(Daftar Terlampir)
di -
Tempat
Link Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/84738682867?pwd=UXlnTUYxNFNFVjVlVGN2
Y05rbGNIUT09
Atau melalui :
Meeting ID: 847 3868 2867
Passcode: IRWIL3IU
Dengan jadwal waktu yang terbatas juga maka untuk pelaksanaan reviu LK
agar Saudara dapat mempersiapkan dokumen reviu pelaporan keuangan
semester I Tahun 2021 per Tanggal 30 Juni 2021 yang di scan dalam bentuk pdf,
sebagai berikut, yaitu:
Dokumen Permintaan Data
a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) eksternal (SAI-SAU) dan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) internal (SIMAK dan SAIBA);
b. LK Audited Tahun Anggaran 2020;
c. LRA face dan detail, LO face dan detail, LPE face dan detail, Neraca
face dan detail yang diperoleh dari aplikasi SAIBA masing-masing
operator UAKPA;
d. CaLK beserta lampiran data dukungnya per 30 Juni 2021;
e. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Lainnya dari bulan Januari s.d
30 Juni 2021 (Anggaran Rutin);
f. Rekening Koran/Bank periode Januari 2021 s.d 30 Juni 2021
(Anggaran rutin);
g. Berita Acara Pemeriksaan Kas tiap bulan dari Januari 2021 s.d 30
Juni 2021;
h. Daftar SPM dan SP2D UP dan TUP periode Januari 2021 s.d 30 Juni
2021;
i. Laporan Barang Milik Negara yang dihasilkan dari Aplikasi SIMAK
BMN per tanggal 30 Juni 2021, meliputi:
1) Laporan Barang Kuasa Pengguna;
2) Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan;
3) Laporan Posisi BMN di Neraca.
j. Laporan Pesediaan yang dihasilkan oleh Aplikasi Persediaan per
Tanggal 30 Juni 2021, meliputi:
1) Laporan Posisi Persediaan di Neraca;
2) Laporan Persediaan;
3) Laporan Rincian Persediaan;
4) Laporan Mutasi Persediaan.
k. Berita Acara Opname Fisik BMN dan Opname Persediaan (ATK dan
Kotak Bilik) per tanggal 30 Juni 2021;
Dokumen Permintaan Data
l. BAST terkait Thermogun;
m. Surat Laporan kepada Kepolisian terkait dengan BMN yang terbakar
dan hilang;
n. BA Pemusnahan Logistik Pemilu untuk surat suara cadangan yang
terpakai;
o. Dokumen-Dokumen SKTJM atas Kerugian Negara, Dokumen
Penjualan/Risalah Lelang, Dokumen Bukti Setor PNBP;
p. Dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Gudang/Kendaraan dengan
masa sewa yang masih berlaku;
q. Bagi Satuan Kerja (UAKPA) yang menyelenggarakan Pemilihan
Serentak 2020 dan Hibah Non Pemilihan 2021, melampirkan:
1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2) Register Hibah Non Pemilihan Tahun 2021;
3) Rancangan Kebutuhan Belanja (RKB);
4) Rekening Koran RPL/RPS dari Januari 2021 s.d 30 Juni 2021;
5) Surat Penutupan Rekening Hibah Pemilihan Tahun 2020 kepada
KPPN;
6) Berita Acara Penutupan Kas dari Januari 2021 s.d 30 Juni 2021;
7) Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Lainnya Januari 2021 s.d
30 Juni 2021;
8) SP2HL, SP3HL dan SP4HL selama Tahun 2021
Seluruh dokumen diatas yang telah discan dalam bentuk pdf. diupload
pada link drive masing-masing satuan kerja dan/atau dapat dikirimkan melalui
alamat email sebagaimana terlampir dan dimohon dokumen tersebut dapat
kami terima selambat-lambatnya pada hari Jumat, 23 Juli 2021 pukul 10.00
WIB.
Wilayah 3.1
No. Nama Wilayah Link/Email Upload Data Contact Person
KPU Provinsi
Aristika Diah K
1 Nusa Tenggara https://bit.ly/ReviuLKTA2021
08812740906
Barat
KPU Provinsi Obriend Poltak.S
2 https://bit.ly/reviubabel2021
Bangka Belitung 081280166909
KPU Provinsi Catur Pamungkas
3 https://bit.ly/ReviuLKTA2021
Sumatera Barat 081291497464
KPU Provinsi Dwiyanita
4 Kalimantan https://bit.ly/ReviuLKTA2021 Paramarini
Tengah 081234210240
KPU Provinsi Wardoyo
5 https://bit.ly/ReviuLKSulsel
Sulawesi Selatan 085313180311
Subekti Ari
KPU Provinsi
6 https://bit.ly/reviusulteng2021 Purwoko
Sulawesi Tengah
081227259262
Wilayah 3.2
No. Nama Link/Email Upload Data Contact Person
Wilayah
KPU Provinsi
Gusni Yulianti
1 Sumatera gusni.inspektorat@gmail.com
081283605274
Selatan
Hotnida Agnes
KPU Provinsi
2 http://tiny.cc/ReviuLKJabar Isabella
Jawa Barat
08158777461
KPU Provinsi
Gusni Yulianti
3 Kalimantan lestaripuji621@gmail.com
081283605274
Utara
KPU Provinsi
Gusni Yulianti
4 Sulawesi fitri.sembiringhandayani@gmail.com
081283605274
Barat
KPU Provinsi Nasrullah
5 https://tinyurl.com/LKPapua
Papua 085260112340