RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022
STATUS TERVERIFIKASI
Target REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN CAPAIAN TAHUN 2023
KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode RENJA OPD TARGET PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra TAHUN RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD 2020 TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.160.113.687,00 0,00

7.01 KECAMATAN 2.160.113.687,00 0,00

1. 7.01.7-1.0-0.0-0.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.134.736.887,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN
PEMERINTAHAN DAERAH HILIR SELATAN
KABUPATEN/KOTA

7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.771.051.187,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.12.01.2.02 HILIR SELATAN

Jumlah Aparatur Sipil Negara 15 (Desa Pesaguan Kanan, 2.023

(orang) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.698.051.187,00 - KECAMATAN MATAN

HILIR SELATAN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.00 (Desa Pesaguan Kanan, 2023.00
(Orang) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 15 1.698.051.187,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
ASN Kantor Camat Matan Hilir Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
Selatan
(Orang)
Ketersediaan Anggaran Gaji dan 15.00 (Desa Pesaguan Kanan, 2023.00
Tunjangan ASN Matan Hilir Selatan)
(Orang)
Pelaksanaan Penatausahaan dan 68.000.000,00 - KECAMATAN MATAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD HILIR SELATAN

Dana Yang Dibutuhkan 3 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Orang) Matan Hilir Selatan)

Pelaksanaan Penatausahaan dan 3 68.000.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
Pengujian/Verifikasi Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.000.000,00 - KECAMATAN MATAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD HILIR SELATAN

Dana Yang Dibutuhkan 3 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Bulan) Matan Hilir Selatan)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3 5.000.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
keuangan akhir tahun Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.260.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.12.01.2.06 HILIR SELATAN

Dana Yang Dibutuhkan 11 (Desa Pesaguan Kanan, 2.023

(Jenis) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Komponen Instalasi 5.000.000,00 - KECAMATAN MATAN

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor HILIR SELATAN

Jumlah Komponen Listrik 11 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Jenis) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Komponen Instalasi 11 5.000.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Jenis)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.400.000,00 - KECAMATAN MATAN

HILIR SELATAN
 Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023
(Bulan) Matan Hilir Selatan)

Belanja barang habis pakai 1 940.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
(Buah) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

Pengadaan logistik kantor 12 60.460.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
(Bulan) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Bulan) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Barang Cetakan dan 5.500.000,00 - KECAMATAN MATAN

Penggandaan HILIR SELATAN

Jumlah Kebutuhan dan Penggandaan 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Bulan) Matan Hilir Selatan)

Barang cetakan dan Penggandaan 12 5.500.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
(Bulan) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.960.000,00 - KECAMATAN MATAN

Perundang-undangan HILIR SELATAN

Jumlah Bulan Pembayaran Koran 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Bulan) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan bahan bacaan dan 12 3.960.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
Peraturan perundang-undangan Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 56.400.000,00 - KECAMATAN MATAN
Konsultasi SKPD HILIR SELATAN

Jumlah Dokumen Laporan Perjalanan 2 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

Dinas Matan Hilir Selatan)
(Dokumen)
Penyelenggaraan rapat koordinasi 12 56.400.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
(Bulan) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

7.01.7-1.0-0.0- Pengadaan Barang Milik Daerah 78.251.200,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.12.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah HILIR SELATAN

Pengadaan Baranng Milik Daerah 1 (Desa Pesaguan Kanan, 2.023

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Matan Hilir Selatan)
(Unit)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 41.406.200,00 - KECAMATAN MATAN
atau Lapangan HILIR SELATAN

Pengadaan Kendaraan Dinas 1 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Unit) Matan Hilir Selatan)

Pengadaan Kendaraan Dinas 1 41.406.200,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
(sepeda motor) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Unit)
Pengadaan Mebel 11.235.000,00 - KECAMATAN MATAN
HILIR SELATAN

Pengadaan Mebel 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(Buah) Matan Hilir Selatan)

Pengadaan meubeler 12 11.235.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -

(buah) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

Pengadaan Sarana dan Prasarana 25.610.000,00 - KECAMATAN MATAN

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya HILIR SELATAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Matan Hilir Selatan)
(Jenis)
Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 25.610.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
Gedung Kantor Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Jenis)
7.01.7-1.0-0.0- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 89.174.500,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.12.01.2.08 Pemerintahan Daerah HILIR SELATAN
 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Yang 3 (Desa pesaguan Kanan, 2.023
Dibayarkan Honornya Matan Hilir Selatan)
(Orang)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.198.000,00 - KECAMATAN MATAN
HILIR SELATAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 567 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

(lembar) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 567 3.198.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
( lembar) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 17.976.500,00 - KECAMATAN MATAN

Daya Air dan Listrik HILIR SELATAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

Daya Air dan Listrik Matan Hilir Selatan)
(Bulan)
Penyediaan pembayaran listrik dan 12 17.976.500,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
internet Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 68.000.000,00 - KECAMATAN MATAN
Kantor HILIR SELATAN

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

Kantor Matan Hilir Selatan)
(Bulan)
Jasa pelayanan umum 12 68.000.000,00 (Desa Pesaguan kanan, Dana Transfer Umum -
(Bulan) Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum

7.01.7-1.0-0.0- Pemeliharaan Barang Milik Daerah 64.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.12.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah HILIR SELATAN

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang 10 (Desa Pesaguan Kanan, 2.023

Dipelihara Matan Hilir Selatan)
(Unit)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 30.000.000,00 - KECAMATAN MATAN
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan HILIR SELATAN
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jsa Pemeliharaan, Biaya 10 (Desa Pesaguan Kanan, 2023
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Matan Hilir Selatan)
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
(Unit)
Penyediaan jasa Pemiliharaan 12 30.000.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
kendaraan dinas Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4.000.000,00 - KECAMATAN MATAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan HILIR SELATAN
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 10 (Desa Pesaguan Kanan, 2023
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Matan Hilir Selatan)
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
(Unit)
Penyediaan jasa pemeliharaan 12 4.000.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
kendaraan dinas Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 30.000.000,00 - KECAMATAN MATAN
dan Bangunan Lainnya HILIR SELATAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1 (Desa Pesaguan Kanan, 2023

Kantor dan Bangunan Lainnya Matan Hilir Selatan)
(Buah)
Penyediaan pemiliharaan gedung 12 30.000.000,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
kantor Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
2. 7.01.7-1.0-0.0-0.12.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 25.376.800,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN HILIR SELATAN
DESA

7.01.7-1.0-0.0- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 25.376.800,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.12.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan HILIR SELATAN
Pemerintahan Desa
 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 1 (Desa Pesaguan Kanan, 2.023
Pembinaan dan Pengawasan Matan Hilir Selatan)
Pemerintahan Desa
(Dokumen)
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 25.376.800,00 - KECAMATAN MATAN
Pembangunan Daerah dengan HILIR SELATAN
Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Daerah 1 (Desa Pesaguan Kanan, 2023
(Dokumen) Matan Hilir Selatan)

Penyediaan Alat/bahan dan ATK 1 25.376.800,00 (Desa Pesaguan Kanan, Dana Transfer Umum -
kegiatan Musrenbang Matan Hilir Selatan) Dana Alokasi Umum
(Dokumen)

JUMLAH 2.160.113.687,00 -