RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022
STATUS TERVERIFIKASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,610,330,460.00 0.00

7.01 KECAMATAN 2,610,330,460.00 0.00

1. 7.01.7-1.0-0.0-0.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2,540,330,460.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SUNGAI
PEMERINTAHAN DAERAH MELAYU RAYAK
KABUPATEN/KOTA
Pesentase Penunjang Urusan 1
Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai
Standar
(Tahun)
7.01.7-1.0-0.0- Perencanaan, Penganggaran, dan 2.500.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah MELAYU RAYAK

Persentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 1.100.000

Permeritahan Yang Terpenuhi Sesuai
Standar
(Dokumen)
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Perangkat Daerah MELAYU RAYAK

Persentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 1100000

Permeritahan Yang Terpenuhi Sesuai
Standar
(Dokumen)
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 1.000.000,00 (Jl. Pelang -Sungai Dana Transfer Umum -
Perangkat Daerah » Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Dokumen) Melayu Rayak)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

RKA-SKPD MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 1100000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Koordinasi dan Penyusunan 1 1.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Dokumen RKA-SKPD Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Dokumen) Melayu Rayak)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
MELAYU RAYAK

Persentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 550000

Permeritahan Yang Terpenuhi Sesuai
Standar
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 1 500.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
SKPD » Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Dokumen) Melayu Rayak)
7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.151.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.01.2.02 MELAYU RAYAK

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.150.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

MELAYU RAYAK

Persentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 236500000

Permeritahan Yang Terpenuhi Sesuai 0
Standar
(Tahun)
Gaji dan Tunjangan ASN 17 2.150.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
(Orang) Melayu Km 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Melayu Rayak)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Keuangan Akhir Tahun SKPD MELAYU RAYAK
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pesentase Penunjang Urusan 1.00 (Sungai Melayu Rayak) 1100000.00
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 1.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Km. Dana Transfer Umum -
Keuangan Akhir Tahun SKPD 66, Sungai Melayu Dana Alokasi Umum
(Dokumen) Rayak)

7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.550.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.01.2.06 MELAYU RAYAK

Penyediaan Komponen Instalasi 5.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 5500000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Peneydiaan Komponen 12 5.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Bulan) Melayu Rayak)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.500.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 33550000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Penyediaan Logistik Kantor 1 30.500.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
(Tahun) Melayu Km 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Melayu Rayak)
Penyediaan Barang Cetakan dan 10.850.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Penggandaan MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 11935000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Penyediaan Barang Cetak dan 1 10.850.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Penggadaan Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Tahun) Melayu Rayak)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 102.200.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Konsultasi SKPD MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 112420000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1 102.200.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
dan Konsultasi SKPD Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Tahun) Melayu Rayak)
7.01.7-1.0-0.0- Pengadaan Barang Milik Daerah 59.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah MELAYU RAYAK

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 42.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

atau Kendaraan Dinas Jabatan MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 2 (Sungai Melayu Rayak) 46200000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Unit)
Pengadaan Kendaraan Perorangan 2 42.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Dinas atau Kenadraan jabatan Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Unit) Melayu Rayak)

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

MELAYU RAYAK
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 18700000
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Pengadaan Peralatan dan Mesin 2 17.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Lainya Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Unit) Melayu Rayak)
7.01.7-1.0-0.0- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 146.880.460,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.01.2.08 Pemerintahan Daerah MELAYU RAYAK

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.580.460,00 - KECAMATAN SUNGAI

MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 12 (Sungai Melayu Rayak) 1738506

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Bulan)
Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 1 1.580.460,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
(Tahun) Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Melayu Rayak)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.500.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Daya Air dan Listrik MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 12 (Sungai Melayu Rayak) 2750000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Bulan)
Penyediaan Jas Komunikasi , 1 2.500.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Sumber Daya Air dan Listrik Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Tahun) Melayu Rayak)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 142.800.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Kantor MELAYU RAYAK

Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 157080000

Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Penyedia Jasa Pelayanan Umum 7 142.800.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Kantor Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
(Orang) Melayu Rayak)
7.01.7-1.0-0.0- Pemeliharaan Barang Milik Daerah 32.400.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah MELAYU RAYAK

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 32.400.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan MELAYU RAYAK
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 35640000
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Tahun)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1 32.400.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
,Biaya Pemeliharaan dan Pejak Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Kendaraan Peraoranagn Dinas Atau Melayu Rayak)
Kendaraan Dinas Jabatan
(Tahun)
2. 7.01.7-1.0-0.0-0.25.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 50,000,000.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SUNGAI
MASYARAKAT DESA DAN MELAYU RAYAK
KELURAHAN

7.01.7-1.0-0.0- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI
0.25.03.2.01 MELAYU RAYAK

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 10.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

Forum Musyawarah Perencanaan MELAYU RAYAK
Pembangunan di Desa
Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 11000000
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Kegiatan)
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kegiatan Partisipasi Masyarakat 1 10.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Dalam Forum Mussyawarah Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Perencanaan Pembanguanan di Melayu Rayak)
Desa
(Kegiatan)
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 20.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI
Pemberdayaan Masyarakat yang MELAYU RAYAK
dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 22000000
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Kegiatan)
Singkronisasi Program Kerja 1 20.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
yang dilakukan oleh pemerintah dan Melayu Rayak)
swasta di wilayah kecamatan
(Kegiatan)

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 20.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah MELAYU RAYAK
Kecamatan
Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 22000000
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Kegiatan)
Peningakatan Efektifitas Kegiatan 1 20.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
Pemberdayaan Masyarakat di Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Wilayah Kecamatan Melayu Rayak)
(Tahun)
3. 7.01.7-1.0-0.0-0.25.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN 20,000,000.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SUNGAI
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM MELAYU RAYAK

7.01.7-1.0-0.0- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 20.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SUNGAI

0.25.05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah MELAYU RAYAK

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 20.000.000,00 - KECAMATAN SUNGAI

Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
MELAYU RAYAK
Pesentase Penunjang Urusan 1 (Sungai Melayu Rayak) 22000000
Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai
standar
(Kegiatan)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan 1 20.000.000,00 (Jl. Pelang - Sungai Dana Transfer Umum -
dan Ketahan Nasional dalma Rangka Melayu Km. 66, Sungai Dana Alokasi Umum
Memantapkan Pengamlan Pancasila, Melayu Rayak)
Pelaksanaan Undang - udangan
Dasar Tahun 1945, Pelestarian srta
Pertahan dan Pemelihraaan
Keuatuhan Neraga Republik
Indonesia
(Tahun)

JUMLAH 2.610.330.460,00 -