RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022
STATUS TERVERIFIKASI
Target REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT
URUSAN/BIDANG INDIKATOR Akhir CAPAIAN CAPAIAN TAHUN 2023
KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB Periode RENJA OPD TARGET PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN KEGIATAN Renstra TAHUN RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD 2020 TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.877.360.887,00 0,00

7.01 KECAMATAN 2.877.360.887,00 0,00

1. 7.01.7-1.0-0.0-0.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.793.537.887,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN
PEMERINTAHAN DAERAH HILIR UTARA
KABUPATEN/KOTA
Persentase Kelancaran Urusan 100
Pemerintah Daerah
(Persen)
7.01.7-1.0-0.0- Perencanaan, Penganggaran, dan 2.581.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah HILIR UTARA

Jumlah Dokumen Penganggaran dan 10 (Matan Hilir Utara) 11

Hasil evaluasi Kinerja Perangkat daerah
(Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.581.000,00 - KECAMATAN MATAN

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi HILIR UTARA
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Pencapaian Kinerja 2 (Matan Hilir Utara) 2
dan Keuangan
(Dokumen)
Perencanaan, Penganggaran, dan 1 2.581.000,00 (jalan Ketapang-Siduk, Dana Transfer Umum -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Tahun) Tolak, Matan Hilir Utara)

7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.484.097.387,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.02 HILIR UTARA

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 2 (Matan Hilir Utara) 3

Kecamatan MHU
(Dokumen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.476.754.387,00 - KECAMATAN MATAN
HILIR UTARA

Gaji dan Tunjangan ASN 19 (Matan Hilir Utara) 19

(Pegawai)
Administrasi Keuangan Perangkat 1 2.476.754.387,00 (Jalan Ketapang-Siduk, Dana Transfer Umum -
Daerah KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Tahun) Tolak, Matan Hilir Utara)

Pelaksanaan Penatausahaan dan 3.097.000,00 - KECAMATAN MATAN

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD HILIR UTARA

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 2.00 (Matan Hilir Utara) 3.00

(Dokumen)

Pelaksanaan Penatausahaan dan 1 3.097.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Pengujian/Verifikasi Keuangan KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
SKPD Tolak, Matan Hilir Utara)
(Tahun)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.371.000,00 - KECAMATAN MATAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD HILIR UTARA

Jumlah Dokumen Lapuran Keuangan 1 (Matan Hilir Utara) 1

Akhir Tahun Kantor Camat MHU
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 2.371.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Keuangan Akhir Tahun SKPD KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Kegiatan) Tolak, Matan Hilir Utara)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.875.000,00 - KECAMATAN MATAN

Keuangan HILIR UTARA
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Jumlah Dokumen Lapuran Keuangan 1 (Matan Hilir Utara) 1
Semesteran Kantor Camat MHU
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 1.875.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Keuangan KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tolak, Matan Hilir Utara)
SKPD
(kegiatan)
7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Kepegawaian Perangkat 11.500.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.05 Daerah HILIR UTARA

Jumlah Sarana dan Prasarana 46 (Matan Hilir Utara) 46

peningkatan Disiplin Aparatur
(Buah)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 11.500.000,00 - KECAMATAN MATAN
Kelengkapannya HILIR UTARA

Jumlah Pakaian Dinas PNS Kantor 46 (Matan Hilir Utara) 46

Camat MHU
(Stel)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 20 11.500.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Atribut Kelengkapannya KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Stel) Tolak, Matan Hilir Utara)

7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.323.500,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.06 HILIR UTARA

Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan 8 (Matan Hilir Utara) 8

adminsitasi Umum
(Jenis)
Penyediaan Komponen Instalasi 5.754.000,00 - KECAMATAN MATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor HILIR UTARA

Jumlah Komponen Listrik yang 8 (Matan Hilir Utara) 8

dibutuhkan
(Jenis)
Penyediaan Komponen Instalasi 1 5.754.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Tahun) Tolak, Matan Hilir Utara)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.085.500,00 - KECAMATAN MATAN

HILIR UTARA

Jumlah ATK, Peralatan Kebersihan dan 373 (Matan Hilir Utara) 373
Kebutuhan Makan Minum rapat dan
Harian Pegawai
(Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 72.085.500,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
(Tahun) KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Tolak, Matan Hilir Utara)

Penyediaan Barang Cetakan dan 5.756.000,00 - KECAMATAN MATAN

Penggandaan HILIR UTARA

Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 36 (Matan Hilir Utara) 36

(Buku)

Penyediaan Barang Cetakan dan 1 5.756.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Penggandaan KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Tahun) Tolak, Matan Hilir Utara)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.976.000,00 - KECAMATAN MATAN

Perundang-undangan HILIR UTARA

Jumlah Majalah/koran yang dibutuhkan 12 (Matan Hilir Utara) 12

(Bulan)
Penyediaan Bahan Bacaan dan 12 2.976.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Peraturan Perundang-undangan KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Bulan) Tolak, Matan Hilir Utara)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 81.752.000,00 - KECAMATAN MATAN

Konsultasi SKPD HILIR UTARA

Jumlah Laporan Perjalan Dinas dalam 2 (Matan Hilir Utara) 2

dan Luar daerah.
(Dokumen)
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1 81.752.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
dan Konsultasi SKPD KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Tahun) Tolak, Matan Hilir Utara)

7.01.7-1.0-0.0- Pengadaan Barang Milik Daerah 1.400.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah HILIR UTARA

Jumlah Barang Milik Daerah yang 2 (Kuala Tolak, Kec. Matan 3

dibutuhkan Hilir Utara)
(Unit)
Jumlah Jasa Penunjang Urusan 8 (Matan Hilir Utara) 8
Pemerintahan daerah yang terpenuhi
(kegiatan)
Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.400.000,00 - KECAMATAN MATAN
Pendukung Gedung Kantor atau HILIR UTARA
Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 7 (Matan Hilir Utara) 7
(Jenis)
Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 1.400.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Pendukung Gedung Kantor atau KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Bangunan Lainnya Tolak, Matan Hilir Utara)
(Unit)
7.01.7-1.0-0.0- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 83.740.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.08 Pemerintahan Daerah HILIR UTARA

Jumlah Jasa Penunjang Urusan 700 (Matan Hilir Utara) 700

Pemerintahan daerah yang terpenuhi
(Lembar)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.740.000,00 - KECAMATAN MATAN
HILIR UTARA

Jumlah Materai yang dibutuhkan 700 (Matan Hilir Utara) 700

(Lembar)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.740.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
(Tahun) KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Tolak, Matan Hilir Utara)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12.000.000,00 - KECAMATAN MATAN

Daya Air dan Listrik HILIR UTARA

Jumlah Kebutuhan Tenaga Listrik selama 12 (Matan Hilir Utara) 12

1 Tahun
(Bulan)
Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 12.000.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Sumber Daya Air dan Listrik KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Bulan) Tolak, Matan Hilir Utara)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 68.000.000,00 - KECAMATAN MATAN

Kantor HILIR UTARA

Jumlah Tenaga Kontrak Kantor Camat 4 (Matan Hilir Utara) 4

Matan Hilir Utara
(Orang)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 68.000.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Kantor KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Orang Bulan) Tolak, Matan Hilir Utara)

7.01.7-1.0-0.0- Pemeliharaan Barang Milik Daerah 41.896.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah HILIR UTARA

Jumlah Barang Milik Daerah yang 8 (Matan Hilir Utara) 8

terpelihara
(Unit)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 40.346.000,00 - KECAMATAN MATAN
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan HILIR UTARA
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan 8 (Matan Hilir Utara) 8
pemeliharaan dan Pembayaran Pajak
Kendaraan Dinas
(Unit)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 1 40.346.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Biaya Pemeliharaan dan Pajak KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Kendaraan Perorangan Dinas atau Tolak, Matan Hilir Utara)
Kendaraan Dinas Jabatan
(Unit Tahun)
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 750.000,00 - KECAMATAN MATAN
dan Bangunan Lainnya HILIR UTARA

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 (Matan Hilir Utara) 1

(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1 750.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Kantor dan Bangunan Lainnya KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
(Paket) Tolak
, Matan Hilir Utara)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 800.000,00 - KECAMATAN MATAN
Prasarana Pendukung Gedung Kantor HILIR UTARA
atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan Prasarana Gedung 8 (Matan Hilir Utara) 8
Kantor
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 1 800.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
dan Prasarana Pendukung Gedung KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Kantor atau Bangunan Lainnya Tolak
(Tahun) , Matan Hilir Utara)

2. 7.01.7-1.0-0.0-0.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 69.906.000,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN HILIR UTARA
PUBLIK
Persentase pelayanan kecamatan tepat 100
waktu
(Persen)
7.01.7-1.0-0.0- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 69.906.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan HILIR UTARA

Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang 1 (Matan Hilir Utara) 1

dilselenggarakan di Kecamatan
(Dokumen)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 69.906.000,00 - KECAMATAN MATAN
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan HILIR UTARA

Jumlah Kegiatan Pelayan dan Jumlah 1 (Matan Hilir Utara) 1

Dokumen Pelayanan
(Dokumen)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 12 69.906.000,00 (Peningkatan Efektifitas Dana Transfer Umum -
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Dana Alokasi Umum
(Orang Bulan) Tingkat Kecamatan,
Matan Hilir Utara)
3. 7.01.7-1.0-0.0-0.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 10.134.000,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN
MASYARAKAT DESA DAN HILIR UTARA
KELURAHAN
Persentase potensi kewilayahan desa 100
yang dikembangkan
(Persen)
7.01.7-1.0-0.0- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.134.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.03.2.01 HILIR UTARA

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 9.174.000,00 - KECAMATAN MATAN

dalam Forum Musyawarah Perencanaan HILIR UTARA
Pembangunan di Desa
Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 (Matan Hilir Utara) 1
(Dokumen)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1 9.174.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
dalam Forum Musyawarah KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Perencanaan Pembangunan di Desa Tolak
(Kegiatan) , Matan Hilir Utara)

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 960.000,00 - KECAMATAN MATAN

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah HILIR UTARA
Kecamatan
3 Kegiatan/60 Peserta 4 (Matan Hilir Utara) 4
(Kegiatan)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 1 960.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Pemberdayaan Masyarakat di KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Wilayah Kecamatan Tolak
(Kegiatan) , Matan Hilir Utara)
4. 7.01.7-1.0-0.0-0.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.500.000,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM HILIR UTARA

Persentase Pelaksanaan Urusan 100

Pemerintahan Umum
(Persen)
7.01.7-1.0-0.0- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.500.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah HILIR UTARA
 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 1.500.000,00 - KECAMATAN MATAN
Ketahanan Nasional dalam rangka HILIR UTARA
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia Pengamalan Wawasan Kebangsaan 1 (Matan Hilir Utara) 1
(Kegiatan)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan 1 1.500.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
dan Ketahanan Nasional dalam KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
rangka Memantapkan Pengamalan Tolak
Pancasila, Pelaksanaan Undang- , Matan Hilir Utara)
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
SertaPemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(Kegiatan)
5. 7.01.7-1.0-0.0-0.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 2.283.000,00 Tidak Tidak 0,00 KECAMATAN MATAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN HILIR UTARA
DESA
Presentase desa yang menyusun 100
RPJMDes/RKPDes dan APBDes sesuai
ketentuan
(Persen)
7.01.7-1.0-0.0- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 2.283.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN MATAN
0.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan HILIR UTARA
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2.283.000,00 - KECAMATAN MATAN
dan Pendayagunaan Aset Desa HILIR UTARA

3 Kegiatan/5 Desa 1 (Matan Hilir Utara) 1

(Kegiatan)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1 2.283.000,00 (Jalan Ketapang - Siduk, Dana Transfer Umum -
Desa dan Pendayagunaan Aset KM. 52. Desa Kuala Dana Alokasi Umum
Desa Tolak
(Kegiatan) , Matan Hilir Utara)

JUMLAH 2.877.360.887,00 -