RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022
STATUS TERVERIFIKASI
Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,685,207,849.00 0.00

7.01 KECAMATAN 2,685,207,849.00 0.00

1. 7.01.7-1.0-0.0-0.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2,625,525,099.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SANDAI
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.01.7-1.0-0.0- Perencanaan, Penganggaran, dan 10.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI

0.05.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase tercapainya pembayaran 19 (kantor camat sandai, 22
penunjang urusan pemerintahan Sandai)
(pegawai)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 2.500.000,00 - KECAMATAN SANDAI
RKA-SKPD
persentase tecapainya koordinasi dan 1 (kantor camat sandai, 1
penyusunan dokumen RKA - SKPD Sandai)
(kegiatan)
Penyusunan RKA SKPD 1 2.500.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Dokumen) Sandai) Dana Alokasi Umum

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 2.500.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Perubahan RKA-SKPD
persentase tecapainya koordinasi dan 1 (kantor camat sandai, 1
penyusunan dokumen RKA - SKPD Sandai)
(kegiatan)
Perubahan RKA SKPD 1 2.500.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Dokumen) Sandai) Dana Alokasi Umum

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.500.000,00 - KECAMATAN SANDAI

persentase tecapainya koordinasi dan 1 (kantor camat sandai, 1

penyusunan dokumen RKA - SKPD Sandai)
(kegiatan)
Penyusunan Dokumen DPA SKPD 1 2.500.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Dokumen) Sandai) Dana Alokasi Umum

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 2.500.000,00 - KECAMATAN SANDAI

DPA-SKPD
persentase tecapainya koordinasi dan 1 (kantor camat sandai, 1
penyusunan dokumen RKA - SKPD Sandai)
(kegiatan)
Penyusunan Dokumen Perubahan 1 2.500.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
DPA SKPD Sandai) Dana Alokasi Umum
(Dokumen)
7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.216.643.099,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.01.2.02
persentase Administrasi Keuangan 12 (desa sandai, Sandai) 12
Perangkat Daerah
(Bulan)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.214.643.099,00 - KECAMATAN SANDAI

persentase Penyediaan Gaji dan 14 (desa sandai, Sandai) 14

Tunjangan ASN
(Bulan)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 2.214.643.099,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Bulan) Sandai) Dana Alokasi Umum

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Keuangan Akhir Tahun SKPD
persentase tercapainya laporan keungan 1 (kantor camat sandai, 1
akhir tahun skpd Sandai)
(kegiatan)
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 1.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
SKPD Sandai) Dana Alokasi Umum
(Dokumen)
persentase oordinasi dan Penyusunan 1 (desa sandai, Sandai) 1
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
(tahun)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
persentase Koordinasi dan Penyusunan 12 (desa sandai, Sandai) 12
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Bulan)
Penyusunan Laporan Semsteran 1 1.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
SKPD Sandai) Dana Alokasi Umum
(Dokumen)
7.01.7-1.0-0.0- Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.412.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.01.2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 (kantor camat sandai, 12
(Bulan) Sandai)
Penyediaan Komponen Instalasi 3.750.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
persentase tercapainya penyediaan 1.00 (kontor camat sandai, 1.00
komponen instalasi listrik / penerangan Sandai)
banguna kantor
(Bulan)
Penyediaan Jasa Listrik 1 3.750.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Bulan) Sandai) Dana Alokasi Umum

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 25.080.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Kantor
persentase tercapainya penyedian 1 (kantor camat sandaI, 1
peralatan dan perlangkapan kantor Sandai)
(paket)
penyediaan Peralatan dan 1 25.080.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Perlengkapan Kantor Sandai) Dana Alokasi Umum
(paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.897.710,00 - KECAMATAN SANDAI

persentase tercapainya penyediaan 1 (kantor camat sandai, 1

logistik kantor Sandai)
(paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 22.897.710,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(paket) Sandai) Dana Alokasi Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan 6.230.290,00 - KECAMATAN SANDAI

Penggandaan
persentase Penyediaan Barang Cetakan 1.00 (kantor camat sandai, 1.00
dan Penggandaan Sandai)
(Bulan)
Penyediaan Barang Cetak dan 1 6.230.290,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Penggandaan Sandai) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 140.454.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Konsultasi SKPD
persentase tercapainya Penyelenggaraan 12 (kantor camat sandai, 12
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sandai)
(Bulan)

Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 12 140.454.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Dalam dan Luar Kota Sandai) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
7.01.7-1.0-0.0- Pengadaan Barang Milik Daerah 81.770.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah 1 (kantor camat sandai, 1
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sandai)
(paket)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 70.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI
atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 (kantor camat sandai, 2
Kendaraan Dinas Jabatan Sandai)
(BUAH)
Penyediaan Kendaraan Dinas 2 70.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Unit) Sandai) Dana Alokasi Umum

Pengadaan Sarana dan Prasarana 11.770.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Sarana dan Prasarana Pendukung 1.00 (kecamatan sandai, 1
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sandai)
(PAKET)
Pengadaan Sarana dan Prasarana 2 11.770.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Pendukung Gedung Kantor Sandai) Dana Alokasi Umum
(Kegiatan)
7.01.7-1.0-0.0- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 94.200.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.01.2.08 Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 12 (kantor camat sandai, 12
Pemerintahan Daerah Sandai)
(Bulan)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI

persentase penydiaan jasa surat 100 (desa sandai, Sandai) 100

menyurat yang standar dan tepat waktu
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 3.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Kegiatan) Sandai) Dana Alokasi Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 9.600.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Daya Air dan Listrik
persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 (desa sandai, Sandai) 12
Sumber Daya Air dan Listrik
(Bulan)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air 12 9.600.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
dan Listrik Sandai) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 81.600.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Kantor
persentase Penyediaan Jasa Pelayanan 12 (desa sandai, Sandai) 12
Umum Kantor
(Bulan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 81.600.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Kantor Sandai) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
7.01.7-1.0-0.0- Pemeliharaan Barang Milik Daerah 24.500.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 (kantor camat sandai, 12

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sandai)
(Bulan)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 10.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1.00 (kantor camat sandai, 1.00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Sandai)
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
(paket)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan 12 10.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Kendaraan Dinas Sandai) Dana Alokasi Umum
(Bulan)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4.500.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 9.00 (kantor camat sandai, 9.00
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Sandai)
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
(Unit)
Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan 9 4.500.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Dinas Sandai) Dana Alokasi Umum
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 10.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 1.00 (kantor camat sandai, 1.00
dan Bangunan Lainnya Sandai)
(kegiatan)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan 1 10.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Gedung Kantor Sandai) Dana Alokasi Umum
(Kegiatan)
2. 7.01.7-1.0-0.0-0.05.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 5,000,000.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SANDAI
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

7.01.7-1.0-0.0- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 5.000.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 1 (kantor camat sandai, 1
Dilimpahkan kepada Camat Sandai)
(Dokumen)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 5.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI
terkait dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
Jumlah Pelaksanaan Urusan 1.00 (desa sandai, Sandai) 1.00
Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
(kegiatan)
Pelaksanaan Kewenangan Camat 1 5.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Kegiatan) Sandai) Dana Alokasi Umum

3. 7.01.7-1.0-0.0-0.05.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 24,782,750.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SANDAI

MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7.01.7-1.0-0.0- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.782.750,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.03.2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 (kantor camat sandai, 12
(Kegiatan) Sandai)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 19.782.750,00 - KECAMATAN SANDAI

Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Jumlah Peningkatan Partisipasi 1.00 (desa sandai, Sandai) 1.00
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
(tahun)
Forum Musrenbang Kecamatan 1 19.782.750,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Kegiatan) Sandai) Dana Alokasi Umum

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 5.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan 1.00 (desa sandai, Sandai) 1.00
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
(kegiatan)
Peningkatan Pemberdayaan 1 5.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Masyarakat Sandai) Dana Alokasi Umum
(Kegiatan)
4. 7.01.7-1.0-0.0-0.05.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 29,900,000.00 Tidak Tidak 0.00 KECAMATAN SANDAI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 Target PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
REALISASI PERANGKAT
URUSAN/BIDANG Akhir CAPAIAN 2023
INDIKATOR CAPAIAN KELOMPOK DAERAH
NO KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB Periode TARGET PRIORITAS
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN Renstra RENJA OPD LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF
TAHUN 2020 2022 (Rp) TARGET JAWAB
OPD TAHUN 2021 NASIONAL DAERAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase Pembinaan dan 100
Pengawasan Administrasi Pemerintah
Desa
(Persen)
7.01.7-1.0-0.0- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 29.900.000,00 Tidak Tidak - KECAMATAN SANDAI
0.05.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 4.900.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 13 (kantor camat sandai, 13.00
Desa Sandai)
(Desa)
Fasilitasi Tata Administarsi Desa 13 4.900.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
(Desa) Sandai) Dana Alokasi Umum

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI

dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 13.00 (kantor camat sandai, 13.00
dan Pendayagunaan Aset Desa Sandai)
(Desa)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan 13 5.000.000,00 (kantor camat sandai, Dana Transfer Umum -
Aset Desa Sandai) Dana Alokasi Umum
(Desa)
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 20.000.000,00 - KECAMATAN SANDAI
Pendayagunaan Ruang Desa Serta
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 13.00 (13 desa di kecamatan 13.00
Pendayagunaan Ruang Desa Serta sandai, Sandai)
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
(Desa)
Fasilitasi Penegasan Batas Desa 13 20.000.000,00 (13 desa di kecamatan Dana Transfer Umum -
(Desa) sandai, Sandai) Dana Alokasi Umum

JUMLAH 2.685.207.849,00 -