PROYEKSI BIAYA PRODUKSI, PENJUALAN, DAN LABA KEBUN SERAI WANGI & PENGOLAHAN MINYAK SERAI WANGI PER

HEKTAR SELAMA 4 TAHUN

Afdeling PT. Djawa Indah, Bati-bati, Tanah Laut, Kalsel, Indonesia
Luas tanam 1,00 Ha
Jumlah Tanaman 10.000 pk per Hektar 30.000 100.000 120.000 120.000

Volume Norma per Ha Harga TAHUN (Rp)

No Item / Bahan / Alat
Jlh stn Jlh stn Satuan (Rp) P0 P1 P2 P3
A. BIAYA UMUM
1 Kendaraan Operasional
Motor Honda CRF150L 1 unit 34.450.000 34.450.000
BBM Bensin/Solar 1 unit 750.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

2 Gaji Asisten 1 org 5.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Tunjangan konsumsi 1 org 1.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Gaji Mandor 1 org 2.922.500 35.070.000 35.070.000 35.070.000 35.070.000
Premi Mandor 1 org 375.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
SUBTOTAL A. BIAYA UMUM 161.020.000 126.570.000 126.570.000 126.570.000
BIAYA UMUM PER HEKTARE (Estimasi Tahun 2022 tanam 28 Ha) 5.750.714 4.520.357 4.520.357 4.520.357

B. BIAYA PRODUKSI
1 Persiapan Lahan
Bor. Tebas Ha 1 Ha 500.000 -
Bor. Semprot 30 kep 30 Kep 7.000 210.000
Parakuat 1,50 ltr 1,5 ltr 65.000 97.500
Glifosat 3,00 ltr 3,0 ltr 65.000 195.000
Traktor Jhondere 1,00 Ha 1 Ha 2.500.000 2.500.000

Pemupukan
Pupuk Dasar
Pupuk Kandang 333,00 zak 333 zak 10.000 3.330.000
KHL 15,00 HK 15 HK 116.900 1.753.500

2 Penanaman
Bibit Serai Wangi 10.000 pk 10.000 pk 500 5.000.000
(Jarak tanam 1x1 mtr)

3 Pemeliharaan
3 bulan ke-1
Penyiangan Gulma
KHL 12,00 HK 12,0 HK 116.900 1.402.800 1.402.800 1.402.800 1.402.800
Pembumbunan
KHL 10,00 HK 12,0 HK 116.900 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000
-
 Volume Norma per Ha Harga TAHUN (Rp)
No Item / Bahan / Alat
Jlh stn Jlh stn Satuan (Rp) P0 P1 P2 P3
3 bulan ke-2
Penyiangan Gulma
KHL 12,00 HK 12,0 HK 116.900 1.402.800 1.402.800 1.402.800 1.402.800
Pembumbunan
KHL 10,00 HK 12,0 HK 116.900 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000

3 bulan ke-3
Penyiangan Gulma
KHL 12,00 HK 12,0 HK 116.900 1.402.800 1.402.800 1.402.800 1.402.800
Pembumbunan
KHL 10,00 HK 12,0 HK 116.900 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000

3 bulan ke-4
Penyiangan Gulma
KHL 12,00 HK 12,0 HK 116.900 1.402.800 1.402.800 1.402.800 1.402.800
Pembumbunan
KHL 10,00 HK 12,0 HK 116.900 1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000

3 Panen - Pasca Panen

Bor. Panen 120.000 kg 400 12.000.000 40.000.000 48.000.000 48.000.000
4 (empat) kali panen per thn
Penyulingan 120 kali
KHL 120 HK 116.900 3.507.000 11.690.000 14.028.000 14.028.000
Kayu Bakar Halaban 60 m3 300.000 4.500.000 15.000.000 18.000.000 18.000.000

Pemasaran Produk 720 kg 125 22.500 75.000 90.000 90.000

4 Biaya Lainnya 2% 868.054 1.541.044 1.808.104 1.808.104
SUBTOTAL B. BIAYA PRODUKSI 44.270.754 78.593.244 92.213.304 92.213.304
C. BIAYA PERALATAN
1 Ketel Penyulingan 1 ton 4,0 unit 0,13 unit 125.000.000 125.000.000 375.000.000
2 Bangunan Penyulingan 1 unit 40.000.000 40.000.000 40.000.000
3 Pemeliharaan Alat 4,0 unit 0,13 unit 500.000 500.000 2.000.000 2.000.000
SUBTOTALC. BIAYA PERALATAN 165.000.000 415.500.000 2.000.000 2.000.000
BIAYA PERALATAN PER HEKTARE (Estimasi Tahun 2022 tanam 28 Ha) 5.892.857 14.839.286 71.429 71.429
B. PENERIMAAN
1 Minyak Sereh Wangi 720 Kg - kg 160.000 28.800.000 96.000.000 115.200.000 115.200.000
SUBTOTAL B. PENERIMAAN 28.800.000 96.000.000 115.200.000 115.200.000

C. LABA (B. PENERIMAAN - A. BIAYA PRODUKSI) -27.114.325 -1.952.887 18.394.910 18.394.910

SDHI C. LABA (B. PENERIMAAN - A. BIAYA PRODUKSI) -27.114.325 -29.067.212 -10.672.302 7.722.608
 Volume Norma per Ha Harga TAHUN (Rp)
No Item / Bahan / Alat
Jlh stn Jlh stn Satuan (Rp) P0 P1 P2 P3
Keterangan :
- Budget ini hanya estimasi, pada tahun 2022 penanaman sereh wangi direncanakan seluas 28 Hektar
- Berapapun luas yg telah dibebaskan akan langsung di garap untuk penanaman
- Biaya Penanaman sudah termasuk bibit sereh wangi, biaya tanam, & garansi kematian sebanyak 10% selama 1 bulan setelah tanam

1 Pokok per Ha (Jarak tanam 1 mtr x 1 mtr) 10.000 pk

2 Estimasi hasil panen per pokok (Pada umur 2 Tahun dan seterusnya) 3,0 kg
3 Periode panen per tahun dari tahun ke-2 dan seterusnya 4 kali
4 Estimasi hasil panen per Ha thn ke-1 (P0) (10.000 pk x 1,5Kg x 2 kali setahun) 30.000 kg
Estimasi hasil panen per Ha thn ke-2 (P1) (10.000 pk x 2,5Kg x 4 kali setahun) 100.000 kg
Estimasi hasil panen per Ha thn ke-3 (P2) (10.000 pk x 3Kg x 2 kali setahun) 120.000 kg
5 Rendemen Minyak hasil penyulingan per Hektar per tahun = 0,6% - 0,8% & diambil terendah
thn ke-1 (P0) 180 Kg
thn ke-2 (P1) 600 Kg
thn ke-3 (P2) - seterusnya 720 Kg
6 BEP Harga = Biaya Produksi / Rendemen Minyak (Tanpa Biaya Umum & Peralatan)
thn ke-1 (P0) Rp245.949
thn ke-2 (P1) Rp130.989
thn ke-3 (P2) - seterusnya Rp128.074
7 Jlh hari kerja per thn 312 hk
8 Produksi penyulingan per Hari 3 shift
9 Kapasitas Ketel Penyulingan 1.000 kg
10 Jumlah Penyulingan per tahun 936 kali
11 Kebutuhan ketel per Ha per tahun 0,13 unit
12 Luas lahan u/ 1 unit Ketel 1 ton per tahun 7,80 ha
13 Kebutuhan kayu bakar per suling (Halaban 0,5m3, kayu campur 1m3) 0,5 m3
14 Estimasi Harga Minyak Sereh Wangi per Kg Rp125.000
 TIME SCHEDULE TAHUN 2022 - 2023
Afdeling
Luas tanam
Jumlah Tanaman per Hektar 19.998 26.664

Harga TAHUN 2022

No Item / Bahan / Alat Stn
Satuan (Rp) MARET APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
A. UMUM
1 Kendaraan Operasional
Motor Honda CRF150L unit 34.450.000 1

3 Rumah 1 unit 91.670.000 0,5 0,5

B. PRODUKSI
1 Persiapan Lahan
Bor. Tebas 1 Ha 500.000
Bor. Semprot 30 Kep 7.000 120 120 120 240 240
Parakuat 1,5 ltr 65.000 6 6 6 12 12
Glifosat 3,0 ltr 65.000 12 12 12 24 24
Traktor Jhondere 1 Ha 2.500.000 4 4 4 8 8

Pemupukan
Pupuk Dasar
Pupuk Kandang 1.333 zak 10.000 5.333 5.333 5.333 10.667 10.667
KHL 10 HK 116.900 40 40 40 80 80

2 Penanaman
Bibit Serai Wangi 10.000 pk 500 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000
(Jarak tanam 1x1 mtr)

3 Pemeliharaan
3 bulan ke-1
Penyiangan Gulma
KHL 12 HK 116.900 48 48 96
Pembumbunan
KHL 10 HK 116.900 40 40 80

4 Panen - Pasca Panen

Bor. Panen Kg 400 60.000

Penyulingan
KHL HK 116.900 60
Kayu Bakar Halaban m3 300.000 30

5 Ketel Penyulingan 1 ton 4,0 unit 125.000.000 1

6 Bangunan Penyulingan 2,0 unit 40.000.000 1

7 Minyak Serai Wangi Kg 160.000 360

Keterangan :
- Budget ini hanya estimasi, pada tahun 2022 penanaman sereh wangi direncanakan seluas 28 Hektar
- Berapapun luas yg telah dibebaskan akan langsung di garap untuk penanaman
- Biaya Penanaman sudah termasuk bibit sereh wangi, biaya tanam, & garansi kematian sebanyak 10% selama 1 bulan setelah tanam
 TIME SCHEDULE TAHUN 2022 - 2023
Afdeling
Luas tanam
Jumlah Tanaman per Hektar

Harga TAHUN 2023

No Item / Bahan / Alat Stn
Satuan (Rp) JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
A. UMUM
1 Kendaraan Operasional
Motor Honda CRF150L unit 34.450.000

3 Rumah 1 unit 91.670.000

B. PRODUKSI
1 Persiapan Lahan
Bor. Tebas 1 Ha 500.000
Bor. Semprot 30 Kep 7.000
Parakuat 1,5 ltr 65.000
Glifosat 3,0 ltr 65.000
Traktor Jhondere 1 Ha 2.500.000

Pemupukan
Pupuk Dasar
Pupuk Kandang 1.333 zak 10.000
KHL 10 HK 116.900

2 Penanaman
Bibit Serai Wangi 10.000 pk 500
(Jarak tanam 1x1 mtr)

3 Pemeliharaan
3 bulan ke-1
Penyiangan Gulma
KHL 12 HK 116.900 96 96 48 96 96 96 48 96 96 96 48 96
Pembumbunan
KHL 10 HK 116.900 80 80 40 80 80 80 40 80 80 80 40 80

4 Panen - Pasca Panen

Bor. Panen Kg 400 60.000 120.000 120.000 120.000 60.000 160.000 120.000 120.000 100.000 200.000

Penyulingan
KHL HK 116.900 60 120 120 120 60 160 120 120 100 200
Kayu Bakar Halaban m3 300.000 30 60 60 60 30 80 60 60 50 100

5 Ketel Penyulingan 1 ton 4,0 unit 125.000.000 1 1

6 Bangunan Penyulingan 2,0 unit 40.000.000 1

7 Minyak Serai Wangi Kg 160.000 360 720 720 720 360 960 720 720 600 1.200

Keterangan :
- Budget ini hanya estimasi, pada tahun 2022 penanaman sereh wangi direncanakan seluas 28 Hektar
- Berapapun luas yg telah dibebaskan akan langsung di garap untuk penanaman
- Biaya Penanaman sudah termasuk bibit sereh wangi, biaya tanam, & garansi kematian sebanyak 10% selama 1 bulan setelah tanam
 TIME SCHEDULE TAHUN 2022 dalam Rupiah

Harga TAHUN 2022

No Item / Bahan / Alat Stn
Satuan (Rp) MARET APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
A. UMUM
1 Kendaraan Operasional
Motor Honda CRF150L unit 34.450.000 34.450.000
BBM Bensin/Solar unit 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

2 Gaji Asisten org 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tunjangan konsumsi org 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Gaji Mandor org 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500
Premi Mandor org 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

3 Rumah unit 91.670.000 45.835.000 45.835.000

SUBTOTAL A 90.816.500 56.366.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500

B. PRODUKSI
1 Persiapan Lahan
Bor. Tebas Ha 500.000
Bor. Semprot Kep 7.000 840.000 840.000 840.000 1.680.000 1.680.000
Parakuat ltr 65.000 390.000 390.000 390.000 780.000 780.000
Glifosat ltr 65.000 780.000 780.000 780.000 1.560.000 1.560.000
Traktor Jhondere Ha 2.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000

Pemupukan
Pupuk Dasar
Pupuk Kandang zak 10.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000 26.640.000 26.640.000
KHL HK 116.900 4.676.000 4.676.000 4.676.000 4.676.000 4.676.000

2 Penanaman
Bibit Serai Wangi pk 500 20.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000
(Jarak tanam 1x1 mtr)

3 Pemeliharaan
3 bulan ke-1
Penyiangan Gulma
KHL HK 116.900 5.611.200 5.611.200 11.222.400 11.222.400
Pembumbunan
KHL HK 116.900 4.676.000 4.676.000 9.352.000 9.352.000

4 Panen - Pasca Panen

Bor. Panen Kg 400 24.000.000

Penyulingan
KHL HK 116.900 7.014.000
Kayu Bakar Halaban m3 300.000 9.000.000

Ketel Penyulingan 1 ton unit 125.000.000

Bangunan Penyulingan unit 40.000.000

SUBTOTAL B 27.996.000 22.010.000 - 27.996.000 60.293.200 73.326.000 95.336.000 94.307.200 145.574.400 60.588.400
GRAND TOTAL A + B 118.812.500 78.376.500 10.531.500 38.527.500 70.824.700 83.857.500 105.867.500 104.838.700 156.105.900 71.119.900

SDHI 118.812.500 197.189.000 207.720.500 246.248.000 317.072.700 400.930.200 506.797.700 611.636.400 767.742.300 838.862.200
Keterangan :
- Budget ini hanya estimasi, pada tahun 2022 penanaman sereh wangi direncanakan seluas 28 Hektar
- Berapapun luas yg telah dibebaskan akan langsung di garap untuk penanaman
- Biaya Penanaman sudah termasuk bibit sereh wangi, biaya tanam, & garansi kematian sebanyak 10% selama 1 bulan setelah tanam
 TIME SCHEDULE TAHUN 2022 dalam Rupiah

Harga TAHUN 2023

No Item / Bahan / Alat Stn
Satuan (Rp) JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
A. UMUM
1 Kendaraan Operasional
Motor Honda CRF150L unit 34.450.000
BBM Bensin/Solar unit 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

2 Gaji Asisten org 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tunjangan konsumsi org 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Gaji Mandor org 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500 2.906.500
Premi Mandor org 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

3 Rumah unit 91.670.000

SUBTOTAL A 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500 10.531.500

B. PRODUKSI
1 Persiapan Lahan
Bor. Tebas Ha 500.000
Bor. Semprot Kep 7.000
Parakuat ltr 65.000
Glifosat ltr 65.000
Traktor Jhondere Ha 2.500.000

Pemupukan
Pupuk Dasar
Pupuk Kandang zak 10.000
KHL HK 116.900

2 Penanaman
Bibit Serai Wangi pk 500
(Jarak tanam 1x1 mtr)

3 Pemeliharaan
3 bulan ke-1
Penyiangan Gulma
KHL HK 116.900 11.222.400 11.222.400 5.611.200 11.222.400 11.222.400 11.222.400 5.611.200 11.222.400 11.222.400 11.222.400 5.611.200 11.222.400
Pembumbunan
KHL HK 116.900 9.352.000 9.352.000 4.676.000 9.352.000 9.352.000 9.352.000 4.676.000 9.352.000 9.352.000 9.352.000 4.676.000 9.352.000

4 Panen - Pasca Panen

Bor. Panen Kg 400 24.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 24.000.000 64.000.000 48.000.000 48.000.000 40.000.000 80.000.000

Penyulingan
KHL HK 116.900 7.014.000 14.028.000 14.028.000 14.028.000 7.014.000 18.704.000 14.028.000 14.028.000 11.690.000 23.380.000
Kayu Bakar Halaban m3 300.000 9.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 9.000.000 24.000.000 18.000.000 18.000.000 15.000.000 30.000.000

Ketel Penyulingan 1 ton unit 125.000.000 125.000.000

Bangunan Penyulingan unit 40.000.000

SUBTOTAL B 20.574.400 20.574.400 175.301.200 100.602.400 100.602.400 100.602.400 50.301.200 127.278.400 100.602.400 140.602.400 201.977.200 153.954.400
GRAND TOTAL A + B 31.105.900 31.105.900 185.832.700 111.133.900 111.133.900 111.133.900 60.832.700 137.809.900 111.133.900 151.133.900 212.508.700 164.485.900

SDHI 869.968.100 901.074.000 1.086.906.700 1.198.040.600 1.309.174.500 1.420.308.400 1.481.141.100 1.618.951.000 1.730.084.900 1.881.218.800 2.093.727.500 2.258.213.400
Keterangan :
- Budget ini hanya estimasi, pada tahun 2022 penanaman sereh wangi direncanakan seluas 28 Hektar
- Berapapun luas yg telah dibebaskan akan langsung di garap untuk penanaman
- Biaya Penanaman sudah termasuk bibit sereh wangi, biaya tanam, & garansi kematian sebanyak 10% selama 1 bulan setelah tanam