RENCANA ANGGARAN CPPBT PT

A. Biaya Personil (Gaji, Upah dan Honor)

1. Gaji, Upah, dan Honor
No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total Biaya
. (Rp)
1 Konsultasi Perijinan Produk 1 OK 1,000,000 Rp 1,000,000
2 Teknisi Lapangan (2 orang untuk 7 14 OB 1,350,000 Rp 18,900,000
bulan)
3 Tenaga Administrasi (1 orang untuk 7 7 OB 500,000 Rp 3,500,000
bulan)

SUB Rp 23,400,000
TOTAL
B. Biaya Non personil
2. Pengembangan Produk
No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total Biaya
. (Rp)
1 Pengujian stabilitas kapsul 1 Paket 5,000,000 Rp 5,000,000
2 Pembelian Bahan
Tanaman Bawang dayak 200 Kg 35,000 Rp 7,000,000
Etanol 200 Liter 450,000 Rp 45,000,000
Lactosa 100 Kg 250,000 Rp 25,000,000
Kapsul ukuran 2 10 PAK 250,000 Rp 2,500,000
Aerosil 5 PAK 550.000 Rp 2,750,000
Metil Benzoat 20 PAK 300.000 Rp 1,800,000
Botol wadah 100 Buah 5000 Rp 50,000
3 Sewa Alat Pengisi Kapsul 5 Bulan 350,000 Rp 2,000,000
4 Sewa Alat Mixing 5 Bulan 450,000 Rp 3,600,000
5 Pembuatan Desain Kemasan 1 Paket 5,500,000 Rp 2,500,000
6 Sewa Alat Freshdry 5 Bulan 1,000,000 Rp 8,000,000
7 Sewa Alat Evaporator 5 Bulan 550,000 Rp 2,750,000
8 Sewa Timbangan Analitik 5 Bulan 250,000 Rp 1,250,000
9 Sewa Oven 5 Bulan 350,000 Rp 1,750,000
SUB Rp. 110,950,000
TOTAL

3. Perjalanan Dinas
No Uraia Jumlah Satuan Harga Total Biaya
. n Satuan (Rp)
1 Dalam rangka pameran (dari Kota
Pontianak ke Kota Jakarta)
Pesawat PP (2 org x 1 kl) 2 OK 2,300,000 Rp 4,600,000
Penginapan (2 org X 4 hr) 8 OH 550,000 Rp 4,400,000
Uang Harian (2 org X 4 hr) 8 OH 420,000 Rp 3,360,000
Transport Kota A (2 org X 2 kl) 4 OK 150,000 Rp 600,000
Transport Kota B (2 org X 2 kl) 4 OK 118,000 Rp 472,000
2 Pengurusan Sertifikasi BPPOM
Uang Harian [2 org x 6 Hari] 12 OH 350,000 Rp 4,200,000
Transport [2 org x 6 kali] 12 OK 100,000 Rp 1,200,000
 SUB Rp 18,832,000
TOTAL
4. Promosi
No Uraian Jumlah Satuan Harga Total Biaya
. Satuan (Rp)
1 Sewa Booth Pameran Inovasi 1 Paket 10,000,000 Rp 10,000,000
2 Cetak Roll Banner 3 Unit 400,000 Rp 1,200,000
3 Pembuatan Video Promosi 1 Paket 2,500,000Rp 2,500,000
SUB Rp 13,700,000
TOTAL

5. Lain-lain
No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total Biaya
. (Rp)
1 Pendaftaran Paten 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
2 Sertifikasi Halal 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
3 ATK (kertas, tinta, penggandaan 1 Paket 2,000,000 Rp 2,000,000
laporan)
4 Pelatihan Pembuatan kapsul untuk 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
CEO
5 Pengadaan FGD 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
6 Konsumsi Pelatihan (10 orgx 10 OK 50,000 Rp 500,000
1kegiatan)
7 Konsumsi FGD (10 orgx 1kegiatan) 10 OK 50,000 Rp 500,000
8 Publikasi 1 Paket 10.000.000 Rp 10.000,000
SUB
TOTAL Rp. 25,000.000

RENCANA ANGGARAN INKUBATOR

Penyelenggaraan Kegiatan Pendukung
No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total Biaya
. (Rp)
1 Pelatihan Konsep Dasar Managerial 2 Paket 1,000,000 Rp 2,000,000
Bisnis
2 Business Matching dan Temu Investor 1 OK 5,000,000 Rp 5,000,000
3 Workhsop dan Pendampingan 3 Paket 3,500,000 Rp 10,500,000
Pembuatan Business model lengkap,
model Canvas dan Action Plan
4 Pendampingan Pengurusan Izin dan 1 Merek 5,000,000 Rp 5,000,000
Legal Usaha
5 Pendampingan Pengelolaan dan Strategi 3 Paket 2,500,000 Rp 7,500,000
Keuangan Usaha (Analisis Finansial,
Cashflow, Neraca Keuangan)
6 Pendampingan Pembuatan Branding 3 Paket 2,000,000 Rp 6,000,000
dan Strategi Pemasaran
7 Pendampingan Akses Pasar dan 1 Paket 1,500,000 Rp 1,500,000
Pitching Desk
8 Workshop dan Pendampingan 3 Paket 3,500,000 Rp 10,500,000
Pembuatan Laporan Keuangan
9 Penggunaan Co-Working Space utk 5 Bulan 1,500,000Rp 7,500,000
 Ruang Usaha
SUB
TOTAL Rp. 55,500.000
TOTAL ANGGARAN CPPBT PT + RP. 247,382,000
ANGGARAN INKUBATOR

1. FIXED COST
 No Uraian Jumlah Satuan Harga Total Biaya
1 Teknisi Lapangan (2 orang untuk 7 bulan) 14 OB 1,350,000 Rp 18,900,000
2 Tenaga Administrasi (1 orang untuk 7 bulan) 7 OB 500,000 Rp 3,500,000
Rp 22,400,000

2. Variable Cost

No Uraian Jumlah Satuan Harga Total Biaya

1 Konsultasi Perijinan Produk 1 OK 1,000,000 Rp 1,000,000
2 Pengujian stabilitas kapsul 1 Paket 5,000,000 Rp 5,000,000
3 Tanaman Bawang dayak 200 Kg 35,000 Rp 7,000,000
4 Etanol 200 Liter 450,000 Rp 45,000,000
5 Lactosa 100 Kg 250,000 Rp 25,000,000
6 Kapsul ukuran 2 10 PAK 250,000 Rp 2,500,000
7 Aerosil 5 PAK 550.000 Rp 2,750,000
8 Metil Benzoat 20 PAK 300.000 Rp 1,800,000
9 Botol wadah 100 Buah 5000 Rp 50,000
10 Sewa Alat Pengisi Kapsul 7 Bulan 350,000 Rp 2,450,000
11 Sewa Alat Mixing 7 Bulan 450,000 Rp 3,150,000
12 Pembuatan Desain Kemasan 1 Paket 5,500,000 Rp 5,500,000
13 Sewa Alat Fresh dry 7 Bulan 1,000,000 Rp 7,000,000
14 Sewa Alat Evaporator 7 Bulan 550,000 Rp 3,850,000
15 Sewa Timbangan Analitik 7 Bulan 250,000 Rp 1,750,000
16 Sewa Oven 7 Bulan 350,000 Rp 2,450,000
17 Sewa Booth Pameran Inovasi 1 Paket 10,000,000 Rp 10,000,000
18 Cetak Roll Banner 3 Unit 400,000 Rp 1,200,000
19 Pembuatan Video Promosi 1 Paket 2,500,000 Rp 2,500,000
Rp 127,200,000

3. Perjalanan Dinas

No Uraian Jumlah Satuan Harga Total Biaya

Dalam rangka pameran (dari Kota Pontianak
1 ke Kota Jakarta)
Pesawat PP (2 org x 1 kl) 2 OK 2,300,000 Rp 4,600,000
Penginapan (2 org X 4 hr) 8 OH 550,000 Rp 4,400,000
Uang Harian (2 org X 4 hr) 8 OH 420,000 Rp 3,360,000
Transport Kota A (2 org X 2 kl) 4 OK 150,000 Rp 600,000
Transport Kota B (2 org X 2 kl) 4 OK 118,000 Rp 472,000
Pengurusan Sertifikasi BPPOM Uang Harian 12 OH 350,000 Rp 4,200,000
2 [2 org x 6 Hari]
Transport [2 org x 6 kali] 12 OK 100,000 Rp 1,200,000
Rp 18,832,000
4. Lain – lain

No Uraian Jumlah Satuan Harga Total Biaya

1 Pendaftaran Paten 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
2 Sertifikasi Halal 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
3 ATK (kertas, tinta, penggandaan laporan) 1 Paket 2,000,000 Rp 2,000,000
4 Pelatihan Pembuatan kapsul untuk CEO 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
5 Pengadaan FGD 1 Paket 3,000,000 Rp 3,000,000
6 Konsumsi Pelatihan (10 orgx 1kegiatan) 10 OK 50,000 Rp 500,000
7 Konsumsi FGD (10 orgx 1kegiatan) 10 OK 50,000 Rp 500,000
8 Publikasi 1 Paket 10.000.000 Rp 10.000,000
Rp 25,000,000

A. Total Kebutuhan Biaya Produksi = Rp 128,250,000

B. Target Harga Jual Per Botol (30 Kapsul) = Rp 25,000
C. Total Penerimaan (7000 botol) = Rp 175,000,000
D. Laba Kotor = Rp 175,000,000 - Rp 128,250,000
= Rp 46,750,000
E. Laba Bersih = Rp 46,750,000 – Rp 24,500,000
= Rp 22,250,000
F. Laba Bersih untuk 7 Bulan = Rp 22,250,000 x 7 bulan
= Rp 155,750,000
G. Biaya Variabel per botol = Rp 128,250,000 / 7000
= Rp 18,321,4
H. BEP Unit =

= 3331 Botol
Kesimpulan : BEP Tercapai ketika penjualan mencapai 3331 botol