EVALUASI CSR PT SEMEN PADANG TERHADAP FORUM NAGARI
KECAMATAN,FORUM NAGARI KELURAHAN, LCO, LKN, DAN KUN TAHUN 2021
A. FORUM NAGARI KECAMATAN
Temuan No Uraian 1 Belum memilki laporan triwulan 2 Dana Operasinal Forum Masih bergabung dengan dana program di RKPM 3 Belum Memiliki Sekretariat defenitif 4 Pembiyaan Forum Nagari Kecamatan masih sama dengan Forum Nagari Kelurahan Rekomendasi No Uraian 1. Forum Membuat Laporan triwulan untuk di serahkan kepada TIM monitoring dan KAN 2. Perlunya Pemisahan dana Operasional Forum Dan Program dalam RKPM Kecamatan 3. Segera ditetapkan kantor secretariat defenitif 4. Pembiyaan Forum Nagari Kecamatan di prioritaskan lebih besar dari pada Forum Nagari Kelurahan kembali ke awal program BMN di jalankan tahun 2016 B. Forum Nagari Kelurahan Temuan No Uraian 1. Beberapa Forum Nagari, belum memilki juknis kerja dan pemahaman yang sama tentang tujuan dan arah organisasi 2. Dalam menyusun program Forum Nagari, Forum belum memperhatikan 22 prinsip pemberdayaan dan pemetaan sosial 3. Program yang diusulkan dalam RKPM terindikasi program balas jasa pada saat pemilihan 4. Beralih fungsinya program kelompok menjadi program pribadi 5. Adanya pemotongan BOP oleh pihak Forum kepada panitia pelaksana program 6. Program usulan di RKPM masih ada yang bersifat charity 7. Masih adanya tarik ulur kepentingan stake holder Kelurahan dalam penandatangan RKPM Kelurahan
REKAP PENILAIAN KINERJA
FORUM NAGARI TAHUN 2021
NO FORUM NAGARI TOTAL NILAI NILAI AKHIR RANGKING
1 KEC. LUBUK KILANGAN 16,8 4,2 1 2 BARINGIN 16,7 4,18 2 3 INDARUNG 16,5 4,13 3 4 BANDA BUEK 16,5 4,13 4 5 KOTO LALANG 16,5 4,13 5 6 LIMAU MANIS SELATAN 16,4 4,1 6 7 LIMAU MANIS 16,4 4,1 7 8 PADANG BASI 16,3 4,08 8 9 KOTO LUA 16,2 4,05 9 10 TARANTANG 15,8 3,95 10 11 LAMBUNG BUKIT 15,7 3,93 11 12 BATU GADANG 15,3 3,83 12 13 PAMPANGAN NAN XX 12,5 3,13 13 Rekomendasi No Uraian 1. Perlu penguatan keorganisasian dan bimtek uraian tugas pengurus Forum termasuk AMT 2. Prinsip 22 pemberdayaan dan Soasial mapping wajib dijadikan rujukan dalam penyusunan program 3. Setiap program yang disusulkan harus jelas pengusulnya siapa dan mewakili LSEM yang mana, untuk menghindari munculnya program balas jasa 4. Dilakukan pembekuan dan pembataan program, dan pengusul tersebut tidak lagi diakomodir untuk program ditahn berikutnya 5. Perlu tindakan tegas, jika diungkinkan untuk mengembalikan dana panitia yang dipotong, dan sanksi pemotongan BOP Forum 6. Program yang besifat charity di keluarkan pada saat verikfikasi atau peringkingan 7. Perlunya Penyederhanaan regulasi tanda tangan dalam RKPM 8. Perlunya Pemberian Reward kepada Forum yang berhasil (terbaik) 9. Regulasi Pencairan danu program diusulkan untuk Forum Kecamatan ke KAN Lubuk Kilangan sedangkan untuk Kelurahan ke Forum Nagari Kecamatan C. LOKAL COMMUNITY ORGANIZER (pendamping program) Temuan No Uraian 1. Kehadiran LCO masih kurang di lapangan 2. Sebagian LCO belum menjalankan peran dan fungsinya dengan sungguh sungguh 3. Beberpa LCO fungsinya dibatasi karena kuatnya tekanan Forum terhadap LCO 4. 5 (lima) Kelurahan belum memilik LCO 5. Masih ada 4 LCO yang diperbantukan untuk 5 Kelurahan lainya 6. Koordinasi 12 Kelurahan masih terbatas terutama dalam singkronisasi program, karena tidak semua pembagia wilayah memilki koordinator 7. Tidak ada penambahan isentif LCO sejak tahun 2016 Rekomedasi No Uraian 1. Perlu dibuatkan Absensi kehadiran ke dalam buku Agenda Kegiatan Forum Nagari 2. Perlu evaluasi triwulan kepada LCO terhadap kinerjanya 3. Perlu dilakukan rotasi LCO dibeberpa Kelurahan 4. Segera melakukan rekrutmen LCO baru 5. Forum Kecamatan membuatkan SP 1,2 dan 3 terhadap kinerja LCO 6. Untuk 12 Kelurahan cukup digabungkan dalam satu coordinator LCO saja, agar lebih efektif dan efesiensi 7. Perlu penambahan isentif LCO C. LUMBUNG KEUANGAN NAGARI Temuan No Uraian 1. Tenaga LKN tidak masuk kantor (buka KAS) 2. Laporan tidak diberikan keForum dan ke Tim Monev 3. Dibeberapa Forum LKN justru tidak independen dengan Forum Nagari 4. LKN tidak Harmonis dengan Forum Nagari 5. SDM LKN masih lemah dalam menjalankan peran dan fungsinya 6. Penugurus Forum melindungi kinerja LKN 7. Koordinasi 12 Kelurahan yang memiliki LKN masih terbatas terutama dalam singkronisasi program, karena tidak semua pembagia wilayah memilki koordinator Rekomendasi No Uraian 1. Perlu pemeriksaan Absensi manual oleh Forum Nagari Kecamatan dan Tim Monev 2. LKN membuat laporan bulan, selanjutnya di serahakan ke Forum Nagari Kecamatan dan Tim Monev 3. Forum Naagari Kecamatan berama Koordinator LKN dan Tim Monev memberikan bimbingan dan arahan kepada LKN terkait dengan optimalisasi kinerja 4. Forum Kecamatan membuatkan SP 1,2 dan 3 terhadap kinerja LKN 5. Untuk 12 Kelurahan cukup digabungkan dalam satu coordinator LCO saja, agar lebih efektif dan efesiensi D. LUMBUNG KEUANGA NAGARI Temuan No Uraian 1. Lebihan dari 8 kelurahan KUN 90% Gagal dan modal tidak kembali 2. Keberadaan KUN tidak jelas secara fisik dan administrasi 3. Keengganan kelompok tanggung renteng dalam mengembalikan dana KUN 4. Penerima manfaat KUN rata sata punya kedekatan dengan Forum dan LKN Rekomendasi No Uraian 1. Perlu dilakukan audit internal 2. Disarankan penerima manfaat KUN diarahkann kemandiri 3. Dibuatkan buku control monitoring KUN untuk melihat capaian dan perkembangan usahanya -