RENCANA BELANJA DAN ANGGARAN

UPT PUSKESMAS SUKOHARJO Formulir

RBA-UPT
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PUSK.
Tahun Anggaran : 2021
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : P.1810060101-08 UPT Puskesmas SUKOHARJO
Program Puskesmas : P.1810060101-08 Program Promosi Kesehatan
Program : 1 2 1.02.01 19 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kegiatan 1 2 1.02.01 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Lokasi Kegiatan : Sukoharjo
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah dana 1,736,142,924

KELUARAN Tersedianya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

HASIL Terlaksananya promosi kesehatan pada UPT Puskesmas Sukoharjo 100 %

MANFAAT Meningkatnya promosi kesehatan pada UPT Puskesmas Sukoharjo 100 %

DAMPAK Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada UPT Sukoharjo 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN UPT PUSKESMAS SUKOHARJO
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
REKENING URAIAN HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5
5 BELANJA DAERAH 1,736,142,924
5,2, BELANJA LANGSUNG 1,736,142,924
5.2.1 Belanja Pegawai 225,300,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 66,900,000
5.2.1.01.01 Honorarium Tim BLUD
- Honorarium PPK (12kl x 1org x 1200.000) 12 org/kl 1,000,000 12,000,000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (1org x 12kl x 300.000) 12 org/kl 400,000 4,800,000
- Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu (1org x 12kl x 250.000) 12 org/kl 300,000 3,600,000
- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran / BOK Puskesmas (1org x 12kl x 300.000) 12 org/kl 300,000 3,600,000
- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran / Staf pengelola JKN (1org x 12kl x 250.000) 12 org/kl 300,000 3,600,000
- Honorarium Verifikator BLUD (1org x 12bl x 250,000) 12 org/kl 250,000 3,000,000
- Honorarium TU (1or x 12 x 350.000) 12 org/kl 400,000 4,800,000
- Honorarium Petugas PPTK (2org x 12kl x 450.000) 24 org/kl 350,000 8,400,000
- Honorarium Pengurus Barang Pembantu(1org x 12kl x 250.000) 12 org/kl 150,000 1,800,000
- Honorarium Petugas Pejabat Pengadaan(1org x 12kl x 400.000) 12 org/kl 400,000 4,800,000
- Honorarium Petugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1org x 12kl x 250.000) 12 org/kl 250,000 3,000,000
-
 - Honorarium SIMDA (2org x 12kl x 200.000) 12 org/kl 250,000 3,000,000
-
Honorarium Operator SIKDA Generik -
- Honorarium Petugas Operator SIKDA Generik (4org x 12kl x 150.000) 48 org/kl 150,000 7,200,000
-
Honor Pengelola Obat / Vaksin -
- Honorarium Pengelola Obat / Gudang Puskesmas (1org x 12bl x 200.000) 12 org/kl 200,000 2,400,000
- Honorarium Pengelola Vaksin Puskesmas (1org x 12kl x 75.000) 12 org/kl 75,000 900,000
-

5.2.1.02.03 Honorarium Pelaksana Kegiatan 158,400,000

- honorarium tenaga Honorer BLUD Puskesmas (24org x 12bl x 600.000) 264 or/bl 600,000 158,400,000
-
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,405,442,924
5.2.2.01 Belanja Habis Pakai 136,950,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,000,000
Pembelian ATK Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (4paket x 5.000.000) 1 paket 15,000,000 15,000,000
- Kertas HVS 70gr F4 30 rim 45,000 1,350,000
- Spidol permanent 24 buah 11,000 264,000
- Spidol White Board 8 lusin 82,000 656,000
- Spidol kecil 30 lusin 15,000 450,000
- Balpoint 24 lusin 15,000 360,000
- Pensil 12 lusin 48,000 553,000
- Penghapus Pensil 12 buah 7,500 90,000
- Map odner 30 buah 18,000 540,000
- Map Snelhecter plstik 120 buah 7,500 900,000
- Buku Folio HC100 lbr 60 buah 16,500 990,000
- Buku Folio HC 50 lbr 60 buah 10,900 654,000
- Buku SSP buah 20,000 -
- Buku BKP 12 buah 20,000 240,000
- Buku tulis isi 58 60 buah 4,000 240,000
- Map Kertas 90 lusin 1,500 135,000
- Catridge Hitam 24 buah 30,000 720,000
- Catridge warna merah 10 buah 30,000 300,000
- Catridge warna biru 10 buah 30,000 300,000
- Catridge warna kuning 10 buah 30,000 300,000
- Penggaris A 9 buah 4,000 36,000
- Tipe - X 2 buah 5,000 10,000
- Isi Staples 3 dus 50,000 150,000
- Tinta Stampel 60 Buah 12,000 720,000
- Buku Kwitansi 12 Buah 3,500 42,000

5.2.2.01.03 Belanja alat listrik 2 paket 2,000,000 4,000,000

5.2.2.01.04 Belanja Materai 4,650,000

- Belanja Materai 6000 600 lembar 6,000 3,600,000
- Belanja Materai 3000 350 lembar 3,000 1,050,000
5.2.2.01.05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 6,000,000
- Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih (2paket x 1.500.000) 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Pengadaan Plastik Sampah 1 paket 1,000,000 1,000,000

5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 11,600,000

- Belanja Pengisian Tabung Gas O2 (12kl x 8buah x 720.000) 96 u/k 100,000 9,600,000
- Belanja Pengisian Nitrogen (4kl x 500.000) 4 paket 500,000 2,000,000

5.2.2.01.10 Belanja Pakai Habis Kedokteran / Perawatan Kesehatan 94,500,000

- Belanja Perbekes Puskesmas 1 paket 94,500,000 94,500,000

5.2.2.01.11 Belanja Bahan Peralatan Rumah Tangga 1,200,000

- Plastik Wrape (4bh x 12bl x 25.000) 48 gulung 25,000 1,200,000

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 20,100,000

5.2.2.02.01 Belanja bahan baku untuk banguanan/kegiatan pelayanan/kegiatan operasi 20,100,000
- Belanja Plastik Obat 1 paket 3,000,000 3,000,000
- Belanja Bahan Baku Medis 1 paket 6,500,000 6,500,000
-Belanja Plastik Kresek 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Belanja Kertas Resep 1 paket 3,600,000 3,600,000
- Belanja Kartu stok obat 1 paket 1,000,000 1,000,000
- Pengadaan etiket obat 1 paket 1,000,000 1,000,000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1,022,119,028

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42,000,000
- belanja listrik puskesmas (12kl x 3.0000.000) 12 kali 3,500,000 42,000,000

5.2.2.03.06 Belanja Faksimili / Internet TV Kabel 7,200,000

- Belanja Internet Speedy Puskesmas (12kl x 450.000) 12 kali 600,000 7,200,000
-

5.2.2.03.15 Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 4,000,000
- Belanja Servis Komputer dan Laptop (1paket x 1.500.000) 1 paket 2,000,000 2,000,000
- Belanja Servis Printer (1paket x 1.500.000) 1 paket 1,500,000 2,000,000

5.2.2.03.21 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 264,000

- Belanja Jasa Administrasi Keuangan / Kliring 24 kali 5,000 120,000
- Belanja Jasa Administrasi Bank 12 kali 12,000 144,000
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Medis 968,655,028
- Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi JKN 1 Paket 618,035,316 618,035,316
- Belanja Jasa Pelayanan Non Kapitasi JKN 1 Paket 199,177,541 199,177,541
- Belanja Jasa Pelayanan PKD BLUD 1 paket 151,442,171 151,442,171
-

5.2.2.04 Bejanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3,697,000
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Honorer BLUD Puskesmas(11org x 10bl x 25.500) 144 o/b 25,500 3,672,000
Belanja Administrasi Asuransi Kesehatan (10bl x 2.500) 10 bulan 2,500 25,000

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39,200,000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,000,000
- Jasa Servis Mobil Pusling U/T 2,000,000 2,000,000
- Jasa Servis Mobil Ambulan 1 U/T 2,000,000 2,000,000

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 31,200,000

- Pembelian Pelumas Pusling U/B 400,000 -
- Pembelian Pelumas Ambulans 8 U/B 400,000 3,200,000
- Pembelian BBM Pusling dan Ambulance 12 U/B 2,000,000 24,000,000
- Pembelian Ban Kendaraan Roda 4 1 U/T 4,000,000 4,000,000

5.2.2.05.03 Belanja Jasa KIR 4,000,000

- Pembayaran Pajak Ambulans 2 U/T 2,000,000 4,000,000

5.2.2.06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 42,476,896

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30,000,000
Belanja cetak (buku, List Pasien Rawat Inap dan rawat jalan ,leaflet,brosur,undangan,poster, cover dan berner 30,000,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16,250,000

Fotocopy
- Belanja fotokopi Form Klinik Sanitasi 50000 lembar 325
250 16,250,000
-
lembar
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan -
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 53,800,000
5.2.2.11.01 Belanja Makanan
Penyusunan PKP dan Minuman Kegiatan 53,800,000
-
Makan
Tes Minum Pasien
Kebugaran Ranap
Peserta Haji (60ps x 3hr x 30.000 x 12bl) 1620 hari perawatan 30,000 48,600,000
-
Gerakan Bugar Minum Jamu (100org x 1kl x 6bl x 2.000) 600 or/kl 2,000 1,200,000
Kegiatan Prolanis (100 org x 2kl x 1bln x 12.000) 200 or/kl 20,000 4,000,000

5.2.2.16 Belanja Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS -
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 30,000,000
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5,000,000 20,000,000-
paket
- Pemelihraan Gedung Puskesmas 1 u/t 10,000,000 10,000,000
- Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pembantu 1 u/t 10,000,000 10,000,000

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Kesehatan 1 paket 10,000,000 10,000,000

-
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 57,100,000
5.2.2.15.01 Belanja
- BelanjaPerjalanan Dinas Dalam
Transport kegiatan monevDaerah
Pustu dan Poskesdes (19pos x 1kl x 5org x 50.000) 50,000 18,100,000-
org/kali
- Transport petugas dalam rangka P3K (3org x 20kegiatan x 50.000) 300 or/kl 50,000 15,000,000
- Transport petugas dalam rangka Monev Pengelola Obat (2org x 19pos x 50.000) 38 or/kl 50,000 1,900,000
-- Transport
Transport petugas
petugas dalam
dalam rangka
rangka Pelaporan
Konsultasi JKN (1orgP2
Program x 12kl x 100.000)
(3org x 2kl x 100.000) 12 org/kl 100,000
100,000 1,200,000
-
org/kl
,
5.2.2.29.02 Belanja Akomodasi / penginapan -
- Belanja Penginapan Kaji Banding Yankestrad (2org x 2mlm x 450.000) kg/kl 450,000 -
-
5.2.2. Belanja Jasa 39,000,000
- Jasa Pengelolaan Limbah RT (x 12bl x 300.000) 12 or/kl 300,000 3,600,000
- Jasa Pengvolahan Limbah B3 (800kg x 12 x 20.000) 1,200 kg/kl 20,000 24,000,000
- Jasa Narasumber dukasi Prolanis (1org x 6kl x 400000 6 or/kl 400,000 2,400,000
- Jasa Narasumber Pendampingan Pengelolaan Lap. Keuangan 3ok x 750.000 6 or/kl 750,000 4,500,000
- Jasa Narasumber Pendampingan Pengelolaan Perencanaan 3ok x 750.000 6 or/kl 750,000 4,500,000
5.2.3 Belanja Modal 105,400,000
5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Komputer 46,000,000
5.2.3.29.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan 46,000,000
- Belanja Modal Laptop ( 3unit x 1kl x 11.000.000) 3 unit 12,000,000 36,000,000
- Belanja Modal Printer (3unit x 1kl x 3.000.000) 5 unit 2,000,000 10,000,000

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5,500,000

5.2.3.13.04. Belanja modal Bed Ginekologi (1buah x 1kl x5000.000) 1 buah 4,000,000 4,000,000
Belanja modal Pengadaan meja pengukur tinggi balita (1 x 1kl x 1500.000) 1 paket 1,500,000 1,500,000
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur -
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 44,050,000
5.2.3.16.06 belanja Mesin Antrian Pendaftaran 1 paket 44,050,000 44,050,000
-
5.2.3.34 Belanja Modal Alat Kedokteran 9,850,000
5.2.3.34.01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran Umum 9,850,000
- Belanja Thermo gun (4bh x 1kl x 550000) 5 buah 400,000 2,000,000
- Belanja Regulator o2 (4buah x 1kl x 500000) 4 buah 550,000 2,200,000
- Belanja Oximeter (2bh x 1kl x 300.000) 2 buah 550,000 1,100,000
- BelanjaSterilisator kering ( 1unit x 2500.000) 1 set 1,850,000 1,850,000
- Belanja vein vinder (1 unit x 1300.000) 1 unit 1,300,000 1,300,000
- Belanja Modal Blander Obat 1 unit 400,000 400,000
-- Belanja
Belanja Modal
Modal Partus Set Alat GCU Set (7set x 1kl x 400.000)
Pengadaan 2 set 500,000
400,000 1,000,000
-
set
w

SUKOHARJO, November 2020

,

dr. TRIYANI ROSITASARI

NIP. 19830619 201101 2 005