RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN MEMPAWAH RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.02.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah
Program : 1.05.02.05.01.23 Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Kegiatan : 1.05.02.05.01.23.07 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Mempawah
Sumber dana : Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi (DBH DR)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Terkendalinya bahaya kebakaran hutan dan lahan 100%

Masukan : Tersedianya dana Rp 150.000.000,00

Keluaran : Terpadamkannya kebakaran hutan dan lahan
Hasil :
Terselenggaranya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersebar di 9 Kecamatan Wilayah Kabupaten Mempawah

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Satuan Jumlah (Rp)
Volume Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 1 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 78.750.000,00
5 2 1 01 Honorarium PNS 15.750.000,00
5 2 1 01 05 Honorarium Petugas/Pekerja 15.750.000,00
- Honorarium Petugas/Pekerja Damkar
(14 Paket x 3 orang x 3 hari) 126 oh 125.000,00 15.750.000,00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 63.000.000,00

5 2 1 02 03 Honorarium Petugas/Pekerja 63.000.000,00
- Honorarium Petugas/Pekerja Damkar
(14 Paket x 12 orang x 3 hari) 504 oh 125.000,00 63.000.000,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 71.250.000,00

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.366.000,00
5 2 2 01 21 Belanja Perlengkapan Kesehatan 2.366.000,00
- Surgical Mask (2 kotak x 14 paket) 28 kotak 40.000,00 1.120.000,00
- Plester (4 roll x 14 paket) 56 roll 6.000,00 336.000,00
- Kasa (10 kotak x 14 paket) 140 kotak 6.500,00 910.000,00

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 14.448.000,00

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 14.448.000,00
- Paracetamol 500 mg (2 strip x 14 paket) 28 strip 4.000,00 112.000,00
- Promaag (2 strip x 14 paket) 28 strip 5.000,00 140.000,00
- Betadin (4 botol x 14 paket) 56 botol 6.000,00 336.000,00
- Entrostop (2 strip x 14 paket) 28 strip 6.000,00 168.000,00
- Oralit (10 sachet x 14 paket) 140 sachet 1.500,00 210.000,00
- Alkohol (4 botol x 14 paket) 56 botol 7.000,00 392.000,00
- Balsem (4 pot x 14 paket) 56 pot 15.000,00 840.000,00
- Zambuk (1 pot x 14 paket) 14 pot 40.000,00 560.000,00
- Trombopop gel (1 tube x 14 paket) 14 tube 65.000,00 910.000,00
- Bioplacenton (2 tube x 14 paket) 28 tube 25.000,00 700.000,00
- Minuman energi (12 orang x 3 hari x 2 kali x 14 paket) 1008 botol 10.000,00 10.080.000,00

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35.700.000,00

5 2 2 05 03 Belanja Bahan bakar Minyak/gas dan Pelumas 35.700.000,00
- Solar untuk mobil damkar ( 3 hari x 40 liter x 14 paket ) 1680 liter 5.150,00 8.652.000,00
- Pertalite ( 3 hari x 68 liter x 14 paket ) 2856 liter 8.000,00 22.848.000,00
- Oli pelumas mesin portable (6 liter x 14 paket) 84 liter 50.000,00 4.200.000,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.411.000,00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1.176.000,00
- Cetak Cover dan Jilid Spiral (4 buku x 14 paket) 56 buku 21.000,00 1.176.000,00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (Evaluasi dan Penyusunan Laporan) 235.000,00

- Fotocopy 940 lbr 250,00 235.000,00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 17.325.000,00

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 1.575.000,00
- Makan Ringan Rapat evaluasi hasil (15 orang x 14 paket) 210 kotak 7.500,00 1.575.000,00

5 2 2 11 05 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 15.750.000,00

- Makan Berat operasional Pemadaman (3 hari x 15 orang x 14 paket) 630 kotak 25.000,00 15.750.000,00

Jumlah 150.000.000,00
 Mempawah, November 2018
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mempawah

H. Hermansyah, S.IP., M.Si

NIP. 19640415 198511 1 004
No Nama Nip Jabatan Tanda Tangan

1 Drs. H. Ismail, MM (Pj. Sekda Mempawah ) 19660508 199203 1 018 Ketua 1 ...........................

2 Drs. Aswin As, MT ( Ka Bapeda ) 19680203 198903 1 007 Wakil I 2 ...........................

3 Drs. Zulkifli Salim, M.Si (Ka. BPKAD ) 19600604 198503 1 015 Wakil II 3 ..........................