INSPEKTORAT KABUPATEN POSO

Jalan Jendral Sudirman No. 04 Poso Telp. (0452) 21189 Fax. (0452) 212826

KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

Nama Auditan : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KKA No. : II.A.a.I (1)
Sasaran Audit : Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (Audit Rinci) Disusun Oleh : Lenny S. Rupa', SE

Periode Audit : Tahun Anggaran 2018 (Januari s/d Oktober) Direviu Oleh : Suhartin J. Lumani, SE
Tanggal Revi :

Meneliti pencatatan pengeluaran antara BKU dan dokumen SPJ pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

No.GU No. No. Kwit Nama Kegiatan SPJ Pajak Hasil Audit yg menerima Penyedia
1 Belanja ATK (balai penyuluh)

GU 1.1 48/2 April ATK Poso Kota 1,085,000.00 108,500.00 Nota tidak ada tanggalNurhayati Aqif P. Seram
49 2 april ATK Poso Kota Utara 1,085,000.00 108,500.00 Sitty Saiyang Mutiar/Jl. P. Buru
50 2 april ATK Poso Kota Selatan 1,085,000.00 108,500.00 Murhin Lapuno Kanaan Poso
51 2 april ATK Lage 1,085,000.00 108,500.00 Yunita Sulle, A.Md.Kep Anugerah RRC
52 2 april ATK Poso Pesisir 1,085,000.00 108,500.00 Rosmin Dg. Parani, SKM Aqif P. Seram
53 2 april ATK Poso Pesisir Selatan 1,085,000.00 108,500.00 Respin Talaku Berkat. Tangkura
54 2 april ATK Poso Pesisir Utara 1,085,000.00 108,500.00 Windawati Ismail Nikon, Tambarana
55 2 april ATK Poso Pamona Utara 1,085,000.00 108,500.00 Rina Tapehe Sinar Lane, Tendeadongi
56 2 april ATK Poso Pamona Puselemba 1,085,000.00 108,500.00 Esther Pelima, SH Marcell. Tentena
57 2 april ATK Poso Pamona Timur 1,085,000.00 108,500.00 Hengki Pangloli Citra Magali. Taripa
58 2 april ATK Poso Pamona Barat 1,085,000.00 108,500.00 Yusman Sudirman Sinar Lane, Tendeadongi
59 2 april ATK Poso Pamona Tenggara 1,085,000.00 108,500.00 Rien Tosaleko Toko Nasional 513
60 2 april ATK Poso Pamona Selatan 1,085,000.00 108,500.00 Naomi Norma Rejeki Indah. Pendolo
61 2 april ATK Poso Lore Selatan 1,085,000.00 108,500.00 Iin Tungka Grapena Pamona
62 2 april ATK Poso Lore Barat 1,085,000.00 108,500.00 Hendra Karantiti Sararata Jaya, Bomba
63 2 april ATK Poso Lore Tengah 1,085,000.00 108,500.00 Erwin Rumandjo Berkat
64 2 april ATK Poso Lore Peore 1,085,000.00 108,500.00 Yames Ngkiro Nathasya, Wuasa
65 2 april ATK Poso Lore Timur 1,085,000.00 108,500.00 Marthen Sibe P. S.Sos Nathasya, Wuasa
66 2 april ATK Poso Lore Utara 1,085,001.00 108,501.00 Lusiana Gae Nathasya, Wuasa

2 Belanja Alat Kebersihan & bahan pembersih Balai Penyuluhan KB

GU 1.1 152 25 Maret Kec. Poso Kota 750,000.00 Nurhayati Toko Diamond. JL. P. Sumatera
153 25 Maret ATK Poso Kota Utara 750,000.00 Sitty Saiyang Toko Diamond. JL. P. Sumatera
154 25 Maret ATK Poso Kota Selatan 750,000.00 Murhin Lapuno FC. Kanaan Poso
155 25 Maret ATK Lage 750,000.00 Yunita Sulle, A.Md.Kep FC. Anugerah RRC
156 25 Maret ATK Poso Pesisir 750,000.00 Rosmin Dg. Parani, SKM Toko Inayah
157 25 Maret ATK Poso Pesisir Selatan 750,000.00 Respin Talaku Toko Berkat Tangkura
158 25 Maret ATK Poso Pesisir Utara 750,000.00 Windawati Ismail FC. Nikon Tambarana
159 25 Maret ATK Poso Pamona Utara 750,000.00 Rina Tapehe RK. Suplier Material Alam
160 25 Maret ATK Poso Pamona Puselemba 750,000.00 Esther Pelima, SH Toko Aneka Plastik Tentena
161 25 Maret ATK Poso Pamona Timur 750,000.00 Hengki Pangloli Toko Rezky Taripa
162 25 Maret ATK Poso Pamona Barat 750,000.00 Yusman Sudirman Toko Aneka Plastik Tentena
163 25 Maret ATK Poso Pamona Tenggara 750,000.00 Rien Tosaleko Toko Nasional 513
164 25 Maret ATK Poso Pamona Selatan 750,000.00 Naomi Norma Toko Nasional 513
165 25 Maret ATK Poso Lore Selatan 750,000.00 Iin Tungka Toko Rejeki Sad. Gintu
166 25 Maret ATK Poso Lore Barat 750,000.00 Hendra Karantiti Toko Anugerah Pohinae
167 25 Maret ATK Poso Lore Tengah 750,000.00 Erwin Rumandjo Toko Timoti Bariri
168 25 Maret ATK Poso Lore Peore 750,000.00 Yames Ngkiro Toko Nasional. Wuasa
169 25 Maret ATK Poso Lore Timur 750,000.00 Marthen Sibe P. S.Sos Toko Abadi 257. Alitupu
170 25 Maret ATK Poso Lore Utara 750,000.00 Lusiana Gae Toko Abadi 257. Alitupu

3 Belanja ATK (pengelola BOKB)

GU 1.1 66 2 april 1,882,500.00 188,250.00 Herlina Sukma. Jl. P. Buru

4 Belanja ATK (Kampung KB)

GU 1.1 148 2 april ATK Poso Kota Utara 515,000.00 Sitty Saiyang Mutiar/Jl. P. Buru
148 2 april ATK Poso Kota 515,000.00 Nurhayati Aqif. Jl. P. Seram
149 2 april ATK Poso Kota Selatan 515,000.00 Muhrin Lapuno Kanaan Poso
150 2 april ATK Lage 515,000.00 Yunita Sulle Anugerah / Ranononcu
151 2 april ATK Poso Pesisir 515,000.00 Rosmin Dg. Parani Aqif. Jl. P. Seram
152 2 april ATK Poso Pesisir Selatan 515,000.00 Respin Talaku Berkat / Tangkura
153 2 april ATK Poso Pesisir Utara 515,000.00 Windawati Ismail Nikon, Tambarana
154 2 april ATK Poso Pamona Utara 515,000.00 Rina Tapehe Sinar Lane, Tendeadongi
 155 2 april ATK Poso Pamona Puselemba 515,000.00 Esther Pelima, SH Marcell. Tentena
156 2 april ATK Poso Pamona Timur 515,000.00 Hengki Pangloli Citra Magali. Taripa
157 2 april ATK Poso Pamona Barat 515,000.00 Yusman Sudirman Sinar Lane, Tendeadongi
158 2 april ATK Poso Pamona Tenggara 515,000.00 Rien Tosaleko Shine.com, Pasir Putih
159 2 april ATK Poso Pamona Selatan 515,000.00 Naomi Norma Chelsea. Pendolo
160 2 april ATK Poso Lore Tengah 515,000.00 Erwin Rumandjo Berkat
161 2 april ATK Poso Lore Peore 515,000.00 Yames Nkiro Nathasya, Wuasa
162 ATK Poso Lore Timur 515,000.00 Marthen Sibe Nathasya, Wuasa
163 ATK Poso Lore Utara 515,000.00 Lusiana Gae Nathasya, Wuasa
164 ATK Poso Lore Selatan 515,000.00 Iin Tungka Nathasya, Wuasa

5 Belanja Spanduk pertemuan Pokja Kampung KB (Keg. Pelayanan KB & Alkon)

GU 1.02 418 Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
423 Kel. Madale Kec. Poso Kota Utara 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
428 Kel. Lembomawo Kec. Poso Kota Selatan 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
432 Desa Labuan Kec. Lage 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
437 Desa Ueralulu Kec. Poso Pesisir 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
442 Desa Tumora Kec. Poso Pesisir Utara 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
447 Desa Taunca Kec. Poso Pesisir Selatan 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
452 Desa Kuku Kec. Pamona Utara 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
457 Desa Soe Kec. Pamona Puselemba 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
462 Desa Meko Kec. Pamona Barat 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
467 Desa Kelei Kec. Pamona Timur 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
472 Desa Tolambo Kec. Pamona Tenggara 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
476 Desa Pandajaya Kec. Pamona Selatan 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
481 Desa Talabosa Kec. Lore Peora 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
486 Desa Sedoa Kec. Lore Utara 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
491 Desa Tamadue Kec. Lore Timur 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
496 Desa Lempe Kec. Lore Tengah 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
501 Desa Lelio Kec. Lore Barat 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
506 Desa Bulili Kec. Lore Selatan 350,000.00 7,000.00 Ishak Genius
Kesimpulan:
1. Kwitansi 25 Maret, Berita Acara Penyelesaian Pembayaran 12 Februari (diserahkan oleh Nur Aisya)

6 Belanja Dokumentasi pertemuan Pokja Kampung KB (Keg. Pelayanan KB & Alkon)

GU 1.02 419……. 507 Kel. Kayamanya Sentral …. Desa Bulili
@ 75.000 x 19 1,425,000.00 Ishak Genius

7 Biaya Tranpsort peserta dalam rangka staf meeting/rapat teknis

GU 1.02 129 25 Maret Kec. Poso Kota tgl 8 Jan (Suyatno dkk) 600,000.00 36,000.00 Suyatno 10 org @ 60.000
130 25 Maret Kec. Poso Kota Utara tgl 8 Jan (Rahmawati Ino dkk)
131 25 Maret Kec. Poso Kota Selatan tgl 8 Jan (Muhrin L. dkk)
132 25 Maret Kec. Lage tgl 8 Jan (Yunita Sulle dkk) Yunita Sulle dkk
133 25 Maret Kec. Poso Pesisir tgl 7 Jan Nining Belo dkk
134 25 Maret Kec. Poso Pesisir Selatan tgl 7 Jan (Feranita M dkk)
135 25 Maret Kec. Posp Peisir Utara tgl 7 Jan Windawaty Ismail, dkk
136 25 Maret Kec. Pamona Utara tgl 4 Jan (Surina P dkk)
137 25 Maret Kec. Pamona Puselemba tgl 4 Jan Rista Mbealo dkk
138 25 Maret Kec. Pamona Timur tgl 4 Jan Triyana Pangeja
139 25 Maret Kec. Pamona Barat tgl 10 Jan Dewi Rabinto
140 25 Maret Kec. Pamona Tenggara tgl 4 Jan Rien Tosaleko dkk
141 25 Maret Kec. Pamona Selatan tgl 4 Jan Naomi Norma dkk
142 25 Maret Kec. Lore Tengah tgl 10 Jan Silvana Pesoba dkk
143 25 Maret Kec. Lore Timur tgl 10 Jan Marthen Sibe
144 25 Maret Kec. Lore Peore tgl 10 Jan Yames Ngkiro
145 25 Maret Kec. Lore Selatan tgl 14 Jan Iin Tungka dkk
146 25 Maret Kec. Lore Barat tgl 14 Jan Herda Karantiti
147 25 Maret Kec. Lore Utara tgl 10 Jan Lusiana Gae

LANJUT

MENGETAHUI : KETUA TIM

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
 INSPEKTORAT KABUPATEN POSO
Jalan Jendral Sudirman No. 04 Poso Telp. (0452) 21189 Fax. (0452) 212826

KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

Nama Auditan : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KKA No.
Sasaran Audit : Penyediaan pelayanan KIE (Audit Rinci) Disusun Oleh

Periode Audit : Tahun Anggaran 2018 (Januari s/d Oktober) Direviu Oleh
Tanggal Reviu

Meneliti pencatatan pengeluaran antara BKU dan dokumen SPJ pelayanan KIE

No.GU No. No. Kwit Nama Kegiatan SPJ Pajak Hasil Audit
MENGETAHUI :
KEPALA DINAS
AS KERJA AUDIT (KKA)

KKA No. : II.A.a.I (1)

Disusun Oleh : Lenny S. Rupa', SE

Direviu Oleh : Suhartin J. Lumani, SE

Tanggal Reviu :

ran antara BKU dan dokumen SPJ pelayanan KIE

Hasil Audit yg menerima Penyedia

KETUA TIM
 INSPEKTORAT KABUPATEN POSO
Jalan Jendral Sudirman No. 04 Poso Telp. (0452) 21189 Fax. (0452) 212826

KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

Nama Auditan : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KKA No. : II.A.a.I (1)
Sasaran Audit : Penyediaan pelayanan KIE (Audit Rinci) Disusun Oleh : Lenny S. Rupa', SE

Periode Audit : Tahun Anggaran 2018 (Januari s/d Oktober) Direviu Oleh : Suhartin J. Lumani, SE
Tanggal Reviu :

Meneliti pencatatan pengeluaran antara BKU dan dokumen SPJ pembinaan KB

No.GU No. No. Kwit Nama Kegiatan SPJ Pajak Hasil Audit yg menerima Penyedia