PAGU ANGGARAN

KODE PERANGKAT DAERAH BERTAMBAH/

APBD INDUK 2022 P-RKPD 2022
(BERKURANG)
1.01.0.00.0.00.01.00 Dinas Pendidikan 373.490.116.072 411.128.617.762,00 37.638.501.690,00
1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan 148.681.640.261 159.451.063.998,00 10.769.423.737,00
1.02.0.00.0.00.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 52.069.403.336 69.130.413.966,00 17.061.010.630,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1.03.0.00.0.00.01.00 92.135.832.341 133.343.156.161,00 41.207.323.820,00
Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1.04.2.10.0.00.01.00 13.620.138.985 24.224.503.021,00 10.604.364.036,00
Permukiman serta Pertanahan
1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja 12.168.345.231 18.204.890.669,00 6.036.545.438,00
1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.184.406.200 21.509.066.944,00 16.324.660.744,00
1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial 5.304.485.700 6.308.512.886,00 1.004.027.186,00
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha
2.07.2.17.0.00.06.00 3.730.443.416 5.018.868.901,00 1.288.425.485,00
Kecil dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2.08.2.14.0.00.01.00 Perlindungan Anak Serta Pengendalian 19.709.115.286 18.158.398.789,00 (1.550.716.497,00)
Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09.3.25.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 11.809.981.927 12.408.496.414,00 598.514.487,00
2.11.3.29.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 25.177.952.958 26.482.637.664,00 1.304.684.706,00
2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.484.049.750 5.413.083.564,00 (70.966.186,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
2.13.0.00.0.00.01.00 15.674.250.299 15.890.032.596,00 215.782.297,00
Desa
2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan 16.037.467.921 20.374.377.069,00 4.336.909.148,00
2.16.0.00.0.00.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.331.948.314 8.892.740.158,00 1.560.791.844,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2.18.0.00.0.00.01.00 6.671.633.777 6.438.015.652,00 (233.618.125,00)
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
2.22.2.19.3.26.03.00 23.123.105.123 27.275.032.256,00 4.151.927.133,00
Olahraga Serta Pariwisata
2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.471.210.324 6.227.492.282,00 (243.718.042,00)
3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian 28.650.408.445 38.210.650.211,00 9.560.241.766,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan serta
3.31.3.30.3.29.02.00 20.266.364.194 22.033.174.542,00 1.766.810.348,00
Energi dan Sumber Daya Mineral
4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah 27.437.615.081 34.327.489.357,00 6.889.874.276,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4.02.0.00.0.00.01.00 37.347.989.128 41.472.178.542,00 4.124.189.414,00
Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.02.00 8.335.396.821 9.016.240.153,00 680.843.332,00
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
5.02.0.00.0.00.01.00 287.943.174.628 294.401.741.473,00 6.458.566.845,00
Daerah
5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah 5.502.661.882 5.822.762.702,00 320.100.820,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5.03.5.04.0.00.01.00 5.630.016.725 6.038.684.296,00 408.667.571,00
Sumber Daya Manusia
6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah 11.267.974.172 11.293.373.997,00 25.399.825,00
7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Kabanjahe 9.800.694.872 10.010.360.588,00 209.665.716,00
7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Barusjahe 2.799.661.989 2.703.698.759,00 (95.963.230,00)
7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Merek 2.880.520.303 2.950.778.072,00 70.257.769,00
7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Munte 2.288.782.885 2.345.623.465,00 56.840.580,00
7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Juhar 3.272.865.613 3.088.978.608,00 (183.887.005,00)
7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Tigabinanga 4.075.817.594 4.140.881.540,00 65.063.946,00
7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Laubaleng 2.411.598.460 2.376.468.163,00 (35.130.297,00)
7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Mardingding 2.329.983.981 2.409.715.144,00 79.731.163,00
7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Payung 1.995.300.235 2.045.016.751,00 49.716.516,00
7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Simpang Empat 2.984.457.359 2.912.996.404,00 (71.460.955,00)
7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Kutabuluh 2.970.664.888 3.129.321.339,00 158.656.451,00
7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Dolat Rayat 1.980.397.246 2.132.116.887,00 151.719.641,00
7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Namanteran 2.186.343.136 2.355.663.848,00 169.320.712,00
7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Tiganderket 2.881.289.591 2.793.487.930,00 (87.801.661,00)
7.01.7.01.7.01.02.00 Kecamatan Berastagi 8.003.931.455 7.914.539.242,00 (89.392.213,00)
7.01.7.01.7.01.04.00 Kecamatan Tigapanah 3.563.290.123 3.558.885.267,00 (4.404.856,00)
7.01.7.01.7.01.15.00 Kecamatan Merdeka 2.136.542.365 2.255.089.928,00 118.547.563,00
8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.543.284.270 8.752.206.723,00 (791.077.547,00)
JUMLAH 1.344.362.554.662 1.526.371.524.683 182.008.970.021
 RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA MASING-MASING OPD P-RKPD 2022

DAU PAD DBH P/BP BH PAJAK PROVSU

NO PERANGKAT DAERAH

EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH EARMARK GENERAL FUND JUMLAH
1 Dinas Pendidikan 202.072.541.230 6.045.473.472 208.118.014.702 - 1.590.279.965 1.590.279.965 - 1.514.189.390 1.514.189.390 - - -
2 Dinas Kesehatan 90.202.183.087 3.035.521.968 93.237.705.055 2.716.477.411 1.147.113.441 3.863.590.852 494.969.400 1.250.000.000 1.744.969.400 7.842.170.771 1.583.279.248 9.425.450.019
3 Rumah Sakit Umum Daerah 22.030.781.408 3.102.877.687 25.133.659.095 21.294.666.929 950.977.803 22.245.644.732 - - - - 1.200.785.345 1.200.785.345
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 6.099.953.008 28.400.238.759 34.500.191.767 877.680.000 3.170.406.534 4.048.086.534 - 8.750.913.961 8.750.913.961 405.105.274 18.885.041.378 19.290.146.652
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
5 2.993.568.677 4.984.963.984 7.978.532.661 900.000 1.793.460.864 1.794.360.864 - 1.884.863.112 1.884.863.112 - 4.800.589.934 4.800.589.934
Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 3.726.626.047 2.953.732.327 6.680.358.374 289.739.080 2.106.540.143 2.396.279.223 - - - - 3.633.310.580 3.633.310.580

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.449.929.360 1.168.285.598 4.618.214.958 - 830.935.007 830.935.007 - - - - 3.902.772.129 3.902.772.129

8 Dinas Sosial 2.503.509.279 1.777.521.362 4.281.030.641 - 322.294.204 322.294.204 - 319.736.314 319.736.314 - 509.698.102 509.698.102
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil
9 2.553.393.124 477.295.560 3.030.688.684 - 201.392.742 201.392.742 - - - - 575.707.797 575.707.797
dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk 5.095.587.999 1.592.075.720 6.687.663.719 - 1.610.430.247 1.610.430.247 - - - - 1.930.959.113 1.930.959.113
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5.853.222.740 1.216.858.210 7.070.080.950 7.233.750 376.235.912 383.469.662 - - - - 243.940.583 243.940.583
12 Dinas Lingkungan Hidup 3.703.585.464 6.281.459.726 9.985.045.190 246.806.945 5.237.889.393 5.484.696.338 - 1.818.711.594 1.818.711.594 - 3.897.239.131 3.897.239.131
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.074.936.662 617.569.926 3.692.506.588 - 679.839.648 679.839.648 - - - - 629.481.155 629.481.155
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.416.113.429 4.734.587.761 8.150.701.190 - 3.300.094.069 3.300.094.069 - - - - 3.055.642.657 3.055.642.657
15 Dinas Perhubungan 5.367.341.081 520.765.690 5.888.106.771 7.574.692.500 1.433.096.030 9.007.788.530 - 300.000.000 300.000.000 - 3.449.218.322 3.449.218.322
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.751.706.054 893.476.564 3.645.182.618 28.175.150 2.488.943.634 2.517.118.784 - - - - 1.434.133.602 1.434.133.602
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 3.422.695.232 1.002.269.611 4.424.964.843 65.073.375 1.115.887.992 1.180.961.367 - - - - - -
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
18 6.242.642.544 4.166.522.226 10.409.164.770 104.130.118 2.086.272.860 2.190.402.978 - - - - 3.439.503.065 3.439.503.065
Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.719.593.626 1.168.652.000 3.888.245.626 - 1.542.635.456 1.542.635.456 - - - - - -
20 Dinas Pertanian 17.105.307.660 2.579.180.557 19.684.488.217 6.990.750 1.981.400.972 1.988.391.722 269.361.536 1.803.000.000 2.072.361.536 - 3.839.744.679 3.839.744.679
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.024.308.401 3.358.968.173 8.383.276.574 122.586.541 1.820.403.820 1.942.990.361 - - - - 1.936.213.475 1.936.213.475
22 Sekretariat Daerah 12.668.167.935 5.649.028.997 18.317.196.932 - 4.073.638.166 4.073.638.166 90.478.064 - 90.478.064 - 5.335.410.987 5.335.410.987
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17.194.165.308 5.336.022.941 22.530.188.249 - 5.504.719.169 5.504.719.169 - 400.600.000 400.600.000 - 6.321.552.755 6.321.552.755
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 4.350.747.101 2.745.469.401 7.096.216.502 - 634.728.867 634.728.867 - 806.386.230 806.386.230 - - -
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 76.425.670.629 1.518.207.964 77.943.878.593 8.668.902.034 1.147.765.220 9.816.667.254 - 683.193.584 683.193.584 - - -
26 Badan Pendapatan Daerah 2.175.877.043 602.763.132 2.778.640.175 1.389.420.500 1.048.895.159 2.438.315.659 - - - - - -
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 3.351.675.831 1.448.624.413 4.800.300.244 - 891.636.517 891.636.517 - - - - - -
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah 5.361.200.904 2.621.177.405 7.982.378.309 - 1.865.745.796 1.865.745.796 - - - - 719.682.082 719.682.082
29 Kecamatan Kabanjahe 8.305.213.567 553.118.686 8.858.332.253 - 275.560.580 275.560.580 - 353.996.961 353.996.961 - 220.113.423 220.113.423
30 Kecamatan Barusjahe 2.161.263.276 292.113.317 2.453.376.593 - 91.450.598 91.450.598 - 99.019.858 99.019.858 - - -
31 Kecamatan Merek 2.482.033.443 260.713.138 2.742.746.581 - 79.746.042 79.746.042 - 97.273.099 97.273.099 - - -
32 Kecamatan Munte 1.796.804.263 312.676.533 2.109.480.796 - 86.850.676 86.850.676 - 96.217.540 96.217.540 - - -
33 Kecamatan Juhar 2.412.275.311 352.620.999 2.764.896.310 - 108.136.531 108.136.531 - 135.142.672 135.142.672 - - -
34 Kecamatan Tiga Binanga 3.340.147.401 397.688.707 3.737.836.108 - 142.912.092 142.912.092 - 123.760.604 123.760.604 - - -
35 Kecamatan Lau Baleng 1.807.089.484 251.510.987 2.058.600.471 - 84.022.276 84.022.276 - 94.969.763 94.969.763 - - -
36 Kecamatan Mardinding 1.952.425.120 157.024.372 2.109.449.492 - 91.291.185 91.291.185 - 93.781.869 93.781.869 - - -
37 Kecamatan Payung 1.489.474.065 185.296.338 1.674.770.403 - 84.220.922 84.220.922 - 96.467.031 96.467.031 - - -
38 Kecamatan Simpang Empat 2.383.289.602 276.494.152 2.659.783.754 - 97.215.864 97.215.864 - 98.190.617 98.190.617 - - -
39 Kecamatan Kutabuluh 2.585.823.578 248.053.871 2.833.877.449 - 76.612.104 76.612.104 - 94.185.709 94.185.709 - - -
40 Kecamatan Dolat Rayat 1.656.379.603 152.065.023 1.808.444.626 - 84.379.759 84.379.759 - 97.368.991 97.368.991 - - -
41 Kecamatan Namanteran 1.876.349.785 179.254.616 2.055.604.401 - 92.266.366 92.266.366 - 96.428.631 96.428.631 - - -
42 Kecamatan Tiganderket 2.212.113.417 279.510.144 2.491.623.561 - 77.442.893 77.442.893 - 73.376.936 73.376.936 - - -
43 Kecamatan Berastagi 6.571.547.686 430.430.281 7.001.977.967 - 220.608.022 220.608.022 - 148.904.658 148.904.658 - 242.345.991 242.345.991
44 Kecamatan Tiga Panah 2.864.980.487 422.009.683 3.286.990.170 - 100.119.991 100.119.991 - 92.839.554 92.839.554 - - -
45 Kecamatan Merdeka 1.733.102.320 181.008.734 1.914.111.054 - 80.531.448 80.531.448 - 96.217.322 96.217.322 - - -
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.334.355.364 1.302.957.650 5.637.313.014 958.922.876 931.379.400 1.890.302.276 - - - - 862.388.333 862.388.333
572.901.698.635 106.234.138.365 679.135.837.000 44.352.397.959 53.758.406.379 98.110.804.338 854.809.000 21.519.736.000 22.374.545.000 8.247.276.045 72.648.753.866 80.896.029.911
 (SAMBUNGAN .........) RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA MASING-MASING OPD P-RKPD 2022

BANTUAN
PENGELUARAN
KEUANGAN DAK FISIK DAK NON FISIK DID DANA DESA LL PD SAH SILPA PAGU
PEMBIAYAAN
NO PERANGKAT DAERAH PROVSU ANGGARAN
BELANJA
EARMARK EARMARK EARMARK GENERAL FUND EARMARK JUMLAH EARMARK (RR) GENERAL FUND JUMLAH PAD
1 Dinas Pendidikan - 10.887.928.000 82.694.791.000 1.339.148.116 66.051.620.000 34.580.279.436 4.352.367.153 38.932.646.589 411.128.617.762
2 Dinas Kesehatan - 12.327.072.000 16.937.535.358 1.702.543.760 13.366.033.000 5.142.995.836 1.703.168.718 6.846.164.554 159.451.063.998
3 Rumah Sakit Umum Daerah - - - 186.420.885 - 18.640.002.117 1.723.901.792 20.363.903.909 69.130.413.966
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3.000.000.000 45.136.239.000 - 1.709.420.574 - 4.277.884.178 12.630.273.495 16.908.157.673 133.343.156.161
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
5 - 661.323.000 - 993.945.245 - - 6.110.888.205 6.110.888.205 24.224.503.021
Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - 5.494.942.492 5.494.942.492 18.204.890.669

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - 12.157.144.850 12.157.144.850 21.509.066.944

8 Dinas Sosial - - - 298.420.560 - - 577.333.065 577.333.065 6.308.512.886

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil
9 - - 400.200.000 218.026.948 - 4.000.000 588.852.730 592.852.730 5.018.868.901
dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk - 1.037.400.000 5.266.967.200 - - 998.700.080 626.278.430 1.624.978.510 18.158.398.789
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - 4.000.000.000 - 348.366.585 - - 362.638.634 362.638.634 12.408.496.414
12 Dinas Lingkungan Hidup - 1.100.000.000 - - - - 4.196.945.411 4.196.945.411 26.482.637.664
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - - 27.503.730 383.752.443 411.256.173 5.413.083.564
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - 1.383.594.680 1.383.594.680 15.890.032.596
15 Dinas Perhubungan - - - - - - 1.729.263.446 1.729.263.446 20.374.377.069
16 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - - - 1.296.305.154 1.296.305.154 8.892.740.158
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 - - 323.654.370 - - 74.478.630 433.956.442 508.435.072 6.438.015.652
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
18 - 7.046.628.000 862.561.800 - - 37.215.200 3.289.556.443 3.326.771.643 27.275.032.256
Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip - - - - - - 796.611.200 796.611.200 6.227.492.282
20 Dinas Pertanian - 4.954.460.000 220.700.000 835.495.327 - 79.831.640 4.535.177.090 4.615.008.730 38.210.650.211
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 4.948.879.000 1.714.919.000 1.150.000.000 - 45.832.573 1.911.063.559 1.956.896.132 22.033.174.542
22 Sekretariat Daerah - - - - - - 6.510.765.208 6.510.765.208 34.327.489.357
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - 6.715.118.369 6.715.118.369 41.472.178.542
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 - - - - - - 478.908.554 478.908.554 9.016.240.153
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah - - - - 188.254.482.000 - 11.970.155.806 5.769.232.236 17.739.388.042 294.437.609.473 2.034.867.948
26 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - 605.806.868 605.806.868 5.822.762.702
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 - - - - - - 346.747.535 346.747.535 6.038.684.296
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah - - - - - - 725.567.810 725.567.810 11.293.373.997
29 Kecamatan Kabanjahe - - - - - - 302.357.371 302.357.371 10.010.360.588
30 Kecamatan Barusjahe - - - - - - 59.851.710 59.851.710 2.703.698.759
31 Kecamatan Merek - - - - - - 31.012.350 31.012.350 2.950.778.072
32 Kecamatan Munte - - - - - - 53.074.453 53.074.453 2.345.623.465
33 Kecamatan Juhar - - - - - - 80.803.095 80.803.095 3.088.978.608
34 Kecamatan Tiga Binanga - - - - - - 136.372.736 136.372.736 4.140.881.540
35 Kecamatan Lau Baleng - - - - - - 138.875.653 138.875.653 2.376.468.163
36 Kecamatan Mardinding - - - - - - 115.192.598 115.192.598 2.409.715.144
37 Kecamatan Payung - - - - - - 189.558.395 189.558.395 2.045.016.751
38 Kecamatan Simpang Empat - - - - - - 57.806.169 57.806.169 2.912.996.404
39 Kecamatan Kutabuluh - - - - - - 124.646.077 124.646.077 3.129.321.339
40 Kecamatan Dolat Rayat - - - - - - 141.923.511 141.923.511 2.132.116.887 -
41 Kecamatan Namanteran - - - - - - 75.496.450 75.496.450 2.319.795.848
42 Kecamatan Tiganderket - - - - - - 151.044.540 151.044.540 2.793.487.930
43 Kecamatan Berastagi - - - - - - 300.702.604 300.702.604 7.914.539.242
44 Kecamatan Tiga Panah - - - - - - 78.935.552 78.935.552 3.558.885.267
45 Kecamatan Merdeka - - - - - - 164.230.104 164.230.104 2.255.089.928
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - - - 362.203.100 362.203.100 8.752.206.723
3.000.000.000 92.099.929.000 108.421.328.728 8.781.788.000 188.254.482.000 79.417.653.000 75.878.879.226 90.000.248.480 165.879.127.706 1.526.371.524.683 2.034.867.948
 A. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA YANG BERSIFAT EARMARK MASING-MASING OPD PADA P-RKPD 2022

DAU PAD
NO PERANGKAT DAERAH TRANSFER KE TRANSFER KE
BEL.PEGAWAI LPJU BANSOS HIBAH
BELANJA TIDAK DESA INSENTIF UP BELANJA TIDAK DESA JKN NON KAPITASI
TERDUGA
TOTAL PDRD
(PENERANGAN
TERDUGA /BLUD
TOTAL
GAJI TPP KDH/DPRD ADD JALAN) TDK. TERENCANA BK.PARPOL BH PDRD

1 Dinas Pendidikan 194.661.211.230,00 7.411.330.000,00 - - - 202.072.541.230,00 - - - - - - - -

2 Dinas Kesehatan 72.568.593.087,00 17.633.590.000,00 - - - 90.202.183.087,00 52.881.304,00 - - - 1.814.999.187,00 - 848.596.920,00 2.716.477.411,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 17.018.695.708,00 5.012.085.700,00 - - - 22.030.781.408,00 1.687.500,00 - - - - - 21.292.979.429,00 21.294.666.929,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3.465.669.208,00 2.634.283.800,00 - - - 6.099.953.008,00 877.680.000,00 - - - - - - 877.680.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
5 1.580.957.237,00 1.412.611.440,00 - - - 2.993.568.677,00 900.000,00 - - - - - - 900.000,00
Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 1.972.266.047,00 1.754.360.000,00 - - - 3.726.626.047,00 - - - - 289.739.080,00 - - 289.739.080,00

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.708.768.200,00 1.741.161.160,00 - - - 3.449.929.360,00 - - - - - - - -

8 Dinas Sosial 1.262.432.831,00 1.241.076.448,00 - - - 2.503.509.279,00 - - - - - - - -

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil
9 1.261.437.099,00 1.291.956.025,00 - - - 2.553.393.124,00 - - - - - - - -
dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk 2.855.851.614,00 2.239.736.385,00 - - - 5.095.587.999,00 - - - - - - - -
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.271.957.700,00 2.581.265.040,00 - - - 5.853.222.740,00 7.233.750,00 - - - - - - 7.233.750,00

12 Dinas Lingkungan Hidup 2.062.545.464,00 1.641.040.000,00 - - - 3.703.585.464,00 246.806.945,00 - - - - - - 246.806.945,00

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.548.882.062,00 1.526.054.600,00 - - - 3.074.936.662,00 - - - - - - - -
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.759.306.729,00 1.656.806.700,00 - - - 3.416.113.429,00 - - - - - - - -

15 Dinas Perhubungan 3.133.272.049,00 2.234.069.032,00 - - - 5.367.341.081,00 74.692.500,00 7.500.000.000,00 - - - - - 7.574.692.500,00

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.442.381.029,00 1.309.325.025,00 - - - 2.751.706.054,00 28.175.150,00 - - - - - - 28.175.150,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 1.866.715.232,00 1.555.980.000,00 - - - 3.422.695.232,00 65.073.375,00 - - - - - - 65.073.375,00
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
18 3.594.264.769,00 2.648.377.775,00 - - - 6.242.642.544,00 104.130.118,00 - - - - - - 104.130.118,00
Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.380.787.976,00 1.338.805.650,00 - - - 2.719.593.626,00 - - - - - - - -
20 Dinas Pertanian 10.614.455.981,00 6.490.851.679,00 - - - 17.105.307.660,00 6.990.750,00 - - - - - - 6.990.750,00

21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.968.660.651,00 2.055.647.750,00 - - - 5.024.308.401,00 122.586.541,00 - - - - - - 122.586.541,00

22 Sekretariat Daerah 6.625.302.270,00 5.370.484.375,00 672.381.290,00 - - 12.668.167.935,00 - - - - - - - -

23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.487.245.889,00 1.289.648.969,00 14.417.270.450,00 - - 17.194.165.308,00 - - - - - - - -
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 2.177.307.101,00 2.173.440.000,00 - - - 4.350.747.101,00 - - - - - - - -
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2.235.990.894,00 1.552.259.735,00 - - 71.400.000.000,00 76.425.670.629,00 - - 100.000.000,00 - 289.873.962,00 8.279.028.072,00 - 8.668.902.034,00
26 Badan Pendapatan Daerah 754.813.843,00 1.421.063.200,00 - - - 2.175.877.043,00 1.389.420.500,00 - - - - - - 1.389.420.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 1.696.982.571,00 1.654.693.260,00 - - - 3.351.675.831,00 - - - - - - - -
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah 2.629.693.834,00 2.731.507.070,00 - - - 5.361.200.904,00 - - - - - - - -

29 Kecamatan Kabanjahe 2.671.778.377,00 2.133.435.190,00 - 3.500.000.000,00 - 8.305.213.567,00 - - - - - - - -

30 Kecamatan Barusjahe 1.239.273.591,00 921.989.685,00 - - - 2.161.263.276,00 - - - - - - - -

31 Kecamatan Merek 1.526.177.793,00 955.855.650,00 - - - 2.482.033.443,00 - - - - - - - -
32 Kecamatan Munte 988.174.263,00 808.630.000,00 - - - 1.796.804.263,00 - - - - - - - -

33 Kecamatan Juhar 1.449.145.311,00 963.130.000,00 - - - 2.412.275.311,00 - - - - - - - -

34 Kecamatan Tiga Binanga 1.553.729.776,00 1.086.417.625,00 - 700.000.000,00 - 3.340.147.401,00 - - - - - - - -

35 Kecamatan Lau Baleng 1.010.520.284,00 796.569.200,00 - - - 1.807.089.484,00 - - - - - - - -

36 Kecamatan Mardinding 1.078.007.264,00 874.417.856,00 - - - 1.952.425.120,00 - - - - - - - -
37 Kecamatan Payung 794.760.315,00 694.713.750,00 - - - 1.489.474.065,00 - - - - - - - -

38 Kecamatan Simpang Empat 1.481.275.402,00 902.014.200,00 - - - 2.383.289.602,00 - - - - - - - -

39 Kecamatan Kutabuluh 1.546.265.228,00 1.039.558.350,00 - - - 2.585.823.578,00 - - - - - - - -
40 Kecamatan Dolat Rayat 910.539.603,00 745.840.000,00 - - - 1.656.379.603,00 - - - - - - - -

41 Kecamatan Namanteran 1.067.820.285,00 808.529.500,00 - - - 1.876.349.785,00 - - - - - - - -

42 Kecamatan Tiganderket 1.335.799.817,00 876.313.600,00 - - - 2.212.113.417,00 - - - - - - - -

43 Kecamatan Berastagi 2.090.981.466,00 1.680.566.220,00 - 2.800.000.000,00 - 6.571.547.686,00 - - - - - - - -

44 Kecamatan Tiga Panah 1.864.730.487,00 1.000.250.000,00 - - - 2.864.980.487,00 - - - - - - - -

45 Kecamatan Merdeka 980.312.320,00 752.790.000,00 - - - 1.733.102.320,00 - - - - - - - -

46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.388.059.474,00 1.946.295.890,00 - - - 4.334.355.364,00 - - - 958.922.876,00 - - - 958.922.876,00
375.583.799.361 102.590.827.534 15.089.651.740 7.000.000.000 71.400.000.000 572.901.698.635 2.978.258.433 7.500.000.000 100.000.000 958.922.876 2.394.612.229 8.279.028.072 22.141.576.349 44.352.397.959
 (SAMBUNGAN......) A. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA YANG BERSIFAT EARMARK MASING-MASING OPD PADA P-RKPD 2022
DBH P/BP LAIN-LAIN
DAK NON FISIK BH PAJAK PROVSU
(CHT) PD SAH TOTAL
NO PERANGKAT DAERAH DAK FISIK DD
DAK NON FISIK EARMARK
BOP PAUD/ LAINNYA
TOTAL TOTAL TOTAL BOS/JKN
TPG/TKG/DTP 5% PKB UTK JALAN JAMKESDA
KESETARAAN
1 Dinas Pendidikan 79.548.551.000,00 3.146.240.000,00 - 82.694.791.000,00 10.887.928.000,00 - - - - - 66.051.620.000 379.758.160.408

2 Dinas Kesehatan - - 16.937.535.358,00 16.937.535.358,00 12.327.072.000,00 494.969.400,00 - 7.842.170.771 7.842.170.771 - 13.366.033.000 194.049.148.911

3 Rumah Sakit Umum Daerah - - - - - - - - - - - 53.005.815.442

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - - - - 45.136.239.000,00 - 405.105.274,00 - 405.105.274 - - 45.944.051.212
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
5 - - - - 661.323.000,00 - - - - - - 3.195.395.013
Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - - - - 3.830.544.419

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - - - 3.573.705.665

8 Dinas Sosial - - - - - - - - - - - 2.532.150.891

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil
9 - - 400.200.000,00 400.200.000,00 - - - - - - - 2.922.565.498
dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk - - 5.266.967.200,00 5.266.967.200,00 1.037.400.000,00 - - - - - - 17.007.390.755
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - - - - 4.000.000.000,00 - - - - - - 8.379.485.591

12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - 1.100.000.000,00 - - - - - - 6.834.057.256

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - - - - - - - - 3.228.135.000
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - - - - 3.536.457.637

15 Dinas Perhubungan - - - - - - - - - - - 13.124.610.918

16 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - - - - - - - - 2.686.799.753

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 - - 323.654.370,00 323.654.370,00 - - - - - - - 4.131.084.553
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
18 - - 862.561.800,00 862.561.800,00 7.046.628.000,00 - - - - - - 22.188.692.015
Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip - - - - - - - - - - - 28.316.442.296
20 Dinas Pertanian - - 220.700.000,00 220.700.000,00 4.954.460.000,00 269.361.536,00 - - - - - 28.833.245.995

21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 1.714.919.000,00 1.714.919.000,00 4.948.879.000,00 - - - - - - 75.330.251.063

22 Sekretariat Daerah - - - - - 90.478.064,00 - - - - - 12.998.971.983

23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - - - - - 17.138.778.257
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 - - - - - - - - - - - 4.460.000.109
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah - - - - - - - - - 188.254.482.000 - 272.849.555.345
26 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - - - - - - 5.405.672.387
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 - - - - - - - - - - - 3.611.223.539
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah - - - - - - - - - - - 5.605.896.743

29 Kecamatan Kabanjahe - - - - - - - - - - - 8.270.583.881

30 Kecamatan Barusjahe - - - - - - - - - - - 2.244.149.624

31 Kecamatan Merek - - - - - - - - - - - 2.527.760.574
32 Kecamatan Munte - - - - - - - - - - - 1.825.895.390

33 Kecamatan Juhar - - - - - - - - - - - 2.438.824.702

34 Kecamatan Tiga Binanga - - - - - - - - - - - 3.265.277.906

35 Kecamatan Lau Baleng - - - - - - - - - - - 1.829.660.895

36 Kecamatan Mardinding - - - - - - - - - - - 1.925.158.988
37 Kecamatan Payung - - - - - - - - - - - 1.476.566.876

38 Kecamatan Simpang Empat - - - - - - - - - - - 2.363.935.717

39 Kecamatan Kutabuluh - - - - - - - - - - - 2.622.424.794
40 Kecamatan Dolat Rayat - - - - - - - - - - - 1.703.898.038

41 Kecamatan Namanteran - - - - - - - - - - - 1.892.661.902

42 Kecamatan Tiganderket - - - - - - - - - - - 2.281.919.607

43 Kecamatan Berastagi - - - - - - - - - - - 6.571.066.938

44 Kecamatan Tiga Panah - - - - - - - - - - - 2.871.163.696

45 Kecamatan Merdeka - - - - - - - - - - - 1.794.298.649

46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - - - - - - - - 5.382.229.441

79.548.551.000 3.146.240.000 25.726.537.728 108.421.328.728 92.099.929.000 854.809.000 405.105.274 7.842.170.771 8.247.276.045 188.254.482.000 79.417.653.000 1.277.765.766.272
B. RINCIAN ALOKASI SUMBER DANA YANG BERSIFAT GENERAL FUND MASING-MASING OPD PADA R-APBD 2023_PENYESUAIAN RANCANGAN AWAL KUA PPAS

TOTAL
NO PERANGKAT DAERAH DAU PAD DBH P/BP DID BH PROVSU
GENERAL FUND
1 Dinas Pendidikan 6.045.473.472,00 1.590.279.965,00 1.514.189.390,00 1.339.148.116,00 - 10.489.090.943
2 Dinas Kesehatan 3.035.521.968,00 1.147.113.441,00 1.250.000.000,00 1.702.543.760,00 1.583.279.248,00 8.718.458.417,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 3.102.877.687,00 950.977.803,00 - 186.420.885,00 1.200.785.345,00 5.441.061.720,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 28.400.238.759,00 3.170.406.534,00 8.750.913.961,00 1.709.420.574,00 18.885.041.378,00 60.916.021.206,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
5 4.984.963.984,00 1.793.460.864,00 1.884.863.112,00 993.945.245,00 4.800.589.934,00 14.457.823.139,00
Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 2.953.732.327,00 2.106.540.143,00 - - 3.633.310.580,00 8.693.583.050,00
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.168.285.598,00 830.935.007,00 - - 3.902.772.129,00 5.901.992.734,00
8 Dinas Sosial 1.777.521.362,00 322.294.204,00 319.736.314,00 298.420.560,00 509.698.102,00 3.227.670.542,00
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil
9 477.295.560,00 201.392.742,00 - 218.026.948,00 575.707.797,00 1.472.423.047,00
dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk 1.592.075.720,00 1.610.430.247,00 - - 1.930.959.113,00 5.133.465.080,00
dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.216.858.210,00 376.235.912,00 - 348.366.585,00 243.940.583,00 2.185.401.290,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 6.281.459.726,00 5.237.889.393,00 1.818.711.594,00 - 3.897.239.131,00 17.235.299.844,00
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 617.569.926,00 679.839.648,00 - - 629.481.155,00 1.926.890.729,00
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.734.587.761,00 3.300.094.069,00 - - 3.055.642.657,00 11.090.324.487,00
15 Dinas Perhubungan 520.765.690,00 1.433.096.030,00 300.000.000,00 - 3.449.218.322,00 5.703.080.042,00
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 893.476.564,00 2.488.943.634,00 - - 1.434.133.602,00 4.816.553.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 1.002.269.611,00 1.115.887.992,00 - - - 2.118.157.603,00
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
18 4.166.522.226,00 2.086.272.860,00 - - 3.439.503.065,00 9.692.298.151,00
Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.168.652.000,00 1.542.635.456,00 - - - 2.711.287.456,00
20 Dinas Pertanian 2.579.180.557,00 1.981.400.972,00 1.803.000.000,00 835.495.327,00 3.839.744.679,00 11.038.821.535,00
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.358.968.173,00 1.820.403.820,00 - 1.150.000.000,00 1.936.213.475,00 8.265.585.468,00
22 Sekretariat Daerah 5.649.028.997,00 4.073.638.166,00 - - 5.335.410.987,00 15.058.078.150,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5.336.022.941,00 5.504.719.169,00 400.600.000,00 - 6.321.552.755,00 17.562.894.865,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 2.745.469.401,00 634.728.867,00 806.386.230,00 - - 4.186.584.498,00
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.518.207.964,00 1.147.765.220,00 683.193.584,00 - - 3.349.166.768,00
26 Badan Pendapatan Daerah 602.763.132,00 1.048.895.159,00 - - - 1.651.658.291,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 1.448.624.413,00 891.636.517,00 - - - 2.340.260.930,00
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah 2.621.177.405,00 1.865.745.796,00 - - 719.682.082,00 5.206.605.283,00
29 Kecamatan Kabanjahe 553.118.686,00 275.560.580,00 353.996.961,00 - 220.113.423,00 1.402.789.650,00
30 Kecamatan Barusjahe 292.113.317,00 91.450.598,00 99.019.858,00 - - 482.583.773,00
31 Kecamatan Merek 260.713.138,00 79.746.042,00 97.273.099,00 - - 437.732.279,00
32 Kecamatan Munte 312.676.533,00 86.850.676,00 96.217.540,00 - - 495.744.749,00
33 Kecamatan Juhar 352.620.999,00 108.136.531,00 135.142.672,00 - - 595.900.202,00
34 Kecamatan Tiga Binanga 397.688.707,00 142.912.092,00 123.760.604,00 - - 664.361.403,00
35 Kecamatan Lau Baleng 251.510.987,00 84.022.276,00 94.969.763,00 - - 430.503.026,00
36 Kecamatan Mardinding 157.024.372,00 91.291.185,00 93.781.869,00 - - 342.097.426,00
37 Kecamatan Payung 185.296.338,00 84.220.922,00 96.467.031,00 - - 365.984.291,00
38 Kecamatan Simpang Empat 276.494.152,00 97.215.864,00 98.190.617,00 - - 471.900.633,00
39 Kecamatan Kutabuluh 248.053.871,00 76.612.104,00 94.185.709,00 - - 418.851.684,00
40 Kecamatan Dolat Rayat 152.065.023,00 84.379.759,00 97.368.991,00 - - 333.813.773,00
41 Kecamatan Namanteran 179.254.616,00 92.266.366,00 96.428.631,00 - - 367.949.613,00
42 Kecamatan Tiganderket 279.510.144,00 77.442.893,00 73.376.936,00 - - 430.329.973,00
43 Kecamatan Berastagi 430.430.281,00 220.608.022,00 148.904.658,00 - 242.345.991,00 1.042.288.952,00
44 Kecamatan Tiga Panah 422.009.683,00 100.119.991,00 92.839.554,00 - - 614.969.228,00
45 Kecamatan Merdeka 181.008.734,00 80.531.448,00 96.217.322,00 - - 357.757.504,00
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.302.957.650,00 931.379.400,00 - - 862.388.333,00 3.096.725.383,00
106.234.138.365,00 53.758.406.379,00 21.519.736.000,00 8.781.788.000,00 72.648.753.866,00 262.942.822.610,00
C. RINCIAN ALOKASI SILPA PADA MASING-MASING OPD PADA P-RKPD 2022

SILPA EARMARK
SUBSTITUSI
SILPA DAK NON FISIK BOS JUMLAH
BTT TOTAL SILPA SILPA
NO PERANGKAT DAERAH GAJI/TUNJ
TPG/TAMSIL/TKG
BOP PAUD/ DBH P/BP JKN KEWAJIBAN PENGGUNAAN
KESETARAAN DAK FISIK DID EARMARK GENERAL FUND
BID.LAINNYA
(CHT) JANGKA PENDEK SILPA
BTT PENGEMBALIAN
BELANJA PEGAWAI BEL.PEGAWAI BEL. HIBAH BLUD
(PENAMBAHAN) RR

1 Dinas Pendidikan 23.444.845.400,00 6.386.704.020,00 ############ - ############# - - 448.228.003,00 - - 774.844.000,00 34.580.279.436,00 4.352.367.153,00 38.932.646.589,00
2 Dinas Kesehatan - 81.419.642,00 ############# - 588.367.600,00 1.946.577.110,00 - - 1.310.036.342,00 5.142.995.836,00 1.703.168.718,00 6.846.164.554,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah - - - - - 18.640.002.117,00 - - - 18.640.002.117,00 1.723.901.792,00 20.363.903.909,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - - 722.866.509,00 - 3.555.017.669,00 - - - 4.277.884.178,00 12.630.273.495,00 16.908.157.673,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
5 - - - - - - - - - 6.110.888.205,00 6.110.888.205,00
Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - - 5.494.942.492,00 5.494.942.492,00

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - 12.157.144.850,00 12.157.144.850,00

8 Dinas Sosial - - - - - - - - - 577.333.065,00 577.333.065,00

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil
9 - 4.000.000,00 - - - - - - 4.000.000,00 588.852.730,00 592.852.730,00
dan Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
10 - 998.700.080,00 - - - - - - 998.700.080,00 626.278.430,00 1.624.978.510,00
Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - - - - - - - - - 362.638.634,00 362.638.634,00
12 Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - - - - 4.196.945.411,00 4.196.945.411,00
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 27.503.730,00 - - - - - - 27.503.730,00 383.752.443,00 411.256.173,00
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - - - - - - - - - 1.383.594.680,00 1.383.594.680,00

15 Dinas Perhubungan - - - - - - - - - 1.729.263.446,00 1.729.263.446,00

16 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - - - - - - - 1.296.305.154,00 1.296.305.154,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17 - 74.478.630,00 - - - - - - 74.478.630,00 433.956.442,00 508.435.072,00
Satu Pintu
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
18 - 37.215.200,00 - - - - - - 37.215.200,00 3.289.556.443,00 3.326.771.643,00
Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip - - - - - - - - - 796.611.200,00 796.611.200,00
20 Dinas Pertanian - - - 79.831.640,00 - - - - 79.831.640,00 4.535.177.090,00 4.615.008.730,00
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - - - - 45.832.573,00 45.832.573,00 1.911.063.559,00 1.956.896.132,00
22 Sekretariat Daerah - - - - - - - - - 6.510.765.208,00 6.510.765.208,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - - - 6.715.118.369,00 6.715.118.369,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24 - - - - - - - - - 478.908.554,00 478.908.554,00
Penelitian dan Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah - - - - - 5.324.340.665,00 ############## - 16.294.496.471,00 1.409.023.571,00 17.703.520.042,00
26 Badan Pendapatan Daerah - - - - - - - - - 605.806.868,00 605.806.868,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
27 - - - - - - - - - 346.747.535,00 346.747.535,00
Daya Manusia
28 Inspektorat Daerah - - - - - - - - - 725.567.810,00 725.567.810,00
29 Kecamatan Kabanjahe - - - - - - - - - 302.357.371,00 302.357.371,00
30 Kecamatan Barusjahe - - - - - - - - - 59.851.710,00 59.851.710,00
31 Kecamatan Merek - - - - - - - - - 31.012.350,00 31.012.350,00
32 Kecamatan Munte - - - - - - - - - 53.074.453,00 53.074.453,00
33 Kecamatan Juhar - - - - - - - - - 80.803.095,00 80.803.095,00
34 Kecamatan Tiga Binanga - - - - - - - - - 136.372.736,00 136.372.736,00
35 Kecamatan Lau Baleng - - - - - - - - - 138.875.653,00 138.875.653,00
36 Kecamatan Mardinding - - - - - - - - - 115.192.598,00 115.192.598,00
37 Kecamatan Payung - - - - - - - - - 189.558.395,00 189.558.395,00
38 Kecamatan Simpang Empat - - - - - - - - - 57.806.169,00 57.806.169,00
39 Kecamatan Kutabuluh - - - - - - - - - 124.646.077,00 124.646.077,00
40 Kecamatan Dolat Rayat - - - - - - - - - 141.923.511,00 141.923.511,00
41 Kecamatan Namanteran - - - - - - - - - 111.364.450,00 111.364.450,00
42 Kecamatan Tiganderket - - - - - - - - - 151.044.540,00 151.044.540,00
43 Kecamatan Berastagi - - - - - - - - - 300.702.604,00 300.702.604,00
44 Kecamatan Tiga Panah - - - - - - - - - 78.935.552,00 78.935.552,00
45 Kecamatan Merdeka - - - - - - - - - 164.230.104,00 164.230.104,00
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - - - - - - 362.203.100,00 362.203.100,00
23.444.845.400 6.386.704.020 789.228.613 1.223.317.282 4.675.891.051 79.831.640 4.143.385.269 21.034.807.230 5.324.340.665 10.970.155.806 2.130.712.915 80.203.219.891 85.675.907.815 165.879.127.706
 INFORMASI PENYESUAIAN PAGU DARI APBD INDUK 2022 MENUJU P-RKPD 2022

APBD TA 2022 RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

PENYESUAIAN GAJI DAN TPP PENYESUAIAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
NO PERANGKAT DAERAH BERTAMBAH /
INDUK SD PERGESERAN KE 2 SUBSTITUSI PAD - SILPA SUBSTITUSI DAU - SILPA TAMBAHAN MANDATORY
(BERKURANG) PENYESUAIAN PENYESUIAN ALOKASI PENYESUIAN ALOKASI
GAJI ASN TPP ASN (AKIBAT PENURUNAN (AKIBAT PEMENUHAN PENYESUAIAN UP PDRD TAMBAHAN ALOKASI CHT DARI PAJAK ROKOK - PROG
PENDAPATAN BLUD DAK FISIK DAK NON FISIK
PAD) ANGGARAN GAJI PPPK) Jamkesda

1 Dinas Pendidikan 373.490.116.072 373.490.116.072 2.765.167.446 1.279.567.718 (618.442.209) (3.733.924.944) 0 (985.110.000)

2 Dinas Kesehatan 148.681.640.261 1.814.999.187 150.496.639.448 37.754.039 350.719.783 (446.099.671) (37.908.388) (81.419.642) 1.170.454.532
3 Rumah Sakit Umum Daerah 52.069.403.336 52.069.403.336 (1.086.204.532) 659.371.180 (369.824.701) 0 (3.707.020.571)
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 92.135.832.341 3.000.000.000 95.135.832.341 (237.256.975) 259.690.017 (1.232.935.875) (280.453.400)
Ruang
5 Dinas Perumahan dan Kawasan 13.620.138.985 13.620.138.985 63.162.937 327.179.963 (697.457.003) 0
Permukiman serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 12.168.345.231 289.739.080 12.458.084.311 (144.656.745) (100.484.889) (819.210.056) 0
7 Badan Penanggulangan Bencana 5.184.406.200 7.433.005.100 12.617.411.300 89.370.196 498.514.960 (323.141.391) 0
Daerah
8 Dinas Sosial 5.304.485.700 5.304.485.700 (48.975.794) 91.308.448 (125.336.635) 0
9 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 3.730.443.416 3.730.443.416 (32.254.427) 234.438.785 (78.319.400) 0 (4.000.000)
Usaha Kecil dan Menengah
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 19.709.115.286 19.709.115.286 (389.213.275) (549.615.615) (626.278.430) 0 (798.352.800)
Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan 11.809.981.927 11.809.981.927 (274.414.304) 635.753.040 (146.313.966) (2.389.500) (220.700.000)
Perikanan
12 Dinas Lingkungan Hidup 25.177.952.958 25.177.952.958 305.138.936 57.220.000 (2.036.956.986) (1.000.000.000) (217.662.655)
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 5.484.049.750 5.484.049.750 (182.916.874) (34.923.400) (264.382.085) 0
Sipil
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 15.674.250.299 15.674.250.299 (25.985.961) 141.543.494 (1.283.369.916) 0
Desa
15 Dinas Perhubungan 16.037.467.921 16.037.467.921 (324.930.529) 108.413.032 (557.315.123) (67.740.000)
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.331.948.314 7.331.948.314 (241.724.562) 49.325.025 (967.922.525) (9.324.850)
17 Dinas Penanaman Modal dan 6.671.633.777 6.671.633.777 (103.379.780) 294.726.000 (433.956.442) (52.060.500) (74.478.630)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan 23.123.105.123 23.123.105.123 263.296.024 (682.951.881) (811.328.335) (104.319.100) (37.215.200)
Olahraga serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6.471.210.324 6.471.210.324 (316.059.534) 578.134.836 (796.611.200) 0
20 Dinas Pertanian 28.650.408.445 195.590.826 28.845.999.271 224.123.773 1.789.773.042 (770.544.823) (2.885.625) 29.860.000 220.700.000
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.266.364.194 (116.237.250) 20.150.126.944 (388.693.580) 46.647.750 (707.934.819) (90.793.372)

22 Sekretariat Daerah 27.437.615.081 478.064 27.438.093.145 (537.550.567) 18.319.255 (1.584.192.620) 0

23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 37.347.989.128 37.347.989.128 (74.873.555) 86.312.969 (2.297.940.869) (1.000.000.000) 0
Daerah
24 Badan Perencanaan Pembangunan 8.335.396.821 8.335.396.821 68.133.782 380.640.000 (246.839.004) 0
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 287.943.174.628 (2.104.738.267) 285.838.436.361 463.751.796 575.122.221 (446.353.141) 0
26 Badan Pendapatan Daerah 5.502.661.882 5.502.661.882 (725.068.062) 323.307.176 (211.206.262) (178.532.244)
27 Badan Kepegawaian dan 5.630.016.725 5.630.016.725 (250.737.734) 672.172.260 (346.747.535) 0
Pengembangan Sumber Daya Manusia

28 Inspektorat Daerah 11.267.974.172 11.267.974.172 (602.343.564) 672.895.145 (725.567.810) 0

29 Kecamatan Kabanjahe 9.800.694.872 9.800.694.872 (424.461.505) 218.818.875 (107.162.448) 0
30 Kecamatan Barusjahe 2.799.661.989 2.799.661.989 (183.562.744) 63.311.925 (35.564.121) 0
31 Kecamatan Merek 2.880.520.303 2.880.520.303 (48.026.024) 139.576.240 (31.012.350) 0
32 Kecamatan Munte 2.288.782.885 2.288.782.885 (86.152.610) 123.694.000 (33.775.263) 0
33 Kecamatan Juhar 3.272.865.613 3.272.865.613 (309.606.205) 86.969.200 (42.053.095) 0
34 Kecamatan Tiga Binanga 4.075.817.594 4.075.817.594 (74.421.491) 58.689.625 (55.576.924) 0
35 Kecamatan Lau Baleng 2.411.598.460 2.411.598.460 (134.599.735) (6.730.885) (32.675.330) 0
36 Kecamatan Mardinding 2.329.983.981 2.329.983.981 (13.972.303) 14.012.996 (35.502.128) 0
37 Kecamatan Payung 1.995.300.235 1.995.300.235 (152.507.048) 45.417.750 (32.752.581) 0
38 Kecamatan Simpang Empat 2.984.457.359 2.984.457.359 (165.331.155) 73.870.200 (37.806.169) 0
39 Kecamatan Kutabuluh 2.970.664.888 2.970.664.888 (75.754.380) 139.558.350 (29.793.596) 0
40 Kecamatan Dolat Rayat 1.980.397.246 1.980.397.246 (91.187.411) 133.797.892 (32.814.351) 0
41 Kecamatan Namanteran 2.186.343.136 2.186.343.136 (39.691.873) 133.529.500 (35.881.365) 0
42 Kecamatan Tiganderket 2.881.289.591 2.881.289.591 (165.243.120) (43.486.400) (30.116.681) 0
43 Kecamatan Berastagi 8.003.931.455 8.003.931.455 (561.209.494) 14.560.695 (85.792.009) 0
44 Kecamatan Tiga Panah 3.563.290.123 3.563.290.123 (67.478.169) 23.073.313 (38.935.552) 0
45 Kecamatan Merdeka 2.136.542.365 2.136.542.365 (97.851.755) 83.487.000 (31.317.786) 0
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.543.284.270 9.543.284.270 (207.259.089) 274.311.890 (362.203.100) 0
TOTAL 1.344.362.554.662 10.512.836.740 1.354.875.391.402 (4.605.657.536) 10.339.582.480 (21.063.263.681) (5.733.924.944) (1.044.069.634) (3.707.020.571) 29.860.000 0 (1.980.576.272) 1.170.454.532

PEMBIAYAAN

NO PERANGKAT DAERAH INDUK BERTAMBAH / RANC P RKPD BELANJA + PENG.PEMBIAYAAN

(BERKURANG)
1 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.000.000.000,00 1.034.867.948,00 2.034.867.948,00 1.528.406.392.631,00
 (Sambungan)........ INFORMASI PENYESUAIAN PAGU DARI APBD INDUK 2022 MENUJU P-RKPD 2022

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

PENGGUNAAN SILPA EARMARK SILPA DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BERTAMBAH BERTAMBAH

TAMBAHAN PAGU PERUBAHAN
NO PERANGKAT DAERAH DAK NON FISIK DID / DID TAMBAHAN BOS/JKN/BLUD PENGGAJIAN PPPK TAMBAHAN BTT Kewajiban Jangka SUBSTITUSI PAD SUBSTITUSI DAU BERKURANG DARI BERKURANG DARI
DAK FISIK PENGURANGAN PAGU ANGGARAN (GENERAL APBD 22
INTERCEPT VAKSINASI Pendek PERGESERAN 2 APBD INDUK
PENUGASAN / FUND)
TNI POLRI (PADA BTT)
REGULER

1 Dinas Pendidikan 2.736.429.400 7.175.932.633 448.228.003 23.444.845.400 774.844.000 618.442.209 3.733.924.944 (886.902.910) 885.500.000 37.638.501.690 411.128.617.762 37.638.501.690
2 Dinas Kesehatan 1.216.595.142 81.419.642 588.367.600 1.946.577.110 1.310.036.342 446.099.671 0 2.371.828.390 8.954.424.550 159.451.063.998 10.769.423.737
3 Rumah Sakit Umum Daerah 18.640.002.117 369.824.701 (279.000.000) 2.833.862.436 17.061.010.630 69.130.413.966 17.061.010.630
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 722.866.509 3.555.017.669 1.232.935.875 (24.040.000) 34.211.500.000 38.207.323.820 133.343.156.161 41.207.323.820
Ruang
5 Dinas Perumahan dan Kawasan 697.457.003 (4.867.070) 10.218.888.206 10.604.364.036 24.224.503.021 10.604.364.036
Permukiman serta Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 819.210.056 0 5.991.947.992 5.746.806.358 18.204.890.669 6.036.545.438
7 Badan Penanggulangan Bencana 323.141.391 (68.710.000) 8.372.480.488 8.891.655.644 21.509.066.944 16.324.660.744
Daerah
8 Dinas Sosial 125.336.635 (10.000.000) 971.694.532 1.004.027.186 6.308.512.886 1.004.027.186
9 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 4.000.000 78.319.400 0 1.086.241.127 1.288.425.485 5.018.868.901 1.288.425.485
Usaha Kecil dan Menengah
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 998.700.080 626.278.430 (1.250.656.887) 438.422.000 (1.550.716.497) 18.158.398.789 (1.550.716.497)
Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan KB
11 Dinas Ketahanan Pangan dan 146.313.966 (587.313.077) 1.047.578.328 598.514.487 12.408.496.414 598.514.487
Perikanan
12 Dinas Lingkungan Hidup 2.036.956.986 1.000.000.000 (91.946.000) 1.251.934.425 1.304.684.706 26.482.637.664 1.304.684.706
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 27.503.730 264.382.085 (119.791.932) 239.162.290 (70.966.186) 5.413.083.564 (70.966.186)
Sipil
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 1.283.369.916 (1.373.021.575) 1.473.246.339 215.782.297 15.890.032.596 215.782.297
Desa
15 Dinas Perhubungan 557.315.123 (775.630.005) 5.396.796.650 4.336.909.148 20.374.377.069 4.336.909.148
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 967.922.525 (10.800.000) 1.773.316.231 1.560.791.844 8.892.740.158 1.560.791.844
17 Dinas Penanaman Modal dan 74.478.630 433.956.442 (473.640.200) 100.736.355 (233.618.125) 6.438.015.652 (233.618.125)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan 37.215.200 811.328.335 (68.864.910) 4.744.767.000 4.151.927.133 27.275.032.256 4.151.927.133
Olahraga serta Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 796.611.200 (1.781.157.054) 1.275.363.710 (243.718.042) 6.227.492.282 (243.718.042)
20 Dinas Pertanian 770.544.823 (900.000.000) 8.003.079.750 9.364.650.940 38.210.650.211 9.560.241.766
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 45.832.573 707.934.819 (604.212.804) 2.874.267.031 1.883.047.598 22.033.174.542 1.766.810.348

22 Sekretariat Daerah 1.584.192.620 (638.000.632) 8.046.628.156 6.889.396.212 34.327.489.357 6.889.874.276

23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 2.297.940.869 1.000.000.000 0 4.112.750.000 4.124.189.414 41.472.178.542 4.124.189.414
Daerah
24 Badan Perencanaan Pembangunan 246.839.004 (203.012.325) 435.081.875 680.843.332 9.016.240.153 680.843.332
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.237.420.000 5.324.340.665 446.353.141 0 962.670.430 8.563.305.112 294.401.741.473 6.458.566.845
26 Badan Pendapatan Daerah 211.206.262 (610.000) 901.003.950 320.100.820 5.822.762.702 320.100.820
27 Badan Kepegawaian dan 346.747.535 (344.471.905) 331.704.950 408.667.571 6.038.684.296 408.667.571
Pengembangan Sumber Daya Manusia

28 Inspektorat Daerah 725.567.810 (1.029.467.583) 984.315.827 25.399.825 11.293.373.997 25.399.825

29 Kecamatan Kabanjahe 107.162.448 (36.809.875) 452.118.221 209.665.716 10.010.360.588 209.665.716
30 Kecamatan Barusjahe 35.564.121 (96.329.211) 120.616.800 (95.963.230) 2.703.698.759 (95.963.230)
31 Kecamatan Merek 31.012.350 (120.432.066) 99.139.619 70.257.769 2.950.778.072 70.257.769
32 Kecamatan Munte 33.775.263 (104.319.260) 123.618.450 56.840.580 2.345.623.465 56.840.580
33 Kecamatan Juhar 42.053.095 (72.680.000) 111.430.000 (183.887.005) 3.088.978.608 (183.887.005)
34 Kecamatan Tiga Binanga 55.576.924 (50.118.718) 130.914.530 65.063.946 4.140.881.540 65.063.946
35 Kecamatan Lau Baleng 32.675.330 (83.480.740) 189.681.063 (35.130.297) 2.376.468.163 (35.130.297)
36 Kecamatan Mardinding 35.502.128 (18.000.000) 97.690.470 79.731.163 2.409.715.144 79.731.163
37 Kecamatan Payung 32.752.581 (10.792.000) 167.597.814 49.716.516 2.045.016.751 49.716.516
38 Kecamatan Simpang Empat 37.806.169 (75.961.057) 95.961.057 (71.460.955) 2.912.996.404 (71.460.955)
39 Kecamatan Kutabuluh 29.793.596 (67.761.721) 162.614.202 158.656.451 3.129.321.339 158.656.451
40 Kecamatan Dolat Rayat 32.814.351 (52.256.840) 161.366.000 151.719.641 2.132.116.887 151.719.641
41 Kecamatan Namanteran 35.881.365 (24.424.594) 99.907.679 169.320.712 2.355.663.848 169.320.712
42 Kecamatan Tiganderket 30.116.681 (37.530.000) 158.457.859 (87.801.661) 2.793.487.930 (87.801.661)
43 Kecamatan Berastagi 85.792.009 (26.986.680) 484.243.266 (89.392.213) 7.914.539.242 (89.392.213)
44 Kecamatan Tiga Panah 38.935.552 (122.129.388) 162.129.388 (4.404.856) 3.558.885.267 (4.404.856)
45 Kecamatan Merdeka 31.317.786 (21.515.048) 154.427.366 118.547.563 2.255.089.928 118.547.563
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 362.203.100 (1.089.766.648) 231.636.300 (791.077.547) 8.752.206.723 (791.077.547)
TOTAL 4.675.891.051 8.399.249.915 4.143.385.269 21.034.807.230 1.237.420.000 23.444.845.400 5.324.340.665 2.130.712.915 21.063.263.681 5.733.924.944 (13.637.410.715) 114.540.318.552 171.496.133.281 1.526.371.524.683 182.008.970.021

PEMBIAYAAN

NO PERANGKAT DAERAH

1 Badan Keuangan dan Aset Daerah