EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2019 DAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2020

Hj. RINA DEWIYANTI,SE,M.Si

BPKAD PROVINSI BANTEN

SERANG, 6 JANUARI 2020

OUTLINE
PAPARAN EVALUASI
01 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA
02 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2020
 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2018 DAN 2019

Rp. 12.779.850.767.464,00 PAGU REALISASI Rp. 8.901.189.187.762,50

69,65%

TA 2018 TA. 2019

SELISIH DARI
NO BULAN KET
PAGU BELANJA DAN REALISASI SP2D PAGU BELANJA DAN REALISASI AKUMULASI
% %
PEMBIAYAAN (AKUMULASI) PEMBIAYAAN SP2D(AKUMULASI)

1 2 3 6 7 9 12 13 14=13-7 15
3 1 JANUARI - 30 NOVEMBER 11.230.264.730.612 8.160.087.884.271,00 72,66 12.779.850.767.464 8.901.189.187.762,50 69,65 (3,01) s.d 29 November
 REALISASI ANGGARAN BERDASAR PENCAIRAN SP2D-UP / SP2D-GU / SP2D-TU / SP2D-LS
TAHUN ANGGARAN 2019
PERIODE : 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019

NO OPD PAGU REALISASI %

1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11.067.280.577 10.175.764.505 91,94

2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 72.757.000.000 66.121.767.534 90,88

3 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.095.038.000 1.849.973.846 88,30

4 Satuan Polisi Pamong Praja 34.744.918.000 30.606.656.860 88,09

5 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 28.193.616.000 24.767.981.983 87,85

6 Badan Pendapatan Daerah 330.446.037.000 287.335.746.797 86,95

7 Dinas Pariwisata 33.195.571.000 28.845.119.825 86,89

8 Biro Bina Perekonomian 2.665.426.000 2.314.090.861 86,82

9 Badan Penghubung 11.195.354.000 9.638.636.332 86,09

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kep 32.467.817.000 27.935.223.062 86,04

endudukan dan Keluarga Berencana
11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 30.139.854.000 25.924.014.753 86,01

Designed by freepik.com
NO OPD PAGU REALISASI %
11 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11.067.280.577 10.175.764.505 91,94

12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 72.757.000.000 66.121.767.534 90,88

13 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.095.038.000 1.849.973.846 88,30

14 Satuan Polisi Pamong Praja 34.744.918.000 30.606.656.860 88,09

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 28.193.616.000 24.767.981.983 87,85

16 Badan Pendapatan Daerah 330.446.037.000 287.335.746.797 86,95

17 Dinas Pariwisata 33.195.571.000 28.845.119.825 86,89

18 Biro Bina Perekonomian 2.665.426.000 2.314.090.861 86,82

19 Badan Penghubung 11.195.354.000 9.638.636.332 86,09

20 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kep 32.467.817.000 27.935.223.062 86,04

endudukan dan Keluarga Berencana
21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 30.139.854.000 25.924.014.753 86,01

Designed by freepik.com
NO OPD PAGU REALISASI %
22 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11.067.280.577 10.175.764.505 91,94

23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 72.757.000.000 66.121.767.534 90,88

24 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.095.038.000 1.849.973.846 88,30

25 Satuan Polisi Pamong Praja 34.744.918.000 30.606.656.860 88,09

26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 28.193.616.000 24.767.981.983 87,85

27 Badan Pendapatan Daerah 330.446.037.000 287.335.746.797 86,95

28 Dinas Pariwisata 33.195.571.000 28.845.119.825 86,89

29 Biro Bina Perekonomian 2.665.426.000 2.314.090.861 86,82

30 Badan Penghubung 11.195.354.000 9.638.636.332 86,09

32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kep 32.467.817.000 27.935.223.062 86,04

endudukan dan Keluarga Berencana
33 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 30.139.854.000 25.924.014.753 86,01

Designed by freepik.com
NO OPD PAGU REALISASI %
34 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11.067.280.577 10.175.764.505 91,94

35 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 72.757.000.000 66.121.767.534 90,88

36 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 2.095.038.000 1.849.973.846 88,30

37 Satuan Polisi Pamong Praja 34.744.918.000 30.606.656.860 88,09

38 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 28.193.616.000 24.767.981.983 87,85

39 Badan Pendapatan Daerah 330.446.037.000 287.335.746.797 86,95

40 Dinas Pariwisata 33.195.571.000 28.845.119.825 86,89

42 Biro Bina Perekonomian 2.665.426.000 2.314.090.861 86,82

42 Badan Penghubung 11.195.354.000 9.638.636.332 86,09

43 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kep 32.467.817.000 27.935.223.062 86,04

endudukan dan Keluarga Berencana

Designed by freepik.com
NO OPD PAGU REALISASI %
40 Dinas Pariwisata 33.195.571.000 28.845.119.825 86,89

42 Biro Bina Perekonomian 2.665.426.000 2.314.090.861 86,82

42 Badan Penghubung 11.195.354.000 9.638.636.332 86,09

43 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An 32.467.817.000 27.935.223.062 86,04

ak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

NO OPD PAGU REALISASI %

44 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11.067.280.577 10.175.764.505 91,94

JUMLAH 12.648.850.767.464 8.901.189.187.763 69,65

Designed by freepik.com
PEMBIAYAAN PENGELUARAN

NO OPD PAGU REALISASI %

1 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 131.000.000.000,00 - 0.00

TOTAL = BELAJA + PEMBIAYAAN

NO OPD PAGU REALISASI %

1 Belanja 12.648.850.767.464 10.175.764.505 91,94

2 Pembiayaan 131.000.000.000 - 0,00

JUMLAH 12.779.850.767.464 8.901.189.187.763 69,65

Designed by freepik.com
 REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BANTEN TA. 2019

6.000.000.000.000

5.000.000.000.000

4.000.000.000.000

3.000.000.000.000 PAGU
REALISASI

2.000.000.000.000

1.000.000.000.000

-
PAGU REALISASI
PPKD OPD NO URAIAN
Rp Rp % FISIK
1 PPKD 5.407.315.340.600 3.365.600.242.924 62,24 62,24
2 OPD 53.411.500.000 33.037.059.025 61,85 67,27

Designed by freepik.com
 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BPKAD S.D 31 DESEMBER 2019
(SELAKU PPKD)

BELANJA PPKD
Belanja Tidak Terduga
Belanja Bantuan Keuangan kepada…
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
- 1.000.000.000.000 2.000.000.000.000 3.000.000.000.000

Realisasi Target Pagu

TARGET REALISASI SISA ANGGARAN

PAGU ANGGARAN
URAIAN S.D NOVEMBER 2019 S.D 29 NOVEMBER 2019 FISIK KEUANGAN
% dari % dari
Rp Rp % Rp % Rp
Target Pagu
Belanja Hibah 2.248.572.836.000 2.248.572.836.000 100,00 1.602.465.432.030 71,27 71,27 71,27 646.107.403.970
Belanja Bantuan Sosial 105.979.000.000 105.979.000.000 100,00 51.631.537.201 48,72 48,72 48,72 54.347.462.799
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah 2.619.410.194.200 2.537.492.221.400 96,87 2.082.916.156.192 82,09 95,37 95,37 536.494.038.008
Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan kepada 432.995.283.200 432.995.283.200 100,00 348.086.560.000 80,39 56,71 56,71 84.908.723.200
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga 44.285.912.623 44.285.912.623 100,00 1.522.986.396 3,44 4,22 4,22 42.762.926.227

JUMLAH 5.451.243.226.023 5.369.325.253.223 98,50 4.086.622.671.819 76,11 74,97 74,97 1.364.620.554.204

Designed by freepik.com
 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019
(BTL - PPKD)
Realisasi Sisa Anggaran
Bobot Rencana Keuangan
Pagu
No. Program / Kegiatan Fisik (%) (Rp.) (%)
(%) (%) (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(Rp.)
1 2 7 8 9 12 13 14 15

1 Belanja Hibah 2.248.572.836.000,00 41,25 100,00 1.602.465.432.030,00 71,27 646.107.403.970,00 28,73

1 Belanja Hibah kepada Pemerintah 45.000.000.000,00 0,83 100,00 20.000.000.000,00 44,44 25.000.000.000,00 55,56
2 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 228.442.850.000,00 4,19 100,00 218.618.712.030,00 95,70 9.824.137.970,00 4,30
Kemasyarakatan
3 Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar 1.975.129.986.000,00 36,23 100,00 1.363.846.720.000,00 69,05 611.283.266.000,00 30,95
dan Menengah

2 Belanja Bantua Sosial 105.979.000.000,00 1,94 100,00 51.631.537.201,00 48,72 54.347.462.799,00 51,28
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau 105.779.000.000,00 1,94 100,00 51.431.537.201,00 48,62 54.347.462.799,00 51,38
KeluargaBantuan Sosial kepada Masyarakat
2 Belanja 200.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00

3 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 2.619.410.194.200,00 48,05 96,87 2.082.916.156.192,00 79,52 536.494.038.008,00 20,48
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah 2.619.410.194.200,00 48,05 96,87 2.082.916.156.192,00 79,52 536.494.038.008,00 20,48
Kabupaten/Kota

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/ 432.995.283.200,00 7,94 100,00 348.086.560.000,00 80,39 84.908.723.200,00 19,61
Pemerintah Desa dan Partai Politik
1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/ 365.000.000.000,00 6,70 100,00 287.000.000.000,00 78,63 78.000.000.000,00 21,37
Kabupaten/Kota
2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 61.900.000.000,00 1,14 100,00 55.050.000.000,00 88,93 6.850.000.000,00 11,07
3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 6.095.283.200,00 0,11 100,00 6.036.560.000,00 99,04 58.723.200,00 0,96

5 Belanja Tidak Terduga 44.285.912.623,00 0,81 100,00 1.522.986.396,00 3,44 42.762.926.227,00 96,56
1 Belanja T idak T erduga 44.285.912.623,00 0,81 100,00 1.522.986.396,00 3,44 42.762.926.227,00 96,56

JUMLAH 5.451.243.226.023,00 100,00 38,05 4.086.622.671.819,00 74,97 1.364.620.554.204,00 25,03

Designed by freepik.com
 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BPKAD S.D 31 DESEMBER 2019
(SELAKU OPD)

BELANJA OPD

BELANJA LANGSUNG (27 KEG)

BTL OPD

0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000

Realisas i Target Pagu

TARGET REALISASI ANGGARAN

S.D NOVEMBER 2019 S.D 29 NOVEMBER 2019 FISIK
NO URAIAN PAGU SISA ANGGARAN
% dari % dari
Rp % Rp %
Target Pagu
1 BTL OPD 33.592.000.000 33.592.000.000 100,00 25.438.442.628 75,73 75,73 75,73 8.153.557.372
2 BL (27 KEG) 23.246.803.000 19.919.349.840 85,69 16.089.832.866 80,77 69,21 84,40 7.156.970.134

JUMLAH 56.838.803.000 53.511.349.840 94,15 41.528.275.494 77,61 73,06 80,06 15.310.527.506

Designed by freepik.com
 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN BPKAD
(S.D 31 DESEMBER 2019)
Pagu Realisasi

No. Program / Kegiatan KET.

Perubahan Keuangan Fisik

(Rp.) % %
1 2 6 7 8 11

BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.592.000.000 27.781.428.573 82,70 87,90

1 Belanja Gaji & Tunjangan 6.550.823.227 5.622.445.611 85,83 100,00

2 Tambahan Penghasilan PNS 27.041.176.773 22.158.982.962 81,95 100,00

BELANJA LANGSUNG 23.246.803.000 20.208.557.243 86,93 99,94

I Tata Kelola Pemerintahan 15.482.047.300 13.563.585.449 87,61 99,98 SEKRETARIAT

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 148.927.600 148.645.600 99,81 100,00
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 285.507.000 272.517.000 95,45 100,00
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.145.384.300 2.777.493.150 88,30 100,00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.607.222.500 3.001.866.630 83,22 100,00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.681.171.900 5.974.181.795 89,42 98,50

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000 39.600.000 39,60 100,00

7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 600.574.000 556.778.624 92,71 100,00
8 Penataan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan 338.080.000 236.709.650 70,02 100,00
9 Perpustakaan
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 575.180.000 555.793.000 96,63 100,00

Designed by freepik.com
 Pagu Realisasi

No. Program / Kegiatan KET.

Perubahan Keuangan Fisik

(Rp.) % %
1 2 6 7 8 11

II Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.150.276.600 1.021.885.900 88,84 99,78 BIDANG PERBEND & ANGGARAN
Daerah

1 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 75.483.000 75.283.000 99,74 100,00

2 Penatausahaan Kas Daerah 89.790.000 79.790.000 88,86 98,89 1 Tolok Ukur Kegiatan (Penerimaan
dan Pengeluaran Transaksi Kas Non
Anggaran) tidak direalsiasikan

3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 163.487.200 163.487.200 100,00 100,00

4 Penyusunan Pedoman Anggaran 250.526.500 183.470.000 73,23 100,00 Realisasi Keu dibawah 80 %
5 Verifikasi Dokumen Pelaksanaan APBD 570.989.900 519.855.700 91,04 100,00

III Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.204.452.000 522.971.300 43,42 100,00 BIDANG AKUNTANSI

1 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 192.143.000 168.981.300 87,95 100,00

APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Banten

2 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang 470.282.000 79.850.000 16,98 100,00 Realisasi Keu dibawah 80 %
APBD dan Perubahan APBD
3 Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik dan Laporan 70.000.000 68.130.000 97,33 100,00
Keuangan
4 Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi 354.609.000 108.115.000 30,49 100,00 Realisasi Keu dibawah 80 %
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Interim Provinsi 41.550.000 39.363.000 94,74 100,00
Banten

Designed by freepik.com
 Pagu R ealisasi

No. Program / Kegiatan KET.

Perubahan Keuangan Fisik

( R p.) % %
1 2 6 7 8 11

6 Rekonsiliasi Data Penerimaaan dan Pengeluaran APBD 43.082.000 26.782.000 62,17 100,00
Provinsi Banten
7 Penyusunan Laporan pada Koordinator Unit Akuntansi 27.580.000 26.552.000 96,27 100,00
Perwakilan Wilayah
8 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 5.206.000 5.198.000 99,85 100,00
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se
Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

IV Penatausahaan Aset Daerah 3.681.829.000 2.548.234.465 69,21 100,00 BIDANG ASET DAER AH
1 Penatausahaaan Aset Daerah 809.525.000 750.237.490 92,68 100,00
2 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 100.384.000 100.383.500 100,00 100,00
3 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 1.745.510.000 824.203.475 47,22 100,00 Realisasi Keu dibawah 80 %
4 Perencanaan Kebutuhan Barang 411.340.000 290.410.000 70,60 100,00 Realisasi Keu dibawah 80 %
5 Penghapusan Barang Daerah 615.070.000 583.000.000 94,79 100,00
JUM LAH BTL 22.843.000.000 20.078.982.131 87,90 87,90
JUM LAH BELANJA LANG SUNG 21.569.390.000 17.285.263.456 80,14 99,94
TO TAL = ( BTL + BELANJA LANG SUNG ) 44.412.390.000 37.364.245.587 84,13 93,92

Designed by freepik.com
PRIORITAS LAINNYA
BIDANG ASET TANAH DAN CARA PEROLEHAN

662 131

103
KONDISI EXISTING ASET TANAH, TARGET DAN
PROGRES SERTIFIKASI TAHUN 2019

132 Sudah Bersertifikat

764 Belum Bersertifikat

KONDISI EXISTING ASET TANAH, TARGET DAN
PROGRES SERTIFIKASI TAHUN 2019

132 Sudah Bersertifikat

764 Belum Bersertifikat

 TAHAPAN SERTIFIKASI

• Mempersiapkan Dokumen
614 OPD dan BPKAD

• Proses Pendaftaran
25 Pengukuran

• Proses Pendaftaran Hak

125 Pakai
TAHAPAN PENYELESAIAN DOKUMEN PENSERTIFIKATAN
OPD DAN BPKAD 614 BIDANG

Menghimpun dan Mengumpulkan Data Dokumen Tanah yang akan

Tanah yang akan disertifikatkan disertifikatkan

Melaksanakan Survey Lokasi Tanah Dokumentasi Lokasi Tanah

yang akan disertifikatkan yang akan disertifikatkan

Melaksanakan pemasangan Patok / Berita Acara Pemasangan P

Tanda Batas Tanah atok / Tanda Batas Tanah
PENYELESAIAN TAHAPAN PROSES PENDAFTARAN PENG
UKURAN 128 BIDANG

Membuat Dokumen Pendaftaran Dokumen Pendaftaran dan Peng

dan Pengukuran ukuran

Formulir Pendaftaran dan Pengukur

Menyampaikan Formulir Pendaftaran dan
an yang sudah ditandatangani oleh
Pengukuran ke Lokasi yang akan disertif Pemohon, saksi-saksi, tetangga bata
ikatkan s dan Kepala Desa
 PENYELESAIAN TAHAPAN
PROSES PENDAFTARAN HAK PAKAI 22 BIDANG

Melakukan koordinasi Kembali dengan kantor p

Jadwal Pengukuran bidang tana
ertanahan untuk pelaksanaan Pendaftaran dan
h yang akan disertifikatkan
pengukuran

Mendaftarkan berkas Pendaftaran dan Penguku Bukti Pembayaran PNBP

ran ke Kantor Pertanahan (Surat Perintah Setor)

Menerima hasil Ukur bidang tanah yang disertif Peta Bidang Tanah (PBT) dan Te
ikatkan rbit Sertifikat
 PERMASALAHAN TAHAPAN SERTIFIKASI

TANAH YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KE TIGA

(Pensiunan PNS, Masyarakat Pandeglang, BUMD Kota Cilegon, Masyarakat Serang, Sertifikat Peror
angan Rangkasbitung)

• 7 Bidang
TANAH YANG DOBEL CATAT ATAU DIKUASAI OLEH PEMKAB/PEMKOT/POLDA
(Sertifikat dikuasai Pemda Pandeglang, Pemda Serang, Dishub Kota Serang, Polda Banten, 79 Bida
ng di PN Serang)

• 7 Bidang
Tanah Yang Salah Pencatatan/Belum Jelas Lokasinya
(Tanah di Kec. Kasemen Kota Serang, Kec. Tangerang Kab. Tangerang, Ciledug Kota Tangerang, Ci
baliung Kab. Lebak)

• 4 Bidang ( 1 Bidang telah ditemukan)

 TIDAK LANJUT SERTIFIKAT TANAH
TAHUN 2020

Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten mengajukan pr

oses Sertifikasi Tanah ke Kanwil ATR/BPN Provinsi Ban
ten sejumlah 376 Bidang dalam Program Pendaftaran T
anah Sistematik Lengkap (PTSL)
 PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TA. 2019 DENGAN TA 2020

TAHUN 2019 TAHUN 2020

ANGGARAN +/-
NO URAIAN
DPA 2019 DPA 2020 Rp %
1 PPKD 5.451.243.226.023 5.744.928.008.128 293.684.782.105 5,39
2 OPD 56.838.803.000 50.481.101.000 (6.357.702.000) (11,19)
- BTL OPD 33.592.000.000 34.175.000.000 583.000.000 1,74

- BL (21 KEG) 23.246.803.000 16.306.101.000 (6.940.702.000) (29,86)

 PERBANDINGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TA. 2019 DENGAN TA 2020

BELANJA PPKD
Belanja Tidak Terduga
Belanja Bantuan Keuangan kepada…
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah…
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
- 1.000.000.000.000 2.000.000.000.000 3.000.000.000.000

2019 2020

PAGU ANGGARAN +/-

URAIAN
2019 2020 Rp. %
Belanja Hibah 2.248.572.836.000 2.333.530.401.200 84.957.565.200 3,78
Belanja Bantuan Sosial 105.979.000.000 80.979.000.000 (25.000.000.000) (23,59)
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah 2.619.410.194.200 2.783.518.606.928 164.108.412.728 6,27
Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan kepada 432.995.283.200 501.900.000.000 68.904.716.800 15,91
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga 44.285.912.623 45.000.000.000 714.087.377 1,61

JUMLAH 5.451.243.226.023 5.744.928.008.128 293.684.782.105 5,39

 PERBANDINGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TA. 2019 DENGAN TA 2020

BELANJA OPD
40.000.000.000

30.000.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

-
BTL Sekretariat Perbend & Angg. Akuntansi Aset

2019 2020

2019 2020
URAIAN +/- KET.
KEG PAGU KEG PAGU
I BTL - OPD 29.801.000.000 34.109.000.000 4.308.000.000 14,46

II BELANJA LANGSUNG 23.546.456.500 13.210.011.000 (10.336.445.500) (43,90)

1 Program Tata Kelola Pemerintahan 9 12.661.780.300 5 8.058.723.500 (4.603.056.800) (36,35) SEKRETARIAT
2 Program Peningkatan dan Pengembangan 5 2.263.079.200 5 1.654.072.000 (609.007.200) (26,91) BIDANG PERBEN &
Pengelolaan Keuangan Daerah ANGGARAN
3 Program Penatausahaan dan Pelaporan 8 1.773.847.000 6 890.290.500 (883.556.500) (49,81) BIDANG AKUNTANSI
Keuangan Daerah
4 Program Penatausahaan Aset Daerah 5 6.847.750.000 5 2.606.925.000 (4.240.825.000) (61,93) BIDANG ASET
DAERAH
JUMLAH 27 53.347.456.500 21 47.319.011.000 (6.028.445.500) (11,30)
 RENCANA KERJA
& ANGGARAN
(RKA) TA. 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2
PROVINSI BANTEN SEMUA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 3004 Ke uangan
Organisasi : 300403 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Targe t Kine rja Jum lah
(Kuantitatif)
Program Ke giatan Lok as i Tahun 2020 Tahun 2021
Uraian
Ke giatan
Be lanja Barang & M odal Jum lah
Pe gaw ai Jas a
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

3004.01 PROGRAM TATA KELOLA PEM ERINTAHAN 175.500.000,00 7.748.723.500,00 134.500.000,00 8.058.723.500,00 8.058.723.500,00
(BPKAD)
001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Kota Serang 13 Dokumen 0,00 118.657.600,00 0,00 118.657.600,00 118.657.600,00
Neraca Aset
002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kota Serang 30 Dokumen 0,00 712.980.000,00 0,00 712.980.000,00 712.980.000,00

039 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kota Serang 15 Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Kota Serang 12 Bulan 0,00 181.930.000,00 0,00 181.930.000,00 181.930.000,00
Pelayanan Perpustakaan
098 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Kota Serang 12 Bulan 175.500.000,00 6.685.155.900,00 134.500.000,00 6.995.155.900,00 6.995.155.900,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

3004.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM BANGAN 0,00 1.654.072.000,00 0,00 1.654.072.000,00 1.654.072.000,00
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
001 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah Kota Serang 12 Dokumen 0,00 70.300.000,00 0,00 70.300.000,00 70.300.000,00
002 Penatausahaan Kas Daerah Kota Serang 38 Dokumen 0,00 111.402.000,00 0,00 111.402.000,00 111.402.000,00

003 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang 5 Dokumen 0,00 320.370.000,00 0,00 320.370.000,00 320.370.000,00

004 Penyusunan Pedoman Anggaran Kota Serang 5 Dokumen 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00

014 Verif ikasi Dokumen Pelaksanaan APBD Kota Serang 6 Dokumen 0,00 627.000.000,00 0,00 627.000.000,00 627.000.000,00

3004.18 PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN 27.450.000,00 862.840.500,00 0,00 890.290.500,00 890.290.500,00
KEUANGAN DAERAH
001 Penyusunan Raperda Pertanggungjaw aban Kota Serang 7 Dokumen 6.300.000,00 165.554.500,00 0,00 171.854.500,00 171.854.500,00
Pelaksanaan APBD dan Pergub Penjabaran
Pertanggung Jaw aban Pelaksanaan APBD
Provinsi Banten

002 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan RaperKDH Kota Serang 16 Dokumen 0,00 111.300.000,00 0,00 111.300.000,00 111.300.000,00
Tentang APBD dan Perubahan APBD
003 Penyediaan Inf ormasi Akuntansi, Statistik dan Kota Serang 2 Dokumen 0,00 103.200.000,00 0,00 103.200.000,00 103.200.000,00
Laporan Keuangan
004 Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi Kota Serang 10 Dokumen 0,00 251.172.000,00 0,00 251.172.000,00 251.172.000,00
 Kode Target Kinerja Jumlah
(Kuantitatif)
Program Kegiatan Lokasi Tahun 2020 Tahun 2021
Uraian
Kegiatan
Belanja Barang & Modal Jumlah
Pegawai Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

005 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Interim Kota Serang 12 Dokumen 21.150.000,00 201.640.000,00 0,00 222.790.000,00 222.790.000,00
Provinsi Banten
008 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Serang 8 Dokumen 0,00 29.974.000,00 0,00 29.974.000,00 29.974.000,00
Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kab/
Kota se Provinsi Banten dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanguungjaw aban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten
3004.19 PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH 21.750.000,00 2.490.090.400,00 95.084.600,00 2.606.925.000,00 2.606.925.000,00
001 Penatausahaan Aset Daerah Kota Serang 6 Dokumen 21.750.000,00 812.665.000,00 75.000.000,00 909.415.000,00 909.415.000,00
002 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Kota Serang 11 Dokumen 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00
003 Pembinaan dan Pengaw asan Aset Daerah Kota Serang 3 Dokumen 0,00 779.915.400,00 20.084.600,00 800.000.000,00 800.000.000,00
004 Perencanaan Kebutuhan Barang Kota Serang 2 Dokumen 0,00 137.510.000,00 0,00 137.510.000,00 137.510.000,00
005 Penghapusan Barang Daerah Kota Serang 8 Dokumen 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00

Jumlah 224.700.000,00 12.755.726.400,00 229.584.600,00 13.210.011.000,00 13.210.011.000,00

 VERIFIKASI DPA & DPPA
PENYUSUNAN SSH & DOMLAK APBD

PRIORITAS B PENYUSUNAN LKPD

KEGIATAN BPKAD P
EVALUASI APBD DAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELA
KSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

K PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANA

AN APBD PROVINSI BANTEN

A PENYUSUNAN RKBMD

D PENYUSUNAN NERACA ASET

PENGHAPUSAN BARANG DAERAH
SERTIFIKASI TANAH
TERIMA KASIH
 PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD TA. 2020
A. PPKD/ BUD,MENYIAPKAN :
 Pengelolaan Keuangan
1. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PA/K
PA, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu/Pengel
uaran Pembantu;
2. Keputusan Gubernur tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejab
at Pengelola Keuangan Daerah;
3. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah/BUD dan Kuas
a Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD;
4. Keputusan PPKD selaku BUD tentang Pengesahan DPA SKPD/PPKD TA 2020;
5. Keputusan PPKD selaku BUD tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi
Banten TA 2020;
6. Keputusan PPKD Selaku BUD tentang Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tri
wulan I TA 2020.
 Pengelolaan BMD
1. Keputusan Gubernur tentang Pengurus Barang Pengguna
2. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penggunaan BMD
3. Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Neraca Aset
4. Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun RKBMD
B. OPD, MENYIAPKAN :
 Pengelolaan Keuangan
1. Keputusan Kepala OPD tentang Penunjukan Koordinator Pejabat Pelaksan
a Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejab
at Penatausahaan Keuangan (PPK);
2. Keputusan Kepala OPD tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Peneri
maan/Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan
Pelaksana Administrasi Kegiatan;
3. Penyiapan Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membaya
r Uang (SPMU).
 Pengelolaan BMD
1. Usulan dari Kepala OPD tentang Pengurus Barang
2. Daftar Nama Barang yang dikuasai/digunakan oleh OPD
 TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN 2019
NO URAIAN TANGGAL KETERANGAN

I Persiapan
1 Saldo awal 21 November – 29 Masih dalam proses pelaksanaan
Desember 2019

2 Rekonsiliasi Data APBD 1 – 29 Desember 2019 Masih dalam proses pelaksanaan

II Pelaksanaan
1 Laporan Realisasi Anggaran 22-31 Januari 2020 • Cek Kontrol Kas dan Belanja
• Konsolidasi LRA Provinsi

2 Laporan Arus Kas
1 -10 Februari 2020 • Penyusunan Laporan Arus Kas ber
dasarkan data LRA Konsolidasi
• Verifikasi dengan data penerimaan
perhitungan pihak ketiga
• Verifikasi dengan membandingan
Saldo akhir Kas BUD dengan data
BIX
NO URAIAN
3 Neraca
4 Laporan Operasional
5 Laporan Perubahan Saldo
Anggaran
6 Laporan Perubahan Ekuita
s 
7 Catatan Atas Laporan Keua
ngan
III Penyerahan Laporan
Disampaikan ke BPK pada
Akhir bulan Maret
TANGGAL KETERANGAN
30 Januari 2020  Verifikasi Saldo Kas
 Cek Kontrol Kas
 Verifikasi Saldo Aset Tetap da
n Aset Lainnya dibandingkan
dengan hasil rekonsiliasi SKP
D dengan Bidang Aset
1 – 30 Februari 2020  Verifikasi disetiap akun
 konsolidasi
23 – 26 Januari 2020
19 – 26 Januari 2020  Verifikasi disetiap akun
konsolidasi
20 – 28 Februari 201  Penyusunan Draft
8  Finalisasi
28 Maret 2020