PENGENDALIAN

DAN EVALUASI
TW 1 TAHUN 2022
GAMBARAN UMUM CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022 TW I PADA APLIKASI E-PANTAU
KEUANGAN RATA-RATA CAPAIAN
Nama Perangkat Daerah Rata2
inputan ANGGARAN REALISASI % FISIK TAHAPAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100% 29.085.012.356 4.816.928.431 16,56 14,80% 32,13%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100% 19.346.807.165 2.500.403.817 12,92 9,95% 27,52%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100% 27.015.605.985 3.573.112.907 13,23 8,05% 16,26%
Badan Pendapatan Daerah 97% 55.034.555.423 7.912.216.339 14,38 18,84% 25,84%
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 100% 13.896.144.619 2.163.843.214 15,57 0,33% 20,71%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 100% 808.858.645.798 8.798.887.380 1,09 2,00% 18,48%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 30.976.578.297 3.733.021.205 12,05 12,21% 29,94%
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100% 25.697.171.606 3.010.473.883 11,72 6,25% 16,27%
Dinas Kelautan dan Perikanan 100% 104.391.761.158 3.415.496.580 3,27 4,85% 11,43%
Dinas Kepemudaan dan Olahraga 100% 72.100.933.651 10.160.675.526 14,09 7,41% 17,99%
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 100% 19.080.321.747 2.228.444.874 11,68 10,27% 28,55%
Dinas Kesehatan 83% 370.973.305.702 34.200.674.314 9,22 3,57% 20,75%
Dinas Ketahanan Pangan 100% 15.153.245.151 1.753.047.605 11,57 2,12% 18,85%
Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 37.512.299.437 3.382.890.708 9,02 12,42% 25,16%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 100% 17.644.088.602 2.166.609.009 12,28 5,45% 18,67%
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 77% 31.969.604.609 2.653.936.517 8,30 9,39% 18,55%
Dinas Pariwisata 100% 41.689.787.420 4.505.765.848 10,81 12,86% 21,85%
Dinas Pekerjaan Umum 100% 480.828.751.253 8.929.127.862 1,86 0,74% 12,40%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 27.340.947.746 3.527.267.937 12,90 8,43% 19,08%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 93% 10.485.231.525 1.644.811.888 15,69 2,33% 13,41%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100% 18.732.721.371 2.660.175.022 14,20 8,43% 19,08%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100% 1.188.464.251.055 168.489.219.007 14,18 2,30% 4,83%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100% 21.503.103.041 1.948.883.958 9,06 2,45% 18,69%
Dinas Perhubungan 100% 51.541.935.944 6.207.102.932 12,04 29,35% 17,93%
 GAMBARAN UMUM CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022 TW I PADA APLIKASI E-PANTAU
RATA-RATA
KEUANGAN CAPAIAN
Nama Perangkat Daerah
Rata2
inputan ANGGARAN REALISASI % FISIK TAHAPAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100% 55.775.744.104 3.541.566.615 6,35 1,99% 9,33%

Dinas Perkebunan 100% 32.964.531.710 5.065.870.805 15,37 2,50% 18,14%

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 100% 15.923.930.880 2.302.231.119 14,46 4,94% 15,96%

Dinas Pertanian dan Peternakan 46% 138.541.212.136 14.702.936.882 10,61 9,50% 3,94%

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 100% 79.724.028.782 5.169.961.896 6,48 14,63% 54,50%

RSUD Aji Muhammad Parikesit 100% 308.465.351.377 13.675.310.572 4,43 17,84% 47,75%

RSUD Dayaku Raja 100% 63.937.892.383 4.027.710.310 6,30 16,40% 24,48%

Satuan Polisi Pamong Praja 100% 23.770.322.678 4.753.171.398 20,00 20,70% 40,94%

Sekretariat Daerah 100% 155.663.868.846 17.740.723.883 11,40 27,62% 20,54%

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 100% 127.400.000.000 17.897.823.865 14,05 2,80% 14,67%

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100% 172.852.743.640 10.666.648.488 6,17 0,16% 7,88%

Dinas Sosial 100% 23.330.826.671 2.390.511.313 10,25 21,52% 14,24%

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 100% 20.995.069.265 2.518.650.979 12,00 2,81% 27,06%

Inspektorat Kabupaten 100% 33.270.256.766 3.438.892.201 10,34 13,53% 25,33%

 GAMBARAN UMUM CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022 TW I PADA APLIKASI E-PANTAU
RATA-RATA
KEUANGAN CAPAIAN
Nama Perangkat Daerah
TAHAPA
Rata2 inputan ANGGARAN REALISASI % FISIK N

Kecamatan Anggana 100% 20.742.980.342 1.002.551.167 4,83 14,44 17,96

Kecamatan Kembang Janggut 100% 7.811.195.402 991.514.265 12,69 9,61 14,28

Kecamatan Kenohan 100% 6.089.845.283 861.497.764 14,15 34,31 35,94

Kecamatan Kota Bangun 100% 17.843.067.380 1.401.826.458 7,86 1,45 19,17

Kecamatan Loa Janan 100% 18.016.116.105 1.070.629.723 5,94 4,17 21,62

Kecamatan Loa Kulu 97% 24.097.332.261 2.009.241.781 8,34 0,28 18,38

Kecamatan Marangkayu 100% 11.608.412.898 1.447.122.316 12,47 9,96 39,62

Kecamatan Muara Badak 100% 15.762.916.088 928.997.561 5,89 12,76 26,04

Kecamatan Muara Jawa 98% 52.525.170.809 3.543.948.249 6,75 4,11 20,73

Kecamatan Muara Kaman 100% 13.845.391.228 1.756.484.700 12,69 3,45 8,18

Kecamatan Muara Muntai 100% 8.056.795.115 1.378.759.132 17,11 55,90 37,33

Kecamatan Muara Wis 100% 7.973.575.002 1.066.937.865 13,38 0,76 30,67

Kecamatan Samboja 100% 104.941.145.115 5.712.600.567 5,44 22,79 20,23

Kecamatan Sanga Sanga 92% 22.359.004.375 2.708.306.708 12,11 4,48 22,96

GAMBARAN UMUM CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022 TW I PADA APLIKASI E-PANTAU
RATA-RATA
KEUANGAN CAPAIAN
Nama Perangkat Daerah
TAHAPA
Rata2 inputan ANGGARAN REALISASI % FISIK N

Kecamatan Sebulu 100% 17.515.777.044 1.306.171.551 7,46 0,16 0,34

Kecamatan Tabang 100% 7.279.008.346 1.335.342.823 18,35 14,69 37,43

Kecamatan Tenggarong 81% 104.517.623.310 9.442.907.643 9,03 0,02 0,08

Kecamatan Tenggarong Seberang 100% 31.081.025.565 1.638.674.277 5,27 4,87 23,77

RATA-RATA CAPAIAN FISIK : 10, 28 Secara umum tahapan Kegiatan sudah pada Tahap Pelaksanaan awal

RATA-RATA REALISASI KEUANGAN : 10,64

Hasil inputan pada E-Pantau ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan
Desk Pra Rakordal Guna Verifikasi/ Validasi serta Penggalian data
RATA-RATA CAPAIAN STATUS PELAKSANAAN : 21,32
dan Informasi mendalam dengan Perangkat Daerah yang
dilaksanakan pada Tanggal 11 s.d 13 Mei 2022, dari Seluruh
Perangkat Daerah, 2 Perangkat Daerah Tidak Hadir yaitu
Kecamatan Muara Wis dan Muara Jawa

Dari 56 Perangkat Daerah terdapat 8 OPD yang tingkat keterisian/Inputan pada E-Pantau dibawah 100% dan 1 OPD
tingkat keterisiannya dibawah 50% yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan
 KESIMPULAN HASIL DESK PRA RAKORDAL
TANGGAL 11 S.D 13 MEI 2022
1 Pelaksanaan Kegiatan secara umum telah berjalan sesuai rencana, dimana untuk kegiatan yang sifatnya Fisik , rata-rata sudah dalam tahap
perencanaan dan proses pengadaan Barang dan Jasa, baik dalam Proses Penayangan lelang Ke BLP maupun penyusunan Kontrak

Pada Beberapa Kegiatan Fisik Lainnya seperti pelaksanaan DAK, ada beberapa kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya terkait dengan
2 terbitnya Surat Edaran Kemendagri perihal Hasil Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, sehingga diperlukan pergeseran/ dan
Perbaikan Indikator pada DPA.

Hasil penggalian informasi terdapat Kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang cukup mengemuka terkait pola penerbitan SP2D/SPD, dimana

3 pembayaran / pencairan dana hanya cukup untuk membayar Gaji dan Tunjangan serta biaya Rutin Kantor. Pola ini terjadi di Beberapa OPD
Besar Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan , Bappeda , Dispora.

Secara umum, tingkat pemahaman OPD dalam pengisian pada Aplikasi E-Pantau cukup baik, hanya masih terdapat beberapa OPD yang msih
4 memerlukan pemahaman yang mendalam dalam pengisian aplikasi e-pantau , sehingga data yang disampaikan sifatnya Valid dan dapat
dipertanggungjawabkan
PROGRES
PELAKSANAAN
DAK TAHUN 2022
MEKANISME 1. PENYALURAN DAK FISIK
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
PENYALURAN DAK PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
FISIK 198/PMK.07/2021
MEKANISME PENYALURAN BERTAHAP
 DAK REGULER OPD PELAKSANA

1 PENDIDIKAN 45.354.164.000 DISDIKBUD

2 SANITASI 4.575.086.000 DISPERKIM
3 AIR MINUM 7.970.192.000 DISPERKIM
4 KESEHATAN DAN KB 11.123.234.000 DINKES & DP2KB
5 JALAN 32.743.214.000 DPU

DAK FISIK    
JUMLAH 101.765.890.000
 

TAHUN 2022
DAK PENUGASAN
1 IRIGASI 7.439.004.000 DPU

DISTANAK,DISBUN, KETAHANAN
2 PERTANIAN 8.314.285.000 PANGAN
3 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.942.013.000 DISLUTKAN
4 JALAN 19.404.880.000 DPU
5 LINGKUNGAN HIDUP 1.767.380.000 DLHK
     
JUMLAH 40.867.562.000
     
TOTAL DAK FISIK 142.633.452.000
INFORMASI PELAKSANAAN DAK FISIK TW I TAHUN 2022

BIDANG PENDIDIKAN (DAK REGULER) : RP. 45.354.164.000

NO SUB BIDANG PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 PAUD (Revitalitasi) Dalam tahap persiapan pegadaan barang KENDALA : Anggaran pendamping belum
4.346.362.000
dan jasa teranggarkan
2. SD (Revitalitasi) Dalam tahap persiapan pegadaan barang KENDALA : Anggaran pendamping belum
9.093.652.000
dan jasa teranggarkan
3. SMP (Revitalitasi) Dalam tahap persiapan pegadaan barang KENDALA : Anggaran pendamping belum
31.914.150.000
dan jasa teranggarkan

BIDANG SANITASI (DAK REGULER) : RP. 4.575.086.000

NO SUB BIDANG PROGRESS KETERANGAN PAGU

1 SANITASI (Pembangunan Sistem Dalam tahap persiapan sosialisasi dan Swakelola
Pengelolaan Air Limbah Domestik perekrutran Tim Verifikasi Lapangan 4.575.086.000
Setempat (SPALD-S)
INFORMASI PELAKSANAAN DAK FISIK TW I TAHUN 2022
BIDANG AIR MINUM (DAK REGULER) : RP. 7.970.192.000
NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 AIR MINUM (Perluasan SPAM Proses pemilihan Penyedia 1. Kontaktual (Pihak Ke-3)
perpipaan melalui pemanfaatan 2. Pergeseran/Perubahan pada DPA untuk
idle capacity SPAM terbangun) penyesuaian nilai kegiatan berdasarkan
RK
7.970.192.000

2. AIR MINUM (Peningkatan Proses pemilihan Penyedia idem

SPAM Jaringan Perpipaan)

BIDANG KESEHATAN (DAK REGULER) : RP. 10.063.934.000

NO MENU KEGIATAN
1 Penguatan Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Bayi , Penurunan
Stunting, Pengendalian Penyakit dan
Kefarmasian
PROGRESS KETERANGAN PAGU
1. Proses Tahap administrasi 1. Surat Himbuan dari Kemenkes No :
pengadaan Barang dan Jasa PR.01.01/I/801/2022 Himbauan
2. Sebagian Masih dilakukan Penundaaan Sementara Proses Pengadaan
Penundaan Pelaksanaan DAK DAK
Kesehatan 2. Surat Himbauan dari Kemenkes 10.063.934.000
NomorPR.01.01/I/ 2837/2022 perihal
Himbauan Penundaaan Sementara Proses
Pengadaan DAK
INFORMASI PELAKSANAAN DAK FISIK TW I TAHUN 2022
BIDANG Keluarga Berencana (DAK REGULER) : RP. 7.970.192.000
NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 Pengadaan Sarana Prasarana Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1. Kontaktual (Pihak Ke-3)
Pendataan dan Penyuluhan KB 1.059.300.000

BIDANG JALAN (DAK REGULER): RP. 32.743.214.000

NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 Penanganan Jalan 1. Proses Lelang ( masa sanggah ) 1. Evaluasi ulang di BLP karena adanya
(Rekonstruksi/Peningkatan sanggah dr peserta lelang
Kapasitas Struktur Jalan ) 32.743.214.000

BIDANG JALAN (DAK PENUGASAN): RP. 19.404.880.000

NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 Penanganan Jalan (Pemeliharaan 1. 1 paket Proses Kontrak 1. proses kontrak menunggu jaminan
berkala/Rehabilitasi Jalan) 2. 1 Paket Proses Lelang pelaksanaan dr penyedia
2. Dalam Proses Lelang ada penyanggahan 7.669.346.000
pemenang sehingga harus Di lelang
Ulang

2. Penanganan Jembatan 1. Proses Lelang 1. Pengawasan sudah lelang dah sudah ada
(Penggantian Jembatan ) pemenang 11.735.534.698
2. Fisik dalam proses lelang
INFORMASI PELAKSANAAN DAK FISIK TW I TAHUN 2022
BIDANG PERTANIAN- Distanak (DAK PENUGASAN): RP. 3.564.285.000
NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 Peningkatan Jaringan Irigasi 1. progres pada tahap pembukaan 1. Swakelola
rekening kel. Tani 400.000.000

Renovasi BPP 1. Progres pada tahap perencanaan 1. Kontraktual- penyedia Pihak ketiga
1.264.285.000

Pengadaan Barang Modal 1. Progres berjalan (proses 1. Kontraktual- penyedia Pihak ketiga
Lelang) 1.300.000.000
2. Pelaksanaan Fisik

Pembangunan Prasarana Pertanian 1. proses desain kontrak 1. Kontraktual- penyedia Pihak ketiga
perencanaan 600,000.000

BIDANG PERTANIAN- Dinas Ketahanan Pangan (DAK PENUGASAN): RP. 3.820.000.000

NO MENU KEGIATAN
1 Pembangunan Jalan Pertanian dan
Jalan Pruduksi Hortikultura
PROGRESS
1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda.
Terkait terbitnya surat ederan
dari kemendagri mengenai hasil
pemetaan kodefikasi, klasifikasi
dan nomenklatur.
KETERANGAN PAGU
1. regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan
Kegiatan DAK, yang dimana Outputnya berbeda dalam
1 Sub Kegiatan, regulasinya harus di pisahkan di
masing-masing Sub Kegiatan. (Penyediaan Infrastruktur
Lantai Jemur dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung 3.820.000.000
Kemandirian Pangan Lainnya) Tindak Lanjut dari
BPKAD diarahkan untuk dilakukan pergeseran anggaran
dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
INFORMASI PELAKSANAAN DAK FISIK TW I TAHUN 2022
BIDANG PERTANIAN-Dinas Perkebunan (DAK PENUGASAN) : RP. 750.000.000
NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 Pembangunan Jalan Produksi Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1. Kontaktual Pihak Ketiga
Perkebunan 750.000.000

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (DAK PENUGASAN) : RP. 3.942.013.000

NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1. Kontaktual Pihak Ketiga
Pemberdayaan Usaha Nelayan 2.408.287.200
Skala Kecil
2 Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1. Kontaktual Pihak Ketiga
Perbenihan

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.Proses Pengadaan Barang dan 1. Kontaktual Pihak Ketiga
Pemberdayaan Usaha Jasa 2. Swakelola
Pembudidaya Ikan Skala Kecil - 2. Proses Pelaksanaan koordinasi 1.480.067.500
PKDAKAN

4 Kegiatan Penunjang 53.658.300

INFORMASI PELAKSANAAN DAK FISIK TW I TAHUN 2022
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN) : RP. 1.767.380.000
NO MENU KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN PAGU
Perkebunan
1 (DAK
Pengadaan PENUGASAN)
Sistem pemantauan Proses:Pengadaan
RP. 750.000.000
Barang dan Jasa 1. Proses tayang Lelang
kualitas air secara online dan 1.300.000.000
otomatis
2 Pengadaan peralatan uji kualitas Masih dalam admintrasi pengadaan 1. Proses Mencari Harga Pembanding (masih
air dan merkuri barang dan jasa mencari distributor pembanding)
2. Proses sudah memasukkan 3 Vendor,
hanya baru satu vendor baru membalas 467.380.000
3. Belum Memperoleh Pihak ketiga yang join
pengadaan (alat Laboratorium yang
diadakan macam-macam)
DAK NON FISIK
TAHUN 2022
DAK NON FISIK 391.894.455.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 14.295.400.000,00
Dana Tunjangan Profesi Guru 200.767.186.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru 3.906.000.000,00
Tunjangan Khusus Guru 7.358.458.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan 1.971.050.000,00

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum & Taman Budaya -

Bantuan Operasional Kesehatan 23.336.130.000,00
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 131.593.190.000,00
Jaminan Persalinan 504.429.000,00
Pengawasan Obat & Makanan 406.876.000,00
Bantuan Operasional KB 7.012.703.000,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal 398.133.000,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 344.900.000,00
INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN DAK
1. Terkait pelaksanaan DAK Fisik yang sifatnya kontraktrual dengan penyedia dari pihak ke -3, rata-rata sudah dalam
proses adminstrasi dan tayang lelang ke BLP
2. Untuk pelaksanaan yang sifatnya swakelola, rata-rata sudah pada tahap sosialisasi dan perekrutan tim verifikasi
lapangan
3. Terkait dengan terbitnya SE Kemendagri No : 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang hasil inventarisasi dan
pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terkait DAK ,DBH DR, DBH CHT Tahun 2022, mesti dilakukan
pergeseran terhadap DPA untuk penyesuaian hal yang dimaksud