FAKTUR (INVOICE)

PT UNITED TRACTORS Tbk

Jalan Raya Bekasi Km. 22, Jakarta 13910 - Indonesia
NPWP : 01.308.524.6-091.000
Kepada (Sold To) :
PT TUNAS MUDA PERTIWI
JL.SAM RATULANGI NO.507
KAROMBASAN UTARA WANEA
KOTA MANADO SULAWESI UTARA
NPWP : 84.902.796.6-821.000

Nomor Pelanggan (Account No) : 38670 Nomor Faktur (Invoice Number) : 914245137-MO
Nomor Pesanan (Order Reff) : PO.T02-029/MR-OB/2022 Tanggal Faktur (Invoice Date) : 31 Maret 2022
Tanggal Pesanan (Order Date) : 26 Maret 2022 Tanggal Jatuh Tempo (Payment Due Date) : 15 Mei 2022
Mata Uang (Currency) : IDR Nomor Faktur Pajak (VAT No.) : 010.001-22.67006541
Sales Order (Sales Order No.) : 0231141109

NAMA BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK HARGA JUAL / PENGGANTIAN
PENJELASAN TOTAL ITEM (AMOUNT)
(DESCRIPTION) (ITEM) Valas Rp.

Penjualan suku cadang sesuai detail terlampir 51.322.670

(details attached)

Ketentuan pembayaran :
- Jumlah total harga jual termasuk PPN yang tercantum dalam faktur (invoice) adalah TOTAL HARGA JUAL / ---------------------
PENGGANTIAN 51.322.670
berdasarkan pesanan atau purchase order POTONGAN HARGA
- Pembayaran dengan menggunakan cek/giro/letter of credit/bank garansi atau
alat pembayaran lain harus mencantumkan nama PT United Tractors Tbk dan kata- UANG MUKA (UM) YANG TELAH DITERIMA
kata "Pembawa" dalam cek/giro agar dicoret. Pembayaran dianggap dilakukan setelah HARGA SETELAH POTONGAN DAN UM /
dana efektif diterima di rekening PT United Tractors Tbk.
- Pembayaran dengan menggunakan transfer harus mencantumkan nomor dan nama DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) 51.322.670
pelanggan
- Rincian nomor invoice yang dibayar harus dicantumkan PPN (VAT) = 10 % x DPP 5.132.267
- Pembayaran harga jual/penggantian dan PPN dilakukan dengan menggunakan mata GRAND TOTAL 56.454.937
uang Rupiah (atau original currency apabila diperbolehkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku)
- Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh
PT United Tractors Tbk : Jakarta, 31 Maret 2022
IDR ke PT. BANK MANDIRI Cabang : Manado Account : 1500074000157
USD ke Bank Citibank Account : 0-100624-516
- Bagi pelanggan yang mengikuti fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan
atau bank, ketentuan pembayaran mengikuti ketentuan pembayaran dalam
perjanjian pembiayaan antara pembeli dengan perusahaan pembiayaan atau bank
- Invoice ini bukan merupakan bukti kepemilikan.

Ruther Gadhu Pongallo

Parts Department Head

Invoice ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem elektronik PT United Tractors Tbk sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
 LAMPIRAN FAKTUR (INVOICE DETAILS)
PT UNITED TRACTORS Tbk
Jalan Raya Bekasi Km. 22, Jakarta 13910 - Indonesia
NPWP : 01.308.524.6-091.000

Kepada (Sold To) :

PT TUNAS MUDA PERTIWI
JL.SAM RATULANGI NO.507
KAROMBASAN UTARA WANEA
KOTA MANADO SULAWESI UTARA
NPWP : 84.902.796.6-821.000

Nomor Pelanggan (Account No) : 38670 Nomor Faktur (Invoice Number) : 914245137-MO
Nomor Pesanan (Order Reff) : PO.T02-029/MR-OB/2022 Tanggal Faktur (Invoice Date) : 31 Maret 2022
Tanggal Pesanan (Order Date) : 26 Maret 2022 Tanggal Jatuh Tempo (Payment Due Date) : 15 Mei 2022
Mata Uang (Currency) : IDR Nomor Faktur Pajak (VAT No.) : 010.001-22.67006541

NAMA BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK HARGA JUAL / PENGGANTIAN
No NOMOR MATERIAL PENJELASAN JUMLAH HARGA (AMOUNT)
(MATERIAL NUMBER) (DESCRIPTION) (QUANTITY) (UNIT PRICE) Valas Rp.
1 703-08-95620 Seal 6 PC 603.750 3.622.500
( 703-08-95621 SEAL 6 PC )
2 07000-15080 Oring 2 PC 85.680 171.360
3 703-08-95770 Seal Dust 1 PC 803.600 803.600
4 07000-12105 Oring 1 PC 58.030 58.030
5 07000-13032 Oring 5 PC 38.080 190.400
6 02896-11015 Oring 2 PC 14.770 29.540
7 07002-12434 Oring 5 PC 29.120 145.600
8 02896-11009 Oring 7 PC 13.510 94.570
9 07002-11423 Oring 38 PC 14.910 566.580
10 02896-11018 Oring 1 PC 14.910 14.910
11 07002-63334 Oring 4 PC 101.640 406.560
12 07002-10823 Oring 12 PC 15.120 181.440
13 07000-13024 Oring 8 PC 28.770 230.160
14 07430-71380 Oring 16 PC 29.820 477.120
15 702-16-53920 Oring 15 PC 44.940 674.100
16 07000-12012 Oring 20 PC 13.510 270.200
17 723-11-19130 Oring 6 PC 32.340 194.040
18 723-46-17520 Ring Back Up 6 PC 17.640 105.840
19 07000-12021 Oring 6 PC 13.510 81.060
20 07000-13028 Oring 5 PC 38.080 190.400
21 07000-13032 Oring 35 PC 38.080 1.332.800
22 723-46-17510 Oring 6 PC 21.560 129.360
23 07000-13036 Oring 1 PC 38.080 38.080
24 723-46-17530 Oring 13 PC 15.330 199.290
25 723-11-18150 Oring 2 PC 113.330 226.660
26 723-46-18710 Oring 1 PC 27.720 27.720
27 722-12-19070 Oring 2 PC 27.720 55.440
28 723-46-18720 Oring 1 PC 27.720 27.720
29 723-46-15510 Oring 2 PC 14.420 28.840
30 07000-12011 Oring 13 PC 13.510 175.630
31 07002-11823 Oring 6 PC 14.910 89.460
32 07000-11007 Oring 3 PC 13.510 40.530
33 07001-01007 Ring Back Up 2 PC 47.250 94.500
34 723-40-71800 Valve Assy 1 PC 5.898.690 5.898.690
35 702-21-55420 Oring 1 PC 25.900 25.900
36 702-21-55520 Oring 1 PC 15.330 15.330
37 702-21-55440 Oring 1 PC 17.290 17.290

.
Page 1 from 1
 LAMPIRAN FAKTUR (INVOICE DETAILS)
PT UNITED TRACTORS Tbk
Jalan Raya Bekasi Km. 22, Jakarta 13910 - Indonesia
NPWP : 01.308.524.6-091.000 Nomor Pesanan (Order Reff) : PO.T02-029/MR-OB/2022
Nomor Faktur (Invoice Number) : 914245137-MO

NAMA BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK HARGA JUAL / PENGGANTIAN
No NOMOR MATERIAL PENJELASAN JUMLAH HARGA (AMOUNT)
(MATERIAL NUMBER) (DESCRIPTION) (QUANTITY) (UNIT PRICE) Valas Rp.
38 702-21-53120 Filter 1 PC 807.310 807.310
39 07000-11009 Oring 2 PC 13.510 27.020
40 07002-11023 Oring 1 PC 14.910 14.910
41 723-40-87170 Oring 1 PC 54.810 54.810
42 07000-13035 Oring 9 PC 38.080 342.720
43 07000-13038 Oring 1 PC 38.080 38.080
44 07000-11010 Oring 4 PC 13.510 54.040
45 07002-13334 Oring 3 PC 38.080 114.240
46 07001-01010 Ring 2 PC 57.680 115.360
47 07001-02011 Ring 1 PC 62.860 62.860
48 723-11-19960 Oring 3 PC 45.850 137.550
49 07000-12016 Oring 9 PC 13.510 121.590
50 07001-01009 Ring Back Up 1 PC 52.500 52.500
51 07002-13034 Oring 2 PC 38.080 76.160
52 723-40-82220 Filter 1 PC 172.760 172.760
53 07001-02012 Ring Back Up 1 PC 67.340 67.340
54 700-93-11320 Oring 1 PC 38.990 38.990
55 723-46-41950 Ring 28 PC 60.900 1.705.200
56 07002-13634 Oring 15 PC 38.080 571.200
57 700-93-11320 Oring 13 PC 38.990 506.870
58 700-80-64220 Ring 1 PC 59.500 59.500
59 700-22-11410 Oring 1 PC 36.820 36.820
60 709-25-11390 Oring 4 PC 28.770 115.080
( 07000-13024 O-RING ** -p 4 PC )
61 07002-12034 Oring 1 PC 28.770 28.770
62 201-60-11390 Oring 1 PC 20.510 20.510
63 20Y-62-19560 Oring 1 PC 23.030 23.030
64 02896-11008 Oring 19 PC 13.510 256.690
65 07002-11223 Oring 2 PC 14.910 29.820
66 07000-13048 Oring 2 PC 41.860 83.720
67 07000-11008 Oring 3 PC 13.510 40.530
68 20Y-60-32120 Solenoid Assy 8 PC 3.576.930 28.615.440
( 20Y-60-32121 SOLENOID ASS'Y 8 PC )
TOTAL HARGA JUAL / PENGGANTIAN
-------------------- 51.322.670
POTONGAN HARGA
UANG MUKA (UM) YANG TELAH DITERIMA
HARGA SETELAH POTONGAN DAN UM /
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) 51.322.670
PPN (VAT) = 10 % x DPP 5.132.267
GRAND TOTAL 56.454.937

Jakarta, 31 Maret 2022

Ruther Gadhu Pongallo

Parts Department Head

Page 2 from 1