MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KALIMATI

No UraianKetidakSesuaian/ Analisisketidaksesuaian/ Rencanatindaklanjut Target waktu Penanggungjawab Waktu Status

Masalah masalah penyelesaian Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
POSYANDU DESA KRASAK
-Peralatan dan Bahan -Posisi posyandu samping - melengkapi - 1 Minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan Blm
Belum tersedia alat bantu Puskesmas, sehingga tidak peralatan dan bahan terlaksana
penyuluhan(lembar balik melakukan pemeriksaan yang diperlukan
KB,DIARE,ISPA) bumil untuk pemeriksaan
Bumil
-Struktur Organisasi -Struktur Organisasi -Dibentuk struktur -1 Minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
Belum terbentuk pengurus masih 1 desa tidak Organisasi
ketua,sekertaris,bendahara perposyandu
-Pelayanan bayi - Pencatatannya masih 1 -Dibuat buku -1 Minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
Bukti PMT masih 1 desa desa pemberian PMT
-Pencatatan dan pelaporan -Masih dibuat 1 desa -Dibuat tiap -1 minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
Rencana kegiatan harian,buku posyandu
kunjungan,buku kas,buku rujukan
blm ada
-Buku pencatatan kelahiran dan -Masih dibuat 1 desa -Dibuat tiap -1 minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
kematian bayi dan ibu blm ada posyandu
-pengisian kohort bayi belum sesua -Tidak dicatat langsung -segera lakukan -1 minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
i dengan kegiatan setelah kegiatan sehingga pencatan setelah
tidak sesuai dg buku KIA kegiatan
-Buku pendataan PUS WUS masih 1 -Pencatatan nya masih 1 -Dibuat buku -1 Minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
desa desa pencatatan PUS
-Notulen belum diisi dengan -Buku sudah ada tapi -Dilengkapi -1 Minggu Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
lengkap masih kosong
-Pencatatan dan pelaporan -Buku Pencatatan dan -Membuat buku -1 Bulan Casminah,Amd.Keb -1 Bulan
Belum ada buku hasil kunjungan pelaporan masih rekap pencatatan dan
sasaran yg tidak hadir 2 bulan dalam 1 desa pelaporan sesuai
terakhir dan tindak lanjut) posyandu
Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………………