KEPALA DESA

H. FAKHRI ARSYAD

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

REALISASI APBDESA
AKHIR TAHUN 2021
Agenda
01 REALISASI APBDES
Tahun 2021

REALISASI KEGIATAN
02 Tahun 2021

PROGRAM SEKTORAL
03 Tahun 2021

PROGRAM CSR
04 Tahun 2021
 ANGGARAN REALISASI (LEBIH)/
KURANG
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 13.650.000,00 14.550.000,00 (900.000)
Pendapatan Transfer 3.732.442.000 3.727.467.232 4.974.768
Dana Desa 1.132.728.000 1.132.728.000 -
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 69.713.000 69.713.000 -
REALISASI Alokasi Dana Desa 2.480.001.000 2.475.026.232 4.974.768
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 -
APBDES Pendapatan Lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
903.946.399
4.650.038.399
665.941.504,40
4.407.958.736,40
238.004.894,60
242.079.662,60
TAHUN 2021 BELANJA
1.893.602.900 1.779.616.635 113.986.065
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
1.755.407.059 1.608.236.937 147.170.122
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
594.152.577 543.988.178 50.164.399
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
118.615.300 118.115.300 500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat 411.500.00 376.020.580 35.479.420
Dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA 4.773.277.836 4.425.977.830 347.300.006
SURPLUS / (DEFISIT) (123.239.437) (18.019.093,60) (105.220.343,40)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 123.239.437 -
PEMBIAYAAN NETTO 123.239.437 123.239.437
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN - 105.220.343,40
 URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURAN
G)
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer 1.132.728.800 1.132.728.800

Dana Desa 1,132,728,800 1,132,728,800

DANA DESA Jumlah Pendapatan

Pengembangan system informasi desa (SDGS)

Pemberian makanan tambahan posyandu
1,132,728,800

24.850.000
31.656.000
1,132,728,800

23.580.000
31.656.000
1.270.000

TAHUN 2021 Pembuatan dinding penahan tanah jembatan gg. Mawar 95.297.500 95.297.500

Pembangunan parit RT.03 92.694.000 92.694.000

Pembuatan prit depan pak misdi RT.10 35.181.500 35.181.500

Gorong-gorong beton depan masjid ad da’wah 37.116.400 37.116.400

Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah 58.115.750 58.115.750
tidak layak huni
Pematangan lahan wisata dan perkebunan salak 38.500.000 38.500.000
BLT DANA DESA INPUT SDGS HOME STAY JALAN WISATA

Pembautan home stay type A 47.468.800 47.468.800

Perkerasan jalan 98.140.000 98.140.000

Pembautan kolam pemandian 83.764.950 83.764.950

PENANGGULANGAN
Pembangunan WC umum desa wisata 41.827.800 41.827.800
PENANAMAN SALAK KOLAM RENANG WC UMUM COVID-19

Penanaman salak di kebun desa 76.615.300 76.615.300

Penanggulangan covid 19 90.700.000 75.220.580 15.479.420

BLT DD 280.800.000 280.800.000

Jumlah Belanja Desa 1,132,728,800 1.115.978.580 16.749.420

JEMBATAN MAKANAN TAMBAHAN
PARIT PK MISDI GG.MAWAR PARIT RT.03 POSYANDU
0 16.749.420 16.749.420
 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
PENDAPATAN
ALOKASI DANA DESA 2.480.001.000 2.475.026.232 4.974.768
JUMLAH PENDAPATAN 2.480.001.000 2.475.026.232 4.974.768
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.796.717.700 1.708.651.635,00 88.066.065
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 51.017.000 48.546.000,00 2.471.000
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 412.631.000 396.027.232,00 16.603.768
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 37.703.520 37.506.787,00 196.733
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 470.478.120 435.872.204,00 34.605.916
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 215.865.000 209.565.000,00 6.300.000
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 48.600.000 44.600.000,00 4.000.000
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 171.600.000 171.600.000,00 -
1.1.90 Penyediaan jaminan sosial bagi BPD 30.694.560 15.873.812,00 14.820.748

ADD
1.1.91 Penyediaan honorarium staf perangkat/staf administrasi BPD 135.150.000 133.825.000,00 1.325.000
1.1.92 Penyediaan Jaminan sosial bagi staf perangkat/staf administrasi BPD 8.568.000 2.265.000,00 6.303.000
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 103.350.000 101.910.100,00 1.439.900
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 31.850.000 31.850.000,00 -

TAHUN 2021 1.4.3

1.4.5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
62.830.000
3.000.000
62.830.000,00
3.000.000,00
-
-
1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 6.180.500 6.180.500,00 -
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 7.200.000 7.200.000,00 -
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 288.962.300 288.962.300,00
Penyelenggaraan posyandu 38.400.000 38.400.000,00 -
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 35.600.000 35.600.000,00 -
2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana 82.237.500 82.237.500,00 -
Posyandu/Polindes/PKD **
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **) GG. RAHMAT 88.154.800 88.154.800,00 -
RT.14, SEMENISASI JL. PASAR RT.12
2.3.17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) 25.200.000 25.200.000,00 -
SILTAP KEPALA DESA OPERASIONAL
TUNJANGAN BPD MUSDES
DAN PERANGKAT PEMBERINTAH DESA 2.8.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) 19.370.000 19.370.000,00 -
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 352.321.000 352.008.000,00
3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa PEMBANGUNAN POS KAMLING 29.646.000 29.646.000,00 -
RT.01
3.1.3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 13.000.000 13.000.000,00 -
3.2.4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 72.000.000 72.000.000,00 -
3.2.90 Dukungan Pembelajaran Keagamaan 72.000.000 72.000.000,00 -
3.2.91 Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian 50.400.000 50.400.000,00 -
Insetif kader posyandu LEMBAGA ADAT KARANG TARUNA OPERASIONAL LPM
3.3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 12.000.000 12.000.000,00 -
3.4.1 Pembinaan Lembaga Adat 37.690.000 37.377.000,00 313.000
3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 44.810.000 44.810.000,00 -
3.4.3 Pembinaan PKK 20.775.000 20.775.000,00 -
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 42.000.000 41.500.000,00
4.3.1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3.500.000 3.500.000,00 -
4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 24.500.000 24.000.000,00 500.000
4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD 14.000.000 14.000.000,00 -
SEMENISASI SEMENISASI
OPERASIONAL PKK GG.RAHMAT 2 GG.PASAR RT.12 POSKAMLING RT.01
JUMLAH 2.480.001.000 2.391.121.935 83.904.297
SURPLUS/(DEFISIT) - 83.904.297,00
SELISIH LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN - 83.904.297,00
 BHPRD
TAHUN 2021

LEBIH /
PENDAPATAN ANGGARAN REALISASI
KURANG
BHPRD 69.713.000 69.713.000

Jumlah Pendapatan 69.713.000 69.713.000

PELATIHAN PENYULUHAN PENYULUHAN ADMINISTRASI
BUDIDAYA JAHE ADMINDUK
TERPADU 27.885.200 27.885.200

PELATIHAN BUDIDAYA NILA 13.535.000 13.535.000

PELATIHAN BUDIDAYA JAHE 13.657.800 13.657.800

PEMBANGUNAN SUMUR BOR WISATA 14.635.000 14.635.000

PELATIHAN PEMBANGUNAN Jumlah Belanja Desa 69.713.000 69.713.000 -
BUDIDAYA NILA SUMUR BOR
BANKEU PROVINSI
TAHUN 2021
LEBIH /
PENDAPATAN ANGGARAN REALISASI
KURANG
BANKEU PROVINSI 50.000.000 50.000.000
Jumlah Pendapatan 50.000.000 50.000.000
BANTUAN SARANA PRASARANA 122
POSYANDU 29.714.822 29.714.700
BANTUAN SARPRAS BANTUAN SARPRAS
POSYANDU POSYANDU BIMTEK PKK 11.241.178 11.241.178
BIMTEK LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA 9.044.000 9.044.000
Jumlah Belanja Desa 50.000.000 49.999.878 122

BIMTEK LEMBAGA
BIMTEK PKK POSYANDU, KPM,
RDS
 3 perbaikan jalan menuju putak /parit 15.000.000 15.000.000
4 parit complain warga RT.19 10.000.000 10.000.000
5 vaksinasi pertama 2x @10.000.000 20.000.000 20.000.000
6 vaksinasi Kedua 2x @10.000.000 20.000.000 20.000.000
7 bantuan rawat inap sdr jahrani rt.20 3.000.000 3.000.000
8 bantuan perwakilan warga LDI mewakili kaltim 2.000.000 2.000.000
9 bantuan kostum bola ldi 1.500.000 1.500.000
10 pemotongan jalan al yaqin 15.000.000 15.000.000
11 perawatan jalan ex pt. hima 10.000.000 7.800.000 2.200.000
Program RT 12 program bimtek BPD Desa dan lembaga 100.000.000 13.470.000 86.530.000
13 pesta adat putak 20.000.000 20.000.000
14 perbaikan parit/jembatan depan gereja /depan lamin 15.000.000 15.000.000
15 program bedah rumah 50.000.000 50.000.000
16 servic berat ambulance 20.000.000 20.000.000
17 input data sdgs 10.500.000 10.500.000
18 ops truk sampah 3 bulan 24.000.000 24.000.000

PROGRAM Podcast
19
20
21
22
wisata desa
PKK
LPTQ
PMK DESA
271.000.000
4.000.000
3.500.000
3.300.000 3.300.000
271.000.000
4.000.000
3.500.000

CSR 23
24
25
26
AT TADZKIR
Proposal smp muhammadiyah proyektor dan layar
perbaikan Mobil sampah
Sewa mobil sementara
10.000.000
7.000.000
20.000.000
8.000.000 11.900.000
10.000.000
7.000.000
16.100.000

27 konsumsi kunjungan mentri 3.000.000 3.000.000

TAHUN 2021 28 langgar annur 7.500.000 7.500.000
wisata 29
30
sarpras bumdes
kabel kuburan
15.000.000
5.000.000
15.000.000
5.000.000
31 Sound portabel tk aba 2.000.000 2.000.000
32 bantuan posyandu melalui RDS 7.000.000 7.000.000
33 Sarana prasarana komunikasi bpd 16.794.000 20.995.000
34 PODCAST DESA LOA DURI ILIR 13.000.000 13.000.000
35 ternak ayam zoper unggas aji baiduri mandiri 7.000.000 3.000.000 4.000.000
Rumah 36
37
penanggulangan lokasi longsor
biaya chainsaw
2.000.000
5.000.000
2.000.000
5.000.000
ibadah 38 langgar nurul ummah 5.000.000 5.000.000
39 tenda pramuka sdn 01 4.400.000 4.400.000
40 Sarana prasarana komunikasi lpm 11.000.000 11.000.000
41 jembatan rt.06 7.000.000 7.000.000
42 program darurat /Tak Terduda 37.452.399 20.551.399 12.700.000
JUMLAH 900.946.399 237.021.399 663.925.000

900.946.399 663.925.000
- 663.925.000
-
 REALISASI TAHUN 2021

KEGIATAN
BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH DESA MASYARAKAT
Uraian Jumlah PELATIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 9 ORANG
PELATIHAN BPD 9 ORANG
Peraturan desa 8 PERDES
PELATIHAN BUDIDAYA JAHE 10 ORANG
Perkades 5 PERKADES PELATIHAN BUDIDAYA NILA 10 ORANG
Keputusan kepala desa 64 Keputusan PENAMAAN BIBIT SALAK PONDOH 600 UNIT
PELATIAHAN BUDIDAYA SALAK PONDOH 10 ORANG
Peraturan Bersama kepala desa 1 perdes
PENYELENGGARAAN penyuluhan administrasi 50 ORANG
kependudukan

BIDANG PEMBANGUNAN DESA BIDANG PENANGGULANGAN

PARIT SEPANJANG
JALAN SEPANJANG
213 METER
309 METER
BENCANA
BANGUNAN SEBANYAK 4 UNIT BANTUANG LANGSUNG TUNAI 280.800.000
BANTUAN POSYANDU 6 PAKET PENANGANAN COVID 19 90.700.000
PELATIHAN KADER POSYANDU 33 ORANG KEADAAN MENDESAK 20.000.000
PEMBANGUNAN WISATA DESA 1 UNIT KOLAM RENANG, PENGERASAN JALAN,
HOME STAY, DAN TOILET UMUM WISATA, DAN PEMATANGAN LAHAN

BIDANG PEMBINAAN
PELATIHAN PKK 21 ORANG
PELATIHAN Lembaga kemasyarakatan 18 ORANG
 Uraian Jenis Lokasi Sumber dana
1 Program rumah swadaya Rumah Swadaya Loa Duri Ilir APBD II
2 Semenisasi jalan datar asam 6 rt.26 Semenisasi RT.26 APBD II

3 Semenisasi gg. Arafah Semenisasi RT.02 APBD II

4 Semenisasi gg. Haji kai bain Semenisasi RT.03 APBD II
5 Pengurukan jalan gg. Atlit Turap RT.03 APBD II
6 Semenisasi jalan datar asam Turap RT.26 APBD II
7 Penurapan jalan ex.PT.Hima pemeliharaan RT.11 APBD II
PROGRAM 8 Penurapan jalan ex.PT.Hima Parit RT.03 APBD II

SEKTORAL 9
10
Parit Jl. Ex.PT.Hima
Turap kuburan muslimin
Parit
Parit
RT.17
RT.05
APBD II
APBD II
11 Jembatan jl. Air Terjun Jembatan RT.16 APBD II
TAHUN 2021 12 Pembangunan perpustakan desa Gedung dan Kantor Desa Dinas arsip dan
perlengkapan perpustkaan
13 Pembangunan lapak pasar Gedung RT.12 Dinas perindag
14 Toilet WC Masjid Al Huda Gedung RT.13 PUPR
15 Bantuan bibit alpukat Bantuan RT.17,18 Dinas pertanian

Perpustakaan Turap ex hima Turap jl. Ex hima 16 Bantuan handsprayer Bantuan RT.17,18 Dinas pertanian
17 Bantuan Keramba Bantuan RT.03 Perikanan
18 Bantuan bibit elai Bantuan RT.11 Dinas kehutanan
19 Semenisasi Gg. Mentari Semenisasi RT.11 APBD II

Semenisasi gg.
Turap kuburan Pasar
mentari
TERIMA KASIH
KEPALA DESA LOA DURI ILIR
H. FAKHRI ARSYAD