PENERIMAAN BARANG

No.Dokumen : SOP/ADM/TU/020/07/2016

SOP No.Revisi
Tgl Terbit
: 00
: 11/07/2016
Halaman :1
UPTD PUSKESMAS Dr. Esha Krestriana
SUSUKAN NIP.196803312002121004

1. Pengertian
Prosedur ini mengatur penerimaan barang

2. Tujuan
Agar barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat terinventaris

3. Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas Susukan Nomor 449.1/kep-I/008/05/2016 Tentang dokumentasi

prosedur dan pencatatan kegiatan di UPTD Puskesmas Susukan
4. Referensi -
-
5. Peralatan 1. AC
2. Remote
3. Sikat lembut
4. Air dengan suhu dibawah 45C
5. Detergen ringan
6. Lap lembut
6. Prosedur/ 1. Barang yang datang di verifikasi bersama tim belanja kemudia dicatat dalam buku
Langkah-langkah
permintaan dan distribusi barang.

2. Barang disimpan digudang dicatat dalam blangko stock barang

7. Bagan Alir (Bila

Perlu Tindakan -
Kritis)
8. Unit Terkait 1. Petugas ruangan
2. Cleaning servis
9. Dokumen
-
Terkait

10. Rekaman Historis Perubahan

NO Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai diberlakukan