CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA

DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN UP/ LS BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DITERIMA PADA TANGGAL : : 1. .........-..........- 2022

NOMOR REGISTER SPJ (Nomor Urut Nomor Register pada Buku Register ) : .........

KEMBALI PADA TANGGAL : : 2. .........-..........- 2022

NOMOR REGISTER SPJ (Nomor Urut Nomor Register pada Buku Register ) : .........

NOMOR SPTJB (Sama dengan Isian di Buku Register SPJ sesuai dengan Nomor SPTJB yang diajukan ) :

NO JENIS SPJ ADA TIDAK ADA KETERANGAN PARAF

A. Belanja Barang
1 SURAT PESANAN (ORDER)
2 BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN/BARANG
3 NOTA TOKO/CV
4 KWITANSI PASAR
5 BUKTI UP DI BAWAH 10 JUTA
6 BUKTI UP DI ATAS 10 JUTA
7 SPTJM/SPTJB
8 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (MAMIN)
9 NPWP
10 HARGA SESUAI SURVEY SESUAI TIDAK SESUAI
11 FAKTUR PAJAK

JENIS BELANJA JASA (SPJ) :

PEMBUAT SPJ : ....................

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS SUB KEGIATAN : Ana Rosanti ....................

PENGUJIAN TAGIHAN TELAH DIPERIKSA OLEH STAF SUB. BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN
: ........................................................................ ....................
PELAPORAN

1 TANGGAL : ............-.............-2022

CATATAN PERBAIKAN : .............................................................................................

.............................................................................................

2 TANGGAL : ............-.............-2022

CATATAN PERBAIKAN : .............................................................................................

.............................................................................................

KELENGKAPAN BERKAS TELAH DIPERIKSA OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG

1 Berita Acara Penyerahan Barang Pakai Habis : Ada/ Tidak

2 Surat Permintaan Barang Pakai Habis : Ada/ Tidak
PENGUJIAN TAGIHAN DAN KELENGKAPAN BERKAS TELAH DIPERIKSA OLEH PPK SKPD ....................

1 TANGGAL : ............-.............-2022

CATATAN PERBAIKAN : .............................................................................................

.............................................................................................

2 TANGGAL : ............-.............-2022

CATATAN PERBAIKAN : .............................................................................................

.............................................................................................

BERKAS TELAH DISETUJUI OLEH SEKERTARIS BADAN ....................

1 TANGGAL : ............-.............-2022

CATATAN PERBAIKAN : .............................................................................................

.............................................................................................

BERKAS DITERIMA OLEH BENDAHARA ....................

1 TANGGAL : ............-.............-2022

KELENGKAPAN BERKAS TELAH DIVERIFIKASI OLEH BENDAHARA ....................

1 TANGGAL : ............-.............-2022

CATATAN PERBAIKAN : .............................................................................................

.............................................................................................