Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr PT. BRAJATAMA
Jl. Bungur no.2
di -
Bandung
Volume
Uruta Satua Tip
Nama Vol. Vol. Harga Total
n n e
1 2
Makanan dan minuman 148,500.0 20,790,000.0
1 140 1 OK 1
kegiatan 0 0
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Martabak Telor
- Cheese Roll
- Sus Buah
- Keripik Singkong
- Kacang Asin
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
Nasi Putih
Balado Ikan Gurami
Sapo tahu
Udang Asam manis
Sambal Lalab
Soto Bandung
Salad Buah
Kerupuk
Puding
Buah Segar
Air Mineral
Meeting Room
Standard Meeting
Equipment
18,711,000.0
Jumlah Sebelum Pajak Rp.
0
NPWPD 10 % Rp. 2.079.000.00
20,790,000.0
Total Penawaran Rp.
0
20,790,000.0
Pembulatan Rp.
0
Dengan ketentuan :
1. Rincian Barang/Jasa yang dipesan sesuai dengan datar kuantitas dan harga
barang (spesifikasi).
2. Harga seluruh pembelian yang dihitung berdasarkan volume dan harga satuan
yang telah disepakati, ditetapkan sebesar Rp. 20,790,000.00 ( dua puluh satu
juta Rupiah)
3. Biaya pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada APBD Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014 DPA Dinas Kesehatan Kode Rekening
1.02.1.02.01.34.17.5.2.2.11.04
4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 4 ( empat ) hari kalender, dimulai tanggal
01 April 2014 dan pekerjaan harus sudah selesai dan diterima paling lambat
pada tanggal 04 April 2014 (di hari kerja), dikirimkan ke alamat jl. Bungur No.
2 Bandung
5. Pembayaran dilakukan sekaligus oleh Pemerintah Kota Bandung setelah
menyerahkan seluruh barang/jasa yang dinyatakan dalam bukti pembelian dan
kuitansi bermaterai cukup melalui Kas Daerah atas nama Karang Setra Hotel /
PT.BRAJATAMA pada Bank BJB Cabang Utama Bandung dengan nomor
rekening 0013600006463
Catatan:
a. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak (Badan
Usaha/Perseorangan).
b. Surat Pesanan Langsung ini digunakan untuk pembelian langsung melalui mekanisme LS.
Nomor : 027/008/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
Tanggal : 27/03/2014
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu empat belas, kami yang
bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2014 Nomor: 900/0165.A-
Dinkes, melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja makanan
dan minuman pelatihan stimulasi,deteksi,intervensi dini tumbuh kembang, dibiayai dari dana
APBD Tahun Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Kode Rekening
1.02.1.02.01.34.17.5.2.2.11.04 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 21.000.000
( Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :
Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat
dipertanggungjawabkan dan menguntungkan Pemerintah Kota Bandung.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan pengadaan langsung.
Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr PT. BRAJATAMA
Jl. Bungur no.2
di -
Bandung
Demikian Surat Perintah Mulai Pekerjaan disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
a. Surat Perintah Mulai Pekerjaan ini digunakan untuk pekerjaan Jasa melalui mekanisme
LS/UP/GU.
b. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak
(Badan Usaha/Perorangan).
LAMPIRAN : SURAT PERINTAH MULAI PEKERJAAN
NOMOR : 027/003/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
TANGGAL : 25 Maret 2014
Volume
Urutan Nama Satuan Tipe Harga Total
Vol.1 Vol.2
1 Makanan dan minuman kegiatan 140 1 OK 1 148,500.00 20,790,000.00
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Martabak Telor
- Cheese Roll
- Sus Buah
- Keripik Singkong
- Kacang Asin
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
Nasi Putih
Balado Ikan Gurami
Sapo tahu
Udang Asam manis
Sambal Lalab
Soto Bandung
Salad Buah
Kerupuk
Puding
Buah Segar
Air Mineral
Meeting Room
Standard Meeting Equipment
Jumlah Sebelum Pajak Rp. 18,711,000.00
NPWPD 10% Rp. 2.079.000.00
Total Penawaran Rp. 20,790,000.00
Pembulatan Rp. 20,790,000.00
Terbilang : dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PEJABAT PENGADAAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KESEHATAN
Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr CV.
MITRA
JL WR SUPRATMAN NO 98
di -
BANDUNG
Uruta Volume
Nama Satuan Tipe Harga Total
n Vol.1 Vol.2
Makanan dan minuman 14,850,000.0
1 100 1 OK 148,500.00
kegiatan 0
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Lapis
- Cente Manis
Risoles
- Lemper
- Keripik Singkong
- Keripik Pisang
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
- Nasi Putih
- Dendeng Batokok
- Fish Finger
- Pelecing kangkung
- Bistik Tahu
- Wonton Vegetable Soup
- Air Mineral
- Es Pisang Ijo
- Meeting Room
Standard Meeting
-
Equipment
13,365,000.0
Jumlah Sebelum Pajak Rp.
0
NPWPD 10% Rp. 1.485.000.00
14,850,000.0
Total Penawaran Rp.
0
14,850,000.0
Pembulatan Rp.
0
Dengan ketentuan :
1. Rincian Barang/Jasa yang dipesan sesuai dengan datar kuantitas dan harga
barang (spesifikasi).
2. Harga seluruh pembelian yang dihitung berdasarkan volume dan harga satuan
yang telah disepakati, ditetapkan sebesar Rp. 14,850,000.00 ( empat belas juta
delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)
3. Biaya pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada APBD Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014 DPA Dinas Kesehatan Kode Rekening
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.11.04
4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 1 ( satu ) hari kalender, dimulai tanggal
03 April 2014 dan pekerjaan harus sudah selesai dan diterima paling lambat
pada tanggal 03 April 2014 (di hari kerja), dikirimkan ke alamat Jl.Supratman
No.98 Bandung
5. Pembayaran dilakukan sekaligus oleh Pemerintah Kota Bandung setelah
menyerahkan seluruh barang/jasa yang dinyatakan dalam bukti pembelian dan
kuitansi bermaterai cukup melalui Kas Daerah atas nama CV.MITRA pada
Bank BNP dengan nomor rekening 888.0.800705-0
Catatan:
a. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak
(Badan Usaha/Perseorangan).
b. Surat Pesanan Langsung ini digunakan untuk pembelian langsung melalui mekanisme
LS.
Nomor : 027/011/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
Tanggal : 01/04/2014
Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan April tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda
tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2014 Nomor:900/0165.A-Dinkes ,
melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja makanan dan
minuman kegiatan sosialisasi PMT-P balita gizi buruk dan PMT bumil KEK, dibiayai dari dana
APBD Tahun Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Kode Rekening
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.11.04 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 15.000.000
( Lima Belas Juta Rupiah).
Harga Satuan
Uruta Vol Satua Tip
Uraian Vol 1 Penawara Total
n 2 n e HPS Negosiasi
n
1 Makanan dan 100 1 OK 150.000 150.000 148.500 14.850.00
minuman 0
kegiatan
Half Day
- Snack terdiri dari
:
- Lapis
- Cente Manis
Risoles
- Lemper
- Keripik
Singkong
- Keripik Pisang
- Kopi
- Tea
- Makan Siang
terdiri dari :
- Nasi Putih
- Dendeng
Harga Satuan
Uruta Vol Satua Tip
Uraian Vol 1 Penawara Total
n 2 n e HPS Negosiasi
n
Batokok
- Fish Finger
- Pelecing
kangkung
- Bistik Tahu
- Wonton
Vegetable Soup
- Air Mineral
- Es Pisang Ijo
- Meeting Room
- Standard
Meeting
Equipment
15.000.00 15.000.00 14.850.00 13.365.00
Jumlah Sebelum Pajak Rp.
0 0 0 0
NPWPD 10% Rp. 0 0 0 1.485.000
15.000.00 15.000.00 14.850.00 14.850.00
Total Harga Rp.
0 0 0 0
15.000.00 15.000.00 14.850.00 14.850.00
Pembulatan Rp.
0 0 0 0
Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :
Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat
dipertanggungjawabkan dan menguntungkan Pemerintah Kota Bandung.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan pengadaan langsung.
Volume
Urutan Nama Satuan Tipe Harga Total
Vol.1 Vol.2
1 Makanan dan minuman kegiatan 100 1 OK 148,500.00 14,850,000.00
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Lapis
- Cente Manis
Risoles
- Lemper
- Keripik Singkong
- Keripik Pisang
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
- Nasi Putih
- Dendeng Batokok
- Fish Finger
- Pelecing kangkung
- Bistik Tahu
- Wonton Vegetable Soup
- Air Mineral
- Es Pisang Ijo
- Meeting Room
- Standard Meeting Equipment
Jumlah Sebelum Pajak Rp. 13,365,000.00
PPN 0% Rp. 1.485.000.00
Total Penawaran Rp. 14,850,000.00
Pembulatan Rp. 14,850,000.00
Terbilang : empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah
PENYEDIA,
CV. MITRA PEJABAT PENGADAAN
Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr PT. BRAJATAMA
Jl. Bungur no.2
di -
Bandung
Uruta Volume
Nama Satuan Tipe Harga Total
n Vol.1 Vol.2
Makanan dan minuman 11,880,000.0
1 80 1 OK 1 148,500.00
kegiatan 0
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Kroket daging sapi
- Talam Ubi
- Bika Ambon
- Keripik gadung
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
Nasi Putih
Sup Bakso Jamur
Ayam Bumbu Rica
Capcay goreng
Pakcoy cah sapi
Kerupuk
Buah Segar
Air Minum
Meeting Room
Standard Meeting
Equipment
10,692,000.0
Jumlah Sebelum Pajak Rp.
0
PPN 0% Rp. 1.188.000.00
11,880,000.0
Total Penawaran Rp.
0
11,880,000.0
Pembulatan Rp.
0
Dengan ketentuan :
1. Rincian Barang/Jasa yang dipesan sesuai dengan datar kuantitas dan harga
barang (spesifikasi).
2. Harga seluruh pembelian yang dihitung berdasarkan volume dan harga satuan
yang telah disepakati, ditetapkan sebesar Rp. 11,880,000.00 ( sebelas juta
delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah)
3. Biaya pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada APBD Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014 DPA Dinas Kesehatan Kode Rekening
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.11.04
4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 2 ( dua ) hari kalender, dimulai tanggal
07 April 2014 dan pekerjaan harus sudah selesai dan diterima paling lambat
pada tanggal 08 April 2014 (di hari kerja), dikirimkan ke alamat jl. Bungur No.
2 Bandung
5. Pembayaran dilakukan sekaligus oleh Pemerintah Kota Bandung setelah
menyerahkan seluruh barang/jasa yang dinyatakan dalam bukti pembelian dan
kuitansi bermaterai cukup melalui Kas Daerah atas nama Karang Setra Hotel /
PT.BRAJATAMA pada Bank BJB Cabang Utama Bandung dengan nomor
rekening 0013600006463
Catatan:
a. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak
(Badan Usaha/Perseorangan).
b. Surat Pesanan Langsung ini digunakan untuk pembelian langsung melalui mekanisme
LS.
Nomor : 027/012/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
Tanggal : 02/04/2014
Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan April tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda
tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 900/0165.A-Dinkes ,
melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja makanan dan
minuman kegiatan pelatihan kebugaran jasmani anak sekolah, dibiayai dari dana APBD Tahun
Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Kode Rekening
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.11.04 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 12.000.000
( Dua Belas Juta Rupiah).
Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :
Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat
dipertanggungjawabkan dan menguntungkan Pemerintah Kota Bandung.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan pengadaan langsung.
Volume
Urutan Nama Satuan Tipe Harga Total
Vol.1 Vol.2
1 Makanan dan minuman kegiatan 80 1 OK 1 148,500.00 11,880,000.00
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Kroket daging sapi
- Talam Ubi
- Bika Ambon
- Keripik gadung
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
Nasi Putih
Sup Bakso Jamur
Ayam Bumbu Rica
Capcay goreng
Pakcoy cah sapi
Kerupuk
Buah Segar
Air Minum
Meeting Room
Standard Meeting Equipment
Jumlah Sebelum Pajak Rp. 10,692,000.00
PPN 0% Rp. 1.188.000.00
Total Penawaran Rp. 11,880,000.00
Pembulatan Rp. 11,880,000.00
PENYEDIA,
PT. BRAJATAMA PEJABAT PENGADAAN
Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr PT.
BRAJATAMA
Jl. Bungur no.2
di -
Bandung
Volume
Uruta Satua Tip
Nama Vol. Vol. Harga Total
n n e
1 2
Makanan dan minuman 148,500.0 11,880,000.0
1 80 1 OK 1
kegiatan 0 0
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Bolu Kukus Mambo
- Mini Sandwich
- Keripik Singkong Balado
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
Nasi Putih
Gurami Sambal Ijo
Soto Betawi
Ayam Tahu Cah jamur
Buncis Cah Sosis
Kerupuk, Sambal Lalab
Es Doger
Buah Potong
Air Mineral
Meeting Room
Standard Meeting
Equipment
11,880,000.0
Jumlah Sebelum Pajak Rp.
0
PPN 0% Rp. 0.00
11,880,000.0
Total Penawaran Rp.
0
11,880,000.0
Pembulatan Rp.
0
Dengan ketentuan :
1. Rincian Barang/Jasa yang dipesan sesuai dengan datar kuantitas dan harga
barang (spesifikasi).
2. Harga seluruh pembelian yang dihitung berdasarkan volume dan harga satuan
yang telah disepakati, ditetapkan sebesar Rp. 11,880,000.00 ( sebelas juta
delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah)
3. Biaya pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada APBD Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014 DPA Dinas Kesehatan Kode Rekening
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.11.04
4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 1 ( satu ) hari kalender, dimulai tanggal
10 April 2014 dan pekerjaan harus sudah selesai dan diterima paling lambat
pada tanggal 10 April 2014 (di hari kerja), dikirimkan ke alamat jl. Bungur No.
2 Bandung
5. Pembayaran dilakukan sekaligus oleh Pemerintah Kota Bandung setelah
menyerahkan seluruh barang/jasa yang dinyatakan dalam bukti pembelian dan
kuitansi bermaterai cukup melalui Kas Daerah atas nama Karang Setra Hotel /
PT.BRAJATAMA pada Bank BJB Cabang Utama Bandung dengan nomor
rekening 0013600006463
a. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak
(Badan Usaha/Perseorangan).
b. Surat Pesanan Langsung ini digunakan untuk pembelian langsung melalui mekanisme
LS.
Nomor : 027/024/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
Tanggal : 08/04/2014
Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan April tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda
tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2014 Nomor: 900/0165.A-Dinkes ,
melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja makanan dan
minuman kegiatan pertemuan sosialisasi PTM pada lansia bagi petugas kesehatan, dibiayai dari
dana APBD Tahun Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Kode
Rekening 1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.11.04 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.
12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah).
Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :
Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat
dipertanggungjawabkan dan menguntungkan Pemerintah Kota Bandung.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan pengadaan langsung.
Volume
Urutan Nama Satuan Tipe Harga Total
Vol.1 Vol.2
1 Makanan dan minuman kegiatan 80 1 OK 1 148,500.00 11,880,000.00
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Bolu Kukus Mambo
- Mini Sandwich
- Keripik Singkong Balado
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
Nasi Putih
Gurami Sambal Ijo
Soto Betawi
Ayam Tahu Cah jamur
Buncis Cah Sosis
Kerupuk, Sambal Lalab
Es Doger
Buah Potong
Air Mineral
Meeting Room
Standard Meeting Equipment
Jumlah Sebelum Pajak Rp. 11,880,000.00
PPN 0% Rp. 0.00
Total Penawaran Rp. 11,880,000.00
Pembulatan Rp. 11,880,000.00
Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr PT.
BRAJATAMA
Jl. Bungur no.2
di -
Bandung
Volume
Uruta Satua Tip
Nama Vol. Vol. Harga Total
n n e
1 2
Makanan dan minuman 148,500.0 31,185,000.0
1 210 1 OK 1
kegiatan 0 0
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Banana Cake
- Cheese Roll
- Sus Kering
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
- Nasi Putih
- Ayam Rica-rica
- Cumi Cah jagung
- Brokoli cah Telur
- Es Kelapa Jeruk
- Kerupuk
- Acar
- Sambal
- Buah Potong
- Air Mineral
Meeting Room
Standard Meeting
Equipment
31,185,000.0
Jumlah Sebelum Pajak Rp.
0
PPN 0% Rp. 0.00
31,185,000.0
Total Penawaran Rp.
0
31,185,000.0
Pembulatan Rp.
0
Dengan ketentuan :
1. Rincian Barang/Jasa yang dipesan sesuai dengan datar kuantitas dan harga
barang (spesifikasi).
2. Harga seluruh pembelian yang dihitung berdasarkan volume dan harga satuan
yang telah disepakati, ditetapkan sebesar Rp. 31,185,000.00 ( tiga puluh satu
juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)
3. Biaya pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada APBD Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014 DPA Dinas Kesehatan Kode Rekening
1.02.1.02.01.16.33.5.2.2.11.04
4. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 3 ( tiga ) hari kalender, dimulai tanggal
15 April 2014 dan pekerjaan harus sudah selesai dan diterima paling lambat
pada tanggal 17 April 2014 (di hari kerja), dikirimkan ke alamat jl. Bungur No.
2 Bandung
5. Pembayaran dilakukan sekaligus oleh Pemerintah Kota Bandung setelah
menyerahkan seluruh barang/jasa yang dinyatakan dalam bukti pembelian dan
kuitansi bermaterai cukup melalui Kas Daerah atas nama Karang Setra Hotel /
PT.BRAJATAMA pada Bank BJB Cabang Utama Bandung dengan nomor
rekening 0013600006463
a. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak
(Badan Usaha/Perseorangan).
b. Surat Pesanan Langsung ini digunakan untuk pembelian langsung melalui mekanisme
LS.
Nomor : 027/032/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
Tanggal : 10/04/2014
Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda
tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2014 Nomor: 900/0165.A-Dinkes ,
melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja makanan dan
minuman kegiatan revitalisasi program UKS bagi guru SMP/SMA, dibiayai dari dana APBD
Tahun Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung Kode Rekening
1.02.1.02.01.16.33.5.2.2.11.04 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 31.500.000
( Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :
Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat
dipertanggungjawabkan dan menguntungkan Pemerintah Kota Bandung.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan pengadaan langsung.
Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Toko/Sdr PT.
BRAJATAMA
Jl. Bungur no.2
di -
Bandung
Sehubungan dengan Kegiatan Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan
setingkat Pekerjaan Belanja makanan dan minuman kegiatan revitalisasi program UKS bagi
guru SMP/SMA pada SKPD/Unit Kerja Dinas Kesehatan dengan ini kami memerintahkan
kepada Saudara,
Nama : PT. BRAJATAMA
Alamat : Jl. Bungur no.2 Bandung
Yang dalam hal ini diwakili oleh : H.Marwoto
untuk dapat melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya, dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut :
Demikian Surat Perintah Mulai Pekerjaan disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
a. Surat Perintah Mulai Pekerjaan ini digunakan untuk pekerjaan Jasa melalui mekanisme LS/UP/GU.
b. Harga sudah termasuk keuntungan dan PPN dikenakan bagi Pengusaha Kena Pajak (Badan
Usaha/Perorangan).
LAMPIRAN : SURAT PERINTAH MULAI PEKERJAAN
NOMOR : 027/029/Pjb.PBJ.D-Dinkes/2014
TANGGAL : 09 April 2014
Volume
Urutan Nama Satuan Tipe Harga Total
Vol.1 Vol.2
1 Makanan dan minuman kegiatan 210 1 OK 1 148,500.00 31,185,000.00
Half Day
- Snack terdiri dari :
- Banana Cake
- Cheese Roll
- Sus Kering
- Kopi
- Tea
- Makan Siang terdiri dari :
- Nasi Putih
- Ayam Rica-rica
- Cumi Cah jagung
- Brokoli cah Telur
- Es Kelapa Jeruk
- Kerupuk
- Acar
- Sambal
- Buah Potong
- Air Mineral
Meeting Room
Standard Meeting Equipment
Jumlah Sebelum Pajak Rp. 31,185,000.00
PPN 0% Rp. 0.00
Total Penawaran Rp. 31,185,000.00
Pembulatan Rp. 31,185,000.00
Terbilang : tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah
PEJABAT PENGADAAN