6. Diagram Alir
Bendahara pengeluaran menerima RAB dari Bendahara pengeluaran menyiapkan cek
PPTK yang sudah di sahkan oleh KPA penarikan yang sesuai RAB
Tanggal Mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Diberlakukan
1
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL
No.Dokumen :
Chek No. Revisi :
list Tanggal Terbit :
Halaman :
dr. WIDYA WARDANI
UPT PUSKESMAS
NIP. 19720416 201001 2 003
BANGUNSARI
Langkah Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku
No
1. Apakah Petugas mendapat spesimen atau bahan
pemeriksaan dengan petunjuk pelaksanaan dari
instansi lain yang ditunjuk (biasanya BBLK)
2. Apakah Petugas melakukan pemeriksaan sesuai petunjuk
pelaksanaan (tanggal pemeriksaan, jenis
pemeriksaan yang diminta, perlakuan spesimen
dan lain-lain).
3. Apakah Petugas mencatat hasil pemeriksaan dengan
mengisi form yang ada dalam petunjuk
pelaksanaan
4. Apakah Petugas melaporkan atau mengirim hasil
pemeriksaan ke instansi yang ditunjuk (BBLK).
5. Apakah Petugas mendapat hasil PME yang telah
dilakukan beberapa hari setelah pengiriman hasil
pemeriksaan dari instansi terkait
Total
CR: …………………………………………%.
………………………………
Pelaksana / Auditor
(………………………………)