No. Dokumen :
No. Revisi : 00
SOP TanggalTerbit : 02 Mei 2017
Halaman : 1/2
UPT PUSKESMAS dr. Hj. Sonny Sondari, M.Kes
RIUNG BANDUNG NIP. 19630418 198903 2 007
Pembantu Bendahara
Penerimaan Pembantu
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Kasir
Bank BJB Bendahara
Penerimaa
n
Arsip
8. Unit Terkait
Puskesmas Jejaring
9. Dokumenterkait -
Tidak
No. Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Pemantauan bendahara penerimaan
pembantu menerima pembayaran retribusi
pelayanan kesehatan sesuia Perda.
2. Apakah Pembantu Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penerimaan dan
penyetoran retribusi pelayanan kesehatan
ke dalam BKU dan Buku Harian
Puskesmas Jejaring.
3. Apakah Pembantu Bendahara Penerimaan
Pembantu menyetorkan penerimaan
retribusi pelayanan kesehatan kepada
Bendahara Penerimaan Pembantu tingkat
UPT Puskesmas.
4. Apakah Bendahara Penerimaan Pembantu
meneriman uang setoran retribusi
pelayanan kesehatan dari Puskesmas
Jejaring.
5. Apakah Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
setoran retribusi pelayanan kesehatan dari
Puskesmas Jejaring ke dalam BKU UPT
Puskesmas dan Buku Harian UPT
Puskesmas.
6. Apakah Bendahara Penerimaan Pembantu
menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan
yang diterima ke Bank BJB dan menerima
Tanda Bukti Pembayaran.
7. Apakah Bendahara Penerimaan Pembantu
menyerahkan tembusan Tanda Bukti Setor
retribusi pelayanan kesehatan dan model
Bend 17 ke kasir Bendahara Penerimaan di
tingkat Dinas Kesehatn Kota
8. Apakah Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
Tanda Bukti Pembayaran ke dalam BKU UPT
Puskesmas dan mengarsipkan Tanda Bukti
Pembayaran
TOTAL
Ketua Audit Internal
(........................................)