Meningkatnya Terlaksananya
Peningkatan kualitas
perilaku positif Meningkatnya pembinaan
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan pendidikan, derajat siswa, Pendidik Kec.Tanj kualitas lomba sekolah Meningkatnya
Kegiatan : 1 . Kesehatan kesehatan dan dan Tenaga ung Baru kesehatan 80% sehat dan 100% kualitas kesehatan 100% 15,000,000 16,000,000
kesejahteraan sosial masyarakat
masyarakat Kependidikan sekolah kabupaten
Serta Orang Tua sehat
Meningkatnya Terciptanya
Peningkatan Meningkatnya keamanan dan keamanan dan Menurunnya
3 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Kesadaran Hukum Penegakan dan Kec.Tanj ketertiban 80% ketertiban di 100% kasus kasus pekat 100% 8,000,000 10,000,000
ung Baru ditengah
Masyarakat Kepastian Hukum ditengah tengah
masyarakat masyarakat masyarakat
Peningkatan kualitas
pelayanan publik Meningkatnya Terfasilitasiny Meningkatnya
melalui pelaksanaan penyelenggaraan Meningkatnya a pemilihan keikut sertaan
pemerintahan Kec.Tanj pengetahuan
Kegiatan : 5 . Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari reformasi yang bersih, ung Baru politik 80% dan 100% masyarakat dalam 100% 6,000,000 -
birokrasidan transparan dan masyarakat pelantikan pemilihan wali
penerapan e- akuntabel wali nagari nagari
government
Meningkatnya
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja
Terlaksananya Meningkatnya
pelayanan publik peran serta dan penyelenggaraa
pembinaan partisipasi
Pembinaan kelompok masyarakat melalui pelaksanaan partisipasi Kec.Tanj n
Kegiatan : 9 . pembangunan desa reformasi birokrasi masyarakat ung Baru pemerintahan 80% lomba nagari 100% masyarakat dalam 100% 6,500,000 7,000,000
dan penerapan e- dalam nagari dan dan bulan membangun
bakti goro nagari
government pembangunan pembangunan
nagari
Meningkatnya
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja
pelayanan publik peran serta dan penyelenggaraa Terlaksananya Terdatanya
melalui pelaksanaan partisipasi Kec.Tanj n musrenbang rencana
10 . Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa reformasi birokrasi masyarakat ung Baru pemerintahan 80% nagari dan 100% pembangunan di 100% 10,000,000 15,000,000
dan penerapan e- dalam nagari dan kecamatan Kecamatan
government pembangunan pembangunan
nagari
Indikator Kinerja Perkiraan
Prioritas Sasaran Pagu
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Daerah Daerah Lokasi Indikatif Maju Tahun
2019
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Terlaksananya
Meningkatnya Monitoring,
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja evaluasi dan Meningkatnya
pelayanan publik peran serta dan penyelenggaraa pelaporan kualitas data
11 . Monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui pelaksanaan partisipasi Kec.Tanj n 80% kegiatan 100% proyek 100% 4,000,000 5,000,000
reformasi birokrasi masyarakat ung Baru pemerintahan pembangunan pembangunan
dan penerapan e- dalam nagari dan fisik sarana masuk ke
government pembangunan pembangunan dan prasarana kecamatan
nagari yang masuk ke
kecamatan
Termonitorny
Peningkatan kualitas Pemberdayaan Meningkatnya a dan Lancarnya
pendidikan, derajat Penyandang Kec.Tanj kualitas hidup terfasilitasinya pendistribusian
Kegiatan 12 . Distribusi Raskin kesehatan dan masalah 80% 100% 100% 15,718,000 20,000,000
ung Baru masyarakat di pendistribusia raskin ke
kesejahteraan sosial kesejahteraan
Nagari n raskin di masyarakat
masyarakat sosial Kecamatan
Meningkatnya
Peningkatan kesesuaian Meningkatnya Tersusunnya Tersedianya
Penyusunan dan pengumpulan data dan kuantitas dan rencana Kec.Tanj kualitas data
Kegiatan 16 . 80% profil 100% informasi tentang 100% 10,000,000 12,000,000
statistik daerah kualitas infrastruktur pembangunan ung Baru informasi Kecamatan kecamatan
daerah dengan tata kecamatan
ruang
Terfasilitasiny
Meningkatkan Meningkatnya
Peningakatan a
peran serta pemahaman
pemahaman dan penyelenggara Meningkatnya
Kegiatan 17 . Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya pengamalan nilai- masyarakat Kec.Tanj dan 80% an festival 100% kegiatan seni di 100% 40,000,000 45,000,000
daerah dalam ung Baru pengamalan
nilai agama dan seni dan tengah masyarakat
pembangunan nilai-nilai adat
budaya Seni dan Budaya dan budaya budaya
daerah
Tersedianya
Peningkatan kualitas Meningkatnya komponen
pelayanan publik Penyelenggaraan Meningkatnya instalasi
Penyediaan komponen instalasi melalui pelaksanaan Pemerintahan Kec.Tanj Lancarnya
24 . listrik/penerangan bangunan kantor reformasi birokrasi yang bersih, ung Baru pelayanan 98% listrik/ 100% pelaksanaan tugas 100% 3,000,000 3,000,000
dan penerapan e- transparan dan publik penerangan
government akuntabel bangunan
kantor
Indikator Kinerja Perkiraan
Prioritas Sasaran Pagu
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Daerah Daerah Lokasi Indikatif Maju Tahun
2019
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya
kualitas
Peningkatan kualitas pengendalian
pelayanan publik dan
Meningkatnya
43 . Penyusunan laporan capaian kinerja dan melalui pelaksanaan Transparansi Kec.Tanj pengawasan 80% Tersedianya 100% Lancarnya 100% 6,000,000 6,000,000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD reformasi birokrasi Informasi Publik ung Baru anggaran yang LKIP dan LKPJ pelaksanaan tugas
dan penerapan e- berorientasi
government pada prinsip
efektif, efesien
dan ekonomis
Meningkatnya
kualitas
Peningkatan kualitas pengendalian
pelayanan publik Meningkatnya dan Tersedianya
melalui pelaksanaan Kec.Tanj pengawasan Lancarnya
44 . Penyusuna Laporan Keuangan akhir tahun Transparansi 80% Laporan 100% 100% 8,000,000 8,000,000
reformasi birokrasi Informasi Publik ung Baru anggaran yang Keuangan pelaksanaan tugas
dan penerapan e- berorientasi
government pada prinsip
efektif, efesien
dan ekonomis
Indikator Kinerja Perkiraan
Prioritas Sasaran Pagu
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Daerah Daerah Lokasi Indikatif Maju Tahun
2019
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya
kualitas
Peningkatan kualitas pengendalian
pelayanan publik Meningkatnya dan Tersedianya
45 . Penyusunan perencanaan tahunan melalui pelaksanaan Transparansi Kec.Tanj pengawasan 80% dokumen 100% Lancarnya 100% 8,000,000 8,000,000
reformasi birokrasi ung Baru anggaran yang perencanaan pelaksanaan tugas
Informasi Publik
dan penerapan e- berorientasi Anggaran
government pada prinsip
efektif, efesien
dan ekonomis
Meningkatnya
Peningkatan kualitas kemampuan
pelayanan publik keuangan daerah Terwujudnya Terlaksananya Tercapainya
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber melalui pelaksanaan Kec.Tanj pelayanan yang
47 . dalam 80% pemungutan 100% target pendapatan 100% 7,000,000 7,000,000
pendapatan daerah reformasi birokrasi pembiayaan ung Baru baik, bersih dan PBB daerah
dan penerapan e- pembangunan akuntable
government
daerah
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Kegiatan : dinas/operasional
Pagu : Rp 3,000,000
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 2,500,000
Stella semprot 4 kaleng 24,000 96,000
stella gantung 8 bungkus 20,000 160,000
cling pembersih kaca 8 botol 12,500 100,000
kapur barus swallow gantung 15 bungkus 15,500 232,500
karbol 5 botol 20,000 100,000
sikat kloset tangkai 4 buah 15,000 60,000
sapu pel 2 buah 25,000 50,000
sapu lantai besar 2 buah 32,500 65,000
sapu lidi 2 buah 7,000 14,000
sapu loteng 2 buah 25,000 50,000
tempat sampah plastik 6 buah 15,000 90,000
skop sampah 2 buah 21,000 42,000
so klin smart 4 buah 20,000 80,000
yuri hand soap 12 botol 17,500 210,000
sunlight botol besar 12 botol 17,000 204,000
sunlight isi ulang 12 buah 8,000 96,000
tisu kotak paseo 20 kotak 15,000 300,000
tisu gulung 15 buah 5,000 75,000
super pel botol besar 12 botol 18,000 216,000
bulu ayam 1 buah 12,500 12,500
gayung 5 buah 10,000 50,000
ember 2 buah 15,000 30,000
bros lantai 4 buah 25,000 100,000
gundar cuci kecil 2 buah 3,500 7,000
kain lap cap cap kunci 1 lusin 35,000 35,000
keset 1 buah 25,000 25,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
200
RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN
OPD TAHUN 2020
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Data Pendukung
Jumlah Eselon 8 Orang
Staf 4 Orang
Terdiri dari 1 Orang Arsiparis
1 Orang Bendahara Pengeluaran
1 Orang Pemegang Barang
1 Orang Penjaga Kantor
RINCIAN PENGGUNAAN PAGU RANCANGAN RENJA
OPD TAHUN 2018
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Data Pendukung
Kendaraan Dinas Roda Dua 4 Unit
1 Unit Sekcam
1 Unit Kasi Tapem (Kendaraan Operasional PBB)
1 Unit Kasi Tapem (Kendaraan Operasional PBB)
1 Unit Kasubbag Umum dan Perencanaan
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Data Pendukung
1 Laptop yang ada 3 Unit (1 unit Pemegang Barang, 1 unit bendahara, 1 unit Ibuk PKK)
Kondisi Baterai bermasalah, rencana lap top untuk Sekcam dan Kasubag perencanaan dan
keuangan
2 Komputer 6 Unit ( 1 unit Kasi PMD, 1 Unit Kasi Pelayanan Umum, 1 Unit Kasi Tapem, 1 Unit
Kasubag Umum, 1 Unit Kasubag Keuangan/Bendahara, 1 Unit rusak berat)
Rencana komputer 1 unit untuk Kasi Kesos yang selama ini memakai bersama Kasi PMD dan 1 Unit
untuk pelayanan umum
-
RINCIAN PENGGUNAAN PAGU RANCANGAN RENJA
OPD TAHUN 2018
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Data Pendukung
Kursi rapat/futura sudah banyak rusak dan kursi staf dan tamu kurang
Kursi putar sudah sudah banyak yang rusak
Kursi tamu ruangan camat sudah rusak
RINCIAN PENGGUNAAN PAGU RANCANGAN RENJA
OPD TAHUN 2018
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Service 3,750,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Pagu : Rp 6,000,000
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Belanja 6,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Belanja 8,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Belanja 8,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya perilaku positif siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Serta Orang Tua
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 20,000,000
1 Belanja Pegawai 3,875,000
- Honorarium PNS 3,875,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 10 Orang 250,000 2,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa 16,125,000
- Belanja ATK 1 Tahun 600,000 600,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 2,550,000
Cetak digital printing 35 meter 50,000 1,750,000
Fotocopy 4,000 lembar 200 800,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,200,000
Nasi 200 bungkus 20,000 4,000,000
Snack 200 bungkus 6,000 1,200,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,600,000
Nasi 100 bungkus 20,000 2,000,000
Snack 100 bungkus 6,000 600,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 3,500,000 3,175,000
- Belanja bahan baku bangunan 1 Tahun 2,000,000 2,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 16,000,000
1 Belanja Pegawai 3,875,000
- Honorarium PNS 3,875,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 10 Orang 250,000 2,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa 12,125,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 795,000
Cetak digital printing 10 meter 50,000 500,000
Fotocopy 1,475 lembar 200 295,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,560,000
Nasi 60 bungkus 20,000 1,200,000
Snack 60 bungkus 6,000 360,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,770,000
Nasi 145 bungkus 20,000 2,900,000
Snack 145 bungkus 6,000 870,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
- Belanja Tropy 2 set 250,000 500,000
- Belanja Instruktur/narasumber 2 orang 250,000 500,000
Belanja barang yang akan diserahkan kepada
- masyarakat 1 Keg 1,500,000 2,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
Prioritas Daerah : Peningkatan Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan
budaya
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 130,000,000
1 Belanja Pegawai 8,250,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 10,000,000
1 Belanja Pegawai 3,875,000
- Honorarium PNS 3,875,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 10 Orang 250,000 2,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa 6,125,000
- Belanja ATK 1 Tahun 500,000 500,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 1,505,000
Cetak digital printing 20 meter 50,000 1,000,000
Fotocopy 2,525 lembar 200 505,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000
Nasi 80 bungkus 20,000 1,600,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 tahun 2,520,000 2,520,000
CAMAT SALIMPAUNG
Pagu : Rp 20,000,000
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 20,000,000
1 Belanja Pegawai 4,125,000
- Honorarium PNS 4,125,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 11 Orang 250,000 2,750,000
2 Belanja Barang dan Jasa 15,875,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 1,493,000
Cetak digital printing 20 meter 50,000 1,000,000
Fotocopy 2,465 lembar 200 493,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,782,000
Nasi 107 bungkus 20,000 2,140,000
Snack 107 bungkus 6,000 642,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,600,000
Nasi 100 bungkus 20,000 2,000,000
Snack 100 bungkus 6,000 600,000
- Belanja Sewa sarana mobilitas darat 1 Kegiatan 1,000,000 1,000,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 tahun 3,500,000 3,500,000
- Belanja Jasa Transportasi 1 tahun 4,500,000 4,500,000
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Belanja 5,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 75,000,000
1 Belanja Pegawai 4,125,000
- Honorarium PNS 4,125,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 11 Orang 250,000 2,750,000
2 Belanja Barang dan Jasa 70,875,000
- Belanja ATK 3,895,000
ATK Pembinaan Adm dan Tupoksi Nagari 1 Tahun 350,000 350,000
ATK PKK 1 Tahun 1,295,000 1,295,000
ATK Dharmawanita 1 Tahun 500,000 500,000
ATK LKAAM Kecamatan 1 Tahun 500,000 500,000
ATK Bundo Kanduang 1 Tahun 750,000 750,000
ATK MUI Kecamatan 1 Tahun 500,000 500,000
- Belanja Jasa Transportasi 17,700,000
Pembinaan Adm & Tupoksi Nagari 6 O/K 75,000 450,000
PKK 50 O/K 75,000 3,750,000
Dharmawanita 40 O/K 50,000 2,000,000
LKAAM Kecamatan 40 O/K 50,000 2,000,000
Bundo Kanduang 75 O/K 50,000 3,750,000
MUI Kecamatan 40 O/K 50,000 2,000,000
Jambore PKK 50 O/K 75,000 3,750,000
- Belanja Foto copy 4,130,000
Pembinaan Adm & Tupoksi Nagari 2,875 lembar 200 575,000
PKK 7,575 lembar 200 1,515,000
Dharmawanita 2,550 lembar 200 510,000
LKAAM Kecamatan 2,550 lembar 200 510,000
Bundo Kanduang 2,550 lembar 200 510,000
MUI Kecamatan 2,550 lembar 200 510,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 8,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 4,000,000
1 Belanja Pegawai 2,875,000
- Honorarium PNS 2,875,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 6 Orang 250,000 1,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa 1,125,000
- Belanja foto copy 1,125 lembar 200 225,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 tahun 900,000 900,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 25,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA
1 Belanja Pegawai 60,000,000
- Honorarium PNS 4,450,000
Penanggung Jawab 1 orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung Jawab 1 orang 375,000 375,000
Ketua 1 orang 350,000 350,000
Sekretaris 1 orang 325,000 325,000
Anggota 10 orang 300,000 3,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa 55,550,000
- Belanja ATK 1 tahun 1,500,000 1,500,000
- Belanja hadiah 1 tahun 15,000,000 15,000,000
- Belanja trophy 300 buah 25,000 7,500,000
- Belanja Makanan dan minuman rapat 1,300,000
Nasi Bungkus 50 orang 20,000 1,000,000
Snack 50 orang 6,000 300,000
- Belanja Makanan dan minuman kegiatan 6,500,000
Nasi Bungkus 250 orang 20,000 5,000,000
Snack 250 orang 6,000 1,500,000
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun 3,000,000 3,000,000
- Belanja Cetak Digital Printing 20 meter 50,000 1,000,000
- Belanja Jasa Transportasi 100 Org/kali 50,000 5,000,000
- Belanja Instruktur/Juri 10 Org 200,000 2,000,000
- Belanja Sewa Tenda 1 set 3,000,000 3,000,000
- Belanja Modal Alat Olahraga 1 set 8,250,000 8,250,000
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 59,920,000
1 Honorarium PNS (2 Kegiatan) 5,250,000
Penanggung jawab 2 Orang 400,000 800,000
Wakil Penanggung jawab 2 Orang 350,000 700,000
Ketua 2 Orang 325,000 650,000
Sekretaris 2 Orang 300,000 600,000
Anggota 10 Orang 250,000 2,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa 54,670,000
- Belanja Transportasi 20,700,000
Transportasi voli 96 org/kali 75,000 7,200,000
Transportasi Minangkabau dan Nagari Cup 180 org/kali 75,000 13,500,000
- Belanja Tropy 2,750,000
Tropy Biasa 3 set 250,000 750,000
Tropy Bergilir 1 set 2,000,000 2,000,000
- Belanja Bola Kaki 6 buah 400,000 2,400,000
- Belanja Bola Voli 4 buah 300,000 1,200,000
- Belanja Net Voli 2 buah 150,000 300,000
- Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 12,350,000
Pakaian Voli Cup 50 stel 150,000 7,500,000
Pakaian Atlit Bola Kaki 2 set 1,500,000 3,000,000
Pakaian Kiper 2 set 250,000 500,000
Sarung Tangan Kiper 2 set 50,000 100,000
Kaus Kaki Atlit 2 set 625,000 1,250,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7,920,000
Nasi 400 bungkus 19,800 7,920,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 tahun 5,550,000 5,550,000
- Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 tahun 1,500,000 1,500,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 10,000,000
1 Honorarium PNS 3,375,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 8 Orang 250,000 2,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa 6,625,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 1,705,000
Belanja Cetak 14 buku 50,000 700,000
Belanja Foto Copy 5,025 lembar 200 1,005,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,170,000
Nasi 45 bungkus 20,000 900,000
Snack 45 bungkus 6,000 270,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 tahun 3,750,000 3,750,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 11,000,000
1 Honorarium PNS 3,375,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 8 Orang 250,000 2,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa 7,625,000
- Belanja Foto Copy 1,275 lembar 200 255,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,120,000
Nasi 120 bungkus 20,000 2,400,000
Snack 120 bungkus 6,000 720,000
- Belanja Pejalanan dinas dalam daerah 1 tahun 4,250,000 4,250,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 15,000,000
1 Honorarium PNS 7,200,000
Penanggung jawab 6 org/nagari 250,000 1,500,000
Wakil Penanggung jawab 6 org/nagari 225,000 1,350,000
Ketua 6 org/nagari 200,000 1,200,000
Sekretaris 6 org/nagari 150,000 900,000
Anggota 18 org/nagari 125,000 2,250,000
2 Belanja Barang dan Jasa 7,800,000
- Belanja ATK 1 tahun 620,000 620,000
- Belanja Foto Copy 2,000 lembar 200 400,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,080,000
Nasi 80 bungkus 20,000 1,600,000
Snack 80 bungkus 6,000 480,000
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun 4,700,000 4,700,000
CAMAT SALIMPAUNG
Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 15,000,000
1 Honorarium PNS 3,375,000
Penanggung jawab 1 Orang 400,000 400,000
Wakil Penanggung jawab 1 Orang 350,000 350,000
Ketua 1 Orang 325,000 325,000
Sekretaris 1 Orang 300,000 300,000
Anggota 8 Orang 250,000 2,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa 11,625,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 1,800,000
Belanja Cetak Digital Printing 24 meter 50,000 1,200,000
Belanja Foto Copy 3,000 lembar 200 600,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,200,000
Nasi 200 bungkus 20,000 4,000,000
Snack 200 bungkus 6,000 1,200,000
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun 3,125,000 3,125,000
- Belanja Modal tempat koran/majalah 1 unit 500,000 500,000
- Belanja Modal pengadaan karpet 5 meter 200,000 1,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA 15,000,000
CAMAT SALIMPAUNG
Indikator Kinerja
Prioritas Sasaran Pagu Perkiraan
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Maju Tahun
Daerah Daerah Indikatif 2019
Meningkatnya Terlaksananya
Peningkatan kualitas
perilaku positif Meningkatnya pembinaan
pendidikan, derajat Meningkatnya
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan siswa, Pendidik Kec.Tanj kualitas lomba sekolah
Kegiatan : 1 . Kesehatan kesehatan dan dan Tenaga ung Baru kesehatan 80% sehat dan 100% kualitas kesehatan 100% 15,000,000 16,000,000
kesejahteraan sosial masyarakat
Kependidikan sekolah kabupaten
masyarakat
Serta Orang Tua sehat
Meningkatnya Terciptanya
Menurunnya
Peningkatan Meningkatnya keamanan dan keamanan dan
Kec.Tanj kasus kasus pekat
Kegiatan : 1 . Pengendalian Keamanan Lingkungan Kesadaran Hukum Penegakan dan ketertiban 80% ketertiban di 100% 100% 8,000,000 10,000,000
ung Baru ditengah
Masyarakat Kepastian Hukum ditengah tengah
masyarakat
masyarakat masyarakat
Terlaksananya
Peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya
safari
Pemahaman dan pemahaman pemahaman pemahaman dan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam Kec.Tanj Ramadhan
Kegiatan : 1 . pengamalan nilai- ajaran agama di dan 80% 100% kecintaan 100% 100,000,000 60,000,000
kehidupan beragama ung Baru dan MTQ
nilai agama, adat tengah-tengah pengamalan terhadap agama
Tingkat
dan budaya masyarakat ajaran agama Kecamatan dan Al-Qur'an
Peningkatan kualitas
Meningkatnya
pelayanan publik penyelenggaraan Meningkatnya Terfasilitasiny Meningkatnya
melalui pelaksanaan a pemilihan keikut sertaan
pemerintahan Kec.Tanj pengetahuan
Kegiatan : 1 . Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari reformasi 80% dan 100% masyarakat dalam 100% 6,000,000 -
yang bersih, ung Baru politik
birokrasidan pelantikan pemilihan wali
transparan dan masyarakat
penerapan e- wali nagari nagari
government akuntabel
Meningkatnya
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja
Terlaksananya Meningkatnya
pelayanan publik peran serta dan penyelenggaraa
Pembinaan kelompok masyarakat melalui pelaksanaan partisipasi Kec.Tanj n pembinaan partisipasi
Kegiatan : 1 . pembangunan desa reformasi birokrasi masyarakat ung Baru pemerintahan 80% lomba nagari 100% masyarakat dalam 100% 6,500,000 7,000,000
dan bulan membangun
dan penerapan e- dalam nagari dan
bakti goro nagari
government pembangunan pembangunan
nagari
Meningkatnya
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja
pelayanan publik peran serta dan penyelenggaraa Terlaksananya Terdatanya
melalui pelaksanaan partisipasi Kec.Tanj n musrenbang rencana
2 . Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa reformasi birokrasi masyarakat ung Baru pemerintahan 80% nagari dan 100% pembangunan di 100% 10,000,000 15,000,000
dan penerapan e- dalam nagari dan kecamatan Kecamatan
government pembangunan pembangunan
nagari
Terlaksananya
Meningkatnya Monitoring,
Peningkatan kualitas Meningkatnya kinerja evaluasi dan Meningkatnya
pelayanan publik peran serta dan penyelenggaraa pelaporan kualitas data
melalui pelaksanaan partisipasi Kec.Tanj n kegiatan proyek
3 . Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80% 100% 100% 4,000,000 5,000,000
reformasi birokrasi masyarakat ung Baru pemerintahan pembangunan pembangunan
dan penerapan e- dalam nagari dan fisik sarana masuk ke
government pembangunan pembangunan dan prasarana kecamatan
nagari yang masuk ke
kecamatan
Termonitorny
Peningkatan kualitas Pemberdayaan
Meningkatnya a dan Lancarnya
pendidikan, derajat Penyandang Kec.Tanj kualitas hidup terfasilitasinya pendistribusian
Kegiatan 1 . Distribusi Raskin kesehatan dan masalah 80% pendistribusia 100% raskin ke 100% 15,718,000 20,000,000
ung Baru masyarakat di
kesejahteraan sosial kesejahteraan
Nagari n raskin di masyarakat
masyarakat sosial
Kecamatan
Program pengembangan
11 Program : 12,000,000
data/informasi/statistik daerah
Indikator Kinerja Perkiraan
Prioritas Sasaran Pagu
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Daerah Daerah Lokasi Indikatif Maju Tahun
2019
Meningkatnya
Peningkatan kesesuaian Meningkatnya
Tersusunnya Tersedianya
Penyusunan dan pengumpulan data dan kuantitas dan rencana Kec.Tanj kualitas data
Kegiatan 1 . 80% profil 100% informasi tentang 100% 10,000,000 12,000,000
statistik daerah kualitas infrastruktur pembangunan ung Baru informasi
Kecamatan kecamatan
daerah dengan tata kecamatan
ruang
Terfasilitasiny
Meningkatkan Meningkatnya
Peningakatan a
pemahaman dan peran serta pemahaman penyelenggara Meningkatnya
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya masyarakat Kec.Tanj dan
Kegiatan 1 . pengamalan nilai- 80% an festival 100% kegiatan seni di 100% 40,000,000 45,000,000
daerah dalam ung Baru pengamalan
nilai agama dan seni dan tengah masyarakat
pembangunan nilai-nilai adat
budaya budaya
Seni dan Budaya dan budaya
daerah
Tersedianya
Peningkatan kualitas Meningkatnya
komponen
pelayanan publik Penyelenggaraan
Meningkatnya instalasi
Penyediaan komponen instalasi melalui pelaksanaan Pemerintahan Kec.Tanj Lancarnya
7 . listrik/penerangan bangunan kantor reformasi birokrasi yang bersih, ung Baru pelayanan 98% listrik/ 100% pelaksanaan tugas 100% 3,000,000 3,000,000
publik penerangan
dan penerapan e- transparan dan
bangunan
government akuntabel
kantor
Meningkatnya
kualitas
Peningkatan kualitas pengendalian
pelayanan publik dan
Meningkatnya
Penyusunan laporan capaian kinerja dan melalui pelaksanaan Kec.Tanj pengawasan Tersedianya Lancarnya
1. Transparansi 80% 100% 100% 6,000,000 6,000,000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD reformasi birokrasi Informasi Publik ung Baru anggaran yang LKIP dan LKPJ pelaksanaan tugas
dan penerapan e- berorientasi
government pada prinsip
efektif, efesien
dan ekonomis
Meningkatnya
kualitas
Peningkatan kualitas pengendalian
pelayanan publik dan
melalui pelaksanaan Meningkatnya Kec.Tanj pengawasan Tersedianya Lancarnya
2 . Penyusuna Laporan Keuangan akhir tahun Transparansi 80% Laporan 100% 100% 8,000,000 8,000,000
reformasi birokrasi ung Baru anggaran yang pelaksanaan tugas
Informasi Publik Keuangan
dan penerapan e- berorientasi
government pada prinsip
efektif, efesien
dan ekonomis
Meningkatnya
kualitas
Peningkatan kualitas pengendalian
pelayanan publik dan Tersedianya
melalui pelaksanaan Meningkatnya Kec.Tanj pengawasan dokumen Lancarnya
3 . Penyusunan perencanaan tahunan Transparansi 80% 100% 100% 8,000,000 8,000,000
reformasi birokrasi ung Baru anggaran yang perencanaan pelaksanaan tugas
Informasi Publik
dan penerapan e- berorientasi Anggaran
government pada prinsip
efektif, efesien
dan ekonomis
Meningkatnya
Peningkatan kualitas
kemampuan
pelayanan publik Terwujudnya
keuangan daerah Terlaksananya Tercapainya
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber melalui pelaksanaan dalam Kec.Tanj pelayanan yang
1 . pendapatan daerah reformasi birokrasi ung Baru baik, bersih dan 80% pemungutan 100% target pendapatan 100% 7,000,000 7,000,000
pembiayaan PBB daerah
dan penerapan e- akuntable
pembangunan
government
daerah