all

NO Issue Action Issued by PIC Target Completion Date Status Keterangan

25/11/2022
12/12/2022
16 Akses burung ke warehouse Bagnert Abu 11/11/2022 Hold
Tutup celah akses masuk burung dan 22/12/2022
insect

01/12/2022
22/12/2022
30/12/2022
23/01/2023
LCS 3 timbangan tidak 07/02/2023 Adjustment by
normal Kalibrasi load cell Ali Alwi 11/17/2022 Open
program
28/02/2023
14/03/2023
24/03/2023
31/03/2023
01/05/2023
24
22/11/2022
25/11/2022
27 Cake after sortir Rework cake after sortir Bagnert Ali 11/17/2022 Open Double issue
23/12/2022
23/02/2022

13/12/2022
13/01/2023
Modifikasi jalur transfer tangki 10/02/2023
31 liquor ke tangki 7
Alwi 11/22/2022 Open
10/03/2023
10/04/2023
05/05/2023
Irshandi

51 Safety Valve di Boiler Komunikasi dengan DISNAKER Abu 12/8/2022 12/15/2022 Hold
Abu
13/01/2023
Agitator tangki liquor 1,2,3,4
13/02/2023
66 tidak bisa digunakan pada Trial dengan pengisian level 80% Irsandi Alwi 12/13/2022 Open
level 60% 14/03/2023
14/04/2023
Sirkulasi udara di area
75 tempering
Penawaran untuk AHU Ali Ali 12/15/2022 12/29/2022 Hold

10/01/2023
24/01/2023
27/01/2023
77 Study putaran screw saat ada produk Irsandi Alwi 12/22/2022 Open
17/02/2023
17/03/2023
17/04/2023

30/12/2022
05/01/2023
26/01/2023
Area bean lab. Suhu area 02/02/2023
tidak proper untuk bekerja Pengadaan AC di bean lab Wahyu Uya 12/16/2022 16/02/2023 Open
(tidak ada sirkulasi udara) 02/03/2023
16/03/2023
30/03/2023
13/04/2023 Menunggu PO dari
90 GA

23/12/2022
30/12/2022
16/01/2023
20/01/2023
Tangki 8 liquor hanya bisa
27/01/2023
92 tersupply ke press 3 atau LCS Cari penawaran pipa dan valve Ali Alwi 12/16/2022 Open
3 30/01/2023
09/02/2023
09/03/2023
10/04/2023
10/05/2023
Update dari GA
30/12/2022
06/01/2023
Lakukan pegujian ulang sampel ke
108 Analisa eksternal butter
lab yang berbeda
Ferry Nuril 12/19/2022 16/01/2023 Hold
23/01/2023
07/02/2023

17/01/2023
25/01/2023
30/01/2023
Pencahayaan kurang di area 28/02/2023
161 nibs roasting
Pengadaan lampu dan cover Irsandi Alwi 1/3/2023 Open
14/03/2023
28/03/2023
04/04/2023
04/05/2023

19/01/2023
02/02/2023
Rework cake yang masih tersisa di 16/02/2023
179 Rework cake inventory 1 Bagtner Rudini 1/5/2023 Open
wh (2025 kg) 10/03/2023
10/04/2023
15/05/2023
 all

06/02/2023
Cari dokumen yang dibutuhkan 06/03/2023
188 Boiler
untuk boiler A & C
Ferry Alwi 1/6/2023 Open
06/04/2023
08/05/2023
08/02/2023
01/03/2023
Belum ada tempat untuk
238 menempatkan mesin jahit
Pengadaan material (black steel) Ali Alwi 1/18/2023 15/03/2023 Open
29/03/2023
19/04/2023
26/01/2023
Line 4 Grinding( Supply Observasi sequence BM (safety 27/02/2023
249 power) sequence)
Ali Alwi 1/19/2023 Open
31/03/2023
05/05/2023
03/02/2023
Screw transfer ke nibs
06/03/2023
254 roasting belum ada cover Pembuatan cover screw transfer Ali Alwi 1/20/2023 Open
(sebelum nibs roasting) 27/03/2023
17/04/2023
255 MCB Elevator nibs roasting Pengadaan material Ali Alwi 1/20/2023 2/10/2023 Hold Pembuatan SOP
02/02/2023
23/02/2023
Pengadaan material untuk extend
266 Overflow Silo PG Ali Uya 1/24/2023 09/03/2023 Open
screw
10/04/2023
10/05/2023
24/02/2023
272 Blade PG line 4 Cek penawaran Ali Alwi 1/24/2023 24/03/2023 Open
24/04/2023
Circuit breaker 800 A panel
286 line 4 handle patah
Pengadaan Abu Alwi 1/26/2023 2/27/2023 Hold

27/02/2023
Lampu diatas vibrator dan Penggantian lampu yang 13/03/2023
conveyor tidak bercover menggunakan cover sebanyak 6 pcs
Wahyu Alwi 1/27/2023 Open
03/04/2023 Menunggu approval
288 17/04/2023 vsf
28/02/2023
Pengecekan kebocoran pompa
hidrolik
Ferry Alwi 1/30/2023 31/03/2023 Open
296 05/05/2023
28/02/2023
Gudang penyimpanan cake Cari tenda untuk membuat ruangan
suhu terlalu tinggi dalam ruangan
Ferry Alwi 1/30/2023 14/03/2023 Open
298 14/04/2023
16/02/2023
09/03/2023
299 Charge aki genset Pengadaan (Follow up ke GA) Abu Alwi 2/2/2023 16/03/2023 Open
24/03/2023
07/04/2023

02/03/2023
Timbangan besar
menggunakan printer
Pembelian timbangan Ferry Bagtner 2/2/2023 02/04/2023 Open
300 17/04/2023
Potensi foreign material di 06/03/2023
Pengadaan material pengganti
area butter tempering dari
(teflon)
Alwi Alwi 2/6/2023 20/03/2023 Open
308 gasket filler 20/04/2023
07/03/2023
Tidak ada visual monitoring Pengadaan material untuk 28/03/2023
318 adjustment setting (SIN)
Rudini Alwi 2/7/2023 Open
modifikasi winnower 2- 6 04/04/2023
04/05/2023
01/03/2023
Strainer input FBT no 1 tidak 15/03/2023
325 bisa dilepas untuk cleaning
Pengadaan material strainer Ali Alwi 2/8/2023 Open
05/04/2023
05/05/2023
01/03/2023
Pengadaan oli mesin forklift 10/03/2023
326 Oli forklift sudah hitam
komatsu 2,5 ton dan cat 3 ton
Bagtner Alwi 2/8/2023 Open
31/03/2023
14/04/2023
17/02/2023
03/03/2023
Lampu mundur forklift cat
342 2,5 ton mati
Pengadaan material lampu Bagtner Alwi 2/10/2023 10/03/2023 Open
31/03/2023
14/04/2023
Selector breaker panel no 3
344 area redzone tidak ada Pengadaan Ali Alwi 2/10/2023 3/10/2023 Hold
handle
Selector breaker panel no 3
345 (side A) area redzone tidak Pengadaan Ali Alwi 2/10/2023 3/10/2023 Hold
ada handle

07/03/2023
Screw winnower shell belum 21/03/2023
349 Pengadaan material Alwi 2/14/2023 Open
memiliki cover 11/04/2023
02/05/2023
Wahyu
08/03/2023
V belt conveyor setelah
354 vibrator A dan B aus
Pengadaan v belt conveyor Ali Alwi 2/15/2023 22/03/2023 Open
07/04/2023
 all

Tunggu hasil
Pully motor impack
17/02/2023 observasi setelah
363 winnower 1 berbeda dengan Observasi Wahyu Alwi, Rudini 2/15/2023 Hold
penggantian pully
winnower 1-6 02/03/2023
blower

17/03/2023
375 Gearbox FB tank 1 dan 2 Perbaikan gearbox Irsandi Alwi 2/17/2023 07/04/2023 Open
08/05/2023

Pipa steam di bawah mesin Pengadaan material isolasi pipa 20/03/2023

384 press 1 jacketing sudah rusak steam
Ali Alwi 2/20/2023 Open
20/04/2023

Aktivitas dilakukan
Tidak ada marking untuk Marking area warehouse (hijau
385 gudang finish good muda)
Bagtner Bagtner 2/20/2023 2/27/2023 Hold saat tidak ada produk
di warehouse

Cover motor di area redzone Fabrikasi cover motor belt dan gear 24/03/2023
402 tidak ada di redzone (28 titik)
Wahyu Alwi 2/24/2023 Open
14/04/2023

03/03/2023
Cover Filling point Butter 15/03/2023
414 tempering
Pengadaan akrilik Ali Alwi 3/1/2023 Open
29/03/2023
26/04/2023
Tembok diatas pintu gudang 15/03/2023
420 H1 pecah (potensi sarang Perbaikan dan semen ulang Fince Alwi 3/1/2023 28/03/2023 Open
insect) 28/04/2023
Output nibs dari elevator 23/03/2023
hopper 1-5, produk terbuang Modifikasi cute elevator 1,2,4,5 Ali Alwi 3/2/2023 10/04/2023 Open
425 saat transfer 14/04/2023
13/03/2023
Plastik pada gap gudang H 17/03/2023
468 tidak ada
Pemasangan plastik Bagtner Bagtner 3/8/2023 Open
31/03/2023
14/04/2023

17/03/2023
Belum ada sampling poin Pembuatan sampling poin nibs 27/03/2023
475 untuk nibs roaster
Ali Alwi 3/10/2023 Open
roaster 1 10/04/2023
05/05/2023

8 titik lampu di gudang G Pengadaan cover lampu untuk 10/04/2023

478 tidak bercover gudang G (8 titik)
Bagtner Alwi 3/10/2023 Open
10/05/2023

03/04/2023
491 Tim P2K3 Pembentukan tim P2K3 Ilham Ilham 3/14/2023 Open
15/05/2023

Pengadaan material untuk

500 Fasilitas sanitasi
pembuatan kanopi
Fince Alwi 3/16/2023 4/17/2023 Open

Produk inventory 1 Lakukan inspeksi ulang untuk all 06/04/2023

503 ditemukan indikasi kutu produk inventory 1
Fince Bagtner 3/16/2023 Open
08/05/2023

Melakukan study (produksi, QA,

511 Filter paper maintenance) untuk penggunaan Ferry Rudini 3/16/2023 4/17/2023 Open
filter paper di mesin filter press

Batu Anti panas ruang bakar Pengerjaan pemasangan semen nibs 31/03/2023
512 roaster roaster
Irshandi Alwi 3/17/2023 Open
14/04/2023
31/03/2023
Akses burung ke warehouse Penutupan gap ujung warehouse Ferry Bagtner 3/17/2023 Open
513 14/04/2023

Pembuatan LOTO station di 07/04/2023

515 Belum ada LOTO station
whitezone
Ilham Alwi 3/17/2023 Open
12/05/2023

Dinding dalam H1 lembab 10/04/2023

518 Pengadaan material cat Fince Alwi 3/20/2023 Open
dan cat terkelupas 10/05/2023

MCB di area whitezone

03/04/2023
519 supply power ke area redzone Pengadaan MCB Ali Alwi 3/20/2023 Open
(belum dipindah) 17/04/2023

522 Penyalur petir Pengadaan instalasi penyalur petir Ilham Ilham 3/20/2023 6/20/2023 Open
 all

Uji riksa untuk forklift, boiler,

523 Uji kelayakan mesin
genset
Ilham Ilham 3/20/2023 6/20/2023 Open

ACB Genset yg,terbakar

527 perlu diganti
Instalasi ACB genset Abu Alwi 3/21/2023 4/21/2023 Open

Meja tools mesin press 5 04/04/2023

528 belum ada
Pembuatan meja tools mesin press 5 Ali Alwi 3/21/2023 Open
05/05/2023

31/03/2023
529 AC ruang meeting Perbaikan Ferry Alwi 3/21/2023 04/04/2023 Open
13/04/2023

Chain elevator winnower 1 Alwi 3/24/2023 4/14/2023 Open

533 unbalance Pengadaan chain Ali
536 Sedimen/black spot di butter Lakukan inspeksi all stock produk Fince 3/27/2023 4/27/2023 Open
butter Ferry
Lakukan training untuk Food Safety
03/04/2023
537 Training all tim (Personal Hygiene, Allergen Aware, Fince 3/27/2023 Close
HACCP, dsb) 12/04/2023
Rudini 4/12/2023
Training teknis oleh Buatkan planning untuk training tim
538 maintenance produksi (operator mesin)
Alwi 3/27/2023 4/27/2023 Open
Ferry
10/04/2023
539 Biji basah 3 ton Study pengeringan untuk biji basah Fince 3/27/2023 Open
Ferry 14/04/2023
Hotwater area line 3 grinding Alwi 3/28/2023 4/18/2023 Open
540 tidak normal Penormalan sirkulasi hotwater Ali
541 Kalibrasi load cell tanki LCS 3 Cari vendor Alwi Alwi 3/28/2023 4/28/2023 Open
Gear box return winnower no 6 11/04/2023
Alwi 3/28/2023 Open
543 bearing abnormal Pengadaan bearing Ali 02/05/2023
Pembuatan selebaran induction Ilham 3/29/2023 4/12/2023 Open
545 Safety induction visitor Ilham

Cute bucket elevator tidak

548 ada akses cleaning
Pengerjaan Irsandi Alwi 3/30/2023 4/13/2023 Open

550 Pembuatan station untuk helm dan Alwi 3/30/2023 4/20/2023 Open
Helm station untuk visitor rak sepatu visitor Ilham
Lock shaft filter press 1 dan 2 Perbaikan lock shaft filter press 1 & Ali
554 2
Alwi 3/31/2023 4/8/2023 Open
tidak normal
Line pipa untuk air dingin 10/04/2023
555 chiller tidak terkoneksi dengan Penambahan pipa untuk jalur chiller Ali Alwi 3/31/2023 Open
14/04/2023
tanki 5 butter filter
Akses cleaning di cute bucket
557 elevator belum ada di silo nibs Modifikasi satu sampel (nibs roaster Ali Alwi 3/31/2023 4/21/2023 Open
sebelum nibs roasting 1-6 no 1)
Chain elevator sebelum Monitoring efektifitas setelah
558 Ali Rudini 3/31/2023 5/2/2023 Open
winnower 1 aus pemotongan chain
Nearmiss di screw menuju silo Pengadaan material untuk Alwi 4/5/2023 4/14/2023 Open
571 PG di platform pembuatan stopper Ali
Tidak ada pengaman untuk Pembuatan pengaman untuk tabung Alwi 4/6/2023 4/12/2023 4/12/2023 close
572 tabung argon dan oksigen argon dan oksigen Ilham

Koordinasi hasil observasi via email

573 Light emergency ke manajemen terkait lampu Rudini Ilham 4/10/2023 4/14/2023 Open
emergency

APAR Pemasangan checklist APAR yang Ilham 4/10/2023 4/14/2023 Open

574 telah dibuat Ilham

576 Tidak ada APAR workshop Relokasi APAR di workshop Ilham Alwi 4/11/2023 4/12/2023 4/12/2023 close

Buatkan summary finding kunjungan

577 Kunjungan karantina
karantina
Ferry Bagtner 4/11/2023 4/12/2023 4/12/2023 close

Peralatan kontak produk

578 scrapper berbahan black steel
Pengecekan Ali Alwi 4/11/2023 4/12/2023 4/12/2023 close

Sirkulasi hotwater area filter 12/04/2023

579 press tidak normal
Pengecekan Ali Alwi 4/11/2023 Open
14/04/2023

Satu mata lampu di area 12/04/2023 12/04/2023

580 bean storage padam
Pengecekan spare lampu Ali Alwi 4/11/2023 close
 all

Temuan atap bocor di area

581 whitezone
Pengecekan Ali Alwi 4/11/2023 4/14/2023 Open

Rumput panjang di depan Aturkan jadwal untuk pemotongan

582 pabrik rumput
Ferry Rudini 4/11/2023 4/14/2023 Open

583 Laporan K3 Buatkan laporan K3 weekly Ferry Ilham 4/11/2023 4/17/2023 Open

Peralatan kontak produk

578 scrapper berbahan black steel
Pembuatan peralatan Ali Alwi 4/12/2023 4/17/2023 Open

Satu mata lampu di area

580 bean storage padam
Penggantian lampu yang padam Ali Alwi 4/12/2023 4/13/2023 Open

Lampu kurang terang di area

581 bean lab untuk cuttest
Pengadaan lampu baca Fince Fince 4/12/2023 5/12/2023 Open

Dudukan magnet tanki 7

582 bahan black steel
Pengecekan Ali Alwi 4/12/2023 4/13/2023 Open

Butter CBT 1 belum ada

583 status
Pengecekan FFA butter CBT 1 Ali Fince 4/12/2023 4/14/2023 Open

Bucket elevator yang telah Lakukan pengecekan untuk

584 dicleaning verifikasi after cleaning
Rudini Fince 4/12/2023 4/17/2023 Open