LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

AMGPM RANTING II DAMAI

TAHUN 2022-2023

PENDAPATAN
KODE URAIAN DIANGGARKAN REALISASI PERSEN KETERANGAN
ANGG (Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
I.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
TAHUN LALU
I.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 4.656.000 4.656.000 100 %
Jumlah Bagian I.1 4.656.000 4.656.000 100 %
I.2 PENDAPATANTETAP
I.2.01 Kolekta Ibadah Setoran kolekta ibadah ranting bulan Jan-Des 2022
3.764.000 4.119.000 109,4 %
(31 kali Ibadah)
I.2.02 Iuran Anggota Ranting - - -
I.2.03 Tunggakan Iuran Anggota Ranting - - -
Jumlah Bagian I.2 3.764.000 4.119.000 109,4 %
I.3 PENDAPATAN BIDANG - BIDANG
I.3.01 Bidang I - - -
I.3.02 Bidang II - - -
I.3.03 Bidang III - - -
I.3.04 Bidang IV - - -
Bazar Kue Basah, Penjualan di Pasar Injil, Bazar
I.3.05 Bidang V 11.000.000 11.976.300 108,8% Ayam Bakar & Serundeng, Kegiatan Santa Claus,
Penjualan Kue Kering Natal, Celengan, Donatur
Jumlah Bagian I.3
11.000.000 11.976.300 108,8%
I.4 PERSEPULUHAN DAN SYUKUR LAINNYA
I.4.01 Persepuluhan 1.300.000 300.000 23,1 % Didapat dari NN
I.4.02 Persembahan Syukur Lainnya - - -
Jumlah Bagian I.4 1.300.000 300.000 23,1 %
16
 I.5 PENDAPATAN LAIN - LAIN
I.5.01 Sumbangan-Sumbangan Didapat dari Donatur, Setoran iuran PR dari Jan-
9.520.000 5.785.500 60,7% Des 2022, dan Setoran tunggakan tahun 2018-
2019 & 2021
I.5.02 Lain-Lain - 1.027.000 - Jasa Print & cuci foto
Jumlah Bagian I.5 9.520.000 6.812.500 71,5%
I.6 URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN
I.6.01 Sehari Berkorban 100.000 111.000 111 % Diberikan dari 1x kolekta ibadah ranting
Jumlah Bagian I.6 100.000 111.000 111%
TOTAL PENDAPATAN 30.340.000 27.974.800 92,2 %

BELANJA
KODE URAIAN DIANGGARKAN REALISASI PERSEN KETERANGAN
ANGG (Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
II.1 SISA KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN
- -
TAHUN LALU
II.1.01 Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Lalu - -
Jumlah Bagian II.1
II.2 BELANJA TETAP
II.2.01 Iuran Ranting ke Cabang 180.000 180.000 100 %
II.2.02 Tanggungan KONFERCAB IX 50.000 50.000 100 %

Jumlah Bagian I.2 230.000 230.000 100 %

II.3 BELANJA BARANG ,
Kertas F4, Kertas Foto Tinta Print Epson, Lem,
II.3.01 Belanja ATK 600.000 1.048.200 174.7 %
Gunting, Buku Khas Bendahara, Amplop.
Container Box (1) , Senar Gitar (2), Terpal,
II.3.02 Belanja Inventaris 5.700.000 1.424.000 24,9 %
Sepasang Mic Wireless
Jumlah Belanja II.3 6.300.000 2. 182.200 34.6 %
II.4 BELANJA PEMELIHARAAN
II.4.01 Belanja Pemeliharaan Inventaris 1.000.000 339.500 33.9 % Cuci kostum santa claus, , Beli Baterai Wireless
17
 Jumlah Bagian II.4 1.000.000 339.500 33.9%
II.5 BELANJA PERJALANAN DINAS
II.5.01 Belanja Perjalanan Dinas 250.000 180.000 72 % Transport ke Raker Ranting Lain
Jumlah Bagian II.5 250.000 180.000 72 %
II.6 BELANJA RAPAT DAN
KONFERENSI/MUSYAWARAH
II.6.01 Belanja Rapat-rapat Biaya konsumsi rapat pengurus bulan Januari –
1.200.000 600.000 47.5 %
Desember 2022
II.6.02 Belanja RAKER XXIV 3.500.000 3.500.000 100 % Biaya konsumsi dan perlengkapan RAKER XXIV
Jumlah Bagian II.6 4.700.000 4.070.000 86.5 %
II.7 BELANJA BIDANG-BIDANG
II.7.01 Bidang I Konsumsi untuk Sosialisasi PO 1,
960.000 387.500 40,3% Konsumsi untuk sosialisasi PO 2-4,
dan biaya kontribusi PKJD
II.7.02 Bidang II Pelayanan duka 10 orang, Pelayanan Suka ( Sidi
15 orang, Baptisan 12 orang, Wisuda 2 orang,
Pernikahan 3 orang, Lahiran 3 orang), Pelayanan
7.200.000 7.541.000 104,7 %
Sakit 3 orang, Pemberian beasiswa 2 orang
Pelayanan Kasih (Janda/Duda/Yatim dan Piatu)
29 orang
Transport HUT Dapua, Syukur Ibadah Paskah di
Pantai Sopapei, Koinonia Ranting II dan Ranting
II.7.03 Bidang III 4.900.000 6.157.500 125.6 % I, HUT 36 Ranting II, Belanja Dekorasi Natal
Cabang Damai dan Kegiatan menyongsong
HUT 36 Cabang Damai
II.7.04 Bidang IV 2.900.000 80.000 2.75 % Copy Partitur Paduan Suara
II.7.05 Bidang V Pembelian Celengan
1.625.000 25.000 1.47 %
Jumlah Bagian II.7 17.660.000 14.191.000 80,3 %
II.8 BELANJA LAIN-LAIN
II.8.01 Sumbangan-Sumbangan 100.000 - 0%
II.8.02 Lain-Lain - 772.500 Kosumsi Kerja Taman Paskah, Bakti Lokasi
Pohon Natal, Konsumsi Kegiatan Karnaval HUT
GPM, Biaya Pendaftaran Lomba Baris, Transport
18
 Angkut pasir untuk lokasi pohon natal.
Jumlah Bagian II.5 100.000 772.500 772.5%
II.9URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN
II.9.01Sehari Berkorban 100.000 111.000 111 % Diberikan dari Kolekta 1x ibadah Ranting
Jumlah Bagian II.9 100.000 111.000 111 %
TOTAL BELANJA 30.340.000 22.076.200 72,7 %

19