BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan

1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

3) Keputusan Bupati Lima Puluh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Stándar
Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

4) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Program
Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

5) Telaahan Staf dari Inspektur Pembantu Wilayah I tanggal 31 Oktober 2019 perihal
Rencana Pemeriksaan Reguler bulan November 2019.
6) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor :700/ 88/ Insp-LK/ Reg/ XI,
tanggal ….. November 2019.

2. Tujuan Pemeriksaan

Mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta manajemen pemerintahan pada
Pemerintahan Nagari Limbanang Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota dan membandingkan
dengan ketentuan pelaksanaannya.

3. Sifat Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler berdasarkan PKPT Tahun 2019.

4. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler terhadap Pemerintahan Nagari Limbanang Kec. Suliki Kab. Lima Puluh
Kota ini dilakukan secara komprehensif atas tugas pokok dan fungsi beserta aspek pedukung
yang meliputi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

2. Aspek Keuangan
3. Aspek Sarana dan Prasarana
4. Aspek Sumber Daya Manusia
5. Aspek Metode Kerja
5. Jadwal Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dengan rincian :

- Persiapan : 1 s/d 4 November 2019
- Pelaksanaan : 5 s/d 20 November 2019
- Penyelesaian Laporan : 21 s/d 22 November 2019

6. Periode Pemeriksaan

Juni 2017 s/d saat pemeriksaan.

7. Susunan Tim Pemeriksa

1 Drs. H. AZWARDI, MM : Penanggung Jawab

2 SUHERMAN, SE : Wakil Penanggung Jawab
3 BAKRI. B, S.Sos : Pengendali Teknis
4 LASIDI, S.Pd : Ketua Tim
5 IRMA SURYANI, SE : Anggota Tim
6 YOSI ANHAR, A. Md : Anggota Tim
7 WIRA LOVERIANTI, SH : Anggota Tim (Operator)

8. Informasi Singkat Objek Yang diperiksa

a. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Tahun 2019

1. Wali Nagari : ARDI, SH

2. Sekretaris : HENDRI
3. Kaur Keuangan : LENI MARWITA
4. Kaur Umum dan Perencanaan : SRINDA
5. Kasi Pemerintahan : RICHI GUSRIANTO
6. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : IRWANDI, SH
7. Kepala Jorong Limbanang Baruah : Dra. REFINALTI
8. Kepala Jorong Saut : WILFANDES
9. Kepala Jorong Penago : YORI NOVIOLA
10. Kepala Jorong Ekor Parit : SYAFRIANDI
11. Kepala Jorong Kampung Dalam
: IRZON
 BAMUS
1. Ketua : AD CH DT. RAJO MANGKUTO
2. Wakil Ketua : SULMIADI, S.Pd
3. Sekretaris : NETI HERAWATI, S. Pd
4. Anggota : 1. AGUSNETI
2. ANGGRI HARMER.
3. UMIR JAMAL
4. AZINUR

b. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ( APBN ) Tahun 2018

Penerimaan Realisasi/SPJ
No Jenis Dana Sisa (Rp)
(Rp) (Rp)
1 PAN 10.615.815,- 9.143.000,- 1.472.835,-
2 DAUN / ADD 809.861.856,- 729.154.408,- 80.707.448,-
3 Dana Desa 773.936.730,- 748.780.706,- 25.156.024,-
  Jumlah 1.594.414.401,- 1.487.078.114,- 107.336.307,-
Silpa TA 2018 107.336.307,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ( APBN ) Tahun 2019

Penerimaan Realisasi/SPJ
No Jenis Dana Sisa (Rp)
(Rp) (Rp)
1 PAN 6.000.000,- 9.143.000,- -
2 DAUN/ ADD 883.365.586,- 729.154.408,- 211.441.894,-
3 Dana Desa 1.174.384.752.- 748.780.706,- 289.604.752,-
4 SILPA 128.623.821,- - 128.623.821,-
  Jumlah
7 Silpa TA 2017
Jumlah Silpa TA 2018

9. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu LHP No.

700/……./Insp-LK/LRGR/…./20…. dengan rincian sebagai berikut :
a. Jumlah Temuan : ………… temuan
b. Jumlah Rekomendasi : …………..
c. Status Tindak Lanjut :
- Belum : …………..
- Dalam proses : ………….
- Selesai : ………….