PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

SKPD : 3.04.02. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2016 dan 2017

Dalam Rupiah

kode Jumlah Realisasi % Realisasi

Rekening Uraian 2018
Anggaran 2017

1 2 3 4 5 6

1. PENDAPATAN 25.052.300.000,00 12.655.475.545,00 50,52 -

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.052.300.000,00 12.655.475.545,00 50,52 -
(PAD)
1.1.1. PAJAK DAERAH 15.750.000.000,00 9.273.647.677,00 58,88 -
1.1.1.01. Pajak Hotel 435.000.000,00 371.938.806,00 85,50 -
1.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 100.000.000,00 125.980.870,00 125,98 -
1.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua 50.000.000,00 87.374.600,00 174,75 -
1.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 50.000.000,00 11.614.680,00 23,23 -
1.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 50.000.000,00 16.946.000,00 33,89 -
1.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 50.000.000,00 5.319.500,00 10,64 -
1.1.1.01.15. Tunggakan Pajak Hotel 135.000.000,00 124.703.156,00 92,37 -
1.1.1.02. Pajak Restoran 625.000.000,00 368.119.130,00 58,90 -
1.1.1.02.01. Restoran 255.000.000,00 206.462.672,00 80,97 -
1.1.1.02.02. Rumah Makan 100.000.000,00 62.654.000,00 62,65 -
1.1.1.02.03. Kafetaria 50.000.000,00 10.761.500,00 21,52 -
1.1.1.02.09. Tunggakan Pajak Restoran 150.000.000,00 80.105.458,00 53,40 -
1.1.1.02.10. Tunggakan Pajak Kafe 50.000.000,00 5.562.500,00 11,13 -
1.1.1.02.11. Tunggakan Pajak Rumah Makan 20.000.000,00 2.573.000,00 12,87 -
1.1.1.03. Pajak Hiburan 20.000.000,00 2.300.000,00 11,50 -
1.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 - - -
1.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 10.000.000,00 2.300.000,00 23,00 -
1.1.1.04. Pajak Reklame 3.123.000.000,00 571.323.907,00 18,29 -
1.1.1.04.01. Reklame 2.986.500.000,00 108.769.575,00 3,64 -
Papan/Billboard/Videotron/Megatr
on
1.1.1.04.02. Reklame Kain 76.500.000,00 405.166.463,00 529,63 -
1.1.1.04.11. Tunggakan Pajak Reklame 60.000.000,00 57.387.869,00 95,65 -
1.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 5.000.000.000,00 4.457.315.091,00 89,15 -
1.1.1.05.01. Penerangan Jalan Sumber PLN 5.000.000.000,00 4.457.315.091,00 89,15 -
1.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan 3.522.000.000,00 918.082.215,00 26,07 -
Batuan
1.1.1.11.12. Mineral bukan logam dan lainnya 3.000.000.000,00 910.630.305,00 30,35 -
1.1.1.11.13. Mineral Bukan Logam dan Batuan 520.000.000,00 5.349.600,00 1,03 -
Yang Dipungut Dengan Karcis
1.1.1.11.16. Tunggakan Pajak Tambang Galian 2.000.000,00 2.102.310,00 105,12 -
Golongan C
1.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan 2.525.000.000,00 2.026.944.926,00 80,28 -
Pedesaan dan Perkotaan
1.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan 2.500.000.000,00 2.008.266.741,00 80,33 -
Pedesaan dan Perkotaan
1.1.1.12.02. Tunggakan Pajak Bumi dan 25.000.000,00 18.678.185,00 74,71 -
Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
1.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah 500.000.000,00 557.623.602,00 111,52 -
dan Bangunan (BPHTB)
1.1.1.13.01. BPHTB - Pemindahan Hak 500.000.000,00 557.623.602,00 111,52 -
1.1.2. RETRIBUSI DAERAH 6.252.300.000,00 3.359.553.400,00 53,73 -

Permendagri 13
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 709.000.000,00 426.407.000,00 60,14 -

1.1.2.01.06. Pelayanan Pasar 700.000.000,00 417.327.000,00 59,62 -
1.1.2.01.15. Tunggakan Retribusi Pasar 9.000.000,00 9.080.000,00 100,89 -
1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 5.543.300.000,00 2.933.146.400,00 52,91 -
1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan 100.000.000,00 229.950.000,00 229,95 -
Daerah
1.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 4.452.650.000,00 2.085.090.000,00 46,83 -
1.1.2.02.14. Retribusi Sewa Rumah Dinas 50.000.000,00 6.300.000,00 12,60 -
1.1.2.02.15. Retribusi Sewa Kios/Lods 510.000.000,00 217.549.900,00 42,66 -
1.1.2.02.16. Retribusi Pasar Hewan 70.000.000,00 33.500.000,00 47,86 -
1.1.2.02.17. Tunggakan Retribusi Sewa 100.000.000,00 151.511.500,00 151,51 -
Kios/Lods
1.1.2.02.18. Tunggakan Retribusi Sewa Rumah 10.000.000,00 5.760.000,00 57,60 -
Dinas
1.1.2.02.19. Tunggakan Retribusi Rumah 250.000.000,00 202.825.000,00 81,13 -
Potong Hewan Yang Dilakukan
Secara Insidentil
1.1.2.02.22. Tunggakan Retribusi Pasar 650.000,00 660.000,00 101,54 -
1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 3.050.000.000,00 22.274.468,00 0,73 -
DAERAH YANG SAH
1.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang 3.033.150.000,00 - - -
Tidak Dipisahkan
1.1.4.01.03. Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat 2.983.150.000,00 - - -
Tidak Terpakai
1.1.4.01.10. Penjualan Bahan-Bahan Bekas 50.000.000,00 - - -
Bangunan
1.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 1.500.000,00 7.737.468,00 515,83 -
1.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi 1.500.000,00 7.737.468,00 515,83 -
dan Bangunan
1.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 15.350.000,00 14.537.000,00 94,70 -
1.1.4.11.02. Fasilitas Umum 15.000.000,00 14.265.000,00 95,10 -
1.1.4.11.04. Tunggakan Retribusi MCK 350.000,00 272.000,00 77,71 -
2. BELANJA 4.715.807.427,00 4.880.547.491,00 103,49 -
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.096.307.427,00 2.460.768.003,00 117,39 -
2.1.1. Belanja Pegawai 2.096.307.427,00 2.460.768.003,00 117,39 -
2.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.496.307.427,00 2.073.534.940,00 138,58 -
2.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/ Uang 1.010.859.402,00 1.592.371.640,00 157,53 -
Representasi
2.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 170.986.228,00 169.115.133,00 98,91 -
2.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 143.592.372,00 142.610.000,00 99,32 -
2.1.1.01.005. Tunjangan Fungsional Umum 63.004.004,00 62.840.000,00 99,74 -
2.1.1.01.006. Tunjangan Beras 107.254.014,00 106.095.300,00 98,92 -
2.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 586.236,00 475.580,00 81,12 -
2.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 25.171,00 27.287,00 108,41 -
2.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak 300.000.000,00 164.817.149,00 54,94 -
Daerah
2.1.1.05.010. Insentif Pemungutan Pajak 300.000.000,00 164.817.149,00 54,94 -
Daerah - Insentif PBB
2.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi 300.000.000,00 222.415.914,00 74,14 -
Daerah
2.1.1.06.010. Insentif Pemungutan Retribusi 300.000.000,00 222.415.914,00 74,14 -
Daerah - Insentif Retribusi
2.2. BELANJA LANGSUNG 2.619.500.000,00 2.419.779.488,00 92,38 -
2.2.1. Belanja Pegawai 232.440.000,00 228.360.000,00 98,24 -
2.2.1.01. Honorarium PNS 178.780.000,00 177.900.000,00 99,51 -
2.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana 178.780.000,00 177.900.000,00 99,51 -
Kegiatan
Permendagri 13
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

2.2.1.02. Honorarium Non PNS 53.660.000,00 50.460.000,00 94,04 -

2.2.1.02.001. Honorarium Tenaga 18.260.000,00 15.060.000,00 82,48 -
Ahli/Instruktur/Narasumber
2.2.1.02.002. Honorarium Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 100,00 -
Honorer/Tidak Tetap
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.273.439.000,00 2.080.924.488,00 91,53 -
2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 101.682.000,00 97.933.000,00 96,31 -
2.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 97.094.000,00 94.520.000,00 97,35 -
2.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan 2.228.000,00 1.828.000,00 82,05 -
benda pos lainnya
2.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan 2.360.000,00 1.585.000,00 67,16 -
bahan pembersih
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.350.000,00 35.933.136,00 96,21 -
2.2.2.03.001. Belanja telepon 35.000.000,00 34.903.636,00 99,72 -
2.2.2.03.007. Belanja paket/pengiriman 450.000,00 129.500,00 28,78 -
2.2.2.03.012. Belanja retribusi kebersihan 600.000,00 600.000,00 100,00 -
2.2.2.03.013. Belanja Iuran TV Kabel 300.000,00 300.000,00 100,00 -
2.2.2.03.023. Belanja Jasa Publikasi/Adventorial 1.000.000,00 - - -
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 51.686.000,00 40.741.214,00 78,82 -
Bermotor
2.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 11.500.000,00 9.728.000,00 84,59 -
2.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 2.780.000,00 92,67 -
2.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 31.986.000,00 25.277.674,00 79,03 -
dan pelumas
2.2.2.05.005. Belanja Pajak Kendaraan 5.200.000,00 2.955.540,00 56,84 -
Bermotor
2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 462.247.800,00 379.198.200,00 82,03 -
2.2.2.06.001. Belanja cetak 442.449.000,00 364.179.000,00 82,31 -
2.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 19.798.800,00 15.019.200,00 75,86 -
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 118.158.000,00 107.938.000,00 91,35 -
2.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman 18.480.000,00 13.200.000,00 71,43 -
harian pegawai
2.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman 24.440.000,00 21.125.000,00 86,44 -
rapat
2.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman 1.870.000,00 295.000,00 15,78 -
tamu
2.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman 73.368.000,00 73.318.000,00 99,93 -
kegiatan
2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan 46.800.000,00 46.800.000,00 100,00 -
Atributnya
2.2.2.12.004. Belanja Pakaian Dinas Harian 46.800.000,00 46.800.000,00 100,00 -
(PDH)
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 637.600.000,00 570.100.220,00 89,41 -
2.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam 576.000.000,00 513.650.000,00 89,18 -
daerah
2.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar 61.600.000,00 56.450.220,00 91,64 -
daerah
2.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, 165.630.000,00 165.630.000,00 100,00 -
sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
2.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ 165.630.000,00 165.630.000,00 100,00 -
pelatihan
2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 68.713.000,00 60.528.000,00 88,09 -
2.2.2.20.006. Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.000.000,00 500.000,00 50,00 -
Kantor
2.2.2.20.010. Belanja Pemeliharaan Komputer, 67.713.000,00 60.028.000,00 88,65 -
Printer dan Jaringan
2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 334.253.000,00 334.253.000,00 100,00 -

Permendagri 13
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

2.2.2.21.004. Belanja Jasa Konsultansi/Tenaga 334.253.000,00 334.253.000,00 100,00 -

Ahli
2.2.2.27. Belanja Jasa Pihak Ketiga 249.319.200,00 241.869.718,00 97,01 -
2.2.2.27.003. Belanja Jasa Tenaga Honorer/ 249.319.200,00 241.869.718,00 97,01 -
Tenaga Kerja
2.2.3. BELANJA MODAL 113.621.000,00 110.495.000,00 97,25 -
2.2.3.10. Belanja modal Pengadaan 79.750.000,00 79.750.000,00 100,00 -
Peralatan Kantor
2.2.3.10.025. Belanja modal pengadaan mesin 79.750.000,00 79.750.000,00 100,00 -
Perforator
2.2.3.12. Belanja modal Pengadaan 31.000.000,00 30.745.000,00 99,18 -
Komputer
2.2.3.12.003. Belanja modal pengadaan 22.500.000,00 22.440.000,00 99,73 -
laptop/notebook
2.2.3.12.008. Belanja modal pengadaan printer 8.500.000,00 8.305.000,00 97,71 -
2.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan 2.371.000,00 - - -
Peralatan Dapur
2.2.3.14.001. Belanja modal pengadaan tabung 160.000,00 - - -
gas
2.2.3.14.002. Belanja modal pengadaan kompor 600.000,00 - - -
2.2.3.14.007. Belanja modal pengadaan 1.611.000,00 - - -
peralatan makan
2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan 500.000,00 - - -
Buku/Kepustakaan
2.2.3.27.028. Belanja modal pengadaan buku / 500.000,00 - - -
kamus bahasa Toraja
SURPLUS/(DEFISIT) 20.336.492.573,00 7.774.928.054,00 38,23 -

Makale, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran

JONI TONGLO, SE.,M.Si

NIP. 196607151995031006

Permendagri 13