RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Fatuleu

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

7         UNSUR KEWILAYAHAN

7 01       KECAMATAN   2,023,540,044 253,870,410 0 0 2,277,410,454 1,860,418,792 253,870,410 0 0 2,114,289,202 (163.121.252)  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

7 01 01     PEMERINTAHAN DAERAH   1,875,472,044 17,370,410 0 0 1,892,842,454 1,712,350,792 17,370,410 0 0 1,729,721,202 (163.121.252)  
KABUPATEN/KOTA

7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   1,720,550,054 0 0 0 1,720,550,054 1,557,428,802 0 0 0 1,557,428,802 (163.121.252)  

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Gaji dan Kupang,
Umum-
7 01 01 2.02 01 Tunjangan ASN
Fatuleu,   1,720,550,054 0 0 0 1,720,550,054 1,557,428,802 0 0 0 1,557,428,802 (163.121.252)  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah   50,875,240 3,319,800 0 0 54,195,040 50,875,240 3,319,800 0 0 54,195,040 0  

Dana
Penyediaan Komponen Kab.
Transfer
Instalasi Kupang,
Umum-
7 01 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Fatuleu,   1,082,900 0 0 0 1,082,900 1,082,900 0 0 0 1,082,900 0  
Dana
Bangunan Kantor
Camplong
Alokasi
(Kelurahan Camplong I) I

Umum

Dana
Penyediaan Komponen Kab.
Transfer
Instalasi Kupang,
Umum-
7 01 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Fatuleu,   1,083,200 0 0 0 1,083,200 1,083,200 0 0 0 1,083,200 0  
Dana
Bangunan Kantor
Semua
Alokasi
(Kecamatan Fatuleu) Kelurahan

Umum

 Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Peralatan Kupang,
Umum-
7 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan Kantor
Fatuleu,   1,283,600 3,319,800 0 0 4,603,400 1,283,600 3,319,800 0 0 4,603,400 0  
Dana
(Kelurahan Camplong I) Camplong
Alokasi
I

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Peralatan Kupang,
Umum-
7 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan Kantor
Fatuleu,   4,163,040 0 0 0 4,163,040 4,163,040 0 0 0 4,163,040 0  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Penyediaan Barang Transfer
Kupang,
Cetakan dan Umum-
7 01 01 2.06 05 Fatuleu,   3,082,000 0 0 0 3,082,000 3,082,000 0 0 0 3,082,000 0  
Penggandaan
Dana
Camplong
(Kelurahan Camplong I) Alokasi
I

Umum

Dana
Kab.
Penyediaan Barang Transfer
Kupang,
Cetakan dan Umum-
7 01 01 2.06 05 Fatuleu,   3,081,900 0 0 0 3,081,900 3,081,900 0 0 0 3,081,900 0  
Penggandaan
Dana
Semua
(Kecamatan Fatuleu) Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Kupang,
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Umum-
7 01 01 2.06 08 Fatuleu,   6,449,300 0 0 0 6,449,300 6,449,300 0 0 0 6,449,300 0  
(Kelurahan Camplong I) Dana
Camplong
Alokasi
I

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Kupang,
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Umum-
7 01 01 2.06 08 Fatuleu,   6,449,300 0 0 0 6,449,300 6,449,300 0 0 0 6,449,300 0  
(Kecamatan Fatuleu) Dana
Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

 Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Dana
Kab.
Penyelenggaraan Rapat Transfer
Kupang,
Koordinasi dan Umum-
7 01 01 2.06 09 Fatuleu,   12,100,000 0 0 0 12,100,000 12,100,000 0 0 0 12,100,000 0  
Konsultasi SKPD
Dana
Semua
(Kecamatan Fatuleu) Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Penyelenggaraan Rapat Transfer
Kupang,
Koordinasi dan Umum-
7 01 01 2.06 09 Fatuleu,   12,100,000 0 0 0 12,100,000 12,100,000 0 0 0 12,100,000 0  
Konsultasi SKPD
Dana
Camplong
(Kelurahan Camplong I) Alokasi
I

Umum

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

7 01 01 2.07     231,000 12,332,710 0 0 12,563,710 231,000 12,332,710 0 0 12,563,710 0  
Urusan Pemerintah Daerah

Dana
Kab.
Transfer
Pengadaan Aset Tetap Kupang,
Umum-
7 01 01 2.07 07 Lainnya
Fatuleu,   0 5,464,800 0 0 5,464,800 0 5,464,800 0 0 5,464,800 0  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Pengadaan Sarana dan Transfer
Kupang,
Prasarana Gedung Kantor Umum-
7 01 01 2.07 10 Fatuleu,   0 4,998,900 0 0 4,998,900 0 4,998,900 0 0 4,998,900 0  
atau Bangunan Lainnya
Dana
Semua
(Kecamatan Fatuleu) Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Pengadaan Sarana dan Transfer
Kupang,
Prasarana Gedung Kantor Umum-
7 01 01 2.07 10 Fatuleu,   231,000 1,869,010 0 0 2,100,010 231,000 1,869,010 0 0 2,100,010 0  
atau Bangunan Lainnya
Dana
Camplong
(Kelurahan Camplong I) Alokasi
I

Umum

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

7 01 01 2.08     87,101,600 724,400 0 0 87,826,000 87,101,600 724,400 0 0 87,826,000 0  
Pemerintahan Daerah
 Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jasa Surat Kupang,
Umum-
7 01 01 2.08 01 Menyurat Fatuleu,   1,170,000 0 0 0 1,170,000 1,170,000 0 0 0 1,170,000 0  
Dana
(Kelurahan Camplong I) Camplong
Alokasi
I

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jasa Surat Kupang,
Umum-
7 01 01 2.08 01 Menyurat Fatuleu,   1,172,600 0 0 0 1,172,600 1,172,600 0 0 0 1,172,600 0  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Penyediaan Jasa Transfer
Kupang,
Komunikasi, Sumber Umum-
7 01 01 2.08 02 Fatuleu,   1,381,800 0 0 0 1,381,800 1,381,800 0 0 0 1,381,800 0  
Daya Air dan Listrik
Dana
Camplong
(Kelurahan Camplong I) Alokasi
I

Umum

Dana
Kab.
Penyediaan Jasa Transfer
Kupang,
Komunikasi, Sumber Umum-
7 01 01 2.08 02 Fatuleu,   1,297,200 0 0 0 1,297,200 1,297,200 0 0 0 1,297,200 0  
Daya Air dan Listrik
Dana
Semua
(Kecamatan Fatuleu) Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jasa Kupang,
Umum-
7 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Kantor
Fatuleu,   82,080,000 0 0 0 82,080,000 82,080,000 0 0 0 82,080,000 0  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jasa Kupang,
Umum-
7 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Kantor
Fatuleu,   0 724,400 0 0 724,400 0 724,400 0 0 724,400 0  
Dana
(Kelurahan Camplong I) Camplong
Alokasi
I

Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

7 01 01 2.09     16,714,150 993,500 0 0 17,707,650 16,714,150 993,500 0 0 17,707,650 0  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Penyediaan Jasa
Dana
Pemeliharaan, Biaya Kab.
Transfer
Pemeliharaan, Pajak, dan Kupang,
Umum-
7 01 01 2.09 02 Perizinan Kendaraan Fatuleu,   1,996,650 0 0 0 1,996,650 1,996,650 0 0 0 1,996,650 0  
Dana
Dinas Operasional atau Camplong
Alokasi
Lapangan
I

Umum

(Kelurahan Camplong I)

Penyediaan Jasa
Dana
Pemeliharaan, Biaya Kab.
Transfer
Pemeliharaan, Pajak, dan Kupang,
Umum-
7 01 01 2.09 02 Perizinan Kendaraan Fatuleu,   11,988,500 0 0 0 11,988,500 11,988,500 0 0 0 11,988,500 0  
Dana
Dinas Operasional atau Semua
Alokasi
Lapangan
Kelurahan

Umum

(Kecamatan Fatuleu)

Dana
Kab.
Transfer
Pemeliharaan Aset Tetap Kupang,
Umum-
7 01 01 2.09 07 Lainnya
Fatuleu,   0 993,500 0 0 993,500 0 993,500 0 0 993,500 0  
Dana
(Kelurahan Camplong I) Camplong
Alokasi
I

Umum

Dana
Kab.
Transfer
Pemeliharaan Aset Tetap Kupang,
Umum-
7 01 01 2.09 07 Lainnya
Fatuleu,   750,700 0 0 0 750,700 750,700 0 0 0 750,700 0  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Transfer
Kupang,
Gedung Kantor dan Umum-
7 01 01 2.09 09 Fatuleu,   981,800 0 0 0 981,800 981,800 0 0 0 981,800 0  
Bangunan Lainnya
Dana
Semua
(Kecamatan Fatuleu) Alokasi
Kelurahan

Umum

Dana
Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Transfer
Kupang,
Gedung Kantor dan Umum-
7 01 01 2.09 09 Fatuleu,   996,500 0 0 0 996,500 996,500 0 0 0 996,500 0  
Bangunan Lainnya
Dana
Camplong
(Kelurahan Camplong I) Alokasi
I

Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 02       18,525,000 0 0 0 18,525,000 18,525,000 0 0 0 18,525,000 0  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

7 01 02 2.01     12,525,000 0 0 0 12,525,000 12,525,000 0 0 0 12,525,000 0  
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi
Dana
Perencanaan dan Kab.
Transfer
Pelaksanaan Kegiatan Kupang,
Umum-
7 01 02 2.01 01 Pemerintahan dengan Fatuleu,   12,525,000 0 0 0 12,525,000 12,525,000 0 0 0 12,525,000 0  
Dana
Perangkat Daerah dan Semua
Alokasi
Instansi Vertikal Terkait
Kelurahan

Umum

(Kecamatan Fatuleu)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

7 01 02 2.04     6,000,000 0 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0  
Dilimpahkan kepada Camat

Dana
Pelaksanaan Urusan Kab.
Transfer
Pemerintahan yang Kupang,
Umum-
7 01 02 2.04 01 terkait dengan Pelayanan Fatuleu,   6,000,000 0 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0  
Dana
Perizinan Non Usaha
Semua
Alokasi
(Kecamatan Fatuleu) Kelurahan

Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7 01 03       11,062,000 236,500,000 0 0 247,562,000 11,062,000 236,500,000 0 0 247,562,000 0  
DESA DAN KELURAHAN

7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   11,062,000 236,500,000 0 0 247,562,000 11,062,000 236,500,000 0 0 247,562,000 0  

Peningkatan Partisipasi
Dana
Masyarakat dalam Forum Kab.
Transfer
Musyawarah Kupang,
Umum-
7 01 03 2.02 01 Perencanaan Fatuleu,   4,990,000 0 0 0 4,990,000 4,990,000 0 0 0 4,990,000 0  
Dana
Pembangunan di Camplong
Alokasi
Kelurahan
I

Umum

(Kelurahan Camplong I)

Dana
Kab.
Transfer
Pembangunan Sarana Kupang,
Umum-
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana Kelurahan
Fatuleu,   6,072,000 236,500,000 0 0 242,572,000 6,072,000 236,500,000 0 0 242,572,000 0  
Dana
(Kelurahan Camplong I) Camplong
Alokasi
I

Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN

7 01 04       100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0  
DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Penerapan dan Penegakan

7 01 04 2.02   Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala   100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0  
Daerah
 Jumlah

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Sumber
Kode Uraian Lokasi Bertambah/
Dana T-1 Belanja Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja (Berkurang)
Tidak Jumlah Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Dana
Kab.
Fungsinya di Bidang Transfer
Kupang,
Penegakan Peraturan Umum-
7 01 04 2.02 01 Fatuleu,   100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0  
Perundang-Undangan Dana
Semua
dan/atau Kepolisian Alokasi
Kelurahan

Negara Republik Umum

Indonesia

(Kecamatan Fatuleu)

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN

7 01 05       12,506,000 0 0 0 12,506,000 12,506,000 0 0 0 12,506,000 0  
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

7 01 05 2.01     12,506,000 0 0 0 12,506,000 12,506,000 0 0 0 12,506,000 0  
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Dana

Kab.
Pembinaan (Bimtek, Transfer
Kupang,
Sosialisasi, Konsultasi) Umum-
7 01 05 2.01 02 Fatuleu,   7,981,000 0 0 0 7,981,000 7,981,000 0 0 0 7,981,000 0  
Wawasan Kebangsaan Dana
Semua
dan Ketahanan Nasional
Alokasi
Kelurahan

(Kecamatan Fatuleu) Umum

Dana
Kab.
Pelaksanaan Tugas Transfer
Kupang,
Forum Koordinasi Umum-
7 01 05 2.01 08 Fatuleu,   4,525,000 0 0 0 4,525,000 4,525,000 0 0 0 4,525,000 0  
Pimpinan di Kecamatan
Dana
Semua
(Kecamatan Fatuleu) Alokasi
Kelurahan

Umum

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

7 01 06       5,975,000 0 0 0 5,975,000 5,975,000 0 0 0 5,975,000 0  
PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

7 01 06 2.01   Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan   5,975,000 0 0 0 5,975,000 5,975,000 0 0 0 5,975,000 0  
Desa

Dana
Kab.
Transfer
Fasilitasi Administrasi Kupang,
Umum-
7 01 06 2.01 02 Tata Pemerintahan Desa
Fatuleu,   5,975,000 0 0 0 5,975,000 5,975,000 0 0 0 5,975,000 0  
Dana
(Kecamatan Fatuleu) Semua
Alokasi
Kelurahan

Umum