DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-BELANJA
Kab. Dompu SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan

Kegiatan

T-1 T+1
Program
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Jumlah (Berkurang)

Sub

Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 03 KEPEGAWAIAN 4.602.227.884 188.233.000 0 0 4.790.460.884 4.602.227.884 188.233.000 0 0 4.790.460.884 0

5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.820.288.884 176.995.000 0 0 3.997.283.884 3.820.288.884 176.995.000 0 0 3.997.283.884 0
KABUPATEN/KOTA

5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.715.200 0 0 0 35.715.200 35.715.200 0 0 0 35.715.200 0

5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dana 23.715.200 0 0 0 23.715.200 23.715.200 0 0 0 23.715.200 0
Daerah Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dana 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dana 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0
RKA-SKPD Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.892.216.720 0 0 0 2.892.216.720 2.892.216.720 0 0 0 2.892.216.720 0

5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana 2.734.896.720 0 0 0 2.734.896.720 2.734.896.720 0 0 0 2.734.896.720 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Dana 151.320.000 0 0 0 151.320.000 151.320.000 0 0 0 151.320.000 0

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

DPPA-BELANJA - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penetapan AP… Kab. Dompu Halaman 1 dari 6
 Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan

Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Jumlah (Berkurang)

Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Kab. Dompu, 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Transfer Dompu,
Umum- Semua
Dana Kelurahan
Alokasi
Umum

5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.099.750 0 0 0 225.099.750 225.099.750 0 0 0 225.099.750 0

5 03 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dana 52.999.850 0 0 0 52.999.850 52.999.850 0 0 0 52.999.850 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN Dana 172.099.900 0 0 0 172.099.900 172.099.900 0 0 0 172.099.900 0

Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.319.250 126.995.000 0 0 441.314.250 314.319.250 126.995.000 0 0 441.314.250 0

5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Dana Kab. Dompu, 7.499.100 0 0 0 7.499.100 7.499.100 0 0 0 7.499.100 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Transfer Semua
Umum- Kecamatan,
Dana Semua
Alokasi Kelurahan
Umum

5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana 59.219.800 126.995.000 0 0 186.214.800 59.219.800 126.995.000 0 0 186.214.800 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana 36.680.350 0 0 0 36.680.350 36.680.350 0 0 0 36.680.350 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dana 15.920.000 0 0 0 15.920.000 15.920.000 0 0 0 15.920.000 0
Perundang-undangan Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0

Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

DPPA-BELANJA - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penetapan AP… Kab. Dompu Halaman 2 dari 6
 Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan

Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Jumlah (Berkurang)

Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dana 170.000.000 0 0 0 170.000.000 170.000.000 0 0 0 170.000.000 0
Konsultasi SKPD Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.778.664 0 0 0 228.778.664 228.778.664 0 0 0 228.778.664 0

5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dana 77.285.300 0 0 0 77.285.300 77.285.300 0 0 0 77.285.300 0
dan Listrik Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana 151.493.364 0 0 0 151.493.364 151.493.364 0 0 0 151.493.364 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 124.159.300 50.000.000 0 0 174.159.300 124.159.300 50.000.000 0 0 174.159.300 0
Daerah

5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Dana 74.159.300 0 0 0 74.159.300 74.159.300 0 0 0 74.159.300 0
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Transfer
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Dana 50.000.000 50.000.000 0 0 100.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0 100.000.000 0
Bangunan Lainnya Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 781.939.000 11.238.000 0 0 793.177.000 781.939.000 11.238.000 0 0 793.177.000 0

5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 265.150.000 0 0 0 265.150.000 265.150.000 0 0 0 265.150.000 0

5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Dana 40.150.000 0 0 0 40.150.000 40.150.000 0 0 0 40.150.000 0
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Transfer
ASN Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Dana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0
PPPK Transfer
Umum -
Dana Bagi
Hasil

DPPA-BELANJA - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penetapan AP… Kab. Dompu Halaman 3 dari 6
 Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan

Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Jumlah (Berkurang)

Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Dana 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0
Kepegawaian Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 53.027.000 0 0 0 53.027.000 53.027.000 0 0 0 53.027.000 0

5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dana 53.027.000 0 0 0 53.027.000 53.027.000 0 0 0 53.027.000 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 239.762.000 10.238.000 0 0 250.000.000 239.762.000 10.238.000 0 0 250.000.000 0

5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center Dana 239.762.000 10.238.000 0 0 250.000.000 239.762.000 10.238.000 0 0 250.000.000 0
Transfer
Umum -
Dana Bagi
Hasil

5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 224.000.000 1.000.000 0 0 225.000.000 224.000.000 1.000.000 0 0 225.000.000 0

5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Dana 125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0
Aparatur Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Dana 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0
Pegawai Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Dana 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0

Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Dana 29.000.000 1.000.000 0 0 30.000.000 29.000.000 1.000.000 0 0 30.000.000 0
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 882.776.000 0 0 0 882.776.000 882.776.000 0 0 0 882.776.000 0

5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 882.776.000 0 0 0 882.776.000 882.776.000 0 0 0 882.776.000 0

5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 480.161.000 0 0 0 480.161.000 480.161.000 0 0 0 480.161.000 0

DPPA-BELANJA - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penetapan AP… Kab. Dompu Halaman 4 dari 6
 Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan

Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Jumlah (Berkurang)

Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga

14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)

5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Dana 480.161.000 0 0 0 480.161.000 480.161.000 0 0 0 480.161.000 0
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Transfer
dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Umum -
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Dana Bagi
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Hasil
Pemerintahan Umum

5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 402.615.000 0 0 0 402.615.000 402.615.000 0 0 0 402.615.000 0
Fungsional

5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Dana 149.240.000 0 0 0 149.240.000 149.240.000 0 0 0 149.240.000 0

Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Transfer
Umum -
Dana Bagi
Hasil

5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Dana 253.375.000 0 0 0 253.375.000 253.375.000 0 0 0 253.375.000 0

bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Transfer
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Umum-
Prajabatan Dana
Alokasi
Umum

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp569.023.809 Dompu, tanggal ____________________

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Februari Rp815.342.059

Maret Rp1.771.850.859

April Rp902.986.476

Mei Rp227.908.062 Drs. Arif Munandar

NIP: 196611141993031008
Juni Rp462.236.124

Juli Rp227.908.062
Mengesahkan,
Agustus Rp187.964.323 PPKD
September Rp79.679.502

Oktober Rp79.679.537

November Rp0
Muhammad, ST, M.Si
Desember Rp348.658.071 NIP: 196808311995031001

Jumlah Rp5.673.236.884

DPPA-BELANJA - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penetapan AP… Kab. Dompu Halaman 5 dari 6
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Muhammad, ST, M.Si 196808311995031001 Kepala BPKAD Kabupaten Dompu

2. Drs. H. Gaziamansyuri, MAP 196409091991031011 Kepala BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Dompu

DPPA-BELANJA - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penetapan AP… Kab. Dompu Halaman 6 dari 6