ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DESA PETETEA'A

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE SUMBER
REKENING
URAIAN ANGGARAN DANA
1 2 3 4
4 PENDAPATAN #REF!
4 1 Pendapatan Asli Desa #REF!
4 2 Transfer #REF!
4 3 Pendapatan Lain-lain #REF!
JUMLAH PENDAPATAN #REF!
5 BELANJA #REF!
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa #REF! ADD
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan #REF! ADD
Operasional Pemerintahan Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa #REF! ADD

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai #REF!

1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa #REF! ADD
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai #REF!
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa #REF! ADD
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai #REF!
ADD/
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
1 1 04 #REF! BUNGA
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
BANK
1 1 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD #REF! ADD
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai #REF!
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian #REF! ADD
Seragam, listrik/telpon, dll)

1 1 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!

1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW #REF! ADD
1 1 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
1 2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa #REF! ADD

1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan #REF! ADD

1 2 01 5 3 Belanja Modal #REF!

1 4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan #REF!
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes) #REF! ADD
1 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes dan APBDes Perubahan) #REF! ADD

1 4 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa #REF!
2 1 Pendidikan #REF! DD
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik #REF!
Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
2 1 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan #REF!
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2 1 06 5 3 Belanja Modal #REF!
2 1 08 #REF!
Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
2 2 Kesehatan #REF! DD
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- #REF!
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2 2 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
2 2 02 #REF! #REF!

2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!

2 2 02 5 3 Belanja Modal #REF!
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan #REF! DD
Dana
2 2 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
COVID-19
2 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang #REF! DD

2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani #REF!

2 3 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
2 3 10 Pemeliharaan Jalan Desa #REF!
2 3 10 5 3 Belanja Modal #REF!
2 3 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa (PEMUKTAHIRAN
SDGS Desa ) #REF!

2 3 17 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!

2 6 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika #REF! DD
2 6 02 Pengadaan Baleho APBDes #REF!
2 6 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA #REF!

3 1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat #REF! DD

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh #REF! ADD

Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

3 1 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!

3 2 Kebudayaan dan Keagamaan #REF!
3 2 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan #REF! BHP
3 2 05 5 3 Belanja Modal #REF!
3 4 Kelembagaan Masyarakat #REF!
3 4 01 #REF! ADD/ BKK
Pembinaan Lembaga Adat
3 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
3 4 02 Pembinaan LPM #REF! ADD
3 4 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
3 4 03 Pembinaan PKK #REF! ADD
3 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA #REF! DD
4 1 Kelautan dan Perikanan #REF!
4 1 05 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
4 1 06 #REF! #REF!
4 2 Pertanian dan Peternakan #REF!
4 2 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
#REF! #REF!
4 5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) #REF!
4 5 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa #REF!
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan #REF!
Non-Pertanian
5 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK #REF! DD

5 3 Mendesak #REF!
5 3 00 5 4 Belanja Tak Terduga #REF!
JUMLAH BELANJA #REF!
SURPLUS /(DEFISIT) #REF!

6 PEMBIAYAAN #REF!
6 1 Silpa Tahun Sebelumnya #REF! DD dan
ADD
6 2 Pengeluaran Pembiayaan #REF! DD
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) #REF!

Petetea'a, 12 Januari 2022

Kepala Desa, Petetea'a

MURNI
 LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA PETETEA'A
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PETETEA'A
TAHUN ANGGARAN 2023

KELUARAN/ OUTPUT ANGGARAN SUMBER

KODE REKENING
VOLUME SATUAN Rp. DANA
1 2 3 4 5 6 7
a b c a b c d
4 PENDAPATAN 1,480,306,528

4 1 Pendapatan Asli Desa -

4 1 1 Hasil Usaha -
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes
4 2 Transfer 1,478,745,538
4 2 1 Dana Desa 912,122,000
Perbub No.
4 2 1 1 Dana Desa 912,122,000
Thn 2022
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4 2 2 2,861,538
Kabupaten/kota
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Perbub No.
4 2 2 1 2,861,538
Kabupaten/kota Thn 2022
Perbub No.
4 2 3 Alokasi Dana Desa 533,762,000
Thn 2022
4 2 3 1 Alokasi Dana Desa 533,762,000
Perbub No.
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 30,000,000
Thn 2022
4 2 5 1 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 30,000,000
4 3 Pendapatan Lain-lain 1,560,990
4 3 6 Bunga Bank 1,560,990
4 3 6 1 Bunga Bank 1,560,990

JUMLAH PENDAPATAN 1,480,306,528

-
5 BELANJA 1,414,926,758

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 482,327,830

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
1 1 460,427,830
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 1 1 OB 37,800,000 ADD
Kepala Desa
1 1 1 5 1 Belanja Pegawai 37,800,000
1 1 1 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 37,800,000
1 1 1 5 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa @ 3.000.000,-/Bulan 12 OB 36,000,000
1 1 1 5 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa @ 150.000,-/Bulan 12 OB 1,800,000
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 1 2 OB 231,708,000 ADD
Perangkat Desa
1 1 2 5 1 Belanja Pegawai 231,708,000

1 1 2 5 1 2 Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa 231,708,000

1 1 2 5 1 2 1 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 220,908,000

- Penghasilan Sekertaris Desa @ Rp. 2.225.000, 12 OB 26,700,000
- Penghasilan Kasi 3 Orang @ Rp. 2.023.000, 36 OB 72,828,000

- Penghasilan Kaur 3 Orang @ Rp. Rp. 2.023.000, 36 OB 72,828,000

- Penghasilan Kadus 2 Orang @ Rp. 2.023.000, 24 OB 48,552,000

1 1 2 5 1 2 2 Tunjangan Perangkat Desa @ 100.000,- 108 OB 10,800,000
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
1 1 3 OP 5,158,896 ADD
Perangkat Desa
1 1 3 5 1 Belanja Pegawai 5,158,896
1 1 3 5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,158,896
1 1 3 5 1 3 Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat 3,116,160
Kades @ 30.000/bulan 12 Bulan 360,000
Sekdes @ 25.520/bulan 12 Bulan 306,240
Kaur 3 Orang @ 25.520/bulan 12 Bulan 918,720
Kepala Seksi 3 Orang 25.520/bulan 12 Bulan 918,720
Kepala Dusun 2 Orang / 25.520/bulan 12 Bulan 612,480
 Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan
1 1 3 5 1 3 2,042,736
Perangkat
1 1 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Paket 80,760,934
1 1 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 80,760,934
1 1 4 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 29,765,104

1 1 4 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Tahun 11,995,104 ADD
1 1 4 5 2 1 4 Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun 6,890,000 ADD
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
1 1 4 5 2 1 5 1 Tahun 5,000,000 ADD
Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi
1 1 4 5 2 1 6 1 Tahun 5,880,000 ADD
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1 1 4 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium -
1 1 4 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 15,650,000
1 1 4 5 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 55 Keg. 12,650,000 ADD
1 1 4 5 2 3 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1 Keg. 3,000,000 ADD
1 1 4 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 2,920,990
1 1 4 5 2 5 1 Belanja Jasa Langganan Listrik 1 Tahun 1,000,000 ADD
1 1 4 5 2 5 2 Belanja Jasa Langganan Air Bersih @ 30.000,- 12 Bulan 360,000 ADD
1 1 4 5 2 5 7 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (Motor Dinas) 1 Tahun 1,560,990 DLL

1 1 4 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 5,061,180

1 1 4 5 2 6 3 - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Tahun 4,220,000 Silpa ADD

Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,

1 1 4 5 2 6 8 Telepon, Internet, Komunikasi, dll (Belanja 1 Tahun 841,180 Silpa ADD
Pemeliharaan Laptop))
Operasional Kantor Desa 27,363,660 DD
ADD
1 1 5 Penyediaan Tunjangan BPD OB 67,200,000 Tunjangan
BPD

1 1 5 5 1 Belanja Pegawai 67,200,000

1 1 5 5 1 4 Tunjangan BPD 67,200,000
1 1 5 5 1 4 1 Belanja Tunjangan Ketua BPD @ 1.000.000, 12 OB 16,200,000
2 Belanja Tunjangan Wakil Ketua BPD,@ 900.000, 12 OB 13,800,000
3 Belanja Tunjangan Sekteraris BPD, @ 800.000, 12 OB 13,200,000
4 Belanja Tunjangan Anggota BPD, @ 700.000, 24 OB 24,000,000
ADD OP
1 1 6 5 Penyediaan Operasional BPD Paket 9,000,000
BPD
1 1 6 5 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000
1 1 6 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 900,000

1 1 6 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 500,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung

1 1 6 5 2 1 4 1 Paket 400,000
Pemadam Kebakaran
1 1 6 5 2 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000
1 1 6 5 2 2 2 Belanja Tunjangan Staf BPD @ 600.000, 12 OB 7,200,000
1 1 6 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 900,000
1 1 6 5 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3 Paket 900,000
1 1 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Paket 28,800,000 ADD LKD
1 1 7 5 2 Belanja Barang dan Jasa 28,800,000
1 1 7 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 28,800,000
1 1 7 5 2 5 Belanja Bantuan Insentif Ketua RT 4 @ RP. 600.000, 48 OB 28,800,000
ADD
1 2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 8,000,000 Pembangunan
pengadaan

Penyediaan sarana (aset tetap)

1 2 1 Unit 8,000,000
perkantoran/pemerintahan
1 2 1 5 3 Belanja Modal 8,000,000
1 2 1 5 3 2 Belanja Modal Peralatan 8,000,000
1 2 1 5 3 2 4 - Belanja Laptop 1 Buah 8,000,000
- Printer 2 Buah
 ADD
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
1 4 13,900,000 Pembangunan
dan Pelaporan pengadaan

1 4 3 5 Penyusunan Dokumen RKPDes Paket 6,000,000

1 4 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
1 4 3 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 6,000,000
1 4 3 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 paket 2,000,000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
1 4 3 5 2 1 5 1 paket 1,000,000
Barang
Belanja Cetak dan Penggandaan
Perlengkapan Barang Konsumsi
1 4 3 5 2 1 6 1 paket 3,000,000
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1 4 4 - Penyusunan APBDes Paket 5,650,000
1 4 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5,650,000
1 4 4 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 5,650,000
1 4 4 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 2,000,000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
1 4 4 5 2 1 3 1 Paket 1,150,000
Barang
Belanja Cetak dan Penggandaan
Perlengkapan Barang Konsumsi
1 4 4 5 2 1 4 1 Paket 2,500,000
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1 4 4 - Penyusunan APBDes Perubahan Paket 2,250,000
1 4 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,250,000
1 4 4 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 2,250,000
1 4 4 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 1,000,000
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
1 4 4 5 2 1 5 1 Paket 500,000
Barang
Belanja Cetak dan Penggandaan
Perlengkapan Barang Konsumsi
1 4 4 5 2 1 6 1 Paket 750,000
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 437,931,290 DD

2 1 Pendidikan 50,400,000 DD

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
2 1 1 Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, 43,900,000 DD
Pakaian Seragam, Operasional, dst)

2 1 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 25,200,000

2 1 1 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 25,200,000

-Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD 3 Orang @

2 1 1 5 2 2 5 36 Bulan 25,200,000
700.000,-

2 190-995 3 Belanja Modal 18,700,000

2 190-995 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 18,700,000 DD

2 190-995 3 2 1 Belanja Modal Pengadaan KWH listrik Gedung Paud 3,000,000

2 Belanja Mobiler 1 Paket 15,700,000

- Lemari Buku @ 4.000.000,- 1 Buah 3,900,000
- Meja 1/2 Biro @ 3000.000,- 3 Buah 9,000,000
- Kursi Futura @ 700.000 3 Buah 2,800,000
2 1 6 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga 6,500,000
Belanja Modal Tambah Daya KWH listrik Gedung
3 3 05 5 3 2 3 6,500,000
Olahraga
2 2 Kesehatan 71,677,290 DD
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes
Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan
2 2 01 1,260,000
Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

2 2 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,260,000

2 2 01 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 1,260,000

2 2 01 5 2 5 5 Belanja Jasa Langganan Internet 1 tahun 1,260,000

Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan &

2 2 2 50,417,290
Insentif Kader Posyandu)

2 2 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 42,388,240

2 2 2 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 13,588,240

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi

2 2 2 5 2 1 6 13,588,240
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
- Belanja Susu Anak 1 Paket 8,988,240
- Belanja Susu Ibu Hamil 1 Paket 1,000,000
- Belanja Bahan PMT Ibu Hamil 1 Tahun 1,200,000
- Belanja Makanan Tambahan Anak Balita 12 Bulan 2,400,000
2 2 2 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 28,800,000 DDS
2 2 2 5 2 2 3 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 28,800,000
- Insentif Bidan Desa 1 Orang @ 700.000,-/Bulan 12 8,400,000
- Insentif Kader Posyandu Balita 5 Orang @
12 Bln 12,000,000
200.000/Bulan
- Insentif Kader Posyandu Lansia 1 Orang @
12 Bln 2,400,000
200.000/Bulan
- Insentif Kader Pembangunan Manusia 1 Orang @
12 Bln 6,000,000
500.000/Bulan

2 2 9 5 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 8,029,050 DDS

2 2 9 5 3 2 Belanja Peralatan khusus Kesehatan 1 Paket 8,029,050

- Strip Colestrol @ 325.000 12 Botol 3,900,000

- Strip Gula @ 200.000 8 Botol 1,600,000
- Strip Asam urat @ 200.000 8 Botol 1,600,000
- Alkohol swab @ 50.000 10 Dos 500,000
- lancet @ 50.000 8 Dos 400,000
- Plester 1 Dos 29,050 Silpa DDS
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk
2 2 03 10,000,000
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

2 2 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000

2 2 03 5 2 1 Pelatihan Stanting 10,000,000

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 Keg. 10,000,000 DD

2 2 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 COVI-19

2 2 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 10,000,000

2 2 04 5 2 1 09 Belanja Vitamin Dan Obat-obatan 1 Paket 10,000,000

2 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 232,604,000 DD

2 3 03 5 Peningkatan Drainase Jalan Usaha Tani 11,800,000

2 3 10 5 3 Belanja Modal 11,800,000

2 3 10 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 11,800,000

2 3 10 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 500,000

2 3 10 5 3 5 - Belanja Operasional TPK 1 Keg. 200,000

2 3 10 5 3 5 - Belanja Biaya Desain dan RAB 1 Keg. 300,000

2 3 10 5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 10,695,000

2 3 10 5 3 5 - Upah Pekerja @ 110.000,- 86 HOK 10,320,000

- Upah Mandor @ 120.000,- 3 HOK 375,000

3 Belanaja Bahan 605,000

Pek. Pengukuran dan Pemas.Bowplank 1 ls 200,000

Administrasi dan Dokumentasi 1 ls 255000

Papan Nama Kegiatan 1 ls 150,000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana
2 3 13 220,804,000 DD
Jalan Desa (Deuker 2 Unit dan Rabat Jalan Desa)

2 3 13 5 3 Belanja Modal 220,804,000

2 3 13 5 3 5 Belanja Modal Rabat Jalan Kawasan Pemukiman 116,368,000

2 3 13 5 3 5 1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5,900,000

- Belanja Operasional TPK 1 Keg. 2,100,000

- Belanja Biaya Desain dan RAB 1 Keg. 3,800,000

2 3 13 5 3 5 2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 18,940,000

- Belanja Upah Pekerja @ 120.000,- 127 HOK 15,240,000

- Belanja Upah Tukang @ 130.000,- 20 HOK 2,600,000

- Belanja Upah Kepala Tukang @ 140.000,- 2.5 HOK 350,000

- Belanja Upah Mandor @ 125.000,- 6 HOK 750,000

2 3 13 5 3 5 3 Belanja Modal Bahan Baku 91,528,000

M3
Pasir 35 8,750,000
M3
Kerikil 54 18,900,000
Zak
Semen Tonasa 461 57,625,000
 M3
Kayu kelas III papan 400/20/2 cm 1.7 4,335,000
KG
Paku 5 cm – 12 cm 7 175,000
Ls
Administrasi & Dokumentasi 1 293,000
Ls
Papan proyek 1 150,000
Ls
Air Kerja / P3K 1 1,000,000
Ls
Pekerjaan Finishing 1 300,000
2 3 13 5 3 5 Belanja Modal Pembangunan Deuker 2 Unit 48,600,000

2 3 13 5 3 5 1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 2,520,000

- Belanja Operasional TPK 2 Keg. 920,000

- Belanja Biaya Desain dan RAB 2 Keg. 1,600,000

2 3 13 5 3 5 2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 14,000,000

- Belanja Upah Pekerja @ 120.000,- 82 HOK 9,840,000

- Belanja Upah Tukang @ 130.000,- 26 HOK 3,380,000

- Belanja Upah Kepala Tukang @ 140.000,- 2 HOK 280,000

- Belanja Upah Mandor @ 125.000,- 4 HOK 500,000

2 3 13 5 3 5 3 Belanja Modal Bahan Baku 32,080,000

M3
- Batu Belah (Gunung / Kali) 18 4,680,000
Zak
- Semen Portland 72 9,000,000
M3
Pasir 10 2,500,000
M
Pipa PVC dia 2" 8 349,600
M3
Kayu kelas III 0.8 2,040,000
Kg
Paku 5-12 cm 8 200,000
Liter
Minyak bekisting 4 32,000
Batang
Besi 12 36 5,400,000
Kg
Kawat beton 10 250,000
M3
Kerikil 2 700,000
M3
Kayu Kelas II balok 0.4 1,020,000
Lbr
Plywood 9 mm 8 760,000
Batang
Dolken kayu Ø (8-10)cm/4m 46 460,000
Ls
Administrasi/Dokumentasi 2 988,400
Ls
Papan Nama Proyek 2 300,000
Ls
Pengukuran dan pas. Bowplank 2 400,000
Ls
Persiapan air kerja 2 2,000,000
Ls
Pembersihan Akhir 2 1,000,000
2 3 13 5 3 5 Belanja Modal Pembangunan Drainase 55,836,000

2 3 13 5 3 5 1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 2,800,000

- Belanja Operasional TPK Keg.

1,000,000
- Belanja Biaya Desain dan RAB Keg. 1,800,000

2 3 13 5 3 5 2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 24,030,000

- Belanja Upah Pekerja @ 120.000,- 134 HOK 16,080,000

- Belanja Upah Tukang @ 130.000,- 50 HOK 6,500,000

- Belanja Upah Kepala Tukang @ 140.000,- 5 HOK 700,000

- Belanja Upah Mandor @ 125.000,- 6 HOK 750,000

2 3 13 5 3 5 3 Belanja Modal Bahan Baku 29,006,000

M3
- Batu Belah (Gunung / Kali) 34 8,840,000
Zak
- Semen Portland 118 14,750,000
M3
Pasir 17 4,250,000
Ls
Administrasi/Dokumentasi 1 316,000
Ls
Papan Nama Proyek 1 150,000
 Ls
Pengukuran dan pas. Bowplank 1 200,000
Ls
Persiapan air kerja 1 500,000
2 4 11 Pengadaan Tandon Penampungan Air Bersih 33,750,000 Silpa DDS

2 4 11 5 3 Belanja Modal 33,750,000 Silpa DDS

2 4 11 5 3 8 Pengadaan Tandon Penampungan Air Bersih 33,750,000 Silpa DDS

2 4 16 5 3 8 1 Belanja Tandon Air Bersih @ 1.350.000,- 25 Buah 33,750,000 Silpa DDS

2 6 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 49,500,000 DD

2 6 2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 4,500,000

2 6 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000
2 6 2 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 4,500,000
Belanja Baleho APBDes dan Realisasi Apbdes @
2 6 2 5 2 1 8 5 Unit 4,500,000
950.000,-
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi
2 6 03 45,000,000
Komunikasi dan Informasi Lokal Desal
2 690-995 3 2 Belanja Modal Lampu Jalan (Listrik Tenaga Surya) 15 Paket 45,000,000
3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 114,061,538
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
3 1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 18,000,000
Masyarakat
3 1 2 5 Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas 18,000,000 ADD LKD
3 1 2 5 2 desa)
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000
3 1 2 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 18,000,000
Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan @
3 1 2 5 2 2 5 24 OB 18,000,000
500.000,-
3 2 Kebudayaan dan Keagamaan 2,861,538 BHP
Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan
3 2 5 2,861,538
Milik Desa
3 2 5 3 3 Belanja Modal 2,861,538
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
3 2 5 5 3 4 2,861,538
(Lanjutan Pembangunan Masjid Al Asri)
3 2 5 5 3 4 3 Belanja Modal Bahan Baku 1 Paket 2,861,538
3 4 Kelembagaan Masyarakat 93,200,000
3 4 1 Pembinaan Lembaga Adat 51,600,000
3 4 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 51,600,000
3 4 1 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 51,600,000
3 4 1 5 2 2 5 Belanja Jasa Honorarium Petugas 51,600,000
Belanja Tunjangan Tokoh Agama 30,000,000 BKK
- Belanja Tunjangan Imam Masjid @ 500.000,- 1 Tahun 6,000,000
- Belanja Tunjangan Khatib @ 500.000,- 1 Tahun 6,000,000
- Belanja Tunjangan Moji 3 @ Orang @ 300.000,- 1 Tahun 10,800,000
- Belanja Tunjangan Tunggu @ 300.000,- 1 Tahun 3,600,000
- Belanja Tunjangan Guru Ngaji @ 300.000,- 1 Tahun 3,600,000
Belanja Tambahan Tunjangan Tokoh Agama 21,600,000 ADD LKD
- Belanja Tunjangan Imam Masjid @ 300.000,- 1 Tahun 3,600,000
- Belanja Tunjangan Khatib @ 300.000,- 1 Tahun 3,600,000
- Belanja Tunjangan Moji @ 300.000,- 1 Tahun 10,800,000
- Belanja Tunjangan Tunggu @ 300.000,- 1 Tahun 3,600,000
3 4 2 Pembinaan LPM 24,304,896 ADD LKD
3 4 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 24,304,896
3 4 2 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 2,704,896
3 4 2 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Tahun 1,804,896
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
3 4 2 5 2 1 4 1 Tahun 600,000
Pemadam
Belanja Kebakaran Cetak/Penggandaan - Belanja
Perlengkapan
3 4 2 5 2 1 5 1 Tahun 300,000
Barang Cetak dan Penggandaan
3 4 2 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 21,600,000
3 4 2 5 2 2 5 Belanja Jasa Honorarium Petugas 21,600,000
- Belanja Tunjangan Ketua LPM @ 700.000,- 12 OB 8,400,000
- Belanja Tunjangan Sekretaris LPM @ 600.000,- 12 OB 7,200,000
- Belanja Tunjangan Bendahara LPM @ 500.000,- 12 OB 6,000,000
3 4 3 Pembinaan PKK 17,295,104 ADD LKD
3 4 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa 17,295,104
3 4 3 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan Kantor 13,845,104

3 4 3 5 2 1 1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Tahun 2,345,104

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung

3 4 3 5 2 1 4 1 Tahun 1,000,000
Pemadam Kebakaran
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
3 4 3 5 2 1 5 1 Tahun 500,000
Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi
3 4 3 5 2 1 6 1 Tahun 10,000,000
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi

3 4 4 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 3,450,000

3 4 4 5 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 15 Keg. 3,450,000
4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 279,806,100 DD

4 1 Kelautan dan Perikanan 82,500,000 DD

4 1 05 Bantuan Perikanan 82,500,000

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
4 1 05 5 2 7 82,500,000
Masyarakat

4 1 05 5 2 7 01 Belanja Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 82,500,000

- Belanja Bodi @ 14.500.000,- 5 Buah 72,500,000

- Belanja Sampan @ 7.000.000,- 1 Buah 7,000,000

- Belanja Bubu Kepiting 1 Paket 3,000,000

4 2 Pertanian dan Peternakan 73,500,000 DD

4 2 2 Peningkatan Produksi Peternakan 43,500,000

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
4 2 2 5 2 7 43,500,000
Masyarakat

- Belanja Pengadaan Sapi Pejantan @ 14.500.000 ,- 3 Ekor 43,500,000

4 2 2 Peningkatan Produksi Pertanian 30,000,000

- Belanja Pengadaan Strom Babi @ 2.500.000,- 9 Unit 22,500,000

- Belanja Pengadaan Pemotong Rumput 1 Unit 2,500,000

- Belanja Pengadaan Pupuk Pertanian 1 Paket 5,000,000

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa

4 2 03 38,000,000
(Bantuan Pembersihan Lahan Pertanian 9,5 H)
4 2 03 5 2 Belanja Upah Tenaga Kerja 28,785,000

4 2 03 5 2 6 - Upah Pekerja @ 120.000,- 209 HOK 25,080,000

4 2 03 5 2 6 04 - Upah Mandor @ 130.000,- 28.5 HOK 3,705,000

4 2 04 Belanja Bahan dan Alat 9,215,000

4 2 04 5 2 - Bensin Campuran @ 20.000,- 228 Liter 4,560,000

4 2 04 5 2 6 - Oli Kotor @ 5.000,- 171 Liter 855,000

4 2 04 5 2 6 06 - Sewa Mesin Senso @ 100.000,- 38 Hari 3,800,000

4 3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 40,200,000

4 3 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 40,200,000

4 3 03 5 2 3 03 Belanja Pelatihan 40,200,000

1 Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan BPD 11,500,000

Belanja Bahan 3,000,000
1,500,000
Seminar Kit (15 ONG x 1 PAKET x 1 KEG ) @ 100.000,- 15 OP
Foto Copy Materi(Modul) (15 ORG x 1 PAKET x 1 KEG)
150,000
@10.000,- 15 OP
Spanduk ( 1 UNIT x 1 KEG ) @ 250.000,- 1 UK 250,000
Dokumentasi @ 300.000,- 1 PK 300,000
ATK & Computer Suplies @ 400.000,- 1 PAKET 400,000
Pelaporan @ 400.000,- 1 PAKET 400,000
Belanja Jasa Profesi 6,200,000
Honor Narasumber (4 ORG x 2 JAM x 1 KEG) @ 6,000,000
750.000,- 8 OJ
Honor Moderator (1 ORG x 1 KEG) @ 200.000,- 1 OK 200,000
Belanja Transportasi dan Akomodasi 1,200,000
Transportasi Narasumber (4 ORG x 1 HR x 1 KEG ) @ 1,200,000
300.000,- 4 OK
Konsumsi 1,100,000
Snack (20 ORG x 1 HR x 1 KEG) @ 15.000,- 20 OH 300,000
Konsumsi (20 ORG x 1 HR x 1 KEG) @ 40.000,- 20 OH 800,000

2 Pelatihan LKD 1 Keg. 13,700,000

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 13,070,000

Belanja Bahan 5,270,000

3,200,000
Seminar Kit (32 ORG x 1 PAKET x 1 KEG ) @ 100.000,- 32 OP

Foto Copy Materi(Modul) (32 ORG x 1 PAKET x 1 KEG) 320,000

@ 10.000,- 32 OP
Spanduk ( 1 UNIT x 1 KEG ) @ 250.000,- 1 UK 250,000
Dokumentasi 1 PK 300,000
ATK & Computer Suplies 1 PAKET 600,000
Pelaporan 1 PAKET 600,000
Belanja Jasa Profesi 4,700,000
Honor Narasumber (3 ORG ) @ 750.000,- 6 OJ 4,500,000
Honor Moderator (1 ORG x 1 KEG) @ 200.000,- 1 OK 200,000
Belanja Transportasi dan Akomodasi 900,000
 900,000
Transportasi Narasumber (3 ORG x1 HR x 1 KEG ) 3 OK
Konsumsi 2,200,000
Snack (40 ORG x 1 HR x 1 KEG) @ 15.000,- 40 OH 600,000
Konsumsi (40 ORG x 1 HR x 1 KEG) @ 40.000,- 40 OH 1,600,000

3 Pelatihan Bumdes 1 Keg. 15,000,000

4 5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1 Paket 45,606,100 DD

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan

4 5 3 45,606,100
Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT

5 100,800,000 DD
DAN MENDESAK

5 1 Penanggulangan Bencana 100,800,000

5 3 Mendesak 100,800,000 DD

5 3 0 5 4 Belanja BLT 42 Orang/12 Bulan 100,800,000

Alokasi 12 Bulan @ 300.000,- 42 KPM 100,800,000

JUMLAH BELANJA 1,414,926,758

SURPLUS /(DEFISIT) 65,379,770

6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 34,620,230
6 1 9 1 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 34,620,230
1 Silpa Tahun Sebelumnya 841,180 ADD
2 Silpa Tahun Sebelumnya 33,779,050 DDS
6 2 2 Penyertaan Modal Desa 100,000,000
6 2 2 1 Penyertaan Modal Desa 1 Paket 100,000,000 DD
Selisih Pembiayaan

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) -

Petetea'a, 13 April 2023

Kepala Desa Petetea'a,

MURNI