PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

WAIBAKUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2011

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN

KABUPATEN SUMBA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2011

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. URUSAN PILAHAN PERTANIAN,

2.02. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
ORGANISASI : 2.01.01. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KAB. SUMBA TENGAH

PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir. MARTINUS JURUMANA, M.Si.
NIP : 19630327 199103 1 004
JABATAN : KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPA - SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPA - SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPA - SKPD 2.1
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

DPA - SKPD 2.2
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

DPA - SKPD 2.2.1
Progam dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian; 2.02. Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sumba Tengah
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Tarif/H
Volume Satuan arga JUMLAH (Rp)
2.01 2.01 01 00 4 PENDAPATAN DAERAH 213,750,000
2.01 2.01 01 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 213,750,000
2.01 2.01 01 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 213,750,000
2.01 2.01 01 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 213,750,000

2.01 2.01 01 4 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2.01 2.01 01 5 BELANJA DAERAH #REF!

2.01 2.01 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,767,827,828
2.01 2.01 01 5 1 1 02 01 Belanja Pegawai 1,767,827,828
2.01 2.01 01 5 1 3 02 02 Belanja Subsidi
2.01 2.01 01 5 1 5 02 03 Belanja Bantuan Sosial
2.01 2.01 01 5 1 7 02 04 Belanja Bantuan Keuangan
2.01 2.01 01 5 1 8 02 05 Belanja Tidak Terduga

2.01 2.01 01 5 2 BELANJA LANGSUNG #REF!

2.01 2.01 01 5 2 1 02 01 Belanja Pegawai #REF!
2.01 2.01 01 5 2 2 02 02 Belanja Barang dan Jasa #REF!
2.01 2.01 01 5 2 3 02 03 Belanja Modal #REF!

SURPLUS / DEFISIT #REF!

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN
TRIWULAN
NO URAIAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 100,000,000 113,750,000 213,750,000
2 Belanja Tidak Langsung 407,960,268 543,947,024 407,960,268 407,960,268 1,767,827,828
3 Belanja Langsung #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Waibakul, 14 Januari 2011

Mengetahui :
Sekda Kabupaten Sumba Tengah

UMBU PUDA, SH,. Msi.

Pembina Utama Muda
NIP. 19530315 198603 1 009
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD
KABUPATEN SUMBA TENGAH 1
TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian; 2,02. Kehutanan.

Organisasi : 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sumba Tengah
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Tarif/Harga JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5
2.01 01 00 4 PENDAPATAN 213,750,000

2.01 01 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 213,750,000

2.01 01 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 213,750,000

2.01 01 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 179,250,000

2.01 01 4 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 179,250,000
- Kontribusi Alsintan :
* Hand Traktor 80 Unit 1,500,000 120,000,000
* Unit Pengolah Hasil / Power Thresser 21 unit 500,000 10,500,000
* Traktor Besar 4 unit 10,000,000 40,000,000
* Pompa Air 35 unit 250,000 8,750,000
* Pemipil Jagung
* Sewa Rumah Dinas
* Sewa Gedung Kantor

2.01 01 4 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 34,500,000

2.01 01 4 4 1 4 01 13 Penjualan Hasil Pertanian 34,500,000

Hasil Penjualan Benih / Bibit 1 tahun 6,500,000 6,500,000
Hasil Kebun Dinas
* Kebun Dinas Waimamongu 1 tahun 3,500,000 3,500,000
* Kebun Dinas Waimanu 1 tahun 6,000,000 6,000,000
* Kebun Dinas Konda Maloba 1 tahun 3,500,000 3,500,000
- Retribusi Pengangkutan Kayu Rakyat 1 tahun 15,000,000 15,000,000
- Penjualan Hasil Penebangan Pohon

TOTAL PENDAPATAN 213,750,000

Rencana Pendapatan Pertriwulan :
Waibakul, 14 Januari 2011
Triwulan I : Mengetahui :
Triwulan II : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III : 100,000,000
Triwulan IV : 113,750,000
213,750,000 Drs. UMBU SAWOLA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19590416 199003 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Lazarus Thomas, S.Sos. 19700516 200003 1 010 Ketua Tim 1.

2. Bernard B. Gela, S.IP, M.Ap. 19680704 199703 1 009 Anggota 2.
3. Lukas Woli, SP. 19700809 200012 1 005 Anggota 3.
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DPA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2011 2.1.
Urusan Pemerintahan 2.01 Urusan Pilihan Pertanian; 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Sumba Tengah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp)
SA
TU 1 2 7 8 9 10=7X9
2.01 2,01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,767,827,828
AN
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1,767,827,828
KE
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 1,767,827,828
RJ
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji pokok PNS/ Uang Representasi 1,080,933,100
A - Golongan I 1 org 13 Bulan 1,319,800 17,157,400
PE - Golongan II 9 org 13 Bulan 1,748,300 204,551,100
RA - Golongan III 26 org 13 Bulan 2,231,400 754,213,200
NG ### - Golongan IV 3 org 13 Bulan 2,692,600 105,011,400
KA -
Tunjangan Keluarga
T2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 02 338,719,719
- Golongan I 3 org 13 Bulan 217,767 8,492,913
DA
- Golongan II 21 org 13 Bulan 244,762 66,820,026
ER - Golongan III 54 org 13 Bulan 312,396 219,301,992
AH - Golongan IV 9 org 13 Bulan 376,964 44,104,788
-
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan jabatan 177,645,000
- Eselon II b 1 org 13 Bulan 2,025,000 26,325,000
- Eselon III a 2 org 13 Bulan 1,260,000 32,760,000
- Eselon III b 6 org 13 Bulan 980,000 76,440,000
- Eselon IV a 6 org 13 Bulan 540,000 42,120,000
-
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Jabatan Fungsional 16,454,334
- Golongan II 2 org 13 Bulan 285,187 7,414,862
- Golongan III 2 org 13 Bulan 347,672 9,039,472

2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 54,600,000

- Golongan I 1 org 13 Bulan 175,000 2,275,000
- Golongan II 9 org 13 Bulan 180,000 21,060,000
- Golongan III 13 org 13 Bulan 185,000 31,265,000
-
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 65,405,340
- Golongan I 4 org 13 Bulan 41,580 2,162,160
- Golongan II 27 org 13 Bulan 41,580 14,594,580
- Golongan III 78 org 13 Bulan 41,580 42,162,120
- Golongan IV 12 org 13 Bulan 41,580 6,486,480
-
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34,025,160
- Golongan I 1 org 13 Bulan 1,960 25,480
- Golongan II 9 org 13 Bulan 17,552 2,053,584
- Golongan III 26 org 13 Bulan 63,142 21,341,996
### - Golongan IV 3 org 13 Bulan 271,900 10,604,100
-
2.01 2,01.01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 45,175
- Golongan I 1 org 13 Bulan 44 572
- Golongan II 9 org 13 Bulan 77 9,009
- Golongan III 26 org 13 Bulan 94 31,772
### - Golongan IV 3 org 13 Bulan 98 3,822

1,767,827,828
Rencana Penarikan Dana Pertriwulan :
Waibakul, 14 Januari 2011
Triwulan I : 407,960,268 Mengesahkan :
Triwulan II : 543,947,024 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III : 407,960,268
Triwulan IV : 407,960,268
1,767,827,828 Drs. UMBU SAWOLA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19590416 199003 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Lazarus Thomas, S.Sos. 19700516 200003 1 010 Ketua Tim 1
2 Bernard B. Gela, S.IP, M.Ap. 19680704 199703 1 009 Anggota 2.
3 Lukas Woli, SP. 19700809 200012 1 005 Anggota 3
 13
117
338
39
0
0
39
273
702
117
0
0
13
26
78
78
0
0
26
26
0
0
13
117
169
0
0
52
351
1014
156
0
0
13
117
338
39
0
0
13
117
338
39
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD
2.2
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian; 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi : 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH
Kode/ TAHUN n
LOKASI TARGET KINERJA SUMBER
Urusan/Program/ URAIAN (KUANTITATIF) TAHUN N
KEGIATAN DANA BELANJA BENJA BARANG BELANJA
Kegiatan +1
JUMLAH
PEGAWAI DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11

2.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN #REF! #REF! #REF! #REF!

01. Penyediaan Jasa Surat - Menyurat Waibakul #REF! DAU #REF! #REF!
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik, Air Waibakul #REF! DAU #REF! #REF!
117 unit/
03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Waibakul buah/paket/ set DAU #REF! #REF!
04. Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Waibakul #REF! DAU #REF! #REF!
06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Waibakul DAU #REF! #REF!
Dinas / Operasional #REF! -

07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waibakul #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waibakul #REF! DAU #REF! #REF!
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Waibakul #REF! DAU #REF! #REF!

15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waibakul #REF! DAU #REF! #REF!
18. Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Kupang, Jakarta #REF! DAU #REF! #REF!
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - #REF! - #REF! -
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waimamongu 1 unit DAU #REF! #REF!
-
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR - #REF! - #REF! -
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jember #REF! DAU #REF! #REF!

15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI #REF! #REF! - #REF! -

01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Gorantalo DAU #REF! #REF! #REF!
#REF!
16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN #REF! #REF! #REF! #REF! -
02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 5 kec, 43 ds #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija. Waibakul #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Perkebunan U. R. Nggay #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
20 Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Kec. U. R. Ng. Barat #REF! DAU #REF! #REF!
21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Wkb, Wbk, Mbr, Ldwc #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5 Kec #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
31 Monitoring, Evaluasi dan Pemuktahiran Data Kelompok Tani 5 Kec #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
34 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air 5 lokasi #REF! DAK+ DAU #REF! #REF! #REF! #REF!
-
18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN #REF! #REF! #REF! #REF! -
02. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian waibakul #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian waibakul #REF! DAU #REF! #REF! #REF! #REF!

04 Penerapan Media Penyuluhan Teknologi Pertanian/ Perkebunan waibakul #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
05. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian waibakul #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
-
19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN #REF! #REF! - #REF! -
02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 5 Kec #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 4 Kec #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
 -
2.02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN #REF! #REF! #REF! #REF! -
03 Pengembangan hasil Hutan Non Kayu (Pengembangan Kutu Lak) Ds. BBU tara & WT #REF! DAU #REF! #REF! #REF! #REF!
-
16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN #REF! #REF! #REF! #REF! -
02 Pembuatan Bibit /benih Tanaman Kehutanan (Pembuatan KBD ) 3 kec 3 ds #REF! DAU #REF! #REF! #REF! #REF!
05 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 43 desa #REF! DAU #REF! #REF! #REF!
06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3 lokasi #REF! DAU #REF! #REF!
11 Pembuatan Hutan Dinas Mahoni Loku Jangi #REF! DAU #REF! #REF! #REF! #REF!
12 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 8 Desa #REF! DAK+ DAU #REF! #REF! #REF! #REF!
14 Kegiatan Pengembangan Cendana 2 Desa #REF! DAU #REF! #REF! #REF! #REF!
15 Pilot Project Pengembangan Tanaman Gaharu Desa Konda Maloba #REF! DAK+DAU #REF! #REF! #REF! #REF!

17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN #REF! #REF! - #REF! -
06 Operasi Pengamanan Hutan 11 Kawasan Hutan #REF! DAU #REF! #REF! #REF!

J U M LAH #REF! #REF! #REF! #REF! -

###
Waibakul, 14 Januari 2011 ###
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ###
###

Drs. UMBU SAWOLA, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19590416 199003 1 003
 REKAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
TAHUN 2009 - 2012
Kode/
Urusan/Program/ URAIAN
Kegiatan
1 2 3

2.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01. Penyediaan Jasa Surat - Menyurat
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik, Air
03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
04. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
18. Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.
16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Perkebunan
20 Pengembangan Perbenihan / Pembibitan
21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

31 Monitoring, Evaluasi dan Pemuktahiran Data Kelompok Tani
34 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air

18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN

02. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian
04 Penerapan Media Penyuluhan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
05. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian
 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan

2.02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

03 Pengembangan hasil Hutan Non Kayu (Pengembangan Kutu Lak)

16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

02 Pembuatan Bibit /benih Tanaman Kehutanan (Pembuatan KBD )

05 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

11 Pembuatan Hutan Dinas Mahoni, Sengon dan Tanaman Lokal

12 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat

14 Pengembangan Cendana

15 Pilot Projeck Pengembangan Tanaman Gaharu

17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

06 Operasi Pengamanan Hutan