RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2022
I . LATAR BELAKANG

Dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja puskesamas Batang-batang, baik pelayanan UKP
maupun UKM perlu dilakukan audit internal puskesmas, untuk mengetahui apakah sudah mencapai
indikator- indikator mutu yang telah ditetapkan. Audit internal merupakan salah satu program mutu
managerial, dan merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan
tujuan puskesmas Batang-batang.

Puskesmas Batang-batang merupakan puskesmas rawat inap dengan jumlah pasien yang banyak,
baik itu rawat inap umum maupun rawat inap persalinan. Sehingga semua pelayanan, terutama dari
UGD, pelayanan pendaftaran, rekam medis, farmasi dan laboratorium penunjang sangat diperlukan
tersedia 24 jam.

II. TUJUAN AUDIT INTERNAL

1. Mengetahui kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan kinerja pelayanan di unit-unit
layanan UKM dan UKP dengan standar pelayanan
2. Mengidentifikasi peluang pelayanan 24 jam di :
a. Unit pendaftaran dan Rekam medis
b. Unit laboratorium
c. Unit Farmasi

III LINGKUP AUDIT

1. Pelayanan UKM

2. Pelayanan UKP

IV OBYEK AUDIT

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

POKJA MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER

1. UKP Minggu ke 1 Minggu ke 1 Minggu ke 1 Minggu ke 1
2. UKM Minggu ke 2 Minggu ke 2 Minggu ke 2 Minggu ke 2
3. ADMEN Minggu ke 3 Minggu ke 3 Minggu ke 3 Minggu ke 3
 RENCANA AUDIT INTERNAL

1. UKP

UNIT AUDITER HAL YANG STANDAR/ TANGGA TANGGAL

DIAUDIT KRETERIA YANG L &WAKTU
MENJADI ACUAN &WAKTU AUDIT II
AUDIT I
1. Loket Pendaftaran Windu RF Kelengkapan Indikator Mutu di Senin Senin
Amd.Keb data pasien Manual Mutu minggu minggu
( Nama, Tahun 2022 ke1 ke1 bulan
Tanggallahir, bulan juni 2022
Nomor RM Maret
dan NIK) 2022

2. Rekam medik Windu RF. 1. Waktu Indikator Mutu di Senin Senin

Amd.Keb tunggu Manual Mutu ‘ minggu minggu
penyediaan Tahun 2022 ke1 ke1 bulan
RM≤ 15 bulan juni 2022
menit Maret
2. Kelengkapan 2022
pengisian
RM Rawat
jalan
3. Kelengkapan
pengisian
RM rawat
Inap
3. Farmasi Yusida 1. Ketepatan Indikator Mutu di Senin Senin
Risnaningsih membaca Manual Mutu minggu minggu
Amd.keb resep Tahun 2022 ke1 ke1 bulan
2. Waktu tunggu bulan juli 2022
resep obat Maret
jadi ≤ 15 2022
menit
4. KIA Bambang 1. Kepatuhan 1. Pedoman PPI Senin Senin
Yuliyanto pemakaian minggu minggu
S.Kep Ns APD level 1 2. SOP ANC ke1 ke1 bulan
2. Pelayanan bulan juli 2022
ANC Maret
2022

5. KB Nurul 1. Kepatuhan 1. Pedoman PPI Senin Senin

Hasanah pemakaian minggu minggu
Amd.Kep APD level 1 2. SOP pemasangan ke1 ke1 bulan
2. Pelayanan KB Implan bulan juli 2022
Implan Maret
2022

6.Imunisasi Trinita 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Senin Senin

Widiarti dan tempat minggu minggu
Amd Keb pelayanan ke1 ke1 bulan
 dimasa pandemi 2. Manual Mutu bulan juli 2022
2. Respon time 2022 Maret
pelayanan 3.SOP pemberian 2022
imunisasi < 5 imunisasi covid 19
menit
3. Pemberian
imunisasi covid-19
7.Gizi Bambang Pelayanan SOP konseling Gizi Senin Senin
Yuliyanto konsultasi gizi minggu minggu
S.kep Ns ke1 ke1 bulan
bulan juli 2022
Maret
2022

8.VK Bersalin Nurul 1. Respon time 1. Manual Mutu Senin Senin

hasanah pelayanan 2022 minggu minggu
Amd Kep VK < 5 menit ke1 ke1 bulan
2. Kepatuhan bulan juli 2022
pemakaian Maret
APD level 2 2022
3. Kelengkapan
pengisian
RM 1x 24
jam
9.UGD Windu RF 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Senin Senin
Amd.keb dan tempat minggu minggu
pelayanan ke1 ke1 bulan
dimasa bulan juli 2022
pandemi 2. Pedoman PPI Maret
2. Kepatuhan 2022
pemakaian
APD level 2 3. Manual mutu
3. Respom time < 2022
5 menit 4. Manual mutu
4. Kelengkapan 2022
pengisian
inform consent
dalam 24 jam
setelah
pelayanan
10.Rawat Inap Trinita 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Senin Senin
Widiarti dan tempat minggu minggu
Amd.Keb pelayanan 2. SOP Injeksi IV ke1 ke1 bulan
dimasa 3.Manual mutu bulan juli 2022
pandemi 2022 Maret
2. Pemberian 2022
ijeksi IV
3. Kjadian plebitis
11.BP Yusida 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Poin Poin 4
Risnaningsih dan tempat 1,2,3 Senin
Amd.Keb pelayanan Senin minggu
 dimasa minggu ke1 bulan
pandemi 2. Pedoman PPI ke1 juli 2022
2. Kepatuhan bulan
pemakaian Maret
APD level 1 3. Manual mutu 2022
3. Ketepatan jam 2022
buka
pelayanan 4.SOP Pemeriksaan
( jam 08.00) tekanan Darah
4. Pemeriksaan
Tekanan Darah
11.POLI GIGI Trinita 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Poin Poin 4
Widiarti dan tempat 1,2,3 Senin
Amd Keb pelayanan Senin minggu
dimasa minggu ke1 bulan
pandemi ke1 juli 2022
2. Kepatuhan bulan
pemakaian 2. Pedoman PPI Maret
APD level 3 2022
3. Waktu
pencabutan 3. Manual mutu
gigi ≤ 20 2022
menit 4.SOP pencabutan
4. Sop gigi anak
pencabutan
gigi anak

12. LABORATORIUM Nurul 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Poin Poin 4

Hasanah dan tempat 1,2,3 Senin
S.Kep Ns pelayanan Senin minggu
dimasa minggu ke1 bulan
pandemi 2. Pedoman PPI ke1 juli 2022
2. Kepatuhan bulan
pemakaian Maret
APD level 2 3. Manual Mutu 2022
3. Angka 2022
penyerahan
hasil
pemeriksaan ≥
30 menit maks
10%
13. Ruang VK khusus Bambang 1. Persiapan alat 1. Pedoman PPI Poin Poin 4
Yuliyanto dan tempat 1,2,3 Senin
S.Kep Ns pelayanan 2.Pedoman PPI Senin minggu
dimasa minggu ke1 bulan
pandemi ke1 juli 2022
2. Kepatuhan 3.SOP pemakaian bulan
pemakaian dan pelepasan APD Maret
APD level 3 level 3 2022
3. Cara
pemakaian dan
 pelepasan APD
level 3

2.UKM

UNIT AUDITER HAL YANG STANDAR/ TANGGAL TANGGAL

DIAUDIT KRETERIA &WAKTU &WAKTU
YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
1.PROMOSI Trinita 1. Apakah 1. Manual Poin 1 Senin Poin 2
KESEHATAN Widiarti tersedia KAK Mutu 2022 minggu ke2 Senin
Amd.Keb dan SOP 2. SOP bulan Maret minggu
2. Pengkajian pengkajian 2022 ke2 bulan
PHBS pada PHBS pada juni 2022
institusi institusi
pendidikan pendidikan
2.KESEHATAN Yusida 1. Apakah 1. Manual Poin 1 Senin Poin 2
LINGKUNGAN Risnaningsi tersedia Mutu 2022 minggu ke2 Senin
h Amd.keb KAK dan 2. SOP STBM bulan Maret minggu
SOP 2022 ke2 bulan
2. Pemicuan juni 2022
STBM
3.KIA DAN KB Bambang 1. Pelaksanaan 1. SOP ANCT Poin 1 Senin Poin 2
Yuliyanto ANCT 2. SOP minggu ke2 Senin
S.Kep Ns 2. Penyuluhan Penyuluhan KB bulan Maret minggu
KB Di 2022 ke2 bulan
posyandu juni 2022

4.GIZI Nurul 1. Apakah 1.Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2

Hasanah tersedia KAK 2022 minggu ke1 Senin
S.Kep.Ns dan SOP 2. SOP bulan Maret minggu
2. Pemberian pemberian 2022 ke1 bulan
PMT pada ibu PMT pada ibu juli 2022
hamil Kurang hamil KEK
Energi Kronik
(KEK )
5.UPAYA Windu RF 1. Apakah Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2
PENCEGAHAN DAN Amd.Keb tersedia KAK 2022 minggu ke1 Senin
PENGENDALIAN dan SOP bulan Maret minggu
PENYAKIT 2. Ketepatan 2022 ke1 bulan
a. Penyakit Menular penyerahan juli 2022
- DIARE laporan
- ISPA
- KUSTA
-TBC
- HIV
- DBD
- IMUNISASI
b. Penyakit Tidak
Menular
6. PERAWATAN Trinita 1.Apakah 1.Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2
KESEHATAN Widiarti tersedia KAK dan 2022 minggu ke1 Senin
MASYARAKAT Amd Keb SOP 2.PKP 2022 bulan Maret minggu
2. Tercapai 2022 ke1 bulan
Tidaknya Jumlah juli 2022
keluarga yang
disurvey sesuai
12 indikator KS
7.PELAYANAN Yusida 1.Apakah tersedia 1.Manual Mutu Poin 1Senin Poin 2
KESEHATAN JIWA Risnaningsi KAK dan SOP 2022. minggu ke2 Senin
h Amd Keb 2. tercapai 2. PKP 2022 bulan Maret minggu
tidaknya 2022 ke2 bulan
Pelayanan juli 2022
Kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa. (ODGJ)
Berat.
8.PELAYANAN Windu RF 1. Apakah tersedia Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2
KESEHATAN GIGI Amd.keb KAK dan SOP 2022 minggu ke1 Senin
MASYARAKAT 2.Tercapai 2.PKP 2022 bulan Maret minggu
tidaknya jumlah 2022 ke1 bulan
PAUD dan TK yang juli 2022
mendapat
penyuluhan/peme
riksaan gigi dan
mulutAK dan SOP
1.
9.PELAYANAN Bambang 1.Apakah tersedia Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2.
KESEHATAN Yuliyanto KAK dan SOP 2022 minggu ke1 Senin
TRADISIONAL S.Kep.NS 2. Ketepatan bulan Maret minggu
waktu pelaporan 2022 ke1 bulan
juli 2022

10.PELAYANAN Nurul 1.Apakah tersedia Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2

KESEHATAN Hasanah KAK dan SOP 2022 minggu ke1 Senin
OLAH RAGA S.Kep.Ns 2. Pengukuran PKP 2022 bulan Maret minggu
kebugaran calon 2022 ke1 bulan
Jemaah haji juli 2022

11.PELAYANAN Trinita 1.Apakah tersedia Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2

KESEHATAN Widiarti KAK dan SOP 2022 minggu ke1 Senin
INDERA Amd Keb 2.SOP deteksi PKP 2022 bulan Maret minggu
gangguan 2022 ke1 bulan
penglihatan juli 2022

12.PELAYANAN Windu RF 1.Apakah tersedia 1 Manual Mutu Poin 1 Senin Poin 2

KESEHATAN Amd.Keb KAK dan SOP 2022 minggu ke1 Senin
LANSIA 2. Skrining 2. SOP skrining bulan Maret minggu
kesehatan lansia kesehatan 2022 ke1 bulan
lansia juli 2022
 13. PELAYANAN Bambang 1.Apakah tersedia 1.Manual Mutu Senin minggu Poin 2
KESEHAAN Yuliyanto KAK dan SOP 2022 ke1 bulan Senin
KERJA S.Kep Ns 2. 2. SOP Maret 2022 minggu
Penyelenggaraan Penyelenggara ke1 bulan
K3 Puskesmas an k3 juli 2022
Puskesmas
14.PELAYANAN Nurul 1. Apakah tersedia Manual Mutu Senin minggu Poin 2
KESEHATAN Hasanah KAK dan SOP 2022 ke1 bulan Senin
MATRA S.Kep.Ns 2.Ketepatan Maret 2022 minggu
pelaporan ke1 bulan
juli 2022

3.ADMEN

UNIT AUDITER HAL YANG DIAUDIT STANDAR/KRETERIA YANG TANGGAL TANGGAL

MENJADI ACUAN &WAKTU &WAKTU
AUDIT I AUDIT II
Administrasi dan Trinita 1. Ketepatan waktu Manual Mutu 2022 Senin Senin minggu
managemen Widiarti Amd pengusulan kenaikan minggu ke1 bulan juli
Keb pangkat ke1 bulan 2022
2. Pemantauan Maret
SIP/STR medis dan 2022
paramedic
3. Ketepatan waktu
laporan Keuangan
4. Ketepatan waktu
pengurusan kenaikan
gaji berkala
Pelayanan Yusida R 1. Ketepatan waktu Manual Mutu 2022 Senin Senin minggu
pemeliharaan Sarana Amd.Keb pengambilan sampah minggu ke1 bulan juli
diruangan sesuai ke1 bulan 2022
pengelompokannya Maret
(medis dan non 2022
medis)
2.Respon time pada
saat mati listrik ≤ 15
menit
Survey Kepuasan dan Bambang 1.Adanya Komplain Manual Mutu 2022 Senin Senin minggu
complain pelanggan Yuliyanto, pelanggan dalam 1 minggu ke1 bulan juli
S.Kep Ns bulan terakhir ke1 bulan 2022
2. Komplain Maret
pelanggan ditindak 2022
lanjuti tidak lebih
dari 2 hari kerja
 VI METODE AUDIT

1. Observasi

2. Wawancara

3. Melihat dokumen dan rekaman

VII KRETERIA AUDIT

1. Standar Sumber daya ( SPM, Sarana dan Prasarana)

2. SOP dan prioritas
3. Standar kinerja (SPM, Standar Kinerja Klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi pelayanan pendaftaran dan RM, laboratorium , farmasi, pemberdayaan
sasaran kegiatan pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM

VIII TIM AUDIT INTERNAL

Ketua Tim Audit : Windu Rohmatul Fitri Amd.Keb

Anggota : Trinita Widiarti Amd. Keb

Yusida Risnaningsih Amd. Keb

Bambang Yuliyanto S.Kep Ns

Nurul hasanah Amd.Kep

VIII INSTRUMEN AUDIT

MENGETAHUI Sumenep, 05 Januari 2022

KEPALA PUSKESMAS BATANG-BATANG KETUA TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BATANG-BATANG

HUDI KUSWOYO, Skep.Ns WINDU ROHMATUL FITRI Amd.keb

NIP. 19670609 198803 1 011 NIP. 19790812 200501 2 017