JADWAL RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5

BOBOT April - Mei Mei - Juni Juni - Juli Juli - Agustus Agustus - September
NO ITEM KEGIATAN SKALA
(%) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
17/04/2023 25/04/2023 03/05/2023 11/05/2023 19/05/2023 27/05/2023 04/06/2023 12/06/2023 20/06/2023 28/06/2023 06/07/2023 14/07/2023 22/07/2023 30/07/2023 07/08/2023 15/08/2023 23/08/2023 31/08/2023 08/09/2023 16/09/2023
S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d S/d
24/04/2023 02/05/2023 10/05/2023 18/05/2023 26/05/2023 03/06/2023 11/06/2023 19/06/2023 27/06/2023 05/07/2023 13/07/2023 21/07/2023 29/07/2023 06/08/2023 14/08/2023 22/08/2023 30/08/2023 07/09/2023 15/09/2023 23/09/2023

A TAHAP PERSIAPAN

1 Rapat I 3.969271 3.969271 100%

Chart Title
2 Mobilisasi dan AkomodasiTenaga Ahli 7.868782 7.8687825

3 Penyusunan Program Kerja 0.074094 0.074094

4 Pengamatan Karateristik Arsitektur 1.066954 1.0669536

5 Studi Literatur 2.15169 2.1516897

75%
6 Survey Pengumpulan Data 2.845209 2.8452095

7 Demobilisasi 3.08231 3.0823103

8 Studi Kebutuhan Data dari Pemberi tugas 12.45907 4.1530241 4.1530241 4.1530241

B TAHAP PENYUSUNAN PRA RANCANGAN

1 Penyusunan Konsep Perancangan 4.087821 4.0878214

2 Pra Rancangan Arsitektur 12.02636 4.0087878 4.0087878 4.0087878 50%

3 Pra Rancangan Struktur dan Elektrikal 11.90781 3.969271 3.969271 3.969271

4 Pengembangan Sistem dan Rancangan 18.82206 4.7055153 4.7055153 4.7055153 4.7055153

5 Cost Limit 8.34128 4.17064 4.17064

C TAHAP PENYUSUNAN DED

1 Perhitungan dan Pembuatan Detail Rancangan 0.148188 0.148188

25%
2 Perhitungan Struktur 0.222282 0.222282

3 Penyusunan Spesifikasi Teknis (RKS) 3.541008 3.5410077

4 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3.659558 3.6595581

D Tahap Penyusunan Dokumen Lelang

1 Laporan Akhir 3.726243 3.7262427

0%

JUMLAH BOBOT (%) 100

RENCANA TIAP MINGGU 0 21.05831 4.1530241 4.1530241 4.1530241 4.0878214 4.0087878 4.0087878 4.0087878 3.969271 3.969271 3.969271 4.7055153 4.7055153 4.7055153 4.7055153 4.17064 4.5411099 3.5410077 3.6595581 3.7262427

RENCANA KOMULATIF TIAP MINGGU 0 21.05831 25.211335 29.364359 33.517383 37.605204 41.613992 45.62278 49.631568 53.600839 57.57011 61.539381 66.244896 70.950411 75.655926 80.361442 84.532082 89.073192 92.614199 96.273757 100

RENCANA KOMULATIF TIAP BULAN 33.517383 49.631568 66.244896 84.532082 100

REALISASI TIAP MINGGU

PROGRES KOMULATIF TIAP MINGGU

PROGRES KOMULATIF TIAP BULAN

 REAL COST NO ITEM KEGIATAN BIAYA BOBOT (%) Total Jumlah Pertemuan/Rapat dalam 5 Bulan
Rp 674,818,500.00 I TAHAP PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 226,181,500.00 33.5174 20 X
1 Rapat/ Pertemuan Rp 26,785,375.00 3.9693
BOBOT TOTAL 2 Mobilisasi dan akomodasi Tenaga Ahli Rp 53,100,000.00 7.8688
100 3 Penyusunan Program Kerja Rp 500,000.00 0.0741
4 Pengamatan Karateristik Arsitektur Rp 7,200,000.00 1.0670 Jumlah Gaji Tenaga (Tenaga Ahli & Pendukung) di Hitung Dari Jumlah Pertemuan / Rapat
5 Studi Literatur Rp 14,520,000.00 2.1517
6 Survey Pengumpulan Data Rp 19,200,000.00 2.8452 Tenaga yang hadir di Pertemuan Jumlah biaya Untuk Rapat /Pertemuan
7 Demobilisasi Rp 20,800,000.00 3.0823 Tenaga gaji Per Pertemuan Rapat 1 Rp 26,785,375.00 Rp 546,578,500.00
8 Studi Kebutuhan Data dari Pemberi Tugas Rp 84,076,125.00 12.4591 Team Leader Rp 8,704,062.50 Rapat 2 Rp 26,785,375.00
II TAHAP PENYUSUNAN PRA RANCANGAN Rp 372,400,875.00 55.18533872 Ahli Sipil Rp 6,887,562.50 Rapat 3 Rp 26,785,375.00
1 Penyusunan Konsep Perancangan Rp 27,585,375.00 4.0878 Ahli Arsitektur Rp 6,357,750.00 Rapat 4 Rp 26,785,375.00
2 Pra Rancangan Arsitektur Rp 81,156,125.00 12.0264 Ahli MEP Rp 6,357,750.00 Rapat 5 Rp 26,785,375.00
3 Pra Rancangan Struktur dan Elektrikal Rp 80,356,125.00 11.9078 Ahli Lansekap Rp 6,357,750.00 Rapat 6 Rp 26,785,375.00
4 Pengembangan Sistem dan Rancangan Rp 127,014,750.00 18.8221 Operator CAD Rp 1,820,000.00 Rapat 7 Rp 26,785,375.00
5 Cost Limit Rp 56,288,500.00 8.3413 Surveyor Rp 1,820,000.00 Rapat 8 Rp 26,785,375.00
III TAHAP PENYUSUNAN DED Rp 51,090,750.00 7.571035767 Administrasi Rp 1,196,000.00 Rapat 9 Rp 26,785,375.00
1 Perhitungan dan Pembuatan Detail Rancangan 1,000,000.00 0.1482 Rapat 10 Rp 26,785,375.00
2 Perhitungan Struktur 1,500,000.00 0.2223 Rapat 11 Rp 26,785,375.00
3 Penyusunan Spesifikasi Teknis (RKS) Rp 23,895,375.00 3.5410 Rapat 12 Rp 26,785,375.00
4 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp 24,695,375.00 3.6596 Rapat 13 Rp 33,143,125.00
IV TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG Rp 25,145,375.00 3.7262 Rapat 14 Rp 33,143,125.00
1 Laporan Akhir Rp 25,145,375.00 3.7262 Rapat 15 Rp 33,143,125.00
Rapat 16 Rp 33,143,125.00
TOTAL Rp 674,818,500.00 100 Rapat 17 Rp 23,145,375.00
Rapat 18 Rp 23,145,375.00
RINCIAN BIAYA UNTUK SETIAP ITEM KEGIATAN Rapat 19 Rp 23,145,375.00
Rapat 20 Rp 23,145,375.00
1 Rapat 1 Rp 26,785,375.00
2 Mobilisasi dan Akomodasi tenaga Ahli Rp 53,100,000.00
Biaya Komunikasi Rp 300,000.00
Transportasi Ke bandara sentani Rp 1,600,000.00
Tiket Jayapura - Timika (PP) (1/2) Rp 8,000,000.00
Transportasi dari bandara Timika Ke Penginapan (PP) Rp 2,400,000.00
Penginapan Timika (1/2) Rp 4,000,000.00
Tiket Timika - Ewer (PP) (1/2) Rp 4,000,000.00
Transportasi Speedboat Ke agats (1/2) Rp 800,000.00
Penginapan di Agats - Kab. Asmat Rp 32,000,000.00
3 Penyusunan Program Kerja Rp 500,000.00
Biaya internet Rp 500,000.00
4 Pengamatan Karateristik Arsitektur Rp 7,200,000.00
Sewa Kendaraan Motor listrik (1/2) Rp 7,200,000.00
5 Studi Literatur Rp 14,520,000.00
Makan Rapat Biasa (PAPUA) Rp 7,320,000.00
Sewa Kendaraan Motor Listrik (1/2) Rp 7,200,000.00
6 Survey Pengumpulan Data Rp 19,200,000.00
Sondir Tanah Rp 6,000,000.00
Handbor dalam minimal 5 Meter Rp 9,000,000.00
Sewa GPS Rp 1,600,000.00
Theodolit T2 Rp 2,600,000.00
7 Demobilisasi Rp 20,800,000.00
Transportasi Speedboat dari Agats Ke Bandara Ewer Rp 800,000.00
Ewer ke Timika Rp 4,000,000.00
Transportasi dari bandara Timika Ke Penginapan (PP) Rp 2,400,000.00
Penginapan Timika (1/2) Rp 4,000,000.00
Tiket Timika - Jayapura Rp 8,000,000.00
Transportasi dari bandara sentani ke kantor Rp 1,600,000.00
Rapat/Pertemuan 2 dan 3 Rp 53,570,750.00
8 Studi Kebutuhan data dari Pemberi tugas Rp 84,076,125.00
Snack Rapat Biasa (PAPUA) Rp 3,720,000.00
Rapat/Pertemuan 4 Rp 26,785,375.00

1 Penyusunan Konsep Perancangan Rp 27,585,375.00

Rapat 5 Rp 26,785,375.00
Biaya Internet (1/5) Rp 500,000.00
Biaya Komunikasi (1/5) Rp 300,000.00
2 Pra Rancangan Arsitektur Rp 81,156,125.00
Rapat 6,7,dan 8 Rp 80,356,125.00
Biaya Komunikasi (1/5) Rp 300,000.00
Biaya Internet (1/5) Rp 500,000.00
3 Pra Rancangan Struktur dan Elektrikal Rp 80,356,125.00
Rapat 9,10,dan 11 Rp 80,356,125.00

4 Pengembangan Sistem dan Rancangan Rp 127,014,750.00

Rapat 12,13,14,dan 15 Rp 126,214,750.00
Biaya Komunikasi (1/5) Rp 300,000.00
Biaya Internet (1/5) Rp 500,000.00
5 Cost Limit Rp 56,288,500.00
Biaya Komunikasi (1/5) Rp 300,000.00
Biaya Internet (1/5) Rp 500,000.00
 Rapat 16 dan 17 Rp 56,288,500.00

1 Perhitungan dan Pembuatan Detail Rancangan 1,000,000.00

Laporan Pendahuluan 1,000,000.00
 REKAPITULASI
PEKERJAAN : PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK KABUPATEN ASMAT
LOKASI : KECAMATAN AGATS,KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN : 2023
WAKTU : 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER

NO URAIAN TOTAL BIAYA (Rp)

1 2 3

I BIAYA LANGSUNG PERSONIL 546,578,500.00

II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 128,240,000.00

REAL COST 674,818,500.00

PPN 11% 74,230,035.00
TOTAL COST 749,048,535.00
TERBILANG : Tujuh Ratus Empat PuluhSembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima

Jayapura, 06 Februari 2023

CV. ARKA DISAIN

THOMAS SESA,ST
Direktur