Lampiran 1

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Sei Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

BULAN KEGIATAN
BOBOT I II III IV V
NO URAIAN KEGIATAN RENCANA KET
06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08
12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 02/09

A. PEKERJAAN PERSIAPAN 12.0

1 Persiapan Administratif 2.0 1.0 1.0
2 Persiapan Personil dan Alat 2.0 1.0 1.0
3 Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Penyusunan Program Kerja 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 Pengumpulan Data Sekunder dan Studi Terdahulu 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0

B. PEKERJAAN LAPANGAN 40.0

1 Survey Pendahuluan 3.4 1.7 1.7
2 Survey Inventaris Jaringan Irigasi 13.4 3.4 3.4 3.4 3.4
3 Pengukuran Bangunan dan Saluran 15.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
4 Identifikasi Kerusakan 7.9 2.0 2.0 2.0 2.0

C. ANALISA DATA 17.0

1 Analisa Rencana Pengelolaan Aset Irigasi 2.4 1.2 1.2
2 Input Data SI-PAI 3.6 1.2 1.2 1.2
3 Analisa Hidrologi dan Pola Tanam 2.4 1.2 1.2
4 Pembuatan Peta dan Gambar 3.0 3.0
5 Penyusunan RAB AKNOP 5.6 5.6

D. PEMBUATAN LAPORAN 22.0

1 Rencana Mutu Kontrak 2.0 2.0
2 Laporan Bulanan 3.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
3 Laporan Pendahuluan 3.0 3.0
4 Laporan Antara 3.0 1.5 1.5
5 Laporan Akhir Sementara 3.0 3.0
6 Laporan Akhir 1.0 1.0
7 Executive Summary 1.0 1.0
8 Laporan Pendukung 6.0
- Buku ukur dan Deskripsi BM 1.0 1.0
- Buku Survey Inventaris Jaringan Irigasi 1.0 1.0
- Peta Jaringan Irigasi dan Skema Bangunan 1.0 1.0
- Buku hasil identifikasi Kerusakan Jaringan Irigasi 1.0 1.0
9 Video Visual 1.0 1.0
9 Salinan Laporan Bentuk Elektronik 1.0 1.0

E. DISKUSI 9.0
1 Diskusi Laporan Pendahuluan 3.0 3.0
2 Diskusi Laporan Antara 3.0 3.0
3 Diskusi Konsep Laporan Akhir 3.0 3.0

RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN 1.0 1.0 3.0 6.6 5.0 3.7 3.7 5.9 6.8 9.8 5.3 4.5 3.9 5.1 6.3 5.0 4.4 6.0 5.6 3.6 3.0 1.0
100.0
KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN 1.0 2.0 5.0 11.6 16.6 20.3 24.0 29.9 36.6 46.4 51.7 56.1 60.0 65.1 71.4 76.4 80.8 86.8 92.4 96.0 99.0 100.0
Ket : Rencana Kemajuan Pekerjaan

KPA Bidang Bina Teknik Padang, Juni 2017

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat PPTK CV. Karahoshitama Engineering

Sri Murni, ST.Sp. Novri Yanti, ST. Bendri Okayani, ST.

NIP. 19700225.199312.2.001 NIP. 19831128.201502.2.001 Team Leader
 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
AUDIT TEKNIS KINERJA DAN PENYUSUNAN AKNOP JARINGAN RAWA

BULAN KEGIATAN
BOBOT FEB - MAR MAR - APR APR - MEI MEI -JUN JUN
NO URAIAN KEGIATAN RENCANA KET
29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06
06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 28/06

A. PEKERJAAN PERSIAPAN 12.00 100

1 Persiapan Administratif 2.00 2.00
2 Persiapan Personil dan Alat 2.00 2.00
3 Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Penyusunan Program Kerja 4.00 2.00 2.00
4 Pengumpulan Data Sekunder dan Studi Terdahulu 4.00 2.00 2.00

B. PEKERJAAN LAPANGAN 28.40

1 Survey Pendahuluan 3.40 1.70 1.70
2 Survey Topografi 13.40
3 Survey Hidrologi 7.00 80
4 Survey Sosial Ekonomi dan Lingkungan 4.60

C. ANALISA DATA 22.60

1 Audit Kelembagaan 2.40
2 Analisa Kondisi dan Fungsi Jaringan Irigasi Rawa 3.60
3 Analisa Sosial Ekonomi dan Lingkungan 2.40
4 Analisa Hidrologi dan Pola Tanam 3.00
5 Pembutan Sitem Informasi Geografi (SIG) 5.60
6 Penyusunan RAB AKNOP 2.80 60
7 Rekomendasi Kegiatan O&P 2.80

D. PEMBUATAN LAPORAN 28.00

1 Rencana Mutu Kontrak 2.00 2.00
2 Laporan Bulanan 3.00 0.75 0.75
3 Laporan Pendahuluan 3.00
4 Laporan Pertengahan 3.00
5 Laporan Akhir Sementara 3.00
40
6 Laporan Akhir 1.00
7 Laporan Ringkasan 1.00
8 Laporan Penunjang 12.00
- Laporan Audit Kinerja Daerah Rawa 1.00
- Laporan Inventarisasi dan Survey Lapangan 1.00
- Laporan Data Hidrologi dan Hidrometri 1.00
- Nota Perhitungan OP Rehabilitasi/Koreksi/Berkala 1.00
- Laporan Rencana Anggaran Biaya AKNOP 1.00
- Laporan Spesifikasi Teknik dan Biaya AKNOP 1.00
20
- Laporan Situasi jaringan Daerah Rawa 1.00
- Gambar-gambar Eksisting (Ukuran A1 dan A3) 2.00
- Buku Pengukuran, Deskripsi BM 2.00
9 Salinan Laporan Bentuk Elektronik 1.00

E. DISKUSI 9.00
1 Diskusi Laporan Pendahuluan 3.00 3.00
2 Diskusi Laporan Antara 3.00
3 Diskusi Konsep Laporan Akhir 3.00
0

RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN 0.00 2.00 4.00 4.00 4.45 4.70 0.00 0.00 0.75 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00
KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN
Lampiran 2
JADWAL PENUGASAN PERS
Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D

NO NAMA JABATAN I II
1 2 3 4 1 2 3 4
A. TENAGA AHLI
1 Syarifuddin, ST. Ketua Tim 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Muhammad Syafiq, ST Ahli Irigasi 1 1 1 1

1 1

B TENAGA PENDUKUNG
1 Nur Afriade Putra, ST. Surveyor Topografi 1 1

2 Nopid Renaldo, ST. Surveyor Database

3 Yulina Risa, ST. Juru Gambar
4 Ika Retno Handayani, S.Kom. Operator Komputer 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Febrina Sekretaris 1 1 1 1 1 1 1 1

JADWAL PENGGUNAAN PERA

Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D

NO PERALATAN
NO PERALATAN I II
1 2 3 4 1 2 3 4

1 Kendaraan Roda 4 1 1 1 1

2 Kendaraan Roda 2 1 1

3 Komputer PC (2 unit) 1 1 1 1 1 1 1 1

4 komputer Laptop 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Printer A4 (2 unit) 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Printer A3 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Proyektor 1

8 Total Station 1 1

9 Water Pass 1 1

10 Kamera Digital 1 1

11 Handy Cam
12 GPS 1 1 1
WAL PENUGASAN PERSONIL
entarisasi Jaringan Irigasi D.I Sei Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

BULAN KEGIATAN
III IV V JUMLAH OB KET
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5
1 1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AL PENGGUNAAN PERALATAN
entarisasi Jaringan Irigasi D.I Sei Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh

BULAN KEGIATAN
JUMLAH UB KET
 III IV V JUMLAH UB KET
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3
1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5
1 1

3 Per Kegiatan
1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3
Lampiran 3

RENCANA DAN METODE VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN P

INFEKSI DAN CEK

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

I PERSIAPAN

1. Persiapan Personil 1.SP.1

- Cek nama personil yang akan ditugaskan 1.SD.1 Ketua Tim (Team Leader) 1x Visual lihat

- Cek data CV personil 1 orang Sarjana S1 Teknik Sipil/Pengairan Verifikasi

- Cek ijazah Personil SKA & Pengalaman minimal 6 tahun

- Cek Surat Keterangan Ahli (SKA) personil

- Cek kebutuhan jumlah personil 1.SD.2 Ahli Bangunan Air 1x Visual lihat

1 orang Sarjana S1 Teknik Sipil/Pengairan Verifikasi

SKA & Pengalaman minimal 5 tahun

1.SD.3 Ahli Irigasi 1x Visual lihat

1 orang Sarjana S1 Teknik Sipil/Pengairan Verifikasi

SKA & Pengalaman minimal 5 tahun

1.SD.4 Surveyor Pengukuran 1x Visual lihat

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

1 orang Sarjana D3 Teknik Sipil/Geodesi Verifikasi

Pengalaman minimal 5 tahun

1.SD.5 Surveyor Database 1x Visual lihat

1 orang Sarjana D3 Teknik Sipil Verifikasi

Pengalaman minimal 3 tahun

1.SD.6 Juru Gambar 1x Visual lihat

1 orang Sarjana D3 Teknik Sipil Verifikasi

Pengalaman minimal 2 tahun

1.SD.7 Operator Komputer 1x Visual lihat

1 orang Lulusan SMU/SMK Verifikasi

Pengalaman minimal 2 tahun

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

1.SD.8 Tenaga Lokal untuk Pengukuran 1x Visual lihat

4 orang Lulusan SLTP Verifikasi

1.SD.9 Sekretaris 1x Visual lihat

1 orang Lulusan SMK/SLTA/D3 Verifikasi

Pengalaman minimal 3 tahun untuk lulusan D3

Pengalaman minimal 6 tahun untuk lulusan SLTA

1.SD.10 Office Boy 1x Visual lihat

1 orang Lulusan SLTP Verifikasi

2. Persiapan Peralatan 1.SP.2 1x Visual lihat

- Cek jenis peralatan yang dibutuhkan 1.SD.11 Kendaraan Roda 4 1 Unit cek alat

- Cek spesifikasi peralatan yang dibutuhkan 1.SD.12 Kendaraan Roda 2 1 Unit

- Cek Jumlah peralatan yang diperlukan 1.SD.13 Komputer PC 2 Unit

1.SD.14 komputer Laptop 1 Unit

1.SD.15 Printer A4 2 Unit

1.SD.16 Printer A3 1 Unit

1.SD.17 Proyektor 1 Unit

1.SD.18 Total Station 1 Unit

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

1.SD.19 Water Pass 1 Unit

1.SD.20 Kamera Digital 1 Unit

1.SD.21 Handy Cam 1 Unit

1.SD.22 GPS 1 Unit

3. Administrasi 1.SP.3 1x Visual lihat

- Cek penyelesaian kontrak 1.SD.23 Kontrak dan SPK telah dibuat & ditandatangani periksa

- Cek surat menyurat Surat terarsip dengan baik

- cek kebutuhan ATK Surat masuk telah terjawab (bila diperlukan)

- Cek penyelesaian termyn Tercukupnya kebutuhan ATK

Tercapainya penyelesaian tagihan termyn

sesuai rencana
 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

4. Laporan Rencana Mutu Kerja 1.SP.4 1x Visual lihat

- Cek kelengkapan materi laporan Rencana kerja telah tersusun periksa

- Cek kesesuaian format RMK sesuai Permen PU No. 4 tahun 2009

Dibuat laporan RMK 3 eks

5. Pengumpulan & Pengkajian Data Awal 1.SP.5 1x Visual lihat

- Cek jenis data 1.SD.24 Data curah hujan minimal 10 th (jika ada) cek data

- Cek jumlah data 1.SD.25 Data iklim minimal 5 th (jika ada)

1.SD.26 Data debit minimal 5 th (jika ada)

1.SD.27 Data kota/kab. Dalam angka tahun terakhir

1.SD.28 Peta rupa bumi skala 1 : 50.000 (jika ada)

6. Survey Pendahuluan 1.SP.6 1x Visual lihat

- Cek surat penugasan Diketahui oleh pejabat (ttd SPPD) cek data

- Cek dokumentasi survey pendahuluan Dokumentasi kunjungan lapangan

7. Draft Laporan Pendahuluan 1.SP.7 1x Visual lihat

- Cek draft laporan pendahuluan Tersusunnya draft laporan pendahuluan cek data

- Cek materi draft laporan pendahuluan Tersususnnya bahan presentasi draft laporan

8. Diskusi Draft Laporan Pendahuluan 1.SP.8 1x Visual lihat

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

Terlaksananya diskusi draft laporan pendahuluan cek data

Dibuatnya notulen diskusi

9. Final Laporan pendahuluan 1.SP.9 1x Visual lihat

- Cek final laporan pendahuluan Dibuatnya buku laporan pendahuluan 3 eks cek data

- Cek materi apakah hasil perbaikan dari draft

II SURVEY INVESTIGASI LAPANGAN DAN ANALISA DATA

1. Survey Identifikasi Kondisi dan Kinerja Serta 2.SP.1 1x Visual lihat

Permasalahan Pada Jaringan Irigasi Menggunakan Norma Standar Pedoman dan cek data

- Cek surat penugasan Manual (NSPM) yang berlaku untuk

- Cek apakah sudah dilaksanakan melakukan survey identifikasi jaringan irigasi

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

2. Survey Inventarisasi Jaringan Irigasi 2.SP.2 1x Visual lihat

- Cek surat penugasan Menggunakan Norma Standar Pedoman dan cek data

- Cek apakah sudah dilaksanakan Manual (NSPM) yang berlaku untuk

survey inventarisasi data hidrologi

3. Survey Pengukuran Topografi 2.SP.3 1x Visual lihat

- Cek surat penugasan Menggunakan Norma Standar Pedoman dan cek data

- Cek apakah sudah dilaksanakan Manual (NSPM) yang berlaku untuk

Survey Koordinat x, y, z

4. Analisa Data Hidrologi 2.SP.5 1x Visual lihat

- Cek apakah sudah mencakup seluruh pos 2.SD.1 Data kualitas dan kuantitas dari masing-masing cek data

- Cek apakah sudah sesuai dengan NSPM pos hidrologi yang ada telah terinventarisir

5. Analisa Data Topografi 2.SP.6 1x Visual lihat

- Cek apakah sudah mencakup seluruh pos 2.SD.2 Data koordinat dan elevensi dari masing-masing cek data

- Cek apakah sudah sesuai dengan NSPM pos hidrologi yang ada telah didapat

6. Laporan Identifikasi Kondisi Jaringan Irigasi 2.SP.7 1x Visual lihat

- Cek materi laporan identifikasi kondisi jaringan Dibuatnya buku laporan Identifikasi pos hidrologi cek data

- Cek jumlah buku sebanyak 5 eksemplar

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

7. Input data SI-PAI 2.SP.8 1x Visual lihat

- Cek apakah sudah mencakup seluruh data Database lokasi pos hidrologi yang dibuat mencakup cek data

- Cek apakah sudah sesuai dengan NSPM juga kondis dan kinerja pos

8. Draft Laporan Antara 2.SP.10 1x Visual lihat

- Cek draft laporan antara Tersusunnya draft laporan antara 15 eks cek data

- Cek materi draft laporan antara Tersusunnya bahan presentasi draft laporan

9. Diskusi Draft Laporan Antara 2.SP.11 1x Visual lihat

Terlaksananya diskusi draft laporan antara cek data

Dibuatnya notulen diskusi

10. Final Laporan Antara 2.SP.12 1x Visual lihat

- Cek final laporan antara Dibuatnya buku laporan antara 5 eks cek data

- Cek materi apakah hasil perbaikan dari draft

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

III PENYUSUNAN
RASIONALISASI
AKNOP
POSJARINGAN
HIDROLOGI
IRIGASI

1. Pemetaan Jaringan Irigasi serta 3.SP.1 1x Visual lihat

Rekomendasi Peningkatan Kinerja - Peta kondisi jaringan irigasi rawa cek data

- Cek apakah jaringan rekomendasi memenuhi - Rekomendasi perbaikan kinerja jaringan irigasi

syarat - Rekomendasi jaringan irigasi rawa telah

mempertimbangkan aspek pendanaan

2. Perhitungan Bill Of Quantity (BOQ) dan 3.SP.2 1x Visual lihat

Rencana Anggaran Biaya (RAB) - BOQ berisi rindan volume/kuantitas struktur cek data

- Cek analisa harga satuan pekerjaan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan

- Cek volume pekerjaan - BOQ dilengkapi gambar/skesta dari tiap struktur

dan pekerjaan yang akan dilaksanakan

- RAB disusun berdasarkan volume/kuantitas

pekerjaan

- RAB sudah memperhitungkan PPN 10 % dan

keuntungan kontraktor

3. Draft Laporan Akhir 3.SP.3 1x Visual lihat

- Cek draft laporan akhir - Tersusunnya draft laporan akhir 15 eks cek data
 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

- Cek materi draft laporan akhir - Tersusunnya bahan presentasi draft laporan

4. Diskusi Draft Laporan Akhir 3.SP.4 1x Visual lihat

- Terlaksananya diskusi draft laporan akhir cek data

- Dibuatnya notulen diskusi

5. Final Laporan Akhir 3.SP.5 1x Visual lihat

- Cek final laporan akhir - Dibuatnya buku laporan akhir 5 eks cek data

- Cek materi apakah hasil perbaikan dari draft

6. Laporan Penunjang 3.SP.6 1x Visual lihat

- Cek materi laporan penunjang - Dibuatnya buku laporan nota desain cek data

- Cek jumlah buku sebanyak 5 eksemplar

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

IV LAIN-LAIN

1. Laporan Bulanan ke 1 4.SP.1 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada 1x Visual lihat

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 1 cek data

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 1

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 1

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke - 1

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 2

berjumlah 5 (lima) eksemplar

2. Laporan Bulanan ke 2 4.SP.2 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada 1x Visual lihat

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 2 cek data

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 2

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 2

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke - 2

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 3

berjumlah 5 (lima) eksemplar

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

3. Laporan Bulanan ke 3 4.SP.3 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada 1x Visual lihat

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 3 cek data

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 3

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 3

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke 3

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 4

berjumlah 5 (lima) eksemplar

 INFEKSI DAN CEK
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN
FREK ALAT METODE

4. Laporan Bulanan ke 4 4.SP.4 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada 1x Visual lihat

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 4 cek data

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 4

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 4

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke 4

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 5

berjumlah 5 (lima) eksemplar

5. Laporan Bulanan ke 5 4.SP.5 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada 1x Visual lihat

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 5 cek data

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 5

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 5

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke 5
RING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN DAN DAFTAR SIMAK

CATATAN TANGGUNG DAFTAR

WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu

II Mei

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Arsip Direktur Ada atau

Tidak

Minggu

I Juni Arsip Direktur Ada atau

II Juni Tidak

I Mei

I Mei

I Mei

I Mei

I Mei

II Juni
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

II Juni

II Juni

II Juni

II Juni

Minggu Arsip Direktur Sudah

I Mei dilakukan

atau belum ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Direktur Ada atau

I Mei Tidak

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

II Mei Tidak

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

I Mei dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

II Mei Tidak

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

II Mei dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

II Mei Tidak

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

III Mei dilakukan

atau belum ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

IV Mei dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

I Juni dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

IV Juni dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

IV Juni dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

I Juli tidak ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

II Juli dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

III Juli tidak ?

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

III Juli dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Juli tidak ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

I Agustus dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

II Agustus dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

III Sept tidak ?

 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Sudah

IV Sept dilakukan

atau belum ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

I Oktober tidak ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Agus tidak ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Mei tidak ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Juni tidak ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Juli tidak ?
 CATATAN TANGGUNG DAFTAR
WAKTU YA TIDAK KET
INSPEKSI JAWAB SIMAK

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Agus tidak ?

Minggu Arsip Ketua Tim Ada atau

IV Sept tidak ?
Lampiran 4

DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

I PERSIAPAN

1. Persiapan Personil 1.SP.1

- Cek nama personil yang akan ditugaskan 1.SD.1 Ketua Tim (Team Leader)

- Cek data CV personil 1 orang Sarjana S1 Teknik Sipil/Pengairan

- Cek ijazah Personil SKA & Pengalaman minimal 6 tahun

- Cek Surat Keterangan Ahli (SKA) personil

- Cek kebutuhan jumlah personil 1.SD.2 Ahli Bangunan Air

1 orang Sarjana S1 Teknik Sipil/Pengairan

SKA & Pengalaman minimal 5 tahun

1.SD.3 Ahli Irigasi

1 orang Sarjana S1 Teknik Sipil/Pengairan

SKA & Pengalaman minimal 5 tahun

1.SD.4 Surveyor Pengukuran

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

1 orang Sarjana D3 Teknik Sipil/Geodesi

Pengalaman minimal 5 tahun

1.SD.5 Surveyor Database

1 orang Sarjana D3 Teknik Sipil

Pengalaman minimal 3 tahun

1.SD.6 Juru Gambar

1 orang Sarjana D3 Teknik Sipil

Pengalaman minimal 2 tahun

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

1.SD.7 Operator Komputer

1 orang Lulusan SMU/SMK

Pengalaman minimal 2 tahun

1.SD.8 Tenaga Lokal untuk Pengukuran

4 orang Lulusan SLTP

1.SD.9 Sekretaris

1 orang Lulusan SMK/SLTA/D3

Pengalaman minimal 3 tahun untuk lulusan D3

Pengalaman minimal 6 tahun untuk lulusan SLTA

1.SD.10 Office Boy

1 orang Lulusan SLTP

2. Persiapan Peralatan 1.SP.2

- Cek jenis peralatan yang dibutuhkan 1.SD.11 Kendaraan Roda 4

- Cek spesifikasi peralatan yang dibutuhkan 1.SD.12 Kendaraan Roda 2

- Cek Jumlah peralatan yang diperlukan 1.SD.13 Komputer PC

1.SD.14 komputer Laptop

1.SD.15 Printer A4
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

1.SD.16 Printer A3

1.SD.17 Proyektor

1.SD.18 Total Station

1.SD.19 Water Pass

1.SD.20 Kamera Digital

1.SD.21 Handy Cam

1.SD.22 GPS

3. Administrasi 1.SP.3

- Cek penyelesaian kontrak 1.SD.23 Kontrak dan SPK telah dibuat & ditandatangani

- Cek surat menyurat Surat terarsip dengan baik

- cek kebutuhan ATK Surat masuk telah terjawab (bila diperlukan)

- Cek penyelesaian termyn Tercukupnya kebutuhan ATK

Tercapainya penyelesaian tagihan termyn

sesuai rencana
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

4. Laporan Rencana Mutu Kerja 1.SP.4

- Cek kelengkapan materi laporan Rencana kerja telah tersusun

- Cek kesesuaian format RMK sesuai Permen PU No. 4 tahun 2009

Dibuat laporan RMK

5. Pengumpulan & Pengkajian Data Awal 1.SP.5

- Cek jenis data 1.SD.24 Data curah hujan minimal 10 th (jika ada)

- Cek jumlah data 1.SD.25 Data iklim minimal 5 th (jika ada)

1.SD.26 Data debit minimal 5 th (jika ada)

1.SD.27 Data kota/kab. Dalam angka tahun terakhir

1.SD.28 Peta rupa bumi skala 1 : 50.000 (jika ada)

6. Survey Pendahuluan 1.SP.6

- Cek surat penugasan Diketahui oleh pejabat (ttd SPPD)

- Cek dokumentasi survey pendahuluan Dokumentasi kunjungan lapangan

7. Draft Laporan Pendahuluan 1.SP.7

- Cek draft laporan pendahuluan Tersusunnya draft laporan pendahuluan

- Cek materi draft laporan pendahuluan Tersususnnya bahan presentasi draft laporan
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

8. Diskusi Draft Laporan Pendahuluan 1.SP.8

Terlaksananya diskusi draft laporan pendahuluan

Dibuatnya notulen diskusi

9. Final Laporan pendahuluan 1.SP.9

- Cek final laporan pendahuluan Dibuatnya buku laporan pendahuluan

- Cek materi apakah hasil perbaikan dari draft

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

II SURVEY INVESTIGASI LAPANGAN DAN ANALISA DATA

1. Survey Identifikasi Kondisi dan Kinerja Serta 2.SP.1

Permasalahan Pada Jaringan Irigasi Menggunakan Norma Standar Pedoman dan

- Cek surat penugasan Manual (NSPM) yang berlaku untuk

- Cek apakah sudah dilaksanakan melakukan survey identifikasi jaringan irigasi

2. Survey Inventarisasi Jaringan Irigasi 2.SP.2

- Cek surat penugasan Menggunakan Norma Standar Pedoman dan

- Cek apakah sudah dilaksanakan Manual (NSPM) yang berlaku untuk

survey inventarisasi data hidrologi

3. Survey Pengukuran Topografi 2.SP.3

- Cek surat penugasan Menggunakan Norma Standar Pedoman dan

- Cek apakah sudah dilaksanakan Manual (NSPM) yang berlaku untuk

Survey Koordinat x, y, z

4. Analisa Data Hidrologi 2.SP.4

- Cek apakah sudah mencakup seluruh pos 2.SD.1 Data kualitas dan kuantitas dari masing-masing

- Cek apakah sudah sesuai dengan NSPM pos hidrologi yang ada telah terinventarisir

5. Analisa Data Topografi 2.SP.5

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

- Cek apakah sudah mencakup seluruh pos 2.SD.2 Data koordinat dan elevensi dari masing-masing

- Cek apakah sudah sesuai dengan NSPM pos hidrologi yang ada telah didapat

6. Laporan Identifikasi Kondisi Jaringan Irigasi 2.SP.6

- Cek materi laporan identifikasi kondisi jaringan Dibuatnya buku laporan Identifikasi pos hidrologi

- Cek jumlah buku sebanyak 5 eksemplar

7. Input data SI-PAI 2.SP.7

- Cek apakah sudah mencakup seluruh data Database lokasi pos hidrologi yang dibuat mencakup

- Cek apakah sudah sesuai dengan NSPM juga kondis dan kinerja pos

8. Draft Laporan Antara 2.SP.8

- Cek draft laporan antara Tersusunnya draft laporan antara

- Cek materi draft laporan antara Tersusunnya bahan presentasi draft laporan
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

9. Diskusi Draft Laporan Antara 2.SP.9

Terlaksananya diskusi draft laporan antara

Dibuatnya notulen diskusi

10. Final Laporan Antara 2.SP.10

- Cek final laporan antara Dibuatnya buku laporan antara

- Cek materi apakah hasil perbaikan dari draft

III PENYUSUNAN
RASIONALISASI
AKNOP
POSJARINGAN
HIDROLOGI
IRIGASI

1. Pemetaan Jaringan Irigasi serta 3.SP.1

Rekomendasi Peningkatan Kinerja - Peta kondisi jaringan irigasi rawa

- Cek apakah jaringan rekomendasi memenuhi - Rekomendasi perbaikan kinerja jaringan irigasi

syarat - Rekomendasi jaringan irigasi rawa telah

mempertimbangkan aspek pendanaan

2. Perhitungan Bill Of Quantity (BOQ) dan 3.SP.2

Rencana Anggaran Biaya (RAB) - BOQ berisi rindan volume/kuantitas struktur

- Cek analisa harga satuan pekerjaan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan

- Cek volume pekerjaan - BOQ dilengkapi gambar/skesta dari tiap struktur

dan pekerjaan yang akan dilaksanakan

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

- RAB disusun berdasarkan volume/kuantitas

pekerjaan

- RAB sudah memperhitungkan PPN 10 % dan

keuntungan kontraktor

3. Draft Laporan Akhir 3.SP.3

- Cek draft laporan akhir - Tersusunnya draft laporan akhir 15 eks

- Cek materi draft laporan akhir - Tersusunnya bahan presentasi draft laporan

4. Diskusi Draft Laporan Akhir 3.SP.4

- Terlaksananya diskusi draft laporan akhir

- Dibuatnya notulen diskusi

5. Final Laporan Akhir 3.SP.5

- Cek final laporan akhir - Dibuatnya buku laporan akhir 5 eks

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

- Cek materi apakah hasil perbaikan dari draft

6. Laporan Penunjang 3.SP.6

- Cek materi laporan penunjang - Dibuatnya buku laporan nota desain

- Cek jumlah buku sebanyak 5 eksemplar

IV LAIN-LAIN

1. Laporan Bulanan ke 1 4.SP.1 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 1

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 1

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 1

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke - 1

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 2

berjumlah 5 (lima) eksemplar

2. Laporan Bulanan ke 2 4.SP.2 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 2

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 2

NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 2

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke - 2

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 3

berjumlah 5 (lima) eksemplar

3. Laporan Bulanan ke 3 4.SP.3 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 3

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 3

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 3

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke 3

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 4

berjumlah 5 (lima) eksemplar

4. Laporan Bulanan ke 4 4.SP.4 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 4

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 4

dan penanganannya
NO PEMERIKSAAN KODE KRITERIA PENERIMAAN

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 4

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke 4

- Rencana pelaksanaan pekerjaan pada bulan ke 5

berjumlah 5 (lima) eksemplar

5. Laporan Bulanan ke 5 4.SP.5 - Progrres kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada

- Cek kelengkapan materi laporan bulan ke - 5

- Masalah yang terjadi (jika ada) pada bulan ke - 5

dan penanganannya

- Realisasi penugasan personil pada bulan ke - 5

- Realisasi penggunaan alat dan bahan pada

bulan ke 5
AR KRITERIA PENERIMAAN

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KAK Kesesuaian data personil

KAK & RAB

1 Unit

1 Unit

2 Unit

1 Unit

2 Unit
KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Kontrak & KAK Ketersediaan kontrak dan

surat-surat
KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK & RAB Kesesuaian jumlah laporan

3 eks

KAK, NSPM, SNI

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK & RAB

KAK Kesesuaian jumlah laporan

3 eks
KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK, NSPM, SNI

KAK, NSPM, SNI

KAK, NSPM, SNI

KAK, NSPM, SNI

KAK, NSPM, SNI

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK, NSPM, SNI

KAK, NSPM, SNI

15 eks
KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK, NSPM, SNI

5 eks

KAK, NSPM, SNI

KAK, NSPM, SNI

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK, NSPM, SNI

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KAK Kesesuaian jumlah laporan

KRITERIA PENERIMAAN REFERENSI KETERANGAN

KAK Kesesuaian jumlah laporan