D

ITOTA KESEPANATAIT
AITTARA
PEMERIITTATI KABTTPATEIY KUTAI KARTAI{EGARA
DEI{GAIT
DEWAIT PERWAIilLAJT RAI(YAT DAERAII
NABI'PATEIT KT'TAI IGRTAIIEGARA
lToMoR: 6/$KB-HK/2O19
ItoMoR : 1?O/SKB-20/DPRD lvutt 2or9
Tanggal:8Agustus2019
TEITTAITG
PRIORITAS DAIY PLAFI T AilGGARAIT SE}IEITTARA
APBD TAHT'X A,rGGARAI{ 2A2O
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1 Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas narna pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.
2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
b. Nama : GUNTUR, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
c Nama : SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
d. Nama : H. RUDIANSYAH, SH
Jabatan : wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah {DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perhr disusun
Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (ppAS) apnb yang disepakati
bersama antara DPRD dengan pemerintah Daerah uniuk kt*rrj.rt ry"
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD tahun
Anggaran 2A2A.
ry
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan
antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan umum APBD
Tahun Anggaran 2a2a para pihak sepakat terhadap Prioritas dan
Plafon Anggaran Sernentara dan APBD Tahun Anggaran 2A2O yang
meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2024.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
Tahun Anggaran 2A2O disusun dalam lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah {RAPBD) Tahun Anggaran 2A2A.
Tenggarong, 8 Agustut z0tg

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Selaku, DAERAH KABUPA?EN KUTAI
PIHAK PERTAMA
A
u e
t
V
t N
Ketua
,
akil
H. RUDIAIYSYAIT. SH
Wakil Ketua
Ad
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................................................1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................................1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020 ........................................................1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020 ...............................................1
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 .........................................................................................................................3
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.................................................6
3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung per SKPD.....................6
3.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ............7
3.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD per Program dan
Kegiatan ...........................................................................................................8
BAB IV
PENUTUP ...................................................................................................................9
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman I

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD dan
RKPD digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dan ayat (3),
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh TAPD
untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan
Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).
Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, disusun melalui suatu
mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up). Diawali dengan pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21
Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Aspirasi tersebut telah disusun dan dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 yang
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2019.
Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan program, kegiatan
beserta rencana pendanaannya secara sistematis. Dengan tahapan sebagaimana di atas
diharapkan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah
seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBD tahun Anggaran 2020, rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai
berikut : (a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; (b) menentukan
urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) menyusun plafon anggaran sementara
untuk masing-masing program. Sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara
mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), oleh karena itu PPAS
disusun untuk mengimplementasi dari Kebijakan Umum APBD.
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020, adalah :
1. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang
merupakan penjabaran kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020,
yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah tetapkan.
2. Terpenuhinya skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, agar alokasi sumber daya dapat
digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan
ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.
3. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan tahun
Anggaran 2020 yang telah disepakati.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020
1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 1

2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
10) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
11) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;
12) Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
13) Peraturan Bupati Kutai Kartanengara Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Perencanaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sangat diperlukan untuk menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Selain itu, untuk mengetahui kemampuan Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan menurut kewenangannya dan kemampuan investasi
pemerintah dalam melaksanakan atau membiayai pembangunan. Penganggaran pengeluaran atau
belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan melalui belanja tidak langsung dan
belanja langsung dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan
terukur, rasional, memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan potensi yang berkembang
dalam tahun perencanaan serta memiliki kepastian hukum. Jumlah pendapatan yang dianggarkan
dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap
sumber pendapatan. Dengan demikian, peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan seiring
dalam memperbesar ruang fiskal daerah.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2020, maka diperlukan
dukungan dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari pendapatan daerah dan dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rencana Pendapatan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar
Rp. 4,169,153,557,031.23 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 222,000,000,000.00
Secara lebih rinci untuk masing-masing sumber pendapatan, sebagaimana dalam Tabel berikut :
Tabel. 1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020
KUA-PPAS TA. 2020

KODE URAIAN APBD TA. 2019
(NOTA KESEPAKATAN)
4. PENDAPATAN 5,002,311,146,451.00 4,169,153,557,031.23

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 377,030,636,809.00 486,280,982,966.76
4.1.1 Pajak Daerah 56,052,496,526.00 67,003,137,565.51
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 12,189,718,272.00 8,570,095,105.89
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 37,050,000,000.00 138,969,328,284.36
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 271,738,422,011.00 271,738,422,011.00
4.2 DANA PERIMBANGAN 3,902,216,735,642.00 3,339,839,774,064.47

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3,185,887,819,230.00 3,032,703,828,064.47
4.2.2 Dana Alokasi Umum 307,135,946,000.00 307,135,946,000.00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 409,192,970,412.00 -
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 723,063,774,000.00 343,032,800,000.00

4.3.1 Pendapatan Hibah 95,084,200,000.00 -
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 343,032,800,000.00 343,032,800,000.00
Daerah Lainnya
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 185,361,774,000.00 -
4.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah 99,585,000,000.00 -
Daerah Lainnya
5. BELANJA 5,105,955,650,300.33 4,391,153,557,031.23

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,511,191,124,750.00 1,972,019,703,992.89
5.1.1. Belanja Pegawai 1,823,297,217,971.00 1,596,031,196,971.00

KUA-PPAS TA. 2020
KODE URAIAN APBD TA. 2019
(NOTA KESEPAKATAN)
5.1.4. Belanja Hibah 39,888,100,000.00 125,524,890,850.00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2,912,000,000.00 2,867,000,000.00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada 640,093,806,779.00 242,596,616,171.89
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
5 . 2. BELANJA LANGSUNG 2,594,764,525,550.33 2,419,133,853,038.34
SURPLUS / (DEFISIT) (103,644,503,849.33) (222,000,000,000.00)
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 108,144,503,849.33 222,000,000,000.00

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 108,144,503,849.33 222,000,000,000.00
Sebelumnya
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - -
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - -
6.1.7 Penerimaan atas Investasi Non Permanen - -
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4,500,000,000.00 -
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,500,000,000.00 -
6.2.3 Pembayaran Pokok Utang - -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 103,644,503,849.33 222,000,000,000.00
SILPA 0.00 0.00
1. Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 486,280,982,966.76, Jika dibandingkan dengan
target PAD tahun 2018 yang mencapai Rp.377,030,636,809.00 maka terjadi kenaikan sekitar
28.98%.
Adapun target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, terdiri dari :

• Pajak Daerah, pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 67,003,137,565.51
lebih tinggi dari target Tahun 2019 yang mencapai Rp. 56,052,496,526.00.
• Retribusi Daerah, pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.
8,570,095,105.89 mengalami Penurunan minus 29,69% dibandingkan dengan target
retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 12,189,718,272.00. Adapun
jenis-jenis retribusi yang menjadi sumber pendapatan antara lain : 1) Retribusi Jasa Umum
: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil,
Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2) Retribusi Jasa
Usaha : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong
Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, 3)
Retribusi Perizinan Tertentu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diproyeksikan pada Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp. 138,969,328,284.36 dibandingkan dengan target pendapatan
tahun anggaran 2018 sebesar Rp.37,050,000,000.00 mengalami kenaikan sebesar
275.09%.
• Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.
271,738,422,011.00 Target pendapatan pada pos ini sama dengan tahun 2019 sebesar
Rp. 271,738,422,011.00,

Penerimaan pada pos ini diantaranya berasal dari : 1) Penerimaan Jasa Giro, 2) Pendapatan
Bunga Deposito, 3) Pendapatan dari Pengembalian, 4) Pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan.
2. Dana Perimbangan
Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp.
3,339,839,774,064.47 Jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan tahun 2019 yang sebesar
Rp. 3,902,216,735,642.00 maka terjadi penurunan sebesar minus 14,41%
Adapun target Dana Perimbangan dimaksud, terdiri dari :
• Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2020
yaitu Rp. 3,032,703,828,064.47 Jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan
Pajak tahun 2019 yang mencapai Rp. 3,185,887,819,230.00 maka terjadi penurunan
sebesar minus 4.81%
• Dana Alokasi Umum (DAU), di tahun anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp.
307,135,946,000.00, atau sama alokasi DAU tahun 2019
• Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun anggaran 2020 belum ditetapkan, dan dilakukan
penyesuaian sesuai dengan ketetapan pemerintah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dari Dana Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2020 di targetkan sebesar Rp.
343,032,800,000.00. atau menurun sebesar minus 52.56% dibanding dengan target tahun
2019 sebesar Rp. 723,063,774,000.00. Pendapatan daerah dari Dana Lain-lain Pendapatan
yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya,
dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau
pemerintah lainnya, Adapun rincian dari pos pendapatan ini, sebagai berikut :
• Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan
sebesar Rp. 343,032,800,000.00
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Proyeksi Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp. 222,000,000,000.00.
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah untuk tahun anggaran 2020 tidak dialokasikan.

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Prioritas belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ditetapkan dengan
mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dan
isu-isu strategis yang berkembang. Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada
Tahun 2020 berdasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, serta
mengacu pada pencapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021.
Prioritas belanja daerah dimaksud akan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan berbagai urusan yang terkait. Keterpaduan masing-masing SKPD dalam
menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sangat berperan dalam pencapaian target
indikator kinerja.
Oleh karena itu, pemilihan prioritas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan
efektivitas tujuan yang telah ditetapkan dalam program Prioritas menjadi hal yang teramat penting
dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020
memberikan arahan bahwa point penting pengalokasian Belanja dalam APBD :
1. Mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan
Bawaslu.
2. Menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya
telah ditetapkan.
4. Fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.
5. APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat
inklusif
Secara lebih detail berikut kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
Tahun Anggaran 2020 antara lain :
a. Belanja Mengikat dan Belanja Wajib
b. Belanja Prioritas Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
c. Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tak Terduga.
3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung per SKPD
Belanja Langsung SKPD merupakan belanja yang didasarkan pada urusan pemerintahan
daerah yang sejalan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan
yang telah disusun.
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks
daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Adapun plafon belanja
SKPD berdasarkan urusan terlampir dalam dokumen ini (Lampiran 1 : Belanja 2020 Menurut
Urusan dan SKPD).

3.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani
peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,
sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain
di bidang hibah dan bantuan sosial.
Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut matrik
Rekapitulasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial :
Tabel 3. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020
HASIL VERIFIKASI
SKPD HIBAH PERSETUJUAN
No. NAMA LEMBAGA USULAN DAN EVALUASI
VERIFIKASI SEBELUMNYA TAPD
SKPD/TAPD
I BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANSASI
KONI Kabupaten
1 Kutai Kartanegara Dispora 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
36,238,050,000.00 23,364,150,000.00
(14 Februari 2019)
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
2 TAPD 17,481,729,000.00 19,380,024,000.00
Kabupaten Kutai 21,395,998,000.00 19,703,869,000.00
Kartanegara
Komisi Pemilihan
3 Umum Kabupaten TAPD 76,114,244,675.00 65,127,381,350.00
90,681,886,350.00 75,922,381,350.00
Kutai Kartanegara
LPTQ Kabupaten
4 Bagian Kesra 1,600,000,000.00 3,250,000,000
Kutai Kartanegara 7,950,842,000.00 3,250,000,000
Majelis Ulama
Iindonesia
5 Bagian Kesra 450,000,000
Kabupaten Kutai 2,950,000,000.00 450,000,000
Kartanegara (MUI)
Komisi
6 Penaggulangan Bagian Kesra 375,000,000
1,325,000,000.00 375,000,000
AIDS Daerah
Keamanan Pilkada
7 TAPD 5,711,910,000.00 5,711,910,000.00
(Polres Kukar) 7,041,910,000.00 3,782,691,400.00
Keamanan Pilkada
8 TAPD 1,217,993,000.00 1,217,993,000.00
(Polres Bontang) 2,169,665,000.00 1,000,000,000.00
Keamanan Pilkada
9 TAPD 2,119,255,000.00 2,119,255,000.00
(Kodim 0906) Kukar 2,397,020,000.00 1,962,457,500.00
Keamanan Pilkada
10 (Kodim 0908) TAPD 767,627,500.00 767,627,500.00
998,575,000.00 650,000,000.00
Bontang

HASIL VERIFIKASI
SKPD HIBAH PERSETUJUAN
No. NAMA LEMBAGA USULAN DAN EVALUASI
VERIFIKASI SEBELUMNYA TAPD
SKPD/TAPD
I Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organsasi
BAZNAS Kabupaten
11 Kutai Kartanegara Bagian Kesra 300,000,000.00 550,000,000.00
3,500,000,000.00 550,000,000
(uu 23 2011)
Palang Merah
Dinas
12 Indonesia Cabang 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
Kesehatan 5,000,000,000.00
Kutai Kartanegara
Forum Kerukunan
Umar Beragama
13 Kesbangpol 190,000,000.00
Kabupaten Kutai 190,000,000.00 190,000,000.00
Kartanegara
Forum Pembauran
Kebangsaan
14 Kesbangpol 190,000,000.00
Kabupaten Kutai 190,000,000.00 190,000,000.00
Kartanegara
II BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT
Dinas
Kesultanan Kutai
Pendidikan
15 Kartanegara Ing 4,050,000,000 4,050,000,000.00
dan 4,500,000,000
Martadipura
Kebudayaan
III BELANJA HIBAH DANA PENDIDIKAN
Dinas
Belanja Hibah Dana Pendidikan
16 16,658,000,000.00 16,658,000,000.00 16,658,000,000.00 16,645,700,000.00
BOS Kabupaten dan
Kebudayaan
JUMLAH 203,186,946,350.00 131,520,759,175.00 148,048,549,250.00 125,524,890,850.00
Tabel 4. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020
HASIL VERIFIKASI DAN

No. NAMA LEMBAGA SKPD USULAN PERSETUJUAN TAPD
EVALUASI SKPD
1 2 3 4 5 6
Santunan Veteran
1 Dinas Sosial 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00
dan Janda Veteran
Bansos yang tidak

2 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
terencana
JUMLAH 2,867,000,000.00 2,867,000,000 .00 2,867,000,000.00
3.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD per Program dan
Kegiatan
Prioritas dan plafon program dan kegiatan SKPD disusun tidak terlepas dari prinsip dasar
pencapaian kinerja yakni efektif, efisien dan ekonomis, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah, dalam koridor rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar pagu SKPD
per Program dan Kegiatan tahun anggaran 2020 terlampir dalam dokumen PPAS ini.

LAMPIRAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
Tolok Ukur/Indikator
Kode Program / Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif
Indikator Outcome / Output Target
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Pendidikan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 persen 90,724,835,613.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung 4 rekening 800,000,000.00
listrik Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 55 unit 60,000,000.00
Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 10 Buah 50,000,000.00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan 50 orang 950,000,000.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 216 bulan 550,000,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 1 paket 340,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 116360 lembar 80,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 100 Buah 25,000,000.00
bangunan kantor Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 700 surat kabar 100,000,000.00
undangan Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 80 Buah 50,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 16000 kotak 250,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 2 paket 350,000,000.00
daerah daerah dan ke luar daerah Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kesejahteraan bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai 6000 orang 84,169,835,613.00
Administrasi dan Pegawai Tehnis Lainnya.
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Arsip Dinas yang ditata 6 Bidang 250,000,000.00
0000.01.018 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Anggana Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Anggana 12 bulan 150,000,000.00
Kebudayaan Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Kembang Janggut Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kembang Janggut 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang
Janggut
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Kenohan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kenohan 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Kota Bangun Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kota Bangun 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Kota
Bangun
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Loa Janan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Loa Janan 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Loa Kulu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Loa Kulu 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Marang Kayu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Marang Kayu 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Marang
Kayu
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Muara Badak Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Badak 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara
Badak
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Muara Jawa Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Jawa 12 bulan 150,000,000.00
Jawa
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Muara Kaman Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Muara Kaman 0 bulan 150,000,000.00
Kaman
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SMENTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA - TAHUN 2020 Halaman 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Muara Muntai Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Muara Muntai 12 bulan 150,000,000.00
Muntai
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Muara Wis Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Muara Wis 12 bulan 150,000,000.00
Wis
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Samboja Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Samboja 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Sanga sanga 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga
Sanga
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Sebulu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Sebulu 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Tabang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tabang 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Tenggarong Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tenggarong 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan
Tenggarong
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan Tenggarong 12 bulan 150,000,000.00
Kependidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Seberang
Tenggarong Seberang
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik 40 persen 4,884,480,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 28 unit 385,680,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan 1800 paket/unit/m2 350,000,000.00
masyarakat
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 480 unit 150,000,000.00
dinas/operasional Tugas Pokok dan Fungsinya
0000.02.004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung 90 unit 350,000,000.00
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Kota Bangun Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 450,000,000.00
Kependidikan Kec. Kota Bangun
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Loa Janan Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 450,000,000.00
Kependidikan Kec. Loa Janan
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Loa Kulu Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 350,000,000.00
Kependidikan Kec. Loa Kulu
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Muara Muntai Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor yang direhab 1 Gedung 350,000,000.00
Kependidikan Kec. Muara Muntai
0000.02.014 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Pagar UPT Layanan Kependidikan Kec. KEC - Kota Bangun Jumlah Pagar yang dibangun 1 kantor 350,000,000.00
Kota Bangun
0000.02.020 Pengadaan Peralatan Taman Pengadaan Peralatan Taman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Taman 5 jenis 41,800,000.00
0000.02.029 Pembangunan Prasarana Gedung Kantor Pembangunan Prasarana Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembangunan Prasana kantor (Sekat, Gudang Kearsipan, Toilet, 5 Paket 800,000,000.00
Jalur Khusus disabilitas dan Kanopi Parkir)
0000.02.030 Pengadaan Sarana Gedung Kantor Pengadaan Sarana Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA "Jumlah Pembangunan Prasana kantor (Walpaper lain-lainnya dan 2 kegiatan 427,000,000.00
Catatan OMBUDSMAN) "
0000.02.098 Pemeliharaan, Pengembangan dan Monitoring Evaluasi Sistem Monitoring dan Evaluasi sistem Jaringan KAB - KUTAI KARTANEGARA "Terpeliharanya sistem jaringan SSO " 1 dokumen 130,000,000.00
Jaringan
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Jaringan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangan 1 Sistem 300,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata rata Nilai SKP 89 NILAI 1,420,000,000.00
0000.05.009 Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan 132 Peserta 350,000,000.00
perundang undangan
0000.05.010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Perangkat Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SDM Administrasi Pengelolaan Keuangan 33 Peserta 250,000,000.00
Daerah Perangkat Daerah
0000.05.011 Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Diklat Perencanaan 8 orang 150,000,000.00
0000.05.013 Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya pelayanan yang maksimal terhadap kenaikan pangkat JFU 900 guru 250,000,000.00
jabatan fungsional tertentu (JFT) umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT) dan JFT.
0000.05.014 Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya pengetahuan ASN terhadap peraturan- peraturan 64 guru 200,000,000.00
kepegawaian
0000.05.062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN di Lingkungan Kantor yang dilakukan peningkatan SDM 50 Peserta 220,000,000.00
Daya Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu 6 dokumen 8,047,000,000.00
dan keuangan
0000.06.017 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen RKT/Renja, LPPD, LAKIP dan Monev Dinas Pendidikan 4 dokumen 290,000,000.00
Monev kinerja serta Monev yang akuntabel
0000.06.023 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel 1 dokumen 150,000,000.00
0000.06.026 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada UPT Dinas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan informasi tentang 200 orang 220,000,000.00
Pendidikan UPT Dinas Pendidikan peraturan perundang undangan tentang keuangan
0000.06.027 Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Pendidikan Penataan Kearsipan Keuangan Dinas Pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penataan arsip keuangan 2000 buah 220,000,000.00
0000.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah Penataan Aset Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah yang dicatat 600 sekolah 627,000,000.00
0000.06.083 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah layanan informasi dan komunikasi bidang pendidikan 22 orang 75,000,000.00
Pendidikan Bidang Pendidikan
0000.06.084 Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data kondisi faktual Dinas Pendidikan 1 dokumen 170,000,000.00
Kartanegara
0000.06.085 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rencana kerja pendidikan dengan program pembangunan bidang 90 peserta 535,000,000.00
Pendidikan pendidikan
0000.06.086 Seminar dan Diskusi Pendidikan Seminar dan Diskusi Pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah isu-isu strategis pendidikan dan solusinya 25 peserta 0
0000.06.087 Advokasi Pendidikan Advokasi Pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Terlindunginya program dan kegiatan dinas pendidikan secara 5 orang 150,000,000.00
hukum
0000.06.088 Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan Bagi Guru PNS Pembuatan Sistem Pengelolaan Gaji dan Insentif Non KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sistem atau Aplikasi yang dibuat 1 Aplikasi 210,000,000.00
dan Non PNS PNS
Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penerima tunjangan Non PNS 6000 Guru 400,000,000.00
Bagi Guru Non PNS
Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penerima tunjangan PNS 6512 dokumen/guru 400,000,000.00
Bagi Guru PNS
0000.06.090 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen yang rekonsiliasi 1 dokumen 300,000,000.00
Review Penggunaan Belanja Dana BOS PROV - Kalimantan Timur Jumlah Sekolah yang mengikuti Review 539 Sekolah 350,000,000.00
0000.06.091 Penguatan Pengelolaan Aset Dinas Penguatan Pengelolaan Aset Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan 36 orang 300,000,000.00
0000.06.092 Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Dinas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Standar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pengelolaan 1025 Sekolah 500,000,000.00
Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal sekolah
Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah keluaran rencana kerja dinas yang dimonitoring dan evaluasi 1 dokumen 500,000,000.00
Pembinaan Standar Pelayanan Minimal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Standar Pelayanan 1025 Sekolah 500,000,000.00
Minimal sekolah
0000.06.093 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyelenggaraan Hari-hari Besar Pendidikan dan Kebudayaan 4 Kegiatan 400,000,000.00
Kebudayaan
0000.06.094 Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru 4 kecamatan 150,000,000.00
daerah terpencil penghasilan guru daerah terpencil daerah terpencil di Kukar
0000.06.099 Pembinaan Penerima Bantuan Operasional Sekolah/Penyelenggara Bimbingan Penatausahaan Penerima Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Kabupaten bantuan yang dibimbing 1025 Sekolah 500,000,000.00
Operasional Sekolah Kabupaten
Bimbingan Penatausahaan Penerima Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Nasional bantuan yang dibimbing 321 Sekolah 300,000,000.00
Operasional Sekolah Nasional
Monitoring Penerima Bantuan Operasional Sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Kabupaten bantuan yang dimonitoring 1025 Sekolah 500,000,000.00
Kabupaten
Monitoring Penerima Bantuan Operasional Sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima BOS Nasional bantuan yang dimonitoring 321 Sekolah 300,000,000.00
Nasional
0101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persetase sekolah PAUD terakreditasi 67 persen 18,060,414,000.00
Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 skors
Angka Partispasi Kasar PAUD 78 Persen
0101.15.001 Pendampingan Pendidikan Keluarga Pendampingan Pendidikan Keluarga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang tua dari keluarga 200 peserta 260,000,000.00
0101.15.002 Pekan Olahraga Seni PAUD Pekan Olahraga Seni PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang mengikuti Lomba 500 Siswa 250,000,000.00
0101.15.003 Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan 182 peserta 450,000,000.00
karakter
0101.15.005 Diklat Kurikulum 2013 PAUD Diklat Kurikulum 2013 PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat 200 peserta 350,000,000.00
0101.15.006 Pembangunan ruang kelas sekolah Pembangunan Gedung Sekolah TK Panca Dharma DESA - SEPARI Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 1 Ruang 355,164,000.00
Tenggarong Seberang
Pembangunan Gedung Sekolah TK Tunas Harapan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 2 Ruang 500,000,000.00
Tenggarong Seberang
Pembangunan Gedung TK Purnama Desa Perangat DESA - PERANGAT SELATAN 200,000,000.00
Selatan
Pembangunan ruang kelas sekolah KB SKB Kota KEC - Kota Bangun Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00
Bangun
Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 01 Kenohan KEC - Kenohan Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00
Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 01 Sebulu KEC - Sebulu Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 02 Samboja KEC - Samboja Jumlah Ruang Kelas yang dibangun 3 Ruang 900,000,000.00
0101.15.007 Penegerian Lembaga PAUD Penegerian Lembaga PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang dinegerikan 9 Lembaga 270,000,000.00
0101.15.011 Pembangunan Pagar TK Perencanaan pembangunan pagar gedung TK Tunas DESA - SIDOMUKTI 75,000,000.00
Mukti Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Kaman
0101.15.020 Pembangunan Halaman Pembangunan Halaman TKN 02 Tenggarong KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00
seberang
Pembangunan Halaman TKN 04 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00
Pembangunan Halaman TKN Pembina Muara Muntai KEC - Muara Muntai Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00
Pembangunan Halaman TKN Pembina Tenggarong KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Halaman yang dibangun 1 halaman 405,000,000.00
Seberang
Semenisasi Halaman Sekolah PAUD Permata Indah 2 KEL - LOA IPUH DARAT 0
Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong
0101.15.022 Rehabilitasi ruang kelas Rehabilitasi ruang kelas TKN 01 Sanga - Sanga KEC - Sanga-Sanga Jumlah ruang Kelas yang direhab 2 Ruang 200,000,000.00
Rehabilitasi ruang kelas TKN 02 Tenggarong KEC - Tenggarong Seberang Jumlah ruang Kelas yang direhab 3 Ruang 300,000,000.00
Seberang
Rehabilitasi ruang kelas TKN Pembina Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang Kelas yang direhab 3 Ruang 500,000,000.00
0101.15.023 Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan Anak Usia Dini Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen yang diterbitkan 3 Dokumen 150,000,000.00
(PAUD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif dan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Inklusi (PAUD) Holistik Integratif dan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Inklusi
0101.15.024 Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PAUD Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lembaga yang difasilitasi 20 Lembaga 200,000,000.00
0101.15.025 Apresiasi Lembaga PAUD Apresiasi Lembaga PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang Apresiasi 60 Lembaga 350,000,000.00
0101.15.027 Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Dapodik Paud-Dikmas Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Dapodik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Paud menggunakan data Dapodik PAUD-Dikmas 124 Peserta 350,000,000.00
Paud-Dikmas
0101.15.028 Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelanggaraan Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak 601 satuan paud 450,000,000.00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia Dini
0101.15.035 Asistensi Pendataan PAUD dan DIKMAS (Sosialisasi Aplikasi, Pendataan PAUD dan DIKMAS KAB - KUTAI KARTANEGARA validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD (Sosialisasi 1272 orang 725,000,000.00
verifikasi dan validasi data) Aplikasi, verifikasi dan validasi data)
0101.15.036 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta (Bunda PAUD) yang dibina 125 peserta 300,000,000.00
Dini
0101.15.040 Akreditasi Lembaga PAUD Akreditasi Lembaga PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang Akreditasi 160 lembaga 550,000,000.00
0101.15.041 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten PAUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS 24221 Siswa 6,055,250,000.00
0101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Kasar SD/MI 100 persen 154,324,901,537.00
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 96 persen
Angka Partisipasi Murni SD/MI 99 persen
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 92 persen
Indeks Mutu Pendidikan SD 5 skor
Indeks Mutu Pendidikan SMP 5 skor
0101.16.001 Bimbingan Teknis Tilawah Tingkat SD/MI Bimbingan Teknis Tilawah tingkat SD/MI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dilatih 300 Peserta 400,000,000.00
0101.16.002 Lomba Baca Tulis Al-Qur'an tingkat SD Lomba Baca Tulis Al-Qur\'an tingkat SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba 1080 peserta 350,000,000.00
0101.16.004 Penyelenggaran Pembinaan Siswa Jenjang SD Penyelenggaran Pembinaan Siswa Jenjang SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade 2040 siswa 825,000,000.00
0101.16.005 Penguatan Gugus Depan SD Penguatan Gugus Depan SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan 230 gugus depan 150,000,000.00
0101.16.006 Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter 450 siswa 250,000,000.00
SD (PPK)
0101.16.007 Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar ( Bea 13000 siswa 150,000,000.00
Siswa Miskin ) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh
Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar ( Bea 13000 siswa
Siswa Miskin ) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh
0101.16.008 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa yang mengikuti USBN 15100 siswa 800,000,000.00
(USBN) SD/MI
0101.16.011 Bimtek Pembuatan Dokumen 1 Kurikulum 2013 (K13) Bimtek Pembuatan Dokumen 1 Kurikulum 2013 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dibimtek 84 peserta 350,000,000.00
(K13)
0101.16.014 Pembangunan SD beserta perabotnya Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 010 Muara Wis KEC - Muara Wis Jumlah pagar SD yang dibangun 1 pagar 250,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 030 KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00
Tenggarong
Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 034 KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00
Tenggarong
Pembangunan Pagar SD Negeri 015 Muara Muntai KEC - Muara Muntai Jumlah pagar SD yang dibangun 1 pagar 250,000,000.00
Pembangunan Pagar SD Pilial 013 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah pagar SD yang dibangun 1 pagar 250,000,000.00
Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah SDN KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD 1 Ruang 250,000,000.00
014 Tenggarong
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 006 KEC - Muara Muntai Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 750,000,000.00
Muara Muntai
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 006 KEC - Muara Jawa Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 0
Muara Jawa
Pembangunan Ruang Kelas baru SD Negeri 012 KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 6 Ruang 2,100,000,000.00
Tenggarong
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 015 KEC - Muara Muntai Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 0
Muara Muntai
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 005 Muara KEC - Muara Jawa Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 0
Jawa
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 007 KEC - Tenggarong Seberang Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 6 Ruang 3,000,000,000.00
Tenggarong Seberang
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 010 Marang KEC - Marang Kayu Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 1,050,000,000.00
Kayu
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 013 Loa Janan KEC - Loa Janan Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 7 Ruang 2,450,000,000.00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 018 KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 6 Ruang 3,000,000,000.00
Tenggarong
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 029 Samboja KEC - Samboja Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 5 Ruang 1,750,000,000.00
Pembangunan Ruang Kelas Belajar SDN 001 Muara KEC - Muara Wis Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD 3 Ruang 750,000,000.00
Wis
Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta KEC - Muara Jawa Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00
Perabotnya SD 006 Muara Jawa
Pembangunan Ruang Pertemuan SD Negeri 012 KEC - Muara Muntai Jumlah sekolah yang dibangun Ruang Pertemuan SD 1 bagunan 250,000,000.00
Muara Muntai
Pembangunan Ruang UKS SDN 010 Muara Wis DESA - MUARA WIS Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 0
Pembangunan Ruang UKS SDN 010 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 0
Pembangunan Ruang UKS SDN 014 Kota Bangun KEC - Kota Bangun Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00
Pembangunan Ruang UKS SDN 025 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD 1 Ruang 250,000,000.00
Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru SDN 010 KEC - Muara Wis Jumlah sekolah yang dibangunan Rumah Dinas/Mess Guru SD 2 bangunan 0
Muara Wis
Pembuatan Pagar Dan Pintu Gerbang SDN 001 KEC - Sebulu 225,000,000.00
Sebulu
Semenisasi Halaman SDN 005 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 225,000,000.00
0101.16.015 Rehabilitasi SD Peninggian Dan Rehab Ringan SDN 022 Muara KEC - Muara Kaman 500,000,000.00
Kaman
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 002 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,200,000,000.00
Rehabilitasi Berat Rumah/Mess Dinas Guru SDN 016 KEC - Anggana Jumlah sekolah yang direhab Rumah Dinas/Mess Guru SD 4 unit 400,000,000.00
Anggana
Rehabilitasi Berat SDN 010 Desa Buluk Sen Kec. KEC - Tabang Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 3 Ruang 650,000,000.00
Tabang
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 018 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 1 Ruang 250,000,000.00
Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 006 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 10 Ruang 4,000,000,000.00
Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 007 Muara Jawa KEC - Muara Jawa Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 3,000,000,000.00
Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 010 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 7 Ruang 1,700,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 012 Loa Kulu KEC - Loa Kulu Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00
Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 018 Anggana KEC - Anggana Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00
Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 024 Samboja KEC - Samboja Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 0
Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 019 Loa Kulu KEC - Loa Kulu Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00
Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 020 Anggana KEC - Anggana Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 6 Ruang 1,500,000,000.00
Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 022 Anggana KEC - Anggana Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik 3 Ruang 750,000,000.00
0101.16.016 Pengadaan Sarana SD Pengadaan Meubelair SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mebelair yang diadakan 1882 set 2,823,000,000.00
0101.16.017 Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek 1178 peserta 500,000,000.00
(EDS) SD
0101.16.018 Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS SD Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek 707 peserta 379,250,000.00
0101.16.019 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Diri KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi 300 sekolah 300,000,000.00
dan Penyusunan RKAS SD Sekolah (EDS) dan Penyusunan RKAS SD
0101.16.021 Lomba Manajeman Mutu SD Lomba Manajeman Mutu SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang mengikuti lomba 30 sekolah 200,000,000.00
0101.16.022 Pelaksanaan sertifikasi lahan sekolah SD Pelaksanaan sertifikasi lahan sekolah SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lahan sekolah yang tersertifikasi bertambah 20 sekolah 240,000,000.00
0101.16.025 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten 90535 siswa 37,864,000,000.00
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten 30149 siswa 30,837,600,000.00
0101.16.026 Bimtek Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan Metode Bimtek Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek 172 peserta 574,000,000.00
'Pembelajaran Aktif' SMP Metode \'Pembelajaran Aktif\' SMP
0101.16.027 Bimtek Metode Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Bimtek Metode Pembelajaran bagi Anak KEC - Tenggarong Jumlah Guru yang dilatih 46 peserta 210,000,000.00
Sekolah Inklusi SMP Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Inklusi SMP
0101.16.028 Bimtek Pembuatan Dokumen Kurikulum tahun 2013 (K13) SMP Bimtek Pembuatan Dokumen Kurikulum tahun 2013 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang akan dilatih 84 Peserta 350,000,000.00
(K13) SMP
0101.16.029 Fasilitasi Penetapan Kurikulum Muatan Lokal SMP Fasilitasi Penetapan Kurikulum Muatan Lokal SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah yang difasilitasi 143 sekolah 230,000,000.00
0101.16.031 Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran SMP Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluas 143 sekolah 250,000,000.00
0101.16.032 Bimtek sistem penilaian kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib Bimtek sistem penilaian kepramukaan sebagai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah yang dibimtek 143 sekolah 450,000,000.00
pada K13 SMP ekstrakurikuler wajib pada K13 SMP
0101.16.033 Bimtek penilaian menggunakan aplikasi e-raport SMP Bimtek penilaian menggunakan aplikasi e-raport SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dilatih 286 peserta 350,000,000.00
0101.16.034 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional Tingkat SMP/MTs dan SMPLB 12519 siswa 450,000,000.00
0101.16.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP 9858 siswa 450,000,000.00
(USBN) SMP Nasional (USBN) SMP
0101.16.037 Pembangunan SMP beserta Perabotnya Lanjutan Pembangunan Pagar di SMPN 1 Anggana KEC - Anggana Jumlah pagar SMP yang dibangun 1 Sekolah 1,409,495,600.00
Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) KEC - Tenggarong Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP 30 Ruang Kelas 0
beserta perabotnya SMPN 1 Tenggarong (KDP)
Pembangunan Gedung MTS Desa Jantur Induk DESA - jantur Jumlah bangunan yang dibangun 1 gedung 250,000,000.00
Pembangunan Kantin Sekolah di SMPN 5 Jl. Adonara KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
Rt. 01 No. 07 Desa Loa Ranten Kec. Loa Janan
Pembangunan kantin Sekolah di SMPN 5 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Pagar dan Gapura SMPN 5 Jl. Adonara KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
RT. 01 No. 07 Desa Loa Ranten Kec. Loa Janan
Pembangunan Pagar dan Gapura SMPN 5 KEC - Marang Kayu Jumlah pagar SMP yang dibangun 1 Sekolah 937,555,937.00
MarangKayu
Pembangunan Pagar SMPN 2 Jl. Soekarno Hatta Km. DESA - BATUAH 200,000,000.00
22 Desa Batuah Kec. Loa Janan
Pembangunan Pagar SMPN 6 Marang Kayu KEC - Marang Kayu Jumlah pagar SMP yang dibangun 1 Sekolah 250,000,000.00
Pembangunan Pagar SMPN 7 Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah pagar SMP yang dibangun 1 Sekolah 250,000,000.00
Pembangunan Penurapan SMPN 6 Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP 1 sekolah 5,000,000,000.00
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 2 Loa KEC - Loa Kulu Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP 6 Ruang Kelas 3,000,000,000.00
Kulu
Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya KEC - Kembang Janggut Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP 4 Ruang Kelas 2,000,000,000.00
di SMPN 3 Kembang Janggut
Pembangunan Turap SMPN 2 Jl. Soekarno Hatta Km. KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
22 Desa Batuah Kec. Loa Janan
Pembangunan Turap SMPN 5 Jl. Adonara RT. 01 N0. KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
07 Desa Loa Ranten Kec. Loa Janan
Penataan lingkungan sekolah di SMPN 3 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00
0101.16.038 Rehabilitasi SMP Pembangunan Pagar SMPN 2 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Rehabilitasi Ruang Keterampilan SMPN 2 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00
0101.16.039 Pengadaan Sarana SMP Pengadaan Meubelair SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengadaan yang diadakan 660 set 2,000,000,000.00
Pengadaan Peralatan laboratorium Komputer untuk KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengadaan yang diadakan 4 Paket/Sekolah 1,000,000,000.00
UNBK SMP
0101.16.043 Fasilitasi Sertifikat Lahan SMP Fasilitasi Sertifikat Lahan SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen yang memiliki sertifikat 10 dokumen 500,000,000.00
0101.16.050 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya kualitas dan prestasi siswa SMP di bidang akademik 319 Siswa 350,000,000.00
0101.16.051 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMP Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya kualitas dan prestasi siswa SMP di bidang olah raga 388 Siswa 500,000,000.00
SMP
0101.16.052 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya kualitas dan prestasi siswa SMP di bidang seni dan budaya 279 Siswa 250,000,000.00
Siswa SMP
0101.16.053 Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpenuhinya informasi dan pendaftaran berbasis online bagi siswa SMP 55 Sekolah 400,000,000.00
Berbasis Online SMP (PPDB) Berbasis Online SMP
0101.16.054 Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat Siswa SMP Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya kemampuan siswa dalam mengembangkan dan 340 Siswa 350,000,000.00
Siswa SMP membangun karakter diri
0101.16.055 Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya kualitas dan prestasi siswa SMP di bidang olah raga 44 Sekolah 450,000,000.00
(cabang sepak bola)
0101.16.056 Verifikasi dan Validasi Data SMP Penerima Bantuan Verifikasi dan Validasi Data SMP Penerima Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya jumlah sekolah yang menerima bantuan Kemendikbud 50 Sekolah 450,000,000.00
0101.16.057 Monitoring dan Evaluasi Sekolah Penerima Bantuan Program Monitoring dan Evaluasi Sekolah Penerima Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia 9449 Siswa 250,000,000.00
Indonesia Pintar Jenjang SMP Program Indonesia Pintar Jenjang SMP Pintar
0101.16.058 Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Tingkat SMP Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Tingkat SMP KEC - Tenggarong Meningkatnya kemampuan dan kecintaan siswa terhadap baca Al-Qur'an 100 siswa 250,000,000.00
0101.16.061 Pendampingan dan Pelaksanaan Akreditasi sekolah SMP Pendampingan dan Pelaksanaan Akreditasi sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah peningkatan sekolah smp terakreditasi 35 sekolah 150,000,000.00
SMP
0101.16.064 Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SD 472 Sekolah 550,000,000.00
Operasional Sekolah Bantuan Operasional Sekolah SD pada tahun
Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional 143 Sekolah 300,000,000.00
Bantuan Operasional Sekolah SMP SMP pada tahun
0101.16.065 Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten 472 Sekolah 550,000,000.00
Operasional Sekolah Kabupaten Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten SD SD pada tahun
Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten 143 Sekolah 300,000,000.00
Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten SMP SD pada tahun
0101.16.067 Pengadaan Aplikasi Sofware Pengelolaan Aset dan pengelolaan Pengadaan Aplikasi Sofware Pengelolaan Aset dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data asset pemerintah di sekolah 1 paket 150,000,000.00
data asset Dinas Pendidikan pengelolaan data asset Dinas Pendidikan
0101.16.068 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Akreditasi Sekolah Dasar 250 sekolah 600,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0101.16.070 Pelatihan Operator sekolah terkait dengan pemanfaatan Sistem Pelatihan Operator sekolah terkait dengan KAB - KUTAI KARTANEGARA 845 orang 870,000,000.00
Informasi Pendidikan Kutai Kartanegara ( SIPENDEKAR ) pemanfaatan Sistem Informasi Pendidikan Kutai
Kartanegara
0101.16.079 Asistensi Pendataan SD dan SMP (Sosialisasi Aplikasi, verifikasi dan Pendataan Dapodikdasmen KAB - KUTAI KARTANEGARA validasi data pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP 615 Sekolah 425,000,000.00
validasi data)
0101.18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 99 persen 12,710,000,000.00
Cakupan Penanganan Putus Sekolah 50 persen
Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif 60 %
0101.18.001 Pemberantasan Buta Aksara Pemberantasan Buta Aksara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penduduk bisa membaca dan menulis 900 Orang 750,000,000.00
0101.18.003 Bimbingan Teknis Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis Kurikulum Lembaga Kursus dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dibimbing 60 peserta 250,000,000.00
Pelatihan
0101.18.004 Bimbingan Pendidikan Keaksaraan Bimbingan Pendidikan Keaksaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang dibimbing Tutor 60 Orang 250,000,000.00
0101.18.005 Monitoring dan Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Monitoring dan Evaluasi Program Keaksaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah program Keaksaraan Fungsional sesuai dengan ketentuan 30 orang 250,000,000.00
Fungsional (KF)
0101.18.006 Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Sanggar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang dibimbing manajemen mutu 60 peserta 250,000,000.00
dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)
0101.18.007 Pengarusutamaan Gender pendidikan ketrampilan keluarga Pengarusutamaan Gender pendidikan ketrampilan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta pelatihan kesetaraan antara pria dan wanita dalam 540 peserta 510,000,000.00
keluarga pendidikan
0101.18.008 Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Kursus dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengelola Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dilatih 50 peserta 230,000,000.00
Pelatihan (LKP)
0101.18.009 Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skill) pada Masyarakat Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skill) pada KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah masyarakat yang dilatih 275 Orang 450,000,000.00
Masyarakat
0101.18.011 Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan Non Formal dan Pembuatan Peraturan Bupati tentang pendidikan KEC - Tenggarong Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2 Dokumen 100,000,000.00
Informal Non Formal dan Informal
0101.18.014 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Terselenggaranya warga belajar yang mengikuti USBN dan Ujian Nasional 1200 Orang 350,000,000.00
A, Ujian Nasional Paket B dan Ujian Nasional Paket C (USBN) Paket A, Ujian Nasional Paket B dan Ujian
Nasional Paket C
0101.18.017 Pembangunan Pagar SKB Lanjutan Pagar SD.017 KEC - Marang Kayu 120,000,000.00
Lanjutan Semenisasi dan Pagar SDN 025 Sebulu KEC - Sebulu 200,000,000.00
Pagar SDN 003 Sebulu KEC - Sebulu 200,000,000.00

Pagar SDN 016 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Pagar TK.Ade Irma Suriyani Nasution KEC - Marang Kayu 150,000,000.00
Pembangunan pagar & Gapura di SMPN 4 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Pembangunan Pagar & Gapura di SMPN 5 Loa Janan KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Pembangunan pagar SDN 001 Tenggarong Seberang KEC - Tenggarong Seberang 200,000,000.00
Pembangunan Pagar SDN 009 Loa Janan KEC - Loa Janan 240,000,000.00
Pembangunan Pagar SDN 023 Loa Janan KEC - Loa Janan Jumlah Pagar yang dibangun 0 Lembaga 420,000,000.00
Pembangunan Pagar SDN 023 Loa Kulu KEC - Loa Kulu 240,000,000.00
Pembangunan Pagar SDN 027 Loa Kulu KEC - Loa Kulu 240,000,000.00
Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 RT. 20 DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Sidomakmur Desa Bhuana Jaya
Pembangunan Pagar SKB Tenggarong KEC - Tenggarong Jumlah Pagar yang dibangun 1 Lembaga 500,000,000.00
Pembuatan Pagar SD.004 Marang Kayu KEC - Marang Kayu 100,000,000.00
0101.18.021 Pembangunan Halaman SKB Paving Blok Halaman SD 015 Desa Bhuana Jaya DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Pembangunan Halaman SKB Muara Jawa KEC - Muara Jawa Jumlah halaman sekolah yang dibangun 1 halaman 500,000,000.00
Semenisasi/ Paving blok halaman SDN 009 KEC - Tenggarong Seberang 200,000,000.00
Tenggarong Seberang
Semenisasi/ Paving blok halaman SDN 017 KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Tenggarong
Tenggarong
Tenggarong
Semenisasi/Paving Blok Halaman SDN 012 Loa Kulu KEC - Loa Kulu 240,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi/Paving blok halaman SDN 039 KEC - Tenggarong 200,000,000.00

Tenggarong
0101.18.022 Pembangunan Toilet SKB beserta sanitasingnya Pembuatan WC SDN 008 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
0101.18.023 Pembangunan Perpustakaan / Taman Baca Masyarakat (TBM) SKB Pembangunan Perpustakaan / Taman Baca KEC - Kota Bangun Jumlah Perpustakaan / Taman Baca Masyarakat (TBM) yang dibangun 1 Bangunan 300,000,000.00
Masyarakat (TBM) SKB Kota Bangun
Pembangunan Perpustakaan / Taman Baca KEC - Muara Jawa Jumlah Perpustakaan / Taman Baca Masyarakat (TBM) yang dibangun 1 Bangunan 300,000,000.00
Masyarakat (TBM) SKB Muara Jawa
0101.18.024 Pembangunan Rumah Dinas / Mess Guru SKB Pembangunan Rumah Dinas / Mess Guru SKB Kota KEC - Kota Bangun Jumlah rumah dinas/mess guru yang dibangun 2 Unit 350,000,000.00
Bangun
Rehab dan Peninggian Rumah Dinas SDN 012 Muara KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Kaman
0101.18.025 Pembangunan Asrama Warga Belajar SKB beserta perabotnya Pembangunan Asrama Warga Belajar beserta KEC - Kota Bangun Jumlah Asrama yang dibangun 9 Ruang 500,000,000.00
perabotnya SKB Kota Bangun
0101.18.029 Rehabilitasi Rumah Dinas / Mess Guru SKB Rehab berat rumah / mess dinas Guru SDN 016 DESA - SEPATIN 400,000,000.00
Rehab dan Peninggian Rumah Dinas SDN 010 Muara KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Kaman
Rehab Rumah Dinas Guru dan Penjaga Sekolah SDN KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
030 Muara Kaman
0101.18.032 Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PNFI Fasilitasi Kelembagaan dan Sapras PNFI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembaga yang difasilitasi 26 Lembaga 200,000,000.00
0101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 skor 7,018,900,000.00
Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 skor
0101.20.001 Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Profesi Guru TK KEC - Tenggarong Jumlah Guru TK memiliki sertifikat pendidik 32 orang/ peserta 240,000,000.00
Pendidikan Profesi Guru SD KEC - Tenggarong Jumlah Guru SD memiliki sertifikat pendidik 120 orang/ peserta 900,000,000.00
Pendidikan Profesi Guru SMP KEC - Tenggarong Jumlah Guru SMP memiliki sertifikat pendidik 70 orang/ peserta 525,000,000.00
0101.20.004 Peningkatan kompetensi profesional guru Peningkatan kompetensi profesional guru SD KEC - Tenggarong Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional 80 orang/ peserta 350,000,000.00
Peningkatan kompetensi profesional guru SMP KEC - Tenggarong Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional 64 orang/ peserta 300,000,000.00
Peningkatan kompetensi profesional guru TK KEC - Tenggarong Jumlah Guru TK memiliki kompetensi profesional 18 orang/ peserta 200,000,000.00
0101.20.006 Diklat calon kepala sekolah Diklat calon kepala sekolah SD KEC - Tenggarong Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Cakep 70 orang/ peserta 700,000,000.00
Diklat calon kepala sekolah SMP KEC - Tenggarong Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Cakep 43 orang/ peserta 430,000,000.00
Diklat calon kepala sekolah TK KEC - Tenggarong Jumlah Guru TK yang mengikuti diklat Cakep 15 orang/ peserta 150,000,000.00
0101.20.008 Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah KEC - Tenggarong Jumlah Kepala sekolah SD yang mengikuti diklat manajerial 80 orang/ peserta 296,000,000.00
SD
Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah KEC - Tenggarong Jumlah Kepala sekolah SMP yang mengikuti diklat manajerial 64 orang/ peserta 236,800,000.00
SMP
Peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah KEC - Tenggarong Jumlah Kepala sekolah TK yang mengikuti diklat manajerial 18 orang/ peserta 66,600,000.00
TK
0101.20.012 Peningkatan kompetensi kepribadianTenaga pelaksana urusan Peningkatan kompetensi teknisTenaga pelaksana KEC - Tenggarong Jumlah Tenaga pelaksana SD urusan administrasi memiliki kompetensi 60 orang/ peserta 174,000,000.00
administrasi urusan administrasi SD teknis
Peningkatan kompetensi teknisTenaga pelaksana KEC - Tenggarong Jumlah Tenaga pelaksana SMP urusan administrasi memiliki kompetensi 42 orang/ peserta 121,800,000.00
urusan administrasi SMP teknis
Peningkatan kompetensi teknisTenaga pelaksana KEC - Tenggarong Jumlah Tenaga pelaksana TK urusan administrasi memiliki kompetensi 18 orang/ peserta 52,200,000.00
urusan administrasi TK teknis
0101.20.035 Peningkatan Kompetensi Profesional Pengawas Sekolah Peningkatan kompetensi profesional pengawas KEC - Tenggarong Jumlah Pengawas SD memiliki kompetensi profesional pengawas 60 orang/ peserta 174,000,000.00
sekolah SD
Peningkatan kompetensi profesional pengawas KEC - Tenggarong Jumlah Pengawas SMP memiliki kompetensi profesional pengawas 42 orang/ peserta 121,800,000.00
sekolah SMP
Peningkatan kompetensi profesional pengawas KEC - Tenggarong Jumlah Pengawas TK memiliki kompetensi profesional pengawas 18 orang/ peserta 52,200,000.00
sekolah TK
0101.20.036 Peningkatan Kompetensi Profesional Penilik dan Pamong Belajar Peningkatan kompetensi profesional penilik dan KEC - Tenggarong Jumlah Penilik dan Pamong memiliki kompetensi profesional 55 orang/ peserta 154,000,000.00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Pamong Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Informal (PNFI) dan Pendidikan Non Formal Informal (PNFI)
0101.20.037 Peningkatan Kompetensi Pedagogik Pamong Belajar dan Penilik Peningkatan kompetensi pedagogik pamong belajar KEC - Tenggarong Jumlah Pamong belajar memiliki kompetensi pedagogik 60 orang/ peserta 210,000,000.00
Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) dan Penilik Pendidikan Non Formal Informal (PNFI)
0101.20.038 Kompetisi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Kompetisi guru dan tenaga kependidikan berprestasi KEC - Tenggarong Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD yang berprestasi dan 90 orang/ peserta 234,000,000.00
Berdedikasi (GTK berprestasi, OGN, INOBEL) dan berdedikasi (GTK BERPRESTASI,OGN,INOBEL) SD berdedikasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Kompetisi guru dan tenaga kependidikan berprestasi KEC - Tenggarong Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP yang berprestasi dan 90 orang/ peserta 234,000,000.00
dan berdedikasi (GTK BERPRESTASI,OGN,INOBEL) berdedikasi
SMP
Kompetisi guru dan tenaga kependidikan berprestasi KEC - Tenggarong Jumlah Guru dan tenaga kependidikan TK yang berprestasi dan 90 orang/ peserta 234,000,000.00
dan berdedikasi (GTK BERPRESTASI,OGN,INOBEL) TK berdedikasi
0101.20.039 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Apresiasi guru dan tenaga kependidikan PAUD dan KEC - Tenggarong Jumlah Guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang 27 orang/ peserta 202,500,000.00
Berprestasi dan Berdedikasi PAUD dan Pendidikan Non Formal dan DIKMAS berprestasi dan berdedikasi Pendidikan Anak berprestasi dan berdedikasi
Informal Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal
Informal (PNFI)
0101.20.040 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD berdisiplin dan berkinerja baik 200 orang/ peserta 220,000,000.00
Pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP berdisiplin dan berkinerja 200 orang/ peserta 220,000,000.00
baik
Pembinaan guru dan tenaga kependidikan TK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Guru dan tenaga kependidikan TK berdisiplin dan berkinerja baik 200 orang/ peserta 220,000,000.00
0216.21 Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola 69 Persen 6,250,000,000.00
0216.21.001 Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Penetapan Cagar Budaya dan Museum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan 60 situs cagar budaya 350,000,000.00
0216.21.002 Pemeliharaan Situs-Situs bersejarah Pemeliharaan Situs-Situs bersejarah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Situs-Situs yang diperlihara 49 Situs 350,000,000.00
0216.21.003 Pemeliharaan Cagar Budaya dan Permuseuman Pemeliharaan Cagar Budaya dan Permuseuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Cagar budaya dan museum yang dipelihara 59 Cagar dan Museum 350,000,000.00
0216.21.004 Pengembangan zonasi dan kompensasi pada Cagar budaya dan Penyelamatan Cagar budaya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyelamatan Cagar budaya 100 Benda 500,000,000.00
Permuseuman
0216.21.005 Fasilitasi adat istiadat dan tradisi Fasilitasi adat istiadat dan tradisi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi 8 Adat tradisi 350,000,000.00
0216.21.006 Pengarsipan Sejarah dan Budaya Daerah Pengarsipan Sejarah dan Budaya Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sejarah dan budaya daerah yang didokumentasi 2 Dokumen 250,000,000.00
0216.21.007 Pembinaan Kesenian Daerah Bantuan Dana Kesenian Jaranan Campur Sari KRIDO KEC - Kota Bangun 150,000,000.00
UTOMO Desa Kota Bangun II
Bantuan Perlengkapan Kesenian,Paguyuban Kesenian KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Kuda Kepang \"Turonggo Bintang Mudo \" Desa Loa
Duri Ilir
Pembinaan Kesenian Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok seni yang dibina 253 Kelompok Seni 500,000,000.00
Pendampingan Bantuan Pemerintah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang monitoring dan evaluasi terkait bantuan pemerintah 16 orang 150,000,000.00
0216.21.009 Gerakan Seniman Masuk Sekolah Gerakan Seniman Masuk Sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah seniman yang melakukan pembinaan dan pengajaraan disekolah 26 Sekolah 700,000,000.00
0216.21.010 Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dewan Kesenian Daerah yang difasilitasi 1 Dewan 250,000,000.00
0216.21.011 Pergelaran Kesenian Daerah Pergelaran Kesenian Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kesenian Daerah yang digelar 2 Pagelaran 300,000,000.00
0216.21.012 Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Kutai Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Kurikulum yang disusun 9 Dokumen 250,000,000.00
0216.21.013 Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal Bahasa Kutai Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal Bahasa Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Bahan Ajar yang disusun 9 Dokumen 250,000,000.00
0216.21.014 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kurikulum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Perbub yang dibuat 1 Dokumen 50,000,000.00
Bahasa Kutai Muatan Lokal Bahasa Kutai
0216.21.015 Pembangunan dan rehabilitasi prasarana budaya Pembangunan Lamin Adat Kec. Tabang KEC - Tabang Jumlah Bangunan Yang dibangunan dan Direhabilitasi 1 gedung 1,050,000,000.00
0216.21.016 Pengadaan sarana budaya Festival Upacara Erau Adat Kutai Benua Tuha DESA - SABINTULUNG 250,000,000.00
Kampong Desa Sabintulung
JUMLAH 303,440,531,150.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010201 Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Kesehatan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran 100 persen 41,421,137,600.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik 12 rekening /bulan 3,000,000,000.00
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 150,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan kendaraan bermotor dan perizinan yang 95 unit/paket 90,000,000.00
dinas/operasional dilaksanakanJumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang
disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 orang/bulan 2,406,000,000.00
0000.01.105 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1,000,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 1 paket 350,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket/lembar/buah 800,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket 100,000,000.00
yang disediakan
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang 1 eksemplar/paket 40,000,000.00
disediakan
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 4870 orang /porsi/ persen 350,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam 2 paket/kegiatan 2,500,000,000.00
daerah daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran 1014 orang 30,322,137,600.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen bermatrai 100 lembar/persen 3,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Juymlah Arsip Dinas Kesehatan & UPTD yang ditata 1 kegiatan 310,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 85 persen 8,150,000,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg diadakan 1 paket/kegiatan 2,630,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 1 Unit/ paket/m² 2,500,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara 1 paket/unit 500,000,000.00
rutin/berkala
0000.02.005 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis perleng-kapan gedung kantoryang dipelihara 1 paket 200,000,000.00
rutin/berkala
0000.02.009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 paket/set/persen 1,520,000,000.00
0000.02.065 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lokasi tanah yang diadakan 2 paket/lokasi 800,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penurunan pelanggaran disiplin 8 persen 529,000,000.00
0000.03.009 Pengadaan/Rekruitmen Tenaga Kontrak UPTD dan Dinas Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga yang dikontrak 1 paket/orang 150,000,000.00
0000.03.023 Fasilitasi Kepangkatan dan Jabatan JFT KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tim Penilai JFT 780 orang/tim 379,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nilai SKP 84 persen 2,608,650,000.00
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan/ pelatihan/peningkatan 628 orang/paket 1,750,000,000.00
kapasitas SDM kesehatan
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 dokumen 150,000,000.00
0000.05.031 Penilaian nakes teladan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah nakes yang dinilai 27 orang 208,650,000.00
0000.05.033 Fasilitasi Program Internship Dokter dan Nusantara Sehat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokter yang difasilitasi 300 orang 500,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase penyampaian laporan tepat waktu 0 persen 2,950,000,000.00
dan keuangan
0000.06.023 Penyusunan Laporan Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Laporan keuangan 3 dokumen 650,000,000.00
0000.06.045 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renstra (review Renstra) dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi pertemuan penyusunan dokumen dan evaluasi 2 kali 900,000,000.00
evaluasi SPM Kesehatan
0000.06.046 Fasilitasi rapat koordinasi teknis bendahara pembantu pengeluaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi Rakor 1 kegiatan 700,000,000.00
dan bendahara BLUD Puskesmas (peningkatan SDM)
0000.06.047 Manajemen Pengelolaan dan Inventaris Aset Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Aset 1 dokumen 350,000,000.00
0000.06.048 Fasilitasi Penerbitan surat kepemilikan/ penguasaan/ PPAT/ KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah surat kepemilikan/ penguasaan/PPAT/ sertifikat aset tidak 20 Puskesmas/pustu 200,000,000.00
sertifikat aset tidak bergerak serta pembuatan sertifikat tanah bergerak serta sertifikat tanah
0000.06.049 Fasilitasi Petugas Pengelola ASPAK Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Petugas Puskesmas yang dilakukan fasilitasi 32 orang 150,000,000.00
0102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100 persen 10,753,500,000.00
(FKTP)
Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 80 persen
Pertama (FKTP)
0102.15.003 Pengadaan Perbekalan Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Paket perbekalan kesehatan yang diadakan 1 paket 3,453,500,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.15.005 Pengadaan Obat KAB - KUTAI KARTANEGARA Paket obat yang diadakan 1 paket 5,500,000,000.00
0102.15.007 Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas farmasi yang dilatih 32 orang 250,000,000.00
0102.15.008 Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengelola alat kesehatan yang dilatih 32 orang 150,000,000.00
0102.15.010 Pembinaan Pelayanan Kefarmasian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pembinaan 147 fasyankes 250,000,000.00
0102.15.011 Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA paket operasional 1 paket/bln 800,000,000.00
0102.15.012 Operasional UPT. Elektromedik Daerah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Paket Operasional 1 paket/bln 350,000,000.00
0102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan 32 persen 21,927,658,000.00
pelayanan yang terakreditasi
Cakupan puskesmas terakreditasi Utama 11 persen
Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh 100 persen
pemerintah daerah
0102.16.001 Peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jantur KEC - Muara Muntai Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas Jantur 7649 jiwa 300,000,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara KEC - Anggana Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas Muara Pantuan 22947 jiwa 300,000,000.00
Pantuan
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas ritan KEC - Tabang Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas ritan 6157 jiwa 545,325,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu KEC - Sebulu Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas sebulu 1 34984 jiwa 620,711,000.00
1
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas badak KEC - Muara Badak Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas badak baru 17344 jiwa 470,464,000.00
baru
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas batuah KEC - Loa Janan Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas batuah 10248 jiwa 384,066,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Bunga KEC - Muara Kaman Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas Bunga Jadi 19505 jiwa 604,190,000.00
Jadi
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas handil KEC - Samboja Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas handil baru 25703 jiwa 568,877,000.00
baru
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas KEC - Loa Kulu Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas jonggon jaya 14235 jiwa 484,362,000.00
jonggon jaya
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kahala KEC - Kenohan Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas kahala 11240 jiwa 625,195,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas KEC - Kembang Janggut Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas kembang janggut 27894 jiwa 650,313,000.00
kembang janggut
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kota KEC - Kota Bangun Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas kota bangun 23562 jiwa 583,511,000.00
bangun
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa KEC - Loa Janan Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas loa duri 30836 jiwa 440,455,000.00
duri
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa KEC - Tenggarong Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas loa ipuh 32517 jiwa 409,800,000.00
ipuh
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa KEC - Loa Janan Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas loa janan 23200 jiwa 466,672,000.00
janan
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa KEC - Loa Kulu Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas loa kulu 49150 jiwa 679,566,000.00
kulu
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas KEC - Tenggarong Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas mangkurawang 36474 jiwa 421,088,000.00
mangkurawang
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas KEC - Marang Kayu Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas marang kayu 18132 jiwa 508,418,000.00
marang kayu
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara KEC - Muara Badak Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas muara badak 29713 jiwa 565,064,000.00
badak
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara KEC - Muara Jawa Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas muara jawa 43852 jiwa 656,454,000.00
jawa
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara KEC - Muara Kaman Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas muara kaman 37629 jiwa 622,961,000.00
kaman
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara KEC - Muara Muntai Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas muara muntai 19693 jiwa 573,510,000.00
muntai
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara KEC - Muara Wis Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas muara wis 10428 jiwa 560,048,000.00
wis
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas KEC - Marang Kayu Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas prangat 11362 jiwa 491,443,000.00
prangat
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rapak KEC - Tenggarong Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas rapak mahang 42595 jiwa 382,151,000.00
mahang
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rimba KEC - Kota Bangun Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas rimba ayu 12443 jiwa 511,283,000.00
ayu
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas KEC - Samboja Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas samboja 17372 jiwa 535,247,000.00
samboja
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sanga- KEC - Sanga-Sanga Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas sanga-sanga 20541 jiwa 485,364,000.00
sanga
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu KEC - Sebulu Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas sebulu 2 15822 jiwa 415,870,000.00
2
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sei KEC - Samboja Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas sei merdeka 20006 jiwa 498,275,000.00
merdeka
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas separi KEC - Tenggarong Seberang Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas separi 3 26483 jiwa 428,344,000.00
3
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sungai KEC - Anggana Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas sungai meriam 92045 jiwa 632,312,000.00
meriam
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas tabang KEC - Tabang Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas tabang 5839 jiwa 519,669,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas teluk KEC - Tenggarong Seberang Jumlah masyarakat yang dilayani di puskesmas teluk dalam 39497 jiwa 586,650,000.00
dalam
0102.16.011 Fasilitasi momenâ€‘momen tertentu/kejadian tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event-event tertentu 50 event 1,000,000,000.00
0102.16.012 Penilaian fasilitas tingkat pertama Berprestasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dinilai 3 Puskesmas 200,000,000.00
0102.16.013 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpantaunya pelayanan kesehatan rujukan 37 unit 800,000,000.00
0102.16.014 Kunjungan dokter spesialis ke kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi kunjungan dokter spesialis 20 kali 650,000,000.00
0102.16.036 Peningkatan upaya kese-hatan dasar di Puskesmas dan jaringannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang/Puskesmas dan jaringannya yg dilakukan peningkatan 34 orang/puskesmas 750,000,000.00
0102.16.049 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Swasta/Klinik/ Institusi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta/Klinik yang difasilitasi 40 orang 0
0102.16.051 Operasional Fasilitasi Palang Merah Indonesia (PMI) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Fasilitasi Palang Merah Indonesia 1 paket 0
0102.16.052 Operasional Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten 1 paket 1,000,000,000.00
0102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase IPRT yang memenuhi standar 60 persen 650,000,000.00
Persentase Apotek/Toko Obat yang memiliki izin 60 persen
0102.17.701 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pertemuan dan pengawasan di bidang obat dan makanan di 1 UPT. Dinkes 250,000,000.00
dan Makanan sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmas dan Industri Rumah Puskesmas, Apotek,
Tangga Pangan
0102.17.702 Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi kegiatan yang dilakukan 1 kali 100,000,000.00
mengandung bahan berbahaya
0102.17.703 Monev Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi kegiatan monitoring evaluasi 2 kali 300,000,000.00
0102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa siaga aktif 80 persen 1,676,250,000.00
Cakupan kunjungan balita ke posyandu (D/S) 75 persen
0102.19.902 Pengembangan Media Promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase peningkatan presentasi posyandu aktif 10 Media 186,000,000.00
0102.19.002 Pelatihan Kader Kesehatan Puskesmas Loa Duri Ilir KEC - Loa Janan Persentase peningkatan presentasi posyandu aktif 10 Media 12,500,000.00
Pelatihan Kader Kesehatan remaja Puskesmas Batuah KEC - Loa Janan Persentase peningkatan presentasi posyandu aktif 10 Media 12,500,000.00
Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Puskesmas Loa KEC - Loa Janan Persentase peningkatan presentasi posyandu aktif 10 Media 12,500,000.00
Janan
0102.19.903 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Presentasi peningkatan jumlah desa siaga aktif (Desa Sehat Mandiri) 60 posyandu 300,000,000.00
(UKBM)
0102.19.909 Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan ke puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi kegiatan/jumlah Puskesmas 2 kali/puskesmas 152,750,000.00
0102.19.917 Pameran Promosi Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan 2 kegiatan 200,000,000.00
0102.19.918 Pertemuan Koordinasi Tenaga Petugas Promosi Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pertemuan 32 kali/orang 300,000,000.00
0102.19.031 Fasilitasi Kesehatan Kerja dan Olahraga KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olahraga pada 2 kegiatan 500,000,000.00
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
0102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Kurang 17 persen 3,659,856,000.00
Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 persen
Prevalensi Balita Stunting 28 persen
Prevalensi Balita Kurus 9 persen
Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT 95 persen
0102.20.003 Pencegahan dan Penanggulangan bumil KEK dan anak gizi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan, jumlah penderita 39 orang 300,000,000.00
buruk/KEP TB KEP yang mendapat makanan tambahan, dan jumlah Bumik KEK yang
mendapatkan makanan tambahan
0102.20.004 Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase anak sekolah yang dapat MT 85 persen 809,856,000.00
0102.20.005 Fasilitasi Percepatan Program ASI Eksklusif KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ibu menyusui yang mendapatkan konseling, frekuensi pemilihan 120 orang 200,000,000.00
ayah asi tingkat kabupaten dan pertemuan para konselor ASI
0102.20.006 Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi (Evaluasi & pemantapan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas yang mendapatkan bimtek program perbaikan gizi 32 Puskesmas 300,000,000.00
program, bimtek dan konsultasi)
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.20.008 Pengadaan Buku KIA dan GPA KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Buku KIA dan GPA yang diadakan 3665 buku 200,000,000.00
0102.20.009 Peningkatan kapasitas tata laksana anak gizi buruk KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas yg terlatih tata laksana anak Gizi Buruk 32 orang 300,000,000.00
0102.20.010 Peningkatan kapasitas tatalaksana Stunting/Kretin pada baduta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas terlatih penanganan balita stunting/kretin 25 orang 400,000,000.00
0102.20.011 Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas terlatih PMBA 25 orang 300,000,000.00
0102.20.012 Peningkatan Kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas yang terlatih pemantauan pertumbuhan balita 24 orang 300,000,000.00
pada balita
0102.20.017 Pemantapan Surveians Gizi melalui Aplikasi e-PPGBM KAB - KUTAI KARTANEGARA 250,000,000.00
0102.20.018 Monitoring, evaluasi & pelaporan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas yang mendapatkan bimtek program perbaikan gizi 32 Puskesmas 300,000,000.00
0102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kualitas sanitasi dasar 100 persen 4,119,200,000.00
Jlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 79 persen
0102.21.106 Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Air Minum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sarana air minum yang dilakukan pemantauan (pemeriksaan 250 sarana 150,000,000.00
laboratorium)
0102.21.108 Pembinaan dan Pengawasan Tempat Tempat Umum KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase Tempat dan Fasilitas Umum dilakukan pengawasan 58 persen 57,100,000.00
0102.21.109 Uji Petik Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan pengawasan 50 persen 57,100,000.00
0102.21.116 Operasional Fasilitasi Pencapaian Kabupaten Sehat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat 18 kec/bulan 250,000,000.00
0102.21.117 Penyelenggaraan Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa Dilakukan Survey ERHA 18 dokumen/kecamatan 750,000,000.00
(EHRA)
0102.21.118 Fasilitasi Program Penyehatan Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan Capaian program Penyehatan Lingkungan 90 desa 200,000,000.00
0102.21.119 Pendampingan Pasca Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan 79 desa/ kelurahan 300,000,000.00
(STBM)
0102.21.122 Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.Medis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Puskesmas memiliki fasilitas sanitasi TPS Limbah B3 memenuhi 15 unit 1,275,000,000.00
Fasyankes Puskesmas Syarat sesuai Perundang-undangan
0102.21.026 Pembuatan Dokumen UKL UPL/DPLH Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Puskesmas memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan 15 Puskesmas 1,050,000,000.00
0102.21.027 Pembuatan Izin Lingkungan IPAL Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Puskesmas memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan 15 Puskesmas 30,000,000.00
0102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB 96 persen 1,750,000,000.00
Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS 80 persen
0102.22.005 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Filariasis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan yang dilakukan pemantauan 18 Kecamatan 200,000,000.00
0102.22.006 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan penanganan kasus HIV dan AIDs 100% 100 persen 300,000,000.00
0102.22.007 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit TBC KAB - KUTAI KARTANEGARA Case Detektion Rate (CDR) 399/100.000 100 kali/persen 250,000,000.00
0102.22.008 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit KUSTA KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase Prevalence Rate(PR) <1/10.000 100 kali/persen 100,000,000.00
0102.22.009 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Malaria KAB - KUTAI KARTANEGARA API (Annual Parasite Incidence) < 1/1.000) 100 persen 150,000,000.00
0102.22.010 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit DBD KAB - KUTAI KARTANEGARA IR DBD < 55 per 100.000 Penduduk 100 persen 400,000,000.00
0102.22.011 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Hepatitis KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan penemuan deteksi dini Hepatitis 100 persen 150,000,000.00
0102.22.018 Penanggulangan penyakit menular KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Petugas yang difasilitasi 32 orang/puskesmas 200,000,000.00
0102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan 0 persen 1,614,310,000.00
pelayanan yang terakreditasi
Cakupan puskesmas terakreditasi Utama 0 persen
Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh 100 persen
pemerintah daerah
0102.23.001 Fasiltasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat ijin 1500 izin 400,000,000.00
dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan
0102.23.002 Fasilitasi akreditasi puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Puskesmas menerapkan standar mutu akreditasi 32 Puskesmas 614,310,000.00
0102.23.004 Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda/Perbup/SK Bupati disusun 2 dokumen 0
0102.23.006 Fasilitasi surveylance Dinkes ISO dan puskesmas ISO KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit kerja yang dilakukan surveylance 1 unit/kali 0
0102.23.007 Workshop akreditasi puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA peserta yang mengikuti workshop 160 orang 600,000,000.00
0102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan 0 persen 24,401,736,400.00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya jaringannya
0102.25.004 Fasilitasi Relokasi Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas yang dilakukan relokasi 1 Puskesmas 0
0102.25.005 Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi 12 pustu 2,390,000,000.00
0102.25.006 Perluasan Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas yang dilakukan perluasan 2 Puskesmas 0
0102.25.011 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu Rehab Puskesmas Pembantu (PUSBAN) DESA - MUARA ENGGELAM Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi 0 pustu 153,500,000.00
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu DESA - TUNJUNGAN Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi 0 pustu 100,000,000.00
0102.25.018 Pembangunan Puskesmas Pembantu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pustu yang dibangun 3 pustu 9,141,736,400.00
0102.25.019 Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan 34 Puskesmas 0
kesehatan prasarana kesehatan
0102.25.021 Pengadaan mobil Ambulance Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mobil ambulance puskesmas yang diadakan 6 unit 2,100,000,000.00
0102.25.022 Pengadaan Generator / Pembangkit listrik Puskesmas dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah generator/pembangkit listrik puskesmas dan puskesmas 2 unit 150,000,000.00
Puskesmas Pembantu pembantu yang diadakan
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.25.027 Penyediaan sewa gedung / Kantor Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lokasi penyewaan gedung/kantor puskesmas 2 unit 200,000,000.00
0102.25.029 Pengadaan Alat Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat kesehatan yang diadakan 1 paket 4,270,000,000.00
0102.25.030 Pengadaan Mebelair KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah paket mebelair yang diadakan 3 paket 2,400,000,000.00
0102.25.033 Pemasangan listrik dan penambahan daya listrik puskesmas dan Pemasangan baru untuk 35 pustu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah paket pemasangan dan penambahan daya listrik untuk puskesmas 0 paket/puakesmas 550,000,000.00
puskesmas pembantu
0102.25.036 Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah puskesmas yang dilakukan perbaikan/pemeliharaan 82 Puskesmas/pustu 2,446,500,000.00
0102.25.058 Pendampingan Kegiatan DAK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan DAK yang mendapat dana Pendamping 6 kegiatan 500,000,000.00
0102.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh 0 persen 29,684,628,000.00
pemerintah daerah
0102.28.001 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan pelayanan jaminan kesehatan 100 persen 29,684,628,000.00
0102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut 48 persen 150,000,000.00
0102.30.003 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta pertemuan 34 orang 150,000,000.00
0102.33 Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi > 80% 91 persen 1,929,780,000.00
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100 persen
0102.33.001 Surveilance aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Data penyakit potensi KLB 12 bln/dok 59,500,000.00
0102.33.002 Fasilitasi Penjaringan dan pelacakan kasus AFP KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate 2/100.000 100 persen 46,000,000.00
penduduk
0102.33.003 Fasilitasi Surveilans epidemiologi dan penyelidikan Epidemiologi KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan desa/kelurahan yg mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan 100 orang/persen 606,780,000.00
(Penyakit Menular, tdk menular, keracunan makanan dll) < 24 jam
0102.33.004 Monitoring dan Evaluasi program Surveilans KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas surveilans Puskesmas dan RS yang mengikuti Monev 35 unit 0
0102.33.008 Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa ( SKDâ€‘KLB) KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase cakupan laporan mingguan/SKDR penyakit potensi KLB 100 persen 350,000,000.00
Penyakit Menular
0102.33.009 Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit PD3I KAB - KUTAI KARTANEGARA 50,000,000.00
0102.33.010 Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi KAB - KUTAI KARTANEGARA 567,500,000.00
0102.33.012 Fasilitasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jamaah yang di layani 100 persen 150,000,000.00
0102.33.013 Monitoring dan Evaluasi Program Haji KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas program haji Puskesmas 32 puskesmas 100,000,000.00
0102.34 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi 55 persen 3,200,000,000.00
Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus 65 persen

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif 55 persen
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 persen
0102.34.014 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Fasilitasi Penanggulangan Penyakit tidak Menular KAB - KUTAI KARTANEGARA Yankes pada usia produktif, yankes penderita DM dan Yankes Penderita 100 persen 250,000,000.00
Hipertensi sesuai standar
0102.34.019 Pengadaan Ravid Diagnostik tes (RDT) KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya RDT deteksi dini faktor resiko PTM di 32 Puskesmas 32 Puskesmas 1,500,000,000.00
0102.34.020 Supervisi/Bimtek Pengelola Program PTM KAB - KUTAI KARTANEGARA Peningkatan Presentasi WUS yang diperiksa IVA Test 32 Puskesmas 150,000,000.00
0102.34.021 Kesehatan Jiwa KAB - KUTAI KARTANEGARA orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan 100 persen 1,150,000,000.00
standar
0102.34.022 Kesehatan Indra KAB - KUTAI KARTANEGARA orang dengan gangguan indra mendapat pelayanan kesehatan standar 100 persen 150,000,000.00
0102.35 Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 100 persen 700,000,000.00
24 jam
0102.35.001 Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kelurahan/desa KLB yang ditangani 273 desa/kelurahan 400,000,000.00
0102.35.004 Fasilitasi penanggulangan Bencana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kelurahan/desa terkena bencana yang ditangani 273 desa/ kelurahan 300,000,000.00
0102.36 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 95 persen 2,131,000,000.00
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin 95 %
0102.36.601 Workshop percepatan penurunan AKI dan AKB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Worlshop 64 orang 300,000,000.00
0102.36.606 EvaluasiÂ Program Kesehatan Ibu dan Anak/KIA KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta evaluasi/persentasi 130 orang 400,000,000.00
0102.36.609 Fasilitasi Pengembangan Nikah Sehat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan 2 Kecamatan 78,000,000.00
0102.36.613 Fasilitasi Audit Verbal Kematian Ibu Maternal, Bayi dan Balita KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kasus kematian yang dilakukan audit 15 kasus kematian 117,000,000.00
0102.36.616 Fasilitasi Pelaksanaan Puskesmas PKRT KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas dilakukan fasilitasi 34 Puskesmas 0
0102.36.617 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Puskesmas Mampu PONED KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah puskesmas PONED dilakukan monev 6 Puskesmas 90,000,000.00
0102.36.619 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pelayanan KIA KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta pelatihan 35 orang 250,000,000.00
0102.36.627 Fasilitasi Pembinaan petugas pelayanan kesehatan ibu dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 34 orang 546,000,000.00
reproduksi serta kesehatan keluarga
0102.36.628 Evaluasi Audit Maternal, Perinatal, Neonatal, Bayi dan balita serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Evaluasi 75 orang 350,000,000.00
kesehatan ibu dan anak / KIA
0102.37 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir 95 persen 275,000,000.00
Cakupan pelayanan kesehatan Balita 90 %
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 99 %
0102.37.703 Lomba Balita Sehat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta lomba Balita Sehat 18 orang 150,000,000.00
0102.37.704 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja/PKPR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta pelatihan 32 orang 125,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.38 Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Persentase UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan sistem manajemen 100 Persen 1,750,000,000.00
informasi kesehatan
0102.38.008 Fasilitasi Kehumasan bidang kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Puskesmas dengan penguatan sistem kehumasan 100 puskesmas/persen 0
0102.38.009 Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentasi tersedianya data dasar bidang kesehatan 3 persen/dokumen 550,000,000.00
pelayanan kesehatan
0102.38.010 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen profil kesehatan kab dan puskesmas/ Jumlah Puskesmas 32 dokumen/puskesmas 800,000,000.00
yang menerapkan aplikasi sikda generic dan Si aplikasi Rajal Online
0102.38.012 Pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di KAB - KUTAI KARTANEGARA Paket pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di 32 paket/puakesmas 300,000,000.00
dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya
0102.38.013 Fasilitasi Pengelolaan Website Dinas Kesehatan & Puskesmas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Ptugas yang difasilitasi 15 Puskesmas 100,000,000.00
0102.40 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan Puskesamas yang melaksanakan BLUD 100 persen 24,431,274,005.00
0102.40.001 Pelayanan Operasional BLUD Badak Baru KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 17344 jiwa 443,697,000.00
Puskesmas Badak Baru
0102.40.002 Pelayanan Operasional BLUD Handil Baru KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 25703 jiwa 595,151,000.00
Puskesmas Handil Baru
0102.40.003 Pelayanan Operasional BLUD puskesmas Jonggon jaya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 14235 jiwa 818,085,000.00
Puskesmas Jonggon Jaya
0102.40.004 Pelayanan Operasional BLUD puskesmas kahala KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 11240 jiwa 494,537,000.00
Puskesmas Kahala
0102.40.005 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kembang janggut KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 27894 jiwa 962,751,000.00
Puskesmas Kembang Janggut
0102.40.006 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kota Bangun KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 23562 jiwa 962,195,000.00
Puskesmas Kota Bangun
0102.40.007 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Duri KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 30836 jiwa 1,025,355,000.00
Puskesmas Loa Duri
0102.40.008 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Ipuh KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 32517 jiwa 1,143,795,000.00
Puskesmas Loa Ipuh
0102.40.009 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Kulu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 49150 jiwa 1,102,765,000.00
Puskesmas Loa Kulu
0102.40.010 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Mangkurawang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 36474 jiwa 1,048,361,000.00
Puskesmas Mangkurawang
0102.40.011 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Jawa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 43852 jiwa 1,351,995,000.00
Puskesmas Muara Jawa
0102.40.012 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ma.Muntai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 19693 jiwa 416,751,000.00
Puskesmas Ma.Muntai
0102.40.013 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Perangat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 11362 jiwa 444,154,000.00
Puskesmas Perangat
0102.40.014 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rapak Mahang PROV - Kalimantan Timur Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 42595 jiwa 1,420,605,000.00
Puskesmas Rapak Mahang
0102.40.015 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rimba Ayu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 12443 jiwa 595,003,000.00
Puskesmas Rimba Ayu
0102.40.016 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Samboja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 17372 jiwa 1,319,092,000.00
Puskesmas Samboja
0102.40.017 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sanga Sanga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 20541 jiwa 767,235,000.00
Puskesmas Sanga-sanga
0102.40.018 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu II KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 15822 jiwa 1,091,739,000.00
Puskesmas Sebulu II
0102.40.019 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Meriam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 92045 jiwa 1,437,525,000.00
Puskesmas Sei.Meriam
0102.40.020 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Teluk Dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 39497 jiwa 769,017,000.00
Puskesmas Teluk Dalam
0102.40.021 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Tabang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 5839 jiwa 228,720,000.00
Puskesmas Tabang
0102.40.022 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ritan Baru KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 6157 jiwa 112,162,000.00
Puskesmas Ritan Baru
0102.40.023 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Janan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 23200 jiwa 974,595,000.00
Puskesmas Loa Janan
0102.40.024 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Badak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 29713 jiwa 911,657,000.00
Puskesmas Muara Badak
0102.40.025 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Marang Kayu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 18132 jiwa 513,385,000.00
Puskesmas Marang Kayu
0102.40.026 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Kaman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 37629 jiwa 532,983,000.00
Puskesmas Muara Kaman
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.40.027 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Wis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 10428 jiwa 208,714,001.00
Puskesmas Muara Wis
0102.40.028 Pelayanan Operasional BLUD Batuah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 10248 jiwa 437,174,000.00
Puskesmas Batuah
0102.40.029 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Merdeka KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 20006 jiwa 554,337,000.00
Puskesmas Sei.Merdeka
0102.40.030 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu I KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 34984 jiwa 850,070,000.00
Puskesmas Sebulu I
0102.40.031 Pelayanan Operasional BLUD Bunga Jadi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 19505 jiwa 375,812,000.00
Puskesmas Bunga Jadi
0102.40.032 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Separi III KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di 26483 jiwa 521,857,000.00
Puskesmas Separi III
JUMLAH 190,462,980,005.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010202 RSUD Aji Muhammad Parikesit
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 30,663,787,762.00
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tim Honorarium Jasa Administrasi Keuangan RSUD A.M Parikesit 10 Orang / bulan 131,943,962.00
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 12 Bulan 30,281,843,800.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sapras Pendukung Pengelolaan Arsip 1 Unit 250,000,000.00
Jumlah Dokumen Arsip 1 Dokumen
0102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Cakupan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit 0 Persen 5,073,879,724.00
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0102.26.020 Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Paket Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 0 Paket 5,073,879,724.00
0102.42 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD AM. Parikesit) Capaian Hasil Penilaian Kinerja BLUD 87 Nilai 212,891,891,735.00
0102.42.001 Kegiatan Pelayanan Operasional BLUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kunjungan Pasien 88000 Orang 212,891,891,735.00
JUMLAH 248,629,559,221.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010203 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 16,379,850,720.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 1,150,000,000.00
listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa 15 Unit 24,000,000.00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 Bulan 375,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 0 Jenis 250,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 100 Buku 395,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang 1000 exemlar 40,000,000.00
undangan disediakan
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum Rapat PROV - Kalimantan Timur Jumlah Tamu dan petugas yang disediakan makanan dan minuman 0 Porsi 120,850,720.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah r apat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 285 OH 1,400,000,000.00
daerah daerah dan ke luar daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor 305 Orang 12,100,000,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Periode Jasa Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun 275,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Pengadaan Fasilitas Pendukung Penataan Arsip RM, KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitas pendukung penataan arsip Rekam medis, kepegawaian, 2 Paket 250,000,000.00
Kepegawaian, Keuangan dll Keuangan dll
Jumlah Gudang Arsip 1 Unit
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 90 % 1,062,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 1 Gedung 200,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara 18 Kendaraan 125,000,000.00
dinas/operasional rutin/berkala
0000.02.208 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional (sepeda motor) yang 3 unit 75,000,000.00
diadakan
Jumlah kendaraan Dinas Operasional R2 3 Unit
Jumlah kendaraan Dinas operasional R4 UTDRS 1 Unit
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 5 Jenis 300,000,000.00
0000.02.213 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala 14 mobil 162,000,000.00
0000.02.069 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah dinas / jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rumah Jabatan Terpelihara 1 Unit 200,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelanggaran disiplin 5 % 800,000,000.00

0000.03.301 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian olahraga 400 stel 300,000,000.00
0000.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PDH 400 stel 500,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 85 % 300,000,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Tenaga Funsional Umum 40 Orang 200,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inovasi 1 Inovasi 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 % 150,000,000.00
dan keuangan
0000.06.616 Penyusunan Buku Profile SKPD Penyusunan Buku Profile SKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Buku 100 Dokumen 0
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 dokumen 150,000,000.00
Monev kinerja serta Monev
0102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat 1 Paket 600,000,000.00
0102.15.505 Pengadaan Obat Pengadaan Obat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Obat 1 Paket 600,000,000.00
0102.43 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (ABADI) Pertumbuhan Pendapatan BLUD 5 persen 35,194,377,000.00
0102.43.301 Penigkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Belanja Pegawai, Barang jasa dan Modal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan BLUD 1 Paket 35,194,377,000.00
0102.49 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI) Tingkat Akreditasi RSUD 0 Jumlah Bintang 6,400,000,000.00
0102.49.915 Fasilitasi Akreditasi RS Fasilitasi Akreditasi RS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Akreditasi 1 Dokumen 400,000,000.00
Pelaksanaaan survei/Resurvei Akreditasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Akreditasi 1 Dokumen 0
0102.49.916 Penyediaan makan minum pasien Penyediaan makan minum pasien KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Porsi 2000 Porsi 1,500,000,000.00
0102.49.917 Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa keamanan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Pengamanan 23 orang 1,450,000,000.00
0102.49.918 Penyediaan jasa front office Penyediaan jasa front office KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyediaan Jasa Front Office 15 orang 250,000,000.00
0102.49.919 pendampingan survei akreditasi pendampingan survei akreditasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen ISO 1 Dokumen 0
0102.49.920 Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksin PROV - Kalimantan Timur Jumlah Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2 paket 200,000,000.00
0102.49.921 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit penyediaan Jasa Kebersihan dan Taman PROV - Kalimantan Timur Jumlah Tenaga kebersihan dan Taman 56 orang 2,500,000,000.00
0102.49.922 Penyediaan Jasa Pendukung Instalasi Gizi Penyediaan Jasa Pramu saji KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pramu saji 5 orang 100,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.57 Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis (RSUD Persentase Penurunan Komplain -3 persen 4,470,000,000.00
ABADI)
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Medis Sesuai Standard 78 persen
Cakupan Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Penunjang Medis Dalam Kondisi 95 persen
Baik
0102.57.701 Diklat Tenaga Medis, Non Medis, Keperawatan, dan Tenaga Diklat Tenaga Medis, Non Medis, Keperawatan, dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat 380 orang 1,850,000,000.00
Kesehatan Lainnya Tenaga Kesehatan Lainnya
0102.57.702 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Kredensial 1 Dokumen 200,000,000.00
0102.57.703 Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Publikasi 3 Volume 300,000,000.00
0102.57.704 Fasilitasi Kemitraan dengan Pihak ketiga Fasilitasi Kemitraan dengan Pihak ketiga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perusahaan yang bekerjasama 10 Volume 0
0102.57.705 Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bantuan Hukum 1 Volume 0
0102.57.706 Fasilitasi kunjungan Dokter Spesialis Fasilitasi kunjungan Dokter Spesialis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kemitraan dengan Dokter Spesialis 5 orang 400,000,000.00
0102.57.707 Pengadaan alat Medis Pengadaan alat Medis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Medis sesuai standard 70 persen 0
0102.57.708 Pengadaan Alat Penunjang Medis Pengadaan Alat Penunjang Medis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Penunjang Medis sesuai standard 65 persen 0
0102.57.709 Pembangunan /Pengembangan Gedung Rawat Inap Pembangunan /Pengembangan Gedung Rawat Inap KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Rawat Inap yang terbangun 1 Unit 0
(APBD)
0102.57.711 Dana Pendamping Kegiatan DAK Dana Pendamping Kegiatan DAK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dana Pendamping 1 Paket 0
0102.57.714 Pembangunan /Pengembangan Gedung Mortuary Pembangunan /Pengembangan Gedung Mortuary KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Mortuary 1 Unit 0
(APBD)
0102.57.715 Pembangunan /Pengembangan Gedung Loundry Pembangunan gedung loundry apbd KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Loundry 1 Unit 0
0102.57.718 Pembangunan Gedung Administrasi (Kantor) Pembangunan Gedung Administrasi (Kantor) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung administrasi 1 Unit 0
0102.57.720 Pembangunan /Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium Pembangunan /Pengembangan Gedung Instalasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung 1 Unit 0
Laboratorium
0102.57.721 Pembangunan /Pengembangan Gedung Instalasi Radiology Pembangunan /Pengembangan Gedung Instalasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung 0 Unit 0
Radiology
0102.57.722 Pembangunan /Pengembangan Gedung Bedah Sentral Pembangunan/Pengembangan Ruang bedah Sentral KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kamar Bedah 2 Unit 0
(OK)
0102.57.723 Pembuatan Jalan Lingkar Tahap III Pembuatan Jalan Lingkar Tahap III KAB - KUTAI KARTANEGARA Panjang Jalan Lingkar RS yang terbangun 500 Meter 0
0102.57.724 Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah mebeulair RS 1 Paket 0
0102.57.726 Peningkatan Parkir Rumah Sakit Peningkatan Parkir Rumah Sakit KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Parkir Rumah Sakit 5000 Meter 0
0102.57.728 Pengadaan dan Perbaikan Jaringan Listrik Pengadaan dan Perbaikan Jaringan Listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jaringan Listrik yang ditingkatkan dan dipelihara 1 Paket 0
0102.57.729 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rumah Sakit KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit/instalasi di Rumah Sakit yang dipelihara 12 Unit 200,000,000.00
0102.57.730 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kesehatan Rumah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara 1 Paket 350,000,000.00
Sakit
0102.57.731 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset dan Incenerator Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mesin Genset dan Incenerator dipelihara 3 Unit 500,000,000.00
Incenerator
0102.57.732 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance dan Jenazah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mobil Ambulance dan Jenazah yang dipelihara 5 Unit 320,000,000.00
Jenazah
0102.57.733 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolah Limbah Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Instalasi Pengolah Limbah yang dipelihara 1 Unit 350,000,000.00
Limbah
0102.57.735 Pembangunan/Pengembangan gedung CSSD Pembangunan/Pengembangan gedung CSSD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung 1 Unit 0
0102.57.736 Pembangunan/Pengembangan Ruang Isolasi Pembangunan/Pengembangan Ruang Isolasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung 1 Unit 0
JUMLAH 65,356,227,720.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010204 RSUD Dayaku Raja
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet 4 rekening 400,000,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas / Operasional 14 Unit 25,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tim Honorarium Jasa Administrasi Keuangan RSU Dayaku Raja 27 Orang 150,000,000.00
Kota Bangun
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Ruangan Yang di Bersihkan 12 Gedung 2,200,000,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 64 Jenis 348,130,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang cetakkan, penggandaan dan penjilidan 1 LS, Lembar, dan Buku 200,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penambahan Daya Listrik Rumah Sakit dan KEC - Kota Bangun Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 1,000,000,000.00
Pemasangan Jaringannya Tersedia
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makanan dan minuman rapat 10000 Kotak 300,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3 Paket 300,000,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Karyawan Non PNS RSUD Dayaku Raja Kota Bangun 376 Orang 18,000,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat 800 Materai 6,800,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitas pendukung penataan arsip Rekam medis, kepegawaian, 2 Paket 250,000,000.00
keuangan dll
Jumlah Gudang Arsip 1 Unit
0000.01.056 Fasilitasi Kehumasan Rumah Sakit KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi yang Tersedia 3 Jenis 200,000,000.00
0000.01.064 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan Kanto 1 Paket 1,500,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur 70 % 2,300,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Gedung 500,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara 15 Unit 500,000,000.00
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KEC - Kota Bangun Jumlah Kendaraan Dinas 2 Paket 1,300,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70 % 1,100,000,000.00
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 50 Orang 1,000,000,000.00
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 200,000,000.00
keuangan
0000.06.039 Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 8 Dokumen 100,000,000.00
0000.06.040 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan aset KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00
0102.44 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (DAYAKU RAJA) Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas 100 Persen 5,000,000,000.00
0102.44.002 Pelayanan Operasional BLUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kunjungan Pasien 25000 Pasien 5,000,000,000.00
0102.46 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD DAYAKU RAJA) Tingkat kepuasan Pasien 100 % 300,000,000.00
0102.46.001 Fasilitasi Pelayanan Rujukan Pasien KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pasien yang dirujuk 500 Pasien 300,000,000.00
0102.47 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA) Tersedianya logistik RS tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu 100 % 7,500,000,000.00
0102.47.002 Pengadaaan logistik (obat-obatan, BHP, dan ATK) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan 5 Paket 7,500,000,000.00
0102.50 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA) Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 100 % 1,100,000,000.00
0102.50.046 Fasilitasi Peningkatan akreditasi RSUD Dayaku Raja KAB - KUTAI KARTANEGARA Sertifikat Akreditasi RS 1 Sertifikat 300,000,000.00
0102.50.047 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeriksaan 12 Kali 100,000,000.00
0102.50.048 Fasilitasi Pemusnahan Limbah bahan Beracun Berbahaya (B3) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah limbah B3 yang dimusnahkan 14000 Kg 700,000,000.00
0102.52 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA) Cakupan Kemitraan Pelayanan Kesehatan 100 % 2,500,000,000.00
0102.52.001 Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis/Residen KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokter (specialis) residen 24 Dokter 2,500,000,000.00
0102.54 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C 70 % 7,700,000,000.00
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD DAYAKU RAJA)
0102.54.002 Pengadaan peralatan sesuai kebutuhan RS kelas C di setiap unit KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit 1 Paket 4,750,000,000.00
0102.54.030 Pendampingan DAK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan DAK 1 Paket 150,000,000.00
0102.54.031 Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan Logistik 1 Paket 2,300,000,000.00
0102.54.032 Pengadaan Darah KAB - KUTAI KARTANEGARA 500,000,000.00
0102.56 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah Cakupan Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang dipelihara 80 % 3,980,000,000.00
sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD DAYAKU RAJA)
0102.56.009 Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pelayanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan 1 Paket 2,500,000,000.00
0102.56.010 Pemeliharaan Taman, Halaman dan Parit Lingkungan Rumah Sakit KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Taman yang Dipelihara 5775 Meter Persegi 550,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0102.56.018 Pemeliharaan peralatan (Penggunaan sesuai SOP, kalibrasi alat) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara 2 Unit 930,000,000.00
JUMLAH 56,559,930,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010301 Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 3,351,359,000.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KEC - Tenggarong Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor DPU 30 rekening 150,000,000.00
listrik
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Tenggarong Tersedianya biaya jasa administrasi keuangan di DPU 55 Orang / Bulan 900,000,000.00
0000.01.105 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor KEC - Tenggarong Terciptanya kebersihan di kantor DPU 12 Bulan 200,400,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Tenggarong Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di DPU 1 Kegiatan 50,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KEC - Tenggarong Tersedianya makan dan minum rapat di DPU 4000 porsi 100,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke KEC - Tenggarong Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah 200 kali 290,940,000.00
daerah luar daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran KEC - Tenggarong Tersedianya jumlah tenaga jasa administrasi teknis perkantoran di DPU 0 orang 1,250,019,000.00
0000.01.145 Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara Penunjang Expo Pameran KEC - Tenggarong Keikutsertaan DPU dalam pameran 0 Kegiatan 160,000,000.00
0000.01.054 Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Penataan arsip dan pengadaan bahan penunjang KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor DPU 30 rekening 250,000,000.00
Kearsipan pengelola kearsipan
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 100 Persen 365,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KEC - Tenggarong Terpeliharanya Gedung Kantor DPU 0 kali 165,000,000.00
Terpeliharanya Gedung Kantor DPU 0 kali

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KEC - Tenggarong Terpeliharanya Gedung Kantor DPU 0 kali 50,000,000.00
kendaraan dinas/operasional
0000.02.255 Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah KEC - Tenggarong Tercatatnya inventarisasi barang milik daerah yang berada di lingkup 0 kecamatan 150,000,000.00
DPU
Tercatatnya inventarisasi barang milik daerah yang berada di lingkup DPU 0 kecamatan
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata nilai kinerja sasaran kinerja pegawai (SKP) 83 total nilai 500,000,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah Fasilitasi Tim Bekias KEC - Tenggarong Tersedianya biaya untuk program BEKIAS DPU 0 Kegiatan 100,000,000.00
0000.05.520 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimtek implementasi peraturan perundang KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
undangan
0000.05.521 Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah Fasilitasi Job Fit KEC - Tenggarong Tersedianya biaya untuk peningkatan SDM ASN DPU 0 Kegiatan 100,000,000.00
Tersedianya biaya untuk peningkatan SDM ASN DPU 0 Kegiatan

0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja persentase konsistensi RENSTRA dan RENJA 100 Persen 100,000,000.00
dan keuangan
persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset 100 Persen
persentase tindak lanjut temuan audit 100 Persen
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan KEC - Tenggarong 100,000,000.00
Monev Kinerja serta Monev
0103.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dalam kondisi sedang 0 Kilometer 25,400,000,000.00
Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara secara berkala 0 Unit
0103.18.002 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Pemeliharaan Jalan Poros Tenggarong - Samarinda (2 KEC - Tenggarong Seberang 1,000,000,000.00
Tenggarong Seberang jalur)
0103.18.802 rehabilitasi jalan desa embalut kec. tenggarong DESA - EMBALUT 2,500,000,000.00
seberang
0103.18.003 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Perencanaan Penurapan Dan Pengurukan Jln. Abd. DESA - SEBULU ULU 200,000,000.00
Sebulu Samad RT. 04 Desa Sebulu Ulu
0103.18.806 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan rehabilitasi jalan pintas muara kaman ilir kec. muara DESA - MUARA KAMAN ILIR 2,500,000,000.00
Muara Kaman kaman
0103.18.808 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan rehabilitasi jalan kampung kutai kec. marang kayu KEC - Marang Kayu 3,200,000,000.00
Marangkayu
0103.18.809 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan rehabilitasi jalan kutai lama menuju handil terusan DESA - KUTAI LAMA 2,500,000,000.00
Anggana
0103.18.012 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Rehabilitasi jalan sanga-sanga dalam menuju sanga- KEL - SANGASANGA DALAM 1,000,000,000.00
Sanga-Sanga sanga muara
0103.18.813 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan peningkatan badan jalan desa melintang menuju DESA - MELINTANG 7,500,000,000.00
Muara Wis desa sebemban
0103.18.817 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ulin Desa Batuq DESA - Batuq 2,000,000,000.00
Muara Muntai
0103.18.818 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Rehabilitasi Jembatan Sidomulyo Tabang KEC - Tabang 3,000,000,000.00
Tabang
0103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi 78 Persen 23,454,810,000.00
Jaringan Pengairan lainnya
Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara 25 Persen
1 2 3 4 5 6 7 8
0103.24.015 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bangun Rejo Kec. DESA - BANGUN REJO 2,713,760,000.00
Tenggarong seberang Tenggarong Seberang
0103.24.415 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bukit Pariaman DESA - BUKIT PARIAMAN 4,012,000,000.00
0103.24.015 Peningkatan Jaringan Irigasi diBangunRejo DESA - BANGUN REJO 1,000,000,000.00

0103.24.426 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cipari Makmur Kec. DESA - CIPARI MAKMUR 4,229,050,000.00
Muara Kaman Muara Kaman
0103.24.427 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bukit Raya KEC - Samboja 3,500,000,000.00
Samboja
0103.24.027 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Wonotirto Kec. KEL - WONOTIRTO 3,000,000,000.00
Samboja
0103.24.028 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Normalisasi Sungai Panggul Desa Santan Ulu DESA - SANTAN ULU 5,000,000,000.00
Marangkayu
0103.28 Program Pengendalian Banjir Luas wilayah banjir yang direduksi 325 Ha 5,125,000,000.00
0103.28.801 Pengendalian Banjir di Kecamatan Tenggarong Pembangunan Drainase Tambak Rel menuju Sungai KEC - Tenggarong 4,000,000,000.00
Mahakam
0103.28.802 Pengendalian Banjir di Kecamatan Marang Kayu Normalisasi Sungai Salok Manis KEC - Marang Kayu 1,125,000,000.00
0103.37 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola 38 Persen 6,200,000,000.00
0103.37.706 Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara Kaman Lanjutan Pembangunan Embung Cipari Kec. Muara DESA - CIPARI MAKMUR 1,750,000,000.00
Kaman
Normalisasi Kanal Bunga Tunjung Sungai Kedang DESA - TUNJUNGAN 2,000,000,000.00
Rantau Desa Tunjungan
0103.37.006 Pengadaan Lahan Embung Desa Cipari KEC - Muara Kaman 700,000,000.00
Kec.Ma.Kaman(Desa Cipari Makmur)
0103.37.011 Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara muntai Perencanaan Normalisasi Sungai Desa Kayu Batu Kec. KEC - Muara Muntai 250,000,000.00
Muara Muntai
0103.37.016 Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Marang Kayu Normalisasi Sungai Salok Manis Desa Sebuntal DESA - SEBUNTAL 1,500,000,000.00
0103.40 Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan 30 Unit 34,939,392,000.00
Tersedianya data IMB, IUJK di 18 kecamatan 1 Dokumen
Tersedianya data standart harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, 1 Buku
peraturan tentang kebijakan pembangunan gedung pemerintah
0103.40.001 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Lanjutan Pembangunan Kantor BPU Rapak Lambur DESA - RAPAK LAMBUR 1,200,000,000.00
Tenggarong Kec. Tenggarong
Lanjutan Peningkatan Gedung Serbaguna Kelurahan KEC - Tenggarong 1,300,000,000.00
Bukit Biru
Pengelolaan Tenaga Ahli Bungunan Gedung dan KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,000,000,000.00
Sertifikasi layak Fungsi (SLF)
Peningkatan Obyek Wisata Waduk Sukarame KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan 7 unit 1,000,000,000.00
Peningkatan Obyek Wisata pulau Kumala KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan 7 unit 1,500,000,000.00
Peningkatan Obyek Wisata Taman Replika KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan 7 unit 1,000,000,000.00
Rehab sedang/berat kantor Sekretariat KORPRI KEC - Tenggarong 2,300,000,000.00
0103.40.002 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kajian Teknis Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang KEC - Tenggarong Seberang 1,500,000,000.00
Tenggarong Seberang
Lanjutan Pembangunan (TK,TPA) ULIL IJTIHAD Desa DESA - MANUNGGAL JAYA 1,000,000,000.00
Manunggal Jaya
Lanjutan Rehabilitasi Gedung PKM KEC - Tenggarong Seberang 2,000,000,000.00
Pembangunan TPA NURUL ISLAM Desa Manunggal DESA - MANUNGGAL JAYA 500,000,000.00
Jaya Kec. Tenggarong Seberang
Perencanaan Pembangunan Masjid Al Qomar DESA - TELUK DALAM 150,000,000.00
Tenggarong Seberang
Rehab Berat Pagar Rumah Ibadah Umat Hindu DESA - MANUNGGAL JAYA 300,000,000.00
(PURA)
0103.40.003 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Loa kulu Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Loa Kulu 450,000,000.00
Kependidikan Kec. Loa Kulu
0103.40.004 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Loa janan Rehabilitasi berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Loa Janan 450,000,000.00
Kependidkan Kec. Loa Janan
0103.40.005 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Sebulu Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Terpadu KEC - Sebulu 200,000,000.00
Kecamatan Sebulu
0103.40.006 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Pembangunan SD.023 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 500,000,000.00
Kaman
0103.40.007 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Anggana Lanjutan Pembangunan Pasar Anggana KEC - Anggana 2,000,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0103.40.008 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kota Rehab Berat dan Pembangunan Pendopo Rumah KEC - Kota Bangun 853,052,000.00
Bangun Dinas Camat Kota Bangun
Rehabilitasi berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Kota Bangun 450,000,000.00
Kependidikan Kec. Kota Bangun
0103.40.009 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Sanga- Lanjutan Penyelesaian Pembangunan BPU Kelurahan KEC - Sanga-Sanga 800,000,000.00
sanga Pendingin
0103.40.010 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kenohan Lanjutan Peningkatan Kantor Camat Kenohan KEC - Kenohan 1,000,000,000.00
Pembangunan Pelataran Masjid Nurul Hikmah Desa DESA - SEMAYANG 2,000,000,000.00

Semayang
0103.40.011 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Perian Kec. DESA - Perian 1,000,000,000.00
muntai Muara Muntai
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor UPT Layanan KEC - Muara Muntai 450,000,000.00
Kependidikan Kec. Muara Muntai
0103.40.013 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Lanjutan Pembangunan Pasar Desa Lebak Mantan DESA - LEBAK MANTAN 1,000,000,000.00
Wis Kec. Muara Wis
0103.40.015 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tabang Lanjutan Pembangunan Balai Adat Desa Tukung DESA - TUKUNG RITAN 1,000,000,000.00
Ritan
Pembagunan Gedung Serba Guna Kantor Camat KEC - Tabang 1,586,340,000.00
Tabang
0103.40.016 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Marang Lanjutan Pembangunan Gedung BPU Desa Perangat DESA - PERANGAT SELATAN 850,000,000.00
Kayu Selatan Kec. Marangkayu
Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Santan Ilir Kec. DESA - SANTAN ILIR 1,000,000,000.00
Marangkayu
Rehab Berat MTs.001 Cab.Rapak Lama KEC - Marang Kayu 200,000,000.00
Rehab Berat MTs.DDI Rapak Lama KEC - Marang Kayu 200,000,000.00
0103.40.017 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Lanjutan Pembangunan Gedung BPU Desa Tanjung DESA - TANJUNG LIMAU 1,000,000,000.00
Badak Limau
0103.40.018 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Samboja Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Kampung KEL - KAMPUNG LAMA 1,200,000,000.00
Lama Kec. Samboja
Penyelesaian Masjid Jabal Aswat Gunung Tambi, Kel. DESA - HANDIL BARU DARAT 1,000,000,000.00
Handil Baru Darat, Kec. Samboja
Penyelesaian Masjid Nurul Huda Kel. Handil Baru DESA - HANDIL BARU DARAT 1,000,000,000.00
Darat Kec. Samboja
0103.41 Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dalam kondisi baik 1267 Kilometer 7,500,000,000.00
Jumlah Jembatan yang dipelihara 0 Unit
0103.41.101 Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong Pemeliharaan Drainase Jalan Danau Murung, Jalan KEC - Tenggarong 1,500,000,000.00
Danau Jempang, Jalan Danau Melintang, Jalan Delta
dan Jalan Danau Wis
Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tenggarong KEC - Tenggarong 5,000,000,000.00
0103.41.102 Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong Seberang Pemeliharaan Wilayah Tenggarong Seberang, Sebulu, KEC - Tenggarong Seberang 200,000,000.00
Muara Kaman
0103.41.107 Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Samboja Pemeliharaan Wilayah Kec. Samboja, Muara Jawa, KEC - Samboja 200,000,000.00
Sanga-sanga
0103.41.112 Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kota Bangun Pemeliharaan Wilayah Kota Bangun, Muara Wis, KEC - Kota Bangun 200,000,000.00
Muara Muntai
0103.41.116 Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kenohan Pemeliharaan Wilayah Kenohan, Kembang Janggut, KEC - Kenohan 200,000,000.00
Tabang
0103.41.118 Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Anggana Pemeliharaan Wilayah Kecamatan Anggana, Muara KEC - Anggana 200,000,000.00
Badak, Marang Kayu
0103.43 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat 0 Kilometer 265,307,424,000.00
0103.43.001 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong Lanjutan Peningkatan Jalan Benderis Kelurahan Loa KEL - LOA IPUH panjang jalan dibangun/ditingkatkan 100 km 4,000,000,000.00
Ipuh
0103.43.301 lanjutan peningkatan jalan mangkuraja V KEL - LOA IPUH 1,000,000,000.00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sukamaju KEL - BUKIT BIRU panjang jalan dibangun/ditingkatkan 100 km 1,000,000,000.00
Lanjutan Peningkatan Jalan Triyu I KEL - LOA IPUH 3,000,000,000.00
0103.43.001 Lanjutan Peningkatan Mualaf Kelurahan Loa Ipuh KEL - LOA IPUH panjang jalan dibangun/ditingkatkan 100 km 10,000,000,000.00
Pembuatan pengerasan dan semenisasi Jalan gang KEL - BUKIT BIRU 1,620,000,000.00
Kediri Satu RT. 15 Bukit Biru
Penanganan Longsoran Jalan Ahmad Dahlan KEC - Tenggarong panjang jalan dibangun/ditingkatkan 100 km 5,000,000,000.00
Pengadaan Lahan Jalan Lais Tenggarong KEC - Tenggarong 5,000,000,000.00

Pengadaan Lahan Pembangunan Central Bisnis KEC - Tenggarong 5,000,000,000.00
Distrik
1 2 3 4 5 6 7 8
0103.43.301 Pengadaan lahan peningkatan jalur pasar KEC - Tenggarong panjang jalan dibangun/ditingkatkan 100 km 1,650,000,000.00
mangkurawang menuju jalan pemuda
Peningkatan Jalan Bengkinang Desa Loa Tebu KEL - LOA TEBU panjang jalan dibangun/ditingkatkan 100 km 2,000,000,000.00
0103.43.302 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong Seberang Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bukit Pariaman Kec. DESA - BUKIT PARIAMAN panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 8,000,000,000.00
Tenggarong Seberang
Pengadaan lahan akses jalan jongkang menuju KEC - Tenggarong Seberang 6,000,000,000.00
ringroad karang paci samarinda
0103.43.002 Peningkatan Jalan Dalam Desa Manunggal Jaya Kec. DESA - MANUNGGAL JAYA panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 3,200,000,000.00
Tenggarong Seberang
Peningkatan Jalan Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong KEC - Tenggarong Seberang panjang jalan dibangun/ditingkatkan 0 km 3,000,000,000.00
Seberang
Peningkatan Jalan Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong KEC - Tenggarong Seberang panjang jalan dibangun/ditingkatkan 0 km 7,000,000,000.00
Seberang
0103.43.303 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Kaman Lanjutan Peningkatan Jalan menuju Desa Sabintulung KEC - Muara Kaman 1,000,000,000.00
Kec. Muara Kaman
Pembangunan jembatan penghubung dusun tunas DESA - LIANG BUAYA 1,000,000,000.00
mekar desa liang buaya ke jalan PT.ATK
0103.43.003 Peningkatan Badan Jalan RT. 01 Muara Kaman Ilir DESA - MUARA KAMAN ILIR 700,000,000.00
Peningkatan Jalan Desa Muara Kaman Ilir ke Desa DESA - MUARA KAMAN ILIR panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 3,000,000,000.00
Teratak
Peningkatan ruas jalan muara kaman menuju KEC - Muara Kaman 2,625,000,000.00
simpang sabintulung
Semenisasi Jalan Enau Dusun Sugih Kurnia 1,RT.05 KEC - Muara Kaman 500,000,000.00
Desa Bunga Jadi Sp5 Panjang 1,5 Km
0103.43.004 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Kulu Lanjutan Peningkatan Jalan Jembayan Tengah - Lung KEC - Loa Kulu 3,000,000,000.00
Anai
Pembuatan Badan Jalan RT. 12 Margo Mulyo DESA - JONGGON JAYA 2,500,000,000.00
Jonggon Jaya
Peningkatan jalan Anggrek Kecamatan Loa KUlu KEC - Loa Kulu panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 200,000,000.00
panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km

0103.43.304 Peningkatan jalan singalawang - desa ukung KEC - Loa Kulu 1,750,000,000.00
0103.43.004 Semenisasi Jalan Tembus RT. 13 Jonggon Jaya B DESA - JONGGON JAYA 2,000,000,000.00
0103.43.305 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Janan Pengadaan Lahan Pembangunan Badan Jalan KEC - Loa Janan 2,000,000,000.00
Tenggarong - Loa Kulu - Loa Janan
0103.43.005 Peningkatan jalan Masaping Desa Loa Duri Ulu DESA - LOA DURI ULU panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 250,000,000.00
Semenisasi badan jalan Poros Putak Bugis Desa Loa DESA - LOA DURI ULU panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 200,000,000.00
Duri Ulu
0103.43.006 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sebulu Lanjutan Peningkatan Jalan Bloro Seberang-Senoni KEC - Sebulu 5,000,000,000.00
0103.43.306 Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Lekaq Kidau KEC - Sebulu panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 3,000,000,000.00
0103.43.006 Lanjutan Semenisasi Jalan Elang RT. 26 Dusun Panji DESA - MANUNGGAL DAYA 500,000,000.00
Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu
0103.43.306 Penanganan Longsoran Jalan Sebulu Modern KEC - Sebulu 5,000,000,000.00
0103.43.006 Peningkatan jalan desa sebulu modern menuju DESA - SEBULU MODERN 6,000,000,000.00
beloro
Semenisasi Jalan Dusun Antai Desa Sebulu Modern DESA - SEBULU MODERN 5,000,000,000.00
0103.43.307 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Jawa Lanjutan Peningkatan Jalan Darussalam KEL - MUARA JAWA TENGAH 3,500,000,000.00
Lanjutan Peningkatan jalan menuju SMK Negeri KEL - DONDANG 1,500,000,000.00

Dondang
0103.43.007 Lanjutan Peningkatan Jalan menuju SMK Negeri KEC - Muara Jawa 1,000,000,000.00
Dondang
0103.43.307 Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kembang KEC - Muara Jawa 4,000,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0103.43.007 Peningkatan jalan teluk dalam kec. muara jawa KEC - Muara Jawa 1,750,000,000.00
0103.43.008 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sanga-Sanga Peningkatan Jalan Astina - Jalan Pudak Baru KEC - Sanga-Sanga panjang jalan dibangun/ditingkatkan 0 km 4,000,000,000.00
Peningkatan jalan makam pahlawan sanga-sanga KEC - Sanga-Sanga 2,225,000,000.00
0103.43.308 Peningkatan Jalan Syahril Dahlan (SMAN 1 KEC - Sanga-Sanga 3,200,000,000.00

Sangasanga)
0103.43.309 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Anggana Lanjutan peningkatan jalan anggana menuju desa KEC - Anggana 1,000,000,000.00
sidomulyo
0103.43.009 Lanjutan Peningkatan Jalan Kecamatan Anggana KEC - Anggana 5,450,000,000.00
menuju Kec. Muara Badak
0103.43.010 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Badak Peningkatan Badan Jalan Tunjung RT. 04 Sungai DESA - SUNGAI BAWANG 1,300,000,000.00
Bawang
Peningkatan Jalan Kelompok Tani Alam Indah DESA - BADAK BARU 2,800,000,000.00
Palacari
0103.43.311 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Marang Kayu Lanjutan Peningkatan Desa Santan Ulu - Desa Santan DESA - SANTAN ULU 3,500,000,000.00
Ilir
0103.43.011 Pembuatan Badan Jalan ke Pantai RT.4 Tanjung Batu KEC - Marang Kayu 350,000,000.00
Semangko Kec.Marangkayu
0103.43.311 Penanganan Longsoran Jalan Desa Santan Ulu - KEC - Marang Kayu 5,000,000,000.00
Santan Ilir
0103.43.011 Peningkatan Jalan Dalam Kota Kecamatan KEC - Marang Kayu 5,000,000,000.00
Marangkayu
Peningkatan Jalan Peternakan RT.12 Portal Desa KEC - Marang Kayu 300,000,000.00
Semangko Kec.Marangkayu
0103.43.312 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Samboja Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Akses menuju KEC - Samboja 3,000,000,000.00
Pelabuhan Samboja
Peningkatan Jalan Akses Wisata BOS Kec. Samboja KEC - Samboja 1,500,000,000.00
Peningkatan Jalan Salok Api Laut menuju KEC - Samboja 3,500,000,000.00

Amborawang Laut
Peningkatan Jalan Wonotirto KEC - Samboja 3,000,000,000.00
0103.43.012 Perbaikan & Peningkatan Jalan Poros Tani Harapan - KEC - Samboja 250,000,000.00
Handil Baru
0103.43.013 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kota Bangun Lanjutan Peningkatan Jalan Kec. Kota Bangun - DESA - KOTA BANGUN 3,500,000,000.00
Muara Wis SEBERANG
Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Liang Ulu dengan DESA - LIANG ULU 1,000,000,000.00
ukuran P = 200M x 6M
0103.43.313 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Kedang DESA - KEDANG IPIL 1,750,000,000.00
Ipil-Desa Benua Baru
Pembangunan Jalan Desa Semayang - Poros KEC - Kota Bangun 1,750,000,000.00
Martadipura
0103.43.013 Peningkatan Jalan Desa Benua Baru menuju Desa DESA - BENUA BARU panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km 1,000,000,000.00
Sarinadi SP 5 Kec. Kota Bangun dengan ukuran
2000M x 6M
0103.43.314 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kenohan Lanjutan Peningkatan Jalan Sebelimbingan - Tuana DESA - TUANA TUHA Peningkatan Ruas Jalan Sebelimbingan - Tuana Tuha Kec. Kenohan 30000000000 Meter 9,000,000,000.00
Tuha
0103.43.015 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kembang Janggut Pembuatan Badan Jalan untuk Kampung Jawa Desa DESA - KEMBANG JANGGUT 225,000,000.00
Kembang Janggut 1 KM
0103.43.016 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Wis Peningkatan Jalan D. Surodiponggo KEC - Muara Wis 3,000,000,000.00
0103.43.316 Peningkatan Jalan Desa Melintang menuju Desa KEC - Muara Wis 6,387,424,000.00
Sebemban
0103.43.016 Peningkatan Jalan Kec. Muara Wis - Kec. Muara DESA - MUARA WIS 5,000,000,000.00
Muntai
0103.43.317 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Muntai Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Batuq ke Desa DESA - Batuq 5,000,000,000.00
Rebaq Rinding
0103.43.017 Peningkatan Jalan Kuyung Seberang - Kayu Batu KEC - Muara Muntai 5,500,000,000.00
0103.43.018 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tabang Pembangunan Jalan Utama dalam Desa Tukung Ritan DESA - TUKUNG RITAN 500,000,000.00
Peningkatan Badan jalan H. Marjuki dan Pembuatan DESA - GUNUNG SARI 5,000,000,000.00
Gorong - Gorong Desa Gunung Sari Menuju Jalan
Poros PU Kecamatan Tabang
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Desa Umaq Bekuay menuju Desa KEC - Tabang 1,875,000,000.00
Tabang Lama
0103.43.319 Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Tenggarong Pengadaan dan Pemasangan Sistem Monitoring KEC - Tenggarong 7,000,000,000.00
Ketahanan Jembatan Kutai Kartanegara (Structural
Health Monitoring System)
0103.43.027 Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Marang Kayu Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Handil RT. 11 DESA - SEMANGKO 1,000,000,000.00
Desa Semangko
0103.43.327 Pembangunan Jembatan Kersik Marangkayu DESA - KERSIK 9,500,000,000.00
Pembangunan Jembatan Marangkayu 2 KEC - Marang Kayu 7,000,000,000.00

0103.43.029 Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Jawa Lanjutan Pembangunan Jembatan Kelurahan Teluk KEL - TELUK DALAM 7,500,000,000.00
Dalam
0103.43.334 Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Wis Pembangunan Jembatan Sebemban Muara Wis DESA - SEBEMBAN 14,000,000,000.00
0103.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU 2,300,000,000.00

0103.47.701 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium dan Peralatan OP UPT Peralatan KEC - Tenggarong 300,000,000.00
0103.47.710 OP Bidang Bina Marga OP Bidang Bina Marga KEC - Tenggarong 600,000,000.00
0103.47.711 OP Bidang Teknis OP Bidang Teknis KEC - Tenggarong 400,000,000.00
0103.47.712 OP Bidang Cipta Karya OP Bidang Cipta Karya KEC - Tenggarong 500,000,000.00
0103.47.713 OP Bidang Sumber Daya Air OP Bidang Sumber Daya Air KEC - Tenggarong 500,000,000.00
0103.50 Program Pengembangan Infrastruktur Daerah 2,500,000,000.00
0103.50.001 Pengembangan Infrastruktur Daerah Core tim KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,000,000,000.00
Penyusunan data dan laporan infrastruktur DPU KAB - KUTAI KARTANEGARA 400,000,000.00
Penyusunan data hasil evaluasi keterpaduan KAB - KUTAI KARTANEGARA 400,000,000.00

infrastruktur DPU
Penyusunan data perencanaan infrastruktur DPU KAB - KUTAI KARTANEGARA 700,000,000.00
0103.51 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara 6,450,000,000.00

0103.51.101 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara Kec. Tenggarong Rehabilitasi gedung kantor pemerintah KAB - KUTAI KARTANEGARA 4,000,000,000.00
0103.51.001 Rehabilitasi Masjid Agung Tenggarong KEC - Tenggarong 2,450,000,000.00

JUMLAH 383,492,985,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010401 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rekening air, listrik, speedy dan TV kabel 264 Rekening 1,700,000,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara 135 Unit 100,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan 1068 Orang 1,313,820,000.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah periode penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 210,944,100.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat tulis kantor 45 Jenis 211,384,100.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah cetakan dan penggandaan 151100 Lembar/Blok 208,814,100.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 300 Buah 50,000,000.00
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan 6334 Eksemplar 75,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makanan dan minuman 2500 Kotak/Dus/Kaleng 175,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 30 Kali 550,000,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga PHL dan THL 11 Orang 24,158,969,280.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 250,000,000.00
0000.01.040 Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perlengkapan hari-hari tertentu 5 Jenis 50,000,000.00
0000.01.080 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta jaminan kesehatan non PNS 812 Orang 110,000,000.00
0000.01.085 Penunjang Hari Raya untuk PHL KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga PHL 812 Orang 812,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 68 Persen 3,700,000,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor 20 Unit 100,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 200,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara 135 Unit 2,000,000,000.00
0000.02.004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 5 Jenis 150,000,000.00
0000.02.016 Pengadaan meubelair KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah meubelair 100 Unit 1,000,000,000.00
0000.02.054 Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jaringan / instalasi air, listrik dan telpon yang dipelihara 3 Jenis 250,000,000.00
telpon
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelanggaran disiplin ASN 0 Jumlah Surat Teguran 100,000,000.00
0000.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian 242 Stell 100,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nilai Kinerja SKP 85 Persen 750,000,000.00
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 100 Orang 100,000,000.00
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inovasi 1 Inovasi 50,000,000.00
0000.05.505 Workshop/Bimtek KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 20 Orang 300,000,000.00
0000.05.020 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 100 Orang 300,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 Persen 162,000,000.00
dan keuangan
0000.06.019 Pengembangan dan Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi website 1 Aplikasi 12,000,000.00
0000.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00
0000.06.039 Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 6 Dokumen 100,000,000.00
0104.15 Program Pengembangan Perumahan Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 15 Persen 29,967,278,000.00
0104.15.001 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Mangkurawang KEC - Tenggarong Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 445,368,000.00
0104.15.004 Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Penyusunan Raperda RP3KP Kab. Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 2 Dokumen 500,000,000.00
dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
0104.15.014 Penyusunan dokumen perencanaan relokasi penduduk rerkena Penyusunan DED dan Dokumen Lingkungan DESA - SEBUNTAL Jumlah dokumen perencanaan 2 Dokumen 650,000,000.00
program pemerintah daerah Pembangunan PSU relokasi Bendungan di Desa
Sebuntal Kec. Marang Kayu
0104.15.015 Pembangunan dan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca Pembangunan jalan lingkungan di lokasi relokasi eks KEC - Tabang Jumlah Kegiatan 1 Paket 1,000,000,000.00
bencana dan kawasan tertentu desa muara pedohon Kec. Tabang
0104.15.017 Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan Pembuatan Badan Jalan Menuju Pasar Desa KEC - Marang Kayu 700,000,000.00
Semangko dari Rt. 03 menuju Rt. 01 Desa Semangko
Peningkatan Jalan SETIATANI Kel. Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 300,000,000.00
Kec. Samboja
0104.15.019 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Pembuatan Drainase Kawasan Kel.Timbau (5 RT) KEC - Tenggarong Panjang drainase lingkungan permukiman yang terbangun 1758 Meter 385,000,000.00
Kec.Tenggarong
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Drainase/Parit Rt.45 Kelurahan Loa Ipuh KEC - Tenggarong Panjang drainase lingkungan permukiman yang terbangun 1758 Meter 385,000,000.00
0104.15.020 Pembangunan turap/talud/bronjong Pembuatan Turap Lokasi Perumahan Eks bencana DESA - SEBULU ILIR Panjang turap lingkungan permukiman yang terbangun 120 Meter 7,000,000,000.00
longsor di Kecamatan Sebulu Ilir
0104.15.021 Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kualitas Penyusunan Data Kasiba dan Lisiba Kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen perencanaan 0 Dokumen 100,000,000.00
perumahan dan kawasan permukiman Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa
Janan, Loa Kulu, Muara Kaman
0104.15.029 Fasilitasi/pendampingan bidang pembinaan perumahan dan Fasilitasi pembinaan dan pengembangan kawasan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 200,000,000.00
kawasan permukiman permukiman
0104.15.033 Penanganan Kumuh Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan KEC - Samboja Luasan kumuh yang tertangani 10 Ha 500,000,000.00
permukiman / penanganan kumuh kelurahan
Samboja kuala
0104.15.041 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 150,000,000.00
BSPS
0104.15.043 Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (KOTAKU) Pembuatan Hydrant Kawasan Permukiman KEC - Tenggarong Luasan kumuh yang tertangani 2 Ha 200,000,000.00
Tenggarong
Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan KEC - Tenggarong Luasan kumuh yang tertangani 2 Ha 500,000,000.00
permukiman / penanganan kumuh Tenggarong (
KOTAKU )
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman KAB - KUTAI KARTANEGARA Luasan kumuh yang tertangani 2 Ha 300,000,000.00
(KOTAKU)
0104.15.044 Pendampingan DAK Perumahan Pendampingan DAK Perumahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 150,000,000.00
0104.15.046 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Tabang Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 665,000,000.00
Permukiman Wilayah Desa Sidomulyo
Lanjutan Semenisasi Jalan Anggrek KEC - Sebulu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Jadi Makmur Rt.09 KEC - Sanga-Sanga Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan P. Diponegoro Desa Mekar KEC - Sebulu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 675,000,000.00
Jaya Kec.Sebulu
Lanjutan semenisasi Jl. Nurul Iman RT. 15 Desa KEC - Tenggarong Seberang Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Manunggal Jaya
Peninggian dan Semenisasi Gg.1 Menuju Pemakaman KEC - Tenggarong Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 456,000,000.00
Samping PDAM dan Gorong-Gorong
Peningkatan Badan jalan Gg. Rambutan, Jl. Pesut KEC - Tenggarong Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 240,000,000.00
RT.14 Kel. Timbau
Peningkatan Badan Jalan Lingkungan Desa Sari Nadi KEC - Kota Bangun Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 960,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani Wilayah DESA - KOTA BANGUN II 220,000,000.00
Gunung Kelambu Desa kota Bangun 2
Peningkatan Jalan Benia RT. 9 Kel. Sukarame Kec. KEL - SUKARAME 250,000,000.00
Tenggarong
Peningkatan Jalan Gg. Lais 1 Menuju Gg. Belayan, KEL - TIMBAU Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 243,000,000.00
Kel. Timbau, Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Tabang Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 863,460,000.00
Permukiman Desa Kampung Baru
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Kota Bangun Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Permukiman Desa Kedang ipil
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Kembang Janggut Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Permukiman Desa Muai
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Sebulu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Permukiman Desa Sebulu Ulu
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Sebulu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 400,000,000.00
Permukiman Desa Sumber Sari Sebulu
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan DESA - LEKAQ KIDAU Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 250,000,000.00
Permukiman Ds. Lekaq Kidau
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Samboja Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 300,000,000.00
Permukiman Jl. Gunung Bahalang RT.5 Kelurahan
Kampung Lama
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Samboja Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 335,000,000.00
Permukiman Kelurahan Teluk Pemedas
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan KEC - Kenohan Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 500,000,000.00
Permukiman Wilayah Desa Teluk Bingkai
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 12 & 14 Jalan KEC - Muara Kaman Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 480,000,000.00
Bangau dan Merpati Desa Sido Mukti Kec. Muara
Kaman
Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 & RT.08 KEC - Loa Kulu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 246,000,000.00
Jembayan Dalam Kec.Loa Kulu
Peningkatan Jalan Setia Raya Gg. 5 Menuju PROV - Kalimantan Timur Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 200 Meter 200,000,000.00
Mangkuraja 5, Kel Loa Ipuh, Tenggarong
Peningkatan Jalan Teluk Ladang Dalam RT. 1, Kel. KEC - Muara Jawa Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 420,000,000.00
Muara Jawa Pesisir
Semenisasi dan Penurapan Gg. Darmilis Desa Kutai KEC - Anggana Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 757,000,000.00
Lama
Semenisasi jalan Handil Mico Rt.09, Rt.10, Santan KEC - Marang Kayu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 479,500,000.00
Kec.Marang Kayu
Semenisasi Jalan Lingkungan Desa RT. 04 Desa Suka DESA - SUKABUMI 500,000,000.00
Bumi dengan ukuran P = 800M x 4M
Semenisasi Jalan Petak 51 Desa Sambera Baru KEC - Marang Kayu Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 343,500,000.00
Semenisasi Jalan Umum Dusun Ketunuq Desa Pulau KEC - Kembang Janggut Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik 10148 Meter 918,450,000.00
Pinang Kec.Kembang Janggut
0104.15.050 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Houtmix Jalan Dusun Sidomakmur Desa Bhuana Jaya DESA - BHUANA JAYA Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang direhab 0 Meter 600,000,000.00
peningkatan dan perbaikan badan jalan rt 02 , DESA - BADAK MEKAR 1,400,000,000.00

03,04,jl. Perdana Desa Badak Mekar ( 4m x 1500m )
Semenisasi Jl. KH. Agus Salim Kelurahan KEL - AMBORAWANG LAUT Panjang jalan / jembatan lingkungan permukiman yang direhab 480 Meter 600,000,000.00
Amborawang Laut 4 x 2000 meter
0104.15.052 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rumah 0 Unit 200,000,000.00
Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten
0104.17 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Perkim) Persentase jumlah sampah yang tertangani 61 Persen 4,250,000,000.00
0104.17.001 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan TPA Penyusunan dokumen DED & UKL/UPL TPA Loa Janan KEC - Loa Janan Jumlah dokumen 2 Dokumen 600,000,000.00
Penyusunan dokumen FS TPA di Kecamatan KEC - Tenggarong Jumlah dokumen 2 Dokumen 300,000,000.00
Tenggarong
0104.17.003 Pengadaan lahan TPA Pengadaan Lahan Perluasan TPA Bekotok Kec. KEC - Tenggarong Luas lahan 2 Ha 2,000,000,000.00
Tenggarong
0104.17.004 Penimbunan sampah dengan tanah urug KEC - Tenggarong Jumlah tanah urug 1500 M3 150,000,000.00
0104.17.006 Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur TPA Pembangunan drainase TPA Bekotok KEC - Tenggarong Panjang sapras infrastruktur TPA 60 Meter 100,000,000.00
Peningkatan jalan masuk menuju TPA Bekotok KEC - Tenggarong Panjang sapras infrastruktur TPA 60 Meter 300,000,000.00
Semenisasi jalan masuk TPA Kec. Kota Bangun KEC - Kota Bangun Panjang sapras infrastruktur TPA 60 Meter 450,000,000.00
0104.17.713 Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sapras kebersihan 100 Buah 250,000,000.00
0104.17.021 Pendataan Pengguna Jasa Retribusi Sampah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Data 1000 Data 100,000,000.00
0104.21 Program Bedah Rumah Cakupan rumah tidak layak huni yang direnovasi 66 Persen 2,000,000,000.00
0104.21.001 Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rumah yang direnovasi 100 Unit 2,000,000,000.00
0104.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Prosentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan 3 Persen 4,350,000,000.00
0104.24.003 Pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang Kab. Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pohon 125 Buah 80,000,000.00
Kartanegara
0104.24.035 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang RTH Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan dan PROV - Kalimantan Timur Jumlah sapras penunjang RTH 9 Buah 1,534,524,740.00
pemakaman
0104.24.038 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Penataan Prasarana dan Sarana Pemakaman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 105,475,260.00
0104.24.039 Pengembangan Kawasan Hijau Kajian Kawasan Wisata Kota Tenggarong KEC - Tenggarong 1,000,000,000.00
Perencanaan dan DED Landscape Taman Tematic KEC - Kota Bangun Luas area 0 M2 350,000,000.00
Jembatan Ing Martadipura Kec. Kota Bangun
0104.24.042 Pembebasan lahan pemakaman Pengadaan Lahan TPU Ds. Kersik DESA - KERSIK Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 700,000,000.00
0104.24.046 Rehabilitasi / Pemeliharaan RTH Perawatan/Pemeliharaan taman - taman RTH KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lokasi RTH yang dipelihara 11 Lokasi 580,000,000.00
0104.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase penduduk berakses air minum 89 Persen 65,877,738,420.00
Rumah tangga bersanitasi 89 Persen

0104.27.002 Pendampingan DAK Air Minum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 300,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0104.27.003 Pengadaan sarana dan prasarana air bersih Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa KEL - LOA IPUH 230,000,000.00
Distribusi di Jalan Gunung Beniris Kelurahan Loa
Ipuh. Kec tenggarong
Lanjutan pengadaan tandon air minum desa bukit DESA - BUKIT JERING Jumlah tandon 700 Unit 250,000,000.00
jering
Pembuatan menara, Pengadaan tandon, dan sumur DESA - TANI BHAKTI 150,000,000.00
bor air bersih RT 8 Desa Tani Bhakti
Pembuatan sumur Bor KEL - KARYA MERDEKA 23,500,000.00

Pembuatan Sumur Bor Kel. Karya Merdeka Km 35 RT. KEL - KARYA MERDEKA 23,500,000.00
13
Pembuatan Sumur Bor RT. 07 Kel. Kuala Samboja KEL - SAMBOJA KUALA 50,000,000.00
Pembuatan Sumur BorKel. Karya Merdeka Km. 35 RT. KEL - KARYA MERDEKA Jumlah tandon 700 Unit 65,000,000.00
14
Pembuatan Sumurbor Kelurahan Karya Merdeka Km KEL - KARYA MERDEKA 65,000,000.00
35 RT.14
Pengadaan Air Minum / Sumur Bor 2 Titik RT. 22 KM. DESA - SEBUNTAL 100,000,000.00
84 & KM. 87 Desa Sebuntal
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi KEC - Tenggarong Seberang 3,500,000,000.00
Layanan Desa Loa Lepu Menuju Desa Jongkang
Kecamatan Tenggarong Seberang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih DESA - KOTA BANGUN I Jumlah tandon 700 Unit 250,000,000.00
(Pengadaan Tandon) Di Desa Kota Bangun I Kec. Kota
Bangun
0104.27.010 Pemasangan sambungan rumah (SR) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SR 500 SR 500,000,000.00
0104.27.011 Pendampingan DAK Sanitasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 350,000,000.00
0104.27.013 Pembuatan prasarana sanitasi Operasional dan Pemeliharaan IPLT di KEC - Tenggarong Jumlah sapras sanitasi 810 Unit 150,000,000.00
Kec.Tenggarong
Pembangunan Tangki Septic Jenis Individual dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sapras sanitasi 810 Unit 2,000,000,000.00
Pendukung Sarana dan Prasarana Sanitasi
Pembangunan Tangki Septic Jenis Komunal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sapras sanitasi 810 Unit 7,500,000,000.00
Pendukung Sarana dan Prasarana Sanitasi
0104.27.015 Fasilitasi/Pendampingan Bidang Penyehatan Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 400,000,000.00
0104.27.016 Pembangunan / Peningkatan SPAM Perkotaan dan Perdesaan Optimalisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana KEC - Tabang Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 500,000,000.00
Pendukung SPAM di Kec.Tabang
Optimalisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana KEL - TELUK DALAM Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
Pendukung SPAM di Kel Teluk Dalam Kec.Muara
Jawa
Pembangunan Pengembangan Pengolahan SPAM DESA - SANTAN TENGAH Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
Perdesaan Air Bersih di Desa Santan Tengah
Kec.Marang Kayu
Pembangunan Pengolahan Air Bersih SPAM di KEL - TAMAPOLE Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
Kel.Tamapole Kec.Muara Jawa
Pembangunan Pengolahan Air Bersih SPAM di KEL - DONDANG Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
Kel.Dondang Kec.Muara Jawa
Pembangunan Pengolahan Air Bersih SPAM DESA - SALO PALAI Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
Perdesaan di Desa Salok Palai Kec.Muara Badak
Pembangunan Reservoir dan Jaringan Pipa Distribusi DESA - MUARA PANTUAN Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 2,000,000,000.00
Layanan beserta sarana pendukungnya di Desa
Muara Pantuan Kec. Anggana
Pembangunan Reservoir dan Jaringan Pipa Distribusi DESA - SEPATIN Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 2,000,000,000.00
Layanan beserta sarana pendukungnya di Desa
Sepatin Kec. Anggana
Pembangunan Reservoir dan Jaringan Pipa Distribusi DESA - TANI BARU Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 2,000,000,000.00
Layanan beserta sarana pendukungnya di Desa Tani
Baru Kec. Anggana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan sarana dan prasana SPAM Air Bersih DESA - MUARA RITAN Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
Di Desa Ritan Baru Kec. Tabang
Pembangunan Sarana dan Prasarana SPAM Air Bersih DESA - KUTAI LAMA Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 5,000,000,000.00
Desa Kutai Lama Kec. Anggana
Pembangunan Sarana dan Prasarana SPAM Air Bersih KEL - MUARA KEMBANG Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 1,000,000,000.00
di Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa
Pembangunan WTP 50 ltr/dtk beserta Jaringan Pipa KEC - Tenggarong Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya 14 Paket 2,000,000,000.00
Distribusi dan Boster Untuk Pelayanan di Kel.Loa
Ipuh Darat, Desa Jonggon A dan Sekolah Polisi
Negara (SPN) di Kec.Tenggarong Beserta Sarana dan
Prasar
0104.27.017 Perluasan Jaringan Perpipaan lanjutan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa KEL - LOA IPUH DARAT Panjang pipa 49000 Meter 1,800,000,000.00
menuju ke desa bensamar kelurahan loa ipuh darat
Optimalisasi Jaringan Perpipaan Distribusi Beserta KEC - Sebulu Panjang pipa 49000 Meter 1,000,000,000.00
Sarana dan Prasarananya SPAM di Kec. Sebulu.
Optimalisasi Jaringan Perpipaan Distribusi SPAM DESA - SUNGAI BAWANG Panjang pipa 49000 Meter 3,500,000,000.00
Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Sungai
Bawang Kec. Muara Badak
Optimalisasi Jaringan Perpipaan Distribusi SPAM KEL - SUNGAI MERDEKA Panjang pipa 49000 Meter 1,540,738,420.00
Beserta Sarana dan Prasarananya di Kel. Sungai
Merdeka Kec. Samboja
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Desa DESA - CIPARI MAKMUR Panjang pipa 49000 Meter 1,000,000,000.00
Cipari Makmur SP.4 Kec. Muara Kaman
Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa di Gang DESA - LOA KULU KOTA 230,000,000.00
Anggrek Rt. 07 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Gang DESA - LOA KULU KOTA 230,000,000.00
Dayaku Rt. 07 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Gang DESA - LOA KULU KOTA 460,000,000.00
Famili Rt. 07 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Jalan DESA - LOA KULU KOTA 230,000,000.00
MT. Haryono Rt. 07 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi KEL - LOA IPUH Panjang pipa 49000 Meter 2,000,000,000.00
di Jalan Muallaf Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong
0104.27.717 Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi DESA - PURWAJAYA Panjang pipa 15000 Meter 10,500,000,000.00
menuju ke ds. Purwajaya KM.10
0104.27.017 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Menuju KEL - MUARA SEMBILANG Panjang pipa 49000 Meter 2,000,000,000.00
Ke Kelurahan Muara sembilang Kec.Samboja
Pengadaan dan pemasangan jaringan pipandi gang DESA - LOA KULU KOTA 230,000,000.00
Al-Amin Rt.02 Desa loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi KEL - LOA IPUH Panjang pipa 49000 Meter 400,000,000.00
di jalan Gunung Beniris Kel. Loa Ipuh Kec.
Tenggarong
0104.27.020 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Normalisasi Sungai KEL - SANIPAH 150,000,000.00
Pembuatan Turap Parit & Gorong Gorong RT 8 Desa DESA - TANI BHAKTI 1,200,000,000.00
Tani Bhakti
Rehabilitasi Drainase Permukiman di Jalan Arwana KEL - TIMBAU Panjang drainase dalam kondisi baik 4000 Meter 750,000,000.00
Kel. Timbau Kec. Tenggarong.
Rehabilitasi Drainase Permukiman di Jalan Belida 1,2 KEL - TIMBAU Panjang drainase dalam kondisi baik 4000 Meter 750,000,000.00
dan 3 Kel. Timbau Kec. Tenggarong.
Rehabilitasi Drainase Permukiman di Jalan Jelawat III KEL - TIMBAU Panjang drainase dalam kondisi baik 4000 Meter 750,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Rehabilitasi Drainase Permukiman Rapak Mahang KEL - TIMBAU Panjang drainase dalam kondisi baik 4000 Meter 750,000,000.00
0104.39 Program Pengembangan Data / Informasi Perumahan dan kawasan 750,000,000.00
Permukiman
0104.39.001 Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Perumahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00
dan Kawasan Permukiman
0104.39.003 Identifikasi dan inventarisasi sarana jalan lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah kecamatan yang disurvey 6 Kecamatan 150,000,000.00
0104.39.004 Survey Taksasi Perumahan PROV - Kalimantan Timur jumlah kecamatan yang disurvey 6 Kecamatan 100,000,000.00
0104.39.005 Pendampingan penyusunan NSPK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000.00
0104.39.009 Indentifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana air minum KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah kecamatan yang disurvey 6 Kecamatan 150,000,000.00
(SPAM) di ibukota kecamatan dan perdesaan
0104.39.010 Indentifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana sanitasi di Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah kecamatan yang disurvey 6 Kecamatan 150,000,000.00
Kukar
JUMLAH 141,882,948,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010501 Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 persen 7,048,391,620.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 rekening 39,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 79 unit 54,500,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi keuangan 12 bulan 287,151,620.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat tulis kantor 67 jenis 52,500,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 7 paket-jenis 24,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA 12,240,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersihan dan 21 jenis 8,200,000.00
bahan pembersih
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 8852 porsi 52,800,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 2844 orang/hari 166,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran 270 orang 6,067,000,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara 145 unit 25,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Surat Menyurat 2500 lembar 10,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah arsip yang tertata 1000 arsip 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 885,457,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA 181,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 paket 20,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 79 unit 303,000,000.00
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan 0 unit 275,000,000.00
0000.02.216 Pengadaan meubelair KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mebeleur 10 jenis 106,457,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelanggaran disiplin 3 surat teguran 550,000,000.00
0000.03.310 Penyusunan SOP Pembinaan pegawai Satpol PP KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah dokumen SOP pembinaan Pegawai 1 dokumen 50,000,000.00
0000.03.311 Pengerahan dan kesiapsiagaan Anggota Satpol PP KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah upacara/apel 24 upacara/apel 500,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 88 nilai 110,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inovasi 1 inovasi 110,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset 100 persen 360,000,000.00
dan keuangan
0000.06.605 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengawasan dan pengendalian 15 kegiatan 210,000,000.00
keuangan
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 5 dokumen 100,000,000.00
Monev
0000.06.622 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 2 dokumen 50,000,000.00
0105.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Satpol PP) 400,000,000.00
0105.15.501 Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan 23 dokumen 50,000,000.00
ketentraman, Keindahan dan ketertiban
0105.15.502 Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan 23 dokumen 150,000,000.00
0105.15.503 patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan 23 dokumen 200,000,000.00
0105.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan 60 persen 3,700,000,000.00
Keamanan ketertiban
0105.19.901 Pembentukan Kelompok Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah regu 84 regu 200,000,000.00
dini.
0105.19.902 Pengaman Pemilu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Satlinmas 2806 orang 3,500,000,000.00
0105.29 Program Pembinaan dan Penegakan Produk Hukum Daerah Cakupan penegakan produk Hukum Daerah 60 persen 568,591,000.00
0105.29.901 Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 2 dokumen 55,000,000.00
Daerah
0105.29.902 Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada 500 laporan kejadian dan 130,000,000.00
pelanggar
0105.29.903 Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar ( Orang, Badan Hukum ) 2 perda 110,000,000.00
0105.29.904 Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar ( Orang, Badan Hukum ) 3 perda 173,591,000.00
0105.29.905 Fasilitasi dan Koordinasi PPNS Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 100,000,000.00
0105.33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP Persentase kompetensi Satpol PP, Linmas dan Banpol PP 21 Persen 2,932,000,000.00
0105.33.301 Peningkatan Kemampuan Dasar Kepamong Prajaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih 0 orang 0
0105.33.302 Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan Kenyamanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih 50 orang 2,300,000,000.00
Lingkungan untuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas
Linmas)
0105.33.303 Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih 4 orang 0
1 2 3 4 5 6 7 8
0105.33.004 Penigkatan Kemampuan anggota KORSIK (Korps Musik) SATPOL PP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih 43 orang 500,000,000.00
0105.33.305 Analisis kebutuhan Diklat Satpol PP, Linmas dan Banpol PP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 1 laporan 132,000,000.00
JUMLAH 16,554,439,620.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 % 4,480,043,000.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rekening pembayaran 14 rekening 288,000,000.00
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor 60 unit 35,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional 36 unit 65,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur yang dibayar 33 orang 285,873,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Kantor 3045 buah, pak, rim, set 110,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang cetakan dan penggandaan 2765 blok, lembar, rim 85,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 100 buah 8,500,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 2190 exemplar 58,400,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Logistik kantor 887 buah, pak 30,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makanan dan minuman Rapat 3000 porsi 100,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 60 orang 793,347,000.00
daerah dan Luar daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 225 orang 2,350,623,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Materai 6000 dan 3000 933 lembar 4,800,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang dikelola 100 arsip 250,000,000.00
0000.01.140 Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari-hari tertentu 2 Kegiatan 15,500,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik 65 unt 1,691,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 68 Unit 911,000,000.00
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 60 Unit 80,000,000.00
0000.02.214 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Halaman Gedung Kantor dan Pos Penanggulangan Bencana 1 Unit 700,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur 100 % 175,000,000.00
Rata-Rata Nilai Kinerja SKP 80 nilai
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA inovasi Perangkat daerah 2 inovasi 100,000,000.00
0000.05.526 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur Dalam Pembinaan Jasmani dan Rohani 100 Orang 75,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 50 kegiatan 711,899,600.00
dan keuangan
Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset 20 laporan
Persentase Penurunan Temuan Audit 2 persen
0000.06.601 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen RKT, Renstra/Renja, LPPD, LKjIP/Lakip, RKA, DPA, 7 Dokumen 230,000,000.00
dan Keuangan Laporan Keuangan
0000.06.605 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Keuangan 14 Dokumen 75,000,000.00
keuangan
0000.06.616 Penyusunan Buku Profile SKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Buku Profil dan Publikasi 225 eks 121,899,600.00
0000.06.618 Penyusunan Renstra SKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen 100,000,000.00
0000.06.619 Pengembangan dan Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Website BPBD 1 Unit 50,000,000.00
0000.06.697 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 135,000,000.00
0105.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana 6 persen 1,565,000,000.00
Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 persen

0105.22.206 Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana PROV - Kalimantan Timur Persentase Desa Tangguh Bencana 6 Desa/Kelurahan 450,000,000.00
0105.22.213 Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Peserta Gladi Kesiapsiagaan 500 Orang 100,000,000.00
0105.22.214 Sekolah Siaga Bencana PROV - Kalimantan Timur Jumlah Sekolah Siaga Bencana 3 Sekolah 75,000,000.00
0105.22.217 Penyusunan Kajian Risiko Bencana ( KRB ) PROV - Kalimantan Timur Jumlah Dokumen KRB 1 Dokumen 800,000,000.00
0105.22.222 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KAB - KUTAI KARTANEGARA sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini 20 orang 140,000,000.00
kebencanaan beerbabis keemasyarakatan
0105.23 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 persen 1,263,000,000.00
0105.23.305 Pengerahan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan dasar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Paket Bantuan Logistik dan Kebutuhan Dasar 100 Paket 463,000,000.00
0105.23.306 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perlatan perlindungan kesiapsiagaan 100 Unit 200,000,000.00
bencana
0105.23.309 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumllah Penanganan Bencana Alam/Non Alam 70 Kejadian 600,000,000.00
0105.26 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2,288,000,000.00
0105.26.003 Pengadaan kendaraan penanggulangan kebakaran Pengadaan Mobil Damkar Dusun I, Sidomulyo DESA - SIDOMULYO 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0105.26.004 Pemenuhan Sarana Damkar Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara DESA - Muara Muntai Ulu 100,000,000.00
Muntai Hulu
0105.26.607 Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran PROV - Kalimantan Timur Jumlah Layanam Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi 70 kejadian/peristiwa 813,000,000.00
0105.26.610 Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah petugas Damkar yang mengikuti peendidikan dan pelatihan 245 Orang 150,000,000.00
0105.26.611 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 195 Unit 225,000,000.00
0105.26.612 Layanan Pencegahan dan Penyelamatan pada kondisi non KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Layanan Pencegahan dan Penyelamatan pada Kondisi Non 50 Kejadian 350,000,000.00
kebakaran Kebakaran
0105.26.613 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat/ Relawan Kebakaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Relawan Kebakaran 75 Orang 325,000,000.00
0105.26.013 Bantuan Dana Operasional BALAKARCANA Melayu KEL - MELAYU 50,000,000.00

Kec. Tenggarong
0105.26.614 Pendidikan dan pelatihan petugas Inpeksi KAB - KUTAI KARTANEGARA Petugas Inpeksi 25 Orang 75,000,000.00
0105.30 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Persentase Penanganan Lahan dan Hutan terbakar 100 persen 5,888,150,400.00
Jumlah kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang aktif 13 kelompok

0105.30.001 Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat Peduli Api 210 Orang 536,000,000.00
0105.30.002 Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rambu Kebakaran Lahan dan Hutan 48 rambu 400,000,000.00
Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
0105.30.003 Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Patroli 70 patroli 1,000,000,000.00
0105.30.004 Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja 7 rapat kerja 528,525,400.00
Kunjungan Kerja dan lain-lain
0105.30.005 Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 70 Laporan 500,000,000.00
0105.30.006 Groundcheck Hotspot dan atau Informasi Kebakaran Hutan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 70 Laporan 243,000,000.00
Lahan
0105.30.007 Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 45 Unit 2,180,625,000.00
Lahan
0105.30.008 Kampanye Pengendalian Karhutla melalui kegiatan Sekolah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pelajar mengikuti Kampanye 300 pelajar 250,000,000.00
0105.30.009 Monitoring dan evaluasi Areal Bekas Kebakaran Lahan dan Hutan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 60 Laporan 250,000,000.00
0105.31 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Cakupan layanan Pemulihan sarana dan prasarana Pasca Bencana 100 persen 777,100,000.00
0105.31.102 Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Hunian yang dibantu 30 Unit 115,000,000.00
0105.31.110 Verifikasi dan pendataan pascabencana KAB - KUTAI KARTANEGARA Data Pasca Bencana 1 Data 275,000,000.00
0105.31.111 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial tidak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial tidak 140 rumah 125,000,000.00
terencana terencana
0105.31.112 Pelatihan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana (jitu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan 5 orang 100,000,000.00
pasna)
0105.31.113 Pengkajian kebutuhan, kerusakan dan penilaian pasca bencana(jitu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan, Kerusakan dan Penilaian Pasca 1 dokumen 162,100,000.00
pasna) Bencana
JUMLAH 18,839,193,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010503 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 25 item 5,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 42 unit 13,050,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi keuangan 180 orang/bulan 99,600,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Kantor 27 item 25,614,651.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan 5 cetakan 15,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 113 buah 5,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Logistik Kantor 21 jenis barang 5,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 127 paket 10,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar PROV - Kalimantan Timur Jumlah kegiatan rapat-rapat 230 orang/hari 427,140,149.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga harian lepas 264 orang/bulan 229,603,200.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan yang diperbaiki 18 unit 5,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Surat Menyurat 400 lembar 1,950,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Arsip 2200 dokumen 250,000,000.00
Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip 37 unit
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 85 persen 115,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor 10 unit 35,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan gedung kantor 2 unit gedung 20,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan yang dipelihara 34 unit 50,000,000.00
0000.02.205 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 25 unit 10,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nilai Kinerja SKP 87 nilai 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset 100 persen 195,000,000.00
dan keuangan
Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 persen
Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 100 persen
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 6 dokumen 150,000,000.00
Monev
0000.06.622 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 5 dokumen 45,000,000.00
0105.16 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan penanganan konflik 100 persen 300,000,000.00
(Kesbangpol)
Cakupan penanganan gejolak masyarakat 100 persen
0105.16.601 Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan Penanganan Konflik 250 laporan 250,000,000.00
0105.16.605 Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan pemantauan 15 laporan 50,000,000.00
0105.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang 60 persen 2,318,667,600.00
0105.17.701 Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan Rakor FKUB se - Kaltim dan Rakor FPK se - Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 2522 orang 1,218,667,600.00
Kutai Kartanegara
0105.17.702 Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 100 orang 1,075,000,000.00
0105.17.708 Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah upacara 3 upacara 25,000,000.00
Pancasila dan Hari Bela Negara
0105.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Terhadap Bahaya Penyakit 80 persen 120,000,000.00
Masyarakat
0105.20.001 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 100 orang 100,000,000.00
Budaya dan Narkoba
0105.20.004 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Pembuatan Raperda Ttg Pencegahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 18 dokumen 20,000,000.00
Peredaran Narkoba dan Pelaksanaan Tes Urine
0105.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik 60 persen 2,110,000,000.00
0105.21.103 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta dan laporan 5000 orang 1,780,000,000.00
Tahun 2020
0105.21.106 Fasilitasi Partai Politik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah parpol yang difasilitasi 16 parpol 50,000,000.00
0105.21.110 Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ormas yang difasilitasi 20 ormas 30,000,000.00
0105.21.010 Kegiatan Pembinaan Ideologi Karakter dan Wawasan KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Kebangsaan
0105.21.111 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah Sosialisasi Undang-Undang Tentang Ormas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 50 orang 50,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 6,480,625,601.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 010601 Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Sosial
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkntoran 100 persen 1,621,556,440.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Tenggarong Jumlah Rekening Listrik, Air Telepon dan Internet 12 Bulan 240,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Tenggarong Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ 50 Unit 27,000,000.00
dinas/operasional diperpanjang
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Tenggarong Jumlah tenaga administrasi keuangan 12 Bulan 347,997,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Tenggarong Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 70 Jenis 70,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Tenggarong Jumlah barang cetakan 10 Jenis 24,250,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KEC - Tenggarong Jumlah Komponen Instalasi Listrik 20 Jenis 10,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KEC - Tenggarong Jumlah Bahan Bacaan 1800 Eksemplar 9,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Tenggarong Jumlah bahan logistik kantor 20 Jenis 10,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Tenggarong Jumlah makanan dan minuman 500 Porsi 28,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Tenggarong Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 300 OH 150,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Tenggarong Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar 12 Bulan 411,109,440.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Tenggarong Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 40 Jenis 40,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Tenggarong Jumlah Surat 700 Buah 4,200,000.00
0000.01.116 Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Tenggarong Jumlah Arsip yang tertata 1000 Arsip 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 90 persen 663,752,660.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KEC - Tenggarong Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 Unit 26,342,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Tenggarong Jumlah kendaraan dinas operasional 60 Unit 238,500,660.00
0000.02.205 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KEC - Tenggarong Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 10 Jenis 44,790,000.00
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KEC - Tenggarong Jumlah gedung kantor yang direhab 5 Unit 50,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KEC - Tenggarong Jumlah perlengkapan gedung kantor 10 Unit 76,120,000.00
0000.02.210 Rehab Berat Taman Makam Pahlawan KEC - Tenggarong Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab 2 Bangunan 133,000,000.00
0000.02.211 Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial KEC - Sanga-Sanga Jumlah peringatan hari hari besar nasional 1 Kegiatan 70,000,000.00
0000.02.212 Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam KEC - Tenggarong Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang 10 Bulan 25,000,000.00
Pahlawan dipelihara
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata nilai kinerja SKP 86 Nilai 178,299,560.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi 20 Orang 100,000,000.00
0000.05.524 Penyusunan Dokumen Kepegawaian KEC - Tenggarong Jumlah Dokumen Kepegawaian 2 Dokumen 78,299,560.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase Tingkat konsistensi Renstra dan Renja 100 persen 250,000,000.00
dan keuangan
Persentase Ketepatan pelaporan keuangan dan aset 100 persen
Persentase tindak Lanjut penyelesaian temuan audit 100 persen
0000.06.601 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja KEC - Tenggarong Jumlah dokumen laporan capaian 8 Dokumen 200,000,000.00
dan Keuangan
0000.06.636 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD 1 Dokumen 50,000,000.00
0106.19 Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan 100 persen 1,165,000,000.00
kesejahteraan sosial
0106.19.901 Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak KEC - Tenggarong Jumlah anak asuh yang terfasilitasi 40 Anak 1,015,000,000.00
Tenggarong
0106.19.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan di KEC - Tenggarong 150,000,000.00
Kec. Tenggarong
0106.27 Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Persentase Laporan PMKS yang tertangani 100 persen 2,420,000,000.00
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial 3 persen
yang telah menerima jaminan sosial
0106.27.701 Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan KEC - Tenggarong Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan 70 orang 350,000,000.00
Trauma Centre ( RPTC ) dan Penguatan Fungsi Sosial salah yang menerima rehabilitasi psikososial
0106.27.702 Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial 50 orang 150,000,000.00
0106.27.704 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Anak dan Lanjut Usia 50 orang 100,000,000.00
(adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)
0106.27.705 Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu 50 orang 150,000,000.00
Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)
0106.27.706 Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan KEC - Tenggarong jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan 40 orang 200,000,000.00
melalui panti (SDLB)
1 2 3 4 5 6 7 8
0106.27.707 Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial 25 orang 100,000,000.00
trauma (psikotik dan pasung, kusta) dan medis
0106.27.708 Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbais Masyarakat (RBM) (orang) 25 orang 100,000,000.00
rehab oleh masyarakat langsung
0106.27.709 Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT KEC - Tenggarong Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka 20 orang 100,000,000.00
Loka Bina Karya Bina Karya
0106.27.710 Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH) 80 orang 220,000,000.00
Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong
0106.27.711 Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial PROV - Kalimantan Timur Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, traficking, gepeng, PSK, ODHA 125 orang 250,000,000.00
dan masalah sosial ke daerah asalnya
0106.27.712 Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dangan HIV AIDS) dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penderita ODHA dan NAPZA 25 orang 100,000,000.00
NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)
0106.27.012 Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif Bagi Korban KAB - KUTAI KARTANEGARA 125,000,000.00
Penyalahgunaan NAPZA
0106.27.713 Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS ) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang) 50 orang 100,000,000.00
0106.27.714 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi 20 orang 100,000,000.00
0106.27.014 Fasilitasi Edukasi Pencegahan dan Penanganan KAB - KUTAI KARTANEGARA 175,000,000.00
Korban Penyalahgunaan NAPZA (Esensi Muda Kaltim)
di Kab. Kutai Kartanegara.
0106.27.715 Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan 100 orang 100,000,000.00
berat dan lansia non potensial lansia non potensial
0106.28 Program Penanganan Fakir Miskin Persentase Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani 90 persen 2,690,000,000.00
0106.28.801 Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan 50 orang 125,000,000.00
0106.28.802 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA 24000 Keluarga 600,000,000.00
0106.28.803 Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 2 Dokumen 150,000,000.00
0106.28.804 Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Petugas Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 275 orang 275,000,000.00
Mampu (Operasional puskesos kel)
0106.28.805 Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis 1 dokumen 50,000,000.00
(musrenbang) komunitas
0106.28.806 Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah Kesepakatan dengan pihak ketiga 25 Dokumen 100,000,000.00
0106.28.807 Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong KEC - Tenggarong Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti 12 Bulan 150,000,000.00
Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab (bulan)
Kutai Kartanegara)
0106.28.808 Operasional Puskessos Kelurahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Puskesos di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional 50 kelurahan 600,000,000.00
0106.28.810 Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ktrampilan 50 Orang 125,000,000.00
Muda Mandiri
0106.28.811 Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan 50 orang 125,000,000.00
Rawan Sosial Ekonomi
0106.28.812 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah petugas puskesos yang memperoleh bimbingan tekhnis 150 orang 390,000,000.00
0106.29 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan 100 persen 2,300,000,000.00
jaminan pada masa tanggap darurat
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial 100 persen
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
0106.29.901 Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan 250 orang Pendampingan 850,000,000.00
0106.29.001 Capacity Building SDM PKH Kabupaten Kutai PROV - Kalimantan Timur 300,000,000.00
Kartanegara
0106.29.902 Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2 30 Keluarga 150,000,000.00
0106.29.903 Bantuan stimulan bagi KPM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan 100 keluarga 200,000,000.00
0106.29.904 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap 3000 Jiwa 600,000,000.00
cepat darurat dan kejadian luar biasa darurat
0106.29.905 Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Peningkatan Kapsitas TAGANA 40 orang 100,000,000.00
0106.29.906 Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana 1 Desa/Kelurahan 100,000,000.00
0106.30 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang 20 Persen 1,400,532,000.00
berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang 10 persen
berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8
Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 100 Persen
Presentase pihak pihak yang berperan aktiv dalam pelestarian nilai nilai 26 Persen
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial.
0106.30.003 Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah veteran dan janda vetaran penerima santunan 125 Orang 125,000,000.00
0106.30.004 Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta seminar tentang nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan 50 Orang 100,000,000.00
Sosial kesetiakawanan sosial
0106.30.005 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang 25 Lembaga 200,000,000.00
terdaftar
0106.30.007 Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah Lembaga yang menerima pembinaan PUB dan UGB 25 Lembaga 50,532,000.00
0106.30.008 Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitasi pengembangan 40 Lembaga 200,000,000.00
kelembagaan
Pelantikan Karang Taruna Kabupaten dan Monitoring KEC - Tenggarong 125,000,000.00
Karang Taruna Kecamatan
0106.30.009 Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan 40 Orang 300,000,000.00
perorangan
Capacity Building SDM PKH Kab. Kutai Kartanegara KEC - Tenggarong 300,000,000.00
JUMLAH 12,689,140,660.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020101 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Transmigrasi
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan admistrasi perkantoran 100 Persen 1,625,725,031.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rekening yang di bayar 12 Bulan 215,000,000.00
listrik
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bakar Genset dan Tabung Gas Rumah Tangga yang 532 Liter 5,000,000.00
disediakan
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas 35 Unit 24,895,131.00
dinas/operasional kendaraan Dinas/Operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah honorarium kepanitiaan dan pengelola kegiatan 1867 Orang 149,834,400.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ATK yang disediakan 62 Jenis 75,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang cetakan dan penggandaan 18 Jenis 45,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 182 Buah/rol/paket 5,000,000.00
bangunan kantor
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor 35 Jenis 14,200,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman Aparatur dan Tamu 816 Porsi/kotak/dos/galo 25,000,000.00
n
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapatâ€‘rapat Koordinasi dan Konsultasi 513 Orang/hari 450,000,000.00
daerah daerah dan ke luar daerah Dalam dan Luar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 31 Orang 344,795,500.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Kerja Kantor 173 Unit/paket 20,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Materai dan Perangko yang disediakan 404 Lembar 2,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis arsip yang dikelola 1 Unit 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana dalam kondisi baik 99 Persen 1,138,746,164.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sarana Peralatan kerja kantor 2 unit 11,500,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan 2 Unit 56,246,164.00
operasional
0000.02.214 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Pengembangan bangunan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah panjang,yang di bangun 1 Unit 1,071,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata rata nilai kinerja SKP 88 Persen 100,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur 16 Orang 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat konsistensi Renstra dan Renja 70 Persen 275,000,000.00
dan keuangan
Ketepatan waktu laporan keuangan dan aset 100 Persen
Persentase penurunan temuan audit 11 Persen
0000.06.601 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan dokumen rencana, pengendalian dan KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah dokumen yang dibuat 7 Dokumen 275,000,000.00
dan Keuangan evaluasi kinerja dan keuangan
0201.06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 3 Persen 1,993,357,805.00
Persentase pemanfaatan sistem informasi pasar kerja 1 Persen
0201.06.602 Pelatihan keahlian / keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi Pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompentensi 143 Orang 1,000,000,000.00
berbasis kompetensi
Pelatihan Menjahit Ibu-Ibu Pkk Desa dan Pengadaan DESA - Muara Aloh Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompentensi 6 Orang 65,000,000.00
Mesin Jahit di Desa Muara Aloh Kec. Muara Muntai
Pelatihan Pembuatan Perahu Piber Untuk 5 Desa KEC - Muara Muntai Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompentensi 32 Orang 320,969,625.00
(Jantur, Batuq, Kayu Batu, Rebaq Rinding, Jantur
Selatan ) Kecamatan Muara Muntai
Pelatihan Perbengkelan di Kec. Kembang Janggut KEC - Kembang Janggut Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompentensi 253 Orang 504,000,000.00
0201.06.616 Pelatihan Keahlian tenaga kerja berbasis Masyarakat Pelatihan Meubelair di Kecamatan Muara Kaman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis Masyarakat 20 Orang 103,388,180.00
0201.08 Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan 9891 Orang 590,000,000.00
Meningkatnya rasio kesempatan kerja 91 Persen

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka TPT 8 Persen
0201.08.809 Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penanganan pengangguran dan setengah penganggur melalui 63 Orang 200,000,000.00
Produktif penerapan kepadat karyaan
0201.08.810 Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peningkatan kemampuan mastarakat melalui kegiatan Tenaga 20 Orang 200,000,000.00
Mandiri (TKM) Kerja Mandiri (TKM)
0201.08.828 Pendataan tenaga kerja informal dan formal Pendataan Tenaga Kerja Formal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan yang terdata penyerapan Tenaga Kerjanya 18 Kecamatan 100,000,000.00
0201.08.830 Pengendalian Pengelolaan Antar Kerja AK.1 di Kecamatan Pengendalian Pengelolaan Antar Kerja AK.1 di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengendalian pengelolaan Antar Kerja AK.1 5 Kecamatan 90,000,000.00
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8
0201.20 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 100 Persen 475,000,000.00
Sosial Tenaga Kerja
Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek 100 Persen
0201.20.001 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah anjuran yang dibuat oleh mediator 37 Kasus 120,000,000.00
Industrial
0201.20.006 Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan petapan upah Pengumpulan data kebutuhan hidup layak(KHL) dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Survey 7 pasar 18 Kecamatan 2 Dokumen 130,000,000.00
minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK) Penetapan Upah minimum sektor Kabuparen (UMK
dan UMSK)
0201.20.008 Pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama bipartit (LKSBI) Pembinaan dan Pembentukan Lembaga kerjasama KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah serikat pekerja/serikat biruh yang terdaftar 22 Perusahaan 75,000,000.00
berbagai peraturan syarat syarat kerja bipartit( LKBSI) berbagai peraturan syarat - syarat
kerja
0201.20.014 Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan 90 Orang 150,000,000.00
(PP) Peraturan Perusahaan
0308.18 Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans Persentase transmigran swakarsa 2 Kawasan 1,171,420,000.00
0308.18.802 Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 Tentang Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa 15 Desa 76,420,000.00
Ketransmigrasian tentang Ketransmigrasian di 15 Desa di 3 Kecamatan
0308.18.804 Identifikasi potensi pengembangan kawasan desa/kimtrans Identifikasi potensi pengembangan kawasan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah desa/kimtrans 1 Desa/kimtrans 75,000,000.00
transmigrasi
0308.18.805 Penyusunan Rencana kawasan desa/kimtrans (RKT) Penyusunan Rencana kawasan Desa/Kimtrans (RKT) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kajian perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi 1 Dokumen 400,000,000.00
di Kecamatan Tabang meenjadi kimtrans mandiri
0308.18.806 Penyusunan Rencana Tataruang SKP Penyusunan Rencana Tataruang Satuan Kawasan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersusunnya rencana detail pemanfaatan siang skala skp 1 Dokumen 245,000,000.00
Permukiman (RTSKP)
0308.18.815 Kerja sama antar Kelembagaan Kerjasama antar kelembagaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kerjasama promosi dan kemitraan 2 Dokumen 150,000,000.00
0308.18.827 Fasilitasi Tim Koordinasi, Integrasi dan Penyelenggaraan Fasilitasi Tim Koordinasi, Integrasi dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terfasilitasinya Tim koordinasi 1 Tim 75,000,000.00
Transmigrasi Penyelenggaran Transmigrasi
0308.18.829 Penyelesaian Permasalahan Tanah di dalam HPL Transmigrasi Penyelesaian Permasalahan tanah di 36 Desa Dari 8 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penyelesaian Permasalahan 8 Kecamatan 150,000,000.00
Kecamatan
JUMLAH 7,369,249,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020201 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 967,610,880.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa komunikasi dan informasi 12 Bulan 15,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas 25 Unit 20,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur 11 Orang 166,804,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 75,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1100 Cetakan/Penggandaa 8,273,920.00
n
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bacaan 1584 Exsemplar 7,500,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Jenis 5,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 12 Bulan 40,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar PROV - Kalimantan Timur Jumlah Aparatur 62 Orang 260,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Honorer 19 Orang 220,032,960.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 52 Unit 40,000,000.00
0000.01.116 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah paket penataan arsip 1 Paket 35,000,000.00
0000.01.146 Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran 2 Pameran 75,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik 100 Persen 146,500,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional BKBP3A 28 Unit 71,500,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perlengkapan 15 Unit 75,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nilai Kinerja SKP 85 Rata-rata 100,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Anggota Tim 20 Orang 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset 100 persen 100,000,000.00
dan keuangan
0000.06.601 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 6 Dokumen 100,000,000.00
dan Keuangan
0202.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100 Persen 1,172,357,000.00
termasuk TPPO
Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 23 Persen
(PATBM) yang aktif
0202.15.501 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi 100 Korban Kekerasan 100,000,000.00
Kekerasan
0202.15.502 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA 50 Aparatur 112,357,000.00
Korban KDRT
0202.15.504 Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak 100 Korban Kekerasan 100,000,000.00
0202.15.505 Sosialisasi masalah sosial anak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang mengikuti sosiaisasi di sekolah 50 Anak 100,000,000.00
0202.15.507 Pemetaan jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 1 Jumlah Dokumen 100,000,000.00
Kartanegara
0202.15.511 Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 16 Kelompok 160,000,000.00
Berbasis Masyarakat (PATBM) Masyarakat (PATBM) yang dibentuk
0202.15.514 Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani 110 korban 500,000,000.00
0202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase OPD yang Melaksanakan ARG 89 % 550,000,000.00
Persentase PD yang memiliki data gender 86 %

0202.16.610 Penyusunan Data Terpilah Gender KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
0202.16.615 Rapat Koordinasi PP dan PA KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah OPD 58 OPD 250,000,000.00
0202.16.617 Pembinaan Organisasi Perempuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Organisasi 8 Organisasi 150,000,000.00
0202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif 26 Persen 700,000,000.00
0202.17.702 Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 100 Peserta 150,000,000.00
Keputusan
0202.17.002 GOW Kutai Kartanegara KEC - Tenggarong 100,000,000.00
0202.17.003 Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Pelatihan Menjahit Bagi Perempuan KEC - Tenggarong 350,000,000.00
Jabatan Publik
0202.17.008 Peringatan Hari-Hari Besar Perempuan Peringatan Hari Hari Besar Perempuan KEC - Tenggarong 100,000,000.00
0202.19 Program Pemenuhan Hak-Hak Anak Kecamatan Layak Anak 55 Persen 1,085,000,000.00
0202.19.901 Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA 10 Kecamatan 200,000,000.00
0202.19.902 Rencana Aksi Daerah Kabupeten Layak Anak (RAD KLA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen RAD KLA 1 Dokumen 185,000,000.00
0202.19.906 Fasilitasi Forum anak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak 50 Anak 200,000,000.00
0202.19.907 Fasilitasi Hari Besar Anak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak 500 Anak 100,000,000.00
0202.19.909 Fasilitasi Forum Peduli ABK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Forum yang terbentuk 4 Anak 250,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0202.19.911 Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Keluarga yang terlayani 150 Keluarga 150,000,000.00
0202.20 Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan 8 persen 441,940,120.00
0202.20.001 Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan 200 Kelompok 341,940,120.00
Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha KEC - Tenggarong 100,000,000.00
Perempuan
JUMLAH 5,263,408,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020301 Dinas Ketahanan Pangan
Urusan Pemerintahan Pangan
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekening Telpon dan Internet 12 Bulan 12,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Kendaraan 56 Unit 15,400,000.00
dinas/operasional Dinas Roda Empat
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Honorarium 12 Orang 108,606,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Yang Diadakan 40 Jenis 25,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan 3 Jenis 9,999,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Surat Kabar 2000 eksemplar 10,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 15000000 Kotak Makanan dan 15,000,000.00
Snack
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 250 Orang/Hari 210,912,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS 29 Orang 299,976,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Kantor yang di servis 6 Jenis 15,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA 250,000,000.00
0000.01.143 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 15 Unit 165,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 85 Persen 25,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mobil oprasional yang mendapat perawatan, Jumlah motor dinas 4 Unit 15,000,000.00
yang mendapat perawatan
0000.02.213 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat perawatan rutin 2 Unit 10,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nilai SKP Seluruh ASN Dinas Ketahanan Pangan 88 Nilai 100,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat koordinasi 8 Kali Rapat 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 Persen 245,995,000.00
dan keuangan
0000.06.620 Inventarisasi Asset Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen inventarisasi BMD 6 Dokumen 30,000,000.00
0000.06.632 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen yang dibuat (LPPD, LKjIP, Laptah, LKPJ, PUG, LKPD) 6 Dokumen 49,995,000.00
0000.06.633 Penyusunan data dan informasi Penyusunan Data dan Informasi Dinas Ketahanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Data dan Informasi Kondisi Ketahanan Pangan 4 Dokumen 50,000,000.00
Pangan
0000.06.637 Pengembangan Data Base Pengembangan Data Base Dinas Ketahanan Pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen Data Base Dinas Ketahanan Pangan 1 Dokumen 66,000,000.00
0000.06.663 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Program dan kegiatan Ketahanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan (Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA) 4 Dokumen 50,000,000.00
Pangan
0203.16 Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Prosentase Ketersediaan pangan (Beras) % 133 Persen 1,775,000,000.00
Pangan
Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10% 10 Persen
Penguatan Cadangan Pangan (beras) 25 Ton
Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 3 Kelompok
0203.16.602 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pertemuan koordinasi 2 Kali Rakor 75,000,000.00
0203.16.603 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Monitoring dan evaluasi berkala dan akhir 4 Dokumen 50,000,000.00
0203.16.604 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) KAB - KUTAI KARTANEGARA NBM (ketersediaan energi, ketersediaan protein) di 18 Kecamatan 1 Dokumen 100,000,000.00
0203.16.605 Pemantauan dan analisis ketersediaan pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan berkala ketersediaan pangan di 18 Kecamatan 4 Dokumen 50,000,000.00
0203.16.606 Pemetaan desa swasembada pangan utama KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00
0203.16.607 Laporan Kondisi Ketahanan Pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan berkala kondisi Ketahanan Pangan 2 Dokumen 50,000,000.00
0203.16.608 Pemantauan dan analisis infrastruktur dan pendukung pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan berkala kondisi infrastruktur dan pendukung pangan di 18 2 Dokumen 100,000,000.00
Kecamatan
0203.16.610 Pemantauan Daerah Rawan Pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jiwa dalam desa/kelurahan yang mendapat penanganan rawan 30 Desa/Kelurahan 300,000,000.00
pangan Prioritas 1 dan
0203.16.611 Pemantauan dan analisis harga pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan berkalaharga pangan tingkat produsen dan konsumen di 18 2 Dokumen 150,000,000.00
Kecamatan
0203.16.612 Pemantauan Pasokan, Distribusi dan Pemasaran Pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan pasokan, distribusi dan pemasaran pangan di 18 Kecamatan 1 Dokumen 50,000,000.00
0203.16.614 Penumbuhan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 3 Unit 150,000,000.00
Masyarakat(LDPM)
0203.16.616 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA 500,000,000.00
0203.16.617 Pembinaan dan penguatan Lembaga cadangan pangan masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembanga Lumbung pangan Masyarakat yang dibina dan jumlah 10 Ton 150,000,000.00
pengisian Gabah setiap Lumbung Pangan Masyarakat
0203.17 Program Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi. 92 Skor 1,369,998,600.00
Masyarakat
Cakupan Keamanan Pangan segar (%) 87 Persen
1 2 3 4 5 6 7 8
0203.17.701 Optimalisasi pemanfaatan pekarangan Masyarakat Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan PekaranganMasyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok 14 Kelompok 71,250,000.00
Komoditi Pangan Lokal) Berbasis Komoditi Pangan Lokal
Pelatihan Budi daya tanaman hidroponik KEC - Muara Muntai Jumlah Kelompok 14 Kelompok 50,000,000.00
Pelatihan Ibu-Ibu PKK KEC - Muara Muntai Jumlah Kelompok 14 Kelompok 30,000,000.00
Pengadaan Planter bag untuk tanaman buah KEL - JAWA Jumlah Kelompok 14 Kelompok 18,750,000.00
Sosialisai pemanfaatan pekarangan untuk KEC - Sanga-Sanga 100,000,000.00

peningkatan pangan
0203.17.702 Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 120 Rumah Tangga Miskin 300,000,000.00
(RTM)
0203.17.703 Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah (Survey KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Responden/Rumah tangga 540 Responden/Rumah 49,998,600.00
Pola Pangan Harapan (PPH)Konsumsi Tangga
0203.17.704 Pengembangan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumber KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran 3 kali Pameran 150,000,000.00
daya lokal bahan pangan lokal
Jumlah Lomba Cipta Menu 1 Kali
Jumlah Siaran radio 1 Kali Iklan Layanan
Jumlah Baliho 6 Buah
Jumlah Leaflet 4000 Lembar
0203.17.705 Pelatihan Pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal spesifik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 3 Kelompok 150,000,000.00
0203.17.707 Fasilitasi Sertifikasi pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Produsen (petani) yang difasilitasi 15 Petani 50,000,000.00
(PSAT)
0203.17.709 Pemantauan dan pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan Berkala penggunaan bahan berbahaya dalam pangan segar 4 Dokumen 50,000,000.00
dalam pangan segar
0203.17.710 Fasilitasi Pelabelan Pangan segar dan sertifikasi jaminan keamanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sertifikat Jaminan Mutu Keamanan Pangan di Daerah 15 Komoditas 40,000,000.00
pangan dan mutu pangan segar
0203.17.711 Pengujian pangan segar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sampel yang diuji 10 Jenis 125,000,000.00
0203.17.712 Pengembangan jaringan keamanan pangan daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan Berkala pengembangan jejaring keamanan pangan daerah 4 Dokumen 40,000,000.00
0203.17.713 Pengembangan media informasi keamanan pangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah media informasi keamanan pangan 4 Media 50,000,000.00
0203.17.714 Sosialisasi Keamanan Pangan Segar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 250 Orang 50,000,000.00
0203.17.715 Pelatihan Petugas Pengawas Keamanan Pangan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta Pelatihan 20 Orang 45,000,000.00
JUMLAH 4,652,886,600.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020401 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Pertanahan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran 100 % 1,964,337,500.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan 60 Rekening 232,099,980.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 Unit 50,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan 228 Orang/Bulan 308,248,800.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 50 Jenis 70,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia 4 Jenis 20,000,000.00
Jumlah Penggandaan 35000 Lembar
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia 2604 Exemplar 7,812,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia 5 Jenis 1,500,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia 100 Kotak 10,000,000.00
Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia 30 Dos
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 12 Kali 250,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Honorer 660 Orang/Bulan 590,676,720.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Arsip 5 Unit 250,000,000.00
0000.01.143 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peraltan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 23 Unit 150,000,000.00
0000.01.146 Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Hari Besar Nasional/Pameran yang Dikuti 2 Kegiatan 24,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 748,278,615.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 6 Unit 58,278,615.00
Pembelian BBM 2000 Liter

0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor yang tepelihara 10 Unit 20,000,000.00
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab 1 Gedung 350,000,000.00
0000.02.216 Pengadaan meubelair KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mebeleuir yang tersedia 135 unit 250,000,000.00
0000.02.254 Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Jaringan, Instalasi Air, Listrik dan Telepon yang 1 Paket 70,000,000.00
telpon dipelihara
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 157,470,000.00
0000.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia 156 Stell 145,470,000.00
0000.03.307 Pengadaan Kartu Identitas Pegawai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kartu Identitas yang dibuat 133 Buah 12,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50 % 227,000,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan/Pendidikan/Pelatihan 10 Orang 100,000,000.00
0000.05.524 Penyusunan Dokumen Kepegawaian Penyusunan Data Base Kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan/Dokumen kepegawaian yang dihasilkan 9 Dokumen 52,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Akuntabilitas Kinerja (LKJiP) 70 % 76,200,000.00
dan keuangan
0000.06.621 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 9 Dokumen 52,200,000.00
yang Dihasilkan
0000.06.633 Penyusunan data dan informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan 4 Jenis data 24,000,000.00
dan penataan ruang
0103.42 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Perencanaan Umum dan Terinci Tata Ruang yang Disusun 0 Persen 3,750,000,000.00
0103.42.001 Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda Pendampingan Proses Persetujuan Substansi RTRW KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Materi Teknis 0 Dokumen 300,000,000.00
RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Kab.Kutai Kartanegara
Jumlah Dokumen KLHS 0 Dokumen
0103.42.003 Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi KLHS, Review pemetaan dan pembahasan Substansial KEC - Tabang 1,500,000,000.00
RDTR Wilayah Perkotaan RDTR Kec. tabang
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersusunnya Dokumen Substansi Perda RDTR dan KLHS Koreksi Perpetaan 2 Dokumen 1,100,000,000.00
Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Kota Wilayah Kota Bangun
Bangun
0103.42.205 Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi 15 Kali 350,000,000.00
Kabupaten Kutai kartanegara
0103.42.206 Pendampingan Legislasi RDTR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR 14 Kecamatan 500,000,000.00
0103.44 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RDTR 70 % 5,610,000,000.00
0103.44.401 Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan 40 Pertek 300,000,000.00
dan Pelanggaran Ruang
0103.44.003 Kajian Pemukiman Diatas Air Kabupaten Kutai Kartanegara Kajian Identifikasi kawasan bersejarah kota KEC - Tenggarong 1,000,000,000.00
Tenggarong
Kajian Kawasan Wisata Kota Tenggarong KEC - Tenggarong 700,000,000.00
Kajian Pemanfaatan Ruang Pasca Tambang KEC - Tenggarong 750,000,000.00
Kajian pengembangan Kawasan wisata Kab. Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air 0 Dokumen 1,700,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Masterplan RTH Kota Tenggarong KEC - Tenggarong 910,000,000.00
0103.44.405 Pendampingan Penyusunan RDTR Pengendalian Pemanfaatan KEC - Loa Janan Jumlah Pendampingan Penyusunan RDTR Pengendalian Pemanfaatan 1 Paket 250,000,000.00
Ruang di Kawasan Sekitar PSN Jalan Tol Balikpapan Samarinda Ruang di Kawasan Sekitar PSN Jalan Tol Balikpapan Samarinda
0204.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Persentase Luas Lahan Bersertifikat 50 % 40,500,000,000.00
Tanah
0204.16.601 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Persil 500 Persil 3,000,000,000.00
0204.16.004 Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pengadaan Lahan Pasar Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Jumlah luas lahan yang dibebaskan 2 Ha 8,000,000,000.00
Pengadaan Lahan Pasar Mangkurawang KEL - MANGKURAWANG Jumlah luas lahan yang dibebaskan 1 Ha 28,600,000,000.00
0204.16.605 Fasilitasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan 3 Kecamatan 200,000,000.00
0204.16.606 Penyusunan dan Updating Database Pertanahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Database Pertanahan 41 Desa/Keluarahan/Kec 350,000,000.00
amatan
0204.16.608 Pembinaan, Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamtan yang dilakukan pembinaan 18 Kecamatan 350,000,000.00
Kecamatan dan Kelurahan/Desa administrasi pertanahan
0204.17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Persentase Konflik Pertanahan yang Terfasilitasi 90 % 750,000,000.00
0204.17.702 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kasus/Sengketa yang terfasilitasi 13 Kasus 400,000,000.00
0204.17.703 Penyuluhan Hukum Pertanahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penyuluhan/Penyampaian informasi hukum pertanahan 9 Kecamatan 350,000,000.00
JUMLAH 53,783,286,115.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Urusan Pemerintahan Kehutanan
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rek 230,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 23 Unit 150,000,020.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi perkantoran 12 Bulan 250,000,008.00
Jumlah jasa administrasi perkantoran 0 OB
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat tulis kantor 52 Jenis 100,000,004.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang cetakan dan penggandaan 0 Jenis 19,999,800.00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 66666 Lembar
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 0 Buah 12,455,010.00
Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 15 Jenis

0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 2160 Ekpl 10,000,800.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan logistik kantor 15 Jenis 15,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makanan dan minuman 0 Rapat 14,999,985.00
Jumlah makanan dan minuman 405 Porsi
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah koordinasi dan konsultasi 0 Kali Rapat 500,000,000.00
daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi 0 Perjalanan Dinas
Jumlah koordinasi dan konsultasi 50 OK
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran 73 OB 850,000,028.00
Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran 0 Bulan
0000.01.143 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 4 Jenis 80,000,000.00
0000.01.090 Partisipasi Event Budaya dan Lingkungan Hidup KAB - KUTAI KARTANEGARA 300,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 100 Persen 55,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Kali 30,000,000.00
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 20,000,000.00
0000.02.225 Pemutakhiran Finger Print dan Aplikasinya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah finger print 1 Unit 5,000,000.00
0000.05.524 Penyusunan Dokumen Kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 17 Dok 10,000,012.00
0000.05.557 Pemutakhiran Data PNS dan THL KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 2 Dok 15,000,000.00
0000.05.558 Peningkatan Kapasitas Aparatur PPLH KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang 11 Orang 200,000,009.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 Persen 1,085,000,021.00
dan keuangan
Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset 100 Persen
Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti 100 Persen
Persentase fasilitasi informasi kegiatan 100 Persen
0000.06.616 Penyusunan Buku Profile SKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen profil DLHK 1 Dok 40,000,000.00
Jumlah dokumen profil DLHK 0 Jenis
0000.06.632 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja 2 Dok 90,000,000.00
0000.06.634 Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah koordinasi dan konsultasi penguatan program lingkungan hidup 0 Dok 380,000,021.00
Jumlah koordinasi dan konsultasi penguatan program lingkungan hidup 29 Perjalanan Dinas
0000.06.654 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Data KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah publikasi 6 Kali Penerbitan 150,000,000.00
Jumlah dokumen perencanaan dan data 3 Dok

KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah publikasi 6 Kali Penerbitan 160,000,000.00
Jumlah dokumen perencanaan dan data 3 Dok
0000.06.678 Pengelolaan Website Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengelolaan website 1 Website DLHK 150,000,000.00
0000.06.680 Pelaporan Teknis Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah 1 Dok 40,000,000.00
0000.06.005 Fasilitasi BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA 75,000,000.00

0205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan(DLHK) Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 75 Persen 5,822,715,000.00
rumah tangga
Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 22 Persen
rumah tangga
0205.15.501 Penyusunan Dokumen Jaktrada/Timbulan Sampah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dok 300,000,000.00
0205.15.005 Pembinaan Penanganan Sampah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat 0 Orang 150,000,000.00
0205.15.008 Pengadaan alat angkut sampah KAB - KUTAI KARTANEGARA 2,440,000,000.00
0205.15.509 Pembinaan Pengurangan sampah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bank sampah yang dibina disetiap kecamatan 7 Kecamatan 149,999,500.00
0205.15.515 Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pelaku usaha skala menengah kebawah yang mengelola limbah 100 Pelaku Usaha 50,000,000.00
Limbah B3 B3 Penghasil LB3
1 2 3 4 5 6 7 8
0205.15.523 Peningkatan SDM/Pengetahuan Pelaku Usaha Menengah kebawah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pelaku usaha 60 Pelaku Usaha 100,000,000.00
Penghasil Limbah B3
0205.15.031 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,282,715,500.00
Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah
0205.15.032 Inventarisasi Pengelolaan Sampah PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00

0205.15.033 Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,200,000,000.00
dan tempat Cacah Kompos
0205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan 100 Persen 5,040,000,340.00
Indeks emisi GRK 2 Persen

Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 100 Persen
Jumlah rekomendasi izin 85 Rekomendasi
Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu 52 Persen
Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa 1500 Ha
Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan- 100 Persen
undangan lingkungan hidup
Peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian 125 Orang
lingkungan hidup
0205.16.601 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah permohonan dokumen lingkungan yang difasilitasi 120 Dokumen Izin 100,000,080.00
Lingkungan
0205.16.602 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dok 100,000,000.00
Hidup Daerah
0205.16.605 Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dok 100,000,000.00
0205.16.606 Pemantauan kualitas udara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah parameter yang ditetapkan 4 Lokasi 100,000,000.00
0205.16.608 Pemantauan Kualitas Air Permukaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah parameter yang ditetapkan 12 Lokasi 150,000,000.00
0205.16.613 Identifikasi kerusakan lahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data kerusakan tanah 1 Dok 75,000,000.00
0205.16.614 Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan 2 Paket 795,000,000.00
0205.16.615 Pengembangan Laboratorium Pengujian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah parameter pengujian yang dikembangkan 5 Paket 150,000,000.00
0205.16.616 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup KAB - KUTAI KARTANEGARA Akreditasi dan registrasi laboratorium lingkungan 0 Parameter 520,000,000.00
Akreditasi dan registrasi laboratorium lingkungan 4 Kegiatan
0205.16.618 Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan perizinan 30 Rekomendasi 150,000,000.00
pembuangan air limbah
0205.16.620 Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pelaku usaha yang mengajukan pengkajian pemanfaatan air 100 Pelaku Usaha 50,000,000.00
sawit pada tanah limbah dari industri kelapa sawit pada tanah
0205.16.623 Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan LB3 50 Pelaku Usaha 100,000,000.00
Usaha/Kegiatan
0205.16.625 Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi 1 Dok 300,000,000.00
biomassa
0205.16.627 Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ekosistem yang memenuhi kriteria baku kerusakan (mangrove, 3 Kecamatan 150,000,000.00
Pesisir dan Laut danau, rawa dan gambut)
0205.16.633 Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan 70 Pelaku Usaha 300,000,050.00
Keterangan (PULBAKET)
0205.16.634 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan 75 Perusahaan 150,000,000.00
pelestarian lingkungan hidup
0205.16.635 Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan 100 Persen 350,000,000.00
Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan 0 Kasus Sengketa
0205.16.637 Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan 50 Orang 100,000,000.00
0205.16.640 Fasilitasi program Nasional Adipura KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan 50 Orang 100,000,000.00
0205.16.642 Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan 25 Sekolah 150,000,000.00
0205.16.643 Penghargaan kalpataru KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan 1 Orang/Kelompok 50,000,000.00
0205.16.648 Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dok 300,000,000.00
0205.16.650 Identifikasi Terhadap Sumber-Sumber Pencemar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pelaku usaha 30 Pelaku Usaha 50,000,010.00
0205.16.654 Restorasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sungai yang terestorasi 3 Sungai 100,000,200.00
0205.16.655 Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 5 Dok 150,000,000.00
0205.16.058 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 400,000,000.00
Lingkungan Hidup (RPPLH)
0205.27 Program Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi 0 Ha 500,000,000.00
0205.27.001 Penanaman Rehab DAS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah luas lahan kritis yang terehabilitasi 0 Ha 500,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0304.22 Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara 20 Desa 1,350,000,000.00
Kayu, Taman Hutan raya dan Pelestarian Lingkungan
0304.22.205 Gerakan Penanaman Pohon Kayu Lokal Reboisasi Lahan (Restorasi Hutan) 3000 Ha KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bibit yang tertanam 0 Pohon 1,000,000,000.00
0304.22.207 Identifikasi Keanakaragaman Hayati (Kehati) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dok 200,000,000.00
0304.22.216 Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah desa/kelompok 25 Desa 150,000,000.00
JUMLAH 16,860,171,037.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020601 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 504 Rekening 78,720,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 20 Unit Kendaraan 40,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi keuangan 300 O/B 246,640,200.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Kantor 18 Jenis 458,313,100.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Jenis 407,538,100.00
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bacaan 10800 Eksemplar 45,000,000.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Logistik Kantor 10 Jenis 20,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 2000 Kotak 47,500,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan rapat-rapat dan koordinasi 81 Orang / Kali 536,214,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran 468 O/B 428,447,760.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara 5 Unit 62,500,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa surat menyurat 400 Lembar Materai 2,100,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Arsip 165000 Dokumen 250,000,000.00
0000.01.051 Penyediaan Jasa Perumahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa perumahan 2 UPT 70,000,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 20 Unit 229,323,840.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 10 Unit Kendaraan 55,000,000.00
0000.02.208 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengadaan kendaraan 4 Unit Kendaraan 150,000,000.00
0000.02.016 Pengadaan meubelair KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengadaan Mebeleur 60 Unit 97,750,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 86 Nilai Rata-Rata 100,000,000.00
dan keuangan
Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 100 Persen
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset 100 Persen
0000.06.017 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 8 Dokumen 158,579,000.00
Monev
0000.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00
0206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan KTP Elektronik 0 Persen 1,734,931,101.00
Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah 0 Persen
Persentase Pelayanan Akta Kematian 0 Persen
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 Persen
0206.15.001 Operasional Pelayanan KTP Elektronik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah layanan KTP 0 KTP-el 225,000,000.00
0206.15.002 Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA) 0 KIA 400,868,000.00
0206.15.004 Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penertiban 0 Lokasi 100,000,000.00
0206.15.005 Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah akta 0 Kutipan Akta 150,000,000.00
Perkawinan
0206.15.006 Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah akta 0 Kutipan Akta 150,000,000.00
Kematian
0206.15.007 Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah akta 0 Kutipan Akta 194,063,100.00
Kelahiran
0206.15.008 Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 0 Peserta 175,000,000.00
0206.15.010 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah akta 0 Dokumen 85,000,000.00
Wilayah UPT Kembang Janggut
Wilayah UPT Kota Bangun
Wilayah UPT Muara Jawa
Wilayah UPT Muara Badak
0206.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan 72 Persen 11,334,641,000.00
Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 100 Persen

0206.16.001 Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah RT yang menerima Laptop dan menguasai aplikasi teknis 1834 RT 10,547,819,100.00
Kartanegara kependudukan
0206.16.002 Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jaringan yang dipelihara 0 Jaringan 125,000,000.00
0206.16.003 Pengembangan Data Base Kependudukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data base 0 Database 125,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0206.16.604 Penyajian Informasi Kependudukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Informasi 4 Jenis 125,000,000.00
0206.16.005 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 0 Dokumen 75,000,000.00
0206.16.006 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aplikasi 0 Aplikasi 85,000,000.00
0206.16.007 Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 0 Dokumen 126,821,900.00
Kependudukan
0206.16.008 Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 0 Peserta 125,000,000.00
JUMLAH 16,603,198,101.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Pembayaran Biaya Langganan Internet dan TV Kabel 48 Rekening/Bulan 50,000,000.00
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Honorarium Kegiatan 28 Orang/bulan 300,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 35 Jenis barang 60,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Photocoy dan Barang cetakan yang disediakan 48000 Item barang dan 24,000,000.00
lembar
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan 21 jenis Barang 25,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Fasilitasi Penyediaan makan dan minum rapat dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Makan minum rapat dan tamu 889 Porsi 40,000,000.00
tamu
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Fasilitasi Perjalanan Dinas Aparatur Dinas PMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 50 Orang 350,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Fasilitasi Pembayaran Gaji PHL dan Penjaga Malam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jasa tekhnis perkantoran 600 Orang/Bulan 551,220,480.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Materai KAB - KUTAI KARTANEGARA Materai dan benda pos lainnya yang disediakan 1175 Lembar 7,404,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sapras Pendukung Pengelolaan Arsip 6 Unit 300,000,000.00
0000.01.140 Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari KAB - KUTAI KARTANEGARA Event/kegiatan yang dilaksanakan 3 Event 75,000,000.00
Tertentu
0000.01.181 Fasilitasi Tempat Kerja / Sewa Gedung / Rumah Sewa Rumah untuk Gudang Arsip dan Aset OPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Sewa Gedung/Gudang Penyimpanan Aset OPD 12 Bulan 85,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 50 Persen 168,420,520.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpeliharannya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5 Unit 50,000,000.00
operasional
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya unit rutin/berkala peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Unit 15,000,000.00
kantor
0000.02.231 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung KEC - Tenggarong Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15 unit 103,420,520.00
Kantor
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai kinerja SKP 85 Persen 200,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inovasi yang dihasilkan 2 Inovasi 100,000,000.00
0000.05.521 Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah Fasilitasi Pelatihan dan Bimtek ASN Perangkat KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpenuhinya kapasitas aparatur sesuai bidangnya 10 orang 100,000,000.00
Daerah
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat konsistensi Renstra dan Renja, pelaporan keuangan dan aset 100 Persen 200,000,000.00
dan keuangan
0000.06.601 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Pelaporan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersusunnya Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset 250000000 Dokumen 200,000,000.00
dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
0207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase PKK Aktif 75 Persen 2,222,500,000.00
Prosentase Posyandu Aktif 100 Persen
Prosentase LPM Berprestasi 50 Persen
Prosentase KPM Aktif 70 Persen
Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 75 Persen
0207.15.501 Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kecamatan, Desa dan Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi 5 Desa 250,000,000.00
Kelurahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
0207.15.510 Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader Posyandu Pembinaan dan Penguatan Kinerja Kader Posyandu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Posyandu yang dibina (Strata Posyandu) 35 Posyandu 500,000,000.00
0207.15.511 Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) dan Kelompok Pembinaan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pokjanal Posyandu yang difasilitasi dan dibina (Pokjanal 18 Pokjanal 125,000,000.00
Kerja (POKJA) Posyandu Kab, Kec dan Desa/Kelurahan Posyandu Kecamatan posyandu)
0207.15.516 Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM dalam Pelatihan Manajemen dan Penguatan Peran LPM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Orang) 18 Orang 150,000,000.00
Pembangunan dalam Pembangunan
0207.15.519 Pembinaan KPM Desa/Kelurahan Pembinaan KPM Desa/Kelurahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kader yang terbina 47 Orang 117,500,000.00
0207.15.523 Fasilitasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Fasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen hasil Musrenbangdes 1 Dokumen 300,000,000.00
(Musrenbangdes)
0207.15.527 Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pembinaan Ketahanan Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Masyarakat yang dibina 40 Orang 100,000,000.00
0207.15.532 Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan yang dilakukan Pendampingan 30 Kegiatan 180,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
0207.15.535 Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 5 Kegiatan 500,000,000.00
Kabupaten
0207.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Prosentase Perkembangan BUMDes aktif 75 Persen 1,007,500,000.00
Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat 160 Kelompok
Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif 65 Kelompok
0207.16.601 Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang terlatih 40 Orang 160,000,000.00
Masyarakat di Pedesaan Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8
0207.16.604 Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi Pelatihan kelompok kewirausahaan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan 50 Orang 175,000,000.00
rumah tangga miskin keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin
0207.16.605 Pelatihan Manajemen BUM Desa Pelatihan Manajemen BUM Desa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Pelatihan 120 Orang 350,000,000.00
0207.16.607 Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa yang terfasilitasi 22 Desa 165,000,000.00
0207.16.615 Fasilitasi pembentukan pengelola Pasar Desa Fasilitasi Pembentukan Pengelola Pasar Desa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah desa yang difasilitasi 45 Desa 157,500,000.00
0207.27 Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik 89 Persen 903,148,000.00
desa
0207.27.707 Fasilitasi Ketatalaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa yang difasilitasi 25 Desa 187,500,000.00
0207.27.710 Pemutakhiran Data Indeks Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang di mutakhirkan 2 Dokumen 200,000,000.00
0207.27.720 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kasus yang diselesakan 5 Kasus 100,000,000.00
Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
0207.27.724 Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kawasan yang didampingi 3 Kawasan 175,000,000.00
(PKP)
0207.27.734 Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa yang difasilitasi 4 Desa 100,000,000.00
Desa
0207.27.735 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD KAB - KUTAI KARTANEGARA Prosentase Desa Berkembang 75 Persen 140,648,000.00
Prosentase Tata Administrasi Pemerintahan Desa yang baik 90 Persen

0207.28 Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Prosentase Desa Pengguna Manfaat TTG 50 Persen 945,000,000.00
Teknologi tepat guna
Skor kualitas pemukiman desa 0 Persen
0207.28.801 Gelar TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Partisipasi Gelar TTG Kabupaten, Provinsi dan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Partisipasi yang diikuti 3 Event 112,500,000.00
Nasional
0207.28.803 Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK Fasilitasi Pelatihan POSYANTEK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengurus POSYANTEK yang terlatih 51 Orang 178,500,000.00
0207.28.805 Pendampingan Program Inovasi Desa (PID) Pendampingan Program Inovasi Desa (PID) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bursa Inovasi Desa 1 Event 100,000,000.00
0207.28.806 Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan/kel Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi 44 Desa/Kel 154,000,000.00
(KPP) perdesaan/kel (KPP)
0207.28.812 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca tambang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah desa/kel yang mengelola lahan pasca Tambang 13 Desa/Kel 100,000,000.00
0207.28.814 Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan sanitasi Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang terlatih 120 Orang 300,000,000.00
berbasis masyarakat dan sanitasi berbasis masyarakat
JUMLAH 7,514,193,001.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020801 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen 2,260,020,160.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembayaran Rekening 48 Rekening 144,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional DPPKB 150 unit 36,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur 16 Orang 175,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penyedian Alat Tulis Kantor 30 Jenis 75,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan 3 Paket 75,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan 2000 Exemplar 10,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 40 Jenis 25,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makan dan minum 1200 Porsi 30,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur 200 Orang 400,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Honorer 59 Orang 900,020,160.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumalah perbaikan peralatan Kerja 80 Unit 40,000,000.00
0000.01.146 Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksanya kegiatan perayaan hari besar dan pameran 4 Event 100,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana kantor 100 Persen 1,690,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya peralatan gedung kantor 10 Unit 200,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 150 Unit 150,000,000.00
0000.02.208 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 Unit 470,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dan Gudang ALOKON 20 Unit 200,000,000.00
0000.02.229 Pembangunan Prasarana Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bangunan turap 1 Paket 250,000,000.00
0000.02.268 Pengadaan mobil jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 420,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang 80 Persen 250,000,000.00
mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPPKB
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah anggota Tim 16 Orang 100,000,000.00
0000.05.521 Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Orang 50,000,000.00
yang mengikuti diklat teknis
0000.05.553 Rapat Koordinasi Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 80 Orang 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Capaian Akuntabilitas Kinerja 80 Nilai Mutu 300,000,000.00
dan keuangan
0000.06.601 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 80 Dokumen 150,000,000.00
dan Keuangan
0000.06.610 Penyusunan Revisi Dokumen Renstra KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersusunnya Dokumen Revisi RENSTRA 1 Dokumen 50,000,000.00
0000.06.636 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya data asset DPPKB 1 Dokumen 50,000,000.00
0000.06.697 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Dokumen 50,000,000.00
0208.15 Program Keluarga Berencana Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun 74 Persen 828,267,840.00
Cakupan pelayanan KB baru 15 Persen

0208.15.505 Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi PROV - Kalimantan Timur Alat dan Obat Kontrasepsi 5 Jenis 128,267,840.00
Alat Peraga KB 1 Paket
Pengadaan Alat Penyuluhan Peraga KB KAB - KUTAI KARTANEGARA Alat dan Obat Kontrasepsi 5 Jenis 50,000,000.00
Alat Peraga KB 1 Paket
0208.15.507 Pelayanan KB KAB - KUTAI KARTANEGARA Pasangan Usia Subur (PUS) 640 Pasangan Usia Subur ( 250,000,000.00
PUS )
0208.15.508 Fasilitasi Tim KB Keliling ( TKBK ) kecamatan ke Desa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah akseptor (unmet need) yang terlayani 1600 Orang 250,000,000.00
0208.15.509 Pelatihan CTU MKJP bagi Tenaga Medis KAB - KUTAI KARTANEGARA Tenaga Medis (Bidan) 15 orang 150,000,000.00
0208.25 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Cakupan kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE 80 Persen 75,000,000.00
0208.25.501 Advokasi dan komonitas Informasi dan Edukasi ( KIE ) tentang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok Remaja / PUS yang mendapatkan advokasi dan KIE 20 Orang 75,000,000.00
penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR )
0208.26 Program Pengendalian Penduduk Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk 100 Persen 1,035,000,000.00
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian
penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2 Persen
0208.26.606 Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KK 10000 KK 250,000,000.00
0208.26.609 Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PKB/PLKB/Kader 880 Orang 550,000,000.00
0208.26.613 Penyusunan dokumen pendukung alokasi DAK Fisik KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen Perencanaan dan Pengawasan serta Pelaporan 10 Dokumen 235,000,000.00
0208.29 Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi 3 Kegiatan 450,000,000.00
Persentase Kampung Keluarga Berencana yang bernilai Baik 80 Persen
0208.29.908 Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah media dan sarana produksi KIE 4 Jenis 100,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0208.29.909 Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 1 Database 100,000,000.00
Keliarga Keluarga
0208.29.910 Fasilitasi pengelolaan kampong KB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kampung KB 37 Desa / Kelurahan 250,000,000.00
0208.30 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 40 Persen 1,355,000,000.00
Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri
Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB 87 Persen
Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB 93 Persen
Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB 87 Persen
0208.30.001 Peningkatan Ketrampilan Kader dan anggota Kelompok UPPKS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kader dan Anggota UPPKS 75 orang 375,000,000.00
0208.30.003 Pengembangan kelompok BKR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang Dalam Kelompok BKR 150 Orang 150,000,000.00
0208.30.006 Pengembangan Kelompok BKB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang Dalam Kelompok BKB 200 Orang 210,000,000.00
0208.30.007 Pengembangan Kelompok BKL KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang Dalam Kelompok BKL 100 Orang 70,000,000.00
0208.30.010 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi KAB - KUTAI KARTANEGARA Kegiatan Hari Keluarga Nasional 1 Event 500,000,000.00
0208.30.011 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PPKS 1 Unit 50,000,000.00
JUMLAH 8,243,288,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 020901 Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Perhubungan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 79 Persen 6,253,255,280.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Jumlah Bulan 850,000,000.00
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 12 Jumlah Bulan 850,000,000.00
0000.01.105 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Terciptanya kebersihan ruangan/halaman kantor 12 Jumlah Bulan 250,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Kantor 1 paket 180,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket 80,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1 paket 20,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 paket 20,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 1 paket 200,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi di Dalam Daerah dan ke 1 paket 700,000,000.00
daerah Luar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran 12 Jumlah Bulan 2,453,255,280.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 paket 150,000,000.00
0000.01.140 Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Hari Hari Tertentu 20 kegiatan 200,000,000.00
0000.01.054 Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Penataan Arsip 1 jumlah kegiatan 250,000,000.00
Kearsipan
0000.01.179 Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Website 1 kegiatan 50,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana perkantoran 87 Persen 7,300,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Gedung kantor 1 paket 500,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan gedung kantor 1 jumlah kegiatan 150,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 83 unit 500,000,000.00
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rehabilitasi rumah /gedung kantor 2 bangunan 650,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 500,000,000.00
0000.02.214 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Kantor 1 bangunan 5,000,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Kedisiplinan Aparatur 100 Persen 500,000,000.00
0000.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 paket 500,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85 Persen 350,000,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta mengikuti Pelatihan, Bimtek, Workshop, dll 30 Orang 200,000,000.00
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan 77 Persen 300,000,000.00
dan keuangan
0000.06.637 Pengembangan Data Base KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data & informasi kepegawaian 1 kegiatan 50,000,000.00
0000.06.039 Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
0000.06.691 Penguatan Pengelolaan Aset Dinas Monev Tindak Lanjut Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Monev Tindak Lanjut Barang Milik Daerah 1 jumlah kegiatan 100,000,000.00
0209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan 90 Persen 1,980,000,000.00
rehabilitasi dan pemeliharaan
0209.16.604 Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dermaga di rehab 1 buah 1,000,000,000.00
0209.16.614 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU Serta Fasilitas 1 paket 500,000,000.00
Jalan Lalu Lintas Lainnya
0209.16.616 Pemeliharaan Marka Jalan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan marka jalan 800 M3 300,000,000.00
0209.16.620 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi 10 unit 180,000,000.00
Bermotor
0209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 80 Persen 1,150,000,000.00
0209.17.704 Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat 10 Jumlah Kecamatan 200,000,000.00
ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
0209.17.724 Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah piala, penghargaan 1 buah 300,000,000.00
0209.17.733 Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah tahapan kegiatan 10 Orang/Kegiatan 300,000,000.00
Kartanegara
0209.17.734 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah tahapan kegiatan 6 Orang/Kegiatan 150,000,000.00
Keselamatan LLAJ
0209.17.739 Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah 6 Jumlah Kecamatan 200,000,000.00
Kukar Kab. Kukar
0209.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 97 Persen 5,700,000,000.00
0209.18.802 Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang KAB - KUTAI KARTANEGARA luas lahan 2 Ha 2,500,000,000.00
0209.18.844 Pengadaan Dermaga ponton desa Sebemban Kec. Muara Wis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dermaga apung 1 unit 2,000,000,000.00
0209.18.846 Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dermaga apung 1 unit 1,000,000,000.00
0209.18.052 Pembangunan Dermaga Penambahan dermaga perahu RT.03 Kel. Kampung KEL - KAMPUNG LAMA 200,000,000.00
Lama Kec. Samboja
1 2 3 4 5 6 7 8
0209.20 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat 100 Prosentase 700,000,000.00
Kapal,dll)
0209.20.001 Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sosialisasi dan razia 2 kegiatan 100,000,000.00
0209.20.002 Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Material 23752 buah 300,000,000.00
tambat kapal
0209.20.009 Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 8 Jumlah Kecamatan 300,000,000.00
0209.21 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas 90 Persen 2,100,000,000.00
0209.21.102 Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitas Lalu Lintas 40 buah 1,000,000,000.00
0209.21.112 Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Monitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas 10 Jumlah Kecamatan 100,000,000.00
0209.21.123 Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tahapan Kegiatan 23 Orang/Kegiatan 250,000,000.00
hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya
0209.21.125 Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai KAB - KUTAI KARTANEGARA JUmlah Tahapan kegiatan 8 Orang/Kegiatan 200,000,000.00
danau dan penyeberangan
0209.21.127 Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya kegiatan pengawasan 6 Jumlah Kecamatan 200,000,000.00
Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran
0209.21.131 Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu 18 Jumlah Kecamatan 250,000,000.00
Lintas
0209.21.133 Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lokasi Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 1 Dokumen 100,000,000.00
JUMLAH 26,333,255,280.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 021001 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bulan Air dan Listrik 12 Bulan 675,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan Dinas 22 Unit 18,300,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bulan administrasi keuangan 12 Bulan 516,931,350.00
0000.01.105 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Kebersihan Kantor 25 Jenis 454,865,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis alat tulis kantor 90 Jenis 94,865,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah cetakan dan penggandaan 70000 Lembar 50,217,373.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makanan dan minuman 3000 Kotak 60,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat-rapat koordinasi 150 Kali 400,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah adm teknis perkantoran 61 orang 1,665,946,152.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Materai 825 Lembar 5,100,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik 94 Persen 1,485,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bulan 12 Bulan 730,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan yang terpelihara 28 Unit 250,000,000.00
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung yang terpelihara 12 Bulan 330,000,000.00
0000.02.255 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Milik Daerah 100 Unit 150,000,000.00
0000.02.259 Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat studio TV dan radio yang terpelihara 1 Paket 25,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pelanggaran Disiplin 0 Persen 168,000,000.00
0000.03.301 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pakaian hari-hari tertentu 84 Stel 84,000,000.00
0000.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian Sipil Harian 84 Stel 84,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata - Rata Nilai Kinerja SKP 87 Persen 662,796,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN 20 Orang 200,000,000.00
0000.05.505 Workshop/Bimtek KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan 35 Orang 462,796,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 275,994,325.00
dan keuangan
0000.06.621 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 5 Bulan 158,790,325.00
0000.06.622 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Berkas Laporan Keuangan 2 Berkas 117,204,000.00
0210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi 46 Persen 8,875,967,000.00
Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan 90 Persen
Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif 100 Persen
Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa 100 Persen
Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 62 Persen
0210.15.501 Integrasi Data Layanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aplikasi yang terintegrasi 2 Aplikasi 700,000,000.00
0210.15.502 Pengklasifikasian Data Sistem Informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Data Sistem Informasi 4 Aplikasi 100,000,000.00
0210.15.503 Penyediaan Bandwith KAB - KUTAI KARTANEGARA MBps 300 MBps 2,800,000,000.00
0210.15.504 SMS Gateway dan Broadcast Message KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sms dan Call Center 10000 SMS 25,000,000.00
0210.15.505 Sewa VVN-IP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lokasi 4 Lokasi 500,000,000.00
0210.15.506 Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SKPD yang terpelihara dengan jaringan ICT 100 OPD 600,000,000.00
0210.15.507 Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Electrikal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kecamatan yang terpelihara 18 OPD 550,000,000.00
0210.15.508 Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Akses Jaringan 10 Lokasi 750,000,000.00
0210.15.536 Implementasi Smart Regency / City KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Layanan 2 Layanan 600,000,000.00
0210.15.537 Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi yang dikembangkan 3 Aplikasi 1,000,000,000.00
0210.15.538 Pelatihan SDM ( Software, Hardware, dan Network Security) Pelatihan SDM ( Software, Hardware dan Network KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 20 Peserta 200,967,000.00
Security )
0210.15.539 Penilaian dan Standarisasi E-Government Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai 30 OPD 100,000,000.00
0210.15.566 Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Komunikasi dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 75 Orang 100,000,000.00
Informatika
0210.15.568 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang dikelola 24 Dokumen 200,000,000.00
0210.15.570 Pengelolaan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PPID / PPID Pembantu 58 Unit 200,000,000.00
Dokumentasi (PPID)
0210.15.574 Pameran Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran 2 Pameran 150,000,000.00
0210.15.576 Fasilitasi Pengelolaan Opini Publik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kerjasama Pengelolaan Opini Publik 2 Surat Perjanjian 300,000,000.00
Kerjasama
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5 Fasilitasi
Jumlah Dokumen Uji Konsekuensi Informasi Publik 5 Dokumen
1 2 3 4 5 6 7 8
0210.19 Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM 93 Persen 2,200,000,000.00
0210.19.901 Fasilitasi Komunikasi OPD dan Pertemuan Reguler FKPD serta antar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah OPD terfasilitasi 58 Organisasi 100,000,000.00
OPD dan Media Massa
0210.19.903 Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah komunitas Masyarakat 1 Komunitas 50,000,000.00
Masyarakat
0210.19.904 Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Komunitas Kelompok Informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KIM yang dibina 222 KIM 100,000,000.00
Masyarakat (KIM)
0210.19.907 Pengelolaan Media Internal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Media Internal (Internet, Radio, Televisi, Media Sosial) 5 Media 300,000,000.00
0210.19.916 Pengelolaan Acara Interaktif KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Acara Interaktif 48 Event 50,000,000.00
0210.19.917 Fasilitasi Forum Komunikasi melalui BAKOHUMAS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Forum yang terfasilitasi melalui BAKOHUMAS 1 Forum 100,000,000.00
Jumlah Regulasi Kehumasan 1 Dokumen
0210.19.921 Pengelolaan Program Siaran dan Konten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Konten Radio 240 Konten Radio 1,000,000,000.00
Jumlah Konten Streaming 240 Konten Streaming
Jumlah Konten Video 240 Konten Video
0210.19.922 Peningkatan Fasilitas Radio Pemerintah Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Audio 1 Set 500,000,000.00
0210.20 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Cakupan advertorial di media elektronik, cetak dan media soisal 100 Persen 6,305,000,000.00
0210.20.001 Diseminasi Blocking Space / Time melalui Media Massa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mitra Media 3 Media 5,000,000,000.00
0210.20.004 Pengelolaan Media monitoring dan Advetorial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mitra Media 35 Media yang terbina 1,000,000,000.00
0210.20.007 Pembuatan Media Informasi Profil Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Media Informasi 1 Media 50,000,000.00
0210.20.022 Fasilitasi Peliputan Kegiatan Kepala Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Kepala Daerah 200 Kegiatan 255,000,000.00
0210.21 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase aplikasi yang telah diproteksi 7 Persen 300,000,000.00
0210.21.101 Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aplikasi 4 Aplikasi/MOU 150,000,000.00
dan Komunikasi)
Jumlah MOU 1 MOU
0210.21.103 Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi 1 OPD 75,000,000.00
0210.21.104 Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Sandi Negara 6 Unit 75,000,000.00
Negara
0214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Cakupan Data Statistik Daerah 100 Persen 1,500,000,000.00
0214.15.503 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Do 225,000,000.00
Kutai Kartanegara
0214.15.504 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 325,000,000.00
0214.15.506 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00
0214.15.508 Fasilitasi Penyediaan Data Statistik Sektoral KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Rakor 300 Orang 750,000,000.00
Persentase Ketersedian Data OPD 50 Persen
Jumlah Regulasi 1 Dokumen
JUMLAH 25,963,982,200.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 021101 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Pembayaran Rekening 12 Bulan 121,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 13,650,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa Administrasi keuangan 12 bulan 285,300,000.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket/Tahun 140,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ATK/Paket 1 Paket 70,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah cetak dan penggandaan 1 paket/thn 50,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan/langganan 12 bulan 15,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor 1 unit/pkt 10,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kotak Makanan dan Minuman 3 paket/jenis 40,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat - rapat kooordinasi dan konsultasi 1 paket/tahun 359,080,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor 12 bulan 627,702,720.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia 200 lembar 1,200,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor 5 Jenis 39,370,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Rutin 1 paket/thn 125,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan 12 bulan 118,800,000.00
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor 3 paket/thn 15,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 45,000,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 30 Orang 50,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan Inovasi/Pelaksaaan RB 1 Inovasi 50,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Ketepatan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset 100 Persen 441,783,000.00
dan keuangan
Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 80 Persen
0000.06.609 Publikasi Perencanaan Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event dan publikasi yang diikuti 3 event 200,000,000.00
0000.06.619 Pengembangan dan Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola 1 unit 30,000,000.00
0000.06.620 Inventarisasi Asset Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Update Data Asset 1 dokumen 21,783,000.00
0000.06.621 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Perencaan 5 dokumen 190,000,000.00
0211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil 3 Persen 377,810,000.00
Usaha Kecil Menengah
Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro 3 Persen
0211.16.601 Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sentra UMK yang difasilitasi 3 Unit 85,000,000.00
0211.16.602 Pelatihan wirausaha baru KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah wirausaha yang dilatih 60 Orang 75,000,000.00
0211.16.604 Pendataan UMK Tani dan Nelayan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan 1 dokumen 67,810,000.00
0211.16.605 Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 150,000,000.00
0211.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi 33 Persen 1,365,000,000.00
Menengah
Cakupan Bina UMKM 25 Persen
0211.17.701 Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi 7 unit 115,000,000.00
0211.17.703 Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi 7 unit 115,000,000.00
Permodalan
0211.17.705 Pengembangan Usaha Komoditi Jagung bagi koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koperasi yang dikembangkan untuk usaha jagung 6 Unit 75,000,000.00
0211.17.006 Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-Koperasi 147 unit 485,000,000.00
0211.17.007 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koperasi yang di monev 15 unit 75,000,000.00
0211.17.709 Pengembangan Usaha Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih 33 orang 100,000,000.00
0211.17.711 Penataan dan Pembinaan UMKM pada destinasi pariwisata KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Usaha Mikro yang ditata di Destinasi Pariwisata 2 unit 150,000,000.00
0211.17.713 Pendampingan Penerbitan IUMK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengkikuti Pendampingan/ Pertemuan 180 orang 150,000,000.00
0211.17.721 Verifikasi dan Evaluasi Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 dokumen 100,000,000.00
0211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koperasi Melakukan RAT 31 Persen 1,340,000,000.00
Koperasi Berprestasi 5 Persen
Cakupan Bina Koperasi 3 Persen
0211.18.801 Pendampingan dan monev RAT Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendampingan dan evaluasi 140 Unit 225,000,000.00
0211.18.802 Fasilitasi Pembubaran Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi 90 Unit 90,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0211.18.804 Pengusulan Koperasi Berprestasi/ Penghargaan Tanda Jasa Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen usulan 4 dokumen 50,000,000.00
& Tokoh Penggerak Koperasi
0211.18.806 Pengawasan dan Penilaian Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koperasi yang Diawasai dan Dinilai 36 Unit 150,000,000.00
0211.18.809 Pelatihan Pengurus Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih 30 Orang 50,000,000.00
0211.18.810 Fasilitasi Kegiatan Dekopinda KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan Fasilitasi kegiatan 3 event 50,000,000.00
0211.18.013 Fasilitasi dan Penyelenggaraan Event Koperasi dan Usaha Mikro KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi / Penyelenggaran event koperasi dan Usaha Mikro 3 Event 450,000,000.00
0211.18.814 Penataan Kelembagaan Koperasi dan UKM pada Kampung KB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penataan koperasi dan UKM di kampung KB 6 Unit 50,000,000.00
0211.18.815 Fasiltasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi koperasi petani jagung 6 Unit 75,000,000.00
0211.18.819 Sosialisasi Pemahaman Koperasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi 90 Orang 150,000,000.00
0211.19 Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha 5 % 700,000,000.00
baru
0211.19.901 Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sarana dan prasarana usaha 50 Unit 150,000,000.00
0211.19.902 Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah yang dilatih 90 Orang 150,000,000.00
0211.19.904 Bantuan Modal Usaha bagi Usia Produktif Kemandirian Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bantuan peralatan usaha untuk Kelompok masyarakat miskin usia 30 Kelompok 200,000,000.00
miskin produktif
0211.19.905 Pendataan Wirausaha Baru KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata 200 orang 200,000,000.00
JUMLAH 6,650,695,720.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 021201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Penanaman Modal
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya pembayaran rekening telpon dan speedy 60 rekening 150,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 48 unit 17,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 22 Orang 250,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis ATK 48 Jenis 150,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis cetakan 22 Jenis 100,000,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan 5000 eksemplar 15,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Bahan Logistik Kantor 25 Jenis 25,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan 3000 Porsi 200,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi 150 Orang 950,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga pendukung non PNS 52 Orang 491,210,560.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis peralatan yang diperbaiki 6 unit 50,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyediaan Materai dan prangko 800 lembar 3,900,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen Arsip 1000 dokumen 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik 90 % 650,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 42 unit 250,000,000.00
0000.02.205 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan pemeliharaan 30 kegiatan 150,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Paket 250,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin 0 Jumlah 550,000,000.00
0000.03.301 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah stell pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 250 stell 550,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata Nilai Kinerja SKP 80 % 375,000,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 75 Aparatur 300,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang difasilitasi 15 Aparatur 75,000,000.00
dan keuangan
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 10 Dokumen 250,000,000.00
Monev
0000.06.623 Penyusunan Laporan Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 2 Dokumen 100,000,000.00
0212.02 Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 1 Jam 900,000,000.00
perizinan
0212.02.204 Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 100 Kegiatan 200,000,000.00
0212.02.206 Fasilitasi Pelayanan Perizinan I KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah izin yang diterbitkan 150 izin 200,000,000.00
0212.02.207 Fasilitasi Pelayanan Perizinan II KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah izin yang diterbitkan 150 izin 200,000,000.00
0212.02.208 Fasilitasi Pelayanan Perizinan III KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah izin yang diterbitkan 200 izin 300,000,000.00
0212.03 Program Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan Penilaian Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha terhadap Pelayanan 85 % 500,000,000.00
0212.03.303 Survey IKM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 skor 100,000,000.00
0212.03.306 Penyediaan Database Perizinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah 1 Database 50,000,000.00
0212.03.307 Pengembangan Aplikasi SIL dan Integrasi Aplikasi Perizinan Online KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat pengembangan sistem IT 60 porsentase 200,000,000.00
serta Pendampingan Penggunaan Aplikasi Perizinan
0212.03.308 Pelayanan Elektronik Sektor Kesra dan Ekonomi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemohon yang didampingi 120 0rang 75,000,000.00
0212.03.309 Pelayanan Elektronik Sektor Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemohon yang didampingi 120 orang 75,000,000.00
0212.04 Program Pengendalian Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan Realisasi Investasi 50 Jumlah 300,000,000.00
secara Periodik (LKPM)
0212.04.403 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perusahaan yang dipantau dan diawasi 20 perusahaan 75,000,000.00
0212.04.404 Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perusahaan yang di evaluasi dan di bina 20 perusahaan 75,000,000.00
0212.04.408 Rapat Koord. Bid. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perusahaan yang mengikuti koordinas 50 perusahaan 50,000,000.00
Modal dan program CSR
0212.04.411 Pengaduan dan Advokasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aduan yang terselesaikan 20 aduan 100,000,000.00
0212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Investor PMDN/PMA 44 Jumlah 1,280,000,000.00
0212.15.501 Pameran Promosi Dalam daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event yang diikuti 4 event 900,000,000.00
Forum bisnis
0212.15.502 Temu Kerjasama Pelaku Usaha Nasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00
0212.15.503 Penyusunan Peraturan Bupati RUPM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen Peraturan Bupati 1 dokumen 250,000,000.00
0212.15.504 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00
(SIPID) Kab. Kukar
0212.15.506 Forum Dialog Peningkatan Investasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pertemuan 1 Jumlah 30,000,000.00
JUMLAH 7,557,110,560.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 021301 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olah Raga
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,740,914,530.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA 3,226,560,530.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA 30,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA 250,126,480.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 50,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 50,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00

0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA 400,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,119,227,520.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA 75,000,000.00
0000.01.159 Persediaan alat/bahan kebersihan KAB - KUTAI KARTANEGARA 40,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 750,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 350,000,000.00

0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 679,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0000.05.524 Penyusunan Dokumen Kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA 75,000,000.00
0000.05.553 Rapat Koordinasi Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA 350,000,000.00
0000.05.066 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA 154,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 800,000,000.00
dan keuangan
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KAB - KUTAI KARTANEGARA 50,000,000.00
0000.06.621 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev KAB - KUTAI KARTANEGARA 450,000,000.00
0000.06.033 Penyusunan data dan informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00

0000.06.697 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif 20 % 3,756,109,306.00
0213.16.601 Penyelenggaraan Paskibraka KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka 625 peserta 1,850,000,000.00
0213.16.602 Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.16.606 Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Pemuda Kreatif Yang Difasilitasi 40 Orang 212,061,400.00
memperingati Hari Sumpah Pemuda
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan 1 Kegiatan
0213.16.608 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.16.010 Fasilitasi Jambore Pemuda KAB - KUTAI KARTANEGARA 781,800,306.00
0213.16.611 Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta kegiatan 250 orang 712,247,600.00
0213.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan 1,200,000,000.00
hidup pemuda
0213.17.703 Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM) KAB - KUTAI KARTANEGARA 450,000,000.00
0213.17.706 Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda KAB - KUTAI KARTANEGARA 300,000,000.00
0213.17.707 Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda KAB - KUTAI KARTANEGARA 350,000,000.00
0213.17.708 Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 100,000,000.00

0213.18.801 Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 200,000,000.00
0213.19.914 Pelatihan Pelaku Industri Olahraga KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.19.916 Workshop/ Sosialisi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Tekhnologi KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
(IPTEK) Keolahragaan
0213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 9,260,941,150.00
0213.20.003 Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) KAB - KUTAI KARTANEGARA 850,000,000.00
0213.20.005 Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
0213.20.007 Lomba Gerak Jalan KAB - KUTAI KARTANEGARA 310,000,000.00
0213.20.011 Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting); KAB - KUTAI KARTANEGARA 120,000,000.00
0213.20.014 Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar ( KAB - KUTAI KARTANEGARA 3,330,000,000.00
PPLPD-Kukar)
0213.20.020 Pembudayaan Olahraga KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0213.20.021 Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) KAB - KUTAI KARTANEGARA 2,050,941,150.00
0213.20.025 Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
0213.20.026 Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga Memfasilitasi Kejuaraan dan Training Of Trainer PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
(TOT) Pelatih Kempo
0213.20.027 Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional Kejuaraan Internasional Marching Band di Thailand PROV - Kalimantan Timur 2,000,000,000.00
0213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3,280,000,000.00

0213.21.102 Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,730,000,000.00
0213.21.002 Penurapan Lapangan Bola desa Perangat Selatan DESA - PERANGAT SELATAN 200,000,000.00
Penyempurnaan Lapangan Bola Untuk SMP & SMA 3 DESA - PERANGAT SELATAN 200,000,000.00
Desa Perangat Selatan
0213.21.004 Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pengcab Teakwondo KEC - Tenggarong 300,000,000.00
Indonesia Kab. Kutai Kartanegara
Memfasilitasi Kegiatan Kempo KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00

0213.21.006 Penyediaan sarana olahraga Pengadaan Matras PSHT Ranting Desa Loa Kulu DESA - LOA KULU KOTA 200,000,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana Olah raga Bola DESA - ANGGANA 100,000,000.00
Volly
0213.21.107 Pembangunan prasarana olahraga KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
0213.21.007 Pembangunan Fasilitas \"Spotainment\" Penunjang KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Wall Panjat Tebing FPTI
0213.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 383,654,970.00
0213.22.201 Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 283,654,970.00
0213.22.204 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0213.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan 2,300,000,000.00
0213.23.306 Penyelengaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,000,000,000.00
0213.23.006 Memfasilitasi Osis untuk mengikuti Perlombaan LKBB KEC - Tenggarong 750,000,000.00
Tingkat Nasional SMPN 1 Tenggarong
0213.23.307 Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 350,000,000.00
0213.23.308 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
0213.24 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1,186,862,500.00
0213.24.401 Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang KAB - KUTAI KARTANEGARA 500,282,500.00
Tenggarong
0213.24.402 Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong KAB - KUTAI KARTANEGARA 686,580,000.00
Seberang
JUMLAH 29,637,482,456.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 021801 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Kearsipan
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132 Rekening 230,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 9 Unit 15,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi perkantoran 228 Orang/Bulan 240,058,201.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 15 Jenis 60,000,000.00
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Surat Kabar 12500 Eksmplar 85,000,000.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Logistik Kantor 30 Jenis 50,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 6000 ktk/dus/kaleng/buah 60,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar PROV - Kalimantan Timur Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 200 Orang/Hari 400,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 432 Orang/Bulan 382,730,880.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Materai 550 Lembar 3,150,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sapras Kearsipan 25 Unit 250,000,000.00
0000.01.043 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50 Unit 300,000,000.00
0000.01.045 Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran yang diikuti 3 Kali 257,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 0 Unit 200,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 9 Unit 150,000,000.00
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 5 Jenis 100,000,000.00
0000.02.255 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aset 5 Jenis 50,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 89 Persen 100,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang 22 Orang 100,000,000.00
dan keuangan
Persentase Tindaklanjut Temuan Audit 100 Persen
0000.06.021 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 8 Dokumen 309,941,800.00
0217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rasio pengunjung perpustakaan per tahun 0 Rasio 1,275,040,000.00
0217.15.001 Layanan Perpustakaan Keliling KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kunjungan Pusteling 640 Kali 175,040,000.00
0217.15.502 Layanan Perpustakaan Hari Sabtu dan Minggu Layanan Perpustakaan Hari Sabtu dan Minggu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Layanan Perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu 12 Bulan 150,000,000.00
0217.15.504 Promosi Perpustakaan Promosi Perpustakaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Promosi, Jumlah Lomba, Jumlah Pameran 6 Jenis 150,000,000.00
0217.15.508 Perawatan Koleksi Perpustakaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Buku yang Dirawat/dipelihara 2500 Eksemplar 100,000,000.00
0217.15.509 Pengolahan Bahan Pustaka KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Pustaka Siap Layan Jumlah Jilidan Koran 2000 Eksemplar 150,000,000.00
0217.15.515 Monitoring Evaluasi dan Penilaian serta pengawasan Pengelola Monitoring, Evaluasi dan Penilaian serta pengawasan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perpustakaan 50 Perpustakaan 75,000,000.00
Perpustakaan pengelola perpustakaan
0217.15.518 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan digital Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan 2 Perpustakaan 250,000,000.00
desa/kelurahan (Kampong pintar) digital desa/kelurahan (kampong pintar)
0217.15.018 Program Pengembangan Layanan Perpustakaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
0217.15.519 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan Pembinaan dan pendampingan pengelolaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perpustakaan Yang Dibina 10 Orang 125,000,000.00
perpustakaan
0218.21 Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan 1,301,033,250.00
0218.21.001 Monitoring, evaluasi dan Penilaian serta Pengawasan pengelolan Advetorial Pemberitaan KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00
Kearsipan Perangkat Daerah
Monitoring, evaluasi dan Penilaian serta Pengawasan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku 67 Perangkat Daerah 200,000,000.00
pengelolan Kearsipan Perangkat Daerah
0218.21.002 Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah BIMTEK Pejabat Pengelola Unit Kearsipan II (58 PD) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Daerah yang dibina 68 Perangkat Daerah 100,000,000.00
/ Desa / Kelurahan
BIMTEK Pengelola Unit Kearsipan II (58 PD) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Daerah yang dibina 68 Perangkat Daerah 150,000,000.00
Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Arsip KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Daerah yang dibina 68 Perangkat Daerah 200,000,000.00
Perangkat Daerah/Desa/Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8
0218.21.003 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 250 Orang 150,000,000.00
0218.21.107 Survey dan Penelusuran Dokumen Arsip KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Arsip 2500 Dokumen 50,000,000.00
0218.21.108 Penilaian, Penyusutan dan Pelaksanaan Alih Media Arsip In-Aktif KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen arsip In-aktif pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1000 Dokumen 65,000,000.00
0218.21.110 Penyusunan Perubahan Jadwal Retensi Arsip (JRA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 71,033,250.00
0218.21.111 Pemeliharaan, Perawatan dan Pengamanan Dokumen Arsip KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen arsip in-aktif dan Statis yang dipelihara 4000 Dokumen 65,000,000.00
0218.21.115 Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 500 Dokumen 100,000,000.00
0218.21.121 Pegelolaan Arsip Arsip In-aktif KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1500 Dokumen 50,000,000.00
JUMLAH 6,183,843,411.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 030101 Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan KEC - Tenggarong Jenis Layanan Jasa Disediakan 4 Jenis 220,000,000.00
Listrik
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KEC - Tenggarong Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 Unit 100,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KEC - Tenggarong Jumlah Perpanjangan Ijin KIR Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional. 3 KIR 30,000,000.00
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional. 71 STNK
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KEC - Tenggarong Jumlah Ketersediaan Layanan Jasa Administrasi Keuangan 35 Orang 500,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KEC - Tenggarong Jenis Alat Tulis Kantor 50 Jenis 100,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KEC - Tenggarong Jenis Cetakan dan Penggandaan 10 Jenis 75,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan KEC - Tenggarong 'Jenis Komponen Instalasi Listrik (Baterai, Bola Lampu dan Senter) 1 Jenis 3,750,000.00
Bangunan Kantor
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makan dan Minuman KEC - Tenggarong Makanan 1100 Kotak 50,000,000.00
Minuman 218 Dus
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 250 Aparatur 650,000,000.00
daerah Ke Luar Daerah Luar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis KAB - KUTAI KARTANEGARA Tenaga Honorer 80 Orang 850,000,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PROV - Kalimantan Timur Unit Peralatan Kerja Diperbaiki. 100 Unit 100,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan 524 Unit 200,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik 90 Persen 601,250,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Gedung Kantor Terpelihara 3000 M2 100,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 42 Unit 180,000,000.00
Dinas/Operasional
0000.02.205 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 20 Unit 46,250,000.00
Kantor
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor \'Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Gedung Kantor Direhabilitasi 900 M2 100,000,000.00
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Roda 2 UPT Perikanan Loa Kulu KEC - Loa Kulu 50,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 'Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor (AC) 4 Unit 25,000,000.00
0000.02.016 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair TPI Kota Bangun DESA - LIANG Jumlah Meubelair 20 Unit 100,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata Nilai SKP seluruh ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 84 Nilai 50,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah Fasilitasi Tim Bekias dan RB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tim Bekias dan RB difasilitasi 1 Tim 50,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat konsiistensi renja dan renstra 95 Persen 820,000,000.00
dan keuangan
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 100 Persen
0000.06.619 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Web Site 1 Web Site 20,000,000.00
0000.06.632 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 1 Dokumen 25,000,000.00
Kinerja
0000.06.633 Penyusunan data dan informasi Penyusunan Data Dan Informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Data dan Informasi (Data Statistik, Data Indeks Nilai 3 Dokumen 350,000,000.00
Tukar, Data Konsumsi Ikan, )
0000.06.634 Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komponen Kegiatan Terfasilitasi Dalam Rangka Menyusun 5 Kegiatan 425,000,000.00
Dokumen Perencanan ( Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Tahunan,
Dan Monev)
0301.20 Program pengembangan budidaya perikanan 1,100,000,000.00
0301.20.011 Revitalisasi Tambak Rakyat Kelompok Nelayan (Sari Jaya Bersinar)Jl.Yos Sudarso KEC - Sanga-Sanga 100,000,000.00
Kel.Sarijaya Kec.Sangasanga
0301.20.030 Penyedian Sarana Budidaya Ikan Bantuan saranan budidaya ikan air tawar kelompok DESA - EMBALUT 500,000,000.00
keramba\" Barokah \" Desa Embalut
Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan Nila Kelompok Maju DESA - LOA KULU KOTA 200,000,000.00
Bersama Desa Rempanga
Pengadaan Keramba dan Bibit Ikan Kelompok Usaha KEL - LOA TEBU 200,000,000.00
Perikanan KARYA BERSAMA Kel. Loa Tebu
0301.20.031 Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan Pengembangan kelompok pembudidaya ikan DESA - BANGUN REJO 100,000,000.00
pokdakan sumber rezeki RT. 19 Sumber Rejo
Perlengkapan Budidaya Ikan Air Tawar dari Kelompok KEL - JAHAB 0

Budidaya Perikanan Air Tawar Cimani Jlm. etam RT.
15 Kelurahan Jahab. Kec. Tenggarong
1 2 3 4 5 6 7 8
0301.32 Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 4,630,000,000.00
0301.32.005 Fasilitasi Sarana Prasarana Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Bantuan Mesin Kelompok Nelayan Kakap Muara KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Miskin dan Rentan Miskin Rezeki
Bantuan Mesin Ketinting \"Usaha Karya \" KEC - Marang Kayu 50,000,000.00
bantuan mesin perahu kelompok nelayan sinar KEC - Muara Jawa 40,000,000.00
cahaya laut
0301.32.205 Fasilitasi Sarana Prasarana Nelayan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan 200 Orang 4,000,000,000.00
Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi
Miskin
0301.32.005 Pengadaan 1 Unit Kapal dan Alat Penangkap Ikan DESA - SANTAN TENGAH 100,000,000.00
Kelompok Usaha Bersama Cahaya Santan RT. 04
Desa Santan Tengah Kec. Marangkayu
Pengadaan 10 unit Mesin 35 PK merk Dafeng(KUB) KEC - Muara Jawa 90,000,000.00

UDANG LORENG Kec.Muara Jawa
Pengadaan Kapal/Mesin Kelompok Nelayan \" KEC - Marang Kayu 75,000,000.00

Sumber Laut \"
Pengadaan Mesin Kelompok Nelayan \"Karya Laut \" KEC - Marang Kayu 75,000,000.00
Pengadaan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan KEC - Marang Kayu 50,000,000.00

\"Angin Mamiri \"Tanjung Batu
Pengadaan Mesin Ketinting Kelompok Pesisir KEC - Muara Badak 50,000,000.00
0301.40 Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan Produksi Budidaya Perikanan 112630 Ton 23,546,100,000.00
Produksi Perikanan Tangkap 80213 Ton
0301.40.040 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Bantuan Alat Tangkap Nelayan (Rengge) DESA - MUARA PANTUAN Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net) 1000 Pcs 66,375,750.00
Jumlah Kawat Tempirai (Material Dasar Pembuatan Alat Tangkap Ikan Bubu) 1000 Roll
Jumlah Unit Alat Tangkap Ikan Purse Seine 3 Unit

Kelompok nelayan (KUB) mabbarakkae berupa KEC - Muara Jawa 80,000,000.00
pengadaan 15 unit gear book tipe 06 merk advance
alamat jl.tahir rt.03 gg.bosowa kelurahan pesisir
kecamatan muara jawa
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Jenis Bellat,RT.05 KEC - Samboja 120,000,000.00

Kel.Sanipah Kec.Samboja
Pengadaan Alat Tangkap Ikan Purse Seine KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net) 1000 Pcs 810,000,000.00

Pengadaan Bahan (Jaring) Alat Tangkap Ikan. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net) 1000 Pcs 183,624,250.00
Pengadaan Kawat Tempirai. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Webbing (Bahan Pembuatan Alat Tangkap Gill Net) 1000 Pcs 250,000,000.00

pengadan 5 buah mesin yamaha mz 12pk dan alat KEC - Muara Jawa 120,000,000.00
lengkap kelompok nelayan pesisir pantai muara jawa
ilir
0301.40.041 Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan. Bantuan Kapal & Mesin domping atas nama DESA - KUTAI LAMA 300,000,000.00
kelompok usaha bersama Mega Sejahtera
Bantuan mesin ces Kelompok Tani/Nelayan Harapan DESA - Jantur Baru Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan 25 Unit 100,000,000.00
Jaya
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah < 5 GT 10 Unit
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan dibawah > 5 GT 3 Unit
Bantuan Perahu Nelayan Kelompok Berkah Merdeka KEC - Samboja 100,000,000.00
RT.27,ukuran 4x1 mtr,10 buah Kec.Samboja
Bantuan perahu untuk Nelayan DESA - SEPATIN 200,000,000.00

Kelompok Nelayan Mitra Usaha dalam bentuk DESA - HANDIL TERUSAN 200,000,000.00
perahu & mesin ketinting
Pengadaan Mesin Ces 13 HP Kelompok Putra Tanjung DESA - Tanjung Batuq Harapan Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan 25 Unit 100,000,000.00
RT.01
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Mesin Ces Merk Kholer 9 PK (Kelompok DESA - jantur Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan 25 Unit 90,000,000.00
Ingin Bersama)
Pengadaan Mesin Ketinting Kelompok Tani Berkat DESA - SALIKI 200,000,000.00
Lestari RT. 01
Pengadaan Mesin Perahu/Kapal Penangkapan Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA 210,000,000.00
Pengadaan Perahu Nelayan Viber Kelompok Tani DESA - SALIKI 200,000,000.00

Family Rt. 05 & RT. 06
Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan < 5GT KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan 25 Unit 250,000,000.00

Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan > 5GT DESA - MUARA PANTUAN Jumlah Mesin Perahu/Kapal Penagkapan Ikan 25 Unit 1,050,000,000.00

Pengadaan satu unit Kapal dan Alat Penangkap Ikan DESA - SANTAN TENGAH 100,000,000.00
Kelompok Usaha Bersama Cahaya Santan RT.04
0301.40.042 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Pengadaan Mesin Danfeng 24 PK 15 Unit KUB SINAR KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
NILAM,Jln.HandilBuhari Rt.02 Kel.Muara Kembang
Pengadaan Rumpon KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rumpon 5 Unit 70,000,000.00

Jumlah Cool Box 0 Buah
Jumlah GPS 0 Unit
Jumlah Mesin Genset Alat Tangkap Ikan Bagan 0 Unit
0301.40.045 Penyediaan Jembatan Tambat (Jetty)Kapal Nelayan Jembatan Tambat 3 Unit KEC - Samboja 250,000,000.00
Pembangunan Jembatan Tambat (Jetty)Kapal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jembatan Tambat (Jetty) 2 Unit 300,000,000.00
Nelayan.
0301.40.050 Fasilitasi Ijin Usaha Penangkapan Ikan Fasilitasi Penyediaan Ijin Usaha Penangkapan Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Nelayan Terfasilitasi dalam Mendapatkan Ijin Usaha 200 Nelayan 200,000,000.00
Penangkapan.
0301.40.053 Pengadaaan Sarana dan Prasarana TPI. Pengadaan Sarana Prasarana TPI Kota Bangun KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Kantor dan Musholah 22 M2 3,750,000,000.00
Luas Lahan Parkir 1500 M2

Luas Kedai Nelayan 40 M2
Jumlah Unit Mess 1 Unit
Jumlah Unit Pos Jaga 1 Unit
0301.40.055 Fasilitasi Sarana Prasarana Perbenihan Balai Benih Ikan Pengadaan Induk Ikan Unggul BBI DESA - PERJIWA Jumlah Jenis Sarana Pendukung perbenihan. 5 Jenis 37,500,000.00
Jumlah Pakan Ikan 8000 Kg

Jumlah Induk Ikan Unggul 150 Ekor
Luas Kolam/Bak di Rehabilitasi 1000 M2
Pengadaan Pakan Ikan BBI DESA - PERJIWA Jumlah Jenis Sarana Pendukung perbenihan. 5 Jenis 200,000,000.00
Pengadaan Sarana pendukung Perbenihan Balai DESA - PERJIWA Jumlah Jenis Sarana Pendukung perbenihan. 5 Jenis 350,000,000.00
Benih Ikan
Perbaikan Kolam / Bak Perbenihan Ikan DESA - PERJIWA Jumlah Jenis Sarana Pendukung perbenihan. 5 Jenis 5,340,100,000.00
0301.40.056 Fasilitasi Sarana Prasarana Perbenihan UPR Pengadaan Induk Ikan Unggul UPR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Induk Ikan Unggul 2500 Kg 500,000,000.00
Pengadaan Pakan Ikan. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Induk Ikan Unggul 2500 Kg 500,000,000.00
Rehabilitasi Kolam UPR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Induk Ikan Unggul 2500 Kg 350,000,000.00
0301.40.057 Revitalisasi Tambak Rakyat Peninggian Tanggul Tambak KAB - KUTAI KARTANEGARA Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi. 1000 M2 350,000,000.00
Jumlah Pintu Air Tambak diperbaiki 20 Unit
Perbaikan Pintu Air Tambak. KAB - KUTAI KARTANEGARA Panjang Tanggul Tambak direhabilitasi. 1000 M2 625,000,000.00
Jumlah Pintu Air Tambak diperbaiki 20 Unit
1 2 3 4 5 6 7 8
0301.40.059 Fasilitasi Sertifikasi CBIB dan CPIB Pendampingan Pembudidaya ikan dalam rangka KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembudidaya Terfasilitasi 100 Orang 100,000,000.00
Sertifikasi CBIB dan CPIB
0301.40.060 Penyedian Sarana Budidaya Ikan Bantuan dana untuk keramba kelompok usaha DESA - SEBULU MODERN 125,000,000.00
\"Tunas Muda \" Desa sebulu Modern
Pengadaan Benih Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 946000 Ekor 946,000,000.00
Jumlah Keramba 100 Unit
Jumlah Kolam Terpal 25 Unit
Pengadaan Keramba Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 946000 Ekor 800,000,000.00
Pengadaan Kolam Terpal Budidaya Ikan. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 946000 Ekor 500,000,000.00
Pengadaan Pakan Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 946000 Ekor 875,000,000.00
0301.40.061 Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan. DED Pembangunan Hatchery Muara Badak. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen FS 0 Dokumen 100,000,000.00
Jumlah Dokumen DED 1 Dokumen
Luas Lahan dibebaskan. 0 M2
Jumlah Hatchery Terbangun 0 Unit
0301.40.064 Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Payau Persiapan Lahan Percontohan KEC - Samboja Jumlah Jenis Sarana Percontohan (Pakan, Benih, Pupuk dan Obat-Obatan) 4 Jenis 25,000,000.00
Luas Lahan Percontohan disiapkan 1 Ha

Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Payau. KEC - Samboja Jumlah Jenis Sarana Percontohan (Pakan, Benih, Pupuk dan Obat-Obatan) 4 Jenis 75,000,000.00

0301.40.065 Fasilitasi Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Persiapan Lahan Percontohan KEC - Loa Kulu Jumlah Jenis Sarana Percontohan (Pakan, Benih, Pupuk dan Obat-Obatan) 4 Jenis 25,000,000.00

Sarana Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar KEC - Loa Kulu Jumlah Jenis Sarana Percontohan (Pakan, Benih, Pupuk dan Obat-Obatan) 4 Jenis 75,000,000.00
.(Pakan, Benih Ikan, Pupuk,Obat-obatan)

0301.40.066 Penyediaan Sapras Denfarm Budidaya Ikan Sistim Bioflok Pembuatan Bak Budidaya Ikan Sistim Bioflok KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 22500 Ekor 330,000,000.00

Jumlah Bak Budidaya Sistim Bioflok 2 Unit
Pengadaan Benih Ikan Budidaya Ikan Sistim Bioflok KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 22500 Ekor 22,500,000.00

Pengadaan Pakan Ikan Budidaya Ikan Sistim Bioflok KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Benih Ikan 22500 Ekor 45,000,000.00

0301.40.067 Fasilitasi Ijin Usaha Pembudidaya Ikan Pendampingan Pengurusan ijin usaha bagi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi 225 Orang 200,000,000.00
pembudidaya ikan
0301.40.072 Fasilitasi Penyediaan Peta Prakiraan Potensi Daerah Fishing Ground Fasilitasi Penyediaan Peta Prakiraan Potensi Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peta Potensi Daerah Fishiing Ground 10 Peta 100,000,000.00
Fishing Ground
0301.40.073 Penyusunan DED TPI Samboja Penyusunan DED TPI Samboja KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah Dokumen DED 1 Dokumen 350,000,000.00
0301.40.074 Fasilitasi Tim Kelestarian Kecamatan dan POKMASWAS Fasilitasi Tim Kelestarian Kecamatan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tim 6 Tim 100,000,000.00
POKMASWAS
0301.40.075 Fasilitasi Pengawasan Reservat Fasilitasi Pengawasan Reservat KAB - KUTAI KARTANEGARA Frekuensi Pengawasan Reservat 20 Kali Patroli 100,000,000.00
0301.40.076 Pendalaman Zona Inti Reservat Pendalaman Zona Inti Reservat KEC - Kota Bangun Jumlah Zona Inti Reservat Diperdalam 1 Zona Inti 500,000,000.00
0301.40.077 Fasilitasi TIM POKJA MINAPOLITAN Fasiliitasi Tim POKJA MINAPOLITAN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Rapat 240 Orang 50,000,000.00
0301.40.078 Monitoring Kesehatan Lingkungan Budidaya Ikan Monitoring Kesehatan Lingkungan Budidaya Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lokasi Lingkungan Budidaya Dimonitoring 5 Lokasi 100,000,000.00
0301.40.079 Fasilitasi Tim Pemantauan Peredaran Obat Ikan Fasilitasi Tim Pemantauan Peredaran Obat Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tim Pemantauan Peredaran Obat Ikan Terfasilitasi 1 TIM 50,000,000.00
0301.40.080 Uji Produk Perikanan Budidaya Uji Produk Perikanan Budidaya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sampel Produk Perikanan Diuji 10 Sampel 100,000,000.00
0301.40.081 Penyusunan Peta Tata Ruang Budidaya Ikan Penyusunan Peta Tata Ruang Budidaya Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Tata Ruang Budidaya Ikan 1 Dokumen 200,000,000.00
0301.41 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan 40 Kelompok 2,300,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0301.41.104 Pelatihan Nelayan Kecil Pelatihan Nelayan Kecil KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Pelatihan 300 Orang 500,000,000.00
0301.41.105 Pelatihan Budidaya Ikan Pelatihan Budidaya Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Pelatihan 300 Orang 500,000,000.00
0301.41.005 Pelatihan Pembenihan dan Budi Daya Ikan Air Tawar KEC - Muara Kaman 450,000,000.00
(Belut) BBP BAT Suka Bumi Jawa Barat
0301.41.106 Temu Kemitraan Nelayan Temu Kemitraan Nelayan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Temu Kemitraan 250 Orang 100,000,000.00
0301.41.107 Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Temu Kemitraan 250 Orang 100,000,000.00
0301.41.108 Pembinaan KUB Pembinaan KUB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KUB Terbina 25 KUB 100,000,000.00
0301.41.109 Pembinaan POKDAKAN Pembinaan POKDAKAN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah POKDAKAN Terbina 25 POKDAKAN 100,000,000.00
0301.41.110 Pembinaan POKMASWAS Pembinaan POKMASWAS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah POKMASWAS Terbina 25 POKMASWAS 100,000,000.00
0301.41.111 Penilaian Kelas Kelompok Perikanan Penilaian Kelas Kelompok Perikanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok Dinilai 150 Kelompok 100,000,000.00
0301.41.112 Pendataan Kartu KUSUKA Pendataan Kartu KUSUKA KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Menjadi Pemegang Kartu Kusuka 2500 Orang 250,000,000.00
JUMLAH 35,926,100,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 030201 Dinas Pariwisata
Urusan Pemerintahan Pariwisata
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 20 persen 3,232,987,000.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 1,034,200,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan PROV - Kalimantan Timur Jumlah kendaraan dinas 26 unit 27,400,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan PROV - Kalimantan Timur honor pengelola keuangan pptk (non urusan ) dan pengelola barang 17 orang 222,489,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor PROV - Kalimantan Timur Jumlah alat tulis kantor 35 jenis 73,900,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Cetak penggandaan 2 jenis 301,612,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman PROV - Kalimantan Timur Jumlah makanan dan minuman 1150 orang 147,700,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar PROV - Kalimantan Timur Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 172,488,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran PROV - Kalimantan Timur Honor Tenaga harian lepas (THL) 12 bulan 943,198,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PROV - Kalimantan Timur Jumlah peralatan kerja 5 unit 60,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah pengadaan rak arsip KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah rak arsip 21 Unit 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20 persen 542,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung PROV - Kalimantan Timur Jumlah Peralatan mesin 1 paket 42,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROV - Kalimantan Timur Jumlah kendaraan dinas 25 unit 380,000,000.00
0000.02.208 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pengadaan roda tiga sampah PROV - Kalimantan Timur 120,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 persen 100,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah Tim Yang Terfasilitasi 16 orang 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 persen 350,000,000.00
dan keuangan
0000.06.006 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA 250,000,000.00
0000.06.007 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan KAB - KUTAI KARTANEGARA 100,000,000.00

0302.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan 2 orang 2,800,000,000.00
0302.15.501 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pameran, pengadaan media informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah media informasi 3 Jenis 375,000,000.00
0302.15.001 Pembangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata di KEL - LOA IPUH DARAT 190,000,000.00
Kampung Kutai Bensamar
0302.15.503 Fasilitasi wisata mice optimalisasi kolaborasi / kerjasama antar komunitas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta mice 150 orang/ hari 500,000,000.00
wisata ( jambore komunitas / masyarakat wisata )
0302.15.504 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TIC Pemeliharaan kukar holiday, pengadaan unit TIC KAB - KUTAI KARTANEGARA 290,000,000.00
0302.15.507 Pengembangan Statistik Kepariwisataan Nesparda PROV - Kalimantan Timur 375,000,000.00

0302.15.508 Pemetaan pasar pariwisata penyusunan dokumen pemetaan pasar PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.15.510 Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara pemilihan duta wisata PROV - Kalimantan Timur 60,000,000.00
0302.15.515 Lomba Video Promosi Pariwisata Pembuatan Video Promosi Wisata KAB - KUTAI KARTANEGARA 50,000,000.00
0302.15.516 Analisis Dampak Event Terhadap Social dan Ekonomi Penyusunan dokumen PROV - Kalimantan Timur 60,000,000.00
0302.15.017 Penyusunan Branding Daerah Kutai Kartanegara PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen 1 Dokumen 700,000,000.00
0302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan 17 ODTW 5,075,000,000.00
Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata 11 %
0302.16.605 Pembinaan Desa Wisata pelatihan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah desa wisata yang dibina 10 Desa Wisata 200,000,000.00
0302.16.625 Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala pemeliharaan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Objek DTW 1 DTW 4,125,000,000.00
0302.16.626 Penguatan dan Pengelolaan Obyek Wisata pemeliharaan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Objek DTW 8 odtw 750,000,000.00
0302.17 Program pengembangan Kemitraan Jumlah Mitra Kelompok 41 Kelompok 590,000,000.00
0302.17.701 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata PROV - Kalimantan Timur 40,000,000.00
0302.17.703 Pembinaan POKDARWIS PROV - Kalimantan Timur jumlah Pokdarwis 14 kelompok 550,000,000.00
0302.19 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya 110 kali 6,608,000,000.00
Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek 10 kali
Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif 5 kegiatan
0302.19.901 Fasilitasi Event Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah Event 4 event 4,598,000,000.00
0302.19.902 Fasilitasi event media desain PROV - Kalimantan Timur Jumlah Desain yang dilombakan 1 kali 80,000,000.00
0302.19.903 Fasilitasi Event wisata desa PROV - Kalimantan Timur Jumlah Even 25 event 225,000,000.00
0302.19.904 Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif PROV - Kalimantan Timur Jumlah Komunitas 20 komunitas 450,000,000.00
0302.19.905 Festival Hari Budaya PROV - Kalimantan Timur 350,000,000.00
0302.19.906 Pendampingan Manajemen Event ke Kecamatan-Kecamatan PROV - Kalimantan Timur 60,000,000.00
0302.19.907 Workshop Ekonomi Kreatif PROV - Kalimantan Timur 95,000,000.00

0302.19.009 Penyusunan Road Map Pengembangan Sub Sektor Unggulan KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah dokumen 1 Dokumen 750,000,000.00
Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara
0302.21 Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataan Jumlah sarana prasarana kepariwisataan 1 unit 3,694,190,000.00
0302.21.101 Revitalisasi wahana permainan pulau kumala perbaikan wahana permainan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana & Prasarana di Pulau Kumala 3 unit 250,000,000.00
0302.21.104 Fasilitas Ketangkasan (outbond) PROV - Kalimantan Timur Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame 1 unit 150,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0302.21.105 Pembuatan dan Rehab Gazebo PROV - Kalimantan Timur 442,000,000.00
0302.21.106 Penyusunan DED ODTW Waduk Panji Sukarame penyusunan dokumen PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen 1 dokumen 65,000,000.00
0302.21.108 Peningkatan Sarana Planetarium Jagat Raya pengadaan Unit (Set Proyektor); Film Baru) PROV - Kalimantan Timur Jumlah Sarana & Prasarana di Planetarium Jagad Raya 3 sarana 458,712,000.00
0302.21.111 Pembuatan Canopi Loket Karcis dan jalur antrian Pulau Kumala pembuatan canopi dan jalur PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.21.112 Pembangunan Playground (Taman Jam Matahari) Pulau Kumala PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.21.113 Pengadaan Suku Cadang E-tiketing dan E-parking Pulau Kumala PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.21.114 Pengadaan sepeda air di Waduk Panji Sukarame PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.21.115 Pembangunan Air Mancur di Logo Waduk Panji Sukarame PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
0302.21.116 Pengadaan Kaca mata VR PROV - Kalimantan Timur 230,000,000.00

0302.21.117 Penataan Display Pertunjukan VR PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.21.118 Pengadaan AC PROV - Kalimantan Timur 50,000,000.00
0302.21.119 Pembangunan Play Ground di Tanah Merah Samboja PROV - Kalimantan Timur 230,000,000.00
0302.21.120 Pembangunan Jembatan menuju area Perkemahan Pantai Tanah PROV - Kalimantan Timur 175,000,000.00
Merah Samboja
0302.21.121 Pengadaan Perahu Motor Wisata KAB - KUTAI KARTANEGARA 123,478,000.00
0302.21.021 Pengadaan Ketinting Wisata Pantai Biru Kersik KEC - Marang Kayu 70,000,000.00
0302.21.122 Fasilitasi Lelang Pemanfaatan Aset Pulau Kumala PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
0302.21.123 Penataan Lahan Parkir Pulau Kumala PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
0302.22 Program Pembinaan Industri Pariwisata Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 50 UJP 325,000,000.00
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata 40 USP
Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata 8 KLP
0302.22.201 Sosialisasi TDUP PROV - Kalimantan Timur Jumlah Pelaku Usaha 60 peserta 75,000,000.00
0302.22.202 Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata PROV - Kalimantan Timur Jumlah pelaku usaha Industri Pariwisata 40 peserta 80,000,000.00
0302.22.203 Fasilitasi Mitra Pelaku Industri Pariwisata PROV - Kalimantan Timur Jumlah Mitra Pelaku Industr 7 MPI 60,000,000.00
0302.22.204 Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata PROV - Kalimantan Timur Jumlah Usaha Industri Pariwisata 40 usaha Industri 50,000,000.00
Pariwisata
0302.22.205 Fasilitasi Forum dan Asosiasi Pariwisata PROV - Kalimantan Timur 60,000,000.00
JUMLAH 23,317,177,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 030301 Dinas Pertanian dan Peternakan
Urusan Pemerintahan Pertanian
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 67 rekening 530,000,000.00
Listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan 16 unit 50,000,000.00
dinas/operasional Kendaraan dinas / Operasional Operasional.
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa adminsitrasi Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bulan penyediaan pengadministrasian kegiatan kantor 12 bulan 662,520,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 130 jenis 125,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 6 jenis 60,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen Listrik/penerangan bangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 unit 50,000,000.00
kantor yang disediakan
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang 300 exp/buku 50,000,000.00
disediakan
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan 20 jenis 35,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 350 porsi 65,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 440 O/H 700,000,000.00
daerah dan keluar daerah dan Keluar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi tekhnis perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Honorer Tersedia. 200 orang 2,192,128,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 109 unit 30,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Bermaterai 250 lembar 1,500,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana kearsipan Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan 20 Jenis 250,000,000.00

0000.01.143 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 50 jenis 60,000,000.00
0000.01.178 Fasilitasi 27 UPTD Kecamatan Fasilitasi 27 UPTD Kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Persentase Kinerja UPT bagian Kecamatan 90 Persen 838,308,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik 95 Persen 12,670,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 2 jenis 75,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan UPT Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara 0 unit 450,000,000.00
rutin/berkala
0000.02.203 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara 222 unit 100,000,000.00
dinas/operasional rutin/berkala
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehab Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rehabilitasi gedung kantor 1 unit 100,000,000.00
0000.02.007 Rehab UPT Sanga-sanga Menjadi Mes Tani KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rehabilitasi gedung kantor 0 unit 250,000,000.00
0000.02.208 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang diadakan 1 unit 580,000,000.00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Lapangan /Trail yang diadakan 2 unit
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang diadakan 0 unit 1,240,000,000.00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Lapangan /Trail yang diadakan 0 unit
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 2 Jenis 40,000,000.00
0000.02.013 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala 2 unit 35,000,000.00
pengadaan jabatan 2 unit KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala 0 unit 150,000,000.00
0000.02.014 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Pemagaran Kantor UPT Kec. Loa Janan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 150,000,000.00
Lanjutan Pemagaran UPT TPH Loa Kulu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 200,000,000.00
Pemagaran Kantor UPT Anggana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 200,000,000.00
Pemagaran Kantor UPT Rapak Lambur (2 Ha) dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 250,000,000.00
Semenisasi Jalan Masuk
Pemagaran Kantor UPT Sebulu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 200,000,000.00
Pembangunan Gudang Dinas di UPT BPTPH Gunung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 3,500,000,000.00
sentul
Pembangunan Kantor UPT / BPP di Tenggarong KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 750,000,000.00
Pembangunan Kantor UPT Di Rapak Lambur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 750,000,000.00
Pembangunan Mes Tani KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 0 unit 3,000,000,000.00
0000.02.214 Perencanaan dan Pembangunan Bangunan Gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengembangan bangunan gedung kantor 1 unit 475,000,000.00
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8
0000.02.016 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah meja kerja 0 buah 100,000,000.00
Jumlah almari 0 buah
Jumlah sofa tamu 0 buah
0000.02.255 Inventarisasi Barang Milik Daerah Iventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Data aset Barang Milik Daerah (BMD) 1 dokumen 75,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata Nilai SKP seluruh ASN 87 Nilai 75,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang mendapat fasilitasi Tim BEKIAS 14 orang 75,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95 persen 600,000,000.00
dan keuangan
0000.06.605 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 dokumen 50,000,000.00
keuangan
0000.06.608 Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolan dan Pemeliharaan Sistem Informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA 5 Dokumen (Statistik, SIPD, PPID,Indeks Nilai Tukar,Data Base) 5 dokumen 225,000,000.00
Pembangunan Pembangunan (statistik, PPID,Indeks nilai Tukar,
Database)
0000.06.619 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pengembangan dan Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Website 1 website 50,000,000.00
0000.06.621 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan KAB - KUTAI KARTANEGARA 7 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP,Laptah, LPPD, SPIP, & Monev) 7 dokumen 275,000,000.00
(Renja/RKA/DPA, LKJIP, Laptah,LPPD, SPIP, Lakip dan
Monev)
0303.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Pertumbuhan Nilai pemasaran komoditi pertanian 12 persen 650,000,000.00
0303.17.701 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Promosi atas hasil produksi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah even/pameran yang diikuti 6 even/pameran 200,000,000.00
Daerah
0303.17.702 Peningkatan informasi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan Pengumpulan data dan penyebarluasan informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pertemuan antara Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 kali 250,000,000.00
dan hortikultura pemasaran hasil dengan pelaku usaha
0303.17.705 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Usaha Agribisnis Kerjasama kemitraan Usaha Agribisnis Pertanian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok Usaha yang Terbina/melakukan kerjasama kemitraan 9 kelompok 200,000,000.00
peternakan agribisnis
0303.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 625,000,000.00
0303.18.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pengadaan Mesin Penggilingan Padi Kelompok Tani DESA - BENDANG RAYA 25,000,000.00
Sumber Hasil
Pengadaan mesin rumput KEL - PENDINGIN 15,000,000.00
Pengadaan pupuk desa Suka Maju DESA - SUKAMAJU 85,000,000.00
Permohonan bantuan pengadaan Alsintan (Traktor DESA - BATU BATU 500,000,000.00
Roda Empat) kelompok tani \"MARIO BORNEO\"
Desa Batu-batu
0303.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Outcome: Persentase derajat Kesehatan Ternak Sapi potong pada Masayarakat 0 persen 900,000,000.00
35%/tahun
0303.21.101 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak/Hewan JUmlah Jenis Penyakit yang dikendalikan KAB - KUTAI KARTANEGARA output : Jumlah Jenis penyakit yang dikendalikan/Vaksin 3 jenis 200,000,000.00
0303.21.104 Pengadaan Obat-obatan Peternakan Pengadaan Obat-obatan Peternakan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Obat-Obatan dan peralatan medis peternakan 17 jenis 400,000,000.00
0303.21.106 Pengadaan Peralatan Medis Peternakan Pengadaan Peralatan Medis Peternakan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan medis peternakan 13 jenis 300,000,000.00
0303.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Pertumbuhan populasi ternak sapi 14 persen 7,210,000,000.00
Pertumbuhan Produksi daging ternak 15 persen
Pertumbuhan Produksi telur 15 persen
0303.22.201 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ternak Bantuan pengadaan kalang dan pagar Kelompok DESA - Muara Muntai Ulu output :Jumlah Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak 2 Kandang dan Pagar 192,900,000.00
Seraga Indah
Pembuatan sarana dan Prasarana ternak KAB - KUTAI KARTANEGARA output :Jumlah Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak 2 Kandang dan Pagar 157,100,000.00
0303.22.001 Permohonan Kawasan Terpadu dan Ternak Sapi KEC - Kembang Janggut 130,000,000.00
Kelompok Swadaya Tani Makmur Kembang Janggut
0303.22.202 Pengembangan Ternak Ruminansia Bantuan Bibit Sapi Kelompok Citarum DESA - Muara Muntai Ulu 200,000,000.00
Bantuan Bibit Sapi Kelompok Tanjung Sosoi DESA - Muara Muntai Ulu 120,000,000.00
Bantuan Pengajuan Ternak Sapi dari Kelompok Tani DESA - MARGAHAYU 129,033,333.00
Hidup Baru
Bantuan Pengajuan Ternak Sapi dari Kelompok Tani DESA - MARGAHAYU 129,033,333.00
Sidomulyo
Pengadaan bibit Ternak sapi DESA - JONGGON DESA 129,033,333.00
Pengadaan Bibit Sapi DESA - KOTA BANGUN 400,000,000.00
SEBERANG
Pengadaan bibit Ternak Kambing Untuk Kelompok DESA - BATU BATU output :Jumlah ternak sapi Potong (ekor) 150 ekor 500,000,000.00
Tani Mario Borneo Desa Batu Batu Kecamatan
Muara Badak
output :Jumlah ternak kerbau (ekor) 25 ekor
output :Jumlah ternak Kambing (ekor) 125 ekor
Pengadaan Bibit Ternak Sapi KEC - Kota Bangun 200,000,000.00
Pengadaan Sapi DESA - BATU BATU 3,192,900,000.00
0303.22.208 Pendampingan Kegiatan APBN dan APBD Prop. Pendampingan kegiatan APBN / UPSUS SIWAB KAB - KUTAI KARTANEGARA 200,000,000.00
0303.22.212 Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan Pengadaan Alat dan mesin peternakan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat dan Mesin Peternakan 12 unit 200,000,000.00
0303.22.213 Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Ternak yang di Inseminasi Buatan (IB) KAB - KUTAI KARTANEGARA 250,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0303.22.016 Pembinaan kelompok Agribisnis Peternakan Pengadaan Sapi Betina Agrolestari DESA - KARYA JAYA 100,000,000.00
0303.22.017 Pengadaan Ternak Bagi Masyarakat Miskin Bantuan 10 Ekor Sapi Kelompok Tani (KUB) makmur KEL - SARI JAYA 100,000,000.00
bersama kel. Sari Jaya
Bantuan 20 Ekor Kambing Kelompok (KUB) Ternak KEC - Sanga-Sanga 80,000,000.00
Paraeta
Bantuan Peternakan RT.8 Desa Tani Bakti Loa Janan DESA - TANI BHAKTI 100,000,000.00
Kelompok Ternak Sapi 45 Jalan Ahmad Yani RT.22 KEL - SANGASANGA DALAM 100,000,000.00
Kecamatan Sanga-sanga dalam
Kelompok Ternak Sapi Ahmad Yani Jl. Ahmad yani PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
RT.22 sanga-sang dalam
Pengadaan Sapi Betina Kelompok Tani Among Karyo, KEL - AMBORAWANG DARAT 150,000,000.00
Kel. Amborawang Darat
Peningkatan Ternak Sapi Betina Kelompok, Kel. DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
Tanjung Harapan
Permohonan bantuan pengadaan hewan ternak DESA - BATU BATU 200,000,000.00
kambing kelompok tani \"MARIO BORNEO\" desa
Batu-batu
0303.31 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha 26 persen 670,000,000.00
0303.31.101 Penyediaan saprodi untuk petani miskin Bantuan Benih Padi Untuk Masyarakat Miskin KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bantuan Benih Padi Untuk Petani Miskin 1000 kg 220,000,000.00
Jumlah Bantuan Pupuk Untuk Petani Miskin 100 kg

0303.31.102 Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen untuk petani Bantuan ALSINTAN Kepada Petani Miskin (Alsintan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bantuan ALSINTAN Budidaya Untuk Petani Miskin 6 unit 450,000,000.00
miskin Budidaya, Alsintan Panen dan Pasca Panen)
Jumlah Bantuan ALSINTAN panen & pasca panen Untuk Petani Miskin 8 unit
0303.32 Program Revolusi Jagung Pertumbuhan Produksi tanaman jagung 75 persen 8,235,000,000.00
Produktivitas Jagung (kw/ha) 43 Kw/Ha
0303.32.201 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung Jumlah Bantuan benih, Bantuan pupuk, Bantuan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Luas Panen 2500 Hektar (Ha) 4,400,000,000.00
Pestisida, Pelatihan petani, dam Jumlah Luasan
Lahan Jagung terkendali dari serangan OPT
Jumlah bantuan benih jagung 22500 kg

Jumlah bantuan pupuk 375000 kg
Jumlah bantuan pestisida 2734 liter
Jumlah Petani Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Budidaya Jagung 300 orang
Jumlah luasan lahan budidaya jagung terkendali serangan OPT 1633 Hektar (Ha)
Pengadaan alat penanaman Jagung DESA - TANAH DATAR Jumlah Luas Panen 2500 Hektar (Ha) 450,000,000.00
Jumlah bantuan benih jagung 22500 kg
Jumlah bantuan pupuk 375000 kg
Jumlah bantuan pestisida 2734 liter
Jumlah Petani Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Budidaya Jagung 300 orang
Jumlah luasan lahan budidaya jagung terkendali serangan OPT 1633 Hektar (Ha)
0303.32.203 Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen jagung Pengadaan Alsintan DESA - TANAH DATAR 250,000,000.00
Penyediaan Alsintan Budidaya dan Pasca Panen KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ALSINTAN Budidaya untuk pembukaan lahan budidaya jagung 0 unit 1,335,000,000.00
Jagung (Traktor R-4)
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya untuk petani pelaksana Budidaya jagung 35 unit
(Traktor R-2 Rotary)
Jumlah bantuan ALSINTAN panen/ pasca panen untuk petani pelaksana 15 unit
Budidaya jagung (corn sealer)
0303.32.204 Fasilitasi pembukaan lahan budidaya jagung (operasional traktor Operasional Traktor untuk pembukaan lahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Operasional traktor roda 4 untuk pembukaan lahan jagung 1 paket 500,000,000.00
roda 4)
Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Jagung 3 Kw/Ha
NTP Komoditas Palawija (Jagung). Diusulkan diganti dengan 237 NTP
0303.32.215 Pengembangan Integritas Sawit, Jagung dan Sapi Luas Lahan Pengembangan Integrasi Sawit, Jagung KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Lahan Pengembangan 210 Hektar (Ha) 600,000,000.00
dan sapi serta Pembuatan Sumur Bor dan
kelengkapannya
Sumur Bor dan Kelengkapannya 1 Unit
0303.32.216 Penyediaan Sarana/Rumah Pengering Jagung Pembuatan Rumah Pengering Jagung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana Rumah Pengering Jagung 3 unit 700,000,000.00
0303.34 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan 1,560,000,000.00
0303.34.001 Pengadaan Ternak Bagi Masyarakat Miskin Bantuan Bibit Sapi Kelompok Tani Sumber Hasil DESA - BENDANG RAYA 150,000,000.00
Pengadaan sapi betina kelompok Barokah DESA - BUKIT RAYA 100,000,000.00
0303.34.401 Pengadaan Ternak Kambing bagi masyarakat miskin KAB - KUTAI KARTANEGARA output: Jumlah bibit ternak Kambing yang dibagikan (ekor) 90 ekor 450,000,000.00
0303.34.001 Pengadaan ternak kambing desa suka Maju DESA - SUKAMAJU 60,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0303.34.403 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Bagi Masyarakat Pembuatan Kandang Ternak untuk masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA output: Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagi 10 jenis 200,000,000.00
Miskin miskin
0303.34.003 Pengadaan kandang ayam broiler & pakan / bibit KEC - Muara Badak 400,000,000.00
Kelompok Usaha Pemuda Produktif
Permohonan Bantuan Pengadaan Pelet Ayam Petelur DESA - BADAK BARU 200,000,000.00
Kelompok Tani \"ALAM INDAH PALACARI\"
0303.41 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian 670,000,000.00
0303.41.001 Perencanaan Pembuatan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengadaan alat pertanian kelompok tani cempaka DESA - BUKIT RAYA 75,000,000.00
Pertanian Desa Bukit Raya
Pengadaan Argo Kelompok Tani\"Hidup Baru\" KEC - Marang Kayu 25,000,000.00
Pengadaan Bantuan Hand Sprayer Kelompok Tani KEC - Marang Kayu 40,000,000.00
\"Tunas Harapan \"
Pengadaan Hand Sprayer/Alat Semprot Kelompok KEC - Marang Kayu 180,000,000.00
Tani Hidup Baru,1,2,3,4,5,6,7,Hidup Sederhanan &
Tani Laut
Pengadaan Lahan Dan Ganti Rugi Tanaman di Dinas KEC - Kembang Janggut 0
Pertanian Hortikultura dan Peternakan Tahap II
Kecamatan Kembang Janggut
Pengadaan Mesin Rumput \'Mawar Putih/Indah KEC - Marang Kayu 100,000,000.00

Bersama \" RT.10
Pengadaan Suprayer/Alat Semprot Koptan\"Mattiro KEC - Marang Kayu 50,000,000.00
Walie\"
0303.41.003 Pembuatan/Peningkatan Jalan Pertanian Peningkatan Jalan Kelompok Tani Hidup BAru 2 Desa DESA - SEMANGKO 200,000,000.00
Semangko (Pengerasan dan Agregat)
0303.43 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian 38,838,000,000.00

0303.43.303 Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Tanaman Pangan pengadaan Bibit jeruk nipis DESA - SALO CELLA 50,000,000.00
Pengadaan Bibit Padi Unggul DESA - SUMBER SARI 50,000,000.00

0303.43.304 Sosialisasi pupuk bersubsidi, dan Pengembangan, Penyediaan, Bantuan obat rumput dan benih padi Kel. Tunas DESA - MUARA WIS 50,000,000.00
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Harapan
Bantuan Pupuk NPK untuk kelompok tani DESA - LEBAK CILONG 25,000,000.00
Pengadaan Kapur Pertanian untuk Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE 8,880,000.00
Pole
Pengadaan Pupuk DESA - BENUA BARU 100,000,000.00
Pengadaan Sprodi DESA - LIANG 25,000,000.00
Sosialisasi dan pelatihan Penggunaan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA 91,120,000.00
penyediaan pupuk bersubsidi dan pestisida
0303.43.305 Pengendalian OPT Pada Daerah Endemis Dan Pemasyarakatan PHT Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Dikendalikan Pada Lahan Pertanian 1000 Hektar (Ha) 200,000,000.00
Daerah Endemis TPH
0303.43.307 Pengembangan budidaya tanaman buah-buahan unggul Budidaya Tanaman Durian / Lai KAB - KUTAI KARTANEGARA 130,000,000.00
Pengadaan Bibit Jeruk KEC - Kota Bangun 200,000,000.00

0303.43.308 Pengembangan budidaya tanaman sayuran, tanaman hias dan Bantuan peralatan tanaman Hidroponik cabe rawit DESA - Jantur Baru 40,000,000.00
biofarmaka (Kelompok Selederi,Kelompok Selada dan Kelompok
Brokoli)
Luasan Pengembangan Budidaya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Luasan 10 Hektar (Ha) 190,000,000.00
Pengadaan Benih Sayur-sayuran (Bayam, Sawi, KEL - MUARA JAWA PESISIR 20,000,000.00
Kangkung, Kacang Panjang) untuk Kel. Muara Jawa
Pesisir
0303.43.311 Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pelatihan budidaya Jamur Tiram DESA - SIDOMULYO 50,000,000.00
Pertanian
Pelatihan Peningkatan hasil pertanian DESA - KEDANG MURUNG Jumlah Petani yang mendapat pembinaan 125 orang 90,000,000.00
Jumlah peserta pelatihan/bimbingan teknis 125 orang
Pelatihan Pertanian Terpadu di Kel. Tama Pole, KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Muara Kembang
0303.43.313 Intensifikasi Pengembangan Padi sawah Pembuatan Lahan Cetak Sawah Pertanian (1 DESA - Muara Muntai Ilir 240,000,000.00
Kelompok) Desa Muara Muntai Ilir (Beringin Sakti)
Pengadaan Bibit Padi unggul DESA - LIANG 25,000,000.00

Pengadaan Bibit Padi, Pupuk dan Saprodi (Kelompok KEC - Muara Muntai 40,000,000.00
Nusa Indah)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan bibit, Pupuk dan Saprodi KAB - KUTAI KARTANEGARA 115,000,000.00
Percetakan Sawah siap Tanam (2 Kelompok) Desa DESA - Muara Muntai Ulu 480,000,000.00
Mura Muntai Ulu (Bina Makmur A , Bina Makmur B)
0303.43.321 Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Produksi Pupuk Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Pupuk KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Petani Peserta Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik/Pestisida 125 orang 200,000,000.00
Organik dan Pestisida Nabati/Agens Hayati Organik dan Pestisida Nabati Nabati
0303.43.322 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Bantuan Handtructor Kelompo Tani Rapak Hitam DESA - SEBULU ILIR 50,000,000.00
Bantuan Handtructor Kelompok Tani Nili Bersatu DESA - SEGIHAN 50,000,000.00
Bantuan Hendtructor (Desa Sebulu Ulu) DESA - SEBULU ULU 50,000,000.00

Bantuan pompa air & kelengkapannya untuk DESA - LEBAK CILONG 40,000,000.00
kelompok tani
0303.43.022 Pemagaran Lahan Pertanian dan Semenisasi Jalan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2) 0 unit 1,000,000,000.00
Masuk
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) 0 unit
Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah 0 unit
Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pengemasan Beras 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pengolahan Sari Kedelai 0 unit
0303.43.322 Pengadaan Alat-alat Mesin Pertanian (Handtraktor, DESA - LOA DURI ILIR 35,000,000.00
Power Treaser, Handsprayer)
Pengadaan Hand Sprayer (Kelompok Karya KEC - Muara Muntai 10,554,400.00
Baru,Kelompok Harapan Mulia,Kelompok Sama Maju
A,Kelompok Sama Maju B dan Kelompok Rapak
Lambur)
Pengadaan Hand Sprayer Kel.Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR 24,330,000.00
Pengadaan Hand Traktor DESA - Jantur Baru 60,000,000.00

Pengadaan Hand traktor DESA - SUKABUMI 500,000,000.00
Pengadaan Hand Traktor (Kelompok Tani Sinar Tani DESA - REBAQ RINDING 60,000,000.00
A)
Pengadaan Hand Traktor (Gapoktan Daya Karya) KEC - Muara Muntai 90,000,000.00
Pengadaan Handtraktor Mini (Kelompok Karya DESA - Batuq 150,000,000.00

Baru,Kelompok Harapan Mulia, Kelompok Sama
Maju A,Kelompok Sama Maju B dan Kelompok Rapak
Lambur)
Pengadaan handtraktor rotari KEC - Anggana 400,000,000.00
Pengadaan Mesin Pencacah Padi DESA - SUKABUMI 500,000,000.00
Pengadaan Mesin Perontok Padi (Kelompok Karya DESA - Batuq 75,000,000.00
Baru, Kelompok Harapan Mulia, Kelompok Sama
Maju A, Kelompok Sama Maju B dan Kelompok
Rapak Lambur)
Pengadaan Mesin Perontok Padi (Power Thrasher) KEC - Muara Muntai 45,000,000.00
(Kelompok Sinar Mutiara, Kelompok Teladan,
Kelompok Harapan Lestari)
Pengadaan Mesin Rumput Gendong (Kelompok DESA - PULAU HARAPAN 450,000,000.00

Sinar Mutiara, Kelompok Teladan, Kelompok Harapan
Lestari)
Pengadaan Mesin Rumput Gendong (Kelompok Sinar DESA - REBAQ RINDING 10,000,000.00
Tani A)
0303.43.022 Pengadaan mesin semprot dan mesin rumput KEC - Muara Jawa 600,000,000.00
kelompok tani Taruna Mandiri
Pengadaan Power Treaser 1 Unit KEL - PENDINGIN 8,000,000.00
0303.43.322 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,500,115,600.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0303.43.022 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Hand KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Traktor R-2) 0 unit 12,000,000,000.00
Sprayer Elektrik)
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Transplanter)) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Cultivator) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Budidaya TPH (Pompa Air) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Combine Harvester) 0 unit
Jumlah bantuan ALSINTAN Panen & Pasca Panen TPH (Perontok) 0 unit
Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Buah 0 unit
Jumlah bantuan Alat Pengolahan Keripik Umbi umbian 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Penepung 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pemipih Emping 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pengemasan Beras 0 unit
Jumlah Bantuan Alat/Mesin Pengolahan Sari Kedelai 0 unit
0303.43.322 Rumah Pompa, Mesin Pompa dan Sarana DESA - REBAQ RINDING 500,000,000.00
Prasarananya (1 Kelompok) Desa Rebaq Rinding
(Sumber Rejeki)
Traktor Mini Roda Empat Gapoktan Bina Karya DESA - SEBEMBAN 400,000,000.00
0303.43.330 Perencanaan Pembuatan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembuatan Dokumen Rencana Peningkatan PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen rencana pembuatan / peningkatan prasarana dan 6 dokumen 200,000,000.00
Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana pertanian
0303.43.331 Pembuatan/peningkatan prasarana irigasi pertanian tesier/JITUT Pembuatan Bangunan Irigasi tersier dan Pembuatan KAB - KUTAI KARTANEGARA 1,580,999,950.00
Saluran Irigasi Tersier di lahan TPH
Pengadaan Pipa Pengairan Irigasi Kelompok Sumber DESA - PULAU HARAPAN 19,000,050.00
Rejeki
0303.43.332 Pembuatan/Peningkatan Jalan Pertanian Pembangunan serta Peningkatan Jalan Pertanian KAB - KUTAI KARTANEGARA Panjang Jalan Usaha Tani Terbangun Pada Lahan Pertanian 2500 meter 1,500,000,000.00
0303.43.338 Pendataan Sarana dan Prasarana Pertanian Pendataan Sarana dan Prasarana Pertanian KAB - KUTAI KARTANEGARA Cakupan Pendataan Prasarana dan Sarana Pertanian 20 persen 300,000,000.00
0303.43.043 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani-Nelayan Fasilitasi Pertemuan Gapoktan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kelompok Tani-Nelayan 0 kelompok 1,000,000,000.00
0303.43.343 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kelompok Tani-Nelayan 2189 kelompok 150,000,000.00
0303.43.346 Mengikuti PEDA ( Pekan Daerah) / PENAS Kegiatan Peserta PEDA / PENAS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta PENAS 450 orang 8,000,000,000.00
0303.43.349 Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pembinaan Penyuluh dan Supervisi Penyuluh KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyuluh 260 orang 150,000,000.00
0303.43.350 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Penyusunan Dokumen Programa Penyuluh KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 20 dokumen 200,000,000.00
0303.43.366 Pendampingan Kegiatan DAK/APBN Prasarana dan Sarana Pendampingan Kegiatan DAK/APBN Prasarana dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan DAK/APBN 8 kelompok 250,000,000.00
Pertanian Sarana Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
0303.43.367 Pendampingan UPSUS Padi, Jagung, Bawang dan Cabe Pendampingan UPSUS Padi, Jagung , Bawang dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Luasan Target Upsus 21500 Hektar (Ha) 300,000,000.00
Cabe di 18 Kecamatan
0303.43.368 Pertemuan Penyuluh Pertanian se Kabupaten Kutai Kartanegara Pertemuan Penyuluh se Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyuluh 370 orang 500,000,000.00
0303.43.369 Peningkatan Kemampuan SDM PPL Pertanian Peningkatan Kemampuan SDM PPL Pertanian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyuluh 200 orang 500,000,000.00
0303.43.370 Inventarisasi, Verifikasi dan Pemetaan Lahan Pertanian Iventarisasi Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kecamatan 18 Kecamatan 600,000,000.00
0303.43.371 Pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tenggarong Rekomendasi Paket Tekhnologi bagi Petani KAB - KUTAI KARTANEGARA Rekomendasi paket teknologi bagi petani 100 persen 2,500,000,000.00
Seberang
0303.44 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan outcome : Cakupan Usaha Pengolahan Hasil Produk Peternakan 15%/tahun (klp) 49 persen 350,000,000.00
0303.44.401 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Event Promosi yang diikuti KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event promosi yang diikuti 4 event/pameran 150,000,000.00
0303.44.402 Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengamanan Kesehatan Komoditi Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Komoditi yang mendapat pengamanan 3 jenis 200,000,000.00
Veteriner
0303.46 Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal Luas tanam komoditas tanaman buah lokal/spesifik lokasi 75 Hektar (Ha) 150,000,000.00
0303.46.602 Perlindungan dan Pelepasan varietas lokal Tanaman Pangan dan Perlindungan dan pelepasan varietas lokal (Padi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah varietas dan terlindunginya varietas lokal 1 varietas 150,000,000.00
Hortikultura Mayas)
JUMLAH 78,902,456,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 030302 Dinas Perkebunan
Urusan Pemerintahan Pertanian
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon 972 Rekening 450,036,000.00
listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa 143 Unit 55,055,000.00
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan perizinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang 484 Orang 387,200,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan 50 jenis 175,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 6 jenis 55,020,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 Jenis 15,050,000.00
Bangunan Kantor yang disediakan
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang 10900 Eksemplar 25,070,000.00
Undangan disediakan
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan 30 Jenis 25,050,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah makanan dan minuman 5745 Kotak/Porsi 128,688,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 450 Orang/Hari 531,000,000.00
daerah Daerah dan Ke Luar Daerah Daerah dan Ke Luar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor 80 Orang 860,000,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 10 Jenis 60,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan 36 Unit 252,000,000.00
0000.01.143 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 8 Jenis 150,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 80 % 485,270,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 4 bangunan 75,200,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 39 Unit 200,070,000.00
Dinas/Operasional rutin/berkala
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat 2 Bangunan 210,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan 87 Rata-rata Nilai SKP 400,000,000.00
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal 20 Orang 300,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi 1 Kegiatan 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan 95 % 505,400,000.00
dan keuangan
Persentase Penyelesaian Temuan Audit 100 %
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 %
0000.06.619 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pengembangan dan Pengelolaan Website KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Websit 1 Kegiatan 20,000,000.00
0000.06.632 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP) 4 Laporan 34,000,000.00
Kinerja
0000.06.633 Penyusunan data dan informasi Penyusunan Data Dan Informasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base) 4 Dokumen 200,000,000.00
0000.06.634 Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan) 6 Dokumen 251,400,000.00
0303.26 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan 22 Orang Pekebun 698,720,000.00
0303.26.601 Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi 22 Orang Pekebun 698,720,000.00
0303.27 Program Perluasan Komoditas Perkebunan 2,446,692,000.00

0303.27.001 Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Lanjutan Normalisasi Kebun Kelapa RT. 06 Handil KEL - HANDIL BARU 200,000,000.00
Baru dengan ukuran 1000m
Pengadaan Bibit Sawit Tanjung Mekar Semangko KEC - Marang Kayu 100,000,000.00
Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Desa Muai DESA - MUAI 225,000,000.00

Kecamatan Kembang Janggut seluas 50 Ha
0303.27.706 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat 20 Ha 622,000,000.00
0303.27.709 Pengembangan Komoditi Kebun Dinas Pengembangan Komoditi Kebun Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan 4 Ha 250,000,000.00
0303.27.712 Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 299,692,000.00
Kebun Dinas
0303.27.714 Pembibitan Tanaman Perkebunan Pembibitan Tanaman Perkebunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan 30000 Benih 300,000,000.00
0303.27.014 Pengadaan Pupuk NPK Mutiara dan Herbisida DESA - LOLENG 200,000,000.00
Kelompok Tani Sawit Raja Desa Loleng
0303.27.717 Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lokasi 2 Lokasi 250,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0303.38 Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan Harga Pasar Komoditi Perkebunan 1050 Rp. (Kelapa Sawit 600,062,000.00
Rakyat)
0303.38.801 Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran yang diikuti 2 Kali 200,000,000.00
0303.38.808 Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Objek yang diawasi dan dibina 26 Objek 400,062,000.00
Perkebunan
0303.40 Program peningkatan produksi perkebunan 11,361,744,000.00
0303.40.003 Intesifikasi Tanaman Perkebunan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pupuk Organik) DESA - MUAI 125,000,000.00
Kelompok Tani KM. 18 Desa Muai Seluas 23 Ha
Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pupuk Organik) DESA - LONG BELEH HALOQ 150,000,000.00
Kelompok Tani Long Tahap Baru Desa Long Beleh
Haloq seluas 43 Ha
Intesifikasi Tanaman Perkebunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Saprodi (Pupuk Kimia) 45000 Kg 3,149,995,000.00
0303.40.005 Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina 300 Orang/Petani 250,000,000.00
0303.40.008 Pemeliharaan Kebun Dinas Pemeliharaan Kebun Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Kebun Dinas yang dipelihara 19 Ha 391,020,000.00
0303.40.013 Pembangunan Embung Perencanaan pembuatan rumah mesin pompa air DESA - SIDOMUKTI 50,000,000.00
embung desa kelompok tani, Desa Sidomukti
Kecamatan Muara Kaman
0303.40.018 Pembangunan Jalan Produksi Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani KM. 18 DESA - MUAI 225,000,000.00
Desa Muai sepanjang 1 KM
Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Long DESA - LONG BELEH HALOQ 225,000,000.00
Tahap Baru Desa Long Beleh Haloq sepanjang 1 KM
0303.40.023 Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Petani yang Mendapatkan pembinaan 200 Orang/Petani 710,000,000.00
Pengelolaan Perkebunan
0303.40.028 Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat KAB - KUTAI KARTANEGARA Luas Peremajaan Tanaman Karet 15 Ha 300,000,000.00
0303.40.029 Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Sarana Perlindungan Perkebunan 4 Jenis 400,000,000.00
0303.40.030 Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan 70 Lokasi 350,000,000.00
Gulma Gulma
0303.40.035 Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lokasi dan Pembinaan APH 70 Lokasi 350,100,000.00
Pengendalian OPT Dalam Pengendalian OPT
0303.40.036 Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Titik Api & KTPA 75 Titik Api 450,360,000.00
Kebun
0303.40.037 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi 31 PBS 250,015,000.00
Besar Swasta (PBS) Perkebunan Besar Swasta (PBS)
0303.40.039 Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok Tani Yang Didampingi 200 Kelompok Tani 200,000,000.00
0303.40.040 Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar 126 Kelompok Tani 347,004,000.00
Pekebun Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)
0303.40.041 Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan) Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyuluh yang dilatih 30 Orang 250,050,000.00
0303.40.042 Penyediaan Sarana Panen dan Pasca panen Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen 360764 Unit 2,838,200,000.00
0303.40.043 Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengendalian & Perlindungan Preventif pada PBS dan Kebun 70 Lokasi 350,000,000.00
Perkebunan Rakyat
JUMLAH 19,667,057,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 030501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Energi dan Sumberdaya Mineral
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekening 12 Bulan 0
0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 2 Unit 98,769,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 28 Unit 39,520,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA 1) Jumlah Pengelola Administrasi Kegiatan 0 Tahun 247,130,000.00
2) Fasilitas Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya ATK 50 Jenis 60,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Barang Cetakan 12 Jenis 44,184,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya bahan bacaan 240 Expl 0
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Bahan Logistik Kantor 16 Jenis 5,382,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersdianya makanan dan minuman harian pegawai 1600 Porsi, kemasan 57,500,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat 1 Tahun 626,103,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 37 Orang 380,719,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Perbaikan dan Penggantian Komponen Peralatan komputer, mesin tik 35 Unit 32,600,000.00
dan mesin foto copy
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Penyediaan Matrai 800 buah 5,200,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100 Persen 138,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan 12 bulan 138,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai SKP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 84 Nilai 50,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen Laporan 1 Laporan 50,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan Keuangan 95 Persen 250,000,000.00
dan keuangan
0000.06.634 Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi PROV - Kalimantan Timur Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan 6 Dokumen 250,000,000.00
dan Perencanaan
0305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175,000,000.00
0305.17.001 Verifikasi Permohonan Listrik Murah/Gratis PLN Pengadaan Mesin Genset dan Cimano RT.6,8,9 Salo KEC - Muara Badak 75,000,000.00
Elle
0305.17.003 Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Rasio Elektrifiksi 18 Kecamatan 100,000,000.00
0305.19 Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Energi Baru Terbarukan 7 Persentase 530,000,000.00
0305.19.901 Penyediaan Data dan Potensi Energi Baru Terbarukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Data 1 Dokumen 100,000,000.00
0305.19.902 Fasilitasi Pemanfaatan Energi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi Energi Yang Dimanfaatkan 1 Data pengguna 100,000,000.00
EBT/Dokumen
0305.19.906 Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi KAB - KUTAI KARTANEGARA 330,000,000.00
baru Terbarukan
0305.20 Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah 16 Persentase 544,000,000.00
0305.20.001 Survey Kebutuhan dan Potensi Air Bersih KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Titik Survey 30 Titik 100,000,000.00
0305.20.002 Identifikasi Potensi Air Tanah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Titik Eksplorasi 30 Titik 100,000,000.00
0305.20.003 Pembangunan Sumur Bor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Titik Bor 1 Titik 200,000,000.00
0305.20.007 Pemeliharaan/kalibrasi alat geolistrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan yang dipelihara 1 paket 44,000,000.00
0305.20.008 Pendataan pemanfaatan air tanah/sumur bor KAB - KUTAI KARTANEGARA Data jumlah pemanfaatan air tanah oleh masyarakat atau pihak swasta 1 paket 100,000,000.00
0305.24 Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Cakupan LPJU dalam Kondisi Baik 70 Persentase 20,388,036,064.00
0305.24.401 Fasilitasi Layanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Pengembangan Jaringan 1 Dokumen 50,000,000.00
0305.24.002 Pemeliharaan LPJU KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpeliharanya LPJU 3969 Unit 500,000,000.00
0305.24.003 Pengadaan Material LPJU KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Material LPJU 1 Paket 1,200,000,000.00
0305.24.004 Pembayaran Rekening PJU KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekening 12 Bulan 9,000,000,000.00
0305.24.406 Penyusunan Dokumen Perencanaan Lampu Penerangan Jalan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 3 Dokumen 100,000,000.00
0305.24.408 Inventarisasi LPJU KAB - KUTAI KARTANEGARA 350,000,000.00

0305.24.009 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah terpasang 1 paket 7,238,036,064.00
0305.24.010 Pengembangan LPJU Smart System KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah LPJU Smart System terpasang 1 Paket 1,200,000,000.00
0305.24.011 Penambahan Titik LPJU KAB - KUTAI KARTANEGARA Ruas jalan Yang Belum Mendapat Penerangan maksimal ( LPJU ) 1 Paket 400,000,000.00
Pemasangan Lampu Jalan RT.4,5,6,7,8,1,2 Desa KEC - Marang Kayu 350,000,000.00

Semangko
0305.27 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Cakupan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 16 Persentase 350,000,000.00
Bumi
1 2 3 4 5 6 7 8
0305.27.702 Survey dan Identifikasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Titik Potensi 1 Titik 100,000,000.00
0305.27.003 Kajian Penyusunan Perencanaan/Kajian Pengembangan Potensi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 250,000,000.00
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
0305.28 Program penyediaan data, Informasi BBM Tertentu & LPG serta Jaringan Cakupan Jenis Data dan Informasi 100 Persentase 400,000,000.00
Gas Rumah Tangga (Jargas)
0305.28.801 Pendataan pendistribusian BBM Tertentu dan LPG 3 Kg KAB - KUTAI KARTANEGARA Titik Pendataan (18 Kecamatan) 18 Kecamatan 50,000,000.00
0305.28.803 Pendampingan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) KAB - KUTAI KARTANEGARA Titik Pendampingan 7 Kecamatan (Muara Badak,Marang Kayu, 35 Titik 100,000,000.00
Anggana,Sanga-sanga,Muara Jawa, Samboja dan Tgr sbrang)
0305.28.804 Workshop Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Workshop 30 Orang 250,000,000.00
JUMLAH 24,672,143,064.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 030701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Perdagangan
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekening 4 Rekening 650,000,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 57 unit 45,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang jasa administrasi keuangan 31 orang 539,719,200.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor 2 gedung 150,000,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya alat tulis kantor 1500 unit/buah 200,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah cetakan 7 jenis cetakan 200,000,000.00
Jumlah penggandaan 15000 eks
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jenis komponen instalasi listrik 12 bulan 75,000,000.00
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5000 eks 22,500,000.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat kebersihan dan alat rumah tangga 50 jenis 150,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah porsi makanan dan minuman 9000 porsi 150,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah 100 orang/hari 600,000,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran 184 orang/bulan 3,387,502,080.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah materai 750 lembar 4,500,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen arsip 3500 dokumen 300,000,000.00
Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip 30 Unit
0000.01.053 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Operasional UPT 1 Jumlah operasional 100,000,000.00
0000.01.080 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan 95 orang 30,000,000.00
0000.01.083 Fasilitasi Rapat Koordinasi/Forum Perangkat Daerah Bidang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event dilaksanakan 1 event 430,000,000.00
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Se Kaltim Tahun
2020
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam keadaan baik 100 Persen 1,853,978,720.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya peralatan gedung kantor 15 Unit 200,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpeliharanya gedung kantor 5 Unit 250,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit kendaraan dinas/operasional 29 Unit 403,978,720.00
0000.02.004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemelihaaran peralatan gedung kantor 10 Unit 100,000,000.00
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rehabilitasi gedung kantor 1 unit 100,000,000.00
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk sampah 400,000,000.00
0000.02.009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 jenis 200,000,000.00
0000.02.057 Pemeliharaan IPAL dan Drainase Pasar Gerbang Raja KAB - KUTAI KARTANEGARA Terpeliharanya IPAL pasar dan jumlah titik draenase 1 Unit 200,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pelanggaran Disiplin 0 Surat 150,000,000.00
0000.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pakaian 132 stel 150,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai kinerja SKP 86 Nilai 650,000,000.00
Rata-rata nilai kinerja SKP 86 Nilai
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN 20 orang/hari 550,000,000.00
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tim yang difasilitasi 15 orang 100,000,000.00
dan keuangan
0000.06.001 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 5 dokumen 350,000,000.00
dan Keuangan
0000.06.016 Penyusunan Buku Profile SKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 250,000,000.00
0000.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang yang diinventarisasi 1088 Unit 100,000,000.00
0000.06.037 Pengembangan Data Base KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi 1 aplikasi 200,000,000.00
0306.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pertumbuhan pelaku ekonomi yang tertib niaga 3 Persen 800,000,000.00
0306.15.001 Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah alat 1500 Unit 200,000,000.00
(UTTP)
0306.15.003 Pengawasan alat UTTP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengawasan 18 Pengawasan 125,000,000.00
0306.15.004 Fasilitasi Pasar tertib ukur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pasar 1 Unit 75,000,000.00
0306.15.005 Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok KAB - KUTAI KARTANEGARA Kali 15 Kali 150,000,000.00
0306.15.006 Monitoring Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Pokok KAB - KUTAI KARTANEGARA Kali 12 Kali 150,000,000.00
0306.15.010 Pembinaan Pelayanan Kemeterologian Legal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pembinaan 100 orang 100,000,000.00
0306.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pertumbuhan Ekspor 0 Persen 980,000,000.00
0306.18.001 Pengembangan Data dan analisis perdagangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen neraca perdagangan 1 dokumen 150,000,000.00
0306.18.005 Pengelolaan sistem informasi harga dan produk KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi 1 aplikasi 30,000,000.00
0306.18.006 Fasilitasi pedagang kreatif lapangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pedagang kreatif lapangan yang difasilitasi 100 orang 150,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0306.18.007 Pembinaan Usaha Perdagangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah usaha perdagangan yang dibina 100 Lembaga usaha 150,000,000.00
0306.18.009 Fasilitasi Kemitraan Dagang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kemitraan dagang baru 4 Mitra 300,000,000.00
0306.18.031 Fasilitasi Calon dan Pelaku Usaha Ekspor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah calon dan pelaku usaha eksport non migas/batu bara yang 60 orang 200,000,000.00
difasilitasi
0306.20 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Indeks Kualitas Pasar 0 Indeks 15,950,000,000.00
Indeks kepuasaan pelayanan pasar 0 persen
pertumbuhan pendapatan pasar 0 persen
0306.20.002 Pembangunan Pasar dan Kantor Pasar Desa Pembangunan pasar Desa Muara Badak Ulu PROV - Kalimantan Timur Jumlah pasar 0 Unit 3,750,000,000.00
Kecamatan Muara Badak
pembangunan pasar desa Muara Kaman Ulu PROV - Kalimantan Timur Jumlah pasar 0 Unit 1,800,000,000.00
Kecamatan Muara Kaman
Pembangunan pasar Desa Sebulu Ulu Kecamatan PROV - Kalimantan Timur Jumlah pasar 0 Unit 1,800,000,000.00
Sebulu
Pembangunan pasar Desa Semangkok Kecamatan PROV - Kalimantan Timur Jumlah pasar 0 Unit 1,800,000,000.00
Marang Kayu
0306.20.004 Pembinaan dan Pengelolaan Pasar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pasar yang dibina 5 kegiatan 300,000,000.00
0306.20.005 Revitalisasi Pasar Kecamatan Revitalisasi pasar Kecamatan Anggana PROV - Kalimantan Timur Jumlah pasar 0 Unit 6,000,000,000.00
Revitalisasi Pasar Kecamatan Loa Kulu dan Samboja PROV - Kalimantan Timur Jumlah pasar 0 Unit 200,000,000.00
0306.20.007 Survei Indeks Kualitas Pasar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 100,000,000.00
0306.20.008 Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen 1 dokumen 100,000,000.00
0306.20.009 Fasilitasi Pemberdayaan Pasar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi 4 kali 100,000,000.00
0307.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah Jumlah Sentra 0 kawasan IKM 5,400,000,000.00
0307.16.002 Fasilitasi Penyusunan Perda RPIK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda 1 Perda 400,000,000.00
0307.16.006 Pembangunan Sentra IKM Pembangunan sentra IKM KEC - Samboja Jumlah kawasan 1 kawasan 3,900,000,000.00
Pematangan lahan kawasan 7000 Meter
0307.16.007 Pembinaan dan Pengembangan Produk IKM Fasilitasi produksi industri rumah tangga (PIRT) dan KAB - KUTAI KARTANEGARA 150,000,000.00
Halal
0307.16.008 Pembinaan dan Pengembangan Pelaku IKM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang dilatih 20 orang 200,000,000.00
0307.16.010 Fasilitasi Klinik IKM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah klinik IKM yang difasilitasi 1 Unit 200,000,000.00
0307.16.011 Pengawasan standarisasi dan realisasi kapasitas IKM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah IKM yang diawasi 50 Unit 150,000,000.00
0307.16.012 Partisipasi Promosi Produk Industri KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event pameran yang diikuti 6 event 400,000,000.00
JUMLAH 33,718,200,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040103 Sekretariat Daerah
Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Umum 100 Persen 23,236,138,890.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Biaya Tagihan Rekening Air Bersih, Telepon/Speedy Internet, 317 rekening 6,346,000,000.00
TV Kabel dan TV Satelit dan Rekening Listrik
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20000 liter 363,709,050.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perizinan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas 67 STNK 180,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Keuangan pada Sekretariat Daerah 160 Orang 1,234,398,400.00
0000.01.105 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa kebersihan kantor 18 Unit 2,790,689,200.00
bangunan/gedung
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ATK yang akan disediakan 177 Item 1,422,860,220.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah porsi makanan dan minuman tamu dan rapat untuk kegiatan 34360 Porsi 2,860,000,000.00
acara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 4339 Orang/Hari/ Kegiatan 2,500,000,000.00
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkntoran pada Sekretariat Daerah 387 ORANG 3,938,482,020.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Surat menyurat 10000 surat 100,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 12 Bagian 16000 dokumen 500,000,000.00
0000.01.165 Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Penatausahaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Indeks Pemahaman Tata Kerasipan pada Bagian Penatausahaan 100 Jumlah arsip dan 50,000,000.00
Keuangan Keuangan surat
0000.01.171 Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Jurnal Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu 4 Dokumen Jurnal 50,000,000.00
Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Setkab. Kukar
0000.01.172 Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, dan 5 Dokumen 50,000,000.00
Kukar SPT
0000.01.173 Pengumpulan pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Sekretariat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen/Arsip 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kukar 8 Dokumen 50,000,000.00
Daerah Kab. Kukar
0000.01.174 Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen/Arsip dalam kondisi terkini 8 Dokumen 50,000,000.00
Bagian Penatausahaan Keuangan
0000.01.175 Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 12 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran 10 rapat 50,000,000.00
Bagian Sekretariat Daerah 12 Bagian
0000.01.176 Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta 12 Rapat 100,000,000.00
Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Peningkatan SDM dalam rangka tindak lanjut Instruksi
Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
0000.01.177 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Barang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Adm. Pengelolaan Barang pada Bagian Perlengkapan 14 Orang / Bulan 100,000,000.00
Sekretariat Daerah
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat 81 Persen 12,389,764,795.00
Daerah Bagian Perlengkapan
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan Peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Gedung Kantor 100 Unit 307,861,400.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara 16 Unit 4,587,526,821.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara 16 Unit 999,305,366.00
dan rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor yang dipelihara 16 Unit 2,062,834,703.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Oprasionalnya yang dipelihara 67 Unit 1,909,786,935.00
rutin/berkala
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 jenis 120,000,000.00
0000.02.240 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 5 Jenis 300,000,000.00
0000.02.242 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai 5 Jenis 153,785,900.00
Kartanegara
0000.02.244 Pengadaan barang pecah belah keperluan Sekretariat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Pecah Belah Sekretariat Daerah Kab.Kutaikartanegara 14 Jenis 188,099,490.00
0000.02.281 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah halaman taman dan tempat parkir yang dipelihara 60000 M2 1,510,564,180.00
Gedung Kantor dan Rumah Jabatan
0000.02.282 Pemeliharaan Dan Penggantian Jaringan Fingerprint Dilingkungan Pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fingerprint absensi yang dipelihara 11 unit 250,000,000.00
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mesin apsensi fingerprint
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Surat Teguran 1 Surat Teguran 175,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0000.03.314 Fasilitasi Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN yang dikelola dan validasi 730 Orang 100,000,000.00
Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
0000.03.317 Manajemen Tata Kearsipan Dokumen ASN Pada 12 Bagian Di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen ASN 730 Orang 75,000,000.00
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 persen 790,000,000.00
dan keuangan
0000.06.664 Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 70,000,000.00
Kukar yang Berbasis Website/Online
0000.06.665 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 1 Laporan 35,000,000.00
0000.06.668 Fasilitasi Renja 12 Bagian Sekretariat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Renja SKPD 2 Dokumen Renja SKPD 150,000,000.00
0000.06.669 Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekonsiliasi Kas dan Peserta Rekonsiliasi 12 Dokumen Rekonsiliasi 75,000,000.00
Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar
0000.06.670 Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji,Tunjangan,Rapelan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Validasi Data 4 Dokumen Validasi 50,000,000.00
dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar
0000.06.671 Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Bulanan Kinerja Keuangan 12 Dokumen Laporan 75,000,000.00
Pengeluaran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan Bulanan
0000.06.672 Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur yang melaksanakan kegiatan Bendahara Pengeluaran 11 orang 85,000,000.00
Bupati/Wakil Bupati Bupati/Wakil Bupati
0000.06.673 Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur yang memahami Penatausahaan Keuangan 12 orang 50,000,000.00
Pembantu dilingkungan Setda. Kab. Kukar
0000.06.674 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bagian Setda. Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD 2 Dokumen Laporan 50,000,000.00
Kukar Keuangan SKPD
0000.06.675 Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai 12 Dokumen Laporan 75,000,000.00
Kutai Kartanegara Kartanegara Realisasi Bela
0000.06.676 Fasilitasi Pengelolaan dan Verifikasi Permintaan Pembayaran KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 Dokumen Belanja 75,000,000.00
Belanja Langsung 12 Bagian pada Bendahara Pengeluaran Setda. Langsung
Kab. Kukar
0405.15 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah Persentase barang bergerak/tidak bergerak dalam kondisi baik 99 Persen 1,988,200,000.00
(Bagian Perlengkapan)
0405.15.504 Penataan dan Pengelolaan Barang barang yang ada didalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Hasil Pengadaan yang Telah Ada dan Yang Akan Diadakan 1000 unit 65,000,000.00
Gudang Pemkab Kukar Serta Barang Barang Purna Pakai
0405.15.507 Fasilitasi Penelusuran serta pemutahiran data Kendaraan Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 dilingkup Setkab Kutai 1000 Unit 125,000,000.00
Roda 4 dan 2 lingkup Setkab Kutai Kartanegara. Kartanegara
0405.15.509 Identifikasi Data serta Fisik Tanah milik Pemerintah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data serta fisik tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai 1 Data 70,000,000.00
Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan Tahun 2006 2008 Kartanegara
0405.15.512 Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang 200 Unit 70,000,000.00
Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara
0405.15.518 Fasilitasi Penatausahaan Penghapusan BMD Lingkup Setkab Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD yang diusulkan untuk dihapus dilingkup Setkab Kutai 300 Unit 65,000,000.00
Kartanegara Kartanegara
0405.15.519 Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 milik Setkab Kutai Kartanegara 350 Unit 70,000,000.00
Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara
0405.15.023 Fasilitasi Penelusuran BMD milik Setkab yang belum tercatat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD milik Setkab yang belum tercatat didalam SIMDA BMD 0 Dokumen 150,000,000.00
didalam SIMDA BMD Tahun 2010 s/d 2015 Tahun 2010 s/d 2015
0405.15.025 Fasilitasi Penelusuran BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data BMD yang diserahkan pada Masyarakat tanpa ada Berita 0 Dokumen 250,000,000.00
ada Berita Acara Serah Terima Acara Serah Terima
0405.15.526 Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen yang disusun 150 Buku 250,000,000.00
0405.15.531 Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja pada Bagian Perlengkapan 2 Dokumen 40,000,000.00
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan
0405.15.533 Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang yang Difasilitasi dalam Penyusunan Regulasi 17 Orang 150,000,000.00
0405.15.538 Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur yang memahami penggunan Analisa Standar Belanja 300 Orang 150,000,000.00
Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja (ASB) & Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran dan Anggaran (RKA)
1 2 3 4 5 6 7 8
0405.15.539 Penyusunan Standar Satuan Harga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah buku standar biaya dan standarisasi satuan harga barang dan jasa 130 buku 350,000,000.00
0405.15.540 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen yang disusun 80 buku 183,200,000.00
Rencana Kebututuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD)
0405.16 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil kepala 100 Persen 3,790,698,700.00
Daerah Daerah
0405.16.601 Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rakor unsur muspida dan forum koordinasi pimpinan daerah 3 Rakor 802,560,300.00
Daerah Kutai Kartanegara
0405.16.602 Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendampingan dan Pelayanan Tugas tugas Kepala Daerah, Wakil 20 orang/bulan 831,451,600.00
Pejabat Lain Yang Mewakili Kepala Daerah dan Pejabat Lainnya
0405.16.603 Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi Rangkaian Kegiatan HUT RI 7 Kegiatan 807,257,400.00
0405.16.604 Kunjungan Kerja /Inspeksi Serta Koordinasi dengan Pemerintah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pelayanan KDH dan Pejabat Lainya 12 bulan 1,349,429,400.00
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah atau
pejabat lainnya yang mewakili
0405.17 Program Pemantapan Reformasi Birokrasi Nilai Rata-rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 85 Nilai 2,537,496,654.00
0405.17.701 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Pelaksanaan RB 58 Laporan 800,000,000.00
Kartanegara
0405.17.705 Character Building Manajemen Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kelas 30 Laporan 300,000,000.00
0405.17.706 Fasilitasi Agen Bekias Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Inovasi 58 laporan 337,496,654.00
0405.17.717 Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah evaluasi 37 Laporan 150,000,000.00
0405.17.723 Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas & Badan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Evaluasi 27 Laporan 100,000,000.00
0405.17.725 Penyusunan Evaluasi Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Laporan 100,000,000.00
0405.17.726 Penyusunan Kelembagaan Dan Tata Kerja RSUD Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 4 Dokumen 100,000,000.00
0405.17.740 Fasilitasi Evaluasi SOP Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 58 Laporan 100,000,000.00
0405.17.741 Fasilitasi LHKPN Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang 600 orang 150,000,000.00
0405.17.742 Fasilitasi Evaluasi Penyusunan SP Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Evaluasi 58 Laporan 100,000,000.00
0405.17.743 Penyusunan LKJIP dan PK Sekretariat Daerah dan Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen dan Aplikasi 5 laporan 200,000,000.00
0405.17.745 Evaluasi SP, Tata Naskah Dinas dan Pola Koordinasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00
0405.18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Penataan Wilayah Kab. Kutai Kartanegara 100 Persen 1,316,953,900.00
0405.18.801 Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rakor/Fasilitasi 6 Rakor/Fasilitasi 325,916,100.00
0405.18.802 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Nama Rupa bumi yang baku di Peta dan di Lapangan 2 Kecamatan 250,000,000.00
Kartanegara (PP. No. 112/2006)
0405.18.803 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan dan Kelurahan 5 Kecamatan 146,134,400.00
Kelurahan
0405.18.804 Penyusunanan LPPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya LPPD Sekretariat Kab. Kukar setiap Tahunnya 1 Laporan 108,839,400.00
0405.18.805 Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Bidang Pemerintahan ke 16 orang 150,000,000.00
Pusat Propinsi dan Pusat
0405.18.806 Fasilitasi Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai 3 Aparatur 125,000,000.00
Kartanegara bidangnya
0405.18.807 Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya pelimpahan kewenangan sesuai hasil pemetaan 6 Kecamatan 136,064,000.00
Camat
0405.18.808 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah PROV - Kalimantan Timur Tertatanya Batas Wilayah 10 Pilar 75,000,000.00
0405.19 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 100 Persen 1,350,000,000.00
0405.19.901 Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan pembahasan rancangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Perencanaan Pembahasan Raperda 10 Perda 150,000,000.00
peraturan daerah
0405.19.902 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya pembentukan Perbub 100 Perbup 150,000,000.00
0405.19.903 Kegiatan Pengendalian Penyusunan Surat Keputusan KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksanannya Ketetapan Keputusan 500 SK 150,000,000.00
0405.19.904 Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Evaluasi dan Klarifikasi Terhadap Peraturan Desa 20 Peraturan Desa 75,000,000.00
0405.19.906 Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 1 website 100,000,000.00
Bagian Administrasi Hukum (JDIH)
0405.19.908 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Data Aparatur yang Melaksanakan Perjalanan Dinas 45 orang 300,000,000.00
daerah di bidang Hukum daerah dan ke luar daerah di bidang Hukum
0405.19.909 Penanganan Perkara/Kasus Perdata, TUN, dan Pidana KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Penangan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 5 Perkara Perdata dan 350,000,000.00
Tun
0405.19.910 Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN- KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 4 dokumen 75,000,000.00
HAM)
0405.20 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Pemerintah 100 Persen 200,000,000.00
0405.20.001 Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani 12 Kasus 200,000,000.00
Pemerintahan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8
0405.21 Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Persentase MoU kerjasama Pemerintah Daerah 75 Persen 873,314,400.00
0405.21.101 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kerjasama dan Konsultasi Bidang KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Rapat Koordinasi / konsultasi bidang Pemerintahan 10 Kerjasama 203,026,000.00
pemerintahan
0405.21.102 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait 5 rakor 235,288,400.00
0405.21.103 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya SPM dan Koordinasi dengan OPD terkait 1 Laporan 135,000,000.00
0405.21.104 Fasilitasi Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Rapat Koordinasi antar pimpinan wilayah 3 Rakor 300,000,000.00
Kartanegara
0405.23 Program Keprotokolan Daerah Cakupan Pelayanan Keprotokolan Daerah 100 Persen 1,871,870,900.00
0405.23.301 Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai 562 kegiatan 712,283,900.00
Kartanegara
0405.23.302 Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi Pelayanan Prosesi Acara pada Pemerintah Kabupaten 630 Kegiatan 425,471,700.00
Kutai Kartanegara
0405.23.303 Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi tamu dan Prosesi acara resmi Pemerintah Kabupaten 125 Kegiatan 615,331,900.00
Kutai Kartanegara
0405.23.304 Fasilitasi Paduan Suara Pemerintah Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi paduan suara pada acara resmi pemkab Kukar 5 Kegiatan/Tahun 118,783,400.00
0405.24 Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien 11 Persen 2,450,000,000.00
0405.24.401 Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di 159 jumlah paket 1,000,000,000.00
Kabupaten Kutai Kartanegara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
0405.24.402 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah KPA,PPK,Bendahara Pembantu,Pengurus Barang Pembantu, 50 orang 500,000,000.00
Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP
0405.24.003 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Administrasi dan operasional kebutuhan Layanan Pengadaan 0 sub bagian 600,000,000.00
Barang/Jasa
0405.24.405 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan 50 orang 350,000,000.00
Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jasa Pemerintah
0405.25 Program Peningkatan Pelayanan Publik Cakupan Pelayanan Kesra 100 persen 11,397,030,000.00
0405.25.502 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang yang mengikuti Rapat 30 Orang 250,000,000.00
0405.25.504 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Peraturan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Dibidang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rancangan Peraturan 1 Perbup 150,000,000.00
Daerah Bidang Pendidikan Kesejahteraan Rakyat
0405.25.508 Fasilitasi Olah Raga Sekretariat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi 12 Bagian 250,000,000.00
0405.25.509 Fasilitasi Tim Pembina UKS Kab. Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sekolah Berprestasi Kab. Kutai Kartanegara 18 Kecamatan 300,000,000.00
0405.25.510 Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penerima Beasiswa Gerbang Raja 8000 Pelajar/Mahasiswa 750,000,000.00
0405.25.511 Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara 14 Asrama 650,000,000.00
0405.25.512 Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara 35 Pelayanan Kesehatan 300,000,000.00
0405.25.514 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Kab. Kutai Fasilitasi Organisasi Keagamaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 250,000,000.00
Kartanegara
0405.25.522 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga Sanga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi 1 kegiatan 100,000,000.00
0405.25.525 Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Evaluasi dan Monitoring Bantuan Korban KAB - KUTAI KARTANEGARA Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana 18 Kecamatan 150,000,000.00
Kukar Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar
0405.25.531 Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jama'ah Ahji Kab. Kukar 500 Orang 750,000,000.00
0405.25.532 Fasilitasi Penyaluran Hewan Qurban KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan 250 ekor 625,000,000.00
0405.25.533 Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan 11 Kegiatan 1,022,030,000.00
0405.25.535 Fasilitasi Safari Ramadhan / Syawal Fasilitasi Safari Ramadhan / Subuh KAB - KUTAI KARTANEGARA Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal ( Masjid Kab. Kukar ) 18 Kecamatan 850,000,000.00
0405.25.537 Fasilitasi MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara Fasilitasi Kegiatan MTQ KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta MTQ Provinsi 110 Orang 1,600,000,000.00
0405.25.547 Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kab. Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara 18 Kecamatan 250,000,000.00
0405.25.548 Fasilitasi Keluarga Sakinah Kab. Kukar Fasilitasi Identifikasi Kebutuhan Keluarga Pra KAB - KUTAI KARTANEGARA Terlaksananya Pemilihan Keluarga Sakinah Kabupaten Kutai Kartanegara 18 Kecamatan 250,000,000.00
Sejahtera (BDT)
0405.25.553 Monitoring laporan pertanggungjawaban (LPj) Hibah dan Bantuan Monitoring Pertanggungjawaban Laporan (LPj) Hibah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 laporan 100,000,000.00
Sosial Keagamaan kab. Kutai Kartanegara dan Bantuan Sosial Keagamaan Kab. Kutai
Kartanegara
0405.25.554 Fasilitasi Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi 1 fasilitasi 2,800,000,000.00
0405.27 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Rasio Jumlah berita positif di media massa dan online 100 Persen 8,594,360,200.00
0405.27.701 Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara 15 media cetak 635,000,000.00
0405.27.702 Pendampingan dalam rangka Penyiapan pembuatan bahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendampingan dalam rangka pembuatan bahan Dokumentasi 146 Pendampingan Dalam 450,000,000.00
dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab dan Publikasi kegiatan Pemkab. Kukar, Baik di dalam maupun di luar Daerah dan
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
0405.27.704 PPID Pembantu Sekretariat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Dokumen PPID 12 Bagian 75,000,000.00
0405.27.705 Pengelolaan Data dan Informasi Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah data informasi daerah yang ada 544 Artikel / video 250,000,000.00
0405.27.706 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Display KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah diseminasi publik melalui media cetak dan media display 180 Artikel 64,360,200.00
Informasi informasi
0405.27.707 Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan 17 Agustus 1 Pameran dan \pawai 120,000,000.00
Pembangunan Pembangunan
0405.27.708 Pengoperasian TV Kabel Protokol dan Komunikasi Publik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah artikel media elektronik yang ditayangkan pada jaringan TV Kabel 253 Artikel media 75,000,000.00
elektronik, dan
0405.27.709 Pengelolaan Halaman Website Protokol dan Kominukasi Publik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi publik 101 Desaign 225,000,000.00
Banner/Artikel Video
0405.27.711 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan 46 Eksampler 100,000,000.00
Undangan
0405.27.712 Publikasi Kepala Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Publikasi Media Cetak 3 SKH Lokal 6,600,000,000.00
0405.28 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Nilai rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Daerah 85 nilai Rata-Rata 950,000,000.00
Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Pembangunan)
0405.28.801 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian 45 Laporan 18 kec 300,000,000.00
Kutai Kartanegara
0405.28.802 Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu, KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi 4 laporan 250,000,000.00
DAK, APBD dan APBN di Kab.Kukar
0405.28.803 Fasilitasi Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah pendampingan 18 kec 18 laporan 100,000,000.00
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
0405.28.807 Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah koordinasi/ rapat dan laporan 45 koordinasi/rapat dan 300,000,000.00
Pembangunan laporan
0405.29 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Prosentase BUMD Sehat 50 Persen 1,450,000,000.00
Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Ekonomi)
0405.29.901 Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah koordinasi dan konsultasi 10 Koordinasi 200,000,000.00
0405.29.002 Koordinasi dan Fasilitasi, Evaluasi Kinerja Perusda Penyusunan Raperda Perubahan Perda PDAM, PTP, KAB - KUTAI KARTANEGARA jumah perusda yang dievaluasi 0 Perusda 150,000,000.00
dan PKSDE
0405.29.904 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi 18 Kecamatan 150,000,000.00
Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara
0405.29.907 Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang 10 Kecamatan 125,000,000.00
Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kutai mengandung bahan berbahaya
Kartanegara
0405.29.908 Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 4 Kecamatan 125,000,000.00
Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara
0405.29.909 Fasilitasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan dan Mutu Produk KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya Rakor Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Produk 2 Rakor 75,000,000.00
Produk Unggulan UKM Unggulan UKM Unggulan UKM
0405.29.911 Rakor Usaha Mikro Go Online dalam rangka Pengembangan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Melaksanakan Rakor 2 Rakor 50,000,000.00
Penguatan Usaha di Kab. Kukar.
0405.29.915 Fasilitasi Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 30 Rakor 75,000,000.00
Bidang Ekonomi.
0405.29.917 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001, 2002 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Penyelesaian KUKP 18 Kecamatan 100,000,000.00
0405.29.019 Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Penilaian Kabupaten Fasilitasi Peningkatan Penilaian Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Melaksanakan RAKOR 0 Rakor Kecamatan 200,000,000.00
Penggerak Koperasi Penggerak koperasi
0405.29.924 Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab. Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Meningkatnya Pengendalian Inflasi Daerah 1 Rakor 200,000,000.00
Kartanegara.
0405.30 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA 100 Persen 1,685,613,000.00
Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian SDA)
0405.30.001 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertanian, Peternakan Dan Fasilitasi Koordinasi Implementasi Regulasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup 9 Rekomendasi/Kebijak 75,000,000.00
Perkebunan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) Bidang an
Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Fasilitasi Tim Penyelesaian Masalah di Bidang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup 9 Rekomendasi/Kebijak 125,000,000.00
Pertanian dan Perkebunan an
0405.30.002 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Fasilitasi Koordinasi Implementasi Regulasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup 9 Rekomendasi/Kebijak 75,000,000.00
Perikanan (Perda/Perbup) Bidang Ketahanan Pangan ,Kelautan an
dan Perikanan
Fasilitasi Penyusunan dan Perumusan Rancangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup 9 Rekomendasi/Kebijak 125,000,000.00
Peraturan Daerah Sektor Ketahanan Pangan an
1 2 3 4 5 6 7 8
0405.30.003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dan Koordinasi Pemanfaatan Lahan ex. Tambang di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup 6 Rekomendasi/Kebijak 66,000,000.00
Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara an
Koordinasi Pengembangan Listrik Pedesaan di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi, Ranperbup dan Evaluasi Perbup 6 Rekomendasi/Kebijak 68,000,000.00
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara an
0405.30.005 Fasilitasi Rapat koordinasi/konsultasi Dalam/Luar Daerah Bidang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber 15 Rapat/Konsultasi 196,000,000.00
Sumber Daya Alam daya alam
0405.30.006 Koordinasi Implementasi Regulasi ( Perda/Perbup) bidang Fasilitasi Sosialisasi Perda/Perbup Bidang Ketahanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koordinasi Implementasi Regulasi (perda/perbup) 0 Kecamatan 344,204,000.00
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan
0405.30.007 Koordinasi Implementasi Regulasi ( Perda/Perbup) bidang Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koordinasi Implementasi Regulasi (perda/perbup) 0 Kecamatan 245,409,000.00
Pertanian, Peternakan dan Perkebunan tentang Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha
Peternakan serta Izin Perluasan Peternakan
0405.30.008 Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lokasi yang di Koordinasikan 8 Kecamatan 66,000,000.00
Responsibility (CSR)
0405.30.009 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Permasalahan terkait urusan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi/Kebijakan 0 Rekomendasi/Kebijak 300,000,000.00
ESDM dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Kukar an
JUMLAH 77,046,441,440.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040104 Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 persen 9,815,086,401.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rekening/bulan 48 Bulan /Rekening 1,488,244,339.00
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang 56 Orang 599,200,000.00
0000.01.105 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bulan 12 Bulan /Rekening 531,600,964.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Halaman dan Taman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bulan 12 Bulan /Rekening 256,800,000.00
Kantor, Rumah Jabatan dan Sarana Olah Raga
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Buah 4028 Buah 654,321,906.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Lembar / Jenis 3180 Lembar / Jenis 358,772,027.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah exemplar 38352 exemplar 169,018,484.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah porsi / kaleng / kemasan 9504 porsi / kaleng / 866,613,330.00
kemasan
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang / hari 218 Orang / hari 513,600,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bulan/orang 179 bulan/orang 1,936,459,361.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Surat 800 Surat 4,280,000.00
0000.01.140 Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah event 2 event 171,200,000.00
0000.01.154 Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Penataan dan Pengelolaan Kearsipan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 2 kegiatan 256,800,000.00
Kearsipan
Pengelolaan Administrasi Anggota DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 2 kegiatan 128,400,000.00
0000.01.162 Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sekretariat Pengelolaan Keamanan Komplek Kantor dan Rumah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Anggota Keamanan dan Ketertiban 0 Orang 556,399,989.00
DPRD Pimpinan
0000.01.163 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang 0 Buah 1,259,176,000.00
0000.01.189 Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli / Tim Ahli KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tenaga Ahli 11 Orang 64,200,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 100 persen 4,707,980,312.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Paket/Jenis 308 Paket/Jenis 705,766,008.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit 10 Unit 663,020,107.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit 47 Unit 684,800,000.00
0000.02.205 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Set/Unit 595 Set/Unit 669,638,100.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Fasilitasi Penyiapan Tempat, Sarana Rapat dan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Unit/Paket/Jenis/Item 1081 Unit/Paket/Jenis/Item 214,000,000.00
Pertemuan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Unit/Paket/Jenis/Item 1081 Unit/Paket/Jenis/Item 652,251,114.00
0000.02.255 Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang 0 Unit 85,600,000.00
dilingkungan Sekretariat DPRD
0000.02.269 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rumah Jabatan 0 Unit 428,000,000.00
0000.02.270 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Desain Rehab Berat Rumah Jabatan Pimpinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 256,800,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 271,064,983.00
0000.02.271 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Mebeleur 0 Buah 77,040,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pelanggaran Disiplin 0 surat 679,372,211.00
0000.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD beserta PROV - Kalimantan Timur Jumlah Steell 45 Steell 428,000,000.00
perlengkapannya
Pengadaan pakaian PSL, PSR, PSD beserta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Steell 45 Steell 251,372,211.00
perlengkapannya
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 0 Nilai 1,027,200,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Peningkatan Kapasitas ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang 108 Orang 556,400,000.00
0000.05.535 Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Bimtek 0 Orang 385,200,000.00
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 persen 2,304,476,330.00
dan keuangan
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset 100 Laporan
PersentaseTindak Lanjut Temuan Audit 100 Persen
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Fasilitasi Hasil Temuan Pemeriksaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 0 Dokumen 128,400,000.00
Fasilitasi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 0 Dokumen 85,600,000.00
Koordinasi & Konsultasi Perpajakan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Dokumen 0 Dokumen 128,400,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Tahunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 0 Dokumen 128,400,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan Laporan Kinerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 0 Dokumen 85,600,000.00
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 6 Dokumen 195,630,622.00
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 6 Dokumen 214,000,000.00
0000.06.650 Penilaian Layanan Sekretariat DPRD Penilaian Layanan Sekretariat DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 0 Dokumen 85,600,000.00
Penyusunan SOP Layanan Sekretariat DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 0 Dokumen 85,600,000.00
0000.06.660 Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Peliputan, Website dan Media Massa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan dan Pengelolaan Website 0 Kali 128,400,000.00
Kartanegara
0000.06.661 Fasilitasi Penjaringan Aspirasi Fasilitasi Penjaringan Aspirasi Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan 0 Kali 110,085,708.00
0000.06.662 Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi 0 Kegiatan 372,360,000.00
0000.06.702 Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 3 Laporan 128,400,000.00
0000.06.703 Fasilitasi Pembahasan LKPJ dan Rancangan Pertanggungjawab KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 2 Laporan 128,400,000.00
APBD Serta Tidak lanjut hasil Pemeriksaan BPK
0000.06.704 Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 5 Laporan 299,600,000.00
0506.15 Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase Rapat-Rapat Dewan 76 persen 37,178,855,735.00
Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA 65 persen

Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat 79 persen
Persentasi Fasilitasi Protokoler dan Humas DPRD 100 persen
0506.15.501 Rapat-rapat paripurna KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat 75 Rapat 1,027,200,000.00
0506.15.502 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat 240 Rapat 941,600,000.00
0506.15.503 Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 1 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja 85 Rapat dan Kunjungan 3,210,000,000.00
Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
0506.15.507 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Orang 4 Orang 2,996,000,000.00
0506.15.513 Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Raperda menjadi Perda 0 Raperda menjadi 5,478,400,000.00
Perda
0506.15.518 Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Raperda dan Produk Hukum Daerah 24 Raperda 556,400,000.00
0506.15.519 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Naskah Akademis 4 Naskah Akademis 886,913,670.00
Hukum Daerah
0506.15.522 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah hearing/dialog 250 hearing/dialog 299,600,000.00
dan tokoh masyarakat/tokoh agama
0506.15.523 Reses Anggota DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah reses 3 reses 3,905,684,040.00
0506.15.529 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Media Massa dan Elektronik 8 media massa dan 1,869,858,025.00
elektronik
0506.15.534 Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat 0 Kali 256,800,000.00
0506.15.538 Fasilitasi Pengawasan DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan hasil pengawasan 1 dokumen 85,600,000.00
0506.15.539 Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Hasil Aspirasi Masyarakat 1 dokumen 85,600,000.00
0506.15.540 Penegakan Kode Etik DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penegakan kode etik 4 kali 385,200,000.00
0506.15.541 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rencana Kerja DPRD 1 dokumen 42,800,000.00
0506.15.542 Rapat-Rapat Kerja BK KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat koordinasi 12 Rapat 214,000,000.00
0506.15.543 Rapat-Rapat Kerja Bapemperda PROV - Kalimantan Timur Jumlah Rapat 10 Rapat 385,200,000.00
0506.15.544 Rapat-Rapat Kerja Banmus KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat 10 Rapat 385,200,000.00
0506.15.545 Rapat-Rapat Kerja Banggar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rapat 8 Rapat 385,200,000.00
0506.15.546 Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 12 laporan 3,852,000,000.00
JUMLAH 55,712,970,988.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040105 Sekretariat DP. Korpri
Urusan Pemerintahan Sekretariat KORPRI
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 1,222,912,839.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Tenggarong Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Rekening 30,000,000.00
0000.01.102 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KEC - Tenggarong Jumlah Peralatan dan Perlengkapa Kantor 10 Unit 61,000,000.00
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Tenggarong Jumlah jasa administrasi keuangan 18 O/B 112,108,968.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Tenggarong Jumlah Alat Tulis Kantor 60 Jenis 122,474,580.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Tenggarong Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 30,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Tenggarong Jumlah Makanan dan Minuman 600 Porsi 60,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Tenggarong Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 2 1 250,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Tenggarong Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS 22 O/B 231,329,296.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Tenggarong Jumlah Peralatan yang diperbaiki 15 Unit 25,999,995.00
0000.01.146 Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran KEC - Tenggarong Jumlah Pameran yang di ikuti 1 Kegiatan 50,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi baik 65 Persen 139,999,999.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KEC - Tenggarong Jumlah Pemeliharaan Pada Gedung Kantor 1 Gedung 100,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Tenggarong Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Unit 39,999,999.00
0000.02.275 Pembuatan Pagar Kantor Sekretariat KORPRI KEC - Tenggarong Jumlah Panjang Pagar 0 Meter 0
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai kinerja SKP 86 Nilai Rata-Rata 118,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KEC - Tenggarong Jumlah Inovasi 1 Kegiatan 118,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset 100 Persen 207,999,990.00
dan keuangan
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KEC - Tenggarong Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 27,999,996.00
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KEC - Tenggarong Jumlah Dokumen 6 Dokumen 49,999,998.00
Monev
0000.06.631 Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Temuan 1 Laporan 30,000,000.00
0000.06.636 Inventarisasi Barang Milik Daerah KEC - Tenggarong Jumlah Laporan Aset 3 Laporan 49,999,998.00
0000.06.698 Penyusunan Indeks Kepuasaan Pelayanan Korpri terhadap ASN KEC - Tenggarong Jumlah Pelayanan KORPRI 6 Laporan 49,999,998.00
0509.07 Program Peningkatan Pelayanan ASN Persentase Pelayanan Sekretariat Korpri terhadap ASN 100 Persen 1,657,716,296.00
0509.07.704 Fasilitasi Perumahan ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 70,422,535.00
0509.07.706 Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kab. Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta 200 Peserta 19,718,200.00
0509.07.709 Fasilitasi Bapor KORPRI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 950,000,000.00
0509.07.711 Fasilitasi Peringatan HUT KORPRI Kab. Kutai Kartanegara KEC - Tenggarong Jumlah Kegiatan yang dilakukan 4 Kegiatan 98,591,548.00
0509.07.712 Fasilitasi Pelayanan Poliklinik ASN KEC - Tenggarong Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 198,561,481.00
0509.07.713 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kasus yang ditangani 4 Kasus 70,422,532.00
0509.07.714 Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani dan Seni Budaya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 250,000,000.00
JUMLAH 3,346,629,124.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040701 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 38 Unit 23,025,861.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi keuangan 100 Org / bulan 167,541,800.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 6000 Cetakan 50,004,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 32 Jenis/buah 20,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 3850 porsi 115,500,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 256 OH 400,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran 396 OB 365,024,880.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen Arsip 20000 dokumen 250,000,000.00
Jumlah pendukung Penataan arsip 37 unit
0000.01.045 Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pameran 2 Pameran 75,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor 32 Unit 149,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 32 Unit 35,000,000.00
0000.02.204 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40 Unit 20,000,000.00
0000.02.205 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 32 Unit 15,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perlengkapan gedung kantor 30 Unit 100,000,000.00
0000.02.213 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/jabatan 8 Unit 70,000,000.00
0000.02.251 Penerbitan Buletin dan Jurnal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Buletin Jurnal 300 Buletin 174,999,900.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 87 Persen 470,000,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Tim Bekias Perangkat Daerah 3 Dokumen 100,000,000.00
0000.05.551 Diklat Teknis SDM Aparatur BALITBANGDA KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN 15 orang 150,000,000.00
0000.05.552 Penguatan Perpustakaan Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) KAB - KUTAI KARTANEGARA Pengelola Perpustakaan 12 bulan 120,000,000.00
Pengelolaan Web Site Balitbangda Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Pengelola Perpustakaan 12 bulan 30,000,000.00
Penguatan Perpustakaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Pengelola Perpustakaan 12 bulan 70,000,000.00

0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset 100 Persen 380,000,000.00
dan keuangan
Persentase Temuan Audit Yang ditindaklanjuti 100 Persen
0000.06.636 Inventarisasi Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 1 Laporan 50,000,000.00
0000.06.700 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 16 Dokumen 150,000,000.00
Keuangan
0000.06.701 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Balitbangda KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 12 Dokumen 180,000,000.00
0504.15 Program Penelitian Umum Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan 69 Persen 1,600,000,000.00
0504.15.526 Survei indeks partisipasi masyarakat (IPM) di Kab. Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA JUmlah Dokumen 0 Dokumen 250,000,000.00
0504.15.534 Kajian Pemetaan ASN dan Non ASN Dalam Rangka Mendukung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 350,000,000.00
Profesionalisme Aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara
0504.15.535 Kajian Regulasi Daerah tentang Tunjangan Tenaga Medis dan Para KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 350,000,000.00
Medis Di Kabupaten Kutai Kartanegara
0504.15.536 Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Lingkup Pertanian dan Perikanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 200,000,000.00
0504.15.537 Fasilitasi Rencana Pembangunan Program Pendidikan Vokasi Di KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 250,000,000.00
0504.15.538 Kajian Optimalisasi Penerapan Regulasi Terkait Kemudahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 200,000,000.00
Investasi Daerah
JUMLAH 4,624,696,441.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040106 Kecamatan Tenggarong
Urusan Pemerintahan Kecamatan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 100 Persentase 4,695,103,198.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Tenggarong Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet 960 Rekening 720,317,280.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Tenggarong 27,000,000.00
dinas/operasional
Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas KEC - Tenggarong Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 10 Unit 15,000,000.00
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Tenggarong Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan 133 Jumlah 409,484,789.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Tenggarong Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 44 Jumlah 106,238,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Tenggarong Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Jenis 48,206,858.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KEC - Tenggarong Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 9 Jenis 20,000,000.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Tenggarong Jumlah Bahan Logistik Kantor 29 Jenis 24,017,974.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Tenggarong Jumlah Porsi Makanan dan Minuman 1122 Porsi 59,998,950.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Tenggarong Jumlah Peserta Rapat 1001 Orang 125,001,553.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Tenggarong Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran 206 Orang 2,049,699,794.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Tenggarong 40,138,000.00
Pengadaan Air Coundition (AC) Split Kantor KEC - Tenggarong 50,000,000.00
Kecamatan Tenggarong
Pengadaan Komputer Kantor Kecamatan Tenggarong KEC - Tenggarong 100,000,000.00
Pengadaan Printer Kantor Kecamatan Tenggarong KEC - Tenggarong 50,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Tenggarong Jumlah Sarana dan Prasarana Arsip 250000000 Jenis 250,000,000.00
0000.01.088 Operasional Kelurahan Fasilitasi Kegiatan Kelurahan Maluhu KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Baru KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Bukit Biru KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Jahab KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Loa Ipuh KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Loa Ipuh Darat KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Loa Tebu KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Mangkurawang KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Melayu KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Panji KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sukarame KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
fasilitasi Pelayanan Kelurahan Timbau KEC - Tenggarong Jumlah Kelurahan 12 Jumlah 50,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 0 Persentase 126,537,200.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Tenggarong Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit 126,537,200.00
dan keuangan
0000.06.035 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan KEC - Tenggarong Jumlah Dokumen Potensi Kecamatan 7 Dokumen 125,000,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 7,271,007,080.00
Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Asparaga I KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 100,000,000.00
Asparaga II ( Rehab) KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 69,000,000.00
Asparaga V (Rehab) KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 10,000,000.00
Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 80,000,000.00
Mushola Baitu Salam RT. 52. Kel. Loa Ipuh
Lanjutan Pembuatan pagar Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Lanjutan Pengurukan Halaman Kantor Kelurahan Loa PROV - Kalimantan Timur 175,000,000.00
Ipuh Darat
Pembangunan Posyandu / Rehabilitasi Pos Yandu KEL - MELAYU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 55,000,000.00
Kelurahan Melayu
Pembangunan BPU RT 08 kelurahan Loa Ipuh Darat KEL - LOA IPUH DARAT Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Gedung PAUD KEL - TIMBAU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 217,500,000.00
Pembangunan Gedung PAUD KEL - JAHAB Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 200,000,000.00
Pembangunan Gedung PKK KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 199,400,000.00
Pembangunan Gedung Posyandu KEL - TIMBAU 217,500,000.00

Pembangunan Gedung Taman Baca KEL - JAHAB Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 100,000,000.00
Pembangunan Lokal Kelas PAUD Baiturrahman RT. KEL - MELAYU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 150,000,000.00
36
Pembangunan PAUD Terintegrasi Posyandu Anggrek KEL - TIMBAU 220,000,000.00
3 RT. 7 Kel. Timbau
Pembangunan Paud/TK Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 200,000,000.00
Pembangunan Pos Kamling Kelurahan Loa Ipuh Darat KEL - LOA IPUH DARAT Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 130,000,000.00
Pembangunan Pos Kamling RT.39 KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 30,000,000.00
Pembangunan Poskamling rt.10 KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 50,000,000.00
Pembangunan Poskamling RT.13 KEL - PANJI 25,000,000.00

Pembangunan Poskamling RT.18 KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 25,000,000.00
Pembangunan Posyandu KEL - BARU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 150,000,000.00
Pembangunan Posyandu Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Pembangunan Posyandu Kelurahan Loa Ipu KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 100,000,000.00
Pembangunan Posyandu Kelurahan RT 03 Kelurahan KEL - LOA IPUH DARAT Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 200,000,000.00
Loa Ipuh Darat
pembangunan sekretariat karang taruna KEL - LOA IPUH 120,000,000.00
Pembangunan sekretariat PKK KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 120,000,000.00
Pembangunan Sekretariat PKK Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU 220,000,000.00
Pembangunan Taman Bacaan KEL - BARU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 25,000,000.00
Pembangunan TK RT.13 KEL - MANGKURAWANG Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 168,631,100.00
Pembuatan Gedung Sekretariat Karang Taruna KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 199,500,000.00
Pembuatan Lapangan Volly Rt.05 KEL - LOA TEBU 50,000,000.00

Pembuatan Papan Nama Gang Di Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Pembuatan Papan Pengumuman Warga RT.IV KEL - BARU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 2,500,000.00
Pembuatan Posyandu RT. 17 Kel. Timbau KEL - TIMBAU 170,000,000.00

Pembuatan Saluran Irigasi Sawah KEL - BARU 50,000,000.00
Pembuatan WC Gapoktan KEL - PANJI 23,000,000.00
Pemeliharaan Gedung Posyandu KEL - BARU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 25,000,000.00
Pengadaan alat Penanaman Jagung dan Kolam Terpal KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 80,000,000.00
Pengadaan Alat Penunjang Posyandu KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 50,031,100.00
Pengadaan Bibit untuk KWT KEL - PANJI 2,006,900.00

pengadaan lampu jalan dan tiang listrik KEL - LOA IPUH 210,000,000.00
Pengadaan PC Komputer dan Printer Keperluan KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Kelurahan Se Kecamatan Tenggarong
Pengadaan Percetakan Sawah KEL - BARU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 50,000,000.00
Pengadaan Tandon Untuk wc Gapoktan KEL - PANJI Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 500,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan dan KEL - PANJI 45,000,000.00
Kelengkapan Posyandu Lansia
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Pembangunan/Rehabilitasi Pos Kamling Per RT. KEL - MANGKURAWANG 150,000,000.00
Dikelurahan
Pemeliharaan Bangunan Balai Pertemuan Umum KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 200,000,000.00
(BPU) Kelurahan Bukit Biru
Pemeliharaan Bangunan Sekretariatan Lembaga KEL - BUKIT BIRU 10,000,000.00
Adat Kelurahan Bukit Biru
Pemeliharaan BPU Kelurahan Melayu KEL - MELAYU 30,000,000.00
Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 75,000,000.00
Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 15,000,000.00
Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 25,000,000.00
Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Melayu KEL - MELAYU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 69,999,999.00
Pemeliharaan Sekretariat PKK dan LPM KEL - BARU 25,000,000.00

Pemeliharaan Sekretariat PKK Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 15,000,000.00
Pemeliharaan Taman Bacaan Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 10,000,000.00
Pemeliharaan Tribun Lapangan Sepak Bola Kelurahan KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 75,000,000.00
Bukit Biru
Penambahan Daya Listrik Kantor Lurah dan BPU KEL - BARU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 25,000,000.00
Pengadaan alat cultivator merek honda dan kolam KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 50,000,000.00
terpal
Pengadaan Alat Multifator KEL - PANJI 6,000,000.00
Pengadaan Bak Sampah Portable 100 Buah KEL - BARU 100,000,000.00
Pengadaan HandTranctor KEL - JAHAB Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 35,000,000.00
Pengadaan Mesin Perontok Jagung KEL - LOA TEBU 25,000,000.00

pengadaan mesin perontok padi KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 50,000,000.00
Pengadaan Meubelair KEL - JAHAB 50,000,000.00

Pengadaan Peralatan Bengkel Karang Taruna KEL - PANJI Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 10,000,000.00
Pengadaan peralatan bermain KEL - JAHAB 50,000,000.00

Pengadaan Peralatan dan kelengkapan KEL - MELAYU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 40,000,000.00
Penanggulangan Bencana
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan PAUD dan KEL - TIMBAU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 65,138,000.00
Taman Pendidikan Al-Qur\'an
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Rumah KEL - BUKIT BIRU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 40,000,000.00
Ibadah Kelurahan Bukit Biru
Pengadaan Peralatan dan kelengkapan Taman KEL - BARU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 15,000,000.00
Bacaan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PKK KEL - SUKARAME Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 14,100,000.00
Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana KEL - PANJI 50,000,000.00
Pengadaan Peralatan Tani KWT KEL - PANJI Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 10,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Balakarcana Kelurahan KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 110,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Posyandu KEL - JAHAB 50,000,000.00

Pengadaan Plakat nama jalan / Gang KEL - JAHAB Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 39,999,981.00
Pengadaan Tong Sampah KEL - TIMBAU 45,000,000.00

Perbaikan poskamling kelurahan KEL - LOA IPUH Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 20,000,000.00
Rehab Bangunan Ex. Kantor Lurah RT.V KEL - BARU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 25,000,000.00
Rehab Gedung BPU dan Jaringan Listrik KEL - BARU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 100,000,000.00
Rehabilatsi Posyandu Kelurahan Mangkurawang KEL - MANGKURAWANG 50,000,000.00

RT.14
1 2 3 4 5 6 7 8
Rehabilitasi Musholla Al - Muttaqin DESA - BENDANG RAYA 50,000,000.00
Rehabilitasi Pos Kamling KEL - TIMBAU 60,000,000.00
Rehabilitasi Posyandu Nusa Indah III RT. 13 Kel. KEL - MALUHU Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 30,000,000.00
Maluhu
Semenisasi dan Rehabilitasi Posyandu Nusa Indah I KEL - MALUHU Panjang jalan 750 Meter 40,000,000.00
RT. 3 Kel. Maluhu
Sprayer KEL - PANJI Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 1,200,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan 0 % 75,000,000.00
0408.45.001 Fasilitasi Paten KEC - Tenggarong Jumlah Ijin/Surat Keterangan yang diterbitkan 12 Bulan 75,000,000.00
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 0 Peserta 14,800,649,904.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Tenggarong Jumlah Peserta 825 Orang 50,000,000.00
Musrenbang Kelurahan KEL - PANJI Jumlah Peserta 825 Orang 20,000,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ KEC - Tenggarong Jumlah Peserta 424 Orang 374,999,804.00
Fasilitasi MTQ KEL - MALUHU Jumlah Peserta 424 Orang 20,000,000.00
Fasilitasi MTQ KEL - LOA TEBU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 50,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Baru KEL - BARU Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
fasilitasi MTQ Kelurahan Loa Ipuh KEL - LOA IPUH Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Loa Ipuh Darat KEL - LOA IPUH DARAT Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Mangkurawang KEL - MANGKURAWANG Jumlah Peserta 424 Orang 35,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Melayu KEL - MELAYU Jumlah Peserta 424 Orang 55,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Sukarame KEL - SUKARAME Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
Fasilitasi MTQ Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU Jumlah Peserta 424 Orang 60,000,000.00
Kegiatan MTQ KEL - PANJI Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
Memfasilitasi kegiatan MTQ Kecamatan KEL - JAHAB Jumlah Peserta 424 Orang 50,000,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Tenggarong Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 1,756,146,396.00
Alat Musik (Sampe,Gambus,Rampa,Jimbe,Gendang) KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
Fasilitasi KARANG TARUNA KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 15,000,000.00
Fasilitasi KPM KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 15,000,000.00
Fasilitasi Lembaga Adat KEL - MANGKURAWANG 100,000,000.00
Fasilitasi Lembaga Adat KEL - SUKARAME Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 25,000,000.00
Fasilitasi LPM KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 15,000,000.00
Fasilitasi LPM Kelurahan Melayu KEL - MELAYU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 15,000,000.00
Fasilitasi Pelatihan Administrasi Kependudukan KEL - LOA IPUH DARAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
Untuk Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi pelatihan dan pengembangan sanggar seni KEL - LOA IPUH DARAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
tari
fasilitasi pelatihan dan peningkatan peralatan KEL - LOA IPUH DARAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
Relawan Destana Keluraha Loa Ipuh darat
Fasilitasi Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD KEL - LOA IPUH DARAT 30,000,000.00
Fasilitasi Penyuluhan Bantuan Hukum dan kenakalan KEL - LOA IPUH DARAT Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
remaja
Fasilitasi PKK KEL - MANGKURAWANG 15,000,000.00
Khursus Kecantikan KEL - PANJI 10,000,000.00
Kostum tari KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 5,000,000.00
Pelatihan administrasi RT KEL - MELAYU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja KEL - BUKIT BIRU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Bukit Biru
Pelatihan dan Pembinaan Organisasi Perempuan KEL - BUKIT BIRU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
(PKK)
Pelatihan dan Pembinaan Petugas Fardu Kifayah KEL - BUKIT BIRU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
Kelurahan Bukit Biru
Pelatihan Industri Kecil dan Menegah KEL - TIMBAU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 35,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu KEL - LOA TEBU 30,000,000.00
Pelatihan Kursus Komputer KEL - LOA TEBU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
Pelatihan Menjahit KEL - PANJI Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
Pelatihan Menjahit Kelurahan Loa Tebu KEL - LOA TEBU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 40,000,000.00
Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 7,000,000.00
Pelatihan UMKM KEL - LOA IPUH Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 50,000,000.00
Pembinaan Irma Masjid KH. Muhammad Sadjid KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan 2 set rebana kelompok Robana As Sadjid KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 15,000,000.00
Dan ANNISA\'ULKHARIMAH
Pengadaan Alkon KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
Pengadaan Ambal Sajadah Di Langgar Al-Jawahir (30 KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 25,500,000.00
Meter)
Pengadaan Paket Sound System Indoor/Outdoor KEL - BARU 50,000,000.00
2(Dua) Set
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan KARANG KEL - LOA IPUH Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 50,000,000.00
TARUNA
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan PKK KEL - LOA IPUH Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 150,000,000.00
Pengadaan Peralatan Dan Kelengkapan Karang KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 60,000,000.00
Taruna
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kesenian KEL - BUKIT BIRU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
hadrah Kelurahan Bukit Biru
Pengadaan Peralatan Dan Kelengkapan KPM KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 60,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Lembaga KEL - MELAYU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 50,000,000.00
Kemasyarakatan Kelurahan Melayu
Pengadaan Peralatan Dan Kelengkapan LPM KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 12,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan kelengkapan PAUD KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 25,000,000.00
Pengadaan Peralatan Dan Kelengkapan PKK KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 55,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan PKK KEL - BUKIT BIRU 20,000,000.00

Pengadaan Sarana/Peralatan Penanggulangan KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 40,000,000.00
Kebakaran (Alkon)
Pengadaan Seragam dan Umbul- umbul Karang KEL - MALUHU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
Taruna Kel. Maluhu
Pengadaan Seragam dan Umbul- umbul Lembaga KEL - MALUHU 10,000,000.00
Adat Kel. Maluhu
Pengadaan Seragam dan Umbul- umbul LPM Kel. KEL - MALUHU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
Maluhu
Pengadaan Seragam dan Umbul- umbul PKK Kel. KEL - MALUHU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
Maluhu
Pengadaan Traktor Lahan kering KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 50,000,000.00
Pengembangan Koperasi Karang Taruna KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 30,000,000.00
Penyuluhan Pemuda Sadar Hukum KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
Peralatan dan Perlengkapan karang taruna KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 25,000,000.00
Sosialisasi Bahaya Bullying dan Bahaya Merokok Bagi KEL - TIMBAU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 50,000,000.00
Anak-anak
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu Fasilitas even budaya dan adat kecamatan KEL - SUKARAME 1,000,000.00
Fasilitasi Event Budaya dan Adat Kelurahan Bukit KEL - BUKIT BIRU 30,000,000.00
Biru
Fasilitasi Festival Budaya Kampong Lawas Kutai KEL - LOA IPUH DARAT 75,000,000.00
Bensamar
Fasilitasi Nikah Masal dan Sunat Masal KEL - BUKIT BIRU Jumlah Peserta 424 Orang 40,000,000.00
Fasilitasi peningkatan keagamaan dan ketaqwaan KEL - LOA IPUH DARAT 30,000,000.00
masyarakat
Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Besar KEL - BUKIT BIRU 30,000,000.00
Fasiltias Pelaksanaan 17 Agustus KEL - LOA TEBU 35,000,000.00
Festival Budaya Maluhu KEL - MALUHU 75,000,000.00
Kegiatan HUT RI dan lain -lain KEL - PANJI 50,000,000.00
Pengadaan Umbul-Umbul KEC - Tenggarong 50,000,000.00
0408.46.006 Fasilitasi Lomba Desa/Kel Fasilitasi lomba lembaga kemasyarakatan tingkat KEL - LOA IPUH DARAT 50,000,000.00
Kelurahan Loa Ipuh Darat
Fasilitasi Lomba Lingkungan RT Sehat KEL - BUKIT BIRU 15,000,000.00
Fasilitasi Lomba RT KEL - MANGKURAWANG 35,000,000.00
Fasilitasi Lomba RT Kelurahan Melayu KEL - MELAYU 55,000,000.00
Fasilitasi Lomba RT sehat Tingkat Kelurahan KEL - LOA IPUH DARAT 25,000,000.00
Fasilitasi Lomba Takbiran Antar RT Kelurahan Bukit KEL - BUKIT BIRU 10,000,000.00
Biru
0408.46.010 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Tenggarong Jumlah Personel 13728 Orang 7,421,973,804.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Papan Nomor Rumah Terintegrasi KEL - BARU Jumlah Personel 13728 Orang 50,000,000.00
Pengadaan Handie Talkie (HT) Linmas Kel. Maluhu KEL - MALUHU 10,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Pos Kamling KEL - BUKIT BIRU Jumlah Personel 13728 Orang 15,000,000.00
Sosialisasi Administrasi Kependudukan KEL - BUKIT BIRU Jumlah Personel 13728 Orang 15,138,000.00
0408.46.013 Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan KEC - Tenggarong Jumlah Posyandu 114 Lembaga 1,461,610,800.00
Fasilitasi Posyandu KEL - MANGKURAWANG Jumlah Posyandu 114 Lembaga 75,000,000.00
Pegadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu 1 KEL - SUKARAME Jumlah Posyandu 114 Lembaga 70,000,000.00
sampai 7
Pelatihan Kader Posyandu KEL - MELAYU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 20,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu KEL - TIMBAU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 25,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Baru KEL - BARU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 16,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 20,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Mangkurawang KEL - MANGKURAWANG Jumlah Posyandu 114 Lembaga 20,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Sukarame KEL - SUKARAME Jumlah Posyandu 114 Lembaga 26,481,100.00
Pembebasan Lahan Posyandu KEL - LOA TEBU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 25,000,000.00
Pengadaan Meubeler Posyandu KEL - LOA TEBU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 30,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan posyandu KEL - LOA IPUH Jumlah Posyandu 114 Lembaga 100,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan 5 Posyandu KEL - MALUHU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 45,000,000.00
dan 2 Posyandu Lansia Kel. Maluhu
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - BUKIT BIRU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 20,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - MELAYU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 105,000,000.00
Kelurahan Melayu
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Posyandu KEL - BARU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 80,000,000.00
Balita dan Lansia (8 Posyandu)
Rehab Posyandu KEL - LOA TEBU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 50,000,000.00
Rehab Posyandu Bunga Rampai 7 KEL - LOA TEBU Jumlah Posyandu 114 Lembaga 20,000,000.00
0408.46.016 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelatihan Kader PKK KEL - SUKARAME Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 12,800,000.00
Pelatihan Kewirausahaan KEL - BUKIT BIRU Jumlah Personel 13728 Orang 20,000,000.00
Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Baru KEL - BARU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 10,000,000.00
pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Mangkurawang KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Melayu KEL - MELAYU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 25,000,000.00
Pelatihan Penanggulangan Bencana KEL - MANGKURAWANG Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 20,000,000.00
Pelatihan Penanggulangan Bencana Kelurahan KEL - MELAYU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 15,000,000.00
Melayu
Sosialisasi Bantuan hukum KEL - MELAYU 15,000,000.00
0408.48 Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan 1,812,420,796.00
0408.48.001 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Rehabilitasi Rumah Warga Miskin (Bedah Rumah) KEL - MELAYU 99,999,900.00
Kelurahan Melayu
Bedah Rumah / Rehab Rumah Warga An. Junaidi, KEL - BARU 150,000,000.00
Saidi,Mariam dan Kusmiati
Bedah Rumah an. Asmuransyah RT. 23 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 40,000,000.00
Bedah Rumah an. Kartini RT. 4 Kel. Maluhu KEL - MALUHU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 40,000,000.00
Bedah Rumah an. Sunari RT. 9 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 40,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Bedah Rumah KEL - LOA IPUH DARAT Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 90,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah KEL - TIMBAU 114,999,996.00

Pelaksanaan Bedah Rumah (3 Rumah Pertahun) KEL - JAHAB 180,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Biru KEC - Tenggarong 115,000,000.00
Rehab 2 Rumah KEL - SUKARAME 100,000,000.00

Rehab 5 Rumah KEL - PANJI 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0408.48.002 Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Fasilitasi Pengembangan bank sampah KEL - LOA IPUH DARAT Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 45,000,000.00
Pelatihan Bank Sampah KEL - LOA TEBU Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Fasilitasi 5 Jumlah 40,000,000.00
Pembangunan Tempat Penampungan Sampah KEL - MALUHU Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 % 140,138,000.00
Pembuatan Gedung Bank Sampah KEL - PANJI 199,500,000.00

Pengadaan Bank Sampah Kelurahan Baru KEL - BARU 44,138,000.00
Pengembangan Bank Sampah KEL - MELAYU 15,000,000.00
Pengembangan Bank Sampah KEL - MANGKURAWANG Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 15,000,000.00
Pengembangan Bank Sampah Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 25,000,000.00
Pengembangan Koperasi Kelurahan Melayu KEL - MELAYU 10,000,000.00
Pengembangan Pelatihan Bank Sampah KEL - JAHAB 73,506,900.00

Pengembangan Usaha Masyarakat Kelurahan KEL - MELAYU 20,138,000.00
Pengembangan Usaha Masyarakat Kelurahan KEL - MANGKURAWANG Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Jumlah Unit 15,000,000.00
0508.35 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan 5,175,000,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pembangunan Badan Jalan Gg. Bersama RT. 38 Kel. KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
Loa Ipuh
Pembuatan Badan Jalan (Pengurugan dan KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
Penurapan) Gg. Rapak I Arsapati 5 RT. 77 Jln. Gunung
Belah Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong
Pembuatan Badan Jalan Bina Karya Kel. Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan Bunga Harapan, Kel. Bukit KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Biru
Pembuatan badan Jalan Gang Bakti RT. 38 Kel. Loa KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
Ipuh
Pembuatan Badan Jalan Giri Mulyo Kel. Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan Harapan Maju, Kel. Bukit KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Biru
Pembuatan Badan Jalan Karya Tani, Kel. Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Pembuatan Jalan RT.29 Kelurahan Timbau KEC - Tenggarong Jumlah Unit 100 Unit 150,000,000.00
Pembuatan jembatan jalan Jaong RT. 18 Blok A Kel. KEL - MANGKURAWANG Jumlah Unit 100 Unit 150,000,000.00
Mangkurawang Kec. Tenggarong
Pembuatan Jembatan Jalan Jaong RT.18 Blok A KEC - Tenggarong Jumlah Unit 100 Unit 150,000,000.00
Kel.Mangkurawang
Pembuatan Jembatan Ulin dan Semenisasi Rt. 61 KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
dengan ukuran 2 x 40 Meter Kelurahan Loa Ipuh Kec.
Tenggarong
Pengurukan dan Penurapan Gang 10 RT. 54 Kel. Loa KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
Ipuh Kec. Tenggarong
Peningkatan Badan Jalan dan Semenisasi Gang Amal KEL - JAHAB Jumlah Unit 100 Unit 150,000,000.00
Rt. 7 ukuran 95 x 3 Meter Kelurahan Jahab Kec.
Tenggarong
Peningkatan Badan Jalan Danau Aji Gang 1 Rt. 29 KEL - MELAYU 150,000,000.00
Semenisasi Gang Amal Rt. 7 Semenisasi Blok A dan
Blok B Kelurahan Melayu Kec. Tenggarong
Peningkatan Badan Jalan Jaong RT.18 Kelurahan KEC - Tenggarong Jumlah Unit 100 Unit 150,000,000.00
Mangkurawang
Peningkatan Jalan Desa RT. 26 Kelurahan Timbau 4 x KEL - TIMBAU 220,000,000.00
170 meter
Peningkatan Jalan Gang Keranji RT. 39 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
menuju Bengkuring Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Setia Raya 9 Rt. 69 Kel. Loa KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Peningkatan Jalan IKIP Mekar Sari Gang IKIP 1 KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Kelurahan Timbau 4 x 150 meter
Peningkatan Jalan Jembatan Gang Titian Rt. 8 KEL - JAHAB 100,000,000.00
Kelurahan Jahab Kec. Tenggarong
1 2 3 4 5 6 7 8
Penurapan dan Pengurukan Badan Jalan Gang Alif Rt. KEL - LOA IPUH 50,000,000.00
55 Ukuran 30 x 22 Meter Kelurahan Loa Ipuh Kec.
Tenggarong
Semenisasi gang Arjuna 2 Rt.XIV Sampai dengan KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Gang Todak Jalan Swadaya Kelurahan Bukit Biru
Semenisasi Gang Harapan Rt. 4 Kelurahan Loa Ipuh KEL - LOA IPUH DARAT 100,000,000.00
Darat Kec. Tenggarong
Semenisasi gang ketipang permai RT.008 Bensamar KEL - LOA IPUH DARAT 100,000,000.00
Kel. Loa Ipuh darat ( P.100 x L.3 )
Semenisasi gang Mitra 1 RT. 008 Kel. Jahab ( P.40 x KEL - JAHAB 80,000,000.00
L.2 )
Semenisasi Gang Perumpung Rt. 55 Kelurahan Loa KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
Semenisasi gang sangguna RT.008 Bensamar Kel. Loa KEL - LOA IPUH DARAT 100,000,000.00
Ipuh darat ( P.50 x L. 3 )
Semenisasi jalan Gg. sawah gibuk RT. 12 Kel. Jahab ( KEL - JAHAB 100,000,000.00
P.100x L.3 )
Semenisasi Jalan Masjid Baiturrahman Kelurahan Loa KEL - LOA TEBU 150,000,000.00
Tebu 100m x 3m
Semenisasi Jalan Perumahan Penerangan Blok A Rt. KEL - TIMBAU 150,000,000.00
17 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong
Semenisasi Jalan RT. 18 Gang 5 dengan ukuran KEL - MANGKURAWANG 100,000,000.00

panjang 150M Lebar 6M Volume 90M3 Luas 900M2
Kelurahan Mangkurawang Kec. Tenggarong
Semenisasi Jalan Triu 3 KEL - LOA IPUH 150,000,000.00

Semenisasi Jalan Wolter Monginsidi 2 RT. 32 KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Semenisasi Jl. Penetak Gang Petani 2 Rt. 64 KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Cakupan Panjang Jalan dalam kondisi baik 80 Persen 24,937,308,901.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Pembangunan Jalan Gang.3 KEL - SUKARAME Panjang Jalan 5650 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Jalan (Jalan Tembus Jl. Tiung ke Jl. KEL - SUKARAME 200,000,000.00
Pergam)
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Lanjutan Pembuatan Jembatan Ulin RT. 43 KEL - MELAYU Jumlah Unit 2 Unit 100,000,000.00
Pembangunan Jembatan KEL - SUKARAME Jumlah Unit 2 Unit 50,000,000.00
Pembuatan Jembatan Kayu Ulin Terintegrasi RT. XV KEL - BARU 125,000,000.00
Kelurahan Baru
Pembuatan Jembatan Kelompok Tani Sumber Rezeki KEL - BUKIT BIRU 125,000,000.00
2 Bukit Biru
Pembuatan Jembatan Ulin dan dilaois Semenisasi Jl. KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Gunung Belah Gang Ulin RT. 37
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Peningkatan Jalan Gang Menara RT. 33 Kel. Melayu KEL - MALUHU 100,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Rapak Banjer RT. 50 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Lanjutan Pengurukan Jalan Dul Haji RT.30 KEL - TIMBAU Panjang Jalan 5650 Meter 140,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Gang 11 Kelurahan Baru 150m PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Gang Arjuna 1 (4x20m) Kel. Loa KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Ipuh
Lanjutan Semenisasi Gang Arjuna 2 dan Pembuatan KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Gorong Gorong 1 Unit RT. 20
Lanjutan Semenisasi Gang Musyawarah RT.34 KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
Kelurahan Loa Ipuh 100m x 2m
Lanjutan Semenisasi Gang Tulip Kelurahan Panji KEL - PANJI 200,000,000.00
200m x 3m
Lanjutan Semenisasi Gg.Bakti RT.45 Kel.Melayu KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan atas Kuburan menuju Gang KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Mustawar Kelurahan Loa Tebu 250m x3 m
Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Tanjung Rawa KEL - LOA TEBU 200,000,000.00
Kelurahan Loa Tebu
1 2 3 4 5 6 7 8
Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Kuburan Muslim KEC - Tenggarong 150,000,000.00
RT.01 Desa Ponoragan P 150m
Lanjutan Semenisasi Jalan Poros Bengkinang KEL - LOA TEBU Panjang jalan 750 Meter 220,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jl. Gunung Kliring RT. 19 PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Kelurahan Mangkurawang Kec. Tenggarong
Lanjutan semenisasi Jl. Kencana Ungu 2 RT. 028 + KEL - TIMBAU 200,000,000.00
gorong gorong Kel. Timbau ( panjang 200 meter )
Pelebaran Gang 9 Timbau KEL - TIMBAU 100,000,000.00

Pembuatan Gang Rambutan RT. 14 Kel. Timbau KEL - TIMBAU 250,000,000.00
Pemeliharaan jalan Gang KONI KEL - SUKARAME Panjang jalan 750 Meter 100,000,000.00
Pengerasan Gang Usaha Tani I RT. 14 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 125,000,000.00
dengan ukuran 3m x 300m
Pengerasan Jalan Dalam Komplek Penerangan RT. 17 KEL - TIMBAU 150,000,000.00
Pengerasan Jalan Lingkungan Arsapati 5 RT. 77 Kel. KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
Loa Ipuh
Pengerasan Jalan Poros Melabang KEL - LOA TEBU Panjang jalan 750 Meter 200,000,000.00
Pengeraskan Jalan Melabang Kel.Loa Tebu Kec. KEL - LOA TEBU 225,000,000.00
Tenggarong
Pengurukan / Semenisasi Jl. Mangkuraha Gang 3 Blok KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
C RT. 21
Pengurukan Badan Jalan + Gorong Gorong (80m) RT. KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
21
Pengurukan Badan Jalan dan Pembuatan Gorong KEL - LOA TEBU 125,000,000.00
Gorong Jalan Gerbang Raja RT. 6 Kel. Loa Tebu
Pengurukan Gang Iskandar 1 RT 05 Kelurahan Loa KEL - LOA TEBU 150,000,000.00

Tebu 200m
Pengurukan Gang Nusa Indah Dalam RT. 50 PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Pengurukan Gg. Samidin RT. 7 Kel. Timbau KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan / Gang Langgar RT. 19 KEL - PANJI 125,000,000.00
Kelurahan Panji
Peningkatan badan jalan Bengkuring RT. 39 ( 150 KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
meter )
Peningkatan badan jalan Gang Family RT. 74 Kel Loa KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
IPuh ( 150 meter )
Peningkatan Badan Jalan Gang Gunung Keliring Rt. PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
19 Kelurahan Mangkurawang Kec. Tenggarong
Peningkatan badan jalan Gang Mahanggi RT. 42 Kel. KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
Loa Ipuh ( 150 meter )
Peningkatan Badan Jalan Gang Mahanggi Rt. 42 PROV - Kalimantan Timur 120,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Gang Riski Tembus Gang PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
Madani RT. 42 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong
Peningkatan Badan Jalan Gang RT. 13 KEL - MELAYU Panjang Jalan 5650 Meter 100,000,000.00
Peningkatan badan jalan Gang Sanggulan Kel. Loa KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
Ipuh ( 150 meter )
Peningkatan badan jalan Gg. Asmuni RT. 38 Kel. Loa KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
Ipuh ( P.150 x L.3 )
Peningkatan badan jalan Gg. Salman RT.42 Kel. Loa KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
Ipuh ( P.150 x L.3 )
Peningkatan badan jalan jalan Silas Bell RT. 12 Kel. KEL - JAHAB Panjang jalan 750 Meter 150,000,000.00
Jahab Kec. Tenggarong
Peningkatan badan jalan Jaong RT. 18 Blok A KEL - MANGKURAWANG Panjang jalan 750 Meter 150,000,000.00
Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
Peningkatan Gang Keluarga 5 Jl. Long Apari RT. 15 KEL - MANGKURAWANG 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan gang Keluarga RT. 09 Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU 200,000,000.00
4 x 150 meter
Peningkatan Gang Makmur RT. 24 Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU 200,000,000.00
4 x 150 meter
Peningkatan Gg. Purnama Tembusan Gg. Guntur KEL - TIMBAU Panjang Jalan 5650 Meter 140,000,000.00
RT.34
Peningkatan Jalan Benia RT 6 Kel. Sukarame Kec. KEL - SUKARAME 100,000,000.00
Tenggarong
Peningkatan Jalan Beringin 5 RT.46 Kelurahan KEL - MELAYU 200,000,000.00
Melayu
Peningkatan Jalan Bugenvil Gang 7A RT. 8 Kelurahan KEL - SUKARAME 175,000,000.00
Sukarame
Peningkatan Jalan dan Turap Jalan Kartini Gang KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Keluarga RT. 25 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Belida 1 Blok B. I. A RT. 31 KEL - TIMBAU 200,000,000.00

Peningkatan Jalan Gang Belida 1 Blok C 4 Rt. 31 KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Bima Sakti RT. 28 Kelurahan KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Timbau
Peningkatan Jalan Gang Ciliwung RT. 19 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 100,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Darusalam 1 RT. 65 Kel. Loa PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
Peningkatan jalan gang Family RT. 01 Kel. jahab ( KEL - JAHAB 150,000,000.00
P.250 )
Peningkatan Jalan Gang I KEL - SUKARAME Panjang jalan 750 Meter 90,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Keluarga RT. 3 Kel. Loa Tebu KEL - LOA TEBU 100,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Kubur RT. 19 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 100,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Mangkudana KEL - JAHAB Panjang jalan 750 Meter 180,543,700.00
Peningkatan Jalan Gang Mayas RT. 20 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 100,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Rahmad RT. 42 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Salman RT. 20 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Sampurna Kel. KEL - MANGKURAWANG 100,000,000.00
Mangkurawang Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Gang Seniang KEL - JAHAB Panjang jalan 750 Meter 180,543,700.00
Peningkatan Jalan Gang Waduk RT. 7 Kelurahan KEL - TIMBAU 220,000,000.00
Timbau 4 x 200 meter
Peningkatan Jalan GG.14 RT.7 KEL - MANGKURAWANG Panjang jalan 750 Meter 120,000,000.00
Peningkatan Jalan Jalan Melabang B Kel. Loa Tebu PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan Jaong 2.RT.18 KEL - MANGKURAWANG Panjang jalan 750 Meter 120,000,000.00
Peningkatan Jalan Kelompok Tani Mekar Bunga KEL - JAHAB Panjang jalan 750 Meter 180,543,700.00
Peningkatan Jalan Komplek Penerangan KEL - TIMBAU 125,000,000.00

Peningkatan Jalan Kuburan RT. 15, RT. 14 dan RT. 13 KEL - MANGKURAWANG 200,000,000.00
Kel. Mangkurawang
Peningkatan Jalan Loa Ipuh Gg. rawa Indah 2 RT. 17 ( KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
4m x 200m )
Peningkatan Jalan Melak 1 Gang Pedita Kelurahan KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Loa Ipuh
Peningkatan Jalan Patin Kuning 3 KEL - TIMBAU Panjang Jalan 5650 Meter 125,000,000.00
Peningkatan Jalan RT. 16 Dusun Sudo Dari Kel. KEL - MALUHU 100,000,000.00
Maluhu Kec. Tenggarong
Peningkatan Jalan RT. 17 Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Rt. 20 Kelurahan Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
Peningkatan Jalan RT.6 KEL - SUKARAME Panjang jalan 750 Meter 90,000,000.00
Peningkatan Jalan Suka Maju menuju Jalan Surakarta KEL - BUKIT BIRU 100,000,000.00
Bukit Biru
Peningkatan Jalan Supono RT. 14 Bukit Biru KEL - BUKIT BIRU 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Tirta Kencana 4 RT. 46 Kel. Melayu KEL - MELAYU 100,000,000.00
Peningkatan Jalan Vietnam RT. 18 KEL - MANGKURAWANG Panjang jalan 750 Meter 150,000,000.00
Peningkatan Jl Beringin 5 RT. 46 Kelurahan Melayu KEL - MELAYU 200,000,000.00
Rehabilitasi Jalan Gang RT. 20 KEL - MELAYU Panjang jalan 750 Meter 50,000,000.00
Semenisais Jl. Pesut Gang 6 Timbau (5x55m) RT. 18 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Semenisasi dan Pembuatan Parit Jalan Japar Seman KEL - BARU 200,000,000.00
tembus Gang 7 RT.6
Semenisasi dan Penurapan Posyandu Nusa Indah V KEL - MALUHU Panjang jalan 750 Meter 40,000,000.00
RT. 18 Kel. Maluhu
Semenisasi Gang 4 RT. 1 Kel. Maluhu KEL - MALUHU Panjang jalan 750 Meter 110,000,000.00
semenisasi gang firdaus RT 25 Kel. loa Ipuh KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Semenisasi Gang Keluarga KEL - SUKARAME Panjang Jalan 5650 Meter 80,000,000.00
Semenisasi gang Petani 1 Rt. 64 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
Tenggarong ( 150m x 4m )
Semenisasi Gang Riski RT 003 Kelurahan Loa Ipuh KEL - LOA IPUH DARAT Panjang jalan 750 Meter 120,000,000.00
Darat
Semenisasi Gang Todak RT. 42 Kel. Loa Ipuh ( 150m x KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
4m )
Semenisasi gang Usaha Tani RT 006 Kelurahan Loa KEL - LOA IPUH DARAT Panjang jalan 750 Meter 200,000,000.00
Ipuh Darat
Semenisasi Gg. 3 RT. 01 Kel. Maluhu dengan ukuran KEL - MALUHU 125,000,000.00
3m x 200m
Semenisasi Jalan Bakut Gg. Azifa RT. 31 Kelurahan KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Timbau 4 x 150 meter
Semenisasi Jalan Barong Tongkok Lama RT.23 KEL - MALUHU 125,000,000.00
Kelurahan Maluhu ( 2m x 250m )
Semenisasi Jalan Citarum RT. 17 Kel. Maluhu KEL - MALUHU Panjang jalan 750 Meter 150,000,000.00
Semenisasi Jalan Gang Fikri RT. 42 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Perum Penerangan Blok A RT. 17 KEL - TIMBAU 110,000,000.00

Keluraha Timbau 3,5 x 90 meter
Semenisasi Jalan Poros Batu Dinding KEL - LOA TEBU Panjang Jalan 5650 Meter 220,000,000.00
Semenisasi Jalan Punai KEL - SUKARAME Panjang Jalan 5650 Meter 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Sangkulirang Gg.06 RT.01 KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Kel.Maluhu
Semenisasi Jalan Sangkulirang Gg.RT.01 KEC - Tenggarong 200,000,000.00
Semenisasi Jalan Setia Raya Gang 9 RT. 69 KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
Semenisasi Jl. Gang Bubuhan RT. 42 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Semenisasi Jl. H Namo menuju Tanjung Bung RT. 1 KEL - LOA IPUH DARAT 125,000,000.00
Kel. Loa Ipuh Darat
Semenisasi Jl. Mangkuraja 5 Blok B 1 Kel. Loa Ipuh KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Semenisasi Jl. Tambak 13 RT. 11 Kelurahan Baru Kec. KEC - Tenggarong 150,000,000.00
Tenggarong
Semenisasi pelebaran jalan dan overid Kepala KEL - BARU 125,000,000.00
jembatan blok Mangga 2 RT.12 Kelurahan Baru
Semenisasi RT. 17 Blok CC Kelurahan Timbau KEL - TIMBAU 200,000,000.00
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Pelebaran Jembatan dan semenisasi Gang Bilal RT. KEL - BARU 125,000,000.00
XVI Kelurahan Baru
Pembuatan Jalan Jembatan Baru gang Melati KEL - BARU 125,000,000.00
Samping Penjahit RT.07 Kelurahan Baru
Peningkatan Jalan Gang Rumbia RT. 39 Bengkuring KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
300m x 4m
Rehabilitasi Jembatan Ulin Jl. Selendreng RT. 05 Gang KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Keluarga
1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Parit Kanan Kiri dan Jl. Pesut Gang 1, Gang 2 dan KEL - TIMBAU 150,000,000.00
Gang 3 (1000m x 6m) RT. 35
Pembangunan Saluran Drainase di RT. 13 KEL - SUKARAME Panjang Drainase yang di bangun 0 Meter 158,964,001.00
Pembangunan Saluran Drainase Gang Al-Islah KEL - SUKARAME Panjang Drainase yang di bangun 0 Meter 75,000,000.00
Pembangunan Saluran Drainase jalan Serindit KEC - Tenggarong Panjang Drainase yang di bangun 0 Meter 100,000,000.00
Pembuatan Drainase Jalan Bengkinang Depan Masjid KEL - LOA TEBU Panjang Drainase yang di bangun 0 Meter 80,000,000.00
Darus Saadah
Pembuatan Drainase Jalan Poros Batu Dinding KEL - LOA TEBU Panjang Drainase yang di bangun 0 Meter 160,000,000.00
Pembuatan Parit di Lingkungan RT. 10 KEL - MALUHU 100,000,000.00

Pembuatan Parit di sekitar Lingkungan RT. 18 Kel. KEL - PANJI 100,000,000.00
Panji
Pembuatan Parit di sekitar Lingkungan RT. 19 Kel. KEL - PANJI 125,000,000.00
Panji
Pembuatan Parit Ex Kusta Kel. Timbau Tenggarong KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
Pembuatan Parit jalan Gunung Sedayu RT. 50 Kel. KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
Loa Ipuh Kec. Tenggarong
Pembuatan Parit Jalan Loa Ipuh Gg. rawa Indah 2 RT. KEL - LOA IPUH 200,000,000.00
17 ( Panjang 200 m )
Pembuatan PArit Jl. Jelawat Batu 3 RT. 21 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Pembuatan Parit Jl. Jelawat di Lingkungan RT. 04 dan KEL - TIMBAU 200,000,000.00
RT. 05
Pembuatan Parit Komplek Penerangan RT. 17 Kel. KEL - TIMBAU 125,000,000.00
Timbau
Pembuatan Parit pasangan Kelompok Tani Suka Maju KEL - BUKIT BIRU 100,000,000.00
Bukit Biru
Pembuatan Parit Pasangan Tambak Rel 15 RT. 11 PROV - Kalimantan Timur 130,000,000.00
Kelurahan Baru Kec. Tenggarong
Pembuatan Parit RT. 02 Kel. Maluhu dengan ukuran KEL - MALUHU 125,000,000.00
200m
Pembuatan Parit RT. 23 Kel. Maluhu KEL - MALUHU Panjang Drainase yang di bangun 0 Meter 100,000,000.00
Pembuatan Parit RT.06 Kelurahan Maluhu dengan KEL - MALUHU 125,000,000.00
ukuran 300m
Pembuatan Parit RT.07 Kelurahan Maluhu dengan KEL - MALUHU 125,000,000.00
ukuran 300m
Pembuatan parit RT.22 Kelurahan Maluhu KEL - MALUHU 125,000,000.00
Tenggarong ( 300 meter )
Pembuatan parit samping badan jalan Gang RT 21 KEL - TIMBAU 200,000,000.00
Kel. Timbau
Pembuatan Parit Simpang Gang Jelawat Batu 3 RT. KEL - TIMBAU 100,000,000.00
21
Pembuatan Saluran Drasinase Jl. Naga Indah RT. 21 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
0508.41.007 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Pembangunan Gorong Gorong Jalan Naga Gang 2 RT. KEL - TIMBAU 100,000,000.00
18
Pembuatan dan Perbaikan Gorong - Gorong RT. 02 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
dan RT. 25 Kel. Timbau
Pembuatan Gorong Gorong didalam Gang 1,2,3 (4 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Buah) RT. 35
Pembuatan Gorong Gorong H. Sabri Ismail RT. 36 KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Pembuatan Gorong Gorong, Penurapan dan KEL - LOA IPUH 200,000,000.00

Semenisasi Jl. Mualaf Gang Bemban
Peningkatan Saluran Gorong-Gorong jalan RT.13 KEL - SUKARAME Panjang Gorong-gorong yang di bangun 200 Meter 131,713,800.00
0508.41.008 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Lanjutan Pembuatan Parit Pemasangan Batu KEL - BARU 200,000,000.00
drainase Jalan Aji Imbut Kelurahan
Pembersihan Sungai Kejawi KEL - BARU 15,000,000.00
Pembuatan drainase jalan gerbang dayaku RT.06 KEL - LOA TEBU 140,000,000.00
Kelurahan Loa Tebu 150m
Pembuatan Drainase Jalan Poros Batu Dinding RT.19 KEL - LOA TEBU 200,000,000.00
Kelurahan Loa Tebu 350m
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Parit Gang Guntur Kelurahan Timbau (P KEL - TIMBAU 190,000,000.00
200 meter)
Pembuatan Parit Jalan Djafar Seman Kelurahan Baru KEL - LOA TEBU 200,000,000.00
250m
Pembuatan parit Jl Beringin 5 RT. 46 Kelurahan KEL - MELAYU 100,000,000.00
Melayu
Pembuatan parit/ Drainase di Jl. Al jawahir dari darat KEL - BARU 125,000,000.00
Ke Laut Kelurahan Baru
Peningkatan Saluran Drainase jalan Gunung Belah KEL - LOA IPUH 125,000,000.00
RT.55 ( 200 meter )
Penutupan Parit Samping Masjid Jami\' KH. KEL - BARU 50,000,000.00
Muhammad Sadjid (Gg.03 RT.III - RT.XIII)
0508.41.009 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Lanjutan Drainase dan gorong gorong depan kantor KEL - LOA TEBU 150,000,000.00
Lurah Loa Tebu ( P.100 )
Perbaikan Gorong-gorong RT.35 KEL - TIMBAU 50,000,000.00
0508.41.012 Pembangunan turap Pembuatan Pondasi Turap Jl. Gang Sepakat dan KEL - TIMBAU 100,000,000.00
Pembuatan Jembatan (90m) RT. 36
Pembuatan Turap Kiri dan Kanan Jalan Belida Blok KEL - TIMBAU 100,000,000.00
B.I.A RT. 31 Kelurahan Timbau 1 x 150 meter
Peningkatan dan Penurapan Gang Slameto RT. 10 KEL - MALUHU 100,000,000.00
Penurapan & Pembuatan parit Jl. Ciliung RT. 19 Kel. KEL - MALUHU 125,000,000.00
Maluhu ( 200 meter )
Penurapan Bahu Badan Jalan P = 40m T = 3m di gang KEL - LOA IPUH 100,000,000.00
Pemili Kel. Loa Ipuh
Penurapan dan Gorong Gorong Melak 1 RT. 24 Kel. KEL - LOA IPUH 150,000,000.00
Loa Ipuh
Penurapan dan Rehabilitasi Posyandu Nusa Indah II KEL - MALUHU 40,000,000.00
RT. 7 Kel. Maluhu
Penurapan Gang Kuncung RT.03 Kelurahan Loa Tebu KEL - LOA TEBU 100,000,000.00
200m
Penurapan Gang RT. 14 Kel. Maluhu KEL - MALUHU 100,000,000.00
Penurapan Gang RT. 22 Kel. Maluhu KEC - Tenggarong 100,000,000.00
Penurapan Jalan Bontang Kel. Maluhu dengan ukuran KEL - MALUHU 125,000,000.00
150m
Penurapan Jln / gang RT.14 Kelurahan Maluhu KEL - MALUHU 125,000,000.00
Tenggarong ( 200 meter )
Penurapan Sungai Kendawan RT. 05 dan RT. 27 Kel. KEL - TIMBAU 125,000,000.00
Timbau
JUMLAH 59,018,027,079.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040107 Kecamatan Tenggarong Seberang
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 Persen 1,174,447,160.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah rekening 12 Jumlah rekening 94,800,000.00
Listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah perizinan dan pemeliharaan 5 unit 17,000,000.00
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah jasa administrasi keuangan (orang) 22 orang 144,007,800.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor KEC - Tenggarong Seberang Jumlah alat tulis kantor 47 unit 85,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencetakan dan Penggandaan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah barang cetak dan penggandaan 6 10 70,155,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 jenis 29,413,760.00
bangunan Kantor
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KEC - Tenggarong Seberang Jumlah bahan logistik 29 item 27,790,800.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KEC - Tenggarong Seberang Jumlah porsi makan dan minum 965 porsi 15,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah KEC - Tenggarong Seberang Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan 29 orang 110,538,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KEC - Tenggarong Seberang Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran 25 orang 286,945,800.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Tenggarong Seberang Jumlah peralatan kerja ang diperbaiki 36 unit 36,600,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat KEC - Tenggarong Seberang Jumlah surat menyurat 1148 lembar 7,196,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah dokumen dan peralatan 100 dokumen 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 90 persen 295,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan Peralatan Gedung KEC - Tenggarong Seberang Jumlah peralatan gedung kantor 6 jenis 45,000,000.00
0000.02.001 Sarana dan Prasarana RT. 10 DESA - BUKIT RAYA 100,000,000.00

0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KEC - Tenggarong Seberang Jumlah gedung kantor ang dipelihara 1 jenis 50,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah kendaraan yang dipelihara 19 unit 100,000,000.00
Dinas/Operasional
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur 0 Surat Peringatan 5,000,000.00
0000.03.307 Pengadaan Kartu Identitas Pegawai Pengadaan Kartu Identitas Pegawai KEC - Tenggarong Seberang Jumlah Pegawai 76 orang 5,000,000.00
dan keuangan
Persentase Penyelesaian temuan audit 0 %
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 0 %
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KEC - Tenggarong Seberang Jumlah laporan keuangan akhir tahun 3 dokumen 2,000,000.00
0000.06.616 Penyusunan Buku Profile SKPD Penyusunan Profil Kecamatan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah dokumen 2 dokumen 6,000,000.00
0000.06.641 Penyusunan Draft Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Draft Renja KEC - Tenggarong Seberang Jumlah dokumen 10 dokumen 5,000,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 96 percen 50,000,000.00
Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Perencanaan rehab masjid Al Hikmah Desa Loa Pari DESA - LOA PARI Jumlah Sarana/Prasarana Terbangun 0 Unit 50,000,000.00
Kecamatan Tenggarong seberang
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 95 percen 1,572,000,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kegiatan Musrenbang KEC - Tenggarong Seberang Jumlah peserta dan panitia 100 orang 20,000,000.00
0408.46.001 Pembangunan DAM pengendalian air Desa Bangun DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Rejo
0408.46.602 Fasilitasi MTQ Kegiatan MTQ KEC - Tenggarong Seberang Jumlah kegiatan yang difasilitasi 1 kegiatan 180,000,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Tenggarong Seberang Jumlah waktu fasilitasi 0 bulan 162,000,000.00
0408.46.003 Pemasangan pagar jaring lapangan Volly Ball dan DESA - BANGUN REJO 30,000,000.00
Sepakbola mini desa Bangun Rejo
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Aula Gereja Katolik Desa Karang DESA - KARANG TUNGGAL 200,000,000.00
Tunggal
Pembangunan Gedung TK Persada RT. 23 Mekarsari DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Desa Bhuana Jaya
Pengadaan alat kesenian gamelan pelok slendro desa DESA - BANGUN REJO 150,000,000.00
Bangun Rejo
Pengadaan bibit ayam kampung super Suka Maju DESA - SUKAMAJU 35,000,000.00
Pengadaan panggung pentas kesenian Turonggo DESA - BANGUN REJO 20,000,000.00

Saputro Agung Desa Bangun Rejo
Pengadaan perlengkapan seni budaya manggarai DESA - BANGUN REJO 125,000,000.00
desa Bangun Rejo
Pengadaan Sound system gereja Khatolik kristus Raja DESA - BANGUN REJO 100,000,000.00
RT. 10 Desa Bangun Rejo
Rehabilitasi Pos LINMAS Desa Bangunrejo DESA - BANGUN REJO 150,000,000.00
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 17,236,312,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan peningkatan Jl. RT. 16 desa Suka Maju DESA - SUKAMAJU 150,000,000.00
0508.41.103 Lanjutan Semenisasi Jalan Arsa Muda Desa Loa Raya KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
menuju Desa Perjiwa
0508.41.003 Lanjutan Semenisasi jalan Arsa Muda, Desa Loah DESA - LOA RAYA 175,000,000.00
Raya
Lanjutan Semenisasi jalan Pertanian RT. 14 Desa DESA - BANGUN REJO 150,000,000.00
Bangun Rejo
Lanjutan semenisasi jalan RT. 33 Desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
0508.41.103 Pembuatan Badan Jalan Desa Loa Ulung menuju KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Desa Tanjung Batu
Pembuatan Badan Jalan Desa Tanjung Batu menuju KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Desa Embalut
Pembuatan Badan Jalan Desa Usaha Tani Desa Loa KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Pari
0508.41.003 Pembuatan badan jalan lapis 2 Desa Loa Raya DESA - LOA RAYA 225,000,000.00
0508.41.103 Pembuatan Gorong di Desa Loa Lepu KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
0508.41.003 Peningkatan badan jalan rawa makmur RT.1 Dusun DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Bangun Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan
Tenggarong Seberang
Peningkatan Jalan & Gorong gorong RT. 12 Bukit DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Raya
0508.41.103 Peningkatan Jalan Banjar Benuang Desa Teluk Dalam KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
menuju Desa Loa Lepu
0508.41.003 Peningkatan Jalan dan Gorong - gorong Jalan DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Ontoseno RT. 5
Peningkatan Jalan Gunung Wilis 3 RT. 20 Dusun Suka DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
sari Bukit Pariaman
Peningkatan Jalan Merdeka 4 RT. 17 Dusun Suka Sari DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Bukit Pariaman
Peningkatan Jalan Merdeka 5 RT. 18 Dusun Suka Sari DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Bukit Pariaman
Peningkatan jalan pelabuhan 1 RT. 13 Desa Separe DESA - SEPARI 200,000,000.00
Kampung Kec. Tenggarong Seberang
Peningkatan jalan poros Desa Embalut DESA - EMBALUT 200,000,000.00

Peningkatan Jalan Sagio RT. 6 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Sepayung 2 RT. 12 Dusun Suka DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Karya
Peningkatan jalan Sukarame Bukit Pariaman DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
0508.41.103 Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Bhuana Jaya dari KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Pulomas RT 01 Menuju Desa Bukit Pariaman Dusun
Sukasari RT 19
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Bukit Pariaman PROV - Kalimantan Timur 157,850,700.00
RT 31 menuju Desa Bhuana Jaya RT 19
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Bukit Raya RT 15 KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Tegal Rejo menuju Desa Karang Tunggal RT 04
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Karang Tunggal KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
RT 11 menuju Kel. Tani Dewi Sri Kel. Tani Sumber
Rejeki Desa Manunggal Jaya RT 12
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Separi KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sukamaju KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Peningkatan Jalan Usaha Tani Kayu Mati Desa Kerta KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Buana RT 26 menuju Dessa Bukit Pariaman RT 28
Peningkatan Jalan Usaha Tani Kel. Tani Mekasari KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Desa Manunggal Jaya menuju Desa Bangun Rejo
0508.41.003 Peningkatan Jl. AP Mangkunegara Rt. 01 Desa Loa PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Lepu Kec. Tenggarong Seberang
Peningkatan Jl. Citarum Bukit Pariaman DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Peningkatan Jl. Durian RT.27 Dusun Suka Maju Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Peningkatan Jl. Mekar RT.3 bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 180,000,000.00
Peningkatan Jl. Pelita RT. 33 Dusun Suko Rejo Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Peningkatan Jl. Persatuan RT. 36 Dusun Suko Rejo DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Bukit Pariaman
Peningkatan jl. RT. 2 Desa Suka Maju DESA - SUKAMAJU 150,000,000.00
Peningkatan Jl. Subur RT. 35 Dusun Suko Rejo Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Penurapan kiri kanan badan jalan gang cemerlang DESA - LOA LEPU 150,000,000.00
RT. 1 Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong
Seberang
Perencanaan jalan usaha Tani eks. Birawa RT. 14 DESA - SUKAMAJU 50,000,000.00
Dusun SidoRejo Desa Suka Maju Kecamatan
Tenggarong Seberang
Perencanaan jalan usaha Tani Goa Batu Belab RT. 02 DESA - SUKAMAJU 50,000,000.00
Dusun Suro Makmur Desa Suka Maju Kecamatan
Tenggarong Seberang
Perencanaan pembuatan jalan Gang TK RT. 01 Dusun DESA - SUKAMAJU 50,000,000.00

Suka Makmur Desa Suka Maju Kecamatan
Tenggarong Seberang
Perencanaan peningkatan badan jalan / aspal poros DESA - LOA PARI 100,000,000.00
desa sepanjang 5 Km Desa Loa pari Kecamatan
Tenggarong seberang
Perencanaan peningkatan badan jalan pertanian DESA - LOA PARI 50,000,000.00
sepanjang 3 km Desa Loa Pari Kecamatan
Tenggarong Seberang
Perencanaan semenisasi Halaman sekolah SMPN 5 DESA - LOA PARI 50,000,000.00
Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang
Perencanaan semenisasi jalan Belakang Kantor Pos KEC - Tenggarong Seberang 75,000,000.00
RT. 14 Dusun Telaga Kencana
Perencanaan semenisasi jalan gang RT. 23 Tembus KEC - Tenggarong Seberang 75,000,000.00
YPM Dusun Telaga Kencana
Perencanaan semenisasi Jalan ke arah Pura Beji RT. DESA - KERTA BUANA 75,000,000.00
21 Dusun Budi daya Desa Kerta Buana Kecamatan
Tenggarong Seberang
Perencanaan Semenisasi jalan Kelompok Tani KEC - Tenggarong Seberang 50,000,000.00

Pringgodani RT. 16 Dusun Telaga Kencana
Perencanaan semenisasi jalan Kelompok Tani Suka KEC - Tenggarong Seberang 50,000,000.00
Maju Blok D RT. 15 Dusun Telaga Kencana
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan semenisasi jalan menuju pembakaran DESA - KERTA BUANA 50,000,000.00
jenazah ( Bali ) RT. 17-18 Dusun Suka Karya Desa
Kerta Buana Kecamatan Tenggarong seberang
Perencanaan semenisasi jalan usaha Tani latsitarda KEC - Tenggarong Seberang 50,000,000.00
RT. 23 Blok H Dusun Sumber jaya
Perencanaan semenisasi jalan usaha Tani RT. 16 DESA - SUKAMAJU 50,000,000.00
Dusun Sido Makmur Desa Suka Maju Kecamatan
Tenggarong Seberang
Perencanaan semenisasi RT. 09 Dusun Rinjani Indah DESA - KERTA BUANA 100,000,000.00
Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang
Perencanaan semenisasi RT. 20 Dusun Suka Karya DESA - KERTA BUANA 100,000,000.00
Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang
0508.41.103 Semenisasi Halaman Depan Kantor Camat KEC - Tenggarong Seberang 157,850,100.00
Tenggarong Seberang
Semenisasi Jalan Bangun Rejo menuju Desa Embalut KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
dan Desa Separi
0508.41.003 Semenisasi Jalan Bangun Rejo menuju Desa Embalut KEC - Tenggarong Seberang 250,000,000.00
dan Desa Separi Kecamatan Tenggarong
Semenisasi Jalan Bete RT. 9 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00

0508.41.103 Semenisasi Jalan Desa Embalut menuju Desa Bangun KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
Rejo
Semenisasi Jalan Desa Perjiwa menuju Desa Loa Raya KEC - Tenggarong Seberang 157,850,700.00
0508.41.003 Semenisasi jalan gang jati desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Jl. Beret RT. 9 Desa Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 200,000,000.00
Semenisasi jalan makam blok A RT. 04 Desa Bangun DESA - BANGUN REJO 150,000,000.00
REjo
Semenisasi jalan poros menuju jalan Betet desa Bukit DESA - BUKIT RAYA 200,000,000.00
Raya
Semenisasi Jalan RT. 17 Sidomakmur Desa Bhuana DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Jaya
Semenisasi Jalan RT. 18 Desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Semenisasi jalan RT. 19 Desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Semenisasi Jalan RT. 25 Desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Semenisasi Jalan RT. 9 Gang Asrama SMP IT Desa DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Bangun Rejo
Semenisasi jalan Tsani Karim 1 menuju Ponpes DESA - BANGUN REJO 175,000,000.00
Ibadurrahman Desa bangun Rejo
Semenisasi RT. 3 Desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Semenisasi Jalan Makam Blok CRT.19 Desa Bangun DESA - BANGUN REJO 150,000,000.00
Rejo
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Drainase Jalan Betet RT. 8 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Drainase Jl. Nangka RT. 27 Dusun Suka Maju Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Drainase Jl. Nangka RT. 27 Dusun Suka Maju Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 180,000,000.00
Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang
Drainase Jl. Sempurna RT. 16 Dusun Suka Sari Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Drainase Pasangan Batu RT. 12 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Drainase Pasangan Batu RT. 14 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Drainase RT. 7 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Lanjutan semenisasi parit alam RT. 08 Desa Bangun DESA - BANGUN REJO 75,000,000.00
Rejo
Normalisasi Paret Alam RT. 22 Sidomakmur Desa DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Bhuana Jaya
Normalisasi Parit Dusun Sidomulyo Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Normalisasi Parit Dusun Sumber Sari DESA - BUKIT RAYA 100,000,000.00

Pembangunan gorong gorong RT. 16 gang Ancos DESA - BANGUN REJO 50,000,000.00
Desa Bangun Rejo
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Drainase dan Turap RT. 13 Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Pembuatan Drainase Lingkungan RT. 15 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00

Pembuatan Drainase RT. 11 DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Pembuatan Drainase RT. 19 Bukit raya DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Pembuatan Drainase RT. 2 Bukit raya DESA - BUKIT RAYA 180,000,000.00
Pembuatan Drainase Samping SD 015 RT. 23 DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Mekarsari Desa Bhuana Jaya
Pembuatan gorong gorong Jl. Pancasila RT. 34 Dusun DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Suko Rejo Bukit Pariaman
Pembuatan gorong gorong Jl. Proklamasi RT. 32 DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Dusun Suko Rejo Bukit Pariaman
Pembuatan Paret Drainase RT. 1 Pulomas Desa DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Bhuana Jaya
Pembuatan Paret Drainase RT. 13 Binamulya Desa DESA - BHUANA JAYA Cakupan panjang drainase dalam kondisi baik 0 paket 200,000,000.00
Bhuana Jaya
Pembuatan Paret Drainase RT. 19 Sidomakmur Desa DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Bhuana Jaya
Pembuatan Paret Drainase RT. 3 Yadiman Desa DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Bhuana Jaya
Bhuana Jaya
Pembuatan Paret Drainase RT. 4 Randu V Desa DESA - BHUANA JAYA 200,000,000.00
Bhuana Jaya
Bhuana Jaya
Pembuatan Parit dan Gorong gorong RT 2 Desa DESA - PERJIWA 200,000,000.00
Perjiwa
Pembuatan Parit Lingkungan RT. 13 Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Pembuatan parit RT. 20 Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00

Semenisasi paret caceng RT. 14 Desa Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 150,000,000.00
Semenisasi parit RT. 9 Desa Suka Maju DESA - SUKAMAJU 150,000,000.00

Turap & Drainase RT.4 Bukit Raya DESA - BUKIT RAYA 180,000,000.00
0508.41.012 Pembangunan turap Penurapan Jl. Harapan Gaya Baru Wilayah Suka Karya DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Bukit Pariaman
Penurapan Jl. Makmur Jaya Wilayah Suka Sari Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Penurapan JL. Sinar Muda Wilayah Suka Maju Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Penurapan Jl. Tani Jaya Wilayah Suka Karya Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Penurapan JL. Tunas Baru A Wilayah Suka Karya Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Penurapan Jl. Tunas Baru B Wilayah Suka Sari Bukit DESA - BUKIT PARIAMAN 150,000,000.00
Pariaman
Perencanaan turap parit irigasi pertanian sepanjang KEC - Tenggarong Seberang 100,000,000.00
6 km desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong seberang
Semenisasi turap parit alam RT. 11 Desa Bangun Rejo DESA - BANGUN REJO 200,000,000.00
Turap sungai induk RT.09 Dusun Rinjani Indah Desa DESA - KERTA BUANA 150,000,000.00
Kertabuana
JUMLAH 20,345,759,160.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040108 Kecamatan Loa Kulu
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 0 % 1,097,294,698.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Loa Kulu jumlah Rekening Air, listrik, internet 0 rekening 112,200,000.00
0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KEC - Loa Kulu Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan 0 Unit 2,000,000.00
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Loa Kulu Jumlah Aparatur Yang diberikan Jasa Administrasi Keuangan 0 jumlah aparatur 153,864,788.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Loa Kulu Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 0 Jenis 40,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Loa Kulu Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 0 Lembar 16,962,430.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KEC - Loa Kulu Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 0 Unit 2,000,000.00
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KEC - Loa Kulu Jumlah bahan bacaan 0 eksemplar 5,840,000.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Loa Kulu Jumlah Bahan Logistik Kantor 0 Unit 7,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Loa Kulu Jumlah Makanan dan Minuman 0 Kotak/Bungkus 25,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Loa Kulu Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 0 Kegiatan 25,307,240.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Loa Kulu Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 0 Jumlah Orang 441,120,240.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Loa Kulu Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 0 Jumlah Unit 14,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Loa Kulu Jumlah Ketersediaan Materai 0 Jumlah Lembar 2,000,000.00
Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip 1 Unit
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 0 % 150,049,120.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KEC - Loa Kulu Jumlah Peralatan Gedung Kantor 0 jumlah 12,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Loa Kulu Jumlah kendaraan Dinas/Operasional 0 unit 128,049,120.00
0000.02.009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KEC - Loa Kulu Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 10,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur 0 Surat Peringatan 22,725,000.00
0000.03.001 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KEC - Loa Kulu Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu 0 Stel 22,725,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 0 Dokumen 20,000,000.00
dan keuangan
Ketepatan waktu Laporan Keuangan dan Aset 0 %
Presentase Penurunan Temuan Audit 0 Kegiatan
0000.06.001 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja KEC - Loa Kulu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 0 Dokumen 10,000,000.00
dan Keuangan
Jumlah Dokumen Renstra 0 Dokumen
0000.06.018 Penyusunan Renstra SKPD KEC - Loa Kulu Jumlah Dokumen Renstra 0 Dokumen 10,000,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum 2,533,880,000.00
Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kubah Masjid Al Hidayah RT. 05, Ponoragan DESA - PONORAGAN 200,000,000.00
Kubah Masjid Besar Al Mizan RT.04 KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Lanjutan Pembangunan Gedung BPD DESA - REMPANGA Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 4 unit 193,470,000.00
Pagar Kuburan Muslimin RT.04 KEC - Loa Kulu 140,000,000.00

Pagar Kuburan Muslimin RT.06 KEC - Loa Kulu 140,000,000.00
Pembangunan Mushola SMPN 1 Loa Kulu KEC - Loa Kulu 100,000,000.00
Pembangunan Sekretariat Kampung KB Lentera DESA - SUNGAI PAYANG Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 0 unit 193,470,000.00
Pembuatan Fasilitas WC Lapangan Futsal Binatama PROV - Kalimantan Timur 90,000,000.00

RT. 05 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu
Pembuatan Kanopi Masjid Al Kamal RT. 05, Sepakat DESA - SEPAKAT 50,000,000.00
Pembuatan Kantor BPD DESA - JONGKANG Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 4 unit 193,470,000.00
Pembuatan Tempat Parkir Masjid, Desa Jembayan DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00
Pembuatan Tribun Lapangan RT. 8 Desa Rempanga DESA - REMPANGA 200,000,000.00
Rehab Balai Dusun Bangun Sari RT. 6, Sumber Sari DESA - SUMBER SARI 140,000,000.00
Rehab pagar Masjid Al Haqqul Mansyur RT. 01, DESA - SEPAKAT 100,000,000.00
Sepakat
Renovasi Bangunan Pasar Desa DESA - MARGAHAYU Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 4 unit 193,470,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi Lapangan Voli RT. 03 Loa Kulu Kota DESA - LOA KULU KOTA 100,000,000.00
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Rehab Masjid Al-Mu\'Minun, Desa Jembayan DESA - JEMBAYAN 200,000,000.00
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 100 Peserta 876,056,950.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Loa Kulu Jumlah Peserta 100 Peserta 12,000,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ KEC - Loa Kulu 176,528,450.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Loa Kulu Jumlah Lembaga Organisasi Kecamatan 36 Lembaga 25,000,000.00
Bantuan Peralatan dan Mesin Pembuat Gula Semut PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Desa Jongkang Kec. Loa Kulu
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu KEC - Loa Kulu Jumlah Perayaan Hari-hari tertentu 10 Perayaan 176,528,500.00
Festival Kampong Seraong Jembayan Tengah DESA - JEMBAYAN TENGAH 150,000,000.00
0408.46.010 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Loa Kulu Jumlah Limnas Kecamatan 372 Orang/bulan 186,000,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Pembuatan Badan Jalan LEMPENING Rt. 01 Desa PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Jongkang Kec. Loa Kulu
Pembuatan Badan Jalan RT. 04 DESA - PONORAGAN 200,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan Salasiah 4 Desa Rempanga DESA - REMPANGA 200,000,000.00
Pembuatan Gang, Desa Jembayan DESA - JEMBAYAN 200,000,000.00

Pembuatan Jalan Kasirin RT. 02 DESA - PONORAGAN 120,000,000.00
Pembuatan Jalan Sahril RT. 07 DESA - LOH SUMBER 180,000,000.00
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pembuatan Jembatan Jalan Gang Masni DESA - SUMBER SARI Jumlah Jembatan 1 Unit 193,470,000.00
Pembuatan Jembatan RT. 03 Desa Loa Sumber DESA - LOH SUMBER 150,000,000.00
Pembuatan Jembatan Ulin RT. 2 Desa Sepakat DESA - SEPAKAT 100,000,000.00
Pembuatan Jembatan Ulin RT. 4 Desa Sepakat DESA - SEPAKAT 100,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Pengurukan Gang NILA Rt. 02 Desa Sepakat PROV - Kalimantan Timur 180,000,000.00
Kec. Loa Kulu
Lanjutan Pengurukan Gang Rusli RT. 04 DESA - JONGKANG 140,000,000.00
Lanjutan Pengurukan Jalan Gunung Kelapis RT. 02 PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Desa Jembayan Induk Kec. Loa Kulu
Lanjutan Pengurukan Jl. Sayur Rt. 7 Desa Ponoragan PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Kec. Loa Kulu
Lanjutan Pengurukan Kampung Purba Desa Loa Kulu PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Kota Kec. Loa Kulu
Lanjutan peningkatan jalan Gang 09 RT.3 Desa DESA - REMPANGA Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 150,000,000.00
Rempanga Kecamatan Loa Kulu
Lanjutan peningkatan jalan gang 7 Desa Rempanga DESA - REMPANGA Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 150,000,000.00
Kecamatan Loa Kulu
Lanjutan peningkatan jalan Gunung Lalang Desa DESA - REMPANGA Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 150,000,000.00
Rempanga Kecamatan Loa Kulu
Lanjutan peningkatan jalan Pramono Rapak Nyamuk DESA - SEPAKAT Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 150,000,000.00
Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu
Lanjutan Peningkatan Jalan Sahlul Ukel RT. 06 Desa DESA - REMPANGA 150,000,000.00
Rempanga
Lanjutan Semenisasi Gang Langgar RT. 10, DESA - SUMBER SARI 90,000,000.00
Sumbersari
Lanjutan Semenisasi Jalan Hidayatullah Rempanga DESA - REMPANGA 200,000,000.00
Lanjutan semenisasi jalan Ishak Desa Rempanga DESA - REMPANGA Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 150,000,000.00
Kecamatan Loa Kulu
Lanjutan Semenisasi Jalan Manunggal 17 Desa DESA - PONORAGAN Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 193,470,000.00
Ponoragan
Lanjutan Semenisasi Jl. SIDODADI RT. 5 Desa PROV - Kalimantan Timur 160,000,000.00
Ponoragan Kec. Loa Kulu
Pembuatan Badan Jalan Muslih RT. 18, Jembayan DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00
Induk
Pembuatan Jalan Jati Menuju Desa Loa Kulu Kota KEC - Loa Kulu Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengurukan Badan Jalan Gang AS SALAM RT. 16 Desa PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Jembayan Induk Kec. Loa Kulu
Pengurukan Gang Anak Losok RT. 04, Jongkang DESA - JONGKANG 200,000,000.00
Pengurukan Gang Langsat RT. 02 DESA - JONGKANG 150,000,000.00

Pengurukan Gang Merpati RT. 01 Desa Jongkang DESA - JONGKANG 140,000,000.00
Pengurukan Gang Sapran RT. 01 Desa Sepakat DESA - SEPAKAT 200,000,000.00
Pengurukan Gang Sumaru RT. 09 Desa Sumber Sari PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Kec. Loa Kulu
Pengurukan Gang Udin Tembus Gang Masyur RT. 02 DESA - JONGKANG 100,000,000.00
Desa Jongkang
Pengurukan Gang walet RT. 01 DESA - SEPAKAT 180,000,000.00
Pengurukan Jalan Idrus Ramli RT. 07, Rempanga DESA - REMPANGA 180,000,000.00
Pengurukan Jalan Kusimin RT. 04, Ponoragan DESA - PONORAGAN 200,000,000.00
Pengurukan Jalan rejo 7 RT. 06, Ponoragan DESA - PONORAGAN 150,000,000.00

Pengurukan Jalan Sabaniyah RT. 02, Rempanga DESA - REMPANGA 180,000,000.00
Pengurukan Jalan Wahab RT. 02, Ponoragan DESA - PONORAGAN 150,000,000.00
Pengurukan Jl. Keluarga RT. 02 Desa Jongkang Kec. PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Loa Kulu
Pengurukan Jln. Dr. FL. Tobing Gang Pani RT. 02 DESA - REMPANGA 140,000,000.00
Pengurukan RT. 05, Jongkang DESA - JONGKANG 200,000,000.00

Peningkatan Jalan Jawa Baru Tembus Ke Desa DESA - LOA KULU KOTA Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
Jembayan
Peningkatan Badan Jalan Gg.Laminah RT.9 Desa KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Sumbersari
Peningkatan Gg. Masyur Rt.18 Desa loa Kulu Kota DESA - LOA KULU KOTA 150,000,000.00
Peningkatan Gg.Rasyid RT.4 Desa Ponoragan,P200 M KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Assolihin RT. 19 Desa Loa Kulu DESA - LOA KULU KOTA 150,000,000.00
Kota
Peningkatan Jalan Baruq Jonggon C DESA - JONGGON DESA 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Dusun Mekarsari RT. 4 Dususn DESA - JEMBAYAN DALAM 200,000,000.00
Lembonang
Peningkatan Jalan Gang Keluarga Menuju Desa Loa DESA - LOH SUMBER Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
Kulu Kota - Jawa Baru
Peningkatan jalan Gang Swarga 9 RT. 6 Gunung DESA - JEMBAYAN 200,000,000.00
Habang Jembayan
Peningkatan Jalan Jalur 2 Jonggon C DESA - JONGGON DESA 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Jalur 3 Jonggon C DESA - JONGGON DESA 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sepakat DESA - SEPAKAT 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Nangka Rempanga DESA - REMPANGA 150,000,000.00

Peningkatan Jalan Padat Karya Desa Loa Kulu Kota KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
P.200 M X L 5 M
Peningkatan Jalan Pendidikan RT.3 Desa Rempanga DESA - REMPANGA Jumlah Panjang Jalan 880 Meter 150,000,000.00
Kecamatan Loa Kulu
Peningkatan Jalan Poros RT. 02 Dusun Barok Desa DESA - JONGGON DESA Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
Jonggon
Peningkatan Jalan Rapak Nyamuk Desa Sepakat DESA - SUMBER SARI Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
menuju Dusun Taman Arum Desa Sumber Sari
Peningkatan Jalan RT. 1 Jembayan Induk DESA - JEMBAYAN 200,000,000.00

Peningkatan Jalan RT. 14 Jonggon B DESA - JONGGON JAYA 200,000,000.00
Peningkatan Jalan RT. 16 Jonggon Desa DESA - JONGGON DESA 200,000,000.00
Peningkatan Jalan RT. 25 Desa Margahayu DESA - MARGAHAYU 200,000,000.00
Peningkatan Jalan RT. 6 Desa Margahayu DESA - MARGAHAYU 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Rukun Makmur RT. 4 DESA - JEMBAYAN DALAM Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
Peningkatan Jalan Tudungan Desa Jembayan Tengah DESA - JEMBAYAN TENGAH Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Wahidin RT. 18 Desa Loa Kulu DESA - LOA KULU KOTA 200,000,000.00
Kota
Penurapan Gang Kubur RT. 06, Sepakat DESA - SEPAKAT 100,000,000.00
Pondasi badan Jalan dan pengurukan & Semenisasi DESA - REMPANGA 170,000,000.00
lanjutan RT 7 Rempanga
Semenisasi Gang Idris RT. 04, Jembayan Induk DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00
Semenisasi Gang Ikhlas RT. 01, Sepakat DESA - SEPAKAT 140,000,000.00

Semenisasi Gang Keluarga 1 RT. 04, Jongkang DESA - JONGKANG 100,000,000.00
Semenisasi Gang Marsid RT. 06, Sumber Sari DESA - SUMBER SARI 140,000,000.00
Semenisasi Gang Pama RT. 23, Jembayan Induk DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00
Semenisasi Gang Rapak Indah RT. 20, Jembayan DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00
Induk
Semenisasi Gang RT. 03, Jongkang DESA - JONGKANG 100,000,000.00
Semenisasi Gang Suaka 1 RT. 3, Jongkang DESA - JONGKANG 100,000,000.00
Semenisasi Gang Tusuk Sate Jalan S. Parman RT. 03, DESA - SEPAKAT 50,000,000.00
Sepakat
Semenisasi Gang Waduk RT. 05, Sumber Sari DESA - SUMBER SARI 140,000,000.00
Semenisasi Gg. Arman RT. 23 DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00

Semenisasi Jalan Benah RT. 08 DESA - REMPANGA 150,000,000.00
Semenisasi Jalan H.Masdamsi RT.01 KEC - Loa Kulu 150,000,000.00
Semenisasi Jalan Manunggal 17 RT. 07, Ponoragan DESA - PONORAGAN 150,000,000.00
Semenisasi Jembatan Amir II Jalan S. Parman RT. 02, DESA - SEPAKAT 50,000,000.00
Sepakat
Semenisasi Jl. Inpres Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu PROV - Kalimantan Timur 170,000,000.00
Semenisasi Jl. Purwasari RT. 12 DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00

Semenisasi Lanjutan Jalan RT. 15 DESA - JONGGON JAYA Jumlah Panjang Jalan 1080 Meter 193,470,000.00
Semenisasi RT. 02 Desa Margahayu DESA - MARGAHAYU 200,000,000.00
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Parit Pasangan Anak Sungai Temputuk RT.20 KEC - Loa Kulu 150,000,000.00
Parit Pasangan Depan SD 025 RT.07 KEC - Loa Kulu 140,000,000.00

Parit Pasangan Gang H. Sukidi RT. 8 Desa Sumber Sari PROV - Kalimantan Timur 190,000,000.00
Kec. Loa Kulu
Parit Pasangan Gang Nanas RT. 7 Desa Sumber Sari PROV - Kalimantan Timur 190,000,000.00
Kec. Loa Kulu
Parit Pasangan Gang SELO Rt. 1 Desa Ponoragan Kec. PROV - Kalimantan Timur 125,000,000.00
Loa Kulu
Parit Pasangan Gg.4 RT.05 Loh Sumber KEC - Loa Kulu 140,000,000.00
Parit Pasangan Jalan Poros Bangun Sari RT. 6 Desa PROV - Kalimantan Timur 190,000,000.00
Sumber Sari Kec. Loa Kulu
Parit Pasangan Jalan Poros RT. 05 Desa Sumber Sari PROV - Kalimantan Timur 125,000,000.00
Kec. Loa Kulu
Parit Pasangan Jalan Poros Taman Arum RT. 10 Desa PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Sumber Sari Kec. Loa Kulu
Parit Pasangan Jalan RT. 01 DESA - PONORAGAN 70,000,000.00
Parit Pasangan Jl. Mulyo Pranoto RT. 3 Gang Gunung PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Timur Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu
Parit Pasangan Jln. Impres RT. 11 DESA - SUMBER SARI 100,000,000.00

Parit Pasangan Menuju Gg.Al Wakap RT.17 KEC - Loa Kulu 150,000,000.00
Parit Pasangan Ponpes Hidayatullah RT.08 KEC - Loa Kulu 140,000,000.00
Pembangunan Parit Gg.Sepakat IV RT.1 Desa Sepakat KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Pembuatan Parit Pasangan RT.07 Desa Loh Sumber,P KEC - Loa Kulu 150,000,000.00
200 M
0508.41.008 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Parit Pasangan Gang Kenanga RT. 08, Sumber Sari DESA - SUMBER SARI 120,000,000.00
Parit Pasangan Gang Prawira Bangun Sari RT. 07, DESA - SUMBER SARI 100,000,000.00
Sumber Sari
Parit Pasangan Jalan Rapak Nyamuk RT. 01, Sepakat DESA - SEPAKAT 150,000,000.00
Parit Pasangan Jln. Sidodadi RT. 05 DESA - PONORAGAN 150,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.012 Pembangunan turap Lanjutan Turap Beton Jalan Poros R. Ismaun RT. 01 DESA - SUMBER SARI 200,000,000.00
Lanjutan Turap Beton Parit Besar RT. 04 dan 05 DESA - LOA KULU KOTA 200,000,000.00
Pembuatan NTurap Beton Jalan Gang NURIL Rt. 20 PROV - Kalimantan Timur 180,000,000.00
Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pembuatan Parit / Turap Jalan Muhammadiyah RT. PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
12 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Pembuatan Turap Beton Gang Sepakat III Menuju DESA - SEPAKAT 100,000,000.00
Sepakat IV RT. 01, Sepakat
Pembuatan turap beton kuburan muslimin rt.12 DESA - LOA KULU KOTA 150,000,000.00
Pembuatan Turap Gang Panji RT. 01, Jembayan Induk DESA - JEMBAYAN 100,000,000.00
Pembuatan Turap Jalan Muhammadiyah RT.12 Desa KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Loa Kulu Kota,P 200 Mtr
Turap Beton Gang Family RT. 09 DESA - LOA KULU KOTA 150,000,000.00
Turap Beton Gang Keluarga RT. 01, Sepakat DESA - SEPAKAT 150,000,000.00
Turap Beton Gang Nangka Belanda RT. 02 Desa PROV - Kalimantan Timur Panjang Turap 90 meter 400,000,000.00
Jembayan Induk Kec. Loa Kulu
Turap Beton Jalan RT. 01 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Turap Beton Jalan RT. 02 DESA - SEPAKAT 200,000,000.00

Turap Beton Jalan Sopoyono RT. 02 DESA - PONORAGAN 200,000,000.00
Turap Beton Jalan Swadaya RT.21 KEC - Loa Kulu 150,000,000.00
Turap Beton Jl. PARASA Rt. 1 Desa Sumber Sari Kec. PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Loa Kulu
Turap Pasangan Pembangunan Kantor Desa DESA - LUNG ANAI Panjang Turap 90 meter 193,470,000.00
Permanen
JUMLAH 25,138,175,769.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040109 Kecamatan Loa Janan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 100 Persen 1,047,175,200.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Loa Janan Jumlah rekening air, listrik, internet 36 Bulan 128,843,220.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Loa Janan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan 7 Unit 43,000,000.00
dinas/operasional perizinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Loa Janan Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan 288 Orang/tahun 185,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Loa Janan Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 70 Jenis 63,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Loa Janan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 35000 Lembar 9,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Loa Janan Jumlah Makanan dan Minuman 558 Kotak 14,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Loa Janan Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 100 Orang/Hari 66,748,780.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Loa Janan Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 288 Orang/Bulan 282,583,200.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Loa Janan Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 7 Unit 5,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 0 persen 778,208,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan Lampu Penerangan Halaman Kantor KEC - Loa Janan Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2 Paket 75,000,000.00
Camat Loa Janan
Perbaikan Papan Nama Kecamatan Loa janan KEC - Loa Janan Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2 Paket 91,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Camat Loa Janan KEC - Loa Janan Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 1 Unit 140,000,000.00
Rehab Ringan/Berat Pagar Kantor Camat KEC - Loa Janan Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 1 Unit 140,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Loa Janan Jumlah Kendaraan Dinas/Opreasional 4 Unit 40,000,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Camat KEC - Loa Janan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 10 Unit 45,000,000.00
0000.02.214 Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Jembatan Penghubung Kantor Camat KEC - Loa Janan Jumlah Gedung yang Di Bangun 1 Unit 150,000,000.00
0000.02.216 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelari Kantor Camat Loa Janan KEC - Loa Janan Jumlah Meubeleur 1 Paket 47,208,000.00
0000.02.218 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat Rehab Ringan/Berat Rumah Dinas Camat Kecamatan KEC - Loa Janan 50,000,000.00
Loa Janan
dan keuangan
Persentase Penyelesaian temuan audit 0 Persen
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 0 Persen
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KEC - Loa Janan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40,000,000.00
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KEC - Loa Janan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40,000,000.00
Monev
0000.06.632 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja KEC - Loa Janan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 55,000,000.00
0000.06.635 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan KEC - Loa Janan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Persen 4,070,000,000.00
Kecamatan
0408.34.401 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama KEC - Loa Janan Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun 5 Unit 200,000,000.00
0408.34.001 Lanjutan pembangunan Langgar Syech Yusuf RT. 32 DESA - BATUAH 100,000,000.00
Karya Makmur Desa Batuah
Lanjutan pembuatan masjid Al- Makmur Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Pembangunan Menara Gereja Katholik ST, Yohanes DESA - LOA DURI ULU 150,000,000.00
Penginjil Gang Perjuangan RT.05 RW. 02 Desa Loa
Duri Ulu
Pembangunan pagar depan dan gapura SMPN 4 Jl. DESA - LOA DURI ULU 200,000,000.00
Padat karya RT. 08 RW. 002 Gerodek Desa Loa Duri
Ulu
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Batuah DESA - BATUAH 150,000,000.00
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Tani DESA - TANI HARAPAN 150,000,000.00
Harapan
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Loa Duri DESA - LOA DURI ULU 150,000,000.00
Ulu
Pembuatan lapangan parkir Masjid Al-Amin Desa DESA - BATUAH 200,000,000.00
Batuah
Pembuatan Pagar SD 012 Desa Loa Duri Ilir DESA - LOA DURI ILIR 150,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0408.34.401 Pembuatan Taman Kantor Camat KEC - Loa Janan Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun 5 Unit 120,000,000.00
0408.34.001 Rehab berat Langgar Darussalam Pondo Ore Tani DESA - TANI BHAKTI 100,000,000.00
bhakti
Rehab Langgar RT 06/ RT 07 Purwajaya DESA - PURWAJAYA 100,000,000.00
Rehab Masjid Al-Amin Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
0408.34.401 Rehab Ringan/Berat Gedung BPU Kecamatan Loa KEC - Loa Janan Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun 5 Unit 100,000,000.00
Janan
0408.34.001 Rehabilitasi Ruang Ketrampilan SMPN 2 Jl. Sukarno DESA - BATUAH 200,000,000.00
Hatta KM. 22 Desa Batuah
Semenisasi Halaman Masjid Al-Baqarah Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Semenisasi Halaman Masjid RT.7, Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00
Semenisasi Lapangan Parkir SD. St. Arnoldus Jansen DESA - LOA JANAN ULU 200,000,000.00
RT. 34 Desa Loa Janan Ulu
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Rehab Masjid Al-Mutaqin KM.25 dalam, Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Rehab Masjid Kampung Tengah Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Rehab Masjid Teppoe, Desa Tani Harapan DESA - TANI HARAPAN 200,000,000.00
Rehab Masjid Walimpong, Desa Tani Harapan DESA - TANI HARAPAN 200,000,000.00
Rehab Masjid, Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00

0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 271,100,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Loa Janan 42,500,000.00
0408.46.001 Bantuan alat pertanian RT 6 Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 23,600,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ KEC - Loa Janan 125,000,000.00

0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Loa Janan 60,000,000.00
0408.46.607 Fasilitasi Pemberdayaan PKK KEC - Loa Janan 20,000,000.00
0508.35 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan 2,300,000,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pengerasan jalan RT 16 PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
Pengerasan jalan RT 7 Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Semenisasi Gang Masjid RT.7 , Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00
Semenisasi jalan Gang Masjid Al-Amin Desa Batuah DESA - BATUAH 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Kampung tengah KM.19 Desa DESA - BATUAH 200,000,000.00

Batuah
Semenisasi jalan Karya Baru RT 36 Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Semenisasi jalan RT.7 Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00
Semenisasi Jalan RT.8, Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00
Semenisasi jalan Surya Bakti RT 20. Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Semenisasi jalan Surya Bakti RT 21 Desa Batuah DESA - BATUAH 200,000,000.00
Semenisasi jalan Teppoe, Desa Tani Harapan DESA - TANI HARAPAN 200,000,000.00
Semenisasi Jalan Walimpong, Desa Tani Harapan DESA - TANI HARAPAN 200,000,000.00

Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tani Jaya Desa DESA - BATUAH 150,000,000.00
Batuah
Semenisasi jalan RT. 12 DESA - BATUAH 200,000,000.00
0508.41.103 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin KEC - Loa Janan 200,000,000.00
0508.41.003 Lanjutan semenisasi jalan H. Junaid RT. 18 Tani DESA - BATUAH 200,000,000.00
makmur Desa Batuah
0508.41.103 Lanjutan Semenisasi Jalan Haji Junaid Dusun Tani KEC - Loa Janan 180,000,000.00
Makmur
Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkar Dusun DESA - BATUAH Panjang Jalan 11 Paket 200,000,000.00
Pembangunan Parit Dusun Sari Mulya B DESA - PURWAJAYA 100,000,000.00
0508.41.003 Penigkatan Jalan Gg. Bina Warga Desa Loa Duri Ulu DESA - LOA DURI ULU 75,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.103 Peningkatan / Semenisasi badan jalan poros KEC - Loa Janan Panjang Jalan 11 Paket 120,000,000.00
Masaping Rt. 11 Ke 12
Peningkatan / Semenisasi Badan Jalan Poros Padat KEC - Loa Janan 140,000,000.00
Karya
0508.41.003 Peningkatan Jalan Datar Asam RT. 10, RT. 11, RT. 26 DESA - LOA DURI ILIR 200,000,000.00
Loa Duri Ilir
Peningkatan Jalan Gg.A Rahmad RT.23 Desa KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Jembayan Kec.Loa Kulu
Peningkatan Jalan Gintung Loa Duri Ulu DESA - LOA DURI ULU 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tani Harapan DESA - TANI HARAPAN 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Karya Makmur DESA - BATUAH 150,000,000.00

Desa Batuah
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tani Maju Desa DESA - BATUAH 150,000,000.00
Batuah
Peningkatan Jalan RT.01 Dusun Tani Maju Desa KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Batuah
Peningkatan Jalan RT.34 Dusun Mario Desa Batuah KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Peningkatan Jalan RT.35 Dusun Mario Desa Batuah KEC - Loa Janan 200,000,000.00
Perawatan Jalan RT 25 Desa Batuah DESA - BATUAH 100,000,000.00

Perawatan jalan RT.24 Desa Batuah DESA - BATUAH 100,000,000.00
0508.41.103 Perkerasan jalan Desa RT 05 KEC - Loa Janan 125,000,000.00
Perkerasan jalan Desa RT 07 KEC - Loa Janan 125,000,000.00
Rehab Jembatan RT 10 KEC - Loa Janan 110,000,000.00
0508.41.003 Semenisasi gang Perjuangan RT.5 Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 100,000,000.00
Semenisasi jalan kandang H. Alang RT. 18 Tani DESA - BATUAH 100,000,000.00

Makmur
0508.41.103 Semenisasi Jalan pemuda II RT 2 KEC - Loa Janan 150,000,000.00
0508.41.003 Semenisasi Jalan RT.12 Purwasari,Dusun Durung KEC - Loa Kulu 200,000,000.00
Desa Jembayan Kec.Loa Kulu
Semenisasi jalan RT.7 Karya Bhakti ( Lanjutan ) KEC - Loa Janan 100,000,000.00
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Pembuatan Jembatan Cor Beton RT.9 Desa Tani DESA - TANI BHAKTI 100,000,000.00
Bhakti
Pembuatan Jembatan Kayu Ulin RT 9 Desa Tani DESA - TANI BHAKTI 100,000,000.00
Bhakti
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Pembuatan parit/ drainase Desa Loa Jajan Ulu DESA - LOA JANAN ULU 200,000,000.00
Kecamatan Loa Janan
Pembuatan Drainase Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu DESA - LOA JANAN ULU 200,000,000.00
Pembuatan parit Pemukiman RT. 17 Tani makmur DESA - BATUAH 200,000,000.00

Desa Batuah
0508.41.007 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Gorong gorong Box Culvert RT.8 Desa Tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00
0508.41.008 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Pembuatan drainase parit jalan RT 9 Desa tani Bhakti DESA - TANI BHAKTI 200,000,000.00
0508.41.112 Pembangunan turap Pembuatan Turap Jalan Rt. 07 Pondok Ore KEC - Loa Janan 120,000,000.00
JUMLAH 14,326,483,200.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040110 Kecamatan Muara Badak
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 0 % 1,386,593,500.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Muara Badak Jumlah rekening air, listrik dan internet 0 Rekening 377,400,000.00
0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KEC - Muara Badak Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan 0 Jenis 12,350,000.00
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Muara Badak Jumlah Aparatur yang diberikan Jasa Administrasi Keuangan 0 Ob 112,250,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Muara Badak Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 0 Jenis 26,167,560.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Muara Badak Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 0 Jenis 10,659,900.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Muara Badak Jumlah bahan logistik kantor 0 Jenis 4,355,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Muara Badak Jumlah Makanan dan Minuman 0 Kotak 79,870,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Muara Badak Jumlah Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi 0 Pegawai 125,000,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Muara Badak Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS 0 Orang 359,591,040.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Muara Badak Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 0 Jenis 26,550,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Muara Badak Jumlah Lembar 0 % 2,400,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Arsip 1000 Dokumen 250,000,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan CCTV KEC - Muara Badak Jumlah Peralatan Gedung Kantor 0 Unit 50,000,000.00
Pengadaan Sound System Ruang Rapat Kantor Camat KEC - Muara Badak Jumlah Peralatan Gedung Kantor 0 Unit 40,000,000.00
Muara Badak
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembangunan Pagar Kantor Camat (lanjutan) KEC - Muara Badak Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 0 Unit 200,000,000.00
Rehab Kantor Camat Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 0 Unit 76,147,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Muara Badak Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit 148,392,000.00
0000.02.031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembangunan PJU Kantor Camat Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah PJU yang di Bangunn 0 Titik Lokasi 200,000,000.00
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit

Pengadaan perlengkapan Sarana dan Prasarana KEC - Muara Badak Jumlah PJU yang di Bangunn 0 Titik Lokasi 100,000,000.00
PATEN
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit
dan keuangan
Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset 0 %
Presentase Penurunan Temuan Audit 0 %
0000.06.021 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev KEC - Muara Badak Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Laporan Keuangan 0 Dokumen 33,875,000.00
0000.06.032 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja KEC - Muara Badak Jumlah Laporan Kinerja/LKJIP 0 Dokumen 11,787,500.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Lanjutan Pembangunan Gereja \"HALELUYA\" Desa DESA - BADAK MEKAR 50,000,000.00
Badak Mekar Kec. Muara Badak
Normalisasi Sungai Saliki RT. 03 DESA - SALIKI 200,000,000.00

Pembangunan gedung PKK Kecamatan Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah Unit 72 Unit/Meter 200,000,000.00
Pembangunan Gedung UKS kantor Camat Muara KEC - Muara Badak Jumlah Unit 72 Unit/Meter 150,000,000.00
Badak
Pembangunan Kantin Kantor Camat KEC - Muara Badak Jumlah Unit 72 Unit/Meter 200,000,000.00
Pembangunan Mesjid \" DARUL FALLAH \" Desa DESA - BADAK MEKAR 100,000,000.00
Badak Mekar Kec. Muara Badak
Pembangunan Musholla Al-Amin Kampung Mandar KEC - Muara Badak 150,000,000.00
Desa Gas Alam Badak 1 Kec.Muara Badak
Pembuatan Toilet dan Tempat Wudhu Mushollah DESA - BADAK MEKAR 50,000,000.00
\"AL-AWWAB\" Desa Badak Mekar Kec. Muara
Badak
Penataan Lingkungan Sekolah SDN 024 RT.02 3m X DESA - BADAK MEKAR Jumlah Unit 72 Unit/Meter 150,000,000.00
200m
Semenisasi TPA Kecamatan Muara Badak KEC - Muara Badak Jumlah Unit 72 Unit/Meter 200,000,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan 0 % 68,400,000.00
0408.45.001 Fasilitasi Paten KEC - Muara Badak Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan 0 13 31,500,000.00
Pendampingan Tim Evaluasi Kecamatan Prlaksanaan Kegiatan 0 13
1 2 3 4 5 6 7 8
0408.45.008 Fasilitasi Pendampingan dan Pembinaan Penyusunan Laporan KEC - Muara Badak Pendampingan Tim Evaluasi Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan APBDesa 0 13 36,900,000.00
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ)
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 0 % 334,647,000.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan PROV - Kalimantan Timur Jumlah Peserta 0 Peserta 18,671,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ KEC - Muara Badak Jumlah Peserta 0 Peserta 82,976,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Muara Badak Jumlah Lembaga 0 Ormas 32,000,000.00
0408.46.010 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Muara Badak Jumlah Personil 0 Personil 201,000,000.00
0508.35 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan 150,000,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Semenisasi Jalan Perusahan 2 4m X 175m DESA - BADAK MEKAR 150,000,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Perumahan DESA - SALIKI 200,000,000.00
Beringin RT. 03 Desa Saliki
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Peningkatan Badan Jalan Harapan Baru RT. 06 Desa DESA - SALIKI 200,000,000.00
Saliki
Peningkatan Jalan Pelabuhan RT. 03 Desa Saliki DESA - SALIKI 200,000,000.00
Peningkatan Jalan Penghubung Jl. Amd menuju Jl. M. DESA - MUARA BADAK ILIR 150,000,000.00
Tayyib Muara Badak Ilir
Peningkatan Jalan RT. 04 Desa Saliki DESA - SALIKI 200,000,000.00
Semenisasi Jalan Menuju BPU 4m X 175m DESA - BADAK MEKAR 150,000,000.00
Semenisasi Jalan/Gang Sukardi 2, Batu-Batu DESA - BATU BATU 150,000,000.00
Semenisasi Jl. Perusahaan 2 Desa Badak Mekar RT. DESA - BADAK MEKAR 150,000,000.00
03 ( 4m x 175m )
Semenisasi Jl. Ulin Gang Tani Muara Badak Ilir DESA - MUARA BADAK ILIR 150,000,000.00
Semenisasi Jl. Ulin Gang Tepian Muara badak Ilir DESA - MUARA BADAK ILIR 150,000,000.00
Semenisasi Jl. Ulin Gang Usman Muara badak Ilir DESA - MUARA BADAK ILIR 150,000,000.00
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Pembuatan Saluran Air Mekar Sejahtera RT. 04 Desa DESA - SALIKI 200,000,000.00
Saliki
0508.41.008 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Pembuatan drainase jalan penghubung Jl. AMD DESA - MUARA BADAK ILIR 150,000,000.00
menuju Jl. M. Tayyib Muara badak Ilir
0508.41.012 Pembangunan turap Pembuatan Turap Beton Gg. Rukun RT. 03 DESA - SALIKI 200,000,000.00
Pembuatan Turap Perumahan Beringin RT. 03 DESA - SALIKI 200,000,000.00
JUMLAH 6,849,842,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040111 Kecamatan Marang Kayu
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan KEC - Marang Kayu jumlah rekening air listrik dan internet 0 rekening 297,600,000.00
Listrik
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KEC - Marang Kayu Jumlah Kendaraan Dinas yang diberi pemeliharaan dan perizinan 0 unit 15,000,000.00
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KEC - Marang Kayu Jumlah Aparatur yang diberikan jasa administrasi keuangan 0 orang 126,999,999.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KEC - Marang Kayu jumlah alat tulis kantor yang disediakan 0 jenis 30,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KEC - Marang Kayu Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 0 jenis 10,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan KEC - Marang Kayu Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang 0 jenis 20,000,000.00
bangunan kantor disediakan
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KEC - Marang Kayu jumlah makanan dan minuman yang disediakan 0 kotak 25,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan KEC - Marang Kayu jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi 0 pegawai 146,500,000.00
daerah ke luar daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi teknis Perkantoran KEC - Marang Kayu jumlah tenaga pendukung non pns 0 orang/bulan 221,223,360.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Marang Kayu jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 0 unit 10,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat penyediaan jasa administrasi surat menyurat KEC - Marang Kayu jumlah matrei yang disediakan 0 lembar 1,500,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 0 % 892,382,640.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KEC - Marang Kayu Jumlah peralatan Gedung Kantor 0 Unit 34,529,640.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lanjutan Rehab Kantor Camat KEC - Marang Kayu Jumlar Gedung Kantor yang diberi Pemeliharaan 0 Unit 152,853,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan KEC - Marang Kayu Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 0 unit 100,000,000.00
dinas/operasional
0000.02.005 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung KEC - Marang Kayu Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 0 Unit 15,000,000.00
kantor
0000.02.009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor KEC - Marang Kayu jumlah perlengkapan gedung kantor 0 unit 60,000,000.00
0000.02.016 Pengadaan meubelair Pengadaan Maubeleir Kantor Camat KEC - Marang Kayu Jumlah Maubeleur 0 Unit 80,000,000.00
0000.02.029 Pembangunan Prasarana Gedung Kantor Pembangunan Gedung LPTQ KEC - Marang Kayu jumlah prasarana yang dibangun 0 unit 150,000,000.00
Pembangunan Ruang Kantor Camat KEC - Marang Kayu jumlah prasarana yang dibangun 0 unit 150,000,000.00
0000.02.229 Pembangunan Tempat Parkir Kantor Camat KEC - Marang Kayu 50,000,000.00
0000.02.029 Pembangunan Toilet Mushollah Kantor Camat KEC - Marang Kayu jumlah prasarana yang dibangun 0 unit 100,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur jumlah pelanggaran disiplin aparatur 0 % 30,000,000.00
0000.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Waskat beserrta KEC - Marang Kayu jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 stel 30,000,000.00
perlengkapannya
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja tingkat konsentrasi renstra dan renja 0 % 27,500,000.00
dan keuangan
ketepatan waktu laporan keuangan dan aset 0 %
presentase penurunan temuan audit 0 %
0000.06.077 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan DD monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan DD di KEC - Marang Kayu Jumlah Dokumen 0 dokumen 27,500,000.00
Wilayah Kecamatan Marangkayu

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Lanjutan Pembangunan Musholla AN NUR RT. 03 DESA - SEMANGKO 100,000,000.00
Desa Semangko
Pembangunan Gereja GKII Desa Perangat Baru DESA - PERANGAT BARU 100,000,000.00
Pembangunan Gereja Jemaat Silagratua Desa DESA - MAKARTI 100,000,000.00

Makarti
Pembangunan Kantor Desa Prangat Baru DESA - PERANGAT BARU jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun 0 unit 180,000,000.00
Pembangunan Masjid Al Barokah Makarti DESA - MAKARTI 200,000,000.00
Marangkayu
Pembangunan Pagar Masjid An - Noor Desa Perangat DESA - PERANGAT BARU 100,000,000.00
Baru
Pembangunan Pasar UKM Desa Makarti DESA - MAKARTI jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun 0 unit 180,000,000.00
Pembangunan Pintu Air Koptan Subur Jaya Desa DESA - SEMANGKO jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun 0 unit 180,000,000.00
Semangko
Pembangunan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa DESA - PERANGAT SELATAN 200,000,000.00
Perangat Selatan
Pengadaan Kursi Plastik/Tenda RT.7 dan 8 KEC - Marang Kayu 140,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Sumur Bor Pemukiman Jl.Peternakan KEC - Marang Kayu 100,000,000.00
RT.12 Portal Desa Semangko Kec.Marang Kayu
Pengadaan Tenda/Kursi Plastik Rukun Kematian RT.4 KEC - Marang Kayu 150,000,000.00
Desa Semangko
Rehab Musholla ASMAUL HUSNA RT. Desa DESA - SEMANGKO 100,000,000.00
Semangko
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat presentase ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan 0 % 24,600,000.00
0408.45.001 Fasilitasi Paten KEC - Marang Kayu Jumlah ijin/surat keterangan yang diterbitkan 0 surat 24,600,000.00
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun tingkat pasrtisipasi masyarakat 0 % 175,000,000.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Marang Kayu Jumlah Peserta 0 0rang 25,000,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ KEC - Marang Kayu Jumlah Peserta 0 0rang 70,000,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan fasilitasi lembaga/organisasi kemasyarakatan tingkat KEC - Marang Kayu Jumlah Lembaga 0 organisasi 15,000,000.00
kecamatan
0408.46.004 Fasilitasi Linmas KEC - Marang Kayu Jumlah Personel 0 0rang 30,000,000.00
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu fasilitasi peringatan 17 agustus KEC - Marang Kayu JUmlah peserta 0 0rang 35,000,000.00
0508.35.002 Pembangunan jembatan kecamatan / Kelurahan Pembangunan Jalan Dan Jembatan RT. 10 - 14 Desa DESA - PERANGAT SELATAN 200,000,000.00
Perangat Selatan
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Pembuatan Badan Jalan 09 menuju RT. 11 Desa DESA - SEMANGKO 200,000,000.00
Semangko
Pembuatan Badan Jalan Pemukiman RT. 03 Desa DESA - SEMANGKO 400,000,000.00
Semangko
Pembuatan Badan Jalan Pertanian Wilayah Kampung DESA - SEMANGKO 200,000,000.00
Obor RT. 11
Pembuatan Badan Jalan RT. 10 DESA - SEMANGKO 200,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 11 Desa Semangko DESA - SEMANGKO 400,000,000.00
Penigkatan Jalan Hidup Sejahtera Desa Semangko KEC - Marang Kayu 200,000,000.00
Peningkatan Bahu Jalan RT.7,8,6 KEC - Marang Kayu 150,000,000.00

Peningkatan Bahu Jalan Seruni RT.12 KEC - Marang Kayu 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Depan Mushalla Al-Mujahidin KEC - Marang Kayu 200,000,000.00
RT.08
Peningkatan Jalan Petak 51 desa sambera baru DESA - SAMBERA BARU panjang jalan 0 meter 180,000,000.00
peningkatan jalan produksi kelompok tani VI desa DESA - BUNGA PUTIH panjang jalan 0 meter 180,000,000.00
bunga putih
0508.41.103 Peningkatan Jalan RT.002 Menuju Santan Ulu Desa KEC - Marang Kayu 180,000,000.00
Kersik
Peningkatan Jalan RT.07 Desa Santan Ulu DESA - SANTAN ULU 180,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan Jl.Kebersamaan RT.5 Semangko KEC - Marang Kayu 200,000,000.00
Peningkatan Jl.Laut Mekar RT.4 Desa Semgnko KEC - Marang Kayu 200,000,000.00
Semenisasi Jalan menuju Salo Samelang desa santan DESA - KERSIK panjang jalan 0 meter 180,000,000.00
ilir
0508.41.007 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Pembuatan Gorong-gorong Jl.Kepantai RT.4 Tanjung KEC - Marang Kayu 100,000,000.00
Batu Desa Semangko
0508.41.012 Pembangunan turap Pembuatan Turap lapangan Bola Desa Prangat DESA - PERANGAT SELATAN panjang turap 0 meter 180,000,000.00
Selatan
Turap dan Timbunan Bahu Jalan RT.02 Desa Santan DESA - SANTAN TENGAH panjang turap 0 meter 180,000,000.00
Tengah
Turap kanan kiri Jalan pantai Indah Terusan desa DESA - SEBUNTAL panjang turap 0 meter 180,000,000.00
sebuntal
JUMLAH 8,373,305,998.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040112 Kecamatan Muara Jawa
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KEC - Muara Jawa Jumlah rekening air, listrik, internet 517 rekening 725,400,000.00
listrik
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KEC - Muara Jawa Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan 7 Unit 11,400,000.00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional perizinan
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Muara Jawa Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan 168 OB 188,530,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KEC - Muara Jawa Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 68 Jenis 180,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Muara Jawa Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 4 Jenis 35,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan KEC - Muara Jawa Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 7 Jenis 35,000,000.00
bangunan kantor
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang KEC - Muara Jawa Jumlah Bahan Bacaan/peraturan perundang-undangan 528 Exemplar 2,112,000.00
undangan
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Muara Jawa Jumlah Bahan Logistik Kantor 21 Jenis 27,000,800.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KEC - Muara Jawa Jumlah Makanan dan Minuman 1910 Porsi/Doz/Kaleng/Bun 100,906,300.00
gkus
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KEC - Muara Jawa Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 368 OH 190,000,000.00
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Muara Jawa Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 1296 OB 1,189,838,400.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KEC - Muara Jawa Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 109 Unit 50,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat KEC - Muara Jawa Jumlah Materai yang tersedia 4000 Lembar 18,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Arsip 1000 Dokumen 250,000,000.00
0000.01.088 Operasional Kelurahan Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Dondang KEL - DONDANG Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Muara KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Jawa Ilir
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Muara KEL - MUARA JAWA PESISIR Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Jawa Pesisir
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Muara KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Jawa Tengah
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Muara DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Jawa Ulu
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Muara KEL - MUARA KEMBANG Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Kembang
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE 50,000,000.00
Pole
Fasilitasi Pelayanan Operasional Kelurahan Teluk KEL - TELUK DALAM Jumlah fasilitasi pelayanan kelurahan 8 Kelurahan 50,000,000.00
Dalam
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik 95 Persen 985,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembuatan Pagar Kantor Lurah Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 5 Unit 160,000,000.00
Pesisir
Pemeliharaan Gedung / Kantor Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 5 Unit 10,000,000.00
Pengecatan pagar kantor Kel.Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 5 Unit 45,000,000.00
Pengecetan Kantor Lurah Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 5 Unit 60,000,000.00
Semenisasi Halaman Kantor Lurah Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan 5 Unit 100,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KEC - Muara Jawa Jumlah Kendaraan dinas/operasional 7 Unit 170,000,000.00
Dinas/Operasional
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehab Gedung Pelayanan Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi 2 Unit 140,000,000.00
Tengah
Rehab Kantor Lurah Tama Pole Kel. Tama Pole KEL - TAMAPOLE Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi 2 Unit 100,000,000.00
0000.02.029 Pembangunan Prasarana Gedung Kantor Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Prasarana Gedung kantor yang dibangun 1 Unit 200,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur 33 Orang 60,000,000.00
0000.05.020 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan KEC - Muara Jawa Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 30 Orang 30,000,000.00
Perundang-Undangan
1 2 3 4 5 6 7 8
0000.05.021 Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah Fasilitasi Pendidikan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan KEC - Muara Jawa Jumlah aparatur yang difasilitasi 3 Orang 10,000,000.00
Barang/Jasa Kantor Camat Muara Jawa
Fasilitasi Pendidikan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan KEL - TELUK DALAM Jumlah aparatur yang difasilitasi 3 Orang 10,000,000.00
Barang/Jasa Kel. Teluk Dalam
Fasilitasi Pendidikan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah aparatur yang difasilitasi 3 Orang 10,000,000.00
Barang/JasaKel Muara Jawa Tengah
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset 100 Persen 75,000,000.00
dan keuangan
0000.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KEC - Muara Jawa Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 15,000,000.00
0000.06.016 Penyusunan Buku Profile SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD PROV - Kalimantan Timur Jumlah Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00
0000.06.017 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan KEC - Muara Jawa Jumlah Laporan 6 Dokumen 15,000,000.00
0000.06.035 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan KEC - Muara Jawa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00
0000.06.079 Bekias Bekias KEC - Muara Jawa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan sarana / Prasarana Umum dalam Kondisi Baik 70 Persen 5,217,776,000.00
Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Gapura Selamat Datang Kelurahan Dondang KEL - DONDANG Jumlah Unit 18 Unit 170,000,000.00
Kanopi Langgar Nurul Huda Handil 8 Muara Jawa KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Ilir,6x8mtr
Lanjutan pembangunan mushola RT.3 Kel. Teluk KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 18 Unit 65,000,000.00
Dalam
Lanjutan Pengurukan Lapangan Sepak Bola Handil 9 KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Lanjutan Percetakan Sawah Di Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Lanjutan talut Gg. Pada Elo Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 50,000,000.00
Pesisir
Normalisasi Sungai Di Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Normalisasi sungai nipah Ban 2 Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00

Pagar Sekolah KB Annisa Kel. Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH 50,000,000.00
Pagar Sekolah SDN 017 Muara Jawa KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Paving Halaman Langgar Nurul Huda Handil 8 Muara KEC - Muara Jawa 50,000,000.00
Jawa Ilir,6x10 mtr
Pemagaran Lapangan Bola Handil 3 KEC - Muara Jawa 70,000,000.00
Pemasangan Paving Blok TR.RA RT.004 Kel. Muara KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Unit 18 Unit 100,000,000.00
Jawa Ilir
Pemasangan tapal batas RT Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 18 Unit 20,000,000.00
Pembangunan dan Fasilitas Tempat Pengelolaan KEL - DONDANG Jumlah Unit 18 Unit 120,138,000.00
Sampah Kel. Dondang
Pembangunan gedung ibtidaiyah KEL - MUARA JAWA TENGAH 200,000,000.00
Pembangunan Gedung Posyandu Kartini RT. 14 Kel KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Unit 18 Unit 130,000,000.00
Muara Jawa Tengah
Pembangunan Musholla dan TPA Baitul Muttaqin KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Pembangunan Posyandu Lumba Lumba Rt.03 Kel. KEL - DONDANG Jumlah Unit 18 Unit 160,000,000.00
Dondang
Pembangunan Sekretariat Adat Laskar Kebangkitan KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Kutai(LKK)Cabang Kel.Muara Kembang
Pembangunan WC Posyandu BAWAL 2 Kel. Teluk KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 18 Unit 20,000,000.00
Dalam
Pembuatan Gapura / batas wilayah Kelurahan, Kel. DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Unit 18 Unit 100,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Pembuatan Gapura Jl. Martadinata RT.001 Kel. KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Unit 18 Unit 100,000,000.00
Muara Jawa Ilir
Pembuatan Gapura Selamat Datang Perbatasan KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Unit 18 Unit 80,000,000.00
Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pembuatan pagar beton Posyandu Teri Rt. 09 Kel. DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Unit 18 Unit 35,000,000.00
Muara Jawa Ulu
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Pagar Sekolah SDN 013,200X2 Meter KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Muara Jawa Ilir
Pembuatan Talut RT. 19 kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Pesisir
Pembuatan Talut RT. 29 Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Pesisir
Pembuatan Taman Kelurahan Muara Jawa Ilir RT.01 KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Pembuatan tambatan perahu RT.2 Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 18 Unit 100,000,000.00
Pembuatan tempat wudhu Musallah An-Nurrahim DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Unit 18 Unit 40,000,000.00
Kel. Muara Jawa Ulu
Pembuatan Tenda Kel. Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH 60,000,000.00
Pembuatan WC TK. GELATIK III RT. 14 Kel Muara KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Unit 18 Unit 30,000,000.00
Jawa Tengah
Pembuatan WC TPA.Gang Budi Utomo RT.16 Kel KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Unit 18 Unit 35,000,000.00
Muara Jawa Tengah
Pengadaan Peralatan dan kelengkapan PAUD Rt. 05 KEL - DONDANG Jumlah Unit 18 Unit 25,000,000.00
Kel. Dondang
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - DONDANG Jumlah Unit 18 Unit 25,000,000.00
Rt.05 Kel. Dondang
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Normalisasi Handil 9 RT. 13 dengan ukuran 4m x KEL - MUARA JAWA ILIR 100,000,000.00
350m
Normalisasi Sungai Handil Buhari Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG 200,000,000.00
Kembang
Normalisasi Sungai Handil Gemuk Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG 200,000,000.00
Kembang
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum KEC - Muara Jawa Jumlah Unit 89 Unit 200,000,000.00
Pemeliharaan Lampu Penerangan Umum (PJU) Kel. KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Unit 89 Unit 7,500,000.00
Muara Jawa Ilir
Pemeliharaan perpustakaan Desa RT.03 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Jumlah Unit 89 Unit 70,000,000.00
Kembang
Pemeliharaan TK Al Qur an Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 89 Unit 20,000,000.00
Rehab atap dan plafon Sekretariat PKK Kel.Muara DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Unit 89 Unit 55,000,000.00
Jawa Ulu
Rehab Dermaga Gg. kakap Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 60,000,000.00
Pesisir
Rehab Gedung BPU Kel. Muara Jawa Tengah RT. 13 KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Unit 89 Unit 40,000,000.00
Rehab Posyandu layang RT.07 Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG Jumlah Unit 89 Unit 40,000,000.00
Rehab Posyandu Tongkol RT. 02 Kel Muara Jawa KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Unit 89 Unit 30,000,000.00
Tengah
Renovasi BPU Kelurahan Dondang KEL - DONDANG Jumlah Unit 89 Unit 200,000,000.00
Renovasi TK Al Quran Teluk Dalam KEC - Muara Jawa Jumlah Unit 89 Unit 100,000,000.00
0408.34.003 Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan Pemasangan Jaringan air bersih Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 6 Unit 15,000,000.00
Pemasangan Jaringan Listrik (PLN) Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Unit 6 Unit 20,000,000.00
Pemasangan Kanopi Posyandu Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Unit 6 Unit 35,000,000.00
Pengadaan Perahu KUB Adi Karya KEL - MUARA JAWA ILIR 100,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan kelengkapan paud melati KEL - MUARA KEMBANG Jumlah Unit 6 Unit 40,000,000.00
dan Al Istiqamah Kel. Muara Kembang
Pengadaan Peralatan Kelengkapan Paud Mekar Sari KEL - TAMAPOLE Jumlah Unit 6 Unit 25,138,000.00
Kel. Tama Pole
Pengadaan Peralatan Posyandu Kakap Kel. Tama Pole KEL - TAMAPOLE Jumlah Unit 6 Unit 25,000,000.00
Pengadaan Tandon Kec. Muara Jawa KEC - Muara Jawa 150,000,000.00

0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan 85 Persen 20,000,000.00
0408.45.001 Fasilitasi Paten Fasilitasi PATEN KEC - Muara Jawa Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan 9950 Berkas 20,000,000.00
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 100 Persen 5,916,554,000.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Muara Jawa Jumlah Peserta 300 Orang 50,000,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ Fasilitas MTQ Kel. Dondang KEL - DONDANG Jumlah Peserta 270 Orang 25,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi Pelaksanaan MTQ KEC - Muara Jawa Jumlah Peserta 270 Orang 118,250,000.00
Partisipasi MTQ Tk.Kecamatan Kel Muara Jawa KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Peserta 270 Orang 20,000,000.00
Tengah
Partisipasi MTQ Tk.Kecamatan Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Peserta 270 Orang 25,000,000.00
Partisipasi MTQ Tk.Kecamatan Kelurahan Muara DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Peserta 270 Orang 25,000,000.00
Jawa Ulu
Partisipasi untuk kegiatan MTQ Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR Jumlah Peserta 270 Orang 25,000,000.00
Pesisir
Partisipasi untuk kegiatan MTQ Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG Jumlah Peserta 270 Orang 25,000,000.00
Partisipasi untuk kegiatan MTQ Kel. Tama Pole KEL - TAMAPOLE Jumlah Peserta 270 Orang 25,000,000.00
Partisipasi untuk kegiatan MTQ Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Peserta 270 Orang 45,138,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Muara Jawa Jumlah Lembaga 237 Lembaga 4,400,990,000.00
0408.46.004 Fasilitasi Linmas Fasilitasi Linmas KEC - Muara Jawa Jumlah Personel 1332 OB 694,400,000.00
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Tertentu Kecamatan KEC - Muara Jawa Jumlah Peserta 660 Orang 45,000,000.00
Partisipasi HUT.RI Kel Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Peserta 660 Orang 25,000,000.00
Partisipasi HUT.RI Kelurahan Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Peserta 660 Orang 10,138,000.00
0408.46.006 Fasilitasi Lomba Desa/Kel Fasilitas Lomba Kebersihan Tk. RT, Lomba KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba 8 Kelurahan 7,638,000.00
Poskamling, Lomba Posyandu, Lomba Gapura Kel.
Muara Jawa Ilir
Fasilitas Lomba RT Sehat Kel Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba 8 Kelurahan 60,000,000.00
Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan KEC - Muara Jawa Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti lomba 8 Kelurahan 80,000,000.00
Tk.Kecamatan/Kabupaten
0408.46.016 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kegiatan Posbindu Kelurahan Kel Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 30,000,000.00
Pelatihan IKM / UMK kel. Dondang KEL - DONDANG Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 50,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Kel. Dondang KEL - DONDANG Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 25,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 10,000,000.00
Pelatihan Kelembagaan Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 10,000,000.00
Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Kel. Dondang KEL - DONDANG Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 50,000,000.00
Pengadaan Bibit Merica/Sahang dan Turus Kel. KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 20,000,000.00
Muara Jawa Ilir
Pengadaan Bibit Tanaman Durian,Mangga dan KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Sumber Daya Manusia yang difasilitasi 94 Orang 15,000,000.00
Jambu serta pupuk Kel. Muara Jawa Ilir
0408.48 Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Presentase penanganan warga miskin Kecamatan 100 Persen 485,000,000.00
0408.48.001 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Kel Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Dondang KEL - DONDANG Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Tama Pole KEL - TAMAPOLE Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah Peserta 24 Orang 60,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah Rt.3,Rt.12,Rt.28 DESA - MUARA JAWA ULU Jumlah Peserta 24 Orang 50,000,000.00
Kelurahan Muara Jawa Ulu
0408.48.002 Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Pelatihan Pengelolaan Sampah Kel. Dondang KEL - DONDANG Jumlah Peserta 50 Orang 50,000,000.00
Pelatihan Pengelolaan Sampah Kel. Tama Pole KEL - TAMAPOLE Jumlah Peserta 50 Orang 25,000,000.00
0508.35.002 Pembangunan jembatan kecamatan / Kelurahan Pembuatan jembatan beton Tama Pole KEL - TAMAPOLE 35,000,000.00
Pembuatan Jembatan Cor Beton Jl.Martadinata 4 KEC - Muara Jawa Jumlah unit 0 Unit 150,000,000.00
Buah
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan jembatan jembatan Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Kecamatan Muara Jawa
Pembuatan Jembatan Kampung Jawa KEC - Muara Jawa 30,000,000.00
Pembuatan jembatan-jembatan Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Pembuatan satu Unit Jembatan di Handil Gemuk Kel. KEL - MUARA KEMBANG 150,000,000.00
Muara Kembang
Semenisasi jalan Karya KEC - Muara Jawa 0
Semenisasi Jalan UCF Kelurahan Dondang Kecamatan KEL - DONDANG 220,000,000.00
Muara Jawa
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Pembuatan Badan Jalan Batas Bandua dengan KEL - DONDANG 200,000,000.00
Bantiga Kel. Dondang
Pembuatan Badan Jalan Bp Samrin Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Pesisir
Pembuatan badan jalan gang Abdul Razak kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU 100,000,000.00
Muara Jawa Pesisir
Pembuatan Badan Jalan Gg. Thamrin RT. 13 Kel. KEL - MUARA JAWA ILIR 100,000,000.00
Muara Jawa Ilir dengan ukuran 3 x 300m
Pembuatan Badan Jalan H. Mukmin Kel. dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Pembuatan badan Jalan H. syahrani Kel. Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Pembuatan badan Jalan H. Usup Bandua Kel. KEL - DONDANG 150,000,000.00

Dondang
Pembuatan Badan Jalan H.Arbain Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan H.Basri Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan H.Idrus Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan H.Ruslan Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan H.Sudirman RT.1 KEC - Muara Jawa 200,000,000.00

Kel.Dondang
Pembuatan badan Jalan Kelurahan Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM 100,000,000.00
Pembuatan badan Jalan Nunung Kel Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Pembuatan Badan Jalan Raden Saleh RT.6 KEC - Sanga-Sanga 150,000,000.00

Kel.Dondang
Pembuatan Badan jalan tembus Bandua ke Bantiga KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
di Kel.Dondang
Semenisasi Jalan UCF Kel. Dondang Kec. Muara Jawa KEL - DONDANG Panjang jalan 0 Meter 220,000,000.00
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Jembatan Beton RT. 8 Kel. Dondang KEL - DONDANG 70,000,000.00
Pembangunan Jembatan Beton Jalan Pembangunan KEL - TAMAPOLE Jumlah unit 4 Unit 60,000,000.00
Rt.03 Kelurahan Tama Pole
Pembangunan Jembatan BPU Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE Jumlah unit 4 Unit 60,000,000.00
Rt.03 Kelurahan Tama Pole
Pembangunan Jembatan Cor Beton Jl.Sukarelawan 3 KEC - Muara Jawa Jumlah unit 4 Unit 150,000,000.00
Buah
Pembuatan Jembatan 2 buah RT.3 Handil 8 Bawah, KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Ma.Jawa Ilir
Pembuatan Jembatan Beton Kel. Muara Jawa 3 buah KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Pembuatan Jembatan Beton RT. 6 KEC - Muara Jawa 30,000,000.00

Pembuatan Jembatan Pusban Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Jumlah unit 4 Unit 35,000,000.00
Pembuatan Jembatan RT.09 KEC - Muara Jawa Jumlah unit 4 Unit 200,000,000.00
Pembuatan Jembatan Ulin RT.006 Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA ILIR Jumlah unit 4 Unit 50,000,000.00
Ilir
Satu unit jembatan beton Rt. 8 Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 70,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan lanjutan pengurukan lapangan sepak bola tunas KEC - Muara Jawa 220,000,000.00
muda
Lanjutan Peningkatan gang Afikah KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Lanjutan peningkatan jalan Ilias Kel. Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Gang Ramli Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Pesisir
Lanjutan Semenisasi Gang Saleh Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR 50,000,000.00
Lanjutan Semenisasi GG. Al-Azhar RT.09 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 90,000,000.00
Kembang
Lanjutan Semenisasi Gg. Budi Utomo handil RT.16 KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Gg. Pandawa RT.22 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang jalan 5435 Meter 80,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan Muslimin Handil KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkar Sindang Kel. KEL - MUARA JAWA TENGAH 100,000,000.00
Muara Jawa Tengah
Lanjutan Semenisasi Jalan Mahakam Ilir RT..01 Kel. KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 100,000,000.00
Muara Kembang
Lanjutan Semenisasi jalan porus Tanggul Kelurahan KEL - MUARA JAWA PESISIR 100,000,000.00
Muara Jawa Pesisir
Lanjutan semenisasi jalan RT. 6 Kel. Dondang Kec. KEL - DONDANG Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Muara Jawa
Lanjutan Semenisasi Jalan RT.6 Kelurahan Dondang KEL - DONDANG Panjang jalan 5435 Meter 210,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jl. Air Panas ( Jalan Penghubung KEL - DONDANG Panjang jalan 5435 Meter 220,000,000.00
wisata air panas, Tama Pole Muara Kembang ) Rt.03
Kel. Dondang
Lanjutan semenisasi Jl. Handil gemuk Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG 100,000,000.00
Kembang
Lanjutan Semenisasi Jl.H.Darmawan KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Normalisasi Sungai Damai Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Pelebaran Peningkatan Jalan Gang Tunas Muda Kel. PROV - Kalimantan Timur 60,000,000.00
Muara Jawa Tengah
Pembangunan Gang H.Yusuf RT.03 Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE Panjang jalan 5435 Meter 78,000,000.00
Pole
Pembuatan Badan Jalan Damai Menuju Handil KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Batuah Kelurahan Tama Pole
Pembuatan Badan Jalan Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Menuju Ban Empat
Pembuatan Badan Jalan Siti Saadah Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Pole
Pembuatan parit antara Gg. Mahkota Dewa sama Gg, KEL - MUARA JAWA ILIR 200,000,000.00
Kasturi P;150m x 1.5M
Pembuatan parit beton handil 7 KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Pengasapalan Jalan Hatta RT. 8 Kel. Dondang KEL - DONDANG 100,000,000.00
Pengaspalan Gang Serbaguna Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 100,000,000.00
Pengaspalan Jalan Istiwan Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 150,000,000.00
Pengaspalan Jl. Gang Zaki Kel. Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH 100,000,000.00
Pengerasan Badan Jalan Gang Ikhlas RT.22 Kel. KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang jalan 5435 Meter 75,138,000.00
Muara Jawa Pesisir
Pengurukan badan jalan Gang Jasa Bakti menuju KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang jalan 5435 Meter 75,000,000.00
Gang Al Hikmah Kel. Muara Jawa Pesisir
Penigkatan Badan Jalan RT.14 Kel.Ma.Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Penimbunan Gang Jira RT.19 Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang jalan 5435 Meter 50,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Pasar Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Abd. Razak Kel. Muara Jawa DESA - MUARA JAWA ULU 100,000,000.00
Ulu
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Badan Jalan Amir Kabaina Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Gang Kuburan RT.11 Kel KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang jalan 5435 Meter 100,000,000.00
Muara Jawa Tengah
Peningkatan badan Jalan gg.Amal RT.05 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 80,000,000.00
Kembang
Peningkatan badan jalan Gg.Banua RT.30 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang jalan 5435 Meter 100,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Peningkatan badan jalan Gg.H.Sehe RT.26 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang jalan 5435 Meter 120,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Peningkatan Badan Jalan Gg.Junaid RT.012 KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Gg.Kamboja RT.13 KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Kel.Ma.Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jalan Gg.Mawar KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan badan jalan Gg.Sappo RT.27 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang jalan 5435 Meter 85,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Peningkatan Badan Jalan Gg.Veteran RT.12 KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Kel.Muara Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jalan Handil Resident 77 RT.016 KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Kel.Ma,Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jalan Handil Resident RT.016 KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang jalan 5435 Meter 200,000,000.00
Muara Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jalan Handil Setia RT.07 Kel. KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 140,000,000.00
Muara Kembang
Peningkatan Badan Jalan Handil Sulawesi RT.04 Kel. KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 100,000,000.00
Muara Kembang
Peningkatan Badan Jalan Jufri RT.6 KEC - Muara Jawa 70,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Junait RT.2 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Kelapa Gading Kel.Muara KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jalan Kelompok Tani Maju KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Sejahtera
Peningkatan Badan Jalan Kelompok Tani Ruhui KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Rahayu RT.16 Kel.Ma.Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jalan Mujiono Rt.1 KEC - Muara Jawa 130,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Petai Kel. Dondang KEL - DONDANG 70,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT,7 dengan RT.6 KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Kel.Dondang
Peningkatan Badan Jalan RT. Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 80,000,000.00
Pesisir
Peningkatan Badan Jalan RT.02 Kel.Ma.Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT.13 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT.16 KEC - Muara Jawa 200,000,000.00

Peningkatan Badan Jalan Sultan RT.14 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Tembus Jalur Pipa Vico KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
RT.12 Kel.Muara Jawa Ilir
Peningkatan Badan Jl. Bahran RT.03 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 90,000,000.00
Kembang
Peningkatan Badan Jl. Usaha Tani Handil Surya RT.06 KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 140,000,000.00
Kel. Muara Kembang
Peningkatan gang Bersama Handil 8 KEC - Muara Jawa 80,000,000.00
Peningkatan Gang Bersatu Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Peningkatan Gang Handil 4 Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 70,000,000.00
Peningkatan Gang Hj. Fatimah Handil 8 KEC - Muara Jawa 50,000,000.00

Peningkatan gang keluarga Handil 8 KEC - Muara Jawa 50,000,000.00
peningkatan gang masjid tanggul Handil 2 KEC - Muara Jawa 50,000,000.00
Peningkatan Gang Maulana Handil 9 KEC - Muara Jawa 50,000,000.00
peningkatan gang pisang handil7 KEC - Muara Jawa 40,000,000.00
Peningkatan gang TB Gunung Pasir KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Peningkatan gang Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM 60,000,000.00
Peningkatan Gang Tunas Muda Handil 6 KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Basrun Kelurahan Dondang KEL - DONDANG Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan jalan Belinju Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 100,000,000.00
Peningkatan jalan gang Budi Utomo Handil 5 KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Peningkatan jalan Gang Darus Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 170,000,000.00

Peningkatan Jalan Gang Hikmah Kelurahan Muara KEL - MUARA JAWA TENGAH 100,000,000.00
Jawa Tengah
Peningkatan Jalan Gang Sejahtera RT. 2 Menuju KEL - MUARA JAWA TENGAH 100,000,000.00
Buram RT. 3 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Peningkatan Jalan Hamdi Mansur Rt.02 Kelurahan KEL - TAMAPOLE Panjang jalan 5435 Meter 192,000,000.00
Tama Pole
Peningkatan Jalan Handil Residen Kelurahan Muara KEL - MUARA JAWA ILIR 100,000,000.00
Jawa Ilir
Peningkatan jalan handil setia Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG 100,000,000.00
Peningkatan Jalan HasbullahRT.01 Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Pole
Peningkatan Jalan Hibrida RT.07 KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan jalan Jahri Kelurahan Dondang KEL - DONDANG Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan jalan Karel Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 100,000,000.00
Peningkatan Jalan Kelompok Tani Bina Harapan KEC - Muara Jawa Panjang jalan 5435 Meter 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00

Peningkatan jalan langgar kelurahan Dondang KEL - DONDANG 100,000,000.00
Peningkatan Jalan NusantaraRT.01 Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE Panjang jalan 5435 Meter 200,000,000.00
Pole
Peningkatan Jalan Perjuangan Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 100,000,000.00
Peningkatan Jalan Suka Damai RT.02 Kelurahan Tama KEL - TAMAPOLE Panjang jalan 5435 Meter 186,000,000.00
Pole
Peningkatan Jl.Ban Empat Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Peningkatan Jl.Poros Ban 3 ke Ban 2 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 220,000,000.00
Peningkatan Jl.Poros Menuju Jl.PU Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 220,000,000.00
Semenisasi Gang Al-Hikmah Blok IX RT.10 Kel. Muara KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang jalan 5435 Meter 110,000,000.00
Jawa Pesisir
Semenisasi Gang Anisa RT. 26 Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA TENGAH 70,000,000.00
Tengah
Semenisasi Gang Barokah Handil 6 KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Semenisasi Gang Bugis RT.4 Kel. Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Panjang jalan 5435 Meter 100,000,000.00
Semenisasi Gang Keramat RT.02 Muara Jawa KEC - Muara Jawa 150,000,000.00
Semenisasi Gang Ketapang RT.24 Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang jalan 5435 Meter 110,000,000.00
Pesisir
Semenisasi Gang Nangka RT.28 Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang jalan 5435 Meter 115,000,000.00
Pesisir
Semenisasi Gang O Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Semenisasi Gang Pasar Tembusan Jl. Darussalam KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang jalan 5435 Meter 90,138,000.00
RT.05 Kel Muara Jawa Tengah
Semenisasi Gang RT. 6 Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 30,000,000.00
Semenisasi GG. Anggrek samping SDN.002 RT.08 Kel. KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 80,000,000.00
Muara Kembang
Semenisasi Gg. Fadillah 3M x 20CM P:100M KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Semenisasi Gg. Junaid RT.012 Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang jalan 5435 Meter 120,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi gg.Biru 2 RT.15 Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 80,000,000.00
Semenisasi Gg.Durian 3 RT.18 Kelurahan Muara Jawa DESA - MUARA JAWA ULU Panjang jalan 5435 Meter 120,000,000.00
Ulu
Semenisasi Gg.Swadaya RT.06 Kelurahan Muara Jawa DESA - MUARA JAWA ULU Panjang jalan 5435 Meter 110,000,000.00
Ulu
Semenisasi Jalan Amat Jalui Kel. Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
semenisasi jalan delima kelurahan Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 200,000,000.00
Semenisasi Jalan Gang Bersatu Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Gang Husaini RT. 13 Kel. Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00
Semenisasi Jalan Gang Permai Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 70,000,000.00
Semenisasi Jalan Gg. Merak Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 50,000,000.00
Pesisir
Semenisasi Jalan H. Burhan Kelurahan Dondang KEL - DONDANG 50,000,000.00
Semenisasi Jalan Lingkar Teluk Dalam Kel. Teluk KEL - TELUK DALAM 150,000,000.00
Dalam
Semenisasi Jalan Lingkungan RT.14 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Panjang jalan 5435 Meter 90,000,000.00
Kembang
Semenisasi Jalan Menuju Pusban Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Panjang jalan 5435 Meter 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Poros Bantiga Kel. Dondang KEL - DONDANG 200,000,000.00
Semenisasi Jalan Poros Handil Gemuk menuju Tama KEL - MUARA KEMBANG 200,000,000.00
Pole Kel. Muara Kembang
Semenisasi Jalan Poros Kel. Dondang KEL - DONDANG 200,000,000.00
Semenisasi Jalan poros Kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Semenisasi Jalan Poros Kelurahan Tama Pole Menuju KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Kelurahan Dondang
Semenisasi Jalan RT.02 ke RT.03 teluk dalam KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Semenisasi Jalan Sumahe Kel. Dondang KEL - DONDANG 150,000,000.00

Semenisasi Jl. Alhikmah Kelurahan Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR 100,000,000.00
Pesisir
Semenisasi Jl. delima Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 200,000,000.00
Semenisasi Jl. Tirtosari Kel. Muara Jawa Ulu RT. 38 DESA - MUARA JAWA ULU 150,000,000.00
Semenisasi Jl.Gang Kelapa Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00

Semenisasi Jl.Gg.Ratu Siva Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 220,000,000.00
Semenisasi Jl.Hatta RT.6 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Semenisasi Jl.Poros Ban 2 ke Ban 1 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Semenisasi Jl.Poros Ban 2 ke Ban 3 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Semenisasi Jl.Poros Ban Satu Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00

Semenisasi Jl.Poros ke Pemakaman Muslim KEC - Muara Jawa 220,000,000.00
Kel.Dondang
Semenisasi Jl.UCF Arah ke Pemakaman Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 220,000,000.00
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan lanjutan peningkatan gang gemilang handil 5 KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Pembuatan jembatan beton jalan buntan handil5 KEC - Muara Jawa 40,000,000.00
Peningkatan jalan handil 7 gang sawit KEC - Muara Jawa 50,000,000.00

Rehab Berat Jembatan SDN.009 RT.03 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Jumlah Unit 1 Unit 70,000,000.00
Kembang
Renovasi dan Penambahan Jembatan Ulin KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
ukuran,P.150m,L.2m,Jl.Tahir RT.19 Kel.Muara Jawa
Pesisir
Renovasi Jembatan Tambat Gang Bahagia KEC - Muara Jawa 50,000,000.00
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Lanjutan Parit Beton Gg. Mawar RT.001 Kel.Muara KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang drainase 2585 Meter 150,000,000.00
Jawa Ilir
1 2 3 4 5 6 7 8
Drainase DI RT. 14 Kelurahan Dondang Kec. Muara KEL - DONDANG Panjang drainase 2585 Meter 150,000,000.00
Jawa
Drainase RT. 1 Kel. Muara Jawa Tengah KEL - MUARA JAWA TENGAH 100,000,000.00
Drainase RT. 23 Kel. Muara Jawa Pesisir KEL - MUARA JAWA PESISIR 70,000,000.00
Lanjutan Pembuatan Parit Beton Gang Barokah RT06 KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang drainase 2585 Meter 100,000,000.00
Kel Muara Jawa Tengah
Lanjutan Pembuatan Parit Beton Gang Budi Utomo KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang drainase 2585 Meter 80,000,000.00
Lanjutan Pembuatan Parit Beton Gang Rusdi RT.07 KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang drainase 2585 Meter 90,000,000.00
Kel Muara Jawa Tengah
normalisasi sungai handil 6 menuju handil 7 KEC - Sanga-Sanga 200,000,000.00
Normalisasi sungai handil setia Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG 150,000,000.00
Normalisasi sungai handil suriya Kel. Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG 150,000,000.00
Pembuatan Drainase RT.5 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 100,000,000.00

Pembuatan Drainase RT.7 dengan RT.1 Kel.Dondang KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
Pembuatan Parit Beton Depan Masjid Handil 8 RT01 KEC - Muara Jawa Panjang drainase 2585 Meter 150,000,000.00
Pembuatan parit beton Gg.17 menuju Gg.Melati DESA - MUARA JAWA ULU Panjang drainase 2585 Meter 45,000,000.00
RT.09 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Pembuatan parit beton Gg.Kasmir RT.07 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang drainase 2585 Meter 50,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Pembuatan parit beton Gg.Reformasi RT.139 DESA - MUARA JAWA ULU Panjang drainase 2585 Meter 105,000,000.00
Kelurahan Muara Jawa Ulu
Pembuatan parit beton Gg.Rinjani RT.25 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang drainase 2585 Meter 70,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Pembuatan parit beton Gg.Sadewo RT.19 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang drainase 2585 Meter 75,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Pembuatan parit beton Gg.Sayang RT.21 Kelurahan DESA - MUARA JAWA ULU Panjang drainase 2585 Meter 50,000,000.00
Muara Jawa Ulu
Pembuatan parit beton handil 7 KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Pembuatan Parit Beton Jl. Darul Arkam Handil 5 KEC - Muara Jawa 100,000,000.00
Pembuatan parit beton kampung Jawa KEC - Muara Jawa 85,000,000.00

Pembuatan Parit Beton Lapangan Sepak Bola Handil KEC - Muara Jawa 200,000,000.00
9 RT.08
Pembuatan parit beton Muara Kembang KEL - MUARA KEMBANG 70,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT. 14 RT.14 Kel Muara Jawa KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang drainase 2585 Meter 100,000,000.00
Tengah
Pembuatan Parit Beton RT. 14 Samping TK. Gelatik III KEL - MUARA JAWA TENGAH Panjang drainase 2585 Meter 130,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT.005 Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang drainase 2585 Meter 80,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT.007 Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang drainase 2585 Meter 190,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT.02 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang drainase 2585 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT.1 Kelurahan Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Panjang drainase 2585 Meter 100,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT.10 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang drainase 2585 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Parit Beton RT.16 KEC - Muara Jawa 200,000,000.00

Pembuatan parit beton RT.5 Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Panjang drainase 2585 Meter 100,000,000.00
Pembuatan Parit Gang Nusa Indah RT.12 Kel. Muara KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang drainase 2585 Meter 100,000,000.00
Jawa Pesisir
Pembuatan Parit RT. 17 Kel. Muara Jawa Ulu dengan DESA - MUARA JAWA ULU 100,000,000.00
ukuran 1 x 250m
Pembuatan Parit RT.01 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang drainase 2585 Meter 150,000,000.00
Pembuatan parit sindang jaya KEC - Muara Jawa 60,000,000.00
Pembuatan saluran Drainase RT.02 RT.02 Kel. Muara KEL - MUARA KEMBANG Panjang drainase 2585 Meter 85,138,000.00
Kembang
0508.41.007 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Pembangunan Gorong - gorong Jl. Diponegoro Rt. 06 KEL - DONDANG Panjang gorong-gorong 24 Meter 100,000,000.00
Kel. Dondang
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Gorong - gorong Jl. Sudirman Kel. KEL - DONDANG Panjang gorong-gorong 24 Meter 100,000,000.00
Dondang
Pembuatan Gorong-gorong RT. 002 Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang gorong-gorong 24 Meter 100,000,000.00
Ilir
Pembuatan Gorong-gorong RT.011 Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA ILIR Panjang gorong-gorong 24 Meter 100,000,000.00
Ilir
0508.41.008 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Normalisasi Parit Jl. Delima Kel. Muara Jawa Ulu DESA - MUARA JAWA ULU 200,000,000.00
Normalisasi Parit RT. 06 Kel. Muara Jawa Ilir dengan KEL - MUARA JAWA ILIR 100,000,000.00
ukuran 200m
Normalisasi Parit Teluk Ladang Kel. Muara Jawa KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang drainase 2330 Meter 50,000,000.00
Pesisir
Normalisasi saluran persawahan RT.3 Teluk Dalam KEL - TELUK DALAM Panjang drainase 2330 Meter 160,000,000.00
Peninggian Parit samping Gg.Budi Utomo Handil KEC - Muara Jawa 80,000,000.00
5,RT.16 Ma.Jawa Tengah
Semenisasi Parit Samping Gang Langgar RT.05 Kel. KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang drainase 2330 Meter 100,000,000.00
Muara Jawa Pesisir
Semenisasi Parit Gang Rawa Indah dari belakang Mts KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang drainase 2330 Meter 200,000,000.00
, Blok B yang menuju parit induk jln Teluk Ladang Kel.
Muara Jawa Pesisir
Semenisasi parit Gunung Pancur RT.23 (Lanjutan) Kel. KEL - MUARA JAWA PESISIR Panjang drainase 2330 Meter 80,000,000.00
Muara Jawa Pesisir
0508.41.012 Pembangunan turap Lanjutan Talut Jalan Martadinata Kel. Muara Jawa Ilir KEL - MUARA JAWA ILIR 70,000,000.00
Pemasangan Turap Ulin Parit Jalan A. Yani Handil 2 KEC - Muara Jawa 25,000,000.00
Pembangunan Turap Beton RT. XI Kel. Muara Jawa PROV - Kalimantan Timur 70,000,000.00
Tengah
Pembangunan Turap RT.05 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang turap 113 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Ta Laut di kelurahan Tama Pole KEL - TAMAPOLE 200,000,000.00
Pembuatan Talut di depan SDN 005 KEC - Muara Jawa 100,000,000.00

Pembuatan Turap Beton Gg.Mawar RT.010 KEC - Muara Jawa Panjang turap 113 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Turap RT,01 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang turap 113 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Turap RT.05 KEL - MUARA JAWA ILIR 200,000,000.00
Pembuatan Turap RT.08 Kel.Muara Jawa Ilir KEC - Muara Jawa Panjang turap 113 Meter 150,000,000.00
Pembuatan Turap Ulin Handil 9 Atas KEC - Muara Jawa 35,000,000.00
Penurapan Jalan Pembangunan Kel. Tama Pole KEL - TAMAPOLE Panjang turap 113 Meter 194,000,000.00
JUMLAH 46,837,931,500.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040113 Kecamatan Samboja
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 90 Persen 5,768,717,238.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KEC - Samboja Jumlah Rekening 972 Rekeking 1,512,000,000.00
listrik
0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KEC - Samboja Jumlah solar 0 liter 10,000,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KEC - Samboja Jumlah kendaraan dinas/operasional 0 Unit 10,000,000.00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Samboja Terlaksananya jasa administrasi keuangan 0 ob 185,987,400.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KEC - Samboja Jumlah Alat Tulis Kantor 0 Jenis,Rim/Pak/bh 192,200,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Samboja Jumlah Barang Cetakan 0 Jenis,Rim/Pak/bh 50,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan KEC - Samboja Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 0 Buah 5,000,000.00
bangunan kantor
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Samboja Jumlah Bahan Logistik Kantor 0 Jenis,bh 14,129,838.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KEC - Samboja Jumlah Makanan dan Minuman 0 porsi 107,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KEC - Samboja Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 0 oh 400,000,000.00
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KEC - Samboja Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 0 ob 2,040,400,000.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KEC - Samboja Jumlah Peralatan yang diperbaiki 0 Unit 30,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat KEC - Samboja Jumlah Materai 0 lembar 12,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Samboja Jumlah Dokumen Arsip Daerah 1000 Dokumen 250,000,000.00
Jumlah Fasilitasi Pendukung Penataan Arsip 2 Unit
0000.01.088 Operasional Kelurahan Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Amborawang Darat KEL - AMBORAWANG DARAT Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Argosari KEL - ARGOSARI Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Handil Baru KEL - HANDIL BARU Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
FAsilitasi Pelayanan Kelurahan Handil Baru Darat DESA - HANDIL BARU DARAT Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kuala Samboja KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Margomulyo KEL - MARGOMULYO Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Muara Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sanipah KEL - SANIPAH 50,000,000.00

Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Teluk Pemedas KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO Jumlah Kelurahan 19 Unit 50,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 2,575,414,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KEC - Samboja Jumlah kendaraan dinas/operasional 10 Unit 100,000,000.00
Dinas/Operasional
0000.02.004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Lurah Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 100,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KEC - Samboja 60,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan Rutin/berkala Prasarana Umum KEC - Samboja 200,000,000.00
Pemerintah
Pengecatan Kantor Lurah Salokj Api Darat KEL - SALOK API DARAT 40,000,000.00
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Penambahan Ruang Rapat Kantor Lurah KEL - KARYA MERDEKA Jumlah Gedung Kantor yang di rehab 6 Unit 90,000,000.00
Perbaikan Kantor Lurah Muara Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG Jumlah Gedung Kantor yang di rehab 6 Unit 100,000,000.00
Rehab Kantor Lurah Margomulyo KEL - MARGOMULYO Jumlah Gedung Kantor yang di rehab 6 Unit 200,000,000.00
Rehab Kantor Kelurahan Amborawang Darat KEL - AMBORAWANG DARAT 180,138,000.00
Rehab WC BPU Kelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO 20,000,000.00

Rehab. Kantor Camat Samboja KEC - Samboja 200,000,000.00
0000.02.009 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Parit Kantor Lurah Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 50,000,000.00
Pemasangan Cnapy Kantor Lurah Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 70,138,000.00
Pemasangan Paving Blok Kantor Lurah Margomulyo KEL - MARGOMULYO 125,000,000.00
Pembuatan Parkiran Kendaraan Kantor Lurah KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 15,000,000.00
Kampung Lama
Pembuatan WC Umum Kantor Lurah Sei Seluang KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 75,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor KEC - Samboja Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 20,000,000.00
Pengecoran Tempat Parkir Kantor Lurah Tanjung DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 30,000,000.00
Harapan
Pengurukan dan Pengerasan Halaman Kantor Lurah KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 70,138,000.00
Teluk Pemedas
Rehab Tempat Parkir Kantor Lurah Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 50,000,000.00
Semenisasi Halaman Kantor Lurah Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 70,000,000.00
Semenisasi Halamatan Kantor Camat KEC - Samboja 150,000,000.00

Semenisasi Jalan Halaman Kantor KelurahanKampung KEL - KAMPUNG LAMA 70,000,000.00
Lama
Semenisasi Parkiran kantor Lurah Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 60,000,000.00
0000.02.016 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair KEC - Samboja Jumlah meubeleur 0 Unit 20,000,000.00
Pengadaan Meubeleir Kantor Lurah Margomulyo KEL - MARGOMULYO Jumlah meubeleur 0 Unit 30,000,000.00
Pengadaan Meubeleir Kantor Lurah Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah meubeleur 0 Unit 50,000,000.00
0000.02.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan KEC - Samboja Jumlah Rumah Dinas 0 Unit 20,000,000.00
0000.02.030 Pengadaan Sarana Gedung Kantor Penambahan Ruang Rapat Kantor Lurah Handil Baru KEL - HANDIL BARU Jumlah Pengadaan Sarana Gedung Kantor 3 Unit 150,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Lurah KEL - MARGOMULYO 40,000,000.00

Margomulyo
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Lurah DESA - TANJUNG HARAPAN 50,000,000.00
Tanjung Harapan
0000.02.031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor KEC - Samboja 20,000,000.00
0000.02.040 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan KEC - Samboja Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Camat 0 Unit 50,000,000.00
Camat
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur 4 Nilai 117,138,000.00
0000.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya KEC - Samboja 50,000,000.00
Pengadaan Seragam Perangkat Kelurahan Tanjung DESA - TANJUNG HARAPAN 17,138,000.00

Harapan
0000.03.013 Pengadaan pakaian Olah Raga Pengadaan Pakaian Olahraga KEC - Samboja 50,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai Kinerja SKP 80 Nilai 725,000,000.00
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Fasilitasi Pendidikan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan KEC - Samboja 25,000,000.00
Barang/Jasa
0000.05.005 Workshop/Bimtek Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan KEC - Samboja 200,000,000.00
Perundang-Undangan
Fasilitasi Peningkatan SDM Aparatur Bid.Pertanahan KEL - TELUK PEMEDAS 25,000,000.00
Kelurahan Teluk Pemedas
Kegiatan Bimtek SDM Lurah dan Kasi Pemerintahan KEL - MARGOMULYO 25,000,000.00
Margomulyo
Kegiatan Bimtek SDM Lurah, Kasi Pemerintahan dan DESA - TANJUNG HARAPAN 25,000,000.00
Staf Tanjung Harapan
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Bimtek SDM Pertanahan Lurah dan Kasi KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Pemerintah Handil Baru
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi KEL - SANIPAH 25,000,000.00
Pertanahan Sanipah
Kegiatan Peningkatan Sdm (ESQ Leadership Training) KEL - SAMBOJA KUALA 25,000,000.00
Kelurahan Kuala
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kelurahan KEL - WONOTIRTO 25,000,000.00
Wonotirto
Pelatihan aparatur pertanahan Kelurahan Argosari KEL - ARGOSARI 25,000,000.00
Pelatihan ASN Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 25,000,000.00

Pelatihan Bidang Pertanahan Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 25,000,000.00
Pelatihan peningkatan SDM aparatur kelurahan Kel. KEL - KARYA MERDEKA 25,000,000.00
Karya Merdeka
Pelatihan Pertanahan dan pengadaan alat alat KEL - KAMPUNG LAMA 25,000,000.00
penunjang Pertanahan Kantor Kelurahan Kampung
Lama
Pelatihan SDM (Pertanahan) Muara Sembilang KEC - Samboja 25,000,000.00
Pelatihan SDM Pertanahan Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 25,000,000.00
Pelatihan SDM Pertanahan Handil Baru Darat DESA - HANDIL BARU DARAT 25,000,000.00
Peningkatan SDM Pertanahan Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 25,000,000.00
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur KEC - Samboja 100,000,000.00

Kecamatan Kantor Camat Samboja
dan keuangan
Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset 100 %
Presentase Penurunan Temuan Audit 100 %
0000.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan keuangan KEC - Samboja Tingkat ketepatan waktu capaian pelaporan kinerja dan keuangan 90 Nilai 10,350,000.00
0000.06.016 Penyusunan Buku Profile SKPD Penyusunan Buku Profil SKPD KEC - Samboja Jumlah Dokumen 1 Buku 10,350,000.00
0000.06.017 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan KEC - Samboja Tingkat ketepatan waktu capaian pelaporan kinerja dan keuangan 90 Nilai 10,350,000.00
Monev Kinerja Serta Monev
0000.06.018 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Dokumen Renstra KEC - Samboja Tingkat ketepatan waktu capaian pelaporan kinerja dan keuangan 80 Nilai 10,350,000.00
0000.06.035 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan kegiatan penyusunan potensi kewilayahan KEC - Samboja Tingkat ketepatan waktu capaian pelaporan kinerja dan keuangan 100 Nilai 10,350,000.00
kecamatan
0000.06.036 Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi BMD KEC - Samboja Tingkat ketepatan waktu capaian pelaporan kinerja dan keuangan 90 Nilai 30,000,000.00
0000.06.079 Bekias BEKIAS KEC - Samboja Jumlah Dokumen 1 Buku 10,350,000.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Lanjutan Pembuatan Pagar Taman Bermain RT.07 KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Saluran Irigasi RT.02 Margomulyo KEL - MARGOMULYO 15,000,000.00
Normalisasi Sungai RT. 05 Margomulyo KEL - MARGOMULYO 150,000,000.00

Pembangunan fasilitas parkir RS. ABADI Samboja KEC - Samboja 200,000,000.00
Pembuatan lapangan voli Desa Karya Jaya DESA - KARYA JAYA 40,000,000.00
Pembuatan Pagar Kel. Wonotirto ( 1,5m x 200m ) KEL - WONOTIRTO 200,000,000.00
Pembuatan Pagar Kuburan RT. 12 Kel. Sanipah KEL - SANIPAH 150,000,000.00
Pembuatan pagar TPA Kel. Tanjung Harapan RT. 03 ( DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
75 meter )
Pembuatan pagar TPA Tani Bhakti RT.03 ( 25m x 1m DESA - TANI BAKTI 75,000,000.00
)
Pembuatan Panggung RT.07 Pasar Malam Kel. KEL - SANIPAH 100,000,000.00
Senipah Kec. Samboja ( P:8m, L: 6m )
Pembuatan Paving Blok Halaman Pesantren RT. 05 KEL - HANDIL BARU 150,000,000.00
Kel. Handil Baru dengan ukuran 30m x 100m
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan taman & parkir dermaga bekantan Kel. KEL - KAMPUNG LAMA 150,000,000.00
kampung Lama ( P.150 x L.3 )
pembuatan WC umum 2 pintu Tanjung Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG 50,000,000.00
Pengadaan mesin rumput kelompok tani Handil Baru KEL - HANDIL BARU 70,000,000.00
Pengadaan peralatan kesenian kelompok Jaya Lestari KEC - Samboja 40,000,000.00
Pengadaan sarana penunjang Lapangan Kel. Bukit KEL - BUKIT MERDEKA 50,000,000.00
Merdeka RT. 03
Pengadaan Sarana Pertanian Gapoktan Bina Tani, KEL - SALOK API DARAT 100,000,000.00
Kel. Salok Api Darat
Peningkatan gang gunung tambi KEC - Samboja 50,000,000.00
Peningkatan sungai Raden Handil Baru Gang Fajar KEL - HANDIL BARU 50,000,000.00
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Fasilitas Edukasi Outdoor PAUD Kelurahan Sanipah KEL - SANIPAH Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 35,000,000.00
Kursi Tunggu Posyandu (stainless ) Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 7,500,000.00
Lanjutan Pembangunan Gedung PAUD Jannatul KEL - AMBORAWANG LAUT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 120,000,000.00
AuliaRT. 02 Ambalat
Lemari Arsip Posyandu Teratai I,II,III Salok Api Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 15,000,000.00
Meja Kerja dan Kursi Kerja Posyandu Teratai I,II,III KEL - SALOK API LAUT 13,500,000.00
Salok Api Laut
Motor VIAR KEL - BUKIT MERDEKA 105,000,000.00
Normalisai Sungai Mantri RT.01 Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
dengan ukuran 1000m
Normalisasi Parit Kampung Kamal Kel. Sanipah KEL - SANIPAH 100,000,000.00
dengan ukuran 2 x 200m
Normalisasi Sungai KEL - SALOK API DARAT 225,000,000.00
Normalisasi Sungai Kel. Salok Api Darat RT. 06 200m KEL - SALOK API DARAT 225,000,000.00
X 150m
Pagar Kuburan Muslimin Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 151,800,000.00
PAUD (YAY KB SIRAJUL MU\'MININ SAMBOJA) KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 170,000,000.00
Pemasangan Listrik Sekolah PAUD Nurul Ikhsan KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 10,000,000.00
Pemasangan Paving Blok Halaman SDN 007 KEL - MARGOMULYO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 150,000,000.00
Margomulyo
Pembanguna Pos yandu Sedap malam 5 RT. 23 KEL - KARYA MERDEKA 60,000,000.00
Pembanguna Pos yandu Sedap malam 6 RT. 7 KEL - KARYA MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 60,000,000.00
Pembangunan POSYANDU SERUNI 1 Margomulyo KEL - MARGOMULYO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Pembangunan Posyandu, Rt.08 Teluk Pemedas KEL - TELUK PEMEDAS 70,000,000.00
Pembangunan BPU Tanjung Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG 170,000,000.00

Pembangunan Gedung LPM Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 150,138,000.00
Pembangunan Gedung Rumah Pintar/Taman Bacaan KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 150,000,000.00
+ mebeulair( RT 08)
Pembangunan Jembatan Pusban Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 50,000,000.00
Pembangunan MCK RT 4 dan Rt 7 Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 35,000,000.00
Pembangunan Pagar Keliling Lapangan Bola KEL - AMBORAWANG DARAT 200,000,000.00
Pembangunan pagar kuburan (beton) keliling KEL - SANIPAH 40,000,000.00
Pembangunan Pagar TK Tunas Muda KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 100,000,000.00
Pembangunan PAUD Darul Faizin KEL - KARYA MERDEKA 50,000,000.00
Pembangunan PAUD Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 120,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Pos Kamling RT 1 KEL - ARGOSARI Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 40,000,000.00
Pembangunan Posyandu Dahlia I Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 150,000,000.00
Pembangunan Posyandu Lansia kel. Amborawang KEL - AMBORAWANG LAUT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 70,000,000.00
Laut
Pembangunan Posyandu Mawar Merah 5 Sungai KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 200,000,000.00
Seluang
Pembangunan Posyandu Mawar putih (MP) II dengan KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00
wilayah kerja.
Pembangunan Posyandu Mawar Putih (MP) III KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00
dengan wilayah kerja.
Pembangunan Posyandu Mawar Putih (MP) VII KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 150,000,000.00
dengan wilayah kerja.
Pembangunan Posyandu Nyiur Gading Handil Baru KEL - HANDIL BARU 125,000,000.00
Pembangunan Posyandu Rt 17 Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 100,000,000.00
Pembangunan Posyandu Teratai 1 RT 4 Salok Api KEL - SALOK API DARAT 190,000,000.00
Darat
Pembangunan Posyandu Teratai I Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 180,000,000.00
Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SDN. 018 DESA - TANJUNG HARAPAN 120,000,000.00
Kelurahan Tanjung Harapan
Pembangunan Sekretariat Lembaga Adat KEL - AMBORAWANG DARAT 120,000,000.00
Pembangunan Sekretariat PKK KEL - AMBORAWANG DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 120,000,000.00
Pembangunan Sumur Bor Rt 4,7 dan 10 Salokm Api KEL - SALOK API DARAT 60,000,000.00
Darat
Pembangunan Taman Bacaan Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 70,000,000.00
Pembangunan Taman Bacaan Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 200,000,000.00
Pembangunan Taman Bacaan Wonotirto KEL - WONOTIRTO 80,138,000.00

Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tanjung DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
Harapan
Pembuatan Aplikasi Kelurahan (Website) KEL - SAMBOJA KUALA 70,000,000.00
Pembuatan Gapura Kuburan Muslim RT.01 KEL - MARGOMULYO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 100,000,000.00
Margomulyo
Pembuatan Gedung Sekretariat SSB Indonesia Muda DESA - HANDIL BARU DARAT 180,000,000.00
Pembuatan gerbang sekolah KEL - ARGOSARI Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 10,000,000.00
Pembuatan Halaman Parkir Masjid Rt 16 Bukit KEL - BUKIT MERDEKA 50,000,000.00
Merdeka
Pembuatan Jahe Apotek Hidup DESA - HANDIL BARU DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 10,000,000.00
Pembuatan Pagar Halaman TK. Bangun Bangsa Bukit KEL - BUKIT MERDEKA 80,000,000.00
Merdeka
Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Jl. Istaka Karya KEL - AMBORAWANG LAUT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 70,000,000.00
RT. 04 Amborawang Laut
Pembuatan Pagar Sekolah KEL - ARGOSARI Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 20,000,000.00
Pembuatan Pagar Sekolah SDN 035 Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Pembuatan Panggung Pentas LPM KEL - ARGOSARI 70,000,000.00

Pembuatan Papan Informasi KEL - SANIPAH 50,000,000.00
Pembuatan Plank/Gapura Pasar Induk Sanipah KEL - SANIPAH Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 15,000,000.00
Pembuatan Pos kamling ( Ulin )Wonotirto KEL - WONOTIRTO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Pembuatan pos kamling RT. 4 Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 30,000,000.00
Pembuatan Pos Kamling Wonotirto KEL - WONOTIRTO 35,000,000.00

Pembuatan sumur bor KEL - ARGOSARI 85,138,000.00
Pembuatan Sumur Bor, Rt.6 KEL - TELUK PEMEDAS 75,000,000.00
Pembuatan Sumur Bor, Rt.7 KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 75,000,000.00
Pembuatan Sumur Umum (Sumur bor) KEL - KARYA MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 55,138,000.00
Pembuatan Sumur Umum (Sumur bor) Kelurahan KEL - KARYA MERDEKA 55,000,000.00
Karya Merdeka
Pembuatan Taman Kantor KEL - SANIPAH Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 15,138,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan WC Paud/TK Al-Hidayah Tanjung DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 20,000,000.00
Harapan
Pemeliharaan BPU Kel. Wonotirto KEL - WONOTIRTO 30,000,000.00
Pemeliharaan Posyandu Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 10,138,000.00
Pengadaa Alat Bermain Paud As-Sifa Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 25,000,000.00
Pengadaan Al-Quran KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 2,000,000.00
Pengadaan bibit pohon manggis KEL - ARGOSARI 15,000,000.00
Pengadaan Buku KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 5,000,000.00
Pengadaan Buku Bacaan KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 10,000,000.00
Pengadaan Buku cerita (taman bacaan Lentera) Salok KEL - SALOK API LAUT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 5,000,000.00
Api Laut
Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana KEL - MUARA SEMBILANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 155,000,000.00
POSYANDU
Pengadaan Fasilitas Alat Permainan TK Mawar DESA - HANDIL BARU DARAT 25,000,000.00
Pengadaan Fasilitas Alat Permainan PAUD DESA - HANDIL BARU DARAT 25,000,000.00
Pengadaan Fasilitas TPA KEL - ARGOSARI Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 20,000,000.00
Pengadaan File Kabinet DESA - HANDIL BARU DARAT 22,500,000.00
Pengadaan Hydrant KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00

Pengadaan kursi KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 1,200,000.00
Pengadaan Kursi Posyandu Mawar Putih IV, V dan VIII KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 15,000,000.00
Pengadaan Kursi Rapat KEL - AMBORAWANG DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 30,000,000.00
Pengadaan Lemari Arsip DESA - HANDIL BARU DARAT 22,500,000.00
Pengadaan meja KEL - SUNGAI MERDEKA 1,500,000.00

Pengadaan Meja Belajar dan APE PAUD NURUL KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
IKHSAN RT 6
Pengadaan Meja Belajar dan Kursi Belajar PAUD DESA - HANDIL BARU DARAT 40,000,000.00
Pengadaan Meja dan Kursi KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 5,000,000.00
Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja DESA - HANDIL BARU DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 22,500,000.00
Pengadaan Meja Mengaji KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 1,500,000.00
Pengadaan Meja Rapat KEL - AMBORAWANG DARAT 30,000,000.00
Pengadaan Meteran KEC - Samboja 5,000,000.00

Pengadaan Meubeleir Lembaga Adat dan LPM DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 30,000,000.00
Tanjung Harapan
Pengadaan Meubeleir Posyandu Dahlia I, II & III DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Tanjung Harapan
Pengadaan Meubeleir POSYANDU SERUNI 1 KEL - MARGOMULYO 25,000,000.00
Margomulyo
Pengadaan Meubeleir POSYANDU SERUNI 2 KEL - MARGOMULYO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Margomulyo
Pengadaan Meubeleir POSYANDU SERUNI 3 KEL - MARGOMULYO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Margomulyo
Pengadaan Mobil Sampah KEC - Samboja 400,000,000.00
Pengadaan Motor Pengangkut Sampah (Viar) DESA - TANJUNG HARAPAN 70,000,000.00
Pengadaan motor VIAR Bank Sampah KEL - ARGOSARI Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 40,000,000.00
Pengadaan Motor Viar Pengangkut Sampah DESA - HANDIL BARU DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 114,000,000.00
Pengadaan Motor Viar Pengangkut Sampah KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 120,000,000.00
Kelurahan Kuala samboja
Pengadaan Paving Blok TK Negeri 2 Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 21,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - HANDIL BARU Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Mawar Merah Handil Baru
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Melati Handil Baru
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - HANDIL BARU Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Nyiur Gading Handil Baru
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Peralatan dan kelengkapan Posyandu KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Rose Handil Baru
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Posyandu KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Tulip Handil Baru
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan TK Baitul KEL - HANDIL BARU Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Iman Handil Baru
Pengadaan peralatan dan Kelengkapan TK Merpati KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Handil Baru
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan TK PGRI KEL - HANDIL BARU Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Handil Baru
Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu DESA - HANDIL BARU DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 65,000,000.00
Lansia
Pengadaan Perlengkapan dan Kelengkapan TK Kasih KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Bunda Handil Baru
Pengadaan Perlengkapan Olahraga KEL - SUNGAI MERDEKA 10,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Posyandu Teratai I Rt 4 KEL - SALOK API DARAT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 30,000,000.00
Salok Api Darat
Pengadaan Perlengkapan Posyandu Teratai II Rt 5 KEL - SALOK API DARAT 30,000,000.00
Salok Api Darat
Pengadaan Perlengkapan Posyandu Teratai III Rt 1 KEL - SALOK API DARAT 30,000,000.00
Salok Api Darat
Pengadaan Perlengkapan Posyandu Teratai IV Rt 8 KEL - SALOK API DARAT 30,000,000.00
Salok Api Darat
Pengadaan Plank RT KEL - SANIPAH 9,000,000.00
pengadaan rak buku KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 2,438,000.00
Pengadaan Sarana & Prasarana Olahraga (Voly & KEL - WONOTIRTO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Sepak bola 6 Set) Wonotirto
Pengadaan Sarana Bermain Paud/TK Al-Hidayah DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 30,000,000.00
Tanjung Harapan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Baju Tari KEL - KAMPUNG LAMA 15,538,000.00
Tradisional Sanggar Tari Lanting Budaya Kampung
Lama
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain TK Negeri KEL - KAMPUNG LAMA 17,000,000.00
2 Kampung Lama
Pengadaan Sarana dan Prasarana Paud Margomulyo KEL - MARGOMULYO 25,138,000.00
Pengadaan Sarana Olahraga ( Sepak Bola & Voli) KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 26,600,000.00
Kampung Lama
Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu 1 set ( Untuk KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 75,000,000.00
7 Posyandu ) Sungai Seluang
Pengadaan Stature KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 5,000,000.00
pengadaan timbangan bayi KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 5,000,000.00
Pengadaan White Board KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 1,500,000.00
Pengecetan Gedung BPU KEL - KARYA MERDEKA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Peningkatan BPU Sei Seluang KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 200,000,000.00
Perawatan Gedung MI Al-Hidayah Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 40,000,000.00
Perbaikan Lapangan Takraw dan Lapangan Volley KEL - MUARA SEMBILANG 70,000,000.00
Ball
Perbaikan Sarana dan Prasarana TKA/TPA KEL - MUARA SEMBILANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 150,000,000.00
Perlengkapan / Rehab Halaman Posyandu Rt 1 dan Rt KEL - BUKIT MERDEKA 50,000,000.00
13 Bukit Merdeka
Ranjang Periksa Pasien Posyandu Teratai I,II,III Salok KEL - SALOK API LAUT 6,000,000.00
Api Laut
Rehab Atap Gedung PKK dan Penambahan Ruangan KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
PKK Sungai Seluang
Rehab BPU Kantor Camat Samboja KEC - Samboja Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 95,499,940.00
Rehab Gedung BPU Kelurahan KEL - AMBORAWANG DARAT 175,000,000.00
Rehab Lapangan Voly Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 25,000,000.00

Rehab Pagar Pemakaman Umum Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
Rehab Paud As-Sifa Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 50,000,000.00

Rehab Posyandu KEL - AMBORAWANG DARAT 90,000,000.00
Rehab Posyandu Anggrek Bulan I Wonotirto KEL - MARGOMULYO 50,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Rehab Posyandu Anggrek Bulan III Wonotirto KEL - MARGOMULYO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Rehab Posyandu Melati Handil Baru KEL - HANDIL BARU 50,000,000.00

Rehab Posyandu Rose Handil Baru KEL - HANDIL BARU 50,000,000.00
Rehab Posyandu Tulip Handil Baru KEL - HANDIL BARU 50,000,000.00
Rehab Sekretariat PKK Wonotirto KEL - WONOTIRTO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 45,000,000.00
Rehab TK Baitul Iman Handil Baru KEL - HANDIL BARU Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Rehab TK Merpati Handil Baru KEL - HANDIL BARU 50,000,000.00
Rehab TK PGRI Handil Baru KEL - HANDIL BARU Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Rehab Total Posyandu Mawar Merah 1 Sungai KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Seluang
Rehab Total Posyandu Mawar Merah 2 Sungai KEL - SUNGAI SELUANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Seluang
Rehab. BPU Kelurahan KEL - MUARA SEMBILANG Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 10,138,000.00
Rehabilitasi Kantor Lembaga Adat Kelurahan Teluk KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 100,000,000.00
Pemedas
Rehabilitasi Posyandu Mawar Putih VIII RT 01 KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 20,000,000.00
Rehabilitasi Posyandu Mawar Putih IV, Rt.3 Teluk KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 20,000,000.00
Pemedas
Renovasi Kantor KEL - SANIPAH Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 25,000,000.00
Renovasi Plafon TK Tunas Muda KEL - SUNGAI MERDEKA 15,000,000.00
Renovasi Posyandu KEL - ARGOSARI Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Renovasi Posyandu Melati 4 KEL - SUNGAI MERDEKA 150,000,000.00
Renovasi TK Mawar KEL - ARGOSARI 70,000,000.00
Revitalisasi Posyandu Mawar Putih 1 Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 50,000,000.00
Revitalisasi Posyandu Mawar Putih 6 Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 50,000,000.00
Sarana & Prasarana PKK diKelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 30,000,000.00
Sarana & Prasarana Posyandu diKel. Wonotirto ( 3 KEL - WONOTIRTO 60,000,000.00

Posyandu Balita )
Sarana & Prasarana Taman Bacaan Wonotirto KEL - WONOTIRTO Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 40,000,000.00
Sarana dan Prasarana Volly Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 20,000,000.00
Semenisasi Halaman Pusban Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 50,000,000.00
Taman bacaan KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah sarana/Prasarana Umum yang di pelihara 90 Unit 90,000,000.00
Timbangan Gantung dan Digital Posyandu Teratai KEL - SALOK API LAUT 5,838,000.00
I,II,III Salok Api Laut
0408.34.003 Pengadaan Kelengkapan Sarana Umum Kecamatan Pemasangan Paving Blok Taman Bermain RT.07 KEC - Samboja 200,000,000.00
Peningkatan jaring Belat dan tali KUB Bone Pute KEL - TELUK PEMEDAS 175,000,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 100,000,000.00

0408.45.001 Fasilitasi Paten Fasilitasi PATEN KEC - Samboja 100,000,000.00
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 11,782,606,000.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD KEC - Samboja 22,900,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ Bantuan Kegiatan MTQ Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 25,000,000.00
Dana Untuk mengikuti MTQ Kelurahan Sungai KEL - SUNGAI SELUANG 25,000,000.00
Seluang
Fasilitas MTQ Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 25,000,000.00
fasilitasi Kegiatan Festival MTQ Kecamatan KEL - TELUK PEMEDAS 25,000,000.00
Kelurahan Teluk Pemedas
Fasilitasi MTQ tingkat Kecamatan Amborawang KEC - Samboja 25,000,000.00
Darat
Fasilitasi MTQ Tingkat kelurahan Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 25,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan MTQ KEC - Samboja 100,000,000.00

Festifal MTQ Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 25,000,000.00
Kegiatan Keagamaan (MTQ) Handil Baru KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Kegiatan Lomba MTQ Margomulyo KEL - MARGOMULYO 25,000,000.00
Kegiatan Lomba MTQ Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 25,000,000.00
Kegiatan MTQ Kecamatan Tahun 2020 Sanipah KEL - SANIPAH 25,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan MTQ Kelurahan Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 25,000,000.00
Kegiatan MTQ Kelurahan Kuala KEL - SAMBOJA KUALA 25,000,000.00
Kegiatan MTQ Muara Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG 25,000,000.00
MTQ Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 25,000,000.00
MTQ Handil Baru Darat DESA - HANDIL BARU DARAT 25,000,000.00
MTQ Kecamatan Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA 25,000,000.00

MTQ Kelurahan Argosari KEL - ARGOSARI 25,000,000.00
MTQ Tingkat Kelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO 25,000,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi/ Lembaga organisasi kemasyarakatan KEC - Samboja 2,725,880,000.00
Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
Kelompok nelayan KUB Muara pegah Jaya Abadi KEC - Samboja 75,000,000.00
Kelompok tani handil Bina Bersama KEC - Samboja 50,000,000.00

Kelompok tani Tunas Harapan Jaya KEC - Samboja 50,000,000.00
Pembinaan dan Pelatihan Anggota LPM, PKK dan KEL - KAMPUNG LAMA 30,000,000.00
Karang Taruna Kelurahan Kampung Lama
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu 17 Agustus 2019 Handil Baru Darat DESA - HANDIL BARU DARAT 25,000,000.00
Acara Hari Besar Nasional Amborawang Darat KEL - AMBORAWANG DARAT 25,000,000.00
Dana Untuk Agustusan Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 25,000,000.00

Fasilitas Kegiatan 17 Agustus Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 25,000,000.00
Fasilitasi Kegiatan Festival 17 Agustus Kelurahan KEL - TELUK PEMEDAS 25,000,000.00

Teluk Pemedas
Fasilitasi Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Argosari KEL - ARGOSARI 25,000,000.00
Fasilitasi Kegiatan Bersih Desa Kelurahan Argosari KEL - ARGOSARI 25,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan ERAU KEC - Samboja 20,000,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan KEC - Samboja 30,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional KEC - Samboja 100,000,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan KEC - Samboja 30,000,000.00

Fasilitasi Perayaan Hari Hari tertentu KEC - Samboja 35,000,000.00
Festifal 17 Agustusan Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 25,000,000.00
HUT RI Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 25,000,000.00
Kegiatan 17 Agustus Kelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO 25,000,000.00
Kegiatan 17 AGUSTUS Muara Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG 25,000,000.00
Kegiatan 17 Agustus Salok Api Darat KEL - SALOK API DARAT 25,000,000.00
Kegiatan Expo Kelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO 5,000,000.00
Kegiatan Hari Besar 17 Agustus Kelurahan Kampung KEL - KAMPUNG LAMA 25,000,000.00
Lama
Kegiatan Lomba 17 Agustus Margomulyo KEL - MARGOMULYO 25,000,000.00
Kegiatan Lomba 17 Agustus Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 25,000,000.00
Kegiatan memperingati hari Kemerdekaan Indonesia KEL - SAMBOJA KUALA 25,000,000.00

Kelurahan Kuala
Kegiatan Peringatan 17 Agustus Tahun 2020 Sanipah KEL - SANIPAH 25,000,000.00
Perayaan/lomba 17 Agustus Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 25,000,000.00
Peringatan 17 agustus Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA 25,000,000.00

Peringatan HUT RI Handil Baru KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
Pesta Laut Kelurahan Kuala KEL - SAMBOJA KUALA 25,000,000.00
0408.46.006 Fasilitasi Lomba Desa/Kel Dana Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sungai KEL - SUNGAI SELUANG 30,000,000.00
Seluang
Fasilitas Lomba Desa Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 25,000,000.00
fasilitasi Kegiatan Festival Lomba Bersih KEL - TELUK PEMEDAS 25,000,000.00
Desa/Kelurahan Kelurahan Teluk Pemedas
Fasilitasi Lomba Desa KEC - Samboja 20,000,000.00
Fasilitasi Lomba RT Kelurahan Argosari KEL - ARGOSARI 25,000,000.00
Festifal Lomba Desa Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 25,000,000.00
Kegiatan Lomba Desa Handil Baru KEL - HANDIL BARU 25,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Margomulyo KEL - MARGOMULYO 25,000,000.00
Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 25,000,000.00
Kegiatan Lomba Kelurahan Kelurahan Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 25,000,000.00
Kegiatan Lomba Kelurahan Kelurahan Kuala KEL - SAMBOJA KUALA 25,000,000.00
Kegiatan Lomba Kelurahan Wonotirto KEL - WONOTIRTO 25,000,000.00

Kegiatan Lomba Kelurahan/desa Muara Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG 25,000,000.00
Kegiatan Lomba Kelurahan/desa Sanipah KEL - SANIPAH 25,000,000.00

Lomba desa dan Kelurahan Handil Baru Darat DESA - HANDIL BARU DARAT 25,000,000.00
Lomba Desa/ Kelurahan Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 25,000,000.00

Lomba Kelurahan Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 25,000,000.00
Lomba RT Sehat Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA 25,000,000.00
Perayaan/lomba ulang tahun kelurahan karya KEL - KARYA MERDEKA 25,000,000.00
merdeka
0408.46.010 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas Fasiltasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Samboja 5,846,002,000.00
0408.46.013 Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan Fasiltasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan KEC - Samboja 789,824,000.00
Pelatihan Kader 4 Posyandu Wonotirto KEC - Samboja 30,000,000.00

Pelatihan Kader Pos Yandu sebabnyak 6 posyandu KEL - KARYA MERDEKA 75,000,000.00
dan Pengadaan peralatan Kel. Karya Merdeka
Pelatihan Kader Posyandu dan Pkk Amborawang KEL - AMBORAWANG DARAT 25,000,000.00
Darat
Pelatihan Kader Posyandu dan PKK Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 30,000,000.00
Pelatihan Kader posyandu Kader Posyandu Salok Api KEL - SALOK API LAUT 20,000,000.00
Laut
Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Teluk Pemedas KEL - TELUK PEMEDAS 20,000,000.00
Pelatihan Kader Posyandu Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA 15,000,000.00

Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu KEL - KAMPUNG LAMA 20,000,000.00
Penyegaran Kader Posyandu Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 3,000,000.00
0408.46.017 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Olahraga KEC - Samboja 80,000,000.00
Yayasan AZIZU Paguyuban Seni Beladiri Pernapasan KEC - Samboja 80,000,000.00
Tapak Wali Indonesia Cabang Kukar Kel,Teluk
Pemedas
0408.48 Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan 2,815,138,000.00
0408.48.001 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bantuan Bedah Rumah KEL - MUARA SEMBILANG 140,000,000.00
Bantuan Bedah Rumah KEL - MUARA SEMBILANG 175,000,000.00

Bantuan Bedah Rumah Kelurahan Muara Sembilang KEL - MUARA SEMBILANG 175,000,000.00
Bantuan Bedah Rumah 1 KEL - KAMPUNG LAMA 35,000,000.00

Bedah Rumah KEL - WONOTIRTO 105,000,000.00
Bedah Rumah ( 3 Rumah ) DESA - TANJUNG HARAPAN 105,000,000.00
Bedah Rumah ( 3 Rumah ) Kelurahan Margo Mulyo KEL - MARGOMULYO 105,000,000.00
Bedah Rumah (sedang) KEL - BUKIT MERDEKA 25,000,000.00

Bedah Rumah 2 Unit Kapasitas Ringan, 1 Unit KEL - AMBORAWANG LAUT 90,000,000.00
Kapasitas Sedang dan 1 Unit Kapasitas Berat
Bedah Rumah Kelurahan Samboja KEC - Samboja 105,000,000.00

Bedah Rumah Kelurahan Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA 250,000,000.00
Bedah Rumah Kelurahan Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 105,000,000.00
Bedah Rumah Rt 1,2,3 dan 6 KEL - SALOK API DARAT 140,000,000.00
Bedah Rumah Rt 2,4,8,12 KEL - SANIPAH 140,000,000.00
Bedah rumah sebanyak 10 rumah KEL - KARYA MERDEKA 200,000,000.00
Festifal Bedah Rumah Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 45,000,000.00
Kegiatan Bedah Rumah KEL - HANDIL BARU 105,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Festival Bedah Rumah (Berat) KEL - TELUK PEMEDAS 105,000,000.00
Kegiatan Festival Bedah Rumah (Ringan) KEL - TELUK PEMEDAS 45,000,000.00
Pelaksanaan Bedah Rumah KEC - Samboja 100,000,000.00
Rehab berat rumah Asrami DESA - HANDIL BARU DARAT 35,000,000.00
Rehab berat rumah Jupri DESA - HANDIL BARU DARAT 35,000,000.00
Rehab berat rumah Syarina KEL - HANDIL BARU 35,000,000.00

0408.48.002 Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Pelatihan Anggota UMKM Kel Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 25,000,000.00
Pelatihan Mengolah Makanan Ringan KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 20,000,000.00
Pelatihan Pembuatan Kompos Handil Baru Darat DESA - HANDIL BARU DARAT Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 50,000,000.00
Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah Kel Sungai KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 15,000,000.00
Merdeka
Pelatihan Pengurus Taman Bacaan Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 15,000,000.00
pelatihan penjualan untuk wirausahawan Kelurahan KEL - SAMBOJA KUALA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 20,138,000.00
Samboja Kuala
Pelatihan Tanaman Vegetatif Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 25,000,000.00
Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Kelurahan Teluk KEL - TELUK PEMEDAS Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 5,000,000.00
Pemedas
Pelatihan Tenaga Pendidik Sungai Merdeka KEL - SUNGAI MERDEKA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 15,000,000.00
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 20,000,000.00
POKDARWIS Sungai Hitam Lestari Kampung Lama
Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Pendidik TK dan KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 20,000,000.00
PAUD Kelurahan Kampung Lama
Pembinaan dan Pelatihan UMKM KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 25,000,000.00
Pembinaan, Pelatihan Kewirausahaan Perikanan dan KEL - KAMPUNG LAMA Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 30,000,000.00
pengadaan bibit ikan lele Kelompok Ternak Kampung
Lama
Pembuatan Profil dan Monografi Kelurahan Tanjung DESA - TANJUNG HARAPAN Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan 25,000,000.00
Harapan
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Lanjurtan Semenisasi Gang. Rambutan RT. 02 KEL - WONOTIRTO 150,000,000.00
Kelurahan Wonotirto
Lanjutan Pekerjaan Semenisasi Gang Aman Rt 11 Sei KEL - SUNGAI SELUANG 150,000,000.00
Seluang
Pemasangan Jalan Kuburan Kel. Bukit Merdeka RT 03 KEL - BUKIT MERDEKA 150,000,000.00
( 3m x 150m x 0,25 )
Pembuatan Badan Jalan / Pengurukan Di Gg. KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00
Kenangan. 3 RT. 019 Kelurahan Kuala Samboja
Pembuatan badan jalan dan pengerasan jalan RT.04 KEL - TELUK PEMEDAS 125,000,000.00
Kel. Teluk Pemedas ( P.250 )
Pembuatan Badan Jalan Gang Judding RT. 06 Sanipah KEL - SANIPAH 100,000,000.00
dengan ukuran 2,5 x 150m
Pembuatan Badan Jalan Gang Mastur RT. 05 DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
Pembuatan badan jalan Kel. Wonotirto RT.05 ( 4m x KEL - WONOTIRTO 150,000,000.00
200m )
Pembuatan badan jalan tembus RT.04 Kel. Argosari ( KEL - ARGOSARI Panjang jalan yang dibangun 0 meter 125,000,000.00
P.150 x L.3 )
PembuatanBadan Jalan Gang Buntu RT. 06 DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
Peningkatan Jalan Jumrah 60m x 3m x0,25 PROV - Kalimantan Timur 75,000,000.00
Semenisasi Gg. Bukit Cigago RT.05 Kel. Teluk KEL - TELUK PEMEDAS 150,000,000.00
Pemedas Kec. Samboja
Semenisasi Gg. Hunin Kel. Teluk Pemedas Kec. KEL - TELUK PEMEDAS 100,000,000.00
Samboja ( P: 150m, L: 2m )
Semenisasi Gg. Masnah Kel. Teluk Pemedas Kec. KEL - TELUK PEMEDAS 100,000,000.00
Samboja ( P:100m, L:2m )
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi jalan Kel. Margomulyo ( P.150 x L.3 ) KEL - MARGOMULYO 150,000,000.00
Semenisasi jalan mekar Kel. Margo Mulyo ( P.150 x KEL - MARGOMULYO 150,000,000.00
L.3 )
Semenisasi jalan RT. 07 Kel. Merdeka ( P.150 x L. 3 ) KEC - Samboja 150,000,000.00
Semenisasi Jalan Sungai Buaya RT. 004 Kelurahan KEL - SAMBOJA KUALA 200,000,000.00
Kuala Samboja
Semenisasi RT. 12 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
( P:150m, L: 2m )
Semenisasi RT. 18 Deposos Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Kecamatan Samboja ( P:120m, L;2m )
Semenisasi RT.22 Kel. Karya Merdeka ,Kec. Samboja ( KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
P:100m, L:2m )
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Jembatan JL. Manunggal 9 RT. 6 Gg. Asri Kel. Karya KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Merdeka Kec. Samboja ( P:5m, L:4m )
Pembuatan Jalan Jembatan Ulin Rt 4 Kelurahan KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00

Kuala Samboja
Pembuatan Jembatan Gg. Kerupuk RT.03 Kel. KEL - KAMPUNG LAMA 150,000,000.00
Kampung Lama.Kec. Samboja ( P:100m, L:3m )
Pembuatan jembatan Handil baru darat 2 buah DESA - HANDIL BARU DARAT 80,000,000.00
Pembuatan Jembatan kayu ulin RT. 19 Kelurahan KEL - SAMBOJA KUALA 125,000,000.00
Kuala Samboja
Pembuatan jembatan Kel. Wonotirto RT.02 ( 4m x KEL - WONOTIRTO 100,000,000.00
12m )
Pembuatan Jembatan penghubung kawasan KEL - HANDIL BARU 40,000,000.00
mangrove sungai raden
Pembuatan Jembatan Tambat Kel. Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 80,000,000.00
12m x 3m x2m
Pembuatan Jembatan Ulin Rt 17 Kelurahan Kuala KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00
Samboja
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan lanjtan semenisasi Kelurahan Karya Merdeka Km.35 KEL - KARYA MERDEKA 150,000,000.00
RT.17
Lanjutan pengerasan Gg. Ketapang RT. 03 Kel. KEL - KAMPUNG LAMA 100,000,000.00
Kampung Lama Kec. Samboja ( P: 100m, L:3m )
Lanjutan Semenisasi Gang Keluarga KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00

Lanjutan Semenisasi Gang Sahabat RT 2 KEL - TELUK PEMEDAS 105,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Gg. Keluarga RT.07 Kel. Karya KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Merdeka, Kec. Samboja ( P:100m, L:2m )
Lanjutan Semenisasi Gg. Melati RT.08 Kel. Karya KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Merdeka, Kec. Samboja ( P:100m, L:2m )
Lanjutan Semenisasi Jalan KEL - SANIPAH 60,000,000.00

Lanjutan Semenisasi Jalan Gang TK Nusa Bangsa KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Gang TK Nusa Bangsa RT. KEL - KAMPUNG LAMA 150,000,000.00
05 Kampung Lama
Lanjutan Semenisasi Jalan Handil Bangun Menuju DESA - HANDIL BARU DARAT 200,000,000.00
Sungai Hitam
Lanjutan Semenisasi Jl. Kuburan Muslim KEL - BUKIT MERDEKA 150,138,000.00
Lanjutan semenisasi Jl. Manunggal 9 RT. 6 Kel. Karya KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Merdeka ( P:100m, L: 2m )
Lanjutan semenisasi Kelurahan Karya Merdeka Km 35 KEL - KARYA MERDEKA 150,000,000.00
RT.11
Lanjutan semenisasi Kelurahan Karya Merdeka Km 35 KEL - KARYA MERDEKA 150,000,000.00
RT.16
Lanjutan Semenisasi RT. 26 Kel. Karya Merdeka , KEL - KARYA MERDEKA 150,000,000.00
Kecamatan Samboja ( P:200m, L:2m )
Lanjutan Semenisasi RT.24 Kel. Karya Merdeka, Kec. KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Samboja ( P:100m, L: 2m )
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Jalan Gang KEL - SANIPAH 60,000,000.00
Penengkatan jalan Margorukun Salok Api Darat PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
RT.02 3m X 125 X 0.25m
Pengadaan jalan Padaidi Kel. Salok Api laut ( 4m x KEL - SALOK API LAUT 150,000,000.00
110m x 0,25 m )
Pengerasan badan jalan gang batak KEL - KARYA MERDEKA 70,000,000.00
Pengerasan badan jalan gg. Mangga RT. 26 Kel. Karya KEL - KARYA MERDEKA 80,000,000.00
Merdeka
Pengerasan Gang Perdana RT. 13 KEL - HANDIL BARU 65,138,060.00
Pengerasan Gg. Rawa RT.01 Kel. Kampung Lama Kec. KEL - KAMPUNG LAMA 100,000,000.00
Samboja ( P:100m x L:3m )
Pengerasan Jalan KEL - SANIPAH 50,000,000.00
Pengerasan Jalan Depan POS Penjagaan KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
Pengerasan Jalan Depan Pos Penjagaan RT. 08 KEL - KAMPUNG LAMA 100,000,000.00
Kampung Lama
Pengerasan Jalan Handil I RT.01 KEL - SALOK API LAUT 100,000,000.00
Pengerasan Jalan Masnah KEC - Samboja 100,000,000.00
Pengerasan Jalan Poros Perbatasan Dengan Kel PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
Wonotirto RT. 08 Kampung Lama
Pengerasan Jalan Rt 06 KEL - SALOK API DARAT 100,000,000.00

Pengerasan Jalan Rt 1 KEL - SALOK API DARAT 130,000,000.00
Pengerasan jalan usaha surya A. RT. 03 Wonotirto ( KEL - WONOTIRTO 150,000,000.00
P.150 x L.3 )
Pengurukan Badan Jalan Gang H. Kembar DESA - HANDIL BARU DARAT 45,000,000.00
Pengurukan Badan Jalan Gang H. Salim DESA - HANDIL BARU DARAT 50,000,000.00
Peningkataan gang Karya Handil Baru KEL - HANDIL BARU 70,000,000.00

Peningkatan Badan Jalan Gunung Dup KEL - SALOK API LAUT 100,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Gunung Dup Kel. Salok Api KEL - SALOK API LAUT 150,000,000.00
Laut RT. 05 ( 250m x 150m )
Peningkatan Badan Jalan Kelurahan Aborawang Lau KEL - AMBORAWANG LAUT 150,000,000.00
RT.07 3m x 125m x 0,5m
Peningkatan dan Pengurukan Badan Jalan GG KEL - SANIPAH 125,000,000.00
Mapirapi RT 4 Kel. Sanipah
Peningkatan Jalan Gg. Cimanggu Rt 8 Sungai PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Seluang
Peningkatan Jalan Alif 2m x130m KEL - SALOK API DARAT 100,000,000.00
Peningkatan Jalan Bakau RT. 03 Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Budiman KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00

Peningkatan jalan Gang Insani Kel. Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
RT.02 ( 4m x 130m x 0,25 )
Peningkatan Jalan Gang Iriyan Kel. Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 50,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Kuburan Kel. Margo Mulyo KEL - MARGOMULYO 70,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Muin Kel. Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
RT. 01 ( 4m x 130m x 0,25 )
Peningkatan Jalan Gang Pamily Kelurahan Salok Api KEC - Samboja 150,000,000.00
Darat 3m x 125m x 0,25m
Peningkatan Jalan Gang Rawa-Rawa Kel. Tanjung KEL - MUARA SEMBILANG 75,000,000.00
Sembilang
Peningkatan Jalan Gang Sabrina Kel. Handil Baru KEL - HANDIL BARU 75,000,000.00
Peningkatan Jalan Gang Sekumpul Kel. Kuala RT. 015 KEL - SAMBOJA KUALA 175,000,000.00
Kelurahan Kuala Samboja
Peningkatan jalan gang serayu Kel. tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 120,000,000.00
RT. 05 ( 4m x 100mx 0,25 )
Peningkatan Jalan Gg.Tarmuji KEC - Samboja 200,000,000.00
Peningkatan jalan Handil idum menuju handil 9 KEC - Samboja 100,000,000.00
Peningkatan jalan Hanik Kel. tanjung Harapan RT.01 ( DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
4m x 130m x 0,25 )
Peningkatan jalan Kel. Amborawang darat ( 4m x KEL - AMBORAWANG DARAT 100,000,000.00
175m x 0,25 )
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Jalan Kel. Amborawang Laut RT. 06 3m KEL - AMBORAWANG LAUT 150,000,000.00
x 125m x0,25m
Peningkatan jalan Kel. Sungai Merdeka RT. 09 ( 3m x KEL - SUNGAI MERDEKA 150,000,000.00
150m x 0,25 )
Peningkatan Jalan Kelurahan Salok Api Darat RT.03 KEL - SALOK API DARAT 225,000,000.00
200m x 1500m
Peningkatan Jalan Kuburan DESA - KARYA JAYA 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Kuburan Tani Bhakti RT.01 ( 3m x DESA - TANI BAKTI 125,000,000.00
150m )
Peningkatan Jalan Pesantren Kel. Sungai Seluang KEL - SUNGAI SELUANG 175,000,000.00
RT.05 ( 4m x 160m x 0,25 )
Peningkatan Jalan Setia Kawan 3m X 1.500m KEL - SALOK API DARAT 160,000,000.00
Peningkatan Jalan SMK 4m x 150m KEL - SALOK API DARAT 150,000,000.00

Semenenisasi jalan tembus menuju waduk KEL - ARGOSARI 170,000,000.00
Semenisasi dan Pembuatan Jembatan Jalan Menuju KEL - AMBORAWANG LAUT 150,000,000.00
Makam Tua Muslim RT. 05
Semenisasi Gang Andi RT. 16 Kel. Kuala Samboja KEL - SAMBOJA KUALA 100,000,000.00
dengan ukuran 3 x 100
Semenisasi Gang Handil Lusu Kuala Samboja dengan KEL - SAMBOJA KUALA 100,000,000.00
ukuran 4 x 100m
Semenisasi Gang Jalan Kuburan RT. 9 Kel. Kuala KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00
Samboja dengan ukuran 3 x 200m
Semenisasi Gang Keluarga RT. 03 KEL - HANDIL BARU 100,000,000.00
Semenisasi Gang RT. 08 Kel. Kampung Lama dengan KEL - KAMPUNG LAMA 150,000,000.00
ukuran 4 x 100m
Semenisasi Gang RT. 16 Kel Sanipah dengan ukuran 3 KEL - SANIPAH 100,000,000.00
x 100m
Semenisasi Gang RT. 5 Kel. Sei Merdeka dengan KEL - SUNGAI MERDEKA 100,000,000.00
ukuran 3 x 100m
Semenisasi Gg. Kebun KEL - SANIPAH 60,000,000.00
Semenisasi Gg. Ketapang RT.03 Kel. Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 100,000,000.00
Kec. Samboja ( 100m x 3m )
Semenisasi Gg. Mangga DESA - HANDIL BARU DARAT 120,000,000.00
Semenisasi Gg. Moris Kel. Kuala Samboja 2 x 200m KEL - SAMBOJA KUALA 100,000,000.00
Semenisasi Jalan KEL - BUKIT MERDEKA 145,000,000.00

Semenisasi Jalan Blitar Rt 02 KEL - SALOK API DARAT 130,000,000.00
semenisasi jalan gg. Damai RT 15 KEL - SUNGAI MERDEKA 150,000,000.00
Semenisasi Jalan Gg. Murhani, Rt.3 KEL - TELUK PEMEDAS 80,000,000.00
Semenisasi Jalan Karya Raga KEL - WONOTIRTO 70,000,000.00
Semenisasi Jalan Penghubung RT. 02 dan RT. 03 KEL - AMBORAWANG LAUT 150,000,000.00
Belakang Masjid Ar. Raudah
Semenisasi Jalan Poros RT. 07 Kel. Wonotirto dengan KEL - WONOTIRTO 150,000,000.00
ukuran 4 x 150m
Semenisasi Jalan RT 4 KEL - ARGOSARI 150,000,000.00
Semenisasi Jalan RT. 05 Kel. Kuala Samboja dengan KEL - SAMBOJA KUALA 100,000,000.00
ukuran 2 x 100m
Semenisasi Jalan Tembus dari RT. 05 sampai RT. 16 KEL - SANIPAH 100,000,000.00
Sanipah dengan ukuran 100m x 3m
Semenisasi Jalan tembus ke RT. 16 KEL - SANIPAH 60,000,000.00

Semenisasi Jalan UPSA RT 09/ Rt 10 KEL - AMBORAWANG DARAT 200,000,000.00
Semenisasi Jl. At-Taqwa RT. 12 Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 90,000,000.00
Semenisasi Jl. Sabar RT. 02 Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 90,000,000.00
Semenisasi Jl. Sejahtera RT. 20 KEL - SUNGAI MERDEKA 150,000,000.00

Semenisasi Lanjutan Gg Jambu Mente Rt 16 KEL - SAMBOJA KUALA 100,000,000.00
Kelurahan Kuala Samboja
Semenisasi RT. 01 Desa Karya Jaya dengan Ukuran 4 DESA - KARYA JAYA 200,000,000.00
x 200m
Semenisasi RT.6 Kel. Karya Merdeka Kecamatan KEL - KARYA MERDEKA 100,000,000.00
Semenisasi sambungan jalan RT 2 KEL - ARGOSARI 175,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi`Gg. Mawar 5 RT. 08 Kel. Karya Merdeka KEL - KARYA MERDEKA 90,000,000.00
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Jembatan Jl. Sulawesi RT.06 Salok Api Laut KEL - SALOK API LAUT 50,000,000.00
Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 11 Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
dengan ukuran 2,5 x 50m
Pelebaran Dermaga Perahu di Wisata Sungai Hitam KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
Lestari
Pembuatan Jembatan Kayu RT. 05 Kel. Karya KEL - KARYA MERDEKA 50,000,000.00
Merdeka
Pembuatan jembatan Ke Bank Sampah KEL - SUNGAI SELUANG 75,000,000.00
Pembuatan jembatan RT. 1 (PAUD Budi Ahli Mandiri, KEL - WONOTIRTO 80,000,000.00
Ulin)
Pembuatan Jembatan Samping Langgar Thariqul KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
Jannah
Pengecoran Jembatan Kayu KEL - SANIPAH 40,000,000.00
Rehab Jembatan Kel. Sungai Merdeka ( 20m x 2m ) KEL - SUNGAI MERDEKA 50,000,000.00
Rehab Jembatan RT.005 menuju RT.007 KEL - MUARA SEMBILANG 75,000,000.00

Renofasi jembatan nelayan sanipah KEL - SANIPAH 45,000,000.00
renovasi jembatan kelompok tani di RT 21 KEL - SUNGAI MERDEKA 150,000,000.00
Semenisasi Gang RT. 03 Sei Tanggi Kel. Handil Baru KEL - HANDIL BARU 100,000,000.00
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Lanjutan Pembuatan Paret Drainase ( H. Sahrul ) RT. PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
01 Kelurahan Wonotirto
Lanjutan pembuatan parit jalan masuk ke Kamp KEL - SANIPAH 150,000,000.00
Kamal RT. 17 Sanipah dengan ukuran 150m
Lanjutan pembuatan Parit RT. 9 Kel. Kuala Samboja KEL - SAMBOJA KUALA 100,000,000.00
Lanjutan Turap Parit pak Amat dengan ukuran 100m DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
Normaisasi Parit Sepanjang Semenisasi Rt 15 KEL - SUNGAI SELUANG 150,000,000.00

Kelurahan Sungai Seluang
Normalisasi Parit Alam Gn. Malang Kel. Sungai PROV - Kalimantan Timur 100,000,000.00
Seluang
Normalisasi parit RT.03 Kel. Kampung Lama Kec. KEL - KAMPUNG LAMA 100,000,000.00
Normalisasi Parit Sawah dan Pintu Air Sawah RT. 08 KEL - HANDIL BARU 200,000,000.00
Handil Baru dengan ukuran 200m
Normalisasi sungai dikir Kel. Handil Baru Kec. KEL - HANDIL BARU 200,000,000.00
Samboja ( P:100m, L: 3M )
Parit Jalan Kampung Kamal RT. 11 KEL - SANIPAH 100,000,000.00
Pembuatan Parit Jalan Poros RT. 07 Kel. Wonotirto KEL - WONOTIRTO 150,000,000.00
Pembuatan Parit Kel. Teluk Pemedas dengan ukuran KEL - TELUK PEMEDAS 100,000,000.00
1 x 150m
Pembuatan Parit Pasang Batu Rt 11 Gn. Malang KEL - SUNGAI SELUANG 150,000,000.00
Sungai Seluang
Pembuatan Parit Pasangan Batu KEC - Samboja 400,000,000.00
Pembuatan Parit Pasangan Batu RT.11 Kp.Kamal KEC - Samboja 200,000,000.00
Pembuatan Parit Pembuangan Pasangan Batu KEC - Samboja 200,000,000.00
Pembuatan Parit Pembuangan RT.09 KEC - Samboja 200,000,000.00

Pembuatan PArit RT. 01 menuju RT. 14 Kel. Sanipah KEL - SANIPAH 100,000,000.00
Pembuatan Parit RT. 03 250m x 0,75m X 0,75m KEL - SALOK API DARAT 150,000,000.00
Pembuatan Parit RT. 04 Kel. Sanipah dengan ukuran KEL - SANIPAH 100,000,000.00
1 x 100m
Pembuatan Parit RT. 06 Belakang TK Kenangan Kel. KEL - SANIPAH 150,000,000.00
Sanipah dengan ukuran 1x200m
Pembuatan Pintu Air RT 2 dan 3 Kel. Handil Baru KEL - HANDIL BARU 125,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Saluran Air Kel. Salok Api Laut RT. 02 ( KEL - SALOK API LAUT 100,000,000.00
o,5mx 0,5m x 150m )
Pembuatan Saluran Air Kel. Wonotirto RT.07 ( 0,75m KEL - WONOTIRTO 150,000,000.00
x 0,5m x 200m )
0508.41.007 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Pembuatan parit Gg. Ali RT.03 Kel. Margomulyo ( KEL - MARGOMULYO 125,000,000.00
P.250 )
0508.41.008 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Lanjutan Parit Pas Batu RT.08 KEC - Samboja 200,000,000.00
Lanjutan Pembuatan Paret Lanjutan ( H. Masruchin ) KEL - WONOTIRTO 60,000,000.00
Normalisai Parit RT 2 Kel. Handil Baru KEL - HANDIL BARU 125,000,000.00

Normalisasi dan Irigasi Saluran KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi dan Irigasi Saluran Sawah KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Desa Karya Jaya KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Handil Husu KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Muara Sungai Salok RT. 04 KEL - AMBORAWANG LAUT 100,000,000.00
Normalisasi Paret RT. 016 Kelurahan Kuala Samboja KEL - SAMBOJA KUALA 175,000,000.00
Normalisasi Parit Belakang SMPN 3 ke Arah Sungai KEL - AMBORAWANG LAUT 50,000,000.00
Ambalat
Normalisasi Parit dan Pembuatan Badan Jalan RT. 02, KEL - AMBORAWANG LAUT 150,000,000.00
RT. 03 dan RT. 06
Normalisasi Parit Depan Kantor Lurah Margomulyo KEL - MARGOMULYO 70,000,000.00
Normalisasi Parit Gg. Saddang dan Gg. H. Maperappi KEL - SANIPAH 60,000,000.00
Sanipah RT. 04
Normalisasi Parit Kebun Kelapa RT. 04 Handil Baru KEL - HANDIL BARU 150,000,000.00
Normalisasi Parit Pak Bagio RT.05 KEC - Samboja 200,000,000.00

Normalisasi Parit Pak Widodo RT.05 KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Parit Pembuang Desa Karya Jaya dengan DESA - KARYA JAYA 150,000,000.00
ukuran 1500M
Normalisasi Parit Pembuangan KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi parit pinggir jalan raya Sanipah RT. 13 KEL - SANIPAH 50,000,000.00
Normalisasi Parit RT. 03 Kel. Handil Baru KEL - HANDIL BARU 125,000,000.00
Normalisasi Parit RT. 03 Kelurahan Tanjung Harapan DESA - TANJUNG HARAPAN 150,000,000.00
Normalisasi Parit RT. 04 Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 80,000,000.00

Normalisasi Parit RT. 05 Sanipah dengan ukuran KEL - SANIPAH 150,000,000.00
200m
Normalisasi parit RT.06 Kel. Teluk Pemedas KEL - TELUK PEMEDAS 100,000,000.00
Kecamatan Samboja ( P: 150m, L:2m )
Normalisasi Parit RT.07 dan 03 KEC - Samboja 200,000,000.00

Normalisasi Parit RT.08 dan 11 KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Parit Tafsir sampai Jembatan Nasib KEC - Samboja 200,000,000.00
RT.02
Normalisasi RT.15 KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Saluran Irigasi Desa Bukit Raya KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Saluran Pembuangan KEC - Samboja 200,000,000.00

Normalisasi Saluran Pembuangan Sungai Perbatasan KEC - Samboja 200,000,000.00
Normalisasi Sungai Handil Berkat RT. 01 Kel. Teluk KEL - TELUK PEMEDAS 150,000,000.00
Pemedas Kec. Samboja ( P:300, L: 2m )
Normalisasi Sungai Kel. Amborawang Laut Handil 02 KEL - AMBORAWANG LAUT 200,000,000.00
( 1600m x 2m )
Normalisasi Sungai Kel. Senipah KEL - SANIPAH Panjang drainase yang ditingkatkan 8000 Meter 150,000,000.00
Normalisasi Sungai Pondok Gong RT. 28 Sungai KEL - SUNGAI MERDEKA 150,000,000.00
Merdeka
Pembangunan Parit Beton Kampung Lama RT.05 KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
Pembangunan Parit Beton Kampung Lama RT.07 KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan dan normalisasi parit dari RT.03 menuju KEL - TELUK PEMEDAS 125,000,000.00
RT.04 Kel. Teluk Pemedas ( P.250 )
Pembuatan Paret Jalan Gang. 01 RT.07 Kel. KEL - WONOTIRTO 75,000,000.00

Wonotirto
Pembuatan Parit / Turap Beton Di RT. 019 Belakang KEL - SAMBOJA KUALA 150,000,000.00
SDN. 031 Kelurahan Kuala Samboja
Pembuatan parit beton sebelah timur makam dan KEL - WONOTIRTO 110,000,000.00
sebelah barat bpk. A.Nurizal
Pembuatan parit dan pemasangan batu gunung DI KEL - ARGOSARI 125,000,000.00
RT. 03 Kel. Argosari ( P.250 )
Pembuatan Parit dibelakang Madrasah As\'adiyah KEL - SANIPAH 60,000,000.00

Sanipah RT. 02
Pembuatan Parit Gang Sutoyo RT.03 Margomulyo KEL - MARGOMULYO 150,000,000.00
Pembuatan Parit Gg. Hasyim Handil Baru Darat RT 09 DESA - HANDIL BARU DARAT 88,638,000.00
Pembuatan Parit Gg. Maulana, Rt.5 Kelurahan Teluk KEL - TELUK PEMEDAS 80,000,000.00
Pemedas
Pembuatan Parit Gg. Pasar Sanipah RT. 17 KEL - SANIPAH 40,000,000.00
Pembuatan Parit Handil Baru Darat RT 08 DESA - HANDIL BARU DARAT 80,000,000.00
Pembuatan Parit Jalan Kampung Kamal Sanipah RT. KEL - SANIPAH 50,000,000.00
11
Pembuatan Parit Lingkungan Sanipah RT. 14 KEL - SANIPAH 43,000,000.00
Pembuatan Parit Lingkungan Sanipah RT. 16 KEC - Samboja 43,000,000.00
Pembuatan Parit Pembuangan dan Pengurukan Serta KEL - AMBORAWANG LAUT 50,000,000.00
Semenisasi Halaman TK Melati Ambalat RT. 02
Pembuatan Parit RT. 06 Bukit Merdeka KEL - BUKIT MERDEKA 135,000,000.00

Pembuatan parit RT. 24 Kel. Karya Merdeka ( P.250 ) KEL - KARYA MERDEKA 150,000,000.00
Pembuatan Parit RT.06 Kel. MargoMulyo KEL - MARGOMULYO 150,000,000.00

Pembuatan saluran air Kel. Pemedas KEL - TELUK PEMEDAS 150,000,000.00
Perbaikan Gorong-gorong + Turap Gang Harapan KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
Baru Kampung Lama RT.06
Pipanisasi Saluran Pembuangan Parit Handil Surya 2 KEL - TELUK PEMEDAS 60,000,000.00
RT 04 Kelurahan Teluk Pemedas
Semenisasi Parit Gang Harapan Baru Kampung Lama KEL - KAMPUNG LAMA 60,000,000.00
RT.07
0508.41.012 Pembangunan turap Lanjutan Pembuatan Turap Beton, Rt.1 KEL - TELUK PEMEDAS 80,000,000.00
Lanjutan Turap Batu Parit Perbatasan RT. 01 dan RT. DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
02 Tanjung Harapan dengan ukuran 1,5m x 80m
Lanjutan turap beton perbatasan RT.7 dan RT.8 Kel KEL - HANDIL BARU 100,000,000.00
Handil baru ( P: 50m )
Lanjutan Turap Jalan Gg. Cimanggu Rt 8 Sungai KEL - SUNGAI SELUANG 150,000,000.00
Seluang
Pas Batu Jalan Poros RT.02 KEL - SALOK API LAUT 100,000,000.00
Pas Batu/ Turap batu RT.07 KEL - SALOK API LAUT 100,000,000.00
Pemasangan Siring Batu Sungai Sepinggan Sanipah KEL - SANIPAH 50,000,000.00
RT. 15
Pemasangan Turap Parit Kel. Amborawang Laut KEL - AMBORAWANG LAUT 100,000,000.00
RT.05 ( 0,75m x 0,75m x 90m )
Pemasangan turap pembatas air Kel. Handil Baru RT KEL - HANDIL BARU 150,000,000.00
03 ( 100m x 2m )
Pemasangan turap ulin RT. 7 desa Karya Jaya DESA - KARYA JAYA 50,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Desa Karya DESA - KARYA JAYA 100,000,000.00
Jaya dengan ukuran 2 x 100m
Pembuatan Turap Batu Di Samping Dan Belakang KEL - WONOTIRTO 110,000,000.00
Langgar Al Muslimin
Pembuatan turap batu parit RT.04 Kel. Teluk KEL - TELUK PEMEDAS 170,000,000.00
Pemedas ( P.250 )
Pembuatan Turap Batu Penepis Ombak RT 4 Kel. KEL - SANIPAH 160,000,000.00
Sanipah
Pembuatan Turap Jalan Karya Bakti 3 (tiga) Titik KEL - WONOTIRTO 60,000,000.00
Pembuatan Turap Kel. Salok Api laut RT. 03 ( 0,8m x KEL - SALOK API LAUT 100,000,000.00
145m )
Pembuatan turap lanjutan RT 1-5 KEL - ARGOSARI 155,000,000.00
Pembuatan Turap Paret dan Pembuatan Paret KEL - SUNGAI SELUANG 150,000,000.00
Pasang Batu RT 11 Sungai Seluang
Pembuatan Turap Parit Handil Baru Darat RT 04 DESA - HANDIL BARU DARAT 80,000,000.00
Pembuatan Turap Parit Handil Baru darat RT 07 DESA - HANDIL BARU DARAT 200,000,000.00
Pembuatan Turap RT. 03 KEL - WONOTIRTO 200,000,000.00

Penurapan Parit dekat pos pantai RT. 01 Tanjung DESA - TANJUNG HARAPAN 100,000,000.00
Harapan dengan ukuran 100m
Penurapan Parit Jalan Handil Bangun RT. 09 DESA - TANJUNG HARAPAN 200,000,000.00
Turap beton samping kuburan sungai raden dan KEL - HANDIL BARU 200,000,000.00
handil baru
Turap Gang Semangat DESA - TANJUNG HARAPAN 180,000,000.00
Turap Sungai Handil III Halima KEL - SALOK API LAUT 200,000,000.00
JUMLAH 68,478,045,238.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040114 Kecamatan Sebulu
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 61 Nilai 1,092,436,831.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Sebulu Jumlah Rekening Air Listrik 108 Rekening 454,315,910.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Sebulu Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Diberi Pemeliharaan dan 16 Jumlah 7,800,000.00
dinas/operasional Perijinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Sebulu Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan 144 Jumlah 115,046,400.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Sebulu Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 26 Jumlah 45,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Sebulu Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 2 Jumlah 10,371,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Sebulu Jumlah Makanan dan Minuman 815 Jumlah 19,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Sebulu Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 56 Jumlah 77,665,600.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Sebulu Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 8 Jumlah 99,937,920.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Sebulu Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 20 Jumlah 10,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Sebulu Jumlah Jasa Tenaga non PNS 120 Orang/Tahun 3,300,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah Dokumen Arsip 1000 Dokumen 250,000,000.00
Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan arsip 5 Unit
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 61 Nilai 444,015,190.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KEC - Sebulu Jumlah Peralatan Gedung Kantor 10 Jumlah 98,491,590.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung Sebulu KEC - Sebulu 200,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor KEC - Sebulu 50,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Sebulu JumlahKendaraan Dinas Operasional 16 Jumlah 95,523,600.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata - rata Nilai Kinerja SKP 61 Nilai 72,200,000.00
0000.05.502 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur KEC - Sebulu Jumlah Kegiatan 1 Paket 56,900,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KEC - Sebulu Jumlah Fasilitasi 1 Jumlah 15,300,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renja dan Renstra 61 Nilai 97,388,800.00
dan keuangan
Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset 61 Nilai
Persentase Penurunan Temuan Audit 86 Nilai
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KEC - Sebulu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Jumlah 10,839,400.00
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KEC - Sebulu Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev 1 Jumlah 86,549,400.00
Monev
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum 379,224,000.00
Kecamatan
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Bantuan Bibit Sapi Kelompok Ternak \"SEBETOK\" RT. KEC - Sebulu 100,000,000.00
07 Desa Sebulu Ilir
Bantuan Bibit Sapi Kelompok Ternak \"TUAH DESA - BELORO 80,000,000.00
BENUA\" RT. 01 Desa Bloro
0408.34.402 Semenisasi Alun-alun Desa DESA - SELERONG Cakupan sarana prasarana umum kecamatan dalam kondisi baik 1 unit 199,224,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan 68 Nilai 75,867,200.00
0408.45.501 Fasilitasi Paten KEC - Sebulu Jumlah Fasilitasi 1 Jumlah 70,197,800.00
0408.45.509 Fasilitasi Pembinaan Kewilayahan, Pendampingan Penyelesaian KEC - Sebulu Jumlah Fasilitasi 1 Jumlah 5,669,400.00
Tapal Batas Desa dan Sengketa Tanah
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 61 Nilai 445,851,598.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Sebulu Jumlah Peserta 100 Peserta 9,018,600.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ KEC - Sebulu Jumlah Peserta 100 Jumlah 55,413,200.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Sebulu Jumlah Lembaga 1 Jumlah 14,132,600.00
0408.46.003 Rehab Gereja Katolik Desa Sumber Sari DESA - SUMBER SARI 150,000,000.00
0408.46.607 Fasilitasi Pemberdayaan PKK KEC - Sebulu Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Jumlah 20,000,000.00
0408.46.610 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Sebulu Jumlah Pelayanan RT dan Linmas 31 Jumlah 197,287,198.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pembangunan jembatan ulin RT.09 Desa Selerong DESA - SELERONG 150,000,000.00
Pembuatan jembatan ulin menuju tepian sungai RT. DESA - SEBULU ILIR 125,000,000.00
03 Desa Sebulu Ilir
Peningkatan jalan Dusun Antai Desa Sebulu Modern DESA - SEBULU MODERN 150,000,000.00
Semenisasi jalan Samosir RT.23 Blok B Desa Sumber DESA - SUMBER SARI 175,000,000.00
sari
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baik 0 Nilai 3,858,000,000.00
Jembatan Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.101 Pembangunan Jalan Kecamatan Jembatan jalan usaha Tani Dusun Puring Kehati Rt. DESA - SENONI Panjang jalan 4438 Meter 191,000,000.00
02
0508.41.103 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Semenisasi Jalan Dayak Besar Rt. 15 DESA - SEBULU ILIR Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan H Edison Rt. 03 KEC - Sebulu Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Karetan ke Beloro Rt, 01 KEL - TANJUNG HARAPAN Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Kelinci Rt. 05 DESA - MANUNGGAL DAYA Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Pasundan Rt. 01 DESA - MEKAR JAYA Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Lanjutan Semenisasi Jalan Sabang DESA - SUMBER SARI Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan Badan Jalan Desa Beloro Kecamatan DESA - BELORO 225,000,000.00
Sebulu
0508.41.103 Peningkatan Badan Jalan Gg. Hantu Ds. Harapan Jaya DESA - SANGGULAN Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Semenisasi jalan Banyu Wangi DESA - GIRI AGUNG Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Semenisasi jalan Gg. H Syahrin Rt. 7 KEC - Sebulu Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Semenisasi Jalan H Edison Rt. 11 DESA - SEBULU ULU 191,000,000.00
Semenisasi Jalan Kelompok Tani Sinar Anugerah DESA - LEKAQ KIDAU Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
Semenisasi Jalan Pertanian Rt. 04 DESA - SEGIHAN Panjang Jalan 2400 Meter 191,000,000.00
0508.41.003 SEmenisasi jalan RT. 06 Desa Segihan DESA - SEGIHAN 150,000,000.00
Semenisasi Jalan RT. 10 DESA - GIRI AGUNG 150,000,000.00
Semenisasi Jalan RT. 8 Argosari Desa Giri Agung DESA - GIRI AGUNG 200,000,000.00
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Pembuatan Paret Drainase RT. 3 Argomulyo Desa Giri DESA - GIRI AGUNG 200,000,000.00
Agung
JUMLAH 7,064,983,618.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040115 Kecamatan Muara Kaman
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 100 Persentase 1,310,843,000.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Muara Kaman Jumlah jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 228 Rekening 261,060,000.00
0000.01.002 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KEC - Muara Kaman Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor 3 Unit 30,000,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Muara Kaman Jumlah kendaraan Dinas 4 Unit 9,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Muara Kaman Jumlah jasa Administrasi keuangan 138 Orang/Bulan 118,680,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Muara Kaman Jumlah alat Tulis kantor 21 Jenis 78,981,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Muara Kaman Jumlah Barang Cetak dan penggandaan 5 Item 20,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Muara Kaman Jumlah Bahan Logistik Kantor 20 Jenis 7,500,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Muara Kaman Jumlah Makanan dan minuman 1000 Porsi 30,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Muara Kaman Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 50 Orang 100,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Muara Kaman Jumlah Jasa Administrasi Teknis perkantoran 420 Orang/Bulan 373,800,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Muara Kaman Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 30 Unit 15,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Muara Kaman Jumlah Jasa Surat menyurat 500 lembar 5,000,000.00
0000.01.158 Penyediaan peralatan rumah tangga KEC - Muara Kaman jumlah peralatan rumah tanggga 5 jenis 11,822,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100 Persen 57,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Muara Kaman Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit 39,500,000.00
0000.02.218 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat KEC - Muara Kaman Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Camat 400 Meter 17,500,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai Kinerja SKP 90 Nilai 25,500,000.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KEC - Muara Kaman Jumlah Anggota Tim 10 Orang 25,500,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 Persentase 51,822,000.00
dan keuangan
Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset 100 Persentase
Persentasee Temuan Audit 0 Persentase
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KEC - Muara Kaman Jumlah dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00
Monev
0000.06.622 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir KEC - Muara Kaman Jumlah Dokumen 4 Dokumen 11,822,000.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Langgar Al-Ihklas Dusun Rumbia RT.02 Sabintulung KEC - Muara Kaman 100,000,000.00
Lanjutan Prasarana Langgar Baitussalam Dusun Bina KEC - Muara Kaman 100,000,000.00
Harapan Mangku Liding Liang Buaya Ma.Kaman
Pembangunan Langgar Nurul Hidayah Desa Teratak KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Kec.Ma.Kaman
Pembangunan Langgar Nurul Yaqin Desa Sabintulung DESA - SABINTULUNG 200,000,000.00
Pembangunan Masjid NURUL MUQARRABIN Desa KEC - Muara Kaman 200,000,000.00

Bukit Jering
Pembangunan Mushola Al-Hijrah RT.006 Desa KEC - Muara Kaman 150,000,000.00
Sabintulung
Pembangunan Prasarana Masjid Muqqarrabin Bukit KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Jering
Pembangunan/Pelebaran Kantor BPD Bukit Jering KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Pembangunan/Pelebaran Kantor BPD Muara Kaman KEC - Muara Kaman 200,000,000.00

Ilir
Penambahan Ruang Belajar dan Halaman Tempat KEC - Muara Kaman 100,000,000.00
Bermain TK.Tunas Mulawarman Muara Kaman
Penurapan Badan Jalan Desa Bukit Jering Seberang KEC - Muara Kaman 400,000,000.00
menuju Poros Kota Bangun
Perencanaan pembangunan Masjid Nurul Hidayah DESA - CIPARI MAKMUR 100,000,000.00
RT. 03 Dusun Cipari Desa Cipari Makmur Kecamatan
Muara Kaman
Perencanaan pembangunan Musholla Nurul Iman RT. DESA - CIPARI MAKMUR 100,000,000.00
11 Dusun Cipari Desa Cipari Makmur Kecamatan
Muara Kaman
1 2 3 4 5 6 7 8
Prasarana TK PAUD Tunas Bangsa Kupang Baru KEC - Muara Kaman 100,000,000.00
Tribun Lapangan Bola Muara Kaman Ulu RT.02,15 PROV - Kalimantan Timur 200,000,000.00
X12 Meter
0408.34.402 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Pemeliharaan Penerangan Lampu Jalan Umum KEC - Muara Kaman Jumlah Unit 200 Unit/Paket 105,000,000.00
(PPLJU) 6 (Enam) Desa wilayah Kec. Muara Kaman
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 100 % 40,000,000.00
0408.45.501 Fasilitasi Paten KEC - Muara Kaman Jumlah ijin / surat keterangan yang di terbitkan 1 kegiatan 20,000,000.00
0408.45.507 Fasilitasi Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD KEC - Muara Kaman Jumlah Desa 20 Desa 10,000,000.00
0408.45.510 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kamtibmas dan Penanganan KEC - Muara Kaman Jumlah Kegiatan Kamtibnas dan Pengangan Bencana Alam 20 Kegiatan 10,000,000.00
Bencana Alam di wilayah Kecamatan
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat partisipasi Masyarakat 100 Peserta 404,335,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Muara Kaman jumlah peserta musrenbang 125 orang 25,000,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ KEC - Muara Kaman jumlah peserta musrenbang 125 orang 57,000,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Muara Kaman jumlah lembaga 10 orang 61,300,000.00
0408.46.605 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu KEC - Muara Kaman jumlah peserta 50 orang 20,000,000.00
0408.46.607 Fasilitasi Pemberdayaan PKK KEC - Muara Kaman jumlah lembaga 25 orang 20,000,000.00
0408.46.608 Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten KEC - Muara Kaman jumlah peserta 50 orang 20,000,000.00
0408.46.610 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Muara Kaman Jumlah Linmas 31 Orang 201,035,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pembangunan Jembatan Gang Busrani RT. 016 Dusun DESA - Muara Muntai Ulu 150,000,000.00
delta mahakam desa Muara kaman Ulu
Pembangunan Jembatan Gang Loa Haji RT. 18 Muara DESA - MUARA KAMAN ULU 225,000,000.00
Kaman Ulu
Pembuatan jembatan pemadam kebakaran jalan DESA - TERATAK 100,000,000.00
batu onggos RT.4 Desa Teratak Kec. Muara Kaman
Perencanaan semenisasi Gang Kuburan RT.04 Dusun DESA - CIPARI MAKMUR 50,000,000.00
Cipari Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman
Perencanaan semenisasi jalan desa RT 23 Desa DESA - SIDOMUKTI 100,000,000.00

Sidomukti Kecamatan Muara kaman
Perencanaan semenisasi jalan desa RT. 29 Desa DESA - SIDOMUKTI 100,000,000.00
Sidomukti Kecamatan Muara kaman
Perencanaan Semenisasi Jalan RT. 09 Dusun Kumpa DESA - CIPARI MAKMUR 100,000,000.00
makmur Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara
kaman
Jembatan Kecamatan
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pengurukan Jalan RT.10 Muara Kaman Ilir KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Penimbunan Badan Jalan Tambak Malang Muara DESA - MUARA KAMAN ILIR 225,000,000.00
Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman
Peningkatan Badan Jalan Desa Bukit Jering Tembus DESA - MUARA SIRAN 225,000,000.00
Muara Siran
Peningkatan badan jalan kepodang RT. 029 Dusun DESA - SIDOMUKTI 150,000,000.00
Buana Mekar Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman
Peningkatan Badan Jalan RT.10 Muara Kaman Ilir KEC - Muara Kaman 450,000,000.00
Peningkatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Muara DESA - MUARA KAMAN ILIR 225,000,000.00
Kaman Ilir
Perencanaan peningkatan jalan usaha tani mekar DESA - SIDOMUKTI 50,000,000.00
mukti desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman
Semenisasi Jalan RT.02 menuju RT.01 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Ilir
Semenisasi Jalan RT.06 menuju RT.05 Muara Kaman KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Ilir
Semenisasi Jalan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir,150x4 KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Mtr
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Rehab Jembatan Muara Sungai Sedulang Desa KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Sedulang Kec.Ma.Kaman,100x4 Mtr
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi Jembatan RT. 02 Muara Kaman Ilir DESA - MUARA KAMAN ILIR 225,000,000.00
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Drainase Saluran Pembuangan Air Lapngan Bolo KEC - Muara Kaman 100,000,000.00
RT.04 Muara Kaman Ulu
Pembuatan Parit/Drainase Jalan Dahlia RT.04 menuju KEC - Muara Kaman 400,000,000.00
RT.52 Dsn.Sugih Kurnia 1 Desa Bunga Jadi
Sp5,Panjang 400 M
Pembuatan Parit/Drainase Jl.Anggur RT.01 menuju KEC - Muara Kaman 400,000,000.00
RT.02 Dsn.Sugih Kurnia 1,Desa Bunga Jadi
Sp5,Panjang 400 M.
Pembuatan Parit/Drainase Jl.Plamboyan RT.07 KEC - Muara Kaman 400,000,000.00
menuju RT.08 Dsn.Sugih Kurnia 1,Desa Bunga Jadi
Sp5,Panjang 400 M
0508.41.012 Pembangunan turap Pembangunan turap batu RT.13 Desa Muara kaman DESA - MUARA KAMAN ULU Panjang Turap 0 Meter 150,000,000.00
Ulu Kecamatan Muara kaman
Penimbunan dan Penurapan SD.015 Kecamatan KEC - Muara Kaman 200,000,000.00

Muara Kaman
Turap Batu Kanan Kiri Badan Jalan Menuju Tambatan KEC - Muara Kaman 200,000,000.00
Perahu Desa Muara Kaman Ilir
JUMLAH 9,769,500,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040116 Kecamatan Kota Bangun
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayam Administrasi Perkantoran 100 Persen 1,437,822,396.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KEC - Kota Bangun Jumlah rekening air, listrik, internet 264 REKENING 702,560,000.00
listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KEC - Kota Bangun Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan 1 Unit 3,850,000.00
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional perizinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Kota Bangun Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan 13 orang 43,751,436.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KEC - Kota Bangun Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 24 Jenis 40,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Kota Bangun Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 121757 Eksemplar 25,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KEC - Kota Bangun Jumlah Makanan dan Minuman 3156 kotak 33,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KEC - Kota Bangun Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 31 kegiatan 29,095,200.00
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KEC - Kota Bangun Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 57 orang 310,565,760.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Kota Bangun Jumlah Dokumen Arsip 1000 Dokumen 250,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KEC - Kota Bangun Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 18 Unit 87,944,522.00
Dinas/Operasional
Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Bantuan Pembangunan Masjid Al - Huda Blok B Desa DESA - KOTA BANGUN III 400,000,000.00
Kota Bangun 3 Kecamatan Kota Bangun
Bantuan pembangunan pemagaran di rumah ustadz PROV - Kalimantan Timur 1

pesantren Darul Ikhsan Kota Bangun
Pembangunan Masjid Nurul Muqorrobin Desa Kota KEC - Kota Bangun 200,000,000.00
Bangun I
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Normalisasi Parit Pembuang Desa Kota Bangun Ulu DESA - KOTA BANGUN ULU 200,000,000.00
Kec. Kota Bangun
Normalisasi Parit Pembuang RT. 01 Desa Kedang Ipil DESA - KEDANG IPIL 200,000,000.00
Kec. Kota Bangun
Normalisasi Parit Pembuang RT. 02 Desa Kedang Ipil DESA - KEDANG IPIL 200,000,000.00
Kec. Kota Bangun
Pembangunan TPA Masjid Al - Amin Desa Sarinadi DESA - SARINADI 150,000,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 1

0408.45.001 Fasilitasi Paten Mohon bantuan dana untuk membeli pupuk dan DESA - LOLENG 1
herbisida dalam pemeliharaan Kelapa Sawit Desa
Loleng Kecamatan Kota Bangun
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 100 Peserta 304,733,281.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD KEC - Kota Bangun Jumlah Peserta Musrenbang 150 o/h 15,000,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ Fasilitasi Pelaksanaan MTQ KEC - Kota Bangun Jumlah Peserta dan Panitia 30 orang 27,000,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi/ Lembaga organisasi kemasyarakatan KEC - Kota Bangun Jumlah laporan 3 Laporan 61,733,281.00
0408.46.604 Fasilitasi Linmas Fasiltasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Kota Bangun Jumlah anggota Linmas 31 Orang 201,000,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Lanjutan Semenisasi Jalan HABIBURRAHMAN Desa DESA - KOTA BANGUN ULU 225,000,000.00
Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun
Pembuatan badan jalan Desa Liang Ilir Kecamatan DESA - KOTA BANGUN ILIR 225,000,000.00
Kota Bangun
Pengerasan dan Penimbunan Jalan Solong - DESA - LOLENG 225,000,000.00
Terpalung Desa Loleng Kec. Kota Bangun
Semenisasi Jalan Gang Hidayah RT. 20 Desa Kota DESA - KOTA BANGUN ULU 200,000,000.00
Bangun Ulu Kec. Kota Bangun
Semenisasi Jalan Gang Rambutan RT. 20 Desa Kota DESA - KOTA BANGUN ULU 225,000,000.00
Bangun Ulu Kec. Kota Bangun
Semenisasi Jalan Jembatan Desa Sebelimbingan Kec. DESA - SEBELIMBINGAN 150,000,000.00
Kota Bangun
1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pembangunan Jalan Jembatan Kayu Ulin RT. 13 Desa DESA - KOTA BANGUN ILIR 225,000,000.00
Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun
Pembangunan Jalan Jembatan Tani RT. 01 Desa Liang DESA - LIANG ULU 150,000,000.00
Ulu Kec. Kota Bangun
Pembangunan Jembatan Ulin RT. 8 Desa Kota DESA - KOTA BANGUN ILIR 150,000,000.00
Bangun Ilir
Pembuatan Jembatan Ulin Kelompok Tani Desa Liang DESA - LIANG 225,000,000.00
Ilir
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tanjung Belontong Desa DESA - LIANG 200,000,000.00
Liang dengan ukuran 200 x 4m
Lanjutan Semenisasi Badan Jalan Desa Kota Bangun 3 DESA - KOTA BANGUN III 220,000,000.00
RT. 8
Lanjutan Semenisasi Jalan Kenanga RT. 20 Desa Kota DESA - KOTA BANGUN ULU 200,000,000.00
Bangun Ulu dengan ukuran 200 x 4m
Lanjutan Semenisasi Jalan Terpalung RT. 11 Desa DESA - LOLENG 200,000,000.00

Loleng dengan ukuran Lebar 4 Meter
Peningkatan Jalan Anggrek RT. 20 Desa Kota Bangun DESA - KOTA BANGUN ULU 200,000,000.00
Ulu 200m x 4m
Semenisasi Halaman SDN 024 Kota Bangun dengan DESA - KOTA BANGUN I 200,000,000.00
ukuran 27m x 57m
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01 Desa Suka Bumi DESA - SUKABUMI 200,000,000.00
dengan ukuran 300m x 4m
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Pembangunan Parit Kiri Kanan Badan Jalan RT. 6 DESA - KOTA BANGUN III 210,000,000.00
Menuju RT. 8 Blok B Desa Kota Bangun 3
JUMLAH 6,810,500,201.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040117 Kecamatan Muara Muntai
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 0 % 1,053,372,920.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Muara Muntai Jumlah Rekening Air dan Listrik 0 Rekening 265,128,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Muara Muntai Jumlah Kendaraan 0 Unit 5,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Muara Muntai Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 0 Org/Bln 113,011,800.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor KEC - Muara Muntai Jumlah Jasa Kebersihan 0 Unit 35,000,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Muara Muntai Jumlah ATK 0 Jenis/Macam 45,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Muara Muntai Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 0 Jenis/Macam 20,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KEC - Muara Muntai Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 0 Jenis/Macam 15,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Muara Muntai Jumlah Makanan dan Minuman 0 Porsi/Kotak 9,000,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Muara Muntai Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 0 Org/Hr 79,300,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Muara Muntai Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran 0 Org/Bln 216,933,120.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen arsip 1000 Dokumen 250,000,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KEC - Muara Muntai Jumlah Peralatan Gedung 0 Unit 16,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengantian Plapon, Pengecatan Gedung Kantor KEC - Muara Muntai Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 0 Unit 200,000,000.00
Camat Muara Muntai
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Muara Muntai Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 0 Unit 17,700,000.00
0000.02.013 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KEC - Muara Muntai Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara 0 Unit 25,000,000.00
0000.02.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat Pemasangan Plapon, Pengecatan dan tambal sulam KEC - Muara Muntai Luas Bangunan 0 M2 200,000,000.00
penggantian dinding Rumah Dinas Jabatan Camat
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 0 Unit 200,000,000.00
Kecamatan
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Rehabilitasi sedang Gedung Balai Pertemuan Umum KEC - Muara Muntai Jumlah Unit 0 Unit 200,000,000.00
(BPU) Kecamatan Muara Muntai
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Muara Muntai Jumlah Peserta 0 Orang 15,000,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ KEC - Muara Muntai Jumlah Peserta 0 Orang 30,000,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Muara Muntai Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 0 Ormas 32,000,000.00
0408.46.004 Fasilitasi Linmas KEC - Muara Muntai Jumlah Personil LIMNAS 0 Orang 201,000,000.00
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu Fasilitasi kegiatan Keolahragaan dan Fasilitasi HUT RI KEC - Muara Muntai Jumlah Peserta 0 Orang 30,000,000.00
0408.46.008 Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten Fasilitasi Kegiatan Erau KEC - Muara Muntai Jumlah Peserta 0 Orang 20,000,000.00
0408.46.011 Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes KEC - Muara Muntai Jumlah Orang 0 Orang 40,000,000.00
(Pendampingan ADD dan Dana Desa)
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pembangunan Jembatan Ulin Dewi Sartika RT.6 Desa DESA - Kayu Batu 150,000,000.00
Kayu Batu Lebar 4 meter
Pembangunan Jembatan Ulin Gajah Mada RT.03 DESA - Muara Muntai Ilir 200,000,000.00
Desa Muara Muntai Ilir Lebar 6 Meter
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 550,000,000.00

Jembatan Kecamatan
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pembangunan Jembatan Ulin Jalan Gajah Mada RT. DESA - Muara Muntai Ilir 200,000,000.00
03 Desa Muara Muntai Ilir dengan ukuran Lebar 6
Meter
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pembangunan Jembatan Ulin Jalan Dewi Sartika RT DESA - Kayu Batu 150,000,000.00
06 Desa Kayu Batu Lebar 4 Meter
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Rehab Berat Jembatan Ulin Jalan Gerbang Dayaku DESA - Muara Muntai Ulu 200,000,000.00
RT.02 Desa Muara Muntai Ulu 200m x 4m
JUMLAH 2,980,072,920.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040118 Kecamatan Kenohan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 Persentase 967,563,517.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Air dan Belanja Rekening Listrik KEC - Kenohan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36 Rekening 135,000,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Belanja Jasa KIR dan Belanja Surat Tanda Nomor KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 24 Unit 7,975,000.00
dinas/operasional Kendaraan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Bulanan KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 96 ob 103,068,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 12 Item 50,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 15000 Lembar 1,520,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 213 Buah/Rol 12,750,000.00
Battery Kering)
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 94 Jenis 4,500,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 200 Kotak 5,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 1620 oh 178,203,790.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Honorarium Jasa Tenaga Pendukung Kantor Camat KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 300 ob 197,646,727.00
Kenohan
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 22 Unit 19,000,000.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 500 Lembar 2,900,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100 Persentase 371,637,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 22 Unit 35,000,000.00
Penggantian Suku Cadang
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KEC - Kenohan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit 150,000,000.00
0000.02.296 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pegawai Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan KEC - Kenohan Jumlah Rumah Dinas yang di rehab 1 Unit 186,637,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 100 Dokumen 55,000,000.00
dan keuangan
Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset 100 Dokumen
Presentase Penurunan Temuan Audit 0 Dokumen
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 10 Dokumen 20,000,000.00
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 25 Dokumen 20,000,000.00
Monev Kinerja Serta Monev
0000.06.635 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan KEC - Kenohan Jumlah dokumen Potensi Kewilayahan 1 Dokumen 15,000,000.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Normalisasi Sungai Teluk Bingkai Kecamatan KEC - Kenohan 0
Kenohan
0408.34.401 Pembangunan BPU DESA - TUBUHAN Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 200,000,000.00
Pembangunan Gapura DESA - TELUK BINGKAI Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 175,000,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan 100 Persentase 75,000,000.00
0408.45.501 Fasilitasi Paten KEC - Sebulu Aparatur Kecamatan Kenohan 70 Jumlah Surat/Ijin 25,000,000.00
0408.45.503 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di wilayah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 1 Dokumen 50,000,000.00
Kecamatan
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 100 jumlah peserta 336,000,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Musrenbang KEC - Kenohan Jumlah Peserta 75 Peserta 25,000,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ Pelaksanaan MTQ KEC - Kenohan Jumlah Peserta 75 Peserta 100,000,000.00
0408.46.607 Fasilitasi Pemberdayaan PKK Pemberdayaan PKK KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 1 Paket 25,000,000.00
0408.46.610 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas Insentif Linmas Kecamatan 31 Orang KEC - Kenohan Aparatur Kecamatan Kenohan 372 ob 186,000,000.00
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baik 50 Persentase 1,855,000,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.101 Pembangunan Jalan Kecamatan Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Desa DESA - TELUK MUDA Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 175,000,000.00
Pembangunan Jembatan DESA - LAMIN TELIHAN Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 175,000,000.00
0508.41.001 Pembuatan Badan Jalan Batu Buak Kecamatan KEC - Kenohan 220,000,000.00
Kenohan
Pembuatan Badan Jalan Batu Buak Teluk Bingkai KEC - Kenohan 220,000,000.00
Kecamatan Kenohan
0508.41.103 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pengurukan Jalan Usaha Tani DESA - KAHALA Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 175,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan KEC - Kenohan Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 150,000,000.00
Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Kahala Ilir DESA - KAHALA ILIR Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 175,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Semenisasi Jalan Desa DESA - TUANA TUHA Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 200,000,000.00
0508.41.104 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Semenisasi Jembatan Ulin Rt.04-06 DESA - SEMAYANG Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 190,000,000.00
0508.41.107 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Pemasangan Gorong-gorong di Antara Jalan Poros DESA - LAMIN PULUT Aparatur Dan Masyarakat Kecamatan Kenohan 1 Paket 175,000,000.00
Penghubung Desa Lamin Pulut dan Desa Teluk
Bingkai
JUMLAH 4,035,200,517.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040119 Kecamatan Kembang Janggut
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 100 % 661,523,000.00
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan KEC - Kembang Janggut Jumlah rekening air, listrik, internet 156 Rekening 110,000,000.00
Listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KEC - Kembang Janggut Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan 9 UNIT 15,000,000.00
dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional perizinan
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KEC - Kembang Janggut Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan 132 Orang 40,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KEC - Kembang Janggut Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 515 lembar 30,023,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KEC - Kembang Janggut Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 3100 lembar 2,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan KEC - Kembang Janggut Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 40 jenis 2,500,000.00
Bangunan Kantor
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KEC - Kembang Janggut Jumlah Bahan Logistik Kantor 189 jenis 5,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KEC - Kembang Janggut Jumlah Makanan dan Minuman 575 Kotak 15,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam KEC - Kembang Janggut Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 160 kegiatan 85,000,000.00
daerah Daerah dan Keluar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KEC - Kembang Janggut Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 204 Orang bulan 97,000,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Kembang Janggut Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 14 UNIT 10,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100 % 42,600,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KEC - Kembang Janggut Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 4 UNIT 36,000,000.00
Dinas/Operasional
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor KEC - Kembang Janggut Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 4 jenis 6,600,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 100 % 100,138,820.00
dan keuangan
0000.06.607 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan KEC - Kembang Janggut Jumlah Laporan Keuangan 10 Dokumen 25,000,000.00
0000.06.616 Penyusunan Buku Profile SKPD Penyusunan Profil Kecamatan KEC - Kembang Janggut Jumlah Dokumen Profil Kecamatan 10 Dokumen 25,838,820.00
0000.06.632 Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan KEC - Kembang Janggut Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0 Dokumen 23,400,000.00
Kinerja Serta Monev (Dokumen)
0000.06.635 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan KEC - Kembang Janggut Jumlah Dokumen potensi Kecamatan 10 Dokumen 25,900,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik 42 % 998,355,272.00
Kecamatan
0408.34.401 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Pembangunan Gedung BPU Desa Genting Tanah KEC - Kembang Janggut Jumlah unit 1 UNIT 209,838,818.00
Lanjutan Pembangunan Kantor Desa KEC - Kembang Janggut Jumlah unit 1 UNIT 209,838,818.00
Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Baru KEC - Kembang Janggut Jumlah unit 1 UNIT 209,838,818.00
0408.34.001 Normalisasi Sungai Belian Kecamatan Kembang KEC - Kembang Janggut 0
Janggut
Normalisasi Sungai KM. 18 Desa Muai Kec. Kembang DESA - MUAI 0
Janggut
Normalisasi Sungai Meneng Kecamatan Kembang KEC - Kembang Janggut 0
Janggut
Normalisasi Sungai Paha Kecil Desa Penoon Kec. DESA - LONG BELEH HALOQ 0
Kembang Janggut
Normalisasi Sungai Pelele Kecamatan Kembang KEC - Kembang Janggut 0
Janggut
Normalisasi Sungai Posah Kecamatan Kembang KEC - Kembang Janggut 0
Janggut
Normalisasi Sungai Pratu Kecamatan Kembang KEC - Kembang Janggut 0
Janggut
Normalisasi Sungai Pulau Kecamatan Kembang KEC - Kembang Janggut 0
Janggut
Normalisasi Sungai Ubi Kecamatan Kembang Janggut KEC - Kembang Janggut 0
Normalisasi Sungai Ulak Bali Kec. Kembang Janggut KEC - Kembang Janggut 0
0408.34.401 Pembangunan Balai Pertemuan Umum Desa Kelekat KEC - Kembang Janggut Jumlah unit 1 UNIT 159,000,000.00
Pembangunan Pasar Desa Perdana KEC - Kembang Janggut Jumlah unit 1 UNIT 209,838,818.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan KEC - Kembang Janggut Jumlah Peserta 55 Orang 17,927,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0408.46.602 Fasilitasi MTQ Fasilitasi Pelaksanaan MTQ KEC - Kembang Janggut jumlah Peserta 75 Orang 27,000,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi/ Lembaga organisasi kemasyarakatan KEC - Kembang Janggut Jumlah Lembaga 10 organisasi 110,000,000.00
0408.46.605 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional KEC - Kembang Janggut Jumlah Peserta 50 Orang 25,000,000.00
0408.46.608 Fasilitasi Adat Budaya Kecamatan/Kabupaten Fasilitasi Pelaksanaan ERAU KEC - Kembang Janggut Jumlah Peserta Erau 30 Orang 23,000,000.00
0408.46.610 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas KEC - Kembang Janggut Jumlah Personel 31 Orang bulan 190,000,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Lanjutan Pembangunan Badan Jalan Mihir Pulau KEC - Kembang Janggut 225,000,000.00
Tahap II Kecamatan Kembang Janggut
Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Perkebunan Desa DESA - KEMBANG JANGGUT 225,000,000.00
Kembang Janggut 300 meter x 6 meter
Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Long Tahap DESA - LONG BELEH HALOQ 150,000,000.00
Desa Penoon Kec. Kembang Janggut

Jembatan Kecamatan
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Badan Jalan Mihir Tengah Kecamatan KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Kembang Janggut
Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Kembang Janggut DESA - KEMBANG JANGGUT 220,000,000.00
Hilir (logpound) Kec. Kembang Janggut
Lanjutan Semenisasi Jalan Lembo Lemun Desa DESA - GENTING TANAH 170,000,000.00
Genting Tanah
0508.41.103 Lanjutan Semenisasi Jalan Tambak 2 Penoon KEC - Kembang Janggut Panjang Jalan 100 METER 209,838,818.00
0508.41.003 Lanjutan Semenisasi Jalan TK Plus Desa Kembang DESA - KEMBANG JANGGUT 200,000,000.00
Janggut P.100 x L.4m x T.15cm
Pembangunan Jalan Kelompok B Tani Sawit KM. 18 DESA - MUAI 225,000,000.00
Desa Muai Kec. Jembang Janggut
Pembuatan Badan Jalan Kampung Jawa Darat Kec. KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Kembang Janggut
Pembuatan Badan Jalan Tanjung Balai Hilir Kec. KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Kembang Janggut
Pembuatan Badan Jalan Tanjung Balai Ulu Kec. KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Kembang Janggut
Pembuatan Badan Jalan Teluk Bali Ilir Kec. Kembang KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Janggut
Pembuatan Badan Jalan Teluk Bali Ulu Kec. Kembang KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Janggut
Pembuatan Badan Jalan Teluk Tampang Hilir Kec. KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Kembang Janggut
Pembuatan Badan Jalan Teluk Tampang Ulu Kec. KEC - Kembang Janggut 220,000,000.00
Kembang Janggut
Pembuatan Jalan Usaha Tani Long Tahap Permai KEC - Kembang Janggut 225,000,000.00
Kecamatan Kembang Janggut
0508.41.103 Pembuatan Parit Baton Desa Hambau KEC - Kembang Janggut Panjang Jalan 150 METER 209,838,818.00
Pengurukan Halaman Kantor Desa Loa Sakoh KEC - Kembang Janggut Panjang Jalan 46 METER 59,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan KEC - Kembang Janggut Panjang Jalan 100 METER 209,838,818.00
Semenisasi Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum KEC - Kembang Janggut Panjang Jalan 150 METER 150,000,000.00
(TPU) Desa Bukit Layang
0508.41.003 Semenisasi Jalan Umum RT. 15 Desa Hambau 200m x DESA - HAMBAU 200,000,000.00
4m x 20cm
0508.41.103 Sirtu Jalan Muai ke Perdana Desa Muai KEC - Kembang Janggut Panjang Jalan 150 METER 209,838,818.00
JUMLAH 6,843,899,363.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040120 Kecamatan Tabang
Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran 100 %
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Tabang Jumlah Rekening Listrik 12 Rekening 31,800,000.00
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Tabang Jumlah Surat Pajak 13 Lembar 8,400,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Tabang Jumlah Aparatur Yang menerima honor 120 Orang/Bulan 109,728,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Tabang Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 40 Jenis/Rim/Unit/Buah/ 30,241,280.00
Set
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Tabang Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 11 Jenis/Rim/Unit/Buah/ 3,500,000.00
Set
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Tabang Jumlah Makanan dan Minuman 605 Porsi 21,988,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Tabang Jumlah Rapat -rapat , konsultasi dan Koordinasi 45 Otk 65,134,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Tabang Jumlah THL yang dibayarkan 195 Ob 130,221,120.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik 100 % 759,383,600.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KEC - Tabang Jumlah Peralatan Kantor yang ada 75 Unit 150,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Tabang Jumlah Kendaraan Dinas Yang servis 15 Unit 259,383,600.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KEC - Tabang Jumlah Perlengkapan kantor yang ada 100 Unit 150,000,000.00
0000.02.230 Pengadaan Sarana Gedung Kantor Pembuatan Pagar Kantor CamatTabang Baru KEC - Tabang Jumlah Sarana Gedung Yang ada 1 Unit 200,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset 100 % 50,000,000.00
dan keuangan
0000.06.620 Inventarisasi Asset Perangkat Daerah KEC - Tabang Jumlah Dokumen yang diselesaikan 1 Dokumen 50,000,000.00
0408.34 Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik 35 % 200,000,000.00
Kecamatan
0408.34.401 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Pembangunan Gapura Ukir DESA - MUARA PEDOHON Jumlah Sarana/Prasarana Yang dibangun 1 Unit 200,000,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Tabang Jumlah Peserta 90 Orang/Hari 30,000,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ KEC - Tabang Jumlah Kontingen yang dikirim 50 Orang 25,000,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Tabang Jumlah Lembaga 3 Ormas 126,200,000.00
0408.46.604 Fasilitasi Linmas KEC - Tabang Jumlah Anggota Linmas 25 Orang 163,996,000.00
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baik 35 % 400,000,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.103 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Peningkatan Badan Jalan Batang Laing Sambungan DESA - BILATALANG Panjang Jalan 300 Meter 200,000,000.00
Jalan Poros dan Gorong-gorong
Peningkatan Badan Jalan Proklamasi Sambungan DESA - BILATALANG Panjang Jalan 300 Meter 200,000,000.00
Jalan Poros dan Gorong-gorong
JUMLAH 2,405,592,001.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040121 Kecamatan Muara Wis
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEC - Muara Wis Jumlah rekening air, listrik, internet 0 Rekening 259,800,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KEC - Muara Wis Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan 0 unit 8,000,000.00
dinas/operasional perizinan
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KEC - Muara Wis Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan 0 orang/bulan 112,215,600.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KEC - Muara Wis Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan 0 jenis 25,850,320.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KEC - Muara Wis Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 0 jenis 4,000,000.00
0000.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KEC - Muara Wis Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 0 jenis 3,000,000.00
0000.01.010 Penyediaan bahan logistik kantor KEC - Muara Wis Jumlah bahan logistik kantor 0 jenis 12,760,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KEC - Muara Wis Jumlah makanan dan minuman 0 porsi 39,600,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KEC - Muara Wis Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 0 orang/hari 132,000,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KEC - Muara Wis Jumlah Tenaga Pendukung non PNS 0 orang/bulan 139,716,480.00
0000.01.014 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Muara Wis Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 0 unit 10,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Muara Wis Jumlah lembar 0 lembar 1,350,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Muara Wis Jumlah dokumen arsip 1000 dokumen 250,000,000.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KEC - Muara Wis Jumlah peralatan gedung kantor 0 unit 65,000,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KEC - Muara Wis Jumlah gedung kantor yang diberi pemeliharaan 0 unit 15,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KEC - Muara Wis Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 0 unit 55,275,200.00
0000.02.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat Lanjutan Pembangunan Tempat Parkir Rumah Dinas KEC - Muara Wis Jumlah rumah dinas/jabatan yang diberi pemeliharaan 0 unit 200,000,000.00
Camat Muara Wis
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-rata nilai Kinerja SKP 0 Angka 27,000,000.00
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KEC - Muara Wis Jumlah Orang 0 orang 27,000,000.00
dan keuangan
Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset 0 %
Presentase Penurunan Temuan Audit 0 Angka
0000.06.017 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KEC - Muara Wis Jumlah dokumen perencanaan dan laporan 0 dokumen 16,200,000.00
Monev
0000.06.019 Pengembangan dan Pengelolaan Website KEC - Muara Wis Jumlah Pengelola 0 orang 4,800,000.00
0000.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir KEC - Muara Wis Jumlah dokumen 0 dokumen 14,400,000.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Pembangunan pelataran Kantor Kecamatan Muara DESA - MUARA WIS 200,000,000.00
Wis 9m x 12m
Pembangunan Serambi Pelantaran PLTS Komunal DESA - MUARA ENGGELAM Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun 0 unit 100,000,000.00
Desa Muara Enggelam
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Rehab Gedung PKK Desa Sebemban DESA - SEBEMBAN Jumlah Sarana/Prasarana yang diberi pemeliharaan 0 unit 150,000,000.00
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan 0 % 39,000,000.00
0408.45.001 Fasilitasi Paten KEC - Muara Wis Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan 0 lembar 39,000,000.00
Kecamatan
0408.46.001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Muara Wis Jumlah peserta 0 orang 25,000,000.00
0408.46.002 Fasilitasi MTQ KEC - Muara Wis Jumlah peserta 0 orang 25,000,000.00
0408.46.003 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Muara Wis Jumlah lembaga kemasyarakatan 0 lembaga 33,669,400.00
0408.46.004 Fasilitasi Linmas KEC - Muara Wis Jumlah Linmas Kecamatan 0 orang/bulan 190,000,000.00
0408.46.005 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu KEC - Muara Wis Jumlah perayaan hari-hari tertentu 0 hari perayaan 15,000,000.00
0408.46.011 Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes KEC - Muara Wis Jumlah Tim 0 orang 36,600,000.00
(Pendampingan ADD dan Dana Desa)
0408.46.017 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan KEC - Muara Wis Jumlah Kegiatan Keolahragaan 0 kegiatan 60,000,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Enggalam ( DESA - ENGGELAM 150,000,000.00
Dusun Ketibeh) 150m x 4m
Pembangunan Jembatan Ulin Pertanian RT.02 Desa DESA - MUARA WIS 200,000,000.00
Muara Wis 150m x 4m
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baikCakupan Panjang jalan dalam kondisi 0 % 625,000,000.00
Jembatan Kecamatan baik
1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Enggelam DESA - ENGGELAM Panjang jalan yang dibangun 0 meter 175,000,000.00
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Anggalam DESA - MUARA ENGGELAM 150,000,000.00
(Dusun Ketibeh) dengan ukuran 150m x 4m
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjutan Semenisasi Jalan Surodiponggo Desa Lebak DESA - LEBAK CILONG Panjang jalan yang diberi pemeliharaan 0 meter 150,000,000.00
Cilong
0508.41.006 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Pembangunan Parit Jalan Gang RT.001 Dusun Mekar DESA - LEBAK MANTAN Panjang Saluran Drainase Yang Dibangun 0 meter 150,000,000.00
Sari Desa Lebak Mantan
JUMLAH 3,245,237,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040122 Kecamatan Sanga-Sanga
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Rekening 432 Rekening 228,000,000.00
Listrik
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kendaraan 16 Unit 8,550,000.00
dinas/operasional Kendaraan Dinas / Operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 176 Orang / Bulan 160,626,400.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KEC - Sanga-Sanga Jumlah Alat Tulis Kantor 65 jenis 149,816,375.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KEC - Sanga-Sanga Jumlah dan Jenis Barang Cetak an Penggandaan 2 buah / Lembar 28,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Lampu yang Tersedia 160 Buah 9,000,000.00
Bangunan Kantor
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KEC - Sanga-Sanga Jumlah Logistik Kantor yang Tersedia 110 Jenis 10,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makan dan Minum KEC - Sanga-Sanga Jumlah Makanan dan Minum Rapat Tersedia 1646 Kotak/Porsi 31,100,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam KEC - Sanga-Sanga Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Perjalanan Dinas 104 Orang / Kegiatan 104,600,000.00
daerah Daerah dan ke Luar Daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KEC - Sanga-Sanga Jumlah Honorarium Pegawai Honor Terbayar 57 Orang / Bulan 492,222,720.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KEC - Sanga-Sanga Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 6 Unit 30,000,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat KEC - Sanga-Sanga 3,600,000.00

0000.01.115 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KEC - Sanga-Sanga Jumlah Matrai 700 Lembar 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat KEC - Sanga-Sanga Jumlah Matrai 700 Lembar 600,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Sanga-Sanga Jumlah Sarana Prasarana Kearsip 1 Unit 250,000,000.00
0000.01.188 Operasional Kelurahan Fasilitasi Pelayanan Keluarahan Sanga-sanga Muara KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kelurahan 250000000 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Keluarahan Sarijaya KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kelurahan 250000000 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Jawa KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kelurahan 250000000 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pendingin KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kelurahan 250000000 Kelurahan 50,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sanga-Sanga Dalam KEL - SANGASANGA MUARA Jumlah Kelurahan 250000000 Kelurahan 50,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100 % 168,446,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KEC - Sanga-Sanga Jumlah Peralatan Gedung 19 unit 60,744,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 58 Unit / Liter / Bulan 86,700,000.00
Operasional
0000.02.216 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair KEC - Sanga-Sanga jumlah unit 25 unit 21,002,000.00
dan keuangan
Persentase Penyelesaian temuan audit 0 %
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 0 %
0000.06.635 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Dokumen 1 Dokumen 22,500,000.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Pembangunan Padepokan Pencak Silat KEC - Sanga-Sanga 200,000,000.00
Jl.Mulawarman RT.08 Kel.Sariwijaya Kec.Sangasanga
0408.34.401 Pembangunan Pagar Kuburan Muslimin KEL - SARI JAYA Pembangunan Pagar Kuburan Muslimin Kel. Sarijaya 1 Unit 65,000,000.00
0408.34.001 Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Quran KEC - Sanga-Sanga 300,000,000.00
Muhammad Saman Yayasan Raudatul Jannah Nurul
Islam Wa Iman
0408.34.401 Pembangunan Sarana Bermain Posyandu KEL - SARI JAYA Pembangunan Sarana Bermain Posyandu Kel. Sarijaya 1 Unit 65,000,000.00
Pembangunan taman bacaan masyarakat RT.24 KEL - SANGASANGA DALAM Pembangunan taman bacaan masyarakat RT.24Kel. Sangasanga Dalam 1 Unit 84,027,600.00
0408.34.001 Pembangunan TPA RT.04 Kel.Sangasanga Dalam KEC - Sanga-Sanga 150,000,000.00
0408.34.401 Pembuatan Gapura Kuburan Muslimin RT.09 KEL - SARI JAYA Pembuatan Gapura Kuburan Muslimin Kel. Sarijaya 1 Unit 75,000,000.00
Pembuatan Pagar Kuburan Keramat RT.05 KEL - SARI JAYA Pembuatan Pagar Kuburan Keramat Kel. Sarijaya 1 Unit 100,000,000.00
Pembuatan sarana pengumpulan dan pengolahan KEL - SANGASANGA DALAM Pembuatan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah RT.04 Kel. 1 Unit 30,000,000.00
sampah RT.04 Sangasanga Dalam
0408.34.001 Pembuatan Tempat Wudhu/WC/Teras Mushola KEC - Sanga-Sanga 40,000,000.00
RT.22 Kel.Sangasanga Dalam
Pembuatan Teras/WC/tempat Wudhu Mushola Al- KEC - Sanga-Sanga 30,000,000.00
Istiqomah RT.04 Kel.Sangasanga
0408.34.401 Pembuatan WC Posyandu Anggrek Putih KEL - SARI JAYA Pembuatan WC Posyandu Anggrek Putih Kel. Sarijaya 1 Unit 32,138,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0408.34.001 Pengadaan Sumur Bor Kel. Pendingin KEL - PENDINGIN 50,000,000.00
Rehab posyandu RT. 2 Sanga-sanga Muara KEL - SANGASANGA MUARA 25,000,000.00
0408.34.402 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Perbaikan Posyandu Delima KEL - SANGASANGA DALAM Perbaikan Posyandu Delima Kel. Sangasanga Dalam 1 Unit 60,000,000.00
Perbaikan Posyandu Harapan KEL - SANGASANGA DALAM Perbaikan Posyandu Harapan Kel. Sangasanga Dalam 1 Unit 50,000,000.00
Perbaikan Posyandu Prasasti KEL - SANGASANGA DALAM Perbaikan Posyandu Prasasti Kel. Sangasanga Dalam 1 Unit 60,000,000.00
Perbaikan Posyandu Teratai KEL - SANGASANGA DALAM Perbaikan Posyandu Teratai Kel. Sangasanga Dalam 1 Unit 50,000,000.00
Rehab Berat Posyandu Cahaya Monumen RT.01 KEL - SANGASANGA MUARA Rehab Berat Posyandu Cahaya Monumen Kel. Sangasanga Muara 100000000 Unit 100,000,000.00
Rehab Berat Posyandu Rosela Merah RT.03 KEL - SANGASANGA MUARA Rehab Berat Posyandu Rosela Merah Kel. Sangasanga Muara 1 Unit 75,000,000.00
Rehab Kantor (Penggantian Atap, Plafon & Talang KEL - SANGASANGA DALAM Rehab Kantor (Penggantian Atap, Plafon & Talang Air, Pengecatan 1 Unit 110,069,000.00
Air, Pengecatan Kantor, Pagar & Gedung BPU) Kantor, Pagar & Gedung BPU) Kel. Sangasanga Dalam
0408.45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan 80 % 25,000,000.00
0408.45.501 Fasilitasi Paten Fasilitasi PATEN KEC - Sanga-Sanga Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 420 Jenis 25,000,000.00
0408.46 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Tingkat Partisipasi Masyarakat 80 % 3,246,420,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Peserta yang Hadir 300 Orang 50,000,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ Fasilitasi MTQ KEC - Sanga-Sanga Jumlah Peserta 65 Orang 31,900,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Lembaga Ormas yang di Fasilitasi 990 Orang / Bulan 500,000,000.00
0408.46.606 Fasilitasi Lomba Desa/Kel Fasilitasi Lomba Desa / Kelurahan KEC - Sanga-Sanga Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti lomba 5 Kelurahan 15,000,000.00
0408.46.610 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas PROV - Kalimantan Timur Jumlah Honor RT dan Linmas yang Terbayar 3348 Orang / Bulan 1,690,200,000.00
0408.46.613 Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan KEC - Sanga-Sanga Persentase Posyandu Aktif 360 Unit 344,320,000.00
0408.46.614 Fasilitasi Kegiatan Lomba Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Masyarakat KEC - Sanga-Sanga Jumlah Kunjungan dalam rangka Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong 5 Kelurahan 15,000,000.00
Masyarakat Kelurahan
0408.46.615 Pelaksanaan Peringatan Merah Putih Pelaksanaan Peringatan Merah Putih KEC - Sanga-Sanga Jumlah Even 1 Kegiatan 600,000,000.00
0408.48 Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Tertangani 15 Rumah Tangga 804,931,050.00
0408.48.801 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bedah Rumah KEL - SARI JAYA Bedah Rumah 3 Jumlah Orang 60,000,000.00
0408.48.802 Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Pelatihan kader kesehatan masyarakat KEL - SANGASANGA DALAM Pelatihan kader kesehatan masyarakat 25 Jumlah Peserta 30,000,000.00
Pelatihan
Pelatihan Kader Pos Yandu KEL - PENDINGIN Pelatihan Kader Pos Yandu 20 Jumlah Peserta 52,311,650.00
Pelatihan
Pelatihan Kader Posyandu KEL - SANGASANGA MUARA Pelatihan Kader Posyandu 15 Jumlah Peserta 32,000,000.00
Pelatihan
0408.48.002 Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Sarijaya KEL - SARI JAYA Pelatihan Kader Posyandu 15 Jumlah Peserta 35,000,000.00
Pelatihan
0408.48.802 Pelatihan Manajemen Karang Taruna KEL - SARI JAYA Pelatihan Manajemen Karang Taruna 15 Jumlah Peserta 35,000,000.00
Pelatihan
Pelatihan Manajemen Pengurus LPM KEL - SARI JAYA Pelatihan Manajemen Pengurus LPM 15 Jumlah Peserta 35,000,000.00
Pelatihan
Pelatihan manajemen usaha mikro KEL - SANGASANGA DALAM 35,000,000.00
Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan KEL - SANGASANGA DALAM Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 55 Jumlah Peserta 60,520,700.00
Kelurahan Pelatihan
Pelatihan pembuatan aneka olahan makan berbahan KEL - SANGASANGA DALAM Pelatihan pembuatan aneka olahan makan berbahan dasar tempe dan 25 Jumlah Peserta 35,000,000.00
dasar tempe dan pisang Kel. Tani Daya Karya Mandiri pisang Pelatihan
Pelatihan pembuatan gula gait KEL - SANGASANGA DALAM Pelatihan pembuatan gula gait 25 Jumlah Peserta 25,000,000.00
Pelatihan
Pelatihan pembuatan susu kedelai RT.01 KEL - SANGASANGA DALAM Pelatihan pembuatan susu kedelai RT.01 25 Jumlah Peserta 30,000,000.00
Pelatihan
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran KEL - PENDINGIN Pelatihan Penanggulangan Kebakaran 20 Jumlah Peserta 42,365,000.00
Pelatihan
Pelatihan Pengelolaaan UMKM KEL - SANGASANGA MUARA Pelatihan Pengelolaaan UMKM 15 Jumlah Peserta 28,138,000.00
Pelatihan
0408.48.002 Pelatihan Pengelolaaan UMKM Kelurahan Sarijaya KEL - SARI JAYA Pelatihan Pengelolaaan UMKM 15 Jumlah Peserta 35,000,000.00
Pelatihan
0408.48.802 Pelatihan Penguatan Kelembagaan RT, LPM, Karang KEL - PENDINGIN PelatihanPenguatan Kelembagaan RT, LPM, Karang Taruna 20 Jumlah Peserta 52,540,000.00
Taruna Pelatihan
Pelatihan SLPHT Tanaman Padi KEL - PENDINGIN Pelatihan SLPHT Tanaman Padi 20 Jumlah Peserta 51,455,000.00
Pelatihan
Pelatihan Tenaga Kerja KEL - SANGASANGA DALAM Pelatihan Tenaga Kerja 15 Jumlah Peserta 40,520,700.00
Pelatihan
Pengelolaan pengembangan usaha olahan amplang KEL - SANGASANGA DALAM Pengelolaan pengembangan usaha olahan amplang 25 Jumlah Peserta 25,000,000.00
Pelatihan
Sosialisasi Pengembangan Usaha Bagi Anggota KUB KEL - PENDINGIN Sosialisasi Pengembangan Usaha Bagi Anggota KUB 20 Jumlah Peserta 32,540,000.00
Pelatihan
1 2 3 4 5 6 7 8
Sosialisasi Pengoptimalisasi Pajak Bumi Bangunan KEL - PENDINGIN Sosialisasi Pengoptimalisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB ) 20 Jumlah Peserta 32,540,000.00
(PBB ) Pelatihan
0508.41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 80 % 6,244,524,350.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.101 Pembangunan Jalan Kecamatan Pembangunan Lanjutan Semenisasi Jalan Setia Maju KEL - SANGASANGA MUARA Pembangunan Lanjutan Semenisasi Jalan Setia Maju RT 08 130 Meter 150,000,000.00
RT 08
0508.41.001 Pengecoran jalan lanjutan RT.05 Gg. Sarno 2.5M x KEL - SANGASANGA DALAM 150,000,000.00
200M
0508.41.101 Semenisasi Gang Durian RT.12 KEL - PENDINGIN Semenisasi Gang Durian RT.12 100 Meter 75,570,800.00
Semenisasi Gang Hikmah RT.03 KEL - PENDINGIN Semenisasi Gang Hikmah RT.03 150 Meter 100,000,000.00
Semenisasi Gang Sepakat RT.05 KEL - PENDINGIN Semenisasi Gang Sepakat RT.05 150 Meter 100,000,000.00
Semenisasi Lanjutan Gang Popis RT. 05 KEL - PENDINGIN Semenisasi Lanjutan Gang Popis RT. 05 100000000 Meter 100,000,000.00
Semenisasi Lanjutan Jln. Setia Bakti RT. 08 KEL - PENDINGIN Semenisasi Lanjutan Jln. Setia Bakti RT. 08 200 Meter 125,000,000.00
Semenisasi Lanjutan Jln. Setia Baru RT. 13 KEL - PENDINGIN Semenisasi Lanjutan Jln. Setia Baru RT. 13 200 Meter 125,000,000.00
Semenisasi dan Turap Beton/ Kayu Jl. Handil Uning KEL - SANGASANGA MUARA Semenisasi dan Turap Beton/ Kayu Jl. Handil Uning Bawah RT 11 130 Meter 100,000,000.00
Bawah RT 11
Semenisasi Jalan Gang Keluarga RT. 05 KEL - JAWA Semenisasi Jalan Gang Keluarga RT. 05 100 Meter 195,069,000.00
0508.41.102 Pembangunan Jembatan Kecamatan Jembatan Gang Mawar RT.02 KEL - PENDINGIN Jembatan Gang Mawar RT.02 1 Unit 100,815,550.00
Jembatan Gang Toraja RT.03 KEL - PENDINGIN Jembatan Gang Toraja RT.03 1 Unit 80,000,000.00
Pembangunan Jembatan Ulin, Turap, Pengurugan KEL - SANGASANGA MUARA Pembangunan Jembatan Ulin, Turap, Pengurugan dan Semenisasi Gg. 1 Unit 100,000,000.00
dan Semenisasi Gg. Suka Maju RT 09 Suka Maju RT 09
Pembuatan Jembatan Beton Jalan Sekar Tani RT. 01 KEL - JAWA Pembuatan Jembatan Beton Jalan Sekar Tani RT. 01 1 Unit 85,000,000.00
Pembuatan Jembatan Gang H. Jayus RT. 08 KEL - JAWA Pembuatan Jembatan Gang H. Jayus RT. 08 1 Unit 180,000,000.00
Pembuatan Jembatan Jalan Kuburan RT.09 KEL - SARI JAYA Pembuatan Jembatan Jalan Kuburan RT.09 1 Unit 75,000,000.00
Pembuatan Jembatan Jalan Sunyono RT. 03 KEL - JAWA Pembuatan Jembatan Jalan Sunyono RT. 03 1 Unit 85,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pengecoran jalan RT.05 Gg Tukiman Kelurahan Sanga- KEL - SANGASANGA DALAM 150,000,000.00
sanga Dalam 2.5M x 200M
Pengecoran jalan Sep Sep RT.02 4m x 100m KEL - SANGASANGA DALAM 100,000,000.00
0508.41.103 Peninggian Jalan dan Semenisasi Gg. Leo RT 07 KEL - SANGASANGA MUARA Peninggian Jalan dan Semenisasi Gg. Leo RT 07 Kel. Sangasanga Muara 300 M2 175,000,000.00
Perbaikan Jalan Gang Ulin RT.07 KEL - SANGASANGA DALAM Perbaikan Jalan Gang Ulin RT.07 Kel. Sangasanga Dalam 100 M2 115,000,000.00
Rehab Jalan Jembatan RT 11 KEL - SANGASANGA MUARA Rehab Jalan Jembatan RT 11 Kel. Sangasanga Muara 75 M2 125,000,000.00
Rehab Jalan Jembatan RT 7 KEL - PENDINGIN Rehab Jalan Jembatan RT 07 Kel. Pendingin 250 M2 150,000,000.00
0508.41.003 Semenisasi jalan habibah RT.04 kelurahan jawa kec. KEL - JAWA 100,000,000.00
sanga-sanga L:4M P:50M
Semenisasi Jalan Mustakim, Gg, Melati RT.05 PROV - Kalimantan Timur 150,000,000.00
Kelurahan Jawa Kec. Sanga-sanga
Semenisasi Jl Pemandian RT. 023 kel. Sanga-sanga KEL - SANGASANGA DALAM 150,000,000.00
0508.41.104 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Rehab Jalan Jembatan RT 10 KEL - PENDINGIN Rehab Jalan Jembatan RT 10 1 Unit 150,000,000.00
0508.41.004 Rehab jembatan Sanga-sanga muara KEL - SANGASANGA MUARA 35,000,000.00
0508.41.104 Rehab Total Jembatan Pemukiman RT.19 KEL - SANGASANGA DALAM Rehab Total Jembatan Pemukiman 1 Unit 70,000,000.00
0508.41.004 Semenisasi jalan mulawarman Gg. Mulawarman KEC - Sanga-Sanga 100,000,000.00
1Kecamatan Sanga-sanga
0508.41.106 Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Drainase Jl. Mulawarman RT.07 KEL - SARI JAYA Drainase Jl. Mulawarman RT.07 Kel. Sarijaya 150 Meter 190,000,000.00
Drainase Jl. Mulawarman RT.08 KEL - SARI JAYA Drainase Jl. Mulawarman RT.08 Kel. Sarijaya 150 Meter 190,000,000.00
Pembuatan Drainase dari Jalan Kawasan Menuju KEL - JAWA Pembuatan Drainase dari Jalan Kawasan Menuju Jalan Diponegoro RT. 06 200 Meter 189,624,000.00
Jalan Diponegoro RT. 06
Pembuatan Drainase Jalan Kawasan RT. 09 KEL - JAWA Pembuatan Drainase Jalan Kawasan RT. 09 50 Meter 99,625,000.00
Pembuatan Drainase Jln DAM RT. 09 KEL - JAWA Pembuatan Drainase Jln DAM RT. 09 150 Meter 180,000,000.00
Pembuatan Drainase RT.06 KEL - SARI JAYA Pembuatan Drainase RT.06 Kel. Sarijaya 50 Meter 75,000,000.00
0508.41.006 Pembuatan parit beton handil pudak pendingin KEL - PENDINGIN 70,000,000.00
Pembuatan Parit RT.1 Kelurahan sanga-sanga Dalam KEL - SANGASANGA DALAM 150,000,000.00
0,75 X 0,75 X 200m
0508.41.107 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan Pembangunan Gorong-Gorong dan Parit RT.02 KEL - SANGASANGA MUARA Pembangunan Gorong-Gorong dan Parit 30 Meter 135,000,000.00
Pembangunan Gorong-Gorong Gg. Telaga dan KEL - SANGASANGA MUARA Pembangunan Gorong-Gorong Gg. Telaga dan Gorong-Gorong Depan Pak 25 Meter 125,000,000.00
Gorong-Gorong Depan Pak Mastur menuju Sungai RT Mastur menuju Sungai RT 06
06
0508.41.108 Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Parit Beton Jl. Teratai RT.19 KEL - SANGASANGA DALAM Parit Beton Jl. Teratai RT.19 Kel. Sangasanga Dalam 200 Meter 115,000,000.00
Pengerukan Parit Besar RT 02, 03,04, & 05 KEL - SANGASANGA DALAM Pengerukan Parit Besar Kel.Sangasanga Dalam RT 02, 03,04,05 500 Meter 115,000,000.00
Peningkatan Parit RT. 14 KEL - SANGASANGA DALAM Peningkatan Parit RT. 14 100 Meter 115,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0508.41.112 Pembangunan turap Pembuatan Parit Pusban RT.08 KEL - SANGASANGA MUARA Pembuatan Parit Pusban RT.08 Kel. Sangasanga Muara 125 Meter 100,000,000.00
Pembuatan Turap Beton Jalan Habibah Menuju Gang KEL - JAWA Pembuatan Turap Beton Jalan Habibah Menuju Gang Moh. Daim RT.04 100 Meter 160,000,000.00
Moh. Daim RT.04
Pembuatan Turap Beton Parit Jalan Corong menuju KEL - JAWA Pembuatan Turap Beton Parit Jalan Corong menuju parit besar RT. 02 100 Meter 195,820,000.00
parit besar RT. 02
Turap Beton Parit Kanan dan Kiri Jalan Padat Karya KEL - SANGASANGA MUARA Turap Beton Parit Kanan dan Kiri Jalan Padat Karya RT.10 Kel. Sangasanga 250 Meter 125,000,000.00
Muara
Turap Ulin Kuburan Muslimin RT.09 KEL - SARI JAYA Turap Ulin Kuburan Muslimin RT.09 Kel. Sarijaya 100 Meter 153,000,000.00
Turap Ulin Parit Besar RT.24 KEL - SANGASANGA DALAM Turap Ulin Parit Besar RT.24 Kel. Sangasanga Dalam 100 Meter 115,000,000.00
Turap Ulin RT.02 KEL - SARI JAYA Turap Ulin RT.02 Kel. Sarijaya 80 Meter 150,000,000.00
JUMLAH 14,022,171,495.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040123 Kecamatan Anggana
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 Persentase 805,866,860.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KEC - Anggana jumlah rekening 108 Rekening 201,600,000.00
listrik
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa administrasi keuangan KEC - Anggana Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 15 Aparatur 26,327,700.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KEC - Anggana Jumlah jasa Kebersihan kantor 60 orang;12bln 48,000,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor KEC - Anggana Jumlah alat tulis kantor 40 item/jenis 49,943,084.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan KEC - Anggana Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan 10047 Lembar 5,000,000.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman KEC - Anggana Jumlah porsi 440 porsi 24,200,000.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike dalam KEC - Anggana Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas 15 org/pns 85,000,000.00
daerah Daerah dan Keluar Daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran KEC - Anggana Jumlah tenaga pendukung non pns 132 orang;bln 115,796,076.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan Arsip Perangkat Daerah KEC - Anggana Jumlah Dokumen Arsip 1000 Dokumen 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 % 323,024,300.00
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung penyediaan perangkat cetak KTP el KEC - Anggana Jumlah perangkat cetak KTP EL 4 item/jenis 150,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KEC - Anggana Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara 10 unit 20,000,000.00
Dinas/Operasional
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor KEC - Anggana Jumlah Gedung kantor yang diberi pemeliharaan 1 Unit 46,672,300.00
0000.02.031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KEC - Anggana Jumlah unit 23 unit 106,352,000.00

Kecamatan
0408.34.001 Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Drainase Gg. Al- Kautsar RT. 10 DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
Lanjutan Pembangunan Pagar Tk Melati DESA - HANDIL TERUSAN Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun 1 Unit 182,715,500.00
0408.34.401 Pembangunan Kantor BPD Desa Tani Baru DESA - TANI BARU Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun 1 Unit 382,715,500.00
0408.34.001 Pembuatan Lapangan Sedang Serba Guna DESA - SIDOMULYO Jumlah Sarana/Prasarana yang dibangun 1 Unit 150,000,000.00
0408.34.002 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Permohonan Tandon RT. 01 DESA - HANDIL TERUSAN 100,000,000.00
Talud Gang Kasuari DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
Kecamatan
0408.46.601 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan KEC - Anggana Jumlah Peserta 100 Peserta 15,000,000.00
0408.46.602 Fasilitasi MTQ Fasilitasi Kegiatan MTQ KEC - Anggana Jumlah Peserta 60 Peserta 60,000,000.00
0408.46.603 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi/ Lembaga organisasi kemasyarakatan KEC - Anggana Jumlah Lembaga di kecamataan 3 Lembaga 82,200,000.00
0408.46.003 Pengadaan Alat Mesin Jahit Forum Komunikasi KEC - Anggana 50,000,000.00
Masyarakat Peduli Perempuan Dan Anak
0408.46.605 Fasilitasi Perayaan hari-hari tertentu Fasilitasi Peringatan dan Lomba HUT RI KEC - Anggana Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 55,372,000.00
0408.46.610 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas Fasilitasi Linmas Kecamatan KEC - Anggana Jumlah Personil 31 Personil 191,000,000.00
0508.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan Pembuatan badan jalan RT.02 DESA - KUTAI LAMA 100,000,000.00
Jembatan Kecamatan
0508.41.001 Pembangunan Jalan Kecamatan Semenisasi Gg. Swadaya 1 RT.12 DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
0508.41.002 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pembuatan jalan jembatan Ulin RT. 13 DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
0508.41.003 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Lanjut Semenisasi Gang Bintara RT. 10 DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
Lanjutan pembuatan Joging Track Ex Lapangan MTQ DESA - ANGGANA 200,000,000.00
0508.41.103 Lanjutan Semenisasi Gg Ismail Menuju Jalan Pipe Line DESA - HANDIL TERUSAN Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 150 Meter 200,000,000.00
Pengaspalan jalan lingkungan Desa Kutai Lama DESA - KUTAI LAMA Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 150 Meter 382,715,500.00
0508.41.003 Pengurukan badan Jalan Gang Abah RT. 10 DESA - SUNGAI MERIAM 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan (Semenisasi) RT. 05 Jl. DESA - SIDOMULYO 150,000,000.00
Tanjung, Sidomulyo
Peningkatan Badan Jalan Dusun III, Sungai Mariam DESA - SUNGAI MERIAM 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan Gang (Semenisasi) Gg. DESA - SIDOMULYO 100,000,000.00

Barokah RT. 01, Sidomulyo
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Badan Jalan Gang S. Meneng RT. 12, DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
Sungai Mariam
Peningkatan Badan Jalan Handil B, Anggana DESA - ANGGANA 200,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT. 02 Jl. Cempedak, DESA - SIDOMULYO 100,000,000.00

Sidomulyo
Peningkatan badan jalan RT. 04 DESA - HANDIL TERUSAN 200,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT. 06, Anggana DESA - ANGGANA 200,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT. 08 JL. Dr. Sutomo, DESA - SIDOMULYO 150,000,000.00
Sidomulyo
Peningkatan Badan Jalan RT. 11 Dusun II, Sidomulyo DESA - SIDOMULYO 100,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan RT.05, Anggana DESA - ANGGANA 200,000,000.00

Peningkatan Badan Jalan/Gang Dusun I, Kutai Lama DESA - KUTAI LAMA 150,000,000.00
Peningkatan Badan Jalan/Gang Dusun IV, Sungai DESA - SUNGAI MERIAM 150,000,000.00
Mariam
Peningkatan Badan Jalan/Gang Swadaya 2 RT. 11, DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00
Sungai Mariam
0508.41.103 Peningkatan Jalan Menuju Stadion Mini Jalan DESA - SUNGAI MERIAM Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 150 Meter 382,715,500.00
Sarimas Desa Sungai Mariam
Rehab Jalan Jembatan DESA - MUARA PANTUAN Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 150 Meter 250,000,000.00
0508.41.003 Semenisasi & gorong gorong jalan menuju SD 020 RT. DESA - HANDIL TERUSAN 100,000,000.00
10
Semenisasi Gang ( Samping Rumah Camat ) RT. 01 DESA - SUNGAI MERIAM 150,000,000.00
Semenisasi Gang Mandiri RT. 12, Sungai Mariam DESA - SUNGAI MERIAM 150,000,000.00
Semenisasi Gang Merpati RT. 09 DESA - SUNGAI MERIAM 200,000,000.00

Semenisasi Jalan/Gang Darussalam RT. 25, Sungai DESA - SUNGAI MERIAM 100,000,000.00
Mariam
Semenisasi Jalan/Gang H. Usman RT. 23, Sungai DESA - SUNGAI MERIAM 150,000,000.00
Mariam
Semenisasi Jalan/Gang Kenangan RT. 12, Sungai DESA - SUNGAI MERIAM 100,000,000.00
Mariam
Semenisasi Jalan/Gang Sayur RT. 27, Sungai Mariam DESA - SUNGAI MERIAM 100,000,000.00
0508.41.004 Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Rehab jalan jembatan ulin RT. 11 Dusun 2 DESA - HANDIL TERUSAN 200,000,000.00
JUMLAH 8,563,325,160.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040201 Inspektorat Kabupaten
Urusan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan
0000.01.101 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Tagihan Telpon, Listrik, Air dan Internet yang terbayar 100 Persen 220,000,000.00
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan 100 Persen 250,000,000.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis ATK yang dibeli 35 Jenis 100,000,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Blanko yang di Cetak dan Dokumen yang digandakan 1 Paket 50,000,000.00
0000.01.108 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Komponen Penerangan Listrik yang di beli 5 Jenis 10,000,000.00
0000.01.110 Penyediaan bahan logistik kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Logistik yang diadakan 20 Macam 10,000,000.00
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Porsi makanan dan minuman yang di beli 500 Porsi 100,000,000.00
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Aparatur yang melaksanakan Perjalanan Dinas 98 Aparatur 600,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran 37 THL 396,546,240.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki 5 Jenis 100,000,000.00
Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip 6 unit
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan 2 Jenis 150,000,000.00
0000.02.202 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan 1 unit 100,000,000.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan 11 unit 150,000,000.00
0000.02.207 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang diperbaiki 1 unit 100,000,000.00
0000.02.218 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Camat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan 1 unit 25,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 88 Nilai 950,000,000.00
0000.05.521 Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 25 Aparatur 850,000,000.00
dan keuangan
Persentase Tindak lanjut Temuan Audit BPK 100 Persen
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan 6 Dokumen 150,000,000.00
Monev
0000.06.631 Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan 1 Dokumen 50,000,000.00
0507.15 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaran Urusan 0 Persen 6,575,000,000.00
Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemerintahaan Daerah dan Desa
Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaran Urusan 98 Persen
Pemerintahaan Daerah dan Desa (Irban I)
Pemerintahaan Daerah dan Desa (Irban II)
Pemerintahaan Daerah dan Desa (Irban III)
Pemerintahaan Daerah dan Desa (Irban IV)
Cakupan Implementasi SPIP 0 Persen
Cakupan Implementasi SPIP (Irban I) 36 Persen
Cakupan Implementasi SPIP (Irban II) 36 Persen
Cakupan Implementasi SPIP (Irban III) 33 Persen
Cakupan Implementasi SPIP (Irban IV) 36 Persen
0507.15.501 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 82 Laporan 2,000,000,000.00
0507.15.502 Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan PMPRB 1 Laporan 150,000,000.00
0507.15.503 Evaluasi Zona Intergritas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Evaluasi Zona Integritas 5 Laporan 100,000,000.00
0507.15.504 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Dengan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pengaduan / PDTT 30 Laporan 1,200,000,000.00
Tujuan Tertentu
0507.15.505 Reviu dan Pendampingan BPK RI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Hasil Reviu 58 Laporan 1,500,000,000.00
0507.15.506 Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan Hasil Evaluasi SKPD 40 Laporan 250,000,000.00
0507.15.507 Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pendampingan / Monitoring LPPD Perangkat Daerah 40 Perangkat Daerah 100,000,000.00
0507.15.508 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi yang Terselesaikan 220 Rekomendasi 500,000,000.00
0507.15.509 Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Data Temuan Hasil Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan 200 Dokumen 75,000,000.00
yang Terdistribusikan
0507.15.510 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Rekomendasi yang Terselesaikan 700 Rekomendasi 200,000,000.00
0507.15.511 Penanganan Kasus TP-TGR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perkara yang disidangkan 25 Laporan 200,000,000.00
0507.15.512 Implementasi SPIP dan Maturitas SPIP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan SPIP dan Maturitas 16 Perangkat Daerah 300,000,000.00
SPIP
1 2 3 4 5 6 7 8
0507.17 Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Penurunan Kasus Korupsi 33 Persen 1,100,000,000.00
Pidana Korupsi
0507.17.701 Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan 4 Laporan 300,000,000.00
Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemberantasan Korupsi
0507.17.703 Assistensi LHKASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN 2000 Aparatur 250,000,000.00
0507.17.705 Fasilitasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan liar (Saberpungli) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Saber Pungli 1 Laporan 350,000,000.00
0507.17.707 Fasilitasi Survei Penilaian Integritas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan Hasil Survei 1 Laporan 200,000,000.00
JUMLAH 11,436,546,240.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Perencanaan
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48 bulan 1,703,751,000.00
0000.01.003 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 9 unit 23,625,000.00
dinas/operasional
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 582,918,200.00
0000.01.005 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 307,917,990.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Periode ATK yang disediakan 12 bulan 200,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penggandaan 70000 lembar 94,901,800.00
Jumlah Cetakan 1276 buah
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bacaan yang disediakan 3000 eksemplar 150,000,000.00
jumlah kontrak advetorial 9 advetorial

0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan 2080 porsi 317,526,206.00
Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan 9500 kotak
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 150 orang/hari 823,038,000.00
daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah tenaga pendukung non PNS 204 orang/bulan 176,322,241.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen arsip record center 1 dokumen 393,059,800.00
Jumlah dokumen arsip file center 5 dokumen
0000.02.001 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan gedung kantor 5 jenis 671,820,600.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara 1 unit 949,846,200.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA jumlah kendaraan operasional 7 unit 150,422,000.00
0000.02.004 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 Jenis 638,603,100.00
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit 0 Unit 547,219,400.00
0000.02.013 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan jabatan 2 unit 95,580,000.00
0000.02.015 Inventarisasi dan Penilaian Asset Bappeda KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan penilaian aset 1 Dokumen 100,000,000.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelanggaran disiplin ASN 5 Surat peringatan 690,836,599.00
0000.03.301 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan 632 stel 559,911,900.00
0000.03.302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan 158 stel 130,924,700.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 84 Nilai 509,163,200.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00
0000.05.521 Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur 50 orang 409,163,200.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Persentase Konsistensi Renstra dan Renja 100 Persen 725,000,000.00
dan keuangan
Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 100 Persen
0000.06.606 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 12 Dokumen 425,000,000.00
0000.06.609 Publikasi Perencanaan Pembangunan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Event yang diikuti 2 even 100,000,000.00
0000.06.613 Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 8 Dokumen 200,000,000.00
0401.21 Program Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD 100 Persen 4,938,850,000.00
Presentase Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD 99 Persen
0401.21.102 Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD 2 dokumen 700,000,000.00
0401.21.103 Penyusunan RPJMD Teknokratik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen RPJMD Teknoktarik 1 dokumen 749,000,000.00
0401.21.106 Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah 8 Dokumen 1,350,000,000.00
Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara
0401.21.108 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD 2 dokumen 150,000,000.00
0401.21.113 Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan daerah 58 OPD 389,850,000.00
Jumlah Penerapan sistem informasi perencanaan daerah 1 Aplikasi

0401.21.114 Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen RPJMD 1 Dokumen 300,000,000.00
0401.21.116 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD 2 Dokumen 650,000,000.00
0401.21.117 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2 Dokumen 450,000,000.00
(LPPD)
0401.21.121 Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan 3 Data Bidang 200,000,000.00
Perencanaan
0401.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat 95 Persen 1,100,000,000.00
Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
1 2 3 4 5 6 7 8
0401.22.201 Koordinasi & Fasilitasi Perencanan SDA dan Pertanian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 5 dokumen/urusan 400,000,000.00
0401.22.202 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 3 dokumen/urusan 400,000,000.00
Pariwisata dan Kebudayaan
0401.22.203 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 3 dokumen/urusan 300,000,000.00
Keuangan Daerah
0401.23 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Persentase capaian Indikator Program (outcame) Renstra Perangkat Daerah 92 Persen 2,200,000,000.00
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
0401.23.301 Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 350,000,000.00
0401.23.302 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 13 dokumen/urusan 400,000,000.00
Pemerintahan dan Aparatur
0401.23.303 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 3 dokumen/urusan 350,000,000.00
Daya Manusia dan Kebudayaan
0401.23.004 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 6 dokumen/urusan 350,000,000.00
Kesejahteraan Rakyat
0401.23.310 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen LP2KD dan SPKD 1 Dokumen 200,000,000.00
0401.23.014 Fasilitasi Dewan Riset Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 10 dokumen 550,000,000.00
0401.24 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat 86 Persen 950,000,000.00
Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah
0401.24.401 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 2 dokumen/urusan 350,000,000.00
Pemukiman
0401.24.402 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 18 dokumen/urusan 350,000,000.00
Kecamatan
0401.24.403 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrasrtuktur Wilayah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 2 dokumen/urusan 250,000,000.00
JUMLAH 19,040,401,337.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040401 Badan Pendapatan Daerah
Urusan Pemerintahan Keuangan
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 801,000,000.00
listrik
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya jasa administrasi keuangan 45 ASN 354,333,000.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ATK 80 Jenis ATK 200,000,000.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah barang cetakan 50 Jenis barang cetakan 200,000,000.00
0000.01.009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- KAB - KUTAI KARTANEGARA Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta 18667 eksemplar 30,000,000.00
undangan peraturan perundang-undangan pemerintah
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jamuan makanan dan minuman 4420 porsi makan 200,000,000.00
rapat/tamu
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 12 bulan 1,638,696,000.00
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi 66 THL 802,341,000.00
0000.01.015 Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kebutuhan surat menyurat 12 bulan 15,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah Penataan arsip perangkat daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen arsip 10000 arsip 250,000,000.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,101,500,000.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA 250,000,000.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan dinas dan operasional 12 bulan 250,000,000.00
dinas/operasional
0000.02.005 Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah perlengkapan gedung kantor 12 bulan 275,000,000.00
kantor
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan dinas 18 unit 540,000,000.00
0000.02.029 Pembangunan Prasarana Gedung Kantor Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sarana dan prasarana 228000000 unit 228,000,000.00
(pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paping)
0000.02.030 Pengadaan Sarana Gedung Kantor Penyediaan gedung tempat kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah sewa gedung kantor UPT 2 Kantor UPT 100,000,000.00
0000.02.031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100 unit 858,500,000.00
kantor
0000.02.079 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pembangunan gedung kantor UPT KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah gedung kantor UPT 3 gedung kantor UPT 300,000,000.00
0000.02.098 Pemeliharaan, Pengembangan dan Monitoring Evaluasi Sistem Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi 1 aplikasi 300,000,000.00
Jaringan daerah berbasis online
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata Rata Nilai SKP Seluruh ASN 87 Nilai 325,000,000.00
0000.05.001 Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasinal dan Pameran dan promosi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan 2 pameran 75,000,000.00
Pelayanan Sosial
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM aparatur KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 30 ASN 150,000,000.00
0000.05.014 Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) Validasi data dan informasi kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ASN 387 ASN 100,000,000.00
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 95 % 821,446,000.00
dan keuangan
0000.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 156,697,000.00
(LKIP)
0000.06.020 Inventarisasi Asset Perangkat Daerah Peningkatan manajemen asset barang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 4 dokumen 75,000,000.00
0000.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir Penyusunan prognosis dan laporan keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 4 dokumen 50,000,000.00
0000.06.039 Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LPPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 2 dokumen 57,569,000.00
0000.06.041 Penyusunan Draft Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 3 dokumen 132,180,000.00
RKAP DPPA
0000.06.052 Penatausahaan Perbendaharaan Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 4 dokumen 100,000,000.00
bendahara penerimaan
0000.06.097 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat KAB - KUTAI KARTANEGARA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan 1 dokumen 250,000,000.00
0502.15 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah Realisasi DBH 70 % 500,000,000.00
(Bapenda)
0502.15.013 Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah Fasilitasi dana bagi hasil pusat dan daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah koordinasi/rapat koordinasi 6 rapat koordinasi 500,000,000.00
0502.16 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 6,390,000,000.00

0502.16.003 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Kota Bangun Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Kota KAB - KUTAI KARTANEGARA 350,000,000.00
Bangun
0502.16.004 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Muara Jawa Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Muara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa 3500 WP 450,000,000.00
Jawa
0502.16.005 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Tenggarong Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Tenggarong KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong 8000 WP 450,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0502.16.006 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Loa Janan Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Loa Janan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan 500 WP 400,000,000.00
0502.16.007 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Muara Badak Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Muara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak 1750 WP 450,000,000.00
Badak
0502.16.008 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Sebulu Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Sebulu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu 3300 WP 350,000,000.00
0502.16.009 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Kembang Janggut Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Kembang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut 75 WP 350,000,000.00
Janggut
0502.16.010 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Muara Muntai Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Muara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai 1005 WP 350,000,000.00
Muntai
0502.16.011 Penguatan UPTD BAPENDA Kecamatan Sanga-sanga Penguatan UPT Pajak Daerah Kecamatan Sanga KAB - KUTAI KARTANEGARA 450,000,000.00
Sanga
0502.16.021 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen Pembukuan Pendapatan Daerah 12 dokumen 100,000,000.00
0502.16.023 Optimalisasi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Objek Pajak 1000 WP 800,000,000.00
daerah
0502.16.024 Fasilitasi Penetapan Pajak Fasilitasi Penetapan Pajak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penetapan objek pajak 11 jenis pajak 75,000,000.00
0502.16.025 Pengelolaan Data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2 Pengelolaan data dan informasi pajak bumi dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 75,000,000.00
bangunan P2
0502.16.027 Monitoring Penagihan dan Penyelesaian Piutang Non Pajak Monitoring dan evaluasi penagihan piutang non KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah WP non pajak 500 WP 85,000,000.00
pajak
0502.16.029 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Keberatan, Restitusi dan Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kasus yang diselesaikan 3 kasus 85,000,000.00
Penghapusan Piutang Pajak keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak
daerah
0502.16.033 Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Pajak Daerah Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah objek piutang pajak 11 jenis 200,000,000.00
daerah
0502.16.035 Pengelolaan Benda/Surat Berharga Pengelolaan benda/surat berharga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah objek benda/surat berharga 13 jenis 175,000,000.00
0502.16.036 Verifikasi dan Validasi Piutang Daerah Verifikasi dan validasi piutang daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah daftar piutang 12 dokumen 100,000,000.00
0502.16.037 Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah Penyusunan laporan pendapatan daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA 175,000,000.00
0502.16.038 Penyusunan Target Pendapatan Penyusunan target pendapatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 150,000,000.00
0502.16.039 Sosialisasi Pajak Daerah Sosialisasi pajak daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 500 peserta 150,000,000.00
0502.16.040 Penyusunan Draft/Perubahan Regulasi Pajak Daerah Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah regulasi 1 regulasi 225,000,000.00
0502.16.041 Pengembangan Pelayanan Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Pengembangan pelayanan pendapatan daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi 1 aplikasi 70,000,000.00
dan Informasi (PAD Cerdas) berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)
0502.16.042 Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 12 dokumen 100,000,000.00
daerah
0502.16.043 Fasilitasi Kinerja Retribusi Daerah Fasilitasi kinerja retribusi daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat koordinasi 1 rapat koordinasi 50,000,000.00
0502.16.044 Fasilitasi Kinerja Perusahaan Daerah Fasilitasi kinerja perusahaan daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rapat koordinasi 1 rapat koordinasi 50,000,000.00
0502.16.045 Fasilitasi Hasil Audit BPK Fasilitasi hasil audit BPK terhadap pendapatan dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penyelesaian audit BPK 3 dokumen 125,000,000.00
piutang daerah
JUMLAH 15,629,316,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040402 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Urusan Pemerintahan Keuangan
0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 5,181,583,867.00
0000.01.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9 Rekening Air dan 996,999,993.00
Listrik
0000.01.004 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah 122 orang/ bulan 2,209,255,544.00
0000.01.006 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah ATK BPKAD 30 item 212,989,830.00
0000.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan 2 Jenis 60,854,240.00
0000.01.011 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah porsi makanan dan minuman 160 Porsi 121,708,480.00
0000.01.012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar PROV - Kalimantan Timur Jumlah Laporan 40 Laporan 638,972,000.00
daerah Daerah
0000.01.013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan 84 orang/ bulan 940,803,780.00
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 95 % 1,764,772,911.00
0000.02.002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan gedung kantor 2 Unit 30,427,120.00
0000.02.003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan yang dipelihara 34 Unit 212,989,838.00
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah bangunan yang direhab 1 Bangunan 121,708,480.00
0000.02.008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kendaraan dinas 4 unit 152,135,600.00
0000.02.031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35 Unit 243,416,950.00
0000.02.100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemeliharaan Inventaris Kantor 60 Unit 76,067,760.00
Kantor
0000.02.101 Penyediaan Informasi dan Publikasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah informasi dan publikasi 2 Kali 121,708,480.00
0000.02.102 Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen arsip 5 Dokumen 121,708,480.00
0000.02.103 Pengelolaan SIMPEG Perangkat Daerah Pengelolaan SIMPEG BPKAD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen arsip 1 Dokumen 45,640,680.00
0000.02.104 Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen LHK 12 Dokumen 45,640,680.00
0000.02.105 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Kabupaten Kutai PROV - Kalimantan Timur Jumlah bangunan yang dipelihara 3 Bangunan 243,416,961.00
Kartanegara di Jakarta
0000.02.106 Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Kabupaten Kutai PROV - Kalimantan Timur Jumlah bangunan yang difasilitasi 304271200 Bangunan 304,271,202.00
Kartanegara di Jakarta
0000.02.107 Pengelolaan Website Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah website BPKAD 1 Website 45,640,680.00
0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Penurunan pelanggaran disiplin 7 % 130,836,480.00
0000.03.001 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pakaian hari-hari tertentu 200 stel 42,597,800.00
0000.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Pakaian Dinas 200 Stel 42,598,000.00
0000.03.024 Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen evaluasi disiplin dan kinerja 1 dokumen 45,640,680.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata-Rata Nlai Kinerja SKP 87 % 547,688,145.00
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 1 dokumen 60,854,240.00
0000.05.005 Workshop/Bimtek Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur 45 Orang 182,562,705.00
0000.05.011 Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bagian Program PROV - Kalimantan Timur Tingkat kualitas ASN sub bagian program dan keuangan 25 Orang 304,271,200.00
dan Keuangan
0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 100 % 532,428,349.00
dan keuangan
0000.06.005 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan keuangan Bendahara pengeluaran 12 bulan 73,390,212.00
keuangan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
0000.06.018 Penyusunan Renstra SKPD Reviu Dokumen Renstra KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 36,512,544.00
0000.06.024 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKJiP dan monev 9 dokumen 146,247,345.00
Monev Kinerja BPKAD
0000.06.101 Fasilitasi Penyusunan SPIP KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 91,281,360.00
0000.06.102 Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 Dokumen 60,854,240.00
0000.06.103 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Laporan realisasi fisik dan keuangan 4 Laporan 54,768,816.00
0000.06.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan kinerja dan keuangan OPD 4 dokumen 69,373,832.00
Keuangan
0502.17 Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah Cakupan pengelolaan aset yang baik 0 % 3,106,296,717.00
0502.17.001 Sinkronisasi Data BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat pengelolaan laporan BMD 58 OPD 180,184,540.00
0502.17.002 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. KAB - KUTAI KARTANEGARA Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMD, DKBMD & DKPBMD 58 OPD 25,740,632.00
Kukar
0502.17.003 Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SIP 30 SIP 51,481,290.00
0502.17.006 Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD yang dipelihara 13 Unit 750,000,004.00
0502.17.007 Fasilitasi Penghapusan BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD yang dihapus 1000 BMD 128,711,000.00
0502.17.008 Fasilitasi Penjualan BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD yang dijual 30 BMD 77,221,950.00
0502.17.009 Fasilitasi Sewa BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD yang disewa 8 BMD 51,481,296.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0502.17.010 Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 35 Laporan 128,703,225.00
BMD
0502.17.011 Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pemindahtangan Ruislag, hibah, penyertaan modal 5 BMD 102,962,600.00
BMD
0502.17.012 Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aset yang diamankan 10 BMD 154,443,900.00
0502.17.014 Pembinaan Pengelolaan BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat kualitas pengelolaan BMD 30 Orang 257,406,480.00
0502.17.018 Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab 1 BMD 257,406,500.00
Kartanegara
0502.17.019 Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah BMD yang dikerjasamakan 1 BMD 257,406,500.00
0502.17.028 Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat kualitas ASN 30 Orang 128,703,240.00
0502.17.029 Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 400,000,000.00
0502.17.030 Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah OPD 58 OPD 154,443,560.00
0502.18 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah Penetapan APBD dan APBD Perubahan 0 % 7,119,489,618.00
(BPKAD)
Penyampaian LKPD tepat waktu 0 %
Penerbitan SP2D tepat Waktu 0 %
0502.18.002 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda 1 Perda 102,962,640.00
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
0502.18.004 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah cakupan fasilitasi dan koordinasi 30 orang 141,753,810.00
0502.18.006 Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi pelayanan keuangan secara elektronik 58 OPD 514,813,162.00
0502.18.007 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Peraturan Daerah yang disusun 1 Jumlah 805,682,658.00
0502.18.008 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda APBDP 1 Perda 1,003,885,740.00
0502.18.009 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perbup Penjabaran 1 Perbup 180,184,620.00
0502.18.010 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perbup Penjabaran APBDP 1 Perbup 180,184,620.00
APBD
0502.18.011 Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah PROV - Kalimantan Timur Jumlah koordinasi 15 Laporan 308,887,920.00
0502.18.013 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD PROV - Kalimantan Timur Jumlah SK Gubernur 2 SK 77,221,980.00
0502.18.014 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Studi Tentang Pengelolaan Keuangan 4 Laporan 153,352,684.00
BPKAD Pada PPK-SKPD
0502.18.016 Rekonsiliasi Penganggaran Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Data gaji dan tunjangan PNSD 58 OPD 138,999,552.00
0502.18.017 Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 5 dokumen 102,962,640.00
0502.18.019 Persiapan Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Laporan 1 Laporan 77,221,980.00
0502.18.021 Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen rekonsiliasi 6 Dokumen 51,481,320.00
0502.18.022 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah buku Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD 1 Buku 102,962,640.00
0502.18.024 Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 2 Laporan 77,221,980.00
0502.18.025 Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana PROV - Kalimantan Timur Jumlah laporan 36 laporan 199,999,980.00
Alokasi Khusus dan dana transfer
0502.18.026 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 laporan 700,000,000.00
0502.18.027 Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 laporan 38,610,990.00
Kartanegara
0502.18.030 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat kualitas pelayanan 58 OPD 113,696,472.00
0502.18.031 Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat kualitas pelayanan pengelolaan kas daerah 30 Orang 128,703,300.00
0502.18.033 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 5 laporan 154,443,960.00
0502.18.034 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 154,443,960.00
0502.18.035 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 1 dokumen 51,481,320.00
Tunai (TNT)
0502.18.037 Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendahraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Tingkat kualitas ASN 50 Orang 154,443,950.00
0502.18.038 Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perda 1 Perda 154,443,960.00
Keuangan Daerah menyesuaikan Revisi PP 58
0502.18.039 Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Perbup 1 Perbup 102,962,640.00
Kartanegara menyusuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan
PP 58
0502.18.041 Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah koordinasi antar bidang 4 kegiatan 257,406,600.00
0502.18.042 Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 laporan 51,481,320.00
Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan
Laporan Keuangan TA 2020
0502.18.043 Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 Laporan 51,481,320.00
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
0502.18.044 Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 laporan 51,481,320.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0502.18.045 Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 5 Laporan 154,443,960.00
0502.18.046 Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 1 Laporan 400,000,000.00
0502.18.047 Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan 15 Laporan 180,184,620.00
JUMLAH 18,383,096,087.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisasi 040501 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0000.01.103 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 16 STNK 15,000,000.00
dinas/operasional
0000.01.104 Penyediaan jasa administrasi keuangan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah jasa administrasi keuangan 276 Orang 283,381,400.00
0000.01.106 Penyediaan alat tulis kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Paket 184,320,000.00
0000.01.107 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 238,899,000.00
0000.01.109 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KAB - KUTAI KARTANEGARA 1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang- 5110 Eksemplar 60,170,000.00
Undangan
0000.01.111 Penyediaan makanan dan minuman KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Makanan dan Minuman 0 Paket 150,000,000.00
Jumlah Makanan dan Minuman 4500 Porsi
0000.01.112 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi 206 Orang/kali 700,000,000.00
daerah
0000.01.113 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 276 Orang 248,175,000.00
0000.01.114 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara 161 Unit 199,999,840.00
0000.01.115 Penyediaan Jasa surat Menyurat KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Surat Yang Terkirim 300 Surat 22,000,000.00
0000.01.016 Penataan Arsip Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Tertatanya Arsip BKPSDM 1000 Dokumen 250,000,000.00
0000.01.146 Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran 2 Laporan Kegiatan 100,000,000.00
0000.01.147 Fasilitasi manajemen kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah fasilitasi manajemen kepegawaian 10 Laporan 300,000,000.00
0000.01.158 Penyediaan peralatan rumah tangga KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga dan kebersihan 3 paket 15,000,000.00
0000.02.201 Pengadaan peralatan gedung KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1,652,934,775.00
0000.02.203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 16 Unit 479,570,000.00
0000.02.209 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 250,000,000.00
0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rata - rata nilai Kinerja SKP 85 Nilai 253,375,250.00
0000.05.503 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah orang 15 Orang 130,000,000.00
Jumlah dokumen 1 dokumen
0000.05.527 Peningkatan kompetensi ASN BKPSDM KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 50 Peserta 123,375,250.00
dan keuangan
0000.06.617 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 9 dokumen 150,000,000.00
Monev
0503.07 Program Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP 80 Persen 850,000,000.00
Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP 85 Persen
0503.07.701 Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 3500 SK PNS 350,000,000.00
0503.07.702 Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah usulan berkas Mutasi 200 berkas 200,000,000.00
0503.07.704 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah SK Pensiun PNS, SK MPP dan SK Pemberhentian dari Jabatan / 393 SK 150,000,000.00
PNS
0503.07.705 Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah administrasi Karpeg/Karis/Karsu/Taspen/KPE 500 dokumen 150,000,000.00
dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara
0503.08 Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir 95 Persen 1,060,000,000.00
0503.08.801 Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kabupaten KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan rakor kepegawaian 2 Laporan 150,000,000.00
0503.08.802 Pengelolaan Arsip Kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah arsip kepegawaian ASN 14834 bundel 100,000,000.00
0503.08.803 Penyusunan Statistik Kepegawaian KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen 60 dokumen 50,000,000.00
0503.08.805 Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah rekonsiliasi peremajaan data ASN 13900 data 100,000,000.00
0503.08.806 Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah aplikasi 1 Aplikasi 150,000,000.00
Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara
0503.08.808 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai kartanegara KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan pengelolaan website 12 laporan 50,000,000.00
0503.08.809 Analisis Kebutuhan Pegawai PROV - Kalimantan Timur Jumlah dokumen kebutuhan pegawai 1 dokumen 160,000,000.00
0503.08.811 Seleksi Penerimaan ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah formasi ASN 150 Orang 300,000,000.00
0503.16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten) Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi 70 Persen 6,585,735,375.00
0503.16.602 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 100 Orang 2,754,237,500.00
0503.16.603 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas PROV - Kalimantan Timur Jumlah pemberian bantuan kepada peserta tugas belajar dan ikatan dinas 17 Peserta 900,000,000.00
0503.16.604 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 630 Peserta 1,381,497,875.00
1 2 3 4 5 6 7 8
0503.16.609 Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat secara Mobile di Kecamatan KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 100 Peserta 250,000,000.00
0503.16.610 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 5 Peserta 100,000,000.00
0503.16.611 Diklat Teknis Pemerintahan (Camat) KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta 5 orang 250,000,000.00
0503.16.613 Penilaian Kompetensi ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta yang mengikuti Kompetensi 200 Peserta 650,000,000.00
0503.16.614 Analisis Kesenjangan Kompentensi ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi ASN 1 dokumen 200,000,000.00
0503.16.615 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian Ijazah 180 Peserta 100,000,000.00
0503.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76 90 Persen 1,400,000,000.00
Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan 85 Persen
Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN 50 Persen
0503.17.701 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen / PNS 7639 dokumen 225,000,000.00
0503.17.703 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen / PNS 7052 dokumen 275,000,000.00
0503.17.704 Penyelenggaraan Sumpah janji PNS KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah peserta sumpah janji 100 Orang 50,000,000.00
0503.17.711 Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Kasus pelanggaran yang ditangani 35 Kasus 200,000,000.00
0503.17.712 Pengelolaan Absensi Elektronik dilingkungan Pemkab Kukar KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah laporan absensi elektronik (online 5 dan offline 53) 58 Laporan 100,000,000.00
0503.17.715 Fasilitasi Pengembangan Karier dan Promosi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Fasilitasi 15 laporan rapat TPK 300,000,000.00
0503.17.718 Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi KAB - KUTAI KARTANEGARA Jumlah Dokumen 5 Dokumen 250,000,000.00
JUMLAH 15,597,960,640.00
BAB IV
PENUTUP
DengEn disusunnfa PrioriEs dan Plafon Anggaran Sernentara (PPAS) Tahun AnggEran 2020,
agar ditindakhnjuti, dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Kubi lGfrnegara dengan DPRD
Kubi lGrEnegara.
Dsnikian Prioritas dan Plabn Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dibuat
untuk menjadi baghn dari proses Penyusunan APBD Kabupaten Kutai f€rtan@ara Tahun Anggaran
2020.
Tenggarong, ll8 Agusuits 2019
BUPAI KUTAI XARTAI{ EGARA
I
EDI DAtIAIISYAH
Prioritas Ptafon Anggaran Sementara Tahun 2020 I

D

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

D

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ITOTA KESEPANATAIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan

Tenggarong, 8 Agustut z0tg

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman I

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020

1) Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 1

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 2

Tabel. 1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

KUA-PPAS TA. 2020

4. PENDAPATAN 5,002,311,146,451.00 4,169,153,557,031.23

4.2 DANA PERIMBANGAN 3,902,216,735,642.00 3,339,839,774,064.47

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 723,063,774,000.00 343,032,800,000.00

5. BELANJA 5,105,955,650,300.33 4,391,153,557,031.23

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 3

5 . 2. BELANJA LANGSUNG 2,594,764,525,550.33 2,419,133,853,038.34

SURPLUS / (DEFISIT) (103,644,503,849.33) (222,000,000,000.00)

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 108,144,503,849.33 222,000,000,000.00

SILPA 0.00 0.00

1. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, terdiri dari :

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 4

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 5

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 6

Tabel 3. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020

I BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANSASI

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 7

I Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organsasi

III BELANJA HIBAH DANA PENDIDIKAN

JUMLAH 203,186,946,350.00 131,520,759,175.00 148,048,549,250.00 125,524,890,850.00

Tabel 4. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020

HASIL VERIFIKASI DAN

Bansos yang tidak

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 | Halaman 8

Pagar SDN 003 Sebulu KEC - Sebulu 200,000,000.00

Semenisasi/Paving blok halaman SDN 039 KEC - Tenggarong 200,000,000.00

Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus 65 persen

0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelanggaran disiplin 5 % 800,000,000.00

Terpeliharanya Gedung Kantor DPU 0 kali

Tersedianya biaya untuk peningkatan SDM ASN DPU 0 Kegiatan

0103.24.015 Peningkatan Jaringan Irigasi diBangunRejo DESA - BANGUN REJO 1,000,000,000.00

Pembangunan Pelataran Masjid Nurul Hikmah Desa DESA - SEMAYANG 2,000,000,000.00

Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tenggarong KEC - Tenggarong 5,000,000,000.00

Pengadaan Lahan Jalan Lais Tenggarong KEC - Tenggarong 5,000,000,000.00

panjang jalan dibangun/ditingkatkan 50 km

0103.43.306 Penanganan Longsoran Jalan Sebulu Modern KEC - Sebulu 5,000,000,000.00

Lanjutan Peningkatan jalan menuju SMK Negeri KEL - DONDANG 1,500,000,000.00

Peningkatan jalan makam pahlawan sanga-sanga KEC - Sanga-Sanga 2,225,000,000.00

0103.43.308 Peningkatan Jalan Syahril Dahlan (SMAN 1 KEC - Sanga-Sanga 3,200,000,000.00

Peningkatan Jalan Salok Api Laut menuju KEC - Samboja 3,500,000,000.00

Pembangunan Jembatan Marangkayu 2 KEC - Marang Kayu 7,000,000,000.00

0103.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU 2,300,000,000.00

Penyusunan data hasil evaluasi keterpaduan KAB - KUTAI KARTANEGARA 400,000,000.00

0103.51 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara 6,450,000,000.00

0103.51.001 Rehabilitasi Masjid Agung Tenggarong KEC - Tenggarong 2,450,000,000.00

peningkatan dan perbaikan badan jalan rt 02 , DESA - BADAK MEKAR 1,400,000,000.00

1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;