Renstra Kutai Kartanegara

Alamat : Jl.
Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Kartanegara Kel Timbau
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 050/488/SET-BAPP/VI/2011
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011-2015 telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Bappeda No. 050/51/SET-BAPP/I/2011
tanggal 05 Januari 2011
b. bahwa RENSTRA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011-2015, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu
Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA
Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2004
tentang
Sistem
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;
58
Tahun
2005
tentang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012.
Pasal 1
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012,
selanjutnya disebut dengan RENJA Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2012, merupakan dokumen perencanaan untuk
Tahun Anggaran 2012.
Pasal 2
Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2011
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Tenggarong
: 01 Juni 2011
Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara,
Ir. Totok Heru Subroto, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19630827 199003 1 012
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul.................................................................................................................................i
Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.............................ii
Daftar Isi...........................................................................................................................................iv
Bab I.
Pendahuluan...............................................................................................................1
A. Latar Belakang..........................................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan.................................................................................................2
C. Landasan Hukum......................................................................................................3
D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015..............................................5
E. Sistematika Penulisan...........................................................................................7
Bab II.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.......................................................................................10
A. Kedudukan.................................................................................................................10
B. Tugas..............................................................................................................................10
C. Fungsi............................................................................................................................10
D. Struktur Organisasi..............................................................................................11
Bab III.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu...................................27
A. Analisis Kinerja Output.....................................................................................30

B. Analisis Kinerja Keuangan...............................................................................30
Bab IV.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....................35
A. Visi Misi........................................................................................................................35
B. Tujuan...........................................................................................................................40
C. Sasaran........................................................................................................................42
iv
D. Strategi (Kebijakan dan Program).............................................................51

Bab V.
Program dan Kegiatan.......................................................................................63
Bab VI. Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra SKPD.......................................79
Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan
104
Bab VIII. Penutup....................................................................................................................112
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan

daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah
(kabupaten/kota)
Pembangunan
Jangka
harus
Panjang
menetapkan
(RPJP)
Daerah,
Rencana
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai
dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga
mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD,
yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Perencanaan
Pembangunan
Kartanegara
disusun
Daerah
berdasarkan
di
Kabupaten
cita-cita
Kutai
masyarakat
sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan

yang
dikenal
dengan
nama
GERBANG
RAJA
(Gerakan
Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang dicanangkan sejak

terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati priode tahun 2010-2015
serta
keberhasilan
(succes
story)
pada
pelaksanaan
pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi

GERBANG DAYAKU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program,
dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama tahun 2012.
2. Tujuan :
Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama

tahun 2012.

C. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk
memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat
(2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan
Nasional
terdiri
atas
Perencanaan
Pembangunan
yang
disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan

Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan
:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).
Rencana
Pembangunan
Tahunan
untuk
kabupaten/kota
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas
pembangunan
daerah,
rencana
kerja,
dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25
Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang Undang Nomor
32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perencanaan
Pembangunan
berjangka meliputi :
Daerah
disusun
secara
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP

Daerah);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM
Daerah);
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana
Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya,
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD
tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat
daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan
baik
yang
dilaksanakan
langsung
oleh
pemerintah
daerah
maupun
yang
ditempuh
dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahun
2008
tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
menyusun Renja-SKPD.
4. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan
penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran
Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ, tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
dimana disebutkan bahwa musrenbang Kabupaten/Kota
adalah
musyawarah
mematangkan
stakeholder
rancangan
Kabupaten/Kota
RKPD
untuk
Kabupaten/Kota
berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara

meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang
hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
D. HUBUNGAN
RENJA
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN
KUTAI
BADAN
KARTANEGARA
PERENCANAAN
DENGAN
RPJM
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2011-2015
Dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2011

tentang RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011-2015
dimanatkan
tujuh
misi
pembangunan
Kutai
Kartanegara, yaitu :
5

1. Meningkatkan
penyelenggaraan
menitik-beratkan
pada
Pemerintahan
motivasi
dan
dengan
pengawasan
pelaksanaan Good Governance

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya
manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan
usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam
kerangka penciptaan lapangan kerja.
4. Meningkatkan
Sumber-Sumber
mengembangkan potensi
serta
Pendapatan
daya
saing
dan
Agribisnis,
Industri dan Pariwisata.

5. Peningkatan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk
menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas
maupun kuantitas.
6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan
lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan.
Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan
kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan
target pembangunan yang telah ditetapkan dalam tujuh misi

pembangunan
tersebut.
Disamping
itu
dalam
kerangka
pembangunan tahun 2011, maka program dan kegiatan yang

direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan
pemerintahan

demokratis,
khususnya
program
peningkatan
sistem
perencanaan pembangunan daerah.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun
2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud
dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Bappeda
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian
singkat tentang sistematika penyusunan Renja.
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI
Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda,
Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun
2008 dan susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.
BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU;
Dalam
Bab
ini
memuat
hasil
evaluasi
terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2010

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara serta pernyataan Misi
dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya
disampaikan juga tujuan Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi
dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi
dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan
Kebijakan yang dirancang secara konseptual, analitis,
realistis, rasional, dan komprehensif
dalam upaya
mewujudkan tujuan.
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang
merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang
diambil dalam mewujudkan tujuan.
BAB VI. INDIKATORKINERJA DAN
YANG
KELOMPOK SASARAN
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Bab ini berisikan indikator-indikator kinerja Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara dan kelompok sasaran
yang akan dicapai pada tahun 2012

BAB VII. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA
PRAKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
Bab ini berisikan ekspektasi dana indikatif kegiatan
beserta sumber dananya pada tahun 2012
BAB VIII. PENUTUP
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
A. KEDUDUKAN :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan staf
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati
B. TUGAS :
Membantu
perencanaan
Bupati
dalam
pembangunan
menentukan
daerah
kebijakan
serta
bidang
penilaian
atas
pelaksanaannya
Bidang perencanaan dimaksud meliputi penyusunan rencana,

penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
C. FUNGSI :
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah.
2. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
menengah Daerah.
3. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan

Daerah.
4. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara 2012
5. Melakukan kerjsaama dan koordinasi Perencanaan dengan
Dinas/Instansi/Unit
kerja
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Melakukan pengendali terhadap pelaksanaan pembangunan
daerah.
7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan
daerah.
8. Melakukan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data
serta
menyusun
sistem
informasi
untuk
kepentingan

9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai
petunjuk dan arahan Bupati.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 terdiri
dari :
I. Kepala
II. Sekretariat
III. Bidang Perencanaan Ekonomi
IV. Bidang Perencanaan Sosial Budaya
V. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
VI. Bidang Evaluasi dan Pengendalian
I. KEPALA
Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di pimpin oleh
seorang Kepala Bappeda yang mempunyai tugas dan fungsi :
11

Kartanegara 2012
TUGAS :
Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang
perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas
pelaksanaannya.
FUNGSI :
1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mengadakan
hubungan
kerjasama
dan
koordinasi
dengan Dinas/Instansi lain sehubungan dengan tugas

fungsinya.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
II. SEKRETARIAT
Sekretariat
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas dan

fungsi :
TUGAS :
Membantu Kepala Bappeda di bidang Umum, Keuangan,
Kepegawaian,
dan
Penyusunan
Rencana
Kegiatan
lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
di
FUNGSI :
1. Membantu Kepala Bappeda dalam :
12

Kartanegara 2012
-
Perencana
administratif
Daerah,
Kebutuhan
organisasi
Badan
Perencanaan
serta
pengelolaan
dan
dan
kegiatan
Pembangunan
pengendalian
penggunaannya.
-
Menyusun
rencana,
mengelola
dan
mengurus
pertanggung jawaban Keuangan serta pengajuan usul

Pimpinan Kegiatan pada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
-
Menyelenggarakan
kepegawaian.
administrasi
umum
dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bappeda.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud diatas,
Sekretaris Bappeda dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bagian Umum.

Tugas : membantu sekretaris Bappeda dalam bidang
administrasi dan perlengkapan Bappeda.
Fungsi: - Melaksanakan administrasi umum (surat
masuk dan Keluar) serta tata kearsifan
Bappeda
- Melaksanakan
Bappeda
urusan
rumah
tangga
- Mengelola
dan
menginventarisasi
perlengkapan kantor Bappeda.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Tugas : membantu sekretaris Bappeda dalam bidang
administrasi
keuangan Bappeda.
1
3

Kartanegara 2012
Fungsi : - Menyusunan Anggaran Belanja Rumah

Tangga
Bappeda.
-
Mengelolaan keuangan Bappeda
Menyusun
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran Bappeda.
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

Tugas
membantu
sekretaris
Bappeda
dalam
pengelolaan administrasi kepegawaian kantor

Bappeda.
Fungsi:
Bappeda
-
Melaksanakan administrasi kepegawaian
Pengurusan pengembangan sumber daya

manusia Bappeda.
Pengembangan uraian tugas kepegawaian

Bappeda.
III. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :
Tugas :
Membantu Kepala Bappeda di dalam menentukan kebijakan

dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
di
bidang
ekonomi serta penilaian atas pelaksanaannya.
14

Kartanegara 2012
Fungsi :
1. Perencana pembangunan di bidang pertanian, perikanan
dan kelautan, industri, perdagangan, pariwisata dan
koperasi, investasi dan pendapatan daerah
2. Pengkoordinasi dan pemanduan rencana pembangunan di
bidang
pertanian,
perikanan
dan
kelautan,
industri,
perdagangan, pariwisata dan koperasi, investasi dan

pendapatan daerah yang disusun oleh perangkat daerah
3. Pelaksana
Perencanaan
inventarisasi
permasalahan
Bidang
Pembangunan Ekonomi dan perumusan
langkah-langkah pemecahannnya
4. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bappeda
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang

Perencanaan
Ekonomi dibantu oleh :
1. Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan

Tugas : Membantu Kepala Bidang untuk melakukan
koordinasi,
evaluasi
program
pembangunan
kerakyatan.
dan
analisa
bidang
penyusunan
ekonomi
Fungsi : - Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup

kegiatan di Bidang Ekonomi Kerakyatan.
15

Kartanegara 2012
Menetapkan
lingkup
rencana
kegiatan
pembangunan
di
bidang
dalam
Ekonomi
Kerakyatan.
Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
pembangunan di Bidang Ekonomi Kerakyatan.
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
pembangunan di Bidang Ekonomi Kerakyatan.

-
Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan

arahan dan petunjuk Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Ekonomi Regional

koordinasi,
evaluasi
dan
analisa
penyusunan
program pembangunan bidang Ekonomi Regional.

kegiatan di Bidang Ekonomi Regional..
Menetapkan
rencana
pembangunan
dalam
lingkup kegiatan di bidang Ekonomi Regional..

pembangunan di Bidang Ekonomi Regional..
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
pembangunan di Bidang Ekonomi Regional..

16

Kartanegara 2012
IV. BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

Bidang Perencaan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :
Tugas :
dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial
budaya serta penilaian atas pelaksanaannya.
Fungsi :
1. Perencanaan di bidang kependudukan, pemuda dan olah
raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, penerangan,
agama, pendidikan dan seni budaya serta pemerintahan
dan sumber daya manusia
2. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan
di
bidang
kependudukan,
pemuda,
dan
olah
raga,
kesehatan dan kesejahteraan sosial, penerangan, agama,

pendidikan dan seni budaya serta Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia ( SDM )
3. Pelaksanaan
inventarisasi
permasalahan
di
bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan perumusan

langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan.
1
7

Kartanegara 2012
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dibantu oleh :
1. Sub Bidang Sosial dan Budaya

koordinasi,
evaluasi
dan
analisa
penyusunan
program pembangunan di bidang Sosial dan

Budaya.
kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya.
Menetapkan
rencana
pembangunan
dalam
lingkup kegiatan di bidang Sosial dan Budaya.

pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya.
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya

-

arahan dan petunjuk Kepala Bidang dan atau
Kepala Kantor.
2. Sub Bidang Pemerintahan

koordinasi,
evaluasi
dan
analisa
penyusunan
program pembangunan bidang Pemerintahan.

Fungsi :
lingkup
Menyusun
rencana
pembangunan
dalam
kegiatan di Bidang Pemerintahan.

1
8

Kartanegara 2012
Menetapkan
rencana
pembangunan
dalam
lingkup kegiatan di bidang Pemerintahan.

pembangunan di Bidang Pemerintahan.
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
pembangunan di Bidang Pemerintahan.

-

V. BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :
Tugas :
dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana
dan
prasarana
Infrastruktur
serta
penilaian
atas
pelaksanaannya.
Fungsi :
1. Perencanaan
permukiman
di
dan
bidang
pembangunan
pengembangan
perhubungan,
prasarana
wilayah,
sumber daya alam, energi dan lingkungan hidup, tata

ruang serta pengairan
2. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan

di bidang pembangunan perhubungan, permukiman dan
pengembangan
19

Kartanegara 2012
prasarana wilayah sumber daya alam, energi dan
lingkungan hidup, tata ruang serta pengairan
3. Pelaksanaan
inventarisasi
permasalahan
Bidang
Pembangunan fisik dan prasarana wilayah dan perumusan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya
Dalam melaksanakan tugasnya, Kelapa Bidang Perencanaan

Sarana dan
Prasarana dibantu oleh :
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perkotaan
koordinasi,
program
evaluasi
dan
pembangunan
analisa
bidang
penyusunan
Sarana
dan
Prasarana Perkotaan.
kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana
Perkotaan.
Menetapkan
lingkup
rencana
kegiatan
di
Prasarana Perkotaan.
pembangunan
bidang
Sarana
dalam
dan

pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana
Perkotaan.
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan

Perkotaan.
-

20

Kartanegara 2012
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan

koordinasi,
program
evaluasi
dan
pembangunan
analisa
bidang
penyusunan
Sarana
dan
Prasarana Perdesaan.
kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana
Perdesaan.
Menetapkan
lingkup
rencana
kegiatan
di
pembangunan
bidang
Sarana
dalam
dan
Prasarana Perdesaan.
Perdesaan
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan

Perdesaan.
-

VI. BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bidang Evaluasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :
Tugas :
Membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan
Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi serta
Pengendalian pembangunan.
21

Kartanegara 2012
Fungsi :
1. Melakukan
pengumpulan
data
sementara dan mengolahnya
dalam
bentuk
angka
agar dapat digunakan
menjadi angka tetap.

2. Melaksanakan evaluasi bahan dan laporan termasuk dari
berbagai
instansi
pembangunan
dan
mengenai
program
LPJ
Bupati
menyusun
kegiatan
Kutai
Kartanegara.
3. Melakukan pengolahan, penyusunan dan pemelihara Data
Statistik
hasil
pembangunan
pelaksanaan
Kabupaten
Kutai
program/kegiatan
Kartanegara
dan
mempersiapkan peragaannya.
4. Menyusun
bahan-bahan
program/kegiatan
laporan
Pembangunan
pelaksanaan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara untuk dilaporkan kepada Instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatas,

Kepala Bidang
Evaluasi dan Pengendalian dibantu oleh :
1. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data

inventarisasi
dan
pengumpulan
data
pembangunan dalam bentuk statistik.

Fungsi
Melakukan
survey
permasalahan
permasalahan pembangunan.
22

Kartanegara 2012
-
Melakukan
identifikasi
dan
inventarisasi
terhadap pokok permasalahan dalam proses

pembangunan.
-
Mengumpulkan data dan menyusun database

pembangunan.

2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan

penyiapan
bahan
pelaksanaan
rumusan
analisa
pembangunan
kebijakan
menyiapkan
dan
penilaian
sebagai
bahan
pembangunan
serta
bahan
penyusunan
pertanggungjawaban tahunan dan masa akhir

jabatan bupati.
Fungsi : - Mengolah data-data statistik hasil pelaksanaan
pembangunan.
-
Menganalisa data-data statistik pelaksanaan

pembangunan.
Melakukan penilaian atas data-data statistik

pelaksanaan pembangunan hasil analis.
Pembuatan
dokumentasi
hasil-hasil
pelaksanaan pembangunan.
-
Pengelola dan pemelihara dokumen-dokumen

hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.
23

Kartanegara 2012
-
Penyebarluasan
pelaksanaan
informasi
pembangunan
hasil-hasil
melalui
mass
media.
-

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara sesuai dengan Perda Nomor 15
Tahun 2008
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN KUTAI

KEPALA
KELOMPOK
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAG UMUM
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG
KEPEGAWAIAN
BID PERENCANAAN
EKONOMI
BID PERENC. SOS BUD

& PEMERINTAHAN
BID PERENC. SARANA

PRASARANA
BID EVALUASI
& PENGENDALIAN
SUB BID EKONOMI

KERAKYATAN
SUB BID SOSIAL

BUDAYA
SUB BID SARANA &

PRAS PERKOTAAN
SUB BID PENGUMPULAN

& ANALISA DATA
SUB BID EKONOMI

REGIONAL
SUB BID
PEMERINTAHAN
SUB BID SARANA &

PRAS PEDESAAN
SUB BID DOKUMENTASI

& PELAPORAN
24

Kartanegara 2012
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah

pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2011 sebanyak 208 orang, dengan perincian :
Tabel : 1. Jumlah Pegawai Perbidang Berdasarkan Status
Kepegawaian
NO
.
STATUS
KEPEGAWAIA
N
BIDANG
SEKRETARI
SOSB
A
EKONOM
U
SARPR
A
EVALIA
JLH
1
PNS
2
CPNS
JUMLAH PER
BIDANG
68
7
26
4
25
3
28
3
37
4
184
21
75
30
28
31
41
205
Sumber Data : Bagian Kepegawaian

Bappeda
tabel di
Dari atas
Kabupaten
terliha komposis pegaw di lingkungan

t
i
ai
Bappeda
Kutai
Kartanegara,
lebih
terkonsentrasi
di
Sekretariat dengan jumlah pegawai sebanyak 75
orang.
Sedangkan
Jumlah
Bidang
Sosial
Budaya
Lebih
sedikit
Pegawainya yaitu berjumlah 28 pegawai.Untuk jelasnya dapat

diperinci sebagai berikut :
Jumlah PNS
1. sebanyak
184
orang
Jumlah CPNS
2. sebanyak
: 21 orang
Total
205
: orang
25
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

2012
Tabel : 2 Jumlah Pegawai (PNS & CPNS) Berdasarkan
Golongan dan
Pendidikan
JABATA
N
STRUKTURAL
NON
JUMLAH
PEGAWAI
NO.
JENJANG
PENDIDIKAN
PNS /
GOLONGAN
IV
1
1
2
3
4
5
CPNS /
GOLONG
A
N
III
II
2
3
4
5
S3
1
S-2
14 16 S-1
2 63 14
DIPLOMA
1
SD/SLTP/SLTA 8 43
JUMLAH
17 89 75
6
2
2
III
II
JML
PNS/
CPNS
7
8 9
9
1
30
19 5 - 103
1
- 19 1 73
19 24 1 205
Sumber Data : Bagian Kepegawaian Bappeda
ESSELON
II
III
1
0
1
1
1 1
1 2
4 7
1 4
5 11
ESSE
LON
IV
13
1
18
98
1
73
191
26

Kartanegara 2012
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
Rencana Kerja ( Renja ) suatu SKPD adalah Penjabaran

Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan
Laporan
Keuangan.
Laporan
Kinerja
adalah
Iktisar
yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka
pelaksanaan
APBD. Kinerja
sendiri dapat dijelaskan
sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri
diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk
pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan
sekaligus merupakan alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi
dan menilai kinerja sebuah entitas.
Sedangkan
laporan
Keuangan
merupakan
laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan.
Ketentuan
mengenai
bentuk
laporan
keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Kartanegara 2012
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator
Input(masukan) Output (Keluaran) dan outcome(hasil). Secara
rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
-
Indikator Masukan(Input), yaitu indikator yang mengambarkan

segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana,
sumber daya alam,sumber daya manusia , maupun berupa
tekhnologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan

langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun
berupa non fisik.
Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan

telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan
yang
telah
selesai
dilaksanakan
atau
indikator
yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah.
Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang

digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan
penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara
maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output
akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.
Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu

kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek,
karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan.
namun sulit untuk menilai seberapa efektif
28

suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka
menengah
yang
membutuhkan
beberapa
tahun
penelitian/
penilaian.
Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan

output Bappeda Kutai Kartanegara tahun 2010. input yang
dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam
menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan
baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang
dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.
Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi

kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih
lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatankegiatan Bappeda Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai
tujuan ,misi dan visi daerah.
Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian

(i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud
dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan
berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya.
Sedangkan
kinerja
keuangan
adalah
perhitungan
realisasi
penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah

ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
1. Dari 91 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010, sudah

terlaksana 100%, yang mana PPTK telah memberikan laporan
akhir/konsolidasi kinerja kegiatan masing-masing.
29

2. Dari sisi keuangan, share/proporsi 91 kegiatan yang telah
melaporkan kinerjanya adalah sebesar 80,25 % dari APBD
Bappeda Kutai tahun 2010.
A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada (lihat lampiran 1),
kinerja
keluaran
(output
performance).Hampir
100%
menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian

kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir
seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan
sempurna
(jumlah
buku,
laporan,
peta,
pelaksanaan
kursus/pelatihan, dll)
Berdasarkan
hasil
tersebut
Evaluasi
Kinerja
dari
kegiatan,bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan

berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah
disepakati
dalam
DPA
kegiatan
di
awal
tahun.
Hal
ini
mengindikasikan bahwa staf Bappeda besungguh-sungguh

dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kukar.
B. Analisa Kinerja Keuangan
Analisa
Kinerja
keuangan
dilakukan
untuk
melihat
efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang

telah ditetapkan.Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan
per program.
Pada tahun 2010, Bappeda melaksanakan 13 program

dan 91 kegiatan, Adapun Program-program itu adalah:
30

Kartanegara 2012
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan
6.
Program Pengembangan data dan Informasi
7.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh
8.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah
9.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
12. Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Data-data sasaran dan realisasi program-program tersebut

dapat dilihat
pada table berikut :
31

Kartanegara 2012
Tabel 3.1.Sasaran dan Realisasi Anggaran (Keuangan) Per
Program
Kinerja
Kinerja
Kinerja Sasaran
Kinerja Realisasi
Sasaran
Realisasi
Thd Pagu Total
Thd Pagu Total
program
program
Anggaran
Anggaran
100.0
58,65
9,11
9,04
II
100.0
70,69
2,46
2,41
III
100.0
54,42
0,72
0,72
IV
100.0
100
1,06
1,05
100.0
100
1,09
1,01
VI
100.0
83,63
14,75
14,46
VII
100.0
100
9,73
9,64
VIII
100.0
60,32
1,67
1,67
IX
100.0
84,31
9,43
9,15
100.0
95,41
20,58
20,32
XI
100.0
89,93
4,85
4,65
XII
100.0
100
6,33
6,19
XIII
100.0
45,85
1,33
1,57
Jumlah
100%
1043,21
83,11
81,88
Rata-rata
100%
80,25
Program
Sumber: Laporan Evaluasi Program, Bappeda Kukar 2010
Tabel di atas menunjukan dari 13 program rata-rata sasaran

penyerapan program adalah 80,25 %, hal ini berarti pelaksanaan
program belum dapat dikatakan maksimal, bahkan ada beberapa
program
capain
kinerjanya
dibawah
60
%.
Hal
tersebut
yang
sifatnya
dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain :

a. Pengaruh regulasi.
Didalam
pelaksanaan
penunjukkan
langsung,
pelaksanaan.
Hal
ini
beberapa
terjadi
erat
kegiatan
tolak
kaitannya
menolak
dengan
dalam
mulai
diberlakukannya Perpres No. 54 Tahun 2010. Panitia Lelang

menyerahkan pelaksanaan sebagian kegiatan yang sesuai
Perpres tersebut
32

Kartanegara 2012
cukup
sampai
pada
tingkat
pejabat
pengadaan
barang,
sedangkan pejabat pengadaan sendiri masih besikukuh bahwa

Perpres tersebut meski ditetapkan pada bulan Agustus 2010,
tidaklah serta merta langsung diberlakukan secara formal
bersamaan pada saat penetapan, harus ada sosialisasi dan
sebagainya,
sehingga
diberlakukan
beberapa
dalam
sangat
tahun
kegiatan
yang
terburu-buru
2010.
Dengan
tidak
apabila
demikian
sempat
mulai
ada
diproses
pelaksanaannya.
b. Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan barang dan jasa hanya ditetapkan 1 (satu)
orang sementara kegiatan yang harus diverifikasi oleh yang
bersangkutan cukup banyak, akibatnya banyak kegiatankegiatan
yang
tidak
sempat
tertangani
oleh
yang
bersangkutan.
c. Panitia lelang.
Sama halnya dengan point b, Panitia lelang pegadaan barang
dan jasa hanya 1 (satu) panitia, sedangkan kegiatan yang
harus dilelang cukup banyak. Dengan demikian maka ada
beberapa kegiatan yang tidak sempat dilelang.
d. Mutasi.
Pergantian kepala SKPD (selaku PA) diikuti dengan sekretaris
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara dan Pejabat struktural lainnya
dalam waktu yang hampir bersamaan dan menjelang tahun
anggaran berakhir (oktober 2010)
33

berdampak pada lambannya proses administrasi keuangan dan
kebijakan lainnya, sehingga memerlukan beberapa waktu
untuk penetapan kembali PA.
Dilihat dari nilai total pagu anggaran Bappeda Kab. Kutai

Kartanegara, kinerja sasaran penyerapan program ini adalah
83,11 % sedangkan kinerja realisasi penyerapan adalah 81,88 %.
34

Kartanegara 2012
BAB
IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi
Dan Kebijakan
A. VISI DAN MISI.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis,
Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan
masa depan yang diinginkan oleh Bappeda
Adapun Visi Bappeda adalah :
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PROFESIONAL,
TERINTEGRASI, EFEKTIF, DAN EFISIEN
Sebagai
suatu
lembaga
perencanaan,
produk
perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda

harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi
terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi
secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi
regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada
suatu
waktu
tertentu.
Selain
menjadi
suatu
institusi
perencanaan
menjadi
yang
suatu
handal,
lembaga
Bappeda
yang
juga
kredibel
menginginkan
dimana
dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi,

profesionalisme
3
5

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
dan golongan.
Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang
perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif
berperan
dalam
berbangsa
dan
kebijakan/kajian
pelaksanaan
menentukan
bernegara
arah
melalui
pembangunan
koordinasi
pembangunan
serta
pendampingan
dalam
pencapaian
pelaksanaan
nasional
dan
integrasi
menjalankan
dan
analisis
(think
tank),
perencanaan
konsultasi,
perencanaan
tujuan
advokasi,
pelaksanaan
pembangunan.
Guna mewujudkan visi Bappeda 2011-2015 di atas, maka
disusunlah
Perencanaan
misi
yang
menjadi
Pembangunan
tanggung
Daerah
jawab
Badan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkentingan dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah
dalam
menyelenggarakan
tugas
pemerintahannya.
Oleh
karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan
daerah
2. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan
daerah
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah
36

5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas perencanaan
pembangunan daerah
Misi
Pertama
merupakan
langkah
untuk
mengoperasionalisasikan suatu Visi. Misi ke satu dari Visi

Rencana Strategis Badan Pembangunan Daerah adalah
meningkatkan Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan
Daerah. Tuntutan untuk meciptakan suatu peningkatan dari
kinerja Sumber Daya Aparatur Perencana Pembangunan
daerah merupakan kebutuhan mutlak saat ini sebagai wujud
dari usaha untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan cepat baik bagi instansi itu
sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Demikian juga yang terjadi pada usaha untuk meningkatkan
kinerja aparatur perencana pembangunan daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara. Untuk menangani pekerjaan yang bersifat
koordinatif, maka dibutuhkan kemampuan untuk bisa cepat
menyerap atau memahami permasalahan secara aspiratif
akomodatif oleh aparatur perencana pembangunan daerah.
Demi mewujudkan hal tersebut maka diperlukan upayaupaya untuk meningkatkan kinerja bagi aparatur perencana
pembangunan daerah.
Misi kedua dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah terkait kepada upaya untuk
meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
merupakan
lembaga teknis yang dibentuk sebagai wadah untuk
37

menggodok proses perencanaan pembangunan di dalam
suatu daerah. Untuk itu diperlukan kesiapan yang mumpuni
bagi lembaga ini untuk bisa bersikap inisiatif, inovatif dan
solutif dalam menjalani proses untuk menghasilkan suatu
konsep perencanaan pembangunan yang bagus dan tepat
bagi daerah. Terlebih lagi jika konsep perencanaan tersebut
juga disertai dengan formula yang pas mengenai langkah
konkrit untuk menstimulus terhadap terjadinya akselerasi
dalam
mencapai
membangun
apa
daerah.
yang
Untuk
telah
direncanakan
mencapai
kondisi
dalam
seperti
tersebut di atas maka perlu selalu disadari oleh Badan

Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara untuk selalu berusaha meningkatkan kinerja

Misi Ketiga yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan institusi yang bersifat koordinatif dengan institusi
lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karenanya,
dalam
menjalankan
peran
tersebut
perlu
bagi
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memperkenalkan

fungsi perencanaan pembangunan daerah kepada instansi
lain dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan
perencanaan pembangunan daerah. Dengan terpahaminya
masalah perencanaan oleh masing-masing institusi diluar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka diharapkan
akan terbentuk juga kegiatan perencanaan yang matang dari
setiap institusi sehingga lebih terarah
38

dalam
menjalankan
kegiatan
dan
lebih
cepat
juga
diharapkan dalam mencapai hasil yang diharapkan.
Misi
Keempat
Sebagai
menyelenggarakan
wujud
urusan
akuntabilitas
pemerintahan,
maka
dalam
setiap
institusi penyelenggara pemerintahan dituntut untuk dapat

melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan yang telah dilakukan. Tidak terkecuali Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituntut juga untuk
bisa meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah. Dengan dilakukannya
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah yang berkesinambungan diharapkan

akan
dapat
terlihat
seperti
adanya
kesinambungan
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan

didokumentasikannya setiap kegiatan pengendalian dan
evaluasi tersebut maka diharapkan juga dapat tersedia data
dan informasi pembangunan daerah secara berkala.
Misi Kelima yaitu Koordinasi dan sinergitas dalam mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif antara
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dengan
Instansi/SKPD lain merupakan suatu tuntutan agar tercipta
suatu hubungan yang harmonis untuk bisa memaksimalkan

peran
masing-masing
dalam
koridor
perencanaan.
Demi
terciptanya pola hubungan koordinatif sebagaimana yang

diharapkan,
39

Kartanegara 2012
maka perlu dilaksanakan forum-forum koordinasi antar SKPD
terkait persoalan perencanaan, seperti Rakor ataupun
Musrembang.
B. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu
tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang
ingin diraih dari masing-masing misi.
Tabel 4.1.
dan Misi
No
1
Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi
MISI
Meningkatkan Kinerja
Aparatur
Perencana Pembangunan
daerah
TUJUAN
Meningkatnya kinerja
sumber
daya aparatur Perencana
pembangunan daerah
Meningkatkan kinerja
Meningkatnya perencanaan
perencanaan pembangunan pembangunan daerah yang

daerah
berkualitas
40

Kartanegara 2012
Meningkatkan kapasitas
3 institusi
Meningkatnya kapasitas
fungsi
perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan

daerah
daerah dalam rangka

mengintegrasikan, dan
mensinergikan perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya pengendalian
4 Meningkatkan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan
danevaluasi pelaksanaan
perencanaan
perencanaanpembangunan
pembangunan daerah
daerah
Meningkatnya sistem
pelaporan,
pendataan dan peragaan
pembangunan daerah
5 Meningkatkan koordinasi dan Meningkatnya koordinasi dan

sinergitas perencanaan
sinergitas antar SKPD dalam
pembangunan daerah
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya partisipasi
pemangku kepentingan
41

(stakeholders) dalam
daerah
C. SASARAN
Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian
yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi,
sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan
perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama
penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang
diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam
rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu
secara
berkesinambungan
sejalan
dengan
tujuan
yang
ditetapkan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan,
maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin
dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis
terkait juga telah dicapai.
Sesuai
dengan
tujuan
yang
ditetapkan sasaran sebagai berikut :
ingin
dicapai,
maka
42

Kartanegara 2012
Tabel 4.2. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan
NO
TUJUAN
SASARAN
URAIAN
3
MISI PERTAMA
1 Meningkatnya
kinerja sumber
daya
aparatur
perencana
a. Meningkatnya
pengetahuan
dan
INDIKATOR
4
Jumlah aparatur
yang
telah mengikuti
keterampilan
pendidikan dan
pembangunan
Sumber daya
pelatihan lingkup
daerah
aparatur
perencanaan
pembangunan
daerah
perencana
pembangunan
daerah
b. Terwujudnya
sistem
manajemen
kinerja
aparatur
a. Jumlah
panduan/
pedoman
mengenai
prosedur
perencana
pengendalian
internal
aparatur
pembangunan
bappeda
daerah
b. Frekuensi
pemeliharaan
43

Kartanegara 2012
fasilitas
perkantoran dan
kendaraan
operasional
c. Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pakaian dinas
dan pakaian
khusus
d. Jumlah
dokumen/
instrumen
penegakkan
disiplin pegawai
e. Frekuensi forum
budaya kerja
untuk internal
Bappeda
f. Jumlah laporan
pemanfaatan
Sistem Integrasi
Layanan (SIL) di
Bappeda
g. Jumlah laporan
keuangan
Bappeda yang
akuntabel dan
44

tepat waktu
MISI KEDUA
2 Meningkatnya
a. Tersusunnya SOP a. Jumlah SOP
perencanaan
perencanaan
perencanaan
pembangunan
pembangunan
pembangunan di
daerah yang
daerah
bappeda
berkualitas
b. Frekuensi
pemanfaatan
jasa
dan peralatan/
perlengkapan
kantor
c. Frekuensi
penanganan
pelayanan
administrasi
perkantoran
d. Persentase
penyediaan
kebutuhan
pegawai
e. Jumlah tenaga
pendukung
administrasi/
teknis
45

Kartanegara 2012
perkantoran
f. Frekuensi
penyediaan jasa
dan
peralatan/
perlengkapan
kantor
g. Persentase Desa
yang
mengikuti Bimtek
b. Terwujudnya
peningkatan
Jumlah dokumen
kinerja
perencanaan
pembangunan
daerah
perencanaan
bidang ekonomi
ekonomi
c. Terwujudnya
peningkatan
kinerja
perencanaan
sosial budaya
dan
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
bidang sosial budaya
dan pemerintahan
pemerintahan
d. Terwujudnya
peningkatan
kinerja
perencanaan
Jumlah dokumen/
software/ hardware/
jaringan
perencanaan
pembangunan
daerah
46

Kartanegara 2012
sarana dan
bidang sarana dan
prasarana
prasarana wilayah
wilayah
e. Terwujudnya
Jumlah Dokumen
pengalokasian
Pendukung
sumber daya
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
penganggaran
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
3 MISI KETIGA
a. Terbentuknya
Jumlah struktur dan

fungsi perencanaan
di
Meningkatnya
fungsi
kapasitas fungsi
perencanaan di setiap SKPD
perencanaan
setiap SKPD
pembangunan
b. Terwujudnya
Frekuensi koordinasi
daerah dalam
implementasi
perencanaan
pembangunan
daerah
rangka
mengintegrasikan
,
sistem
antar instansi
perencanaan
47

Kartanegara 2012
dan
mensinergikan
pembangunan
Frekuensi diseminasi
perencanaan
daerah
dan fasilitasi
perencanaan
kebijakan
pembangunan
daerah
c. Terlaksananya
berbagai
bentuk
dan pelaksanaan
pembangunan
diseminasi dan daerah
fasilitasi
perencanaan
kebijakan dan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
MISI KEEMPAT
4 Meningkatnya
a. Tercapainya
konsistensi
pengendalian dan
antara
perencanaan
evaluasi
dan
Prosentase
keseimbangan
antara
hasil evaluasi
dengan
pelaksanaan
pelaksanaan
bahan perencanaan
perencanaan
penganggaran
pembangunan
daerah
b. Tersusunnya
dokumen kerja
yang
mendukung
a. Jumlah dokumen
pendukung
pengendalian
48

Kartanegara 2012
pengendalian
program
program
pembanguna
n
pembangunan
daerah
b. Frekuensi
Monitoring
Evaluasi
dan Pelaporan
Bidang Sarana
dan
Prasarana
c. Tersedianya
data
Jumlah paket
a. system
dan informasi
informasi
pembangunan
perencanaan
daerah secara
berkala
melalui
pembangunan
dukungan
daerah
Jumlah
b. dokumen
teknologi
paket database
informatika
pembangunan
daerah
c. Persentase
pengembangan
system
informasi
perencanaan
49

Kartanegara 2012
pembangunan
Meningkatnya
a. Tersusunnya
data
sistem pelaporan,
dan laporan
pendataan dan
pelaksanaan
peragaan
program
pembangunan
pembangunan
daerah
daerah
b. Tersusunnya
dokumen
peragaan
Jumlah laporan hasil

pelaksanaan
pembangunan
daerah
Frekuensi
penyusunan
dokumen peragaan
pembangunan
daerah
pembangunan
daerah
MISI KELIMA
5 Meningkatnya
a. Jumlah peserta
rapat
koordinasi dan
Terlaksananya
sinergitas antar
forum-forum
koordinasi dan
SKPD dalam
koordinasi antar
konsultasi
perencanaan
perencanaan
pembangunan
SKPD dalam
mencapai
sinergitas
daerah
perencanaan
pembangunan
daerah
pembangunan
daerah
b. Tingkat
pencapaian
koordinasi
50

Kartanegara 2012
perencanaan
program
penanggulangan
kemiskinan
Meningkatnya
a. Terlaksananya
Frekuensi
partisipasi
musyawarah
musrenbang desa,
pemangku
perencanaan
kepentingan
pembangunan
kecamatan,
kabupaten,
propinsi
(stakeholders)
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
(musrenbangda
)
yang
partisipatif
daerah
dan berkualitas
dan nasional
D. STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)

Merupakan
penghitungan
keseluruhan
yang
pasti
cara
untuk
atau
langkah
mencapai
dengan
tujuan
atau
mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih

bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih
sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi
merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
51

Kartanegara 2012
Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil

oleh
pemerintah
dalam
suatu
lingkungan
tertentu
dan
digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan

suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan
pada
dasarnya
dijadikan
merupakan
pedoman,
ketentuan-ketentuan
pegangan
atau
petunjuk
untuk
dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat
daerah.
Tabel 4.3.Strategi yang ditetapkan dalam rangka

pencapaian tujuan dan
sasaran melalui Kebijakan dan Program.
No
1
SASARAN
2
Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran)
KEBIJAKAN
4
PROGRAM
5
MISI
PERTAMA
Jumlah aparatur
1 Meningkatnya yang
Program peningkatan
pengetahuan
telah mengikuti
kapasitas
Sumberdaya
dan
pendidikan dan
Aparatur
52

keterampilan
pelatihan lingkup
Sumber daya
perencanaan
pembangunan
daerah
aparatur
perencana
pembanguna
n
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
daerah
internal dan
Terwujudnya
sistem
pengendalian
pelaksanaan
a. Jumlah panduan/ kebijakan
pedoman
mengenai
kepala daerah
manajemen
prosedur
kinerja
pengendalian
aparatur
perencana
pembanguna
n
daerah
Program
peningkatan
sarana dan
internal aparatur prasarana
bappeda
Aparatur
b. Frekuensi
pemeliharaan
fasilitas
perkantoran
dan kendaraan
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
operasional
Aparatur
c. Persentas
e
pemenuh
an
53

Kartanegara 2012
kebutuhan
pakaian dinas
dan pakaian
khusus
d. Jumlah
dokumen/
instrumen
penegakkan
disiplin
Program pembinaan
dan
pengembangan
aparatur
pegawai
e. Frekuensi forum
budaya kerja
untuk
Program pembinaan
dan
pengambangan
aparatur
internal Bappeda
f. Jumlah laporan
pemanfaatan
Sistem
Integrasi
Layanan
Program
optimalisasi
pemenfaatan
teknologi
informasi
(SIL) di Bappeda
g. Jumlah laporan
keuangan
Bappeda
yang akuntabel
dan
Program peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
tepat waktu
daerah
54
MISI KEDUA
1 Tersusunnya
SOP
perencanaan
pembanguna
n
Program
peningkatan
kapasitas
perencanaan
kelembagaan
perencanaan
pembangunan di daerah
a. Jumlah SOP
bappeda
daerah
b. Frekuensi
pemanfaatan
jasa
dan peralatan/
perlengkapan
kantor
c. Frekuensi
penanganan
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
pelayanan
administrasi
perkantoran
d. Persentase
penyediaan
kebutuhan
pegawai
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
55
e. Jumlah tenaga
pendukung
administrasi/
teknis
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
perkantoran
f. Frekuensi
penyediaan jasa
dan
peralatan/
perlengkapan
kantor
g. Persentase
Desa
yang mengikuti
Bimtek
2 Terwujudnya
peningkatan
Jumlah dokumen
kinerja
perencanaan
pembangunan
daerah
perencanaan
bidang ekonomi
ekonomi
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
56
3 Terwujudnya
Jumlah dokumen
peningkatan
perencanaan
pembangunan
daerah
bidang sosial
budaya
dan
pemerintahanan
kinerja
perencanaan
sosial
budaya
a. Program
perencanaan
pembangunan
daerah
b. Program
Perencanaan
Sosial Budaya
dan
pemerintaha
n
4 Terwujudnya
peningkatan
Jumlah dokumen/
perencanaan
software/ hardware/
jaringan
perencanaan
pembangunan
daerah
sarana dan
bidang sarana dan
prasarana
prasarana wilayah
kinerja
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
wilayah
5 Terwujudnya
pengalokasia
n
sumber daya
penganggara
n
dalam
Jumlah Dokumen
Pendukung
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
57

perencanaa
n
pembangun
an daerah
MISI KETIGA
1 Terbentuknya
fungsi
perencanaan
di
setiap SKPD
2 Terwujudnya
implementas
i
sistem
Program
Jumlah struktur dan peningkatan
fungsi perencanaan kapasitas
di
kelembagaan
perencanaan
setiap SKPD
daerah
Frekuensi
koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
perencanaan antar instansi

pembanguna
n
daerah
3 Terlaksananya
berbagai
bentuk
diseminasi
dan
fasilitasi
Frekuensi
diseminasi
dan fasilitasi
perencanaan
kebijakan
dan pelaksanaan
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
daerah
58

Kartanegara 2012
perencanaan
kebijakan
dan
pembangunan
daerah
pelaksanaan
pembanguna
n
daerah
MISI
KEEMPAT
1 Tercapainya
konsistensi
antara
perencanaan
Prosentase
keseimbangan
antara
hasil evaluasi
dengan
bahan
perencanaan
dan
pelaksanaan
penganggara
n
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
kepala daerah
pendukung
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
yang
pengendalian
internal dan
mendukung
program
pengendalian
pembangunan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
2 Tersusunnya
dokumen
kerja
a. Jumlah
dokumen
59

program
pembanguna
n
daerah
b. Frekuensi
Monitoring
Evaluasi
dan Pelaporan
Bidang Sarana
dan
Prasarana
kepala daerah
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
kepala daerah
data dan
informasi
Program
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
pembanguna
n
daerah
secara
berkala
melalui
perencanaan
informatika
3 Tersedianya
a. Jumlah system
pembangunan
daerah
teknologi
paket database
Program
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informatika
pembangunan
informatika
dukungan
b. Jumlah
dokumen
daerah
c. Persentase
pengembanga
n
Program
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
60

Kartanegara 2012
system informasi informatika
perencanaan
pembangunan
1 Tersusunnya
data dan
laporan
Jumlah laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan
daerah
pelaksanaan
Program peningkatan
system pelaporan,
capaian kinerja dan
pelaporan keuangan
program
pembanguna
n
daerah
2 Tersusunnya
dokumen
peragaan
pembanguna
n
Frekuensi
penyusunan
Program
pengembangan
dokumen peragaan data dan informasi

pembangunan
daerah
daerah
MISI
KELIMA
Terlaksanany
a
forum-forum
1 koordinasi
a. Jumlah peserta rapat Program

perencanaan
61

Kartanegara 2012
antar SKPD
koordinasi dan
dalam
konsultasi
mencapai
perencanaan
sinergitas
pembangunan
pembangunan daerah
perencanaan
daerah
pembanguna b. Tingkat
n
pencapaian
Program perencanaan
daerah
pembangunan daerah
koordinasi
perencanaan
program
penanggulangan
kemiskinan
Terlaksananya
Frekuensi
musyawarah
musrenbang desa, pembangunan daerah
perencanaan
kecamatan,
kabupaten,
propinsi
pembangunan
daerah
(musrenbang
da)
yang
partisipatif
dan
berkualitas
dan nasional
Program perencanaan
62
Program Dan
Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011

mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam
rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana
strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011
2015. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2011 menguraikan target kinerja
yang hendak dicapai Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada
tahun 2011. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama tahun 2011 dari semua indikator kinerja yang melekat pada
tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat
sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan
sasarannya.
Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra),
Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa
program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor
sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara kepada masyarakat.
Dalam
tahun
anggaran
2011
program
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah

sebagai berikut :
Ren c an a Ker j a ( Ren j a) Bappeda Kabupaten Kutai Kar tan eg ar a Tahun
11
45
20
Tabel 5.1 : Tujuan Satu Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Aparatur

Perencana Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan Sumber
daya aparatur perencana
pembangunan daerah
PROGRAM
Program peningkatan
kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan daerah
Terwujudnya sistem
manajemen kinerja
aparatur perencana
pembangunan daerah
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Aparatur
Program peningkatan
disiplin aparatur
11
46
KEGIATAN
1. Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan dan
Pelatihan Sertifikasi
Barang dan Jasa
2. Diklat Penyusunana KAK,
RKS dan HPS di
Lingkungan Bappeda
Kab. Kutai Kartanegara
1. Diklat Perencanaan
Sosial
2. Diklat perencanaan
pembangunan daerah
3. Diklat dan Sosialisasi
Fungsional Perencana
4. Diklat Pemetaan dan
Evaluasi
5. Workshop perencanaan
ekonomi integratif
1. Pembangunan Gedung
Kantor
2. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
4. Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan Gedung
kantor
6. Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
Gedung kantor
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
20
Tabel 5.2 : Tujuan Dua Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

Daerah Yang Berkualitas
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Tersusunnya SOP
Program Pelayanan
daerah
Administrasi Perkantoran
Program Perencanaan
Sosial Budaya
11
47
KEGIATAN
1. Penyusunan Jasa Surat
Menyurat
2. Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
4. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
7. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
8. Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
11. Penyediaan makanan
dan Minuman
12. Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
Daerah
1. Masterplan
Pembangunan Kualitas
Sumber Daya Manusia
(SDM)
2. Penyusunan Indeks
Pembangunan Manusia
2011
3. Pembangunan Indeks
Pembangunan Gender
2011
20
4. Koordinasi Perencanaan
pembangunan Desa
Mandiri
Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
6. Koordinasi perencanaan
pembangunan Gender
2011
7. Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Penyelenggaraan
Program Bidang Sosbud
dan Pemerintahan
8. Penyusunan analisis
standar pengalokasian
anggaran bagi
kecamatan dan
kelurahan
9. Sinkronisasi RPJM Desa
dengan RPJMD
Kabupaten
10. Penyusunan Indikator
Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2011
Tabel 5.3 : Tujuan Tiga Meningkatnya Kapasitas
Fungsi Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mengintegrasikan,

Dan Mensinergikan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Terbentuknya fungsi
Terwujudnya implementasi
sistem perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya berbagai
bentuk diseminasi dan
fasilitasi perencanaan
kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
PROGRAM
Program peningkatan
perencanaan daerah
Program peningkatan
perencanaan daerah
Program peningkatan
perencanaan daerah
11
48
KEGIATAN
20
Tabel 5.4 : Tujuan Empat Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Tercapainya konsistensi
antara perencanaan dan
pelaksanaan penganggaran
Program peningkatan
sistem pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kepala daerah
Tersusunnya dokumen
kerja yang mendukung
pengendalian program
pembangunan
Program peningkatan
dan pengendalian
kepala daerah
Tersedianya data dan

informasi pembangunan
daerah secara berkala
melalui dukungan
teknologi informatika
KEGIATAN
Program peningkatan
dan pengendalian
kepala daerah
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informatika
informatika
informatika
Tabel 5.2 : Tujuan Lima Meningkatnya Sistem Pelaporan, Pendataan

dan Peragaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Tersusunnya data dan
PROGRAM
Program peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan, capaian kinerja
dan keuangan
laporan pelaksanaan
program pembangunan
daerah
11
49
KEGIATAN
1. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
20
Tersusunnya dokumen
peragaan pembangunan
daerah
Program Pengembangan
Data/Informasi
1. Penyusunan dan
Pengumpulan Data/
Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Infrastruktur
2. Pengembangan Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Berbasis IT
3. Penyusunan PDRB Kab.
Kutai Kartanegara dan
PDRB Kecamatan
Makro Sosial Ekonomi
Daerah 2011
5. Pendataan Umum Kab.
Kutai Kartanegara
Pembangunan daerah
Berbasis IT dan Cetak
7. Penyusunan Sistem
Informasi Profil Daerah
dan 8 Kelompok Data
8. Penyusunan Integritas
Pelayanan Publik di Kab.
Kutai Kartanegara
Makro Pembangunan di
Kab. Kutai Kartanegara.
10. Publikasi
Pengembangan
Perencanaan Daerah
11. Pemetaan Wilayah
Kerja Kegiatan Penas
KTNA ke XIII TA. 2011
Tabel 5.6 : Tujuan Enam Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Antar

SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya forum-forum
koordinasi antar SKPD
dalam mencapai sinergitas
daerah
PROGRAM
Program perencanaan
pembangunan daerah
11
50
KEGIATAN
20
Tabel 5.7 :
Tujuan Tujuh Meningkatnya Partisipasi Pemangku

Kepentingan
(Stakeholders)
dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya musyawarah
daerah (musrenbangda)
yang partisipatif dan
berkualitas
PROGRAM
Program perencanaan
pembangunan daerah
KEGIATAN
1.Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Bappeda
2012
2.Penyusunan Laporan
(LPPD, LKPJ & ILPPD
Akhir Tahun Bupati 2010)
3.Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Forum SKPD dan
Musrenbang di
Kabupaten Kutai
Kartanegara
4.Penyusunan dan
Penetapan RKPD Kab.
Kutai Kartanegara Tahun
2012
5.Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA)
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan 2011
dan 2012
6.Koordinasi Perencanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
7.Monitoring dan
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
2011 se kab. Kutai
Kartanegara
8.Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan
Evaluasi
Ren c an a Ker j a ( Ren j a) Bappeda Kabupaten Kutai Kar tan eg ar a Tahun 2 0 11
51
Wilayah Perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
Program Perencanaan
Pengambangan Kota-kota
Menengah dan besar
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
11
52
9.Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Kab. Kutai
Kartanegara Tahun 2011
Sosialisasi RPJMD Kab.
2011-2015
1. Koordinasi Penyelesaian
Masalah Perbatasan
Antar Daerah
2. Koordinasi Penetapan
Rencana Tata Ruang
Perbatasan
Wilayah Potensial dalam
rangka Mendukung
Pengembangan Ekonomi
Regional di Kabupaten
Kutai Kartanegara
2.Penyusunan Master Plan
Pembangunan Pasar
Kecamatan dan Desa
3.Penyusunan FS Kawasan
Pergudangan dan
industri Kab. Kutai
Kartanegara
Penanganan Perumahan
2.Koordinasi Penanganan
Sampah Perkotaan
Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM
Mandiri Perkotaan)
1.Monitoring dan
Pengendalian Kegiatankegiatan Strategis Bidang
Ekonomi
2.Penyusunan Profil dan
Pengembangan Database
Bidang Perencanaan
Ekonomi
3.Penyusunan Model
Perencanaan Ekonomi
Kerakyatan di Kab. Kutai
kartanegara
20
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Perencanaan Tata

Ruang
4.Penyusunan Strategi
Penanganan Ddaerah
Rawan Pangan
5.Penyusunan Indikator
Pembangunan Ekonomi
Daerah (ICOR, NTP, NTN
dan IHK) Tahun 2011
6.Penyusunan Matrik
Investasi
7.Penyusunan Grand
Design (Kerangka Dasar)
Pengembangan UMKM
8.Koordinasi dan
Sinkronisasi
Program/Kegiatan PENAS
KTNA ke XIII TA 2011
1.Monitoring dan
Pengendalian
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
1.Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah Bidang Sarana
dan Prasarana
2.Fasilitasi Kerjasama
dengan Dunia Usaha
dalam Rangka
Perencanaan
Pembangunan Pusat
Perdagangan Pasar
Tangga Arung di
Tenggarong Kab. Kukar
dengan Dunia Usaha
dalam Rangka
Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Perkantoran dan
Perdagangan/Jasa di
1.Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Melihat dari Tabel di atas ada beberapa tabel yang belum

mengakomodir kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara
menyeluruh untuk tahun 2011. Di antaranya tabel 5.3 : Tujuan Tiga
11
53
20
Meningkatnya kapasitas fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam

rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan pembangunan
daerah, Tabel 5.4 : Tujuan Empat Meningkatnya pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah danTabel 5.6 : Tujuan
Enam
Meningkatnya
koordinasi
dan
sinergitas
antar
SKPD
dalam
perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bukan berarti tujuan tersebut

tidak menjadi perhatian namun lebih memperhatikan pada prioritas
kegiatan untuk tahun 2011, dalam rangka mensinergikan kegiatan dengan
misi RPJMD 2011-2015.
Sehingga secara bertahap tujuan yang belum di relisasikan dalam
kegiatan akan di laksanakan pada lima tahun kedepan, sesuai dengan pagu
dan posting anggaran.
11
54
20
Program Dan
Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011

mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam
rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana
strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011
2015. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2011 menguraikan target kinerja
yang hendak dicapai Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada
tahun 2011. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama tahun 2011 dari semua indikator kinerja yang melekat pada
tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat
sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan
sasarannya.
Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra),
Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa
program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor
sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara kepada masyarakat.
Dalam
tahun
anggaran
2011
program
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah

sebagai berikut :
11
45
20
Tabel 5.1 : Tujuan Satu Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Aparatur

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan Sumber
daya aparatur perencana
pembangunan daerah
PROGRAM
Program peningkatan
kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Program peningkatan
perencanaan daerah
Terwujudnya sistem
manajemen kinerja
aparatur perencana
pembangunan daerah
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Aparatur
Program peningkatan
disiplin aparatur
11
46
KEGIATAN
1. Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan dan
Pelatihan Sertifikasi
Barang dan Jasa
2. Diklat Penyusunana KAK,
RKS dan HPS di
Lingkungan Bappeda
1. Diklat Perencanaan
Sosial
2. Diklat perencanaan
pembangunan daerah
3. Diklat dan Sosialisasi
Fungsional Perencana
4. Diklat Pemetaan dan
Evaluasi
5. Workshop perencanaan
ekonomi integratif
1. Pembangunan Gedung
Kantor
2. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
4. Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan Gedung
kantor
6. Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
Gedung kantor
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
20
Tabel 5.2 : Tujuan Dua Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

Daerah Yang Berkualitas
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Tersusunnya SOP
Program Pelayanan
daerah
Administrasi Perkantoran
Program Perencanaan
Sosial Budaya
11
47
KEGIATAN
1. Penyusunan Jasa Surat
Menyurat
2. Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
4. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
7. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
8. Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
11. Penyediaan makanan
dan Minuman
12. Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
Daerah
1. Masterplan
Sumber Daya Manusia
(SDM)
2. Penyusunan Indeks
Pembangunan Manusia
2011
3. Pembangunan Indeks
Pembangunan Gender
2011
20
pembangunan Desa
Mandiri
Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
pembangunan Gender
2011
7. Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Penyelenggaraan
Program Bidang Sosbud
dan Pemerintahan
8. Penyusunan analisis
standar pengalokasian
anggaran bagi
kecamatan dan
kelurahan
9. Sinkronisasi RPJM Desa
dengan RPJMD
Kabupaten
Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2011
Tabel 5.3 : Tujuan Tiga Meningkatnya Kapasitas
Fungsi Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mengintegrasikan,

Dan Mensinergikan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Terbentuknya fungsi
Terwujudnya implementasi
sistem perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya berbagai
bentuk diseminasi dan
fasilitasi perencanaan
kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
PROGRAM
Program peningkatan
perencanaan daerah
Program peningkatan
perencanaan daerah
Program peningkatan
perencanaan daerah
11
48
KEGIATAN
20
Tabel 5.4 : Tujuan Empat Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Tercapainya konsistensi
antara perencanaan dan
pelaksanaan penganggaran
Program peningkatan
dan pengendalian
kepala daerah
Tersusunnya dokumen
kerja yang mendukung
pengendalian program
pembangunan
Program peningkatan
dan pengendalian
kepala daerah
Tersedianya data dan

informasi pembangunan
daerah secara berkala
melalui dukungan
teknologi informatika
KEGIATAN
Program peningkatan
dan pengendalian
kepala daerah
informatika
informatika
informatika
Tabel 5.2 : Tujuan Lima Meningkatnya Sistem Pelaporan, Pendataan

dan Peragaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Tersusunnya data dan
PROGRAM
Program peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan, capaian kinerja
dan keuangan
laporan pelaksanaan
program pembangunan
daerah
11
49
KEGIATAN
1. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
20
Tersusunnya dokumen
peragaan pembangunan
daerah
Data/Informasi
1. Penyusunan dan
Pengumpulan Data/
Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Infrastruktur
Pembangunan Daerah
Berbasis IT
3. Penyusunan PDRB Kab.
Kutai Kartanegara dan
PDRB Kecamatan
Makro Sosial Ekonomi
Daerah 2011
5. Pendataan Umum Kab.
Kutai Kartanegara
Pembangunan daerah
Berbasis IT dan Cetak
7. Penyusunan Sistem
Informasi Profil Daerah
dan 8 Kelompok Data
8. Penyusunan Integritas
Pelayanan Publik di Kab.
Kutai Kartanegara
Makro Pembangunan di
Kab. Kutai Kartanegara.
10. Publikasi
Pengembangan
Perencanaan Daerah
11. Pemetaan Wilayah
Kerja Kegiatan Penas
KTNA ke XIII TA. 2011
Tabel 5.6 : Tujuan Enam Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Antar

SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya forum-forum
koordinasi antar SKPD
dalam mencapai sinergitas
daerah
PROGRAM
Program perencanaan
pembangunan daerah
11
50
KEGIATAN
20
Tabel 5.7 :
Tujuan Tujuh Meningkatnya Partisipasi Pemangku

Kepentingan
(Stakeholders)
dalam
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya musyawarah
daerah (musrenbangda)
yang partisipatif dan
berkualitas
PROGRAM
Program perencanaan
pembangunan daerah
KEGIATAN
1.Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Bappeda
2012
2.Penyusunan Laporan
(LPPD, LKPJ & ILPPD
Akhir Tahun Bupati 2010)
Pembangunan Daerah
Forum SKPD dan
Musrenbang di
Kabupaten Kutai
Kartanegara
4.Penyusunan dan
Penetapan RKPD Kab.
2012
5.Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA)
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan 2011
dan 2012
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
7.Monitoring dan
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
2011 se kab. Kutai
Kartanegara
8.Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan
Evaluasi
Ren c an a Ker j a ( Ren j a) Bappeda Kabupaten Kutai Kar tan eg ar a Tahun 2 0 11
51
Wilayah Perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
Program Perencanaan
Pengambangan Kota-kota
Menengah dan besar
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
11
52
9.Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Kab. Kutai
Sosialisasi RPJMD Kab.
2011-2015
1. Koordinasi Penyelesaian
Masalah Perbatasan
Antar Daerah
2. Koordinasi Penetapan
Rencana Tata Ruang
Perbatasan
Wilayah Potensial dalam
rangka Mendukung
Pengembangan Ekonomi
Regional di Kabupaten
Kutai Kartanegara
2.Penyusunan Master Plan
Pembangunan Pasar
Kecamatan dan Desa
3.Penyusunan FS Kawasan
Pergudangan dan
industri Kab. Kutai
Kartanegara
Penanganan Perumahan
2.Koordinasi Penanganan
Sampah Perkotaan
Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM
Mandiri Perkotaan)
1.Monitoring dan
Pengendalian Kegiatankegiatan Strategis Bidang
Ekonomi
2.Penyusunan Profil dan
Pengembangan Database
Bidang Perencanaan
Ekonomi
3.Penyusunan Model
Perencanaan Ekonomi
Kerakyatan di Kab. Kutai
kartanegara
20
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Perencanaan Tata

Ruang
4.Penyusunan Strategi
Penanganan Ddaerah
Rawan Pangan
5.Penyusunan Indikator
Pembangunan Ekonomi
Daerah (ICOR, NTP, NTN
dan IHK) Tahun 2011
6.Penyusunan Matrik
Investasi
7.Penyusunan Grand
Design (Kerangka Dasar)
Pengembangan UMKM
8.Koordinasi dan
Sinkronisasi
Program/Kegiatan PENAS
KTNA ke XIII TA 2011
1.Monitoring dan
Pengendalian
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
1.Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah Bidang Sarana
dan Prasarana
dengan Dunia Usaha
dalam Rangka
Perencanaan
Pembangunan Pusat
Perdagangan Pasar
Tangga Arung di
dengan Dunia Usaha
dalam Rangka
Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Perkantoran dan
Perdagangan/Jasa di
1.Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Melihat dari Tabel di atas ada beberapa tabel yang belum

mengakomodir kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara
menyeluruh untuk tahun 2011. Di antaranya tabel 5.3 : Tujuan Tiga
11
53
20
Meningkatnya kapasitas fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam

rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan pembangunan
daerah, Tabel 5.4 : Tujuan Empat Meningkatnya pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah danTabel 5.6 : Tujuan
Enam
Meningkatnya
koordinasi
dan
sinergitas
antar
SKPD
dalam
perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bukan berarti tujuan tersebut

tidak menjadi perhatian namun lebih memperhatikan pada prioritas
kegiatan untuk tahun 2011, dalam rangka mensinergikan kegiatan dengan
misi RPJMD 2011-2015.
Sehingga secara bertahap tujuan yang belum di relisasikan dalam
kegiatan akan di laksanakan pada lima tahun kedepan, sesuai dengan pagu
dan posting anggaran.
11
54
20

Kartanegara 2012
BAB
VI
Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian
renstra skpd
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

tahun 2012 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran
tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Pada dasarnya Rencana Kerja
tahun 2012 menguraikan target kinerja yang akan dicapa oleh
Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012. Target
kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai
pada tahun 2011 dari semua indikator kinerja yang melekat pada
tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat
fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau
kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencanarencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan
untuk
menjelaskan
mengenai
suatu
kondisi.
Sementara
itu
indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai

kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu
organisasi
akan
diukur
keberhasilan
pencapaian
kinerjanya
dengan menggunakan indikator kinerja.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun
disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir
kebutuhan-kebutuhan
79

Kartanegara 2012
masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ikhtisar penetapan indikator kinerja yang dikelompokkan
berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun
2012 adalah sebagai berikut :
Tabel. 6.1 : Sasaran Satu Meningkatnya Pengetahuan Dan

Keterampilan Sumber
Daya Aparatur Perencana Pembangunan Daerah
Kegiatan
Program
Ket
Uraian
Program
peningkatan
Indikator
Kinerja
Org
110
org
27
Org
25
1. Bimbingan Teknis Terlaksananya

Kegiatan Bimtek
Statistik Sektoral
bagi
Sumberdaya
Statistik Sektoral
bagi Aparatur
SKPD
Se Kabupaten
Kutai
Aparatur
Kartanegara
Kabupaten Kutai
kapasitas
Sat
Targe
t
Aparatur SKPD Se
Kartanegara
2. Bimbingan Teknis Terlaksananya
Kegiatan
Implementasi
Bimbingan
Teknis
PerundangImplementasi
Undangan
PerundangUndangan
3. Diklat
Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya
Diklat
Perencanaan
Daerah di Lingkup Pembangunan
Bappeda
Daerah di Lingkup
Bappeda
80

Kartanegara 2012
4. Sosialisasi
Peraturan
Bupati tentang
Terlaksananya
Sosialisasi
Peraturan
Tahapan
Bupati tentang
Tahapan
Penyusunan dan Penyusunan
dan Pengendalian
Pengendalian dan dan
Evaluasi
Evaluasi
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
Org
110
Pembangunan
Tabel. 6.2 : Sasaran Dua

Terwujudnya Sistem Manajemen
Kinerja
Aparatur
Kegiatan
Program
Uraian
Program
peningkatan
1. Pembangunan
Gedung Kantor
Indikator
Kinerja
Sat
Target
1 Unit
75%
Terpeliharanya
Sarana &
Prasarana
Operasional SKPD
sarana dan
Ket
prasarana
Aparatur
2. Pemeliharaan
Terpeliharanya
rutin/berkala
Sarana &
Prasarana
gedung kantor
Operasional SKPD
3. Pemeliharaan
Terpeliharanya
1
Gedung
75%
rutin/berkala
mobil
Sarana &
Prasarana
jabatan
Operasional SKPD
2 Unit
75%
81

Kartanegara 2012
4. Pemeliharaan
rutin/berkala
Terpeliharanya
Sarana &
Prasarana
9 Unit
75%
3 Paket
75%
2 Jenis
75%
kendaraan
dinas/operasiona
l
Operasional SKPD
5. Pemeliharaan
rutin/berkala
Terpeliharanya
Sarana &
Prasarana
perlengkapan
Operasional SKPD
Gedung kantor
6. Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
Gedung
Terpeliharanya
Sarana &
Prasarana
Operasional SKPD
kantor
Program
1. Pengadaan
pakaian
peningkatan
dinas beserta
disiplin
aparatur
perlengkapannya
2. Pengadaan
pakaian
khusus hari-hari
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
205 Stel
75%
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
423 Stel
75%
tertentu
Tabel. 6.3 : Sasaran

Tiga
Tersusunnya Sop Perencanaan

Pembangunan Daerah
Kegiatan
Program
Ket
Uraia
n
Indikator
Kinerja
Sat
Target
Program
Pelayanan
Administrasi
1. Penyusunan
Jasa
Surat Menyurat
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
2 Item
75%
Operasional Unit
82
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

2012
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
Perkantoran
2. Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
3. Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
Jenis
75%
unit
75%
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Dinas/Oprasiona
Mendukung
l
Tugas
Pokok &
Fungsinya
4. Penyediaan Jasa
Administrasi
Jasa Aministrasi
Keuangan
61 Org
100%
1 Gedung
75%
Keuangan
5. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
6. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
1 Paket
75%
83

Kartanegara 2012
Kebutuhan
Dasar
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
7. Penyediaan
Terpenuhinya
Barang Cetakan Kebutuhan
Dasar
dan
Penggandaan
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
8. Penyediaan
Komponen
75%
lembar,Rim
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Instalasi
Operasional Unit
Listrik/Penerang
a
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
n Bangunan
Tugas
Pokok &
Kantor
Fungsinya
9. Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
12 Bulan
75%
Unit
75%
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
10. Penyediaan
Terpenuhinya
Bahan Bacaan Kebutuhan
75%
Dasar
dan Peraturan
Exsemplar
84

Kartanegara 2012
PerundangUndangan
11. Penyediaan
makanan dan
Minuman
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Operasional Unit
Kerja SKPD
Dalam
Mendukung
Tugas
Pokok &
Fungsinya
2 Paket
75%
12. Rapat-rapat
Terwujudnya
Kualitas
koordinasi dan
Pelayanan
konsultasi
keluar
antar lembaga &
Daerah
Kepada
75%
Orang
Masyarakat di
Tahun 2011
Sasaran Empat Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Ekonomi
85

Kartanegara 2012
Tabel. 6.4 : Sasaran Lima
Peningkatan
Terwujudnya
Kinerja
Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Kegiatan
Program
Uraian
Program
Perencanaan
Sosial Budaya
1. Koordinasi
Indikator
Kinerja
tersedianya
Perencanaan
perencanaan
Pembangunan
makro dan
Bidang Sosial
dan
sektoral bidang
Budaya
sosial budaya
2. Penyusunan
Indeks
Pembangunan
Manusia 2012
Sat
Targe
t
4 Kali Forum
Koordinasi
dan
Kunjungan
100 %
Kerja
tersedianya
perencanaan
makro dan
1 dokumen
100 %
1 dokumen
100 %
1 dokumen
100 %
sektoral bidang
sosial budaya
3. Pembangunan
Indeks
Pembangunan
Gender 2012
tersedianya
perencanaan
makro dan
sektoral bidang
sosial budaya
4. Penyusunan
Indeks
tersedianya
perencanaan
Pemberdayaan makro dan
Ket
86

Kartanegara 2012
Gender 2012
sektoral bidang
sosial budaya
5. Koordinasi
Perencanaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Perdesaan
meningkatnya
2 kali forum 75 %
koordinasi
koordinasi
perencanaan
dan
kab, 2 kali tk.
penganggaran
prop/nasional
bidang sosial
budaya serta
evaluasi dan
pengendalian
rencana
pembangunan
6. Perencanaan
dan
Strategi
Akselarasi
Pencapaian
MDGs
meningkatnya
koordinasi
perencanaan
dan
penganggaran
bidang sosial
budaya serta
1 Dokumen
75 %
1 Dokumen
75 %
evaluasi dan
pengendalian
rencana
pembangunan
7. Perencanaan
dan
Strategi
Akselerasi
meningkatnya
koordinasi
perencanaan
dan
87

Kartanegara 2012
Pencapaian IPM penganggaran
bidang sosial
budaya serta
evaluasi dan
pengendalian
rencana
pembangunan
8. Koordinasi
perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Desa Mandiri
9. Sinkronisasi
RPJM
Desa dengan
RPJMD
kabupaten
tersedianya
perencanaan
makro dan
sektoral bidang
3 Kali Forum
Koordinasi
100
sosial budaya
meningkatnya
koordinasi
perencanaan
dan
penganggaran
bidang sosial
budaya serta
88 Desa
75 %
evaluasi dan
pengendalian
rencana
pembangunan
10. Koordinasi
Perencanaan
Penataan Batas
Kecamatan dan
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
100 %
88

Kartanegara 2012
Desa
sosial budaya
dan
mengembangka
n
perencanaan
bidang
pemerintahan
dan
kemasyarakata
n
11. Sosialisasi
dan
Koordinasi
Penyusunan
ARG
(Anggaran
Responsif
Gender
)
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
dan
mengembangka
n
150 Orang
100 %
2 Dokumen
75 %
perencanaan
bidang
pemerintahan
dan
kemasyarakata
n
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
12. Penyusunan
analisis
Kriteria
Pengalokasian
pembangunan
sosial budaya
dan
mengembangka
n
Anggaran bagi
SKPD
perencanaan
bidang
pemerintahan
dan
kemasyarakata
n
89

Kartanegara 2012
Meningkatnya
kualitas
13. Koordinasi
Perencanaan
perencanaan
Penang
pembangunan
sosial budaya
dan
gulangan
mengembangka
n
Kemiskinan
perencanaan
Daerah
bidang
pemerintahan
dan
kemasyarakata
n
Dokumen
75 %
Sasaran Enam Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Sarana Dan Prasarana Wilayah
Sasaran Tujuh Terwujudnya Pengalokasian Sumber Daya

Penganggaran Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Delapan Terbentuknya Fungsi Perencanaan Di Setiap

SKPD
Sasaran
Sembilan
Terwujudnya
Implementasi
Sistem
Sasaran Sepuluh Terlaksananya Berbagai Bentuk Diseminasi

Dan
Fasilitasi
Perencanaan
Kebijakan
Dan
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
90

Kartanegara 2012
-
Sasaran
Sebelas
Tercapainya
Konsistensi
Antara
Perencanaan Dan Pelaksanaan Penganggaran
Sasaran
Duabelas
Tersusunnya
Dokumen
Kerja
Yang
Mendukung Pengendalian Program Pembangunan
Sasaran
Tigabelas
Pembangunan
Daerah
Tersedianya
Secara
Data
Berkala
Dan
Informasi
Melalui
Dukungan
Teknologi Informatika
Tabel. 6.14 : Sasaran Empatbelas Tersusunnya Data Dan

Laporan Pelaksanaan
Program Pembangunan Daerah
Kegiatan
Program
Uraian
Program
Pelaporan
sistem
pelaporan,
Keuangan Akhir
capaian kinerja
Tahun
keuangan
Sat
Targe
t
1. Penyusunan
peningkatan
dan pelaporan
Indikator
Kinerja
Tersedianya Sistem
Pelaporan
Keuangan
100
Buku
100%
Ket
91

Kartanegara 2012
Tabel. 6.15 :
Sasaran Limabelas
Tersusunnya Dokumen Peragaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
Program
Uraian
Indikator
Kinerja
- Terlaksananya
Program
pengembanga
n
data/informasi
S
at
110
Targe
t
SKPD
verifikasi
kesesuaian
antar
Keghiatan
dokumen RPJM
dengan
RENSTRA
Dok.
Perencanaa
n
verifikasi
SKPD
1. Pengembangan
Sistem
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Berbasis
IT
- Tersediannya
sofwere
SIMREDA
melalui
sofwere
SIMREDA
melalu
i
100%
pengembangan aplika
si
aplikasi SIMDA
SKIP BPKP
SIMDA
1 dik. SAKIP
- Terlaksanaanya (Renja SKPD

penyusunan
Renja SKPD
dikumen SAKIP
10 buku dan
LAKIP
buku)
2. Penyusunan
Buku PDRB Kab.
10
Ket
PDRB Kab.
Kutai
Kartanegara
dan
Kukar, PDRB
25 buku
100%
92

Kartanegara 2012
PDRB
Kecamatan
3. Penyusunan
Indikator Makro
Sosial Ekonomi
Daerah 2011
4. Pendataan
Umum
Kab. Kutai
Kartanegara
Kecamatan dan
PDRB
Penggunaan
Tersediannya
Buku
Indikator Makro
Sosial Ekonomi
Kab.
50 buku
100%
50 buku
100%
10 Eks
100%
Kukar
Tersediannya
Buku
Kab. Dalam
Angka,
Monografi
Kababupaten,
Kab.
Kukar
5. Penyusunan
Masterplan
Sarana dan
Tersedianya
Dokumen
Masterplan
Prasarana
Pemerintahan
6. Penyusunan
Profil Daerah
dan
8 Kelompok
Data
Buku Profil
Daerah
& 8 kelompok
data
Kab. Kukar
Kab. Kutai
100
100 %
Buku
Kartanegara
7. Penyusunan
Tersediaaya
Integritas
Dokumen
Pelayanan
Penyusunan
1 Dokumen
Sebanyak 75 100%
Publik
Indeks
di Kab. Kutai
Persepsi Korupsi
exp
93

Kartanegara 2012
Kartanegara
dan Indeks
Pelaporan Publik
TA 2012
8. Penyusunan
Tersediannya
Dokumen
Indikator Makro Indikator
Pembangunan
di
Makro
Kab. Kutai
Pembangunan di
Kartanegara.
Kab. Kukar
9. Publikasi
Pengembanga
n
Perencanaan
Daerah
1 Dokumen
Sebanyak 75 100%
exp
Meningkatnya
Sistem Informasi
Perencanaan
3 Kali
75%
Pembangunan
Daerah
10. Koordinasi
Penguatan
Perencanaan
Sarana dan
Meningkatnya
11 Buku
75%
1 Paket
75%
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Prasarana
Perdesaan
11. Pembangunan
Data Base
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Berbasis IT
Tersediannya
Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
94

Kartanegara 2012
12. Pengelolaan
Website dan
Perpustakaan
BAPPEDA
Tersedianya
Sistem
Informasi /
1
75%
Perpustakaa
n
Website
perpustakaan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
13. Penyusunan
Tabel InputOutput
Kabupaten
Tersediannya
Buku
Tabel Inputoutput
Kababupaten,
Kab.
Dokumen
75%
Tersedianya
1 Sistem
Data
100%
database
base
Kukar
Kutai
Kartanegara
Pengembanga
14. n
Data Base
Bidang
Perencanaan
Ekonomi
tahun
Perencanaan
Ekonomi
2012
15. Penyusunan
Indikator
Pembangunan
Ekonomi
Daerah
(ICOR,NTP,NT
N
dan IHK ) di
Kabupaten
Tersedianya
Dokumen
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Daerah
4 Dokumen 100%
Kutai
95

Kartanegara 2012
Kartanegara
16. Penyusunan
Tersedianya data 1 Software

Base
Perencanaan
Data Base
Berbasis
Google
75%
pembangunan
Map
17. Masterplan
Tersedianya
Jaringan Jalan,
Jembatan dan
Pengairan
20 Eks
100%
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Sasaran enambelas Terlaksananya Forum-Forum Koordinasi

Antar
Skpd
Dalam
Mencapai
Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tabel.
6.17
:
Terlaksananya
Perencanaan
Sasaran
Tujuhbelas
Musyawarah
Pembangunan
Daerah
(Musrenbangda)
Partisipatif
Yang
Dan Berkualitas
Kegiata
n
Program
Ket
Uraian
Indikator
Kinerja
Sat
Targe
t
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Monitoring
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring pada 110 SKPD dan 7

110 SKPD dan
Dokumen
tersediannya
buku
Laporan
laporan kegiatan
100%
Sebanyak 259
96

Kartanegara 2012
pembangunan
Pembangunan th.
2012 (APBD,
2012 se kab. Tugas
Pembantuan,
Kutai
DAK,
Bantuan
Kartanegara
Keuangan
Provinsi,
Kegiatan
Exp
Per-Kecamatan,
Evaluasi Program
dan Kegiatan,
Visualisasi
Kegiatan
Pembanguan
2. Penyusunan
Rencana Kerja
(Renja)
Bappeda
2013
Meningkatnya
Kualitas
Penyusunan
Rencana
Dokumen Renja
2013
100%
Pembangunan
Daerah
3. Penyusunan
Laporan
(LPPD,
- Buku LKPJ
Bupati
Kukar TA 2011
&
LKPJ & ILPPD
Executive
Akhir Tahun
Summary
Bupati 2011)
- Buku LPPD Kab.
Buku
101
1 Paket
100%
Kukar TA 2011
- ILPPD Kab.
Kukar
TA.2011
4. Penyusunan
Perencanaan
Meningkatnya
97

Kartanegara 2012
Daerah Forum Penyusunan
SKPD dan
Rencana
Musrenbang di Pembangunan
Kabupaten
Kutai
Daerah
Kartanegara
5. Penyusunan
dan
Penetapan
RKPD
Kab. Kutai
Kartanegara
Tahun 2013
Meningkatnya
Kualitas
Penyusunan
Rencana
1 Dokumen
100%
Pembangunan
Daerah
6. Penyusunan
Kebijakan
Umum
Anggaran
(KUA)
Prioritas dan
Plafon
Anggaran
Meningkatnya
Kualitas
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Daerah
Sementara
Dokumen KUA,
PPAS Perubahan 100%
2012 dan 2013
(PPAS)
Perubahan
2012
dan 2013
7. Workshop
Inovasi
Program
Perencanaan
Pembangunan
Meningkatnya
Kualitas
Penyusunan
Rencana
1 Paket
100%
Pembangunan
98

Kartanegara 2012
Daerah
Program
1. Penyusunan
Perencanaan
Masterplan
Pengembanga
n
Pengelolaan
Wilayah
Sampah
Strategis dan
Kabupaten
Kutai
Cepat Tumbuh
Kartanegara
2. Rencana Aksi
Pengelolaan
Kawasan Delta
Mahakam
3. Penyusunan
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kabupaten
Kutai
Dokumen
Masterplan
Pengelolaan
Sampah
Kabupaten
25 Eks
100%
10 buku
100%
25 Eks
100%
Kutai
Kartanegara
Dokumen
Pengelolaan
Kawasan Delta
Mahakam
Dokumen
Perencanaan
RTRW
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
1. Koordinasi
Perencanaan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Bidang
ekonomi
Bidang Ekonomi
2. Penyusunan
Detail
Engineriing
Design (DED)
Kawasan
4 Rapat
koordinasi,4
Dokumen
100%
Laporan
Dokumen DED
Kawasan
Pergudangan dan
Industri
50 Buku
100%
99

Kartanegara 2012
Pergudangan
dan Industri
kabupaten
Kutai
Kartanegara
3. Penyusunan
Amdal
Kawasan
Pergudangan
dan Industri
Kabupaten
Kutai
Dokumen Amdal
Kawasan
Pergudangan dan
Industri
Kabupaten
30 Buku
100 %
50 Buku
100%
Kutai
Kartanegara
Kartanegara
4. Masterplan
Dokumen
Pengembanga
n
Masterplan
Industri Hulu-
Pengembangan
Hilir
Kabupaten
Industri Hulu-Hilir
Kutai
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara
5. Penyusunan
Grand Design
Pembangunan
Pertanian
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian
1 Buku /
100%
Dokumen
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
6. Penyusunan
Peta Panduan
Road Map
50 Buku
100%
Pengembangan
100

Kartanegara 2012
(Road Map)
Pengembanga
n
Kompetensi
Inti
Kompetensi Inti
Industri
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Industri
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
7. Masterplan
Kawasan
unggulan
Ekonomi
Kabupaten
Kutai
Dokumen
Masterplan
Kawasan
unggulan
ekonomi
Kabupaten
1 Dokumen
80%
50 Buku
30%
1 Dokumen
75%
Kutai
Kartanegara
Kartanegara
8. Penyusunan
Perencanaan
Percepatan
Transformasi
pertambangan
ke pertanian
Tersedianya
dokumen
perencanaan
percepatan
transormasi
pertambangan
ke
pertanian
9. Penyusunan
Masterplan
Kawasan Mina
politan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Dokumen
Masterplan
kawasan Mina
Politan
101

Kartanegara 2012
10. Koordinasi
Perencanaan
dan
Pengendalian
Krediti Usaha
meningkatnya
koordinasi
perencanaan
dan
pengendalian
kredit UKMK
Kecil
Menengah
4 Kali
Koordinasi/Rapa
t
Koordinasi
dan Koperasi
(UKMK)
Kab.Kutai
Kartanegara
Program
1. Koordinasi
Kerjasama
Perencanaan
Pembangunan
PNPM- Mandiri
Perkotaan
2. Koordinasi
Penguatan
perencanaan
sarana dan
prasaran
perkotaan
Tersedianya
Dokumen Hasil
Koordinasi PNPMMandiri
Perkotaan
15 Kelompok
100%
11 Buku
100%
Tersedianya
DokumenDokumen
Perencanaan
Sarana dan
Prasarana
Perkotaan
Program
1. Koordinasi
Perencanaan
Tata Ruang
Meningkatnya
18 Kecamatan
Koordinasi
Penataan
Ruang
Daerah
Penataan Tata
Ruang Daerah
100%
102

Kartanegara 2012
Sama halnya keterangan pada Bab 5, ada beberapa sasaran
yang belum mengakomodir kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2012. Di antaranya
sasaran 4,6 sampai dengan 14 dan 16. Hal ini bukan berarti
sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada
prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2012,
dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD
2011-2015, khususnya untuk tahun kedua pelaksanaan RPJMD.
Sehingga sasaran yang belum di relisasikan dalam kegiatan
2012 secara bertahap akan di laksanakan pada lima tahun
kedepan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang
tersedia.
103

Kartanegara 2012
BAB
VII
Sumber dana yang dibutuhkan untuk
menja
lanka
n
progr
am
dan
kegia
tan
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka

kegiatan pada Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tahun 2012 mengalami revisi. Rencana Kerja tahunan tahun
2012 dan target kegiatan tahun 2012 mengalami perubahan baik
dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah
kegiatan dalam tahun 2012 setelah revisi adalah sebanyak 78
Kegiatan lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu sebanyak 79
kegiatan ,yang tersebar pada 12 program.
Adapun perincian kegiatan tahun 2012 dihubungkan dengan
sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan
program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO
PROGRAM/KEGIATAN
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
I
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Penyusunan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
Perijinan
Kendaraan Dinas/Oprasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.245.000,00
APBD
121.000.000,00
APBD
20.150.000,00
APBD
882.676.044,00
APBD
104

Kartanegara 2012
NO
PROGRAM/KEGIATAN
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
386.239.596,00
APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
435.122.028,00
APBD
277.472.000,00
APBD
166.656.000,00
APBD
840.338.200,00
APBD
200.000.000,00
APBD
397.603.500,00
APBD
902.644.100,00
APBD
7
8
9
10
11
12
II
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar
Daerah
Program peningkatan sarana dan
prasarana
Aparatur
13
Pembangunan Gedung Kantor
211.931.000,00
APBD
14
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
674.198.040,00
APBD
15
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
199.477.200,00
APBD
372.859.800,00
APBD
273.926.000,00
APBD
48.199.200,00
APBD
16
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
Gedung
17
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Gedung
18
kantor
105

Kartanegara 2012
NO
PROGRAM/KEGIATAN
III
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
19
20
IV
21
22
23
24
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
119.965.200,00
APBD
418.596.000,00
APBD
350.000.000,00
APBD
350.000.000,00
APBD
300.000.000,00
APBD
110.000.000,00
APBD
363.333.100,00
APBD
650.000.000,00
APBD
400.000.000,00
APBD
Program peningkatan kapasitas

Sumberdaya
Aparatur
Bimbingan Teknis Sektoral Bagi Aparatur
SKPD se
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bimbingan Teknis Implementasi
Perundanganundangan
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
Di
Lingkup Bappeda
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang
tahapan ,Tata
Cara Penyusunan dan Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
25
VI
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Data/Informasi
Pengembangan Sistem Informasi
Perencanaan
26
Pembangunan Daerah Berbasis IT
27
Penyusunan PDRB Kab. Kutai Kartanegara
106

Kartanegara 2012
NO
PROGRAM/KEGIATAN
28
29
30
31
2
Penyusunan Indikator Makro Sosial
Ekonomi
Daerah 2011
Pendataan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Penyusunan Masterplan Sarana dan
Prasarana
Pemerintahan
Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok
data
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
340.000.000,00
APBD
250.000.000,00
APBD
299.375.700,00
APBD
300.000.000,00
APBD
980.000.000,00
APBD
32
33
34
35
36
37
Penyusunan Integritas Pelayanan Publik di

Kab.Kutai Kartanegara 8 Kelompok Data
Kab. Kutai
Kartanegara
Penyusunan Indikator Makro Pembangunan
di Kab.
Kutai Kartanegara.
Publikasi Pengembangan Perencanaan
Daerah
Koordinasi Penguatan Perencanaan Sarana
dan
Prasarana perdesaan
Pembangunan Database Pembangunan
Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT
Pengelolaan Website dan Perpustakaan
BAPPEDA
Penyusunan Tabel Input-Outout Kabupaten
Kutai
38
500.113.000,00
APBD
400.000.000,00
APBD
199.126.400,00
APBD
357.366.200,00
APBD
250.000.000,00
APBD
350.000.000,00
APBD
100.000.000,00
APBD
Kartanegera
Pengembangan Database Bidang
Perencanaan
39
Ekonomi Tahun 2012
107

Kartanegara 2012
NO
1
40
41
42
PROGRAM/KEGIATAN
2
Penyusunan Indikator Pembangunan
Ekonomi
Daerah (ICOR,NTP,NTN, dan IHK ) di
Kab.Kukar
2012
Penyusunan Data Base Berbasis Google
Map
Masterplan Jaringan Jalan, Jembatan dan
Pengairan.
EKSPEKTASI
SUMBE
R
PEMBIAYAAN
DANA
350.000.000,00
APBD
1.797.613.600,00
APBD
398.484.500,00
APBD
199.080.000,00
APBD
300.000.000,00
APBD
199.131.700,00
APBD
500.000.000,00
APBD
598.872.000,00
APBD
1.748.708.000,00
APBD
VII Program Perencanaan Tata Ruang

43
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
VII Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Perencanaan PNPM-Mandiri
44 Perkotaan
Koordinasi Penguatan perencanaan sarana
dan
45
Prasarana perkotaan
VIII
46
Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan masterplan Pengelolaan
Sampah
Kabupaten Kutai Kartanegera
Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Delta
47
Mahakam
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)
Kab.Kutai Kartanegara
48
108

Kartanegara 2012
NO
PROGRAM/KEGIATAN
EKSPEKTASI
SUMBE
R
PEMBIAYAAN
DANA
2
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
IX
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
49
50
51
52
1.678.387.500,00
APBD
200.000.000,00
APBD
500.000.000,00
APBD
639.070.300,00
APBD
200.000.000,00
APBD
738.446.000,00
APBD
980.027.300,00
APBD
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Bappeda 2013
Penyusunan Laporan (LPPD,LKPJ & ILPPD)
Akhir
Tahun Anggaran 2011
Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Forum SKPD dan Musrenbang di
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Penyusunan dan Penetapan RKPD Kab.
Kutai
53
54

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Perubahan 2011 dan 2012
Workshop Inovasi Program Perencanaan
55
Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
56
250.000.000,00
Ekonomi
Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
APB
D
57 Kawasan Pergudangan dan Industri Kabupaten

1.050.000.000,00
Kutai Kartanegara
APB
D
109

Kartanegara 2012
NO
PROGRAM/KEGIATAN
58
59
60
61
2
Penyusunan AMDAL Kawasan Pergudangan
dan
Industri Kabupaten Kutai Kartanegara
Masterplan Pembangunan Industri HuluHilir
Penyusunan Grand Desain Pembangunan
Pertanian
Penyusunan Peta Panduan (Road Map)
Pegembangan Kompetensi Inti Industri
Kab.Kutai
EKSPEKTASI
SUMBE
R
PEMBIAYAAN
DANA
500.000.000,00
APBD
1.100.000.000,00
APBD
500.000.000,00
APBD
450.000.000,00
APBD
500.000.000,00
APBD
650.000.000,00
APBD
450.000.000,00
APBD
250.000.000,00
APBD
423.172.900,00
APBD
Kartanegara
Masterplan Kawasan Unggulan Ekonomi
Kabupaten
62
63
64
65
Kutai Kartanegara
Penyusunan Perencanaan Percepatan
Transformasi
Pertambangan ke Pertanian
Penyusunan Masterplan Kawasan Mina
Politan
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Kredit
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
(UKMK)
XI
Program Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial
66
dan Budaya
67
68
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

2012
Penyusunan Indeks Pembangunan Gender
2012
298.505.400,00
349.492.200,00
APBD
APBD

Kartanegara 2012
NO
PROGRAM/KEGIATAN
69
Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender

2012
EKSPEKTASI
SUMBE
R
PEMBIAYAAN
DANA
349.007.000,00
APBD
299.057.300,00
APBD
349.492.200,00
APBD
349.108.500,00
APBD
324.009.600,00
APBD
387.244.300,00
APBD
248.941.500,00
APBD
347.416.600,00
APBD
349.196.000,00
APBD
300.000.000,00
APBD
Koordinasi Perencanaan Program nasional

70 Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan
Perencanaan dan Strategi Akselerasi
Pencapaian
71
72
MDGs
Perencanaan dan Strategi akselerasi
Pencapaian IPM
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
73
Pembangunan Desa Mandiri

Sinkronisasi RPJM Desa dengan RPJMD
74 Kabupaten
Koordinasi Perencanaan Penataan batas
Kecamatan
75
dan desa
Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan ARG
76
(Anggaran Responsif Gender)

Penyusunan Analisis Kriteria Pengalokasian
77
Anggaran bagi SKPD

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan
78
Kemiskinan Daerah
Jumlah
34.922.077.708,00
111

Kartanegara 2012
BAB VIII
PENUTUP
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana

Kerja
(Renja)
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 ini dapat disusun. Renja

ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2012, sehingga
hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kinerja.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun
waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila
perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2012 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh
dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan
11
2

pembangunan daerah dan menciptakan good governance di
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.
Tenggarong, Oktober 2012

BAPPEDA Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kepala,
Ir. Totok Heru Subroto,

M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630827 199003 1 012
113

Renstra Kutai Kartanegara

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renstra Kutai Kartanegara

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Alamat : Jl.

Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Kartanegara Kel Timbau

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. Totok Heru Subroto, M.Si

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu...................................27

A. Analisis Kinerja Output.....................................................................................30

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....................35

D. Strategi (Kebijakan dan Program).............................................................51

Program dan Kegiatan.......................................................................................63

Bab VI. Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang

Bab VIII. Penutup....................................................................................................................112

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan

Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang dicanangkan sejak

pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP

berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara

DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2011-2015

Dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2011

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

pelaksanaan Good Governance

Industri dan Pariwisata.

target pembangunan yang telah ditetapkan dalam tujuh misi

pembangunan tahun 2011, maka program dan kegiatan yang

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

perencanaan pembangunan daerah.

pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012

Bidang perencanaan dimaksud meliputi penyusunan rencana,

3. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai

Kabupaten Kutai Kartanegara.

perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai

dengan Dinas/Instansi lain sehubungan dengan tugas

dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas dan

lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai

pertanggung jawaban Keuangan serta pengajuan usul