RENCANA KERJA

(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2014

KELURAHAN KADOMAS
KECAMATAN PANDEGLANG
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN LURAH KADOMAS

Nomor: 800/
-1002/I/2013
TENTANG
RENCANA KERJA KELURAHAN KADOMAS
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
LURAH KADOMAS
Menimbang

a.

bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja
(Renja);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal
24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

Mengingat

c.

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
keputusan Kepala Kelurahan Kadomas tentang Rencana
Kerja Kelurahan Kadomas;

: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan
Peraturan
Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2011 Nomor 9);
Memperhatikan

: 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2008

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ......... ;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2014;Keputusan Bupati Pandeglang
Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelaurahan Kadomas
Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;Keputusan Lurah
Kadomas Nomor.800/
-1002/I/2013. tentang Rencana
Strategis Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU

: Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang

Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi
pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya.
KETIGA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas
perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan
ruang daerah.

KEEMPAT

: Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat :

KELIMA

BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN
TAHUN LALU

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

: PENUTUP

RENJA

SKPD

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal Januari 2013
LURAH KADOMAS

SAEPUL BAHRI
NIP.196012151984031005

DAFTAR ISI
Kata Pengantar

Daftar Isi

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHU LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

10

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

11

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan RKPD

12

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

14

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

14

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

14

3.3

Program dan Kegiatan

15

BAB IV PENUTUP

Renja Kelurahan Kadomas

17

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

merupakan dokumen Teknis operasional jangka menengah yang bersifat
stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah.
Dalam
Pandeglang

perumusan
selain

memperhatikan

Visi

mengacu

segenap

Misi

Kelurahan

pada

potensi

dan

RPJM

Kadomas
daerah,

sumber

daya

Kabupaten

juga

dengan

dan

dengan

memperhatikan berbagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang serta

tantangan baik yang bersipat internal maupun eksternal.
Renstra Kelurahan Kadomas kabupaten Pandeglang kelanjutnya dari
Renstra Kelurahan Kadomas yang disingkronkan kembali dari Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih, ini akan dijadikan acuan utama dalam melakukan
penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk Tahun
Anggaran 2011-2016 yang untuk selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut
dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja)
Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang.

LURAH KADOMAS

SAEFUL BAHRI
Penata III/C
NIP. 196012151984031005

Renja Kelurahan Kadomas

ii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kelurahan
Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan
Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang (Renja
SKPD)

sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupten
Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kelurahan Kadomas
Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja
ini

meruparkan

dokumen

perencanaan

induk

pembangunan

Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu

lima tahunan.
Kelurahan

Kadomas

Kecamatan

Pandeglang

Kabupaten

Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2014 sesuai dengan tugas

pokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD
serta berpedoman pada Renja Kelurahan Kadomas Kecamatan
Pandeglang dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016.Sebagaimana yang tertuang dalam UU
No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Kelurahan

Kadomas

Kecamatan

Pandeglang Kabupten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Bupati Pandeglang No. 18 tahun 2008 tentang rincian Tugas, Fingsi

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 1

dan

Tata

Kerja

Kecamatan

dan

Kelurahan

di

lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dan ini penting untuk
disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk
memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus
diemban Kelurahan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di
samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi
kelurahan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihakpihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi kelurahan sangat
komplek dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para
pemangku kepentingan.

1.2

LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Kabupaten Pandeglang
tahun 2013 adalah :
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 2

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 8 Tahun 2010
tentangRencana

Pembangunan

JangkaPanjang

Daerah

Tahun

2005-2025
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang
Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan Penyusunan Renja
Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah memberikan arah dan
pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah
dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan
yang perlu segera ditangani.
B. Sasaran Penyusunan Renja
Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana
Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan
terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana
anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD
2.2Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Renja Kelurahan Kadomas

Hal 3

2.3Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4Review terhadap rancangan awal Renja
2.5Penelaahan usulan program dan kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 4

BAB II
EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1

EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 (Sesuai DPA-SKPD)

1 Sumber Dana APBD Kabupten Pandeglang

No

Program dan Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan Kelengkapan Adminstrasi
Ketatausahaan kepegawaian dan Kearsipan
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak
Kerja Kab Pandeglang
Pengadaan Alat Tulis Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi
Keuangan
Pengelolaan Aset SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN DOKUMEN
PERENCANAAN PELAPORAN DAN
EVALUASI

Renja Kelurahan Kadomas

Rencana Realisasi
Anggaran
Tahun 2012
Rencana
Realisasi
(Rp)
(Rp)
70.470.500

66.916.230

1.200.000

432.480

4.000.000

2.698.000

1.700.000

1.695.000

37.000.000

37.000.000

5.270.000

4.828.000

6.325.000

6.325.000

10.244.750

9.249.000

4.730.750

4.688.750

7.720.000

5.111.000

2.400.000

2.400.000

3.000.000

611.000

2.320.000

2.100.000

3.705.000

3.705.000

840.000

840.000

840.000

840.000

2.025.000

2.025.000

3.750.250

3.750.250

Hal 5

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan
Evaluasi SKPD
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pemberdayaan PKK
Pengelolaan Adminstrasi
Pemerintahan/KTP,KK dan Akte
Musrenbangkel
Peningkatan Pemberdayaan Posyandu
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan
Distribusi Raskin
Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan RT/RW
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan
Kelembagaan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas

1.900.000

1.900.000

1.850.250

1.850.250

56.150.000

56.150.000

4.300.000

4.300.000

5.000.000

5.000.000

2.300.000

2.300.000

2.500.000

2.500.000

14.800.000

14.800.000

2.500.000

2.500.000

19.800.000

19.800.000

4.950.000

4.950.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

B, Sumber Dana APBD Provinsi Banten

No

Program dan Kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Rencana

Realisasi

Jumlah

C. Sumber Dana APBN

No

Program dan Kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Rencana

Realisasi

Jumlah

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 6

2.2

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

A. Sumber Dana APBD Kabupaten

Klasifikasi Kegiatanberdasarkan program

Pada tahun 2012 Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang
melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan
yaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrsai Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Peningkatan

Kelengkapan

Administrasi

Ketatausahaan

Kepegawain dan Kearsipan

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja kabupaten

Pandeglang

Pengadaan Alat Tulis Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan

Pengelolaan Aset

4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 7

Pemberdayaan PKK

Pengelolaan Adminstrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)

Musrenbangkel

Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Rentribusi Raskin

Peningkatan Penyelenggaran Kegiatan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat

Peningkatan

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Tingkat RT/RW

6. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk

Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Pembinaan dan Peningkatan SDM LINMAS

Pencapaian Keluaran (Output)

Dari 6 (enam) program dan 25 ( dua puluh lima ) kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantor
Pencapaian Keluaran (output) :
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kelurahan
Kadomas Kabupten Pandeglang untuk tahun 2011.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian Keluaran (output) :
Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur pada Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Pencapaian keluaran (output) :
Tersusunnya

Dokumen

Keungan

pada

Kelurahan

Kadomas

Kabupaten Pandeglang.
4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan

Pelaporan dan Evaluasi

Pencapaian Keluaran (output) :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kelurahan
Kadomas Kabupaten Pandeglang.
5. Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum
Pencapaian Keluaran (output) :
Renja Kelurahan Kadomas

Hal 8

Terciptanya

Penyelenggaraan

Pemeritahan

umum

menjadi

kompetebel dan professional pada Kelurahan Kadomas Kabupten

Pandeglang.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban
dan Keamanan.
Pencapaian Keluaran (output) :
Terjaganya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan baik.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Perogram dan Kegiatan
Dalam pelaksaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor
yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan
fungsi di Kelurahan antara lain, yaitu :
1. Sumber daya manusia yang belum profesional
2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengna
kebutuhan
3. Sistem kerja yang belum optimal
4. Adminstrasi yang belum tertib
5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program
yang di laksanakan

2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan

Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan di
laksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :
Selanjutnya, secara optimal operasional strategi Pembangunan
kelurahan

Kadomas

Kecamatan

pandeglang

tersebut

akan

dituangkan dalam kebijakan (Policy)). Sebagai suatu cara agar

pembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan pandeglang dapat
tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam
Pembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun
2011-2-2016, yaitu :
1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
2. Mengintruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
3. Melakukan

pembinaan

terhadap

masyarakat

yang

memilki

kegiatan usaha produktif

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 9

2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi

Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak Ada

2.2.4 Sumber Dana APBN

Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak Ada.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAB FUNGSI SKPD

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kelurahan Kadomas selalu
berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang di
berikan oleh SKPD.
Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan
bagaimana raport Pemerintahan Kelurahan Kadomas Lima Tahun ke depan,
baik dari aspek Pemerintahan secara umum maupun dalam aspek yang
kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.
Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di
angkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.
a. Isu-isu internal
1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal
2. Prasarana yang belum lengkap
3. System kerja yang belum optimal
4. Administrasi yang belum tertib
b. Isu-isu External
1. Kondisi masyarakat yang heterogen
2. Perkembangan/penataan permukaan yang asri
3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan
maupun dalam menciptakan rasa aman.
5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
6. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative
7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.
Pelaksanaan

peningkatan

kwalitas

SDM

pada

awalnya

diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang

memilki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena
Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang belum menerapkan JFA,
kendala

yang

Renja Kelurahan Kadomas

dihadapi

anggaran

Kelurahan

Kadomas

untuk
Hal 10

peningkatan Kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa

yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kelurahan
kadomas, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi
berkurang.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Kadomas
belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional (kendaraan
dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaraan
pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KERJA

Rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kacamatan Pandeglang
tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif
pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, serta
mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang
tahun 2011-2016. Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas
Kecamatan Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3. Layanan Adminstrasi Kantor
4. Pembayaraan

Honorarium

Tenaga

Kontrak

Kerja

Kabupaten

Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda
9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pemberdayaan PKK
14.Musrenbangkel Kelurahan
15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 11

2.5

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan
Selanjutnya, secara operasional strategis Pembangunan Kelurahan
Kadomas kecamatan Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam
Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan
Kadomas Kecamatan Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan
Daerah

dipetakan

kedalam

pembangunan

Kelurahan

Kadomas

Kecamatan pandeglang. Adapun kebijakan pembangunan Kelurahan

Kadomas Kecamatan Pandeglang 2011-2016, yaitu :
Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
Menginstruksikan PPl dalam pembinaan terhadap Gapoktan
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memilki kegiatan
usaha produktif

Program
Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kelurahan
kadomas Kecamatan Pandeglang adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan
Keuangan
4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pemeliharaan kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan
Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang
Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai beriukut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3. Layanan Adminstrasi Kantor
4. Pembayaraan

Honorarium

Tenaga

Kontrak

Kerja

Kabupaten

Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Renja Kelurahan Kadomas

Hal 12

8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda

9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pemberdayaan PKK
14.Musrenbangkel Kelurahan
15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 13

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah Renja Kelurahan

Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten

Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dan

Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan
sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertical maupun horizontal
antar satuan kerja, hal ini mengingatkan bahwa satuan kerja Kelurahan
merupakan pelaksanaan utama dalam pembangunan dengan dukungan
unsure stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola
pemikiran yang dimaksud, dimana dinama yang berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan
Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan
mempunyai

perencanaan

yang

matang

berdasarkan

partisipasi

dan

transparansi serta demokrasi berkembang di lingkungan Kelurahan.

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan
mempertimbangkan Faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka
dapat di susun tujuan sebagai berikut :
1. Tersedianya kualitas pegawai dan asset yang memadai dala menunjang
pelaksanaan program dan kegiatan
2. Tingginya

tingkat

pembangunan,

partisipasi

sehingga

public

proses

terhadap
perencanaan

jalannya

proses

pembangunan

pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root

3. Peningkatan teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalam
proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah
mengakses

informasi

yang

sekitarnya

penting

bagi

jalannya

pembangunan di daerah.
Sedangkan Sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil
penelitian
Renja Kelurahan Kadomas

Hal 14

2. Belum

optimalnya

pemahaman

masing-masing

Kasi

dalam

menjalankan tugas, pok dan fungsinya sehingga system kelembagaan

berjalan relative lambat.
3. Partisipasipublik

tidak

diimbangi

dengan

penataan

kemajuan

teknologi informasi yang proposional dan responsive sesuai dengan

visi dan misi yang diemban.
Setelah menentuan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai
selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan
yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategic yang mendukung pencapaian Visi dan
Misi.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kelurahan Kadomas Tahun 2013

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 36.947.250

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.110.790.000

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp.

9.450.000

Rp.

7.992.750

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen

Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Rp. 49.340.000

6. Program Pemeliharaan Kantribmas dan pencegahan

Tindak Kriminal

Rp.

3.000.000

Kegiatan Kelurahan Kadomas kecamatan Pandeglang tahun 2013 :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3. Layanan Adminstrasi Kantor
4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Renja Kelurahan Kadomas

Hal 15

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda
9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pemberdayaan PKK
14.Musrenbangkel Kelurahan
15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 16

BAB IV
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Keluraha Kadomas Kecamatan
Pandeglang Kabupten Pandeglang tahun 2014 tergantung pada sikap mental
berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta komitmen bersama
dari seluruh unsure stakeholder, baik pemrintahan, masyarakat maupun pihak
swasta.
Oleh karena itu, seluruh unsure stakeholder perlu secara bersungguhsungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan
Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana
yang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun
2011-2016

agar

mampu

memberikan

pembangunan

Kelurahan

Kadomas

Kecamatan Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil dapat

dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudahmudahan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang 2014
dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah di tentukan.
Pandeglang.

Januari 2013

LURAH KADOMAS

SAEFUL BAHRI
NIP.19601215 198403 1 005

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 17

Renja Kelurahan Kadomas

Hal 18

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )
PROGRAM
: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)
KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin (1.20.1.20.47.30.024)

NO
1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Hasil (outcome)
Tersalurnya kegiatan Raskin
bagi masyarakat miskin dengan 1. Dana APBD
kualitas yang bagus
2. SDM
3. Peralatan

Alat/cara/sumber/pe
mbuktian/penjelasan
1. 6.000.000
2. 6 Orang
3. Mobil

Keluaran (Output)
Terselenggaranya
Kegiatan Distribusi
Raskin, Target : 12
Kegiatan
Hasilnya :
Terlaksananya
Pendistribusian Raskin
dengan pelayanan prima
dan beras yang
berkualitas

Adanya Penyeluran
Raskin dengan
membuat Laporan
Pengajuan bagi Warga
Miskin
Laporan Hasil Evaluasi
Lakip untuk
pencapaian indikator

ASUMSI ASUMSI
POKOK
Dana APBD,
Penambahan Pagu
Anggaran untuk
Operasional
Pengawasan
Pelaksanaan dan
Monitoring
Penditribusian Raskin
Tidak dikirim beras
yang kualitasnya
kurang bagus

Pandeglang,
Agustus 2013
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI KESOS

ROY BOY KURNIAWAN S.Sos

NIP.19772701 201001 1 009

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )
PROGRAM
: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)
KEGIATAN
: Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(1.20.1.20.47.30.025)

NO
1

SASARAN STRATEGIS
Pembinaan pada RT/RW dan
Kader Posyandu

INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pem
buktian/penjelasan

Hasil (outcome)
1. Dana APBD

1. 35.840.000

2. SDM

2. 89 Orang

ASUMSI ASUMSI
POKOK
Dana APBD

3. Mobil
Keluaran (Output)
Terlaksananya
Penyeleggaraan Kegiatan
LPM dan Insentif RT/RW,
Target : 89 orang

Adanya perencanaan
rancangan kegiatan LPM

Hasilnya :
Laporan hasil evaluasi
Terlaksananya/terselengg Lakip untuk capaian
aranya pembinaan LPM
indikator

Penambahan
insentif/honorarium
RT/RW membantu
pelaksanaan
pembangunan di
tingkat Kelurahan
Peran serta RT/RW
dan Kader Posyandu
terhadap
pembangunan di
Kelurahan

Pandeglang,
Agustus 2013
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI PEMERINTAHAN

MOCHAMAD NURSAN
NIP.19671030 199203 1 004

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )
PROGRAM
: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)
KEGIATAN
: Kegiatan Musrenbangkel (1.20.1.20.47.30.020)

NO
1

SASARAN STRATEGIS
Usulan-usulan perencanaan
masyarakat untuk membuat
perencanaan pembangunan di
Kelurahan Kadomas

INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pem
buktian/penjelasan

Hasil (outcome)
1. Dana APBD

1. 6.000.000

2. SDM

2. 50 Orang

3. Peralatan

3. Laptop dan Printer

ASUMSI ASUMSI
POKOK
Dana APBD untuk
narasumber dari
Kabupaten untuk
hadir dalam
undangan

Keluaran (Output)
Terlaksananya
Musrenbang tingkat
Kelurahan, Target : 1
Dokumen

Dokumen Pelaksanaan,
berita acara

Pelaksanaan
Musrenbang
Kelurahan Kadomas
di laksanakan tepat
waktu

Hasilnya : Tersedianya
informasi perencanaan
pembangunan

Laporan hasil evaluasi

Lakip Kelurahan Kadomas

Usulan-usulan dari
masyarakat supaya
direalisasi oleh
kabupaten/BAPPEDA

Pandeglang,
Agustus 2013
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI PEMBANGUNAN

ENTIN NURFATIN, SE
NIP.19690415 200604 2 013

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )
PROGRAM
: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)
KEGIATAN
: Kegiatan Pemberdayaan PKK (1.20.1.20.47.30.011)

NO
1

SASARAN STRATEGIS
Pembinaan TP-PKK di
Kelurahan Kadomas

INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pem
buktian/penjelasan

Hasil (outcome)
1. Dana APBD

1. 6.000.000

2. SDM

2. 55 Orang

ASUMSI ASUMSI
POKOK
Dana APBD

Keluaran (Output)
Meningkatnya peran PKK
di Kelurahan Kadomas,
Target : 1 Kegiatan

Adanya Program
Perencanaan PKK

Anggota PKK
berperan aktif dalam
rangka
pembangunan

Hasilnya :
Terselenggaranya
pembinaan PKK di
Kelurahan Kadomas

Laporan hasil evaluasi

Lakip Kelurahan Kadomas

Partisipasi anggota
PKK terhadap
masyarakat

Pandeglang,
Agustus 2013
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI KESOS

ROY BOY KURNIAWAN S.Sos

NIP.19772701 201001 1 009

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD : KELURAHAN KADOMAS (20.47 )
PROGRAM
: Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( 1.20.1.10.47.38.)
KEGIATAN
: Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
(1.20.1.20.47.38.002)

NO
1

SASARAN STRATEGIS
Menurunnya jumlah
pelanggaraan hukum

INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pem
buktian/penjelasan

Hasil (outcome)
1. Dana APBD

1. 4.000.000

2. SDM

2. 50 Orang

ASUMSI ASUMSI
POKOK
Dana APBD

Keluaran (Output)
Terlaksananya Koordinasi Dokumen pelaksanaan
ketentraman dan
kegiatan
ketertiban umum, Target
: 1 Kegiatan

Pembuatan
Siskamling
percontohan

Hasilnya : Terciptanya
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
dalam mendukung
pembangunan

Terjaganya stabilitas
keamanan
lingkungan. Kondisi
keamanan yang
harus dijaga

Laporan hasil evaluasi

Lakip Kelurahan Kadomas

Pandeglang,
Agustus 2013
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI PEMERINTAHAN

MOCHAMAD NURSAN
NIP.19671030 199203 1 004

PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
Nama SKPD : Kelurahan Kadomas
KODE

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2013

Catatan
Penting

Lokasi

TARGET

Kebutuhan

RENCANA TAHUN 2014

TARGET

Kebutuhan

URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

20

1.20.47 01

20

1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20

1.20.47 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor

20

1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20

1.20.47 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20

1.20.47 01 10 Penyediaan Penggandaan

- Jumlah Penggandaan/Photocopy

20

- Jumlah Alat-alat listrik

20

1.20.47 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan
Rapat-raparKantor
Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar
1.20.47 01 17
Daerah

20

1.20.47 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah

20

1.20.47 01 16 Penyediaan Makan dan Minum

- Jumlah perjalanan Dinas luar daerah

20

1.20.47 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

- Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

900,000

20

12 bulan

1,080,000

20

20

1.20.47 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan

Kepegawaian dan Kearsipan
1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Kabupaten Pandeglang
1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Kabupaten Pandeglang

- Jumlah Koran/Majalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

244,344,750

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai

100%

63,772,000

- Jumlah Alat Kebersihan

7 item

1,492,000

- Jumlah Alat Tulis Kantor

23 item

9,855,250

- Jumlah Peralatan Kantor

6 item

18,500,000

- Jumlah barang cetakan

10 item

6,700,000

1 item

400,000

400 lbr

- Jumlah Makanan dan Minuman

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK

20

1.20.47 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang

representatif

20

1.20.47 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

20

1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

20

1.20.47 02 18

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

72,006,679
51,506,679

6,000,000
7,000,000

3,000,000

- Jumlah Photocopy

1.20.47 31 31

100%

7,000,000

- Jumlah Belanja Jasa Pihak Ketiga

20

Kel.
Kadomas

- Jumlah rapat/laporan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kel.
Kadomas

183,800,000

60,000
1,840,000

Kel.
Kadomas

3 0rang

12,944,750

100%

110,790,000

1 gedung

100,000,000

10,000,000

200,000

5,000,000

1 unit

7,500,000

Kel.
Kadomas

100%

38,000,000
17,000,000

1 unit

20

20

1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
1.20.47 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

20

1.20.47 02 75

Pengadaan Kelengakapan dan Pakaian Dinas

Pegawai Pemda

- Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya

20

1.20.47 06

Program Peningkatan Pengembang Sistem

Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif

20

1.20.47 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

20

1.20.47 06 07 Pengelolaan Aset SKPD

20

1.20.47 08

20

1.20.47 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

20

1.20.47 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

20

1.20.47 30

Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif

dan Simultan

20

1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK

- Jumlah Pemberdayaan PKK

20

1.20.47 30 20 Musrenbangkel

- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

Program Pengembangan Dokumen Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 unit

5,450,000

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

6 unit

2,800,000

3,000,000

9 Orang

2,340,000

3,000,000

100%

9,450,000

- Jumlah Laporan Keuangan

12 dokumen

5,450,000

5,000,000

- Jumlah Laporan pengelolaan Aset

10 dokumen

4,000,000

5,000,000

100%

7,992,750

- Jumlah dokumen perencanaan

12 dokumen

4,713,500

3,267,356

- Jumlah dokumen pelaporan

8 dokumen

3,279,250

2,685,965

60%

52,340,000

1 Kegiatan

5,000,000

6,000,000

1 kali

5,000,000

6,000,000

3,500,000

6,000,000

35,840,000

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi

- Jumlah dokumen Musrenbangkel

Kel.
Kadomas

Kel.
Kadomas

Kel.
Kadomas

20

1.20.47 30 24

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Distribusi

Raskin

- Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin

20

1.20.47 30 25

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat

- Jumlah RT/RW yang terbina

34 orang

18,360,000

- Jumlah Posyandu yang terbina

52 orang

12,480,000

- Jumlah Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisai, seminar,

workshop dan bimbingan teknis
20

1.20.47 36 10 Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

- Jumlah Linmas

Kel.
Kadomas

Kel.
Kadomas

100%

100%

Kel.
Kadomas

80%

10,000,000

5,953,321

57,840,000

1 Dokumen

5,000,000

20 Orang

3,000,000

Kadomas ,

4,000,000

Agustus 2013

Lurah Kadomas

SAEFUL BAHRI

NIP. 19601215 198403 1 005