RKPD Tahun 2012 PDF

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan rencana pembangunan Kota Semarang

Tahun 2012 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan serta dalam memberi pedoman dalam penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012,
maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun
2012;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Semarang Tahun 2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005
– 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 );
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 13).
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 43).
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2010 – 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan dokumen
Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Walikota Semarang yang
penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan
Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
Pasal 3
Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2011
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
AKHMAT ZAENURI
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 20
TANGGAL : 23 Mei 2011
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) KOTA SEMARANG
TAHUN 2012
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI .............................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iii
DAFTAR GRAFIK ..................................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................... I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................................ I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................... I-4
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .............................................................. I-4
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................. I-6
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ......... II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................ II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... II-17
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................. II-22
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................... II-33
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD s/d TAHUN
BERJALAN & REALISASI RPJMD ............................................................. II-38
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ......................................... II-87
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah................. II-87
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH .......................................................................... III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .................................................. III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan
Tahun 2011, Proyeksi Tahun 2012 ................................. III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerath Tahun
2011 dan Proyeksi Tahun 2012 ...................................... III-3
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................................ III-4
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................ III-4
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................... III-5
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................... III-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 i

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...................... IV-1
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............ V-1
BAB VI. PENUTUP ................................................................................................. VI-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 ii

DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan

tahun 2010 ....................................................................................... II-15
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur, dan Pencari

Kerja di Kota Semarang Tahun 2009-2010 ..................................... II-59
Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 ........... II-87
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang

Tahun 2009-2012 ............................................................................ III-5
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun
2012 ................................................................................................ III-6
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009
s.d Tahun 2012 .............................................................................. III-7
Tabel 4.1 Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Semarang ............................................................................... IV-4
Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 ...................... IV-16
Tabel 4.3 Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang

Tahun 2012 ...................................................................................... IV-22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iii
DAFTAR GRAFIK
Hal
Grafik 2.1 Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota
Semarang Tahun 2010 .................................................................... II-5
Grafik 2.2 Persentase Lahan Kering di Kota Semarang Tahun 2010 .............. II-5
Grafik 2.3 Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun
2010 ................................................................................................. II-16
Grafik 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 ............ II-17
Grafik 2.5 Proporsi Sektor Usaha pada PDRB Kota Semarang Tahun 2010 .. II-18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iv

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka 1 tahun (RKPD).
Pemerintah Kota Semarang telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda
Nomor 6 Tahun 2010, dan RPJMD 2010-2015 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun
2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan
pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2010–2015. Oleh karena itu RKPD merupakan salah satu rangkaian tahapan
pembangunan dalam upaya pencapaian visi Kota Semarang yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yakni
“TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”.
Penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2012 berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut RKPD Kota Semarang sekurang-kurangnya
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan
rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD
maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai
penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD
untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen resmi
perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, dan berfungsi
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RKPD, antara lain :
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
I.2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
I.3
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015;
1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tangah dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD (KUA), serta menentukan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Penyusunan dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2012 diawali dengan penyusunan
rancangan awal RKPD yang mengakomodir semua masukan dari para pemangku kepentingan
(stakeholder) di Kota Semarang.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,

kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta

penjelasannya.
I.4
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab

serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum

kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-
masing SKPD dan laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun – tahun yang
berkenaan.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari

dokumen RKP(Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD Kota.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan

dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
I.5
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2 Prioritas dan Pembangunan
Menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan

dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Bab VI PENUTUP
Memberikan gambaran pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD.
1.5. Maksud dan Tujuan
Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2012 untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2012 adalah:
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, karena memuat arah
kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
2. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah.
I.6
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
II.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Geografis
Luas dan batas wilayah administrasi, Luas wilayah Kota Semarang seluas 373,70 km2
dengan batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten
Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa
dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Secara administrasi Kota Semarang terbagi
atas 16 Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Semarang
Tengah seluas 6,14 km2, Semarang Utara seluas 10,97 km2, Semarang Timur seluas 7,70 km2,
Semarang Selatan seluas 5,93 km2, Semarang Barat seluas 21,74 km2, Gayamsari seluas 6,18 km2,
Pedurungan seluas 20,72 km2, Genuk seluas 27,39 km2, Gajahmungkur seluas 9,07 km2, Candisari
seluas 6,54 km2, Banyumanik seluas 25,69 km2, Tembalang seluas 44,20 km2, Gunungpati seluas
54,11 km2, Ngaliyan seluas 37,99 km2, Mijen seluas 57,55 km2, dan Tugu seluas 31,78 km2.
Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6 o 50’ – 7o
10’ Lintang Selatan dan garis 109o 35’ – 110o50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi
geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor
pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai
Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang
dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan
Barat menuju Kabupaten Kendal.
Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan
terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta
transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota
Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan
dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.
Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan
daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai
kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan
25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah
Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk,
Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah
Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang
Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%)
II-1
meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah
kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta
Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar
Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan
lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan,
bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai
pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan
atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur
geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada
ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara
topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah
yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian
90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang
Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.
Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai
5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi
antara 5%-40%.
Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota
yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai.
Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah
berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.
Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang -
Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa),
Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong
(Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek
(Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan
endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir
lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan
daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.
Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu
struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan
mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen,
sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan
patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang
berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga
Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro,
ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa
II-2
mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana
Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.
Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah
berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang
meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu,
Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang
lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua.
Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang
ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat
kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya
merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.
Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang
mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur,
Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata
air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan
tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai
sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran
mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran
debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali
Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota
Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.
Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air
(aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat
dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang
berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali
(dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya
dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 -
40 m.
Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air
yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping
kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh
musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari
endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90
meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di
pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang
ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan
bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois
ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada
II-3
kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan,
karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan
lanau atau batu lempung.
Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai
iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan
November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan
dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat,
kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode
ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim
kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan,
kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.
Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang
tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas
pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu
minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada
September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C
ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan
September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun
Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari
pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya
sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan
Agustus.
Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi penggunaan lahan sawah, lahan non
sawah dan lahan kering. Penggunaan lahan sawah terdiri dari irigasi teknis (198 Km2), setengah
teknis (530 Km2), irigasi sederhana/irigasi desa/non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan
yang tidak diusahakan (267 Km2). Penggunaan lahan sawah dan lahan non sawah meliputi lahan
pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan
kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%).
II-4
Grafik 2.1
Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah
di Kota Semarang Tahun 2010
Sedangkan lahan kering meliputi pekarangan dan bangunan (42%), padang gembala (5%),
tambak/rawa, tegalan dan kebun (27%), tambak/kolam, lainnya/tanah kering (26%)
Grafik 2.2
Persentase Lahan Kering Kota Semarang Tahun 2010
Potensi pengembangan wilayah , Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya
seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan
berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
II-5
1. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan
ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan.
Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota
Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional.
Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian wilayah Kota (BWK)
terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di
pusat kota.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:
a. Pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan skala regional, nasional
maupun internasional, berada di kawasan Peterongan, Tawang dan Siliwangi;
b. Kawasan perdagangan dan jasa khusus, yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan
perlakuan dan komoditas khusus.
Kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan khusus adalah kawasan Pasar Johar.
Kawasan pasar Johar merupakan pasar tradisional skala pelayanan regional yang terletak di
pusat kota, selain itu Pasar Johar merupakan bagian dari ikon Kota Semarang.
Kawasan perdagangan dan jasa dengan komoditas khusus adalah Pasar Agro yang
direncanakan di BWK V. Pasar agro ini digunakan untuk memasarkan produk-produk
pertanian yang ada di Kota Semarang dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pasar
agro ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan regional, sehingga diperlukan dukungan
jalan sekurang-kurang kolektor sekunder.
c. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sebagian wilayah kota sampai
dengan kota tersebar pada setiap pusat BWK dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung ruang serta lingkup pelayanannya;
d. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dapat berlokasi
dimanapun sepanjang memiliki dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal
sekunder.
e. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya
dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa
termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya;
f. Pada pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu,
pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas
umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan dengan proporsi 40%
(empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah;
g. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan,
jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia, kemudahan
pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi.
II-6
2. Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa
Potensi pergeseran peruntukan non komersial ke arah komersial ini harus diantisipasi
dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan
perkembangan yang ada agar konflik antar kegiatan kawasan, antar pelaku kegiatan, dan antar
jenis kegiatan ekonomi tidak terjadi.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman, perdagangan dan jasa adalah sebagai
berikut:
a. Pengembangan Fungsi Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa dilakukan di
kawasan pusat kota (Central Bussiness Distric/CBD) Peterongan – Tawang – Siliwangi;
b. Pengembangan jenis kegatan ini di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi bertujuan
untuk mendukung terwujudnya kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi sebagai
kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional;
c. Pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan Peterongan –
Tawang – Siliwangi tetap mempertahankan Kampung Heritage sebagai kawasan
permukiman dan pariwisata;
d. Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan ini dilakukan secara vertikal dengan pola
rumah susun/ apartemen/ kondominium.
3. Rencana Kawasan Pendidikan

Dalam hal pendidikan, Kota Semarang diharapkan dapat berperan sebagai pusat
pendidikan khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Mempertimbangkan hal
tersebut, maka rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kota Semarang dilakukan
sebagai berikut :
a. Mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional nasional
yang berada di kawasan Tembalang, Pedurungan, Sekaran, dan Mijen. Pengembangan
fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional/ nasional perlu didukung dengan
penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.
b. Kawasan Pendidikan Bendan perlu ada pembatasan pengembangan karena kondisi fisiknya
yang rawan bencana alam dan kegiatan pendidikannya yang kurang berkembang. Kawasan
ini akan dialihkan sebagai kawasan jasa pelayanan untuk penginapan, rapat, pertemuan,
seminar, dan sebagainya.
c. Pembangunan fasilitas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di pusat kota
diarahkan pada lokasi atau kawasan atau ruas jalan yang memadai serta tidak
menimbulkan gangguan pada lingkungan.
d. Pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan

kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.
II-7
e. Untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi
fasilitas ini akan dikembangkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan
bagian wilayah kota.
4. Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran.
Kawasan Pemerintahan, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya

untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, regional Provinsi,
maupun Pemerintah kota.
Rencana kawasan pemerintahan dan perkantoran dalam RTRW Kota Semarang ini adalah :
a. Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi
Kawasan perkantoran utama Pemerintah Provinsi direncanakan berada di Jalan Pahlawan
dan Jalan Madukoro. Lokasi pengembangan kantor Pemerintah Provinsi dapat dilakukan
dilokasi lain dengan tetap mempertimbangkan kemudahan jangkauan pelayanan bagi
pengguna dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
b. Kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang
Kawasan Pemerintah Kota Semarang direncanakan di Jalan Pemuda dan Jalan Soekarno-
Hatta (di dekat kawasan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah). Kawasan perkantoran yang
ada di Jalan Pemuda direncanakan untuk Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang,
kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai balaikota (city hall). Sedangkan kawasan
perkantoran Pemerintah Kota Semarang yang ada di Jalan Soekarno-Hatta diperuntukkan
untuk pelayanan pemerintahan.
c. Kawasan Perkantoran Swasta
Kawasan perkantoran menengah dan besar diarahkan pada kawasan perdagangan dan
jasa, sedangkan kawasan perkantoran kecil lokasinya dapat di kawasan permukiman
dengan memperhatikan akses pelayanan.
Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkantoran ini adalah ;
a. Kawasan pekantoran yang harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah
kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang
ada di kawasan perkantoran.
b. Untuk kawasan balaikota atau Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang dan Kantor
Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah harus memiliki ruang terbuka publik yang dapat
digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan berinteraksi
sosial.
c. Kegiatan perkantoran swasta pengembangannya direncanakan sebagai berikut:
1) Kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 20 orang dapat
berlokasi dikawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses
pelayanan.
II-8
2) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-50 orang diarahkan
pada kawasan perdagangan dan jasa yang sekurang-kurangnya dilayani jalan lokal
sekunder.
3) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari diatas 50
orang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan pelayanan jalan
sekurang-kurangnya kolektor sekunder.
5. Rencana Kawasan Industri

Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk
kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan.
Dalam RTRW Kota Semarang 2010-2030 pengembangan kawasan industri lebih dibatasi, hal ini
sesuai dengan visi Kota Semarang yang akan lebih mengedepankan pengembangan sektor
tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota. Kawasan industri
direncanakan di BWK III (Kawasan industri dan pergudangan Tanjung Emas), BWK IV (Genuk),
BWK X (Kawasan Industri Tugu dan Mijen). Kegiatan industri diprioritaskan untuk pengembangan
industri modern dengan kadar polusi rendah.
Rencana sebaran industri Kota Semarang adalah sebagai berikut;
a. Kawasan Industri Genuk
Kawasan ini direncanakan untuk yang berskala besar, menengah, dan kecil. Areal yang
direncanakan adalah seluas ± 1000 ha. Pertimbangan bahwa kawasan ini dapat
dikembangkan karena didukung oleh letak yang berdekatan dengan pelabuhan laut,
pergudangan dan pusat perdagangan. Selain dilalui jalan raya penghubung Jakarta-
Surabaya yang merupakan jalur radial Kota Semarang, kawasan ini juga dekat dengan
wilayah tenaga kerja (Genuk dan Sayung) dan arah angin tidak menuju ke pusat kota.
b. Kawasan Industri Tugu
Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate, dengan areal seluas ± 795,09 ha.
Penetapan kawasan ini sebagai Industrial Estate didukung oleh kedekatannya dengan
wilayah tenaga kerja dan areal promosi (PRPP). Selain itu kondisi tanahnya lebih matang
daripada Genuk.
c. Kawasan Industri Candi
Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate seluas ± 912,04 ha. Penetapan kawasan
ini didukung oleh kedekatannya dengan wilayah tenaga kerja dan areal promosi Jawa
Tengah, Pelabuhan, dan Jalan arteri (termasuk jalan Tol).
d. Kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas
Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate beserta pergudangan yang sangat dekat
dengan prasarana pelabuhan.
II-9
e. Kawasan Industri Mijen
Direncanakan sebagai satu kesatuan dengan pengembangan Kota Baru Mijen yaitu areal
seluas ± 75 ha, jenis industri yang akan dikembangkan adalah industri nonpolutif (rendah
polusi baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah) dan industri berteknologi tinggi.
Kawasan ini perlu didukung akses langsung ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas, sebagai
pintu keluar pemasaran produk industri dengan tujuan pasar internasional dan jaringan
jalan yang memiliki akses tinggi, yang berfungsi sebagai arteri primer.
f. Kawasan Industri Pedurungan
Kawasan industri ini tidak dikembangkan menjadi kawasan industri yang besar, hanya
memanfaatkan potensi strategis Jalan Majapahit dan aglomerasi dengan sebaran yang ada
di Mranggen. Luas kawasan industri di Pedurungan 57,63 Ha.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan industri adalah :
a. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya
dengan memperhatikan radius / jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan
serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya;
b. Pada pembangunan industri berupa industri/pergudangan estate, perusahaan
pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan
perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen)
dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
c. Pembangunan industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan
fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang
kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran), kemudahan pencapaian
dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;
d. Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya
terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari
penyusunan AMDAL, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL),
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), penyediaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL), dan disertai dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif
terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.
e. Dalam setiap unit kegiatan industri, pengusaha harus menyediakan lahan dikavling
industrinya untuk penghijauan sebagai filter udara dan peneduh;
f. Lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang masih berada di luar kawasan industri dan
terindikasi atau berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara
bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri, sedangkan
lokasi Industri kecil dan Rumah tangga dapat berada di kawasan perumahan sejauh tidak
mengganggu fungsi lingkungan hunian.
II-10
6. Rencana Kawasan Olah raga
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan olahraga, maka selain lapangan
olahraga yang resmi dan dikelola oleh Pemerintah, diperlukan areal terbuka, yang dapat
difungsikan sebagai lapangan olah raga yang ada di lingkungan masyarakat.
Lapangan olah raga yang ada di Kota Semarang antara lain stadion olahraga GOR Jatidiri di
Kecamatan Gajahmungkur yang berskala regional/nasional, stadion yang berskala kota Stadion
Citarum dan Stadion Diponegoro.
7. Rencana Kawasan Wisata / Rekreasi
Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk
kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, fasilitas rekreasi Kota
Semarang direncanakan meliputi:
a. wisata bahari/pantai ditetapkan pada BWK III (Kawasan Marina) dan BWK X (direncanakan
di kawasan pantai di Kecamatan Tugu) dimana pembangunannya harus tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pantai/pesisir;
b. wisata satwa berada pada di BWK X, yaitu di Kawasan Kebun Binatang yang ditekankan
pada upaya pelestarian satwa dan lingkungan alam di dalamnya;
c. wisata pertanian (agrowisata) berada pada BWK VI (Kecamatan tembalang), BWK VIII
(Kecamatan Gunungpati), dan BWK IX (Kecamatan Mijen) juga berfungsi sebagai pusat
penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian.
d. Lokasi yang ditetapkan dan rencana pengembangan kawasan wisata Religi dan Religi:
 BWK III : Kawasan Gereja Blenduk dan Kuil Sam Po Kong
 BWK V : Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
 BWK VII : Kawasan Vihara Watugong
e. Wisata alam dan cagar budaya berada di
 BWK I : Kampung Pecinan dan Kampung Melayu
 BWK III : Museum Ronggowarsito, kawasan Maerokoco, kawasan Kota Lama
Semarang
 BWK VII : Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo
 BWK VIII : Gua Kreo, Waduk Jatibarang, Lembah Sungai Garang.
 BWK X : Taman lele
f. Wisata belanja dikembangkan di Kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan
Pandanaran.
g. Wisata Mainan Anak berada di Wonderia (BWK II) , WaterPark (BWK IX dan BWK III)
Pengembangan kawasan wisata ini direncanakan untuk dapat mendukung fungsi kota
Semarang sebagai Kawasan Perkotaan dengan skala regional/ nasional/ internasional.
II-11
8. Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman
Kawasan Perumahan dan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk
perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan
perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri dibangun oleh perusahaan pembangunan
perumahan dan dibangun oleh pemerintah.
Arahan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman
ditetapkan sebagai berikut :
a. pembangunan perumahan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal
yang layak bagi masyarakat dan/atau untuk pemukiman kembali (resettlement) sebagai
akibat dari pembangunan prasarana dan sarana kota.
b. pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan perumahan yang sudah ada
maupun pembangunan perumahan baru;
c. pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horisontal) dengan
pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan-kawasan di luar kawasan lindung
dengan fungsi kegiatan perumahan permukiman;
d. pembangunan perumahan baru dilakukan di masing-masing BWK dengan ketentuan
sebagai berikut :
- Pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen)
dilakukan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II, dan BWK III)
- Pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi di BWK IV,
V, VI, VII, dan X.
- Perumahan pada BWK VIII, dan IX direncanakan dengan kepadatan rendah sampai
sedang.
e. Pada pembangunan perumahan, pelaksana pembangunan perumahan/ pengembang
wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan
proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan
selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
f. Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah
susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan
secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya;
g. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kota ditekankan pada
peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan;
h. Pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik
maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan,
peremajaan kawasan maupun perbaikan kampung.
II-12
9. Rencana Kawasan Pemakaman Umum
Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di Kota
Semarang. Kawasan Tempat Pemakaman Umum dapat menjadi bagian dari Ruang Terbuka
Hijau yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan sebagai berikut :
a. pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makam-
makam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan
penyediaan prasarana dan sarana permakaman;
b. pembangunan Tempat Pemakaman Umum skala kota berada di Bergota yang termasuk di
BWK I dan Pemakaman di Kecamatan Gayamsari yang termasuk di BWK V;
c. pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan
pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan
pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan
lingkup pelayanannya;
d. untuk mendukung penyediaan tempat pemakaman umum setiap perusahaan
pembangunan perumahan yang melaksanakan pembangunan perumahan, diwajibkan
menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas
lahan;
e. penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan penyediaan lahan
pemakaman di sekitar lokasi pembangunan atau berpartisipasi dengan menyerahkan
uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota
Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan.
10. Rencana Kawasan Khusus

Kawasan Khusus, merupakan kawasan dengan kondisi dan karakteristik yang bersifat
khusus karena jenis kegiatan yang diwadahi memiliki kondisi dan perlakuan tertentu. Dalam
Kebijakan penataan ruang Kota Semarang, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus
adalah kawasan militer dan kawasan pelabuhan.
Kawasan militer berada di BWK III (Kawasan Bandara Militer A Yani) dan BWK VII
(Kawasan Kodam). Kawasan Pelabuhan berada di wilayah BWK III yaitu di Kawasan Pelabuhan
Laut Tanjung Emas.
Pelaksanaan pembangunan di kawasan khusus harus tetap memperhatikan keterpaduan
dengan lingkungan sekitarnya.
11. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang
diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat
ditumbuhi tanaman atau berpori.
II-13
Rawan Bencana, Kota Semarang dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi
terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor.
Bila ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana di Semarang ini saling terkait, dengan sebab
baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.
Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya
berupa dataran pantai. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi:
1. Kawasan Pesisir/ Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan
tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau
sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level, MSL), dan menjadi
tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima
dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau
gempa yang menyebabkan tsunami.
2. Kawasan Dataran Banjir (Flood Plain Area) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan
alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar.
Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan
potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal.
Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di
bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti
permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya.
Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar,
seperti Kali Garang/ Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur di Kota Semarang, memiliki
potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang
dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila
terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang
air laut.
3. Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola
pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.
4. Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah
maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir.
Pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga
bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.
Potensi banjir di Kota Semarang sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan
daerah sempadan sungai, berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan
banjir pasang (rob).
II-14
Banjir pasang (rob) terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada
ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai.
Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses
pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh
bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat
adanya luasan genangan rob yang semakin besar.
Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah longsor. Kota
Semarang pada beberapa wilayah menunjukkan potensi bencana longsor yang mengancam
masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian.
Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Kota Semarang, musim
kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di
daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami
kekeringan terdapat di Semarang atas. Berdasarkan data yang ada pada Buku Rencana Aksi
Nasional 2010-2014, potensi bencana yang ada di Kota Semarang adalah banjir, kekeringan,
longsor, kebakaran hutan, erosi, kebakaran gedung dan permukiman dan risiko cuaca ekstrim.
Demografi
Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar
1.527.433 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 % dibanding tahun 2009 yang sebesar
1.506.924 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing
wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk
yang paling tinggi berada di kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.391 jiwa /km2 .
Kepadatan paling rendah berada di wilayah pinggiran yang merupakan wilayah pengembangan
industri yakni Kecamatan Tugu sebesar 876 jiwa/km2 .
Tabel 2.1
Kepadatan penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan
Tahun 2010
JMLH
LUAS KEPADATAN
NO KECAMATAN PENDUDUK
(KM2) (JIWA/KM2)
(JIWA)
1 Mijen 57,55 52.711 916
2 Gunung Pati 54,11 71.174 1.315
3 Banyumanik 25,69 125.909 4.901
4 Gajahmungkur 9,07 62.413 6.881
5 Semarang Selatan 5,93 85.309 14.381
6 Candisari 6,54 80.224 12.267
7 Tembalang 44,2 133.434 3.019
II-15
JMLH
LUAS KEPADATAN
NO KECAMATAN PENDUDUK
(KM2) (JIWA/KM2)
(JIWA)
8 Pedurungan 20,72 171.599 8.282
9 Genuk 27,39 85.877 3.135
10 Gayamsari 6,18 74.748 12.101
11 Semarang Timur 7,7 80.433 10.446
12 Semarang Utara 10,97 127.170 11.593
13 Semarang Tengah 6,14 73.174 11.918
14 Semarang Barat 21,74 159.946 7.357
15 Tugu 31,79 27.846 876
16 Ngaliyan 37,99 115.466 3.039
TOTAL 373,71 1.527.433
Sumber : BPS Kota Semarang, 2010
Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2010 sangat dipengaruhi oleh jumlah
migrasi dan penduduk yang lahir/ mati. Pada tahun 2010 tingkat migrasi masuk sebesar 26,46 per
1.000 penduduk, sedangkan tingkat migrasi keluar sebesar 24,80 per 1.000 penduduk. Hal
tersebut disebabkan daya Kota Semarang sebagai kota Perdagangan, jasa, industri dan pendidikan
yang menarik minat masyarakat untuk melakuan migrasi ke Kota Semarang.
Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun)
adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,87% ; telah tamat SLTA sebesar 21,13% ; belum tamat SD
sebesar 11,26% ;tidak tamat SD 9,13%; telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/ belum pernah
sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,44% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar
4,35%.
Grafik 2.3
Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2010
Tamat D4/S1/S2/S3
4,44%
Tidak Sekolah Tidak/Belum tamat
Tamat D1,D2,D3 6,54% SD/MI
4,35% 11,26%
Tamat SLTA
21,13%
Tidak tamat SD
9,13%
Tamat SD/MI
Tamat SLTP
22,87%
20,28%
II-16
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh
Industri dengan persentase sebesar 25,64%, PNS/ABRI sebesar 13,80%, Lainnya sebesar 11,63%,
Pedagang sebesar 12,79%, Buruh Bangunan 11,90%, Pengusaha sebesar 8,04%, Pensiunan sebesar
5,80%, Petani sebesar 3,66%, Angkutan sebesar 3,78%, Buruh tani sebesar 2,54%, dan Nelayan
sebesar 0,42 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada
sektor perdagangan dan jasa. Berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2010 sebagaimana tabel
berikut.
Grafik 2.4
Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010
Mata Pencaharian
30
25,64
25
20
15
10 8,04 11,9 12,79 13,8
3,86
5 2,54 11,63
0,42
0 3,78 5,8
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran atau ukuran keberhasilan dari

penyelenggaraan pembangunan daerah, dalam hal ini muara/ tujuan akhir dari pembangunan daerah
pada upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan
masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2)
aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni
Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun
2010 adalah sebagai berikut :
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari
indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini. Kinerja
sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
II-17
Pertumbuhan PDRB
Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku th. 2006-2010 (PDRB adHB) di
Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB atas dasar harga konstan
(PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta.
Untuk konstribusi masing-masing sektor PDRB (adHB) yang paling dominan disetiap
tahun masih pada sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 konstribusi
masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut: Perdagangan, Hotel dan Restoran
sebesar 28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%.
Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.
Grafik 2.5
Proporsi sektor usaha pada PDRB (adHB) Kota Semarang Tahun 2010
Kontribusi Lapangan Usaha

28,11
30 24,14
25 20,05
20 9,91 12,28
15
10 1,13 0,17 1,49 2,72
5
0
Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2006-2010 berimplikasi
terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau mengalami
pertumbuhan yang positif sebesar 0,43% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,34%.
Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari
sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat keparahan inflasi
tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat
mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong
masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada
inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau
mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.
II-18
Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai angka sebesar 7,11%. Inflasi
Kota Semarang lebih tinggi dibanding dengan laju inflasi nasional yang hanya sebesar 6,96 %.
Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap
barang dan jasa. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro
nasional yang tidak menentu akibat dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan
bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.
PDRB per Kapita

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita,
pada tahun 2010 PDRB per kapita Kota Semarang berdasarkan atas harga berlaku (2006-
2010) sebesar Rp. 28.714.898,16 atau mengalami peningkatan sebesar 11,79 % dibanding
tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 25.686.935,17 Sedangkan berdasarkan harga
konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.070.531,56 mengalami peningkatan dibanding tahun
2009 yang hanya sebesar Rp. 13.478.411,08. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata
pendapatan yang dihasilkan penduduk selama satu tahun mengalami peningkatan.
Indeks Gini
Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan
dengan koefisien gini rasio antara 0 - 1 ( > 0 dan < 1), semakin rendah koefisien gini maka
pendapatan pada suatu wilayah/daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila
indeks gini besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan indeks gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5
dan rendah < 0,5).
Indeks gini rasio Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 0,29 % atau sama dengan tahun
sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan termasuk
dalam kategori rendah.
B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan
dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan
kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan
sosial sampai dengan tahun 2010 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
Pendidikan
Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain
Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), angka
kelulusan serta angka melanjutkan pada masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi
pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2010 dilihat dari beberapa indikator
pendidikan mengalami penurunan. Angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan
mengalami penurunan kecuali pendidikan SMP/MTs/Paket B yang mengalami peningkatan.
II-19
Namun apabila dilihat dari angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan
SD/MI sebesar 99,91,% atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding
tahun 2009 yang tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-
masing jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan
sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding
tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota
Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan
kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009
yang tercatat sebesar 70,30%.
Kesehatan
Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari derajat kesehatan
masyarakat yang meliputi indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan
Hidup, dan Pravalensi Gizi buruk. Pada pembangunan kesehatan Aspek kesehatan Kota
Semarang pada tahun 2010 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat indikator
bidang kesehatan yang menunjukkan menunjukan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar
72,15 Tahun, Angka kematian bayi (AKB) sebesar 16,82 per 1000 kelahiran hidup, Angka
Kematian Ibu (AKI) 73,8 per 1000, Angka Kematian Balita (AKABA) 20,31 per 1000 dan angka
pravalensi Gizi Buruk sebesar 0,05. Sedangkan untuk incident rate DBD per 100.000 penduduk
pada tahun 2009 mencapai angka 262,1 dan meskipun Angka ini lebih rendah dibanding tahun
sebelumnya yang mencapai 360,8 tetapi masih harus dilakukan upaya-upaya yang lebih gencar
untuk lebih bisa menurunkannya.
Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sampai dengan tahun 2010 angka
kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41 % dari jumlah
penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang
sebesar 491.747 jiwa (33,16%).
II-20
Kepemilikan tanah
Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase
luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %,
sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan
tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa sebagian besar kepemilikan hak atas
tanah/ lahan di Kota Semarang belum memperoleh legalitas ataupun masih dikuasai oleh
mayarakat yang tinggal di luar Kota Semarang.
Kesempatan Kerja
Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding
dengan angkatan kerja dalam satu wilayah.
Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 709.464 orang dengan
jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,75%. Sedangkan jumlah
pengangguran berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2009 tercatat
sebesar 107.333 orang (survey pengangguran tahun 2009).
Angka Kriminalitas
Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat
akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah
penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti
semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu
meningkatnya angka kriminalitas. Sampai dengan tahun 2010 rasio kriminalitas Kota Semarang
tercatat sebesar 0,07% atau sama dengan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas pada suatu
daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula
sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kota Semarang selama lima tahun terakhir termasuk dalam
kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarat yang aman,
nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di masyarakat.
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi
masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Sampai dengan tahun 2010 ekspresi
masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya khususnya seni dan budaya lokal/ tradisional,
masih dirasa belum optimal. Hal ini terlihat pada tahun 2010 penyelenggaraan event seni dan
budaya tercatat hanya sebesar 46 kali.
Disisi lain budaya olahraga masyarakat, sampai dengan tahun 2010 mengalami
peningkatan hal ini ditunjukan dengan meningkatnya sarana dan prasarana olah raga. Pada
tahun 2010 jumlah sarana dan prasarana olahraga per 1.000 penduduk tercatat sebesar 0,0209
atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,0004.
II-21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan

pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara
eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri daerai fokus layanan
urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.
Fokus Layanan urusan Wajib
a. Urusan Pendidikan
Kinerja pelayanan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain
melalui angka partisipasi sekolah. Untuk pendidikan dasar, pada tahun 2010 prosentasenya
mencapai 100%. Untuk pendidikan menengah, jumlahnya mencapai 90%. Nilai rasio
ketersediaan sekolah pada tahun 2010 sebesar 4,30.
Kinerja urusan pendidikan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas tenaga
pengajar. Dari sisi ketersediaan, pada tahun 2010 rasio guru dibanding murid sebesar 1 :
17. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2009 yang sebesar
1 : 19. Secara kualitas, terdapat peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Pada tahun 2010,
tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%. Sementara
untuk nilai rasio guru/murid per kelas rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1:20:40
Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010 mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,%
atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan
tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-masing
jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan
tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan kualitas pendidikan di Kota
Semarang mengalami peningkatan.
b. Kesehatan
Kinerja pelayanan pada urusan kesehatan di Kota Semarang dapat terlihat dari
beberapa indikator. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2010 mencapai 13,02%.
Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009 yang hanya
mencapai 12,51%. Kenaikan juga terjadi pada nilai rasio puskesmas, poliklinik pustu per
satuan penduduk yang pada tahun 2010 mencapai 0,20, dibandingkan tahun 2009 yang
II-22
sebesar 0,19. Sementara itu rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2010
sebesar 0,20. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar
0,15. Kenaikan rasio ini juga diimbangi dengan kenaikan rasio dokter per satuan penduduk
yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 2,18. Sedangkan untuk rasio tenaga medis nilainya
sama dengan tahun 2009, yaitu sebesar 2,39.
Kinerja pelayanan kesehatan pada tahun 2010 juga terlihat dari cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani, yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 96,65%. Sementara itu
untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 nilainya
mencapai 96,65%. Sedangkan cakupan kelurahan UCI sebesar 95% dan cakupan balita gizi
buruk yang mencapat perawatan mencapai nilai 100%.
Kinerja pelayanan kesehatan tidak terlepas dari fungsinya untuk memberikan
pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil dan menyeluruh, terutama bagi
warga yang tidak mampu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien dari masyarakat
miskin pada tahun 2010 mencapai 100%. Kondisi ini lebih baik daripada kondisi pada tahun
2009 yang hanya mencapai 90,1%. Sementara itu cakupan kunjungan bayi pada tahun 2010
adalah sebesar 121%. Layanan kesehatan melalui puskesmas dan puskesmas pembantu
pada tahun 2010 mencapai 231,25% dan 19,21%.
c. Pekerjaan Umum
Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang dilaksanakan dengan

menitik beratkan pada peningkatan penyediaan infrastruktur kota yang meliputi jalan dan
jembatan, drainase kota, penerangan jalan dan pengendalian rob dan banjir. Kinerja
layanan pada urusan pekerjaan umum dapat terlihat dari beberapa indikator. Total panjang
jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang
sepanjang 2.690 km dan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.170 km (43,49%)
namun dibanding tahun 2009 (sepanjang 1.153 km) meningkat 1,45 %. Sementara panjang
jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 mencapai 2.778,29 km.
Dengan kondisi alamnya, Kota Semarang sangat rentan terhadap permasalahan banjir
dan rob. Untuk mengatasinya, ketersediaan saluran drainase yang baik menjadi suatu
keharusan. Pada tahun 2010, saluran drainase di Kota Semarang yang dalam kondisi baik
mencapai 57%. Sementara itu, untuk meningkatkan debit tampungannnya, keberadaaan
bangunan liar di sempadan sungai harus dikurangi. Pada tahun 2010, prosentase sempadan
sungai yang dipakai untuk bangunan liar mencapai 52%. Jumlah ini menurun dari kondisi
pada tahun 2009 yang mencapai 55%. Sedangkan luas irigasi yang dalam kondisi baik pada
tahun 2010 mencapai 65%, meningkat dari kondisi tahun 2009 yang sebesar 64%.
II-23
d. Perumahan
Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi
oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun sebagian
masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memliki rumah yang layak huni serta
masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang pada tahun 2010 mencapai
1,42%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2009 yang sebesar 1,66%. Dari sisi
fasilitas, jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai 98,28%. Sedangkan yang
telah terjangkau layanan air bersih mencapai 96,56%. Angka ini meningkat dari kondisi pada
tahun 2009 yang mencapai 95,12%.
Pertambahan penduduk menuntut ketersediaan perumahan. Selain itu, penataan perlu
dilakukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Pada tahun
2010, jumlah rumah layak huni di Kota semarang mencapai 89,87%. Angka ini meningkat
dari kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 70%. Sementara rasio permukiman layak huni
mencapai 0,256. Dari keseluruhan rumah yang ada di Kota Semarang, prosentase yang telah
memiliki sanitasi mencapai 48,85%.
Salah satu indikator untuk mewujudkan kondisi permukiman yang sehat adalah
ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada tahun 2010, rasio TPS mencapai
694,55, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 600. Sementara itu,
ketersediaan Tempat Pemakaman Umum yang cukup dan layak menjadi tantangan bagi
perkembangan suatu kota, termasuk Kota Semarang. Rasio TPU pada tahun 2010 mencapai
388,77, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 350.
e. Penataan Ruang
Kinerja urusan penataan ruang selama tahun 2010 dapat terlihat dari indikator ratio
luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber-Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau
Hak Guna Bangun. Pada tahun 2010 luas RTH terhadap luas wilayah berHPL/HGB nilainya
sebesar ((19.541,78 Ha / 1.165.593,71)x100%) = 1,68%.
Sementara itu jumlah permohonan IMB, HO, KRK di tahun 2009 diterbitkan sebanyak 7.007
ijin dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.950 ijin atau mengalami peningkatan
sebesar 27,7%.
f. Perencanaan Pembangunan
Kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan sampai

dengan tahun 2010 dapat terlihat dari ketersediaan dokumen perencanan yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Selain itu, selama tahun 2010 juga telah dihasilkan sejumlah dokumen
II-24
teknis perencanaan taktis strategis pembangunan. Dari sisi realisasi perencanaan, jumlah
program RKPD yang terealisasi pada tahun 2010 mencapai 100%.
g. Perhubungan
Kinerja pada urusan perhubungan dapat terlihat pada peningkatan jumlah pengguna
angkutan umum di Kota Semarang. Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota
Semarang selama tahun 2010 mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi
pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sedangkan pengguna angkutan
umum laut yang tercatat pada Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2010 mencapai 431.748
orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara Ahmad Yani selama tahun 2010
mencapai 1.789.337 orang.
Kinerja urusan perhubungan juga dapat terlihat dari ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang. Pada tahun 2010, jumlah prosentase angkutan darat dibandingkan
dengan total jumlah kendaraan darat mencapai 13,33% atau meningkat dari kondisi pada
tahun 2009 yang sebesar 11,01%. Sementara untuk pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor (KIR) pada tahun 2010 ada penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141
kendaraan (2,9%), dimana pada tahun 2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan
menjadi 72.159 kendaraan pada tahun 2010.
Untuk menunjang kelancaran lalu lintas, diperlukan penyediaan dan penataan rambu
lalulintas yang mencukupi. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah.
Jumlah ini kemudian menjadi 2.248 buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan
sebesar 4%.
h. Lingkungan Hidup
Kinerja layanan urusan lingkungan hidup terlihat antara lain dari prosentase
penanganan sampah. Pada tahun 2010 nilainya sebesar 77%, dengan rasio TPS yang
mencapai 77,85%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 dimana
prosentase penanganan sampah hanya sebesar 74,90% dan rasio TPS sebesar 74%.
Sementara untuk prosentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kota Semarang
pada tahun 2010 mencapai 56,95%.
Urusan lingkungan hidup selama tahun 2010 menghadapi tantangan untuk menjaga
kualitas lingkungan di Kota Semarang. Pada tahun 2010, pencemaran status mutu air
mencapai 50%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 50%.
i. Pertanahan
Kinerja pelayanan urusan pertanahan terlihat dari peningkatan jumlah tanah bersertifikat di
Kota Semarang. Luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2010 mencapai 84%. Jumlah ini
II-25
meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 77,52%. Sementara jumlah penyelesaian
kasus tanah negara pada tahun 2010 sebesar 67,27%, meningkat dibanding tahun 2009
yang sebesar 55,73%.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil
Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka

tertib administrasi kependudukan, capaian indikator kinerja kunci pada tahun 2010 meliputi
rasio penduduk ber KTP mencapai 97,1%, mengalami kenaikan dari tahun 2009 yang hanya
sebesar 95%. Sedangkan rasio bayi yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2010 mencapai
95,3%, meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 87,12%. Secara keseluruhan, kepemilikan
akte kelahiran sampai tahun 2010 mencapai 97,1%. Sementara itu rasio pasangan berakta
nikah (bagi non Islam) mencapai 100%.
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan dapat terlihat melalui indeks pemberdayaan gender
Gender-related Development Index (GDI) pada tahun 2010 sebesar 72,2% sedangkan Gender
Empowerment Measure (GEM), pada tahun 2010 sebesar 58% atau mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8%. Persentase penduduk perempuaan yang
buta huruf sebesar 89%, angka Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2009 nilainya adalah sebesar 37,6%,
pada tahun 2010 besarnya mencapai 86%, rasio angka melek huruf pada perempuan
disbanding laki-laki usia 15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur
sebesar 24%; rasio siswa perempuan dibanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan
terhadap perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase
tenaga kerja dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja
wanita sebanyak 172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang
sebanyak 6 orang dari 50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
sebesar 51,55%.
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2009 sebesar
198.086 dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS
256.000 (76,39 %). Sementara itu, jumlah anak rata-rata dalam satu keluarga pada tahun
2010 adalah 2,3.
m. Sosial
Pada tahun 2009, PMKS yang ada di Kota Semarang sejumlah 131.661 orang atau
7,24% dari jumlah seluruh penduduk, pada tahun 2010 sejumlah 132.818 orang atau 7,61%
II-26
dari jumlah seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut , yang dapat ditangani sebesar 4.022
atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062 orang, penyandang
cacat 147 orang, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 32 orang, keluarga fakir miskin
sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16 kelompok. Sarana
sosial yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010 adalah sejumlah 103. Jumlah ini lebih
besar dari tahun 2009 yang sebanyak 93 buah.
n. Ketenagakerjaan
Kinerja pelayanan pada urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 sebesar 64,27%, sedangkan pada
tahun 2010 TPAK sebesar 65,08. Jumlah penempatan Tenaga Kerja mengalami peningkatan.
Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449 orang,
sementara pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan
antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % pada tahun 2009 dan
sebesar 40% pada tahun 2010. Angka sengketa pengusaha dan pekerja pada tahun 2009
sebanyak 256 kasus, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
o. Koperasi dan UKM
Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat
sebanyak 1.064 unit, prosentase koperasi aktif adalah sebesar 75 % atau sebanyak 798 Unit,
sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 77 % atau sebanyak 791 unit dari jumlah
koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2 %.
Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit
pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap
peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah
sebesar 103,5 %, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak
15.593 orang menjadi 16.139 orang pada tahun 2010. UMKM Non BPR / UKM di Kota
Semarang pada tahun 2010 adalah sejumlah 394 unit.
p. Penanaman Modal
Perkembangan penanaman modal selama tahun 2010 mengalami peningkatan yang
cukup besar. Jika pada tahun 2009 terdapat 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar
Rp.1.748.936.779.411,-, pada tahun 2010 meningkat 2.977 proyek dengan nilai investasi
sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/rugi BUMD tahun 2009 sebesar
Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.
II-27
Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan. Pada
tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.977 orang, sementara pada
tahun 2010 terdapat peningkatan menjadi 14.566 orang.
q. Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya selama tahun tahun 2010 terselenggara
sebanyak 46 kali. Jumlah tersebut diluar even yang diselenggarakan oleh komunitas seni
maupun masyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi tidak tercatatnya event-event
tersebut ke dalam renjana kerja pemerintah. Sarana penyelenggaraan pentas/ pagelaran
seni dan budaya terdapat 55 buah, dan terdapat 174 buah benda cagar budaya/ situs yang
dilestarikan di Kota Semarang .
r. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2010 adalah sebanyak 47 organisasi dan 3
organisasi olahraga. Organisasi tersebut mewadahi kegiatan kepemudaan sebanyak 7
kegitan dan 19 kegiatan olahraga. Sedangkan jumlah gelanggang olahraga yang ada di Kota
Semarang sebanyak 3 buah.
s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Kinerja pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dapat terlihat dari jumlah
kegiatan pembinaan politik daerah. Pada tahun 2010 jumlah kegiatannya adalah sebanyak 7
kali, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebanyak 5 kali kegiatan. Selain itu, juga dapat
terlihat dari indikator jumlah kegiatan pembinaaan terhadap LSM, OKP dan ormas. Pada
tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 4 kali. Jumlah ini sama dengan tahun 2009.
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kinerja pelayanan pada urusan otonomi daerah, Pemerintah umum, Administrasi keuangan
daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian dapat dilihat hal–hal sebagai
berikut :
- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2010 angkanya mencapai 2,20.
Sedangkan jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 35,22 pada tahun 2010. Rasio
poskamling per kelurahan di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 7,68.
- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,83 % atau meningkat
sebesar 0,36% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,47%.
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kondisi perekonomi di Kota Semarang belum banyak menarik
minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.
II-28
- Angka kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41
% dari jumlah penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang sebesar 491.747 jiwa (33,16%).
- Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan
- Jumlah Penegakan PERDA yang berlaku dan mengandung sanksi hokum sampai pada
tahun 2010 sebanyak 43 Perda. Dan pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak 849
kegiatan Penegakan Perda.
- Pelanggaran perda pada tahun 2010 sebanyak 25 jenis pelanggaran, mengalami
peningkatan dibanding tahun 2009 sebanyak 23 jenis pelanggaran.
- Jumlah sistem informasi manajemen di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 14 buah.
- Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan pemerintah, dapat diihat dari
Indek Kepuasan Masyarakat pada :
 Kelurahan sebesar 73,603
 Kecamatan sebesar 72,603
 Puskesmas / DKK sebesar 74,031
 RSUD sebesar 72,683
 PDAM sebesar 71.588
 Dinas Pehubungan sebesar 71,588
 DInas Pendaftar Pendudukan dan Capil sebesar 71,467
 BPPT sebesar 65,866
 PPD Dinas Pendidikan sebesar 65,866
- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik sebanyak 614 buah dan telah
ditindak lanjuti sebanyak 590 atau sebesar 96,90%, atau mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang sebesar 96,95%.
u. Ketahanan Pangan
Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari indikator ketersediaan
pangan utama. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 111.946,51 kg/1000 penduduk.
Jumlah ini meningkat dibanding kondisi pada tahun 2009 yang hanya sebesar 108.844,13
kg/1000 penduduk.
v. Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah LSM yang aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 20 LSM. Selain itu,
juga terdapat 5 buah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi pada
tahun 2010. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2010 telah dapat dicapai
angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.
II-29
w. Statistik
Dalam pelayanan urusan statistik, pada tahun 2010 telah dihasilkan Buku Kota
Semarang Dalam Angka tahun 2009, Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009, Buku
Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009, Buku Profil
Kependudukan Kota Semarang tahun 2009, Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang
tahun 2009, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009, Buku
Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009, Buku Saku Kota Semarang tahun 2009, Buku
Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009, Buku Indeks Harga
Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009, Buku Statistik Industri Sedang/
Besar Kota Semarang tahun 2009. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
x. Kearsipan
Untuk penanganan arsip, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip
sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal
tersebut juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan
arsip juga dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki
nilai historis. Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau
dipelihara sebanyak 3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada
tahun 2010 telah terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan
memasyarakatkan koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada
tahun 2010 telah dilakukan sebanyak dua kali kegiatan. Sementara itu untuk cakupan
penerapan pengelolaan secara baku pada tahun 2010 telah mencapai 73,1%, meningkat
dibanding tahun 2009 yang hanya 68,6%.
y. Komunikasi dan Informasi
Rasio wartel/ warnet adalah sebesar 0,26. Di Kota Semarang terdapat 11 penerbitan
surat kabar lokal/nasional dan 38 siaran radio serta 15 siaran televisi lokal. Pemerintah Kota
telah memiliki website untuk mendukung penyebarluasan hasil-hasil pembangunan,. Selain
itu, juga diselenggarakan expo atau pameran sebanyak 7 kali pada tahun 2010.
z. Perpustakaan
Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki 156 perpustakaan. Jumlah koleksi buku
yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun
2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah
kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah
peminjam buku mencapai 1.572 orang.
II-30
FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
Kinerja pelayanan urusan pertanian dapat terlihat dari beberapa indikator. Luas
wilayah panen dan produktivitasnya mengalami kenaikan pada tahun 2010. Kenaikan luas
panen keseluruhan dari padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada
tahun 2009 menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Total produksi tanaman pangan (padi, padi
gogo dan jagung) pada tahun 2010 mencapai 102.151 kw/hektar. Jumlah ini meningkat
dibanding kondisi pada tahun 2009 yang produksi tanaman pangan mencapai 101.732 kw/
hektar.
Peningkatan kontribusi sektor pertanian dari sub sektor perkebunan terhadap PDRB
juga meningkat pada tahun 2010. Pada tahun 2009, kontribusi terhadap PDRB mencapai
1,15%, sementara pada tahun 2010 nilainya mencapai 1,2%. Sedangkan kontribusi dari sub
sektor palawija dan perkebunan tanaman keras juga mengalami kenaikan menjadi 0,50%
dan 0,07% pada tahun 2010. Untuk semakin meningkatkan produksi serta kontribusinya
terhadap PDRB, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap petani secara berkelanjutan.
Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari
Pemerintah Kota Semarang meningkat dari 7,059% pada tahun 2009, menjadi 7,1% pada
tahun 2010.
b. Kehutanan
Sebagai wilayah perkotaan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Semarang
relatif kecil. Nilainya mencapai 0,005% pada tahun 2010. Sementara itu upaya untuk
merehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ada di Kota Semarang mengalami kenaikan yang
cukup signifikan. Pada tahun 2010, cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai
80,65%.
c. Energi dan Sumberdaya Mineral
Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB hanya dihasilkan dari penambangan galian
C, sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga tidak terlalu besar. Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 0,17%. Namun secara perlahan hal
ini akan berdampak negatif terhadap keseimbangan alam, untuk itu dilakukan upaya
mengurangi jumlah penambangan dengan membatasi/ tidak lagi mengeluarkan ijin
terhadap penambangan galian C. Pada tahun 2010 jumlah pertambangan tanpa ijin
mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 28%.
II-31
d. Kelautan dan Perikanan
Sebagai kota yang terletak di pesisir, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran
yang cukup strategis bagi pengembangan perekonomian di Kota Semarang. Jumlah produksi
perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6%,meningkat dari tahun 2009 yang
sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310 ton pada tahn 2009
menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti dengan peningkatan
konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau naik 1% dari tahun 2009.
e. Kepariwisataan
Peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor
pariwisata. Upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota
Semarang. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan mencapai 1.633.042 orang. Jumlah ini
meningkat di tahun 2010 menjadi 1.915.892 orang.
f. Perdagangan
Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi

sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap
kemajuan perekonomian Kota Semarang. Jika pada tahun 2009, kontribusinya mencapai
23,73%, pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 23,37%. Namun, untuk nilai ekspor
selama tahun 2010 mengalami kenaikan signifikan dari $ 923.854.534 pada tahun 2009,
menjadi $ 1.882.962.888 di tahun 2010.
g. Industri
Pembangunan sektor industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri
secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kondisi industri di Kota
Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah industri sebanyak 3.446 unit
usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada peningkatan sebesar 30 unit
usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit usaha, industri kecil sejumlah
2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha. Sedangkan kondisi kawasan dan
sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan
bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan untuk sentra industri
berjumlah 46 lokasi.
Kinerja urusan industri juga terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota
Semarang. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri terhadap PDRB
menunjukkan tren menurun. Jika pada tahun 2009 nilainya mencapai 25,13%, maka pada
tahun 2010 nilainya menurun menjadi 24,66%. Dari jumlah tersebut, kontribusi industri
rumah tangga hanya sebesar 3,9%. Kecenderungan penurunan kinerja juga terjadi pada
II-32
indikator pertumbuhan industri. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan industri adalah sebesar
5,9%, maka pada tahun 2009 dan 2010 nilainya hanya mencapai 0,17%.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
a. Fokus Kemampuan ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan
produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010
mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (28,30%), sektor Industri Pengolahan (24,67%) dan Sektor Bangunan
(19,38%). Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47%, Kota Semarang
memiliki potensi dan prospek ekonomi yang baik untuk bersaing dengan daerah lain.
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi Aksesibilitas
wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan
telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan
infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam
meningkatkan daya saing daerah.
1. Aksesibilitas Daerah
Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur
perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan
(Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur
distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam
mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain :
- Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah
Kota dengan panjang total sepanjang 2.778,29 km dengan rasio panjang jalan
dengan jumlah kendaraan sebesar 0,0027.
- Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik
antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional.
- Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk
melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar
internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjng Emas
juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas
untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada
tahun 2009 jumlah penumpang yang melalui dermaga sebanyak 392.498 orang dan
jumlah barang sebesar 7.487.270.
- Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar
Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu,
II-33
Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal
penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B
penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan
Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di
Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan
Tembalang.
- Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan
barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di
utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas
ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.
Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010
mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang
hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara
Ahmad Yani selama tahun 2010 mencapai 828.270 orang untuk kedatangan dan
799.527 orang untuk keberangkatan.
2. Penataan Wilayah
Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi
lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan
yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan
bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan
dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung
setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan
sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang
mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya,
merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan
kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan
karakteristik wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan
Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan
Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan
perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan
Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan
pembangunan Kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri,
perdagangan/ jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran
kota.
3. Ketersediaan air bersih

Ketersediaan air bersih Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air
Mnum (PDAM) dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh
II-34
masyarakat. Pada tahun 2010 dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT
persentase yang menggunakan air bersih sebesar 31,95% dengan jumlah pemakaian
air bersih sebesar 37.704.983 m3.
4. Fasilitas Listrik dan Telepon

Fasilitas Listrik di Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN),
pada tahun 2010 daya listrik terpasang untuk semua golongan tarif sebesar
959.237.419 KW. Dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT yang menggunakan
listrik baru sebanyak 331.856 RT atau sebesar 80 %.
Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap
(jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun.
Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami
perkembangan cukup pesat.
Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan
jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara
lain Telkom, Indosat, XL, dll pelanggan dapat secara cepat dapat menggunakannya.
5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari
ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan
pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2010 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa
mengalami peningkatan, jumlah restoran sebanyak 32 buah, rumah makan sebanyak
109 buah, café sebanyak 19 buah, Hotel Berbintang sebanyak 34 buah, hotel non
bintang 51 buah, pasar tradisional sebanyak 67 buah dan pasar modern 183 buah.
Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata
religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor
untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca Negara untuk
berkunjung di Kota Semarang.
c. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan ketertiban
Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi
berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan
kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur
Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
lingkungannya.
II-35
2. Kemudahan perijinan
Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan
satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota
Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2010 sangat
kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman
modal. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun
2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penanaman Modal Tahun
2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,-
Sedangkan pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi
sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar
Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.
3. Pengenaan pajak
Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang
terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil
Pajak & Bukan Pajak.
Tahun
Uraian
2009
1. Pajak Daerah
- Pajak daerah 23.000.974.050
- Pajak Restoran 24.811.040.343
- Pajak Reklame 16.063.853.958
- Pajak Penerangan Jalan 82.814.660.277
- Pajak Pengambilan Bahan Galian C 100.156.400
- Pajak Parkir 2.780.941.510
- Pajak Hiburan 4.933.660.602
2. Retribusi Daerah
- Rtribusi dari Dinas Pendidikan -
- Retribusi dari Dinas Kesehatan 3.631.995.000
- Retribusi RSUD 27.687.010.044
- Retribusi DPU -
- Retribusi DTKP 14.816.299.082
- Retribusi Dinas Kebakaran 39.145.000
- Retribusi Pertamanan -
- Retribusi BLH 185.930.000
- Retribusi Kebersihan 5.952.604.012
- Retribusi Dispenduk Capil 5.952.604.012
- Retribusi Dinas Budaya Pariwisata 2.524.391.800
- Retribusi Dinas Pasar 12.097.540.723
- Retribusi Dinas Perhubungan
- Tempat Khusus Parkir 519.859.000
- Tempat Terminal 333.390.200
- Tempat Pengujian Kendaraan 4.214.514.490
- Parkir tepi jalan umum 1.583.697.100
- Retribusi Sekda -
- Retribusi Disospora 2.112.665.250
- Retribusi PSDA 78.700.000
- Retribusi Bina Marga 2.997.110.965
- Retribusi PJPR 12.669.944.300
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- PBB 110.326.958.196
- BPHTB 80.697.709.086
- PPH OPDN & Pasal 21 25.037.115.402
- PPH Ps 25/29 30.433.825.506
- SDA 1.095.964.143
- BahanBakar Kendaraan Bermotor 56.054.576.939
Sumber : Data RPJMD 2010-2015
II-36
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk suatu daerah merupakan asset manakala kualitas tenaga
kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi
penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk semarang masih sangat ideal
yakni sebesar 35,23 %. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan
banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu
menopang kebutuhan pasar.
II-37
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPMD
Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan RKPD Kota Semarang sampai dengan tahun
berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program/kegiatan yang dikelompokan menurut
kategori ururan wajib/urusan pilihan.
Urusan Wajib
a. Urusan Pendidikan
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2010-2015, pembangunan pada urusan pendidikan diarahkan pada (1) peningkatan,
pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan
terjangkaunan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah
kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan
wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan
profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui
Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada
kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang
sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan
sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku,
Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6)
Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan
pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah
melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite
sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan pendidikan.
Pelaksanaan kebijakan pembangunan para urusan pendidikan pada tahun 2010

dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal;
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan, dengan menitik beratkan pada :
1. Peningkatan kaulitas sarana prasarana kegiatan belajar mengajar;

2. Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan
biaya pendidikan bagi peserta didik.
3. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan sekolah kejuruan;
4. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik;

II-38
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan sampai dengan tahun
1. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, hal ini terlihat pada kondisi
ruang kelas yang sesuai dengan standar pada setiap jenjang pendidikan, pada tahun
2010 ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI sejumlah 2.401 unit, SMP/MTs
sejumlah 1.761 unit, SMA/SMK/MA sejumlah 1.087 unit.
2. Pemeratan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu dan

terjangkau dapat dilihat dari APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM pada
jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 90,85% atau mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang tercacat sebesar 91,40%. Pada jenjang pendidikan
SMP/MTs/Paket B sebesar 79,53% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009
yang tercatat sebesar 79,01%, dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
tercatat sebesar 79,27% atau mengalami penurunan dibandingn dengan tahun 2009
yang tercatat sebesar 79,97%. Dari data tersebut angka partisipasi sekolah mengalami
penurunan kecuali untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.
3. Angka putus sekolah juga mengalami kinerja yang menurun, pada semua jenjang
pendidikan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut
menunjukkan masih banyaknya anak putus sekolah atau drop out. Pada tahun 2010
angka putus ekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 0,0006% atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 0,0002%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar
0,0050 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar
0,0003 dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 0,010% atau mengalami
peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat 0,0002.
4. Kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%.
5. Rasio guru dibanding murid sampai dengan tahun 2010 untuk pendidikan dasar sebesar
1:20, untuk pendidikam menengah 1:12
Hasil evaluasi urusan pendidikan, berdasarkan pada aspek peningkatan mutu

Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, keberhasilan kinerja tahun 2010 dapat dilihat
dari Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah yang mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,%
atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan

II-39
tercatat sebesar 82,90%. Sedangka angka melanjutkan sekolah pada masing-masing
jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan
tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota
Semarang mengalami peningkatan.
Peningkatan tersebut tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan daerah lain di
Jawa Tengah masih diatas rata-rata, namun apabila dibandingkan dengan tingkat nasional
mapun internasional masih tertinggal. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pelayanan pendidikan antara lain : 1) kualitas sarana adan prasarana sekolah masih belum
merata, kondisi fisik ruang kelas untuk kegiatan belajar terutama Sekolah-Sekolah di
wilayah pinggiran/perbatasan masih memprihatinkan. (2) masih dijumpai adanya siswa
putus sekolah; (3) Adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah; dan (4)
Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja.
b. Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari Angka Kematian Bayi (AKB),
Usia Harapan Hidup(UHH) dan Pravalensi Gizi Kurang dan Buruk. Kebijakan pada urusan
kesehatan di Kota Semarang diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan;
(3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan
kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal
coverage).
Pada tahun 2010 pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui program-program

pembangunan sebagai berikut:
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

II-40
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata;
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
14. Program Informasi Kesehatan/ Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU
Sedangkan prioritas pembangunan pada urusan kesehatan pada tahun 2010
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan rehabilitasi Puskemas;

2. Peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif
dalam kesehatan lingkungan dan keluarga;
3. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi masyarakat kurang mampu;
4. Perbaikan gizi masyarakat dan menurunkan kasus penyakit menular;
5. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan sampai dengan tahun
2010 secara umum dapat dilihat derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut AKB sebesar
18 per 1000 Kelahiran Hidup atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 18,60 per 1000 Kelahiran Hidup, Angka harapan hidup juga mengalami
peningkatan pada tahun 2010 tercatat sebesar 72,15 Tahun dan pada tahun 2009 sebesar
72,1 tahun sedangkan pravalensi gizi buruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2010
sebesar 0,05 % dan pada tahun 2009 sebesar 0,04 %. Beberapa indikator kinerja
pembangunan kesehatan mengalami peningkatan antara lain, rasio posyandu pada tahun
2010 mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibanding tahun 2009, Rasio pelayanan
kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik , puskesmas pembantu dan dokter per 1000
penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0,1 % disbanding tahun 2009,
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga mengalami
peningkatan sebesar 9,9 % dibanding tahun lalu. Sedangkan indikator yang mengalami
penurunan misalnya cakupan UCI dari 96,65 pada tahun 2010 menurun menjadi 95% dan
cakupan pembantu puskesmas dari 20,33% pada tahun 2009 menjadi 19,21%,
meningkatnya jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2010 yakni
sebesar 5,284 kasus atau meningkat sebesar 36,1 % dibanding tahun 2009 yang hanya
sebesar 3l883 kasus. Angka ini menempatkan Kota Semarang pada peringkat ke dua
Nasional setelah Denpasar, serta menduduki urutan pertama untuk Jawa Tengah.

II-41
Pembangunan kesehatan dimasa mendatang akan dihadapkan dengan berbagai
tantangan antara lain kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang ber mutu;
beban ganda penyakit (di satu sisi, angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi namun di
sisi lain penyakit menular mengalami peningkatan yang cukup tinggi); disparitas status
kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah pinggiran dan wilayah perkotaan
yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi; peningkatan kebutuhan distribusi obat yang
bermutu dan terjangkau; jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak
merata; adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. Disamping
itu kebijakan Pemerintah tentang pelayanan kesehatan gratis melalui Jamininan Kesehatan
Masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemerataan terhadap akses
pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian tidak
mengenai sasaran yang tepat, masyarakat khususnya masyarakat miskin banyak yang belum
merasakan karena kurangnya pengetahuan cara pemanfaatannya dan tidak jelasnya
identitas penduduk sehingga petugas kesulitan mendapatkan data yang akurat untuk
mengklasifikasikan penduduk tersebut layak mendapatkan jamkesmas maupun tidak.
c. Pekerjaan Umum
Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang ditujukan pada

upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah dalam kerangka menggerakan
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah seperti jalan, drainase, dan inrastruktur lainnya.
Kebijakan pembangunan pada urusan pekerjaaan di Kota Semarang diarahkan

pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan
struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian
wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan
perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan, pengendalian banjir dan penanggulangan rob
dengan pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan pemenuhan kebutuhan
air bersih masyarakat, serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.
Pembangunan pada urusan pekerjaan umum Kota Semarang pada tahun 2010
dilaksanakan melalui program-program pembangunan dengan prioritas program
pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada meningkatkan

kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa
2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada
mempertahankan fungsi jalan dan jembatan
3. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan yang
diprioritaskan pada tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan

II-42
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang diprioritaskan pada
mewujudkan operasional alat-alat berat yang layak pakai.
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang diprioritaskan pada
meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
6. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong yang diprioritaskan pada
meningkatkan kelancaran debit air.
7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya yang diprioritaskan pada menangani sebagian area genangan banjir.
8. Program penyediaan dan pengolahan air baku yang diprioritaskan pada pengendalian
pemanfaatan air bawah tanah.
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang
diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan
kualitas lingkungan.
10. Program pengendalian banjir yang diprioritaskan pada penanganan sebagian areal
genangan rob.
11. Program Penerangan Jalan Umum;
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan umum sampai dengan

tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Panjang jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Semarang sepanjang 2.690 km, sampai dengan tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi
baik sepanjang 1.170 km (43,49%) atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%
dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 1.157,65 km.
Kondisi jalan sedang dan jalan rusak pada tahun 2010 kondisi jalan sedang sepanjang
903 km atau menurun sebesar 0,44% dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang
907 km dan kondisi jalan rusak 616 km atau mengalami penurunan sebesar 1,46%
dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 625 km.
Dari data tersebut mencerminkan bahwa kondisi prasarana jalan di Kota Semarang
tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun telah banyak upaya yang
dilakukan hal ini disebabkan kondisi geografis Kota Semarang serta musim hujan yang
berkepanjangan di tahun 2010 . Kondisi demikian memicu fenomena kemacetan lalu
lintas, jika terus berlangsung, kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan
raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi pada tahun-tahun
mendatang.
2. Panjang sungai dan saluran drainase yang dikelola Pemerintah Kota Semarang
sepanjang 206.506 meter yang terdiri dari 3 buah sungai/kali ( sungai babon, sungai
Kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banjirkanal berat) dengan panjang 40.586 m.
Sungai/kali tersebut berfungsi sebagai pengendali banjir yang bersifat kiriman dari
daerah atas (kab. Semarang) dengan cakupan wilayah seluas 5.687 Ha . Dan sepanjang

II-43
155.920 meter merupakan drainase kota yang terdiri dari 11 drainase kota di kawasan
barat, 3 drainase kota di kawasan tengah, 2 drainase kota di kawasan timur dan 46
drainase kota di kawasan selatan. Pada tahun 2010 luas genangan yang disebabkan
banjir dan rob mengalami kencenderungan meningkat hal tersebut disebabkan iklim
hujan yang berkepanjangan serta dampak dari penurunan tanah khususnya di daerah
Semarang bagian bawah. Upaya penanganan luas genangan banjir dan rob juga
dilakukan melalui Sistem Pompa dan Polder di 22 sistem pompa/ polder. Pada tahun
2010 kapasitas poma/ polder sebesar sebanyak 23.679 lt/dt dengan areal layanan
seluas 918,45 Ha unit atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya
berkapasitas 18.500 lt/dt dengan areal layanan seluas 561,42 ha.
Upaya penanganan banjir dan rob mendapatkan perhatian yang serius dari
Pemerintah Kota Semarang, melalui Pembangunan DAM Jatibarang serta Pembangunan
Embung/ Polder secara multi years yang ditargetkan pada tahun 2013 akan selesai
diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir dan rob.
3. Penyediaan air baku/ air bersih masyarakat yang tidak terjangkau oleah PDAM pada
tahun 2010 mengalami peningkatan, dari sebesar 10.290 KK yang membutuhkan air
bersih sebanyak 7.141 KK atau (69,40%) telah mendapatkan pelayanan air bersih.
Peningkatan ini dilakukan melalui Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan
sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan program sanitasi perkotaan atau
Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP).
4. Meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2009 dengan jumlah titik lampu
yang terpasang sebanyak 61.156 titik, sedangkan pada tahun 2010 bertambah menjadi
62.211 titik atau meningkat 1,7%, sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyaman
bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang. Demikian pula dalam hal
pengelolaan reklame juga mengalami peningkatan, dalam hal ini ditandai dengan
meningkatnya realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD. Pada tahun 2009
kontribusi reklame terhadap perolehan PAD Kota Semarang sebesar Rp.
12.670.285.800,-, sedangkan pada tahun 2010 meningkat ( 17,08 % ) menjadi sebesar
Rp. 14.834.164.685,-. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian
reklame cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame illegal yang mengalami
penurunan dari 5.590 buah pada tahun 2009 menjadi 4732 buah pada tahun 2010 hal
ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat
d. Perumahan
Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib

dipenuhi oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun
sebagian masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memiliki rumah yang
layak huni serta masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang
tersebar di 42 titik kawasan kumuh di Kota Semarang.

II-44
Pembangunan perumahan di Kota Semarang diarahkan pada upaya
pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan
perumahan dan permukiman dan upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan
dan permukiman.
Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui

program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program pengembangan perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program pemberdayaan komunitas perumahan
4. Program Peningkatan kualitas perumahan dan perumikan
5. Program Pengelolaan areal pemakaman
6. Program pengembangan teknologi dan jasa konstruksi
7. Program pencegahan dini penanggulangan kebakaran
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan perumahan sampai dengan tahun

1. Meningkatkan rumah layak huni.
Jumlah rumah di Kota Semarang sebanyak 346.594 unit yang terdiri dari rumah
permanen sebanyak 237.771 unit dan rumah semi permanen sebanyak 108.733
unit. Dari jumlah tersebut rumah yang layak huni pada tahun 2009 sebesar 70,00
% sedangkan sisanya merupakan rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2010
jumlah rumah layak huni sebesar 89,87 % atau mengalami peningkatan sebesar
19,87% dibanding tahun 2009.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman hal ini dapat

dilhat dari menurunnya luas kawasan kumuh dan lingkungan kumuh, rumah tangga
yang bersanitasi dan memiliki air bersih serta meningkatnya sarana dan prasarana
lingkungan perumahan dan permukiman. Luas kawasan kumuh pada tahun 2010
sebesar 1,42% atau mengalami penurunan disbanding tahun 2009 yang sebesar
1,66%, lingkungan kumuh juga mengalami penurunan dari 0,94% di tahun 2009
menjadi 0,80 % pada tahun 2010. Jumlah rumah tanggang yang menggunakan air
bersih pada tahun 2010 sebesar 96,53% atau mengalami peningkatan disbanding
tahun 2010 yang tercatat sebesar 95,12%, sedangkan rumah tangga bersanitasi
pada tahun 2010 sebesar 48,86% atau mengalami peningkatan dibanding tahun
2009 yang tercatat sebesar 45,85%.

II-45
3. Meningkatnya komunitas perumahan, pada tahun 2010 jumlah kelompok swadaya
masyarakat (KSM) sebanyak 116 KSM, dimana KSM tersebut adalah kelompok-
kelompok atau paguyuban-paguyuban di Kota Semarang.
4. Meningkatnya areal Tempat Pemakaman Umum (TPU), pada tahun 2010 telah
dilakukan peningkatan/rehabilitasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) sebanyak 10
TPU, disamping itu juga dilakukan dengan penataan terhadap pengelolaan TPU
serta registrasi makam.
5. Tersedianya gedung Kantor Satpol PP dan Pos Jaga yang memadahi, DED gedung
Kantor Kecamatan Genuk dan Kampus Diklat Kota Semarang dan Sarana Prasarana
Gudang KPU.
6. Peningkatan upaya pencegahan dini dalam penanggulangan kebakaran juga

mengalami peningkatan,
e. Penataan Ruang
Kebijakan pembangunan pada urusan penataan ruang kota Semarang

diarahkan pada upaya pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui
1. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang tahun 2010

adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030 dan perencanaan teknis penataan ruang
yang meliputi kawasan simpang lima, Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, dan Jalan
Gajahmada.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota, hal ini

dapat dilihat dari jumlah bangunan yang ber IMB sebesar 57,5% atau mengalami
peningkatan disbanding 2009 yang tercatat sebesar 55,01%. Upaya dalam
pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui peningkatan peran serta
masyarakat antara lain DP2K, BKPRD serta lembaga-lembaga lain yang peduli
dalam penataan ruang Kota Semarang.

II-46
f. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam
jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk
menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah
satunya dengan melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
mulai tingkat Kelurahan sampai Provinsi. Melalui proses ini diharapkan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat secara optimal.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui
1. Program Pengembangan data/ informasi

2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
5. Program perencanaan pembangunan daerah
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi
7. Program perencanaan sosial budaya
8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan

sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai

acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan
pembangunan Kota Semarang antara lain penetapan Perda Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)
2. Tersedianya dokumen perencanaan taktis strategis pembangunan sebagai acuan/
pedoman dalam penyusunan operasional teknis kegiatan pembangunan Kota
Semarang antara lain Dokumen pemetaan kemiskinan, Studi kelayakan pasar
tradisional dan Midle ring road,Masterplan pola perpasaran.
3. Tersedianya data dukung perencanaan pembangunan daerah meliputi Statistik,
Profil Daerah, Data base kemiskinan, Database manual dan digital wilayah
strategis Kota Semarang.

II-47
4. Tersedianya dokumen hasil-hasil kajian/ penelitian sebagai dasar/ bahan
penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan yang
dapat diakses publik melalui media website www.bappeda.semarang.go.id,
penerbitan jurnal RIPTEK dan referensi Perpustakaan.
Fenomena masalah yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan adalah

masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan
(program/ kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya, adanya ego atau
kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan
koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara
parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan
persoalan yang sebenarnya
g. Perhubungan
Kebijakan pembangunan pada urusan perhubungan diarahkan pada upaya

mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas
sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi,
pengembangan jejaring transportasi dan pengembangan transportasi massal;
disamping juga untuk menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antar moda
angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, khususnya pada
kawasan yang cepat tumbuh.
Program-program pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan

pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut :
1. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan

rambu - rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :
- Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah menjadi 2.248
buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan sebesar 4 %.

II-48
- Pembuatan Marka, pada tahun 2009 terpasang sebanyak 21.276 m2 menjadi
23.241 m2 atau mengalami peningkatan 10 %.
- Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2009 terpasang sebanyak
1.143 buah menjadi 1.211 buah pada tahun 2010 atau mengalami
peningkatan sebesar 5,9%.
- Pengadaan gasson pada tahun 2009 tersedia 446 buah menjadi 521 buah pada
tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 16,8%.
- Pemasangan down counter tahun 2009 sebanyak 36 buah menjadi 45 buah
pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 25%.
2. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum.
Pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek

tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2010 pelayanan angkutan
dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan
Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis bus
sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani
oleh 1.488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari
33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk
pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan. Tidak
ada peningkatan jumlah trayek maupun jumlah armada dibandingkan dengan
kondisi tahun 2009.
Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan)

pada tahun 2009 sebesar + 90% turun menjadi + 84% pada tahun 2010, sedangkan
pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum
terlayani pada tahun 2009 sebesar 10% meningkat menjadi 16% pada tahun 2010,
hal ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan
umum seiring dengan penambahan jumlah penduduk namun tidak diimbangi
dengan peningkatan jumlah trayek pelayanan angkutan penumpang umum dan
jumlah armada angkut sebagaimana disebut diatas.
3. Pelayanan Angkutan di Terminal.
Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah

sebagai berikut :
- Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar

5.975 rit (2,7 %) yang mana pada tahun 2009 sebesar 218.785 rit menjadi
224.760 rit pada tahun 2010. Disamping itu jumlah penumpang juga
mengalami peningkatan sebesar 152.525 orang (30,5 %) dari 500.556 orang
pada tahun 2009 menjadi 653.081 orang pada tahun 2010.

II-49
- Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar
38.911 rit (22%) yang mana pada tahun 2009 sebesar 173.892 rit menjadi
212.803 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami
peningkatan sebesar 2.002.472 orang (95.7 %) dimana pada tahun 2009
sebesar 2.092.182 orang menjadi 4.094.654 orang pada tahun 2010.
- Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan sebesar

14.288 rit (7,3%) dimana pada tahun 2009 sebesar 194.613 rit menjadi
208.901 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami
peningkatan sebesar 60.119 orang (4,7%) dimana pada tahun 2009 sebanyak
1.264.942 orang menjadi 1.325.061 orang pada tahun 2010.
4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 ada penurunan

jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141 kendaraan (2,9%), dimana pada tahun
2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan menjadi 72.159 kendaraan
pada tahun 2010.
5. Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2010 dikelola parkir tepi jalan umum (on
street) sebanyak 1.385 titik yaitu mengalami penurunan sebanyak 2 titik (0,14%)
dari tahun 2009 yang sebanyak 1.387 titik, sedangkan untuk parkir di tempat
parkir (off street) pada tahun 2010 sebanyak 120 titik mengalami peningkatan
sebanyak 80 titik (57,14%) dari tahun 2009 yang sejumlah 40 titik. Untuk tahun
mendatang diharapkan parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off
street makin bertambah. Hal ini ditempuh untuk mengurangi hambatan samping
guna akibat kendaraan yang parkir di tepi jalan umum demi menunjang
kelancaran arus lalu lintas.
6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum melalui pengoperasian Bus Rapid
Transit (BRT), pada bulan September tahun 2009 sudah dioperasikan BRT koridor I
(Mangkang-Penggaron) walaupun belum sesuai dengan Standard Pelayanan
Minimum. Diharapkan dengan adanya BRT dapat menarik masyarakat untuk
beralih menggunakan angkutan umum BRT dan mengurangi penggunaan
kendaraan pribadi.
h. Lingkungan Hidup
Pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditujukan pada pemanfaatan

sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap
memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi
SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas
dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi serta

II-50
pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.
Upaya-upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan

lingkungan dan kelestarian alam pada tahun 2010 dilaksankan melalui program-
program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup pada
1. Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah, pada tahun 2010 pengelolaan

sampah baru menjangkau 130 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota
Semarang dan sampah yang terangkut sebesar 77% dari seluruh total sampah +
4.250 m3/hari atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibanding tahun 2009
yang sebesar 74%. Pemerintah Kota Semarang hanya mempunyai 1 lokasi tempat
pembuangan akhir sampah yakni TPA Jatibarang, sedangkan TPA Jatibarang hanya
seluas 46.1830 Ha yang terdiri dari 27.7098 Ha untuk lahan buang dan 18.4732 Ha
untuk infrastruktur kolam indi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover. Daya
tampung TPA telah mencapai 4,15 juta m3 sampah, dan tumbunan sampah telah
mencapai 5,75 juta m3 sampah.
2. Jumlah Kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan
penurunan. Pada tahun 2009 jumlah kasus pencemaran lingkungan yang
ditangani sebanyak 44 kasus dan pada tahun 2010 menurun sebanyak 37 kasus.
Dan cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL pada tahun 2010 sebesar 90 %.
3. Jumlah industri/ kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/
kerusakan lingkungan mengalami kenaikan 89 perusahaan/ industri, dengan target
pada tahun 2010 sebanyak 504 industri harus menyusun dokumen kajian
linkungan.
4. Jumlah industri/ kegiatan usaha yang menaati persyaratan admnisitratif dan teknis
pencegahan mengalami kenaikan dari 50 industri pada tahun 2009 menjadi 85
industri pada tahun 2010. Dengan kenikan prosentase jumlah industri/ kegiatan
usaha/ sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan

II-51
teknis pencegahan pencemaran udara dari 30% pada tahun 2009 menjadi 50%
pada tahun 2010.
5. Peningkatan luas lahan dan/ atau tanah yang kritis di Kota Semarang menurun dari
dari 193,5 Ha pada tahun 2009 menjadi 188,5 Ha pada tahun 2010. Dengan jumlah
lahan yang telah dikonservasi meningkat pada tahun 2009 sebanyak 4 Ha menjadi
9 Ha pada tahun 2010.
6. Upaya pengelolaan hutan kota/ taman kota serta dekorasi kota untuk keindahan
wajah kota sampai dengan tahun 2010 baru tertangani sebesar 51 % atau
mengalami peningkatan disbanding tahun 2009 yang hanya sebesar 45%.
i. Pertanahan
Pembangunan urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib

administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan dalam
rangka mewujudkan catur tertib pertanahan.
Program pembangunan pada urusan pertanahan yang dilaksanakan pada tahun

1. Fasilitasi peningkatan tertib administratif data pertanahan

2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan melalui pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait
Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan pertanahan pada tahun 2010 dalam
penyelesaian perselisihan/ konflik pertanahan, Pemerintah Kota Semarang banyak
menerima pengaduan masalah pertanahan baik dari masyarakat maupun lembaga
pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam penanganan pengaduan ini, Pemerintah Kota
Semarang bertindak sebagai fasilitator untuk pihak-pihak yang bersengketa.
i. Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 1.744.119 jiwa,
sedangkan tahun 2009 sebesar 1.719.479 jiwa sehingga terdapat laju pertumbuhan
penduduk sebesar 24.640 jiwa atau sebesar 1,4% .
Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya
pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single Indentification Number dan
pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.
Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010
dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan berbasis Sistim
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diprioritaskan pada Optimalisasi SIAK dan
penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan catatan sipil
sampai dengan tahun 2010 secara rinci sebagiamana table berikut.

II-52
1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, hal ini dapat dilihat dari jumlah
penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2010 sebanyak
1.261.814 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,61 % disbanding tahun 2009
yang sebesar 1.225.800 jiwa.
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan, Pemberian pembebasan
Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang
yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program
yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun pemberian pembebasan retribusi bagi
warga miskin dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
Kondisi Kondisi
No Indikator Kinerja Target
Awal Akhir
1. Jumlah database kependudukan 3 buah 3 buah 3 buah

database database database
2. Tingkat validitas database 90 % 80 % 90 %

kependudukan
3. Jumlah warga Kota Semarang 1.527.433 1.527.433

jiwa jiwa
4. Jumlah warga Kota Semarang yang 1.253.482 1.225.800 1.261.814

telah memiliki KTP jiwa jiwa jiwa
5. Jumlah Kepala Keluarga Kota 519.302 KK 482.324 KK 498.660 KK

Semarang
6. Jumlah ruang pelayanan NIHIL NIHIL NIHIL

kependudukan yang representatif di
wilayah kecamatan
7. Jumlah pelayanan administrasi

kependudukan :
a. KK 146.000 130.357 450.873
b. KTP 348.690 437.111 280.132
 4.884 4.360 2.442
c. KTP Sementara WNI 385 *) 5.194
d. KTP Sementara WNA 22.176 114.243 2.620
e. Akta Kelahiran 1.220 1.090 2.666
f. Akta Kematian 2.535 2.263 3.055
g. Akta Perkawinan 206 184 185

II-53
Kondisi Kondisi
Awal Akhir
h. Akta Perceraian 209 168 102

i. Akta Pengakuan dan Pengesahan
Anak 2.253 2.012 4.987
j. Akta Perubahan, Kutipan II dan
Salinan Akta 13.230 11.811 18.256
k. Legalisasi Akta 2.420 2.160 3.582
l. Pengumuman Kawin 22.176 44.228 21.055
m. Surat Keterangan 56 *) 178
n. Pelaporan Peristiwa
Kependudukan 7.043 *) 23.249
o. TBA KTP 2.627 *) 9.821
p. TBA Akta Kelahiran
8. Jumlah Warga Miskin yang
mendapat pembebasan retribusi :
a. KK 1.149 1.149 290
b. KTP 2.158 2.158 1.834
c. Akta Kelahiran 1.408 1.408 291
*) : sumber data tidak tersedia
Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan

pencatatan sipil telah melampuai target yang ditetapkan. Namun yang masih perlu
mendapat perhatian adalah upaya penyediaan data kependudukan dan pencatatan sipil
yang valid dan dinamis.
j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada Program
Pengarusutamaan Gender yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan dasar Instruksi
Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000 tentang Pedoman
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Bertujuan agar terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Adapun ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program
pembangunan.

II-54
Pembangunan perspektif gender dipahami tidak hanya pada urusan
pemberdayaan perempuan saja akan tetapi melekat pada semua urusan pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi peran perempuan di semua
sector pembangunan sebagai upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk
meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian dan kapasitas perempuan dalam berperan
aktif di bidang pembangunan.
Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di

Kota Semarang pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program-program pembangunan
sebagai berikut :
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan dengan

kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang
politik dan jabatan publik.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan

kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan ; Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan Gender dan Anak ; Peningkatan kapasitas & jaringan kelembagaan
pemberd PA, dengan hasil antara lain dirumuskannya Profil Anak Kota Semarang yang
diharapkan akan mengantarkan Kota Semarang menuju Kota Layak Anak;
Pembentukan Forum Anak dan Penanganan Anak Jalanan.
3. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan
kegiatan Pembinaan organisasi perempuan, Diklat peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender
5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan ; dengan kegiatan Pelatihan

perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, dengan memberikan
bimbingan ketrampilan serta fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi 40
mitra korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Indek Pemberdayaan
Gender (IPG)/Gender Empowerment Measure (GEM) Kota Semarang tahun 2010 sebesar
58%, atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8 %, hal ini
dikarenakan terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif. Secara rinci
masing-masing indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
antara lain: persentase penduduk perempuaan yang buta huruf sebesar 89%, TPAK
perempuan sebesar 50%, rasio angka melek huruf pada perempuan disbanding laki-laki usia

II-55
15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur sebesar 24%; rasio
siswa perempuan disbanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan terhadap
perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase tenaga kerja
dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita sebanyak
172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 6 orang dari
50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 8.663 dari
16.804 PNS.
Masalah perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik dalam rumah tangga
maupun sektor publik. Selama tahun 2010 terdapat sejumlah 176. kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif dapat dilihat dari
angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2009, menunjukkan bahwa
perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 81,99% untuk laki-laki dan 55,24% untuk
perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki sebesar 7,73% dan perempuan
6,81% (pengangguran pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan). Rata-rata jam kerja
perempuan per minggu untuk pekerjaan di atas 35 jam per minggu, jam kerja laki-laki lebih
tinggi dibanding perempuan (42,68% : 38,32%), sementara pada jam kerja kurang dari 35
jam, jam kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (pada jam kerja 15– 34, jam kerja
perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (51,74% : 48,26%). Sementara itu, pada
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, perbandingan jumlah pekerja yang tidak
dibayar menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 71,74% :
28,26%. Sedangkan untuk tenaga kerja antar kerja antar negara, jumlah perempuan lebih
besar dibanding laki-laki yaitu 24.268 orang : 1.658 orang. Persoalan lain yang tidak
terdeteksi adalah akses perempuan pada lapangan kerja informal.
Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari
partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan keterwakilan
perempuan di DPRD dan kedudukan perempuan di pemerintahan. Jumlah keterwakilan
perempuan di DPRD sebanyak 12% dari seluruh jumlah anggota DPRD Kota Semarang,
sementara itu, pada lembaga pemerintahan, proporsi PNS perempuan di Kota Semarang
sebesar 55,55% (BKD, 2010).
Upaya lain yang dilaksanakan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak antara lain terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu sebagai komitmen Pemerintah
Daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan,
Pengarusutamaan Gender telah diimplementasikan di beberapa SKPD yang antara lain
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Keberadaan Forum anak dan Penanganan
Anak Jalanan sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak untuk berkontribusi dalam penentuan
kebijakan publik belum dapat difungsikan secara efektif walaupun sudah terbentuk di Kota
Semarang. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menggembirakan antara lain
terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa

II-56
setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas
status identitas diri melalui akte kelahiran, pelaksanaan pelayanan kepastian hukum atas
status identitas diri melalui akte kelahiran, dan sudah dapat direalisasikan di Kota Semarang
dengan pengurusan akte kelahiran gratis bagi anak usia 0–1 tahun,telah dilakukan launching
Kota Layak Anak, serta rintisan implementasi pola keadilan restoratif bagi anak yang
berhadapan dengan hukum di Kota Semarang.
Dari hasil evaluasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
tahun 2010 hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan data pilah hasil
pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, karena tanpa adanya data fenomena meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang
berhadapan permasalahan hukum, baik sebagai pelaku kriminalitas, dan korban tindak
kekerasan, akan menjadi fenomena gunung es yang kurang mendapatkan perhatian di
berbagai ranah (domestik dan publik).
k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan
untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran
penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar apabila mampu berperan sebagai
tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan
sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Namun jumlah
penduduk yang besar juga menjadi beban bagi Pemerintah dalam pengeluaran investasi untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, penyediaan fasilitas dasar. Oleh
sebab itu perlu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang dilaksanakan melalui
pengendalian jumlah kelahiran.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber KB Tahun 2009 sebesar 198.086
dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada Tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS 256.000
(76,39 %) menunjukkan penurunan disebabkan karena DO peserta KB dan PUS usia tua umur
antara 45 – 49 tahun yang tidak ingin anak lagi. Peserta KB baru Tahun 2009 sebesar 35.967
dari Target 33.810 (106,38%) dan pada Tahun 2010 sebesar 39.380 dari target 39.347
(100,08%). Penundaan Usia Perkawinan (PUS ˂ 20 Tahun dibanding total PUS) dapat
dipertahankan ˂ 1 % , Tahun 2009 dan 2010 realisasi 0,49 % . Tingkat partisipasi masyarakat
sebanyak 195.554 (76,39%) dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 256.000 dengan alkon,
IUD 14.461, MOW 13.956, MOP 2.118, Implant 10.903, Suntik 112.513, Pil 29.057, Kondom
12.546. TFR sampai saat ini berada pada angka 2,06 sedang rata-rata jumlah jiwa dalam
keluarga 3,8.
Dari data diatas untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan jumlah
penduduk melalui upaya pengendalian kelahiran masih pada tahap mempertahankan,

II-57
sehingga perlu upaya inovatif dalam usaha melestarikan kepesertaan masyarakat dalam
program KB.
l. Sosial
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan
kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga
miskin dan PMKS, peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana, peningkatan
prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan
tinggi dan orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara
terpadu dan berkelanjutan.
Program-program pembangunan pada urusan sosial yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Sedangkan prioritas pembangunan urusan social pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
1. Fasilitasi penderita cacat dan kurang beruntung
2. Pengembangan Kota Layak Anak,
3. Fasilitasi anak jalanan, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan NAPZA
4. Penanganan PMKS;
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan social sampai dengan tahun 2010
dapat dilihat pada jumlah PMKS pada tahun 2010 sebanyak 126.279 orang atau sebesar 7,24 %
dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan disbanding tahun 2009
yang tercatat sebanyar 131.661 orang. Dari jumlah PMKS pada tahun 2010 yang dapat
ditangani sebesar 4.022 atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062
orang, penyandang cacat 147 orang, wanita rawan social ekonomi sebanyak 32 orang,
keluarga fakir miskin sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16
kelompok. Jumlah sarana sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 103
buah.
Selama tahun 2010, di Kota Semarang terjadi musibah bencana alam yang merenggut
korban bencaja alam sebanyak 11.437 jiwa dan bencana sosoial sebanyak 10.423 jiwa. Untuk
tahapan penanganan pasca bencana dilakukan koordinasi, konsolidasi, rehabilitasi dan

II-58
rekonstruksi sarana prasarana infrastruktur maupun perumahan. Dalam mendukung kinerja
penanggulangan bencana, Pemerintah telah terbentuk Sekretariat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang.
m. Ketenagakerjaan
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditujukan untuk
penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga
kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi
dalam rangka menghadapi globalisasi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, serta
terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan, yang bermuara
pada pengentasan kemiskinan.
Keberhasilan kinerja urusan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang cukup kompleks selain
dari keberhasilan capaian program urusan pemerintahan yang lain, juga dipengaruhi oleh pola
kebijakan daerah penyangga (hinterland).
Pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2010 dilakukan

melalui program-program pembangunan sebagai berikut
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan tenaga terlatih
yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini diarahkan untuk menyediakan media informasi yang mudah diakses pencari
kerja , sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial, khususnya yang
menyangkut tentang hubungan kerja agar dapat lebih mengoptimalkan pengawasan
ketenagakerjaan serta penegakan hukum.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur dan Pencari Kerja Tahun 2009-2010
Tahun
No Uraian
2009 2010
1 Penduduk 1.506.924 1.527.433
2 Angkatan Kerja 709.464 709.259
3 Penganggur 107.333 86.890
4 Pencari Kerja 21.951 21.314
Sumber: Buku Saku Tahun 2011, Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi Kota Semarang

II-59
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2010
menunjukkan adanya hasil perkembangan kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut :
1. Menurunnya jumlah pengangguran, pada tahun 2010 sebanyak 86.890 orang atau
menurun sebesar 19,05% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 107.333 orang.
Penurunan pengangguran tersebut berpengaruh pada penurunan pencari kerja, yaitu
sebesar 21.951 orang pada tahun 2009 orang, menjadi 21.314 orang pada tahun 2010.
2. Jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, yaitu sebesar 12.525 lowongan pada
tahun 2009, menjadi sebesar 12.384 lowongan pada tahun 2010.
3. Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 TPAK sebesar 64,75 % dengan
angkatan kerja 709.464 orang, sedangkan pada tahun 2010 TPAK sebesar 59,73 % dengan
angkatan kerja 709.259 orang. ( Berdasarkan pendataan penganggur tahun 2010 ) .
4. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja mengalami perkembangan yang menggembirakan,
dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449
orang sedangkan. Tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan
antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % dan tahun 2010
sebesar 40 %.
5. Jumlah Penempatan Transmigrasi mengalami kenaikan, pada tahun 2009 sebanyak 9 KK
dan pada tahun 2010 sebanyak 10 KK .
6. Disamping itu juga telah terbentuk Wira Usaha Baru tahun 2009 sebanyak 21 kelompok /
315 orang dan 20 orang TKM ( Tenaga Kerja Mandiri ) tahun 2010 sebanyak 15 kelompok /
150 orang dan 15 TKM serta pembentukan WUB yang bersumber dari DBHCHT sebesar 24
kelompok / 240 orang.
7. Pembangunan di bidang pelatihan dimana pelaksanaan pelatihan pada tahun 2009 yang
dilaksanakan sebanyak 180 orang, yang dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 9.236
orang pada tahun 2010 yang dilaksanakan sebanyak 280 orang. dilaksanakan LPK binaan
melatih sebanyak 11.564 orang.
8. Pembangunan di bidang hubungan industrial mengalami perbaikan, dimana Upah
Minimum Kota mengalami peningkatan, pada Tahun 2008 sebesar Rp.715.700,-
sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 838.500,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp.
939.756,- perlu diketahui bahwa UMK mulai tahun 2008 / 2009 sudah menunjukkan angka
100 % dari Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ). Hal ini dapat meredam gejolak para pekerja /
Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang
dapat diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 286 pada tahun 2009 sebanyak 256 kasus,
sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
9. Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik, namun
belum optimal dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari
jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2009 sebanyak 372 kecelakaan. Dengan rincian
meninggal 4 orang, cacat/ luka berat 5 orang, luka ringan 363 orang dengan kejadian

II-60
kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 218 orang , kecelakaan lalulintas/
menuju tempat kerja 154 orang . Sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 409 kecelakaan.
Dengan rincian meninggal 9 orang, cacat/ luka berat 1 orang , luka ringan 399 orang
dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 257 orang ,
kecelakaan lalulintas/ menuju tempat kerja 152 orang.
Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di Kota Semarang masih rendah, sebagian
besar berpendidikan SD sampai dengan SLTA, akibatnya kurang mempunyai daya saing
dibandingkan angkatan kerja negara lain di pasar kerja internasional. Di sisi lain, kurangnya
informasi dan rendahnya pemahaman tentang proses dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke
luar negeri telah menyebabkan TKI memilih cara illegal untuk bekerja di luar negeri.
n. Koperasi dan UKM
Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem
ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen
pengelolaan KUMKM.
Pembangunan urusan koperasi dan UKM pada tahun 2010 dilaksanakan melalui
1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif.
Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang
efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja usaha
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat mengurangi beban
administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan
perijinan/ pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan
UMKM. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam
pendirian Koperasi, merubah Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran bagi Koperasi
yang tidak aktif/ beku. Selain hal tersebut, juga menyusun rencana kegiatan dalam rangka
peningkatan dan pengembangan KUMKM.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan tujuan

program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan
meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap kewirausahaan semakin
berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru meningkat dan ragam produk
unggulan UKM semakin berkembang. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi
KUMKM dalam peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, serta
peningkatan SDM bagi KUMKM.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Tujuan program ini adalah untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses
UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,

II-61
teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-
lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka
dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi
KUMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran melalui
promosi/ pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi
wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif.
Diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi akan tertata dan berfungsi dengan baik
dan berkualitas, efektif dan mandiri. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi
Koperasi agar dalam mengelola kelembagaan dan usahanya secara sehat dan meningkat
secara kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung
partisipasi aktif anggota Koperasi, agar Koperasi semakin tumbuh dan berkembang dan
semakin mandiri.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (KUMKM) tahun 2010 menunjukkan adanya perkembangan atau mengalami
pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase Koperasi aktif
dimana pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.064 unit prosentase
koperasi aktif 75 % atau sebanyak 798 Unit, sedang pada tahun 2010 meningkat menjadi 77%
atau sebanyak 791 unit dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2%.
Demikian pula yang terjadi pada jumlah omzet Koperasi tahun 2009 sebesar Rp.
945.658.000.000,- menjadi Rp.1.002.397.000.000,- pada tahun 2010 atau meningkat 106 %
sedangkan Asset pada tahun 2009 sebesar Rp. 584.461.000.000,- menjadi
Rp.603.685.000.000,- pada tahun 2010 meningkat 103 %, sedangkan SHU pada tahun 2009
sebesar Rp.26.907.000.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 28.252.000.000,- meningkat 105 %.
Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit pada
tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan
jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 103,5 %,
dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak 15.593 orang menjadi
16.139 orang pada tahun 2010.
Jumlah omzet UMKM tahun 2009 sebesar Rp. 176.464.000.000,- Menjadi Rp.
206.462.000.000,- Pada tahun 2010 atau meningkat 116,9 %.
Perkembangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tersebut tidak
lepas dari upaya pemerintah dalam pembinaan bagi Koperasi UMKM baik ketrampilan usaha,
managemen,pemasaran dan permodalan.

II-62
Upaya fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah dan BUMN pada tahun 2010
mengalami peningkatan sebesar 338,2 % dibanding tahun 2009, dimana jumlah fasilitasi
permodalan bagi KUMKM tahun 2009 sebesar Rp. 9.659.500.000,- yang diberikan kepada 345
KUMKM menjadi Rp. 23.765.000.000,- yang diberikan kepada 1.237 KUMKM pada tahun
2010.
o. Penanaman Modal
Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi

dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif,
peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen
aset daerah.
Pada tahun anggaran 2010 program-program yang dilaksanakan pada urusan

penanaman modal adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi, program ini dilaksanakan dengan
tujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan potensi daerah serta
peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Semarang, untuk
meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah .
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, program ini
bertujuan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait dengan investasi di
Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor yang berminat, serta
koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu pemanfaatan potensi secara
optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.
Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan
makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku
bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah sehingga akan berpengaruh pada iklim usaha yang
kondusif.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal sampai dengan tahun

2010 adalah Kondisi iklim usaha yang kondusif sepanjang tahun 2010 berpengaruh secara
langsung pada perkembangan penanaman modal. Kondisi yang demikian akan menumbuhkan
kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada
maupun untuk investasi baru. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal
dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penananman Modal Tahun
2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,- Sedangkan
untuk pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.
2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp.4.825.785.027,-
sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.

II-63
p. Kebudayaan
Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik

masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya
lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai
dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam
pengembangan kesenian lokal.
Program-program pembangunan pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Nilai Budaya

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kebudayan pada tahun 2010 adalah

sebagai berikut :
1. Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari

penting/ besar/ bersejarah antara lain Upacara Tradisi Dugderan, Sesaji Rewanda, Atraksi
Budaya, Pameran Tosan Aji, dan Pelestarian Peralatan Kesenian.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, yakni Jumlah
Benda Cagar Budaya 364 buah dan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan 174
buah meningkat dari 171 buah di tahun 2009
3. Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata antara lain Gelar Seni Budaya
Nusantara, Festival Pandanaran, Festival Kesenian Rakyat , Festival Reog Tk. Nasional,
Parade Seni Budaya Tk. Propinsi Jateng, Festival Kemilau Nusantara di Bandung, Festival
Hari Anak se Dunia, Festival Cinta Puspa dan Satwa dan Pentas Akhir Tahun Meningkat
menjadi 9 kegiatan dari tahun 2009 sebanyak 5 kegiatan
4. Penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya sebanyak 6 kegiatan
meningkat dari tahun 2009 sebanyak 4 kegiatan, yaitu Wayang Kulit 7 kali, Wayang Orang
3 kali, Kethoprak 3 kali, Tari 4 kali, Lukis 4 kali dan Band/Vokal Grup 4 kali
5. Kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan antara lain Sarasehan Warna
Budaya Kota Semarang, jumlah sanggar seni dan budaya di kota Semarang, jumlah sanggar
seni dan budaya di kota Semarang yang dibina, frekuensi pembinaan sanggar seni dan
budaya, dan jumlah organisasi budaya
6. Sambung rasa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
Walaupun dilihat dari kinerja sudah mengalami peningkatan tetapi masih terdapat
beberapa masalah yang dihadapi pada urusan kebudayaan , diantaranya yaitu :

II-64
 Kurangnya bakat dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya sehingga sulit untuk
menelurkan generasi penerus, khususnya terhadap seni tradisi
 Kurangnya koordinasi antara pelaku seni, lembaga kesenian, pemerintah dan
masyarakat.
 Terbatasnya masyarakat yang peduli terhadap seni dan budaya
 Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam pengembangan promosi pariwisata.
 Kurang lengkapnya fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata
 Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
 Kurang intennya pertemuan antar pelaku pariwisata
 Hubungan intern asosiasi dengan anggotanya kurang harmonis
 Belum tergarapnya secara sistemik atau belum terlayani secara baik investor-investor
dibidang pariwisata, karena belum jadinya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.
 Forum komunikasi antar lintas sektor belum terjalin secara efektif, yaitu antar
pengelola Pelabuhan Laut, Pengelola Bandar Udara, Pengelola Implasemen Kereta Api
dan Angkutan lain termasuk Kepolisian.
q. Pemuda dan Olahraga
Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan
pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani
melalui penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga dan
peningkatan sarana dan prasarana olahraga berskala nasional dan internasional.
Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Target Tahun 2009 Tahun 2010
1 Jumlah klub olahraga 561 561 561
2 Jumlah klub olahraga 6 18 6

berprestasi yang mendapat
bantuan

II-65
No Indikator Kinerja Target Tahun 2009 Tahun 2010
3 Jumlah organisasi kepemudaan 47 47 47
4 Jumlah gedung olahraga 3 3 3
5 Jumlah organisasi olahraga 4 3 4
6 Jumlah kegiatan kepemudaan 14 7 14
7 Jumlah kegiatan keolahragaan 10 19 10
8 Jumlah pemuda yang mengikuti 30 20 30

kegiatan pertukaran pemuda
Dilihat dari tabel di atas, kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga masih perlu
ditingkatkan.
r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang kompleks
meliputi berbagai aspek strategis yang berdampak luas terhadap stabilitas politik daerah guna
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.
Konsekuensinya, beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, isu SARA serta gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tantangan yang harus
diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
Kebijakan pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui (1) Pemantapan wawasan kebangsaan;
(2) Peningkatan iklim politik yang kondusif; (3) Tingkat partisipasi politik; (4) Penguatan
lembaga sosial dan politik masyarakat; (5) Pemantapan budaya organisasi; (6) Penurunan
gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat (7) Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap peraturan daerah;
Program pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang
dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
5. Program Pemberantasan dan Penegakan Hukum.

II-66
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
Keberagaman penduduk kota Semarang berpotensi memunculkan konflik. Keberagaman

afiliasi politik yang ditunjukkan melalui keberagaman Partai Politikpun berpotensi
menimbulkan konflik. Namun demikian, pada tahun 2010 di Kota Semarang tidak terjadi
benturan/ konflik antar partai politik yang sampai mengakibatkan tindakan anarkis di
masyarakat.
Demikian pula keberagaman suku, agama, ras dan golongan. Keberagaman ini berpotensi
menimbulkan kerusuhan SARA. Namun demikian, pada tahun 2010 ini di Kota Semarang
tidak terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
2. Meningkatnya iklim politik yang kondusif.

Hal ini bisa dilihat dari kondisi Kota Semarang dalam menghadapi even-even yang rentan
konflik, seperti Pemilu 2009 Legislatif dan Pilpres, Pilwalkot Semarang tahun 2010 serta
isu-isu nasional seperti kenaikan bahan pokok makanan yang rentan ditunggangi
kelompok ekstrim kiri dan juga isu SARA yang juga rentan ditunggangi ekstrim kanan.
3. Tingkat partisipasi politik

Dalam penyelenggaraan pemilhan umum dari tahun ke tahun tingkat partisipasi politik
masyarakat menunjukan perkembangan yang positif. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden
tahun 2009, dari jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah
1.087.463 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 776.540 atau mencapai 71
persen. Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010, dari jumlah
pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.100.078 pemilih, yang
menggunakan haknya sebanyak 658.823 pemilih atau mencapai 60 persen.
4. Penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat.

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Pada tahun 2009,
jumlah Ormas di Kota Semarang tercatat sebanyak 261 ormas, sementara pada tahun
2010 ini tercatat sebanyak 58 Ormas atau mengalami penurunan sebesar 77,77 %.
Sedangkan jumlah LSM di Kota Semarang tahun 2009 tercatat sebanyak 85 LSM, dan pada
tahun 2010 LSM yang terdaftar sejumlah 28 LSM atau mengalami penurunan sebesar 67
%, hal ini disebabkan :
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang;
- Kantor Sekretariat dan pengurus tidak diketahui keberadaannya

II-67
- Beberapa Ormas/ LSM yang akan mengajukan SKT tidak bisa memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga keberadaannya dan
kegiatannya tidak terpantau oleh Pemerintah Daerah.
Di Kota Semarang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Partai
Politik, telah terdaftar secara resmi 37 Organisasi Politik, namun hanya 9 Partai Politik
yang memiliki keterwakilan di kursi DPRD Kota Semarang. Dan berdasarkan hasil
monitoring yang dilaksanakan, hingga tahun 2010 ini tercatat ada 37 Organisasi Politik
yang ada masih aktif melaksanakan kegiatan, baik kegiatan politik maupun kegiatan sosial
kemasyarakatan.
5. Pemantapan Budaya Demokrasi.

Kota Semarang yang dewasa ini menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia
dengan kemajemukan/ keberagaman penduduknya, berdampak pada tingkat kepuasan
pada kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang semakin kritis dalam
menyikapi kebijakan pemerintah sehingga seringkali memunculkan tuntutan melalui unjuk
rasa/demonstrasi. Namun demikian tingkat unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok masyarakat mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009 , di Kota Semarang
telah terjadi 126 kali unjuk rasa yang terdiri dari 43 unjuk rasa bidang politik dan 83 unjuk
rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya sementara pada tahun 2010 terjadi 74 kali unjuk
rasa yang terdiri dari 15 unjuk rasa bidang politik dan 59 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial
dan budaya. Namun demikian, situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang masih
tetap kondusif karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak memunculkan
tindakan anarkhis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi demokrasi
masyarakat telah berlandaskan etika dan moral.
6. Menurunnya Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, faktor keamanan, ketenteraman
dan ketertiban lingkungan/ masyarakat menjadi bagian yang cukup rentan. Hal tersebut
disebabkan karena perkembangan serta kebutuhan tempat tinggal dan pekerjaan yang
semakin tinggi menjadikan orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang
mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan/ masyarakat. Guna mengantisipasi
terjadinya gangguan tramtibmas hingga saat ini terdapat 3.567 poskamling aktif dari 4673
poskamling yang tersebar di 16 Kecamatan yang setiap tahunnya poskamling aktif
tersebut akan ditingkatkan dan dilengkapi sarana dan prasarananya. Sedangkan jumlah
aparat/ petugas dari satuan Linmas pada tahun 2009 terdapat 6.104 Linmas dan pada
tahun 2010 terdapat 6.800 Linmas. Peningkatan jumlah ini dikarenakan pada tahun 2010
merekrut Linmas sebanyak 726 Linmas dan ada 30 orang anggota Linmas meninggal dunia.
Adanya perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada anggota Linmas berpengaruh
terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam hal kamtibmas,

II-68
dimana pada tahun 2010 telah terlaksana pemberian tali asih pada 212 anggota Linmas
non PNS yang telah mengabdi minimal 25 tahun dan santunan kepada 30 anggota Linmas
non PNS yang meninggal.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.

Dalam Tahun 2009, Satpol PP melaksanakan penegakan Perda sebanyak 35 perda
dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1076 kegiatan, dan pada tahun 2010 Satpol PP
melakukan penegakkan Perda sebanyak 39 perda yang mengandung sanksi hukum dan
pelaksanaan kegiatan sebanyak 849 kegiatan. Sehingga ada penurunan kegiatan
sebanyak 227 kegiatan atau 21,1 %.
Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain meningkatnya kesadaran

masyarakat akan Peraturan Daerah sehingga menurunkan angka pelanggaran terhadap
Perda, dan berhasilnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP.
Walaupun situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang tetap kondusif, unjuk rasa yang
dilakukan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkis di masyarakat. Namun demikian
perlu diupayakan partisipasi peningkatan keamanan gangguan trantibmas.
s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kebijakan Pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan
pada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan : (1) Peningkatan tertib administrasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; (2) Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan kepada masyarakat; (3) Penggalian potensi pendapatan daerah; (4)
Peningkatan kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (5) Kebijakan
Reformasi Birokrasi; (6) Kebijakan peningkatan Partisipasi Masyarakat; (7) Kebijakan
pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan; (8) Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi
pelayanan publik; (9) Kebijakan peningkatan profesionalisme Pejabat / Pegawai; (10) Kebijakan
peningkatan pembangunan ekonomi daerah; (11) Kebijakan korporatisasi unit pelayanan; (12)
Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan E-Government; (13) Kebijakan Peningkatan
Pendapatan Daerah; dan (14) Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah.
Pada tahun 2010 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian adalah sebagai berikut:

II-69
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
melaksanakan tugas – tugas legeslatif termasuk dalam mengakomodasikan kepentingan
dan aspirasi masyarakat
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah
Kota Semarang dengan pemerintah daerah lainya dan pemerintah pusat serta antara
pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat. Selain itu, Program ini juga diarahkan
pada penataan kewenangan pemerintah Kota Semarang.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui
penerbitan buku pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota
Semarang, pengendalian pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-
aset Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya
pembinaan BUMD menuju ke arah kemandirian dan profesionalisme BUMD guna
meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota
Semarang.
4. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada upaya-upaya meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan
fungsional. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada peningkatan tertib
penyelenggaraan pemberian bantuan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan dan
peningkatan pemanfaatan rumah dinas lurah.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan Sumberdaya manusia aparatur
pengawasan.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Kota Semarang
kepada masyarakat/publik.

II-70
8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan/ penanganan pengaduan
masyarakat/ publik, termasuk penyelesaian masalah pertanahan di wilayah Kota
Semarang.
9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota di
wilayah Kedungsepur.
10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini diarahkan pada peningkatan ketaatan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pemberian fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi
di Pemerintah Kota Semarang, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur
dalam penyusunan/ perancangan produk-produk hukum daerah, peningkatan
pengetahuan masyarakat tentang pemahaman tertib hukum dan HAM, serta peningkatan
kepastian hukum pada produk-produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah dan
peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
12. Program Pengelolaan Aset Daerah

Program ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan
barang daerah yang dimiliki Kota Semarang
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan
kompetensi jabatan yang didudukinya.
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparat pada
peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan kemampuan dan ketrampilan
teknis melalui pembinaan aparatur pemerintahan Kota Semarang
Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun
1. Penerapan Penataan perangkat daerah Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, kantor pelayanan satu pintu berupa Kantor
Pelayanan Terpadu (KPT) yang selama ini telah berjalan dengan baik pada Tahun 2009

II-71
dengan berdasarkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007, telah ditingkatkan kapasitas
kelembagaannya menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), disamping itu, Pusat
Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) yang selama ini telah melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam menampung dan memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
terkait dengan kinerja pelaksanaan pelayanan publik di jajaran Pemerintah Kota Semarang
semakin dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik.
3. Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan kepada Aparat maupun
masyarakat telah dilaksanakan sosialisasi produk hukum. Sedangkan untuk
mengoptimalkan produk-produk hukum telah dilaksanakan dokumentasi dan publikasi
peraturan perundang-undangan melalui pembuatan buku himpunan peraturan perundang-
undangan, himpunan Keputusan Walikota Semarang, Lembaran Daerah (LD) lepas atas
Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD paparan
himpunan Perda, leaflet produk hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk pustaka JDI
Hukum serta penyebarluasan produk hukum kepada setiap SKPD, masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan sosialisasi
JDI hukum kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan pembinaan
kepada Unit Jaringan Penunjang (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan.
4. Guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan dan menindaklanjuti
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana diatur
bahwa Kelurahan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Camat, dan memiliki tugas antara lain : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan
Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggara ketentraman
dan ketertiban umum, serta melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelurahan
yang mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Kelurahan di Kota
Semarang, serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
5. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota menerbitkan buku pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang, pengendalian
pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-aset Pemerintah Kota
Semarang.
6. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur diselenggarakan pendidikan dan
pelatihan yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan PNS. Pendidikan dan Latihan menyentuh empat dimensi utama
yaitu spiritual, intelektual, mental dan fisikal yang mengarah pada perubahan mutu
terwujudnya sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
7. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, secara internal dilakukan
pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Inspekrorat. Pada tahun 2010 obrik

II-72
pemeriksaan sejumlah 160 obrik dan yang berhasil diperiksa sebanyak 157 obrik atau
mengalami penurunan 3 obrik dibanding 2009 yang sejumlah 160 obrik pemeriksa. Selain
itu, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh aparat
pengawas lainnya seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, dan Inspektorat Provinsi.
Tindaklanjut hasil temuan pengawasan mengalami peningkatan, jumlah temuan
pemeriksaan yang tindaklanjuti sebanyak 398 obrik atau mengalami peningkatan sebesar
35,84% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 293 obrik. Sedangkan jumlah temuan
pemeriksaan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 382 obrik atau
mengalami peningkatan sebesar 25,25 % disbanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 305
obrik.
8. Besarnya ratio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar 24,2 %.
Rendahnya ratio kemandirian keuangan daerah ini menjadi salah satu tolok ukur bagi
daerah yang mengindikasi sejauh mana otonomi daerah telah dilaksanakan secara mandiri.
Atau dengan kata lain mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Upaya peningkatan kinerja aparatur dan peningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai serta
pengembangan teknologi informasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota
Semarang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Peran Inspektorat Kota Semarang diharapkan dalam
mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan dan perwujudan kepemerintahan yang baik
(good governance).
t. Ketahanan Pangan
Pembangunan pada urusan ketahanan pangan pada dasarnya ditujukan pada
upaya tercukupinya ketersediaan bahan pangan masyarakat dan mengembangkan
keanekaragaman bahan pangan serta kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan
masyarakatan. Kebijakan pada urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya
kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui 1) Penganekaragaman bahan pangan; 2)
Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) Peningkatan kelancaran distribusi
bahan pangan.
Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui
Program-program sebagai berikut :
1. Program Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

II-73
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan
Kondisi Awal Kondisi Akhir

(31 Des 2009) (31 Des 2010)
1. Jumlah KK miskin yang difasilitasi
pemberdayaannya :
a. warung desa 100 KK - 100 K
b. pengembangan pekarangan 300 KK - 300 KK
terpadu
2 Jumlah warung desa yang 2 Warung desa - 2 warung desa
dioptimalkan pemberdayaannya
3 Jumlah keluarga rawan pangan 50 KK - 50 KK

yang dibantu
4 Jumlah UMKM pangan lokal yang 30 UMKM - 30 UMKM

dipromosikan produknya melalui
bazar produk olahan, gelar
olahan pangan
5 Skor pola pangan harapan 80 75,1 79,5
6 Jumlah lokasi yang dipantau 12 lokasi 8 lokasi 20 lokasi

keamanan pangannya
7 Jumlah konsumsi umbi-umbian 50 gr/kap /hari 44,6 51,9 gr/kapita/hr

gr/kapita/hari
8 Jumlah bantuan etalase dan 4 paket 8 paket 12 paket

perlengkapan kantin sekolah
9 Jumlah pengolah pangan yang 120 orang 90 orang 210 orang

diikutkan dalam pelatihan
pengolhan pangan
u. Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan
keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan
masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana
prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu
mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi
proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam
lingkungannya.

II-74
Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
adalah pada tahun 2010 sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan

kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.
Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha,
kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, dan sesuai
dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan
Salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah jumlah
penduduk miskin yang masih cukup besar. Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu
pembangunan dalam Millenium Development Goal’s (MDG’S). Setiap negara diwajibkan
mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 50% pada tahun 2015. Jumlah penduduk
miskin di Kota Semarang pada tahun 2009 mencapai 398.009 jiwa (111.558 KK) atau sebesar
26,54 % dari jumlah penduduk Kota Semarang.
Secara kuantitatif upaya penanggulangan kemiskinan baik skala nasional, regional,
maupun lokal telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
rentan waktu yang relatif lama. Berbagai macam program yang melibatkan masyarakat sebagai
subyek dalam pembangunan telah banyak dilakukan seperti Program Raskin dan PNPM
Mandiri ternyata belum mampu membuat masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari
kemiskinan dan rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Faktor yang menjadi
penyebab kurang berhasilnya program pemberdayaan masyarakat adalah rendahnya
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, terbatasnya kemampuan masyarakat
dalam penggunaan teknologi tepat guna, rendahnya kepedulian masyarakat dalam evaluasi
pembangunan.
Kondisi tersebut membuat upaya pengembangan masyarakat dan kelompok di
Kelurahan menjadi terhambat. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan
pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas
lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-
nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat,
pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan.

II-75
v. Statistik
Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah
yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan dan unifikasi data/ informasi
statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan
sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah.
Program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010
adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah pada tahun 2010 mencapai target
dengan tersusunnya 11 jenis buku yaitu:
1. Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2009
2. Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009
3. Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009
4. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2009
5. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2009
6. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009
7. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009
8. Buku Saku Kota Semarang tahun 2009
9. Buku Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009
10. Buku Indeks Harga Konsumen ( IHK ) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009
11. Buku Statistik Industri Sedang/ Besar Kota Semarang tahun 2009
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Statistik sampai dengan tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
 Ketersediaan dan variasi data statistik yang berjumlah 11 jenis data (tahun 2010)
dirasakan masih belum mampu mengimbangi kebutuhan akan data yang akan
dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, terutama akses data yang masih sangat
tergantung dengan kinerja pihak ketiga sebagai penyedia data.
 Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik
daerah dikarenakan saat ini masih berupa manual book, hal ini mengingat kondisi
sekarang dengan tuntutan akses yang cepat, akurat dan up to date.
w. Kearsipan
Penatalaksanaan arsip yang baik merupakan pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan diarahkan pada
terwujudnya keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan
arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana
pengelolaan arsip.

II-76
Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program-program
sebagai berikut :
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
2. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kerasipan
3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Untuk penanganan kearsipan, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip
sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal tersebut
juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan arsip juga
dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki nilai historis.
Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau dipelihara sebanyak
3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada tahun 2010 telah
terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan memasyarakatkan
koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada tahun 2010 telah
dilakukan sebanyak dua kali kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Kearsipan sampai dengan tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
 Meskipun relatif baik, namun pengembangan penatalaksanaan kearsipan masih harus

ditingkatkan intensitas, kuantitas dan kualitasnya, terutama di tiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
 Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip juga harus
dapat memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi serta duplikasi arsip dan dokumen,
terutama yang bernilai historis, akan menjamin keberlangsungan arsip dan dokumen yang
bernilai historis. Penggunaan teknologi informasi dalam penatalaksanaan arsip akan
memudahkan serta meluaskan aksesbilitas layanan kearsipan.
 Penatalaksanaan arsip yang baik tidak akan dapat terlaksana tanpa ketersediaan
sumberdaya manusia pengelola arsip yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Untuk
mencapai hal tersebut, harus dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
pengelola arsip secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
x. Komunikasi dan Informasi
Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya

keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap
pembangunan melalui (1) peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan (3)
Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa.

II-77
Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Komunikasi dan informasi sampai dengan
Kondisi Awal Kondisi Akhir

No. Indikator Kinerja Target
(31 Des 2009) (31 Des 2010
1. Penyebarluasan 100% Perlunya kegiatan sosialisai/ Terlaksananya Keg Sosialisasi/
Informasi Publik publikasi informasi mengenai Publikasi, Promosi tentang
dan Promosi Kota Kota Semarang Kota Semarang
Semarang
2. Peliputan, 100% Perlunya kegiatan Peliputan, Terwujudnya dokumentasi

Dokumentasi dan Dokumentasi dan Multimedia tentang kegiatan-kegiatan di
Multimedia mengenai pemkot Semarang Kota Semarang
3. Pemberitaan dan 100% Belum terkelolanya pers Terlaksananya arsip kegiatan

Analisa media release serta dokumentasi pemkot melalui media dan
multimedia terkait dengan klipping/kliping elektronik
pemberitaan tentang Pemkot terkait dengan kegiatan
Semarang pemkot.
4. Sosialisasi tentang 100% Pentingnya sosialisasi tentang Tercapainya sosialisasi tentang

Cukai cukai ke masyarakat cukai kepada masyarakat.
y. Perpustakaan
Pembangunan pada urusan perpustakaan di Kota Semarang diarahkan pada

terciptanya masyarakat gemar membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis
teknologi informatika, (2) peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan fasilitas
sarana dan prasarana perpustakaan.
Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki perpustakaan sejumlah 156. Jumlah koleksi buku
yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun
2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah
kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah
peminjam buku mencapai 1.572 orang.
Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui

Program-program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Budaya Baca
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

II-78
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Perpustakaan sampai dengan tahun

 Untuk semakin menumbuhkan minat baca masyarakat, pada tahun 2010 telah dilakukan
evaluasi dan pembinaan terhadap rumah pintar untuk peningkatan kinerjanya.
 Selain itu dilakukan juga optimalisasi mobil pintar dan perpustakaan keliling. Untuk
meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan, pada tahun 2010 dilakukan kegiatan
bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan kepada 70 orang.
 Ketersediaan perpustakaan dan koleksi yang dimiliki bertujuan untuk menumbuhkan

minat baca yang dapat diindikasi dengan tingkat kunjungan masyarakat. Jumlah kunjungan
ke perpustakaan yang masih belum optimal menunjukkan budaya dan minat baca di
masyarakat yang masih rendah.
 Diperlukan upaya untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan meningkatkan jumlah
kunjungan ke perpustakaan yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyediaan
bahan pustaka, baik dalam bentuk buku maupun multimedia. Selain itu, penyebab
rendahnya kunjungan ke perpustakaan adalah masih belum maksimalnya pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan layanan perpustakaan.
 Di tengah era digitalisasi dan informatika dewasa ini, perlu pengembangan perpustakaan
berbasis TI untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan
aksesbilitas layanan perpustakaan.
FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
Kebijakan pembangunan urusan bidang pertanian diarahkan pada pemanfaatan

sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
melalui (1) peningkatan kualitas SDM pelaku Pertanian; (2) Pengelolaan potensi lahan
secara optimal; (3) Pengembangan sumberdaya pertanian.
Program-program pembangunan pada urusan Pertanian pada tahun 2010 adalah:
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

II-79
Pembangunan Pertanian Kota Semarang ditinjau secara umum telah menghasilkan
pertumbuhan yang cukup positif, tolok ukurnya adalah meningkatnya produktivitas pada
beberapa komoditas dari beberapa sektor yang terdiri dari pertanian tanaman pangan &
hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan, adalah sebagai berikut:
i. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Tanaman Pangan
Komoditas pangan utama mengalami kenaikan produksi, yang didukung oleh
meningkatnya luas panen dan produktivitas. Kenaikan luas panen keseluruhan dari
padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada tahun 2009
menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Produktivitas padi dan padi gogo menurun,
sedangkan produktivitas jagung meningkat sebagai berikut :
 Padi : 55,845 Kw/Ha pada tahun 2009, menurun menjadi 55,220

Kw/Ha pada tahun 2010
 Padi Gogo : 31.15 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 31,100
Kw/Ha tahun 2010
 Jagung : 45,856 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 46,900

Kw/Ha tahun 2010
2. Hortikultura
Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan. Penurunan ini
dipengaruhi oleh cuaca ekstrim berupa curah hujan yang tinggi selama tahun 2010
sehingga tanaman hanya mengalami pertumbuhan vegetatif dan apabila ada
pertumbuhan generatif (pembungaan) akan mengalami kerontokan bunga karena
penyerbukan tidak sempurna dan sebagai akibatnya, pembuahan pun sulit sekali
terjadi. Beberapa komoditas buah-buahan yang mengalami penurunan produksi
pada tahun 2010 adalah :
 Durian : 33.571,15 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.650 Kw

pada tahun 2010
 Rambutan : 59.208,50 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.765 Kw

tahun 2010
 Mangga : 56.668,9 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 32.276 Kw

tahun 2010
3. Biofarmaka
Komoditas biofarmaka Temulawak dan Kunyit mengalami kenikan produktivitas
sebagai berikut :

II-80
 Kunyit : 1.125.875 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi
1.169.485 kg pada tahun 2010
 Temulawak : 2.497.464 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

2.582.826 kg pada tahun 2010
Kenaikan ini didukung dengan adanya Sekolang Lapang (SL) Temulawak yang
dilaksanakan di daerah sentra temulawak, yang dibiayai APBN Tahun 2010,
dengan lokasi di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang.
4. Tanaman Hias
Komoditas tanaman hias mengalami kenaikan produksi sebesar 0,98 % pada tahun
2010. Kenaikan produksi tersebut terjadi pada tanaman anggrek yang pada tahun
2010 produksinya sebesar 742.690 tangkai, meningkat dari tahun 2009 yang hanya
sebesar 735.510 tangkai.
Hal ini didukung adanya SL GAP/SOP Anggrek, yang dibiayai APBN Tahun 2010,
dengan lokasi di Kecamatan Tembalang; Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Genuk;
dan Kecamatan Tugu.
ii. Bidang Peternakan

Komoditas peternakan mengalami peningkatan produksi sebagai berikut :
 Daging unggas : 7.251.629,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

7.331.471,10 kg pada tahun 2010
 Daging non unggas : 5.737.698,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi

5.813.622,40 kg pada tahun 2010
 Susu : 3.066.000 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi

3.111.990 Liter pada tahun 2010
 Telur : 6.491.297 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi

6.583.830 kg pada tahun 2010
Produksi daging unggas, daging nonunggas, susu, dan telur yang meningkat didukung
oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 Produksi daging dan susu meningkat karena meningkatnya kesehatan dan

pemotongan ternak yang ditunjang pengawasan kesmavet lebih intensif;
 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak menular khususnya Avian
Influenza (flu burung) yang masih menjadi prioritas utama;.
 Pengobatan hewan kesayangan keliling dari Klinik Hewan Dinas Pertanian Kota
Semarang baru dilaksanakan di 9 kelurahan dalam 3 kecamatan;

II-81
 Produksi telur meningkat karena populasi ayam meningkat menurun
iii. Bidang Perkebunan

Komoditas perkebunan rakyat secara umum produktivitasnya meningkat, tetapi
produksi menurun rata-rata : 2,38 % (951,40 ton tahun 2008 dan 928,71 ton tahun
2009), hal ini disebabkan berkurangnya luas produksi 10,75 % dari total luas produksi
1.266,30 ha tahun 2008 dan 1.130,23 ha tahun 2009.
iv. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Kegiatan pembinaan kepada kelompok tani sasarannya adalah menumbuhkan
kelompok tani dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok dilakukan dengan
sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang dilakukan secara kontinyu.
Kenaikan jumlah kelompok tani didukung adanya beberapa bantuan dari pemerintah
pusat dan daerah antara lain Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2008
ada 9 Gapoktan penerima bantuan modal dan tahun 2009 ada 19 Gapoktan penerima
bantuan modal
b. Kehutanan
Kebijakan pada urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/

hutan yang dapat berfungsi sebagai sebagai media pengatur tata air dan kelestarian
lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2)
rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan.
Program-program pembangunan pada urusan kehutanan yang dilaksanakan pada

tahun 2010 adalah program rehabilitasi hutan dan lahan.
Kegiatan konservasi, prioritas yang paling tinggi adalah perbaikan lingkungan di Kota
Semarang dengan rehabilitasi lahan kritis, penghijauan lahan kritis, dan penghijauan
pemukiman. Konservasi dan rehabilitasi tambak/ pantai, skala prioritas adalah rehabilitasi
hutan mangrove untuk penanggulangan abrasi pantai, dan konservasi lahan atas.
Program rehabilitasi hutan dan lahan, dimasa mendatang harus terus ditingkatkan
dan berkelanjutan sehingga menjadi prioritas utama dalam rehabilitasi lingkungan.
Rusaknya lingkungan akan sangat berpengaruh pada perubahan iklim global yang saat ini
sudah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan bumi.
c. Energi dan Sumberdaya Mineral
Kebijakan pada urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada
pengelolaan energi dan sumber dengan memperhatikan prisnsip keberlanjutan lingkungan.
Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya

II-82
mineral dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan air bawah
tanah (ABT) serta pengendalian dan pengawasan penambangan Galian C.
Program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan
pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak
Lingkungan
Penambangan Galian C dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Untuk itu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah penambangan tanpa ijin. Pada tahun
2010 jumlah pertambangan tanpa ijin mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan
tahun 2009 yang mencapai 28%. Sementara itu untuk daerah bekas Galian C, terus
diupayakan untuk direhabilitasi. Sedangkan pemberian ijin untuk kegiatan penambangan
baru dilakukan dengan selektif dan memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan
sekitar. Pengawasan juga terus dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan penambangan
agar sesuai dengan ijin yang diberikan.
d. Kelautan dan Perikanan
Semarang merupakan kota yang terletak di wilayah pesisir, memiliki panjang pantai
36,63 km dan luas wilayah laut sekitar 100,48 km2 telah dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan diantaranya adalah sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan, indutri,
perdagangan, dan pelabuhan laut.
Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya
pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2)
pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.
Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kota Semarang memiliki areal budi daya tambak berkisar 921,12 Ha dan luas areal
kolam budi daya air tawar 24,31 Ha. Potensi sumberdaya alam yang demikian menjadikan
sebagian penduduk Kota Semarang bekerja di sub sektor perikanan (data penduduk kota
Semarang yang bekerja di sub sektor perikanan pada tahun 2009 sebesar ± 3.899 orang).
Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6 ton, meningkat dari
tahun 2009 yang sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310

II-83
ton pada tahun 2009 menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti
dengan peningkatan konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau
naik 1% dari tahun 2009.
e. Kepariwisataan
Pembangunan pada urusan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Semarang

sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata
secara maksimal; peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program

sebagai berikut :
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata

2) Program pengembangan destinasi pariwisata
3) Program pengembangan kemitraan kepariwisataan
Kinerja pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2010 antara lain dapat dilihat
dari jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, dan lama tinggal wisatawan.
1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang pada tahun 2010 meningkat
sebesar 14,7% (282.850 orang). Dari 1.633.042 orang pada tahun 2009, menjadi
1.915.892 orang di tahun 2010.
2) Tingkat hunian hotel di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 69%. Kondisi ini
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang sebesar 68%.
3) Lama tinggal wisatawan asing di Kota Semarang meningkat sebesar 0,23% yaitu dari
3,54 hari pada tahun 2009, menjadi 3,77 hari tahun 2010.
4) Pendapatan yang dapat diraih dari sektor pariwisata selama tahun 2010 juga
mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2009 pendapatan yang dapat diperoleh
mencapai Rp.55.148,335.851,00, pada tahun 2010 meningkat menjadi
Rp.65.767.643.499,00.
Dengan potensi yang dimiliki, maka sektor pariwisata menyimpan potensi untuk
dapat dikembangkan lagi guna meraih peningkatan pendapatan bagi Kota Semarang.
f. Perdagangan
Sebagai kota yang menumpukan pertumbuhan ekonominya pada sektor

perdagangan, peningkatan kinerja urusan perdagangan memiliki peran strategis bagi
kemajuan perekonomian di Kota Semarang. Pembangunan urusan perdagangan diarahkan
pada terwujudnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui
(1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan
potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasama peningkatan ekspor daerah.

II-84
Pelaksanaan pembangunan pada urusan perdagangan pada tahun 2010 melalui
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Sebagai Kota Perdagangan mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk

aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai
dengan karakteristik masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan
fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.
Kondisi perdagangan dan jasa di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut:
1) Kondisi Sarana Perdagangan
Jumlah pasar modern (mall, swalayan, supermaket, minimarket dan lain-lain),

sebanyak 347 buah, kondisi ini meningkat 166 buah bila dibanding tahun 2009 dengan
jumlah 181 buah, atau meningkat 91,7%
2) Pasar tradisional berjumlah 47 buah
Sentra perdagangan/ruko/rukan berjumlah 519 buah
3) Jumlah SPBU ada 52 buah
4) Kondisi Perdagangan Luar Negeri
Menunjukan data realisasi nilai ekspor komoditi non migas periode Januari sampai
dengan Oktober 2010 mencapai US$ 759.840.285,40 sedangkan realisasi tahun 2009
pada periode yang sama nilainya sebesar US$ 737.708.044,10
Dengan demikian maka bila dianding tahun 2009 mengalami kenaikan realisasi ekspor
senilai US$ 22.132.241,30 atau 3%. Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai ekspor yang
didominasi oleh komoditi furniture, pakaian jadi, hasil laut, suku cadang elektronik,
produk plastik dan hasil perkebunan sedangkan negara tujuan ekspor yang dominan
adalah Amerika, Australia, Hongkong, China, Jepang dan Malaysia.
Kemudian untuk realisasi nilai impor pada tahun 2010 sebesar US$ 3.210.787.500
sedangkan pada tahun 2009 nilainya sebesar US$ 1.782.457.997 sehingga pada tahun
2010 realisasi impor mengalami kenaikan sebesar US$ 1.428.329.503 atau 80,1%.
Kenaikan ini dikarenakan Globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari dan
diberlakukannya ACFTA (Asian China Free Trade Agreement), yang didominasi produk
seperti elektronik, alat sepatu, mainan anak, tekstil dan produk tekstil, mesin-mesin

II-85
industri, peralatan listrik, ban kendaraan kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (serta), serta
peralatan rumah tangga yang meningkat impornya.
g. Industri
Pembangunan sector industri dan perdagangan diarahkan untuk menumbuh

kembangkan industri secara intensif dan perdagangan yang kokoh di Kota Semarang dengan
mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan Iptek, peningkatan sarana
industri yang mendorong kelancaran proses produksi dan menciptakan iklim usaha yang
kondusif, serta perlindungan konsumen dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan
urusan perindustrian dilakukan untuk mewujudkan industri kecil yang bertumpu pada
mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding; (2) pembinaan industri kecil; (3) fasilitasi
akses permodalan industri kecil; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil; (5)
peningkatan kemitraan usaha industri kecil.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan perindustrian pada tahun 2010 dilaksanakan

melalui program-program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Program Penataan struktur industri
5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Kondisi industri di Kota Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah
industri sebanyak 3.446 unit usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada
peningkatan sebesar 30 unit usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit
usaha, industri kecil sejumlah 2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha.
Sedangkan kondisi kawasan dan sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada
tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan
untuk sentra industri berjumlah 46 lokasi.
h. Transmigrasi
Untuk urusan transmigrasi, Kota Semarang tidak memiliki arahan kebijakan khusus
mengingat bahwa minat masyarakat Kota Semarang untuk mengikuti transmigrasi tidak
ada. Hal ini terkait dengan permasalahan kultur, dimana yang dibutuhkan di daerah tujuan
transmigrasi adalah untuk berusaha di sektor pertanian. Padahal sesuai dengan karakter
masyarakat perkotaan, pengetahuan. keterampilan dan kultur sebagian besar masyarakat
Kota Semarang bukan di sektor pertanian.

II-86
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Permasalahan pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 yang berhubungan dengan

sasaran pembangunan daerah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Semarang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012
Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota

No Permasalahan Tahun 2012
Semarang
1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu 1. Belum optimalnya keterjangkauan
pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 pelayanan pendidikan pada semua
tahun didukung oleh sarana/prasarana yang jenjang pendidikan, yang ditandai
memadai dan tenaga pendidikan yang profesional dengan APM SD/MI 90,85%,
serta peningkatan tata kelola pendidikan yang SMP/MTs sebesar 79,53% dan
berskala standar nasional, dengan sasaran SMA/SMK/MA sebesar 79,27%.
pembangunan difokuskan pada : 2. Kualitas tenaga pendidik yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar
71,40%
3. Belum optimalnya PAUD dan

pendidikan vokasi.
2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu 1. Tingginya angka penderita DBD, tahun
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan 2010 sebesar 5,284 kasus atau
kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan meningkat 36,1 % dibanding tahun
pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, 2009. Angka ini menempatkan Kota
pengembangan profesionalisme dan kompetensi Semarang pada perikngkat 2 Nasional
tenaga kesehatan yang didukung dengan dan peringkat 1 untuk Jawa Tengah.
pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya 2. Kurangnya SDM Kesehatan serta
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, distribusi yang tidak merata.
3. Disparitas status kesehatan antar

wilayah cukup besar
4. Keterbatasan akses pelayanan

kesehatan khususnya bagi masyarakat
yang kurang mampu
3. Pengembangan sistem pengendalian laju 1. Tingginya urbanisasi sebagai akibat

pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi berkembangnya Kota Semarang
II-87
Semarang
Keluarga Berencana dan sistem administrasi sebagai pusat perdagangan,
kependudukan yang terintegrasi. pendidikan, jasa, Pemerintah
merupakan daya tarik penduduk
2. Belum optimalnya pelayanan

administrasi kependudukan (SIAK)
dan catatan sipil.
3. Tingginya TFR, pada tahun 2010

sebesar 2,06
4. Rendahnya kesadaran masyarakat

dalam ber KB
4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ 1. Tingginya angka pengangguran

berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga 2. Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja
kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu
3. Tingginya kasus hubungan industrial
bersaing di era global
pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja,

pada tahun 2010 sebanyak 409 kasus.
5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi 1. Menurunnya sikap pemuda dalam

kepemudaan dalam mendukung sikap dan mendukung sikap dan perilaku,
perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kepeloporan, kemandirian, inovasi,
kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta dan kreativititas serta wawasan
tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam kebangsaan.
pembangunan
6. Pengembangan pembudayaan olahraga 1. Belum optimalnya prestasi olah raga

masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi dan budaya olahraga;
unggulan yang didukung sarana prasarana
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
olahraga yang memadahi
olahraga.
7. Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas 1. Menurunnya kunjungan masyarakat

perpustakaan berbasis teknologi informasi, di perpustakaan-perpustakaan di Kota
optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Semarang.
Perpustakaan berbasis IT
8. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya 1. Belum optimalnya apresiasi dan
tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar pengembangan budaya dan kesenian
budaya dalam rangka memperkuat identitas dan daerah;
II-88
Semarang
jati diri masyarakat 2. Menurunnya minat generasi muuda
dalam bidang seni dan budaya
daerah;
3. Kelestarian benda cagar budaya.
9. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan 1. Berkembangnya sikap dan perilaku

pengamalan ajaran agama/ kepercayaan melalui masyarakat yang tidak sesuai dengan
pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter norma/ etika ajaran agama;
umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana
peribadatan,
10. Pengembangan pemahaman politik untuk 1. Belum optimalnya budaya politik

mewujudkan budaya politik demokratis yang demokrasi.
santun dan partisipasi politik yang didukung oleh
infra dan supra struktur politik yang sehat
11. Pengembangan kualitas penyelenggaraan 1. Belum optimalnya partisipasi

pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai masyarakat dalam perencanaan,
dengan prinsip-prinsip good governance yang pengawasan serta pengendalian
didukung penerapan e-government menuju e-city, penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;
2. Belum optimalnya pengembangan

e-government.
12. Pengembangan sumber-sumber pendapatan 1. Belum optimalnya penggalian

daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak sumber-sumber PAD;
membebani rakyat
2. Belum optimalnya penggalian
sumber-sumber pendapatan dari non
PAD;
3. Belum optimalnya managemen PAD.
13. Pengembangan budaya kerja aparatur yang 1. Belum optimalnya etos dan budaya
profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta kerja di lingkungan SKPD terkait
anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka prinsip good governance.
tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung
2. Belum optimalnya kerjasama daerah.
oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta
Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang
II-89
Semarang
transparan dan akuntabel serta Pengembangan
kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik
tingkat lokal, nasional maupun internasional
14. Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik 1. Belum optimalnya implementasi E-
melalui peningkatan kompetensi sesuai Gov dalam penyelenggaraan
kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan Pemerintahan dan pelayanan kepada
penunjang berbasis teknologi infomatika guna masyarakat.
mewujudkan pelayanan prima.
2. Kurangnya kemampuan SDM apratur
dalam mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat;
15. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat 1. Potensi terjadinya konflik/ unjuk rasa/
untuk menjaga dan memelihara keamanan, gangguan keamanan dan ketertiban
ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta karena kemajemukan masyarakat
kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan
2. Rendahnya kesadaran hukum
terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan
masyarakat dalam mematuhi
tegaknya hukum serta terselenggaranya
Peraturan Daerah;
perlindungan dan pengayoman terhadap
masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana
keamanan dan ketertiban yang memadahi
16. Pengembangan komunikasi timbal balik antara 1. Belum optimalnya pelaksanaan

pemerintah dan pemangku kepentingan yang Keterbukaan informasi publik dalam
mendorong terwujudnya masyarakat yang penyelenggaraan Pemerintahan .
responsif terhadap informasi yang didukung oleh
2. Belum optimalnya pemenuhan
keterbukaan informasi publik yang
kebutuhan sarana dan prasarana
bertanggungjawab
pemerintahan dalam menunjang
teknologi informasi.
3. Belum terkoordinasinya e-goverment.
17. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta 1. Keterbatasan akses sumberdaya
lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan produktif baik berupa akses
kebutuhan pasar, serta pengembangan permodalan, informasi dan
kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk pemasaran;
mendorong daya saing,
2. Rendahnya kualitas SDM yang
II-90
Semarang
tercemin dari masih rendahnya
produktivitas dan pemanfaatan
peluang usaha dan pasar;
3. Kurangnya sarana dan prasarana

usaha bagi KUMKM.
18. Mengembangkan struktur perekonomian daerah 1. Masih banyaknya regulasi yang belum
melalui pengembangan investasi, potensi dan pro investasi ;
produk unggulan daerah yang berdaya saing serta
2. Kurangnya promosi dan kerjasama
mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah
investasi.
untuk mendorong sektor riil dalam rangka
memperluas kesempatan kerja 3. Belum optimalnya kinerja BUMD dan
asset Daerah sehingga belum
memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap PAD.
19. Mengembangkan produktivitas pertanian yang 1. Masih rendahnya kualitas SDM

berorientasi pada sistem agrobisnis pertanian ditingkat pelaku utama;
2. Terbatasnya akses petani dan

lembaga tani terhadap sumberdaya
produktif, termasuk akses
permodalan dan infrastruktur.
20. Mengembangkan produktivitas bahan pangan 1. Terbatasnya Kapasitas produksi

untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan pangan.
meningkatkan ketahanan pangan
2. Kelembagaan pemasaran hasil pangan
belum mampu berperan dalam
menstabilkan harga;
3. Meningkatnya kecenderungan
Perilaku konsumsi masyarakat
terhadap pangan impor.
4. Masih banyak penggunaan bahan

tambahan pangan yang berbahaya
dalam pengolahan pangan seperti
II-91
Semarang
pewarna tekstil, boraks, formalin dsb.
21. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui 1. Belum optimalnya pengelolaan obyek

pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata yang didukung oleh sarana
wisata dan sarana prasarana pendukung prasarana wisata yang memadahi.
2. Belum optimalnya peran serta

masyarakat dalam pengembangan
kepariwisata,
3. Belum terpadunya penyelenggaraan

Event pariwisata.
22. Mengembangkan Produktivitas kelautan dan 1. Belum optimalnya budidaya air tawar
perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan belum berfungsinya Pusat
Pendaratan Ikan secara maksimal.
2. Berubahnya kondisi fisik pantai dan

laut akibat adanya reklamasi, abrasi
dan sedimentasi pantai.
3. Terbatasnya kapasitas usaha

perikanan (modal, sarpras produksi
dan teknologi serta produktivitas).
4. Menurunnya fishing ground dan lahan

budaya perikanan.
23. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan 1. Rendahnya kualitas sarana, prasarana
perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional dan fasilitas perdagangan.
serta pengembangan perdagangan dalam negeri
2. Menjamurnya mini market/ swalayan
dan ekspor
berdampak pada berkurangnya
pengunjung pasar tradisional.
24. Mengembangkan kualitas produk sektor 1. Rendahnya daya saing produk dan
perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, akses pasar baik regional maupun
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung internasional;
2. Rendahnya produktivitas IKM yang

disebabkan oleh rendahnya kualitas
II-92
Semarang
pengelolaan IKM terbatasnya akses
pasar dan akses permodalan;
3. Masih banyak IKM yang belum

memanfaatkan teknologi informasi
dalam pemasaran produk.
25. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan 1. Meningkatnya penurunan muka tanah
lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai (landsubsidance);
dan pengembangan kegiatan perlindungan dan 2. Belum optimalnya pengelolaan
konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan reklamasi pantai;
sumberdaya alam dan pengendalian polusi
3. Belum optimalnya antisipasi dampak
perubahan iklim;
4. Masih adanya kasus terkait

pelanggaran lingkungan.
26. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan 1. Daya tampung TPA Jatibarang
sarana pengelolaan sampah serta pengembangan melebihi kapasitas;
kegiatan penanganan sampah 2. Belum optimalnya cakupan pelayanan
persampahan;
3. Belum optimalnya cakupan Pelayanan

sampah terangkut
4. Kurangnya sarana prasarana

pengelolaan persampahan
27. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Rendahnya RTH wilayah perkotaan
Terbuka Hijau (RTH)
28. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, Kurang konsistennya kegiatan
peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan dan pengendalian tata
pemanfaatan ruang yang konsisten dengan ruang.
rencana tata ruang yang ditetapkan
29. Pengembangan pengelolaan manajemen 1. Belum optimalnya sarana prasarana

pelayanan transportasi moda transportasi massal.
2. Belum tertibnya penyelenggaraan

parkir on street;
II-93
Semarang
3. Lemahnya koordinasi managemen
lalulintas.
30. Pengembangan manajemen pola pergerakan 1. Belum efisiennya distribusi barang;

angkutan barang yang terintegrasi antar moda 2. Belum adanya terminal bongkar muat
angkutan darat, laut dan udara. barang
31. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture) 1. Belum maksimalnya kualitas dan
kuantitas kelengkapan jalan (street
furniture);
2. Menurunnya kualitas prasarana jalan;
3. Belum optimalnya pertumbuhan

akses wilayah pengembangan.
32. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi 1. Masih adanya permukiman kumuh;
masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah 2. Masih adanya rumah yang tidak layak
(MBR) dan fasilitas pendukungnya, huni;
3. Keterbatasan masyarakat khususnya

masyarakat miskin untuk memiliki
rumah yang layak huni;
33. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan 1. Masih terjadinya Rob dan banjir;
system jaringan drainase 2. Belum optimalnya fungsi dan
kapasitas drainase;
34. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan Belum optimalnya penyediaan air
air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, bersih bagi masyarakat;
hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kota dalam pengelolaan air baku
35. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui 1. Kurangnya pemahaman masyarakat

fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan tentang konsep kesetaraan dan
dan keadilan gender dalam berbagai bidang keadilan gender;
kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan 2. Masih terjadinya tindak kekerasan
perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan terhadap perempuan dan anak;
eksploitasi
3. Belum optimalnya peran serta
lembaga/ organisasi wanita dalam
pembangunan.
4. Belum terakomodasinya perencanaan
II-94
Semarang
dan penganggaran yang responsive
gender.
36. Pengembangan penanganan Penyandang Masalah 1. Masih tingginya jumlah PMKS

Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan 2. Kurangnya sarana prasarana
dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, pelayanan panti sosial yang memadai,
korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita
3. Belum optimalnya penanganan
rawan sosial dan penyandang cacat secara
penderita cacat, anak jalanan,
sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui
kenakalan remaja, penyalahgunaan
pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah
NAPZA, Gelandangan dan pengemis
dilandasi rasa kesetiakawanan sosial
serta penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
serta;
4. Belum optimalnya partisipasi

masyarakat dan kerelawanan dunia
usaha dalam kepedulian sosial;
5. Kurang terpadunya program-program

penanggulangan kemiskinan.
II-95
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan perkiraan Tahun 2011, proyeksi th 2012.
Kondisi ekonomi daerah Kota Semarang Tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011
berjalan, secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi daerah antara lain pertumbuhan
ekonomi daerah, Laju Pertumbuhan PRDB, Tingkat Inflasi, Investasi, dan Indikator
Pembangunan Ekonomi lainnya.
Perkembangan indikator ekonomi Kota Semarang pada tahun 2010 dan perkiraan
tahun 2011 menunjukkan peningkatan dan cukup memberikan harapan.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic
growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya,
pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk
kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari kebijakan
pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Suatu daerah dikatakan
mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan gross domestic product (GDP) riil
di daerah tersebut.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau
meningkat sebesar 0,43% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,34%. Adanya
pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang berarti
pula terjadi kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang masih
bertumpu pada sektor konsumsi sehingga pertumbuhan tersebut kurang berkualitas. Hal ini
dapat dilihat dari masih besarnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan dengan penurunan angka pengangguran
dan kemiskinan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Semarang belum menjadi daya
tarik minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.
Perkiraan tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif
sebesar 5,96% atau meningkat 0,18% dibanding tahun sebelumnya, walaupun peningkatannya
mengalami penurunan namun tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Beberapa asumsi-
asumsi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Semarang adalah kebijakan
Pemerintah melalui Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang yang memfokuskan pada upaya mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta dukungan lainnya dalam kerangka mengurangi tumpah tindih
kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap dunia usaha serta penyehatan
iklim ketenaga kerjaan dan penyediaan infrastruktur.
III-1
Sedangkan proyeksi tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diharapkan
sebesar 6,06% atau mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibanding tahun 2011. Untuk
mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 maka perlu adanya kebijakan
Pemerintah Kota Semarang dalam rencana pengembangan industri kecil/UKM manufaktur
bernilai tambah tinggi di sektor pengolahan pangan, pertanian, peternakan, perikanan supaya
industri kecil di Kota Semarang tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah , kampanye
penggunaan produk lokal, peningkatan investasi di daerah melalui pemberian insentif,
disinsentif dalam bentuk kemudahan perijinan serta pembangunan infrastruktur disegala
bidang terutama prasarana transportasi jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi
menuju pasar.
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian
secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat
pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku
th. 2006-2010 (PDRB adHB) di Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB
atas dasar harga konstan (PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta.
Peningkatan PDRB perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada
gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi rumah tangga non
makanan. Peningkatan permintaan ini akan mendorong pertumbuhan produksi terutama
industri yang menghasilkan produk rumah tangga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah.
Kontribusi masing-masing sektor PDRB yang paling dominan disetiap tahun masih pada
sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 kontribusi masing-masing
sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar
28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%. Hal
tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.
Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga
dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli
masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan
yang fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 10,34 %, tahun 2009 sebesar 3,19 % dan pada tahun
2010 meningkat menjadi sebesar 7,11%. Angka Inflasi ini lebih tinggi dari angka inflasi nasional
yang hanya sebesar 6,96%. Peningkatan laju inflasi di Kota Semarang tahun 2010 antara lain
dipicu oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada konsumsi
kebutuhan pokok masyarakat sebagai ekses dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan
bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.
III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012.
Kondisi umum Perkiraan perekonomian Kota Semarang pada tahun 2011 dan proyeksi
tahun 2012 tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang akan dipengaruhi oleh
faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan situasi praktek global akibat
krisis Timur Tengah dan bencana alam di Jepang. Di sisi lain tingkat pengangguran dan
kemiskinan yang masih cukup tinggi akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota
Semarang pada tahun 2012.
Berdasarkan gambaran umum ekonomi Kota Semarang pada tahun-tahun sebelumnya
dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Tengah,
perekonomian Kota Semarang pada tahun 2012 dalam konteks perekonomian makro daerah
diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka
pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian Kota
Semarang Tahun 2012 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya
walaupun akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat
tentang pembatasan subsidi BBM yang masih dalam pembahasan di tahun 2011. Hal tersebut
akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional yang berimplikasi
terhadap tingkat inflasi. Dampak yang terjadi tentunya akan semakin besar jika ditambah
dengan perilaku pengusaha yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikan harga
barang dengan dalih pembatasan BBM. Kenaikan harga tersebut tentunya akan sangat
berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan ; dan juga
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada
tahun 2012 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan
terjadi tersebut.
Prospek ekonomi Kota Semarang tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012 dengan
mempertimbangkan estimasi-estimasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. PDRB Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 %
dan tahun 2012 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7,95%.
2. Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami penurunan menjadi
dibawah 5,5 % dan tahun 2012 diproyeksikan dibawah 5%.
3. Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami
peningkatan menjadi sebesar 5,96 dan tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,06.
4. PDRB Perkapita Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami peningkatan
menjadi sebesar Rp. 26.863.523,32 dan tahun 2012 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.
30.207.684,23.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2011 dan
tahun 2012 didasarkan pada semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan
kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti
dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
III-3
Proyeksi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2012 harus sejalan dengan kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan untuk menjamin pelayanan dasar, dan
keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya maka diharapkan
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2012 akan mampu membuka peluang
kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang

selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan
maupun dari sisi belanja. Peningkatan pendapatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011
sebesar 28,10%, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 9,33%. Sedangkan anggaran
belanja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 52,50 % atau
mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 17,50 %.
APBD Kota Semarang pada tahun 2009 dan 2010 mengalami surplus, pada tahun 2009
surplus sebesar Rp. 12.395.437.915,- dana pada tahun 2010 terjadi surplus sebesar Rp.
32.988.291.380,-. Namun APBD Kota Semarang Tahun 2011 mengalami defisit sebesar Rp.
304.214.935.618,-. Untuk menutup defisit anggaran dilakukan melalui pengeluaran pembiayaan
daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,
penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset
daerah yang dipisahkan.
Dalam rangka untuk membiayai program-program pembangunan prioritas yang
menjadi pengungkit (prime mover) pembangunan Kota Semarang guna tercapainya
pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan
program-program pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta
infrastruktur dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Untuk menjaga agar likuiditas Kota
Semarang tetap tercukupi dan berdasarkan perhitungan DSCR dalam RPJMD 2010 - 2015
bahwa DSCR pada tahun 2010 sebesar 14.380%, maka pada tahun 201 Pemerintah Kota
Semarang melakukan kebijakan penyediaan anggaran melalui kerjasama atau pinjaman daerah
pada pihak ketiga sebesar Rp. 77.105.220.000,- (tujuh puluh tujuh milyar, seratus lima juta, dua
ratus dua puluh ribu rupiah), dan akan dibayarkan selama 2 tahun (2012 & 2013) sesuai dengan
Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Persetujuan terhadap
Pinjaman Daerah Kota Semarang.
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Semarang pada tahun 2012 diarahkan
pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi
III-4
dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber
pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak
relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan
Kota Semarang Tahun 2009 s.d tahun 2012
Jumlah
Proyeksi /Target
NO Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan
pada Tahun Rencana
2009 2010 2011 (2012)
-1 -2 -3 -4 -5 -6
1. Pendapatan Asli Daerah 267.914.250.403 306.112.422.821 314.653.496.600 631.317.018.562

1.1.1 Pajak daerah 143.460.194.601 154.505.287.140 162.510.000.000 460.007.531.250
1.1.2 Retribusi daerah 84.757.259.284 69.874.090.022 83.247.627.000 94.785.521.573
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 5.405.367.935 5.467.609.974 5.338.489.000
dipisahkan 7.974.557.342
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 34.291.428.583 76.265.435.685 63.557.380.600
68.549.408.397
1.2 Dana perimbangan 885.911.757.033 1.006.576.475.543 947.735.972.000 933.035.963.700

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 229.906.298.033 257.138.318.543 277.257.500.000 97.078.500.000
1.2.2 Dana alokasi umum 634.864.459.000 707.635.157.000 640.186.272.000 787.555.963.700

1.2.3 Dana alokasi khusus 21.141.000.000 41.803.000.000 30.292.200.000 48.401.500.000
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 183.871.039.695 225.801.639.152 332.273.106.400 364.338.538.077
1.3.1 Hibah - 10.747.861.000 -
1.3.2 Dana darurat - -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari 151.805.244.520 162.044.664.152 149.904.264.000 203.338.413.077
pemerintah daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13.531.031.800 29.576.114.000 114.325.549.400 93.000.125.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah 18.534.763.375 23.433.000.000 68.043.293.000 68.000.000.000
daerah lainnya**)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 1.337.697.047.131 1.538.490.537.516 1.594.662.575.000 1.928.691.520.339

+1.2+1.3)
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 3 tahun terakhir
(2009–2011) terjadi rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 19,86%. Kebijakan Belanja
Daerah dengan menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan dan asumsi dari kenaikan
pendapatan daerah maka total jumlah biaya pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar
Rp. 2.059.133.767.036,-
Arah kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip
efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran
pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja
daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan
III-5
kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan,
berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kota Semarang Tahun 2009-2012
ditunjukkan pada tabel 3.2
Tabel. 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2009 s.d Tahun 2012
Jumlah
Proyeksi /Target
NO Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan
pada Tahun Rencana
2009 2010 2011 (2012)
-1 -2 -3 -4 -5 -6
2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai 643.708.981.809 710.437.039.365 905.852.577.618 883.510.708.236
2.1.2 Belanja bunga 1.609.605.600 600.190.000 1.080.000.000 69.080.000.000
2.1.3 Belanja subsidi - - - -
2.1.4 Belanja hibah 8.597.289.160 56.844.697.538 36.155.450.000 50.668.525.000
2.1.5 Belanja bantuan sosial 91.132.593.650 84.377.223.625 110.801.612.000 85.000.000.000
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa* -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintahan Desa* - 788.568.000 779.290.800
2.1.8 Belanja tidak terduga - 1.500.000.000 1.500.000.000
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 745.048.470.219 852.259.150.528 1.056.178.207.618 1.090.538.524.036
2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja pegawai 70.132.222.454 94.310.618.587 113.076.690.036 111.388.452.945
2.2.2 Belanja barang dan jasa 355.055.255.558 342.038.955.213 423.396.196.962 518.198.455.005
2.2.3 Belanja modal 155.065.660.985 216.893.611.808 306.226.416.002 339.008.335.050
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 580.253.138.997 653.243.185.608 842.699.303.000 968.595.243.000
D TOTAL JUMLAH BELANJA 1.325.301.609.216 1.505.502.336.136 1.898.877.510.618 2.059.133.767.036
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2009 – tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
III-6
Tabel. 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2009 s.d Tahun 2012
Jumlah
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Proyeksi/Target
NO Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan
Pembiayaan Daerah pada Tahun Rencana
2009 2010 2011 (2012)
-1 -2 -3 -4 -5 -6
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618 207.004.554.400
sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang -
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618 207.004.554.400
3.2 Pengeluaran pembiayaan - - - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - -
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 6.995.342.596 - 8.900.000.000 2.900.000.000
3.2.3 Pembayaran pokok utang 2.740.998.028 - - -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - 948.498.300 - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.736.340.624 948.498.300 8.900.000.000 2.900.000.000
279.427.655.623 290.874.595.238 304.214.935.618 204.104.554.400

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
III-7
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2012 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2010-2015, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kota “ Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan
dan Jasa, Yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera”.
Dalam mewujudkan visi telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang
memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi
yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah
secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang Good Governance dan bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi
Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur,
regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah
dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis
pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang
mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan
pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.
IV.- 1 -
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut
dirumuskan dalam 7 agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA PROGRAM” yang
terdiri dari :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Penanganan rob dan banjir;
3. Peningkatan pelayanan publik;
4. Peningkatan infrastruktur;
5. Kesetaraan gender;
6. Pendidikan
7. Kesehatan.
Perumusan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
langkah untuk menyelaraskan program-program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam
pencapaian visi kota. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan dengan
mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-
isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran
pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2012, sehingga diharapkan adanya kesinambungan
program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen
perencanaan di daerah.
Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Nasional Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11
Prioritas Nasional yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Serta 3 prioritas lainnya yaitu :
1. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2. Bidang Perekonomian dan;
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
IV.- 2 -
Sedangkan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik

2. Perwujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi
kerakyatan
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
4. Perluasan kesempatan kerja
5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan
6. Peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah serta pemasayrakatan olahraga dan kesegaran
jasmani;
7. Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan Usia Subur dan Remaja
8. Peningkatan kapasitas perpustakaan
9. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh
10. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi
11. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan
12. Peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik perdesaan
13. Penegakkan Hukum dan HAM serta Tramtibmas dalam mendukung penciptaan kondusivitas
daerah
14. Pengembangan demokrasi dan peningkatan wawasan kebangsaan
15. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman
bencana
Sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang
Tahun 2010-2015 dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan
bagian dari Sapta Program terangkum sebagaimana tabel 4.1 berikut.
IV.- 3 -
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi,Tujuan/Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 serta kesesuaian dengan Sapta Program
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera
Misi Mewujudkan 1. Mengembangkan pemerataan 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan Peningkatan akses dan mutu Program 6. Peningkatan
1 sumberdaya akses dan mutu pendidikan dasar 9 akses pelayanan pendidikan mencapai PAUD pelayanan pendidikan
manusia dan tahun dan rintisan wajar 12 tahun 100%

masyarakat Kota didukung oleh sarana/ prasarana
2. Meningkatnya mutu dan kualitas Peningkatan akses dan
Semarang yang yang memadai dan tenaga
pendidikan berstandar Nasional untuk SD/ penuntasan pendidikan
berkualitas pendidikan yang profesional serta
MI mencapai 40 %, SMP/ MTs 60%, SMA/ dasar sembilan tahun yang
peningkatan tata kelola pendidikan
SMK/ MA 40% dan Standar Internasional murah dan bermutu
yang berskala standar nasional.
pada masing-masing sekolah 1 tingkat
3. Meningkatnya prosentase kualitas dan Peningkatan sarana

kuantitas sarana prasarana pendidikan prasarana pendidikan
umum dan khusus mencapai 100%
4. Meningkatnya relevansi dan daya saing Peningkatan akses dan

pendidikan menengah umum dan khusus. relevansi pendidikan
menengah dan vokasi serta
kualitas tenaga pendidik.
IV.4
2. Pengembangan pemerataan 1. Meningkatnya derajat kesehatan - Revitalisasi pelayanan Program 7. Peningkatan
jangkauan dan mutu pelayanan masyarakat kesehatan melalui pelayanan kesehatan

kesehatan masyarakat dan - prosentase AKHB mencapai 87,75/1000 pencapaian ISO,
pelayanan kesehatan KH dan AKI mencapai 70/ 1000. Puskesmas percontohan
perseorangan/ rujukan dengan dan klinik desa.
- UHH mencapai 72,52 tahun
rintisan pengembangan pelayanan - Revitalisasi Posyandu dan
- Gizi Buruk 0,001 %
berskala rumah sakit, posyandu lansia
- Penurunan AKI
pengembangan profesionalisme
- Pelayanan Jampersal
dan kompetensi tenaga kesehatan
2. Paradigma Semarang Sehat 75% Menuju terwujudnya
yang didukung dengan pesebaran
Semarang Kota Sehat dan
sarana dan prasarana dan
tercapaianya MDG’s
terwujudnya jaminan
3. Meningkatnya cakupan Universal Jaminan kesehatan menuju
pemeliharaan kesehatan
Coverage th.2013 sebesar 100% total coverage 100%
masyarakat.
3. Pengembangan sistem 1. Meningkatnya pengendalian laju Revitalisasi pelayanan KB & Program 5. Peningkatan
pengendalian laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk dengan Total KS terhadap PUS dan remaja kesetaraan gender
dan persebarannya, fasilitasi Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2)

Keluarga Berencana dan sistem 2. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki- Peningkatan pelayanan KB di
administrasi kependudukan yang laki dan perempuan sebanyak 75% puskesmas
terintegrasi.
IV.5
4. Fasilitasi pengembangan 1. Menurunnya angka pengangguran dari Perluasan kesempatan kerja Program 1 Penanganan
kesempatan kerja/ berusaha, 14,9 % menjadi 12,4% Kemiskinan dan
kesejahteraan dan perlindungan 2. Meningkatnya Pengangguran

persentase tingkat Fasilitasi “job matching”
tenaga kerja, serta kualitas tenaga partisipasi angkatan kerja dari 64,75%
kerja yang mampu bersaing di era menjadi 66,71 %
global.
3. Meningkatnya persentase perlindungan
dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja
mencapai 75%
4. Meningkatnya persentase fasilitasi Fasilitasi penyelesaian

penyelesaian masalah hubungan perselisihan hubungan
industrial mencapai 100% industrial dan penguatan
lembaga/ serikat perburuhan
5. Meningkatnya persentase Fasilitasi informasi bursa

penyelenggaraan dan sistem informasi kerja baik dalam negeri
pasar kerja yang mudah diakses maupun luar negeri
masyarakat sebesar 100%
5. Pengembangan peran pemuda 1. Prosentase peran serta aktif generasi - Peningkatan pembinaan Program 4. Peningkatan
dan organisasi kepemudaan dalam pemuda dalam pembangunan sebesar 75 dan pemberdayaan pelayanan publik
mendukung sikap dan perilaku, % kepemudaan;

kepeloporan, kemandirian, inovasi, - Pengembangan kegiatan
IV.6
dan kreativititas serta wawasan wawasan kebangsaan dan

kebangsaan dan cinta tanah air cinta tanah air.
guna meningkatkan partisipasi
dalam pembangunan.
6. Pengembangan pembudayaan 1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan kualitas dan Program 4. Peningkatan
olahraga masyarakat dan fasilitasi kuantitas sarana dan prasarana olahraga kuantitas sarana dan pelayanan publik
olahraga prestasi unggulan yang sebesar 80% prasarana olahraga

didukung sarana prasarana 2. Meningkatnya persentase budaya Peningkatan prestasi
olahraga yang memadahi. olahraga masyarakat mencapai 75% olahraga serta
pemasyarakatan olahraga
dan kesegaran jasmani
3. Meningkatnya persentase pencapaian

prestasi olahraga mencapai 80%
7. Pengembangan dan pelestarian 1. Meningkatnya persentase sarana dan Peningkatan kecintaan Program 4. Peningkatan
seni dan budaya tradisional, prasarana pelestarian seni dan budaya terhadap seni dan budaya pelayanan publik
bangunan bersejarah serta benda tradisional mencapai 3,66% lokal melalui Fasilitasi
cagar budaya dalam rangka penyelenggaraan pagelaran
memperkuat identitas dan jati diri seni & event-event
masyarakat. kebudayaan lokal,
Pengembangan sarana dan
IV.7
prasarana seni dan

kebudayaan, Pengembangan
identitas kota
2. Meningkatnya persentase kualitas dan Konservasi cagar budaya,

kuantitas bangunan bersejarah dan benda kawasan & bangunan
cagar budaya mencapai 53,21% bersejarah.
3. Meningkatnya persentase kesadaran dan

pemahaman masyarakat dalam
pelestarian seni dan kekayaan budaya
lokal 12,72%
8. Pengembangan pelayanan dan 1. Meningkatnya persentase Perpustakaan - Peningkatan kualitas Program 6. Peningkatan
aksesbilitas perpustakaan berbasis Berbasis TI sebesar 5% perpustakaan & pelayanan pendidikan
teknologi informasi, optimalisasi 2. Meningkatnya persentase minat baca pengembangan

minat baca masyarakat dan rintisan masyarakat mencapai 75% perpustakaan berbasis TI
Perpustakaan berbasis TI. - Optimalisasi Rumah Pintar
3. Meningkatnya persentase pelestarian dan
koleksi bahan pustaka mencapai 75%
Misi Mewujudkan .1 Pengembangan pemahaman politik 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan Program 4. Peningkatan
2 pemerintahan kota untuk mewujudkan budaya politik dalam masyarakat 80% pelayanan publik
yang efektif dan demokratis yang santun dan 2. Meningkatnya persentase persentase
efisien, partisipasi politik yang didukung partisipasi politik masyarakat dalam
IV.8
meningkatkan oleh infra dan supra struktur politik Pemilu dan Pilkada mencapai 75%
kualitas pelayanan yang sehat.
publik, serta 3. Meningkatnya persentase peran dan
menjunjung tinggi fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat
supremasi hukum. Daerah 100%
2. Pengembangan kualitas 1. Meningkatnya persentase administrasi Pengembangan kualitas Program 4. Peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dengan penerapan penyelenggaraan pelayanan publik
yang efektif dan efisien sesuai Information Communication and pemerintahan yang efektif
dengan prinsip-prinsip good Technology (ICT) melalui electronic dan efisien sesuai dengan
governance yang didukung government di lingkungan Pemerintahan prinsip-prinsip good
penerapan e-government menuju Kota Semarang mencapai 75% governance yang didukung
e-city. penerapan e-government
2. Meningkatnya persentase perencanaan Peningkatan kapasitas

partisipatif dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
pembangunan mencapai 100% daerah
3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang
3. Pengembangan sumber-sumber 1. Meningkatnya persentase Peningkatan Pengembangan sumber- Program 4. Peningkatan
pendapatan daerah yang potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sumber pendapatan daerah pelayanan publik
dan kreatif dengan tidak 12,5% pertahun yang potensial dan kreatif
IV.9
membebani rakyat.
2. Meningkatnya rasio kemandirian

keuangan dalam pembiayaan
pembangunan mencapai 25 %
3. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan Optimalisasi aset Pemerintah

aset daerah dengan penekanan pada yang ada
ketersediaan data aset yang akurat dan
pengamanan aset daerah sebesar 100%
4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan Optimalisasi sistem

daerah dengan opini Wajar Tanpa keuangan daerah
Pengecualian (WTP)
4. Pengembangan budaya kerja 1. Meningkatnya persentase kelembagaan Peningkatan kualitas dan Program 4. Peningkatan
aparatur yang profesional, bersih, dan ketatalaksanan pemerintahan guna profesionalisme aparatur pelayanan publik
beretika, dan berwibawa serta anti mewujudkan efisiensi dan efektivitas Pemerintah daerah
korupsi, kolusi dan nepotisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam rangka menunjang tata mencapai 90%
pengelolaan pemerintahan yang 2. Meningkatnya persentase kapasitas Pelaksanaan zona integritas
baik yang didukung oleh birokrasi dan profesionalisme aparat
kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan penekanan pada perubahan sikap
serta Sistem Informasi Manajemen dan perilaku aparat pemerintah daerah
IV.10
kepegawaian yang transparan dan yang bermoral, beretika, dan berwibawa

akuntabel serta Pengembangan serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme,
kerjasama daerah dengan berbagai responsif, transparan dan akuntabel 75%
pihak baik tingkat lokal, nasional
maupun internasional.
3. Meningkatnya persentase sinergitas

hubungan antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah mencapai
75%
4. Meningkatnya persentase sistem

pengawasan internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 90%
5. Persentase peningkatan hubungan Peningkatan kerjasama antar

kerjasama antara Swasta, Pemerintahan daerah
Daerah Kabupaten/ Kota lain, Provinsi,
Pusat dan Luar Negeri 75%
6. Berkurangnya persentase penyimpangan

penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebesar 50%
5. Pengembangan system dan akses 1. Meningkatnya persentase indeks - Standarisasi ISO SKPD Program 4. Peningkatan
IV.11
pelayanan publik melalui kepuasan masyarakat mencapai 80% pelayanan pelayanan publik
peningkatan kompetensi sesuai - Kelurahan Percontohan
kewenangan pada bidang
2. Meningkatnya persentase standar mutu
pelayanan dasar dan penunjang
pelayanan mencapai 90%
berbasis teknologi infomatika guna
3. Meningkatnya persentase sarana dan
mewujudkan pelayanan prima.
prasarana penyelenggaraan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi
mencapai 75%
4. Tewujudnya tertib administrasi dan Pengembangan Sistem

pengelolaan administrasi kependudukan Informasi & Administrasi
sebesar 100% Kependudukan (SIAK/ e-KTP)
6. Pengembangan upaya 1. Meningkatnya persentase keamanan, Peningkatan upaya Program 4. Peningkatan
perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat perlindungan masyarakat pelayanan publik
menjaga dan memelihara 80% untuk menjaga keamanan,

keamanan, ketertiban, persatuan, ketertiban, persatuan dan
dan kesatuan serta kerukunan kesatuan serta kerukunan
masyarakat dalam rangka masyarakat
mewujudkan terjaminnya 2. Meningkatnya persentase pemberantasan
keamanan dan ketertiban umum & penyalahgunaan Napza, Miras, dan
tegaknya hukum serta penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %
IV.12
terselenggaranya perlindungan dan 3. Meningkatnya persentase kemampuan

pengayoman terhadap masyarakat perlindungan masyarakat (Linmas)
yang didukung oleh sarana mencapai 80%
prasarana keamanan dan
ketertiban yang memadahi.
7. Pengembangan komunikasi timbal 1. Meningkatnya keterbukaan informasi Pengembangan informasi Program 4. Peningkatan
balik antara pemerintah dan publik mencapai 100% dan komunikasi dalam pelayanan publik
pemangku kepentingan yang 2. Meningkatnya hubungan komunikasi mendukung keterbukaan

mendorong terwujudnya timbal balik antara pemerintah, informasi publik
masyarakat yang responsif masyarakat dan Media Masa mencapai
terhadap informasi yang didukung 100%
oleh keterbukaan informasi publik
3. Meningkatnya partipasi masyarakat dalam
yang bertanggungjawab.
pembangunan wilayah 100%
Misi Mewujudkan 1. Mengembangkan peran koperasi 1. Meningkatnya persentase koperasi aktif Fasilitasi permodalan Program 1. Penanganan
3 kemandirian dan dan UMKM serta lembaga mencapai 75% koperasi dan UMKM Kemiskinan dan
daya saing daerah. keuangan mikrou dalam 2. Meningkatnya persentase koperasi sehat Gerakan Pengangguran
bangkit 1.000
pemenuhan kebutuhan pasar, mencapai 55% koperasi
serta pengembangan
3. Meningkatnya persentase jumlah UMKM
kewirausahaan dan
non BPR/ LKM 10% per tahun
pengembangan lokal untuk
IV.13
mendorong daya saing.
4. Meningkatnya persentase akses

permodalan KUMKM mencapai 25%
5. Meningkatnya persentase jumlah

penyerapan tenaga kerja pada sektor
UMKM 10% pertahun
2. Mengembangkan struktur 1. Meningkatnya persentase iklim investasi Pengembangan kebijakan Program 3. Peningkatan
perekonomian daerah melalui yang kondusif di Kota Semarang mencapai iklim investasi yang kondusif infrastruktur
pengembangan investasi, potensi 80%

dan produk unggulan daerah yang 2. Meningkatnya persentase kerjasama Pengembangan promosi &
berdaya saing serta pengelolaan aset dengan investor kerjasama investasi yang
mengembangkan BUMD dan aset- mencapai 75% strategis
aset daerah untuk mendorong
3. Revitalisasi kawasan-kawasan industri
sektor riil dalam rangka
sebesar 50%
memperluas kesempatan kerja.
3. Mengembangkan Produktivitas 1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan Program 1. Penanganan
Pertanian yang berorientasi pada petani 75% Kemiskinan dan
sistem agribisnis. Pengangguran

2. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan agro bisnis
kuantitas produksi peternakan sebesar
10% per tahun
IV.14
3. Meningkatnya persentase kualitas dan

kuantitas produksi komoditas tanaman
perkebunan 1% per tahun
4. Mempertahankan luasan lahan pertanian

produktif sebesar 90 %
5. Mempertahankan luasan hutan produktif

seluas 1.559,7 ha
4. Mengembangkan Produktivitas 1. Meningkatnya persentase ketersediaan Penggalakan program Program 1. Penanganan
bahan pangan untuk menjaga pangan utama sebesar 10% diversifikasi pangan Kemiskinan dan
ketersediaan bahan pangan dan Pengangguran

2. Meningkatnya persentase pengembangan
meningkatkan ketahanan pangan. Kelurahan mandiri pangan 6%
3. Meningkatnya persentase cadangan

pangan daerah 11%
4. Meningkatnya persentase kualitas bahan

pangan yang memenuhi standar mutu
pangan sebesar 5%
5. Mengembangkan kualitas 1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi Pengembangan jaringan Program 4. Peningkatan
pariwisata melalui pemanfaatan wisata di Kota Semarang sebesar 20% kerjasama dan promosi pelayanan publik
teknologi, kelembagaan, obyek pariwisata
IV.15
wisata dan sarana prasarana 2. Meningkatnya persentase kuantitas Peningkatan kualitas obyek
pendukung. kunjungan wisata ke Kota Semarang rata- dan sarana wisata
rata sebesar 10 % per tahun
3. Meningkatnya persentase daya saing dan

daya jual destinasi wisata di Kota
Semarang mencapai 25%

kuantitas sarana prasarana pariwisata
serta fasilitas pendukungnya 10%
6. Mengembangkan Produktivitas 1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan Peningkatan produksi hasil Program 1. Penanganan
kelautan dan perikanan yang Nelayan dan petani perikanan 7% kelautan dan perikanan Kemiskinan dan
berorientasi pada sistem agribisnis. pertahun Pengangguran
2. Meningkatnya cakupan binaan kelompok

pelaku usaha perikanan dan kelautan
rata-rata 20% per tahun
3. Meningkatnya persentase budidaya

perikanan rata-rata 15% per tahun
4. Meningkatnya persentase produksi

perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun
5. Meningkatnya persentase produksi
IV.16
perikanan olahan sebesar 3% per tahun
6. Meningkatnya persentase konsumsi

makanan dari ikan sebesar 3% per kapita
per tahun
7. Rintisan pasar-pasar tradisional 1. Berkembangnya pasar tradisional modern Revitalisasi pasar-pasar Program 3. Peningkatan
modern dan perlindungan bagi sebanyak 2 buah per tahun tradisional infrastruktur
keberadaan pasar tradisional serta 2. Pengaturan berkembangnya pasar-pasar Penataan & pengendalian
pengembangan perdagangan retail modern yang baru Pedagang Kaki Lima (PKL)
dalam negeri dan ekspor.
3. Meningkatnya persentase kontribusi
sektor perdagangan terhadap PDRB
sebesar 10%
4. Meningkatnya persentase nilai ekspor

komoditi non migas rata-rata 10% per
tahun
5. Penataan PKL 100%
8. Mengembangkan kualitas produk 1. Terwujudnya city branding Kota Semarang Program 3. Peningkatan
sektor perindustrian melalui 100 % infrastruktur
pemanfaatan teknologi, 2. Meningkatnya persentase struktur Pengembangan One Village
kelembagaan dan sarana prasarana industri yang kuat berbasis pada One Product (OVOP) produk
pendukung. pendekatan klaster dan berdaya saing unggulan
IV.17
tinggi sebesar 50%
Misi Mewujudkan tata 1. Meningkatkan penataan lahan 1. Meningkatnya persentase pengelolaan Konservasi lahan kritis Program 2. Penanganan rob
4 ruang wilayah dan kritis, penataan lahan bekas galian dan penataan lahan kritis sebesar 15 % dan banjir
infrastruktur yang C dan penataan kawasan pantai 2. Meningkatnya persentase pengendalian

berkelanjutan dan pengembangan kegiatan dan pemanfaatan bahan galian C dan
perlindungan dan konservasi, pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 %
rehabilitasi dan pemulihan
3. Meningkatnya persentase cakupan
cadangan sumberdaya alam dan
pengawasan pelaksanaan AMDAL 100%
pengendalian polusi.
4. Meningkatnya persentase mitigasi dan Meminimalkan dampak

adaptasi dampak perubahan iklim 50% bencana
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas 1. Meningkatnya persentase cakupan skala Revitalisasi sarana prasarana Program 3. Peningkatan
prasarana dan sarana pengelolaan pelayanan penanganan sampah sampai kebersihan infrastruktur
sampah serta pengembangan dengan 87% Revitalisasi TPA Jatibarang
kegiatan penanganan sampah.

2. Meningkatnya persentase kualitas dan Revitalisasi IPLT Tambak
kuantitas pengelolaan limbah padat dan Lorok
limbah cair 50%
3. Pengembangan kualitas dan 1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan ruang terbuka Program 2. Penanganan rob
IV.18
kuantitas Ruang Terbuka Hijau kuantitas RTH Kawasan Perkotaan hijau di publik area dan dan banjir
(RTH). sebesar 20% private area di pusat Kota
2. Meningkatnya persentase pengelolaan

RTH Publik sebesar 100%
4. Perwujudan struktur tata ruang 1. Meningkatnya persentase pemanfaatan Peningkatan sarana pusat Program 3. Peningkatan
yang seimbang, peningkatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan pertumbuhan dilokasi infrastruktur
pemanfaatan ruang dan melalui penataan kawasan strategis yang strategis dan cepat
pengendalian pemanfaatan ruang telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50% berkembang
yang konsisten dengan rencana 2. Meningkatnya persentase penanganan Pelestarian & pengelolaan
tata ruang yang ditetapkan. kawasan dan bangunan cagar budaya cagar budaya
sebesar 75%
3. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50%
5. Pengembangan pengelolaan 1. Meningkatnya persentase sarana dan Penyediaan sarana Program 3. Peningkatan
manajemen pelayanan prasarana transportasi massal 50% prasarana transportasi infrastruktur
transportasi. massal yang terintegrasi

manajemen lalu lintas sebesar 80%

manajemen perparkiran sebesar 100%
IV.19
6. Pengembangan manajemen pola 1. persentase sarana prasarana pola Program 3. Peningkatan

pergerakan angkutan barang yang pergerakan angkutan barang sebesar infrastruktur
terintegrasi antar moda angkutan 50%
darat dan laut.
7. Pengembangan struktur jaringan 1. Prosentase peningkatan kualitas dan Penataan wajah kota untuk Program 3. Peningkatan
jalan yang sistematis sesuai dengan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan mewujudkan Semarang infrastruktur
Rencana Tata Ruang. 50% bersih,indah, tertib, kencar-
kencar dan gilar-gilar
8. Pengembangan kelengkapan jalan 1. Meningkatnya persentase sarana Peningkatan estetika, Program 3. Peningkatan
(street furniture). prasarana estetika kota mencapai 75% dekorasi & informasi kota infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana penerangan jalan umum 35 %
3. Meningkatnya kuantitas sarana dan

prasarana penerangan jalan umum 30 %
9. Penyediaan perumahan yang layak 1. Meningkatnya persentase peremajaan Program 3. Peningkatan

huni bagi masyarakat dan perumahan di kawasan-kawasan kumuh infrastruktur
masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 20%
(MBR) dan fasilitas pendukungnya. 2. Pemugaran rumah tidak layak huni Pemugaran rumah tidak
sebanyak 1000 rumah layak huni
IV.20
3. Meningkatnya persentase pemenuhan Penataan pemakaman
kebutuhan tempat pemakaman umum tradisional
(TPU) 30%
10. Pengembangan sarana dan 1. Menurunnya persentase luasan genangan Menyelesaikan paket Program 2. Penanganan rob
prasarana penanganan system banjir dan rob 50% pembangunan DAM dan banjir
jaringan drainase. Jatibarang dengan

penyelesaian normalisasi
kali Tenggang, normalisasi
kali Bringin serta pembuatan
Polder Banger

kuantitas sarana prasarana penanganan
system jaringan drainase mencapai 50%
11. Pengembangan sarana dan 1. Prosentase peningkatan ketersediaan air Penyediaan air bersih dan Program 2. Penanganan rob
prasarana penyediaan air baku baku sebesar 60% sanitasi lingkungan dan banjir
masyarakat dan kerjasama antar

wilayah, hulu hilir dan antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kota dalam pengelolaan air baku.
Misi Mewujudkan 1. Pengembangan pengarusutamaan 1. Menurunnya persentase kekerasan Pengarusutamaan gender Program 5. Peningkatan
IV.21
5 Kesejahteraan gender melalui fasilitasi terhadap perempuan dan anak sebesar dan perlindungan anak kesetaraan gender
Sosial Masyarakat pengembangan kelembagaan, 80% terhadap eksploitasi dan
kesetaraan dan keadilan gender tindak kekerasan
dalam berbagai bidang kehidupan 2. Peningkatan Gender Development Indeks Pelaksanaan Anggaran
serta perlindungan anak, remaja (GDI) Responsive Gender (ARG)
dan perempuan dalam segala
3. Mewujudkan Kota Layak Anak Fasilitasi Pengembangan
bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
Kota Layak Anak
2. Pengembangan penanganan 1. Meningkatnya persentase penanganan, Peningkatan penanganan Program 1. Penanganan
Penyandang Masalah pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 % pelayanan dan rehabilitasi Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial (PMKS), PMKS, Anjal, Antar dan anak Pengangguran
lansia, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus

terlantar, anak berkebutuhan 2. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana Peningkatan manajemen Program 3. Peningkatan
khusus, korban napza, penyandang sebesar 75 % mitigasi bencana infrastruktur
HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan
penyandang cacat secara
sistematis, berkelanjutan dan
bermartabat melalui pelayanan
panti, non panti maupun rumah
singgah dilandasi rasa
kesetiakawanan sosial.
IV.22
3. Pengembangan perlindungan dan 1. mempercepat penurunan jumlah warga Pengentasan Kemiskinan Program 1. Penanganan
pemenuhan hak dasar warga miskin dengan persentase penurunan melalui Program Gerdu Kemiskinan dan
miskin secara adil, merata, sebesar 2% per tahun Kempling Pengangguran
partisipatif, koordinatif, sinergis

dan saling percaya guna
mempercepat penurunan jumlah
warga miskin.
IV.23
Berdasarkan permasalahan, Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengan dan Sasaran Pembangunan Pada RJPMD Kota Semarang Tahun 2012, maka Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut :
IV.24
1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
a. Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3
kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling.
b. Pemugaran rumah tidak layak huni
c. Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
d. Bantuan modal bergulir bagi UMKM
e. Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM
f. Pelatihan Ketrampilan UMKM
g. Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang.
2. Penanganan rob dan banjir
a. Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali
Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger
b. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
c. Penanganan wilayah pesisir
d. Pembangunan embung
e. Konservasi lahan kritis
3. Peningkatan infrastruktur
a. Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar
b. Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng
c. Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang
d. Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road
e. Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani
f. Pengembangan sub pusat pertumbuhan
g. Penyediaan angkutan massal lintas regional
h. Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo
i. Revitalisasi TPA Jatibarang
j. Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
k. Penataan & pemugaran permukiman kumuh
l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang
m. Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota Semarang
n. Penataan pemakaman tradisional
o. Pembangunan Expo Center Kota Semarang
4. Peningkatan pelayanan public
a. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan perijinan public
b. Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan,
pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang
c. Peningkatan IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat )
d. Sertifikasi ISO bagi SKPD Pelayanan
e. Kelurahan Percontohan
IV.25
5. Peningkatan kesetaraan gender
a. Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)
b. Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak
c. Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
d. Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
6. Peningkatan pelayanan pendidikan
a. Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
b. Pengembangan kelurahan vokasi
c. Peningkatan budaya baca
d. Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang
e. Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan
f. Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan
g. Peningkatan mutu tenaga pendidik
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Terwujudnya Semarang Kota Sehat
b. Penanggulangan penyakit menular
c. Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang
d. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI)
e. Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang
f. Peningkatan pelayanan gizi buruk
g. Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot
h. Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan
Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Semarang Tahun 2012
Prioritas Pembangunan daerah

No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
(RKPD)
Sapta Program 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
1 Pengembangan sistem pengendalian laju - Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di

pertumbuhan dan persebarannya 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3
2 Fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kelurahan per tiap kecamatan) melalui program
kependudukan yang terintegrasi Gerdu Kempling.
3 Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ - Pemugaran rumah tidak layak huni
IV.26
(RKPD)
berusaha - Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional

4 Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
5 Kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era - Bantuan modal bergulir bagi UMKM
global - Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM
6 Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta - Pelatihan Ketrampilan UMKM
lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan - Income restoration warga dampak pembangunan
kebutuhan pasar Dam Jatibarang.
7 Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan

lokal untuk mendorong daya saing
8 Mengembangkan struktur perekonomian daerah
melalui pengembangan investasi, potensi dan produk
unggulan daerah yang berdaya saing
9 Mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk
mendorong sektor riil dalam rangka memperluas
kesempatan kerja
10 Mengembangkan produktivitas pertanian yang
berorientasi pada sistem agribisnis
11 Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk
menjaga ketersediaan bahan pangan dan
meningkatkan ketahanan pangan
12 Mengembangkan Produktivitas kelautan dan
perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis
13 Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan
perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta
pengembangan perdagangan dalam negeri dan
ekspor
14 Mengembangkan kualitas produk sektor
perindustrian melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung
15 Pengembangan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan
anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban
napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial
dan penyandang cacat secara sistematis,
berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan
panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi
IV.27
(RKPD)
rasa kesetiakawanan sosial

16 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak
dasar warga miskin secara adil, merata,
partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya
guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir
1 Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air - Menyelesaikan paket pembangunan DAM
baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali
hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Tenggang, normalisasi kali Bringin serta
dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembuatan Polder Banger
pembangunan difokuskan pada meningkatnya - Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
persentase ketersediaan air baku - Penanganan wilayah pesisir
2 Pengembangan sarana dan prasarana penanganan - Pembangunan embung
system jaringan drainase - Konservasi lahan
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur
1 Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan - Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang
bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar
pengembangan kegiatan perlindungan dan - Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng
konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan - Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota
sumberdaya alam dan pengendalian polusi Semarang
2 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan - Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer
sarana pengelolaan sampah serta pengembangan Ring road
kegiatan penanganan sampah - Penunjangan pembangunan akses menuju ke
3 Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Bandara Ahmad Yani
Hijau (RTH - Pengembangan sub pusat pertumbuhan
4 Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, - Penyediaan angkutan massal lintas regional
peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian - Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo
pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana - Revitalisasi TPA Jatibarang
tata ruang yang ditetapkan - Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
5 Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan - Penataan & pemugaran permukiman kumuh
transportasi - Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota
6 Pengembangan manajemen pola pergerakan Semarang
angkutan barang yang terintegrasi antar moda - Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota
angkutan darat dan laut, dengan sasaran Semarang
pembangunan difokuskan pada meningkatnya - Penataan pemakaman tradisional
persentase sarana prasarana pola pergerakan
IV.28
(RKPD)
angkutan barang
7 Pengembangan struktur jaringan jalan yang
sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada
meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas
sarana prasarana jaringan jalan
8 Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture)
9 Penyediaan perumahan yang layak huni bagi
masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dan fasilitas pendukungnya
Sapta Program 4. Peningkatan Pelayanan Publik
1 Pengembangan peran pemuda dan organisasi - Pembangunan Expo Center Kota Semarang
kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, - Pembangunan Sport Center Kota Semarang
kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas - Percepatan dalam proses pelayanan perijinan
serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna publik
meningkatkan partisipasi dalam pembangunan - Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai
2 Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat bentuk publikasi rencana pembangunan,
3 Fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung pertumbuhan dan perkembangan Kota
sarana prasarana olahraga yang memadahi Semarang
4 Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas
perpustakaan berbasis teknologi informasi
5 Optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan
Perpustakaan berbasis IT
6 Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar
budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati
diri masyarakat
7 Pengembangan pemahaman politik untuk
mewujudkan budaya politik demokratis yang santun
8 Partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra
struktur politik yang sehat
9 Pengembangan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance yang didukung
penerapan e-government menuju e-city
10 Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah
IV.29
(RKPD)
yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani

rakyat
Pengembangan budaya kerja aparatur yang
profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta
anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata
kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh
kelembagaan dan ketatalaksanaan Sistem Informasi
Manajemen kepegawaian yang transparan dan
akuntabel
11 Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai
pihak baik tingkat lokal, nasional maupun
internasional,
12 Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik
melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan
pada bidang pelayanan dasar dan penunjang
berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan
pelayanan prima
13 Pengembangan upaya perlindungan masyarakat
untuk menjaga dan memelihara keamanan,
ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan
masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya
keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya
hukum serta terselenggaranya perlindungan dan
pengayoman terhadap masyarakat yang didukung
oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban
yang memadahi
14 Pengembangan komunikasi timbal balik antara
pemerintah dan pemangku kepentingan yang
mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif
terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan
informasi publik yang bertanggungjawab
15 Mengembangkan kualitas pariwisata melalui
pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata
dan sarana prasarana pendukung
Sapta Program 5. Kesetaraan Gender
IV.30
(RKPD)
1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui - Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)

fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan - Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak
dan keadilan gender dalam berbagai bidang - Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam
kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan Rumah Tangga (KDRT)
perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan - Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan
eksploitasi Anggaran Responsive Gender (ARG)
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu - Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun - Pengembangan kelurahan vokasi
didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan - Peningkatan budaya baca
tenaga pendidikan yang profesional - Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota
2 Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala Semarang
standar nasional - Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan
- Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan
- Peningkatan mutu tenaga pendidik
Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu - Terwujudnya Semarang Kota Sehat
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan - Penanggulangan penyakit menular
kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan - Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah
pengembangan pelayanan berskala rumah sakit Dengue (DBD) di Kota Semarang
2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi - Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka
tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran Kematian Ibu (AKI)
sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan - Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota
pemeliharaan kesehatan masyarakat Semarang
- Peningkatan pelayanan gizi buruk
- Peningkatan pelayanan Jamkesmas &
Jamkesmaskot
- Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan
penambahan Puskesmas percontohan
Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan

sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program
pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada
table 4.3 berikut ini.
IV.31
Tabel 4.3
Indikasi Capaian Target Program Pembangunan
Kota Semarang Tahun 2012
Capaian Taget
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan Target Capaian SKPD
Indikator Kinerja
2012
Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan jumlah warga miskin 1.12 1.15 Program Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25 BapermasPP & KB
sebesar 2 % di 48 kelurahan
1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi 2 Rasio akseptor KB (%) 18,64
percontohan (dengan rincian 3
Remaja
kelurahan per tiap kecamatan) melalui
program Gerdu Kempling
2 Pemugaran rumah tidak layak huni 1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi 3 Cakupan peserta KB aktif (%) 75,61
3 Pelaksanaan & peningkatan Program 1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta 4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 108.158
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Sejahtera I
(PNPM) yang Mandiri
4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM 1.12 1.20 Program pengembangan pusat 5 Pengendalian angka kelahiran (TFR) 2,37
pelayanan informasi dan konseling
KRR
5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh 1.12 1.21 Program peningkatan 6 Jumlah PUS dibwah 20 th. 0,49%
dari UMKM penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
6 Pelatihan Ketrampilan UMKM 1.12 1.23 Program penyiapan tenaga 7 Peserta KB dari PUS unmet PA: 75,58%
pendamping kelompok bina keluarga need/menurunnya PUS Unmet need
7 Income restoration warga dampak 8 Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD PPKBD= 85%; Sub
pembangunan Dam Jatibarang Mandiri) PPKBD= 44%
9 Jumlah PIK Remaja per jumlah 45 PIK KRR
kelurahan
10 Meningkatnya kesadaran masyarakat 100%
dalam memahami bahaya lahgun dan
IV.32
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
peredaran narkoba
11 Kelompok aktif BK BKB : 91% BKR :

89% BKL : 87%
1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan 1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 65,73 Dinas Tenaga
Produktivitas Tenaga Kerja Kerja dan
1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan 2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per 241 Transmigrasi
Kerja tahun
1.14 1.17 Program Perlindungan 3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 65,73
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090
5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 12,5
6 Keselamatan dan perlindungan (%) 30,3
7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd 100
kebijakan pemerintah daerah (%)
8 Kualitas Tenaga Kerja
Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565
9 Tingkat Ketergantungan
Penduduk < 15 dan > 64 th 1.114.359
Penduduk 15-64 th
10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga 420 orang
kerja
11 Peningkatan kompetensi tenaga 5%
kepelatihan
12 Penurunan juml pengangguran 0,30%
13 Angka partisipasi kerja (%) 62,73
14 Penempatan pencari kerja 9.350 org
IV.33
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
15 Peningkatan jumlah perusahaan yang 382 perush (36%)
menerapkan K3
16 Penurunan angka perselisihan 241 kasus
hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk
rasa
10 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10 BPPT
PMDN : 4
11 (PMA) = Rp
(PMDN) = 790.391.556.239
1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha 1 Persentase koperasi aktif (%) 75 Dinas Koperasi &
Kecil Menengah yang kondusif UMKM
1.15 1.16 Program Pengembangan 2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 418
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem 3 Jumlah BPR/LKM 2
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas 4 Usaha Mikro dan Kecil 10.587
Kelembagaan Koperasi
5 Peningkatan jumlah UMKM 2%
6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga 2%
kerja pada sektor UMKM
7 Peningkatan akses pembiayaan 6%
Koperasi dan UMKM serta penguatan
kelembagaan KSP/USP dan LKM
8 Peningkatan peringkat kesehatan 42%
koperasi (%) dari Koperasi aktif
2.01 2.15 Program Peningkatan Kesejahteraan 1 Produktivitas padi atau bahan pangan 80.179 Dinas Pertanian
Petani utama lokal lainnya per hektar (ton)
IV.34
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan 2 Kontribusi sektor pertanian/ 1,20 %
Pangan pertanian/perkebunan perkebunan terhadap PDRB 1,26 %
2.01 2.17 Program peningkatan pemasaran 3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) 0,65 %
hasil produksi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 0,60 %
2.01 2.18 Program peningkatan penerapan 4 Kontribusi sektor perkebunan 0,08 %
teknologi pertanian/perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) 0,07 %
2.01 2.19 Program peningkatan produksi 5 Kontribusi Produksi kelompok petani 100
pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)
2.01 2.20 Program pemberdayaan penyuluh 6 Cakupan bina kelompok petani 7.272
pertanian/perkebunan lapangan
2.01 2.21 Program pencegahan dan 7 NTP thd faktor produksi dengan produk 188,00
penanggulangan penyakit ternak
2.01 2.22 Program peningkatan produksi hasil 8 Persentase konsumsi RT non pangan 105
peternakan
9 Tingkat pendapatan petani 266
10 Tingkat ketersedian bahan pangan 8,37%
daerah
11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil 99,68%
produksi pertanian/perkebunan daerah
12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat 99,11%
guna dalam menunjang peningkatan
hasil produk komoditas hasil
pertanian/perkebunan
13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil 97,06%; 99,9%
produksi pertanian/perkebunan
14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh 50,00%
pertanian lapangan
IV.35
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
15 Angka kesakitan dan kematian ternak 4,10%
akibar penyakit menular
16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil 92,80%
produksi komoditas peternakan
1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan Kantor Ketahanan
pangan Pangan, Setda
1.21 1.17 Program Peningkatan Kesejahteraan 2 Ketersediaan pangan utama 115.506
Masyarakat
3 Ketahanan pangan daerah dan 115.506 kg / 1000
kelancaran distribusi bahan pangan penduduk
pokok
4 Lumbung pangan masyarakat 10 kelurahan
5 Produk pangan /olahan pangan yang 18100%
memenuhi standar mutu
6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan
7 Skor pola pangan harapan 8600%
8 Kelancaran akses pangan masyarakat 1.200 KK
miskin
2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi 1 Produksi perikanan tangkap (ton) 103,19 Dinas Kelautan &
masyarakat pesisir Perikanan
2.05 1.20 Program pengembangan budidaya 2 Produksi perikanan budidaya (ton) 413,28
perikanan
2.05 1.21 Program pengembangan perikanan 3 Cakupan bina kelompok pelaku 20% (12
tangkap perikanan dan kelautan 20% per tahun kelompok/th)
2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan 4 Jumlah Kelompok pelestari lingkungan 1 kelompok
dan pemasaran produksi perikanan
IV.36
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
5 Meningkatkat Pengetahuan 3%
masyarakat perikanan dan masyarakat
konsumsi ikan
6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3 3%
% per tahun
7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per 3% (24,44
tahun kg/kapita/th
2.06 2.18 Program Peningkatan Efisiensi 1 Kontribusi sektor Perdagangan thd 32,87 Disperindag,
Perdagangan Dalam Negri PDRB (%) 35,78 Dinas Pasar,
Setda
2.06 2.19 Program Pembinaan pedagang kaki 2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha 36% (150 pelaku
lima dan asongan dan konsumen dalam mengkonsumsi usaha)
barang dan/atau jasa 100 %
2.06 2.15 Program Perlindungan Konsumen 3 Jumlah penanganan barang/produk 100%
dan pengamanan perdagangan beredar dipasar tidak sesuai standar
yang ditentukan
2.06 2.17 Program Peningkatan dan 4 Jumlah kasus/kejadian yang 20%
Pengembangan Ekspor diakibatkan oleh pemakaian
produk/barang yang tidak sesuai
dengan standar yang ditentukan (LPG,
dll)
5 Transaksi dan distribusi komoditas 5%
ekspor non migas 5% pertahun
6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan 1 pasar modern
jasa yang terjangkau oleh masyarakat
100%
7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan 10%
jasa yang terjangkau oleh masyarakat
IV.37
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
100%
8 Jumlah kegiatan dalam rangka 100%

pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat (bazar, pasar murah, dll)
9 Membina dan menata PKL 20%
10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina 100%
dan memiliki kemandirian dalam usaha
2.07 2.16 Program Pengembangan Industri 1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64 Disperindag
Kecil dan Menengah 31,45
2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan 2 Kontribusi industri rumah tangga thd 4,5
Teknologi Industri PDRB sektor Industri
2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri 3 Pertumbuhan Industri. 0,17
2.07 2.19 Program Pengembangan sentra- 4 Cakupan bina kelompok pengrajin 26
sentra industri potensial
5 Persentase industri kreatif terutama 67% (132 IKM)
industri kecil/home industri
6 Jumlah cluster baru industri kecil dan 36% (4 buah)
menengah
7 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3%
8 Peningkatan penataan struktur IKM 3%
9 Penataan kawasan sentra-sentra 40% (8 sentra)
industri potensial
1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 1 Sarana sosial seperti panti asuhan, 122 Disospora, Setda
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan panti jompo dan panti rehabilitasi
Penyandang Masalah
1.13 1.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 2.128
IV.38
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
Kesejahteraan Sosial
1.13 1.17 Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah 3.932
kesejahteraan sosial (orang)
1.13 1.18 Program pembinaan para 4 Persentase jumlah faktor miskin yang 12%
penyandang cacat dan trauma tertangani dihadapkan dengan jumlah
fakir miskin yang ada
=n/51.300)*100%; Persentase
peningkatan jumlah PMKS yang
tertangani dibandingkan dengan PMKS
yang ada a/4792)*100%
5 % (prosentase) peningkatan 53%
penanganan, pelayanan dan
rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang
ditangani
6 % (prosentase) jumlah anak terlantar 45%
yang terbina dihadapkan dengan
jumlah anak terlantar yang ada
7 persentase jumlah penyandang cacat 20%
dan trauma yang terbina dihadapkan
dengan jumlah penyandang cacat dan
trauma yang ada
8 Peningkatan jumlah Kelembagaan 2.191
Kesejahteraan Sosial yang tertangani
dengan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial yang
9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial 100%
yang turut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemb
IV.39
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas 1 Rehab rumah miskin 200 rumah DTKP
Perumahan
1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan 2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh 7%
limbah padat, cair dan udara di
lingkungan permukiman
1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat 3 Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas 100%
Perumahan perumahan sederhana bagi masyarakat
miskin
1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan 4 Tingkat kemampuan lembaga 4 organisasi Bapermas, Setda,
Masyarakat Pedesaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Kecamatan
pembangunan wilayah
1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi 5 Meningkatnya kepedulian dan 20%
masyarakat dalam membangun desa kesadaran masyarakat dalam
penanganan pembangunan wilayah
1.22 1.16 Program pengembangan lembaga 6 Keberdayaan msy/kader PKK dalam 5%
ekonomi pedesaan peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah
bagi Keluarga Kurang mampu
7 Jumlah kelompok masyarakat yang 25%
memanfaatkan TTG sesuai dengan
kebutuhan
8 Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi 7 Posyantek
9 Meningkatnya kerjasama dan akses 22%
dalam program pemberdayaan
ekonomi masyarakat
10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan UPPKS:3% UED-SP:
usaha ekonomi masyarakat 3%
11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam 177 Kelurahan ; 16
penyelenggaraan pemerintahan dan kel. Percontohan
IV.40
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
pelaksanaan pembangunan
12 Jumlah swadaya masyarakat dalam 2 tahap

mendukung Program TMMD
13 Jumlah swadaya masyarakat dalam 20%
mendukung program pengabdian
masyarakat oleh PT (Program KKN)
14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman 12 lokasi
dan prasarana lingkungan RTM yang
terfasilitasi
15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur 177 kel
dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD
Prov dan APBN)
16 Meningkatnya pengetahuan kinerja 15%
Pokja Posyandu dalam rangka
meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan
Anak
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir

1 Menyelesaikan paket pembangunan 2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65 Dinas Pertanian
DAM Jatibarang dengan penyelesaian 2 Tingkat partisipasi masyarakat 2,50 %
normalisasi kali Tenggang, normalisasi terhadap upaya pelestarian
kali Bringin serta pembuatan Polder penghijauan /lahan
Banger
2 Penyediaan air bersih dan sanitasi 1.03.2.24 Program pengembangan dan 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50,85 PSDA
lingkungan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
3 Penanganan wilayah pesisir 1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan 2 Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%) 52,80
air baku
IV.41
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
4 Pembangunan embung 1.03.2.27 Program pengembangan kinerja 3 Drainase dalam kondisi baik/ 49,76
pengelolaan air minum dan air pembuangan aliran air tidak tersumbat
limbah (%)
5 Konservasi lahan 1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan 4 Sempadan sungai yang dipakai 48,93
prasarana drainase bangunan liar (%)
1.03.2.29 Program pengendalian banjir 5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan 30%
irigasi yang terpelihara dan berfungsi
6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan 11%
irigasi yang terpelihara dan berfungsi
7 Meningkatnya ketersediaan air baku 6%
masyarakat
8 Meningkatnya sanitasi lingkungan 4%
masyarakat
9 Operasional peralatan Drainase 70%
10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir 34%
pada elevasi minimal 70 msl
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur

1 Penataan wajah Kota mewujudkan 2.03 1.16 Program pengawasan dan 1 Pencemaran status mutu air (%) 58 PSDA, BLH
Semarang bersih, indah, tertib, gilar- penertiban kegiatan rakyat yang
gilar, kencar-kencar berpotensi merusak lingkungan
2 Penyelesaian pembangunan fly over 2.03.17 Program pembinaan dan 2 Cakupan penghijauan wilayah rawan 22,47
Kali Banteng pengawasan bidang pertambangan longsor dan Sumber Mata Air (%)
3 Perbaikan jalan dan jembatan di 1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran 3 Cakupan pengawasan terhadap 84
willayah Kota Semarang dan Perusakan Lingkungan Hidup pelaksanaan amdal. (%)
4 Penagadaan tanah untuk 1.08 1.17 Program Perlindungan dan 4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah
pembangunan Outer Ring road Konservasi Sumber Daya Alam tanah (ABT)
IV.42
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
5 Penunjangan pembangunan akses 1.08 1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan 5 Menurunnya jumlah kawasan 0,25%
menuju ke Bandara Ahmad Yani Cadangan SDA penambangan galian C
6 Pengembangan sub pusat 1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan
pertumbuhan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
7 Penyediaan angkutan massal lintas 1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian
regional Polusi
8 Penambahan koridor 2 BRT 1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi
Banyumanik-Terboyo ekosistem pesisir dan laut
9 Revitalisasi TPA Jatibarang 1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja 1 Persentase penanganan sampah (%) 78,00 DKP taman
Pengelolaan Persampahan
10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran 2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 72,27
dan Perusakan Lingkungan Hidup satuan penduduk (%)
11 Penataan & pemugaran permukiman 1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka 3 Rasio pembuangan sampah (TPS) per 722,61
kumuh hijau (RTH) satuan penduduk
12 Revitalisasi pasar-pasar tradisional di 2.03 1.16 Program pengawasan dan 4 Tingkat luasan areal pelayanan 0,02 DKP taman, 16
Kota Semarang penertiban kegiatan rakyat yang persampahan kota Kecamatan, BLH
berpotensi merusak lingkungan
13 Revitalisasi cagar budaya (heritage) 2.03.17 Program pembinaan dan 5 Tingkat cakupan pelayanan 177 Kelurahan
Kota Semarang pengawasan bidang pertambangan persampahan Wilayah
14 Penataan pemakaman tradisional 6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup 0,26
perkotaan
7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah 149 titik pantau
Kecamatan
8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan 88 Ha
dan konservasi sumber daya alam
9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan 16 Kec,1
LH komponen, 3
IV.43
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
sekolah
10 Tingkat kualitas pencemaran udara 500 kendaraan/

perkotaan tahun
11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem 0,50
pesisir/pantai
1 Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah 19.088.136 DKP taman
ber HPL/HGB
2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman 8 unit
Kota
1.05 1. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah 57,79 Bappeda, DTKP,
bangunan (%) PJPR
1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan 2 Persentase Luas pemukiman yang 49,02
Ruang tertata (%)
3 Penataan Wilayah
Realisasi luas wilayah seusai dg 80,00
peruntukannya sesuai dengan RTRW
(%)
Luas lahan produktif Kota Semarang 3,9912
(Ha)
Luas genangan banjir atau wilayah 6.720.000
kebanjiran (Ha)
Luas wilayah kekeringan (Ha) 4.027.56
Luas wilayah perkotaan (Ha) 373.70
4 Tingkat ketersediaan pranata tata 100%
ruang kota dan kawasan-kawasan
khusus kota
5 Kelestarian kawasan kota lama 100%
IV.44
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang 100%
kota dan tingkat konflik pemanfaatan
peruntukan lahan
7 Jumlah titik reklame yang tertata dan 100%
terpelihara dengan baik
1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana 1 Jumlah arus penumpang angkutan 5.816.685 Dishubkominfo
dan Fasilitas Perhubungan umum
1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan 2 Rasio ijin trayek 0.0024
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan 3 Jumlah uji kir angkutan umum 5.192
angkutan
1.07 1.19 Program pengendalian dan 4 Jumlah Pelabuhan 7
pengamanan lalu lintas Laut/Udara/Terminal Bis
1.07.1.21 Program Pembangunan Sarana dan 5 Jumlah angkutan darat % 12,81
Prasarana Perhubungan
1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan 6 Kepemilikan KIR angkutan umum 3.577
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.23 Program Pengembangan Jaringan 7 Lama pengujian kelayakan angkutan 2 jam
Komunikasi dan Informatika umum (KIR) (jam)
8 Biaya pengujian kelaikan angkutan Rp
umum (rp) 30.000
9 Pemasangan Rambu-rambu 2.586
10 Tingkat fasilitas perhubungan 100%
terpantau
11 Meningkatnya jumlah penumpang di 2%
terminal
12 Pelayanan angkutan umum massal 2 koridor
IV.45
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
(BRT)
13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di 10%
jalan rata-rata 10% per tahun
14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on 1.424 titik
street
15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off 160 lokasi
street
16 Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan 11%
kemacetan lalu lintas
17 Tingkat ketersediaan pemberhentian 3
akhir angkutan penumpang umum
18 Tingkat ketersediaan prasarana 100%
penunjang BRT
19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 72.735
20 Tertatanya Pembangunan Tower 100%
telekomunikasi dan informatika yang
tertib dan teratur
1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam 47,5 Bina Marga, PJPR
Jembatan kondisi baik (%)
1.03.1.16 Program rehabilitasi/pemeliharaan 2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06
Jalan & Jembatan
1.03.1.17 Program Pembangunan sistem 3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik 1.198,40
informasi/data base jalan dan (>40 km/jam) 2.743,70
jembatan
1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan 4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan 30,21
prasarana kebinamargaan (%)
1.03.1.19 Program pengembangan wilayah 5 Sarana prasarana estetika kota; 75%
strategis dan cepat tumbuh
IV.46
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum 6 Kualitas sarana dan prasarana 35%
penerangan jalan umum
1.03.3.30 Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana 30%
penerangan jalan umum
8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 98,28
(%)
9 Persentase pengguna Listrik (%) 73
10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi 18% Bina Marga
pemanfaatan jalan dan waktu
pelayanan jalan dalam kota
11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan 19%
yang terpelihara secara mantap dan
berfungsi
12 Tingkat ketersediaan data dan 20%
informasi jalan dan jembatan
13 Ketersediaan sarana dan prasarana 21%
kebinamargaan yang berfungsi dan
terpelihara
14 Tingkat pengendalian ruang wilayah 16%
strategis dan cepat tumbuh dalam kota
15 Pengelolaan infrastruktur wilayah 100%
16 Jumlah LPJU baru yang terpasang 3% PJPR
17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5%
18 Jumlah Rumah/ Gedung yang 8% DTKP
terbangunan sesuai standar konstruksi
19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat, 1 Gedung
Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec.
Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung
IV.47
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
Satpol PP
1.04 1.20 Program pengelolaan areal 1 Luas lingkungan permukiman kumuh 1,53 DTKP
pemakaman (%)
1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi 2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x 1,52
dan Konstruksi 100% (%)
3 Jumlah rumah layak huni (%) 29,60
4 Rasio permukiman layak huni 0,28
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam 7%
pelestarian lingkungan permukiman
6 Rasio TPU per satuan penduduk per 428,62
1000 penduduk
7 Jumlah TPU yang berfungsi dan
5%
terkelola dengan baik
Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik

1 Pembangunan Expo Center Kota 1.17 1.15 Program Pengembangan Nilai 1 Rasio Group Kesenian / 10.000 3,80 Disbudpar
Semarang Budaya penduduk
2 Pembangunan Sport Center Kota 1.17 1.16 Program Pengelolaan Kekayaan 2 Rasio Gedung Kesenian / 10.000 0,26
Semarang Budaya penduduk
3 Percepatan dalam proses pelayanan 1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman 3 Penyelenggaraan festival seni dan 50
perijinan publik Budaya budaya
4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik 1.17 1.18 Program pengembangan kerjasama 4 Sarana penyelenggaraan seni dan 55
sebagai bentuk publikasi rencana pengelolaan kekayaan budaya budaya
pembangunan, pertumbuhan dan 5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 174
perkembangan Kota Semarang Budaya yang dilestarikan
6 Meningkatkan kegiatan pelestarian 3 kegiatan
IV.48
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
kekayaan budaya sebesar 10 % per
tahun
tahun
tahun
9 Meningkatnya kegiatan kerjasama 3 kegiatan
pengelolaan kekayaan seni budaya
daerah
1.18 1.15 Program Pengembangan dan 1 Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk 3,72 Disospora
Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18 1.16 Program peningkatan peran serta 2 Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 0.02
kepemudaan penduduk
1.18 1.17 Program peningkatan upaya 3 Jumlah organisasi pemuda 47
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan 4 Jumlah organisasi olahraga 41
dan Manajemen Olahraga
1.18 1.20 Program Pembinaan dan 5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14
Pemasyarakatan Olahraga
1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan 6 Jumlah kegiatan olahraga 19
Prasarana Olahraga
7 Gelanggang / balai remaja (selain milik 3
swasta)
8 Lapangan olahraga 10,7
IV.49
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
9 % (prosentase) jumlah peserta 10,66%
dihadapkan dengan jumlah anggota
organisasi kepemudaan dalam rangka
peningkatan peran serta generasi
muda dalam pembangunan
10 1. % (prosentase) peningkatan 2,43%
fasilitasi/ bantuan Karang Taruna/
Kepemudaan.
11 Jumlah organisasi olahraga=23 23 organisasi%
organisasi(18 cabang olahraga dan 5
cabang olahraga baru/rekreasi)
12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, 33 orang%
jumlah Medali yang diperoleh
13 Jumlah modal yang diperoleh 2,00%
1.26.1.16 Program Pembinaan Dan 1 Jumlah perpustakaan 156 Kantor
Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Perpustakaan &
Arsip
1.26.1.17 Program Penyelamatan Dan 2 Persentase Jumlah pengunjung 8
Pelestarian Koleksi Perpustakaan perpustakaan per tahun (%)
1.26.1.15 Program pengembangan budaya 3 Koleksi buku yang tersedia di
baca perpustakaan daerah 7.611 bh
4 Jumlah peminjam buku 25%
5 Jumlah koleksi bahan pustaka dan 20 / 15 %
jumlah pengunjang perpustakaan
6 Jumlah Koleksi bahan perpustakaan 30%
yang dipelihara
1.19 1.15 Program peningkatan keamanan dan 1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, 57 Kesbangpol &
kenyamanan lingkungan Ormas dan OKP linmas
IV.50
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
1.19 1.17 Program pengembangan wawasan 2 Kegiatan pembinaan politik daerah 6 keg
kebangsaan
1.19 1.21 Program pendidikan politik 3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam 100% KesbangPol &
masyarakat kehidupan bermasyarakat, berbangsa Linmas, Satpol,
dan bernegara Sekretariat
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat 100% Daerah
dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam 65%
bidang politik
6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan 85% Sekretariat DPRD
rakyat dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan (26 perda/32 prolegda)
1.06 1.15 Program Pengembangan 1 Tersedianya dokumen perencanaan 100 Bappeda
data/informasi Pembangunan Tahunan(%)
1.06 1.16 Program Kerjasama Pembangunan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan 70
Teknis Strategis (%)
1.06 1.19 Program Perencanaan 3 Jumlah program RKPD Tahun 100
Pengembangan Kota-kota menengah berkenaan (%)
dan besar
1.06 1.20 Program peningkatan kapasitas 1 Buku ”Semarang Dalam Angka” ada
kelembagaan perencanaan 2 Buku ”PDRB Kota” ada
pembangunan daerah
1.06 1.21 Program perencanaan 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,06
pembangunan daerah
1.06 1.22 Program perencanaan 4 Pertumbuhan PDRB (%) 7,95
pembangunan ekonomi
IV.51
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
1.06 1.23 Program perencanaan sosial budaya 5 Laju inflasi (%) 3,53
1.06 1.24 Program perencanaan prasarana 6 PDRB per kapita (Rp.) Rp
wilayah dan sumber daya alam 26.863.523,32
1.23 1.15 Program pengembangan 7 Pengeluaran konsumsi rumah tangga 115
data/informasi/statistik daerah perkapita
8 Tingkat ketersediaan data dan 82.5%
informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota, baik
dari segi jumlah, jenis maupun
akurasinya
9 Tingkat kemantapan kerjasama 1
pembangunan dengan domain
pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat
10 Ketersediaan pranata perencanaan 3 dok
pembangunan dan pengembangan
fasilitas kota
11 Kapasitas kelembagaan dan personil 0%
perencana pembangunan daerah kota
12 Tingkat partisipasi komponen 100%
masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah
13 Tingkat ketersediaan pranata 2 dok
perencanaan program pembangunan
ekonomi
Sosial dan Budaya
IV.52
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
1.20 1.17 Program peningkatan dan 1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 12,5% / tahun DPKAD
Pengembangan pengelolaan (PAD)
keuangan daerah
1.20 1.18 Program pembinaan dan fasilitasi 2 Peningkatan rasio kemandirian 25%
pengelolaan keuangan kabupaten/ keuangan dlm pembiayaan
kota pembangunan
1.20 1.29 Program Pengelolaan Aset Daerah 3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah 100%
4 Terwujudnya tertib administrasi 100%
keuangan daerah dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
5 Rasio pendapatan asli daerah terhadap 25%
volume pendapatan daerah
6 Terbentuk unit pelayanan pengadaan 100%
(ULP) Kota Semarang
7 Tingkat ketersediaan data aset 70%
pemerintah daerah
Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset 100%
pemerintah daerah
1.20 1.16 Program peningkatan pelayanan 1 Peningkatan kelembagaan dan 90% Setda,
kedinasan kepala daerah/ wakil ketatalaksanan pemerintahan Inspektorat,
kepala daerah Kantor Diklat,
1.20 1.20 Program peningkatan sistem 2 Peningkatan kapasitas birokrasi dan 75% BKD
pengawasan internal dan profesionalisme aparat
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
IV.53
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
1.20 1.24 Program Mengintensifkan 3 Peningkatan sinergitas hubungan 75%
penanganan pengaduan masyarakat antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah
1.20 1.25 Program Peningkatan Kerjasama 4 Meningkatnya persentase sistem 90%
Antar Pemerintah Daerah pengawasan internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 1.26 Program Penataan Peraturan 5 peningkatan hubungan kerjasama 75%
Perundang-undangan antara Swasta, PemDah Kab./Kota lain,
Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
1.20 1.28 Program Pembinaan dan 6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan 85 %
Peningkatan Organisasi Perangkat rakyat dalam pelaksanaan fungsi
Daerah legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan (26 perda/32 prolegda)
1.20 1.15 Program peningkatan kapasitas 7 Berkurangnya persentase 50%
lembaga perwakilan rakyat daerah penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.20 1.21 Program Peningkatan Profesionalism 8 Efektivitas pelaksanaan tugas 100% Sekretariat
tenaga pemeriksa dan aparatur kedinasan KDH dan Wakil KDH Daerah,
pengawasan Inspektorat
1.20 1.41 Program peningkatan kapasitas 9 Tingkat efektivitas pelaksanaan 100%
sumberdaya aparatur program kerja pengawasan tahunan
1.20 1.42 Program Pembinaan dan 10 Tingkat penyimpangan pelaksanaan 0,00%
Pengembangan Aparatur kebijakan KDH
11 Tingkat penyelesaian kasus yang 100%
muncul terkait penyelenggaraan
pemerintah
IV.54
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
12 Menurunnya jumlah kasus pelanggaran 18%
oleh aparatur 90 %
13 Penyelesaian kasus pelanggaran 94%

disiplin 95%
14 Tingkat efektivitas pengawasan 20%
fungsional atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah
15 Persentase pengaduan masyarakat 100% Sekretariat
yang ditangani Daerah
16 Jumlah perjanjian/ kerjasama 8 kerjasama
kemitraan pemerintah kota di berbagai
bidang pembangunan
17 Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan 10 Kegiatan
pembangunan antara pemerintah kota
dengan lembaga/pemerintah daerah
(kegiatan/dialog/workshop/pameran/d
ll)
18 Jumlah produk hukum yang ditetapkan LD: 4500 buku; BD:
melalui Perda maupun Perwal 2350 buku
19 Jumlah sosialisasi peraturan 17 Jenis
Perundang-undangan
20 Tindak lanjut dari peraturan 5 jenis
perundang-undangan yang lebih tinggi
21 Terlaksananya rintisan kelurahan 7 kelurahan
sebagai SKPD 40 kelurahan
IV.55
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
22 Peningkatan kualitas pelayanan publik 100%
melalui tertib administrasi
ketatalaksanaan
23 Peningkatan program pemacu PAN dan 100%
tertib administrasi kepegawaian Setda
dan Sekretariat DPRD
24 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan 85%
pemerintahan sesuai dengan standar
pelayanan
25 Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / 100% Setda, BKD,
III Honorer Kantor Diklat
26 Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III 56 orang
Teknis dan Fungsional
27 Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 orang
28 Persentase jumlah apratur pemerintah 75%
kecamatan dan kelurahan yang telah
mendapatkan pendidikandan pelatihan
teknis
29 Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 Kel.
31 Meningkatkan kompetensi teknis dan 30 orang
fungsional
1.10 1.15 Program Penataan Administrasi 1 Rasio penduduk berKTP per satuan 87,00 Dispendukcapil
Kependudukan penduduk (%)
2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 76,77
3 Rasio pasangan berakte nikah (%) 100,00
4 Kepemilikan KTP (%) 87,00
5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 82,00
penduduk
IV.56
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
4 Sistem informasi Pelayanan Perijinan 9 SIM
dan adiministrasi pemerintah
(Ada/tidak)
5 Rasio pasangan cerai ber Akta 100%
Perceraian
6 Rasio penduduk meninggal berakta 100%
kematian
1.24 1.16 Program penyelamatan dan 1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 100 Perpustakaan &
pelestarian dokumen/arsip daerah Arsip
1.24 1.17 Program pemeliharaan rutin/berkala 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 4 keg
sarana dan prasarana kerasipan
1.24 1.18 Program peningkatan kualitas 3 Jumlah dokumen/arsip daerah yang 3750 berkas
pelayanan informasi diselamatkan/dipelihara
1.24.1.15 Program perbaikan sistem 4 Rasio ketersediaan Sarana/prasarana 1,00%
administrasi kearsipan penyimpanan arsip yang berfungsi dan
terpelihara
5 Aksesbilitas/ketersediaan layanan 5,00%
informasi kearsipan
6 Jumlah arsip dengan sistem 6700 berkas
administrasi yang baik
1 Tertib Pertanahan (%) 74,27 Sekretariat
Daerah
1.09.1.16 Program penataan penguasaan, 2 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 20
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.10 1.15 Program Penataan Administrasi 3 Tingkat penerapan teknologi informasi 75%
Kependudukan dlm penyeleng. pemerintahan
1 Tingkat ketersediaan dan akurasi data 100% DPKAD
IV.57
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
informasi keuangan daerah
1.19 1.19 Program pemberdayaan masyarakat 1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 2,11 Satpol PP
untuk menjaga ketertiban dan 10.000 penduduk
keamanan
1.19 1.24 Program Hari Anti Narkoba 2 Rasio Kriminalitas (%) 0,06
Internasional
3 Keamanan dan Ketertiban
* Jumlah kriminalitas 195
* Pertikaian antar warga 6
4 Jumlah Demo
* Unjuk rasa 258
* Mogok kerja 5
5 Penegakan PERDA
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 66 %
/ Jumlah pelanggaran PERDA x100%
6 Cakupan patroli petugas Satpol PP
Jumlah patroli petugas Satpol PP 1,98
pemantauan dan penyelesaian
pelanggaran K3 dalam 24 Jam
7 Menurunnya jumlah pelanggaraan 10%
perda 10 % per tahun
1 Petugas Perlindungan Masyarakat Kesbangpol &
(Linmas) 5.310 linmas
2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk 35,22
3 Rasio Pos Siskamling per jumlah 7,68
kelurahan
IV.58
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
4 Menurunnya Jumlah kejadian terkait 5%
ketertiban dan keamanan
1 Rasio tempat ibadah per satuan 2,16 Disospora
penduduk (%)
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat 100%
dalam memahami bahaya lahgun dan
peredaran narkoba
1.25 1.15 Program Pengembangan Komunikasi, 1 Jumlah jaringan komunikasi 75 / 1 Dishubkominfo
Informasi dan Media Massa
1.25 1.18 Program kerjasama informsi dan 2 Rasio wartel/warnet (%) 0,26
media massa
1.25 1.21 Program fasilitasi Peningkatan SDM 3 Jumlah surat kabar nasional / lokal 11 Sekretariat
bidang komunikasi dan informasi Daerah
4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 38 / 15
5 Web site milik pemerintah daerah ada
6 Pameran/ expo 7
7 Jumlah Sistim Informasi Manajemen 10
(SIM)
8 Jumlah Web kota maupun SKPD yang 4 Website
aktif
9 Jumlah SIM di SKPD yang terbangun 5 SIM
10 Persentase kebijakan penyelenggaraan 100%
pemerintahan dan pembangunan yang
dipublikasi masyarakat
11 Persentase peliputan, dokumentasi dan 100%
informasi media penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
IV.59
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
12 Jumlah kegiatan Press release, 225 kali
pantauan berita elektronik, analisa
berita surat kabar, pemuatan berita di
website dan jumpa pers
13 Jumlah Dialog interaktif, publikasi, 115 Kali
siaran langusng dan sosialsasi di media
14 Meningkatnya aparatur yang 10%
mempunyai pengetahuan teknologi
dan informasi
1.16 1.15 Program Peningkatan Promosi dan 1 Jumlah investor berskala nasional PMA : 10 BPPT, Setda
Kerjasama Investasi (PMDN/PMA) PMDN : 4
1.16 1.16 Program Peningkatan Iklim Investasi 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional Rp
dan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) 790.391.556.239
1.16 1.17 Program Penyiapan potensi 3 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10
sumberdaya, sarana dan prasarana PMDN : 4
daerah
4 (PMA) = Rp
(PMDN) = 790.391.556.239
5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA : 10
PMDN (milyar rupiah) PMDN : 4
6 Kemudahan Perijinan
* lama proses perijinan (hari) 12,69
* jumlah ijin (buah) 80
* jumlah hari 1.015
7 Jumlah dan nilai penanaman modal 4% (Rp.
daerah 1.855.985.701.803)
8 Tingkat daya tarik investasi dalam 4,00%
bentuk jumlah pelaku investasi
IV.60
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
pembangunan daerah
9 Jumlah Tenaga kerja yang terserap 14.831 org

10 Ketersediaan pranata investasi 1 dokumen
Prolegda BUMD
Aneka Usaha
2.04 1.15 Program Pengembangan Pemasaran 1 Kunjungan wisata 1.834.886 Disbudpar
Pariwisata (6%)
2.04 1.16 Program Pengembangan Destinasi 2 Ketersediaan Restoran 29
Pariwisata Rumah Makan 109
Cafe 19
2.04 1.17 Program Pengembangan Kemitraan 3 Hotel Berbintang 28
Hotel non Bintang 51
4 Meningkatnya kunjungan wisata 6%
5 Meningkatnya lama tiggal wisatwan 0%
asing
6 Tingkat okupansi hotel 5,4
7 Meningkatnya jumlah destinasi wisata 15%
8 Jenis dan jumlah rumah 10%
makan/restoran dan kawasan kuliner
9 Jenis dan jumlah pelaku usaha 10%
pariwisata
1.04.1.19 Program peningkatan kesiagaan dan 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Dinas Pemadam
pencegahan bahaya kebakaran (%) 0,0011 Kebakaran
2 Tingkat waktu tanggap (response time 15 menit
rate)
3 Juml ketepatan waktu tindakan 11,90
pemadam kebakaran (%)
IV.61
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
4 Tingkat kinerja pelayanan 5%
penanggulangan bencana kebakaran
5 Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan 5% Badan
bencana alam Penanggulangan
Bencana Daerah
Sapta Program 5. Kesetaraan Gender

1 Revitalisasi program Keluarga 1.11.1.15 Program keserasian kebijakan 1 Persentase partisipasi perempuan di 52,00 BapermasPer &
Berencana (KB) peningkatan kualitas Anak dan lembaga pemerintah (%) KB
Perempuan
2 Terwujudnya Semarang sebagai Kota 1.11 1.16 Program Penguatan Kelembagaan 2 Partisipasi perempuan di lembaga 89,68
Layak Anak Pengarusutamaan Gender dan Anak swasta (%)
3 Fasilitasi penanganan masalah 1.11 1.18 Program Peningkatan peran serta 3 Rasio KDRT (%) 0,61
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kesetaraan jender dalam
(KDRT) pembangunan
4 Penyediaan data pilah hasil 1.11 1.19 Program Peningkatan kualitas hidup 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan 191
pembangunan dan Anggaran dan perlindungan perempuan perempuan dan anak dari tindakan
Responsive Gender (ARG) kekerasan
5 PKK aktif (%) 100
6 Swadaya Masyarakat terhadap 100
Program pemberdayaan masyarakat
(%)
7 Pemeliharaan Pasca Program 100
pemberdayaan masyarakat (%)
8 Meningkatnya komitmen pemerintah 25%
terhadap anggaran responsif gender
IV.62
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
9 a)meningkatnya kapasitas 20%
kelembagaan organisasi perempuan
dan anak ; b) terwujudnya
sinkronisasi program kegiatan
organisasi yang responsif gender
10 peningkatan peran gender dilembaga 25%
pemerintah dan swasta
11 menurunkan angka KDRT & Anak 20%
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

1 Peningkatan angka kelulusan SD-SMP 1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Melek Huruf (%) 99,60 Dinas Pendidikan
2 Pengembangan kelurahan vokasi 1.01 1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan 2 Angka Rata2 lama Sekolah 9,90
Dasar Sembilan Tahun
3 Peningkatan budaya baca 1.01 1.17 Program Pendidikan Menengah 3 Angka Partisipasi Kasar
4 Peningkatan kualitas mutu pendidikan 1.01 1.18 Program Pendidikan Non Formal - SD/MI >105.27
di Kota Semarang
5 Peningkatan manajemen pengelolaan 1.01 1.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik - SLTP/MTs > 114.19
pendidikan dan Tenaga Kependidikan
6 Rehabilitasi sarana & prasana 1.01 1.20 Program Manajemen Pelayanan - SMA/SMK/MA > 116.96
pendidikan Pendidikan
7 Peningkatan mutu tenaga pendidik 4 Angka Partisipasi Murni
- SD/MI > 89.68
- SLTP/MTs > 79.01
- SMA/SMK/MA > 79.97
5 Rasio Angka Pendidikan yang 96,78
ditamatkan
6 Pendidikan dasar
IV.63
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
- Angka Partisipasi Sekolah (%) 100
- Rasio Ketersediaan Sekolah (%) 6,02
- Rasio guru/ murid 1:20
- Rasio guru/ murid per kelas rata-rata 1:20:36
7 Pendidikan Menengah
1. APS 94
2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap 3
penduduk usia sekolah (%)
3. Rasio guru terhadap murid 1:14
4. Rasio guru terhadap murid per kelas 1:14:34
rata-rata
5. Penduduk yang berusia > 15 tahun 99,5
melek huruf (tidak buta aksara) (%)
8 Fasilitas Pendidikan
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi 3.361
bangunan baik
2. Kondisi Sekolah SMP/MTs 2.465
3. Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA 1.521
9 PAUD
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA 82
10 Angka Putus Sekolah
1. SD/MI 25
2. SMP/MTs 20
3. SMA/SMK/MA 15
11 Angka Kelulusan
1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,99
IV.64
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 95,5
3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 97
4, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke 105
SMP/MTs (%)
5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke 110
SMA/SMK/MA (%)
6. Guru yang memenuhi Kualifikasi 88
S1/D-IV (%)
1 Meningkatkan APK PAUD sebesar 84 % 81%
2 Penerapan sistem Pembelajaran 100%
berkarakter
3 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar 108,53% ; 92,20%
dan Angka Partisipasi Murni SD
4 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar 119,05%; 82,87%
dan Angka Partisipasi Murni MP
dan Angka Partisipasi Murni MP
6 Meningkatkan kualitas peserta didik 99,99 %, 94 %
dan kelulusan SD 99,99 %, SMP 94 %
7 Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 311 ruang
8 Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 106 ruang
9 Capaian 40 % SD pelaksanaan e- 34%
pembelajaran
10 Capaian 60 % pelaksanaan e- 54%
pembelajaran
11 Meningkatkan jumlah sekolah 92%
terakreditasi 95 %
IV.65
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
12 Meningkatkan 90 % SD dan SMP 84%
terakreditasi minimall 8
13 Mempertahankan jumlah SD SBI 100%
14 Mempertahankan jumlah SMP SBI 400%
dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK
16 Meningkatkan kualitas peserta didik 96%
dan kelulusan SMA/SMK 96 %
17 Meningkatkan jumlah SMA 78%
terakreditasi 8 sebesar 90 %
18 Meningkatkan jumlah SMK 78%
terakreditasi 8 sebesar 90 %
19 Mempertahankan jumlah sekolah SBI 400%
dan RSBI
20 Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 800%
9001-2008
21 Mempertahankan Capaian APK Rata- 114%
rata
22 Meningkatkan jumlah lembaga kursus 20%
dan pelatihan bersertifikat sebesar 50
%
23 Meningkatkan lulusan program 4%
kecakapan hidup bersertifikat
kompetensi sebesar 20 %
24 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi 1%
S-1/D-4;
25 Persentase guru SMP/SMPLB 3%
IV.66
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
berkualifikasi S-1/D-4
26 Presentase guru SMA/SMK 89%
berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90 %
27 Kualifikasi S-1 80 % Pendidik TK, 2%; 4%
Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal
70 % terlatih
28 Meningkatkan kualitas kepala sekolah 100%
dan pengawas SMA/SMK
29 Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat 90 62 % ; 56 %
%
30 Meningkatkan jumlah SMA 48%
melaksananakan e-pembelajaran
sebesar 60 %
31 Meningkatkan jumlah SMK 53%
melaksananakan e-pembelajaran
sebesar 60 %
32 Meningkatkan presentase guru 86 %; 88 %
berkualifikasi S-1 88 % dan 98 %
33 Meningkatnya guru bersertifikat 46%; 56 %
sebesar 90 %
34 Mempertahankan rasio pendidik dan 6%
peserta didik
35 Meningkatnynya penyediaan data dan 75%
informasi bidang pendidikan
Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Terwujudnya Semarang Kota Sehat 1.02 1.15 Program Obat dan Perbekalan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 83,75 Dinas Kesehatan,
Kesehatan 1000 kelahiran hidup (%) RSUD
IV.67
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
2 Penanggulangan penyakit menular 1.02 1.16 Program Upaya Kesehatan 2 Angka Usia Harapan Hidup (Th) 72,30
Masyarakat
3 Penurunan angka kesakitan Demam 1.02 1.19 Program Promosi Kesehatan dan 3 Persentase Gizi buruk (%) 0,03
Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pemberdayaan masyarakat
Semarang
4 Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) 1.02 1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Rasio Posyandu per satuan balita 12,07
& Angka Kematian Ibu (AKI)
5 Percepatan pelaksanaan Total 1.02 1.21 Program Pengembangan Lingkungan 5 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 0,21
Coverage di Kota Semarang Sehat satuan penduduk x 1000
6 Peningkatan pelayanan gizi buruk 1.02 1.22 Program Pencegahan dan 6 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 0,16
Penanggulangan Penyakit Menular
7 Peningkatan pelayanan Jamkesmas & 1.02 1.23 Program Standarisasi Pelayanan 7 Rasio dokter per satuan penduduk 2,19
Jamkesmaskot Kesehatan
8 Peningkatan pelayanan Puskesmas 1.02 1.25 Program pengadaan, peningkatan 8 Rasio tenaga medis per satuan 2,40
dengan penambahan Puskesmas dan perbaikan sarana dan prasarana penduduk x 1000
percontohan puskesmas/puskesmas pemb
1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan 9 Cakupan komplikasi kebidanan yang 97
kesehatan anak balita ditangani (%)
1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan 10 Cakupan pertolongan persalinan oleh 93
kesehatan lansia tenaga kesehatan (%)
1.02 1.31 Program pengawasan dan 11 Cakupan kelurahan UCI (%) 98
pengendalian kesehatan makanan
1.02 1.32 Program peningkatan keselamatan 12 Cakupan balita gizi buruk mendapat 100
ibu melahirkan dan anak perawatan (%)
1.02 1.33 Program Informasi Kesehatan 13 Penemuan dan penanganan penderita 55
penyakit TBC BTA, DBD (%)
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 14,5
pasien masyarakat miskin (%)
IV.68
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
1.02 1.26 Program pengadaan, peningkatan 15 Cakupan kunjungan bayi (%) 91
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa
1.02 1.33 Program Peningkatan Pelayanan 16 Cakupan puskesmas (%) 231,25
Rumah Sakit BLU
17 Cakupan pembantu puskesmas 19,77
1 Meningkatnya mutu pelayanan 100%
puskesmas (ISO)
2 Rumah tangga sehat 100%
3 Balita yg naik berat badannya 100%
4 Angka kesakitan diare 100%
5 Angka kesakitan, kematian dan
kecacatan yang disebabkan oleha
penyakit menular dan tidak menular
- Angka kematian DBD <2
- Angka kematian diare <1
- Angka kesakitan pnemoni balita 310 / 10.000 balita
- Prevalensi HIV-AIDS <2
6 Meningkatnya penerapan standar 100%
pelayanan publik di bidang kesehatan
7 Pemenuhan kebutuhan sarana dan 100%
prasaana pelayanan puskesmas sesuai
standar pelayanan Puskesmas
8 Pelayanan kesehatan bayi 100%
9 Pelayanan kesehatan balita 100%
10 Kualitas Pelayanan kesehatan lansia 100%
11 100%
Jaminan keamanan peredaran obat dan
IV.69
Capaian Taget
Indikator Kinerja
2012
makanan
12 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100%

Persalinan oleh tenaga kesehatan
13 Ketersediaan data dan informasi 100%
bidang pendidikan akurat dan tepat
waktu
14 Meningkatkan sarana prasarana 63%
pelayanan 70 %
15 Terselenggaranya pelayanan Rumah 100%
Sakit
IV.70
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

V-1
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
Indikator Kinerja
Anggaran
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
(Rp.)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
1.01
Program pelayanan
1.01.01.01
administrasi perkantoran
1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Tersedianya sarana komunikasi dan air serta 268.755.000
sumber daya air dan listrik listrik untuk operasional Kantor 12 Bulan ()
1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 334.918.000

perlengkapan kantor ()
1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 52.275.000
kantor ()
1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 104.037.000
()
1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan 71.750.000
dan penggandaan ()
1.01.01.01.012 Penyediaan komponen 24.420.738
instalasi listrik / penerangan ()
bangunan kantor
1.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 40.000.000
tangga ()
1.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan 200.387.000
minuman ()
1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 335.175.000
konsultasi ke luar daerah ()
1.01.01.01.059 Operasional uptd tu tk negeri 184.196.000
bertaraf internasional ()
1.01.01.01.060 Operasional uptd sd negeri 219.117.000
bertarah internasional ()
1.01.01.01.129 Operasional uptd skb 153.750.000
()
1.01.01.01.141 Operasional uptd pendidikan 1.476.001.000
kecamatan (16 uptd) ()
1.01.01.01.142 Operasional uptd tu sma 2.878.921.000
()
1.01.01.01.144 Operasional uptd tu smk 3.904.688.000
()
1.01.01.01.145 Operasional uptd tu tk 128.100.000
()
1
1.01.01.01.146 Penyediaaan jasa surat 327.963.000
menyurat dan jasa administrasi ()
keuangan
Jumlah Program 10.704.453.738
Program peningkatan
1.01.01.02 sarana dan prasarana
aparatur
1.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 736.975.000
()
1.01.01.02.010 Pengadaan mebeluer 46.125.000
()
1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 267.637.750
gedung kantor ()
kendaraan dinas / operasional ()
peralatan gedung kantor ()
1.01.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat 56.375.000
gedung kantor ()
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.01.01.06
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 92.417.075
kinerja dan ikhtisar realisasi ()
kinerja skpd
1.01.01.06.054 Penyusunan laporan 76.875.000
keuangan semesteran dan ()
pelaksanaan asistensi
Jumlah Program 169.292.075
Program pendidikan anak

1.01.01.15
usia dini
1.01.01.15.076 Pembangunan sarana dan 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 79.406.750 1. tersedianya sarana dan 3 Paket 1. Meningkatkan jumlah siswa 82 % 79.406.750
prasarana paud formal pelayanan pendidikan 3 TK prasarana TK PAUD ()
2. Waktu 10.00 Bulan
1.01.01.15.077 Pengembangan kurikulum, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 61.500.000 1. Tersedianya kurikulum dan 4 1. Penerapan Sistem 100 % 61.500.000
bahan ajar, model sarana prasarana pendidikan umum dan khusus 4 bahan ajar serta model Kegiatan Pembelajaran berkarakter ()
2. Waktu 10.00 BUlan
pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dan
pelaksaanaan ajang kreatifitas terlaksananya ajang kretifitas
siswa siswa PAUD (lomba-lomba)
2
Program wajib belajar
1.01.01.16 pendidikan dasar sembilan
tahun
1.01.01.16.196 Pendampingan bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 1. Terpenuhinya kebutuhan 41 1. Mempertahankan APK 114 % 20.205.052.000
pelayanan pendidikan 90 % 41 Sekolah 20.205.052.000 belajar mengajar siswa di Sekolah 2. Mempertahankan APM ()
79 %
2. Waktu 12.00 Bulan SMP negeri Kota Semarang
3. Mempertahankan Rata-rata 9%
lama sekolah
4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
5. Angka melanjutkan dari 110 %
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
6. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 %
1.01.01.16.197 Pendampingan bos uptd 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 1. Terpenuhinya kebutuhan 16 1. Mempertahankan APK 105 % 21.640.018.000
pendidikan kec pelayanan pendidikan 90 % 16 UPTD 21.640.018.000 Belajar mengajar siswa SD UPTD ()
2. Mempertahankan APM 89 %
2. Waktu 12.00 Bulan negeri di binaan UPTD
3. Mempertahankan Rata-rata 9%
pendidikan Kecamatan
Lama Sekolah
4. meningkatkan angka melek 99 %
huruf menjadi
6. Angka melanjutkan dari SD/MI 105 %
ke SMP/MTs
7. Angka kelulusan SD/MI 99 %
1.01.01.16.215 Dak 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 1. Terlaksananya kegiatan DAK 100 % 1. Sekolah D/MI kondisi 3361 30.000.000.000
pelayanan pendidikan 90 % 30.000.000.000 bangunan baik ruang ()
2. Waktu 12.00 Bulan 2. Mempertahankan APK SD 105 %
3. kondisi sekolah SMP/MTs 2465
Ruang
4. Mempertahankan APM SD 89 %
5. Mempertahankan APK SMP 114 %
6. Mempertahankan APM SMP 79 %
7. rasio ketersediaan sekolah 3%
terhadap penduduk usia
sekolah
1.01.01.16.216 Bos sd kecamatan (16 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 1. Terpenuhinya kebutuhan 16 1. Mempertahankan APK SD 105 % 43.199.978.000
kecamatan) pelayanan pendidikan 90 %. 16 UPTD 43.199.978.000 Belajar mengajar siswa SD UPTD ()
2. Waktu 12.00 Bulan negeri di binaan UPTD
3. Rata-rata lama sekolah 9%
pendidikan Kecamatan
4. Angka melek huruf 99 %
5. Angka partisipasi sekolah 100 %
6. Angka kelulusan SD/MI 99 %
7. Angka melanjutkan dari SD/MI 105 %
ke SMP/MTs
1.01.01.16.217 Bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 1. Terpenuhinya kebutuhan 41 1. Mempertahankan APK SMP 114 % 17.894.476.000
pelayanan pendidikan 90 % 41 sekolah 17.894.476.000 belajar mengajar siswa di Sekolah 2. mempertahankan APM SMP ()
79 %
2. Waktu 12.00 Bulan SMP negeri Kota Semarang
3. rata-rata lama sekolah 9%
3
5. angka partisipasi sekolah 100 %
1.01.01.16.218 Fasilitasi pendidikan inklusi sd 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 211.796.000 1. terlaksananya pendidikan 4 1. Mempertahankan APK SD 105 % 211.796.000
pelayanan pendidikan 90 % 4 sekolah untuk melayani siswa sekolah 2. Mempertahankan APM SD ()
2. Waktu 12.00 BUlan 89 %
berkebutuhan khusus di
3. Angka Putus sekolah 25
sekolah formal
orang
4. Rasio ketersediaan sekolah 6%
1.01.01.16.219 Fasilitasi pendidikan inklusi 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 51.250.000 1. terlaksananya pendidikan 2 1. Mempertahankan APK SMP 114 % 51.250.000
smp pelayanan pendidikan 90 % 2 Sekolah untuk melayani siswa Sekolah 2. Mempertahankan APM SMP ()
2. Waktu 12.00 Bulan 79 %
berkebutuhan khusus di
3. Angka Putus sekolah SMP 20
sekolah formal (SMP)
Siswa
4. Rasio ketersediaan Sekolah 6%
1.01.01.16.220 Penjaminan mutu rsbi smp 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 1.230.000.000 1. Terlaksananya Pendidikan 4 1. mempertahankan jumlah SMP 4 1.230.000.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus bertaraf Internasional tingkat Sekolah RSBI dan mendorong menjadi Sekolah ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan SMP SBI
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 2. Rasio ketersediaan sekolah 6%
40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta
3. Angka melanjutkan dari 110 %
standar Internasional masing-masing jenjang 1
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
sekolah 4 Sekolah
2. meningkatnya relevansi dan daya saing
pendidikan menengah umum dan khusus 4
sekolah
1.01.01.16.221 Penjaminan mutu sdbi 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pendidikan 1 1. mempertahankan jumlah SD 1 179.375.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus bertaraf Internasional tingkat Sekolah RSBI dan mendorong menjadi Sekolah ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan SBI
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 2. Rasio ketersediaan sekolah 6%
sekolah 1 Sekolah
sekolah
1.01.01.16.225 Rehabilitasi sedang/berat 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Terlaksananya rehabilitasi dan 70 1. Meningkatkan kualitas ruang 70 12.156.641.000
bangunan sd dan pengadaan sarana prasarana pendidikan umum dan khusus pengadaan sarana prasarana Ruang kelas SD Ruang ()
sarana prasarana mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan SD 2. meningkatkan jumlah sekolah 2%
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI 2. tepenuhinya sarana prasarana 10 SD terakreditasi
40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta SD
sekolah 70 Ruang
2. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI
sekolah 10 SD
4
1.01.01.16.226 Lomba-lomba, olimpiade sains, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas 1. Dana Rp 410.000.000 1. Terlaksananya Lomba-lomba 10 1. Angka kelulusan SD/MI 99 % 410.000.000
dan oosn sd/mi/sdlb sarana prasarana pendidikan umum dan khusus dan terpilihnya juara Jenis ()
2. Waktu 10.00 Bulan 2. Angka melanjutkan dari SD/MI 105 %
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan dannperwakilan ke tingkat ke SMP/MTs
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI Prov, Nasional dan
40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta internasional
sekolah 80 %
1.01.01.16.227 Pembangunan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 732.875.000 1. Terlaksananya Pembangnan 30 1. kondisi sekolah SMP/MTs 2465 732.875.000
prasarana smp sarana prasarana pendidikan umum dan khusus sarana dan prasarana sekolah Sekolah ruang ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 %
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI (%)
3. Angka Melanjutkan dari 110 %
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
sekolah 30 Sekolah
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses
pelayanan pendidikan 90 %
1.01.01.16.228 Rehabilitasi sarana & 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 1. Terlaksananya rehabilitasi 20 1. kondisi sekolah SMP/MTs 2465 10.593.422.080
prasarana smp pelayanan pendidikan 90 % 20 Sekolah 10.593.422.080 sarana dan prasarana SMP Sekolah Ruang ()
2. Waktu 10.00 Bulan Negeri 2. Mempertahankan APK SMP 114 %
1.01.01.16.229 Pengadaan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 3.652.613.000 1. Tersedianya sarana dan 30 1. Mempertahankan APK SMP 114 % 3.652.613.000
prasarana, alat praktik dan sarana prasarana pendidikan umum dan khusus prasarana dan alat praktik sekolah 2. Mempertahankan APM SMP ()
laboratorium mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan serta laboratorium di sekolah
3. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 %
(%)
standar Internasional masing-masing jenjang 1 4. Angka melanjutkan dari 110 %
sekolah 30 sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
1.01.01.16.231 Lomba-lomba, olimpiade sains, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas 1. Dana Rp 410.000.000 1. terlaksananya lomba-lomba 10 1. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 % 410.000.000
dan oosn smp/mts/smplb sarana prasarana pendidikan umum dan khusus dan terpilinya juara untuk Jenis (%) ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan mewakili kota semarang 2. Angka melanjutkan dari 110 %
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
sekolah 80 %
1.01.01.16.232 Karya tulis / ilmiah remaja 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas 1. Dana Rp 51.250.000 1. terlaksananya lomba karya 1 1. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 % 51.250.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus tulis Ilmiah remaja lomba (%) ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Angka melanjutkan dari 110 %
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
sekolah. 80 %
Program pendidikan
1.01.01.17
menengah
5
1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 138.519.000 1. Terlaksananya rehabilitasi 10 1. kondisi sekolah SMA/SMK 1521 138.519.000
bangunan sekolah pelayanan pendidikan 90 % 10 Sekolah sekolah Sekolah Ruang ()
2. mempertahankan APK 116 %
SMA/SMK
SMA/SMK
4. Rasio Angka Pendidikan yang 96 %
ditamatkan
5. Angka rata-rata lama sekolah 9%
1.01.01.17.114 Pembangunan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 452.763.000 1. Terlaksananya pembangunan 5 1. kondisi sekolah SMA/SMK 1521 452.763.000
prasarana smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus sarana dan prasarana sekolah sekolah Ruang ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
3. Mempertahankan APK 116 %
SMA/SMK
sekolah 5 Sekolah 4. Mempertahankan APM 79 %
sma/smk
1.01.01.17.115 Pembangunan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 993.280.000 1. terlaksananya pembangunan 4 1. Mempertahankan APK 116 % 993.280.000
prasarana rsbi smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus sarana dan prasarana RSBI sekolah SMA/SMK ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan SMK 2. Mempertahankan APM 79 %
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI SMA/SMK
3. kondisi sekolah SMA/SMK 1521
ruang
sekolah 4 Sekolh
1.01.01.17.116 Pengadaan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 534.940.000 1. Tersedianya sarana 10 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 534.940.000
prasarana smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus prasarana SMK Sekolah 2. Angka Putus sekolah SMA ()
2. Waktu 12.00 Bulan 15
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan Siswa
sekolah 10 Sekolah
1.01.01.17.117 Pengembangan rsbi smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 800.000.000 1. terlaksananya peningkatan 4 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 800.000.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus sarana dan prasarana serta sekolah 2. Rasio ketersediaan sekolah ()
2. Waktu 12.00 bulan 3%
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan mutu RSBI SMK terhadap penduduk usia
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI sekolah
3. rata-rata lama sekolah 9%
sekolah 4 Sekolah 4. mempertahankan JUmlah 4
RSBI SMK Sekolah
Sekolah
1.01.01.17.118 Pengadaan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 728.400.000 1. Terlaksananya Pengadaan 4 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 728.400.000
prasarana rsbi smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus sarana prasarana RSBI SMK Sekolah ()
6
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Angka Putus sekolah 15
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI SMA/SMK orang
sekolah 4 Sekolah
1.01.01.17.119 Peningkatan kemampuan 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 200.000.000 1. Terlaksananya Peningkatan 4 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 200.000.000
bahasa inggris guru rsbi smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus kemampuan SDM dan Sekolah ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kompetensi untuk berbahasa
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI inggris di RSBI SMK
sekolah 4 Sekolah
1.01.01.17.120 Fasilitas carier center smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 200.000.000 1. terlaksananya kegiatan Carier 2 1. Angka Putus sekolah 15 200.000.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus Center untuk pelatihan sekolah SMA/SMK Orang ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kompetensi 2. Angka kelulusan SMA/SMK 97
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI Siswa
sekolah 2 sekolah
1.01.01.17.121 Fasilitas bussines center smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 400.000.000 1. Terlaksananya kegiatan bisnis 1 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 400.000.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus center di sekolah SMK sekolah 2. APS ()
2. Waktu 12.00 Bulan 94
sekolah 1 sekolah
1.01.01.17.122 Teaching factory smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rupiah 1. Terlaksananya kegiatan 1 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 307.500.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus 307.500.000 teaching Factory SMK Sekolah 2. Angka kelulusan SMA/SMK ()
97 %
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Waktu 10.00 Bulan
sekolah 10 Sekolah
1.01.01.17.124 Pengadaan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 786.123.750 1. Tersedianya sarana 5 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 786.123.750
prasarana sma sarana prasarana pendidikan umum dan khusus prasarana sekolah SMA Sekolah ()
sekolah 5 Sekolah
1.01.01.17.125 Pengadaan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rupiah 1. Tesedianya sarana prasarana 12 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 547.350.000
prasarana rsbi sma sarana prasarana pendidikan umum dan khusus 547.350.000 pendukung pembelajaran di Sekolah 2. Angka Putus sekolah ()
15
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Waktu 10.00 Bulan SMA SMA/SMK Siswa
sekolah 15 Sekolah
7
1.01.01.17.126 Biaya penunjang 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 270.000.000 1. terlaksananya 12 1. Mempertahankan APK 116 % 270.000.000
penyelenggaraan sma 16 pendidikan menengah umum dan khusus 1 penyelenggaraan pendidikan bulan SMA/SMK ()
Sekolah di SMA 16 2. Mempertahankan APM 79 %
SMA/SMK
4. Rasio ketersediaan sekolah 3%
terhadap penduduk usia
sekolah
1.01.01.17.127 Pembangunan sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 247.075.750 1. Terbangunnya sarana 5 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 247.075.750
prasarana sma sarana prasarana pendidikan umum dan khusus prasarana si SMA sekolah 2. Angka Partisipasi Sekolah ()
2. Waktu 12.00 Bulan 100 %
SMA/SMK
standar Internasional masing-masing jenjang 1 4. Mempertahankan APM 79 %
sekolah 5 Sekolah SMA/SMK
1.01.01.17.128 Lomba-lomba, lks oosn, 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 501.750.000 1. terlaksananya lomba-lomba 10 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 501.750.000
ostn,flssn, osn,lks sma/smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus dan juara mewakili kota kegiatan 2. Angka Partisipasi Sekolah ()
2. Waktu 12.00 Bulan 100 %
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan semarang
sekolah 80 %
1.01.01.17.129 Kantin kejujuran 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 20.500.000 1. terlaksananya 2 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 20.500.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus fasilitasi/kegiatan kantin sekolah ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan kejujuran
sekolah 2 sekolah
1.01.01.17.130 Bantuan implementasi smm iso 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 25.000.000 1. Bterlaksananya sertifikasi ISO 1 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 25.000.000
sma/smk sarana prasarana pendidikan umum dan khusus sekolah 2. Angka Partisipasi Sekolah ()
2. Waktu 10.00 Bulan 100 %
sekolah 1 Sekolah
1.01.01.17.131 Peningkatan kemampuan 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. dana Rp 15.000.000 1. terlaksananya peningkatan 3 1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 150.000.000
bahasa inggris guru rsbi sma sarana prasarana pendidikan umum dan khusus bahasa inggris guru RSBI SMA sekolah ()
sekolah 3 Sekolah
1.01.01.17.132 Pengembangan rsbi sma 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 600.000.000 1. Terlaksananya 4 1. mempertahankan jumlah 4 600.000.000
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus pengembangan sarana Sekolah sekolah RSBI SMA RSBI dan Sekolah ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan prasarana dan mutu RSBI mendorong menjadi SBI
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI SMA 2. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %
8
standar Internasional masing-masing jenjang 1 3. Rasio ketersediaan sekolah 3%
sekolah 4 sekolah terhadap penduduk usia
2. meningkatnya relevansi dan daya saing sekolah
pendidikan menengah umum dan khusus 4 4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
Sekolah
1.01.01.17.133 Pembangunana sarana & 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 103.012.000 1. tersedianya sarana prasarana 3 1. Mempertahankan APK 116 % 103.012.000
prasarana rsbi sma sarana prasarana pendidikan umum dan khusus RSBI SMA sekolah SMA/SMK ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Mempertahankan APM 79 %
sekolah 3 sekolah
Program pendidikan non

1.01.01.18
formal
1.01.01.18.014 Pengarusutamakan gender 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 92.250.000 1. Terlaksananya kegiatan 2 1. Angka melek huruf 99 % 92.250.000
dan pus pelayanan pendidikan 90 % pengarusutamakan gender kegiatan 2. Angka Partisipasi Sekolah ()
2. Waktu 12.00 Bulan 100 %
dan PUS
3. Penduduk yang berusia > 15 99 %
tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
1.01.01.18.015 Penyelenggaraan jambore pnf 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 87.125.000 1. Terselenggarakannya 3 1. Angka melek huruf 99 % 87.125.000
dan hari aksara pelayanan pendidikan 90 % Jambore PNF dan Hari kegiatan 2. Penduduk yang berusia > 15 ()
aksara tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
1.01.01.18.016 Penyelenggaraan kursus 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 70.530.000 1. Terlaksananya kegiatan 1 1. terlatihnya masyarakat dengan 20 70.530.000
ketrampilan pelayanan pendidikan 90 % kursus ketrampilan untuk kegiatan ketrampilan orang ()
masyarakat 2. Meningkatkan lulusan program 4 %
kecakapan hidup bersertifikasi
kompetensi
1.01.01.18.027 Penyusunan ktsp paket c 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 66.625.250 1. Tersedianya kurikuluk KTSP 1 1. Mempertahankan APK 116 % 66.625.250
sarana prasarana pendidikan umum dan khusus bagi Pendidikan Non Formal Jenjang SMA/SMK ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan 2. Mempertahankan APM 79 %
sekolah 100 % 4. Penduduk yang berusia > 15 99 %
aksara)
1.01.01.18.028 Pengembangan desa vokasi 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 82.000.000 1. tersedianya anggaran untuk 8 1. meningkatnya kewira 8 82.000.000
pendidikan menengah umum dan khusus 8 bantuan kelurahan Vokasi/ kelurahan usahaan desa kelompok ()
kelompok peningkatan ketrampilan
berwira usaha
9
1.01.01.18.029 Publikasi, sosialisasi 1. Dana Rp 51.250.000 1. Terlaksananya kegiatan 4 51.250.000
pendidikan non formal dan Publikasi sosialisasi PNF dan Kegiatan ()
fasilitasi koordinasi dengan koordinasi dengan lembaga
lembaga pnfi PNF
1.01.01.18.030 Kegiatan ujian kesetaraan 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 36.900.000 1. Terlaksananya Ujian Kejar 3 1. Mempertahankan APK SD 105 % 36.900.000
paket a, b, c pelayanan pendidikan 90 % paket Jenjang 2. Mempertahankan APK SMP ()
2. Waktu 12.00 Bulan 114 %
SMA/SMK
SMA/SMK
9. Penduduk yang berusia > 15 99 %
aksara)
1.01.01.18.031 Fasilitasi akreditasi dan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 143.500.000 1. terlaksananya akreditasi dan 20 1. meningkatkan jumlah lembaga 20 % 143.500.000
penilaian kinerja lembaga pnfi pendidikan menengah umum dan khusus 20 penilaian kinerja lembaga Lembaga kursus dan pelatihan ()
dan pembinaan kursus Lembaga pnfi dan pembinaan kursus bersertifikasi
kelembagaan kelembagaan 2. Meningkatkan lulusan program 4 %
kecakapan hidup bersertifikasi
kompetensi
Program peningkatan mutu

1.01.01.20 pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 184.818.000 1. terlaksananya kegiatan 3 1. meningkatkan jumlah guru 56 % 184.818.000
pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. 3 Jenjang sertifikasi Guru di Kota jenjang SMK bersertifikasi ()
Semarang 2. meningkatkan jumlah guru 62 %
SMA bersertifikasi
3. meningkatkan jumlah guru SD 24 %
bersertifikasi
4. meningkatkan jumlah guru 56 %
SMP bersertifikasi
1.01.01.20.009 Pengembangan sistem 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 61.500.000 1. Terlaksananya kegiatan 2 1. meningkatnya penyediaan 75 % 61.500.000
pendataan dan pemetaan dan tenaga pendidik yang profesional 2 Data Pengembangan sistem Kegiatan data dan informasi bidang ()
pendidik dan tenaga base pendataan dan pemetaan pendidikan
kependidikan pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.20.010 Pengembangan sistem 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 128.125.000 1. Terlaksananya kegiatan 2 1. meningkatkan jumlah guru SD 24 % 128.125.000
penghargaan dan dan tenaga pendidik yang profesional 2 kegiatan Pengembangan sistem kegiatan bersertifikasi ()
perlindungan terhadap profesi penghargaan dan 2. meningkatkan jumlah guru 56 %
pendidik perlindungan terhadap profesi SMP bersertifikasi
10
pendidik 3. meningkatkan jumlah guru 62 %
SMA bersertifikasi
4. meningkatkan jumlah guru 56 %
SMK bersertifikasi
1.01.01.20.017 Seleksi calon kepala sekolah 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 51.250.000 1. Terlaksananya kegiatan 1 1. Meningkatkan kualitas kepala 100 % 51.250.000
sd/smp/sma/smk dan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan Seleksi calon kepala sekolah kegiatan sekolah dan pengawas ()
2. Waktu 5.00 Bulan
3 Jenjang sd/smp/sma/smk
1.01.01.20.018 Pembinaan guru 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 76.874.750 1. Terlaksannaya Pembinaan 5 1. persentase guru SD/SDLB 1% 76.874.750
tk,sd,smp,sma/smk,slb dan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan guru TK.SD.SMP.SMA/SMK Jenjang berkualifikasi S-1/D-IV ()
4 jenjang SLB 2. persentase guru SMP/SMPLB 3 %
berkualifikasi S-1/D-IV
3. persentase guru SMA/SMK 89 %
4. kualifikasi S-1 pendidik TK, 2%
1.01.01.20.019 Inpassing jabatan guru non 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 51.250.000 1. terlaksananya pembuatan SK 1 1. meningkatkan guru SD 100 % 51.250.000
pns ( gyt ) dan tenaga pendidik yang profesional 3 Jenjang Inpasing Jabatan Guru Non Kegiatan bersertifikat 46% dan 56 % ()
PNS 2. Meningkatkan guru SMA/SMK 100 %
bersertifikat 62% dan 56%
3. persentase guru SD/SDLB 1%
4. persentase guru SMP/SMPLB 3 %
5. persentase guru SMA/SMK 89 %
1.01.01.20.028 Pemilihan pendidik dan tenaga 1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadai 1. Dana Rp 179.375.000 1. Terlaksananya Kegiatan 3 1. persentase guru SD/SDLB 1% 179.375.000
kependidikan berprestasi dan tenaga pendidik yang profesional 2 Jenis Pemilihan pendidik dan tenaga Jenjang berkualifikasi S-1/D-IV ()
kependidikan berprestasi 2. persentase guru SMP/SMPLB 3 %
3. ersentase guru SMA/SMK 89 %
Program manajemen
1.01.01.22
pelayanan pendidikan
1.01.01.22.018 Pelaksanaan penerimaan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 360.253.000 1. Terlaksananya Pelaksanaan 2 Paket 1. meningkatkan kualitas peserta 99 % 360.253.000
peserta didik dengan teknologi pendidikan menengah umum dan khusus 2 penerimaan peserta didik didik dan kelulusan SD ()
informasi (ppd ti) kegiatan dengan teknologi informasi 2. meningkatkan kualitas peserta 94 %
(ppd ti) didik dan kelulusan SMP
3. meningkatkan kualitas peserta 96 %
didik dan kelulusan SMA/SMK
4. meningkatnya penyediaan 75 %
data dan informasi bidang
pendidikan
11
1.01.01.22.020 Penyusunan dokumen 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 129.376.000 1. tersedianya dokumen 3 1. meningkatnya penyediaan 75 % 129.376.000
perencanaan pendidikan pendidikan menengah umum dan khusus 1 perencanaan pendidikan dokumen data dan informasi bidang ()
Kegiatan pendidikan
1.01.01.22.021 Sertifikasi iso untuk pelayanan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 62.522.650 1. terpenuhinya up date 1 paket 1. meningkatkan kualitas 75 % 62.522.650
pendidikan pendidikan menengah umum dan khusus 1 sertifikasi ISO manajemen pendidikan ()
kegiatan
1.01.01.22.025 Pengelolaan bos dan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 424.990.000 1. Terlaksananya pengelolaan 1 1. meningkatnya penyediaan 75 % 424.990.000
pendampingan bos pendidikan menengah umum dan khusus 2 BOS dan Pendampingan BOS Tahun data dan informasi bidang ()
kegiatan serta pencairan BOS pendidikan
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 2. Mempertahankan APK SD 105 %
pelayanan pendidikan 90 % 3. Mempertahankan APK SMP 114 %
4. mempertahankan APM SD 89 %
5. mempertahankan APM SMP 79 %
1.01.01.22.031 Fasilitasi penyelenggaraan un 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas 1. Dana Rp 1.111.009.000 1. terlaksananya Fasilitasi 1 kali 1. meningkatkan kualitas peserta 99 % 1.111.009.000
dan uasbn sarana prasarana pendidikan umum dan khusus penyelenggaraan un dan didik dan kelulusan SD ()
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dan uasbn 2. meningkatkan kualitas peserta 94 %
kualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI didik dan kelulusan SMP
3. meningkatkan kualitas peserta 96 %
didik dan kelulusan SMA/SMK
sekolah
1.01.01.22.032 Pengembangan kepribadian 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 286.045.000 1. terlaksananya Pengembangan 1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 286.045.000
siswa pendidikan menengah umum dan khusus 1 kepribadian siswa ()
Kegiatan
1.01.01.22.033 Fasilitasi pembinaan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 71.750.000 1. Terlaksananya Fasilitasi 1 kali 1. angka partisipasi sekolah 100 % 71.750.000
nasionalisme pendidikan pendidikan menengah umum dan khusus . 1 pembinaan nasionalisme ()
kegiatan pendidikan
1.01.01.22.038 Pelaksanaan sosialisasi dan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 203.424.000 1. Terlaksananya sosialisasi dan 1 1. meningkatnya penyediaan 75 % 203.424.000
kerjasama kelembagaan pendidikan menengah umum dan khusus 1 kerjasama kelembagaan Tahun data dan informasi bidang ()
bidang pendidikan kegiatan bidang pendidikan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas 75 %
manajemen pendidikan
1.01.01.22.039 Monitoring, akreditasi dan ijin 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 469.286.000 1. Terlaksananya Monitoring, 2 Kali 1. Meningkatkan kualitas 75 % 469.286.000
pendirian sekolah pendidikan menengah umum dan khusus 2 akreditasi dan ijin pendirian manajemen pendidikan ()
kegiatan sekolah 2. Meningkatkan jumlah sekolah 92 %
SD dan SMP terakreditasi
3. Meningkatkan 90% SD dan 84 %
SMP terakreditasi minimal B
4. meningkatkan jumlah SMA 78 %
terakreditasi B
5. meningkatkan jumlah SMK 78 %
terakreditasi B
1.01.01.22.040 Pengelolaan profil pendidikan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 252.692.000 1. Terlaksananya kegiatan 1 1. meningkatnya penyediaan 75 % 252.692.000
(padatiweb) pendidikan menengah umum dan khusus 1 Pengelolaan profil pendidikan Tahun data dan informasi bidang ()
kegiatan (padatiweb) pendidikan
12
1.01.01.22.041 Pengelolaan beasiswa bagi 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses 1. Dana Rp 261.575.000 1. Terlaksananya pengelolaan 1 1. Mempertahankan APK SD 105 % 261.575.000
keluarga tidak mampu pelayanan pendidikan 90 % Pengelolaan beasiswa bagi Tahun ()
2. Waktu 12.00 Bulan 2. Mempertahankan APK SMP 114 %
keluarga tidak mampu
5. Rasio angka pendidikan yang 96 %
di tamatkan
1.01.01.22.042 Penyuluhan p4gn bagi pelajar 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 131.354.000 1. Terlaksananya Penyuluhan 1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 131.354.000
smp, sma, dan smk pendidikan menengah umum dan khusus 1 p4gn bagi pelajar smp, sma, ()
Kegiatan dan smk
1.01.01.22.043 Manajemen pendataan 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 162.402.000 1. terlaksananya manajemen 2 paket 1. meningkatnya penyediaan 75 % 162.402.000
pendidikan pendidikan menengah umum dan khusus. 1 pendataan data dan informasi bidang ()
Kegiatan pendidikan
1.01.01.22.044 Sosialisasi bahaya merokok 1. meningkatnya relevansi dan daya saing 1. Dana Rp 102.500.000 1. terlaksananya kegiatan 1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 102.500.000
pendidikan menengah umum dan khusus. 1 Sosialisasi bahaya merokok ()
2. Waktu 5.00 Bulan
Kegiatan
1.01.01.22.045 Lomba gugus dan lomba 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitas 1. Dana Rp 128.125.000 1. Terpilihnya juara Lomba gugus 3 Juara 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 128.125.000
sekolah sehat sarana prasarana pendidikan umum dan khusus dan lomba sekolah sehat ()
2. Waktu 12.00 Bulan 2. Angka rata-rata lama sekolah 9%
sekolah. 80 Sekolah
Jumlah Urusan 188.561.233.476
TOTAL ANGGARAN 188.561.233.476
13
SKPD : DINAS KESEHATAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.02
1.02.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tercapainya pelayanan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Dilaksanakannya adminitrasi 100 % 1. Meningkatnya kegiatan 100 % 138.170.000
administrasi perkantoran 100 orang surat menyurat administrasi (APBD Kota)
%
1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1. Tercapainya persediaan jasa 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Dilaksanakannya penyediaan 100 % 1. terpenuhinya penunjang 100 % 172.087.000
listrik komunikasi 100 % orang jasa komunikasi kegiatan dinas (APBD Kota)
1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Penyediaan jasa administrasi 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Dilaksanakannya Penyediaan 100 % 1. Terlaksanakannya 100 % 90.535.000
keuangan 100 % orang jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi (APBD Kota)
keuangan
1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Penyediaan jasa kebersihan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Dilaksanakannya Penyediaan 100 % 1. Terlaksanakannya 100 % 104.261.600
kantor 100 % orang jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan (APBD Kota)
kantor
1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. tersedianya berbagai ATK 1. 12 bulan 100.00 % 1. Terlaksananya persediaan 100 % 1. Tersediannya berbagai ATK 100 % 85.315.000
dgn kuantitas mencukupi 100 ATK dgn kualitas mencukupi dengan kualitas mencukupi (APBD Kota)
%
1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. tersedianya barang cetakan 1. 12 bulan 100.00 % 1. Terlaksananya persediaan 100 % 1. Tersedianya barang cetakan 100 % 56.753.600
sesuai kebutuhan 100 % barang cetakan sesuai sesuai kebutuhan (APBD Kota)
kebutuhan
1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 1. Penyediaan barang cetakan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyediaan 100 % 1. Tersedianya Penyediaan 100 % 34.941.200
bangunan kantor 100 % orang barang cetakan barang cetakan (APBD Kota)
1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1. Penyediaan instalasi listrik 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya komponen 100 % 1. Tersediannya komponen listrik 100 % 6.803.300
perundang-undangan 100 % orang listrik yg memadai (APBD Kota)
1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makan dan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyediaan 100 % 1. Tersediannya Penyediaan 100 % 77.069.000
minuman 100 % orang makan dan minuman makan dan minuman (APBD Kota)
1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. Rapat koordinasi ke luar 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanannya Rapat 100 % 1. Tersediannya Rapat 100 % 166.834.300
daerah daerah 100 % orang koordinasi ke luar daerah koordinasi ke luar daerah (APBD Kota)
1.02.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi 1. Penyelesaian pengelolaan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyelesaian 100 % 1. Meningkatnya Penyelesaian 100 % 57.279.000
kepegawaian adm kepegawaiaan 100 % orang pengelolaan adm pengelolaan adm (APBD Kota)
kepegawaiaan kepegawaiaan
Program peningkatan sarana dan prasarana

1.02.01.02
aparatur
1
1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan perlengkapan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan 100 % 1. Tersedianya Pengadaan 100 % 79.750.000
gedung kantor 100 % orang perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor (APBD Kota)
1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan gedung 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya Pengadaan 100 % 1. Tersediannya Pengadaan 100 % 111.144.000
kantor 100 % orang peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor (APBD Kota)
1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan Mebeleur 100 % 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan 100 % 1. Tersedianya Pengadaan 100 % 21.722.700
orang Mebeleur Mebeleur (APBD Kota)
1.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. pemeliharaan rutin berkala 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya pemeliharaan 100 % 1. Tersedianya pemeliharaan 100 % 123.045.500
gedung kantor 100 % orang rutin berkala gedung kantor rutin berkala gedung kantor (APBD Kota)
1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. Pemeliharaan kendaraan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya 100 % 1. Tersediannya Pemeliharaan 100 % 309.372.100
operasional dinas operasional 100 % orang Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas operasional (APBD Kota)
dinas operasional
1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 1. Pemeliharaan Rutin berkala 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya 100 % 1. Tersediannya Pemeliharaan 100 % 4.674.500
kantor perlengkapan gedung kantor orang Pemeliharaan Rutin berkala Rutin berkala perlengkapan (APBD Kota)
100 % perlengkapan gedung kantor gedung kantor
1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan peralatan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya 100 % 1. tersediannya Pemeliharaan 100 % 82.727.300
gedung kantor 100 % orang Pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor (APBD Kota)
gedung kantor
1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan mebeleur 100 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya 100 % 1. Tersediannya Pemeliharaan 100 % 3.181.900
% orang Pemeliharaan mebeleur mebeleur (APBD Kota)
Program peningkatan kapasitas sumber daya

1.02.01.05
aparatur
1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Pendidikan dan pelatihan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksanakannya Pendidikan 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 46.167.000
formal 100 % orang dan pelatihan formal formal (APBD Kota)
1.02.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. sosialisasi perundang 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terselenggaranya sosialisasi 100 % 1. Meningkatnya sosialisasi 100 % 11.634.000
undangan 100 % orang perundang undangan perundang undangan (APBD Kota)
1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan 1. Rapat koordinasi 100 % 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terselenggaranya Rapat 100 % 1. Meningkatnya bagi peserta 100 % 313.578.000
pegawai orang koordinasi bintek (APBD Kota)
Program peningkatan pengembangan sistem

1.02.01.06
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1. Penyusunan laporan capaian 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan 100 % 1. Tersedianya Penyusunan 100 % 54.842.000
realisasi kinerja skpd kinerja 100 % orang laporan capaian kinerja laporan capaian kinerja (APBD Kota)
1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Penyusunan laporan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan 100 % 1. Tersedianya dokumen laporan 100 % 10.528.000
keuangan 100 % orang laporan keuangan keuangan (APBD Kota)
1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Penyusunan laporan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan 100 % 1. Tersedianya dokumen laporan 100 % 14.575.500
anggaran prognosis 100 % orang laporan prognosis prognosis (APBD Kota)
1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Penyusunan laporan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan 100 % 1. Tersedianya dokumen laporan 100 % 11.705.500
keuangan akhir tahun 100 % orang laporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun (APBD Kota)
2
1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan

1.02.01.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1. Pengadaan Obat 100 % 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan 100 % 1. Ketersediaan obat sesuai 100 % 3.916.570.000
orang Obat kebutuhan (APBD Kota)
1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas 1. Peningkatan mutu pelayanan 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Meningkatnya mutu pelayanan 100 % 12.650.000
dan rumah sakit farmasi 100 % orang Peningkatan mutu pelayanan farmasi (APBD Kota)
farmasi
1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan 1. peningkatan mutu 1. 12 bulan,15 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % -
perbekalan kesehatan penggunaan obat 100 % orang peningkatan mutu penggunaan dokter/perwat dan pengobat (APBD Kota)
obat dan terlaksananya tradisional tentang
pertemuan rasionalisasi penggunaan obat yg rasional
penggunaan obat di
puskesmas dan pengobat
tradisional
1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring dan evaluasi 100 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya monitoring 100 % 1. Terkendalinya Pengelolaan 100 % 28.750.000
% orang pengelolaan dan obat di puskesmas dan sarana (APBD Kota)
pendistribusian obat ke Distribusi obat
apotek,BP/RB Klini, toko obat
puskesmas
,IKOT,tokoKosmetik
/salon,IF,Labkes
1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahan 1. Pengawasan penggunaan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya sosialisasi 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 11.000.000
berbahaya obat 100 % orang tentang bahan berbahaya siswa dan masyarakat tentang (APBD Kota)
bahan berbahaya
1.02.01.15.009 Pengelolaan dan distribusi obat 1. Pengelolaan dan distribusi 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Terlaksananya administrasi 100 % 1. Tertibnya administrasi 95 % 23.700.000
obat 100 % orang pengadaan dan pengelolaan pengelolaan obat (APBD Kota)
obat sesuai ketentuan yg
berlaku
1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat

1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di 1. Pelayanan Kesehatan 1. 12 bulan, 15 100.00 % 1. Dilaksanakannya Program 100 % 1. Meningkatnya cakupan Askes 100 % 15.953.000.000
puskesmas jaringannya Penduduk Miskin 100 % orang Jamkesmas dan mutu pelayanan (APBD Kota)
kesehatan
1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Pemeliharaan dan pemulihan 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. meningkatnya pengetahuan 100 % 43.848.000
kesehatan 100 % orang Pemeliharaan dan pemulihan petugas kesehatan (APBD Kota)
kesehatan
1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. revitalisasi sistem kesehatan 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. meningkatnya derajat 100 % 457.936.700
100 % orang revitalisasi sistem kesehatan kesehatan masyarakat (APBD Kota)
1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Peningkatan kesehatan 100 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. Revisi Restribusi pelayanan 100 % 1. Tersedianya perda retribusi 100 % 9.520.000
% orang kesehatan pelayanan kesehatan (APBD Kota)
1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1. Peningkatan pelayanan 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. Terlaksanakannya Pelayanan 100 % 1. Meningkatnya Pelayanan 100 % 489.627.000
masalah kesehatan kesehatan 100 % orang kesehatan kesehatan (APBD Kota)
3
1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 366.924.000
Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
kesehatan di Puskesmas
1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 202.366.500
1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 364.370.675
1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 273.222.200
1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 648.107.000
1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 220.059.800
1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 392.679.425
1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 597.012.450
1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lamper 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 223.067.750
tengah Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
1.02.01.16.025 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 237.228.300
1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 364.543.350
1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 283.040.800
1.02.01.16.028 Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 227.416.900
1.02.01.16.029 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplak 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 269.818.100
simongan Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
4
1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 313.879.600
1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 334.186.800
1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 250.108.450
1.02.01.16.033 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 261.546.900
1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 391.360.700
1.02.01.16.035 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 503.489.750
1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 499.505.125
wetan Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
1.02.01.16.037 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 565.325.650
kulon Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan puskesmas 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 679.158.000
kedungmundu Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
1.02.01.16.039 Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 153.960.850
1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 487.186.800
1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 431.927.300
1.02.01.16.042 Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 411.883.900
pudakpayung Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
5
1.02.01.16.044 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 310.858.300
1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 716.138.800
karangmalang Puskesmas 100 % orang kesehatan di puskesmas pelayanan dan program (APBD Kota)
1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 305.640.375
1.02.01.16.048 Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 296.502.900
1.02.01.16.049 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 538.893.600
1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 320.906.350
1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 291.053.000
1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran 1. Pelayanan Kesehatan di 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. T erlaksananya pelayanan 100 % 1. M eningkatnya mutu 100 % 231.792.900
1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan 1. Deseminasi informasi 100 % 1. 12 bulan,23 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 19.743.000
orang deseminasi informasi tentang kesehatan (APBD Kota)
Program promosi kesehatan dan

1.02.01.19
pemberdayaan masyarakat
1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 1. penyusunan bbg media 1. 12 bulan,5 100.00 % 1. Tersedianya media promosi 100 % 1. Meningkatnya kegiatan 100 % 171.365.500
hidup sehat promosi kesehatan 100 % orang kesehatan penuluhan kesehatan (APBD Kota)
1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Pengembangan media 1. 17 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya pertemuan 100 % 1. Terlaksananya Pemetaan 100 % 361.243.500
promosi & informasi sadar bulan perencanaan pemetaan PHBS PHBS tatanan RT (APBD Kota)
hidup sehat 100 % Tatanan Rumah tangga di 2. Terlaksananya Revitalisasi 100 %
Kota Semarang pos UKK
2. Dilaks tatanan RT oleh 100 %
PKKanakannya pemetaan
PHBS
6
1.02.01.19.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Penyuluhan Masyarakat Pola 1. 14orang,12 100.00 % 1. Dilaksanannya honor 100 % 1. Meningkatnya kegiatan 100 % 13.903.000
hidup sehat 100 % bulan pengelolaan,pengelolaan administrasi & pelaporan (APBD Kota)
kegiatan,meningkatnya
kegiatan adm &
pelaporan,pengelolaan &
kegiatan adm
1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh 1. Peningkatan pengetahuan 1. 19 orang, 12 100.00 % 1. Dilaksanakannya Pelantikan 100 % 1. Meningkatnya peranserta 40 % 22.005.000
kesehatan kader tenaga penyuluh bln SBH,pertemuan Dewan saka generasi muda & anggota SBH (APBD Kota)
kesehatan 100 % & pembinaan KK bagi anggota di bid kesehatan
SBH
1.02.01.19.008 Promosi kesehatan penanggulangan dampak 1. Dilaksanakannya promosi 1. 6 orang,12 100.00 % 1. Terlaksanakannya kegiatan 100 % 1. Kesakitan yang dihasilkan oleh 100 % 272.197.000
merokok anti rokok 100 % bln penyuluhan dampak rokok rokok berkurang (APBD Kota)
1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat

1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1. Penyusunan peta informasi 1. 8 bln 100.00 % 1. Tersedianya data status gizi, 100 % 1. Tersedianya peta informasi 100 % 35.821.000
100 % keluarga sadar gizi kecamatan rawan gizi (APBD Kota)
1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Pemberian tambahan 1. 45orang,10 100.00 % 1. Terlaksananya pemeriksaan 100 % 1. Meningkatnya berat badan pd 70 % 400.553.000
makanan dan vitamin 100 % bln Gizi buruk scr balita gizi buruk & (APBD Kota)
komprehensif,Pengadaan kesembuhan penyakit yang
PMTgibur,gikur,ibu hamil gakin diderita Gibur
2. Meningkatnya berat badan pd 70 %
balita gizi kurang
3. Menurunnya ibu hamil yg 20 %
anemia
1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (kep), 1. Penaggulangan masalah - 1. 40 orang 6 100.00 % 1. Pelacakan Gibur, peningkatan 100 % 1. Meningkatnya N/D & D/S 100 % 117.348.000
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium maslah gizi 100 % bln ketrampilan tatalaksana (APBD Kota)
(gaky), kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizi gibur,peningkatan ketrampilan
mikro lainnya konselor ASI,sosialisasi IMD &
ASI eksklusif,pelatihan Gizi
bagi kader posyandu
1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1. Tersedianya data keluarga 1. 40 orang, 1 100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuan 80 % 1. Meningkatnya keluarga sadar 35 % 20.548.000
keluarga sadar gizi sadar gizi kota Semarang 100 bln kader tentang keluarga sadar gizi (APBD Kota)
% gizi
1.02.01.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 8 orang,12 100.00 % 1. Diketahuinya Hasil intervensi 100 % 1. Meningkatnya status gizi 60 % 27.763.000
bln gizi buruk,evaluasi penderita gizi buruk (APBD Kota)
RS,puskesmas sayang ibu &
evaluasi gizi buruk
1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat

1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Penyuluhan lingkungan sehat 1. 23 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Penyuluhan 100 % 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 229.337.200
100 % bln lingkungan sehat masyarakat tentang (APBD Kota)
lingkungan sehat
7
1.02.01.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1. Sosialisasi kebijakan 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya sosialisasi 100 % 1. Meningkatnya pengawasan 100 % 15.295.700
lingkungan sehat 100 % bln kebijakan lingkungan sehat terhadap TTU (APBD Kota)
1.02.01.21.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya bimbingan dan 100 % 30.624.500
bln pengawasan di puskesmas pengawasan di puskesmas (APBD Kota)
1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat 1. Pengendalian vektor lalat 100 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Pengendalian 100 % 1. Meningkatnya pengawasan 100 % 16.935.000
% bln vektor lalat dan Pengendalian vektor lalat (APBD Kota)
1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air 1. Pengawasan kualitas air 100 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya Pengawasan 100 % 27.119.600
% bln Pengawasan kualitas air kualitas air (APBD Kota)
Program pencegahan dan penanggulangan

1.02.01.22
penyakit menular
1.02.01.22.001 Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 1. Tercapainya foging sarang 1. 229 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya foging di 100 % 1. Menurunkan IR DBD s/d 100 % 916.348.000
nyamuk 100 % bln wilayah kes 250/100.000 pddk (APBD Kota)
1.02.01.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Pelayanan Vaksin 100 % 1. 9 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya pelayanan 100 % 1. Meningkatnya pelayanan 100 % 218.341.000
bln vaksinasi bagi balita dan anak vaksinasi bagi balita dan anak (APBD Kota)
sekolah sekolah
1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan 1. Mencegah dan 1. 15 orang,12 100.00 % 1. terlaksananya bbg kegiatan 100 % 1. Meningkatnya upaya 100 % 331.487.000
penyakit menular menanggulangi penyakit bln pencegahan penaggulangan pencegahan penaggulangan (APBD Kota)
menular 100 % penyakit penyakit
1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik / 1. Pencegahan penularan 1. 300 org,12 100.00 % 1. Terlaksananya Pencegahan 100 % 1. Menurunkan IR DBD s/d 100 % 624.163.000
epidemik penyakit endemik epidemik bln penularan penyakit endemik 250/100.000 pddk (APBD Kota)
100 % epidemik
1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Peningkatan Imunisasi 100 % 1. 9 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Peningkatan 100 % 1. Meningkatnya Pelayanan 100 % 90.959.000
bln pelayanan Imunisasi Imunisasi (APBD Kota)
1.02.01.22.009 Peningkatan surveillance epidemiologi dan 1. Peningkatan surveilen 100 % 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya surveilen 100 % 1. Ketepatan laporan W2 80 % 76.849.000
penanggulangan wabah bln epidemiologi dan (APBD Kota)
2. Meningkatnya Pengagulangan 85 %
penaggulangan wabah KLB PD3I dan keracunan
makanan < 24 jam
3. laporan minggu W2 90 %
1.02.01.22.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 9 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Monev 100 % 1. Meningkatnya capaian 0 92.866.000
bln program (APBD Kota)
1.02.01.22.012 P2 ptm 1. Meningkatnya pencegahan 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya bbg kegiatan 100 % 1. Meningkatnya pelayanan 100 % 12.920.000
penanggulangan penyakit bln P2PTM kesehatan P2PTM (APBD Kota)
menular 100 %
1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids kota 1. Meningkatnya 1. 15 orang,12 100.00 % 1. TerlAksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya upaya 100 % 181.056.000
semarang penaggulangan AIDS 100 % bln Pencegahan Penaggulangan pelayanan kesehatan HIV - (APBD Kota)
HIV - AIDS AIDS
1.02.01.22.014 Penanggulangan klb 1. Penanggulangan KLB bidang 1. 300 org,12 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya penanganan & 100 % 163.463.000
kesehatan 100 % bln penaggulangan KLB Bid. penaggulangan KLB Bid (APBD Kota)
Kesehatan
8
1.02.01.22.016 Pengendalian dampak penyakit 1. Meningkatnya Kegiatan 1. 5 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakan kegiatan 100 % 1. Meningkatnya upaya 0 146.407.000
pengendalian penyakit bulan promosi kesehatan ttg pelayanan pencegahan (APBD Kota)
dampak rokok 100 % penyakit akibat rokok penyakit akibat rokok
1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1. Penyusunan standar 1. 8 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan 100 % 1. Tersedianya buku 100 % 32.001.000
kesehatan 100 % bln SOP, pelatihan kinerja SOP,tersedianya buku (APBD Kota)
Puskesmas pedoman penilaian kinerja
Puskesmas
1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 1. Evaluasi dan pengembangan 1. 8 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan Rapat 100 % 1. Adanya kesepakatan, 100 % 107.295.000
kesehatan standart pelayanan bln kerja Kesehatan & Dokumen Renstra Dinas (APBD Kota)
kesehatan 100 % PenyusunanRenstra Dinas
Kesehatan Tahun 2010 - 2014
1.02.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 53.351.000
standar pelayanan kesehatan (APBD Kota)
1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan 1. Penyusunan standar analisis 1. 8 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakan penyusunan 100 % 1. Tersedianya pedoman untuk 100 % 88.524.000
kesehatan belanja 100 % bln analisis standar belanja pelaksanaan penyusunan (APBD Kota)
anggaran
1.02.01.23.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 7 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Pembuatan 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 281.171.000
bln Lakip,LKPJ dan Lakip,LKPJ (APBD Kota)
Bintek,Monev,RKA,DPA
Program pengadaan, peningkatan dan

1.02.01.25 perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /
puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1. Tersedianya fasilitas 1. 5 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya rehab & 100 % 1. Meningkatnya kondisi fisik 100 % 1.428.462.000
pelayanan kesehatan 100 % bulan pemeliharaan gedung gedung puskesmas (APBD Kota)
puskesmas
1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas 1. Rehabilitasi Puskesmas 100 1. 12 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Rehabilitasi 100 % 1. Tersedianya gedung 100 % 5.571.538.000
% bln Puskesmas puskesmas yg memadai (APBD Kota)
Program peningkatan pelayanan kesehatan

1.02.01.29
anak balita
1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1. Pelatihan dan pendidikan 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 1. Meningkatnya pelayanan 100 % 164.478.000
perawatan anak dan balita bln dan keterampilan petugas kesehatan anak dan remaja di (APBD Kota)
100 % pengelola kesehatan puskesmas
anak,remaja,
1.02.01.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Tersedianya data dasar 100 % 1. Adanya data dasar kelahiran 100 % 104.675.000
bln kelahiran dan kematian dan kematian bayi (APBD Kota)
bayi,termonitornya pelayanan ,meningkatnya kualitas
kesehatan bayi dan balita di pelayanan bayi dan balita di
9
Puskesmas & Evalusi dan pusk.& peningkatan peran
peranserta masyarakat dlm serta masy. dlm tumbuh
tumbuh kembang balita kembang balita
1.02.01.29.008 Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas 1. Pelayanan kesehatan Anak 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 1. Meningkatnya pelayanan 100 % 135.970.000
Balita dan remaja 100 % bulan dan ketrampilan petugas kesehatan remaja di (APBD Kota)
pengelola remaja di puskesmas dan adanya
puskesmas dan terbentuknya pelayanan kesehatan peduli
pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas
remaja di puskesmas
1.02.01.29.009 Pelatihan konselor sebaya pada siswa sekolah 1. Pelayanan kesehatan anak 1. 7 orang,12 100.00 % 1. Tersedianya konselor sebaya 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 52.697.000
balita dan remaja 100 % bln di lingkungan sekolah remaja tentang konselor (APBD Kota)
sebaya
1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 1. Pelayanan kesehatan anak 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 1. Adanya perubahan 100 % 15.091.000
balita dan remaja 100 % bln remaja ttg kes pengetahuan sikap dan (APBD Kota)
reproduksi,terisolasinya praktek remaja ttg kesehatan
masalah kesehatan reproduksi reproduksi & remaja akan
remaja di lingkungan sekolah bertangguang jawab dengan
kesehatan reproduksinya
1.02.01.29.011 Usaha kesehatan institusi 1. Pelayanan kesehatan anak 1. 15 orang,12 100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 1. Meningkatnya Pelayanan 100 % 43.116.000
balita dan remaja 100 % bln dan keterampilan petugas kesehatan remaja di (APBD Kota)
pengelola remaja di puskesmas & adanya
puskesmas & terbentuknya pelayanan kesehatan peduli
pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas
remaja di puskesmas
Program peningkatan pelayanan kesehatan

1.02.01.30
lansia
1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Pelayanan Pemeliharaan 1. 7 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya pelatihan kader 100 % 1. Meningkatnya sarana 100 % 25.433.000
Kesehatan 100 % bln & Tersedianya sarana kesehatan di poksila (APBD Kota)
kesehatan poksila
1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1. Pelatihan perawatan 1. 7 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Pelatihan, 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan & 100 % 13.507.000
kesehatan 100 % bln pembinaan & koordinasi koordinasi (APBD Kota)
1.02.01.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 7 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya Monev 100 % 1. Meningkatnya cakupan poksila 100 % 34.838.000
bln kesehatan lansia aktif (APBD Kota)
Program pengawasan dan pengendalian

1.02.01.31
kesehatan makanan
1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan 1. Pengawasan kesehatan 1. 7 orang,12 100.00 % 1. Terselenggaranya peng 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 20.015.000
hasil industri makanan hasil industri 100 % bln pemilik PP - IRT tentang (APBD Kota)
pengelolaan pangan dan
peraturan perundang
undangandi bidang keamanan
pangan
10
Program peningkatan keselamatan ibu

1.02.01.32
melahirkan dan anak
1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan ibu 1. Meningkatnya pelayanan 1. Terlaksananya bbg keg. 100 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 145.980.100
kesehatan bagi ibu hamil 100 pelatihan teknis kesehatan ibui bagi tenaga kesehatan (APBD Kota)
%
1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb 1. Pelaksanaan Pelayanan bagi 1. 5 orang,12 100.00 % 1. Dilaksanakannya Pelayanan 100 % 1. Terlayaninya Pelayanan bagi 100 % 75.770.100
kesehatan ibu 100 % bulan bagi kesehatan ibu kesehatan ibu (APBD Kota)
1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb 1. Meningkatnya pembinaan 1. 5 orang,12 100.00 % 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Meningkatnya pengelolaan 100 % 227.613.800
kesehatan ibu 100 % bulan kesehatan ibu pelayanan kesehatan bagi ibu (APBD Kota)
1.02.01.33 Program informasi kesehatan

1.02.01.33.003 Ded pembanguanan sistem komunikasi antara dkk, 1. Dilaksanakannya kegiatan 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Data dan informasi yg cepat 100 % 407.055.000
rs, puskesmas manajemen informasi menejemen informasi dan berkualitas (APBD Kota)
kesehatan 100 % kesehatan
11
SKPD : RSUD
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.02
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
1.02.02.26 rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru /
rumah sakit mata
1.02.02.26.008 Pengembangan ruang terapi 1. Pelanggan 1. Tersedianya 100.00 % 1. Tersedianya gedung 35 % 1. Terbangunnya gedung 35 % 4.136.150.000
RSUD 100 % dana rehabilitasi medik Tahap I rehabilitasi medik Tahap I (APBD Kota)
2. Tersedianya 20.00 orang
SDM
1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu

1.02.02.34.001 Peningkatan pelayanan rs blu 1. Pelanggan 1. Tersedianya 100.00 % 1. Terselenggaranya pelayanan 100 % 1. Pelayanan kesehatan rawat 100 % 29.500.702.858
RSUD 100 % dana kesehatan RS jalan, rawat inap & penunjang (Sumber lain)
2. Tersedianya 565.00 orang
SDM
1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu 1. Pelanggan 1. Tersedianya 100.00 % 1. Terselenggaranya pendukung 100 % 1. Terselenggaranya Pendukung 100 % 12.049.582.857
RSUD 100 % dana pelayanan RS pelayanan rawat jalan, rawat (Sumber lain)
2. Tersedianya 565.00 orang inap & penunjang
SDM
1
SKPD : DINAS BINA MARGA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.03
1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pembayaran honor piket, upah TPHL & 1. Dana : 0.00 1. Terbayarnya honor piket, upah 0 1. Meningkatnya Kinerja Pegawai 0 115.000.000
lembur 0 115.000.000 TPHL & lembur ()
1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1. Biaya langganan koran, listrik, telepon, 1. Dana : 0.00 bulan 1. Terbayarnya biaya rekening listrik, 12 bulan 1. lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan 150.000.000
listrik internet 12 bulan 150.000.000 telepon, korN & internet (APBD Kota)
1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Biaya peralatan kebersihan kantor 12 bulan 1. dana : 12.00 bulan 1. Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan 1. Meningkatkan kenyamanan 12 bulan 20.000.000
20.000.000 kantor pegawai ()
1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana : 12.00 bulan 1. terwujudnya penyediaan alat tulis 12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasi 12 bulan 70.000.000
70.000.000 kantor perkantoran ()
1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya blanko cetakan 12 bulan 1. Dana : 12.00 bulan 1. Terwujudnya blanko cetakan 12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasi 12 bulan 80.000.000
80.000.00 perkantoran ()
1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 1. Pengadaan lampu pijar & perlengkapan 1. Dana : 12.00 bulan 1. tersedianya lampu pijar & 12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasi 12 bulan 10.000.000
bangunan kantor kelistrikan 12 bulan 10.000.000 perlengkapan kelistrikan perkantoran ()
1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Makan & minum rapat 12 bulan 1. Dana : 12.00 bulan 1. Terwujudnya makan & minum rapat 12 bulan 1. lancarnya proses koordinasi 12 bulan 50.000.000
50.000.000 ()
1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 1. Dana : 12.00 bulan 1. Terselenggaranya perjalanan dinas 12 bulan 1. Lancarnya proses koordinasi 12 bulan 200.000.000
200.000.000 luar daeah ()
1.03.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Biaya pengumuman lelang 12 bulan 1. Dana : 12.00 bulan 1. Terselenggaranya proses 12 bulan 1. Terwujudnya transparansi 12 bulan 25.000.000
25.000.000 pengumuman lelang pengadaan barang/jasa ()
1.03.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Data base/arsip pegawai 182 orang 1. Dana : 182.00 orang 1. Terwujudnya data base/arsip 182 1. Meningkatkan kenyamanan 182 30.000.000
30.000.000 pegawai orang pegawai orang ()
1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 1. Dana : 12.00 bulan 1. Terwujudnya perjalanan dinas 12 bulan 1. Lancarnya proses koordinasi dalam 12 bulan 50.000.000
bulan 50.000.000 dalam daerah dearah ()

1.03.01.02
aparatur
1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan komputer, printer 12 bulan 1. Dana : 12.00 bulan 1. Terwujudnya pengadaan 12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasi 12 bulan 200.000.000
200.000.000 komputer,printer perkantoran ()
1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan Meja, Kursi 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pengadaan meja & 0 1. Meningkatkan kenyamanan 0 25.000.000
25.000.000 kursi pegawai ()
1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan gedung sektor 1. Dana : 0.00 1. Terwujdunya pemeliharaan gedung 0 1. Mempertahankan umur pakai 0 -
300.000.000 sektor gedung sektor (APBD Kota)
1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemelihataan gedung sektor 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan gedung 0 1. Meningkatkan umur pakai gedung 0 300.000.000
300.000.000 sektor sektor ()
1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. pengadaan bbm, suku cadang & biaya servis 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pengadaan bb,, oli, 0 1. Meningkatkan umur pakai 0 350.000.000
operasional kendaraan 12 bulan 350.000.000 suku cadang & biaya service kendaraan operasionalo dinas ()
1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan mesin tik manual & servis 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan mesin 0 1. Meningkatkan umur pakai 0 25.000.000
peralatan elektronik 25.000.000 tik manual & peralatan elektronik ()
1.03.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan meja & kursi 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan meja & 0 1. meningkatkan umur pakai 0 20.000.000
20.000.000 kursi ()
Program peningkatan kapasitas sumber daya

1.03.01.05
aparatur
1.03.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya sosialisasi peraturan 0 1. Meningkanya SDM pegawai 0 100.000.000
100.000.000 perundang-undangan ()
1.03.01.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya manusia -

()
1.03.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1. Bimbingan rekayasa teknik 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya bimbingan rekayasa 0 1. Meningkanya SDM pegawai 0 100.000.000
100.000.000 teknik ()

1.03.01.06
1.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Penyusuna laporan keuangan semesteran 1. Dana : 0.00 1. terwujudnya penyusunan laporan 0 1. Terkendalinya pelaksanaan 0 15.000.000
15.000.000 keuangan semesteran anggaran (APBD Kota)
1.03.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Penyusunan laporan pendapatan 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya laporan pendapatan 0 1. terpenuhinya target PAD 0 24.000.000
24.000.000 ()
1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA, DPA 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya penyusunan RKA 7 0 1. Lancarnya mekanisme anggaran 0 20.000.000
20.000.000 DPA kegiatan ()
1.03.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya penyusunan laporan 0 1. Terkendalinya pelaksanaan 0 15.000.000
15.000.000 keuangan bulanan anggaran ()
1.03.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan LAKIP 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya penyusunan LAKIP 0 1. Meningkatnya kinerja & tertip 0 46.655.000
46.655.000 administrasi pelaksanaan kegiatan ()
1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. penyusunan LKPJ 1. Dana : 0.00 1. terwujudnya penyusunan LKPJ 0 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan 0 20.000.000
20.000.000 anggaran & kegiatan ()
1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03.01.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Penyusunan DED, Supervisi pembangunan 1. Dana : 0.00 1. terwujudnya dokumen DED, 0 1. Tersedianya acuan pelaksanaan 0 1.000.000.000
jalan & jembatan 1.000.000.000 supervisi pembangunan jalan & kegiatan & pengawasan ()
jemnbatan pelaksanaan kegiatan
1.03.01.15.003 Pembangunan jalan 1. Pembangunan & Peningkatan Jalan- 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pembangunan & 0 1. meningkatkan kenyamanan 0 32.539.345.000
Jembatan di Kota Semarang 32.539.345.000 peningkatan jalan-jembatan di kota pengguna jalan ()
semarang
1.03.01.15.091 Perancangan teknik -
()
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan

1.03.01.18
jembatan
1.03.01.18.001 Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan 1. penyusunan RAB, Gambar & Spesifikasi 1. Dana : 0.00 1. terwujudnya penyusunan rab, 0 1. Tersedian acuan pelaksanaan 0 100.000.000
teknik kegiatan pemeliharaan jalan 100.000.000 gambar & spesifikasi teknik kegiatan ()
1.03.01.18.003 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 1. pemeliharaan berkala jalan & jemnbatan 1. Dana : 20000000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaan berkala 0 1. Meningkatkan kenyamanan 0 20.000.000.000
20.000.000.000 jalan & jembatan pengguna jalan (APBD Kota)
1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan 1. pemeliharaan rutin jalan & jembatan 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan rutin 0 1. Meningkatkan kenyamanan 0 10.000.000.000
10.000.000.000 jalan & jemnbatan pengguna jalan ()
Program pembangunan sistem informasi / data

1.03.01.22
base jalan dan jembatan
1.03.01.22.001 Penyusunan sistem informasi / data base jalan 1. Pemutahiran data jalan & jembatan Kota 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pemutahiran data jalan 0 1. Teridentifikasinya kondisi jalan & 0 100.000.000
Semarang 100.000.000 & jembatan jembatan kota semarang ()
1.03.01.22.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. pemnyusunan laporan bulanan & triwulanan 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya penyusunan laporan 0 1. terkendalinya progres pelaksanaan 0 100.000.000
100.000.000 bulanan & triwulanan anggaran & kegiatan ()

1.03.01.23
kebinamargaan
1.03.01.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 1. Pengadaan suku cadang & service alat berat 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pengadaan suku 0 1. Meningkatkan umur pakai alat berat 0 668.812.147
668.812.147 cadang & service alat berat ()
1.03.01.23.016 Pengadaan bbm dan pelumas alat berat 1. Pengadaan bbm & pelumas u/ alat berat 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pengadaa bbm & 0 1. Lancarnya operasional alat berat 0 500.000.000
500.000.000 pelumas alat berat ()
Program pengembangan wilayah strategis dan

1.03.01.29
cepat tumbuh
1.03.01.29.026 Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan 1. pengadaan tanah midle ring road 1. Dana : 0.00 1. Terwujudnya pengadaan tanah 0 1. Terwujudnya infrastruktur jalan & 0 5.000.000.000
infrastruktur 5.000.000.000 untuk midle ring roads jembatan ()

SKPD : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.03
Program pelayanan
1.03.02.01
1.03.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Administrasi Dinas 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Operasional Jasa Surat & 100 % 1. Terwujudnya Operasional 100 % 217.449.000
217.449.000,00 Menyurat Jasa Surat & Menyurat (APBD Kota)
Waktu : 12 Dinas
Bulan
1.03.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Operasional Jasa 100 % 1. Terwujudnya Operasional 100 % 197.180.000
sumber daya air dan listrik 100 % 197.180.000,00 Komunikasi, Sumberdaya Jasa Komunikasi, (APBD Kota)
Waktu : 12 Air dan Listrik Sumberdaya Air dan Listrik
Bulan
1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Penyediaan Jasa 100 % 1. Terwujudnya Penyediaan 100 % 189.016.000
100 % 189.016.000,00 Kebersihan Kantorbersihan Jasa Kebersihan Kantor ()
Waktu : 12 Kanto
Bulan
1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Penyediaan Alat tulis 100 % 1. Terwujudnya Alat Tulis 100 % 91.148.800
100 % 91.148.800,00 Kantor Kantor (APBD Kota)
Waktu : 12
Bulan
1.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Penyediaan Barang 100 % 1. Terwujudnya Barang Cetak 100 % 57.716.000
penggandaan 100 % 57.716.000,00 cetakan dan penggandaan dan Penggandaan (APBD Kota)
Waktu : 12
Bulan
1.03.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Instalasi Penerangan 100 % 1. Tersedianya Instalasi 100 % 53.783.000
listrik / penerangan bangunan 100 % 53.783.000,00 Kantor Penerangan Kantor ()
kantor Waktu : 12
Bulan
1.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Penyediaan makanan dan 100 % 1. Terwujudnya Penyediaan 100 % 68.876.000
minuman 100 % 68.876.000,00 Minuman makanan dan Minuman ()
Waktu : 12
Bulan
1
1.03.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Rapat - rapat Koordinasi 100 % 1. Terwujudnya Rapat - rapat 100 % 227.488.000
konsultasi ke luar daerah 100 % 227.488.000,00 dan konsultasi Ke Luar Koordinasi dan konsultasi ()
Waktu : 12 Daerah Ke Luar Daerah
Bulan
1.03.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Jasa Operasional Kegiatan 100 % 1. Terwujudnya Jasa 100 % 52.153.000
kepanitiaan 100 % 52.153.000,00 Kepanitiaan Operasional Kegiatan ()
Waktu : 12 Kepanitiaan
Bulan
1.03.02.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Rapat - rapat Koordinasi 100 % 1. Lancarnya Operasional 100 % 58.923.000
konsultasi dalam daerah 100 % 58.923.000,00 dan konsultasi Ke Luar Dinas ()
Waktu : 12 DaerahBiaya Perjalanan
Bulan Dinas Dalam Daerah
Program peningkatan sarana

1.03.02.02
dan prasarana aparatur
1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Rutin Dinas 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pengadaan Perlengkapan 100 % 1. Terwujudnya Pengadaan 100 % 250.650.000
kantor 250.650.000,00 Gedung kantor Perlengkapan Gedung ()
Waktu : 6 kantor
Bulan
1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur Kantor 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Meja Rapat : 14 Buah Kursi 100 % 1. Terwujudnya Sarana & 100 % 99.250.000
99.250.000,00 Rapat : 40 Buah Almari Prasarana Aparatur ()
Waktu : 3 Besi : 4 Buah
Bulan
1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Dinas PSDA & ESDM 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pemb Gudang Rekayasa 100 % 1. Terwujudnya Prasarana 100 % 258.325.000
kantor 258.325.000,00 Teknik Penambahan Ruang Kerja Yang ()
Waktu : 12 Ruang Rapat Penataan memadai
Bulan Interior R Aula Belakang
1.03.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kendaraan Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pemeliharaan dan 100 % 1. Optimalnya Fungsi 100 % 98.432.000
kendaraan dinas / operasional 100 % 98.432.000,00 perbaikan Kendaraan Pemeliharaan dan ()
Waktu : 12 Dinas perbaikan Kendaraan
Bulan Dinas
1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Peralatan Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pemeliharaan Komputer, 100 % 1. Optimalnya Fungsi 100 % 28.435.000
peralatan gedung kantor 100 % 28.435.000,00 Printer,UPS,AC dan Peralatan Gedung Kantor ()
Waktu : 12 Perlengkapannya
Bulan
1.03.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meubelair Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pemeliharaan Kursi Kerja 100 % 1. Optimalisasi Sarana dan 100 % 6.500.000
mebeluer 100 % 6.500.000,00 dan Meja Kerja Prasarana Kerja Yang ()
Waktu : 2 Optimal
Bulan
2
1.03.02.02.038 Operasionalisasi website psda & 1. Operasional Website dan 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Informasi/Pengumuman 100 % 1. Capaian kinerja via internet 100 % 50.000.000
esdm Pengumuman/Laporan Online 100 50.000.000,00 dari Website dan (Online) ()
% Waktu : 12 Pelaporan Online
Bulan
1.03.02.02.039 O & p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat Bagi -
Kegiatan Dinas 100 % ()
1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor 1. Optimalisasi Sarana dan 1.800.000.000

Prasarana Kerja Yang Optimal 100 ()
%
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.03.02.06
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Pelaporan Keuangan Dinas PSDA 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. CALK, Laporan Keuangan 10 1. Terwujudnya Pengelolaan 100 % 22.550.000
akhir tahun & ESDM 100 % 22.550.000,00 Akhir tahun Buku Keuangan yang Akuntable ()
Waktu : 12
Bulan
1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Laporan SPJ Bulanan Dinas 100 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Laporan Bulanan, Realisasi 10 1. Terwujudnya Pengelolaan 100 % 15.215.000
bulanan % 15.215.000,00 Anggaran Buku Administrasi & Keuangan ()
Waktu : 12 Dinas
Bulan
1.03.02.06.013 Penyusunan lakip 1. LAKIP Dinas PSDA & ESDM 100 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. LAKIP 10 1. Peningkatan Laporan 100 % 45.000.000
% 45.000.000,00 Buku Kinerja Dinas Yang ()
Waktu : 3 Akuntabel
Bulan
1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Penunjang Kinerja PA, PPK, 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pengelolaan Administrasi & 100 % 1. Terwujudnya Pengelolaan 100 % 24.252.000
bendahara dan pembantu Bendahara dan Pembantu Rutin 24.252.000,00 Keuangan Dinas Administrasi & Keuangan ()
100 % Waktu : 12 Dinas
Bulan
1.03.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. RKA & DPA Dinas PSDA & ESDM 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. RKA , DPA , DPPA 10 1. Terwujudnya Pelaksanaan 100 % 22.485.000
100 % 22.485.000,00 Buku Kegiatan Dinas Sesuai ()
Waktu : 6 Rencana Kerja
Bulan
Program pembangunan saluran

1.03.02.16
drainase / gorong-gorong
3
1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase / 1. Sal. Drainase se-Kota Semarang 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Perbaikan/Peningkatan 100 % 1. Terciptanya aliran Sal. 100 % 8.548.000.000
gorong-gorong 100 paket 8.548.000.000,00 Sal. Drainase se-Kota Drainase yg lancar di Kota ()
Waktu : 8 Bulan Semarang Semarang
Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,
1.03.02.24
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran 1. Sal. Drainase Kawasan Simpang 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Biaya Konsultansi / 100 % 1. DED Normalisasi saluran 100 % 1.070.000.000
sungai Lima, Pemb Saluran, Standar 1.070.000.000,00 Dokumen Perencanaan Sungai ()
Perencanaan 100 % Waktu : 8 Bulan
1.03.02.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaan 1. Rutin Pemeliharaan Daerah Irigasi 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Rehabilitasi/pemeliharaan 9 1. Terwujudnya 100 % 2.587.000.000
jaringan irigasi Di kota Semarang (63 DI) 100 % 2.587.000.000,00 jaringan Irigasi Daerah rehabilitasi/pemeliharaan ()
Waktu : 8 Bulan Irigasi jaringan Irigasi
1.03.02.24.047 O & p drainase kota 1. O&P Drainase Kota 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 1. Pemeliharaan Saluran 100 % 1. Terwujudnya O&P rainase 100 % 15.550.000.000
15.550.000.000,00 % Seluruh Kota Semarang Kota ()
Waktu : 12 Bulan Skala Kecil dan Swakelola.
1.03.02.24.049 Perencanaan tehnis 1. Perencanaan Tehnis pada Dinas 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Biaya Perencanaan Tehnis 100 % 1. DED dan terlaksananya 100 % 50.000.000
PSDA & ESDM Kota Semarang 50.000.000,00 Pekerjaan pada Dinas Kegiatan pada Dinas PSDA ()
100 % Waktu : 6 PSDA &ESDM & ESDM Kota Semarang
Bulan
1.03.02.24.050 Survey dan pengukuran 1. Data Lapangan 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Biaya transport dan patok 100 % 1. Data Lapangan untuk DED 100 % 50.000.000
50.000.000,00 ukur ()
Waktu : 6
Bulan
1.03.02.24.052 Pemeliharaan saluran drainase 1. Saluran Drainase Wilaya kerja 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pengadaan Material, 100 % 1. Lancarnya Sal. Drainase di 100 % 3.200.000.000
wilayah kerja uptd UPTD 100 % 3.200.000.000,00 Honorarium, Upah tenaga wilayah kerja UPTD ()
Waktu : 8 Bulan lepas, Alat bantu se-Kota Semarang
Program penyediaan dan

1.03.02.25
pengelolaan air baku
1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring,evaluasi & pelaporan 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Lap Triwulan 5 Buku, Lap. 100 % 1. Tersedianya Data 100 % 86.251.000
100 % 86.251.000,00 Bulanan 5 buku, Lap Pembangunan Yang ()
Waktu : 12 Visualisasi Pembangunan& memadai.
Bulan Ringkasan Pekerjaan 10
Buku
4
Program pengembangan kinerja
1.03.02.27 pengelolaan air minum dan air
limbah
1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam 1. Pembangunan sumur-sumur Air 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pembangunan 100 % 1. Terwujudnya 100 % 825.000.000
Tanah 100 % 825.000.000,00 sumur-sumur Air Tanah Pembangunan ()
Waktu : 8 sumur-sumur Air Tanah
Bulan
1.03.02.27.021 Replikasi / pendampingan 1. Masyarakat blm terpenuhi Air 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pendampingan PAMSIMAS 100 % 1. Operasional Satker 100 % 110.500.000
pamsimas Bersih dan Sanitasi 100 % 110.500.000,00 Kota Semarang PAMSIMAS ()
Waktu : 12
Bulan
1.03.02.27.038 Perencanaan pembangunan 1. DAS K Banger & K. Semarang 100 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Dokumen Perencanaan 100 % 1. Terarahnya Pelaksanaan 100 % 330.000.000
sanitasi kawasan % 330.000.000,00 sanitasi Kawasan K. Kontsruksi Sanitasi ()
Waktu : 12 banger dan K. Semarang Kawasan K. Banger & K.
Bulan Semarang
1.03.02.27.039 Perencanaan pembangunan 1. Masyarakat blm terpenuhi Air 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Konsultansi Pihak ketiga 100 % 1. DED Pembangunan 100 % 86.550.000
jaringan air bersih / air minum Bersih dan Sanitasi 100 % 86.550.000,00 Jaringan Air Bersih / Air ()
Waktu : 6 Minum
Bulan
1.03.02.27.040 Pembangunan instalasi 1. Pembangunan SIPAS 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Terwujudnya 100 % 1. Meningkatnya kebersihan 100 % 350.000.000
pengolahan air minum sederhana 350.000.000,00 Pembangunan SIPAS dan kesehatan lingkungan ()
Waktu : 8
Bulan
1.03.02.28 Program pengendalian banjir

1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan 1. Pompa Pengendali Banjir 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Suku Cadang, Pompa dan 100 % 1. Lancarnya Operasional 100 % 2.321.200.000
pusat-pusat pengendali banjir 2.321.200.000,00 Genset, Instalasi Pompa, Pompa Pengendali Banjir ()
Waktu : 12 Bulan dll
1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang 1. Warga terkena dampak 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Tali Asih/ Pembebasan 67 1. Tersedianya lahan Bagi 100 % 10.000.000.000
tahap ii Normalisasi K. Tenggang 100 % 10.000.000.000 Lahan KK/Ha Pelaksanaan Fisik ()
,00 Waktu : 12
Bulan
1.03.02.28.032 Ded kali tenggang tahap 5 ( sub 100.000.000
sistem ) ()
1.03.02.28.034 Ded sub sistem sringin 350.000.000
()
1.03.02.28.036 O & p pintu air dan polder 400.000.000
()
5
1.03.02.28.038 Pembebasan tanah k. bringin 1. Masyarakat sekitar Kali Bringin 50 1. Dana : Rp. 30.00 % 1. Tali Asih / Pembebasan 50 % 1. Tersedianya Lahan DAS 50 % 8.000.000.000
tahap ii % 8.000.000.000,00 Lahn Kali Bringin ()
Waktu : 12 Bulan
1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu 1. Masyarakat sekitar Embung Hulu 1. Dana : Rp. 325.00 1. Tali Asih dan Pembebasan 325 1. Tersedianya Lahan 325 2.600.000.000
kali bringin Kali Bringin 100 % 2.600.000.000,00 KK Lahan Embung Hulu Kali KK Normalisasi Kali Bringin KK ()
Waktu : 12 Bulan Bringin
1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. 4.500.000.000
tenggang (r. arteri s/d kaligawe) ()
1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat & 1. Alat Berat Pompa Banjir 100 % 1. Dana : Rp. 18.00 % 1. Monitoring Berkala, 100 % 1. Lancarnya Operasional 100 % 175.000.000
pompa 175.000.000,00 Perbaikan Alat berat , Alat Berat ()
Waktu : 12 Penggantian Suku Cadang,
Bulan Perbaikan Alat berat
1.03.02.28.069 O & p pompa banjir 1. Daerah Rawan Banjir 100 % 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pegadaan BBM, Olie & 100 % 1. Lancarnya Operasional 100 % 7.001.815.000
7.001.815.000,00 Pelumas, Honor Operator, Pompa Banjir ()
Waktu : 12 Bulan Suku Cadang Pompa dll.

1.03.02.33
dan prasarana drainase
1.03.02.33.002 Pengadaan peralatan berat back 1. Peralatan Berat Dinas PSDA & 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pengadaa Alat berat Back 1 Unit 1. Terwujudnya Pengadaan 100 % 2.150.000.000
hoe long arm ESDM 100 % 2.150.000.000,00 Hoe Alat Berat Back Hoe (APBD Kota)
Waktu : 6 Bulan
1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dump 1. Pengadaan Alat Berat Dinas PSDA 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Pengadaan Alat Berat 5 Unit 1. Terwujudnya Pengadaan 100 % 1.730.000.000
truck & ESDM 100 % 1.730.000.000,00 Dump Truck Alat berat Dump Truck (APBD Kota)
Waktu : 6 Bulan
1.03.02.33.004 O & p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi 1.811.000.000
Kendaraan Dinas 100 % ()
1.03.02.33.005 Pengadaan kendaraan operasional 1. Terwujudnya daya dukung 400.000.000

kendaraan operasional 100 % ()
2.03
Program pengawasan dan
2.03.00.16 penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan
2.03.00.16.004 Monitoring air bawah tanah 1. Air Bawah tanah Se-Kota 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Dokumen Data Air Bawah 10 1. Terwujudnya Data Air 100 % 65.000.000
Semarang 100 % 65.000.000,00 Tanah Buku Bawah Tanah ()
6
Waktu : 6
Bulan
2.03.00.16.005 Monitoring galian c 1. Air Bawah tanah Se-Kota 1. Dana : Rp. 100.00 % 1. Dokumen Data Galian C di 10 1. Termujudnya Data 100 % 65.000.000
Semarang 100 % 65.000.000, Kota Semarang Buku Evaluasi Galian C di Kota ()
Waktu : 6 Semarang
Bulan
Jumlah Urusan 130.000.000
7
SKPD : DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.03
Program pelayanan administrasi
1.03.03.01
perkantoran
1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Meningkatnya kinerja pelayanan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Pelayanan administrasi 100 % 1. Terlaksananya tertib 100 % 91.000.000
adminstrasi perkantoran 100 % 91.000.000, perkantoran administrasi perkantoran (APBD Kota)
12 bulan
1.03.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Efisiensi penggunaan jasa 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersedianya jasa 100 % 1. Terpenuhinya komunikasi 100 % 25.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi dan sumber daya air & 25.000.000, komunikasi dan air minum dan kebutuhan air minum (APBD Kota)
listrik 100 % 12 bulan
1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1. Kendaraan yang layak jalan 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terpenuhinya jasa 100 % 1. Tercapainya kelancaran 100 % 4.600.000
perizinan kendaraan dinas / 4.600.000, pemeliharaan dan perijinan dalam pemeliharaan dan (APBD Kota)
operasional 12 bulan kendaraan perijinan kendaraan
1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kebersihan kantor 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyediaan alat-alat 100 % 1. Terwujudnya kebersihan 100 % 4.700.000
100 % 4.700.000, kebersihan kantor (APBD Kota)
12 bulan
1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kinerja administrasi 1. Dana Rp 100.00 % 1. Pelayanan administrasi 100 % 1. Terlaksananya tertib 100 % 42.000.000
kantor 100 % 42.000.000, perkantoran administrasi perkantoran (APBD Kota)
12 bulan
1.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Meningkatnya kinerja administrasi 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyediaan kebutuhan 100 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 35.750.000
penggandaan kantor 100 % 35.750.000, cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan (APBD Kota)
12 bulan
1.03.03.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Meningkatnya kinerja dan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyediaan peralatan dan 100 % 1. Tersedianya peralatan dan 100 % 160.000.000
perlengkapan kantor kenyamanan perkantoran 100 % 160.000.000, perlengkapan kantor perlengkapan kantor (APBD Kota)
5 bulan
1.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Meningkatnya kinerja pelayanan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyediaan makanan dan 100 % 1. Terpenuhinya makanan 100 % 11.800.000
minuman perkantoran 100 % 11.800.000, minuman dan minuman untuk rapat (APBD Kota)
12 bulan dan tamu
1.03.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Meningkatnya kinerja dan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terpenuhinya biaya 100 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 100.000.000
konsultasi ke luar daerah pelayanan administrasi 100.000.000, perjalanan dinas luar perjalanan dinas luar (APBD Kota)
perkantoran 100 % 12 bulan daerah daerah
1
1.03.03.01.020 Penyediaan jasa kegiatan 1. Meningkatnya kinerja dan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Partisipasi 100 % 76.000.000
kepanitiaan pelayanan administrasi 76.000.000, pameran dan pembuatan penyelenggaraan pameran (APBD Kota)
perkantoran 100 % 12 bulan brosur Kota Semarang

1.03.03.02
1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / 1. Meningkatnya kinerja kegiatan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersedianya kendaraan 100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 380.000.000
operasional semua pelayanan kepada 380.000.000 dinas / operasional kendaraan dinas / (APBD Kota)
masyarakat 100 % operasional
1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Terpeliharanya secara rutin 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya perbaikan 100 % 1. Terpeliharanya secara rutin 100 % 48.500.000
kantor gedung kantor 100 % 48.500.000, gedung kantor gedung kantor (APBD Kota)
12 bulan
1.03.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Berfungsinya kendaraan dinas / 1. Dana Rp 100.00 % 1. Perawatan kendaraan 100 % 1. Berfungsinya kendaraan 100 % 757.371.069
kendaraan dinas / operasional operasional dengan baik 100 % 757.371.069, dinas operasional dinas / operasional dengan (APBD Kota)
12 bulan baik
1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya perlengkapan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Jasa service dan perbaikan 100 % 1. Tersedianya pemeliharaan 100 % 17.300.000
perlengkapan gedung kantor gedung kantor 100 % 17.300.000, komputer dan AC rutin / berkala (APBD Kota)
12 bulan perlengkapan gedung
kantor
1.03.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya peralatan gedung 1. Dana Rp 100.00 % 1. Jasa service dan 100 % 1. Tersedianya pemeliharaan 100 % 4.860.000
peralatan gedung kantor kantor 100 % 4.860.000, pemakaian mesin tik, mesin peralatan gedung kantor (APBD Kota)
12 bulan fax dan mesin telpon
1.03.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya pemeliharaan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Pelaksanaan pemeliharaan 100 % 35.500.000
mebeluer mebeleur 100 % 35.500.000, pemeliharaan rutin / rutin / berkala mebelair (APBD Kota)
12 bulan berkala mebelair
1.03.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Terwujudnya rehabilitasi kantor 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terbangunnya workshop 100 % 350.000.000
kantor petugas pemeliharaan PJU dan 350.000.000, pembangunan workshop (APBD Kota)
bengkel kerja 100 % SDM 18
orang, waktu
3 bulan
1.03.03.02.072 Belanja modal dan peralatan kerja 1. Terwujudnya belanja modal dan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya belanja 100 % 1. Terselenggaranya belanja 100 % 55.000.000
peralatan kerja 100 % 55.000.000, modal dan peralatan kantor modal dan peralatan kerja (APBD Kota)
12 bulan
Program peningkatan disiplin

1.03.03.03
aparatur
2
1.03.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja 1. Terwujudnya pakaian kerja 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersedianya pakaian kerja 100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 120.000.000
lapangan 120.000.000, lapangan pakaian kerja lapangan (APBD Kota)
3 bulan bagi petugas PJU dan
reklame
Program peningkatan kapasitas

1.03.03.05
sumber daya aparatur
1.03.03.05.028 Pengembangan potensi sdm dan 1. Terwujudnya potensi SDM dan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Meningkatnya potensi SDM 100 % 1. Potensi SDM dan 100 % 185.000.000
organisasi ( blo ) organisasi aparatur 100 % 185.000.000, dan organisasi aparatur organisasi semakin (APBD Kota)
waktu 12 bln berkembang dan
meningkat
1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal 1. Terwujudnya asuransi petugas 1. Dana Rp 100.00 % 1. Asuransi kecelakaan kerja 100 % 1. Kenyamanan dalam 100 % 55.000.000
PJU dan Wasdal 100 % 55.000.000, bagi pegawai Dinas PJPR bekerja bagi para pegawai (APBD Kota)
SDM 107 Kota Semarang Dinas PJPR Kota
orang, Semarang
waktu 12
bulan
1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umum 1. Peningkatan pengetahuan dan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Semakin meningkatnya 100 % 1. Meningkatnya 100 % 125.000.000
dan reklame wawasan aparat Pemerintah di 125.000.000, pengetahuan dan wawasan pengetahuan dan wawasan (APBD Kota)
bidang PJU dan reklame 100 % 3 bulan aparatur PJU dan Reklame sumber daya aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.03.03.06
keuangan
1.03.03.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terwujudnya laporan capaian 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 151.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 151.000.000 capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar (APBD Kota)
skpd 100 % realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
1.03.03.06.005 Penyusunan pelaporan target 1. Tersedianya laporan target 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 1. Tersedianya laporan target 100 % 15.600.000
pendapatan pendapatan 100 % 15.600.000 target pendapatan pendapatan (APBD Kota)
1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa 1. Tersedianya RKA dan DPA 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya RKA dan 100 % 1. Tersedianya RKA dan DPA 100 % 31.860.000
skpd 31.860.000, DPA (murni dan (murni dan perubahan) (APBD Kota)
SDM 32 perubahan)
orang,
waktu 3
bulan
1.03.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Tersedianya pelaporan keuangan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 30.250.000
bulanan bulanan 100 % 30.250.000, keuangan bulanan keuangan bulanan (APBD Kota)
SDM 26
3
orang,
waktu 12
bulan
1.03.03.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersedianya Lakip 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyusunan Lakip 100 % 1. Tersedianya Lakip 100 % 18.500.000
18.500.000, (APBD Kota)
SDM 12
orang,
waktu 3
bulan
1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggung 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 35.500.000
jawaban 100 % 35.500.000 pertanggungjawaban pertanggungjawaban (APBD Kota)
1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terlaksananya Renja sesuai 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya Renja 100 % 1. Terlaksananya Renja 100 % 30.250.000
kinerja 100 % 30.250.000, sesuai kinerja (APBD Kota)
SDM 15
orang,
waktu 3
bulan
1.03.03.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Profil Dinas PJPR 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya profil SKPD 100 % 1. Tersedianya profil SKPD 100 % 50.000.000
50.000.000 (APBD Kota)
1.03.03.06.036 Penyusunan laporan keuangan 1. Tersedianya laporan keuangan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 65.500.000
dan realisasi anggaran dan realisasi anggaran 100 % 65.500.000, prognosisi dan semesteran prognosisi dan semesteran (APBD Kota)
SDM 17
orang,
waktu 3
bulan
1.03.03.06.037 Penyusunan iku, ikk dan 1. Tersedianya pelaporan IKU, IKK, 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tersusunnya laporan IKU, 100 % 1. Tersedianya laporan IKU, 100 % 50.000.000
penetapan kinerja dan Penetapan kinerja 100 % 50.000.000 IKK dan penetapan kinerja IKK dan penetapan kinerja (APBD Kota)
Program penerangan jalan

1.03.03.31
umum
1.03.03.31.003 Pendataan survey lapangan 1. Terwujudnya data lampu PJU 100 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya pendataan 100 % 1. Data survey lapangan 100 % 208.500.000
pemasangan pju % 208.500.000, dan survey lapangan pemasangan serta tambah (APBD Kota)
SDM 64 pemasangan PJU daya / kwh meter dan
orang optimalisasi PJU di kota
Semarang
1.03.03.31.005 Bantuan pendampingan pju 1. Terwujudnya bantuan 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terwujudnya bantuan 100 % 1. Terwujudnya bantuan 100 % 240.000.000
swadaya masyarakat pemasangan PJU swadaya 240.000.000 pemasangan PJU swadaya pemasangan PJU swadaya (APBD Kota)
masyarakat 100 % masyarakat masyarakat
4
1.03.03.31.008 Optimalisasi pemasangan pju 1. Meningkatnya PJU 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Optimalisasi pemasangan 100 % 1. Optimalisasi PJU 100 % 3.939.125.000
3.939.125.000, PJU (APBD Kota)
SDM 46 orang
1.03.03.31.010 Pemasangan jaringan pju ( 16 1. Terpasangnya PJU baru 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Pemasangan jaringan PJU 100 % 1. Terpasangnya jaringan 100 % 5.440.000.000
kecamatan) 5.440.000.000, baru di 16 kecamatan PJU baru di 16 kecamatan (APBD Kota)
SDM 22 orang
1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju 1. Terpeliharanya PJU 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terpeliharanya PJU 100 % 1. Terpeliharanya PJU 100 % 4.582.500.000
4.582.500.000 (APBD Kota)
1.03.03.31.026 Meterisasi pju swadaya 1. Termeterisasinya PJU swadaya 1. Dana Rp 100.00 % 1. Termeterisasi PJU 100 % 1. Termeterisasinya PJU 100 % 525.000.000
masyarakat masyarakat 100 % 525.000.000 swadaya masyarakat swadaya masyarakat (APBD Kota)
1.03.03.31.027 Masterplan pju 1. Terwujudnya masterplan PJU 100 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terwujudnya masterplan 100 % 1. Terwujudnya masterplan 100 % 500.000.000
% 500.000.000 PJU PJU (APBD Kota)
1.03.03.31.028 Updating database pju 1. Terwujudnya tertib administrasi 1. Dana Rp 100.00 % 1. Dokumen database PJU 100 % 1. Terwujudnya pembuatan 100 % 100.000.000
pergudangan 100 % 100.000.000, database PJU (APBD Kota)
SDM 8
orang
1.03.03.31.030 Penataan jaringan pju 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1.000.000.000
1.000.000.000 (APBD Kota)
1.03.03.32 Program pengelolaan reklame

1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik 1. Terkendalinya titik reklame 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Kegiatan monitoring dan 100 % 250.000.000
reklame 250.000.000, monitoring dan pemantauan reklame (APBD Kota)
SDM 37 pemantauan titik reklame
orang
1.03.03.32.005 Penandaan reklame 1. Pemasangan sticker reklame pada 1. Dana Rp 100.00 % 1. Pemasangan peneng 100 % 1. Terpantaunya titik reklame 100 % 115.000.000
reklame yang berijin 100 % 115.000.000, reklame pada reklame yang dengan penandaan (APBD Kota)
SDM 20 berijin
orang
1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakan 1. Tertagihnya tunggakan retribusi 1. Dana Rp 100.00 % 1. Tertagihnya tunggakan 100 % 1. Meningkatnya PAD 100 % 70.000.000
reklame dan sewa lahan reklame 100 % 70.000.000, retribusi dan sewa lahan (APBD Kota)
SDM 11 reklame
orang,
1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju 1. Terkendalinya reklame dan PJU 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Kegiatan pengendalian 100 % 150.000.000
100 % 150.000.000, pengendalian reklame dan reklame dan PJU (APBD Kota)
SDM 21 PJU
orang
1.03.03.32.013 Updating database reklame 1. Terdatanya reklame 100 % 1. Dana Rp 100.00 % 1. Terdatanya reklame 100 % 1. Tersedianya data reklame 100 % 60.000.000
60.000.000 yang akurat (APBD Kota)
5
6
SKPD : DINAS KEBAKARAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.04
Program pelayanan
1.04.01.01
1.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat 1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Perda No. 60000000.00 1. Jumlah surat terkirim 2200 1. surat terkirim 12 60.000.000
menyurat melalui penyediaan jasa surat menyurat 1 1 Tahun surat bulan (APBD Kota)
tahun 2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. biaya telefon, PDAM, listrik, Internet, 1. Perda No. 185000000.00 1. pembayaran pemakaian 12 1. terlaksananya pembayaran 12 185.000.000
sumber daya air dan listrik koran dan majalah 1 Tahun 1 Tahun telefon, PAM, listrik, koran bulan biaya pemakaian telefon, bulan (APBD Kota)
2011 dan majalah selama 1 PAM, listrik, koran dan
tentang tahun majalah sehingga
APBD Kota membantu kelancaran
Semarang, pekerjaan
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan 1. jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas 1. Perda No. 21245000.00 1. jasa jaminan pemeliharaan 12 1. tersedianya jasa jaminan 12 21.245.000
pemeliharaan kesehatan pns Kebakaran, Belanja rutin obat - obatan 1 Tahun kesehatan bulan pemeliharaan kesehatan bulan (APBD Kota)
PPPK selama 1 tahun 2011 PNS
tentang
APBD Kota
Semarang ,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Biaya jasa kebersihan lingkungan, belanja 1. Perda No. 54600000.00 1. jasa kebersihan kantor 12 1. tersedianya jasa 12 54.600.000
kantor alat - alat kebersihan rutin selama 1 tahun 1 Tahun bulan kebersihan kantor bulan (APBD Kota)
1
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. Biaya jasa perbaikan mesin ketik dan 1. Perda No. 2400000.00 1. Jasa perbaikan peralatan 12 1. tersedianya jasa perbaikan 12 2.400.000
peralatan kerja mesin potong rumput 12 bulan 1 Tahun kerja bulan kerja bulan (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. belanja barang cetakan rutin, belanja 1. Perda No. 34500000.00 1. barang cetakan dan 12 1. tersedianya barang 12 34.500.000
dan penggandaan fotocopy dan penjilidan selama 1 tahun 1 Tahun penggandaan bulan cetakan dan penggandaan bulan (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan 1. buku ilmu politik & ketatanegaraan 5 1. Perda No. 3000000.00 1. tersedianya buku bacaan 5 1. tersedianya 5 3.000.000
dan peraturan perundang- buku, buku ilmu pengetahuan dan 1 Tahun dan peraturan perundang- paket buku/kepustakaan dan paket (APBD Kota)
undangan teknologi 5 buku, buku peraturan 2011 undangan perundang-undangan
perundang - undangan 10 buku, buku tentang
ekonomi dan keuangan 5 buku, buku APBD Kota
kimia 5 buku Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. meningkatkan kelancaran pelayanan 1. Perda No. 67400000.00 1. makan minum rapat, 12 1. tersedianya makan minum 12 67.400.000
minuman administrasi perkantoran melalui 1 Tahun jamuan tamu dan kegiatan bulan untuk rapat, jamuan tamu bulan (APBD Kota)
penyediaan makanan dan minuman 2011 dan kegiatan
tentang
APBD Kota
Semarang,
2
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 1. Perda No. 120000000.00 1. rapat - rapat koordinasi dan 12 1. terlaksananya rapat - rapat 12 120.000.000
konsultasi ke luar daerah bulan 1 Tahun konsultasi ke luar daerah bulan koordinasi dan konsultasi bulan (APBD Kota)
2011 ke luar daerah
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
Program peningkatan
aparatur
1.04.01.02..12 1. Biaya pemeliharaan sarana dan 1. Perda No. 67500000.00 1. pemeliharaan rutin sarana 1 1. terlaksananya 100 % 67.500.000
prasarana PMK 12 bulan 1 Tahun dan perlengkapan PMK paket pemeliharaan rutin sarana (APBD Kota)
2011 selama 1 tahun dan perlengkapan PMK
tentang untuk kelancaran kerja
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. Perda No. 1198311866.00 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. dimanfaatkannya 1 unit 1.198.311.866
/ operasional 1 Tahun kendaraan kebakaran (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 16
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan 1. peningkatan sarana dan prasarana 1. Perda No. 190000000.00 1. pengadaan peralatan 65 1. terpenuhinya peningkatan 100 % 190.000.000
gedung kantor aparatur 1 Tahun gedung kantor,locker unit peralatan gedung kantor (APBD Kota)
2011 pasukan, komputer pc,
tentang printer, laptop, lcd, meja
APBD Kota staf, kursi, tempat tidur
3
Semarang, susun, rak buku, meja
SDM 8 komputer,sound system,
Orang, gorden vertical blind
Waktu 1
Tahun
1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Perda No. 350000000.00 1. pemeliharaan gedung 12 1. terlaksananya 100 % 350.000.000
gedung kantor aparatur melalui pemeliharaan rutin / 1 Tahun kantor 12 bulan, bulan pemeliharaan rutin / (APBD Kota)
berkala gedung kantor 2011 pengaspalan jalan area berkala gedung kantor
tentang kantor Dinas Kebakaran 1
APBD Kota paket
Semarang,
SDM 15
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. peningkatan sarana dan prasarana 1. Perda No. 925000000.00 1. pemeliharaan mobil 12 1. dimanfaatkannya 100 % 925.000.000
kendaraan dinas / aparatur 1 Tahun pemadam kebakaran 20 bulan kendaraan dinas / (APBD Kota)
operasional 2011 unit, pemeliharaan mobil operasional untuk sarana
tentang operasional 7 unit, dan prasarana aparatur
APBD Kota pemeliharaan sepeda
Semarang, motor 20 unit
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. peningkatan sarana dan prasarana 1. Perda No. 18000000.00 1. pemeliharaan 12 1. terlaksananya 100 % 18.000.000
peralatan gedung kantor aparatur 0 1 Tahun perlengkapan/ peralatan bulan pemeliharaan (APBD Kota)
2011 rumah tangga Dinas perlengkapan/ peralatan
tentang Kebakaran selama 1 tahun rumah tangga kantor Dinas
APBD Kota Kebakaran secara rutin
Semarang, selama 1 tahun
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 1. Perda No. 7000000.00 1. pemeliharaan mebelair 1 1. terpeliharanya mebelair 100 % 7.000.000
mebeluer 12 bulan 1 Tahun rumah tangga kantor Dinas paket rumah tangga kantor Dinas (APBD Kota)
2011 Kebakaran selama 1 tahun Kebakaran
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
4
Tahun
Program peningkatan
1.04.01.03
disiplin aparatur
1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas 1. peningkatan sarana dan prasarana 1. Perda No. 230000000.00 1. pakaian dinas 156 1. terpenuhinya pakaian dinas 100 % 230.000.000
beserta perlengkapannya aparatur 1 Tahun harian,pakaian kerja set beserta perlengkapannya (APBD Kota)
2011 lapangan dan
tentang perlengkapannya,pakaian
APBD Kota olah raga
Semarang,
SDM 17
Orang,
Waktu 1
Tahun
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.04.01.06
dan keuangan
1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan 1. Buku laporan keuangan semesteran 2 1. Perda No. 6000000.00 1. laporan keuangan 2 1. terlaksananya penyusunan 100 % 6.000.000
keuangan semesteran paket 1 Tahun semesteran paket laporan keuangan (APBD Kota)
2011 semesteran
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 13
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan 1. Buku laporan keuangan akhir tahun 1. Perda No. 6000000.00 1. laporan keuangan akhir 1 1. terlaksananya penyusunan 100 % 6.000.000
keuangan akhir tahun (CALK) 1 paket 1 Tahun tahun ( CALK ) paket laporan keuangan akhir (APBD Kota)
2011 tahun ( CALK )
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 13
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan 1. peningkatan dan pengembangan sistem 1. Perda No. 14732000.00 1. tersusunnya rka dan dpa 2 1. terlaksananya penyusunan 100 % 14.732.000
dpa skpd pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Tahun SKPD paket rka dan dpa SKPD (APBD Kota)
5
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 20
Orang,
Waktu 6
Bulan
1.04.01.06.007 Penyusunan pelaporan 1. Laporan keuangan bulanan 12 bulan 1. Perda No. 11500000.00 1. laporan keuangan bulanan 12 1. terlaksananya penyusunan 100 % 11.500.000
keuangan bulanan 1 Tahun bulan laporan keuangan bulanan (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 14
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 1 paket 1. Perda No. 9000000.00 1. penyusunan lakip 1 1. terlaksananya penyusunan 100 % 9.000.000
1 Tahun paket lakip (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 20
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Buku LKPJ 1 paket 1. Perda No. 9000000.00 1. penyusunan LKPJ 1 1. terlaksananya penyusunan 100 % 9.000.000
1 Tahun paket LKPJ (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 20
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. peningkatan dan pengembangan sistem 1. Perda No. 9000000.00 1. penyusunan renja SKPD 2 1. terlaksananya penyusunan 100 % 9.000.000
pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Tahun paket renja SKPD (APBD Kota)
2011
tentang
APBD Kota
Semarang,
6
SDM 20
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Meningkatnya kinerja PA, PPK, 1. Perda No. 21000000.00 1. penunjang kinerja PA, 12 1. meningkatnya kinerja PA, 100 % 21.000.000
bendahara dan pembantu Bendahara dan Pembantu 12 bulan 1 Tahun PPK, bendahara dan bulan PPK, bendahara dan (APBD Kota)
2011 pembantu pembantu
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 11
Orang,
Waktu 1
Tahun
Program peningkatan
kesiagaan dan
1.04.01.19
pencegahan bahaya
kebakaran
1.04.01.19..12 1. peningkatan kesiagaan dan pencegahan 1. Perda No. 720000000.00 1. honorarium kegiatan di luar 12 1. terwujudnya usaha 100 % 720.000.000
bahaya kebakaran 1 Tahun pemadaman,kelebihan jam bulan pencegahan dan (APBD Kota)
2011 piket pasukan,piket pengendalian bahaya
tentang sabtu/minggu staf, kegiatan kebakaran
APBD Kota pemadaman lebih dari 1
Semarang, jam, piket hari libur
SDM 152 nasional pasukan
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan 1. Perda No. 30000000.00 1. pengawasan pelaksanaan 40 1. pencegahan kebakaran 100 % 30.000.000
kebijakan pencegahan pencegahan kebakaran pada bangunan 1 Tahun kebijakan pencegahan gedung pada bangunan gedung (APBD Kota)
kebakaran gedung 40 gedung 2011 kebakaran pada bangunan
tentang gedung
APBD Kota
Semarang,
SDM 14
Orang,
Waktu 4
Bulan
1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan 1. Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran 1. Perda No. 175000000.00 1. pengiriman peserta diklat 11 1. meningkatkan kualitas 100 % 175.000.000
pelatihan pertolongan dan 11 Personil 1 Tahun pertolongan dan personil aparat pemadam (APBD Kota)
pencegahan kebakaran 2011 pencegahan kebakaran kebakaran dalam hal
tentang pertolongan dan
7
APBD Kota pencegahan kebakaran
Semarang, melalui pendidikan dan
SDM 8 pelatihan pertolongan dan
Orang, pencegahan kebakaran
Waktu 1
Tahun
1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhan 1. Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi 1. Perda No. 170000000.00 1. penyuluhan pencegahan 30 1. tercapainya peningkatan 100 % 170.000.000
pencegahan bahaya 1 Tahun bahaya kebakaran lokasi kesiagaan masyarakat (APBD Kota)
kebakaran 2011 dalam penanggulangan
tentang bahaya kebakaran
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.19.008 Pengadaan sarana dan 1. pengadaan sarana dan prasarana 1. Perda No. 1407960000.00 1. pengadaan sarana dan 1 1. terlaksananya peningkatan 100 % 1.407.960.000
prasarana pencegahan pencegahan bahaya kebakaran 1 paket 1 Tahun prasarana pencegahan paket perlengkapan pemadaman (APBD Kota)
bahaya kebakaran 2011 bahaya kebakaran kebakaran
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 8
Orang,
Waktu 6
Bulan
1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan 1. tindakan pencegahan dan pengendalian 1. Perda No. 100000000.00 1. buku laporan monitoring 3 1. tersedianya buku laporan 100 % 100.000.000
pengendalian bahaya bahay kebakaran 1 Tahun evaluasi, data hydrant dan paket monitoring dan evaluasi, (APBD Kota)
kebakaran 2011 APAR, hasil uji sarana dan buku data hydrant dan
tentang prasarana laboratorium APAR dan buku hasil uji
APBD Kota sarana dan prasarana
Semarang, laboratorium
SDM 110
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan 1. peningkatan kapasitas dan keterampilan 1. Perda No. 80000000.00 1. pelatihan dalam rangka 2 1. peningkatan SDM dan 100 % 80.000.000
pemadaman kebakaran & pemadaman kebakaran 1 Tahun peningkatan profesionalitas lomba profesionalitas petugas (APBD Kota)
penanggulangan bencana 2011 petugas dalam pelayanan
tentang pencegahan dan
APBD Kota penanggulangan bahaya
Semarang, kebakaran
SDM 25
Orang,
8
Waktu 3
Bulan
1.04.01.19.021 Pembentukan satlakar 1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan 1. Perda No. 216825000.00 1. terbentuknya satlakar 39 1. peningkatan kesiapsiagaan 100 % 216.825.000
1 Tahun kelurahan pencegahan bahaya (APBD Kota)
2011 kebakaran
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 15
Orang,
Waktu 9
Bulan
1.04.01.19.023 Sertifikasi iso 9001 : 2008 1. standar pelayanan publik berbasis ISO 1. Perda No. 50000000.00 1. buku laporan konsultasi 1 1. standar pelayanan publik 100 % 50.000.000
9001 : 2008 1 Tahun upaya sertifikasi ISO 9001 : Paket berbasis ISO 9001 : 2008 (APBD Kota)
2011 2008
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 18
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.04.01.19.024 Peningkatan kapasitas 1. peningkatan sumber daya dan 1. Perda No. 57000000.00 1. pelatihan peningkatan 12 1. peningkatan kapasitas 100 % 57.000.000
sumber daya aparatur profesionalitas aparatur pemadam 1 Tahun profesionalisme aparatur bulan sumber daya aparatur (APBD Kota)
pemadam kebakaran kebakaran 2011 pemadam kebakaran pemadam kebakaran
tentang
APBD Kota
Semarang,
SDM 156
Orang,
Waktu 1
Tahun
1.13
Jumlah Urusan -
1.19
Jumlah Urusan -
9
10
SKPD : DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.04
Program pengembangan
1.04.00.15
perumahan
1.04.00.15.017 Pembangunan sarana prasarana 1. Meningkatnya Fasilitas 1. SDM 19.00 orang 1. Pembangunan sarana 2 twin 1. Terciptanya kondisi 2 500.000.000
rusunawa kaligawe Sarpras Rusunawa Kaligawe prasarana rusunawa Blok lingkungan Rusunawa Twin (APBD Kota)
2. Waktu 3.00 Bulan
kaligawe yang tertata rapi, bersih Blok
dan sehat
1.04.00.15.018 Study inventarisasi sarana dan 1. Tersedianya Data Sarpras 1. SDM 16.00 orang 1. Dokumen Sarpras 1 Dok 1. Tersedianya database 1 Dok 200.000.000
prasarana lingkungan pemukiman Lingkungan Permukiman Lingkungan Permukiman kondisi sarana dan (APBD Kota)
2. Waktu 3.00 Bulan
prasarana lingkungan
permukiman
1.04.00.15.019 Study inventarisasi permukiman kumuh 1. Tersedianya Data Permukiman 1. SDM 8.00 orang 1. Dokumen kawasan kumuh 1 Dok 1. terwujudnya data kawasan 1 Dok 200.000.000
dan permukiman nelayan Kumuh dan Permukiman di lingkungan permukiman kumuh di permukiman (APBD Kota)
2. Waktu 8.00 Bulan
Nelayan nelayan nelayan
1.04.00.15.020 Study inventarisasi perumahan 1. Tersedianya Data Perumahan 1. SDM 8.00 orang 1. Dokumen masyarakat 1 Dok 1. terwujudnya data 1 Dok 200.000.000
masyarakat kurang mampu Masyarakat Kurang Mampu kurang mampu masyarakat kurang mampu ()
2. Waktu 8.00 Bulan
1.04.00.15.021 Pembebasan tanah di kelurahan 1. Terlaksananya Pembangunan 1. SDM 84.00 orang 1. Tersedianya jalan dan 1 Ha 1. Tersedianya lahan untuk 1 Ha 1.500.000.000
kaligawe Sistim Polder saluran di kawasan Pasar jalan dan saluran di Kel. ()
2. Waktu 6.00 Bulan
Waru Kaligawe dan Kudu Kaligawe dan Kudu
1.04.00.15.022 Perbaikan perumahan masyarakat 1. Meningkatnya Peremajaan 1. SDM 60.00 orang 1. tersedianya material untuk 120 1. masyarakat berpenghasilan 120 750.000.000
kurang mampu Perumahan Manyarakat rumah layak huni Unit rendah (MBR) terwujudnya Unit ()
2. Waktu 8.00 Bulan
Kurang Mampu rumah layak huni bagi
Program lingkungan sehat

1.04.00.16
perumahan
1.04.00.16.014 Pembuatan sanitasi komunal 1. Meningkatnya Sanitasi 1. SDM 9.00 orang 1. tersedianya MCK Komunal 4 unit 1. Meningkatkan fasilitas 4 unit 1.250.000.000
permukiman Komunal lingkungan sanitasi lingkungan yang ()
2. Waktu 7.00 Bulan
permukiman aman, nyaman dan bersih.
1.04.00.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman 1. Meningkatnya akses jalan dan 1. SDM 32.00 orang 1. Terwujudnya jalan 1 Ha 1. Tersedianya fasilitas 1 Ha 756.000.000
saluran lingk. permukiman lingkungan permukiman sarana prasarana (APBD Kota)
1
2. Waktu 5.00 Bulan yang aman lingkungan permukiman
yang aman
1.04.00.16.016 Penanganan jalan dan saluran di 1. Meningkatnya sarpras 1. SDM 32.00 orang 1. Pembangunan jalan, 1100 1. Mengurangi bahaya banjir 1100 1.500.000.000
kawasan pasar waru di kel. kaligawe kawasan Pasar Waru Kel. Pembangunan saluran, m2 dan memperlancar arus m2 ()
2. Waktu 8.00 Bulan
Kaligawe DED dan Pengawasan lalu lintas di Kawasan
Pasar Waru di Kelurahan
Kaligawe
1.04.00.16.017 Penanganan dan penataan 1. Meningkatnya peremajaan 1. SDM 10.00 orang 1. Jalan Paving, jalan aspal 0 m2 1. Meningkatkan Kualitas 0 m2 1.500.000.000
permukiman kumuh dan permukiman permukiman dikaawasan dan Saluran Sarana dan Prasarana ()
2. Waktu 7.00 Bulan
nelayan kumuh lingkungan
1.04.00.16.018 Pemeliharaan sarana prasarana 1. Meningkatnya kelancaran arus 1. SDM 10.00 orang 1. Memperbaiki sarpras 1 Ha 1. Terselesaikan perbaikan 1 Ha 400.000.000
lingkungan permukiman lalulintas lingk. Permukiman lingkungan permukiman di fasilitas sarana prasarana (APBD Kota)
2. Waktu 8.00 Bulan
Kota Semarang lingkungan permukiman
yang rapi
Program pemberdayaan komunitas

1.04.00.17
perumahan
1.04.00.17.012 Peningkatan dan pemeliharaan sarana 1. Meningkatnya kenyamanan 1. SDM 34.00 orang 1. Peningkatan dan perbaikan 2 Blok 1. Untuk kenyamanan 2 Blok 1.000.000.000
& prasarana rusun kota semarang hunian Rusun Kota Semarang rusuna Plamongansari kota penghuni rusun ()
2. Waktu 7.00 Bulan
Semarang
1.04.00.17.013 Pembangunan sarana prasarana 1. Meningkatnya kenyamanan 1. SDM 8.00 orang 1. Pembangunan sarana 0 m2 1. Membuat kawasan yang 0 m2 250.000.000
rumah pondok boro / sosial hunian Rusun Pondok Boro prasarana pondok dimaksud menjadi lebih (APBD Kota)
2. Waktu 4.00 Bulan
boro/sosial baik
1.04.00.17.014 Peningkatan dan pemeliharaan sarana 1. Meningkatnya kenyamanan 1. SDM 34.00 orang 1. Peningkatan dan perbaikan 2 Blok 1. Untuk kenyamanan 2 Blok 750.000.000
& prasarana rusunawa kaligawe kota hunian Rusunawa Kaligawe rusunawa Kaligawe penghuni rusun ()
2. Waktu 6.00 Bulan
semarang
1.04.00.17.016 Pemeliharaan rusunawa kaligawe dan 1. Meningkatnya kenyamanan 1. SDM 35.00 Orang 1. Peningkatan dan perbaikan 5 Blok 1. Terwujudnya kenyamanan 100 % 200.000.000
rusun kota semarang serta hunian Rusunawa Kaligawe rusunawa Kaligawe dan penghuni Rusun dan ()
2. Waktu 6.00 bulan
dan Pondok Boro Pondok Boro Pondok Boro
Program pengelolaan areal

1.04.00.20
pemakaman
1.04.00.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana 1. Tersedianya sarana kerja 1. SDM 9.00 orang 1. Pagar tembok, Urugan 11 1. meningkatkan pelayanan di 11 75.000.000
pemakaman Tanah Padas, Pavingisasi, TPU bidang pemakaman serta TPU ()
Jalan cor beton bertulang, meningkatkan sarana
Talud dan Sarana prasarana di area
Prasarana Makam Prajurit pemakaman
2
1.04.00.20.017 Regristari makam 1. Tersedianya Data Register 1. SDM 51.00 orang 1. Buku Herregistrasi dan 10000 1. Tersedianya data yang 10000 137.000.000
Makam Plat Nomor Peneng lengkap dalam buku Peneng (APBD Kota)
2. Waktu 6.00 Bulan
Makam/Peneng herregistrasi ditandai
dengan Pemasangan plat
nomor/peneng
1.04.00.20.036 Rehab tpu-tpu se kota semarang 1. Meningkatnya fasilitas TPU 1. SDM 33.00 orang 1. Pagar tembok, Urugan 0 1. meningkatkan pelayanan 0 665.000.000
Tanah Padas, Unit/m2 di bidang pemakaman unit/m2 ()
2. Waktu 2.00 Bulan
Pavingisasi, Jalan cor serta meningkatkan sarana
beton bertulang, Talud prasarana di area
dan Sarana Prasarana pemakaman
Makam
1.04.00.20.037 Pembuatan site plan makam 1. Perencanaan fasilitas 1. SDM 15.00 orang 1. Tersedianya buku Site 10 1. Terlaksananya pembuatan 10 100.000.000
TPU-TPU Plan untuk panduan buku Site Plan buku ()
2. Waktu 3.00 Bulan
1.04.00.20.040 Pengukuran batas makam 1. Kejelasan batas makam 1. SDM 15.00 orang 1. Terpasangnya 0 1. Tidak terjadi penyerobotan 0 100.000.000
batas-batas makam Unit/m2 area makam unit/m2 ()
2. Waktu 6.00 Bulan
danTersedianya peta
TPU.
1.04.00.20.041 Intensifikasi peningkatan pendapatan 1. Meningkatnya PAD Kota 1. SDM 65.00 orang 1. Tersedianya hasil evaluasi 65 1. Dapat meningkatkan PAD 65 100.000.000
retribusi makam Semarang dan monitoring intensifikasi Orang makam melalui Orang ()
perpanjangan sewa lahan
Tanah makam
1.04.00.20.044 Pelayanan pemakaman sektor tpu se 1. Meningkatnya Pelayanan 1. SDM 51.00 orang 1. Tersedianya ATK dan 7 Hari 1. Terlaksananya pelayanan 7 Hari 100.000.000
kota semarang makam dan kebersihan makam alat-alat penggalian makam Kerja maksimal, tidak terjadi Kerja ()
kefakuman dalam
pelayanan pemakaman
Pengembangan teknologi dan

1.04.00.22
konstruksi
1.04.00.22.003 Pembangunan gedung kantor 1. Terlaksananya Pembangunan 1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya gedung kantor 336 1. Meningkatnya Pelayanan 100 % 1.000.000.000
kec.genuk Gedung Kant. Kec. Genuk Kec.Genuk m2 di kantor Kec.Genuk ()
1.04.00.22.004 Pembangunan gedung kantor 1. Terlaksananya Pembangunan 1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya Gedung Kant. 698 1. Meningkatnya Pelayanan 100 % 1.000.000.000
kec.gunungpati Gedung Kant. Kec. Gunungpati Kec. Gunungpati m2 di kantor Kec.Gunungpati ()
1.04.00.22.012 Bintek peraturan perundang-undangan 1. Meningkatnya kesadaran 1. SDM 75.00 orang 1. Pemahaman tentang tata 5 Dok 1. Pelayanan yang optimal 5 Dok 98.329.343
jasa konstruksi untuk pengguna masyarakat cara & ketentuan kepada masyarakat di ()
2. Waktu 1.00 Bulan
barang / jasa pengadaan barang/jasa bidang jasa konstruksi
1.04.00.22.013 Workshop peningkatan sdm 1. Meningkatnya tertib usaha 1. SDM 100.00 orang 1. Pemahaman tentang tata 5 Dok 1. Pelayanan yang optimal 5 Dok 100.000.000
pengadaan barang jasa yang sudah Jasa Konstruksi cara & ketentuan kepada masyarakat di ()
2. Waktu 1.00 Bulan
bersertifikat pengadaan barang/jasa bidang jasa konstruksi
3
1.04.00.22.014 Bintek pengembangan sdm bidang 1. Meningkatnya pengetahuan 1. SDM 100.00 orang 1. Pemahaman tentang tata 5 Dok 1. Pelayanan yang optimal 5 Dok 125.000.000
teknologi dan konstruksi Jasa Konstruksi cara & ketentuan kepada masyarakat di ()
2. Waktu 1.00 Bulan
pengadaan barang/jasa bidang jasa konstruksi
1.04.00.22.015 Sosialisasi peraturan perundang- 1. Meningkatnya kesadaran 1. SDM 125.00 orang 1. Pemahaman tentang 5 Dok 1. Pemahaman yang baik dan 5 Dok 150.000.000
undangan untuk asosiasi jasa hukum bagi penyedia Jasa Perundang undangan jasa benar tentang Perundang ()
2. Waktu 1.00 Bulan
konstruksi Konstruksi konstruksi undangan jasa konstruksi
1.04.00.22.018 Monitoring bidang jasa konstruksi 1. Meningkatnya pengendalian 1. SDM 17.00 orang 1. Terwujudnya monitoring 10 1. Meningkatnya 10 150.000.000
Jasa Konstruksi dan pengendalian Asosiasi Pengendalian jasa Asosiasi ()
terhadap penyedia konstruksi
barang dan
1.05
1.05.01.01
perkantoran
1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 13.00 orang 1. Belanja upah harlep dan 13 1. Tertib administrasi, belanja 13 180.000.000
optimal benda pos Orang upah harlep dan benda pos Orang ()
1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 20.00 orang 1. biaya langganan telpon, 5 jenis 1. Tercapainya kelancaran 5 jenis 200.000.000
daya air dan listrik optimal air, listrik, surat kabar dan komunikasi ()
majalah
1.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 1.00 orang 1. Honor tenaga kebersihan 1 1. Terwujudnya kebersihan 1 1.802.400
optimal TPU Pandanaran Orang lingkungan Orang ()
1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 4.00 orang 1. Alat Tulis kantor 95 1. Alat tulis kantor 95 110.000.000
optimal unit unit ()
1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 4.00 orang 1. Blanko/ cetak dan 34 1. Terpenuhinya kebutuhan 34 85.000.000
penggandaan optimal penggandaan unit blanko/ cetak dan unit ()
penggandaan
1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 orang 1. Alat listrik dan elektronik 12 1. Tepenuhinya kebutuhan 12 10.000.000
penerangan bangunan kantor optimal unit alat listrik dan elektronik unit ()
1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 8.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan 0 jenis 1. Meningkatkan kualitas 0 jenis 100.000.000
perlengkapan kantor optimal peralatan dan penyelenggaraan ()
2. Waktu 4.00 Bulan
perlengkapan kantor administrasi kantor
1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 orang 1. Peralatan kebersihan 20 1. Kebersihan kantor terjamin 20 10.000.000
optimal unit unit ()
4
1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 Orang 1. Bahan bacaan dan 15 1. Tepenuhinya Bahan 15 2.000.000
peraturan perundang-undangan optimal Peraturan Perundang- buku bacaan dan Peraturan buku ()
Undangan Perundang-Undangan
1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 Orang 1. Jamuan makanan dan 12 1. Tepenuhinya jamuan 12 45.418.770
optimal minuman bulan makanan dan minuman bulan ()
untuk rapat dan tamu
1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 Orang 1. Biaya perjalanan tetap 12 1. Tepenuhinya biaya 12 150.000.000
ke luar daerah optimal dalam daerah dan luar bulan perjalanan dinas bulan ()
daerah
1.05.01.01.023 Pengadaan 6 kend. roda 2 (th 2012) & 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 Orang 1. Kenndaraan Roda 2 12 1. Terpenuhinya sarana 100 % 75.000.000
pengadaan 1 kend. roda 4 (th. 2013) optimal Unit Transportasi Dinas (APBD Kota)
2. Waktu 6.00 bulan
1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 2.00 Orang 1. Penataan file data 203 1. Tepenuhinya data 203 25.000.000
kepegawaian optimal kepegawaian Orang kepegawaian Orang ()
Program peningkatan sarana dan

1.05.01.02
prasarana aparatur
1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 4.00 Orang 1. Perawatan dan bahan 13 1. Tepenuhinya perawatan 13 210.000.000
dinas / operasional optimal bakar kendaraan jenis dan bahan bakar jenis ()
operasional kendaraan operasional
1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 4.00 Orang 1. Jasa Service dan 10 1. Terpeliharanya peralatan 10 40.000.000
gedung kantor optimal perbaikan peralatan kantor Unit kerja Unit ()
1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 4.00 Orang 1. Perawatan dan 12 1. Tepenuhinya perawatan 12 15.000.000
optimal pemeliharaan mebelair bulan dan pemeliharaan mebelair bulan ()
perkantoran perkantoran
1.05.01.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 4.00 Orang 1. Perawatan kantor Sektor 11 1. Terpeliharanya kantor 11 60.000.000
sektor tpu optimal TPU TPU Sektor TPU TPU ()
2. Waktu 4.00 Bulan
Program peningkatan
1.05.01.06 pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 22.00 Orang 1. Data laporan penerimaan 3 Dok 1. Evaluasi kinerja dinas 3 Dok 25.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd optimal dan pengeluaran ()
1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 22.00 Orang 1. Data laporan semesteran 3 Dok 1. Laporan semesteran untuk 3 Dok 25.000.000
semesteran optimal realisasi anggaran penyusunan perubahan ()
2. Waktu 4.00 Bulan
anggaran
5
1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. Peningkatan sistim pelaporan 1. SDM 22.00 Orang 1. Data laporan prognosis 3 Dok 1. Laporan prognosis untuk 3 Dok 25.000.000
realisasi anggaran keuangan realisasi anggaran penyusunan perubahan ()
2. Waktu 4.00 Bulan
anggaran
1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Operasionalisasi Kantor lebih 1. SDM 22.00 Orang 1. Data laporan keuangan 3 Dok 1. Terpenuhinya data laporan 3 Dok 25.000.000
akhir tahun optimal akhir tahun keuangan akhir tahun ()
2. Waktu 3.00 Bulan
1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan target 1. Laporan Pendapatan DTKP 1. SDM 30.00 Orang 1. Data laporan target 3 Dok 1. Terpenuhinya laporan 3 Dok 120.000.000
pendapatan yang akuntabel pendapatan DTK-P target pendapatan ()
1.05.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan Laporan Kinerja 1. SDM 20.00 Orang 1. Dokumen Lakip 7 Dok 1. Capaian kinerja DTK-P 7 Dok 20.000.000
Instansi Pemerintah ()
2. Waktu 2.00 Bulan
1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Penyusunan Laporan Kinerja 1. SDM 20.00 Orang 1. Dokumen LKPJ 7 Dok 1. Anggaran kegiatan DTK-P 7 Dok 20.000.000
Pertanggung Jawaban dapat dipertanggung ()
2. Waktu 3.00 Bulan
jawabkan
1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana kerja 1. SDM 20.00 Orang 1. Dokumen Renja 7 Dok 1. Sebagai acuan dalam 7 Dok 20.000.000
yang terprogram melaksanakan kegiatan ()
2. Waktu 2.00 Bulan
tahunan
1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Peningkatan kinerja 1. SDM 11.00 Orang 1. Dana penunjang kinerja 11 1. Terpenuhinya penunjang 11 20.168.000
dan pembantu PA,PPK,Bendahara dan PA, PPK, Bendahara dan Orang kinerja PA, PPK, Orang ()
pembantu Pembantu Bendahara dan Pembantu
1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Peningkatan kualitas 1. SDM 22.00 Orang 1. Dokumen RKA dan DPA 3 Dok 1. RKA dan DPA Murni 3 Dok 15.000.000
Penganggaran Murni sebagai pedoman ()
2. Waktu 2.00 Bulan
pelaksanaan kegiatan
DTK-P
1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa 1. Peningkatan kualitas 1. SDM 22.00 Orang 1. Dokumen RKA dan DPA 3 Dok 1. RKA dan DPA Perubahan 3 Dok 15.000.000
perubahan Penganggaran Perubahan sebagai pedoman pelaks. ()
2. Waktu 2.00 Bulan
kegiatan DTK-P
1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Perencanaan 1. SDM 20.00 Orang 1. Perencanaan Program dan 3 Dok 1. Sebagai bahan 3 Dok 40.000.000
Program Kegiatan DTK-P kegiatan DTK-P penyusunan RKA dan DPA ()
2. Waktu 6.00 Bulan
1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Laporan Kegiatan 1. SDM 30.00 Orang 1. Laporan Kegiatan DTK-P 1 Dok 1. Terpantaunya kegiatan 1 Dok 40.000.000
DTKP (Bulanan dan Triwulan), DTK-P, baik keuangan dan ()
Aplikasi Program fisik
Monitoring
1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Penyusunan Catatan Atas 1. SDM 22.00 Orang 1. Dokumen C.A.L.K. 3 Dok 1. Memberikan informasi 3 Dok 20.000.000
Laporan Keuangan pertanggungjawaban ()
2. Waktu 3.00 Bulan
keuangan secara
transparan dan akuntabel
1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang
6
1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan 1. Invent. dan Penyerahan PSU 1. SDM 30.00 Orang 1. Penyerahan PSU 1 Dok 1. Peningkatan Prasarana 1 Dok 193.000.000
prasarana sarana utilitas perkotaan Perkotaan dari Pengembang Sarana dan Utilitas di Kota ()
Semarang
1.05.01.15.060 Rencana tata bangunan dan 1. Dok. Perenc. Tata Bangunan 1. SDM 20.00 Orang 1. Dokumen Rencana Tata 1 Dok 1. Terarahnya pembangunan 1 Dok 300.000.000
lingkungan koridor soegiopranoto- dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan RTBL ()
jerakah
1.05.01.15.063 Semarang dalam 3 dimensi kawasan 1. Tersedianya Maket Digital 1. SDM 20.00 Orang 1. 3D Kawasan Simpang Lima 1 Dok 1. Tersedianya data 3D 1 Dok 100.000.000
tugu muda, kaw. simpang lima Kaw. Tugu Muda dan Simpang Kawasan Simapang Lima ()
2. Waktu 8.00 Bulan
5
1.05.01.15.064 Semarang dalam 3 dimensi kawasan 1. Tersedianya Maket Digital 1. SDM 20.00 Orang 1. 3D Kawasan Kota Lama 1 Dok 1. Tersedianya data 3D 1 Dok 300.000.000
kota lama (little nederland) Kaw. Kota Lama Kawasan Kota Lama ()
2. Waktu 8.00 Bulan
1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl 1. Dok. Perwal RTBL 1. SDM 40.00 Orang 1. Tersedianya Perwal RTBL 1 Dok 1. Terarahnya pembangunan 1 Dok 50.000.000
Pemuda di wilayah Pemuda ()
2. Waktu 8.00 Bulan
1.05.01.15.069 Ded jl. mt. haryono 1. Dok. Perencanaan pada Pemb. 1. SDM 20.00 Orang 1. Tersedianya Dok. DED jl. 1 Dok 1. Terbangunya jl. MT. 1 Dok 200.000.000
Koridor Jl. MT. Haryono MT. Haryono Haryono sesuai ()
2. Waktu 5.00 Bulan
perencanaan
1.05.01.15.070 Penyusunan perda pengaturan krk 1. Dok.Raperda KRK 1. SDM 10.00 Orang 1. Tersedianya Rperda KRK 1 Dok 1. KRK yang diterbitkan 1 Dok 150.000.000
memiliki dasar hukum yang ()
2. Waktu 8.00 Bulan
kuat
1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan 1. Dok.Pengelolaan Bangunan 1. SDM 10.00 Orang 1. Tersedianya Dok. 1 Dok 1. Terarahnya penanganan 1 Dok 100.000.000
bangunan cagar budaya Cagar Budaya pengelolaan bangunan bangunan Cagarbudaya ()
2. Waktu 5.00 Bulan
Cagarbudaya
1.05.01.15.087 Penataan jalan pemuda 1. Meningkatnya furnitur kawasan 1. Penataan kawasan Jalan 100 % 4.000.000.000
jalan pemuda 100 % Pemuda (APBD Prov)
1.05.01.15.088 Penataan jalan pandanaran 1. Meningkatnya furnitur kawasan 1. Penataan kawasan Jalan 100 % 4.000.000.000
jalan pandanaran 100 % Pandanaran (APBD Kota)
Program pengendalian
1.05.01.17
pemanfaatan ruang
1.05.01.17.014 Penyusunan perwal prosedur dan tata 1. Dok.Perwal Prosedure 1. SDM 13.00 Orang 1. Adanya petunjuk , proses 1 Dok 1. Terwujudnya Prosedur dan 1 Dok 50.000.000
cara penertiban, pembekuan dan dan Penyusunan Perwal Tata cara penertiban, ()
2. Waktu 6.00 Bulan
pencabutan ijin mendirikan bangunan Prosedur pencabutan IMB pembekuan dan
pencabutan IMB
1.05.01.17.023 Penyusunan perwal prosedur dan tata 1. Tersedianya Dok. Perwal Tata 1. SDM 13.00 Orang 1. Adanya petunjuk, Prosedur 1 Dok 1. Terwujudnya Perwal 1 Dok 50.000.000
cara pemeliharaan, perawatan dan cara pemel. Pemerik. Bang. dan tata cara pemeriksaan prosedur tata cara ()
2. Waktu 6.00 Bulan
pemeriksaan secara berkala bangunan Ged berkala bangunan pemeliharaan, perawatan
gedung dan pemeriksaan berkala
bangunan
7
1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan 1. Penandaan berupa patok dan 1. SDM 27.00 Orang 1. Pemohon KRK 1000 1. Pengukuran 1000 100.000.000
keterangan rencana kota sticker pada lokasi Pemohon pelaksanaannya tanda/patok ()
dilapangan diberi
tanda/patok
(pilox/setiker).
1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan 1. Tim Ahli Bangunan Gedung 1. SDM 18.00 Orang 1. Berfungsinya TABG di Kota 12 1. Berfungsinya TABG di Kota 12 150.000.000
gedung (tabg) (TABG) Semarang bulan Semarang bulan ()
1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian 1. Meningkatnya Pengendalian 1. SDM 20.00 Orang 1. Terlaksanya kegiatan 0 Dok 1. bangunam dan tempat 0 Dok 200.000.000
bangunan serta tempat usaha Pemanf. Ruang sesuai Tata pengawasan dan usaha yang berijin dan ()
Ruang pengendalian bangunan sesuai dengan ketentuan
serta tempat usaha yang berlaku
1.05.01.17.033 Digitalisasi pelayanan imb, ho, 1. Tersedianya pelayanan IMB, 1. SDM 24.00 1. Data Digitalisasi dan 24 1. Database IMB dan HO 24 300.000.000
pengawasan dan pengendalian bang. HO, Pengawasan dan pengawsan IMB dan HO bulan bulan ()
2. Waktu 6.00 Bulan
gedung Pengendalian bangunan
1.05.01.17.034 Pembuatan perwal bangunan dan 1. Tersedianya Dok. Perwal 1. SDM 0.00 Orang 1. Adanya petunjuk, Prosedur 1 Dok 1. Terwujudnya Perwal 0 100 100.000.000
kawasan konservasi Bang. Dan kawasan dan tata cara pemeriksaan prosedur tata cara ()
Konservasi berkala bangunan dan pemeliharaan, perawatan
kawasan konservasi dan pemeriksaan berkala
bangunan dan kawasan
konservasi
1.05.01.17.035 Juklak juknis bangunan gedung 1. Tersedianya Dok. Juklak juknis 1. SDM 10.00 Orang 1. Adanya Petunjuk, Prosedur 1 Dok 1. Terwujudnya JuklakJuknis 100 % 68.000.000
IMB dan tata cara tentang bangunan Gedung ()
2. Waktu 6.00 bulan
Bangunan Gedung
1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda 1. Meningkatnya kesadaran 1. SDM 10.00 Orang 1. Adanya Petunjuk, Prosedur 1 Dok 1. Terwujudnya Pemahaman 100 % 68.000.000
ho masyarakat dan tata cara tentang tentang Peraturan tentang ()
2. Waktu 6.00 bulan
Bangunan dan Ijin bangunan dan Ijin
Gangguan Gangguan
8
SKPD : BAPPEDA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.05
Program perencanaan tata
1.05.00.15
ruang
1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd (badan 1. Tersusunnya buku laporan kegiatan 1. dana Rp 1. Operasional BKPRD 12 1. Meningkatkan peran serta 100 % 220.000.000
koordinasi penataan ruang 100 % 220.000.000 bulan BKPRD dalam penataan (APBD Kota)
daerah) ruang daerah
1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarang 1. Kegiatan sosialisasi kepada 1. dana Rp 1. Sosialisasi di wilayah 16 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 250.000.000
th. 2010-2030 masyarakat dan stakeholder terkait 250.000.000 kecamatan kecamatan sosialisai RTRW di wilayah (APBD Kota)
18 keg 2. Sosialisasi di 1 paket Kota Semarang
lingkungan SKPD
3. Sosialisasi kpd masy. 1 paket
dunia usaha,
perguruan tinggi &
lembaga lain
1.05.00.15.084 Penyusunan study 1. Tersusunnya dokumen 1. Dana Rp 1. Dokumen FS 1 dok 1. Terciptanya kawasan 100 % 250.000.000
pengembangan kawasan pengembangan kawasan industri 250.000.000 pengembangan kawasan industri yang tertata di Kota (APBD Kota)
industri kota semarang Semarang 0 industri Semarang
1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tata 1. Terselenggaranya koordinasi 1. Dana Rp 1. Koordinasi perencanaan & 100 % 1. Terciptanya tata ruang 100 % 400.000.000
ruang pengembangan wilayah perencanaan tata ruang 400.000.000 pengembangan pengembangan wilayah (APBD Kota)
dan infrastruktur pengembangan wilayah dan dan infrastruktur
infrastruktur 100 %
1.05.00.15.089 Penyusunan na dan rancangan 1. Penyusunan Dok. Teknis Penataan 1. Dana Rp. 1. Penyusunan NA RDTRK 100 % 1. Tersedianya NA dan 100 % 700.000.000
rdtrk Ruang RDTRK 1 Dok 700.000.000 Rancangan RDTRK (APBD Kota)
2. Penyusunan Rancangan 100 %
RDTRK
1.05.00.17
pemanfaatan ruang
1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur dan 1. Tersusunnya program kebijakan 1. dana Rp 1. Dokumen pengendalilan 1 1. Terselenggaranya 100 % 110.000.000
manual pengendalian pengendalian tata ruang Kota 110.000.000 tata ruang paket penataan ruang kota yang (APBD Kota)
pemanfaatan ruang Semarang 100 % tertata dan terkendali
1
1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audio -
visual pusat informasi ()
pembangunan
1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaan 1. Pelaksanaan operasioanal Pusat 1. Dana Rp 1. Kegiatan operasional dan 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 110.000.000
pusat informasi pembangunan Informasi Pembangunan 100 % 110.000.000 pengelolaan pengelolaan di Pusat (APBD Kota)
Informasi Pembangunan
secara baik
1.06
Program pelayanan
1.06.01.01
1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan 1. Dana Rp 59.000.000 1. Jasa surat menyurat kantor 12 1. Kelancaran pekerjaan 100 % 59.000.000
administrasi 100 % bulan administrasi (APBD Kota)
1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Terlayaninya Administrasi 1. dana Rp 48.400.000 1. Jasa Komunikasi Sumber 12 1. Kelancaran dalam 100 % 48.400.000
sumber daya air dan listrik Perkantoran 100 % Daya Air dan Listrik bulan pemanfaatan Jasa (APBD Kota)
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan 1. dana Rp 12.000.000 1. Jasa Perbaikan Peralatan 12 1. Tersedianya Jasa 100 % 12.000.000
peralatan kerja kerja 100 % Kerja bulan Perbaikan Perbaikan (APBD Kota)
peralatan kerja
1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK 100 % 1. dana Rp 62.353.000 1. Pengadaan Alat Tulis 12 1. Terselenggaranya 100 % 62.353.000
Kantor bulan pengadaan ATK (APBD Kota)
1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya cetakan & 1. dana Rp 36.500.000 1. Belanja cetak & 12 1. Terselenggaranya belanja 100 % 36.500.000
penggandaan penggandaan dokumen kantor 100 % penggandaan bulan cetak & pengadaan (APBD Kota)
1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Tersedianya alat & instalasi listrik 1. dana Rp 9.000.000 1. Belanja alat & instalasi 12 1. Terselenggaranya belanja 100 % 9.000.000
listrik / penerangan bangunan 100 % listrik kantor bulan alat & instalasi listrik kanto (APBD Kota)
kantor
1.06.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Tersedianya peralatan dan 1. dana Rp 1. Belanja peralatan & 12 1. Terselenggaranya 100 % 200.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 100 % 200.000.000 perlengkapan kantor bulan penyediaan peralatan dan (APBD Kota)
perlengkapan kantor
1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 1. dana Rp 9.000.000 1. Belanja peralatan rumah 12 1. Terselenggaranya 100 % 9.000.000
tangga 100 % tangga untuk kantor bulan penyediaan peralatan (APBD Kota)
rumah tangga
1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Tersedianya buku pengetahuan dan 1. dana Rp 3.500.000 1. Bahan bacaan 12 1. Terselenggaranya 100 % 3.500.000
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan 100 pengetahuan dan bulan Penyediaan bahan bacaan (APBD Kota)
% peraturan perundang- dan peraturan perundang-
2
undangan undangan
1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Tersedianya makan dan minum untuk 1. dana Rp 42.500.000 1. Belanja makanan & 12 1. Kelancaran dlm 100 % 42.500.000
minuman kepentingan rapat 100 % minuman bulan penyelenggaraan rapat (APBD Kota)
1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Terwujudnya konsultasi ke luar 1. dana Rp 1. Koordinasi dan konsultasi 12 1. Terselenggaranya rapat 100 % 455.000.000
konsultasi ke luar daerah daerah 100 % 455.000.000 ke luar daerah bulan koordinasi dan konsultasi (APBD Kota)
ke luar daerah
1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan 1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100 % 1. dana Rp 24.500.000 1. Jasa kepanitiaaan 12 1. Terselenggaranya 100 % 24.500.000
kepanitiaan bulan penyediaan jasa kegiatan (APBD Kota)
kepanitiaan untuk kantor

1.06.01.02
1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Tersedianya sarana dan prasarana 1. dana Rp 1. Belanja pemeliharaan 12 1. Terselenggaranya 100 % 127.000.000
kendaraan dinas / operasional kerja 100 % 127.000.000 kendaraan dinas/ bulan pemeliharaan sarana & (APBD Kota)
operasional prasarana kerja yg
menunjang kinerja
1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terwujudnya perawatan mebelair 1. dana Rp 11.000.000 1. Belanja perawatan 12 1. Terselenggaranya 100 % 11.000.000
mebeluer 100 % mebelair kantor bulan perawatan mebelair kantor (APBD Kota)
yg menunjang kinerja
1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana 1. dana Rp 1. Belanja sarana dan 12 1. Terselenggaranya 100 % 142.000.000
perlengkapan kantor kantor 100 % 142.000.000 prasarana kantor bulan penyediaan sarana dan (APBD Kota)
prasarana kantor yg
menunjang kinerja
Program peningkatan
1.06.01.05 kapasitas sumber daya
aparatur
1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi 1. Terciptanya kegiatan bimbingan 1. dana Rp 40.000.000 1. Kegiatan bimbingan 2 1. Peningkatan kemampuan 100 % 40.000.000
peraturan perundang-undangan teknis kpd aparatur 2 kegiatan teknis kegiatan sumber daya aparatur (APBD Kota)
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.06.01.06
keuangan
1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Tersusunnya buku laporan 100 % 1. dana Rp 7.500.000 1. Tersedianya laporan 15 1. Kelancaran penyusunan 100 % 7.500.000
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan ikhtisar buku laporan kinerja SKPD (APBD Kota)
3
kinerja skpd realisasi kinerja skpd
1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan 1. Tersusunnya laporan Keuangan 100 1. dana Rp 7.000.000 1. Tersedianya laporan 10 1. Kelancaran pelaporan 100 % 7.000.000
keuangan semesteran % keuangan semesteran buku SKPD tiap semester (APBD Kota)
1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan 1. Tersusunnya laporan Prognosis 100 1. dana Rp 7.000.000 1. Tersedianya laporan 10 1. Peningkatan kinerja 100 % 7.000.000
prognosis realisasi anggaran % Prognosis realisasi buku dengan tersedianya (APBD Kota)
anggaran laporan yang transparan
dan akuntabel
1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan 1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir 1. dana Rp 14.500.000 1. Laporan Akhir Tahun & 10 1. Peningkatan kinerja 100 % 14.500.000
keuangan akhir tahun Tahun 100 % HPS buku dengan tersedianya (APBD Kota)
laporan keuangan yang
1.06.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa 1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan 1. dana Rp 54.800.000 1. Buku RKA, DPA dan DPPA 35 1. Tersedianya RKA dan 100 % 54.800.000
skpd DPPA 100 % skpd buku DPPA sebagai acuan (APBD Kota)
anggaran dalam
melaksanakan kegiatan
1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 % 1. dana Rp 8.500.000 1. Tersedianya laporan LAKIP 15 1. Laporan kinerja yang 100 % 8.500.000
buku akurat (APBD Kota)
1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 1. dana Rp 12.000.000 1. Tersedianya laporan LKPJ 15 1. Laporan kinerja yang 100 % 12.000.000
100 % Bappeda buku akurat (APBD Kota)
1.06.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen Renja 1. dana Rp 8.500.000 1. Dokumen Renja Bappeda 15 1. Tersedianya dokumen 100 % 8.500.000
Bappeda 100 % th. 2013 buku sebagai acuan kerja (APBD Kota)
Bappeda di th. 2013
1.06.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 % 1. dana Rp 28.000.000 1. Terwujudnya penunjang 100 % 1. Tersedianya bahan laporan 100 % 28.000.000
bendahara dan pembantu kinerja PA, PPK, capaian kinerja dan (APBD Kota)
Bendahara, BPP Pembantu laporan keuangan
Bendahara
1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Tersusunnya laporan C.A.L.K 100 % 1. dana Rp 12.500.000 1. Laporan C.A.L.K 15 1. Pelaporan kinerja 100 5 12.500.000
buku keuangan yang akurat (APBD Kota)
Program pengembangan data

1.06.01.15
informasi
1.06.01.15.009 Pengembangan sistem 1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan 1. dana Rp 1. Penyusunan sistem 1 1. Terselenggaranya keg. 100 % 130.000.000
monitoring dan pengendalian pengendalian menggunakan jaringan 130.000.000 monitoring keberhasilan paket monitoring & pengendalian (APBD Kota)
kegiatan berbasis web website 100 % pelaksanaan secara lebih efektif dan
pembangunan efisien
1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya data profil kota 1. dana Rp 1. Buku 8 kel. data profil 40 buku 1. Tersusunnya database 100 % 220.000.000
profil daerah (sipd) kota semarang 220.000.000 Kecamatan Kota profil daerah yang (APBD Kota)
semarang semarang (numerik) menggambarkan seluruh
4
2. buku Rangkuman 8 40 buku potensi yang dimiliki Kota
kel. data profil daerah Semarang
Kota semarang selama
5 tahun
3. Dok. peta profil daerah 25 buku
(spasial)
4. Dok. peta sarana & 3
prasarana di wilayah kecamatan
Kecamatan
1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasi 1. Tersusunnya jurnal RIPTEK & 1. Dana Rp. 1. Tersusunnya jurnal 2 edisi 1. Penyebarluasan informasi 100 % 550.000.000
hasil-hasil penelitian terpublikasikannya hasil-hasil 550.000.000 RIPTEK hasil-hasil penelitian dan (APBD Kota)
Teknologi Tepat Guna 100 % 2. Terselenggaranya 1 Teknologi Tepat Guna
Pameran Teknologi kegiatan
Tepat Guna
Program kerjasama
1.06.01.16
pembangunan
1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan 1. Terselenggaranya kerjasama 1. dana Rp 1. Kajian penelitian 9 1. Tersedianya metode/cara 100 % 525.000.000
dunia usaha / lembaga penelitian dengan PTN/LSM dan 525.000.000 bidang Ekonomi, dokumen/kajian dan masukan kebijakan (APBD Kota)
LSM 9 dokumen/kajian sosial budaya, untuk pemecahan
pemerintah, permasalahan
infrastruktur dan pembangunan dan
tata ruang masalah faktual
masyarakat di Kota
Semarang
Program perencanaan
1.06.01.19 pengembangan kota-kota
menengah dan besar
1.06.01.19.019 Koordinasi program 1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan 1. dana Rp 1. Pelaksanaan 50 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % 200.000.000
pembangunan dam jatibarang Polder Banger 50 % 200.000.000 pembangunan DAM untuk mencapai hasil (APBD Kota)
dan polder banger Jatibarang & polder Banger pembangunan DAM
Jatibarang & polder Banger
yang sempurna
1.06.01.19.020 Fasilitasi program pamsimas 1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS 1. dana Rp 1. Pelaksanaan program 40 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % 150.000.000
kota semarang di Kota Semarang 40 % 150.000.000 PAMSIMAS di Kota untuk mencapai hasil dari (APBD Kota)
Semarang program PAMSIMAS yang
lebih baik
5
1.06.01.19.022 Koordinasi program percepatan 1. Terkoordinasinya Percepatan 1. dana Rp 1. Tersusunnya buku putih 100 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % 220.000.000
pembangunan sanitasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan 220.000.000 SAnitasi, buku strategi untuk mencapai (APBD Kota)
perkotaan (PPSP) 100 % Sanitasi Kota, buku Ehra percepatan pembangunan
sanitasi perkotaan di Kota
Semarang
1.06.01.19.023 Penyusunan study urban 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan 1. dana Rp 1. Dokumen FS Urban 60 % 1. Terwujudnya Perencanaan 100 % 450.000.000
renewal Urban Renewal 60 % 450.000.000 Renewal Kota Semarang yang lebih (APBD Kota)
baik
1.06.01.19.027 Penyusunan study kelayakan 1. Tersusunnya dokumen kelayakan 1. Dana Rp 1. Dokumen FS Kasiba Lisiba 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 350.000.000
kasiba lisiba Kasiba Lisiba 0 350.000.000 Kasiba Lisiba di Kotya (APBD Kota)
Semarang
1.06.01.19.028 Penyusunan study kelayakan 1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar. 1. Dana Rp 1. Dokumen FS Jar. Air 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 500.000.000
jaringan air limbah terpusat air limbah terpusat Kota Semarang 500.000.000 Limbah Terpusat ar. Air Limbah Terpusat (APBD Kota)
100 %
1.06.01.19.029 Penyusunan study optimalisasi 1. Tersusunnya dokumen optimalisasi 1. Dana Rp 1. Dokumen FS Optimalisasi 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 300.000.000
iplt tambak lorok IPLT Tambaklorok 100 % 300.000.000 IPLT Tambaklorok optimalisasi IPLT (APBD Kota)
Tambaklorok
1.06.01.19.034 Penyusunan data base 1. Tersedianya database infrastruktur 1. Dana Rp 1. Database Infrastruktur Kota 1 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 400.000.000
infrastruktur kota semarang kota 100 % 400.000.000 Semarang paket infrastruktur yang lebih (APBD Kota)
tertata
1.06.01.19.035 Penyusunan draft perwal 1. Tersusunnya draft perwal masterplan 1. Dana Rp 1. Draft Perwal Rencana 1 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 350.000.000
masterplan sanitasi kota sanitasi kota Semarang 100 % 350.000.000 Induk Drainase paket drainase yang lebih baik (APBD Kota)
semarang
1.06.01.19.036 Study penanganan kawasan 1. Tersusunnya dokumen penanganan 1. Dana Rp 1. Dokumen FS penanganan 1% 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 450.000.000
kumuh kawasan kumuh 100 % 450.000.000 kawasan kumuh penanganan kawasan (APBD Kota)
kumuh
1.06.01.19.037 Penyusunan data base 1. Tersedianya data base PSU 1. Dana Rp 1. Data base PSU perumahan 1 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 450.000.000
prasarana dan sarana umum perumahan permukiman 100 % 450.000.000 permukiman paket PSU perumahan (APBD Kota)
(psu) perumahan permukiman permukiman
1.06.01.19.038 Review rencana induk sistem 1. Tersedianya kajian hasil review 1. dana Rp 1. Dok. kajian hasil review thd 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 300.000.000
persampahan terhadap Rencana Induk Sistem 300.000.000 Renc. Induk Sist. sistem persampahan yang (APBD Kota)
Persampahan 1 dok Persampahan lebih baik
1.06.01.19.039 Study kelayakan terminal 1. Tersusunnya dokumen FS terminal 1. Dana Rp 1. Dokumen FS terminal 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 300.000.000
angkutan barang angkutan barang di Semarang 1 dok 300.000.000 angkutan barang di terminal angkutan barang (APBD Kota)
Semarang di Semarang
1.06.01.19.041 Penyusunan study kelayakan 1. Tersusunnya dokumen FS Sistem 1. Dana Rp 1. Dokumen FS Sistem 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 600.000.000
sistem penyediaan air minum Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 dok 600.000.000 Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air (APBD Kota)
(spam) (SPAM) Minum (SPAM)
6
1.06.01.19.042 Study kelayanan (fs) ekpo 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan 1. Dana Rp. 1. Dokumen FS Ekspo Center 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 250.000.000
centre Pembangunan Gedung Ekspo Center 250.000.000 Kejian Pembangunan (APBD Kota)
di Kota Semarang 100 % 2. Waktu 5.00 bulan Ekspo Center di Kota
Semarang
1.06.01.19.043 Stydu kelayakan (fs) gedung 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan 1. Dana Rp. 1. Dokumen FS Gedung 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 250.000.000
parkir Pembangunan Gedung Parkir 100 % 250.000.000 Parkir Kajian Kelayakan (APBD Kota)
2. Waktu 5.00 bulan Pembangunan Gedung
Parkir
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
1.06.01.20
perencanaan pembangunan
daerah
1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakan 1. Terciptanya pemahaman masyarakat 1. dana Rp 1. Kegiatan sosialisasi 2 1. Meningkatnya pemahaman 100 % 355.000.000
perencanaan pembangunan thd rencana pembangunan kota 100 355.000.000 dokumen perencanaan kegiatan masyarakat terhadap (APBD Kota)
daerah % Kota renvana pembangunan
kota
Program perencanaan
1.06.01.21
pembangunan daerah
1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 1. Tersusunnya dokumen RKPD 100 % 1. dana Rp 1. RKPD Kota Semarang 100 % 1. Tersedianya dokumen 100 % 385
385.000.000 Tahun 2012 RKPD Kota Semarang (APBD Kota)
Tahun 2012
1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang 1. Tersusunnya rencana pembangunan 1. dana Rp 1. Penyelenggaraan 100 % 1. Tersusunnya draft RKPD 100 % 250.000.000
dan target pembangunan kota 250.000.000 Musrenbang RKPD Tahun Kota Semarang Tahun (APBD Kota)
Semarang Tahun 2012 100 % 2012 2012, sinkronisasi program
dan kegiatan
pembangunan Kota
Semarang Tahun 2012
1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi, 1. Tersedianya data dan informasi dlm 1. dana Rp 1. Pemantauan 2 1. Terpenuhinya data dan 100 % 260.000.000
pengendalian dan pelaporan rangka penyusunan perencanaan & 260.000.000 Pelaksanaan semester informasi dlm rangka (APBD Kota)
pelaksanaan rencana pengendalian pembangunan daerah Pembangunan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah 100 % & pengendalian
2. Dok. Visualisasi Data 20 buku
Pembangunan pembangunan daerah yang
akurat & periodik
3. Dok. Pemantauan 40 buku
Pelaksanaan
Pembangunan
4. Dok. Laporan Kinerja 80 buku
Keg. Pembangunan (4
7
triwulanan)
5. Dok. Indikator Capaian 20 buku
Kinerja Hasil
Pembangunan
1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunan 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan 1. dana Rp 1. Dokumen evaluasi 100 % 1. Kesesuaian & Keselarasan 100 % 350.000.000
dokumen perencanaan Pembangunan 100 % 350.000.000 pelaksanaan RKPD dan pelaksanaan kegiatan (APBD Kota)
pembangunan kinerja tahun 2011, pembangunan Kota
kegiatan pemantapan Semarang
program kegiatan tahun
2012
1.06.01.21.022 City branding kota semarang. 1. Tersusunnya dokumen study 1. dana Rp 1. Dokumen FS City 1 1. Terwujudnya City Branding 100 % 250.000.000
kelayakan City Branding Kota 250.000.000 Branding Kota Semarang dokumen kota Semarang yang baru (APBD Kota)
Semarang 100 %
1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraan 1. Penunjangan tim koordinasi 1. dana Rp 1. Koordinasi 100 % 1. Terlaksananya 100 % 160.000.000
tugas pembantuan kota penyelenggaraan tugas pembantuan 160.000.000 Penyelenggaraan Tugas penyelenggaraan Tugas (APBD Kota)
semarang Kota Semarang 2011 100 % Pembantuan Pembantuan di Kota
2. Pemantauan Lapangan 4 Semarang
Hasil Pelaksanaan triwulan
Kegiatan Tugas
Pembantuan
3. Buku Laporan 100
Pelaksanaan Kegiatan buku
Tugas Pembantuan
Program perencanaan
1.06.01.22
pembangunan ekonomi
1.06.01.22.002 Penyusunan indikator ekonomi 1. Tersedianya FS pasar Kota 1. dana Rp 1. dokumen FS pasar Kota 2 dok 1. Tersusunnya dokumen FS 2 dok 400.000.000
daerah Semarang 2 dok 400.000.000 Semarang pasar Kota Semarang (APBD Kota)
1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan 1. dana Rp 1. Kegiatan FEDEP 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 200.000.000
pengembangan ekonomi FEDEP (cluster & pelatihan 200.000.000 FEDEP (APBD Prov)
masyarakat kewirausahaan) 100 %
1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan 1. Terlaksananya koordinasi perenc. 1. dana Rp 1. dokumen perencanaan 1 dok 1. Tersedianya dokumen 1 dok 225.000.000
pembangunan bidang ekonomi pembangunan ekonomi produksi & 225.000.000 pembangunan bidang perencanaan (APBD Kota)
dunia usaha 100 % ekonomi pembangunan bidang
ekonomi pe
1.06.01.22.016 Study pengembangan ekonomi 1. Tersusunnya dok pengembangan 1. Dana Rp 1. 1 dok pengembangan 100 % 1. Terwujudnya perenc 100 % 200.000.000
pada wilayah pertumbuhan ekonomi wilayah pertumbuhan 1 dok 200.000.000 ekonomi wilayah pengemb ekonomi wilayah (APBD Kota)
pertumbuha pertumbuhan
8
1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg. 1. Tersusunnya pendampingan 1. Dana Rp 1. dokumenpendampingan 1 dok 1. Terlaksananya 100 % 100.000.000
penanganan lahan kritis penganganan lahan kritis berbasis 100.000.000 keg. penanganan lahan pendampingan keg. (APBD Kota)
sumberdaya air berbasis masyarakat 1 dok kritis sumberdaya air penanganan lahan kritis
masyarakat berbasis masyarakat sumberdaya air berbasis
masyarakat
Program perencanaan sosial

1.06.01.23
dan budaya
1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan 1. Tersusunnya dokumen penyusunan 1. Dana Rp 1. dokumen penyusunan 1 dok 1. Terciptanya perencanaan 100 % 350.000.000
pembangunan bidang sosial dan strategi kebijakan pengembangan 350.000.000 strategi kebijakan pembangunan bidang (APBD Kota)
budaya kebudayaan 1 buku pengembangan sosial dan budaya yang
kebudayaan optimal
1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi warga 1. Tersusunnya dokumen verifikasi -
miskin warga miskin dan fasilitasi kegiatan ()
TKPKD 2 jenis buku
1.06.01.23.009 Koordinasi penyusunan 1. Tersedianya dokumen strategi 1. Dana Rp 1. Dokumen strategi 1 dok 1. Terciptanya pendidikan 100 % 150.000.000
masterplan pendidikan pendidikan yang berkualitas 1 dok 150.000.000 pendidikan yang berkualitas (APBD Kota)
1.06.01.23.010 Koordinasi penyusunan 1. Tersedianya dokumen strategi 1. Dana Rp 1. Dokumen strategi menuju 1 dok 1. Menunjang terciptanya 100 % 250.000.000
masterplan kesehatan menuju Total Coverege Kesehatan 1 250.000.000 Total Coverege Kesehatan Total Coverege Kesehatan (APBD Kota)
dok
1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaan 1. Tersusunnya dokumen/ buku 1. dana Rp 1. dokumen perencanaan 3 1. Terselenggaranya 100 % 225.000.000
pemerintahan kegiatan Rencana Operasi TMMD 2 225.000.000 bidang pemerintahan buku kebijakan strategis (APBD Kota)
buku 2. Dokumen/ buku kegiatan 2 pengembangan bid.
Rencana Operasi TMMD buku pemerintahan
1.06.01.23.012 Penyusunan grand design 1. Tersusunnya dokumen/profil tentang 1. dana Rp 1. Dokumen profil data 2 1. Terselenggaranya akses 100 % 125.000.000
penciptaan lapangan kerja data pencari kerja 2 buku 125.000.000 pencari kerja di Kota buku data para pencari kerja di (APBD Kota)
Semarang Kota Semarang
1.06.01.23.016 Penyusunan strategi kebijakan 1. Tersedianya dokumen strategi 1. Dana Rp 1. Dokumen strategi 1 dok 1. Terselenggaranya strategi 100 % 100.000.000
pengembangan kebudayaan kebijakan pengembangan 100.000.000 kebijakan pengembangan kebijakan pengembangan (APBD Kota)
kebudayaan 1 dok kebudayaan kebudayaan
1.06.01.23.017 Perencanaan pengembangan 1. Tersusunnya dokumen 1. dana Rp 1. Dokumen pengembangan 1 1. Terselenggaranya 100 % 100.000.000
jaminan kesejahteraan sosial pengembangan jaminan 100.000.000 jaminan kesejahteraan buku pengembangan jaminan (APBD Kota)
kesejahteraan sosial 1 buku sosia kesejahteraan sosial
1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi 1. Tersusunnya dokumen Strategi 1. dana Rp 1. Fasilitasi kegiatan TKPKD 1 1. Kelancaran kegiatan 100 % 300.000.000
penanggulangan kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 300.000.000 paket TPKAD (APBD Kota)
daerah (tkpkd) th. 2010-2015 0
1.06.01.23.019 Strategi kebijakan pelayanan 1. Terselenggaranya pelayanan publik 1. Dana Rp 1. Dokumen penyusunan 1 dok 1. Terselenggaranya 100 % 150.000.000
publik yang optimal 1 dok 150.000.000 Strategi kebijakan pelayanan publik yang (APBD Kota)
9
pelayanan publik optimal
1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaran 1. Tersedianya program data pilah & 1. Dana Rp 1. Dokumen penyusunan 1 dok 1. Terselenggaranya program 100 % 100.000.000
responsive gender (arg) perencanaan ARG 1 dok 100.000.000 program data pilah & data pilah & perencanaan (APBD Kota)
perencanaan ARG
1.06.01.23.021 Road map penanggulangan 1. Tersedianya data potensi 1. Dana Rp 1. Road map 16 1. Tersedianya data potensi 1 dok 250.000.000
kemiskinan gerdu kempling penanggulangan kemiskinan 1 dok 250.000.000 penanggulangan kecamatan penanggulangan (APBD Kota)
kemiskinan kemiskinan
1.06.01.23.022 Validasi & verifikasi warga 1. Terselenggaranya validasi & 1. Dana Rp 1. Updating data warga 100 % 1. Data dinamis warga miskin 100 % 407.840.000
miskin kota semarang verifikasi warga miskin kota 407.840.000 miskin Kota Semarang yang (APBD Kota)
semarang 100 % 2. SDM 411.00 orang 2. Monitoring data warga 100 % ter-update
miskin Kota Semarang 2. Dokumen verifikasi data 100 %
warga miskin
1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota 1. Tersedianya kartu identitas warga 1. Dana Rp 1. Kartu identitas warga 100 % 1. Teridentifikasinya warga 100 % 442.160.000
semarang miskin 100 % 442.160.000 miskin Kota Semarang miskin Kota Semarang (APBD Kota)
Program perencanaan
1.06.01.24 prasarana wilayah dan
sumber daya alam
1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasi 1. Tersedianya dokumen laporan 1. Dana Rp 1. proses koordinasi kegiatan 80 % 1. Terselenggaranya 100 % 100.000.000
dampak perubahan iklim adaptasi dampak perubahan iklim 80 100.000.000 koordinasi dlm kegiatan (APBD Kota)
% adaptasi dampak
perubahan iklim
1.06.01.24.006 Penyusunan rencana 1. Tersusunnya dokumen perencanaan 1. Dana Rp 1. Dokumen perencanaan 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 750.000.000
perlindungan pengelolaan perlindungan pengelolaan lingkungan 750.000.000 perlindungan pengelolaan perlindungan pengelolaan (APBD Kota)
lingkungan hidup hidup 100 % lingkungan hidup lingkungan hidup
1.06.01.24.009 Studi landsubsident 1. Tersedianya dokumen landsubsident 1. Dana Rp 1. Dokumen landsubsident 1 dok 1. Terwujudnya perencanaan 100 % 350.000.000
100 % 350.000.000 landsubsident (APBD Kota)
1.23
Program pengembangan data
1.23.00.15
/ informasi / statistik daerah
1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulan 1. Tersedianya dokumen penyusunan 1. Dana Rp 1. Dokumen statistik 12 1. Tersedianya data statistik 100 % 460.000.000
data dan statistik daerah data dan informasi statistik secara 460.000.000 buku daerah dalam rangka (APBD Kota)
periodik dan akurat 12 buku perencanaan pelaksanaan
dan pengendalian
10
pembangunan daerah
11
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.07
1.07.01.01
perkantoran
1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. dana Rp. 1. Terlaksananya administrasi 2200 1. Terpenuhinya kebutuhan 12 bl 396.986.000
administrasi surat menyurat dan 396.986.000 surat menyurat dan upah bh administrasi surat menyurat ()
upah harlep 12 bl harlep : Surat masuk dan upah harlep
2. Surat keluar 21100
bh
3. jml harlep 24 org
1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, 1. dana Rp. 1. Tersedianya jasa 4 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 1.161.200.000
daya air dan listrik telepon, surat kabar dan 1.161.200.000 komunikasi, sumber daya listrik, telepon, surat kabar (APBD Kota)
majalah 100 % air dan listrik :Jml dari jenis dan majalah
langganan (listrik, telepon,
surat kabar dan majalah)
1.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1. Terjaganya fungsi kendaraan 1. dana Rp. 18.500.000 1. Terlaksananya servis 11 1. Terjaganya fungsi 100 % 18.500.000
perizinan kendaraan dinas / dinas 100 % kendaraan dinas : Jumlah kend kendaraan dinas ()
operasional servis
1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terjaganya kenyamanan di 1. dana Rp. 1. Terciptanya kebersihan 2 1. Terjaganya kenyamanan di 4 280.000.000
lingkungan kerja 4 lokasi 280.000.000 kantor dan halaman :Jml lokasi lingkungan kerja lokasi ()
kantor
2. jml halaman 2
lokasi
1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 1. Terjaganya fungsi peralatan 1. dana Rp. 8.250.000 1. Terjaganya servis dan 46 1. Terjaganya fungsi 46 8.250.000
kerja kerja 46 unit perbaikan peralatan kerja unit peralatan kerja unit ()
:Jml servis / perbaikan
1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat 1. dana Rp. 99.500.000 1. Tersedianya alat tulis 73 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 99.500.000
tulis kantor 100 % kantor : jml jenis ATK jenis alat tulis kantor ()
1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. dana Rp. 1. Tersedianya barang 78 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 454.500.000
penggandaan barang cetakan dan 454.500.000 cetakan dan penggandaan jenis barang cetakan dan ()
penggandaan 100 % :Jml jenis barang cetakan penggandaan
2. jml penggandaan 330000
lb
1
1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. dana Rp. 27.500.000 1. Tersedianya komponen 23 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 27.500.000
/ penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik 100 % instalasi listrik :Jml jenis jenis komponen instalasi listrik ()
alat listrik dan elektronika
1.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Terpenuhinya peralatan dan 1. Dana Rp. 1.100.000 1. Tersedianya peralatan dan 9 jenis 1. Terpenuhinya peralatan 9 jenis 1.100.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 9 jenis perlengkapan kantor : Jml dan perlengkapan kantor ()
jenis peralatan uji
kendaraan bermotor
1.07.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor 1. dana Rp. 19.250.000 1. Tersedianya peralatan 27 1. Terwujudnya kebersihan 27 19.250.000
27 jenis rumah tangga : Jmlh jenis jenis kantor jenis ()
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. dana Rp. 60.000.000 1. Tersedianya jamuan rapat 1105 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 60.000.000
jamuan rapat dan tamu kantor dan tamu kantor : jml dus jamuan rapat dan tamu ()
100 % makanan kantor
2. jml snack 3480
dus
1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Terselesaikannya tugas tugas 1. dana Rp. 1. Terlaksananya perjalanan 100 % 1. Terselesaikannya tugas 100 % 190.000.000
ke luar daerah dinas 100 % 190.000.000 dinas : Prosentase tugas dinas ()
terpenuhinya kebutuhan
perjalanan dinas
1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stiker 1. dana Rp. 1. Tersedianya stiker masa uji 96850 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 940.000.000
masa uji 100 % 940.000.000 : jml stiker masa uji set stiker masa uji ()
1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji 1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji 1. dana Rp. 1. Tersedianya plat uji 197100 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 557.000.000
kendaraan 100 % 557.000.000 kendaraan : jml plat uji set plat uji kendaraan ()
1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji 1. Terpenuhinya kebutuhan buku 1. dana Rp. 95.000.000 1. Tersedianya buku uji : jml 14600 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 95.000.000
uji 100 % buku uji kendaraan buku buku uji ()

1.07.01.02
prasarana aparatur
1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Terjaganya kelancaran tugas 1. dana Rp. 1. Tersedianya perlengkapan 6 jenis 1. Terjaganya kelancaran 100 % 108.500.000
kantor administrasi 100 % 108.500.000 gedung kantor : Jml jenis tugas administrasi ()
perlengkapan gedung
kantor
1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas 1. dana Rp. 1. Tersedianya peralatan 7 jenis 1. Terjaganya kelancaran 100 % 130.000.000
administrasi 100 % 130.000.000 gedung kantor : Jml jenis tugas administrasi ()
peralatn gedung kantor
1.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Terjaganya fungsi gedung 1. dana Rp. 1. Terpeliharanya gedung 3240 1. Terjaganya fungsi gedung 100 % 276.455.000
kantor kantor dan keamanan kantor 276.455.000 kantor : Jml dinding tercat m kantor dan keamanan ()
2
100 % di lokasi kantor
2. Jml piket di 4 lokasi 51 0rg
1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Terjaganya fungsi kendaraan 1. dana Rp. 1. Terpeliharanya kendaraan 51 1. Terjaganya fungsi 100 % 290.786.000
dinas / operasional dinas operasional 100 % 290.786.000 dinas / operasional : jml kend kendaraan dinas ()
kendaraan yg dipelihara operasional
1.07.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terjaganya fungsi perlengkapan 1. dana Rp. 45.250.000 1. Terpeliharanya 6 bh 1. Terjaganya fungsi 100 % 45.250.000
perlengkapan gedung kantor gedung kantor 100 % pelengkapan gedung perlengkapan gedung ()
kantor : Jml APAR yang isi kantor
ulang
1.07.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Terjaganya fungsi gedung 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terehabnya komplek 1 1. Terjaganya fungsi gedung 100 % 99.000.000
kantor kantor 100 % gedung kantor : Jml komplek kantor ()
komplek gedung kantor gedung
terehab
1.07.01.02.048 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi 1. Terjaganya fungsi instalasi 100 1. dana Rp. 99.500.000 1. Terehabnya instalasi : jml 1 1. Terjaganya fungsi instalasi 100 % 99.500.000
% instalasi terhab pakrt ()
1.07.01.02.058 Pembangunan/ perluasan ruang 1. Meningkatnya ketertiban dalam 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya ruang 90 m2 1. Meningkatnya ketertiban 100 % 99.000.000
gedung kantor untuk peningkatan administrasi uji kendaraan 100 gedung kantor : Jml dalam administrasi uji ()
pelayanan pkb % perluasan ruang kendaraan
administrasi uji kendaraan
terbangun

1.07.01.03
aparatur
1.07.01.03.006 Pengadaan rompi petugas parkir 1. Terwujudnya identitas bagi juru 1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya rompi petugas 1200 1. Terwujudnya identitas bagi 100 % 90.000.000
parkir 100 % parkir :Jml rompi terpesan bh juru parkir ()

1.07.01.05
1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Meningkatnya SDM dalam 1. dana Rp. 80.000.000 1. Terlaksananya pengiriman 8 org 1. Meningkatnya SDM dalam 8 org 80.000.000
bidang tehnik perhubungan 8 diklat bidang perhubungan bidang tehnik perhubungan ()
orang : Jml pegawai yang
mengikuti diklat
1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 40 1. dana Rp. 1. Terlaksananya pelatihan 40 org 1. Meningkatnya mutu SDM 40 org 118.500.000
orang 118.500.000 peningkatan mutu SDM ()
:Jml peserta pelatihan
3
Program peningkatan
1.07.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. Terlaksananya evaluasi 1. dana Rp. 1. Tersusunnya laporan 12 set 1. Terlaksananya evaluasi 100 % 128.160.000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd pendapatn dan belanja 100 % 128.160.000 kinerja keuangan : Jml lap pendapatn dan belanja ()
laporan realisasi
pendapatan dan belanja
1.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Tersedianya bahan laporan 1. dana Rp. 5.248.000 1. Tersusunnya laporan 1 set 1. Tersedianya bahan laporan 100 % 5.248.000
semesteran keuangan akhir tahun 100 % keuangan semesteran : Jml lap keuangan akhir tahun ()
laporan keuangan
semesteran tersusun
1.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. Tersedianya bahan dalam 1. dana Rp. 1.793.000 1. Tersusunnya laporan 1 set 1. Tersedianya bahan dalam 100 % 1.793.000
realisasi anggaran perubahan anggaran 100 % prognosis realisasi lap perubahan anggaran ()
anggaran : Jml laporan
prognosis realisasi
anggaran tersusun
1.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Tersusunnya informasi 1. dana Rp. 3.815.000 1. Tersusunnya laporan 1 set 1. Tersusunnya informasi 100 % 3.815.000
akhir tahun keuangan dinas 100 % keuangan akhir tahun : Jml lap keuangan dinas ()
laporan keuangan akhir
tahun tersusun
1.07.01.06.015 Penyusunan laporan kinerja jabatan 1. Terwujudnya penilaian terhadap 1. dana Rp. 56.000.000 1. Tersusunnya laporan 2 set 1. Terwujudnya penilaian 2 set 56.000.000
fungsional pkb pelaksanaan tugas-tugas kinerja jabatan fungsional terhadap pelaksanaan ()
fungsional penguji kendaraan PKB : Jml laporan tersusun tugas-tugas fungsional
bermotor 2 set penguji kendaraan
bermotor
1.07.01.06.016 Penyusunan buku penjagaan 1. Terwujudnya tertib administrasi 1. dana Rp. 15.500.000 1. Tersusunnya buku 12 set 1. Terwujudnya tertib 12 bl 15.500.000
kepegawaian dishub dan kominfo kepegawaian 12 bl penjagaan pegawai lap administrasi kepegawaian ()
:Tersusunnya buku
penjagaan pegawai
1.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalam 1. dana Rp. 5.400.000 1. Tersusunnya LKPJ 1 set 1. Tersedianya masukan 1 set 5.400.000
penyusunan LKPJ Walikota 1 Dishubkominfo : jml lap lap dalam penyusunan LKPJ ()
set LKPJ tersusun Walikota
1.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Terwujudnya tertib administrasi 1. dana Rp. 31.200.000 1. Terjaganya tertib 15 1. Terwujudnya tertib 100 % 31.200.000
dan pembantu keuangan dinas 100 % administrasi keuangan keg administrasi keuangan ()
dinas : Jml bendahara dinas
1.07.01.06.039 Penyusunan laporan akuntabilitas 1. Terwujudnya 1. dana Rp. 10.500.000 1. Tersusunnya laporan 1 set 1. Terwujudnya 1 set 10.500.000
kinerja instansi pemerintah pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja lap pertanggungjawaban ()
pelaksanaan program / kegiatan instansi pemerintah pelaksanaan program /
1 set (LAKIP) : Jml LAKIP kegiatan
tersusun
4
1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi 1. Terwujudnya penajaman 1. dana Rp. 55.000.000 1. Terlaksananya Raker 1 keg 1. Terwujudnya penajaman 1 keg 55.000.000
dan informatika pelaksanaan program / kegiatan Dishubkominfo : jml raker pelaksanaan program / ()
dinas 1 keg kegiatan dinas
1.07.01.06.042 Pemantauan/pengendalian dan 1. Terkendalinya pelaksanaan 1. dana Rp. 20.500.000 1. Terpantaunya pelaksanaan 16 set 1. Terkendalinya 12 bl 20.500.000
pelaporan program/ kegiatan dinas program / kegiatan dinas 12 bl program / kegiatan dinas : lap pelaksanaan program / ()
Jml laporan pelaksanaan kegiatan dinas
Program pembangunan prasarana

1.07.01.15
dan fasilitas perhubungan
1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light 1. dana Rp. 43.000.000 1. Terlaksananya 76 1. Optimalnya kinerja traffic 76 tl 43.000.000
76 tl pemantauan traffic light : persimp ligh ()
Jml persimpangan yang
dipantau
1.07.01.15.044 Pemantauan / pendataan lalu lintas 1. Sebagai dasar kebijakan antar 1. dana Rp. 45.000.000 1. Tersedianya data lalu lintas 2 lap 1. Sebagai dasar kebijakan 2 lap 45.000.000
dan penumpang kapal / pesawat moda transportasi 2 lap dan penumpang kapal / antar moda transportasi ()
pesawat : jml lap
1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi dan 1. Terkendalinya bangunan wajib 1. dana Rp. 45.848.000 1. Terpahaminya tata cara 1 wil 1. Terkendalinya bangunan 1 wil 45.848.000
pengawasan perijinan bangunan andalalin 1 wil kota perijinan bengunan wajib kota wajib andalalin kota ()
wajib andalalin andalalin : Jml cakupan
pemantauan
1.07.01.15.048 Survey lokasi dan ded pemberhentian 1. Tersedianya masukan dalam 1. dana Rp. 53.825.000 1. Tersusunnya DED 1 ded 1. Tersedianya masukan 1 wil 53.825.000
akhir angkutan penumpang umum pembangunan Pemberhentian pembangunan dalam pembangunan kota ()
akhir angkutan penumpang pemberhentian akhir Pemberhentian akhir
umum 1 wil kota angkutan penumpang angkutan penumpang
umum : jml ded tersusun umum
1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan 1. Tersedianya data transport 3 1. dana Rp. 50.000.000 1. Terlaksananya 76 1. Tersedianya data transport 3 jenis 50.000.000
pelayanan angkutan penumpang jenis Pemantauan dan trayek ()
umum dan updating data transport pengawasan pelayanan
2. Terwujudnya pelayanan
angkutan yg memadai 76 trayek angkutan penumpang
umum dan Updating Data
Transport : Jml trayek yang
di pantau
2. Jml data transport 3 jenis
terupdate
1.07.01.15.053 Traffic manajemen lalu lintas 1. Tertatanya lalu lintas di 1. dana Rp. 40.000.000 1. Tersedianya kajian traffic 1 1. Tertatanya lalu lintas di 1 40.000.000
kawasan Pandanaran / manajeman lalu lintas kajian kawasan Pandanaran / kawasan ()
kawasan lain 1 kawasan kawasan pandanaran / kws kawasan lain
lain : jml kajian traffic
manajemen
5
Program rehabilitasi dan
1.07.01.16 pemeliharaan prasarana dan
fasilitas llaj
1.07.01.16.001 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana 1. Terjaganya fungsi alat uji 1. dana Rp. 1. Terpeliharanya alat 20 1. Terjaganya fungsi alat uji 100 % 115.000.000
alat pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor 100 % 115.000.000 pengujian kendaraan unit kendaraan bermotor ()
bermotor : jml alat uji
terpelihara
1.07.01.16.005 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal 1. Terjaganya fungsi terminal 1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya rehab / 1 1. Terjaganya fungsi 1 70.000.000
terboyo terboyo 1 terminal pemeliharaan terminal terminal terminal terboyo terminal ()
Terboyo : jml terminal
terpelihara
1.07.01.16.006 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal 1. Terjaganya fungsi terminal 1. dana Rp. 49.500.000 1. Terlaksananya rehab / 1 1. Terjaganya fungsi 1 49.500.000
penggaron Penggaron 1 terminal pemeliharaan terminal terminal terminal Penggaron terminal ()
Penggaron: jml terminal
terpelihara
1.07.01.16.010 Rehabilitasi sub terminal gunungpati 1. Terjaganya fungsi terminal G. 1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya rehab sub 1 1. Terjaganya fungsi 1 90.000.000
Pati 1 terminal Terminal G. Pati : jml terminal terminal G. Pati terminal ()
terminal terehab
1.07.01.16.012 Perawatan dan pemeliharaan terminal 1. Terjaganya kenyamanan di 1. dana Rp. 1. Terawat dan 1 1. Terjaganya kenyamanan 1 480.000.000
mangkang Terminal Mangkang 1 terminal 480.000.000 terpeliharanya Terminal terminal di Terminal Mangkang terminal ()
Mangkang : jml terminal
terpelihara
terboyo Terminal Terboyo 1 terminal 375.000.000 terpeliharanya Terminal terminal di Terminal Terboyo terminal ()
Terboyo : jml terminal
terpelihara
penggaron Terminal Penggaron 1 terminal 215.000.000 terpeliharanya Terminal terminal di Terminal Penggaron terminal ()
Penggaron : jml terminal
terawat
1.07.01.16.016 Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana 1. Terjaganya fungsi balai 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi 1 unit 1. Terjaganya fungsi balai 100 % 99.000.000
balai pengujian kendaraan bermotor pengujian kendaraan bermotor / Pemeliharaan Prasarana pengujian kendaraan ()
100 % Balai Pengujian Kendaraan bermotor
Bermotor : jml balai
pengujian terhab
1.07.01.16.017 Perawatan dan pemeliharaan terminal 1. Terjaganya fungsi terminal 1. dana Rp. 97.000.000 1. Terlaksananya Perawatan 1 1. Terjaganya fungsi 1 97.000.000
cangkiran Cangkiran 1 terminal dan pemeliharaan terminal terminal Cangkiran terminal ()
Terminal Cangkiran : jml
terminal terawat
6
1.07.01.16.018 Rehabilitasi / pemeliharaan halte / 1. Terjaganya fungsi halte / shelter 1. dana Rp. 25.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi 10 1. Terjaganya fungsi halte / 100 % 25.000.000
shelter 100 % / pemeliharaan halte / halte shelter ()
shelter : jml halte/shelter
terpelihara
Program peningkatan pelayanan

1.07.01.17
angkutan
1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian disiplin 1. Terciptanya tertib lalu lintas / 1. dana Rp. 1. Terlaksananya operasi 204 1. Terciptanya tertib lalu lintas 90 % 180.000.000
angkutan umum dan penyuluhan angkutan bagi pemakai jalan 90 180.000.000 penertiban angkutan keg / angkutan bagi pemakai ()
ketertiban lalu lintas / angkutan di % umum, angkutan jalan
jalan raya penumpang umum dan laik
jalan :jml keg operasi
/sosialisasi
1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan sarana 1. Terwujudnya laik jalan bagi 1. dana Rp. 1. Terlaksananya uji kelaikan 264 1. Terwujudnya laik jalan bagi 100 % 119.900.000
transportasi guna keselamatan angkutan penumpang umum di 119.900.000 sarana transportasi di keg angkutan penumpang ()
penumpang di terminal terminal 100 % terminal : Jml kegiatan umum di terminal
operasi laik jalan di
terminal
1.07.01.17.024 Pengwasan dan pengendalian lalu 1. Terciptanya keamanan dan 1. dana Rp. 1. Terlaksanany 6 1. Terciptanya keamanan dan 100 % 220.740.000
lintas diwilayah kota semarang dalam kelancaran lalu lintas dan 220.740.000 pengawasan dan kawasan kelancaran lalu lintas dan ()
rangka lebaran dan tahun baru dan angkutan saat lebaran, natal pengendalian lalu lintas angkutan saat lebaran,
natal dan tahun baru 100 % dan angkutan dalam natal dan tahun baru
rangka lebaran, natal
dan tahun baru : jml
kawasan pantauan
1.07.01.17.036 Pengendalian sistem pengelolaan 1. Terkendalinya parkir tepi jalan 1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya sistem 3 keg 1. Terkendalinya parkir tepi 80 % 70.000.000
perparkiran di kota semarang umum 80 % pengelolaan perparkiran : jalan umum ()
jml keg
1.07.01.17.057 Pengoperasian terminal mangkang 1. Terwujudnya ketertiban di 1. dana Rp. 1. Terlaksananya 60 1. Terwujudnya ketertiban di 90 % 180.000.000
lingkungan terminal Mangkang 180.000.000 pengoperasian Terminal keg lingkungan terminal ()
90 % Mangkang : jml keg opersi Mangkang
penertiban
1.07.01.17.058 Pemilihan awak kendaraan umum 1. Mendorong terciptanya tertib 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya Pemilihan 20 org 1. Mendorong terciptanya 1 wil 120.000.000
teladan (akut) dan lomba tertib lalu lalu lintas / angkutan 1 wil kota 120.000.000 Awak Kendaraan Umum tertib lalu lintas / angkutan kota ()
lintas dan angkutan Teladan (AKUT) : jml
peserta akut
2. Terlaksananya lomba tertib 1 wil
lalu lintas dan angkutan : kota
jml cakupan wilayah lomba
tertib lalu lintas
7
1.07.01.17.059 Penyuluhan / pengawasan 1. Terjaganya keselamatan 1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya 3 keg 1. Terjaganya keselamatan 1 wil 45.000.000
keselamatan pelayaran / ketinggian pelayaran dan penerbangan 1 penyuluhan/pengawasan pelayaran dan kota ()
bangunan tower wil kota keselamatan penerbangan
pelayaran/ketinggian
bangunan tower : jml
penyuluhan keselamatan
pelayaran
2. Jml kegiatan pengawasan 12
ketinggian bangunan tower keg
1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan 1. Terwujudnya ketertiban di 1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya operasi 96 1. Terwujudnya ketertiban di 90 % 40.000.000
terminal terboyo lingkungan terminal Terboyo 90 penertiban bus di keg lingkungan terminal ()
% lingkungan Terminal Terboyo
Terboyo : jml keg operasi
penertiban
1.07.01.17.061 Pengawasan / patroli parkir umum 1. Terciptanya tertib parkir umum 1. Dana Rp. 92.000.000 1. Terlaksananya 60 1. Terciptanya tertib parkir 100 % 92.000.000
sewilayah kota semarang di luar jam 80 % pengawasan / patroli parkir keg umum ()
dinas umum sewilayah kota
Semarang diluar jam dinas
dan penyuluhan parkir : Jml
pengawasan / patroli yang
dilakukan
2. Jml kegiatan penyuluhan 2 keg
1.07.01.17.063 Studi angkutan pengumpan / feeder 1. Tersedianya rencana 1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya Studi 1 1. Tersedianya rencana 1 40.000.000
brt pengoperasian angkutan angkutan pengumpan / koridor pengoperasian angkutan koridor ()
pengumpan BRT 1 koridor feeder BRT : jml sasaran pengumpan BRT
studi
1.07.01.17.064 Lelang parkir 1. Terwujudnya kepastian 1. dana Rp. 15.000.000 1. Terlaksananya lelang 1 keg 1. Terwujudnya kepastian 100 % 15.000.000
pendapatan parkir tepi jalan lahan parkir tepi jalan pendapatan parkir tepi ()
umum 100 % umum :jml keg lelang jalan umum
1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayanan 1. dana Rp. 1. Terlaksananya pelayanan 1 1. Terwujudnya pelayanan 1 4.853.740.000
angkutan umum massal yang 4.853.740.000 BRT koridor I (Mangkang- koridor angkutan umum massal koridor ()
representatif 1 koridor Penggaron) : Jml koridor yang representatif
BRT beroperasi
1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas angkutan 1. Terwujudnya angkutan umum 1. Dana Rp. 65.000.000 1. Tersedianya tanda 4000 1. Terwujudnya angkutan 100 % 65.000.000
umum (stiker) dan pamflet informasi yg beridentitas dan identitas angkutan umum lb umum yg beridentitas dan ()
perijinan angkutan terinformasikannya perijinan (stiker) dan pamflet terinformasikannya
angkutan umum 100 % informasi perijinan perijinan angkutan umum
angkutan : Jml stiker
tercetak
2. jml pamflet tercetak 2000
lb
8
1.07.01.17.069 Evaluasi pelayanan angkutan 1. Terjaganya pelayanan angkutan 1. Dana Rp. 99.000.000 1. Terevaluasinya 25 trayek 1. Terjaganya pelayanan 100 % 99.000.000
penumpang umum dan taxi penumpang umum dan taxi 100 pelayanan angkutan angkutan penumpang ()
% penumpang umum umum dan taxi
dan taxi : jml trayek
terevaluasi
2. Jml perusahaan taxi 8
terevaluasi perusahaan
1.07.01.17.071 Masterplan perparkiran kota 1. Tertatanya perparkiran 100 % 1. dana Rp. 1. Tersusunnya master plan 1 1. Tertatanya perparkiran 100 410.000.000
semarang 410.000.000 perparkiran : jml paket ()
masterpaln tersusun
Program pembangunan sarana

1.07.01.18
dan prasarana perhubungan
1.07.01.18.005 Perawatan ticketing sistem 1. Terjaganya fungsi ticketing 100 1. dana Rp. 1. Terawatnya ticketing 53 1. Terjaganya fungsi ticketing 100 % 100.000.000
% 100.000.000 sistem : jml mesin ticketing unit ()
terawat
1.07.01.18.006 Pengamanan halte brt 1. Terjaganya keamanan halte 1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya 53 1. Terjaganya keamanan 100 % 95.000.000
BRT 100 % pengamanan halte BRT : unit halte BRT ()
jml halte BRT
1.07.01.18.008 Pemeliharaan kebersihan halte brt 1. Terjaganya kebersihan halte 1. dana Rp. 95.000.000 1. Terpeliharanya halte BRT : 53 u 1. Terjaganya kebersihan 100 % 95.000.000
BRT 100 % jml halte BRT halte ()
1.07.01.18.011 Pembangunan halte brt 1. Terwujudnya penunjang 1. dana Rp. 1. Terbangunnya halte BRT : 3 unit 1. Terwujudnya penunjang 3 unit 100.000.000
pengoperasian BRT koridor 2 100.000.000 jml halte BRT pengoperasian BRT ()
dan 3 3 unit koridor 2 dan 3
1.07.01.18.012 Pembangunan pos pemantauan 1. Terpantaunya arus kapal / 1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya pos 1 unit 1. Terpantaunya arus kapal / 50 % 99.000.000
pelayaran penumpang di pelabuhan 50 % pemantauan pelayaran : jml penumpang di pelabuhan ()
pos pemantauan terbangun
1.07.01.18.013 Pembangunan pemberhentian akhir 1. Terjaganya pelayanan angkutan 1. dana Rp. 1. Terbangunnya 2 unit 1. Terjaganya pelayanan 100 % 555.000.000
angkutan penumpang umum umum 100 % 555.000.000 pemberhentian akhir angkutan umum (APBD Kota)
angkutan penumpang
umum : jml pemberhentian
akhir terbangun
Program pengendalian dan

1.07.01.19
pengamanan lalu lintas
1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. dana Rp. 1. Tersedianya rambu-rambu 208 1. Terkendalinya arus lalu 1 wil 300.000.000
ruas jalan 1 wil kota 300.000.000 lalu lintas : jml rambu unit lintas di ruas jalan kota ()
terpasang
9
1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagi 1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya pagar 120 m 1. Terjaganya keamanan bagi 120 m 90.000.000
pengguna jalan (jml pagar pengaman jalan : jml pagar pengguna jalan (jml pagar ()
pengaman jalan berfungsi) 120 pengaman jalan pengaman jalan berfungsi)
m
1.07.01.19.004 Pengadaan dan pemasangan lampu 1. Meningkatnya kinerja TL (jml 1. dana Rp. 1. Tersedianya lampu LED 170 1. Meningkatnya kinerja TL 170 319.761.000
led traffic light lampu led berfungsi) 170 unit 319.761.000 traffic light : jml lampu led tl unit (jml lampu led berfungsi) unit ()
1.07.01.19.005 Pengadaan dan pemasangan lampu 1. Terjaganya keamanan lalu 1. dana Rp. 85.000.000 1. Tersedianya lampu flashing 5 unit 1. Terjaganya keamanan lalu 5 unit 85.000.000
flashing lintas di ruas jalan (jml lampu : jml lampu flashing lintas di ruas jalan (jml ()
flashing berfungsi) 5 unit terpasang lampu flashing berfungsi)
1.07.01.19.006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. dana Rp. 47.688.000 1. Tersedianya traffic cone : 120 1. Terkendalinya arus lalu 120 47.688.000
ruas jalan dan persimpangan jml traffic cone terpasang unit lintas di ruas jalan dan unit ()
(jml traffic cone berfungsi) 120 persimpangan (jml traffic
unit cone berfungsi)
1.07.01.19.007 Pengadaan gasson 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. dana Rp. 51.000.000 1. Tersedianya gasson : jml 50 1. Terkendalinya arus lalu 50 51.000.000
ruas jalan (jml gasson gasson terpasang unit lintas di ruas jalan (jml unit ()
berfungsi) 50 unit gasson berfungsi)
1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu 1. dana Rp. 45.500.000 1. Terpeliharanya lampu 13 1. Terjaganya keamanan lalu 13 45.500.000
lintas di ruas jalan (jml lampu flashing (jml lampu flashing unit lintas di ruas jalan (jml unit ()
flashing berfungsi) 13 unit terpelihara lampu flashing berfungsi)
1.07.01.19.009 Penggantian dan pemasangan 1. Meningkatnya kinerja traffic light 1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya penggatian 2 unit 1. Meningkatnya kinerja traffic 2 unit 95.000.000
cotroller micro processor 12 phase (jml cotroller micro processor 12 dan pemasangan light (jml cotroller micro ()
phase berfungsi) 2 unit microprocessor 12 phase : processor 12 phase
Jml controller berfungsi)
microprocessor 12 phase
terpasang
1.07.01.19.010 Perbaikan/ penyempurnaan traffic 1. Meningkatnya kinerja traffic light 1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya perbaikan / 2 unit 1. Meningkatnya kinerja traffic 2 unit 90.000.000
light (jml tl berfungsi) 2 unit penyempurnaan traffic light light (jml tl berfungsi) ()
: jml tl yang diperbaiki
1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 1. dana Rp. 98.000.000 1. Terlaksananya Pengecatan 77 tl 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 98.000.000
traffic light : jml tl tercat ()
1.07.01.19.012 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL (jml 1. dana Rp. 1. tersedianya down counter : 28 1. Merningkatnya kinerja TL 28 350.000.000
down timer berfungsi) 28 unit 350.000.000 jmldown counter terpesan unit (jml down timer berfungsi) unit ()
1.07.01.19.013 Perawatan fungsi controller dan 1. Terjaganya kinerja TL 77 1. Dana Rp. 1. Terawatnya controller dan 77 1. Terjaganya kinerja TL 77 330.000.000
jaringan tl persimp 330.000.000 jaringan traffic light: jml persimp persimp ()
contrloller dan jaringan
terawat
1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir 1. Terkendalinya parkir di tepi 1. Dana Rp. 1. Terpasangnya marka parkir 1000 1. Terkendalinya parkir di tepi 1000 100.000.000
jalan umum (jml marka parkir 100.000.000 : jml marka parkir m jalan umum (jml marka m ()
berfungsi) 1000 m terbangun parkir berfungsi)
10
1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Terpeliharanya rambu lalu 500 1. Terkendalinya arus lalu 500 50.000.000
ruas jalan (jml rambu lalu lintas lintas : jml rambu ll unit lintas di ruas jalan (jml unit ()
berfungsi) 500 unit terpelihara rambu lalu lintas berfungsi)
1.07.01.19.016 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. Dana Rp. 99.000.000 1. Tersedianya RPPJ : jml 15 1. Terkendalinya arus lalu 15 99.000.000
ruas jalan dan persimpangan rppj terpasang unit lintas di ruas jalan dan unit ()
(jml rppj berfungsi) 15 unit persimpangan (jml rppj
berfungsi)
1.07.01.19.017 Pengadaan box lampu led 3 aspek 1. Terjaganya fungsi Traffic Light 1. Dana Rp. 47.000.000 1. Tersedianya box lampu 8 unit 1. Terjaganya fungsi Traffic 8 unit 47.000.000
diameter 20 cm di persimpangan (jml box lampu LED 3 aspek diameter 20 Light di persimpangan (jml ()
led 3 aspek diameter 20 cm cm : Jml box lampu LED 3 box lampu led 3 aspek
berfungsi) 8 unit aspek diameter 20 cm diameter 20 cm berfungsi)
terpasang
1.07.01.19.022 Pengadaan tiang tl 1. Terjaganya fungsi Traffic Light 1. Dana Rp. 1. Tersedianya tiang TL : jml 13 1. Terjaganya fungsi Traffic 13 100.000.000
di persimpangan (jml tiang tl 100.000.000 tiang tl terpasang unit Light di persimpangan (jml unit ()
terpasang) 13 unit tiang tl terpasang)
1.07.01.19.024 Pengadaan dan pemasangan apill 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. Dana Rp. 1. Terapasangnya Alat 1 tl 1. Terkendalinya arus lalu 1 tl 180.000.000
persimpangan (jml apill 180.000.000 Pemberi Isyarat Lalu lintas : lintas di persimpangan (jml ()
berfungsi) 1 tl Jml APILL terpasang apill berfungsi)
1.07.01.19.025 Pengadaan median jalan portable 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Tersedianya median jalan 50 1. Terkendalinya arus lalu 50 50.000.000
ruas jalan (jml median jalan portable : Jml median jalan unit lintas di ruas jalan (jml unit ()
portable berfungsi) 50 unit portable median jalan portable
berfungsi)
1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat negara dan 1. Terwujudnya kelancaran dan 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya 78 1. Terwujudnya kelancaran 100 % 180.000.000
peringatan hari besar keamanan lalu lintas 100 % 180.000.000 pengamanan pejabat keg dan keamanan lalu lintas ()
negara dan peringatan hari
besar : Jml kegiatan PAM
1.07.01.19.027 Pengadaan marka jalan dan pagar 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1. Dana Rp. 1. Terpasangnya marka jalan 2500 1. Terkendalinya arus lalu 2500 404.000.000
pengaman (guard rail) ruas jalan dan persimpangan 404.000.000 dan pagar pengaman m lintas di ruas jalan dan m ()
(jml marka jalan berfungsi) 2500 (guard rail) : jml marka persimpangan (jml marka
m jalan terbangun jalan berfungsi)
Program pengembangan jaringan

1.07.01.21
komunikasi dan informatika
1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan 1. Meningkatnya pengetahuan 1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya Pembinaan 3 keg 1. Meningkatnya 100 % 45.000.000
informatika (pemyuluhan wartel, tentang jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi dan pengetahuan tentang ()
warnet dan jastip) informatika 100 % informatika (Penyuluhan jaringan komunikasi dan
wartel, warnet dan jastip): informatika
jml pembinaan
11
1.07.01.21.002 Pengadaan alat-alat komunikasi dan 1. Meningkatnya kinerja sistem 1. Dana Rp. 50.000.000 1. tersedianya alat-alat 1 set 1. Meningkatnya kinerja 1 SET 50.000.000
informatika informasi 1 set komunikasi dan informatika sistem informasi ()
: Jml hardware
1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem 1. Tersedianya pedoman dalam 1. Dana Rp. 80.000.000 1. Tersedianya software 1 1. Tersedianya pedoman 1 80.000.000
informasi mengembangkan sistem dan website software dalam mengembangkan software ()
informasi perhubungan 1 Dishubkominfo : Jml sistem informasi
software software tersedia perhubungan
1.07.01.21.004 Perencanaan dan pengembangan 1. tersedianya data/informasi 1. Dana Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya raker dan 1 keg 1. tersedianya data/informasi 100 % 75.000.000
kebijakan komunikasi dan informatika kegiatan tahunan 100 % tersedianya data yang kegiatan tahunan ()
(raker dan profil ) akurat dan tepat : jml keg
pertemuan
2. jml buku 20
buku
1.07.01.21.006 Penyusunan na dan praraperda tower 1. Tersusunnya bahan prarapeda 1. Dana Rp. 85.000.000 1. tersusunnya NA tower 1 NA 1. Tersusunnya bahan 1 NA 85.000.000
bersama menara telekomunikasi 1 NA bersama prarapeda menara ()
telekomunikasi
12
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
Program pelayanan
1.08.01.01
1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat 1. Pelaksanaan administrasi persuratan 15.000.000
menyurat meningkat 100 % ()
1.08.01.01.002 Penyediaan jasa 1. Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik, 1. SDM 5.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan 12 1. Pelaksanaan tugas 100 % 120.000.000
komunikasi, sumber daya air dan air yang mencukupi, 100 % jasa komunikasi, daya bulan berjalan dengan lancar. ()
dan listrik listrik & air.
1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan 1. SDM 3.00 orang 1. Terlaksananya kebersihan 12 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 35.000.000
kantor kantor. 100 % kantor. bulan tugas. ()
1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelian 60 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 30.000.000
100 % alat tulis kantor. macam tugas. ()
ATK
1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya barang 25 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 25.000.000
dan penggandaan dan penggandaan 100 % cetakan dan penggandaan jenis tugas. ()
1.08.01.01.012 Penyediaan komponen 1. Tersedianya kebutuhan komponen 1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya komponen 8 jenis 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 7.500.000
instalasi listrik / penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ komponen tugas. ()
bangunan kantor kantor. 100 % penerangan bangunan
kantor
1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Tersedianya kebutuhan peralatan dan 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pembelian 12 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 115.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor. 100 % peralatan dan bulan tugas. ()
perlengkapan kantor.
1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan 1. Tersedianya bahan bacaan dan 1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya buku bacaan 12 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 3.000.000
dan peraturan perundang- peraturan perundangan . 100 % dan peraturan bulan tugas. ()
undangan perundangan.
1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik 1. Tersedianya bahan kimia dan bahan 1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelian 12 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 60.000.000
kantor kebesihan kantor yang memadai. 100 % bahan kimia dan bahan bulan tugas. ()
kebersihan kantor.
1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Tersedianya makanan & minuman rapat, 1. SDM 25.00 orang 1. Terlaksananya penyediaan 12 1. Terlaksananya rapat, serta 100 % 45.000.000
minuman jamuan tamu dan ekstra fooding petugas makanan & minuman rapat, bulan jamuan tamu. ()
1
laboratorium.. 100 % serta jamuan tamu.
1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Tersedianya biaya untuk perjalanan 1. SDM 40.00 orang 1. Terlaksananya perjalanan 12 1. Kelancaraan konsultasi 100 % 175.000.000
konsultasi ke luar daerah dinas luar daerah.. 100 % dinas luar daerah. bulan dan koordinasi ke luar ()
daerah.
1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya 1 buku 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 7.000.000
administrasi kepegawaian kepegawaian yang baik dan tepat waktu.. administrasi kepegawaian laporan tugas pegawai. ()
100 % yang sesuai dengan
peraturan perundangan
yang berlaku.
1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Suksesnya peringatan Hari kemerdekaan 1. SDM 30.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan 12 1. Meningkatnya semangat 100 % 50.000.000
& hari besar nasional lainnya.. 100 % peringatan Hari bulan nasionalisme & cinta tanah ()
Kemerdekaan & Hari Besar air.
Nasional.
Program peningkatan
aparatur
1.08.01.02.007 Pengadaan perlengkapan 1. Tersedianya prasaran audio visual untuk 1. SDM 15.00 orang 1. Kelengkapan prasarana 100 % 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 200.000.000
gedung kantor mendukung pelaksanaan program dan ruang audio visual BLH tugas operasional. ()
kegiatan BLH 100 % Kota Semarang
1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan gedung 1. SDM 10.00 orang 1. Pengecatan gedung & 100 % 1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % 80.000.000
gedung kantor kantor yang memadai. 100 % perbaikan atap. tugas di kantor ()
1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin 1. SDM 10.00 orang 1. Terpeliharanya 14 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 170.000.000
kendaraan dinas / kendaraan dinas operasional yang kendaraan dinas kendaraan tugas operasional. ()
operasional memadai. 100 % operasional.
1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan 1. SDM 5.00 orang 1. Pemeliharaan AC & OHP 100 % 1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % 15.000.000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor secara tugas di kantor. ()
rutin/berkala. 100 %
1.08.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan 1. SDM 7.00 orang 1. Perbaikan komputer, mesin 25 1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % 12.000.000
peralatan gedung kantor gedung kantor secara rutin/berkala. 100 ketik, telepon dll buah tugas di kantor ()
%
1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan meubelair 1. SDM 5.00 orang 1. Perbaikan meja, kursi, 80 1. Kenyamanan pelaksanaan 100 % 7.000.000
mebeluer secara rutin/berkala. 100 % almari. buah tugas di kantor. ()
1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLH 1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya perbaikan 100 % 1. Kenyaman & keamanan 100 % 100.000.000
emplasemen kantor dengan baik 100 % papan nama kantor, pelaksanaan tugas di ()
penerangan lingkungan kantor.
gedung kantor, pembuatan
naungan parkir sepeda
2
motor, pembuatan taman &
gudang alat kebersihan.
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.08.01.06
dan keuangan
1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporan 1. Terlaksananya penyusunan laporan 1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan realisasi 2 buku 1. Tersusunnya laporan 100 % 5.000.000
keuangan semesteran keuangan semesteran. 100 % Anggaran Pendapatan dan laporan keuangan semesteran. ()
Belanja Daerah Semester
1 dan 2.
1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan 1. Terlaksananya penyusunan prognosis 1. SDM 5.00 orang 1. Bahan Laporan Prognosis 1 buku 1. Tersusunnya Laporan 100 % 5.000.000
prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran. 100 % Realisasi Anggaran laporan Prognosis Realisasi ()
Pendapatan dan Belanja Anggaran.
Daerah.
1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan 1. Terlaksananya penyusunan pelaporan 1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan Akhir 1 buku 1. Tersusunnya laporan 100 % 5.000.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun. 100 % Tahun Realisasi Anggaran laporan keuangan akhir tahun. ()
Pendapatan dan Belanja
Daerah.
1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan 1. Terlaksananya realisasi pendapatan 1. SDM 20.00 orang 1. Pencapaian target 100 % 1. Tercapainya target 100 % 9.000.000
target pendapatan sesuai target yang yang telah ditetapkan. pendapatan. pendapatan yang telah ()
100 % ditetapkan.
1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Tersedianya honor bagi PA, PPK, 1. SDM 8.00 orang 1. Honor penunjang kegiatan 100 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 20.000.000
bendahara dan pembantu Bendahara dan Pembantu Bendahara PPK, bendahara & keuangan dan pelaporan ()
100 % bendahara pembantu. keuangan.
1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya Perubahan RKA Badan 1. SDM 10.00 orang 1. RKA Perubahan Anggaran 2 1. Pelaksanaan Perubahan 100 % 12.000.000
Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun Badan Lingkungan Hidup buku Anggaran Tahun 2011 dan ()
2011 dan RKA Tahun 2012. 100 % Kota Semarang Tahun Anggaran Tahun 2012.
2011 dan RKA Tahun 2012
pencemaran dan
1.08.01.16
perusakan lingkungan
hidup
1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota 1. Jumlah titik pantau Adipura yang diawasi 575.000.000
sehat / adipura dan dibina 148 titik ()
1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit 1. Meningkatnya kualitas udara Kota 1. SDM 8.00 orang 1. Pemantauan kualitas 16 1. Tersedianya data kualitas 100 % 250.000.000
biru Semarang 100 % udara ambien Kecamatan udara ambien dan emisi ()
3
2. Uji petik emisi sumber 100 sumber bergerak
kendaraan bergerak Kendaraan (kendaraan bermotor)
(kend. bermotor)
3. Uji emisi cerobong 10 titik
industri
4. Pemantauan kualitas 10 titik
udara di pinggir jalan
(roadsite)
1.08.01.16.003 Pemantauan kualitas 1. Tersedianya data kualitas lingkungan 1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah sampel kualitas air 30 titik 1. Mengurangi tingkat 100 % 200.000.000
lingkungan perairan di kawasan Pelabuhan 100 % laut dan logam berat yang keresahan masyarakat ()
diuji akibat pencemaran
lingkungan di kawasan
pelabuhan
1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan 1. Meningkatnya jumlah industri/keg usaha 1. SDM 20.00 orang 1. Pengawasan terhadap 50 1. Terpenuhinya persyaratan 100 % 350.000.000
kebijakan bidang lingkungan yang memenuhi persyaratan administrasi kegiatan industri dan/atau industri pengendalian pencemaran ()
hidup pengendalian pencemaran air dan udara usaha air dan udara di keg
40 % 2. Bintek pengelolaan limbah 35 usaha/industri
cair dan limbah B3 industri
1.08.01.16.009 Peningkatan peringkat 1. Jumlah industri / kegiatan usaha peserta 175.000.000
kinerja perusahaan (proper) Proper Kota Semarang yang dinilai 10 ()
industri
1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan 1. Terwujudnya pelaksanaan Program Kali 1. SDM 20.00 orang 1. Terwujudnya kepedulian 100 1. Menurunnya beban 100 % 250.000.000
prokasih / superkasih Bersih sungai di Kota Semarang 20 % dunia usaha dan orang pencemaran limbah yang ()
masyarakat tentang masuk ke sungai
pengelolaan sungai
1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan 1. % penyelesaian KLHS Kota Semarang 0 400.000.000
pengendalian pencemaran ()
dan perusakan lingkungan
hidup
1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi dan 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BLH 1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan Monitoring, 2 1. Program dan kegiatan BLH 100 % 125.000.000
pelaporan 100 % evaluasi dan pelaporan dokumen terukur dan akuntabel ()
kegiatan BLH
1.08.01.16.017 Koordinasi penilaian 1. % capaian penilaian dokumen lingkungan 1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya peningkatan 12 1. Terlaksananya 100 % 200.000.000
dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan kinerja Sekreatriat Komisi bulan peningkatan kinerja ()
SPPL) 100 % Penilai AMDAL Kota Sekreatriat Komisi Penilai
Semarang AMDAL Kota Semarang
1.08.01.16.019 Peningkatan produksi bersih 1. Meningkatnya jumlah industri / kegiatan 1. SDM 10.00 orang 1. Pembinaan pelaksanaan 25 1. Berkurangnya tingkat 10 % 200.000.000
usaha yang menerapkan kebijakan produksi bersih industri pencemaran ()
teknologi produksi bersih 10 %
4
1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat 1. Jumlah kader individu / kelompok 1. SDM 5.00 orang 1. Kelurahan Ramah 16 1. Meningkatnya partisipasi 30 % 400.000.000
perkotaan dalam masyarakat perkotaan (permukiman, lingkungan Kelurahan masyarakat dalam ()
pengelolaan lingkungan komunitas keagamaan, dunia usaha) pengelolaan lingkungan
hidup peduli lingkungan yang terbentuk dan
berpartisipasi dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan 10 %
1.08.01.16.022 Penanganan kasus 1. % capaian penanganan kasus 1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah pengaduan 80 1. Menurunnya tingkat 30 % 300.000.000
lingkungan lingkungan 30 % masyarakat yang dikelola kasus pencemaran lingkungan ()
dan ditangani langsung
Program perlindungan
1.08.01.17 dan konservasi sumber
daya alam
1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata 1. Kinerja dan pelayanan laboratorium 1. SDM 10.00 orang 1. Monitoring kualitas air 25 titik 1. Kinerja dan pelayanan 100 % 250.000.000
dan jasa lingkungan meningkat. 100 % sungai sungai Laboratorium meningkat ()
2. Monitoring kualitas air 1
polder polder
3. Monitoring kualitas air 30
sumur sumur
1.08.01.17.005 Pengendalian dampak 1. Jumlah lokasi pilot project pemanfaatan 600.000.000
perubahan iklim energi pasang surut air laut 0 ()
1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi 1. Jumlah lubang biopori yang tebangun 500.000.000

daerah tangkapan air dan 6000 buah ()
sumber-sumber air
1.08.01.17.008 Pengendalian dan 1. Terjaganya daya dukung dan daya 1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan pengawasan 8 1. Terlaksananya 100 % 175.000.000
pengawasan pemanfaatan tampung lingkungan di wilayah Kota dampak kegiatan lokasi pengawasan kegiatan ()
sda Semarang 100 % penambangan bahan penambangan galian
galian Golongan C Golongan C dan ABT
2. Pelaksanaan pengawasan 15
dampak kegiatan lokasi
penambangan ABT
1.08.01.17.017 Peningkatan kualitas air dan 1. Kualitas air dan udara meningkat 30 % 1.900.000.000
udara (dak) ()
Program rehabilitasi dan

1.08.01.18 pemulihan cadangan
sumber daya alam
1.08.01.18.002 Perencanaan dan 1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerja 1. SDM 10.00 orang 1. Dokumen Rencana Kerja 2 1. Rencana Kerja dan 100 % 100.000.000
penyusunan program dan program kerja BLH per tahun 100 % dan Program Kerja dokumen Program Kerja BLH yang ()
5
pembangunan pengendalian Badan Lingkungan berkelanjutan
sumber daya alam dan Hidup
lingkungan hidup
Program peningkatan
kualitas dan akses
1.08.01.19 informasi sumber daya
alam dan lingkungan
hidup
1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan 1. Terwujudnya peningkatan dukungan, 1. SDM 40.00 orang 1. Peringatan Hari 1 1. Terpenuhinya upaya 100 % 175.000.000
komunikasi masyarakat di keterlibatan dan partisipasi masyarakat Lingkungan Hidup kegiatan perlindungan dan ()
bidang lingkungan dalam peningkatan kualitas lingkungan pengelolaan lingkungan
2. Peringatan Hari Cinta 1
100 % Puspa dan Satwa kegiatan
Nasional
1.08.01.19.002 Pengembangan data dan 1. Tersusunnya data kegiatan 1. SDM 10.00 orang 1. Penyusunan dan entry 1 1. Tersedianya basis data 100 % 175.000.000
informasi lingkungan usaha/industri serta peta sebarannya 40 data sistem informasi dokumen dan pemetaan kegiatan ()
% lingkungan (SIL) usaha dalam perangkat
lunak (software) sistem
informasi lingkungan
1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi 1. Sistem Informasi Geografis BLH 0 300.000.000
lingkungan pusat dan ()
daerah
1.08.01.19.006 Penyusunan data status 1. Laporan Status Lingkungan Hidup Skala 175.000.000
lingkungan hidup (slh) Kota 100 % ()
1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian 1. Jumlah sekolah yang mengikuti program 1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya sekolah dan 0 1. Kepedulian sekolah dan 100 % 300.000.000
adiwiyata dan kalpataru Adiwiyata 80 sekolah masyarakat sekitar sekolah masyarakat dalam ()
yang peduli dan berbudaya pengelolaan LH meningkat
lingkungan
Program peningkatan
1.08.01.20
pengendalian polusi
1.08.01.20.005 Penyuluhan dan 1. Terciptanya udara bersih dan sehat 1. SDM 20.00 orang 1. Penyelenggaraan 52 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 460.000.000
pengendalian polusi dan melalui penerapan manajemen kegiatan Car free Day kali/tahun masyarakat dalam ()
pencemaran transportasi 100 % (satu hari bebas menciptakan udara bersih
kendaraan bermotor) di dan sehat
Jl. Pemuda, Jl.
Pahlawan dna Kawasan
Simpanglima
6
1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, 1. Terwujudnya pengendalian ijin 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananya 90 1. Terwujudnya peningkatan 100 % 200.000.000
limbah padat dan limbah cair pembuangan limbah cair, limbah padat pengendalian perijinan industri kinerja industri / kegiatan ()
dan polusi udara di industri maupun limbah di industri / usaha dalam pengendalian
kegiatan usaha. 100 % kegiatan usaha limbah dari industri /
2. Terlaksananya sampling 10 titik kegiatan usaha.
limbah air limbah industri
3. Bintek industri /kegiatan 50
usaha orang
1.08.01.20.008 Peningkatan kualitas 1. Meningkatnya kualitas lingkungan 1. SDM 20.00 orang 1. Pembangunan ruang 5 ruang 1. Meningkatnya pembinaan 100 % 800.000.000
lingkungan dan industri hasil industri hasil tembakau dan lingkungan khusus merokok lingkungan sosial industri ()
tembakau (dbhcht) sekitarnya 100 % (smoking area) hasil tembakau
2. Pembinaan pengelolaan 10 2. meningkatnya kesadaran 0
LH industri hasil industri pengusaha industri hasil
tembakau tembakau dalam
3. Pemberdayaan 2 pengelolaan lingkungan
masyarakat di sekitar kali/tahun hidup
lokasi industri hasil 3. Meningkatnya kualitas 0
tembakau lingkungan di sekitar
industri hasil tembakau
1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi 1. Jumlah alat perajang sampah yang 700.000.000
tepat guna di bidang tersedia 16 buah ()
lingkungan hidup
1.08.01.20.011 Pengendalian pencemaran 1. % penurunan beban cemaran dari sentra 115.000.000
limbah usaha skala kecil usaha skala kecil yang dibina 3 % ()
Program pengelolaan dan

1.08.01.23 rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi 1. Terlindunginya kawasan / garis pantai 1. SDM 30.00 orang 1. Penanaman mangrove 50000 1. Terlindunginya kerusakan 100 % 750.000.000
ekosistem pesisir dan laut dari kerusakan lingkungan pantai akibat batang pesisir pantai akibat abrasi ()
abrasi 100 % 2. Pembangunan sabuk 100
pantai meter
7
SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.02.01
perkantoran
1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tersedianya Honor Bendahara, 1. sumber Rp 1. terbayarnya honor 100 % 1. terpenuhinya belanja jasa 100 % 889.656.000
lembur PNS dan Upah TPHL 100 dana APBD 889.656.000 bendahara, honor pegawai surat menyurat, honor (APBD Kota)
2. belanja pegawai 12 bulan kota tidak tetap, lembur PNS bendahara, honor pegawai
2. SDM 12.00 orang tidak tetap, lembur PNS
1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. biaya langganan listrik, air dan 1. sumber Rp 1. terbayarnya langganan 100 % 1. terpenuhinya jasa 100 % 259.580.000
sumber daya air dan listrik telepon 12 bulan dana APBD 259.580.000 telepon, air, listrik dan surat administrasi perkantoran (APBD Kota)
kota kabar
2. SDM 0.00 orang
1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. Tersedianya peralatan dan 1. sumber Rp 75.000.000 1. tersedianya peralatan dan 100 % 1. terpenuhinya peralatan dan 100 % 75.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 0 dana APBD perlengkapan kantor perlengkapan kantor ()
2. tersedianya peralatan dan kota
perlengkapan kantor 12 bulan 2. SDM 0.00 orang
1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1. Tersedianya belanja Jasa KIR 1. sumber Rp 87.350.000 1. terbayarnya jasa KIR dan 100 % 1. terlaksanannya KIR dan 100 % 87.350.000
perizinan kendaraan dinas / dan perpanjangan STNK dana APBD perpanjangan STNK Perpanjangan kendaraan ()
operasional Kendaraan Operasional 0 kota operasional
2. terpenuhinya jasa KIR dan
perpanjangan STNK kendaraan
Operasional 12 bulan
1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihan 65.300.000
lingkungan kantor 0 ()
1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 0 1. sumber Rp 50.500.000 1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 50.500.000
dana APBD ()
2. tersedianya alat tulis kantor 12
bulan kota
1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tersedianya blanko cetak dan 1. sumber Rp 43.000.000 1. tersedianya blanko cetakan 100 % 1. terpenuhinya blanko 100 % 43.000.000
penggandaan biaya foto copy 0 dana APBD dan biaya penggandaan cetakan dan biaya ()
2. tersedianya barang cetakan dan kota penggandaan
penggandaan 12 bulan
1
1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Tersedianya lampu penerangan 1. sumber Rp 15.000.000 1. terpenuhinya penerangan 100 % 1. terpenuhinya kebutuhan 100 % 15.000.000
listrik / penerangan bangunan kantor gedung / kantor 0 dana APBD gedung/ kantor alat listrik, lampu, ()
2. terpasangnya penerangan kota elektronika
gedung/kantor 12 bulan
1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan / minum 1. sumber Rp 30.000.000 1. terpenuhinya makan/ 100 % 1. tersedianya makan/ minum 100 % 30.000.000
tamu / rapat 0 dana APBD minum rapat dan tamu rapat dan tamu ()
2. terpenuhinya makan/ minum kota
tamu/ rapat 12 bulan
1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Tersedianya biaya rapat 1. sumber Rp 95.000.000 1. biaya perjalanan dinas 100 % 1. terpenuhinnya rapat 100 % 95.000.000
konsultasi ke luar daerah konsolodasi ke luar daerah 0 dana APBD keluar daerah koordinasi ke luar daerah ()
2. terlaksananya rapat koordinasi kota
dan konsulidasi ke luar daerah 12
bulan
1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasional 1. sumber Rp 1. terbayarnya jasa 100 % 1. terbayarnya jasa 100 % 650.000.000
kelurahan 100 % dana APBD 650.000.000 oprasional kelurahan operasional kelurahan ()
2. terbayarnya jasa oprasional kota
kelurahan 12 bulan
1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 1. Terlaksananya peningkatan PAD 1. sumber Rp 1. terlaksanya peningkatan 100 % 1. terpenuhinya PAD 100 % 358.319.500
0 dana APBD 358.319.500 PAD ()
2. terlaksananya peningkatan PAD kota
12 bulan

1.08.02.02
prasarana aparatur
1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Tersedianya biaya pemeliharaan 1. sumber Rp 1. tersedianya anggaran 100 % 1. terpeliharanya 100 % 100.000.000
kantor gedung/kantor 0 dana APBD 100.000.000 untuk pemeliharaan gedung/kantor ()
2. terpeliharanya gedung/kantor 12 kota gedung/kantor
bulan
1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Tersedianya BBM kendaraan 1. sumber Rp 1. tersedianya 100 % 1. terpenuhinya 100 % 11.126.298.548
kendaraan dinas / operasional operasional dan tambal ban 0 dana APBD 11.126.298.548 BBM,doorsmeer dan biaya BBM,doorsmeer dan ()
2. tersedinya biaya BBM, dan kota tambal ban kendaraan tambal ban
Tambal Ban 12 bulan operasional
1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya perlengkapan 1. sumber Rp 50.000.000 1. terpenuhinya jasa service 100 % 1. jasa servis dan perbaikan 100 % 50.000.000
perlengkapan gedung kantor kantor 0 dana APBD AC dan komputer AC,komputer ()
2. terpeliharanya perlengkapan kota
kantor 12 bulan
1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 13.200.000.000
dinas / operasional ()
2
Program peningkatan
1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. Tersedianya laporan kinerja 1. sumber Rp 90.000.000 1. tersedianya laporan 100 1. bertambah lancarnya 100 % 90.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd SKPD dan Laporan keuangan dana APBD SKPD,LKPJ,realiasasi % penyusunan kinerja SKPD ()
100 % kota keuangan bulanan, dan laporan keuangan
2. tersedinya laporan realisasi 2. SDM 80.00 ORANG triwulan,semesteran,tahunan
SKPD dan keuangan 12 bulan

1.08.02.15
1.08.02.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat 1. Meningkatnya peran serta 225.000.000
dalam pengelolaan persampahan masyarakat dalam Pengelolaan ()
Persampahan 0
1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan 1. Tersedianya biaya pengangkutan 1. sumber Rp 1. terlaksananya penyapuan 18 1. terwujudnya kebersihan 18 9.490.954.251
sampah sampah jalan protokol dan dana APBD 9.490.954.251 dan pengangkutan sampah paket jalan protokol dan paket ()
sampah pasar 0 kota jalan protokol dan sampah lingkungan pasar
2. terlaksananya pengangkutan pasar
sampah jalan protokol dan pasar
12 bulan
1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah 1. sumber Rp 1. tersedianya kontainer 20 1. bertambah lancarnya 20 400.000.000
100 % dana APBD 400.000.000 sampah buah pengangkutan sampah dari buah ()
2. bertambahnya kontainer sampah kota TPS ke TPA
12 bulan 2. SDM 19.00 orang
1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll 1. tersedianya truck armroll 100 % 1. sumber Rp 1. tersedianya truck arm roll 4 unit 1. bertambah lancarnya 4 unit 1.100.000.000
dana APBD 1.100.000.000 pengangkutan sampah dari ()
2. tersedianya truck arm roll 12
bulan kota TPS ke TPA
2. SDM 19.00 orang
1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah 1. tersedianya becak sampah 100 115.000.000
% ()
1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah 1. tersedianya tong sampah 100 % 1. sumber Rp 60.000.000 1. terlaksananya pengadaan 400 1. betrambah pewadahan 400 60.000.000
dana APBD tong sampah buah sampah dari sumbernya buah ()
2. tersedianya tong sampah 12
bulan kota
2. SDM 12.00 orang
1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah 1. tersedinya gerobag sampah 100 1. sumber Rp 90.000.000 1. tersedianya becak sampah 65 1. bertambah lancarnya 65 90.000.000
% dana APBD buah pengangkutan sampah dari buah ()
3
2. tersedianya gerobag sampah 12 kota sumber TPS
bulan 2. SDM 0.00 orang
1.08.02.15.020 Pengadaan kendaraan roda tiga 1. tersedianya kendaraan roda tiga 1. sumber Rp 1. tersedianya kendaraan 10 1. bertambah lancarnya 10 196.477.837
100 % dana APBD 196.477.837 roda tiga unit pengangkutan sampah dari unit ()
2. tersedianya kendaraan roda tiga kota sumber TPS
12 bulan 2. SDM 19.00 orang
1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang 100.000.000
()
1.08.02.15.024 Pembangunan tps (tempat 50.000.000
penampungan sampah) ()
1.08.02.15.025 Rehab landasan tps (tempat 40.000.000
penampungan sampah) ()
Program pengelolaan ruang

1.08.02.24
terbuka hijau (rth)
1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana 1. terpeliharanya sarana dan 1. sumber Rp 1. terpeliharanya sarana dan 1 1. tersedianya sarana dan 1 1.700.385.109
taman kota prasarana taman kota 12 bulan dana APBD 1.700.385.109 prasarana taman kota paket prasarana taman kota paket ()
kota
1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota 1. Tersedianya dekorasi kota 100 % 1. sumber Rp 1. tersedianya lampu dekorasi 1 1. memperindah dekorasi kota 1 400.000.000
dana APBD 400.000.000 kota paket paket ()
2. terpasangnya lampu dekorasi
kota 12 bulan kota
1.08.02.24.026 Rehab taman madukoro 1. perbaiakn taman madukoro 12 1. sumber Rp 1. terawatnya taman 1 1. terpeliharanya taman 1 700.000.000
bulan dana APBD 700.000.000 madukoro paket madukoro paket ()
kota
2. SDM 36.00 orang
1.08.02.24.028 Rehab boulevard sisingamangaraja 1. pemeliharaan boulevard 1. sumber Rp 1. terawatnya boulevard 1 1. terpeliharanya boulevard 1 900.000.000
sisingamangaraja 12 bulan dana APBD 900.000.000 sisingamangaraja paket sisingamangaraja paket ()
kota
2. SDM 36.00 orang
1.08.02.24.029 Rehab taman imam barjo 1. perbaikan taman imam barjo 12 1. sumber Rp 1. terawatnya taman imam 1 1. terpeliharanya taman imam 1 600.000.000
bulan dana APBD 600.000.000 barjo paket barjo paket ()
kota
1.08.02.24.030 Peningkatan taman menteri supeno 1. terpeliharanya taman menteri 1. sumber rupiah 200.000 1. tersedianya biaya 12 1. terpenuhinya perawatan 12 200.000.000
supeno 12 bulan dana APBD perawatan taman menteri bulan taman menteri supeno bulan ()
kota supeno
1.08.02.24.031 Rehab taman atn 1. perbaikan taman ATN 12 bulan 1. sumber rupiah 100.000 1. terawatnya taman ATN 12 1. terpeliharanya taman ATN 12 100.000.000
dana APBD bulan bulan ()
kota
4
1.08.02.24.032 Peningkatan sarana dan prasarana 1. terpeliharanya sarana dan 1. sumber rupiah 100.000 1. terpeliharanya sarana dan 12 1. tersedianya sarana dan 12 100.000.000
kebun bibit cangkiran prasarana kebun bibit cangkiran dana APBD prasarana kebun bibit bulan prasarana kebun bibit bulan ()
12 bulan kota cangkiran cangkiran
1.08.02.24.033 Rehab taman simongan 1. Perbaikan taman simongan 12 1. sumber rupiah 150.000 1. terawatnya taman 12 1. terpeliharanya taman 12 150.000.000
bulan dana APBD simongan bulan simongan bulan ()
kota
1.08.02.24.034 Rehab kantor kalisari 1. perbaikan kantor kalisari 12 bulan 1. sumber rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantor 12 1. tersedianya kantor kalisari 12 100.000.000
dana APBD kalisari bulan bulan ()
kota
1.08.02.24.035 Rehab kantor uptd wil v 1. perbaikan kantor UPTD wil V 12 1. sumber rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantor 12 1. terpeliharanya kantor 12 100.000.000
bulan dana APBD UPTD wil V bulan UPTD wil V bulan ()
kota
1.08.02.24.036 Rehab hutan kota krobokan 1. perbaikan hutan kota krobokan 1. sumber rupiah 400.000 1. terpeliharanya hutan kota 12 1. tersedianya hutan kota 12 400.000.000
12 bulan dana APBD krobokan bulan krobokan bulan ()
kota
1.08.02.24.064 Pemeliharaan sarana dan prasarana 400.000.000
penghijauan dan turus jalan (rth) ()
1.08.02.24.065 Pembangunan alas purwo 150.000.000
()
1.20
Jumlah Urusan -
5
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.10
Program pelayanan
1.10.01.01
1.10.01.01.001 Penyediaan jasa surat 1. Administrasi perkantoran dan 1. Dana Rp 1. Tim Mobil Pelayanan 200 1. Jumlah penduduk terlayani 750 143.100.000
menyurat pelayanan adminduk 100 % 143.100.000 Keliling Adminduk keg. di hari besar dan mobil Org (APBD Kota)
2. SDM 115.00 Orang 2. Pelayanan adminduk di 150 pelayanan keliling
3. Waktu 12.00 Bulan hari libur besar Org 2. Memperluas cakupan 50 %
3. Perangko 2000 penyelenggaraan
buah pelayanan adminduk
3. Jumlah surat keluar 2000
lembar
1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Biaya langganan komunikasi, sumber 1. Dana Rp 1. Langganan jasa 1 1. Tingkat cakupan 100 % 675.110.710
sumber daya air dan listrik daya air dan listrik 100 % 675.110.710 komunikasi, sumber daya Paket pemenuhan jasa (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang air dan listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Kebersihan kantor 100 % 1. Dana Rp 1. Jasa kebersihan 1 1. Tingkat cakupan 100 % 145.000.000
kantor 145.000.000 kantor/cleaning service Paket penyelenggaraan (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang kebersihan kantor
1.10.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. Perbaikan peralatan kerja 100 % 1. Dana Rp 99.700.000 1. Jasa penanganan 1 1. Tingkat cakupan 100 % 99.700.000
peralatan kerja kerusakan komputer Paket penyelesaian penanganan (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang
kerusakan komputer
1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan bahan administrasi 1. Dana Rp 1. Pengadaan bahan habis 9459 1. Tingkat cakupan 100 % 415.000.000
perkantoran berupa alat tulis kantor 415.000.000 pakai berupa alat tulis buah pemenuhan kebutuhan (APBD Kota)
100 % 2. SDM 8.00 Orang kantor bahan-bahan administrasi
2. Pengadaan meterai 650 perkantoran
lembar
1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Blanko/formulir administrasi 1. Dana Rp 1. Pengadaan cetak Blanko 17800 1. Jumlah penerbitan surat 7500 2.023.000.000
dan penggandaan perkantoran dan penggandaan 2.023.000.000 Administrasi Perkantoran lembar keluar dan masuk lembar (APBD Kota)
dokumen sekuriti kependudukan dan 2. SDM 16.00 Orang
capil 100 %
1
3. Waktu 6.00 Bulan 2. Pengadaan cetak 557174 2. Jumlah penerbitan 538228
dokumen sekuriti buah dokumen kependudukan buah
kependudukan dan capil dan capil
3. Pengadaan cetak formulir 39100 3. Jumlah penerbitan surat 21233
kependudukan dan capil lembar keterangan kependudukan lembar
4. Penggandaan/fotocopy 178340 4. Jumlah penggandaan 178340
lembar surat menyurat lembar
1.10.01.01.012 Penyediaan komponen 1. Alat listrik dan elektronik 100 % 1. Dana Rp 8.925.000 1. Pengadaan lampu pijar, 360 1. Tingkat cakupan 100 % 8.925.000
instalasi listrik / penerangan battery kering dan alat buah pemenuhan kebutuhan alat (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang
bangunan kantor perlengkapan listrik lainnya listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Peralatan dan perlengkapan kantor 1. Dana Rp 15.000.000 1. Sewa tanaman hias (30 1 1. Tingkat cakupan 100 % 15.000.000
perlengkapan kantor 100 % buah/bulan) Paket pemenuhan kebutuhan (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang
tanaman hias
1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Kebutuhan alat dan bahan kebersihan 1. Dana Rp 75.000.000 1. Belanja peralatan 2500 1. Tingkat cakupan 100 % 75.000.000
tangga 100 % kebersihan dan bahan buah pemenuhan peralatan (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang
kebersihan kebersihan dan bahan
kebersihan
1.10.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Bahan pustaka dan peraturan 1. Dana Rp 1.000.000 1. Belanja bahan pustaka dan 10 1. Tingkat cakupan 100 % 1.000.000
peraturan perundang- perundang-undangan 100 % peraturan perundang- buku pemenuhan bahan pustaka (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang
undangan undangan dan peraturan perundang-
undangan
1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Jamuan makanan dan minuman 1. Dana Rp 30.000.000 1. Pemenuhan jamuan 1600 1. Tingkat cakupan 100 % 30.000.000
minuman rapat/tamu 100 % makanan dan minuman Doos penyediaan jamuan untuk (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang
untuk rapat/tamu rapat/tamu (kunjungan
kerja)
1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Perjalanan dinas luar daerah 100 % 1. Dana Rp 1. Pemenuhan kegiatan 60 1. Tingkat cakupan 100 % 100.000.000
konsultasi ke luar daerah 100.000.000 perjalanan dinas luar keg. pemenuhan pelaksanaan (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang daerah rapat koordinasi/kunjungan
kerja/studi banding luar
daerah untuk kelancaran
pelaksanaan
kegiatan/program dan
tupoksi
1.10.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. Arsip dokumen pencatatan sipil 100 % 1. Dana Rp 55.000.000 1. Fumigasi gedung arsip 210 1. Tingkat cakupan 630 55.000.000
dokumen akta-akta catatan m2 penyelamatan kerusakan m3 (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang
sipil arsip yang disebabkan oleh
3. Waktu 3.00 Bulan
proses alam
2
Program peningkatan
aparatur
1.10.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Gedung kantor pos pelayanan 1. Dana Rp 1. Pembangunan gedung 3 1. Tingkat cakupan bangunan 38 % 679.500.000
adminduk di Kecamatan 100 % 679.500.000 TPDK Kecamatan buah gedung TPDK Kecamatan (APBD Kota)
2. SDM 16.00 Orang yang representatif sesuai
standar pelayanan
3. Waktu 8.00 Bulan
adminduk
1.10.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / 1. Kendaraan dinas/operasional 100 % 1. Dana Rp 1. Mobil pelayanan keliling 1 1. Tingkat kesesuaian 66 % 525.000.000
operasional 525.000.000 adminduk buah kepemilikan mobil keliling (APBD Kota)
2. SDM 16.00 Orang dengan cakupan daerah
yang jauh dari lokasi TPDK
3. Waktu 5.00 Bulan
Kecamatan
1.10.01.02.007 Pengadaan perlengkapan 1. Perlengkapan gedung kantor 100 % 1. Dana Rp 1. Tabung pemadam 3 1. Tingkat kesesuaian 38 % 223.500.000
gedung kantor 223.500.000 kebakaran buah kepemilikan aset/inventaris (APBD Kota)
2. SDM 16.00 Orang 2. Almari besi dan rak besi 10 barang dengan kebutuhan
buah perlengkapan gedung di 16
3. Waktu 5.00 Bulan
TPDK Kecamatan
3. Filling cabinet 10
buah
4. AC 6
buah
5. Televisi 3
buah
6. Roll O'pack 1
buah
1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Peralatan gedung kantor 100 % 1. Dana Rp 1. Fingerprint scanner 8 1. Tingkat kesesuaian 75 % 344.500.000
kantor 344.500.000 buah kebutuhan peralatan (APBD Kota)
2. SDM 16.00 Orang 2. Smart card reader/writer 8 pendukung pelaksanaan
buah e_KTP di 16 TPDK
3. Waktu 3.00 Bulan
Kecamatan
3. Signature pad 8
buah
4. Digital scanner 8
buah
5. Router 3
buah
6. Card personalization printer 18
Ribbon and Lamination buah
7. UPS 1000 VA 8
buah
8. Web Camera 8
buah
3
1.10.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur di 3 (tiga) gedung TPDK 1. Dana Rp 54.625.000 1. Pengadaan meja 17 1. Kesesuaian kepemilikan 38 % 54.625.000
Kecamatan 100 % buah aset/inventaris barang (APBD Kota)
2. SDM 9.00 Orang
2. Pengadaan kursi 40 dengan kebutuhan
3. Waktu 4.00 Bulan
buah mebeleur di 16
(enambelas) TPDK
Kecamatan
1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Perawatan bangunan gedung kantor 1. Dana Rp 1. Pemeliharaan gedung 1 1. Tingkat cakupan gedung 100 % 197.500.000
gedung kantor 100 % 197.500.000 kantor Dispendukcapil Paket kantor yang terpelihara (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang 2. Pemeliharaan gedung arsip 1
3. Waktu 12.00 Bulan akta-akta capil Paket
3. Pemeliharaan 13 pos 1
TPDK Kecamatan Paket
1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Perawatan kendaraan 1. Dana Rp 1. Belanja suku cadang 98 1. Jumlah kendaraan roda 30 150.000.000
kendaraan dinas / operasional Dinas/Operasional 100 % 150.000.000 buah dua yang terpelihara buah (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang 2. Belanja BBM 20922 2. Jumlah kendaraan roda 4
3. Waktu 12.00 Bulan liter empat/mobil yang buah
terpelihara
1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Perawatan perlengkapan Gedung 1. Dana Rp 25.000.000 1. Pemeliharaan brankas 18 1. Tingkat cakupan 100 % 25.000.000
perlengkapan gedung kantor Kantor 100 % buah perlengkapan kantor yang (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang
2. Pemeliharaan AC 28 terpelihara dan siap pakai
buah
1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Perawatan peralatan gedung kantor 1. Dana Rp 1. Pengisian tabung 24 1. Tingkat cakupan 100 % 140.000.000
peralatan gedung kantor 100 % 140.000.000 pemadam kebakaran buah ketersediaan peralatan (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang 2. Service komputer 70 kerja kantor yang siap
buah pakai
3. Service mesin penghancur 4
kertas buah
4. Service mesin ketik manual 6
dan eletrik buah
5. Service faximail 3
buah
6. Service telepon 7
buah
1.10.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Perawatan mebeleur 100 % 1. Dana Rp 15.000.000 1. Sofa ruang smoking area 2 set 1. Tingkat cakupan 100 % 15.000.000
mebeluer terpeliharanya mebeleur (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Orang 2. Sofa tunggu untuk tamu 2 set
kerja dan sofa
3. Waktu 12.00 Bulan 3. Kursi pimpinan rapat dan 26
eselon III/IV buah
4. Meja dan kursi operator 25
komputer buah
4
5. Meja dan kursi staf 25
buah
6. Kursi lipat ruang rapat 10
buah
Program peningkatan
aparatur
1.10.01.05.002 Sosialisasi peraturan 1. Sosialisasi peraturan perundang- 1. Dana Rp 40.000.000 1. Sosialisasi peraturan 200 1. Tingkat cakupan 100 % 40.000.000
perundang-undangan undangan ttg adminduk 100 % perundang-undangan Orang pemahaman peserta (APBD Kota)
2. SDM 20.00 Orang
tentang adminduk terhadap peraturan
3. Waktu 4.00 Bulan
2. Pembinaan/peningkatan 130 perundangan tentang
kinerja SDM Orang adminduk
2. Persentase peningkatan 95 %
kinerja SDM terhadap
peraturan perundang-
undangan adminduk
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.10.01.06
dan keuangan
1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 1. Dana Rp 84.374.000 1. Penyusunan Lakip dan 30 1. Tingkat akuntabilitas 100 % 84.374.000
kinerja dan ikhtisar realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Renja SKPD kegiatan penyelesaian Lakip, Renja, (APBD Kota)
2. SDM 44.00 Orang
kinerja skpd 100 % RKA-DPA SKPD
3. Waktu 12.00 Bulan 2. Penyusunan RKA-DPA 30
murni & perubahan kegiatan
3. Pengelolaan administrasi 12
keuangan dan barang kegiatan
daerah
1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan 1. Tersusunnya pelaporan keuangan 1. Dana Rp 40.510.000 1. Penyusunan laporan 15 1. Persentase penyelesaian 100 % 40.510.000
keuangan akhir tahun akhir tahun SKPD 100 % keuangan akhir tahun kegiatan laporan keuangan akhir (APBD Kota)
2. SDM 33.00 Orang
tahun
3. Waktu 3.00 Bulan
Program penataan
1.10.01.15
administrasi kependudukan
1.10.01.15.001 Pembangunan dan 1. Tersedianya aplikasi dan data 1. Dana Rp 1. Entry data kepedudukan 145000 1. Data penduduk yang up to 100 % 200.000.000
pengoperasian siak secara kependudukan dan pencatatan sipil 200.000.000 dan catatan sipil data date (APBD Kota)
terpadu
5
yang akurat dan berkelanjutan 100 % 2. SDM 130.00 Orang 2. Supervisi perijinan 18
3. Waktu 12.00 Bulan aplikasi SIAK tingkat Kota kegiatan
3. Supervisi aplikasi SIAK 90
tingkat Kota kegiatan
1.10.01.15.002 Pelatihan tenaga pengelola 1. Pelatihan aplikasi AFIS system dan 1. Dana Rp 40.000.000 1. Pelatihan operator 192 1. Tingkat cakupan 100 % 40.000.000
siak pengambilan foto 100 % perekaman dan Ok pelaksanaan perekaman (APBD Kota)
2. SDM 18.00 Orang
pengambilan sidik jari dan dan pengambilan sidik jari
3. Waktu 3.00 Bulan
foto (4 Org x 3 hr x 16 Kec.) dan foto penduduk
2. Instruktur aplikasi AFIS 10
system (pusat 5 Org + kota Orang
5 Orang)
1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan 1. Terselenggaranya koordinasi 1. Dana Rp 60.000.000 1. Penanganan Pengaduan 160 1. Penurunan 10% tingkat 100 % 60.000.000
kebijakan kependudukan kebijakan administrasi kependudukan Masyarakat Ok pengaduan masyarakat (APBD Kota)
2. SDM 81.00 Orang
100 % 2. Operasi simpatik kartu 228 2. Tingkat capaian 100 %
identitas penduduk Ok kepemilikan kartu identitas
sementara bagi penduduk sementara
3. Pendaftaran dan 264 3. Tercovernya migrasi 100 %
pengawasan administrasi Ok penduduk sementara
penduduk sementara
1.10.01.15.006 Pengolahan dalam 1. Terselenggaranya pengolahan dan 1. Dana Rp 40.000.000 1. Pengelolaan dan 12 1. Tingkat cakupan laporan 100 % 40.000.000
penyusunan laporan informasi penyusunan informasi kependudukan penyusunan laporan hasil kegiatan hasil pendaftaran (APBD Kota)
2. SDM 69.00 Orang
kependudukan 100 % penyelenggaraan penduduk dan pencatatan
pelayanan pendaftaran sipil yang akurat dan
penduduk akuntabel
2. Pengelolaan dan 12
penyusunan laporan hasil kegiatan
penyelenggaraan
pelayanan pencatatan
sipil
1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang 1. Tersedianya sarana informasi 1. Dana Rp 40.000.000 1. Pembuatan aplikasi 1 1. Jumlah informasi yang 7 jenis 40.000.000
dapat diakses masyarakat penyelenggaraan pelayanan informasi pelayanan paket dapat diakses masyarakat (APBD Kota)
2. SDM 16.00 Orang
administrasi kependudukan 100 % 2. Desain Database dan 1 2. Tingkat capaian customer 50 %
Perencanaan system paket yang memanfaatkan
3. Pengembangan aplikasi 1 informasi pelayanan
informasi data paket adminduk
kependudukan
1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik 1. Pendekatan cakupan pelayanan 1. Dana Rp 50.000.000 1. Pelayanan langsung di 77 1. Meminimalisasi tingkat 95 % 50.000.000
dalam bidang kependudukan adminduk bagi penduduk 100 % tingkat kelurahan lokasi keterlambatan dalam (APBD Kota)
2. SDM 56.00 Orang
pelaporan dan kepemilikan
3. Waktu 8.00 Bulan
dokumen kependudukan
6
1.10.01.15.009 Pengembangan data base 1. Tersedianya database sidik jari dan 1. Dana Rp 40.000.000 1. Perekaman dan 33600 1. Tingkat cakupan database 95 % 40.000.000
kependudukan foto penduduk 100 % pengambilan sidik jari dan Ok sidik jari dan foto penduduk (APBD Kota)
2. SDM 23.00 Orang
foto penduduk (10 Org x 16
Kec. x 30 hr x 7 bulan)
2. Sewa genset 3.500 Watt 16
buah
1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan 1. Tersusunnya MOU dengan 1. Dana Rp 40.000.000 1. Penyusunan Peraturan 5 1. Tingkat cakupan 100 % 40.000.000
kependudukan lembaga/instansi vertikal tentang Bersama Walikota MOU penggunaan NIK sebagai (APBD Kota)
2. SDM 18.00 Orang
penggunaan NIK sebagai kunci akses Semarang dengan kunci akses pelayanan
3. Waktu 6.00 Bulan
pelayanan publik 100 % lembaga/instansi vertikal publik
1.10.01.15.011 Peningkatan kapasitas aparat 1. Meningkatnya kualitas aparat dengan 1. Dana Rp 50.000.000 1. Kursus/pelatihan singkat 140 Oh 1. Terwujudnya 100 % 50.000.000
kependudukan dan catatan penguasaan ilmu pengetahuan dan pengoperasian MS Office profesionalisme kinerja (APBD Kota)
2. SDM 16.00 Orang
sipil teknologi informasi 100 % 2010 (20 Org x 7 hr) SDM terhadap tupoksi
3. Waktu 4.00 Bulan
2. Bintek kepribadian bagi 3
aparat yang membidangi kegiatan
adminduk
1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan 1. Tersisoalisasikannya kebijakan 1. Dana Rp 40.000.000 1. Pembinaan RSB dan Bidan 200 1. Tertib administrasi 100 % 40.000.000
kependudukan kependudukan 100 % Orang kependudukan dan catatan (APBD Kota)
2. SDM 52.00 Orang
2. Sosialisasi administrasi 200 sipil
3. Waktu 3.00 Bulan
kependudukan Orang
berkerjasama dengan
lembaga kemasyarakatan
1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas 1. Dokumen akta-akta catatan sipil dan 1. Dana Rp 25.000.000 1. Penataan dokumen 15 1. Tingkat cakupan 100 % 25.000.000
kelembagaan kependudukan barang daerah 100 % akta-akta catatan sipil kegiatan peliharaan dan penataan (APBD Kota)
2. SDM 39.00 Orang
2. Penjilidan buku register 500 dokumen akta-akta catatan
akta-akta catatan sipil buku sipil yang aktif dan abadi
sepanjang masa
1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan 1. Tertib administrasi kependudukan dan 1. Dana Rp 40.000.000 1. Monitoring dan evaluasi 32 1. Tingkat kesesuaian 100 % 40.000.000
pelaporan catatan sipil 100 % kinerja pelayanan kegiatan prosedur pelayanan (APBD Kota)
2. SDM 36.00 Orang
adminduk di 16 TPDK administrasi kependudukan
Kecamatan dan 16 dengan SK SOP
Kelurahan 2. Tingkat kesesuaian jangka 100 %
waktu penyelesaian
penerbitan hasil
penyelenggaraan
administrasi kependudukan
dengan Perwal SPP
1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis nik 1. Pelaksanaan dan penerapan e_KTP 1. Dana Rp 50.000.000 1. Orientasi tentang e_KTP 200 1. Tingkat cakupan 95 % 4.000.000.000
secara nasional berbasis NIK Nasional 100 % Orang pemahaman penduduk (APBD Kota)
2. SDM 75.00 Orang
2. Mobilisasi penduduk ttg 10 tentang penerapan e_KTP
3. Waktu 6.00 Bulan
perekaman dan paket berbasis NIK Nasional
pengambilan sidik jari
7
dan foto penduduk
melalui iklan media/baliho
/spanduk
3. Konsultasi penerapan 10
e_KTP berbasis NIK kegiatan
Nasional
4. Cetak undangan bagi 500000
wajib KTP (1 lb/KK) lembar
1.10.01.15.019 Pengembangan serifikasi smm 1. Standarisasi pelayanan dafduk dan 1. Dana Rp 1. Manajemen ISO 9001:2008 45 1. Tingkat cakupan 100 % 170.000.000
iso 9001:2008 capil bersertifikasi ISO 9001:2008 100 170.000.000 Orang penyelenggaraan (APBD Kota)
% 2. SDM 23.00 Orang 2. Sertifikasi SMM ISO 3 pelayanan administrasi
9001:2008 paket kependudukan
bersertifikasi ISO
3. Pendampingan SMM ISO 1
9001:2008
9001:2008 paket
2. Jumlah TPDK Kecamatan 3
4. Auditor sertifikasi ISO 1
bersertifikasi SMM ISO TPDK
9001:2008 paket
9001:2008
8
SKPD : BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.11
1.11.01.01
perkantoran
1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 22.800.000 1. Tersedianya jasa 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 22.800.000
daya air dan listrik pengelolaan dan pelayanan komunikasi, sumber daya pegawai ()
2. SDM 62.00 Orang
administrasi perkantoran 100 % air/listrik
1.11.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 21.600.000 1. Perbaikan AC, komputer, 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 21.600.000
perlengkapan kantor pengelolaan dan pelayanan mesin tik, mebeleur, dll pegawai ()
2. SDM 62.00 Orang
administrasi perkantoran 100 %
1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 38.990.000 1. Lembur pegawai 20 1. Meningkatnya kinerja 100 % 38.990.000
keuangan pengelolaan dan pelayanan Orang pegawai ()
2. SDM 20.00 Orang
1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 16.054.000 1. Jasa dan peralatan/bahan 18 1. Meningkatnya kinerja 100 % 16.054.000
pengelolaan dan pelayanan kebersihan kantor Macam pegawai ()
2. SDM 2.00 Orang
1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 44.544.800 1. Tersedianya ATK 47 1. Meningkatnya kinerja 100 % 44.544.800
pengelolaan dan pelayanan Macam pegawai ()
2. SDM 20.00 Orang
1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 54.689.000 1. Cetak Blanko 7 1. Meningkatnya kinerja 100 % 54.689.000
penggandaan pengelolaan dan pelayanan Macam pegawai ()
2. SDM 62.00 Orang
administrasi perkantoran 100 % 2. Penggandaan / fotocopy 108295
Lembar
1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 8.070.000 1. Tersedianya komponen 6 1. Meningkatnya kinerja 100 % 8.070.000
/ penerangan bangunan kantor pengelolaan dan pelayanan listrik (lampu, kabel, dll) Macam pegawai ()
2. SDM 62.00 Orang
1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 1.640.000 1. Langganan koran 12 1. Meningkatnya kinerja 100 % 1.640.000
peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pelayanan Bulan pegawai ()
2. SDM 62.00 Orang
1
2. Belanja buku 1
Paket
1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya kualitas 1. Dana Rp 73.363.000 1. Makan, minum rapat/tamu 12 1. Meningkatnya kinerja 100 % 73.363.000
pengelolaan dan pelayanan Bulan pegawai ()
2. SDM 150.00 Orang
1.11.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Meningkatnya kinerja lembaga 1. Dana Rp 1. Perjalanan luar daerah 103 1. Meningkatnya kinerja 100 % 146.050.000
konsultasi ke luar daerah 100 % 146.050.000 kali pegawai ()
2. SDM 44544800.00
Orang

1.11.01.02
prasarana aparatur
1.11.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / 560.091.500
operasional ()
1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 179.320.000
kantor ()
1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Terpeliharanya sarana dan 1. Dana Rp 1. Pemeliharaan gedung 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 114.402.400
kantor prasarana kantor 100 % 114.402.000 kantor pegawai ()
2. SDM 62.00 Orang 2. Honor pegawai tidak tetap 3
3. Waktu 12.00 Bulan Orang
1.11.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meningkatnya kelancaran tugas 1. Dana Rp 1. Tersedianya BBM dan 109 1. Meningkatnya kinerja 100 % 219.830.000
kendaraan dinas / operasional pegawai 100 % 219.830.000 suku cadang kendaraan unit pegawai ()
2. SDM 109.00 Orang dinas / operasinal

1.11.01.05
1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya 1. Meningkatnya Pengetahuan bagi 1. Dana Rp 1. Terlaksananya Bimbingan 1 Keg 1. Meningkatnya kualitas / 100 % 150.000.000
manusia petugas lapangan KB 100 % 150.000.000 teknis bagi penyuluh KB kemampuan penyuluh KB ()
2. SDM 100.00 Orang (Pejabat Fungsional KB) dalam melaksanakan
tugasnya.
3. Waktu 6.00 Bulan
2
Program peningkatan
1.11.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Dana Rp 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Meningkatnya hasil 100 % 140.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd laporan penyelenggaraan 140.000.000 kinerja program dan capaian kinerja program ()
pemerintah daerah dan kinerja 2. SDM 10.00 Orang kegiatan lembaga
Bapermasper&KB 100 %
1.11.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Dana Rp 5.000.000 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 5.000.000
semesteran laporan penyelenggaraan keuangan semesteran keuangan ()
2. SDM 10.00 Orang
pemerintah daerah dan kinerja
1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Dana Rp 12.000.000 1. Penyusunan RKA / DPA 100 % 1. Dokumen RKA/DPA murni 4 Dok 12.000.000
laporan penyelenggaraan Murni dan Perubahan dan perubahan ()
2. SDM 20.00 Orang
1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Dana Rp 5.000.000 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 5.000.000
bulanan laporan penyelenggaraan keuangan bulanan keuangan ()
2. SDM 10.00 Orang
1.11.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Dana Rp 6.000.000 1. Penyusunan Lakip 100 % 1. Dokumen Lakip 100 % 6.000.000
laporan penyelenggaraan ()
2. SDM 12.00 Orang
3. Waktu 3.00 Bulan
1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Dana Rp 5.068.100 1. Penyusunan LKPJ SKPD 100 % 1. Dokumen LKPJ SKPD 100 % 5.068.100
laporan penyelenggaraan ()
2. SDM 12.00 Orang
3. Waktu 3.00 Bulan
1.11.01.06.022 Penyusunan laporan informasi 1. Pelaksanaan urusan 1. Dana Rp 37.717.000 1. Penilaian angka kredit, 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 37.717.000
kepegawaian kepegawaian di lingkungan pembinaan angka kredit pegawai ()
2. SDM 158.00 Orang
Bapermasper&kb 100 % dan entry data
kepegawaian
1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program 1. Meningkatnya kualitas database 1. Dana Rp 43.389.900 1. Updating database 100 % 1. Dokumen database 100 % 43.389.900
Bapermasper&kb 100 % Bapermasper&kb ()
2. SDM 18.00 Orang
Program keserasian kebijakan

1.11.01.15 peningkatan kualitas anak dan
perempuan
3
1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan 1. Meningkatnya kesejahteraan 1. Dana Rp 1. Pelatihan penyusunan 30 1. Meningkatnya peran 100 % 144.770.000
peran dan posisi perempuan di masyarakat 50 % 144.770.000 ARG SKPD gender dalam ()
bidang politik dan jabatan publik pembangunan
2. SDM 35.00 Orang
Program penguatan kelembagaan

1.11.01.16 pengarusutamaan gender dan
anak
1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan 1. Terpenuhinya hak anak 100 % 1. Dana Rp 1. Penyusunan Buku Anak 1 Dok 1. Tersusunnya Buku Anak 1 Dok 400.000.000
kelembagaan pemberdayaan 400.000.000 Dalam Angka Dalam Angka ()
perempuan dan anak
2. SDM 20.00 Bulan 2. Fasilitasi Kecamatan Kota 2 Kec 2. Terfasilitasinya Kecamatan 2 Kec
3. Waktu 12.00 Bulan Layak Anak Kota Layak Anak
3. Sosialisasi pembangunan 1 Keg 3. Meningkatnya komitmen 1 Keg
kota layak anak yang terencana antara
4. Operasional forum anak di 16 pemerintah ,masyarakat
kecamatan Kec dan dunia usaha
5. Peringatan Hari Anak 1 Keg 4. Meningkatnya kegiatan 16
Nasional forum anak di kecamatan Kec
5. Peringatan Hari Anak 1 Keg
Nasional
Program peningkatan kualitas

1.11.01.17 hidup dan perlindungan
perempuan
1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan 1. Meningkatnya pelayanan 1. Dana Rp 1. Fasilitasi Penanganan 50 1. Terfasilitasi Penanganan 50 600.000.000
perempuan terhadap tindak terhadap korban kekerasan 600.000.000 KDRT Kasus KDRT Kasus ()
kekerasan dalam rumah tangga 100 % 2. SDM 50.00 Orang 2. Tersusunnya Laporan 4 2. Pelaporan KDRT 4
3. Waktu 12.00 Bulan KDRT Triwulan Triwulan
3. Pelatihan Ekonomi 25 3. Meningkatnya 25
Produktif bagi korban Orang Ketrampilan korban Orang
KDRT KDRT untuk melakukan
4. Sosialisasi Perda tentang 1 Keg usaha produktif
Penanganan Korban dari 4. Terciptanya pemahaman 1 Keg
segala bentuk akan Perda Penanganan
Diskriminasi Korban dari segala
5. Naskah Akademik (NA) 1 Dok bentuk Diskriminasi
Perlindungan Anak 5. Dokumen Naskah 1 Dok
Akademik (NA)
Perlindungan Anak
4
Program peningkatan peran serta

1.11.01.18 dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga 1. Meningkatnya kualitas keluarga 1. Dana Rp 1. Penyusunan Buku 1 Dok 1. tersusunnya Buku 1 Dok 300.000.000
yang berbasis gender 100 % 300.000.000 Perempuan dalam Angka Perempuan dalam Angka ()
2. SDM 22.00 Orang 2. Fasilitasi Focal Point 1 Keg 2. Terlaksananya kegiatan 1 Keg
3. Waktu 12.00 Bulan Pengarusutamaan Gender yang berbasis gender di
3. Sinkronisasi Program 1 Keg masing-masing SKPD
Organisasi Perempuan 3. Terwujudnya program 1 Keg
4. GSI, Hari Ibu, P2MBG, 4 Keg terpadu pemberdayaan
Bintek Organisasi masyarakat berbasis
Perempuan gender
4. Terpadunya program 4 Keg
organisasi perempuan
1.12
1.12.00.15 Program keluarga berencana
1.12.00.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat 1. Pelayanan KB bagi keluarga 1. Dana Rp 1. Penyaluran ALKON dan 126 1. Meningkatnya pelayanan 50 % 100.000.000
kontrasepsi bagi keluarga miskin miskin 100 % 100.000.000 Monitoring ke KKB KKB bagi keluarga miskin di ()
2. SDM 100.00 Orang 2. Pengadaan obat side effect 1 Keg KKB
1.12.00.15.005 Pebinaan keluarga berencana 1. Meningkatnya kualitas pengelola 1. Dana Rp 1. Terlaksananya sosialisasi , 4 Keg 1. Meningkatnya 100 % 284.195.000
program KB 100 % 284.195.000 orientasi, pembinaan dan pengetahuan dan ()
2. SDM 300.00 Orang penyuluhan program KB ketrampilan pengelola
program KB
Program kesehatan reproduksi

1.12.00.16
remaja
1.12.00.16.001 Advokasi dan kie tentang kesehatan 1. Maningkatnya usia kawin 1. Dana Rp 85.000.000 1. Advokasi KRR 2 Keg 1. Meningkatnya pemahaman 100 % 85.000.000
reproduksi remaja (krr) pertama diatas 20 tahun 1 % masyarakat tentang KRR ()
2. SDM 300.00 Orang
5
1.12.00.17 Program pelayanan kontrasepsi
1.12.00.17.001 Pelayanan konseling kb 1. Meningkatnya peserta KB aktif 1. Dana Rp 40.000.000 1. Pelayanan KB keliling 16 1. Meningkatnya pelayanan 20000 40.000.000
0.1 % Kec bagi PUS belum KB Orang ()
2. SDM 85.00 Orang
menjadi peserta KB baru / PUS
Program pembinaan peran serta

1.12.00.18 masyarakat dalam pelayanan kb /
kr yang mandiri
1.12.00.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok 1. Meningkatnya kepedulian 1. Dana Rp 1. Terlaksananya forum 3 Keg 1. Meningkatnya peran serta 100 % 295.405.000
masyarakat peduli kb masyarakat dalam penggerakan 295.405.000 jejaring lini lapangan, masyarakat dalam ()
operasional program di lini 2. SDM 200.00 Orang pembinaan terpadu dan pengelolaan program KB
lapangan 100 % evaluasi pengelolaan
program KB
Program pengembangan pusat

1.12.00.20 pelayanan informasi dan
konseling krr
1.12.00.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagi 1. Peningkatan kualitas dan 1. Dana Rp 1. Lomba ajang kreatif dan 45 Klp 1. Meningkatnya kuantitas 100 % 150.000.000
kelompok remaja dan kelompok kuantitas PIK Remaja 2 % 150.000.000 fasilitasi forum PIK Remaja dan kualitas PIK Remaja ()
sebaya di luar sekolah tingkat Kecamatan
2. SDM 120.00 Orang
3. Waktu 6.00 Bulan
Program peningkatan
1.12.00.21 penanggulangan narkoba, pms
termasuk hiv / aids
1.12.00.21.003 penyuluhan penanggulangan 1. Mendukung penurunan angka 1. Dana Rp 1. Penyuluhan 50 Klp 1. Peningkatan Kesadaran 50 Klp 110.000.000
narkoba dan pms termasuk hiv/aids pengguna narkoba 5 % 110.000.000 Penanggulangan Narkoba Remaja Melalui Kelompok ()
2. SDM 100.00 Orang dan PMS termasuk HIV/ Remaja
Melalui Kelompok Remaja
3. Waktu 6.00 Bulan
Program penyiapan tenaga

1.12.00.23 pendamping kelompok bina
keluarga
1.12.00.23.001 Pelatihan tenaga pendamping 1. Meningkatnya kelompok bina 1. Dana Rp 1. Pelatihan kader, orientasi, 5 Keg 1. Meningkatnya kualitas 100 % 423.000.000
kelompok bina keluarga di kecamatan keluarga aktif 44 % 423.000.000 pembinaan, magang kader kelompok kegiatan ()
6
2. SDM 15.00 Orang dan pengadaan buku
3. Waktu 12.00 Bulan pegangan kader bina
keluarga, Kegiatan
posdaya
1.22
Program peningkatan
1.22.00.15 keberdayaan masyarakat
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Meningkatkan kinerja 1. Dana Rp 1. Tersedianya bantuan dana 21977 1. Meningkatnya pelayanan 21977 300.000.000
organisasi masyarakat perdesaan RT/RW/LPMK 18 % 300.000.000 dan buku administrasi bagi Orang pada masyarakat dan tertib Orang ()
2. SDM 28.00 Orang RT/RW/LPMK/Klp PKK administrasi
RT/RW/LPMK/Klp PKK
1.22.00.15.005 Makanan tambahan anak sekolah 1. Peningkatan gizi dan kesehatan 1. Dana Rp 1. Penyediaan asupan gizi 4500 1. Meningkatnya ketahanan 4500 260.060.000
bagi siswa SD/MI 4500 Siswa 260.060.000 untuk anak sekolah Siswa fisik siswa SD/MI Siswa ()
2. SDM 68.00 Orang
3. Waktu 6.00 Bulan
1.22.00.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat 1. Terpilihnya peringkat kejuaraan 1. Dana Rp 1. Lomba Kelurahan 16 1. Termonitornya 16 675.150.000
lima (5) besar lomba kelurahan 675.150.000 Kec pelaksanaan Kec ()
16 Kec 2. SDM 40.00 Orang pembangunan lingkungan
dan peaksanaan tertib
administrasi di kelurahan
1.22.00.15.007 Peringatan/pencanangan bulan 1. Meningkatkan semangat gotong 1. Dana Rp 1. Penyelenggaraan 2 Keg 1. Meningkatnya kepedulian 100 % 250.000.000
bhakti gotong royong masyarakat royong masyarakat 100 % 250.000.000 pecanangan dan dan peran aktif masyarakat ()
2. SDM 30.00 Orang peringatan BBGRM kota dalam keg BBGRM
Semarang
3. Waktu 6.00 Bulan
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 1. Meningkatnya peran serta 1. Dana Rp 1. Terlaksananya kegiatan 2 Keg 1. Meningkatnya kepedulian 100 % 535.700.000
kemiskinan masyarakat dalam pronangkis 535.700.000 pertemuan jejaring LSM,Ormas,Toga, Toma, ()
100 % 2. SDM 32.00 Orang pronangkis, sosialisasi Camat, Lurah dan KUPTB
pronangkis bagi pada pronangkis
LSM/ORMAS, Toga, Toma,
Camat, Lurah, dan KUPTB
1.22.00.15.012 Pemberdayaan lembaga dan 1. Meningkatnya cakupan 1. Dana Rp 1. Fasilitasi kegiatan 100 % 1. Termonitornya 100 % 676.700.000
organisasi masyarakat pedesaan ( penerapan PNPM-MP dan 676.700.000 penanggulangan perkembangan ()
pnpm ) integrasi PNPM-MP dengan kemiskinan di kota pelaksanaan kegiatan
2. SDM 32.00 Orang
pembangunan lainnya 100 % Semarang PNPM-MP kota Semarang
7
Program pengembangan lembaga

1.22.00.16
ekonomi pedesaan
1.22.00.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha 1. Meningkatnya kelompok ekonomi 1. Dana Rp 1. Pembinaan dan pelatihan 3 Keg 1. Meningkatnya lembaga 100 % 531.200.000
mikro kecil dan menengah di produktif 100 % 531.200.000 managemen LKM,Bintek keuangan mikro di tingkat ()
perdesaan pengelola UED-SP, dan kelurahan
2. SDM 32.00 Orang
tambahan bantuan modal
bagi LKM
1.22.00.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Diketahuinya peran serta 1. Dana Rp 1. Monitoring dan Evaluasi 177 1. Diketahuinya 100 % 177.000.000
masyarakat dalam program 177.000.000 program penanggulangan Kel permasalahan kemiskinan ()
penanggulangan kemiskinan 100 2. SDM 32.00 Orang kemiskinan di masyarakat
%
1.22.00.16.009 Penerapan dan pengembangan 1. Meningkatnya nilai tambah 1. Dana Rp 1. Pelatihan Posyantek, 3 Keg 1. Meningkatnya 3 Keg 465.000.000
teknologi tepat guna (ttg) masyarakat dari aspek ekonomi 465.000.000 pembinaan monitoring dan pengetahuan dan wawasan ()
dan aspek lingkungan hidup 100 2. SDM 18.00 Orang pemberian bantuan masyarakat tentang
% stimulan bagi perkembangan inovasi
posyantekdes dan UMKM teknologi dan manfaatnya
pengguna TTG dan bagi sektor usaha
mengikuti Gelar TTG
Nasional
Program peningkatan partisipasi

1.22.00.17 masyarakat dalam membangun
desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Meningkatnya pengelolaan 1. Dana Rp 1. Sosialisasi Posyandu 1550 1. Meningkatnya 100 % 165.705.000
pembangunan desa pelayanan dasar posyandu 1550 165.705.000 Model, Monev posyandu Klp pengetahuan kader tentang ()
Klp 2. SDM 40.00 Orang dan Stimulan Posyandu Posyandu Model
1.22.00.17.005 Tni manunggal membangun desa 1. Meningkatnya partisipasi 1. Dana Rp 1. Dukungan fisik dan 4 1. Meningkatnya sarana dan 100 % 250.000.000
(tmmd) masyarakat dalam pembangunan 250.000.000 stimulan di empat (4) lokasi Lokasi prasarana lingkungan ()
wilayahnya 100 % 2. SDM 12.00 Orang sasaran TMMD tahun 2014 masyarakat
1.22.00.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerja 1. Meningkatnya pemberdayaan 1. Dana Rp 1. Pembekalan, penunjangan 3 Keg 1. Masyarakat dan 100 % 100.000.000
nyata masyarakat dalam hal sosial 100.000.000 dan pengendalian kegiatan mahasiswa peserta KKN ()
masyarakat 100 % 2. SDM 15.00 Orang KKN dapat bersinergi dalam
pengembangan
pemberdayaan masyarakat
8
1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Meningkatkan kinerja pengurus 1. Dana Rp 1. Peningkatan SDM 64 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 100.000.000
pembangunan desa ( p3md ) LPMK dalam perencanaan 100.000.000 pengurus LPMK Orang dan pengetahuan pengurus ()
pembangunan kelurahan 36.15 % 2. SDM 15.00 Orang LPMK dalam perencanaan
pembangunan kelurahan
3. Waktu 6.00 Bulan
1.22.00.17.016 Pengembangan sistem informasi 1. Tersusunnya data profil dan 1. Dana Rp 1. Pengolahan data potensi 177 1. Gambaran menyeluruh 177 145.875.000
profil kelurahan tingkat perkembangan masing- 145.875.000 dan tingkat perkembangan Kel potensi kelurahan, Kel ()
masing kelurahan 177 Kel 2. SDM 16.00 Orang kelurahan kemajuan kegiatan, hasil
dan dampak pembangunan
kelurahan
1.22.00.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, 1. Terlaksananya pembinaan dan 1. Dana Rp 1. Pembinaan, pengawasan 3 Keg 1. Terwujudnya tertib 100 % 200.000.000
lingkungan dan permukiman berbasis pengendalian dana bantuan 100 200.000.000 dan pengendalian adminstrasi dan tertib ()
masyarakat % pengelolaan dana bantuan anggaran dana bantuan
2. SDM 16.00 Orang
dari Pemerintah yang lebih infrastruktur wilayah dari
tinggi, pemberdayaan pemerintah yang lebih
masyarakat pesisir tinggi, meningkatnya
ekonomi lingkungan
9
SKPD : DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.13
Program pelayanan
1.13.01.01
1.13.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Karyawan Dinsospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya administrasi 100 % 1. Tersedianya administrasi 100 % 123.868.800
123.868.800,-, surat menyurat surat menyurat (APBD Kota)
SDM=20
orang, Waktu
= 1 tahun
1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya administrasi 100 % 1. Tersedianya administrasi 100 % 28.305.000
sumber daya air dan listrik 28.305.000,-, surat menyurat surat menyurat (APBD Kota)
SDM=20
orang, + 20
jenis, Waktu
= 1 tahun
1.13.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Terpeliharanya jasa 100 % 107.854.800
perlengkapan kantor 107.854.800- SDM=12 penyediaan Jasa kebersihan untuk kantor (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Kebersihan
tahun,Dana Rp.
107.854.800-,SDM=12
orang, Waktu = 1
tahun
kantor (APBD Kota)
1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan 100 % 1. Tersedianya sarana 100 % 86.071.680
86.071.680,-,SDM=12 Alat Tulis Kantor peralatan tulis untuk (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 kelancaran kegiatan kantor
tahun, + 87 jenis
1.13.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Tersedianya Bahan 100 % 63.967.260
penggandaan 12.240.000,-,SDM=12 penyediaan langganan Bacaan dan Peraturan (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 surat kabar, majalah 12 Perundang-Undangan
tahun bulan
1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Tersedianya sarana 100 % 25.500.000
listrik / penerangan bangunan 25.500.000,-,SDM=12 penyediaan Komponen penunjang Komponen (APBD Kota)
1
kantor orang,Waktu = 1 Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
tahun bangunan kantor untuk kelancaran kegiatan
kantor
1.13.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Tersedianya sarana 100 % 25.500.000
tangga 25.500.000,-,SDM=12 penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Rumah Tangga kantor
tahun,32 macam
1.13.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Tersedianya Bahan 100 % 12.240.000
peraturan perundang-undangan 12.240.000,-,SDM=12 penyediaan langganan Bacaan dan Peraturan (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 surat kabar, majalah 12 Perundang-Undangan
tahun bulan
1.13.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksanannya 100 % 1. Tersedianya Makanan Dan 100 % 142.800.000
minuman 142.800.000,-,SDM=12 % penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 tahun Minuman Kantor
1.13.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya rapat 100 % 1. Tersedianya dokumen 100 % 210.477.000
konsultasi ke luar daerah 210.477.000,-, koordinasi dan konsultasi laporan/hasil rapat (APBD Kota)
SDM=12 ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
orang,Waktu ke luar daerah
= 1 tahun
1.13.01.01.034 Operasional uptd gelanggang 1. UPTD Gelanggang Pemuda 1. Dana Rp. 100.00 1. Terpenuhinya 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 1.387.200.000
pemuda dan olahraga dan Olahraga 100 % 1.387.200.000,-,SDM=10 % Operasionalisasi UPTD UPTD Gelanggang (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 tahun Gelanggang Pemuda dan Pemuda dan Olahraga
Olahraga

1.13.01.02
1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpenuhinya sarana 100 % 730.894.800
kantor 730.894.800,-,SDM=10 % penambahan perlengkapan Kantor (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 perlengkapan/barang
tahun,23 jenis inventaris Gedung Kantor
1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % 65.000.000
gedung kantor 65000000,-,SDM=10 Pemeliharaan gedung kantor (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Rutin/berkala gedung
tahun,17 macam kantor
1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % 199.455.300
kendaraan dinas / operasional 199.455.300,-,SDM=10 % Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Dinas/Operasional Dinas/Operasional
tahun,7 unit kendaraan
roda 4 dan 9 unit
kendaraan roda 2
2
1.13.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % 113.685.000
perlengkapan gedung kantor 113.685.000,-,SDM=10 % Pemeliharaan Perlengkapan Gedung (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Perlengkapan Gedung Kantor
tahun,21 macam Kantor
1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % 16.500.000
mebeluer 16.500.000,-,SDM=10 Pemeliharaan Mebelair Mebelair Kantor (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Kantor
tahun,17 macam
1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala kolam 1. UPTD Gelanggang Pemuda 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpelihara dan terawatnya 100 % 616.677.600
renang dan Olahraga 100 % 616.677.600,-,SDM=10 % Pemeliharaan Kolam Perlengkapan Gedung (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 Renang Kantor
tahun,17 macam
1.13.01.02.057 Penyusunan bahan dan konsep -
draf raperda (APBD Kota)
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.13.01.06
keuangan
1.13.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunnya Laporan 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 40.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi 40.000.000,-,SDM=12 capaian Kenerja dan Laporan capaian Kenerja (APBD Kota)
kinerja skpd orang, 1kegiatan / ikhtisar Realisasi Kinerja dan ikhtisar Realisasi
tahun,1buku SKPD Kinerja SKPD
1.13.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunnya Laporan 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 12.240.000
semesteran 12.240.000,-,SDM=12 laporan keuangan Laporan laporan keuangan (APBD Kota)
orang,2 kegiatan/ semesteran semesteran
tahun,2 buku
1.13.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunnya Laporan 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 12.240.000
realisasi anggaran 12.240.000,-, Pronogsis realisasi Laporan Pronogsis (APBD Kota)
SDM=12 anggaran realisasi anggaran
orang,1
kegiatan/
tahun,1 buku
1.13.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunnya Laporan 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 12.240.000
akhir tahun 12.240.000,-, Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir (APBD Kota)
SDM=12 Tahun
orang,1
kegiatan/
tahun, 1 buku
3
1.13.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Tersusunnya Laporan 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 148.112.160
bulanan 148.112.160,-,SDM=12 % Keuangan Bulanan Laporan Keuangan (APBD Kota)
orang, 12 kegiatan/ Bulanan
tahun,12 buku
1.13.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya Kinerja 100 % 35.275.680
bendahara dan pembantu 35.275.680,-,SDM=12 pembayaran honor PA,PPK,Bendahara dan (APBD Kota)
orang,1 tahun Penunjang Kinerja Pembantu.
PA,PPK,Bendahara dan
Pembantu.
1.13.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunnya Laporan RKA 100 % 1. Tersedianya Dokumen 100 % 107.840.000
15.000.000,-,SDM=12 dan DPA Laporan RKA dan DPA (APBD Kota)
orang,1 kegiatan/
tahun, 2 buku
Program pemberdayaan fakir

miskin, komunitas adat
1.13.01.15 terpencil (kat) dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(pmks) lainnya
1.13.01.15.001 Peningkatan kemampuan 1. Petugas dan pendamping 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya pelatihan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 75.000.000
(capacity building) petugas dan Sosial pemberdayaan fakir 75000000,- ketrerampilan bagi panti dan kemandirian bagi anak (APBD Kota)
pendamping sosial miskin 100 % SDM=12 anak panti purna bina panti purna bina.
pemberdayaan fakir miskin, kat orang Waktu sejumlah 25 orang selama
dan pmks lainnya :4 hari 4 hari
1.13.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha 1. Keluarga miskin di 48 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya pelatihan 100 % 1. meningkatnya kemampuan 100 % 130.000.000
bagi keluarga miskin kelurahan percontohan dikota 130000000,- ketrampilan bagi keluarga dan kemandirian bagi (APBD Kota)
semarang 100 % SDM=12 miskin sejumlah 100 orang keluarga miskin
orang Waktu selama 4 hari
: 4 hari
1.13.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi 1. Keluarga miskin di 48 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terfasilitasinya manajemen 100 % 1. meningkatnya manajeman 100 % 100.000.000
keluarga miskin kelurahan percontohan dikota 100000000,- usaha bagi keluarga miskin usaha bagi usaha miskin (APBD Kota)
semarang 100 % SDM=12 sejumlah 100 orang selama
orang Waktu 4 hari
: 4 hari
1.13.01.15.004 Pengadaan sarana dan 1. Pengadaan sarana dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya pengadaan 100 % 1. Tersedinya sarana dan 100 150.000.000
prasarana pendukung usaha bagi prasarana pendukung usaha 150000000,- sarana dan prasarana prasarana pendukung (APBD Kota)
keluarga miskin bagi keluarga miskin 100 % SDM=12 pendukukung usaha bagi usaha bagi keluarga miskin
orang waktu : keluarga miskin sejumlah sejumlah 100 orang
5 hari 100 orang
4
1.13.01.15.005 Pelatihan keterampilan bagi 1. PMKS 100 % 1. Dana 100.00 1. Terlaksananya pelatihan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 150.000.000
penyandang masalah Rp.150000000,-,SDM=12 % ketrampilan bagi anak panti dan kamandirian bagi anak (APBD Kota)
kesejahteraan sosial orang,Waktu : 4 hari purna bina sejumlah 25 panti purna bina
orang selama 4 hari.
Program pelayanan dan

1.13.01.16 rehabilitasi kesejahteraan
sosial
1.13.01.16.001 Pembinaan lingkungan sosial -
(APBD Kota)
1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi pmks 1. PMKS 100 % 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya pelayanan 100 % 1. Terlayaninya psikososial 100 % 75.000.000
di trauma centre termasuk bagi Rp..75.000.000,- psikososial bagi PMKS di bagi PMKS di trauma (APBD Kota)
korban bencana SDM=10 orang trauma centre termasuk centre
Waktu = 1 tahun korban bencana
1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasi 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. terwujudnya pusat 100 % 1. Optimalisasi pemanfaatan 100 % 110.000.000
penyandang cacat dan trauma 110.000.000,- informasi penyandang pusat informasi bagi (APBD Kota)
center SDM=10 cacat dan trauma centre penyandang cacat dan
orang Waktu trauma centre
= 1 tahun
1.13.01.16.007 Pengembangan kebijakan 1. Penyandang cacat dan lansia 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terwujudnya efektifitas 100 % 75.000.000
tentang akses sarana dan di kota semarang 100 % 75.000.000,- pengembangan kebijakan kebijakan tentang akses (APBD Kota)
prasarana publik bagi SDM=10 tentang akses sarana sarana prasarana publik
penyandang cacat dan lansia orang Waktu prasarana publik bagi bagi penyandang cacat
= 1 tahun penyandang cacat dan dan lansia
lansia
1.13.01.16.008 Penyusunan kebijakan pelayanan 1. PMKS 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunya kebijakan 100 % 1. Terwujudnya efektivitas 100 % 75.000.000
dan rehabilitasi sosial bagi 75.000.000,- pelayanan dan rehabilitasi kebijakan pelayanan dan (APBD Kota)
penyandang masalah SDM=10 sosial bagi PMKS rehabilitasi sosial bagi
kesejahteraan sosial orang Waktu PMKS
= 1 tahun
1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah 1. Masyarakat Kota Semarang yg 1. Dana Rp. 100.00 1. Terfasilitasinya bantuan 100 % 1. Meringankan beban bagi 100 % 805.000.000
strategis yang menyangkut terkena musibah bencana 805.000.000,-,SDM=10 % bencaba alam/sosial Masyarakat Kota (APBD Kota)
tanggap cepat darurat dan alam/sosial 100 % orang,Waktu = 1 tahun Semarang yg terkena
kejadian luar biasa musibah bencana
alam/sosial.
1.13.01.16.012 Peningkatan kualitas pelayanan, 1. PMKS 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya pelayanan 100 % 1. Terciptanya ketertiban 100 % 362.426.034
sarana dan prasarana rehabilitasi 362.426.034,-,SDM=10 % penertiban, pembinaan dan umum dari Gepeng, WTS (APBD Kota)
kesejahteraan sosial bagi pmks orang,Waktu = 1 tahun sarana rehabilitasi bagi dan Anak Jalanan
Gepeng, WTS dan Anak
Jalanan
5
1.13.01.16.013 Bimbingan lanjut bagi pmks purna 1. Anak jalanan purna bina 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya bimbingan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 90.000.000
bina 90.000.000,-SDM=10 lanjut bagi PMKS dan ketrampilan bagi anak (APBD Kota)
orang Waktu = 1 jalalan purna bina
tahun
Program pembinaan anak

1.13.01.17
terlantar
1.13.01.17.001 Pembangunan sarana dan 1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Tersedianya sarana dan 100 % 45.000.000
prasarana tempat penampungan 45.000.000,- pembagunan sarana dan prasaraa tempat (APBD Kota)
anak terlantar SDM=12 prasarana tempat penampungan anak
orang Waktu penampungan anak terlantar
= 1 tahun terlantar
1.13.01.17.002 Pelatihan keterampilan dan 1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. terlaksananya pelatihan 100 % 1. meningkatnya kemampuan 100 % 75.000.000
praktek belajar kerja bagi anak 75.000.000,- keterampilan dan praktek dan keteram[pilan bagi (APBD Kota)
terlantar SDM=12 belajar kerja bagi anak anak terlantar
orang Waktu terlantar
= 1 tahun
1.13.01.17.003 Penyusunan data dan analisis 1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Tersusunnya data dan 100 % 1. tersedianya data dan 100 % 90.000.000
permasalahan anak terlantar 90.000.000,- analisis permasalahan analisis permasalahan (APBD Kota)
SDM=12 anak terlantar anak yang valid
orang Waktu
= 1 tahun
1.13.01.17.004 Pengembangan bakat dan 1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 200.000.000
keterampilan anak terlantar 200.000.000,-,SDM=12 % Pengembangan bakat dan dan kamandirian bagi anak (APBD Kota)
orang,Waktu = 4 hari keterampilan bagi 25 anak panti purna bina
terlantar
1.13.01.17.005 Peningkatan keterampilan tenaga 1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 70.000.000
pembinaan anak terlantar 70.000.000,-, peningkatan keterampilan dan ketrampilan bagi anak (APBD Kota)
SDM=12 tenaga pembinaan anak terlantar
orang, Waktu terlantar
= 1 tahun
1.13.01.17.008 Pembangunan pusat rehabilitasi 1. PMKS 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya penyediaan 100 % 1. Terpenuhinya 100 % 1.000.000.000
sosial 1000.000.000,-,SDM=12 % perlengkapan bangunan perlengkapan dan fasilitas (APBD Kota)
orang, Waktu = 1 tahun gedung Pusat Rehabilitasi gedung Pusat Rehabilitasi
Sosial Sosial
Program pembinaan para

1.13.01.18
penyandang cacat dan trauma
6
1.13.01.18.001 Pendataan penyandang cacat 1. Penyandang cacat dan eks 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terdatanya penyandang 100 % 1. Tersedianya data 100 % 60.000.000
dan penyakit kejiwaan traum 100 % 60.000.000,-, cacat dan penyakit penyandang cacat dan (APBD Kota)
SDM=10 kejiwaan penyakit kejiwaan
orang,Waktu
= 4 hari
1.13.01.18.002 Pembangunan sarana dan 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Tersedianya sarana dan 100 % 90.000.000
prasarana perawatan para 90.000.000,-, Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para (APBD Kota)
penyandang cacat dan trauma SDM=10 prasarana perawatan para penyandang cacat dan
orang, Waktu penyandang cacat dan trauma
= 4 hari trauma
1.13.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi 1. Penyandang cacat dan eks 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Pendidikan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 185.953.850
penyandang cacat dan eks traum 100 % 185.953.850,- Pelatihan bagi Penyandang dan kamandirian bagi (APBD Kota)
trauma SDM=10 cacat dan eks trauma Penyandang cacat dan eks
orang Waktu trauma
= 4 hari
1.13.01.18.004 Pendayagunaan para 1. Penyandang cacat dan eks 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya para 100 % 40.000.000
penyandang cacat dan eks traum 100 % 40.000.000,-,SDM=10 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks (APBD Kota)
trauma orang,Waktu = 4 hari penyandang cacat dan eks trauma yang berdaya guna
trauma dan mandiri.
1.13.01.18.005 Peningkatan keterampilan tenaga 1. Tenaga pelatih dan pendidik 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya ketrampilan 100 % 25.000.000
pelatih dan pendidik bagi para penyandang cacat 25.000.000,- Peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatih dan (APBD Kota)
dan trauma 100 % SDM=10 tenaga pelatihan dan pendidik bagi penyandang
orang Waktu pendidikan cacat dan trauma
= 4 hari
Program pembinaan panti

1.13.01.19
asuhan / panti jompo
1.13.01.19.001 Pembangunan sarana dan 1. Panti Asuhan/Jompo di Kota 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Tersedianya sarana dan 100 % 150.000.000
prasarana panti asuhan / jompo Semarang 100 % 150.000.000,-,SDM=10 % Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ (APBD Kota)
orang,Waktu = 5 hari prasarana panti asuhan/ jompo
jompo
1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedang / berat 1. Panti Asuhan/Jompo di Kota 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya Rehabilitasi 100 % 1. Tersediannya panti asuhan 100 % 225.000.000
bangunan panti asuhan / jompo Semarang 100 % 225.000.000,-,SDM=10 % sedang/ berat bangunan yang terawat dan (APBD Kota)
orang,Waktu = 5 hari panti asuhan/ jompo terpelihara
1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan sarana 1. Panti Asuhan/Jompo di Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terwujudnya kelancaran 100 % 130.000.000
dan prasarana panti asuhan / Semarang 100 % 130.000.000,-, Operasional dan aktivitas panti (APBD Kota)
jompo SDM=10 pemeliharaan sarana dan asuhan/jompo
orang, Waktu prasarana panti asuhan/
= 5 hari jompo
7
1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi 1. Usaha Kesejahteraan Sosial 1. Dana Rp. 100.00 1. Pelatihan ketrampilan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 172.500.000
penghuni panti asuhan / jompo (UKS) Panti Sosial 100 % 157.500.000,-,SDM=10 % bordir bagi Penghuni panti dan kemandirian bagi (APBD Kota)
orang,Waktu = 5 hari asuhan / jomposejumlah 25 Penghuni panti asuhan /
orang jompo
1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenaga 1. Panti Asuhan/Jompo di Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Peningkatan keterampilan 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 60.000.000
pelatih dan pendidik Semarang 100 % 60.000.000,-, tenaga pelatih dan pendidik dan ketrampilan tenaga (APBD Kota)
SDM=10 pelatih dan pendidik
orang, Waktu
= 5 hari
Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial
1.13.01.20
(eks narapidana, psk, narkoba
dan penyakit sosial lainnya)
1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan 1. PMKS eks penyandang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Pendidikan 100 % 1. Meningkatnya ketrampilan 100 % 65.000.000
keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial 100 % 65.000.000,-, dan pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha (APBD Kota)
penyandang penyakit sosial SDM=12 berusaha bagi eks bagi eks penyandang
orang, Waktu penyandang penyakit penyakit sosial.
= 1 hari sosial
1.13.01.20.002 Pembangunan pusat bimbingan / 1. Penyandang cacat dan eks 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Tersedianya pusat 100 % 60.000.000
konseling bagi eks penyandang traum 100 % 60.000.000,-, Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi (APBD Kota)
penyakit sosial SDM=12 bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit
orang, Waktu eks penyandang penyakit sosial
= 1 hari sosial
1.13.01.20.003 Pemantauan kemajuan 1. PMKS eks penyandang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpantaunya kemajuan 100 % 45.000.000
perubahan sikap mental eks penyakit sosial 100 % 45.000.000,-, Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental (APBD Kota)
penyandang penyakit sosial SDM=12 perubahan sikap mental eks penyandang penyakit
orang, Waktu eks penyandang penyakit sosial
= 1 hari sosial
1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandang 1. PMKS eks penyandang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 66.000.000
penyakit sosial penyakit sosial 100 % 66.000.000,-, Pemberdayaan eks berusaha bagi penyandang (APBD Kota)
SDM=12 penyandang penyakit penyakit sosial yang
orang, Waktu sosial mandiri
= 1 hari
Program pemberdayaan
1.13.01.21 kelembagaan kesejahteraan
sosial
8
1.13.01.21.001 Peningkatan peran aktif 1. Dunia Usaha (Swasta) dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya peran aktif 100 % 40.000.000
masyarakat dan dunia usaha masyarakat 100 % 40.000.000,- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia (APBD Kota)
SDM=10 masyarakat dan dunia usaha
orang Waktu usaha
= 5 hari
1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama 1. Dunia Usaha (Swasta) dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya jejaring 100 % 65.000.000
pelaku-pelaku usaha masyarakat 100 % 65.000.000,- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku (APBD Kota)
kesejahteraan sosial masyarakat SDM=10 kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
orang Waktu usaha kesejahteraan sosial masyarakat
= 5 hari masyarakat
1.13.01.21.003 Peningkatan kualitas sdm 1. Orsos dan Masyarakat 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya kualitas 100 % 45.000.000
kesejahteraan sosial masyarakat 45.000.000,- Peningkatan kualitas SDM SDM kesejahteraan sosial (APBD Kota)
SDM=10 kesejahteraan sosial masyarakat
orang waktu masyarakat
= 5 hari
1.13.01.21.013 Operasional panti khusus among 1. Panti Khusus Among Jiwo 100 1. Dana 100.00 % 1. Terpenuhinya 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 1.000.000.000
jiwo % Rp.1000.000.000,- Operasionalisasi UPTD UPTD Panti Khusus (APBD Kota)
SDM=10 orang Panti Khusus Among Jiwo Among Jiwo
Waktu = 1 tahun
1.13.01.21.014 Penyantunan bagi lanjut usia 1. Lanjut usia potensial luar panti 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Terawat dan terpeliharanya 100 % 218.500.000
potensial luar panti 100 % 193.800.000,-,SDM=10 % penyantunan bagi lanjut para lanjut usia potensial (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 tahun usia potensial luar panti al. luar panti
berupa asupan makanan,
pakaian seragam dll.
1.13.01.21.015 Pembinaan dan pengembangan 1. Organisasi Sosial, Lembaga 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Meningkatnya 100 % 65.000.000
kelompok usaha bersama (kube) Sosial dan Masyarakat Kota 210.000.000,-,SDM=12 % dan pengembangan KUBE Pengembangan KUBE di (APBD Kota)
Semarang 100 % orang, Waktu = 4 hari di Kota Semarang Kota Semarang
1.13.01.21.016 Pembinaan dan pengembangan 1. Organisasi Sosial, Lembaga 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya Pembinaan 100 % 1. Meningkatnya 100 % 603.750.000
kesetiakawanan sosial serta Sosial, Perintis Kemerdekaan, 525.000.000,-,SDM=10 % dan pengembangan kesetiakawanan sosial (APBD Kota)
pelestarian nilai-nilai Pejuang, Janda Pahlawan dan orang, Waktu = 1 kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan Masyarakat Kota Semarang tahun serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan di Kota
100 % kepahlawanan di Kota Semarang
Semarang
1.13.01.21.017 Peningkatan petugas pelaksana 1. Organisasi Sosial, Lembaga 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatan 100 % 1. Meningkatnya kinerja, 100 % 50.000.000
pengelolaan jaminan Sosial dan Masyarakat Kota 56.000.000,-, Pengelola ASKESOS, kemampuan dan (APBD Kota)
kesejahteraan sosial Semarang 100 % SDM=10 Peningkatan Kemampuan pengetahuan dalam
orang, Waktu dalam Pengelolaan Pengelolaan Jaminan
= 1 tahun Kegiatan ASKESOS, Kesejahteraan Sosial Kota
Peningkatan Kualitas Semarang
teknis Pengelolaan
Jaminan Kesejahteraan
9
1.13.01.21.018 Pemberdayaan dan 1. Karang Taruna Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. 1. Terwujudnya 100 % 1. Meningkatnya kinerja, 100 % 90.000.000
pengembangan karang taruna 100 % 90.000.000,-, pengembangan dan pengetahuan dan (APBD Kota)
SDM=10 pemberdayaan potensi kemampuan Karang
orang, Waktu Karang Taruna, 2. Taruna dalam
= 4 hari, Terwujudnya persamaan pembangunan di kota
Peserta : 100 persepsi mengenai Semarang.
orang organisasi Karang Taruna
1.13.01.21.025 Fasilitasi terhadap organisasi 1. Organisasi Sosial Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasi 100 % 1. Meningkatnya kinerja dan 100 % 28.750.000
sosial Semarang 100 % 27.500.000,-, Terhadap Organisasi pertumbuhan Organisasi (APBD Kota)
SDM=12 Sosial di Kota Semarang Sosial di Kota Semarang.
orang,Waktu
= 3 hari
1.13.01.21.027 Pemberdayaan dan 1. PSM, Dunia Usaha dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. 1. Terlaksananya 100 % 1. 1. Meningkatnya kinerja, 100 % 57.500.000
pengembangan pekerja sosial Masyarakat 100 % 57.500.000,-,SDM=10 Pemberdayaan dan pengetahuan dan (APBD Kota)
masyarakat orang, Waktu = 3 hari Pengembangan Pekerja ketrampilan serta
Sosial Masyarakat bagi 40 partisipasi bagi masyarakat
orang PSM Kota dalam pelaksanaan UKS;
Semarang; 2. 2. Terjalinnya sinergitas
Terkoordinasinya Kesejahteraan Sosial di
Penanganan PMKS di tingkat kota, kecamatan
Wilayah Kecamatan; 3. dan kelurahan.
Tersedianya peta PMKS di
Wilayah Kecamatan
1.13.01.21.028 Penumbuhan dan pengembangan 1. Pekerja Sosial, Organisasi 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Case 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 40.250.000
lembaga konsultasi kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 100 % 40.250.000,-,SDM=12 Conference Pertumbuhan lembaga konsultasi (APBD Kota)
keluarga ( lk3 ) kota semarang orang,Waktu = 1 hari dan Pengembangan kesejahteraan keluarga di
lembaga konsultasi Kota Semarang.
kesejahteraan keluarga
Kota Semarang bagi 40
0rang
1.13.01.21.029 Pembinaan dan pengembangan 1. Pembinaan dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Meningkatnya 100 % 75.000.000
usaha ekonomi produktif (uep) Pengembangan Usaha 75.000.000,-. dan pengembanganUsaha Pengembangan UEP di (APBD Kota)
Ekonomi Produktif (UEP) 100 SDM=12 Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Semarang
% orang Waktu Kota Semarang
= 4 hari
1.13.01.21.043 Peningkatan petugas pelaksana 1. Orsos dan Masyarakat 100 % 1. DAna Rp. 100.00 % 1. TErlaksananya 100 % 1. MEningkatnya 100 % 95.000.000
jaminan kesejahteraan sosial 95.000.000,-;SDM=12 PEningkatan PEtugas KEmampuan dan (APBD Kota)
orang;Waktu=1hari PElaksana PEngelolaan KEtrampilan Bagi PEtugas
Jaminan KEsejahteraan PElaksana PEngelolaan
Sosial Jaminan Kesejahteraan
Sosial
1.13.01.21.044 Pemberian bantuan dan jaminan 1. PMKS (keluarga miskin di kota 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya PEmberian 100 % 1. Terpenuhinya Bantuan dan 100 % 650.000.000
kesejahteraan sosial semarang,pekerja sektor 650.000.000,.-;SDM=12 % BAntuan dan JAminan Jaminan KEsejahteraan (APBD Kota)
10
informal) 100 % org;Waktu=1tahun KEsejahteraan Sosial Sosial bagi PMKS
1.18
Program pengembangan dan
1.18.00.15
keserasian kebijakan pemuda
1.18.00.15.005 Peningkatan keimanan dan 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya penyuluhan 100 % 1. Meningkatnya keimanan 100 % 51.000.000
ketaqwaan kepemudaan Semarang 100 % 51.000.000,-, keimanan dan ketaqwaan dan ketaqwaan bagi (APBD Kota)
SDM=10 kepemudaan bagi 142 Generasi Muda di Kota
orang, Waktu orang Generasi Muda Semarang
= 4 hari
1.18.00.15.014 Fasilitasi kegiatan karang taruna -
(APBD Kota)
1.18.00.15.019 Peringatan hari soumpah pemuda 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Peringatan 100 % 1. Meningkatnya rasa 100 % 163.200.000
Semarang 100 % 163.200.000,-, Hari Sumpah Pemuda di nasionalisme dan cinta (APBD Kota)
SDM=12 Kota Semarang Tanah Air bagi Generasi
orang, Waktu Nuda di Kota Semarang
= 3 hari
(persipan dan
pelaksanaan)
1.18.00.15.026 Fasilitasi kegiatan kepemudaan 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terfasilitasinya Kegiatan 100 % 1. Meningkatnya intensitas 100 % 71.400.000
Semarang 100 % 71.400.000,-, Workshop Kewirausahaan kegiatan Kepemudaan bagi (APBD Kota)
SDM=12 dan Gelar Potensi bagi 25 Generasi Muda yang
orang, Waktu orang Generasi Muda di berdaya saing dan mandiri
= 2 hari Kota Semarang
1.18.00.15.027 Fasilitasi organisasi kepemudaan -
(APBD Kota)
Program peningkatan peran

1.18.00.16
serta kepemudaan
1.18.00.16.001 Pembinaan organisasi 1. Organisasi Kepemudaan 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Meningkatnya kinerja, 100 % 57.500.000
kepemudaan 52.500.000,-, pembinaan Organisasi pengetahuan dan (APBD Kota)
SDM=12 Kepemudaan bagi 60 kemampuan bagi para
orang, Waktu orang generasi Muda di pengelola organisasi
= 4 hari Kota Semarang kepemudaan
1.18.00.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya Pelatihan 100 % 1. Terwujudnya Paskibraka 100 % 172.500.000
kepemimpinan Semarang 100 % 157.500.000,-, dasar kepemimpinan yang terlatih (APBD Kota)
SDM=12 pelatihan paskibraka bagi
11
orang,Waktu 72 orang generasi muda
= 10 hari
1.18.00.16.005 Penyuluhan pencegahan 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Terwujudnya Generasi 100 % 34.500.000
penggunaan narkoba di kalangan Semarang 100 % 31.500.000,-, Penyuluhan pencegahan Muda yang sehat dan (APBD Kota)
generasi muda SDM=12 penggunaan narkoba bagi berperilaku positif.
orang, Waktu 78 orang generasi muda
= 4 hari
1.18.00.16.015 Lomba pidato berbahasa inggris 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Lomba 100 % 1. Meningkatnya sumber daya 100 % 40.825.000
bagi generasi muda Semarang 100 % 77.275.000,-, pidato bahasa Inggris bagi pemuda dalam (APBD Kota)
SDM=12 generasi muda penguasaan dan
orang, Waktu pemahaman bahasa Inggris
= 2 hari
1.18.00.16.016 Lomba karya ilmiah bagi generasi 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Lomba 100 % 1. Meningkatnya sumber daya 100 % 46.000.000
muda Semarang 100 % 42.000.000,-,SDM=12 karya ilmiah bagi generasi pemuda dalam (APBD Kota)
orang, Waktu = 2 hari muda penguasaan karya ilmiah
1.18.00.16.019 Lomba tata upacara bendera dan 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Lomba 100 % 1. Meningkatnya kedisiplinan 100 % 46.000.000
baris berbaris bagi generasi muda Semarang 100 % 42.000.000,-, tata upacara bendera dan dan kecintaan generasi (APBD Kota)
SDM=12 Baris-berbaria bagi muda dalam bela negara
orang, Waktu generasi muda dan cinta tanah air.
= 2 hari
1.18.00.16.023 Lomba kreativitas dikalangan 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Lomba 100 % 1. Meningkatnya potensi 100 % 40.250.000
generasi muda Semarang 100 % 36.750.000,-, kreativitas di kalangan sumber daya pemuda (APBD Kota)
SDM=12 generasi Muda dalam berkreasi dan
orang, Waktu berinovasi dalam
= 2 hari pembangunan.
1.18.00.16.026 Pertukaran pemuda antar 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanannya 100 % 1. Meningkatnya 100 % 28.750.000
provinsi, antar negara dan Semarang 100 % 26.250.000,-, Pertukaran pemuda antar pengetahuan dan (APBD Kota)
pemuda pelopor pembangunan SDM=12 provinsi, negara dan kemampuan bagi generasi
orang, Waktu pemuda pelopor Muda
= 2 hari pembangunan bagi 25
orang generasi muda
Program peningkatan upaya

1.18.00.17 penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
1.18.00.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagi 1. Genereasi Muda Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Meningkatnya jiwa 100 % 201.250.000
pemuda Semarang 100 % 183.750.000,-, Pelatihan kewirausahaan kewirausahaan bagi (APBD Kota)
SDM=12 bagi 52 orang pemuda generasi muda yang
orang,Waktu mandiri dan berdaya saing.
= 5 hari
12
1.18.00.19 kebijakan dan manajemen olah
raga
1.18.00.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakan 1. Pelajar, mahasiswa dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Liga 100 % 1. Meningkatnya prestasi 100 % 127.500.000
pembangunan olah raga masyarakat kota Semarang 100 127.500.000-,SDM=12 Pendidkan Indonesia olahraga sepakbola bagi (APBD Kota)
% orang, Waktu = 45 para pelajar
pertandingan
Program pembinaan dan

1.18.00.20
pemasyarakatan olah raga
1.18.00.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakat 1. Pelajar SD,SMP,SMA se Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Identifikasi 100 % 1. Teridentifikasinya Bakat 100 % 75.000.000
dan potensi pelajar dalam olah Semarang 100 % 75.000.000,- Bakat dan Potensi Pelajar dan Potensi pelajar dalam (APBD Kota)
raga SDM=12 Dalam Olahraga. Olahraga
orang Waktu
= 5 hari
1.18.00.20.007 Pemassalan olah raga bagi 1. Mahasiswa, Karyawan dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Terciptanya pelatih di 100 % 1.250.000.000
pelajar, mahasiswa, dan Masyarakat 100 % 52.500.000,-,SDM=10 kompetisi olahraga kalangan Mahasiswa dan (APBD Kota)
masyarakat orang, Waktu = 2 hari mahasiswa,karyawan dan Karyawan.
masyarakat
1.18.00.20.008 Pemberian penghargaan bagi 1. Atlet,pelatih dan pelaku atau 1. Dana Rp. 100.00 % 1. 'Terlaksananya Pemberian 100 % 1. Terpenuhinya Pemberian 100 % 300.000.000
insan olah raga yang berdedikasi pemangku kepentingan 300.000.000,-, Penghargaan bagi Insan Penghargaan bagi Insan (APBD Kota)
dan berprestasi olahraga dikota semarang 100 SDM=12 Olahraga yang berdedikasi Olahraga yang berdedikasi
% orang, Waktu dan berprestasi dan berprestasi
= 5 hari
1.18.00.20.010 Pengembangan olah raga lanjut 1. Lanjut usia dan penyandang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya penyuluhan 100 % 1. Meningkatnya kesehatan, 100 % 86.250.000
usia termasuk penyandang cacat cacat 100 % 78.750.000,-, olahraga bagi 50 orang kepercayaan diri dan (APBD Kota)
SDM=12 manula dan penyandang kebersamaan bagi para
orang, Waktu cacat manula dan penyandang
= 5 hari cacat
1.18.00.20.011 Pengembangan olah raga 1. Pelajar, mahasiswa dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya partisipasi 100 % 57.500.000
rekreasi masyarakat kota Semarang 100 52.500.000,-, pertandingan Tonis pada olahraga Tonis (APBD Kota)
% SDM=10
orang, Waktu
= 2 hari
1.18.00.20.018 Pekan olahraga usia 1. pelajar SD sekota semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Pekan 100 % 1. Meningkatnya jumlah atlet 100 % 37.327.500
dini(porudini) 100 % 37.327.500,-, Olahraga Usia Dini (POR yang berprestasi (APBD Kota)
SDM=12 UDINI).
orang, Waktu
13
= 5 hari
1.18.00.20.022 Pekan olahraga dan seni pondok 1. Pondok Pesantren se Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Pekan 100 % 1. Meningkatnya jumlah atlet 100 % 90.000.000
pesantren ( pospeda) Semarang 100 % 76.000.000,-,SDM=10 Olahraga dan Seni pondok yang berprestasi (APBD Kota)
orang, Waktu = 5 hari pesantren daerah
(POSPEDA)
1.18.00.20.025 Penyelenggaraan kompetisi 1. Mahasiswa, Karyawan dan 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Terciptanya pelatih di 100 % 75.000.000
olahraga mahasiswa, karyawan, Masyarakat 100 % 75.000.000,-, kompetisi olahraga kalangan Mahasiswa dan (APBD Kota)
dan masyarakat SDM=10 mahasiswa,karyawan dan Karyawan.
orang, Waktu masyarakat
= 2 hari
1.18.00.20.026 Lomba tri lomba juang 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Lomba 100 % 1. Meningkatnya jumlah atlet 100 % 86.250.000
100 % 90.000.000,-, Tri Lomba Juang yang berprestasi (APBD Kota)
SDM=10
orang, Waktu
= 3 hari
1.18.00.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaan 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya 100 % 1. Meningkatnya pembinaan 100 % 103.500.000
masyarakat 100 % 103.500.000,-, pemberian fasilitas berupa klub-klub olahraga di Kota (APBD Kota)
SDM=10 perlengkapan olahraga Semarang
orang, Waktu kepada klub yang atletnya
= 2 hari berprestasi
1.18.00.20.029 Pekan olahraga pelajar daerah 1. Pelajar SD,SMP,SMA se Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terselenggaranya Pekan 100 % 1. Tersedianya bibit atlet-atlet 100 % 833.750.000
sd,smp,sma Semarang 100 % 833.750.000-, Olahraga dari pelajar SD, SMP dan (APBD Kota)
SDM=10 pelajarSD,SMP,SMA SMA di Kota semarang
orang, Waktu
= 5 hari

1.18.00.21
dan prasarana olah raga
1.18.00.21.001 Peningkatan kerjasama pola 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanakannya 100 % 1. Terpenuhinya 100 % 60.000.000
kemitraan antara pemerintah dan 100 % 60.000.000,-, pemberian fasilitas perlengkapan olahraga (APBD Kota)
masyarakat untuk pembangunan SDM=10 perlengkapan olahraga bagi masyarakat kota
sarana dan prasarana olah raga orang, Waktu bagi masyarakat kota Semarang
= 1 tahun semarang
1.18.00.21.002 Peningkatan pembangunan 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksanakannya 100 % 1. Terpenuhinya 100 % 313.950.000
sarana dan prasarana olah raga 100 % 313.950.000,-,SDM=10 % pemberian fasilitas perlengkapan olahraga (APBD Kota)
orang, Waktu = 1 perlengkapan olahraga bagi masyarakat kota
tahun bagi masyarakat kota Semarang
semarang
1.18.00.21.008 Peningkatan dan pengembangan 1. Kelurahan se Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya Sarana 100 % 1.770.000.000
sarana sosial,pemuda dan 100 % 1770.000.000,-,SDM=10 % Peningkatan dan Sosial, Pemuda dan (APBD Kota)
14
olahraga milik masyarakat orang, Waktu = 1 tahun Pengembangan Sarana Olahraga Milik Masyarakat.
Sosial, Pemuda dan
Olahraga Milik Masyarakat
1.18.00.21.009 Rehabilitasi sedang/ berat sarana 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksanakannya 100 % 1. Meningkatnya kualitas 100 % 18.516.000.000
dan prasarana olahraga 1.035.000.000,-, rehabilitasi sedang/berat sarana sarana dan (APBD Kota)
SDM=10 orang, sarana dan prasarana prasarana olahraga
Waktu = 1 olahraga
tahun
1.18.00.21.010 Pengembangan informasi data 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp. 100.00 1. Terlaksanannya updating 100 % 1. Terwujudnya validasi data 100 % 172.500.000
base bidang sosial, pemuda dan 172.500.000,-,SDM=10 % data base di bidang sosial, base di bidang sosial, (APBD Kota)
olahraga orang, Waktu = 1 pemuda dan olahraga pemuda dan olahraga
tahun
1.19
Program hari anti narkoba
1.19.00.24
internasional
1.19.00.24.002 Lomba musik antar slta/smk se 1. Pelajar SMA / SMK Se Kota 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Lomba 100 % 1. Terlaksananya sosialisasi 100 % 32.025.000
kota semarang Semarang 100 % 32.025.000,-,SDM=28 Musik Antar SLTA/SMK se bahaya narkoba melalui (APBD Kota)
orang,Waktu = 1 hari Kota Semarang Lomba Musik Antar
SLTA/SMK se Kota
Semarang
1.19.00.24.003 Lomba sepeda ria anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Lomba 100 % 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 52.500.000
100 % 52.500.000,-, Sepeda Ria Anti Narkoba masyarakat tentang (APBD Kota)
SDM=28 bahaya penyalah gunaan
orang, Waktu dan peredaran narkoba
= 1 hari
1.19.00.24.004 Jalan sehat anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Jalan Sehat 100 % 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 32.025.000
100 % 32.025.000,-, Anti Narkoba masyarakat tentang (APBD Kota)
= 1 hari
1.19.00.24.005 Sarasehan puncak kegiatan hani 1. Masyarakat Kota Semarang 1. Dana Rp. 100.00 % 1. Terlaksananya Sarasehan 100 % 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 40.950.000
100 % 40.950.000,-, Puncak Kegiatan HANI masyarakat tentang (APBD Kota)
= 1 hari
15
16
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.13
Program pelayanan
1.13.02.01
1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan 1. Dana Rupiah 1. Jasa surat menyurat kantor 12 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 57.300.000
administrasi kantor 100 % 50.000.000 bulan administrasi perkantoran (APBD Kota)
1.13.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Ketersediaan jasa listrik, air, telepon 1. dana Rupiah 1. Tersedianya jasa listrik, air 12 1. Kelancaran pelaksanaan 100 % 72.000.000
sumber daya air dan listrik kantor 100 % 300.000.000 dan telepon kantor bulan kegiatan kantor (APBD Kota)

kantor (APBD Kota)
1.13.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 21.630.800
peralatan kerja (APBD Kota)
1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK kantor dalam satu 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan ATK 12 1. Tersedianya ATK untuk 100 % 158.029.500
tahun 100 % 151.400.000 bulan mendukung pelaksanaan (APBD Kota)
1.13.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Ketersediaan barang cetakan dan 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan barang 12 1. Tersedianya barang 100 % 73.385.500
penggandaan fotocopy dalam satu tahun 100 % 100.000.000 cetakan dan fotocopy bulan cetakan dan untuk (APBD Kota)
mendukung pelaksanaan
1.13.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Ketersediaan alat dan instalasi listrik 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan alat instalasi 12 1. Tersedianya alat listrik 100 % 5.086.000
listrik / penerangan bangunan gedung kantor 100 % 50.000.000 listrik kantor bulan kantor (APBD Kota)
kantor
1.13.02.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Ketersediaan peralatan dan 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan peralatan dan 12 1. Tersedianya peralatan dan 100 % 115.320.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 100 % 50.405.000 perlengkapan kantor bulan perlengkapan kantor (APBD Kota)
1.13.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Ketersediaan peralatan rumah 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan peralatan 12 1. Tersedianya peralatan 100 % 35.498.300
tangga tangga kantor 100 % 50.810.000 rumah tangga bulan rumah tangga (APBD Kota)
1.13.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Ketersediaan buku, bahan bacaan 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan buku, bahan 12 1. Tersedianya buku, bahan 100 % 70.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000 bacaan dan peraturan bulan bacaan dan peraturan (APBD Kota)
100 % perundang-undangan perundang-undangan
1.13.02.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Ketersediaan makan dan minum 1. Dana Rupiah 1. Belanja makan dan minum 12 1. Kelancaran dalam 100 % 115.520.000
minuman untuk keperluan rapat dinas 100 % 99.854.000 rapat dalam satu tahun bulan penyelenggaraan rapat (APBD Kota)
1
1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Terlaksananya kegiatan rapat dan 1. Dana Rupiah 1. Rapat koordinasi dan 12 1. Terselenggaranya rapat 100 % 382.500.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerahke 100 % 437.000.000 konsultasi ke luar daerah bulan koordinasi dan konsultasi (APBD Kota)
ke luar daerah
1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi 1. Dana Rupiah 1. Kegiatan Sosialisasi 12 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 50.000.000
dan dokumentasi pencegahan bencana 100 % 50.000.000 pencegahan bencana bulan masyarakat terhadp ()
pentingnya pencegahan
bencana

1.13.02.02
1.13.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / 1. Meningkatkan mobilitas operasional 1. Dana Rupiah 1. Pengadaan mobil dinas 1 1. Meningkatnya pencapaian 100 % 331.110.000
operasional kegiatan penanggulangan bencana 310.405.000 buah pelaksanaan tugas (APBD Kota)
100 %
1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer 43.067.000
(APBD Kota)
1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meningkatkan kualitas sarana 1. Dana Rupiah 1. Belanja pemeliharaan 12 1. Terselenggaranya 100 % 24.000.000
gedung kantor penunjang pelaksanaan tugas 100 % 200.000.000 gedung kantor, rumah bulan pemeliharaan sarana dan (APBD Kota)
dinas dan pagar bangunan prasarana kerja yang
menunjang kinerja
kendaraan dinas / operasional (APBD Kota)

1.13.02.03
aparatur
1.13.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas -
beserta perlengkapannya ()
Jumlah Program -
1.19
Program pencegahan dini dan
1.19.00.22 penanggulangan korban
bencana alam
1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan 93.380.000
informasi potensi bencana alam (APBD Kota)
1.19.00.22.004 Pengadaan logistik dan 175.000.000
obat-obatan bagi penduduk di (APBD Kota)
2
tempat penampungan sementara
1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan 1. Terselenggaranya kegiatan gladi 1. Dana Rupiah 1. Kegiatan gladi lapangan 1 1. Meningkatknya kesiapan 100 % 62.448.000
bencana lapangan penanganan bencana 100 41.880.000 penanganan bencana kegiatan dan kewaspadaan dalam (APBD Kota)
% penanganan bencana
1.19.00.22.007 Survey daerah rawan bencana 24.717.000
(APBD Kota)
1.19.00.22.010 Pencegahan dini dan 91.260.000
penanggulangan korban bencana (APBD Kota)
alam
1.19.00.22.011 Operasional posko dan 1. Terse;enggaranya posko dan 1. Dana Rupiah 1. Kegiatan posko 12 1. Meningkatnya kesiapan 100 % 498.503.200
penanggulangan bencana kota penanggulangan bencana Kota 500.146.000 penanggulangan bencana bulan dan kewaspadaan dalam (APBD Kota)
semarang Semarang 100 % Kota Semarang penanganan bencana
1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasi 1. Terselenggaranya kegiatan 1. Dana Rupiah 1. Kegiatan penanggulangan 12 1. Meningkatkan kualitas 100 % 123.500.000
korban bencana penanggulangan dan evakuasi 50.750.000 dan evakuasi bencana bulan penanggulangan bencana (APBD Kota)
korban bencana di Kota Semarang di Kota Semarang
100 %
1.19.00.22.013 Pengadaan sarana dan 240.260.000
prasarana penanganan bencana (APBD Kota)
3
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Indikator Kinerja
Urusan/Program Anggaran
Kode Sasaran Kegiatan Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
/Kegiatan (Rp.)
1.14
Program pelayanan
1.14.01.01
1.14.01.01.002 Penyediaan jasa 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya biaya 3 1. Terpenuhinya jasa 3 207.000.000
komunikasi, sumber daya Perkantoran 100 % 207.000.000 langganan selama 1 tahun lokasi pelayanan komunikasi dan lokasi ()
air dan listrik pelayanan
1.14.01.01.008 Penyediaan jasa 1. .Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 59.730.000 1. Terjaganya kebersihan 3 1. Terciptanya kebersihan 3 59.730.000
kebersihan kantor Perkantoran 100 % kantor dan lingkungan lokasi kantor dan lingkungan lokasi ()
1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 9.000.000 1. Terwujudnya kondisi 4 1. Terpeliharaanya 4 9.000.000
peralatan kerja Perkantoran 100 % barang-barang inventaris 0rang kebersihan dan lingkungan 0rang ()
secara baik kantor
1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 1. Terpenuhinya kebutuhan 5 1. Terlaksananya kelancaran 5 136.365.000
kantor Perkantoran 100 % 136.365.000 bahan habis pakai kantor sek/bid penyelesaian tugas tugas sek/bid ()
dinas
1.14.01.01.011 Penyediaan barang 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 64.000.000 1. Terpenuhinya kebutuhan 5 1. Terlaksananya kelancaran 5 64.000.000
cetakan dan penggandaan Perkantoran 100 % cetak dan penggandaan sek/bid penyelesaian tugas tugas sek/bid ()
dinas
1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 17.300.000 1. Tercukupinya makanan dan 731 1. Tercapainya kelancaran 731 17.300.000
minuman Perkantoran 100 % minuman pegawai dan tamu 0rang penyelesaian tugas -tugas 0rang ()
dinas dinas
1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 1. Terpenuhinya perjalanan 97 1. Terlaksananya koordinasi 97 128.000.000
konsultasi ke luar daerah Perkantoran 100 % 128.000.000 pegawai keluar daerah 0rang dan konsultasi dalam 0rang ()
pelaksanaan kegiatan
tugas-tugas dinas
Program peningkatan
aparatur
1.14.01.02.005 Pengadaan kendaraan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 36.900.000 1. Terlaksananya kebutuhan 2 buah 1. Terpenuhinya kebutuhan 2 36.900.000
dinas / operasional Perkantoran 100 % kendaraan dinas roda 2 kenadaraan dinas buah ()
1
operasional roda 2
1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 41.735.000 1. Terpenuhinya kebutuhan 13 1. Tercapainya persediaan 13 41.735.000
gedung kantor Perkantoran 100 % perlengkapan kantor buah perlengkapan kantor buah ()
1.14.01.02.009 Pengadaan peralatan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya kebutuhan 28 1. Terpenuhinya kebutuhan 28 34.180.000
gedung kantor Perkantoran 100 % 341.800.000 peralatan kantor buah peralatan kantor buah ()
1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 12.075.000 1. Terlaksananya kebutuhan 26 1. Terpenuhinya kebutuhan 26 12.075.000
Perkantoran 100 % mebelair buah mebelair buah ()
1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya perbaikan 200 m 1. Terpenuhinya perbaikan 200 m 378.823.910
gedung kantor Perkantoran 100 % 378.823.910 gedung kantor gedung kantor ()
1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 1. Terwujudnya kondisi 17 1. Terwujudnya peningkatan 17 117.544.000
kendaraan dinas / Perkantoran 100 % 117.544.000 kendaraan dinas secara buah kenyamanan dan buah ()
operasional baik kelancaran
1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 59.500.000 1. Terwujudnya penggunaan 18 unit 1. Tersedianya ruangan yang 8 59.500.000
perlengkapan gedung Perkantoran 100 % perlengkapan gedung nyaman dan aman ruang ()
kantor kantor
1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 29.500.000 1. Terlaksananya pemeliraan 64 1. Terwujudnya persediaan 64 29.500.000
peralatan gedung kantor Perkantoran 100 % peralatan barang barang buah barang inventaris yg buah ()
inventaris memadai
1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 3.000.000 1. Terwujudnya kondisi 10 1. Meningkatnya penggunaan 10 3.000.000
mebeluer Perkantoran 100 % barang-barang inventaris buah sarana inventaris buah ()
secara baik
Program peningkatan
aparatur
1.14.01.05.002 Sosialisasi peraturan 1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur 1. Dana Rp. 11.500.000 1. Terlaksananya sosialisasi 97 1. Dipahaminya berbagai 97 11.500.000
perundang-undangan Pelayanan 100 % peraturan perundangan 0rang peraturan ketenagakerjaan 0rang ()
dan meningkatnya disiplin
pegawai
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.14.01.06
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1.14.01.06.001 Penyusunan laporan 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan 1. Dana Rp. 47.356.000 1. Terlaksananya laporan 96 1. Terwujudnya realisasi 96 47.356.000
capaian kinerja dan ikhtisar Perkantoran 100 % capaian kinerja dan ikhtisar buku kinerja skpd buku (APBD Kota)
realisasi kinerja skpd
2
skpd
1.14.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunya buku lakip 100 % 1. Dana Rp. 1.400.000 1. Terlaksanaya pembuatan 12 1. Tersedianya buku lakip 12 1.400.000
buku lakip buku buku ()
1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunya buku LKPJ 100 % 1. Dana Rp. 1.900.000 1. Terlaksananya pembuatan 12 1. Tersedianya buku LKPJ 12 1.900.000
kubu LKPJ buku buku ()
1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunya buku Renja skpd 100 % 1. Dana Rp. 2.000.000 1. Terlaksananya pebuatan 12 1. Tersedianya buku renja 12 2.000.000
buku renja skpd buku SKPD buku ()
1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Kelancaran administrasi pelayanan 1. Dana Rp. 14.600.000 1. Terlaksananya pembuatan 45 1. Tersedianya buku RKA dan 45 14.600.000
bendahara dan pembantu adminitrasi perkantoran 100 % dokumen RKA dan DPA buku DPA buku ()
1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Tersusunya buku profil skpd 100 % 1. Dana Rp. 2.100.000 1. Terlaksananya pembuatan 20 1. Tersedianya buku profil 20 2.100.000
buku profil buku buku ()
1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja 1. Tersusunya buku Program kerja skpd 100 1. Dana Rp. 2.400.000 1. Terlaksananya pembuatan 15 1. Tersedianya buku program 15 2.400.000
skpd % buku program kerja buku kerja buku ()
1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunya rka dan dpa 100 % 1. Dana Rp. 4.200.000 1. Terlaksananya pembuatan 45 1. Tersedianya buku 45 4.200.000
murni buku rka dan dpa buku dokumen RKA dan DPA buku ()
1.14.01.06.050 Penyusunan buku 1. Tersusunya buku data base 100 % 1. Dana Rp. 2.300.000 1. Terlaksananya pebuatan 20 1. Tersedianya buku 20 2.300.000
database buku database buku database buku ()
1.14.01.06.051 Penyusunan buku 1. Tersusunya buku informasi 1. Dana Rp. 4.600.000 1. Terlaksananya pembuatan 40 1. Tersedianya buku 40 4.600.000
informasi ketenagakerjaan ketenagakerjaan 100 % buku infomasi buku informasi ketenagakerjaan buku ()
ketenagakerjaan
1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku 1. Tersusunya buku saku 100 % 1. Dana Rp. 2.500.000 1. Terlaksanany pembuatan 50 1. Tersedianya buku saku 50 2.500.000
buku saku buku buku ()
Program peningkatan
kualitas dan
1.14.01.15
produktivitas tenaga
kerja
1.14.01.15.004 Peningkatan 1. Peningkatan profesionalisme tenaga 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya bintek 40 1. Terwujudnya kempampuan 40 258.339.470
profesionalisme tenaga kepelatihan 155 0rang 258.339.470 pengelola LPK 0rang tenaga kepelatihan yg 0rang ()
kepelatihan dan instruktur profesional dibidang
2. Terlaksananya bintek 20
blk pengelola LPK
Instruktur 0rang
3. Terlaksananya Uji 30 2. Terwujudnya kemampuan 20
kompetensi 0rang tenaga kepelatihan yg 0rang
profesional dibidang
4. Terlaksananya fasilitasi 60
instruktur
pelatihan tenaga kerja 0rang
3. Terwujudnya kemampuan 30
5. Penilaian Akriditasi LPK 5 LPK
tenaga kerja yang 0rang
3
kompetensi
4. Meningkatnya ketrampilan 60
tenaga kerja 0rang
5. Tercipatnya Akreditasi LPK 5 lpk
yang berkualitas
1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan 1. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya pelatihan 420 1. Tersedianya tenaga kerja 420 831.857.930
keterampilan bagi pencari 2.310 0rang 420 Orang 831.857.930 ketrampilan 0rang trampil 0rang ()
kerja
1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 1. Pelatihan berbasis pemagangan 440 0rang 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya pelatihan 60 1. Tersedianya pemagangan 60 234.113.400
60 0rang 234.113.400 berbasis pemagangan 0rang tenaga kerja 0rang ()
2. Terlaksananya pelatihan 15 2. Tersedianya tenaga kerja 15
pra magang 0rang pra magang 0rang
3. Terlaksananya sosialisasi 5 3. Tersosialisasinya 5
/penyuluhan pemagangan instansi penyuluhan pemagangan instansi
pada instansi
1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas 1. Pelatihan peningkatan produktivitas 330 1. Dana Rp. 62.154.000 1. Terlaksananya pelatihan 65 1. Tersedianya tenaga 65 62.154.000
tenaga kerja 0rang 65 0rang produktivitas 0rang produktivitas 0rang ()
Program peningkatan
1.14.01.16
kesempatan kerja
1.14.01.16.001 Penyusunan informasi 1. Penyusunan buku IPK 1.575 ,pencaker 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya penyusunan 315 1. Tersedianya buku IPK 315 buku 198.000.000
bursa tenaga kerja 110.000 0rg,Lowongan 55.100 0rang 315 198.000.000 buku IPK buku ()
2. Tersedianya lowongan 21500
buku kerja lowongan
3. Terdaftarnya pencari 10500
kerja 0rang
1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi 1. Pelayanan bursakerja 10 kali dan 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya pelayanan 2 kali 1. Ditempatkanya pencari 9350 240.000.000
bursa tenaga kerja penempatan pencaker 49.050 0rang 9.350 240.000.000 pencaker melalui bursa kerja 0rang ()
0rang kerja /job fair
1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja 1. Penempatan 1.050 0rang TKSP 225 1. Dana Rp. 1. Terlatihanya calon tenaga 225 1. Ditempatkanya tenaga 225 164.683.105
siap pakai Orang 164.683.105 kerja siap pakai sesuai 0rang kerja siap pakai sesuai 0rang ()
kebutuhan lowongan kebutuhan lowongan kerja
1.14.01.16.005 Pengembangan 1. Pelatihan 1.650 0rang Wira Usaha Baru ( 1. Dana Rp. 984.877 1. Terlaksananya pelatihan 350 1. Terbentuknya Wira Usaha 350 984.877.095
kelembagaan produktivitas WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 500 wirausaha baru 0rang Baru (WUB) 0rang ()
dan pelatihan 0rang. 350 0rang 2. Terlaksananya pelatihan 75 2. Tersedianya Tenaga Kerja 75
kewirausahaan
tenaga kerja mandiri ( TKM) 0rang Mandiri ( TKM) 0rang
1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi dan 1. Pelatihan 1.320 0rang Wira Usaha Baru ( 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya pelatihan 240 1. Terbentuknya Wira Usaha 240 204.719.700
mendorong sistem WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 750 204.719.700 wirausaha baru 0rang Baru (WUB) 0rang ()
pendanaan pelatihan 0rang. 240 0rang
berbasis masyarakat
4
2. Terlaksananya pelatihan 125 2. Tersedianya Tenaga Kerja 125
tenaga kerja mandiri ( TKM) 0rang Mandiri ( TKM) 0rang
1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi 1. Penempatan calon transmigran 75 KK /225 1. Dana Rp. 1. Penempatan calon 15 kk 1. terciptanya pengurangan 15 kk 165.000.000
jiwa 15 kk 165.000.000 Transmigran pengangguran ()
1.14.01.16.010 Padat karya produktif 1. Padat Karya Produktif 1.980 0rg 264 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya padat karya 264 1. Terserapnya tenaga kerja 264 307.053.500
Orang 307.053.500 produktif 0rang dalam waktu tententu 0rang ()
Program perlindungan
dan pengembangan
1.14.01.17
lembaga
ketenagakerjaan
1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian 1. Pencegahan keresahan 50 persh, 1. Dana Rp. 36.000.000 1. Terlaksananya pencegahan 10 1. Tercapainya penyelesaian 10 36.000.000
prosedur penyelesaian penyelesaian kasus 1.000 kasus, keresahan kasus kasus kasus ()
perselisihan hubungan penanganan mogok kerja 25 kasus 10 2. Mediasi penyelesaian 200 2. Tercapainya penyelesaian 200
industrial kasus perselisihan hub industrial kasus kasus kasus
3. terlaksananya penyelesaian 5 3. Tercapainya penyelesaian 5
unjukrasa/mogok kerja persh unjukrasa/mogok kerja persh
1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian 1. Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS, 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya pembinaan 15 lks 1. Terwujudnya 15 lks 194.579.185
prosedur pemberian Rekomendasi tripartit 10 rekom, pendataan 194.579.185 dan pembentukan LKS pembentukan LKS ()
perlindungan hukum dan SP/SB 225 0rganisasi,Pembentukan kop Bipartit Bipartit
jaminan sosial karyawan 180 kop, Pembinaan PP/PKB 2. Terlaksananya 12 kali 2. Terwujudnya 2 rekom
ketenagakerjaan 240 persh, Survey KHL 60 kali 15 LKS peningkatan efektifitas sidang rekomendasi LKS
LKS Tripartit Tripartit kota semarang
3. terlaksananya 45 kepada walikota
verifikasi/pendataanSP/SB persh 3. Terdatanya SP/SB 45
4. Terlaksananya 36 secara baik persh
pembentukan/pembinaan koperasi 4. Terbentuknya /terbinanya 36
koperasi karyawan koperasi perusahaan koperasi
perusahaan 5. Terwujudnyapembinaan 48
5. Terlaksananya 48 dan pembentukan persh
Pembinaandan persh PP/PKB
Pembentukan PP/PKB 6. Terwujudnya angka KHL 12 kali
6. Terlaksananya survey 12 kali setiap bulan
Angka KHL
1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai 1. Sosialisasi Peraturan Perundang an 1. Dana Rp. 58.500.000 1. Terksananya sosialisasi 1 kali 1. Tercapainya sosialisasi 1 kali 58.500.000
peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 400 persh dan UMK UMK ()
tentang ketenagakerjaan sosialisasi UMK 5 kali 1 kali 2. Terlaksananya sosialisasi 80 2. Terwujudnya tingkat 80
peraturan perundangan persh kesadaranuntuk persh
tentang ketenagakerjaan melaksanakan berbagai
peraturan pelaksanaan
5
tentang ketenagakerjaan
1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan, 1. Terbentuknya kelembagaan K3 (P2K3) di 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya 382 1. Terpenuhinya keselamatan 382 160.000.000
perlindungan dan Perusahaan sebanyak 570 persh , 160.000.000 pembentukan P2K3 pada persh dan kesehatan di persh ()
penegakan hukum Penyuluhan K3,Pemeriksaan perusahaan perusahaan
terhadap keselamatan dan ketenagakerjaan 382 Perusahaan 2. Terlaksanya penyuluhan K3 55 2. Dilaksanakannya 55
kesehatan kerja
pada perusahaan persh ketentuan keselamatan dan persh
3. Terlaksanya Pemeriksaan 720 kesehatan kerja
ketenagakerjaan di persh diperusahaan
perusahaan 3. Terpenuhinya peraturan 720
perundangan persh
ketenagakerjaan
6
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.15
1.15.01.01
perkantoran
1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Rekening telepon terbayar 100 % 1. Dana Rp 11.340.000 1. Pembayaran Rekening 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 11.340.000
sumber daya air dan listrik telepon ()
1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 1. Dana Rp 50.060.700 1. Pembelian ATK 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 50.060.700
(APBD Kota)
1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. terpenuhinya kebutuhan barang 1. Dana Rp 36.222.000 1. Barang cetakan dan 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 36.222.000
penggandaan cetakan dan penggandaan 100 % fotocopy untuk kegiatan (APBD Kota)
dinas
1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. kebutuhan bahan bacaan dan 1. Dana Rp 8.500.000 1. Bahan bacaan dan 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 8.500.000
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang - (APBD Kota)
terpenuhi 100 % undangan
1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. terpenuhinya kebutuhan 1. Dana Rp 30.350.000 1. Makanan dan minuman 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 30.350.000
makanan,minuman dan jamuan rapat dan jamuan tamu (APBD Kota)
tamu 100 %
1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. rapat -rapat koordinasi dan 1. Dana Rp 1. Jumlah Koordinasi dan 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 125.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah terpenuhi 125.000.000 Konsultasi yang ()
100 % dilaksanakan perjalanan
dinas
1.15.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan 1. terbayarnya honor pejabat dan 1. Dana Rp 9.420.000 1. Pengadaan barang / jasa 1 Th 1. Meningkatnya sarana 100 % 9.420.000
kepanitiaan pemeriksaan pengadaan barang prasana kantor (APBD Kota)
dan jasa 100 %

1.15.01.02
prasarana aparatur
1.15.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. pengadaan inventaris kantor 100 1. Dana Rp 1. Pengadaan sarana dan 10 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 179.845.000
kantor % 179.845.000 prasarana aparatur unit (APBD Kota)
1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. pemeliharaan kendaraan dinas 1. Dana Rp 1. Kendaraan dinas siap 14 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 114.105.000
kendaraan dinas / operasional 100 % 114.105.000 pakai unit ()
1
1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. pemeliharaan inventaris kantor 100 1. Dana Rp 27.800.000 1. Peralatan kantor yang siap 30 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 27.800.000
perlengkapan gedung kantor % pakai unit (APBD Kota)
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.15.01.06
keuangan
1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Laporan keuangan semesteran 2 1. Dana Rp 3.096.000 1. Laporan keuangan 2 bln 1. Tersusun laporan 100 % 3.096.000
semesteran kl semesteran keuangan semesteran (APBD Kota)
1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Laporan Keuangan akhir tahun 1 kl 1. Dana Rp 4.530.500 1. Laporan kinerja dan 1 bln 1. Tersusunya laporan kinerja 100 % 4.530.500
akhir tahun keuangan akhir tahun dan keuangan akhir tahun (APBD Kota)
1.15.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Kegiatan Dinas Koperasi UMKM 1. Dana Rp 2.948.000 1. Laporan Lakip 1 Th 1. Tercapainya akuntabilitas 100 % 2.948.000
Kota Semarang 100 % kinerja Dinas Koperasi (APBD Kota)
UMKM
1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Evaluasi laporan kegiatan 100 % 1. Dana Rp 5.001.000 1. Laporan LKPJ 1 Th 1. Tersusunnya laporan LKPJ 100 % 5.001.000
(APBD Kota)
1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan pengembangan 1. Dana Rp 5.023.500 1. Tersusunnya buku renja 1 Th 1. Peningkatan kelancaran 100 % 5.023.500
sistem pelaporan capaian kinerja pelaksanaan tugas (APBD Kota)
dan keuangan 100 %
1.15.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Tersedia honor penunjang kinerja 1. Dana Rp 20.076.000 1. Terbayarnya honor 12 bln 1. Terbayarnya honor 100 % 20.076.000
bendahara dan pembantu pengelola anggaran 12 kl Bendahara dan BPP Bendahara dan BPP (APBD Kota)
1.15.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Peningkatan pengembangan 1. Dana Rp 8.324.500 1. Buku RKA, DPA, DPPA 1 Th 1. Tersedianya Rencana 100 % 8.324.500
sistem pelaporan capaian kinerja Kerja dan Dokumen (APBD Kota)
dan keuangan 100 % Anggaran
Program penciptaan iklim usaha

1.15.01.15 usaha kecil menengah yang
kondusif
1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha 1. sosialisasi kebijakan tentang 1. Dana Rp 58.514.000 1. Meningkatnya Pemahaman 200 1. Diterbitkannya Ijin Usaha 75 % 58.514.000
kecil menengah koperasi dan UKM 200 org tentang ijin Usaha Simpan org untuk Kegiatan Simpan (APBD Kota)
Pinjam Pinjam
1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi 1. Fasilitasi pendirian 60 kop baru, 1. Dana Rp 1. Jumlah koperasi baru 60 120 1. Prosentase koperasi aktif 75 % 100.000.000
badan usaha usaha kecil menengah perubahan Anggaran Dasar 10 100.000.000 unit, Jumlah PAD koperasi kop ()
kop, pembubaran Koperasi 50 kop 10 unit, Jumlah
yg tidak aktif pembubaran koperasi beku
50 unit
2
1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan 1. koordinasi pengembangan 1. Dana Rp 72.500.000 1. Penyusunan Dokumen 5 1. Dokumen Perencanaan 5 72.500.000
pengembangan usaha kecil KUMKM dan penyusunan Perencanaan Dinas, buku buku (APBD Kota)
menengah dokumen perencanaan 5 buku Jumlah Dokumen
Perencanaan Dinas
1.15.01.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. evaluasi kinerja dan pelaporan 5 1. Dana Rp 21.900.000 1. Penyusunan Dokumen 5 1. Dokumen Hasil Evaluasi 5 21.900.000
buku Hasil Evaluasi Kinerja buku Kinerja Dinas buku (APBD Kota)
Dinas, Jumlah Dokumen
Pelaporan
1.15.01.15.012 Penerapan penilaian dampak 1. evaluasi keberpihakan walikota 1. Dana Rp 45.750.000 1. Evaluasi Keberpihakan 4 kgt 1. Motivasi dalam 100 % 45.750.000
regulasi / kebijakan nasional dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Kota Semarang Pemberdayaan KUMKM (APBD Kota)
KUMKM 5 kgt Dalam Rangka
Pemberdayaan KUMKM
1.15.01.16 kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan 1. fasilitasi usaha dan akses pasar 1. Dana Rp 1. Meningkatnya Kemitraan 216 1. Meningkatnya omzet 10 % 334.746.000
usaha bagi usaha mikro kecil 216 org 334.746.000 Usaha Bagi UMKM melaui org UMKM (APBD Kota)
menengah Rakor Pengembangan
UMKM, Kontak Dagang,
Promosi produk UMKM dan
Kemitraan Usaha
1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan 1. pelatihan kewirausahaan pada 1. Dana Rp 1. Meningkatnya Ketrampilan 200 1. Meningkatnya jumlah 10 % 442.600.000
kewirausahaan pokmas 235 org 442.600.000 usaha bagi kelompok org wirausaha baru (APBD Kota)
masyarakat
1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan 1. Pelatihan menejemen pengelolaan 1. Dana Rp 1. Meningkatnya Kemampuan 120 1. Meningkatnya koperasi 38 % 327.214.000
koperasi / kud koperasi 120 org 327.214.000 pengelolaan Manajemen org sehat dari jumlah koperasi (APBD Kota)
Perkoperasian aktif
1.15.01.16.008 Sosialisasi haki kepada usaha mikro 1. sosialisasi dan bantuan 1. Dana Rp 65.000.000 1. Peningkatan Pemahaman 40 org 1. UKM yang memiliki Hak 15 65.000.000
kecil menengah pengurusan HAKI pada 40 org tentang HAKI dan bantuan Paten / Merk UMKM ()
pengurusan HAK Paten /
Merk bagi UMKM
1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola 1. sosialisasi dan pelatihan 1. Dana Rp 71.875.000 1. Meningkatnya ketrampilan 30 org 1. Meningkatnya Pendapatan 60 % 71.875.000
pengelolaan limbah industri dalam pengolahan limbah 30 org pengolahan limbah dari pemanfaatan limbah ()
menjaga kelestarian kawasan usaha
mikro kecil menengah
Program pengembangan sistem

1.15.01.17 pendukung usaha bagi usaha
3
mikro kecil menengah
1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan 1. Terpantaunya pengelolaan 1. Dana Rp 50.000.000 1. Pemantauan Pengelolaan 120 1. Bantuan yang diberikan 70 % 50.000.000
penggunaan dana pemerintah bagi bantuan dari pemerintah 120 klp Bantuan Pemerintah klp bermanfaat untuk (APBD Kota)
usaha mikro kecil menengah meningkatkan produktifitas
usaha
1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan 1. pembinaan dan pendataan 475 1. Dana Rp 73.500.000 1. Pembinaan dan Pendataan 475 1. Data Perkembangan usaha 1 73.500.000
industri rumah tangga, industri kecil UMKM usaha UMKM UMKM UMKM buku (APBD Kota)
dan industri menengah
1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm 1. Fasilitasi, koordinasi dan 1. Dana Rp 99.000.000 1. Pemberian pinjaman 120 1. Terwujudnya tambahan 60 % 99.000.000
pengelolaan permodalan 220 modal bergulir KUMKM modal (APBD Kota)
kumkm
1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usaha 1. Pembinaan pengelolaan simpan 1. Dana Rp 1. Meningkatnya 300 1. Manajemen usaha simpan 70 % 183.708.000
simpan pinjam pinjam pada koperasi dan 183.708.000 Kemampuan Kop/LKM/PUM pinjam koperasi dan LKM (APBD Kota)
kelompok simpan pinjam 300 Manajemen yang tertib dan sehat
Kop/LKM/PUM Pengelolaan
Simpan Pinjam
Bagi Koperasi dan
LKM
1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usaha 1. Bintek pengelolaan usaha dan 1. Dana Rp 1. Bantuan Peralatan KPUM 200 1. Meningkatnya daya saing, 60 % 1.513.960.000
mikro pemberian bantuan sarana usaha 1.513.960.000 klmpk hasil usaha dan (APBD Kota)
200 KPUM produktivitas PUM
Program peningkatan kualitas

1.15.01.18
kelembagaan koperasi
1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip 1. sosialisasi prinsip-prinsip 1. Dana Rp 75.000.000 1. Meningkatnya pemahaman 200 1. Meningkatnya koperasi 38 % 75.000.000
pemahaman perkoperasian perkoperasian kepada pengelola tentang prinsip org sehat dari jumlah koperasi (APBD Kota)
koperasi 200 org perkoperasian melalui aktif
bimbingan pendirian Kop.
dan sosialisasi
perkoperasiaan bagi
kelompok masyarakat
1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan 1. Pembinaan, pengawasan dan 1. Dana Rp 1. Meningkatnya kesehatan 500 1. Dokumen hasil penilaian 3 260.000.000
penghargaan koperasi berprestasi penghargaan koperasi berprestasi 260.000.000 KSP / USP dan KUMKM KUMKM kesehatan KSP / USP, buku ()
500 KUMKM berprestasi Dokumen hasil
pemantauan kinerja
KUMKM, Dokumen hasil
penilaian KUMKM
berprestasi
1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan 1. memfasilitasi pengembangan 1. Dana Rp 1. Fasilitasi pengembangan 200 1. Meningkatnya asset dan 10 % 175.000.000
jaringan kerjasama usaha koperasi jaringan kerjasama usaha 200 org 175.000.000 usaha kperasi melalui org omzet koperasi (APBD Kota)
usaha kop. pertanian,
4
seminar peningkatan daya
saing kop dan
pengembangan jaringan
usaha kop.
1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas 1. Pembinaan kelembagaan koperasi 1. Dana Rp 1. Pembinaan kelembagaan 280 1. Meningkatnya kapasitas 75 % 297.057.000
kelembagaan koperasi Kota Semarang 280 kop 297.057.000 koperasi yang tidak RAT, kop kelembagaan 275 koperasi (APBD Kota)
Penataan kelembagaan
kantor cabang koperasi,
Updating data koperasi,
Peningkatan sdm kumkm,
Pemeringkatan koperasi
5
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.16
Program peningkatan promosi
1.16.00.15
dan kerjasama investasi
1.16.00.15.006 Peningkatan koordinasi dan 1. Terwujudnya peningkatan 1. Dana rupiah 1. Terlaksananya Temu 100 1. Terjalinya hubungan & 100 200.000.000
kerjasama di bidang penanaman pemahaman & komitmen bersama 200.000.000 Usaha antara pemerintah persen komunikasi timbal balik persen (APBD Kota)
modal dengan instansi terhadap konsistensi & implementasi dengan dunia usaha yang saling
pemerintah dan dunia usaha kebijakan di bidang penanaman menguntungkan antara
2. Tersusunya data 100
modal penanaman modal persen Pemda & Dunia Usaha
2. Tersedianya informasi 100
yang akurat tentang persen
pengembangan
penanaman modal
1.16.00.15.008 Peningkatan kegiatan 1. Terselenggaranya tertib administrasi 1. Dana rupiah 1. Terselenggaranya kegiatan 100 1. Peningkatan akurasi data 100 75.000.000
pemantauan, pembinaan dan dan kelengkapan serta akurasi data 75.000.000 pengawasan dan persen realisasi maupun persen (APBD Kota)
pengawasan pelaksanaan PMA dan PMDN tersusunya dokumen hasil perkembangan PMA &
penanaman modal pengawasan PMA & PMDN
PMDN
1.16.00.15.018 Penyelenggaraan promosi 1. Meningkatnya promosi potensi dan 1. Dana rupiah 1. Terselenggaranya kegiatan 100 1. Peningkatan minat calon 100 700.000.000
investasi peluang investasi 700.000.000 promosi investasi baik persen investor untuk berinvestasi persen (APBD Kota)
dalam skala lokal, maupun di Kota Semarang
nasional dan temu bisnis
Program peningkatan iklim

1.16.00.16
investasi
1.16.00.16.012 Peningkatan koordinasi 1. Terselenggaranya pelayanan 1. Dana rupiah 1. Terselesaikanya verifikasi 100 1. Peningkatan kinerja 100 300.000.000
pelayanan perijinan perijinan bidang pembangunan 300.000.000 perijinan bidang persen pelayanan perijinan bidang persen (APBD Kota)
pembangunan secara lebih mudah, murah dan cepat pembangunan sesuai SPP pembangunan sesuai SPP
dan ketentuan yang
berlaku
pelayanan perijinan kesra & perijinan bidang kesra dan 200.000.000 perijinan bidang kesra dan pelayanan perijinan bidang persen (APBD Kota)
lingkungan lingkungan secara lebih mudah, lingkungan sesuai SPP kesra dan lingkungan
1
murah dan cepat sesuai SPP dan ketentuan
yang berlaku
1.16.00.16.014 Pengawasan pelayanan perijinan 1. Terwujudnya pengawasan pelayanan 1. Dana rupiah 1. Terlaksananya kegiatan 100 1. Tersedianya informasi 100 75.000.000
perijinan sesuai SPP dan Peraturan 75.000.000 pengawasan perijinan persen kinerja pelayanan perijinan persen (APBD Kota)
Perundang-Undangan yang berlaku bidang pembangunan,
kesra dan lingkungan serta
perekonomian
pelayanan perijinan perijinan bidang perekonomian 250.000.000 perijinan bidang persen pelayanan perijinan bidang persen (APBD Kota)
perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat perekonomian sesuai SPP perekonomian sesuai SPP
dan ketentuan yang
berlaku
1.16.00.16.016 Penyusunan data perijinan akhir 1. Terselenggaranya tertib administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersusunya dokumentasi 100 1. Tersedianya informasi 100 50.000.000
tahun perijinan setiap akhir tahun 100.000.000 laporan data perijinan persen kinerja pelayanan perijinan persen (APBD Kota)
selama satu tahun bidang pembangunan,
kesra dan lingkungan serta
perekonomian selama satu
tahun
1.16.00.16.023 Pengembangan database it oss 1. Terbangunya aplikasi perijinan 1. Dana rupiah 1. Aplikasi perijinan secara 100 1. Adanya database 100 200.000.000
dan aplikasi pelayanan perijinan secara online 200.000.000 online persen terintegrasi dan aplikasi persen (APBD Kota)
secara online perijinan secara online
1.16.00.16.024 Pembuatan aplikasi 1. Terbangunya navigasi untuk 1. Dana rupiah 1. Aplikasi perijinan secara 100 1. Akurasi pelaporan perijinan 100 80.000.000
pengendalian pelaporan penyajian laporan perijinan secara 80.000.000 online persen secara cepat, tepat dan persen (APBD Kota)
sistematis sistematis
1.16.00.16.025 Monitoring pengembangan 1. Pengukuran dan penilaian 1. Dana rupiah 1. Buku petunjuk 100 1. Buku pedoman 100 75.000.000
teknologi informasi perijinan pengembangan teknologi informasi 75.000.000 pengembangan teknologi persen pengembangan teknologi persen (APBD Kota)
perijinan informasi perijinan informasi perijinan
1.16.00.16.026 Peningkatan infrastruktur 1. Terbangunya ruang data dan ruang 1. Dana rupiah 1. Perbaikan teknologi 100 1. Teknologi informasi OSS 100 165.000.000
pendukung teknologi informasi server 165.000.000 informasi OSS persen yang baik persen (APBD Kota)
oss
1.16.00.16.027 Sistim pelayanan terpadu dan 1. Meningkatnya kinerja penanaman 1. Dana rupiah 1. Tersusunya dokumen 100 1. Peningkatan minat calon 100 150.000.000
strategi percepatan perbaikan modal, kualitas pelayanan perijinan 150.000.000 strategi percepatan persen investor untuk berinvestasi persen (APBD Kota)
iklim investasi di kota semarang dan daya tarik investasi investasi dan strategi di Kota Semarang
perbaikan iklim investasi di
Kota Semarang
Program pelayanan
1.16.01.01
2
1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayanan administrasi 1. Dana rupiah 1. Terlaksananya 100 1. Peningkatan kinerja 100 14.580.000
perkantoran dalam rangka 14.580.000 pembayaran honorarium persen aparatur persen (APBD Kota)
mendukung pelaksanaan program pegawai TPHL
dan kegiatan SKPD
1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Terpenuhinya pelayanan administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya jasa 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 75.000.000
sumber daya air dan listrik perkantoran dalam rangka 75.000.000 komunikasi, surat persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
mendukung pelaksanaan program kabar/majalah, dan jasa prasarana yang memadai
dan kegiatan SKPD pengiriman
1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya alat tulis 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 487.920.000
Perkantoran dalam rangka 487.920.000 kantor persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program prasarana yang memadai
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya barang 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 273.000.000
penggandaan Perkantoran dalam rangka 273.000.000 cetakan dan penggandaan persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya barang- 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 750.000
listrik / penerangan bangunan Perkantoran dalam rangka barang komponen listrik persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
kantor mendukung Pelaksanaan Program prasarana yang memadai
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya buku bacaan 100 1. Peningkatan kinerja 100 750.000
peraturan perundang-undangan Perkantoran dalam rangka & peraturan perundang- persen aparatur persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program undangan
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya makan dan 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 70.000.000
minuman Perkantoran dalam rangka 70.000.000 minum untuk rapat dan persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program tamu prasarana yang memadai
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Terlaksananya perjalanan 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 150.000.000
konsultasi ke luar daerah Perkantoran dalam rangka 150.000.000 dinas persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD

1.16.01.02
1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya peralatan 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 10.000.000
gedung kantor Perkantoran dalam rangka 10.000.000 gedung kantor yang persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program memadai prasarana yang memadai
dan Kegiatan SKPD
3
1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya peralatan 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 150.000.000
kantor Perkantoran dalam rangka 150.000.000 gedung kantor yang persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya mebelair 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 3.000.000
Perkantoran dalam rangka 3.000.000 kantor kantor yang persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya kendaraan 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 105.000.000
kendaraan dinas / operasional Perkantoran dalam rangka 105.000.000 dinas/operasional yang persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya peralatan 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 45.000.000
peralatan gedung kantor Perkantoran dalam rangka 45.000.000 gedung kantor yang persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya mebelair 100 1. Pemenuhan kebutuhan 100 7.500.000
mebeluer Perkantoran dalam rangka 7.500.000 kantor yang memadai persen kantor atas sarana dan persen (APBD Kota)
dan Kegiatan SKPD

1.16.01.03
aparatur
1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Terlaksananya pengadaan 225 1. Peningkatan kinerja 100 50.000.000
hari-hari tertentu Perkantoran dalam rangka 50.000.000 pakaian batik tradisional stel aparatur persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program dan customer service
dan Kegiatan SKPD
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.16.01.06
keuangan
1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersusunya dokumen 100 1. Tersusunya laporan- 100 90.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Perkantoran dalam rangka 90.000.000 LAKIP, DPA, DPPA, CaLK, persen laporan pelaksanaan persen (APBD Kota)
kinerja skpd mendukung Pelaksanaan Program Prognosis, dan LKPJ kegiatan secara periodik
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya laporan 100 1. Tersusunya laporan- 100 7.500.000
keuangan semesteran Perkantoran dalam rangka 7.500.000 keuangan semesteran persen laporan pelaksanaan persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program kegiatan secara periodik
4
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporan 1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Dana rupiah 1. Tersedianya laporan 100 1. Tersusunya laporan- 100 7.500.000
keuangan akhir tahun Perkantoran dalam rangka 7.500.000 keuangan akhir tahun persen laporan pelaksanaan persen (APBD Kota)
mendukung Pelaksanaan Program kegiatan secara periodik
dan Kegiatan SKPD
Program peningkatan promosi

1.16.01.15
dan kerjasama investasi
1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan 1. Tersusunya rencana tindak tahunan 1. Dana rupiah 1. Tersusunya dokume Renja 100 1. Tersedianya standar dan 100 100.000.000
pengembangan penanaman sebagai standar pengukuran kinerja 100.000.000 BPPT Kota Smg persen pedoman umum persen (APBD Kota)
modal penyelenggaraan program
2. Terselenggaranya Forum 1 kali
RKPPMD dan kegiatan BPPT Kota
Smg
2. Terjalinya hubungan & 100
komunikasi timbal balik persen
yang saling
menguntungkan dengan
SKPD lain
Program peningkatan iklim

1.16.01.16
investasi
1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi 1. Merumuskan kesepakatan strategis 1. Dana rupiah 1. Terselenggaranya rapat 100 1. Tersedianya informasi dan 100 70.000.000
kerjasama di bidang investasi guna mendorong percepatan 70.000.000 kerja perencanaan strategi persen acuan langkah-langkah persen (APBD Kota)
investasi percepatan investasi strategis dalam penetapan
kebijakan percepatan
investasi
Program penyiapan potensi

1.16.01.17 sumber daya, sarana dan
prasarana
1.16.01.17.006 Pemberdayaan potensi daerah 1. Teridentifikasinya potensi riil daerah 1. Dana rupiah 1. Tersedianya informasi 100 1. Tersusunya rumusan 100 200.000.000
yang memiliki nilai jual 200.000.000 pemberdayaan potensi persen kebijakan teknis persen (APBD Kota)
daerah secara utuh guna pengembangan potensi
peningkatan pembangunan daerah
dan investasi di Kota Smg
1.16.01.17.009 Penyusunan raperda bumd 1. Tersedianya regulasi yang mengatur 1. Dana rupiah 1. Tersusunya Perda tentang 100 1. Adanya kepastian hukum 100 200.000.000
aneka usaha pengelolaan BUMD 200.000.000 BUMD Aneka Usaha persen BUMD Aneka Usaha persen (APBD Kota)
5
6
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.17
Program pelayanan
1.17.01.01
1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat 1. jasa surat menyurat 100 % 1. DANA Rp. 1. Jumlah Surat Masuk dan 3250 1. Tersedianya Jasa Surat 3250 1.214.359.000
menyurat 1.214.359.000 Jumlah Surat Keluar buah Masuk dan Surat Keluar buah (APBD Kota)
2. Lembur 146 2. Terbayarnya uang lembur 146
orang 0rang
3. Honor TPHL 9 org 3. Terbayarnya honor TPHL 9 org
1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. jasa komunikasi, sumber daya air dan 1. DANA Rp 1. Langganan telepon, 12 bln 1. Tersedianya jasa 12 bln 206.400.000
sumber daya air dan listrik listrik 100 % 206.400.000 langganan air dan komunikasi, sumber daya (APBD Kota)
langganan listrik air dan listrik
1.17.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. menyediakan peralatan dan 1. DANA Rp 47.343.000 1. Peralatan dan 5 1. Tersedianya peralatan dan 5 47.343.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor 100 % perlengkapan kantor macam perlengkapan kantor macam (APBD Kota)
1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. jasa kebersihan kantor 100 % 1. DANA Rp 1. Alat kebersihan kantor 27 1. Tersedianya jasa 27 185.785.000
kantor 185.785.000 macam kebersihan kantor macam (APBD Kota)
2. Loundry hotel 365 2. Tersedianya jasa loundry 365
hari hotel hari
1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 % 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah mesin fotocopy, 19 bh 1. Tersedianya jasa 19 bh 5.150.000
peralatan kerja jumlah komputer dan perbaikan peralatan kerja (APBD Kota)
jumlah mesin ketik
1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. menyediakan alat tulis kantor 100 % 1. DANA Rp 32.780.000 1. Alat tulis kantor 43 1. Tersedianya alat tulis 43 32.780.000
macam kantor macam (APBD Kota)
2. Perangko 200 bh 2. Tersedianya alat tulis 200 bh
3. Materai 3000 kantor
bh 3. Tersedianya alat tulis 3000
kantor bh
1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. menyediakan barang cetakan dan 1. DANA Rp 30.686.000 1. Jumlah blangko yang di 61 1. Tersedianya barang 61 30.686.000
dan penggandaan penggandaan 100 % cetak macam cetakan dan penggandaan macam (APBD Kota)
1.17.01.01.012 Penyediaan komponen 1. menyediakan komponen instalasi listrik / 1. DANA Rp 19.200.000 1. Komponen listrik dan 6 1. Tersedianya komponen 6 19.200.000
instalasi listrik / penerangan penerangan bangunan kantor 100 % penerangan bangunan UPTD instalasi listrik/penerangan UPTD (APBD Kota)
bangunan kantor bangunan kantor
1
1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Penyediaan peralatan rumah tangga 1. DANA Rp 25.000.000 1. Peralatan rumah tangga 19 1. Tersedianya peralatan 19 25.000.000
tangga 100 % hotel macam rumah tangga macam (APBD Kota)
1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Penyediaan bahan bacaan dan 1. DANA Rp 4.500.000 1. Koran 365 1. Tersedianya bahan bacaan 365 4.500.000
peraturan perundang- peraturan perundang-undangan 100 % buah buah (APBD Kota)
undangan
2. Majalah 12 2. Tersedianya bahan bacaan 12
buku buku
3. Buku Peraturan 3 3. Tersedianya peraturan 3
buah perundang-undangan buah
1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. DANA Rp 36.210.000 1. Snack 1068 1. Tersedianya makanan dan 1068 36.210.000
minuman % dos minuman dos (APBD Kota)
2. Makan 300 2. Tersedianya makanan 300
dos dos
3. Makan pagi hotel 2190 3. Tersedianya makanan dan 2190
dos minuman dos
1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. DANA Rp 1. Jumlah pegawai yang 30 1. Tersedianya biaya 30 174.900.000
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah 100 % 174.900.000 dinas luar orang rapat-rapat koordinasi dan orang (APBD Kota)
konsultasi luar daerah
1.17.01.01.140 Menyediakan keanekaragaman 1. Penyediaan makan dan obat-obatan 1. DANA Rp 1. Penyediaan makanan 3 1. Tersedianya 3 600.000.000
hayati makan hewan/ternak hewan 100 % 600.000.000 ternak dan obat-obatan UPTD keanekaragaman hayati UPTD (APBD Kota)
/satwa makanan hewan/ternak
/satwa

1.17.01.02
1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. DANA Rp 1. Jumlah gedung kantor 6 1. Tersedianya biaya 6 117.552.000
gedung kantor kantor 100 % 117.552.000 UPTD pemeliharaan rutin/berkala UPTD (APBD Kota)
gedung kantor
1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. DANA Rp 1. Jumlah roda 4 5 1. Tersedianya biaya 5 122.379.000
kendaraan dinas / operasional dinas / operasional 100 % 122.379.000 buah pemeliharaan kendaraan buah (APBD Kota)
2. Jumlah roda 2 11 bh dinas
3. Jumlah kereta mini 1 bh 2. Tersedianya biaya 11 bh
pemeliharaan kendaraan
4. Jumlah perahu 1 bh
dinas
3. Tersedianya biaya 1 bh
pemeliharaan rutin/berkala
operasional
4. Tersedianya biaya 1 bh
pemeliharaan rutin/berkala
operasonal
2
1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin/berkala 1. DANA Rp 10.300.000 1. Jumlah AC 10 1. Tersedianya biaya 10 10.300.000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor 100 % buah pemeliharaan rutin/berkala buah (APBD Kota)
2. Jumlah TV 10 perlengkapan gedung
buah kantor
3. Jumlah Wireless 2
buah
4. Jumlah Sound/Alat Band 1 set
5. Jumlah peralatan outbond 1 set
1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. DANA Rp 8.343.000 1. Jasa service komputer, 5 unit 1. Tersedianya biaya 5 unit 8.343.000
peralatan gedung kantor gedung kantor 100 % printer & laptop pemeliharaan rutin/berkala (APBD Kota)
peralatan gedung kantor
1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. DANA Rp 6.180.000 1. Jumlah kursi rapat 100 1. Tersedianya biaya 100 6.180.000
mebeluer 100 % buah pemeliharaan rutin/berkala buah (APBD Kota)
meubelair
Program peningkatan
1.17.01.03
disiplin aparatur
1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah seragam 25 stel 1. Tersedianya pakaian kerja 25 stel 5.150.000
lapangan % lapangan (APBD Kota)
1.17.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah pakaian tradisional 20 stel 1. Tersedianya pakaian 20 stel 5.150.000
hari-hari tertentu tertentu 100 % khusus hari-hari tertentu (APBD Kota)
Program peningkatan
aparatur
1.17.01.05.002 Sosialisasi peraturan 1. Sosialisasi peraturan perundang- 1. DANA Rp 5.150.000 1. Sosialisasi peraturan 1 kgt 1. Peningkatan Aparatur 0 5.150.000
perundang-undangan undangan 100 % perundang-undangan (APBD Kota)
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.17.01.06
dan keuangan
1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Penyusunan laporan capaian kinerja 1. DANA Rp 25.000.000 1. Jumlah buku LKPJ 2010 10 1. Tersusunnya penyusunan 10 25.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 buah laporan capaian kinerja buah (APBD Kota)
kinerja skpd % dan ikhtisar realisasi
2. Jumlah buku Renja 2012 10
buah kinerja SKPD
3
3. Jumlah LAKIP 2010 10
buah
4. Jumlah buku data kepeg 10
buah
5. Laporan keuangan 10
buah
1.17.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. memberikan honor PA, PPK, bendahara 1. DANA Rp 38.780.000 1. Jumlah PA, Jumlah KPA, 19 org 1. Tersedianya Penunjang 19 org 38.780.000
bendahara dan pembantu dan pembantu 100 % Jumlah PPKeu, PPKom, Kinerja PA, PPK, (APBD Kota)
PPTK, Bendahara, Bendahara dan Pembantu
Pembantu Bendahara,
Pejabat pengadaan,
Penyusun RKA/DPA
1.17.01.15
nilai budaya
1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi 1. menyelenggarakan seni dan budaya 1. DANA Rp 6.900.000 1. Penyelenggaraan budaya 1 keg 1. Tercapainya strategi 1 keg 236.900.000
adat budaya daerah tradisonal : sesaji rewondo, dugderan, adat Sesaji Rewondo promosi tempat wisata dan (APBD Kota)
2. DANA Rp
dll 2 keg 230.000.000 2. Upacara Tradisi Dugderan 1 keg pelestarian budaya daerah
2. Meningkatnya apresiasi 1 keg
masyarakat terhadap seni
budaya tradisional
1.17.01.15.004 Pemantauan dan evaluasi 1. melaksanakan pemantauan dan 1. DANA Rp 10.300.000 1. Melaksanakan 1 keg 1. Terlaksananya 10 % 10.300.000
pelaksanaan program evaluasi program pengembangan nilai Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi ()
pengembangan nilai budaya budaya 1 keg Pengembangan Nilai
Budaya
1.17.01.15.005 Pemberian dukungan, 1. memberi dukungan memberi 1. DANA Rp 51.500.000 1. Perhargaan untuk sanggar 1 keg 1. Peningkatan kegiatan 1 keg 51.500.000
penghargaan dan kerjasama di penghargaan dan melakukan kerjasama kesenian yang berprestasi pentas kesenian (APBD Kota)
bidang budaya seni dan budaya 15
Program pengelolaan
1.17.01.16
kekayaan budaya
1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi 1. menyelenggarakan pentas wayang kulit 1. DANA Rp 25.760.000 1. Penyelenggaraan Apitan, 1 keg 1. Peningkatan Pengelolaan 1 keg 25.760.000
masyarakat dalam pengelolaan dalam rangka : Apitan, Sedekah Bumi 3 Sedekah Bumi Kekayaan Budaya (APBD Kota)
kekayaan budaya
1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan 1. Menyelenggarakan Sarasehan dan 1. DANA Rp 41.200.000 1. Menyelenggarakan 2 keg 1. Tersosialisasinya 2 keg 41.200.000
kekayaan budaya lokal daerah Temu Pelaku Budaya 100 % sarasehan dan temu kekayaan budaya lokal (APBD Kota)
pelaku budaya
4
1.17.01.16.005 Pengelolaan dan 1. inventarisasi, pengawasan, dan 1. DANA Rp 20.600.000 1. Inventarisasi Kondisi 171 1. Meningkatnya perhatian 171 20.600.000
pengembangan pelestarian pemanfaatan benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya buah kepada bangunan cagar buah (APBD Kota)
peninggalan sejarah fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan budaya
purbakala, museum dan museum 20 bh
peninggalan bawah air
1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dan 1. sosialisasi pengembangan nilai dan 1. DANA Rp 10.300.000 1. Menyelenggarakan 1 keg 1. Tersosialisasinya nilai dan 1 keg 10.300.000
geografi sejarah geografi sejarah 50 org penyuluhan kepada pelajar geografi sejarah (APBD Kota)
Program pengelolaan
1.17.01.17
keragaman budaya
1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan 1. Pekan Seni Pelajar 120 1. DANA Rp 1. Pekan seni dan paduan 4 keg 1. Peningkatan kreatifitas 4 keg 181.795.000
kebudayaan daerah 181.795.000 suara pelajar SD, SMP, pelajar (APBD Kota)
SMU
1.17.01.17.003 Penyelenggaraan dialog 1. menyelenggarakan dialog kebudayaan 1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakan dialog 1 keg 1. Meningkatkan pemahaman 1 keg 15.450.000
kebudayaan 50 org kebudayaan tentang budaya (APBD Kota)
1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan 1. Festival seni tingkat Internasional dan 1. DANA Rp 1. Festival seni dan budaya 8 keg 1. Peningkatan minat 8 keg 206.000.000
keragaman budaya daerah Tingkat Nasional, Menyelenggarakan 206.000.000 rakyat masyarakat terhadap (APBD Kota)
hiburan di obyek wisata sepekan budaya rakyat
lebaran 4 keg
1.17.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan Festival seni dan 1. DANA Rp 1. Festival seni di dalam dan 4 keg 1. Peningkatan pengunjung 4 keg 280.675.000
festival budaya daerah budaya didalam dan luar daerah 4 keg 280.675.000 luar daerah festival (APBD Kota)
1.17.01.17.008 Festival sandiwara, penulisan 1. menyelenggarakan Festival sandiwara, 1. DANA Rp 20.600.000 1. Menyelenggarakan festival 1 keg 1. Meningkatkan bakat dan 1 keg 20.600.000
naskah dan cerita cekak penulisan naskah dan cerita cekak penulisan naskah cerkak minat masyarakat (APBD Kota)
berbahasa jawa berbahasa jawa 50
1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni 1. penyelenggaraan pergelaran seni dan 1. DANA Rp 1. Menyelenggarakan festival 9 keg 1. Meningkatnya minat 9 keg 360.500.000
dan budaya daerah budaya rakyat : ketoprak, macapat, 360.500.000 seni dan budaya rakyat masyarakat terhadap (APBD Kota)
wayang orang, wayang kulit, seni musik budaya rakyat
tradisional, jatilan, atraksi budaya 21
keg
1.17.01.18 kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
1.17.01.18.003 Membangun kemitraan 1. mengikuti pentas seni dan budaya luar 1. DANA Rp 1. Promosi pentas seni di 6 keg 1. Peningkatan jumlah 6 keg 231.750.000
pengelolaan kebudayaan antar daerah : Promosi pentas seni di TMII, 231.750.000 TMII, mengikuti pameran Wisman dan Wisnus (APBD Kota)
daerah pameran di yogyakarta, pameran di budaya dan wisata di
semarang, pameran di jakarta, Yogyakarta, Semarang
borobudur travel Mart 6
5
2.04
2.04.00.15
pemasaran pariwisata
2.04.00.15.002 Peningkatan pemanfaatan 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi 1. DANA Rp 1. Meningkatkan 7 keg 1. Meningkatkan kunjungan 7 keg 154.500.000
teknologi informasi dalam informasi dalam pemasaran pariwisata 154.500.000 pemanfaatan teknologi wisata (APBD Kota)
pemasaran pariwisata 200 rb informasi pemasaran
pariwisata
2.04.00.15.003 Pengembangan jaringan kerja 1. Semarang Tourism Board duta wisata 1. DANA Rp 1. Mengembangkan jaringan 4 keg 1. Meningkatkan jumlah 4 keg 257.500.000
sama promosi pariwisata dhenok Kenang Apeksi 4 257.500.000 kerjasama promosi kunjungan wisata, (APBD Kota)
pariwisata, melaksanakan Menyelenggarakan
promosi pariwisata, pemilihan Dhenok Kenang
Menyelenggarakan Th. 2012
pemilihan Dhenok Kenang
2.04.00.15.004 Koordinasi dengan sektor 1. Temu pelaku usaha pariwisata saka 1. DANA Rp 20.600.000 1. Koordinasi dengan 3 keg 1. Peningkatan wisman dan 3 keg 20.600.000
pendukung pariwisata Pandu Wisata, Pokdarwis 3 pendukung pariwisata wisnus (APBD Kota)
2.04.00.15.005 Pelaksanaan promosi 1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 4 kgt 1. DANA Rp 1. Pameran dan menyediakan 2 keg 1. Prosentase jumlah 2 keg 413.030.000
pariwisata nusantara di dalam 413.030.000 bahan promosi (Brosur, peningkatan wisman dan (APBD Kota)
dan di luar negeri Peta Wisata, Guide book, wisnus
Calender event)
2.04.00.15.007 Pengembangan statistik 1. Penyusunan buku direktori Usaha 1. DANA Rp 20.600.000 1. Data usaha pariwisata dan 1 keg 1. Tersedianya 1 keg 20.600.000
kepariwisataan Pariwisata 60 bk kebudayaan sumber/informasi (APBD Kota)
kepariwisataan
2.04.00.15.008 Pelatihan pemandu wisata 1. menyelenggarakan Pelatihan pemandu 1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakan 1 keg 1. Meningkatkan 1 keg 15.450.000
terpadu wisata terpadu 50 pelatihan Pemandu Wisata pengetahuan para (APBD Kota)
pemandu wisata
2.04.00.16
destinasi pariwisata
2.04.00.16.001 Pengembangan objek 1. peningkatan obyek wisata unggulan 10 1. DANA Rp 1. Meningkatkan Taman 1 keg 1. Peningkatan PAD 1 keg 2.119.965.000
pariwisata unggulan % 2.119.965.000 Margasatwa menjadi (APBD Kota)
Obyek Wisata Unggulan
2.04.00.16.002 Peningkatan pembangunan 1. meningkatkan sarana prasarana obyek 1. DANA Rp 1. Terlaksananya 1 keg 1. Peningkatan PAD 1 keg 250.000.000
sarana dan prasarana wisata 10 % 250.000.000 peningkatan pembangunan (APBD Kota)
pariwisata : Taman Margasatwa
Wonosari
6
2.04.00.16.006 Pengembangan daerah tujuan 1. pelatihan SDM pengelolaan obyek 1. DANA Rp 1. Menyelenggarakan 2 keg 1. Meningkatkan minat 2 keg 206.000.000
wisata wisata goa kreo dan menyelenggarakan 206.000.000 panggung ekspresi kawula kawula muda dan ekspresi (APBD Kota)
panggung ekspresi 10 % muda dan meningkatkan seni dan budaya
SDM pariwisata
2.04.00.17
kemitraan
2.04.00.17.001 Pengembangan dan 1. updating database pariwisata 1 1. DANA Rp 29.355.000 1. Database kepariwisataan 1 keg 1. updating database 1 keg 29.355.000
penguatan informasi dan pariwisata (APBD Kota)
database
2.04.00.17.005 Pelaksanaan koordinasi 1. temu pelaku mitra pariwisata 200 org 1. DANA Rp 1. Bina Pelaku Usaha 520 1. Pelaku Usaha Pariwisata 520 103.000.000
pembangunan kemitraan 103.000.000 Pariwisata org yang berkualitas org (APBD Kota)
pariwisata
2.04.00.17.008 Peningkatan peran serta 1. sosialisasi peningkatan peran serta 1. DANA Rp 25.750.000 1. Temu pelaku usaha 75 org 1. Peningkatan pelaku usaha 75 org 25.750.000
masyarakat dalam masyarakat dalam pengembangan pariwisata pariwisata (APBD Kota)
pengembangan kemitraan kemitraan pariwisata 60 org
pariwisata
2.04.00.17.009 Monitoring, evaluasi dan 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 1. DANA Rp 25.750.000 1. Pemantauan dan evaluasi 24 1. Terpantaunya kegiatan 24 25.750.000
pelaporan pelaporan sarana pariwisata 8 kegiatan usaha pariwisata keg usaha pariwisata keg (APBD Kota)
7
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.19
Program pelayanan
1.19.01.01
1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayanan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Pelayanan 100 % 1. Peningkatan Pelayanan 100 % 190.000.000
administrasi perkantoran dan APBD 2012 Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran ()
kelancaran jasa surat menyurat 100
%
1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Terpenuhinya penyediaan 1. Dana 100.00 % 1. Terbayarnya biaya 100 % 1. Pelayanan komunikasi dan 100 % 30.899.863
sumber daya air dan listrik pelayanan komunikasi dan informasi APBD 2012 komunikasi dinas dengan 3 informasi serta koordinasi ()
100 % unit telpon yg lbh baik
1.19.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan 1. terpenuhinya jasa perijinan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya perijinan 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 2.500.000
dan perizinan kendaraan dinas / kendaraan dinas operasional 100 % APBD 2012 kendaraan pelaksanaan tugas ()
operasional dinas/operasional
1.19.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Terpenuhnya Penyediaan jasa 1. Dana 100.00 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 2.500.000
kantor kebersihan kantor 100 % APBD 2012 kebersihan selama 1 tahun pelaksanaan tugas ()
1.19.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. terpenuhinya kebutuhan komponen 1. Dana 100.00 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 2.000.000
listrik / penerangan bangunan instalasi listrik/ penerangan APBD 2012 instalasi listrik selama 1 pelaksanaan tugas ()
kantor bangunan kantor 100 % tahun
1.19.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. tersedianya referensi / kebutuhan 1. Dana 100.00 % 1. Tersedianya informasi 100 % 1. Meningkatnya 100 % 9.000.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan APBD 2012 berupa buku bacaan dan pengetahuan dan ()
perundang-undangan 100 % peraturan perundang- ketrampilan pegawai
undangan melalui bacaan dan
peraturan
1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. peningkatan pelayanan administrasi 1. Dana 100.00 % 1. Tersedianya konsumsi 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 45.000.000
minuman perkantoran 100 % APBD 2012 rapat dinas selama 1 tahun pelaksanaan tugas ()
1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. terlaksananya kegiatan koordinasi 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Tercapainya koordinasi 100 % 250.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah 100 % APBD 2012 koordinasi dan konsultasi dan konsultasi ke luar ()
ke luar daerah selama 1 daerah
tahun
1.19.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. peningkatan administrasi arsip 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya penataan 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 25.000.000
perkantoran 100 % APBD 2012 arsip perkantoran pelaksanaan tugas ()
1

1.19.01.02
1.19.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. terpenuhinya peralatan gedung 1. Dana 100.00 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 350.000.000
kantor kantor 100 % APBD 2012 peralatan gedung kantor pelaksanaan tugas ()
1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1. Dana 100.00 % 1. Perbaikan kendaraan dinas 100 % 1. Meningkatkan kelancaran 100 % 275.000.000
kendaraan dinas / operasional prasarana 100 % APBD 2012 dan BBM Olie selama 1 pelaksanaan tugas ()
tahun
1.19.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1. Dana 100.00 % 1. Perbaikan peralatan 100 % 1. Terpeliharanya peralatan 100 % 200.000.000
perlengkapan gedung kantor prasarana peralatan gedung kantor APBD 2012 gedung / kantor selama 1 gedung kantor ()
100 % tahun

1.19.01.05
1.19.01.05.039 Pembinaan sumber daya aparatur 1. Peningkatan kinerja aparat Badan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Meningkatnya kualitas 100 % 90.000.000
Kesbangpol dan Linmas 100 % APBD 2012 sumber daya aparatur SDM Aparatur ()
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.19.01.06
keuangan
1.19.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terpenuhinya penyusunan laporan 1. Dana 100.00 % 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Tersusunya laporan 100 % 75.300.449
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi APBD 2012 capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar ()
skpd kinerja SKPD 100 % realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. terpenuhinya laporan keuangan 1. Dana 100.00 % 1. Penyusunan laporan 100 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 7.000.000
semesteran semesteran 100 % APBD 2012 keuangan semesteran keuangan semesteran ()
1.19.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. terpenuhinya pelaporan prognosis 1. Dana 100.00 % 1. Penyusunan pelaporan 100 % 1. Tersusunnya pelaporan 100 % 7.500.000
realisasi anggaran realisasi keuangan 100 % APBD 2012 prognosis realisasi prognosis realisasi ()
keuangan keuangan
1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. terpenuhinya pelaporan keuangan 1. Dana 100.00 % 1. penyusunan pelaporan 100 % 1. Tersusunnya pelaporan 100 % 7.500.000
akhir tahun akhir tahun 100 % APBD 2012 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun ()
1.19.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa 1. terpenuhinya penyusunan anggaran 1. Dana 100.00 % 1. Penyusunan kegiatan 100 % 1. Tersusunnya RKA, DPA 100 % 20.000.000
skpd RKA, DPA dan Perubahan anggaran APBD 2012 penyusunan RKA, DPA dan dan DPPA ()
100 % DPPA
2
1.19.01.06.013 Penyusunan lakip 1. terpenuhinya penyusunan Lakip 1. Dana 100.00 % 1. penyusunan laporan 100 % 1. Tersusunnya LAKIP SKPD 100 % 7.500.000
SKPD 100 % APBD 2012 Akuntabilitas kinerja ()
instansi pemerintah SKPD
1.19.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. terpenuhinya penyusunan lkpj 100 1. Dana 100.00 % 1. penyusunan laporan 100 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 10.000.000
% APBD 2012 pertanggung jawaban pertanggung jawaban ()
instansi instansi
1.19.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terpenuhinya penyusunanrencana 1. Dana 100.00 % 1. Penyusunan Rencana 100 % 1. Tersusunnya renja SKPD 100 % 7.500.000
kerja SKPD 100 % APBD 2012 Kerja SKPD ()
1.19.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. terpenuhinya penunjang kinerja PA, 1. Dana 100.00 % 1. penunjang kinerja PA, 100 % 1. Terpenuhinya penunjang 100 % 25.000.000
bendahara dan pembantu PPK, Bendahara dan Pembantu 100 APBD 2012 PPK, Bendahara dan kinerja PA, PPK, ()
% Pembantu Bendahara dan Pembantu
1.19.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. terpenuhinya penyusunan profil 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Tersusunnya program kerja 100 % 10.500.000
SKPD 100 % APBD 2012 penyusunan program kerja SKPD ()
SKPD
1.19.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. terpenuhinya penyusunan program 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Tersusunnya program kerja 100 % 7.500.000
kerja 100 % APBD 2012 penyusunan program kerja SKPD ()
SKPD
Program peningkatan
1.19.01.15 keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1.19.01.15.009 Pengerahan linmas 1. terciptanya rasa aman di 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya pengerahan 100 % 1. Terwujudnya 100 % 90.000.000
masyarakat dan kesiapsiagaan APBD 2012 anggota Linmas & Matrik kesiapsiagaan Anggota ()
anggota linmas inti di Kota Linmas di Kota Semarang. Linmas & Matrik Linmas
Semarang 100 %
1.19.01.15.010 Peningkatan sarana dan 1. Meningkatnya sarana dan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya Sarana dan 100 % 250.000.000
prasarana poskamling prasarana poskamling di Kota APBD 2012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos Kamling di ()
Semarang 100 % Prasarana Pos Kamling di 177 Kelurahan
177 Kelurahan
1.19.01.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yang 1. tercapainya pengiriman peserta 1. Dana 100.00 % 1. Pengiriman peserta Diklat 100 % 1. Meningkatnya kualitas 100 % 90.000.000
diselenggarakan propinsi diklat yang diselenggarakan oleh APBD 2012 Linmas yg diselenggarakan SDM Linmas di Kota ()
provinsi 100 % oleh Provinsi Semarang
1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasi 1. terwujudnya situasi dan kondisi 1. Dana 100.00 % 1. Pemantauan dan 100 % 1. Terwujudnya situasi dan 100 % 150.000.000
dan kondisi daerah terhadap yang kondusif terhadap potensi APBD 2012 monitoring situasi dan kondisi daerah terhadap ()
potensi kerawanan sosial politik kerawanan sospol 100 % kondisi wilayah thd potensi potensi kerawanan sosial
kerawanan sosial politik politik yang kondusif
1.19.01.15.019 Pemantauan / pengawasan 1. meningkatnya kepatuhan WNA 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terwujudnya kepatuhan 100 % 125.000.000
terhadap kepatuhan norma-norma terhadap norma-norma dan aturan APBD 2012 pemantauan dan norma-norma & aturan bagi ()
dan aturan bagi wna
3
di Kota Semarang 100 % pengawasan terhadap WNA
kepatuhan norma-norma &
aturan bagi WNA dengan
lebih terarah
1.19.01.15.022 Posko kewaspadaan linmas 1. terciptanya posko kewaspadaan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Posko 100 % 1. Terwujudnya sistem 100 % 450.000.000
linmas Kota Semarang 100 % APBD 2012 Kewaspadaan linmas 24 pengamanan lingkungan ()
jam masyarakat untuk menjaga
Kamtibmas
1.19.01.15.023 Pengamamanan tertutup pejabat 1. terwujudnya situasi dan kondisi 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Pengamanan Pejabat 100 % 75.000.000
negara, hari jadi dan hari besar yang kondusif di Kota Semarang APBD 2012 pengamanan tertutup Negara, Hari Jadi dan Hari ()
100 % Pejabat negara, Hari Jadi Besar Nasional
dan Hari-Hari Besar
Nasional
1.19.01.15.024 Pemantapan kewaspadaan dini 1. terciptanya persamaan visi misi 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. persamaan visi misi 100 % 100.000.000
masyarakat peserta pemantapan dini APBD 2012 Pemantapan Kewaspadaan peserta pemantapan dini ()
masyarakat dalam menjaga Dini Masyarakat dlm masyarakat dalam menjaga
stabilitas nasional 100 % menjaga stailitas Nasional stabilitas nasional
1.19.01.15.025 Peningkatan kewaspadaan 1. terwujudnya rasa aman di tempat 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatan 100 % 1. Terwujudnya situasi dan 100 % 100.000.000
kegiatan tempat hiburan dan hiburan dan keramaian umum 100 APBD 2012 peningkatan kewaspadaan kondisi yg aman di tempat ()
keramaian umum % terhadap tempat hiburan hiburan dan keramaian
dan keramaian umum umum.
1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran bela 1. meningkatkan kesadaran bela 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terciptanya kesadaran 100 % 175.000.000
negara negara di masyarakat 100 % APBD 2012 Kesadaran Bela Negara bela negara di masyarakat ()
1.19.01.15.029 Monitoring dan evaluasi 1. meningkatkan keamanan dan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya administrasi 100 % 1. Terwujudnya sistem 100 % 100.000.000
administrasi pos kamling kenyamanan serta serta situasi APBD 2012 Pos Kamling yang lebih administrasi Pos Kamling ()
yang kondusif di Kota Semarang tertib di 16 Kecamatan yang lebih tertib
100 %
1.19.01.15.030 Operasi penegakan hukum 1. Terwujudnya Operasi Penegakan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Operasi 100 % 1. Terwujudnya Kota 100 % 125.000.000
Hukum thd Penyalahgunaan dan APBD 2012 Penegakan Hukum Semarang yg bebas ()
Peredaran Gelap Narkoba 100 % Narkotika
1.19.01.15.031 Pembinaan dan peningkatan sdm 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Pembinaan 100 % 1. Terwujudnya SDM Linmas 100 % 300.000.000
linmas SDM Linmas 100 % APBD 2012 dan peningkatan kualitas yg berkualitas & siap siaga ()
SDM Linmas 24 jam
1.19.01.15.032 Fasilitasi optimalisasi stabilitas 1. Terwujudnya koordinasi intelijen 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya koordinasi 100 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % 150.000.000
keamanan daerah melalui kominda daerah yang lebih optimal 100 % APBD 2012 Inteligen Daerah secara Inteligen Daerah yg lebih ()
terarah optimal
1.19.01.15.033 Koordinasi pengamanan wilayah 1. Terwujudnya koordinasi 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Koordinasi 100 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % 35.000.000
pengamanan wilayah yg lebih APBD 2012 aparat pengamanan dlm pengamanan wilayah yg ()
optimal 100 % mengamankan wilayah lebih optimal
4
1.19.01.15.034 Pembinaan sosial politik 1. Terciptanya situasi dan kondisi 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Menjaga situasi dan 100 % 50.000.000
sosial politik yg lebih kondusif 100 APBD 2012 pengamanan thd situasi kondisi sosial politik yg ()
% sosial politik di wilayah kondusif
1.19.01.15.035 Peningkatan koordinasi dan 1. Terwujudnya peningkatan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terwujudnya koordinasi 100 % 35.000.000
pemantapan kerjasama daerah koordinasi pengamanan dan APBD 2012 peningkatan koordinasi pengamanan dan ()
perbatasan kerjasama daerah perbatasan Kota pengamanan dan kerjasama daerah
Semarang 100 % kerjasama daerah perbatasan Kota Semarang
perbatasan Kota Semarang yg lebih optimal
1.19.01.15.036 Penyuluhan pencegahan 1. Terwujudnya upaya pencegahan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Penyuluhan 100 % 1. Terwujudnya Kota 100 % 75.000.000
penyalahgunaan napza, miras dan thd Penyalahgunaan dan Peredaran APBD 2012 ttg Penyalahgunaan dan Semarang yg bebas ()
penyakit masyarakat lainnya Gelap Narkoba, miras serta penyakit Peredaran Gelap Narkoba, Narkotika dan penyakit
masyarakat lainnya 100 % miras serta penyakit masyarakat lainnya
masyarakat lainnya
1.19.01.17
wawasan kebangsaan
1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dan 1. Pemohon Ijin Prinsip Tempat Ibadah 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Terwujudnya penerbitan 6 1. Meningkatnya Toleransi 100 % 50.000.000
kerukunan dalam kehidupan dan Pengaduan Kasus Tempat APBD 2012 Ijin Prinsip tempat ibadah lokasi dan terjaganya kerukunan ()
beragama Ibadah 6 lokasi dan penyelesaian kasus dalam kehidupan bergama
tempat ibadah
1.19.01.17.007 Kemah bhakti generasi muda 1. Ormas Pemuda, Mahasiswa dan 1. Dana Rp. 1. Terlaksananya Kemah 2 1. Terwujudnya kebersamaan 100 % 400.000.000
pembauran Pelajar 300 orang APBD 2012 400.000.000 Bhakti Generasi Muda kegiatan generasi muda dalam ()
Pembauran pengabdian kepada
masyarakat
1.19.01.17.017 Fasilitasi kegiatan paguyuban 1. Anggota Paguyuban Pemerintah, 1. Dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya Fasilitasi 2 1. Terpeliharanya hubungan 100 % 90.000.000
petamas Tokoh Agama dan Tokoh APBD 2012 Kegiatan Paguyuban tahap yang harmonis antara ()
Masyarakat 400 org Petamas Pemerintah, tokoh agama
dan tokoh masyarakat
1.19.01.17.019 Pengelolaan ormas / lsm 1. Ormas dan LSM di Kota Semarang 1. dana APBD Rp. 1. Terlaksananya penyaluran 100 % 1. Penyaluran Bansos tepat 100 % 120.000.000
150 organisasi 120.000.000 dan pertanggungjawaban sasara, tepat guna dan ()
dana bansos serta tepat manfaat dan dapat
terfasilitasinya kegiatan dipertanggungjawabkan
Ormas/LSM sesuai ketentuan. Kegiatan
Ormas/LSM dapat
terfasilitasi.
1.19.01.17.023 Peningkatan pemahaman ideologi 1. Meningkatnya pemahaman pemuda, 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya pemahaman 100 % 50.000.000
negara pelajar dan masyarakat terhadap APBD 2012 peningkatan pemahaman pemuda, pelajar dan ()
ideologi negara 100 % pemuda, pelajar dan masyarakat terhadap
masyarakat terhadap ideologi negara
ideologi negara
5
1.19.01.17.024 Penguatan penghayatan ideologi 1. Terciptanya aparatur dan elemen 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatan 100 % 1. Meningkatnya pemahaman 100 % 35.000.000
pancasila bagi aparatur dan masyarakat yg berideologi APBD 2012 Penguatan Penghayatan aparatur dan elemen ()
elemen masyarakat Pancasila 100 % Idelogi Pancasila bg masyarakat thd ideologi
Aparatur dan Elemen Pancasila
Masyarakat
1.19.01.17.030 Kerjasama pemda dengan ormas / 1. Badan Eksekutif Mahasiswa PTN 1. dana APBD Rp. 1. Terlaksananya kerjasama 5 1. Terhindarnya para 100 % 225.000.000
lembaga nirlaba lainnya dalam dan PTS di Kota Semarang 5 2012 225.000.000 Pemda dengan BEM dalam paket mahasiswa dari paham - ()
rangka penguatan ideologi Organisasi rangka penguatan ideologi paham yang merongrong
pancasila Pancasila idiologi Pancasila
1.19.01.17.031 Kerjasama pemda dengan ormas / 1. Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba 1. dana APBD Rp. 1. Terlaksananya kerjasama 5 1. Pembauran kebangsaan 100 % 150.000.000
lembaga nirlaba lainnya dalam Lainya di Kota Semarang 5 2012 150.000.000 Pemda dengan paket dalam meminimalisir konflik ()
rangka pembauran kebangsaan organisasi Ormas/LSM dan LNL Sara dan terpeliharanya
dan peningkatan ketahanan dalam rangka pembauran seni/budaya indoneia.
seni/budaya kebangsaan dan
peningkatan ketahanan
seni/budaya
1.19.01.19 masyarakat untuk menjaga
1.19.01.19.007 Hut linmas 1. tersosialisasinya keberadaan linmas 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya rangkaian 100 % 1. Tersosialisasikannya 100 % 75.000.000
100 % APBD 2012 kegiatan HUT Linmas keberadaan Linmas ()
1.19.01.19.034 Fasilitasi pemberdayaan forum 1. Terwujudnya fasilitasi kegiatan - 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasi 100 % 1. Terfasilitasinya kegiatan 100 40.000.000
kewaspadaan dini masyarakat kegiatan FKDM 100 % APBD 2012 Pemberdayaan Forum FKDM ()
(fkdm) Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
1.19.01.19.035 Peningkatan kapasitas masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terciptanya iklim yg 100 % 35.000.000
dalam menyelesaikan konflik sosial pemberdayaan masyarakat dlm APBD 2012 peningkatan kapasitas kondusif di masyarakat ()
menyelesaikan konflik sosial 100 % masyarakat dlm
menyelesaikan konflik
sosial
1.19.01.19.036 Harmonisasi penguatan ruang 1. Terciptanya Ruang Publik yg 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksanaya kegiatan 100 % 1. Terciptanya Ruang Publik 100 % 50.000.000
publik harmonis di Kota Semarang 100 % APBD 2012 penguatan Ruang Publik yg harmonis di Kota ()
Semarang
1.19.01.19.037 Pengelolaan pemberian santunan 1. Terwujudnya pengelolaan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Penyaluran 100 % 1. Terpenuhinya pemberian 100 % 20.000.000
dan tali asih kepada anggota pemberian santunan dan tali asih APBD 2012 pemberian santunan dan santunan dan Tali Asih kpd ()
linmas non pns kepada anggota linmas non PNS Tali Asih kpd Anggota Anggota Linmas Non PNS
100 % Linmas Non PNS
1.19.01.19.039 Pengelolaan bantuan hibah 1. Organisasi Penerima Hibah 9 1. dana APBD Rp. 25.000.000 1. Terlaksananya 9 1. Tersalurkanya dana hibah 100 % 25.000.000
organisasi 2012 Pengelolaan bantuan organisasi tepat sasara, tepat guna ()
6
hibah dan tepat manfaat serta
dapat
dipertanggungjabkan.
1.19.01.19.040 Dialog interaktif penguatan 1. Toga, Tomas, Ormas/LSM dan 1. dana APBD Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya Dialog 2 1. Terpeliharanya hubungan 100 % 75.000.000
ketahanan bangsa pelaku ekonomi di Kota Semarang 2012 Interakfit dengan Toga, kegiatan harmonis anta Toga, ()
250 org Tomas, Ormas/LSM dan Tomas, Ormas/LSM dan
pelaku ekonomi untuk pelaku ekonomi dengan
pencegahan Konflik pemerintah
Program pendidikan politik

1.19.01.21
masyarakat
1.19.01.21.020 Pengelolan bantuan parpol 1. terwujudnya pengelolaan bantuan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Bantuan 100 % 1. Terpenuhinya pemberian 100 % 75.000.000
parpol di Kota Semarang 100 % APBD 2012 Keuangan kpd Parpol di bantuan keuangan Parpol ()
Kota Semarang Tahun di Kota Semarang Tahun
2012 2012
1.19.01.21.022 Pendidikan politik bagi masyarakat 1. meningkatnya pemahaman 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya partisipasi 100 % 300.000.000
masyarakat tentang peraturan APBD 2012 Pendidikan Politik dalam masyarakat dalam rangka (APBD Kota)
perundang-undangan dan tatatertib rangka partisipasi menjaga iklim demokrasi
dalam pemilu 100 % demokrasi yang kondusif
1.19.01.21.023 Fasilitasi pendidikan politik bagi 1. meningkatnya pemahaman 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya partisipasi 100 % 205.000.000
masyarakat masyarakat tentang peraturan APBD 2012 Peningkatan Pemahaman masyarakat dalam rangka ()
perundang-undangan dan tatatertib Masyarakat ttg peraturan menjaga iklim demokrasi
dalam pemilu 100 % perundang-undangan dan yang kondusif
tatatertib dalam pemilu
1.19.01.21.025 Monitoring dan evaluasi kegiatan 1. termonitornya kegiatan parpol di 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya Monitoring 100 % 1. Termonitornya kegiatan 100 % 50.000.000
parpol Kota Semarang 100 % APBD 2012 kegiatan Parpol di Kota Parpol di Kota Semarang ()
Semarang Tahun 2012 dlm rangka menjaga iklim
demokrasi yang kondusif
1.19.01.21.026 Penguatan budaya dan etika 1. Terciptanya budaya dan etika politik 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terciptanya budaya dan 100 % 75.000.000
politik bagi aparatur dan elemen yg santun bagi aparatur dan elemen APBD 2012 penguatan budaya dan etika politik yg santun bagi ()
masyarakat masyarakat 100 % etika politik bagi aparatur aparatur dan elemen
dan elemen masyarakat masyarakat
1.19.01.21.027 Peningkatan dan penguatan peran 1. Terwujudnya peran ormas / LSM / 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya peran ormas / 100 % 100.000.000
politik ormas / lsm / toga dan toma Toga dan Toma dalam menciptakan APBD 2012 Peningkatan dan LSM / Toga dan Toma (APBD Kota)
iklim politik yg kondusif 100 % penguatan peran politik dalam menciptakan iklim
Ormas / LSM / Toga dan politik yg kondusif
Toma
1.19.01.21.028 Penguatan potensi politik 1. Terciptanya peningkatan peran 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terciptanya peningkatan 100 % 75.000.000
masyarakat serta parpol dlm pembangunan di APBD 2012 Penguatan Potensi Politik peran serta parpol dlm ()
Kota Semarang 100 % Masyarakat pembangunan di Kota
7
Semarang
1.19.01.21.029 Pndidikan politik bagi elemen 1. Meningkatnya pemahaman 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Meningkatnya pemahaman 100 % 50.000.000
masyarakat berpolitik yg santun di masyarakat APBD 2012 Pendidikan politik bagi berpolitik yg santun di ()
100 % elemen masyarakat masyarakat
1.19.01.21.030 Pemantauan dan pelaporan 1. Terciptanya pemantauan dan 1. Dana 100.00 % 1. Terlaksananya 100 % 1. Terciptanya pemantauan 100 % 50.000.000
dinamika politik serta penataan monitoring kegiatan Parpol di Kota APBD 2012 Pemantauan dan dan monitoring kegiatan ()
parpol di daerah Semarang 100 % pelaporan dinamika politik Parpol di Kota Semarang
serta penataan parpol di
Kota Semarang
8
SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.19
Program pelayanan
1.19.02.01
1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah TPHL Satpol PP 100 % 1. Jumlah 12.00 Orang 1. Jumlah TPHL yang dapat 12 1. Jumlah Surat yang dapat 1000 157.464.000
TPHL diberi Honor orang terkirim Unit ()
1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Jumlah Rekening telp, Listrik, Air, 1. Jumlah 5.00 Rek 1. terbayarnya rekening 5 Rek 1. peningkatan kinerja 100 % 77.220.000
sumber daya air dan listrik Telp, Koran, Internet 100 % Rekening ()
1.19.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Jumlah Cleaning Service dan 1. Jumlah 4.00 Orang 1. Jumlah Petugas 4 1. Jumlah Ruangan yg 18 17.952.000
kantor Ruangan yang dibersihkan 100 % Petugas Kebersihan yang dapat Orang dibersihkan ruangan ()
Kebersihan dibayar
1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah ATK yang tersedia 100 % 1. Jumlah 3000.00 Unit 1. Jumlah ATK yang tercukupi 3000 1. Peningkatan Kinerja 100 % 129.532.810
ATK yang unit ()
dibutuhkan
1.19.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Jumlah Barang Cetakan dan 1. Jumlah 300.00 Unit 1. Jumlah berkas yang dapat 300 1. Peningkatan Kinerja 100 % 110.787.269
penggandaan Penggandaan 100 % Barang dicetak dan digandakan Unit ()
Cetakan dan
Penggandaan
1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Jumlah Perlengkapan Listrik yang 1. Jumlah 100.00 Unit 1. Jumlah perlengkapan 100 1. Peningkatan Kinerja 100 % 14.038.200
listrik / penerangan bangunan tersedia 100 % Perlengkapan Listrik yang tersedia Unit ()
kantor LIstrik yang
dibutuhkan
1.19.02.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor 1. Jumlah 50.00 Unit 1. Jumlah Peralatan 50 1. Peningkatan Kinerja 100 % 21.285.000
perlengkapan kantor yang tersedia dan ruangan yang Peralatan Kebersihan yang terbeli Unit ()
harus dibersihkan 100 % Kebersihan
yang
dibutuhkan
1.19.02.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Jumlah Rapat dan Tamu yang hadir 1. Jumlah 40.00 Keg 1. jumlah rapat yang dapat 40 1. Jumlah peserta rapat yang 120 23.221.000
minuman 100 % Rapat yang diberikan konsumsi Keg dapat diberikan konsumsi Orang ()
yang harus
diberikan
konsumsi
1
1.19.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Jumlah Perjalanan Dinas yang 1. Jumlah 40.00 Keg 1. Jumlah Perjalanan Dinas 40 1. Peningkatan Kinerja 100 % 440.220.000
konsultasi ke luar daerah terbiayai dan Jenis Perjalanannya Perjalanan dapat diibiayai Keg ()
100 % Dinas yang
harus
dibiayai
1.19.02.01.026 Penyediaan jasa pengamanan 1. Jumlah Obyek Vital yang diamankan 1. Jumlah 12.00 Lokasi 1. Jumlah Petugas yang 120 1. Jumlah Obyek Vital yang 12 926.609.200
obyek/tempat vital dan Jumlah Petugas Obyek VItal dapat diberikan HOnor Orang berhasil diamankan Lokasi ()
Pengamanannya 100 % yang harus
diamankan

1.19.02.02
1.19.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Jumlah Komputer Meja (Desktop 1. Jumlah 4.00 Unit 1. Jumlah KOmputer yang 4 Unit 1. Peningkatan Kinerja 100 % 100.000.000
kantor PC) dan kelengkapannya 4 Unit Komputer Meja terbeli ()
(Desktop PC)
dan
kelengkapannya
1.19.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Jumlah Mebeluer yang terbeli 100 % 1. Jumlah 5.00 Unit 1. Jumlah Meubelair yang 5 Unit 1. Peningkatan Kinerja 100 % 100.000.000
Meubelair terbeli ()
yang terbeli
1.19.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Jumlah Gedung dan 1. Jumlah 5.00 Jenis 1. Jumlah Perbaikan yang 5 1. Peningkatan Kinerja 100 % 118.782.400
gedung kantor Pemeliharaannya yang dilakukan perbaikan dapat dilakukan Jenis ()
100 % yang
diperlukan
1.19.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Jumlah Kendaraan Operasional I 1. jumlah 71.00 Unit 1. Jumlah kendaraan yang 71 1. peningkatan kinerja 100 % 1.057.469.050
kendaraan dinas / operasional yang harus dipelihara dan jenis kendaraan dapat dipelihara unit ()
kerusakannya 100 % dinas yang
membutuhkan
pemeliharaan
1.19.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Jumlah Mebeluer yang dipelihara 1. Jumlah 20.00 Unit 1. Jumlah Meubelair yang 20 1. Peningkatan Kinerja 100 % 10.450.000
mebeluer dan jenis kerusakan 100 % Meubelair dapat dipelihara Unit ()
yang harus
dipelihara

1.19.02.03
aparatur
1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta 1. Jumlah Pakaian yang terbeli dan 1. Jumlah 350.00 Unit 1. Jumlah Anggota Satpol PP 350 1. Peningkatan Kinerja dan 100 % 168.221.900
perlengkapannya jumlah Pemakai 100 % Pakaian yang dapt diberikan Unit Performa ()
yang Seragam Baru
2
dibutuhkan
anggota
Satpol PP

1.19.02.05
1.19.02.05.017 Pembinaan fisik pegawai 1. jumlah anggota satpol pp yang 1. Jumlah 9.00 Kegiatan 1. Jumlah Peserta 225 1. Peningkatan Fisik dan 100 % 205.000.000
terdidik 225 orang Kegiatan Orang SDM Satpol PP ()
Pembinaan
Fisik
1.19.02.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya 1. Bimbingan mental spritual anggota 1. Jumlah 12.00 Keg 1. Jumlah Peserta 200 1. Peningkatan SDM Satpol 100 % 175.000.000
manusia satpol pp 12 kegiatan Kegiatan Orang PP ()
1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsar/lanjutan satpol 1. Jumlah Peserta Diklat 35 Orang 1. Jumlah 35.00 Orang 1. Jumlah Peserta yang dapat 35 1. Peningkatan SDM Satpol 100 % 280.000.000
pp Peserta dikirimkan Orang PP ()
1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuan 1. Jumlah Peserta Bintek 50 Orang 1. Jumlah 50.00 Orang 1. Jumlah PPNS yang 50 1. Peningkatan SDM PPNS 100 % 46.455.750
ppns PPNS meningkat SDM-nya Orang Satpol PP ()
satpol PP
yang harus
di
tingkatkan
SDM
1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda 1. Jumlah Peserta Bintek 30 Orang 1. Jumlah 30.00 Orang 1. Jumlah Anggota Satpol PP 30 1. Peningkatan SDM Satpol 100 % 46.241.250
Anggota yang mengikuti Orang PP ()
Satpol PP
yang harus
ditingkatan
Pengetahuan
perdanya
1.19.02.05.057 Pelatihan beladiri 1. Jumlah peserta yang berhasil terlatih 1. Jumlah 30.00 Orang 1. Jumlah Anggota Satpol PP 30 1. Peningkatan Kemampuan 100 % 180.000.000
beladiri 30 orang Anggota yang bisa Beladiri Orang SDM Satpol PP ()
Satpol PP
yang
membutuhkan
latihan
Beladiri
1.19.02.05.060 Pengiriman peningkatan 1. Jumlah Personil Satpol PP yang 1. Jumlah SDM 20.00 Orang 1. Jumlah Kegiatan yang 10 1. Peningkatan SDM Satpol 100 % 200.000.000
kemampuan khusus sdm satpol pp dapat dikirim 20 Personil Satpol PP dapat diikuti Keg PP ()
yang
membuthkan
peningkatan
3
Kemampuan
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.19.02.06
keuangan
1.19.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah Laporan yang harus disusun 1. Jumlah 2.00 laporan 1. Jumlah Petugas Penyusun 10 1. Peningkatan Kinerja 100 % 8.778.000
semesteran dan Penyusun-Penyusun Laporan Laporan Orang ()
Akhir 100 % yang harus
disusun
1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah Laporan dan Penyusu- 1. Jumlah 1.00 Laporan 1. Jumlah Penyusun 10 1. Terlaporkannya Kinerja 100 % 12.237.500
akhir tahun Penyusun Laporan Akhir 100 % Laporan Orang ()
1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Jumlah lakip, Waktu Penyusunan 1. Jumlah 1.00 Laporan 1. Jumlah Penyusun 12 1. Tersusunnya perencanaan 100 % 9.790.000
dan Penyusun-Penyusunnya 100 % Laporan Orang kinerja Satpol PP ()
yang harus
disusun
1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Jumlah LKPJ, Waktu 1. Jumlah 1.00 laporan 1. Jumlah Penyusun 10 1. terlaporkannya kinerja 100 % 2.700.500
Penyusunannya dan Penyusun- Laporan Orang Satpol PP ()
Penyusunnya 100 % yang harus
disusun
1.19.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Jumlah PA, PPK, Bendahara 1. Jumlah 12.00 orang 1. Jumlah Laporan yang 12 1. Peningkatan Kinerja 100 % 29.092.800
bendahara dan pembantu Pembantu dan Pembantu Bendahara Petugas dapat disusun laporan ()
100 %
1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Jumlah RKA dan DPA yang disusun 1. Jumlah 2.00 Buku 1. Jumlah Penyusun 10 1. Terlaporkannya Kinerja 100 % 4.950.000
dan Jumlah Penyusun-Penyusun Dokumen Orang Satpol PP ()
100 % yang dapat
disusun
1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran dan 1. Jumlah DPA & perubahan Anggaran 1. Jumlah 2.00 Dok 1. Jumlah Penyusun 12 1. Tersusunnya DPA dan 100 % 6.600.000
perubahan anggaran yang tersusun dan Jumlah Dokumen Orang RKA ()
Penyusun-Penyusun 100 %
1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja ( 1. Jumlah Renja, Waktu Penyusunan 1. JUmlah 2.00 Dokumen 1. Jumlah Penyusun 10 1. Tersusunya Dokumen 100 % 12.001.000
rencana kerja ) dan Penyusun-Penyusunnya 100 % Dokumen Orang Renja ()
Renja
1.19.02.17
wawasan kebangsaan
4
1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran 1. Jumlah Peserta dan Jumlah 1. Jumlah 2.00 kegiatan 1. Jumlah Peserta dan 1000 1. terlaksananya Peringatan 100 % 103.565.000
masyarakat akan nilai-nilai luhur Kegiatan 100 % Kegiatan penyelenggara Orang HUT Satpol PP ()
budaya bangsa
1.19.02.19 masyarakat untuk menjaga
1.19.02.19.016 Operasi yustisi pkl 1. Jumlah lokasi yang bebas dari 1. Jumlah 7.00 lokasi 1. Jumlah kegiatan Yustisi 90 1. Jumlah lokasi yang bebas 7 270.000.000
pelanggaran perda PKL 7 lokasi Lokasi PKL kegiatan dari pelanggaran Perda lokasi ()
PKL
1.19.02.19.017 Sosialisasi perda dan trantibum 1. JUMLAH LOKASI YANG DAPAT 1. Jumlah 7.00 Lokasi 1. Jumlah kegiatan 76 1. Jalan Protokol bebas dari 100 % 383.600.000
(rencana usualan baru) DISOSIALISASI 7 lokasi Lokasi yang Kegiatan pelanggaran Perda dan ()
harus trantib
disosialisasi
1.19.02.19.018 Patroli pelanggaran perda dan 1. JUMLAH LOKASI DILAKUKANNYA 1. Jumlah 10.00 lOKASI 1. Jumlah kegiatan 72 1. Jalan Protokol Bebas dari 100 % 305.000.000
trantibum PATROLI 10 lokasi Lokasi kegiatan Pelanggaran perda ()
patroli
1.19.02.19.019 Pengawasan pelangaran perda 1. JUMLAH PENGAWASAN 1. Jumlah 62.00 Keg 1. Jumlah Laporan 96 1. Terlaporkannya 100 % 152.000.000
dan trantibum TRANTIBUM DAN UNJUK RASA Kegiatan pelanggaran perda Laporan Pelanggaran Perda & ()
YANG ADA DI KOTA SEMARANG Pengawasan Trantib
62 kegiatan Perda &
Trantib
1.19.02.19.020 Pengamanan kegiatan pemerintah 1. JUMLAH KEGIATAN YANG DAPAT 1. Jumlah 120.00 Keg 1. Jumlah Personil 240 1. Amannya kegiatan Pemkot 100 % 325.000.000
kota semarang DIAMANKAN 120 Kegiatan Kegiatan pengamanan orang Semarang ()
1.19.02.19.022 Operasi yustisi psk 1. JUMLAH OPERASI PSK YANG 1. Jumlah 9.00 lokasi 1. Jumlah Kegiatan yustisi 60 1. jumlah lokasi yang bebas 9 150.000.000
DAPAT DILAKSANAKAN 60 kegiatan lokasi Perda PSK kegiatan pelanggaran perda PSK lokasi ()
1.19.02.19.023 Operasi yustisi pgot 1. jumlah kegiatan yustisi PGOT 90 1. jumlah 90.00 kegiatan 1. jumlah lokasi kegitan 7 1. Bebas pelanggaran PGOT 100 % 150.000.000
kegiatan kegiatan yustisi PGOT lokasi ()
yustisi
PGOT
1.19.02.19.024 Operasi yustisi parkir 1. jumlah kegiatan operasi yustisi 1. Jumlah 12.00 lokasi 1. jumlah kegiatan yustisi 22 1. jumlah lokasi yang bebas 12 100.000.000
Parkir 22 kegiatan lokasi Perda Parkir kegiatan pelanggaran perda parkir lokasi ()
1.19.02.19.025 Operasi yustisi kebersihan 1. jumlah pelanggar perda yang 1. Jumlah 200.00 1. jumlah kegiatan yustisi 44 1. Bebas pelanggaran perda 100 % 120.000.000
berhasil dijaring 200 pelanggar Pelanggar pelanggar kebersihan kegiatan kebersihan ()
1.19.02.19.026 Operasi yustisi miras 1. Jumlah Pelanggar Miras yang 1. jumlah 22.00 1. jumlah kegiatan yustisi 22 1. bebas pelanggaran perda 100 % 100.000.000
berhasil di tertibkan 22 Pelanggar pelanggar pelanggar miras kegiatan Miras ()
1.19.02.19.027 Operasi yustisi trayek 1. jumlah Kegiatan yustisi Trayek 1. jumlah 6.00 kegiatan 1. jumlah kegiatan yustisi 6 1. bebas pelanggaran perda 100 % 50.000.000
Angkutan yang dapat dilaksanakan 6 kegiatan perda trayek kegiatan trayek ()
5
Kegiatan yustisi
1.19.02.19.028 Operasi yustisi reklame 1. Jumlah pelanggaran Perda Reklame 1. jumlah 24.00 1. jumlah kegiatan yustisi 12 1. Bebas pelanggaran perda 100 % 120.000.000
yang berhasil ditertibkan 24 pelanggar pelanggar reklame kegiatan reklame ()
pelanggaran
1.19.02.19.029 Operasi yustisi bangunan 1. Jumlah Bangunan yang berhasil 1. Jumlah 18.00 1. jumlah kegiatan yustisi 12 1. Bebas pelanggaran perda 100 % 220.000.000
ditertibkan 18 Pelanggar Bangunan pelanggar IMB kegiatan IMB ()
1.19.02.19.030 Operasi yustisi ijin gangguan (ho) 1. jumlah pelanggar ijin gangguan (HO) 1. jumlah 16.00 1. jumlah kegiatan yustisi 12 1. bebas pelanggaran Perda 100 % 90.000.000
yang berhasil dilaksanakan 16 pelanggar pelanggar HO kegiatan HO ()
Pelanggar
1.19.02.19.031 Operasi yustisi kependudukan 1. jumlah pelanggar perda KTP 100 1. jumlah 100.00 orang 1. jumlah kegiata yustisi 10 1. bebas pelanggaran perda 100 % 120.000.000
(ktp) orang pelanggar KTP kegiatan KTP ()
1.19.02.19.032 Penertiban dan penindakan perda 1. jumlah lokasi yang dapat ditertibkan 1. Jumlah 50.00 kegiatan 1. jumlah lokasi 7 1. bebas pelanggaran perda 100 % 150.000.000
7 Lokasi kegiatan lokasi & trantib ()
penindakan
&
penertiban
1.19.02.19.033 Penyidikan dan sidang ditempat 1. Jumlah Pelanggar Perda 100 1. Jumlah 100.00 1. jumlah kegiatan sidang di 10 1. bebas pelanggaran perda 100 % 100.000.000
pelanggar pelanggar pelanggar tempat kegiatan & trantib ()
1.20
Jumlah Urusan -
6
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.09
Program penataan penguasaan,
1.09.00.16 pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09.00.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan, 1. Tersedianya database 850.000.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah bidang tanah di kelurahan ()
se-kota semarang 0
1.10
Program penataan administrasi
1.10.00.15
kependudukan
1.10.00.15.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan data 1. tersedianya data 154.000.000
kependudukan & monografi kependudukan dan ()
monografi 16 kecamatan
1.13
Jumlah Urusan -
1.14
Program peningkatan kualitas dan
1.14.00.15
produktivitas tenaga kerja
1.14.00.15.017 Koordinasi, monitoring, pelaporan, 1. SKPD pengelola DBHCHT 1. Dana Rp. 0.00 1. Rapat koordinasi pengelola 0 1. Terciptanya koordinasi 0 350.000.000
pengelolaan dbhcht 12 SKPD 350.000.000,- DBHCHT Kota Semarang, dengan instansi terkait (APBD Prov)
SDM yang Penyusunan Produk tentang penggunaan dana
digunakan : Hukum, Monitoring dan cukai hasil tembakau
1
92 orang evaluasi
Waktu : 12
bulan
1.16
Program peningkatan promosi dan
1.16.00.15
kerjasama investasi
1.16.00.15.012 Pengawasan dan pengendalian 1. Dana Rp 1. Tersedianya Evaluasi 100 % 1. Tercapainya Evaluasi 100 % 225.000.000
kerjasama investasi 225.000.000 Perjanjian Kerjasama Perjanjian ()
2. Waktu 12.00 bulan
3. SDM 22.00 orang
1.16.00.15.013 Peningkatan kerjasama regional, 1. Dana 0.00 350.000.000
nasional,internasional ()
2. SDM 0.00
3. WAktu 0.00
1.16.00.15.014 Pengkoordinasian kerjasama dengan 1. Dana Rp 250 250.000.000
pihak ketiga ()
1.16.00.15.015 Peningkatan database kerjasama 150.000.000
()
1.16.00.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi 300.000.000
kerjasama dengan pihak ketiga ()
1.16.00.15.020 Kegiatan monitoring kerjasama 150.000.000
pemanfaatan lahan konservasi ()
semarang atas
1.16.00.15.021 Pengembalian investasi lpju 4.600.000.000
()
1.16.00.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan 1. UKM/IKM 1. Dana Rp. 0.00 1. Rapat koordinasi , 0 1. Meningkatnya kemitraan 0 110.000.000
dekranasda 110.000.000,- Sosialisasi dan kegiatan antara IKM/UKM Kota (APBD Kota)
SDM yang Pameran yang Semarang dengan
digunakan : diselenggarakan oleh IKM/UKM lain daerah
27 orang Dekranas Pusat/Provinsi
Waktu : 12
bulan
1.16.00.15.023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga 125.000.000
()
2
1.19
Program pendidikan politik
1.19.00.21
masyarakat
1.19.00.21.031 Peringatan hari otonomi daerah dan hari 165.770.000
jadi provinsi jateng serta seminar hari ()
jadi otonomi daerah
1.19.00.21.032 Desk, fasilitasi koordinasi dan monitoring 300.000.000
penyelengaraan ()
pilpres,pileg,pilgub,pilwalkot
1.20
1.20.03.01
perkantoran
1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tertib administrasi 100 % 1. SDM 10 Rp 1. Tersedianya jasa surat 100 % 1. Tercapainya kegiatan 100 % 495.264.000
orang, 495.264.000 menyurat surat-menyurat yang lancar ()
waktu 12
bln, jml
dana
1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Jaringan komunikasi sumber 1. SDM 10 Rp 1. Tersedianya jasa 100 % 1. Tercapainya penyediaan 100 % 6.868.950.000
daya air dan listrik daya air, listrik lancar 100 % orang, 6.868.950.000 komunikasi,air bersih dan jasa komunikasi,air bersih ()
waktu 12 listrik dan listrik
bln, jml
dana
1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. Peralatan dan perlengkapan 1. SDM 10 Rp 1. Tersedianya peralatan dan 100 % 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 2.182.125.000
perlengkapan kantor kantor yang memadai 100 % orang, 2.182.125.000 perlengkapan kantor dengan baik ()
waktu 12
bln, jml
dana
1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercapainya kelancaran 1. SDM 20 org. 100.00 % 1. Tercapainya kelancaran 100 % 1. Tersedianya alat tulis 100 % 2.340.263.000
pelayanan administrasi Dana Rp. pelayanan administrasi kantor ()
kantor 100 % 2.340.263.000. kantor
waktu 12 bln
1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Terselenggaranya 1. SDM: 20 100.00 % 1. Tersedianya barang 100 % 1. Tercapainya administrasi 100 % 830.417.000
penggandaan pelayanan admin kantor yg org. Dana cetakan perkantoran ()
di dukung dgn cetakan 100 Rp.
% 830.417.000.
Waktu 12 bln
3
1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Pelayanan penerangan 1. SDM : 20 0rg. 100.00 % 1. Komponen instalasi listrik/ 100 % 1. Tercapainya penerangan 100 % 1.568.292.000
penerangan bangunan kantor kantor 100 % Dana Rp. penerangan bangunan kantor ()
1.568.292.000. kantor
waktu 12 bln
1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. SDM : 20 100.00 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 1. Terciptanya kelancaran 100 % 824.250.000
rumah tangga RD KDH dan 0rg. Dana rumah dinas rumah tangga dinas ()
WKDH 100 % Rp.
824.250.000.
waktu 12 bln
1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Bahan bacaan dan 1. SDM 10 Rp 5.000.000 1. Tersedianya buku bacaan 100 % 1. Tercapainya pelayanan 10 % 5.000.000
peraturan perundang-undangan peraturan perundang- orang, dan buku peraturan administrasi perkantoran ()
undangan 100 % waktu 12 perundang-undangan yang baik
bln, jml
dana
1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kebutuhan makanan dan 1. SDM 16 Rp 1. Tersedianya jamuan 100 % 1. Tercapainya kelancaran 100 % 5.900.000.000
minuman jamuan yang orang, 5.900.000.000 makanan dan minuman kegiatan pelayanan ()
tercukupi 100 % waktu 12 bagi tamu dan rapat administrasi perkantoran
bln, jml kegiatan Pemkot Semarang
dana
1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd 400.000.000
(APBD Kota)
1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat Kota Semarang 1. SDM 55 Rp 1. Terselenggaranya 100 % 1. Terwujudnya rasa cinta 100 % 725.000.000
100 % orang, 725.000.000 peringatan Hari Ulang tradisi Semarangan ()
waktu 3 Tahun Kota Semarang ke
bln, jml 464
dana
1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Masyarakat Kota Semarang 1. SDM 56 Rp 1. Terselenggaranya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya rasa cinta 100 % 700.000.000
100 % orang, 700.000.000 Peringatan Hari Ulang tanah air ()
waktu 3 Tahun Republik Indonesia
bln, jml ke 67
dana
1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan 1. Peningkatan kesehatan 1. SDM 10 Rp 1. Tersedianya biaya 100 % 1. Terjaminnya kesehatan 100 % 120.000.000
kesehatan kdh dan wkdh Kepala Daerah dan Wakil orang, 120.000.000 perawatan dan pengobatan Walikota dan Wakil ()
Kepala Daerah 100 % waktu 12 kesehatan Walikota dan Walikota Semarang
bln, jml Wakil Walikota
dana
1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota 1. Tertib administrasi 100 % 1. SDM 15 Rp 1. Terlaksananya tugas-tugas 100 % 1. Tercapainya pelayanan 100 % 143.750.000
semarang orang, 143.750.000 pelayanan surat menyurat surat menyurat secara ()
waktu 12 dengan lancar optimal
bln, jml
dana
4
1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota 1. Terpeliharanya data yang 1. SDM 20 Rp 1. Tertibnya dministrasi 100 % 1. Tercapainya peningkatan 100 % 275.000.000
semarang baik dan teratur sesuai orang, 275.000.000 ketatausahaan tertib administrasi ()
dengan ketentuan yang waktu 12 ketatausahaan Setda Kota
telah ditetapkan 100 % bln, jml Semarang
dana
1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan dan 1. Terselenggaranya 1. SDM: 20 100.00 % 1. Tersedianya alat 100 % 1. Tercapainya kebersihan 100 % 956.626.000
bahan pembersih penyediaan peralatan org. Dana kebersihan kantor kantor ()
kebersihan kantor pemkot Rp.
semarang 100 % 956.626.000.
waktu 12 bln

1.20.03.02
prasarana aparatur
1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. pembuatan sekat ruang 150.000.000
kerja / ruang rapat 3 ruang ()
1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / 1. Kendaraan dinas 1. SDM : 20 org. 100.00 % 1. Tersedianya kendaraan 100 % 1. Terciptanya efektifitas dan 100 % 6.435.000.000
operasional operasional 100 % Dana Rp. dinas operasional efisiensi kinerja organisasi ()
6.435.000.000. pemkot semarang
waktu 12 bln
1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Terpenuhinya perlengkapan 1. SDM: 20 org. 100.00 % 1. Peningkatan kuantitas dan 100 % 1. Tersedianya perlengkapan 100 % 2.419.945.000
kantor gedung kantor 100 % Dana Rp. kualitas perlengkapan gedung kantor ()
2.419.945.000. gedung kantor
waktu 12 bln
1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya peralatan 1. SDM: 20 100.00 % 1. Peningkatan kualitas dan 100 % 1. Terpenuhinya peralatan 100 % 332.597.000
gedung kantor 100 % org. Dana kuantitas peralatan gedung gedung kantor ()
Rp. kantor
332.597.000.
waktu 12 bln
1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya mebelair 1. SDM:20 org. 100.00 % 1. Peningkatan kuantitas dan 100 % 1. Tercukupinya mebelair 100 % 1.291.290.000
kantor pemkot semarang Dana Rp. kualitas mebelair kantor kantor dan Rumdin Pemkot ()
100 % 1.291.290.000. Pemkot Semarang Semarang
waktu 12 bln
1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas 2.300.000.000
walikota, wakil walikota dan ()
wisma pemkot 100 %
1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Perbaikan, pemeliharaan 4.100.000.000
kantor gedung kantor 100 % ()
1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Perbaikan, service 275.000.000

kendaraan dinas walikota, ()
5
wakil walikota 100 %
1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Perbaikan, service, BBM 2.870.000.000
dinas / operasional kendaraan dinas ()
operasional 100 %
1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Perbaikan, pemeliharaan 2.935.500.000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung ()
kantor 100 %
1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. Perbaikan, pemeliharaan 2.100.000.000
gedung kantor peralatan gedung kantor ()
100 %
1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Perbaikan, pemeliharaan 60.000.000
mebelair 100 % ()
1.20.03.02.076 Pengadaan komputer 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. SDM:20 org. 100.00 % 1. Peningkatan kualitas dan 100 % 1. Tersedianya peralatan 100 % 1.283.768.000
komputer 100 % Dana Rp. kuantitas komputer komputer ()
1.283.768.000.
waktu 12 bln
1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah 1. Tersedianya penghias 1. SDM: 20 100.00 % 1. Adanya Penghias ruangan 100 % 1. Terciptanya ruangan yang 100 % 8.179.000
tangga ruangan 100 % org. Dana nyaman ()
Rp.
8.179.000.
waktu 12
bln
1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio 1. Tersedianya peralatan 1. SDM:20 org. 100.00 % 1. Tersedianya peralatan 100 % 1. Adanya peralatan studio 100 % 587.587.000
studio yang memadai 100 % Dana Rp. studio yang memadai yang memadai ()
587.587.000.
waktu 12 bln
1.20.03.02.079 Pengadaan barang bercorak kesenian -
()
1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur 1. Tersedianya peralatan 1. SDM: 20 100.00 % 1. Tersedianya peralatan 100 % 1. Tersedianya peralatan 100 % 5.181.600
dapur Rumdin KDH, WKDH. org. Dana dapur Rumdin dapur Rumdin KDH, ()
Sekda dan Sekretariat Rp. KDH.WKDH,Sekda, dan WKDH, Sekda dan
daerah 100 % 5.181.600. sekretariat daerah Sekretariat daerah
waktu 12
bln
1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi 1. Tersedianya alat 1. SDM : 20 org. 100.00 % 1. Tersedianya alat 100 % 1. Adanya alat komunikasi, 100 % 3.318.113.000
komunikasi di lingk. Setda Dana Rp. komunikasi untuk efektifitas pekerjaan ()
kota semarang 100 % 3.318.113.000.
waktu 12 bln
1.20.03.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & 1. Penyelesaian surat-surat 570.000.000
perijinan kendaraan dinas operasional kendaraan, KIR, STNK 100 ()
6
%
1.20.03.02.091 Penataan selasar dan kolam air mancur 1. Penataan selasar dan kolam 1.000.000.000
balaikota air mancur 1 unit ()

1.20.03.03
aparatur
1.20.03.03.001 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Mesin Absensi 100 % 1. SDM: 20 100.00 % 1. Tersedianya mesin absensi 100 % 1. Adanya mesin absensi sidik 100 % 966.000.000
org. Dana jari ()
Rp.
966.000.000.
waktu 12 bln
1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta 1. Terpenuhinya pakaian kerja 1. SDM: 20 org. 100.00 % 1. Pakaian Dinas 100 1. Terciptanya Disiplin 100 % 6.760.075.000
perlengkapannya beserta kelengkapannya Dana Rp. KDH,WKDH,PSH,PSR,PSL, % pegawai ()
100 % 6.760.075.000 pakaian dinas harian
1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari -
tertentu ()

1.20.03.05
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa 175.000.000
pemerintah ()
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa 175.000.000
pemerintah ()
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa 1. Terselengaranya Bimbingan 1. Meningkatnya 500.00 Org 1. Peningkatan pengatahuan 500 1. Peningkatan kompotensi di 500 175.000.000
pemerintah Teknis dan ujian Sertifikasi pengetahuan dan ketrampilan aparatur Org bidang pengadaan Org ()
Pengadaan barabg/jasa 500 & ketrampilan barang/jasa
Org Aparatur
pemerintah
1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 60.000.000
()
1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 1. Terselengaranya Workshop 1. Meningkatnya 200.00 Org 1. Peningkatan pengetahuan 200 1. Peningkatan kompetensi 200 60.000.000
Adm Manajemen kegiatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur Org pelaksanaan kegiatan Org ()
200 Org dan pemerintah dlm pembg sebanyak 200 org
ketrampilan pelaksanaan
aparatur pembangunan
pemerintah
dlm
pelaksanaan
kegiatan
7
pembangunan
Program peningkatan
1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir 1. Laporan keuangan akhir 1. SDM 28 Rp 29.751.000 1. Buku CALK dan laporan 100 % 1. Tersedianya buku CALK 100 % 29.751.000
tahun tahun Setda Kota Semarang orang, keuangan akhir tahun yang dan tercapainya laporan ()
100 % waktu 2 akurat dan tepat waktu keuangan akhir tahun
bln, jml
dana
1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA dan DPA 1. SDM 38 Rp 1. Buku RKA dan DPA Setda 100 % 1. Tersedianya buku RKA dan 100 % 138.001.000
Setda Kota Semarang yang orang, 138.001.000 Kota Semarang DPA Setda Kota Semarang ()
tepat waktu 100 % waktu 5
bln, jml
dana
1.20.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Laporan keuangan bulanan 1. SDM 28 Rp 1. Laporan keuangan bulanan 100 % 1. Terselesaikannya laporan 100 % 143.453.500
bulanan yang tepat waktu 100 % orang, 143.453.500 Setda Kota Semarang keuangan bulanan Setda ()
waktu 11 Kota Semarang yang tepat
bln, jml waktu
dana
1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan dan 1. Penyusunan Rencana 1. SDM 38 Rp 60.504.000 1. Buku rencana perubahan 100 % 1. Tersedianya buku rencana 100 % 60.504.000
rdppa Perubahan dab DPPA orang, dan DPPA Setda Kota perubahan dan DPPA ()
Setda Kota Semarang yang waktu 3 Semarang Setda Kota Semarang
tepat waktu 100 % bln, jml
dana
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Terlaksananya monitoring 1. lap Kgt 100.00 % 1. Terpantaunya kegiatan 100 % 1. Tersedianya lap kgt 100 % 200.000.000
kegiatan skpd Evaluasi dan pelaporan SKPD SKPD Kota Semarang seluruh SKPD (APBD Kota)
Kegiatan SKPD Pemkot danRenstra serta penyusunan rentra
Kota Semarang 100 % Kota Setda Kota Semarang
Semarang
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 150.000.000
kegiatan skpd ()
1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd -
()
1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd -
()
1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000
()
1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000
()
8
1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Tertib administrasi 1. SDM 28 Rp 73.900.000 1. Terwujudnya kinerja dari 100 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 73.900.000
dan pembantu keuangan 100 % orang, PPK, Bendahara yang capaian kinerja dan ikhtisar ()
waktu 12 lebih baik realisasi kinerja dan
bln, jml keuangan
dana
1.20.03.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 150.000.000
()
Program peningkatan pelayanan

1.20.03.16 kedinasan kepala daerah / wakil
kepala daerah
1.20.03.16.001 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh 897.216.000
masyarakat, pimpinan / anggota ()
organisasi sosial dan kemasyarakatan
1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat 275.000.000
negara / departemen / lembaga ()
pemerintah non departemen / luar negeri
1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida 1. Komunikasi Pemerintahan 1. SDM 32 Rp 1. Tersedianya jasa 100 % 1. Tercapainya komunikasi 100 % 1.557.892.000
yang terorganisir 100 % orang, 1.557.892.000 koordinasi Pemkot dan koordinasi antara ()
waktu 12 Semarang dengan Muspida Pemerintah Kota Semarang
bln, jml dengan Muspida
dana
1.20.03.16.005 Kunjungan kerja / inspeksi kepala 1. Kunjungan kerja Walikota 1. SDM 10 Rp 1. Tersedianya biaya 100 % 1. Terciptanya kelancaran 100 % 1.250.000.000
daerah / wakil kepala daerah dan Wakil Walikota yang orang, 1.250.000.000 perjalanan dinas bagi KDH koordinasi antara Pemkot ()
terkoordinasi 100 % waktu 12 dan WKDH Semarang dengan daerah
bln, jml lain
dana
1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat 1. Hubungan komunikasi yang 1. SDM 15 Rp 1. Tersedianya kegiatan 100 % 1. Tercapainya koordinasi 100 % 3.250.000.000
dan pemerintah daerah lainnya baik dengan Pemerintah orang, 3.250.000.000 koordinasi antara Pemkot antara Pemkot Semarang ()
Pusat dan Pemda Lainnya waktu 12 Semarang dengan dengan Pem.Pusat dan
100 % bln, jml Pem.Pusat dan Daerah Daerah lainnya
dana lainnya
1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah 1. Keamanan wilayah Kota 1. SDM 25 Rp 1. Tersedianya jasa kegiatan 100 % 1. Tercapainya stabilitas 100 % 2.108.220.000
Semarang yang stabil 100 orang, 2.108.220.000 pengamanan oleh Kodim keamanan di Kota ()
% waktu 12 dan Polrestabes Semarang Semarang
bln, jml
dana
1.20.03.16.010 Rakor camat & lurah se kota semarang 99.000.000
()
1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar 750.000.000
negeri melaksanakan tugas ()
9
pemerintahan
1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan 42.350.000
()
1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan 1. Peningkatan pelayanan 1. SDM 18 Rp 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 600.000.000
protokoler kedinasan orang, 600.000.000 pelayanan pimpinan kegiatan keprotokolan ()
pimpinan daerah 100 % waktu 12 tahun 2012
bln, jml
dana
Program peningkatan dan

1.20.03.17 pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 125.000.000
()
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Tersusunya regulasi ttg 1. Pelaksanaan 100.00 % 1. Tersusunya regulasi pelaks 100 % 1. Tersusunya perwal ttg 100 % 125.000.000
pelaks kgt APBD 100 % kgt kgt APBD analisa Harga satuan ()
pembangunan bahan dan upah
Kota
Semarang
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Standart Satuan Harga 100 1. SDM: 30 100.00 % 1. Tersusunnya buku standar 100 % 1. Buku standart satuan 100 % 409.500.000
% org. Dana satuan harga harga di lingk Pemkot ()
Rp. Semarang
409.500.000.
waktu 12 bln
1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 225.000.000
()
1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 1. Pengadaan sistem E-Proc 1. terselengaranya 100.00 % 1. Dengan sistem E-Proc dpt 100 % 1. Pembentukan layanan 100 % 225.000.000
serta unit layanan pelelangan dgn meningkatnya Adm kgt pengadaan secara ()
pengadaan Kota Semarang sistem E-Proc pembangunan elektronik
100 %
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 75.000.000
()
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 1. Tersusunya pedoman APBD 1. Pelaksanaan 100.00 % 1. Terwujudnya pelaksanaan 100 % 1. Pedoman pelaksanaan 100 % 100.000.000
100 % kgt APBD APBD disesuaikan dgn (APBD Kota)
pembangunan regulasi
Kota
Semarang
1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan 1. Belum terintegrasinya 1. Pelaksanaan 100.00 % 1. Tersusunya regulasi 100 % 1. Terselengaranya sistem 100 % 150.000.000
pembangunan pengendalian kgt SKPD 100 kgt pelaksanaan kegiatan aplikasi Adm Kgt secara ()
% pembangunan APBD online dan terpadu
10
Kota
Semarang
1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan 150.000.000
pembangunan ()
1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan 75.000.000
barang dan jasa ()
1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan 75.000.000
barang dan jasa ()
1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit 1.800.000.000
layanan pengadaan ()
1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit 1. tersusunya regulasi tentang 1. Pelaksanaan 100.00 % 1. peningkatan Adm Kgt 100 % 1. Fasilitasi kegiatan 100 % 1.800.000.000
layanan pengadaan unit layanan pengadaan Kgt pembangunan pengadaan barang dan ()
Kota Semarang 100 % pembangunan jasa dan terbentuknya unit
Kota layanan pengadaan kota
Semarang Semarang
1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd 1. Dana 0.00 1. Pelatihan Peningkatan 100 1. Meningkatnya 0 125.000.000
Rp.110.000.000,-SDM kualitas SDM BUMD peserta pengetahuan SDM BUMD (APBD Kota)
yang digunakan : 25 dalam rangka pelayanan
orang Waktu : 3 bulan kepada
masyarakat/nasabah
1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 1. 5 BUMD dan PT.Bank 1. Dana 0.00 1. Tersedianya produk hukum 1 1. : Terpenuhinya target 0 400.000.000
Jateng Rp.400.000.000,SDM tentang penyertaan modal Perda penyertaan modal (APBD Kota)
yang digunakan : 27 di BUMD Kota Semarang
orang Waktu : 12 dan PT.Bank Jateng
bulan
1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah (simpeda) 1. SKPD dan Masyarakat yang 1. Dana Rp. 0.00 1. Tersedianya data informasi 0 1. Kemudahan masyarakat 0 225.000.000
membutuhkan informasi 225.000.000,- perekonomian daerah Kota dalam memperoleh data (APBD Kota)
SDM yang Semarang secara terpadu ekonomi Semarang yang
digunakan : dalam jaringan internet dan disajikan dalam tampilan
41 orang berbasis komputer internet
Waktu : 12
bulan
1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd di 1. Peningkatan dan 1. SDM: 20 100.00 % 1. Tersedianya buku laporan 100 % 1. BUku Pelaporan 100 % 98.639.000
lingkungan setda kota semarang pengembangan pengelolaan org. Dana pengadaan BMD Pengadaan BMD ()
BMD di lingk Setda 100 % Rp.
98.639.000.
waktu 12
bln
1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1. Terselenggaranya kegiatan 1. SDM: 20 100.00 % 1. TErlaksananya monitoring, 100 % 1. TErcapainya pengamanan 100 % 105.294.000
pengelolaan bmd di lingk setda dan monitoring, evaluasi, dan org. Dana evaluasi dan pelaporan BMD di lingk Setda ()
rumdin pelaporan pengelolaan Rp. BMD
BMD 100 % 105.294.000.
11
waktu 12 bln
1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan sarana 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. SDM: 20 100.00 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 1. Tersedianya kebutuhan 100 % 178.500.000
dan prasarana kerja di lingk setda dan sarana & prasarana Rumdin org. Dana sarana & prasarana sarana & prasarana ()
rumdin pimpinan Pimpinan, Kantor Pimpinan, Rp. Rumdin Pimpinan, Kantor Rumdin Pimpinan, Kantor
Sekda, dan Sekretariat 178.500.000. Pimpinan, Sekda dan Pimpinan, Sekda,
daerah 100 % waktu 12 bln Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan
1.20.03.20
pengendalian pelaksanaan kebijakan
kdh
1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan 7.735.750.000
kebijakan kdh ()
1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayah 88.000.000
pemerintahan di bawahnya ()
1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal 300.000.000
batas wilayah administrasi antar ()
kecamatan
1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 715.000.000
()
1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik 275.000.000
pertanahan ()
1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasarana 210.650.000
kelurahan ()
1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparatur 118.586.050
pemerintah desa dalam bidang ()
manajemen pemerintahan desa
1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas 38.500.000
()
1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas 159.500.000
wilayah antar daerah ()
1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 170.000.000
()
1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasi 260.000.000
perwal administrasi kecamatan ()
1.20.03.20.036 Pendampingan verifikasi tapal batas 160.000.000
wilayah antar daerah ()
1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang 1. Tersusunnya LPPD Kota, 363.000.000
Naskah Laporan kepada ()
Publik, Verifikasi laporan
12
oleh Tim Pusat ke
Pemerintah Kota Semarang
1.20.03.20.046 Penyusunan lkpj walikota akhir tahun 1. Tersusunnya LKPJ Walikota 411.400.000
anggaran Semarang Akhir Masa ()
Jabatan
1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 1. Terlaksananya monitoring 184.173.000
peraturan mengenai kewenangan dan evaluasi pelaksanaan ()
pemerintah kota semarang Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota
mengenai kewenangan
1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomi 1. Tersedianya Kajian 220.000.000
daerah dan fasilitasi urusan Pelaksanaan Urusan ()
pemerintahan Pemerintahan Daerah
1.20.03.20.050 Penyusunan lakip otonomi daerah setda 75.000.000
kota semarang ()
1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan 231.000.000
penyelenggaraan tata pemerintahan ()
kecamatan
1.20.03.20.053 Peningkatan tata kelola pemerintahan 2.400.000.000
kelurahan ()
1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi 210.750.000
perda kecamatan ()
1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan 240.000.000
administrasi terpadu kecamatan (paten) ()
1.20.03.20.058 Kegiatan lokakarya penyusunan 100.000.000
telaahan strategis dan perumusan dalam ()
kebijakan umum pimpinan daerah antar
lembaga (workshop)
1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoring 200.000.000
penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot ()
1.20.03.20.061 Penyaiapan bahan pelayanan 100.000.000
administrasi bagi walikota, wakil walikota ()
semarang dan verifikasi data aktual
terhadap pergantian dewan antar waktu
1.20.03.20.062 Kajian pembanding ke daerah 125.000.000
jawa,sulawesi,dan bali dalam rangka ()
peningkatan program dan rencana kerja
anggaran pada hubungan antar lembaga
1.20.03.20.064 Focus group discusion (fgd) penyamaan 250.000.000
persepsi muspida plus,skpd, instansi ()
vertikal terhadap penyelenggaraan
otonomi daerah dan secound opinion
13
penyamaan persepsi terhadap
penyiapan calon pemimpin masa depan
baik pilpres,pileg, pilgub,pilwalkot
1.20.03.20.065 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil 75.000.000
pelaksanaan koordinasi dalam ()
membangun kemitraan hubungan antar
lembaga
1.20.03.20.066 Penyusunan telaahan strategis, 200.000.000
perumusan,kebijakan, dan sinkronisasi ()
program perumpun skpd dalam
membangun kemitraan hubungan antar
lembaga (workshop)
Program optimalisasi pemanfaatan

1.20.03.23
teknologi informasi
1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan 48.800.000
()
Program mengintensifkan
1.20.03.24
penanganan pengaduan masyarakat
1.20.03.24.002 Pengembangan penanganan 1. Terselesainya Pengaduan 1. permenpan 100.00 65 1. Optimalisasi Kinerja dan 100 1. Tertanganinya pengaduan 100 300.000.000
pengaduan masyarakat secara efektif, efisien dan no PER/05 SKPD peningkatan pelayanan 65 masyarakat di lingkungan 65 ()
akurat 0 /M.PAN publik SKPD Pemerintah Kota Semarang SKPD
/4/2009
Program peningkatan kerjasama

1.20.03.25
antar pemerintah daerah
1.20.03.25.001 Fasilitasi / pembentukan kerjasama 1.500.000.000
antar daerah dalam penyediaan ()
pelayanan publik
1.20.03.25.005 Fasilitasi/pembentukan perkuatan 1. UKM/IKM , produsen dan 1. Dana Rp. 0.00 1. Terlaksananya 10 1. Meningkatnya transaksi 0 1.200.000.000
kerjasama antar daerah pada bidang penyelenggara jasa kota 1.200.000.000,- keikutsertaan para pameran penjualan produk unggulan (APBD Kota)
ekonomi smg SDM yang pengrajin Kota Semarang dan pengrajin Kota
digunakan : dalam Pameran dan Semarang
161 orang Semarang Great Sale
Waktu : 12
bulan
14
Program penataan peraturan
1.20.03.26
perundang-undangan
1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan 1. Perangkat Daerah dan 1. dana Rp 1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 1. Tercapainya penanganan 100 % 2.500.000.000
peraturan perundang-undangan Masyarakat Kota Semarang 2.500.000.000 penanganan permasalahan permasalahan hukum (APBD Kota)
100 % 2. SDM 8.00 Orang hukum secara optimal dan
profesional
1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan 1. SKPD Se-Kota Semarang 1. dana Rp 1. Terlaksananya Pembuatan 100 % 1. Tercapainya tertib 100 % 500.000.000
perundang-undangan 100 % 500.000.000 LD lepas atas Perda, BD administrasi penanganan (APBD Kota)
2. SDM 14.00 Orang lepas atas Perwal dan produk hukum daerah
Pembuatan Himpunan
Keputusan Walikota
1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan 1. Aparatur dan masyarakat 1. dana Rp 1. Terlaksananya Sosialisasi 100 % 1. Meningkatnya Budaya 100 % 600.000.000
perudang-undangan Kota Semarang 100 % 600.000.000 Produk Hukum dan Tertib Hukum dan HAM (APBD Kota)
2. SDM 33.00 Orang RANHAM
1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang- 1. SKPD dan Masyarakat 1. dana Rp 1. Terlaksananya Pembinaan 100 % 1. Terbinanya UPJ JDI 100 % 650.000.000
undangan Umum 100 % 650.000.000 UPJ JDI Hukum di 25 UPJ, Hukum di SKPD dan (APBD Kota)
2. SDM 13.00 Orang Sosialisasi JDI Hukum di meningkatny pemahaman
62 SKPD dan terkelolanya terhadap JDI Hukum
website JDIH Kota
Semarang
1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan 1. SKPD Se-Kota Semarang 1. dana Rp 1. Tersusunya produk hukum 100 % 1. Terwujudnya kepastian 100 % 1.200.000.000
daerah terhadap peraturan perundang- 100 % 1.200.000.000 daerah sebanyak 18 hukum melalui penyediaan (APBD Kota)
undangan yang baru, lebih tinggi dan Raperda, Prolegda dan produk hukum daerah
2. SDM 38.00 Orang
keserasian antar peraturan perundang- penelaahan Draf (Raperda), Prolegda dan
undangan daerah 3. Waktu 12.00 Bulan
Perwal/Kep. Walikota Draft Perwal/Kep. Walikota
1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum 1. SKPD Se-Kota Semarang 1. dana Rp 1. Terselesaikannya masalah 100 % 1. Tertanganinya 100 % 450.000.000
100 % 450.000.000 Hukum di Pemerintah Kota Permasalahan Hukum (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Orang Semarang sebanyak 10
Perkara
1.20.03.26.014 Sosialisasi uu nomor 39 tahun 2007 1. Masyarakat Kota Semarang 1. dana Rp 1. Terlaksanya Sosialisai UU 100 % 1. Tercapainya pemahaman 100 % 100.000.000
tentang cukai (dbhcht) 100 % 100.000.000 No. 39 th 2007 tentang UU No.39 Tahun 2007 ttg (Sumber lain)
2. SDM 16.00 Orang Cukai Cukai kepada 100 orang
3. Waktu 6.00 Bulan
1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum 1. Masyarakat 100 % 1. dana Rp 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Terbinanya Keluarga 100 % 300.000.000
300.000.000 Kadarkum bagi masyarakat Sadar Hukum di Kota (APBD Kota)
2. SDM 12.00 Orang sebanyak 16 kegiatan dan Semarang
Lomba Kadarkum tingkat
Kota dan tingkat Provinsi
sebanyak 1 kegiatan
15
1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan 1. SKPD dan Masyarakat 100 1. dana Rp 1. Tersedianya Bahan 100 % 1. Meningkatnya pemahaman 100 % 475.000.000
informasi hukum % 475.000.000 Pustaka berupa buku terhadap peraturan (APBD Kota)
2. SDM 12.00 Orang Peraturan Perundang- perundang-undangan
undangan sebanyak 500 melalui Jaringan
buku Dokumentasi dan Informasi
Hukum

1.20.03.28 peningkatan organisasi perangkat
daerah
1.20.03.28.012 Penanganan administrasi 1. Tertib Tatalaksana kinerja 1. Pemendagri 100.00 65 1. Meningkatnya pemahaman 100 1. Peningkatan Tertib 100 150.000.000
ketatalaksanaan Birokrasi Pemerintah Kota no 53 thn SKPD administrasi 65 Tatalaksana Kinerja 65 ()
Semarang 100 % 65 SKPD 2009, Ketatalaksanaan SKPD Birokrasi Pemerintah Kota SKPD
Permendagri Semarang
54 Thn 2009
1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasan 1. Tertib Tatalaksana Kinerja 1. Kepmenpan 0.00 65 1. Tersusun dan 100 1. sebagai tolok ukur kinerja 100 100.000.000
masyarakat Birokrasi Pemerintah Kota No. SKPD Terselenggaranya 65 penyelenggaraan 65 ()
Semarang 100 % 65 SKPD KEP25/M.PAN Workshop Indeks SKPD pelayanan publik SKPD
/2/2004 Kepuasan Masyarakat
1.20.03.28.014 Penyusunan standar kompetensi jabatan 1. Tersusunnya standar 1. Kep Kepala 100.00 65 1. Tersusunnya dokumen 100 1. Dasar pengambilan 0 250.000.000
struktural kompetensi jabatan BAKN SKPD Laporan hasil penyusunan 65 kebijakan penempatan ()
struktural 100 % 65 SKPD No.46 A Standar Kompetensi SKPD personil dan Jabatan
Thn 2003 jabatan Struktural Struktural
1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd 1. Analisis jabatan skpd 65 1. Permendagri 100.00 65 1. Tersusunnya dokumen 100 1. Dasar pengambilan 100 140.000.000
SKPD No. 4 Thn SKPD hasil analisa Jabatan 65 kebijakan penataan dan 65 (APBD Kota)
2005, Perda SKPD peningkatan kelembagaan, SKPD
No 11 Thn ketatalaksanaan, SDM dan
2008, Pendidikan pelatihan
Perwal 21
Thn 2008
1.20.03.28.016 Forum komunikasi pendayagunaan 1. Keselarasan Program PAN 1. SE Menpan 100.00 65 1. Keselarasan Program PAN 100 1. Dasar penyamaan persepsi 100 75.000.000
aparatur negara di Pusat dan di Daerah 100 No. SKPD di pusat dan di daerah 65 Program-program PAN 65 ()
% 65 SKPD 35/Menpan SKPD Pusat, Provinsi Kab/ Kota SKPD
/3/2004
1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib 1. Peningkatan tertib 1. Perda No. 100.00 Setda 1. Laporan pengelolaan dan 100 1. Peningkatan tertib 100 35.000.000
administrasi kepegawaian setda dan set administrasi kepegawaian 11 thn dan Set D Pemrosesan Administrasi Setda administrasi Kepegawaian Setda ()
dprd setda dan set dprd 100 % 2008, Kepegawaian Setda dan dan Setda dan Set DPRD dan
Setda dan Set D Set DPRD Set D Set D
1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataan 1. Tersusunnya dokumen 1. UU No. 28 0.00 60 buku 1. Tersusunnya Kajian 100 1. Sebagai dasar 0 64 700.000.000
kelembagaan perangkat daerah kajian kelembagaan Setda, Thn ...., PP kelembagaan Setda, Dinas 60 pengambilan kebijakan SKPD ()
16
Dinas Daerah, LTD, No. 41 Thn Daerah, LTD, Kecamatan, buku Pemerintah daerah di
Kecamatan, Kelurahan serta 2007, Kelurahan serta Lembaga Bidang Kelembagaan
Lembaga Lain Permendagri Lain
57 Thn
2008,
permendagri
56 thn 2010
1.20.03.28.019 Monitoring evaluasi kelembagaan 1. Tersusunnya dokumen 1. PP 41 Thn 0.00 64 SKPD 1. Tersusunnya dokumen 100 1. Dasar pengambilan 0 64 200.000.000
perangkat daerah monitoring dan evaluasi 2007, laporan Monitoring 64 kebijakan penataan dan SKPD ()
kelembagaan perangkat Permendagri Evaluasi Kelembagaan SKPD peningkatan kelembagaan
daerah 64 SKPD 57 Thn Setda, Dinas Daerah, LTD
2008,
Permendagri
56 thn 2010
1.20.03.28.020 Penilaian kinerja unit pelayanan publik 1. Tertib Tatalaksana kinerja 1. Kepmenpan 100.00 1 SKPD 1. Terlaksananya Penilaian 100 1 1. Sebagai tolok ukur Kinerja 100 1 250.000.000
Birokrasi Pemerintah Kota dan RB No. Kinerja Unit Pelatanan SKPD Perangkat Daerah dalam SKPD ()
Semarang 100 % 1 SKPD 7 Thn 2010 Publik di Tingkat Prov dan memberikan Pelayanan
Pusat Kpd Masyarakat
1.20.03.28.027 Asistensi pengembangan budaya kerja 1. Meningkatnya etos kerja 1. Kepmenpan 100.00 65 1. Menumbuhkembangkan 100 1. Membangun jati diri dan 100 125.000.000
aparatur di Lingkungan No. 25 / SKPD Kepemimpinan yang 65 etos kerja aparatur yang 65 ()
Pemerintah Kota Semarang KEP/M.PAN Partisipatif SKPD handal SKPD
64 skpd /4/2002
1.20.03.28.028 Forum group discusion 1. Adanya masukan, usulan 1. PP 41 thn 100.00 64 1. Tersusunnya Dokumen 10 1. Dasar pengambilan 100 100.000.000
saran serta sosialisasi 2007, SKPD Laporan hasil Forum Group kebijakan penataan dan 64 ()
pemecahan kendala dan Permendagri Discussion Kelembagaan peningkatan kelembagaan SKPD
hambatan SKPD dalam No 57 thn Perangkat Daerah
menyelenggaran tugas dan 2008,
fungsi 100 % 64 SKPD Permendgri
56 thn 2010
1.20.03.28.029 Penyusunan pedoman penyelenggaraan 1. Peningkatan kinerja 1. PP 41 Thn 0.00 1. Tersusunnya Dokumen 0 30 1. Sebagai Pedoman bagi 100 100.000.000
tugas dan fungsi perangkat daerah Aparatur Pemerintah Kota 2007, Pedoman buku Aparatur dalam 65 ()
Semarang 100 % 65 SKPD Permendagri Penyelenggaraan Tugas menjalankan tugas dan SKPD
57 Thn dan Fungsi Perangkat Fungsi
2008, Daerah
Permendagri
56 thn 2010
1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah 1. Peningkatan pemahaman 1. PP 41 thn 100.00 64 1. Tersusunnya dokumen 100 1. Peningkatan pemahaman 100 100.000.000
Aparatur 100 % 64 SKPD 2007, SKPD laporan pelaksanaan 10 aparatur dibidang 64 ()
Permendagri sosialisasi kelembagaan buku Kelembagaan SKPD
No 57 thn perangkat daerah
2008,
Permendgri
56 thn 2010
17

1.20.03.29
masyarakat
1.20.03.29.001 Pembinaan dan peningkatan -
kelembagaan perangkat daerah ()
1.20.03.29.003 Analisa organisasi perangkat daerah -
()
1.20.03.29.004 Monitoring dan evaluasi budaya kerja 10.000.000
aparatur (APBD Kota)
1.20.03.29.005 Bimbingan teknis budaya kerja aparatur -
()
1.20.03.29.006 Penyusunan perumusan kebijakan pola -
pembinaan karier pns kota semarang ()
1.20.03.29.007 Analisa jabatan setda dan sekretariat 20.000.000
dprd (APBD Kota)
1.20.03.29.010 Pembinaan & evaluasi pelaksanaan 184.173.000
peraturan walikota tentang ()
pendelegasian kewenangan walikota
kepada camat
1.20.03.29.047 Pengembangan kapasitas 1. Terselenggaranya 120.000.000
penyelenggaraan pemerintah daerah workshop pengembangan ()
dan lingkungan pemerintah kota kapasitas penyelenggaraan
semarang Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
1.20.03.29.048 Peningkatan tertib administrasi 1. Terwujudnya ketetapan 1. SDM:25 org. 100.00 % 1. Tersusunnya buku 100 % 1. Buku ketetapan daftar 100 % 94.923.000
pengelolaan bmd di lingkungan setda penggunaan BMD di lingk Dana ketetapan daftar penggunaan BMD di lingk. ()
dan rumdin pimpinan Setda Kota Semarang 100 Rp.94.923.000. penggunaan BMD di lingk Setda dan Rumdin
% waktu 12 bln Setda dan Rumdin
Pimpinan
1.20.03.29.049 Koordinasi pemenuhan kebutuhan 1. Terlaksananya koordinasi 1. SDM: 30 100.00 % 1. Koordinasi pemenuhan 100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 60.684.750
kelengkapan kantor pemenuhan kebutuhan org. Dana kebutuhan kelengkapan kelengkapan kantor yang ()
kelengkapan kantor 100 % Rp. kantor terkoordinir
60.684.750.
waktu 12
bln
1.20.03.29.050 Penyusunan penetapan kinerja kota 1. Tersusunnya Buku 100.000.000
semarang Penetapan Kinerja ()
Pemerintah Kota Semarang
18
1.20.03.29.051 Penyusunan lakip kota semarang 1. Tersusunnya LAKIP Kota 128.700.000
dan Sekretariat Daerah ()
Kota Semarang
1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas 120.000.000
penyelenggaraan pemerintah daerah ()
1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitas 120.000.000
penyelenggaraan pemerintah daerah ()

1.20.03.30
pengembangan aparatur
1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang 55.000.000
berprestasi ()
1.22
1.22.00.17
masyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 275.000.000
pembangunan sarana dan prasarana ()
umum
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Terkelolanya bantuan 1. Bantuan 100.00 % 1. Pengelolaan bantuan 100 % 1. Adanya alokasi dana 100 % 275.000.000
pembangunan sarana dan prasarana prasarana umum 100 % Prasaran sarana umum bantuan prasarana umum ()
umum Umum
1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaan 125.000.000
pembangunan sarana tempat ibadah ()
1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaan 1. Terkelolanya bantuan 1. bantuan 100.00 % 1. Pengelolaan bantuan 100 % 1. Adanya alokasi dana 100 % 125.000.000
pembangunan sarana tempat ibadah prasarana tempat ibadah prasarana tempat ibadah bantuan tempat ibadah di ()
100 % tempat 16 Kec
ibadah
1.25
1.25.00.15 komunikasi, informasi dan media
massa
19
1.25.00.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan 1. SKPD se Kota Semarang 1. Dana Rp 1. mewujudkan 2 100 % 1. Mewujudkan website yang 100 % 135.340.000
komunikasi dan informasi 100 % 135.340.000 pembangunan website dan handal dan uptodate ()
2. Waktu 12.00 bulan 1 pengembangan web dan
alat-alat jaringan
3. SDM 28.00 Orang
1.25.00.15.004 Penelitian dan pengembangan ilmu 1. Bagian PDE Setda Kota 1. Dana Rp 39.000.000 1. Meningkatnya pegawai 100 % 1. Pegawai yang handal 100 % 39.000.000
pengetahuan dan teknologi Semarang 100 % yang terampil sebanyak 6 ()
2. SDM 26.00 Orang
orang
1.25.00.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem 1. SKPD se Kota Semarang 1. Dana Rp 1. Terlaksananya 100 % 1. Meningkatnya SDM yang 100 % 110.760.000
informasi 100 % 110.760.000 pembangunan & mempunyai pengetahuan ()
2. SDM 26.00 Orang pengembangan di SKPD yang tinggi
sebanyak 5 paket
1.25.00.15.007 Perencanaan dan pengembangan 1. SKPD se Kota Semarang 1. Dana Rp 1. Tersedianya bank data 100 % 1. Tercapainya prosentase 100 % 562.148.700
kebijakan komunikasi dan informasi 100 % 562.148.700 SIMDA, gaji, kartu gaji, penyelesaian mutasi ()
2. SDM 26.00 Orang TPP tempat bertugas, TPP pengkajian PNS dan CPNS
Guru Non Sertifikasi dll dan Bank Data SIMDA
1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasi 1.627.419.200
multi media ()
1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasi 1. Terdokumentasikan dan 1. SDM 25 100.00 1. Dokumentasi dan semua 100 1. Terdokumentasikan dan 100 1.479.472.000
multi media terpublikasikannya semua orang, kegiatan pemerintah Kota terpublikasikannya semua ()
kegiatan pemerintah Kota kamera Semarang. Cetak dan kegiatan pemerintah Kota
Semarang, melaui sarana digital, penggadaan. Semarang
media center dan aplikasi video
e-kliping Shooting,
komputer
dan mobil
1.25.00.15.022 Penyebarluasan informasi publikasi dan 415.856.100
promosi ()
1.25.00.15.031 Penyebarluasan informasi publik dan 1. Tercapainya 1. SDM 25 100.00 1. Penyebarluasan informasi, 100 1. Tercapainya 100 415.856.100
promosi penyebarluasan informasi orang, penguatan dan penyebarluasan informasi ()
publik Kota Semarang kamera pemberdayaan publik Kota Semarang
melalui penyatuan persepsi digital, Bakohumas, Bintek melalui penyatuan persepsi
dan penyebarluasan video Kehumasan, Redesain dan dan penyebarluasan
aspirasi serta sosialisasi shooting, Updating Data Software aspirasi serta sosialisasi
program Pemerintah Kota. komputer PIM, merencaakan program Pemerintah Kota
100 persen dan mobil monitoring dan evaluasi
laporan
Program kerjasama informasi

1.25.00.18
dengan mass media
20
1.25.00.18.004 Penyebarluasan informasi, pemberitaan 3.607.850.400
dan analisa media ()
1.25.00.18.005 Penyediaan informasi, pemberitaan dan 1. Tersedianya imformasi yang 1. SDM 25 100.00 1. Press release, pantauan 100 1. Tersedianya informasi 100 3.607.850.400
analisa media akurat baik melalui media orang, berita elektronik, analisa yang akurat baik melalui ()
cetak maupun media kamera berita surat kabar, media cetak maupun media
elektronik serta digital, pembuatan berita website. elektronik serta
teranalisanya kebijakan video Dialog interaktif. Spot dan teranalisanya kebijakan
Pemerintah Kota Semarang Shooting, siaran langsung. Pemerintah Kota.
komputer Sosialisasi. Pembuatan
dan mobil baliho, spanduk dan
billboard.
1.25.00.18.006 Sosialisasi tentang cukai (dbhct) 1. Tercapainya 1. SDM 25 100.00 1. Dialog interaktif, spot, 100 1. Tercapainya 100 110.000.000
penyebarluasan informasi orang, pembuatan spanduk dan penyebarluasan informasi ()
dan sosialisasi tentang kamera sticker dan sosialisasi tentang
cukai kepada masyarakat digital, cukai kepada masyarakat
video
Shooting,
komputer
dan mobil
2.01
Program peningkatan ketahanan
2.01.00.16
pangan (pertanian / perkebunan)
2.01.00.16.034 Koordinasi perumusan kebijakan 1. Rumah Tangga Miskin 1. Dana : Rp.800. 0.00 1. Terlaksananya sosialisasi , 0 1. mengurangi beban RTM 21666 800.000.000
pertanahan & infrastruktur pertanian 000.000.00,SDM monitoring dan evaluasi , dalam pengadaan pangan RTS (APBD Kota)
(raskin) yang digunakan rapat koordinasi reward khususnya beras
: 27 orang pengelola raskin terbaik
Waktu : 12 bulan dan pendistribusian raskin
2.06
Program perlindungan konsumen
2.06.00.15
dan pengamanan perdagangan
2.06.00.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja 1. Pedagang garam dan 1. Dana 0.00 1. Pembinaan dan 0 1. Terciptanya garam dan 0 100.000.000
dengan lembaga perlindungan daging Rp.100.000.000.-SDM: pemantauan peredaran daging yang sesuai dengan (APBD Kota)
konsumen 36 Orang Waktu : 12 garam dan daging di pasar standar tingkat kesehatan
21
bulan tradisional atau swalayan bagi masyarakat
dan pembinaan kepada
pedagang daging dan
garam serta masyarakat
2.06.00.15.005 Koordinasi, pengawasan dan verifikasi 1. Agen , Distributor dan 1. Dana 0.00 1. Koordinasi dan 0 1. Terciptanya dan 0 90.000.000
penggunaan lpg penggunaan LPG Rp.90.000.000.- Pengawasan LPG pengawasan dengan (APBD Kota)
SDM 36 orang instansi terkait tentang
Waktu 12 bulan penggunaan LPG
Program peningkatan efisiensi

2.06.00.18
perdagangan dalam negeri
2.06.00.18.019 Rapat koordinasi ekonomi keuangan 1. SKPD dan Instansi terkait 1. Dana 0.00 1. Terselenggaranya rakor 0 1. Sebagai dasar bahan 0 80.000.000
industri daerah (rakoe ekuinda) Rp.80.000.000.- Ekuinda dan Diklat Teknis kebijakan pelaksanaan (APBD Kota)
SDM 79 orang perekonomian daerah
Waktu 2 bulan
2.06.00.18.067 Optimalisasi pemberdayaan umkm 150.000.000
(APBD Kota)
2.06.00.18.068 Pemberdayaan pasar tradisional dan 200.000.000
penataan pusat pemberlanjaan dan toko (APBD Kota)
moderen
Program pembinaan pedagang kaki

2.06.00.19
lima dan asongan
2.06.00.19.017 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan 1. UKM binaan Dnas/Instansi, 1. : Dana Rp. 0.00 1. Fasilitasi bagi UKM, PKL 0 1. Tersedianya sarana dan 0 100.000.000
(bazaar ramadhan) PKL dan Asongan 110.000.000.- dan Asongan untuk prasarana yang mewahadi (APBD Kota)
SDM 55 melaksanakan Bazaar UKM, Pedagang kecil.
orang Waktu Romadhon di halaman UKM/IKM binaan
2 bulan balaikota dan di 16 Dinas/Instansi serta
Kecamatan menyediaka
22
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.20
Program pelayanan
1.20.04.01
1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Peningkatan kelancaran administrasi 1. Dana Rp. 6.050.000 1. Belanja surat menyurat 100 % 1. Meningkatnya tertib 100 % 6.050.000
surat menyurat 12 bulan administrasi (APBD Kota)
1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Pembayaran rekening telepon, air 1. Dana Rp. 1. Rekening telepon, air dan 100 % 1. Terbayarnya rekening 100 % 459.690.000
sumber daya air dan listrik dan listrik 12 bulan 459.690.000 listrik telepon, air dan listrik (APBD Kota)
1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. Terwujudnya ruangan yang nyaman 1. Dana Rp. 52.800.000 1. Sewa alat pengharum 100 % 1. Mendukung meningkatnya 100 % 52.800.000
perlengkapan kantor 12 bulan ruangan kinerja Anggota DPRD dan (APBD Kota)
Sekretariat DPD
1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi 1. Pemberian honorarium bagi 1. Dana Rp. 85.239.000 1. Honorarium bagi 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 85.239.000
keuangan Bendahara Pengeluaran dan PPTK Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran (APBD Kota)
12 bulan dan PPTK dan PPTK
1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. Tersedianya ruangan dan lingkungan 1. Dana Rp. 1. Belanja jasa kebersihan 100 % 1. Meningkatnya kebersihan 100 % 109.461.000
kantor kantor yang bersih 12 bulan 109.461.000 kantor ( cleaning service ) ruangan dan lingkungan (APBD Kota)
kantor
1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 1. Alat tulis kantor 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 430.571.000
430.571.000 tertib administrasi (APBD Kota)
1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tersedianya barang cetakan dan 1. Dana Rp. 1. Barang cetakan dan 100 % 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 135.993.000
penggandaan pengandaan 12 bulan 135.993.000 pengandaan tertib administrasi (APBD Kota)
1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Tersedianya penerangan bangunan 1. Dana Rp. 25.258.000 1. Alat-alat listrik 100 % 1. Meningkatnya penerangan 100 % 25.258.000
listrik / penerangan bangunan kantor 12 bulan bangunan kantor (APBD Kota)
kantor
1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Tersedianya bahan bacaan dan 1. Dana Rp. 56.021.000 1. Langganan koran dan 100 % 1. Meningkatnya informasi 100 % 56.021.000
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan 12 majalah bagi Pimpinan, dan pengetahuan (APBD Kota)
bulan Komisi dan sekretariat
DPRD
1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Tersedianya jamuan makan dan 1. Dana Rp. 1. Jamuan makan dan minum 100 % 1. Mendukung 100 % 1.105.319.000
minuman minum rapat dan penerimaan tamu 12 1.105.319.000 rapat dan penerimaan tamu terselenggaranya rapat dan (APBD Kota)
bulan penerimaan tamu
1
1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Terselenggaranya kajian luar daerah 1. Dana Rp. 1. Perjalanan dinas bagi 100 % 1. Meningkatnya informasi 100 % 1.568.930.000
konsultasi ke luar daerah bagi Sekretariat DPRD 12 bulan 1.568.930.000 Sekretariat DPRD dan penerapan kajian (APBD Kota)
daerah lain
1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan 1. Jaminan pemeliharaan kesehatan 1. Dana Rp. 1. Asuransi kesehatan 100 % 1. Terjaminnya kesehatan 100 % 548.713.000
pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 1 548.713.000 bagiAnggota DPRD dan bagi Anggota DPRD dan (APBD Kota)
pimpinan dan anggota dprd tahun keluarga keluarga

1.20.04.02
1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan 1. Tersedianya perlengkapan kantor 1 1. Dana Rp. 1. Perlengkapan kantor 100 % 1. Meningkatnya fasilitas dan 100 % 177.020.000
gedung kantor tahun 177.020.000 kualitas kerja Anggota (APBD Kota)
DPRD dan Sekretariat
DPRD
1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Tersedianya peralatan kantor 1 tahun 1. Dana Rp. 1. Peralatan kantor 100 % 1. Meningkatnya fasilitas dan 100 % 278.793.000
kantor 278.793.000 kualitas kerja Anggota (APBD Kota)
DPRD dan Sekretariat
DPRD
1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua 1. Dana Rp. 1. Pemeliharaan Rumah 100 % 1. Terpeliharanya Rumah 100 % 125.357.000
rumah jabatan DPRD 12 bulan 125.357.000 Jabatan Ketua DPRD Jabatan Ketua DPRD (APBD Kota)
1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan gedung kantor 12 1. Dana Rp. 1. Pemeliharaan gedung 100 % 1. Terpeliharanya gedung 100 % 156.200.000
gedung kantor bulan 156.200.000 kantor kantor (APBD Kota)
1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan mobil jabatan dan 1. Dana Rp. 1. Pemeliharaan mobil 100 % 1. Terpeliharanya mobil 100 % 1.431.948.000
mobil jabatan operasional 12 bulan 1.431.948.000 jabatan dan operasional jabatan dan operasional (APBD Kota)
1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan perlengkapan kantor 1. Dana Rp. 1. Pemeliharaan 100 % 1. Terpeliharanya 100 % 107.386.000
perlengkapan gedung kantor 12 bulan 107.386.000 perlengkapan kantor perlengkapan kantor (APBD Kota)
1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan kantor 12 1. Dana Rp. 1. Pemeliharaan peralatan 100 % 1. Terpeliharanya peralatan 100 % 129.393.000
peralatan gedung kantor bulan 129.393.000 kantor kantor (APBD Kota)
1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan meubel kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 11.000.000 1. Pemeliharaan meubel 100 % 1. Terpeliharanya meubel 100 % 11.000.000
mebeluer kantor kantor (APBD Kota)

1.20.04.03
aparatur
1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas 1. Tersedianya pakaian dinas bagi 1. Dana Rp. 1. Pakaian dinas bagi 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 232.681.000
beserta perlengkapannya Anggota DPRD 1 tahun 232.681.000 Anggota DPRD Anggota DPRD (APBD Kota)
2
Program peningkatan
aparatur
1.20.04.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan 1. Keikutsertaan dalam bintek / 1. Dana Rp. 1. Biaya kontribusi bintek / 100 % 1. Meningkatnya kemampuan 100 % 183.810.000
sumber daya manusia workshop bagi Anggota DPRD dan 183.810.000 workshop dan kualitas Anggota (APBD Kota)
Sekretariat DPRD 1 tahun DPRD dan Sekretariat
DPRD
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.04.06
keuangan
1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Pemberian uang lembur bagi PNS 1. Dana Rp. 1. Uang lembur bagi PNS dan 100 % 1. Meningkatnya kinerja 100 % 434.655.000
kinerja dan ikhtisar realisasi dan TPHL Sekretariat DPRD 12 434.655.000 TPHL Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD (APBD Kota)
kinerja skpd bulan
Program peningkatan
1.20.04.15 kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan 1. Penetapan Peraturan Daerah 12 1. Dana Rp. 1. Peraturan Daerah 100 % 1. Terwujudnya Peraturan 100 % 14.649.668.000
peraturan daerah bulan 2.147.483.647 Daerah yang aspiratif (APBD Kota)
1.20.04.15.002 Hearing / dialog dan koordinasi 1. Terlaksananya dengar pendapat 1. Dana Rp. 51.150.000 1. jamuan untuk dengar 100 % 1. Mendukung terlaksananya 100 % 51.150.000
dengan pejabat pemerintah dengan Muspida, SKPD terkait dan pendapat dengan Muspida, dengar pendapat dengan (APBD Kota)
daerah dan tokoh masyarakat / tokoh masyarakat 12 bulan SKPD terkait dan tokoh Muspida, SKPD terkait dan
tokoh agama masyarakat tokoh masyarakat
1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan 1. Keikut sertaan Alat Kelengkapan 1. Dana Rp. 1. Bintek, konsultasi dan 100 % 1. Meningkatnya 100 % 7.232.445.000
dewan DPRD dalam bintek, konsultasi dan 2.147.483.647 kajian luar daerah pengetahuan dan (APBD Kota)
kajian luar daerah 12 bulan kemampuan Alat
Kelengkapan DPRD
1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Terselenggaranya rapat paripurna 12 1. Dana Rp. 20.460.000 1. Jamuan untuk rapat 100 % 1. Mendukung 100 % 20.460.000
bulan paripurna terselenggaranya rapat (APBD Kota)
paripurna
1.20.04.15.005 Kegiatan reses 1. Terlaksananya reses/ koordinasi 1. Dana Rp. 1. Reses Anggota DPRD 100 % 1. Terjaringnya aspirasi 100 % 2.062.500.000
penjaringan aspirasi masyarakat 1 2.062.500.000 masyarakat (APBD Kota)
tahun
1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan 1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD 1. Dana Rp. 1. Bintek / workshop bagi 100 % 1. Meningkatnya 100 % 7.215.352.000
dan anggota dprd di bidang legislasi, penganggaran 2.147.483.647 Anggota DPRD dan pengetahuan, kemampuan (APBD Kota)
dan pengawasan 12 bulan Rispoda dan kualitas Anggota
3
DPRD
1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan 1. Terwujudnya informasi kegiatan 1. Dana Rp. 1. Media komunikasi cetak 100 % 1. Pemahaman masyarakat 100 % 813.693.000
perundang-undangan DPRD 12 bulan 813.693.000 (buletin), iklan dan website mengenai penilaian (APBD Kota)
terhadap kinerja DPRD
1.20.04.15.009 Pengembangan forum 1. Peningkatan pengetahuan Anggota 1. Dana Rp. 1. Konsultasi ke Pemerintah 100 % 1. Diperolehnya petunjuk / 100 % 732.160.000
konsultasi kelegislatifan dengan DPRD dan penyamaan persepsi 732.160.000 Pusat informasi dari Pemerintah (APBD Kota)
instansi pemerintah pusat terhadap kebijakan dari dan dengan Pusat
Pemerintah Pusat 12 bulan
1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan 1. Terselenggaranya kajian luar daerah 1. Dana Rp. 1. Studi banding/ kajian luar 100 % 1. Meningkatnya informasi 100 % 2.488.200.000
anggota dprd luar daerah bagi Anggota DPRD 12 bulan 2.147.483.647 daerah bagi Anggota dan kajian daerah lain (APBD Kota)
DPRD
4
SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.20
1.20.05.01
perkantoran
1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhan honor 1. Dana 650000000.00 1. Terpenuhinya jasa 100 1. Terpenuhinya jasa 100 650.000.000
TPHL dan paket 100% APBD administrasi & honor TPHL administrai &honor TPHL ()
berjalan lancar
1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Terciptanya kelancaran 1. Dana 34626303832.00 1. terpenuhinya kebutuhan jasa 100 1. Terwujudnya komunikasi 100 34.626.303.832
sumber daya air dan listrik komunikasi dan penerangan APBD komunikasi & daya listrik secara lancar dalam ()
jalan Kota Semarang 100% kebutuhan penerangan jalan
Pemkot Semarang
1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terciptanya kebersihan & 1. Dana 15000000.00 1. Terpenuhinya jasa kebersihan 100 1. Terwujudnya ruang kantor 100 15.000.000
kenyamanan kantor 100% APBD kantor yang bersih & nyaman ()
1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya kegiatan 1. Dana 250000000.00 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 1. Kegiatan kantor berjalamn 100 250.000.000
penyediaan alat tulis kantor APBD lancar ()
100%
1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Terpenuhinya barang cetak dan 1. Dana 380000000.00 1. Terpenuhinya barang cetakan 100 1. Kegiatan kantor berjalan 100 380.000.000
penggandaan penggandaan APBD dan penggandaan lancar ()
1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Tersedianya penerangan listrik 1. Dana 20000000.00 1. Tersedianya komponen 100 1. Terpenuhinya 100 20.000.000
listrik / penerangan bangunan kantor APBD instalasi listrik/penerangan komponenlistrik/penerangan ()
kantor bangunan kantor bangunan kantor
1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Tersedianya bahan bacaan 1. Dana 10000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 1. Tersedianya buku 100 10.000.000
peraturan perundang-undangan perundang-undangan APBD bahan bacaan perundang- perundang-undangan dan ()
undangan tambahan pengetahuan
1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaan 1. Dana 100000000.00 1. Terlaksananya jamuan makan 100 1. Terpenuhinya makan minum 100 100.000.000
jamuan makan minum rapat dan APBD minum rapat/tamu sehungga rapat / tamu ()
tamu terwujud pelayanan yang
optimal
1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Terlaksananya koordinasi, 1. Dana 375000000.00 1. Terlaksananya 100 1. Terpenuhinya perjalanan 100 375.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi dan kerjasama APBD koordinasi,konsultasi dinas keluar daerah ()
dengan baik kerjasama dengan baik
1
1.20.05.01.038 Updating data kepegawaian 1. Tersusunnya arsip data 1. Dana 90000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 1. Tersedianya data pegawai 100 90.000.000
pegawai yang rapi dan baik APBD datakepegawaian yang up to date ()
1.20.05.01.039 Pengelolaan aset dpkad 1. Tersusunnya data aset DPKAD 1. Dana 80000000.00 1. Berlangsungnya kegiatan 100 1. Tersedianya data aset 100 80.000.000
dengan baik APBD pengelolaan aset DPKAD DPKAD ()
1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan 1. Tersedianya Korsik & Band 1. Dana 100000000.00 1. Tersedianya Band / Korsik 100 1. Terdukungnya pelaksanaan 100 100.000.000
grup band / korps musik pemerintah Pemkot APBD Pemkot yang handal seremonia dan protokoler ()
kota semarang Pemkot

1.20.05.02
prasarana aparatur
1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Terwujudnya perlengkapan 1. Dana 185000000.00 1. Terpenuhinya perlengkapan 100 1. Terpenuhinya peralatan 100 185.000.000
kantor gedung kantor APBD gedung kantor untuk kegiatan gedung kantor ()
operasional
1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Terwujudnya kebutuhan 1. Dana 450000000.00 1. Tersedianya sarana dan 100 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 450.000.000
kantor peralatan gedung kantor APBD prasarana peralatan gedung peralatan grdung kantor ()
kantor penunjang
1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya sarana mebelair 1. Dana 77500000.00 1. Terrsedianya mebelair kantor 100 1. Terpenuhinya mebelair 100 77.500.000
kantor APBD yang dapat menunjang kantor ()
kegiatan
1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya pemeliharaan 1. Dana 600000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 1. Kegiatan operasional dinas 100 600.000.000
kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas /operasionalk APBD berkala kendaraan berjalan lancar ()
dengan baik dinas/operasional dan oli
1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya ruang kantor 1. Dana 40000000.00 1. Terwujudnya 100 1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 40.000.000
perlengkapan gedung kantor APBD kebutuhanperalatan gedung perlengkapan gedung kantor ()
kantor
1.20.05.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan 1. Dana 310000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 1. Terwujudnya kebutuhan 100 310.000.000
peralatan gedung kantor berkala peralatan gedung APBD berkala perlengkapan gedung peralatan gedung kantor ()
kantor dengan baik
1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan kursi kerja 1. Dana 70000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaan 100 1. Terwujudnya pemeliharaan 100 70.000.000
mebeluer APBD berkala mebelair berkala mebelair ()

1.20.05.05
1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang- 1. Meningkatnya SDM dalam 1. Dana 60000000.00 1. Dapat mengikuti kursus 100 1. Terpenuhinya biaya kursus 100 60.000.000
undangan pemahaman per UU APBD ,Bintek,sosialisasi dan work sosialisasi, bintek, & work ()
shop shop
2
1.20.05.05.037 Implementasi online sistem surt 1. Pelatihan ketrampilan komputer 1. Dana 150000000.00 1. Meningkatnya kemampuan & 100 1. Tersedianya para 100 150.000.000
menyurat dgn sistem internet APBD ketrampilan karyawan / bendahara yang profesiona; ()
karyawati
1.20.05.05.042 Peningkatan profesionalisme 1. Meminimalisir kesalah dalam 1. Dana 150000000.00 1. Surat menyurat berjalan lancar 100 1. Peningkatan ketrampilan 100 150.000.000
perbendaharaan pngelolaan surat menyurat APBD antar bidang dalam proses surat menyurat ()
secara on line
1.20.05.05.044 Konsultasi implementasi regulasi 1. Meningkatnya pmahaman 1. Dana 150000000.00 1. Petugas penyusun 100 1. Meningkatnya pemahaman 100 150.000.000
penyusunan laporan keuangan petugas teknis APBD laporankeuangan trampil dan petugas teknis dalam ()
daerah tepat waktu penyusunanlaporan
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.05.06
keuangan
1.20.05.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Terlaksananya lap. 1. Dana 27500000.00 1. Tersusunnya lap. 100 1. Tersedia bahan laporan 100 27.500.000
semesteran keu.semester APBD keu.semester DPKAD capaian kinerja dan laporan ()
keuangan
1.20.05.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. Terwujudnya penyusunan 1. Dana 40000000.00 1. Terwujudnya penyusunan 100 1. Tersedianya bahan laporan 100 40.000.000
realisasi anggaran lap.prognosis&realisasi APBD pelaporan prognosis realisasi capaian kinerja dan laporan ()
anggaran semesteran anggaran
1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Terwujudnya laporan keuangan 1. Dana 100000000.00 1. Terwujudnya pelaporan 100 1. Untuk mengetahui capaian 100 100.000.000
akhir tahun akhir tahun APBD keuangan akhir tahun DPKAD kinerja ()
Kota Semarang
1.20.05.06.013 Penyusunan lakip 1. Laporan kinerja DPKAD yang 1. Dana 40000000.00 1. Dokumen Lakip DPKAD 100 1. Laporan kinerja DPKAD 100 40.000.000
akurat APBD yang akurat ()
1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Rencana Kerja Tahunan 1. Dana 30000000.00 1. Dokumen Renja Tahunan 100 1. Pedoman untuk 100 30.000.000
DPKAD APBD DPKAD melaksanakan kegiatan di ()
DPKAD
1.20.05.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Terwujudnya penunjang kinerja 1. Dana 100000000.00 1. Terwujudnya penunjang 100 1. Tersedia bahan 100 100.000.000
bendahara dan pembantu PA,PPK,Bendahara,BPP APBD kinerja PA,PPK,Bendahara& laporancapaian kinerja dan ()
Pembantu Bendahara Pembantu laporan kuangan
1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik 1. Terwujudnya dokuman Standar 1. Dana 20000000.00 1. Terwujudnya dokimen Standar 100 1. SKPD yang lain dapat 100 20.000.000
Pelayanan Publik APBD Pelayanan Publik mengetahui pelayanan ()
publik
1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa 1. Tersusunnya RKA & DPA 1. Dana 90000000.00 1. Terwujud buku RKA&DPA 100 1. Tersusunnya RKA DPA 100 90.000.000
perubahan perubahna dengan benar APBD murni perubahan perubahan dengan benar ()
3
1.20.05.17 pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja 1. Terkendalinya realisasi 1. Dana 75000000.00 1. Buku pedoman ASB untuk 100 1. Kemampuan SKPD dalam 100 75.000.000
anggaran belanja APBD data penyusunan belanja dlm menggunakan anggaran ()
APBD APBD
1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi 1. Meningkatnya kemampuan 1. Dana 140000000.00 1. Tersusunnya perwal 100 1. Peningkatan kemampuan 100 140.000.000
pemerintah daerah pegawai ttg.kebijakan akuntansi APBD ttg.kebijakan akuntansi pegawai ttg.kebijakan ()
pemda Pemerintah akuntansi pemda
1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur 1. Pengelolaan keu.yang baik 1. Dana 140000000.00 1. Terwujudnya sisdur 100 1. SKPD dapat menyusun 100 140.000.000
pengelolaan keuangan daerah dimasing-masing SKPD APBD akuntansi/aplikasi akuntansi lap.keuangan tepat waktu ()
sesui peraturan perundang-
undangan
1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan 1. Sebagai payung hukum sesuai 1. Dana 375000000.00 1. Terwujudnya dokumen NA 100 1. Meningkatnya kesadaran 100 375.000.000
daerah tentang pajak daerah dan peraturan yang berlaku APBD perwal ttg, pajak daerah dan WP & PAD Kota Semarang ()
retribusi retribusi daerah
1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan 1. Sebagai pedoman SKPD dlm 1. Dana 190000000.00 1. Terwujudnya dokumen 100 1. Perda sebagai dasar 0 190.000.000
daerah tentang apbd melaksanakan kegiatan APBD raperda & perda ttg.APBD pelaksanaan Pemerintahan ()
1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan 1. Sebagai pedoman penjabaran 1. Dana 190000000.00 1. Terwujudnya dokumen 100 1. Perwal penjabaran sebagai 100 190.000.000
kdh tentang penjabaran apbd APBD Kota Semarang APBD raperwal & perwal ttg. dasar pealaksanaan ()
penjabaran APBD daerah jalannya pemerintahan
1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan 1. Pedomam pelaksanaan 1. Dana 190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda 100 1. Pedoman pelaksanaan 100 190.000.000
daerah tentang perubahan apbd perubahan APBD Kota APBD & raperda ttg.perubahan perubahan APBD Kota ()
Semarang APBD Semarang
1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan 1. Pedoman pelaksanaan 1. Dana 190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda 100 1. Pedoman pelaksanaan 100 190.000.000
kdh tentang penjabaran perubahan penjabaran perubahan APBD APBD & raperda ttg.perubahan penjabaran perubahan ()
apbd APBD APBD
1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan 1. Terwujudnya transparansi 1. Dana 100000000.00 1. Terwujudnya 100 1. Transparansi laporan 100 100.000.000
kdh tentang penjabaran lap.keuangan Kota Semarang APBD dok.raperda,perda,raperwal,perwal keuangan Pemkot Semarang ()
pertanggungjawaban pelaksanaan ttg.pertanggung jawaban
apbd pelaksanaan APBD
1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran 1. Estimasi anggaranbelanja gaji 1. Dana 68000000.00 1. Tersusunnya estimasi belanja 100 1. Tersedianya data 100 68.000.000
gaji,tunjangan &tunjangan dalam APBD murni APBD gaji pegawai APBD murni & perencanaan besarnya ()
& perubahan perubahan anggaran belanja gaji dalam
APBD murni & perubahan
1.20.05.17.032 Penyusunan dan pembahasan kua 1. Terlaksananya kebijakan 1. Dana 242000000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA & 100 1. Terlaksananya kebijakan 100 242.000.000
& ppas belanja berdasarkan skala APBD PPAS belanja berdasarkan skala ()
prioritas prioritas sebagai pedoman
penyusunan APBD
4
1.20.05.17.033 Penyusunan dan pembahsan kua & 1. Terlaksananya kebijakan 1. Dana 217800000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA & 100 1. Pedoman arah kebijakan 100 217.800.000
ppas perubahan belanja berdasarkan skala APBD PPAS perubahan KUA & PPAS perubahan ()
prioritas bagi SKPD
1.20.05.17.034 Sosialisasi pp belanja gaji 1. Pemahaman terhadap PP 1. Dana 51500000.00 1. Terselenggaranya sosialisasi 100 1. Pemahaman terhadap PP 100 51.500.000
belanja gaji terbaru APBD PP gaji terbaru belanja gaji terbaru ()
1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan data 1. amengetahui jumlah rincian gaji 1. Dana 53227000.00 1. Tersedianya kartu 100 1. Tersedianya data mutasi & 100 53.227.000
gaji pns perorangan&potongan PPh.21 APBD gaji,perorangan jartu gaji yang kepangkatan setiap PNS ()
dicetak dan CPNS
1.20.05.17.036 Penelitian spj 1. Data & dokumen 1. Dana 151500000.00 1. Pengajuan SP2D 100 1. Data & dokumen penelitian 100 151.500.000
pertanggungjawaban APBD SPJ ()
pelaksanaan anggaran
1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan 1. Tersedianya dik,realisasi 1. Dana 353000000.00 1. Tersedianya laporan capaian 100 1. Lap.SKPD penghasil untuk 100 353.000.000
pencapaian target pendapatan APBD pendapatan SKPD penghasil dapat mencap[ai target yang ()
ditetapkan
1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah 1. Kepatuhan dalam pembayaran 1. Dana 580750000.00 1. BAP,SKPDN,& SKPDKB 100 1. Kepatuhan pembayaran 100 580.750.000
pajak daerah APBD pajak daerah ()
1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp & 1. Penerimaan PBB yang optimal 1. Dana 681000000.00 1. WP PBB lebih awal dalam 100 1. Meningkatnya kesadaran 100 681.000.000
petugas pbb berprestasi sehingga mendukung APBD melakukan pembayaran WP membayar PBB dan ()
penerimaan daerah kewajiban &petugas lebih rajin semangat petugas dlm
&giat dalam pemungutanPBB menagih PBB
1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaran 1. Penerimaan BPHTB yang 1. Dana 111000000.00 1. Tercapainya kelancaran 100 1. Semakin baik pelayanan 100 111.000.000
bphtb optimal sehingga mendukung APBD pelayanan pembayaran pembayaran BPHTB ()
penerimaan daerah BPHTB
1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp 1. Peningkatan pembayaran pajak 1. Dana 223715000.00 1. Peagam penghargaan dan 100 1. Peningkatan pembayaran 100 223.715.000
daerah yang berprestasi daerah APBD hadiah pendamping (barang pajak daerah ()
elektronik)
1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan 1. Lap.keu.dana tugas 1. Dana 30300000.00 1. Terwujudnya lap.keu.dana 100 1. Lap.keu.dana tugas 100 30.300.000
dana tugas pembantuan & pembantyuan dan APBD tugas pembantuan & pembantuan dan ()
dekonsentrasi dekonsentrasi dekonsentrasi dekonsentrasi
1.20.05.17.048 Monitoring pinjaman/lain-lain 1. Terlaksananya pembayaran 1. Dana 160500000.00 1. Pencairan kewajiban pinjaman 100 1. Pelaporan 100 160.500.000
pendapatan pemerintah kota angsuran pinjaman &dana APBD dan dana lain-lain pendapatan pertanggungjawaban ()
semarang bantuan dari provinsi penggunaan,
kewajiban,,pinjaman&lain-lain
pendapatan
1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah 1. Tersosialisasinya peraturan 1. Dana 75600000.00 1. Berita Acara cek lapangan 100 1. Tersesuaikannya data obyek 100 75.600.000
perpajakan APBD pajak daerah ()
1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah 1. Meningkatnya pembayaran 1. Dana 257000000.00 1. Pendapatan dari pajak daerah 100 1. Meningkatnya pembayran 100 257.000.000
pajak,penurunan/pembongkaran APBD meningkat pajak,penurunan/pembongkaran ()
obyek pajka reklame obyek pajak reklame
5
1.20.05.17.053 Monitoring reklame 1. Termonitornya perkembangan 1. Dana 60800000.00 1. BA acara SPTPD baru dan 100 1. Ketertiban pembayaran 100 60.800.000
pemasangan reklame APBD tambahan pajak reklame ()
1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah 1. Diketahuinya potensi pajak 1. Dana 549945000.00 1. BA hasil penungguan 100 1. Terpantaunya tingkat 100 549.945.000
yang optimal APBD ketetapan pembayaran kepatuhan WP ()
1.20.05.17.059 Monitoring ketepatan pembayaran 1. Terpantaunya kepatuhan 1. Dana 150230000.00 1. Hasil tagihan pajak daerah & 100 1. Data pembayaran pajak 100 150.230.000
pajak pembayaran pajak daerah oleh APBD laporan hasil monitoring daerah(setoran masa) ()
WP
1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan 1. Terpungutnya setoran pajak 1. Dana 88700000.00 1. Laporan hasil penerimaan 100 1. Terpungutnya setoran pajak 100 88.700.000
penungguan pajak hiburan hiburan APBD obyek pajak hiburan hiburan ()
1.20.05.17.062 Penyelesaian surat pemberitahuan 1. Terkirimnya surat 1. Dana 140000000.00 1. Surat pemberitahuan jatuh 100 1. Kepatuhan pembayaran 100 140.000.000
jatuh tempo dan surat teguran dan pemberitahuan jatuh tempo APBD tempo pajak daerah ()
pengiriman skpd
1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja 1. Tertib administrasi keuangan 1. Dana 181800000.00 1. Terwujudnya proses 100 1. Tersalurkannya bantuan 100 181.800.000
bantuan APBD pencairan bantuan pemkot pemkot sesuai dengan ()
yang lancar rencana
1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah 1. Terwujudnya laporan keuangan 1. Dana 115000000.00 1. Terwujudnya Publikasi laporan 100 1. Publikasi lap.keu.melalui 100 115.000.000
yang transparan APBD keuangan daerah media masa harian ()
1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporan 1. Laporan saldo kas 1. Dana 166650000.00 1. Terwujudnya laporan saldo 100 1. Tersedianya data rekening 100 166.650.000
saldo kas APBD kas pemkot yang valid kas daerah ()
1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpd 1. Tersediny data perencnaan 1. Dana 50500000.00 1. Pedoman penyusunan 100 1. Merencanakan target 100 50.500.000
kota semarang SKPD sesuai dengan APBD anggaran pendapatan APBD administrasi penganggran ()
potensinya Kota Semarang
1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum 1. Dokumen produk hukum 1. Dana 350000000.00 1. Dokumen produk hukum 100 1. Kepatuhan pembayaran 100 350.000.000
APBD ,NA,Perda pajak ()
1.20.05.17.071 Penyusunan penatausahaan 1. Tertib administrasi keuangan 1. Dana 126250000.00 1. Laporan biaya administrasi 100 1. Terpenuhinya biaya 100 126.250.000
pendapatan dan belanja pemerintah APBD atas transaksi keuangan administrasi atas transaksi ()
kota semarang Pemkot keuangan Pemkot
1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan 1. Laporan Keuangan Auditan 1. Dana 115000000.00 1. Kelancaran dalam 100 1. Lap.Keu. Pemkot yang 100 115.000.000
pemeriksaan lkd APBD pelaksanaan pemeriksaan akuntabel ()
LKD dan lap.keu.lebih tepat
waktu
1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan 1. Penyelesaian Lap.Keu. 1. Dana 151500000.00 1. SDM yang profesionaldalam 100 1. Penyesuaian 100 151.500.000
belanja (rekening timbal balik) konsultasi,tepat waktu. APBD penyusunan Lap. Keu.sesuai lap.keu.konsolidasi,tepat ()
dengan peraturan. waktu lebih cepat selesai
1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada 1. SDM Pengelola keuanganSKPD 1. Dana 252500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan 100 1. SDM pengelola keuangan 100 252.500.000
bendahara yang handal dalam menyusun APBD Pemda dan belanja daerah SKPD yang handal dalam ()
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku lap.keu. menyusun lap. keu
dalam rangka penyusun
6
1.20.05.17.077 Sosialisasi pelaksanaan apbd 1. Meningkatnya pengetahuan & 1. Dana 85850000.00 1. Pelayanan permintaan 100 1. Tidak terjadi kesalahan pada 100 85.850.000
kepada skpd ketrampilan bendahara SKPD APBD pembayaran sesuai dengan proses pelayanan ()
ketentuan yang berlaku permintaan pembayaran
1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan 1. Terlaksananya 1. Dana 110595000.00 1. Diterbitkannya SP2D 100 1. Penelitian pengajuan SPP 100 110.595.000
anggaran lap.pengendalian anggaran APBD UP/TU/GU/LS SPM agar tifak terjadi ()
kesalahan /penyimpangan
1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd 1. Transparansi dalam 1. Dana 161600000.00 1. Terpublikasinya penyusunan 100 1. Terselenggaranya publikasi 100 161.600.000
penyusunan APBD Kota APBD APBD kepada masyarakat secara ()
Semarang transparansi
1.20.05.17.080 Peningkatan kemampuan petugas 1. Peningkatan petugas PBB 1. Dana 1062600000.00 1. Meningkatnya SDM dalam 100 1. Pelayanan PBB didaerah 100 1.062.600.000
penilai tanah & bangunan dalam dalam rangka pelaksanaan APBD pelayanan PBB semakin lancar transparan ()
rangka pelaksanaan pendaera pendaerahan PBB dan akuntabel
1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang 1. Tertib administrasi SKPD se 1. Dana 50500000.00 1. Penyusunan peraturan KDH 100 1. Pedoman bagi SKPD dalam 100 50.500.000
pergeseran anggaran Kota Semarang APBD yang terkait dengan melakukanpergeseran ()
pergeseran anggaran pada anggaran perincian obyek
SKPD
1.20.05.17.086 Penyusunan calk 1. Seluruh SKPD Kota Semarang 1. Dana 75750000.00 1. Terwujudnya penyusunan 100 1. Tersedianya informasi 100 75.750.000
APBD CALK Pemkot mengenai laporan keuangan ()
1.20.05.17.090 Persiapan penyusunan online sitem 1. Wajib pajak daerah 1. Dana 277750000.00 1. MuO online sisten dan 100 1. Terpantaunya pembayaran 100 277.750.000
pajak daerah APBD feasibilty study ( FS ) pajak daerah MuO online ()
system pajak daerah
1.20.05.17.091 Monitoring & koordinasi 1. Realisasi penerimaan dana 1. Dana 243000000.00 1. Adanya koordinasi 100 1. Realisasi penerimaan DAK 100 243.000.000
pelaksanaan dana transfer transfer yang tepat waktu APBD &monitoring sehingga terarah yang tepat waktu ()
& tepat guna dan sasaran
1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan 1. Wajib pajak obyek pajak 1. Dana 462000000.00 1. BA cek lapangan & SPTPD 100 1. Data wajib pajak & obyek 100 462.000.000
skpd reklame reklame APBD perpanjangan obyek pajak pajak reklame yang akurat ()
reklame
1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran 1. Terbayarnya pajak daerah 1. Dana 121200000.00 1. Tagihan pajak restoran yang 100 1. Penerbitan Surat Ketetapan 100 121.200.000
APBD menggunakan mesin cash Pajak ()
register milik pemkot
1.20.05.17.094 Pengelolaan & pengembangan 1. Terciptanya SIMPAD yang 1. Dana 214500000.00 1. Kelancaran operasional 100 1. Peningkatan pajak daerah 100 214.500.000
simpad handal APBD SIMPAD ()
1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan & 1. Tersedianya data perencanaan 1. Dana 121200000.00 1. Buku sosialisasi perencanaan 100 1. Petunjuk bagi SKPD dalam 100 121.200.000
penganggaran apbd & penganggaran APBD yang APBD dan penganggaran merencanakan & ()
tertib melaksanakan APBD
1.20.05.17.096 Perencanaan & penyusunan 1. Tersediaya data pendapatan 1. Dana 75000000.00 1. Pedoman penyusunan 100 1. Merencankn target kenaikan 100 75.000.000
anggaran pendapatan kota SKPD se Kota Semrang APBD anggaran pendapatan Kota PAD sebagai hil dari RPJMD ()
semarang Semarang
7
1.20.05.17.097 Penyusunan lap.keuangan pemkot 1. Lap.keu.Timbal balik antara 1. Dana 151500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan dan 100 1. Lap.Keu.timbal balik antara 100 151.500.000
dalam rangka pengembangan SKPD/Kasda & SKPD dapat APBD belanja daerah Pemda SKPD/Kasda&SKPD dapat ()
lap.keuangan terkendali terkendali
1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak 1. Tersosialisasinya peraturan 1. Dana 101000000.00 1. Sosiialisasi perda-perda pajak 100 1. Terwujudnya implementasi 100 101.000.000
daerah perpajakan APBD daerah peraturan perpajakan ()
1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan & 1. Terkirimnya surat 1. Dana 110000000.00 1. SKPD.SKPDKB,Surat 100 1. Tercapainya target 100 110.000.000
pengiriman skpd,skpdkb/spsm pemberitahuan jatuh tempo APBD pemberitahuan Pajak penerimaan pajak daerah ()
1.20.05.17.100 Sosialisasi mekanisme pembayaran 1. Peningkatan petugas penilai 1. Dana 202000000.00 1. Terlaksananya sosialisasi 100 1. Terwujudnya implementasi 100 202.000.000
bphtb kota semarang tanah dan bangunan dalam APBD perda pajak daerah perraturan perpajakan ()
rangka pelaksanaan
pendaerahan BPHTB
1.20.05.17.101 Monitoring & evaluasi laporan 1. Penyelesainlaporn 1. Dana 202000000.00 1. Terwujudnya lporan keuangan 100 1. Tersedianya laporan 100 202.000.000
keuangan keunganyang tepat waktu APBD SKPD yang telah dievlusi dan keungan yang akuntabel ()
wajar
1.20.05.17.102 Peningkatan infrastruktur 1. Pengelolan keuangan daerah 1. Dana 117064200.00 1. tersedinya infrastruktur 100 1. Tersusunnya tata kelola 100 117.064.200
pengelolaan keuangan daerah berkembang lebih baik APBD pengelolaan kuangan daerah daerah menjadi lebih baik ()
1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang 1. Peningkatan administrasi 1. Dana 50500000.00 1. Tersusunnya himpunan SK 100 1. Himpunan SK pejabat 100 50.500.000
pejabat penatausahaan keuangan anggaran APBD ttg.pejabat penatausahaan penata usahaan ()
skpd keu.disetiap SKPD
1.20.05.17.104 Penyusunan neraca 1. Penyusunan laporan neraca 1. Dana 143299200.00 1. Neraca Pemkot Semarang 100 1. Tersedianya laporan 100 143.299.200
Pemkot APBD akuntansi neraca secara ()
transparan
1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional 1. Penyusunan laporan 1. Dana 126799200.00 1. Teresdianya laporan 100 1. Diketahui pendapatan dan 100 126.799.200
operasional Pemkot APBD operasional Pemkot beban pemkot ()
1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian 1. Penyusunan laporan realisasi 1. Dana 108031000.00 1. Laporan realisasi secara rinci 100 1. Tersedia data informasi 100 108.031.000
secara rinci APBD akuntansi dalam laporan ()
realisasi Pemkot secara rinci
1.20.05.17.107 Penyusunan lra penjabaran 1. Tersusunnya laporan realisasi 1. Dana 91102000.00 1. Laporan Realisasi secara rinci 100 1. Tersedianya data informai 100 91.102.000
anggaran penjabaran APBD akuntansi dalam lap. ()
realisasi Pemkot
1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas 1. Tersusunnya laporan keuangan 1. Dana 143299200.00 1. Laporan arus kas 100 1. Tersedianya laporan arus 100 143.299.200
daerah APBD kas ()
1.20.05.17.109 Penyusunan laporan kinerja 1. Tersusunnya laporan kinerja 1. Dana 74566690.00 1. Laporan kinerja 100 1. Tersdianya laporan kinerja 100 74.566.690
APBD ()
1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd 1. Tersusunnya laporan pengantar 1. Dana 74069776.00 1. Laporan pengantar LPJP 100 1. Pengantar LPJPke Dewan 100 74.069.776
LPJP APBD APBD APBD ()
8
1.20.05.17.111 Monitoring & evaluasi pelaksanaan 1. Pencapaian targeat penerimaan 1. Dana 311410000.00 1. Semakin baiknya pelayanan 100 1. Peningkatan penerimaan 100 311.410.000
bphtb BPHTB APBD pembayaran BPHTB BPHTB ()
1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaan 1. Pencapai target penerimaan 1. Dana 1580700000.00 1. Terwujudnya administrasi 100 1. Tertib administrasi 100 1.580.700.000
kegiatan bphtb kota semarang BPHTB APBD BPHTB yang handal pelaksanaan BPHTB ()
1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb 1. Pencapaian target penerimaan 1. Dana 1811562500.00 1. Tercapainya target 100 1. Peningkatan penerimaan 100 1.811.562.500
BPHTB APBD penerimaan BPHTB BPHTB dan kerjasama ()
dengan pihak ketiga
1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah 1. Tertib administrasi Kas Daerah 1. Dana 252000000.00 1. Terwujudnya penunjang 100 1. Tertib administrasi kas 100 252.000.000
APBD kegiatan Kas Daerah daerah ()
1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayang 1. Tersedianya infoamsi kegiatan 1. Dana 80800000.00 1. Buku selayang pandang 100 1. Tersedianya informasi 100 80.800.000
pandang DPKAD yang berguna bgi APBD DPKAD kegiatan DPKAD yang ()
lingkungan intern/extern berguna bagi lingkungan
intern/extern
1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt & 1. Tersusun data restitusi & 1. Dana 550000000.00 1. Data restitusi PPh.21 pegawai 100 1. Dapat diketahui nilai restitusi 100 550.000.000
pengurusan pph 21 pegawai PPh.21 Pegawai Pemkot APBD pemkot & PPh.21 pegawai pemkot ()
1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan 1. Laporan keuangan yang akurat 1. Dana 335500000.00 1. Tersedianya buku laporan 100 1. Laporan keuangan yang 100 335.500.000
bulanan skpd dan akuntabel APBD keuangan bulanan akurat dan akuntabel ()
1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju 1. Tagihan rekening penerangan 1. Dana 275000000.00 1. Berita acara cek lapangan 100 1. Data tagihan PJU yang valid 100 275.000.000
jalan APBD ()
1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah 1. terlaksananya penilaian 1. Dana 297000000.00 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah 100 1. Pningkatan penerimaan dari 100 297.000.000
ketetapan pajak daerah APBD pajak daerah ()
1.20.05.17.120 Penelusuran & penagihan piutang 1. Tertagih dan terhapusnya 1. Dana 286000000.00 1. Data piutang pajak daerah 100 1. Tertagih dan terhapus 100 286.000.000
pajak daerah piutang pajak daerah APBD yang valid piutang pajak daerah ()
Program pembinaan dan fasilitasi

1.20.05.18 pengelolaan keuangan
kabupaten / kota
1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada 1. Asistensi kepada SKPD 1. Dana 353500000.00 1. Penyelesaian asistensi 100 1. Penyelesaian 100 353.500.000
skpd APBD lap.keu.serta SIA dan manual lap.keu.Pemkot yang tepat ()
dan wajar
1.20.05.18.008 Pengelolaan santunan kebakaran 1. Membantu meringankan beban 1. Dana 111100000.00 1. Pemberian santunan kepada 100 1. Meringankan warga yang 100 111.100.000
warga yang terkena musibah APBD warga yang rumahnya kebakar tertimpa musibah kebakaran ()
kebakaran
Program optimalisasi
1.20.05.23
pemanfaatan teknologi informasi
9
1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi 1. Pedoman sistem informasi 1. Dana 70000000.00 1. Tersusunnya anggaran APBD 100 1. Tertibnya administrasi dalam 100 70.000.000
penyusunan apbd penyusunan APBD APBD secara up todate anggaran ()
1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, 1. Buku pedoman kode program 1. Dana 54450000.00 1. Buku kode program kegiatan 100 1. Pedoman SKPD untuk 100 54.450.000
kegiatan dan belanja apbd ,kegiatan dan belanja APBD APBD dan belanja APBD penggunaan kode rekening ()
dalam penyusunan APBD
1.20.05.23.006 Updating data pegawai dan 1. Dokumen pencetakan daftar gaji 1. Dana 242000000.00 1. Daftar rapelan gaji SKUM PTK 100 1. Dapat diketahui kekurangan 100 242.000.000
pencetakan daftar gaji pegawai PNS & CPNS APBD (surat ket.untuk mendapatkan gaji & rapelan gaji ()
pembayaran tunj keuarga
1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi 1. Lap.data jumlah 1. Dana 107000000.00 1. Data monografi& statistik 100 1. Dapat diketahui data 100 107.000.000
penyusunan data monografik pegaawai,belanja pegawai APBD jumlah belanja pegawai monografi dan statistik ()
pegawai sistem informasi &SKUM PTK jumlah belanja pegawai
penggajian seluruh SKPD
1.20.05.23.008 Optimalisasi software & hardware 1. TErsedianya software aplikasi 1. Dana 45450000.00 1. Lancarnya penyusunan APBD 100 1. Kemampuan SKPD dalam 100 45.450.000
sistem informasi penyusunan apbd APBD untuk SKPD APBD penggunaan aplikasi ()
software APBD
Program pengelolaan aset

1.20.05.33
daerah
1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah 1. Tertelusurinya aset Pemkot 1. Dana 365000000.00 1. Terwujudnya validasi data 100 1. Tertelusurinya aset pemkot 100 365.000.000
Semarang & tersusunnya data APBD aset pemkot yang akurat Semarang & tersusunnya ()
aset & keberadan aset data aset & keberadaan aset
sebenarnya sebenarnya
1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah 1. Tersertifikatnya 1500 bidang 1. Dana 3600000000.00 1. Tersertifikatnya aset pemkot 100 1. Meningkatnya bukti 100 3.600.000.000
tanah aset pemkot Semarang APBD Semarang kepemilikan dan status ()
hukum aset pemkot
1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah 1. Tersedianya data administrasi 1. Dana 202000000.00 1. Tersdianya data administrasi 100 1. Tersedianya aset daerah 100 202.000.000
pengelolaan aset daerah yan APBD pengelolaan aset teratur dan yang tertata dengan baik ()
tertib valid
1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah 1. Terjaminnya keamanan aset 1. Dana 500000000.00 1. Terwujudnya pengamanan 100 1. Terjaminnya keamanan aset 100 500.000.000
daerah APBD aset daerah dapat diamankan daerah ()
secara baik deseluruh
SKPD/UPTD
1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah 1. Penghapusan aset daerah & 1. Dana 101000000.00 1. Aset daerah yang sudah tidak 100 1. Penghapusan aset daerah 100 101.000.000
efisiensi pemanfaatan aset APBD layak & tiadak bermanfaat yang sudah tidak layak oleh ()
daerah tidak dicatat kembali oleh SKPD
SKPD & memanfaatkan aset
secar optimal
10
1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal aset daerah 1. Ternilainya seluruh aset daerah 1. Dana 505000000.00 1. Minimalisir barang milik daerah 100 1. Tersedianya nilai aset yang 100 505.000.000
APBD yang belum ada nilainya,dan valid ()
nilai aset neraca keuangan
yang akuntabel
1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik 1. Pelaksanaan penyediaan jasa 1. Dana 1667510000.00 1. Meminimalisasi resiko akibat 100 1. Tergantikannya aset yang 100 1.667.510.000
daerah asuransi jaminan barang milik APBD bencana alam tertimpa bencana ()
daerah
1.20.05.33.008 Pengelolaan administrasi 1. Tersedianya data administrasi 1. Dana 101000000.00 1. Optimalisasi administrasi 100 1. Brang daerah terkelola 100 101.000.000
pemanfaatan barang milik daerah pengelolaan aset daerah yang APBD pengelolaan barang daerah di dengan baik ()
tertib setiap SKPD
1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmd/rkpbmd dan 1. Buku 1. Dana 88700000.00 1. Tersusunnya buku 100 1. Tersusunnya buku 100 88.700.000
dkbmd/dkpbmd BKBMD/RKPBMD&DKBMD APBD RKBMD/RKPBMD & DKBMD/DKPBMD & ()
/DKPBMD SKPD DKBMD/DKPBMDPemkot RKBMD/RKPBMD Pemkot
Semarang Semarang
1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen 1. Pengurus barang mengetahui 1. Dana 460000000.00 1. Pengelola barang daerah 100 1. Pengurus barang 100 460.000.000
pengelolaan barang milik daerah aturan pengelolaan barang APBD dengan baik & lancar mengetahuiperaturan- ()
daerah diseluruh SKPD/UPTD peraturan pengelolaan
barang daerah
1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi 1. Tersedianya aplikasi SIMBADA 1. Dana 104000000.00 1. Tersedianya sistem infomasi 100 1. Aplikasi SIMBADA 100 104.000.000
pengelolaan barang daerah APBD barang daerah (SIMBADA) /SIMASET yang memberikan ()
yang dapat berjalan dengan informasi tentang aset
baik dan benar daerah yang valid cepat dan
akurat
1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring 1. Pengelolaan aset ex bengkok 1. Dana 322190000.00 1. Terselenggaranya 100 1. Terkendalinya pemanfaatan 100 322.190.000
pemanfaatan tanah ex-bengkok Pemkot APBD pengendalian & monitoring tanah ex bengkok diseluruh ()
pemanfaatan tanah ex pemkot Semarang
bengkok
1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan 1. Termonitor terkendalinya 1. Dana 880000000.00 1. Tersedianya sistem aplikasi 100 1. Meningkatnya aset daerah 100 880.000.000
bangunan manfaat tanah & bangunan milik APBD pencairan informasi aset tanah kota Semarang ()
Pemkot & bangunan di kecamatan
1.20.05.33.017 Arsip digital aset 1. Pelatihan input dan validasi aset 1. Dana 275000000.00 1. Tersedianya arsip digital 100 1. Tersedianya program arsip 100 275.000.000
seluruh SKPD APBD barang daerah digital ()
11
SKPD : KECAMATAN GENUK
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur 44.700.000
pengelolaan persampahan 100 % (APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 100 % 72.650.000
prasarana dan sarana persampahan (APBD Kota)
Program pengendalian pencemaran dan

1.08.00.16
perusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Tercapainya koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura 7.650.000
100 % (APBD Kota)
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.15.01
perkantoran
1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. surat menyurat terlaksana dengan baik 100 % 138.600.000
(APBD Kota)
1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor 128.900.000
dan listrik 100 % (APBD Kota)
1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ketersediaan atk dalam kantor 100 % 38.025.000
(APBD Kota)
1.20.15.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor 9.510.000
penggandaan 100 % (APBD Kota)
1.20.15.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100 % 1.170.000
penerangan bangunan kantor (APBD Kota)
1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 % 74.970.000
(APBD Kota)
1.20.15.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. Tercapainya peningkatan pengetahuan Camat 100 % 15.375.000
daerah (APBD Kota)
1.20.15.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Dana Rp 59.962.000 1. Terlaksananya operasional 100 % 1. Kesiapan kelurahan percontohan 100 % 59.962.000
persiapan skpd yang baik 100 % kelurahan percontohan persiapan sebagai SKPD (APBD Kota)
2. SDM 3.00 Orang
SKPD

1.20.15.02
prasarana aparatur
1
1.20.15.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor yang baik 100 % 85.000.000
(APBD Kota)
1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 % 35.000.000
(APBD Kota)
1.20.15.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100 % 1.000.000
(APBD Kota)
1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100 23.100.000
% (APBD Kota)
1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 % 41.175.000
operasional (APBD Kota)
1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yang 19.040.000
kantor baik 100 % (APBD Kota)
1.20.15.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 % 1.210.000
(APBD Kota)
1.20.15.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Terlaksanakannya rehabilitasi umah dinas 100 % 138.750.000
(APBD Kota)
1.20.15.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Terlaksanakannya rehab kantor kelurahan dan balai 197.117.700
kelurahan 100 % (APBD Kota)
Program peningkatan pengembangan

1.20.15.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.20.15.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Pelaporan keuangan yang bik 100 % 20.570.000
ikhtisar realisasi kinerja skpd (APBD Kota)
1.22
Program peningkatan keberdayaan
1.22.00.15
masyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Pemberdayaan organisasi masyarakat yang semakin 38.125.000
masyarakat perdesaan baik 100 % (APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 1. Validasi dan verifikasi data kemiskinan semakin baik 100 1.000.000
kemiskinan % (APBD Kota)

1.22.00.17
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang 37.050.000
pembangunan desa semakin baik 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1. terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat kelurahan 20.500.000
desa dan kecamatan 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan 48.800.000
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun (APBD Kota)
desa 100 %
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 100 % 92.350.000
musrenbang (APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah 1. Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahan 50.000.000
kelurahan percontohan skpd percontohan di skpd 100 % (APBD Kota)
2
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terlaksananya pembinaan kelompokk masyarakat 21.500.000
pembangunan kelurahan percontohan skpd pembangunan di kelurahan percontohan skpd 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana umum 14.300.000
pembangunan sarana dan prasarana umum lingkungan 100 % (APBD Kota)
3
SKPD : INSPEKTORAT
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.20
1.20.06.01
perkantoran
1.20.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Lancarnya pengiriman surat 1. Dana, 12.00 bulan 1. Pengadaan BBM dan 250 1. Lancarnya pengiriman 100 % 12.525.000
keluar Inspektorat 100 % Waktu Materai/Perangko Liter, surat keluar Inspektorat ()
Lembar
1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Lancarnya Komunikasi 1. Dana, 12.00 bulan 1. terbayarnya abonemen 12 1. lancarnya komunikasi 100 % 12.600.000
daya air dan listrik Inspektorat dengan Instansi lain Waktu telpon dan surat kabar bulan Inspektorat dengan instansi ()
100 % lain
1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya ATK 100 % 1. Dana, 4.00 bulan 1. tersedianya ATK 65 1. terpenuhinya kebutuhan 100 % 183.000.000
Waktu jenis ATK (APBD Kota)
1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya kebutuhan 1. Dana, 4.00 bulan 1. tersedianya barang 35 1. terpenuhinya kebutuhan 100 % 157.000.000
penggandaan barang cetakan 100 % Waktu cetakan jenis barang cetakan (APBD Kota)
1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Tercukupinya kebutuhan 1. Dana, 4.00 bulan 1. tersedianya peralatan dan 10 1. terpenuhinya kebutuhan 100 % 45.845.000
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan Waktu perlengkapan kantor jenis peralatan dan ()
kantor 100 % perlengkapan kantor
1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan 1. Bertambahnya bahan bacaan 1. Dana, 2.00 bulan 1. Pembelian buku-buku 20 1. bertambahnya koleksi buku 20 3.000.000
peraturan perundang-undangan pendukung pengawas 100 buku Waktu perpustakaan buku perpustakaan buku ()
20 buku
1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Tercukupinya kebutuhan BBM, 1. Dana, 12.00 bulan 1. tercukupinya kebutuhan 28 1. lancarnya operasional 28 169.000.000
doorsmer, oli mobil dan sepeda Waktu BBM, doorsmer dan oli unit unit (APBD Kota)
motor 100 %
1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersediannya jamuan tamu 1. Dana, 12.00 bulan 1. tersedianya jamuan tamu 12 1. terlayaninya tamu 12 24.000.000
selama 60 bulan 12 bulan Waktu Inspektorat buku Inspektorat buku ()
1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Terfasilitasinya perjalanan 1. Dana, 12.00 bulan 1. terfasilitasinya perjalanan 15 1. terlaksananya rapat-rapat, 15 137.000.000
ke luar daerah dinas keluar daerah 75 Waktu dinas ke luar daerah keg koordinasi dan konsultasi keg (APBD Kota)
kegiatan 15 keg ke luar daerah
1
1.20.06.02
prasarana aparatur
1.20.06.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. bertambahnya perlengkapan 1. Dana dan 2.00 bulan 1. Pengadaan printer, lapto 15 1. bertambahnya 15 60.000.000
kantor gedung kantor Waktu dan pen camera unit perlengkapan gedung unit (APBD Kota)
kantor
1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil 1. terawatnya mobil jabatan 100 % 1. Dana, 12.00 bulan 1. terawatnya mobil jabatan 1 unit 1. lancarnya operasional 1 unit 14.273.000
jabatan Waktu mobil jabatan (APBD Kota)
1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. terawatnya mobil dan sepeda 1. Dana, 12.00 bulan 1. terawatnya mobil dinas dan 28 1. lancarnya operasional 28 105.000.000
dinas / operasional motor operasional 100 % Waktu sepeda motor dinas unit kendaraan dinas / unit (APBD Kota)
operasional operasional
1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. terawatnya perlengkapan 1. Dana, 6.00 bulan 1. terawatnya perlengkapan 13 1. lancarnya operasional 13 55.000.000
perlengkapan gedung kantor gedung kantor 100 % Waktu gedung kantor jenis perlengkapan gedung jenis (APBD Kota)
kantor
Program peningkatan
1.20.06.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. tersediannya dokumen Renstra, 1. Dana, 6.00 bulan 1. Penyusunan Renja dan 2 keg 1. tersediannya dokumen 2 40.700.000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Renja dan LAKIP Inspektorat Waktu LAKIP Inspektorat Renja dan LAKIP buku (APBD Kota)
100 % Inspektorat
1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Lancarnya Pengelolaan 1. Dana, 12.00 bulan 1. terbayarnya honor PA, 12 1. lancarnya pengelolaan 100 % 30.000.000
dan pembantu Kegiatan Rutin 100 % Waktu KPA, PPK, PPTK, orang kegiatan rutin (APBD Kota)
Bendahara dan Bendahara
Pembantu
Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan
1.20.06.20
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal 1. terperiksanya secara reguler 1. Dana, 12.00 bulan 1. terperiksanya obrik secara 159 1. terbitnya LHP reguler 152 963.184.000
secara berkala obyek pemeriksaan 100 % Waktu reguler obrik buku (APBD Kota)
1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di 1. Terlaksananya pemeriksaan 1. Dana, 12.00 bulan 1. Terlaksananya 30 1. Terlayaninya pengaduan 80 % 200.000.000
lingkungan pemerintah daerah kasus khusus 300 keg 60 keg Waktu pemeriksaan kasus/khusus keg masyarakat (APBD Kota)
1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan 1. Termonitornya SPJ 1. Dana, 12.00 bulan 1. Termonitornya SPJ 159 1. Lancarnya pelaksanaan 159 106.000.000
kebijakan kdh pelaksanaan APBD di obrik 100 Waktu pelaksanaan APBD di obrik obrik APBD di obrik obrik (APBD Kota)
%
2
1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuan 1. terselesaikannya tindak lanjut 1. Dana, 12.00 bulan 1. Cheking/monitoring 144 1. Terselesaikannya 90 % 873.000.000
pengawasan hasil pemeriksaan 90 % Waktu penyelesaian tindaklanjut obrik tindaklanjut hasil (APBD Kota)
hasil pemeriksaan di obrik pemeriksaan
1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih 1. Terbitnya Dokumen Pelaporan 1. Dana, 6.00 bulan 1. Terbitnya dokumen laporan 2 1. terlapornya pelaksanaan 2 kali 50.000.000
komprehensif KORMONEV 10 Dokumen 2 Waktu hasil kormonev buku diktum Inpres No 5 Th (APBD Kota)
Dokumen 2004 ke Menpan
1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil 1. Lancarnya pelaporan hasil 1. Dana, 137485500.00 1. terlaksananya Simwas 12 1. terselesaikanya 90 % 140.000.000
pengawasan pemeriksaan 100 % 100 % Waktu bulan bulan tindaklanjut hasil (APBD Kota)
2. Terlaksananya Larwasda, 5 keg pemeriksaan
Rakorwas 2. tereksposnya hasil 1 kali
3. terlaksananya penyusunan 2 keg pemeriksaan
anggaran 3. Lancarnya pelaporan hasil 12 kali
pemeriksaan
4. tersusunnya dokumen 12
anggaran buku
1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd 1. Terevaluasinya LAKIP 100 1. Dana, 2.00 bulan 1. terevaluasinya LAKIP 20 1. terbitnya laporan hasil 20 88.000.000
SKPD 20 SKPD Waktu SKPD SKPD evaluasi Lakip SKPD buku (APBD Kota)
1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintah 1. Tereviunya LKPD Kota 1. Dana, 2.00 bulan 1. tereviunya LKPD tahun 1 1. terbitnya Laporan hasil 1 26.000.000
daerah Semarang 5 Dokumen 1 Waktu 2011 buku reviu LKPD Kota Semarang buku (APBD Kota)
Dokumen
1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur 1. Terlaksanannya sidak penegak 1. Dana, 12.00 bulan 1. terlaksananya sidak 96 1. terbitnya laporan hasil 288 129.000.000
disiplin 480 kegiatan 96 keg Waktu penegakan disiplin keg sidak di obrik obrik (APBD Kota)
aparatur
1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan 1. Terfasilostasinya pengiriman 1. Dana, 4.00 bulan 1. Fasilitas dan penelitian 11 1. terkirimnya LP2P PNS 11 65.000.000
pajak-pajak pribadi (lp2p) LP2P semua PNS wajib LP2P Waktu LP2P PNS Gol III/a ke atas PNS Pemkot ke Mendagri PNS (APBD Kota)
100 % 100 %
1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik 1. Terlaksanannya pemeriksaan 1. Dana, 12.00 bulan 1. terlaksananya pemeriksaan 121 1. meningkatnya kualitas 10 % 380.000.000
khusus pelayanan publik di 605 Waktu khusus pelayanan publik di obrik pelayanan publik di 121 (APBD Kota)
obrik 121 obrik obrik obrik
1.20.06.20.034 Evaluasi spip 1. Terevaluasinya pelaksanaan 1. Dana, 2.00 bulan 1. terevaluasinya 16 1. terbitnya laporan hasil 16 60.000.000
SPIP di 80 SKPD 16 SKPD Waktu pelaksanaan SPIP SKPD SKPD evaluasi SPIP buku (APBD Kota)
Program peningkatan
1.20.06.21 profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan 1. terbinteknya /terdiklatnya 1. Dana, 12.00 bulan 1. Pengiriman peserta 30 1. meningkatnya 30 100.000.000
penilaian akuntabilitas kinerja aparatur Inspektorat 100 % Waktu bintek/diklat pengawasan orang pengetahuan staf orang (APBD Kota)
Inspektorat
3
1.20.06.21.003 Studi banding pengawasan 1. Meningkatnya kinerja 1. Dana, 1.00 bulan 1. terlaksananya studi 1 keg 1. meningkatnya kinerja 10 % 115.000.000
Inspektorat 10 % Waktu banding pengawasan Inspektorat ()
4
SKPD : KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Indikator Kinerja
/Kegiatan (Rp.)
1.08
Program
pengembangan
1.08.00.15
kinerja pengelolaan
persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana 1. Terpenuhinya 1. Dana 100.00 % 1. Pengangkutan sampahdari TPS ke TPA pada 23328 M3 1. Meningkatnya kebersihan 75 % 115.312.500
dan sarana cakupan skala sejumlah hari libur dankesehatanlingkungan (APBD Kota)
pengelolaan pelayanan 115.312.500
persampahan penanganan sampah
100 %
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Penyapuan , pembersihan dan pengangkutan 352 kali 1. Meningkatnay kondisi K3 90 % 123.000.000
dan pemeliharaan cakupan skala sejumlah sampah di jalan protokol dan sekitarnya ke dijalan protokol dan (APBD Kota)
prasarana dan sarana pelayanan 123000000 TPS lingkungan sekitarnya
persampahan penanganan sampah
75 %
Program
pengendalian
1.08.00.16 pencemaran dan
perusakan
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Koordinasi / pemantauan serta pelaksanaan 60 kali 1. Terwujudnya kondisi 90 % 17.425.000
kota sehat / adipura cakupan skala sejumlah pembersihan lingkungan lingkungan yang bersih dan (APBD Kota)
pelayanan 17.425.000 sehat
penanganan sampah
75 %
1.18
Jumlah Urusan -
1
1.20
Program pelayanan
1.20.07.01 administrasi
perkantoran
1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Genset, AC, Amplyfier, Filling Cabinet 4 Jenis 1. Meningkatnya kinerja 75 % 59.778.000
menyurat dan prasarana sejumlah SKPD (APBD Kota)
penyelenggaraan 59.778.000
pelayanaan publik 75
%
1.20.07.01.002 Penyediaan jasa 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Bayar listrik telepon, air , koran,dll 12 Bulan 1. Terlaksananya program & 12 86.715.000
komunikasi, sumber dan prasarana sejumlah kegiatan Bulan (APBD Kota)
daya air dan listrik penyelenggaraan 86.715.000
%
1.20.07.01.007 Penyediaan jasa 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Jasa administrasi rekening giro 12 Bulan 1. Kelancaran operasional 30 340.300
administrasi keuangan administrsai dan sejumlah kegiatan Kegiatan (APBD Kota)
pelayanan publik 100 340.300
%
1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Pengadaan ATK 12 Bulan 1. Terlaksanaya semua 30 24.600.000
kantor administrasi dan sejumlah kegiatan Kegiatan (APBD Kota)
pelayanan pblik 100 24.600.000
%
1.20.07.01.011 Penyediaan barang 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Pengadaan barang cetakan dan FC 12 Bulan 1. Kelancaran program & 30 4.715.000
cetakan dan administrasi dan sejumlah kegiatan Kegiatan (APBD Kota)
penggandaan pelayanan pblik 100 4.715.000
%
1.20.07.01.017 Penyediaan makanan 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Penyelenggaraan rapat - rapat 12 Bulan 1. Kelancaran koordinasi & 12 59.245.000
dan minuman administrasi dan sejumlah komunikasi Bulan (APBD Kota)
pelayanan pblik 100 57.800.000
%
1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Kunjungan kerja keluar daerah 3 Kali 1. Peningkatan SDM 1 15.375.000
dan konsultasi ke luar administrasi dan sejumlah Orang (APBD Kota)
daerah pelayanan pblik 100 15.000.000
%
1.20.07.01.136 Operasional kelurahan 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Penyediaan operasional kegiatan 100 % 1. Peningkatan pelayanan 75 % 59.962.500
percontohan persiapan administrasi dan sejumlah publik (APBD Kota)
skpd pelayanan pblik 100 58.500.000
%
2
Program peningkatan
aparatur
1.20.07.02.007 Pengadaan 1. Menngkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. AC , Laptop,Rak sound Camera Digital 4 Jenis 1. Meningkatnya kinerja 75 % 47.509.775
perlengkapan gedung dan prasarana sejumlah SKPD (APBD Kota)
kantor penyelenggaraan 46.351.000
pelayanan publik 75
%
1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. AC 1 Unit 1. Meningkatnya pelayanan 65 % 4.100.000
rumah jabatan/dinas dan prasarana sejumlah publik (APBD Kota)
penyelenggaraan 24.000.000
5
1.20.07.02.022 Pemeliharaan 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Pemeliharaan gedung 12 Bulan 1. Keamanan gedung dan 12 20.756.250
rutin/berkala gedung dan prasarana sejumlah peralatan Bulan (APBD Kota)
kantor penyelenggaraan 20.250.000
%
1.20.07.02.024 Pemeliharaan 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Operasional kendaraan dinas 43 Buah 1. Kelancaran operasional 12 79.935.650
rutin/berkala kendaraan dan prasarana sejumlah kegiatan Bulan (APBD Kota)
dinas / operasional penyelenggaraan 77.986.000
%
1.20.07.02.028 Pemeliharaan 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Service komputer & printer 13 Unit 1. Terpeliharanya komputer & 12 7.389.225
rutin/berkala peralatan dan prasarana sejumlah printer Bulan (APBD Kota)
gedung kantor penyelenggaraan 7.209.000
%
1.20.07.02.041 Rehabilitasi 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Rehabilitasi Rumdin: Camat , Barusari , 3 Unit 1. Terpeliharanya gedung 30 126.499.350
sedang/berat rumah dan prasarana sejumlah Lamper Kidul Kantor Unit (APBD Kota)
dinas penyelenggaraan 123.414.000
%
1.20.07.02.042 Rehabilitasi 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Rehab Kantor : Aula, gudang,gapuro,pagar Kantor 9 1. Terpeliharanya gedung 9 Unit 362.847.950
sedang/berat gedung dan prasarana sejumlah Camat,Randusari,Mugassari,Pleburan,Wonodri,Lamper Unit Kantor (APBD Kota)
kantor penyelenggaraan 353.998.000 Kidul
%
1.20.07.02.047 Rehabilitasi 1. Meningkatnya sarana 1. Dana 100.00 % 1. Rehab Balai Kelurahan: 3 Kegiatan 1. Meningktanya sarana & 3 Unit 103.222.625
sedang/berat gedung dan prasarana sejumlah Bulustalan,Peterongan,Lamper Tengah prasarana (APBD Kota)
pertemuan penyelenggaraan 100.705.000
3
%
Program peningkatan
pengembangan
1.20.07.06 sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1.20.07.06.001 Penyusunan laporan 1. Peningkatan kualitas 1. Dana 100.00 % 1. Penyusunan Lap.capaian kinerja 8 Jenis 1. Meningkatnay kinerja 80 % 41.850.750
capaian kinerja dan administrasi dan sejumlah Instansi (APBD Kota)
ikhtisar realisasi kinerja pelayanan pblik 100 40.830.000
skpd %
1.22
Program peningkatan
1.22.00.15 keberdayaan
masyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Fasilitas 34 ormas 34 Ormas 1. Meningkatnya partisipasi 75 % 30.750.000
lembaga dan organisasi partisipasi masyarakat sejumlah Ormas (APBD Kota)
masyarakat perdesaan dalam pembangunan 30.000.000
wilayah 90 %
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan 1. Sosialisasi Gerdu 1. Dana Rp 10.020.000 1. Sosialisasi gerdu kempling, Validasi dan 3 kgt 1. Terlaksananya Gerdu 100 % 15.420.000
penanggulangan Kempling, Validasi Verifikasi data Gakin Kempling (APBD Kota)
kemiskinan dan Verifikasi data
kemiskinan 3
Kelurahan
Program peningkatan
partisipasi
1.22.00.17
masyarakat dalam
membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Pembinaan RT/RW / 3 Kegiatan 1. Meningkatnya partisipasi 90 % 17.276.375
masyarakat partisipasi masyarakat sejulah LPMK,Pokjanal,Posyandhu dan BBGR pokmas dalam (APBD Kota)
pembangunan desa dalam pembangunan 16.855.000 pembangunan
wilayah 90 %
4
1.22.00.17.002 Pelaksanaan 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan 11 Kegiatan 1. Tersusunnya perencanaan 11 13.991.250
musyawarah partisipasi masyarakat sejumlah Kecamatan pembangunan usulan dari Bendel (APBD Kota)
pembangunan desa dalam pembangunan 13.650.000 masyarakat
wilayah 90 %
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Evaluasi knerja Kelurahan,Penyusunan Bank 7 Kegiatan 1. Terlaksananya program 100 % 52.736.250
dan pelaporan partisipasi masyarakat sejulah Data,Inventarisasi Proyek,Peringatan dan kegiatan sesuai (APBD Kota)
dalam pembangunan 51.450.000 HUT,Rakon HKG PKK,Monev Musrenbang dengan perencanaan serta
wilayah 90 % Pengumpulan laporan monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Rehab taman Bancar Asri ,rehab saluran 3 Kegiatan 1. Meningkatnya sarana dan 80 % 123.000.000
pembangunan hasil partisipasi masyarakat sejumlah Bancar Asriserta pembangunan mushola RW.I prasarana umum (APBD Kota)
musrenbang dalam pembangunan 120.000.000 Lamper Lor
wilayah 90 %
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan 1. Meningkatnya 1. Dana 100.00 % 1. Musrenbang Kelurahan, BBGR,Peringatan 6 Kegiatan 1. Meningkatnya kinerja 70 % 51.250.000
potensi wilayah partisipasi masyarakat sejulah HUT,Penunjang Adipura,Evaluasi kinerja Kelurahan Percontohan (APBD Kota)
kelurahan percontohan dalam pembangunan 21.500.000 Lurah,Rakon PKK,Karang Taruna Toma SKPD
skpd wilayah 90 %
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan 11.275.000
pengelolaan (APBD Kota)
pembangunan sarana
dan prasarana umum
1.22.00.17.020 Pembinaan kelompok 22.037.500
masyarakat (APBD Kota)
pembangunan
kelurahan percontohan
5
SKPD : KECAMATAN SEMARANG UTARA
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15 kinerja pengelolaan
persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan 1. Pemeliharaan kebersihan lingkungan 1. Biaya Rp 93.324.000 1. Pelaksanaan 96 1. Terlaksananya 96 93.324.000
sarana pengelolaan 100 % pengangkutan sampah kegiatan pengangkutan sampah kegiatan (APBD Kota)
persampahan pada hari libur pada hari libur
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. Lingkungan yang bersih,sehat dan 1. Biaya Rp 1. Pelaksanaan pemeliharaan 12 1. Terjaganya kondisi k3 jalan 12 180.933.600
pemeliharaan prasarana dan nyaman 100 % 180.933.600 k3 jalan protokol diwilayah bulan protokol diwilayah bulan (APBD Kota)
sarana persampahan kecamatan kecamatan
1.08.00.16 pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 1. Terciptanya kota yang bersih dan 1. Biaya Rp 15.810.000 1. Pelaksanaan 14 1. Terjaganya kondisi k3 14 15.810.000
adipura sehat 100 % pemantauan dan kegiatan titik pantau adipura kegiatan (APBD Kota)
pengecatan lokasi titik
pantau adipura
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
Program pelayanan
1.20.08.01
1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat dengan 1. Biaya Rp 1. Pelaksanaan Kegiatan 12 bln 1. Terlaksananya Kegiatan 12 bln 125.061.250
lancar 100 % 125.061.250 pelayanan surat menyurat pelayanan surat menyurat (APBD Kota)
1
di kantor kecamatan dan di kantor kecamatan dan
kelurahan kelurahan
1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. pembayaran layanan telepon, air, 1. Biaya Rp 95.760.000 1. Pelaksanaan pembayaran 12 1. Terpenuhinya biaya 12 95.760.000
sumber daya air dan listrik listrik, dan koran 100 % biaya rekening langganan bulan kebutuhan langganan bulan (APBD Kota)
kantor kecamatan dan kantor kecamatan dan
kelurahan kelurahan
1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis 1. Biaya Rp 25.200.000 1. Pelaksanaan Pengadaan 12 bln 1. Tersedianya alat tulis 12 bln 25.200.000
Kantor 100 % alat tulis kantor kecamatan kantor kecamatan dan (APBD Kota)
dan kelurahan kelurahan
1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya kebutuhan barang 1. Biaya Rp 16.537.500 1. Pengadaan barang 12 bln 1. Tersedianya barang 12 bln 16.537.500
penggandaan cetakan dan penggandaan 100 % cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan (APBD Kota)
kantor kecamatan kantor kecamatan
1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapat 1. Biaya Rp 72.450.000 1. Penyediaan makan dan 12 bln 1. Terpenuhinya kebutuhan 12 bln 72.450.000
minuman dinas 100 % minum rapat kecamatan makan dan minum rapat (APBD Kota)
dan kelurahan kecamatan dan kelurahan
1.20.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kelancaran rapat koordinasi dan 1. Biaya Rp 20.000.000 1. Pelaksanan Kunjungan 2 1. Terwujudnya koordinasi 2 20.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi keluar daerah 100 % kerja keluar daerah bagi kegiatan antar instansi di luar kegiatan (APBD Kota)
pejabat kantor kecamatan daerah
semrang utara
1.20.08.01.136 Operasional kelurahan 1. Terwujudnya Kelurahan Bulu lor 1. Biaya Rp 40.000.000 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Penyediaan Operasional 100 % 40.000.000
percontohan persiapan skpd menjadi SKPD 100 % operasional kelurahan kegiatan Kelurahan (APBD Kota)
percontohan

1.20.08.02
1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Tersedianya peralatan kantor yang 1. Biaya Rp 26.250.000 1. Pelaksanaan Pengadaan 5 unit 1. Terpenuhinya kebutuhan 5 unit 26.250.000
kantor representatif 100 % peralatan kantor peralatan kantor yang (APBD Kota)
kecamatan semarang utara representatif
1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Tersedianya mebeler kantor yang 1. Biaya Rp 15.750.000 1. Pelaksanaan Pengadaan 4 unit 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 unit 15.750.000
representatif 100 % mebeler kantor kecamatan mebeler kantor kecamatan (APBD Kota)
semarang utara semarang utara
1.20.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya rumah dinas camat 1. Biaya Rp 10.983.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 10.983.000
rumah dinas dengan baik 100 % pemeliharaan rumah kegiatan pemeliharaan rumah kegiatan (APBD Kota)
dinas camat semarang dinas camat semarang
utara utara
1.20.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya gedung kantor 1. Biaya Rp 34.912.500 1. Pelaksanaan Kegiatan 4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 34.912.500
gedung kantor kecamatan dan kelurahan dengan baik pemeliharaan gedung kegiatan pemeliharaan gedung Kegiatan (APBD Kota)
100 % kantor kecamatan dan kantor kecamatan dan
2
kelurahan kelurahan
1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya operasional dan 1. Biaya Rp 61.130.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 35 1. Terpenuhinya biaya 35 61.130.000
kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan pemeliharaan unit/bulan operasaional dan unit/bulan (APBD Kota)
dinas/operasional dengan baik 100 % kendaraan pemeliharaan
dinas/operasional kendaraan
kecamatan dan dinas/operasional
kelurahan
1.20.08.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya peralatan gedung 1. Biaya Rp 11.550.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 11.550.000
peralatan gedung kantor kantor kecamatan dan kelurahan pemeliharaan peralatan kegiatan pemeliharaan peralatan kegiatan (APBD Kota)
dengan baik 100 % kantor kecamatan kantor kecamatan
1.20.08.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya mebeler kantor 1. Biaya Rp 8.400.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 4 1. Terpenuhinya kebutuhan 4 8.400.000
mebeluer kecamatan dengan baik 100 % pemeliharaan mebeler kegiatan pemeliharaan mebeler kegiatan (APBD Kota)
kantor kecamatan kantor kecamatan
semarang utara
1.20.08.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya operasional dan 1. Biaya Rp 48.510.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 9 1. Terpenuhinya kebutuhan 9 48.510.000
rumah baca/rumah pintar Terpeliharanya rumah pintar/rumah pemeliharaan rumah buah pemeliharaan rumah buah (APBD Kota)
baca diwilayah kecamatan dengan baca/rumah pintar baca/rumah pintar
baik 100 % diwilayah kecamatan
semarang utara
1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedang/berat 1. Tersedianya gedung kantor 1. Biaya Rp 1. Pelaksanaan Kegiatan 3 1. Terpenuhinya kegiatan 3 122.946.725
gedung kantor kecamatan dan kelurahan dengan baik 122.946.725 rehabilitasi gedung kantor kegiatan rehabilitasi gedung kantor kegiatan (APBD Kota)
100 % kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.08.06
keuangan
1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja 1. Biaya Rp 49.620.250 1. Pelaksanaan Kegiatan 12 1. Tersedianya laporan 12 49.620.250
kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tertib dan tepat waktu 100 penyusunan laporan bulan capaian kinerja dan bulan (APBD Kota)
kinerja skpd % capaian kinerja dan realisasi kinerja kecamatan
realisasi kinerja kecamatan tepat waktu
1.22
Program peningkatan
pedesaan
3
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Fasilitasi kegiatan lembaga dan 1. Biaya Rp 43.665.000 1. Penyediaan operasional 4 1. Terpenuhinya 4 43.665.000
organisasi masyarakat organisasi masyarakat diwilayah 100 kegiatan lembaga dan kegiatan operasional kegiatan kegiatan (APBD Kota)
perdesaan % organisasi diwilayah lembaga dan organisasi
kecamatan diwilayah kecamatan
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan 1. Pengentasan kemiskinan di wilayah 1. Biaya Rp 8.100.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 100 % 1. Terwujudnya Kegiatan 100 % 8.100.000
penanggulangan kemiskinan kelurahan 100 % Sosialisasi di 3 kelurahan penanganan kemiskinan di (APBD Kota)
dan Verifikasi data bidang kesehatan,
Kemiskinan di 9 kelurahan Pengurangan
pengangguran peningkatan
usaha ekonomi produktif
Program peningkatan
1.22.00.17 partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok 1. Terbinanya kelompok masyarakat 1. Biaya Rp 24.622.500 1. Pelaksanaan Kegiatan 4 1. Terlaksananya Kegiatan 4 24.622.500
masyarakat pembangunan desa pembangunan desa diwilayah 100 % pembinaan kelompok kegiatan pembinaan kelompok Kegiatan (APBD Kota)
masyarakat diwilayah masyarakat diwilayah
kecamatan dan kelurahan kecamatan dan
kelurahan
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Terlaksananya musyawarah 1. Biaya Rp 13.230.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 10 1. Tersusunnya daftar skala 10 13.230.000
pembangunan desa pembangunan desa diwilayah musrenbang dikelurahan kegiatan prioritas pembangunan Kegiatan (APBD Kota)
kecamatan dan tersusunnya DSP dan kecamatan diwilayah kecamatan dan
pembangunan kecamatan 100 % kelurahan
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan 1. Terlaksananya monitoring evaluasi 1. Biaya Rp 32.182.500 1. Pelaksanaan kegiatan 9 1. Terlaksananya kegiaan 9 32.182.500
pelaporan dan tersusunnya pelaporan kegiatan monev diwilayah kegiatan monev diwilayah kegiatan (APBD Kota)
SKPD 100 % kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. Pembangunan saranan dan prasarana 1. Biaya Rp 1. Pelaksanaan 3 1. Terlaksananya 3 135.000.000
pembangunan hasil musrenbang diwilayah berdasarkan dsp hasil 135.000.000 pembangunan sarana kegiatan pembangunan sarana kegiatan (APBD Kota)
musrenbang 100 % dan prasarana dan prasarana
berdasarkan dsp berdasarkan dsp
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan 1. Pengelolaan dan monitoring kegiatan 1. Biaya Rp 36.365.000 1. Pelaksanaan Kegiatan 9 1. Terlaksananya Kegiatan 9 36.365.000
pengelolaan pembangunan bantuan kontingensi diwilayah fasilitasi bantuan kelurahan fasilitasi bantuan kelurahan (APBD Kota)
sarana dan prasarana umum kecamatan 100 % kontingensi diwilayah kontingensi diwilayah
kelurahan kelurahan
1.22.00.17.020 Pembinaan kelompok 1. Terbinanya kelompok masyarakat 1. Biaya Rp 7.600.000 1. Kegiatan pembinaan 4 1. Terlaksananya Kegiatan 4 7.600.000
masyarakat pembangunan pembangunan desa diwilayah kelompok masyarakat kegiatan pembinaan kelompok kegiatan (APBD Kota)
kelurahan percontohan kelurahan percontohan 100 % diwilayah kelurahan masyarakat diwilayah
percontohan kelurahan percontohan
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi 1. Pelatihan usaha dan Pemberian 1. Biaya Rp 55.000.000 1. Kegiatan pelatihan usaha 1 1. Terlaksananya Kegiatan 1 55.000.000
wilayah kelurahan percontohan stimulan kelompok usaha bersama diwilayah kelurahan kegiatan pelatihan usaha diwilayah kegiatan (APBD Kota)
4
skpd diwilayah kelurahan percontohan 100 percontohan kelurahan percontohan
%
5
SKPD : KECAMATAN SEMARANG BARAT
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan 1. Kebutuhan lembur pegawai dan 1. DANA Rp 51.352.500 1. Kegiatan pengangkutan 100 % 1. Peningkatan kinerja dan 100 % 51.352.500
sarana pengelolaan persampahan TPHL utk pengankutan sampah persampahan pada hari kebutuhan lembur pegawai ()
pada hari libur 12 bulan libur dan TPHL pada hari libur
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. Pembayaran uang lembur dan 1. DANA Rp 185 1. Kegiatan pemeliharaan 100 % 1. Lingkungan yang bersih, 100 % 184.500.000
pemeliharaan prasarana dan makan Non Pns 12 bulan kebersihan di wilayah sehat dan nyaman ()
sarana persampahan kecamatan
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 1. Terciptanya lingkungan yang bersih, 1. APBD 100.00 % 1. Pemantauan kebersihan 100 % 1. Kebersihan yang prima d 100 % 26.650.000
adipura sehat, dan nyaman 12 bulan wilayah wilayah Kecamatab ()
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
Program pelayanan
1.20.09.01
1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kebutuhan Upah TPHL selama 12 1. APBD 104599200.00 1. Pendistribusian surat 100 % 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 104.599.200
bulan dapat terpenuhi 8 orang % menyurat lancar dan tepat Upah TPHL selama 12 ()
waktu bulan
1
1.20.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Pembayaran langganan telepon, 1. APBD 100.00 % 1. Pembayaran rekening 100 % 1. Terpenuhinya pembayaran 100 % 115.415.000
sumber daya air dan listrik listrik, PDAM, dan majalah telepon, listrik, PDAM, dan rekening telepon, listrik, ()
Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan majalah kecamatan dan PDAM, dan majalah
kelurahan kecamatan dan kelurahan
1.20.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya Alat Kebutuhan Kantor 1. APBD 100.00 % 1. Pembelian ALat Tulis 100 % 1. Tersedianya Alat Tulis 100 % 34.437.950
Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan Kantor untuk 12 bulan Kantor untuk menunjang ()
kinerja kecamatan dan
kelurahan
1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya kebutuhan belanja 1. APBD 100.00 % 1. Mencetak dan 100 % 1. Tersedianya barang 100 % 7.995.000
penggandaan cetak dan penggandaan selama 12 menggandakan barang cetakan dan penggandaan ()
bulan 12 bulan keperluan admnistrasi untuk menunjang
kantor administrasi kantor
1.20.09.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Tercukupinya makanan dan 1. APBD 100.00 % 1. Pembelian makanan dan 100 % 1. Tersedianya makanan dan 100 % 78.105.000
minuman minuman untuk rapat dan tamu 12 minuman untuk rapat dan minuman untuk menunjang ()
bulan tamu kegiatan apat dan tamu
1.20.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 15.375.000
konsultasi ke luar daerah ()
1.20.09.01.136 Operasional kelurahan 1. Tersedianya operasional konsultasi 1. APBD 100.00 % 1. Kegiatan perkantoran dan 100 % 1. Terwujudnya kegiatan 100 % 59.962.500
percontohan persiapan skpd dan koordinasi untuk Kelurahan pelayanan umum di operasinla kelurahan ()
Percontohan Persiapan SKPD 12 kelurahan percontohan percontohan persiapan
bulan untuk persiapan SKPD SKPD

1.20.09.02
1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. Peningkatan kelancaran dan 1. APBD 100.00 % 1. Pembelian belanja modal 100 % 1. Peningkatan kelancaran 100 % 25.112.500
kantor kenyamanan kondisi kerja yang komputer, note book,printer kinerja, dan kenyamanan ()
representatif di Kecamatan 3 bulan dan AC kantor kecamatan kantr kecamatan
1.20.09.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeleur 1. APBD 100.00 % 1. Pembelian perangkat 100 % 1. Tersedianya perangkat 100 % 25.625.000
bagi sarana dan prasarana kantor 3 mebeleur untuk sarana dan mebelur untuk menunjang ()
bulan prasarana kantor kinerja kantor kecamatan
kecamatan
1.20.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin berkala 100 % 1. Terpeliharanya rumah 100 % 615.000
dinas pemeliharaan rutin lantai rumah rumah dinas camat dinas Camat selama satu ()
dinas Camat 12 bulan tahun
1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Dapat dipenuhi Pengganti Uang 1. APBD 100.00 % 1. Pengganti Uang Transport 100 % 1. Terpenuhinya Pengganti 100 % 23.062.500
gedung kantor Transport Piket Trantib Kecamatan Piket Trantib Kecamatan Uang transport Piket trantib ()
12 bulan Kecamatan
1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksananya pemeliharaan satu 1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan kendaraan 100 % 1. Terpenuhinya 100 % 107.264.200
kendaraan dinas / operasional kendaraan mobil dinasa & 58 roda operasional kecamatan dan pemeliharaan kendaraan ()
2
dua 12 bulan kelurahan dinas kecamatan dan
kelurahan
1.20.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpenuhinya pemeliharaan 1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin 100 % 1. Terpeliharanya peralatan 100 % 1.537.500
perlengkapan gedung kantor komputer dan mesin ketik 12 bulan komputer dan mesin ketik gedung kantor kecamatan ()
kantor kecamatan
1.20.09.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya mebeleur kantor 1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan mebeluer 100 % 1. Terpeliharanya mebeluer 100 % 1.230.000
mebeluer Kecamatan 12 bulan kantor kecamatan kecamatan ()
1.20.09.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Rehab sedang/berat kantor 1. APBD 100.00 % 1. Rehab sedang/berat kantor 100 % 1. Terwujudnya gedung 100 % 366.437.500
kantor kelurahan, rumah dinas lurah, dan kelurahan, rumah dinas kantor yang baik dan ()
balai kelurahan 3 Bulan lurah dan balai kelurahan representatif
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.09.06
keuangan
1.20.09.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja 1. APBD 100.00 % 1. Honor bendahara, 100 % 1. Tersusunyya laporan 100 % 11.967.900
kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi yang tepat bendahara pembantu dan capaian kinerja dan ikhtisar ()
kinerja skpd waktu 12 bulan PPK realisasi yang tepat waktu
1.22
Program peningkatan
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Pembinaan ormas di tingkat 1. APBD 100.00 % 1. Pemberian dana bantuan 100 % 1. Terbantunya kegiatan 100 % 41.820.000
organisasi masyarakat perdesaan kecamatan dan kelurahan 12 bulan operasional pada Tokoh operasional lembaga ()
masyarakat, LPMK, kemasyarakatan
RT/RW.PKK. dan Pramuka
kelurahan dan kecamatan
Program peningkatan
membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terbinanya kelompok masyarakat 1. APBD 100.00 % 1. Pelaksanaan kegiatan 100 % 1. Terwujudnya pembinaan 100 % 49.230.750
pembangunan desa pembangunan kelurahan (LPMK, BBGR, Rako TP.PKK, dan kelompok masyrakat ()
RT/RW, PKK, dll) 12 bulan peringatan 17 Agustus pembangunan kelurahan
3
yang baik
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Tersusunnya daftar skala prioritas 1. APBD 100.00 % 1. Pelaksanaan Musrenbang 100 % 1. Terkoordinasinya rencana 100 % 23.595.500
pembangunan desa pembangunan tingkat kecamatan dan pemantauan pembangunan yang ada di ()
dan kelurahan 1 Kegiatan Musrenbang se kecamatan wilayah kecamatan
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi 1. APBD 100.00 % 1. Monitoring hasil 100 % 1. Terpantaunya kegiatan 100 % 54.095.400
pelaporan dan pelaporan di wilayah kecamatan pembangunan di kelurahan pembangunan di kelurahan ()
dan kelurahan 12 bulan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. terlaksananya kebutuhan fisik dan 1. APBD 100.00 % 1. Pembangunan dan 100 % 1. Meningkatnya sarana dan 100 % 112.750.000
pembangunan hasil musrenbang non fisik hasil musrenbang 3 bulan perbaikan sarana dan prasarana wilayah dan ()
prasarana wilayah swadaya masyarakat
kecamatan dengan pembangunan
wilayah
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi 1. Terbinanya kelompok masyarakat 1. APBD 100.00 % 1. Pembinaan potensi wilayah 100 % 1. Meningkatnya sarana dan 100 % 51.250.000
wilayah kelurahan percontohan pembangunan kelurahan kelurahan percontohan prasarana wilayah dan ()
skpd percontohan 12 bulan persiapan SKPD swadaya dalam
pembangunan wilayah
kelurahan
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan 1. Terwujudnya kegiatan 1. APBD 18040000.00 % 1. Penyelenggaraan dan 100 % 1. Terwujudnya kegiatan 100 % 18.040.000
pengelolaan pembangunan penyelenggaraan dan pembangunan pelaporan kegiatan penyelenggaraan dan ()
di wilayah kelurahan percontohan 12 pembangunan di wilayah pelaporan pembangunan
bulan kelurahan percontohan kelurahan percontohan
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terwujuunya kegiatan pembinaan 1. APBD 100.00 % 1. Pembinaan kelompok 1% 1. Terwujudnya kegiatan 100 % 22.037.500
pembangunan kelurahan kelompok masyarakat pembangunan masyarakat pembangunan kelompok masyarakat ()
percontohan skpd percontohan SKPD 12 bulan kelurahan percontohan pembangunan kelurahan
percontohan
4
SKPD : KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan 1. Pengoptimalan petugas kebersihan 1. 12 Bln, 14 100.00 % 1. Tersedianya operasional 12 1. Terwujudnya peningkatan 12 82.164.000
sarana pengelolaan persampahan (tng Fukuda) untuk melaksanakan orang, Rp. pemeliharaan wilayah Bulan pemeliharaan kebersihan bulan (APBD Kota)
OP & Pemeliharaan Kebersihan 80.160.000 (fukuda) wilayah
Wilayah 100 %
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. Pengangkutan sampah oleh petugas 1. 12 Bln, 15 100.00 % 1. Terbayarnya lembur PNS 100 % 1. TPS Bersih pada hari libur 100 % 136.220.000
pemeliharaan prasarana dan kebersihan sampah pada hari libur orang dan Non PNs (APBD Kota)
sarana persampahan 100 %
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 1. Kebersihan wilayah se- Kecamatan 1. waktu:12 100.00 % 1. kerja bhakti massal 48 1. Peningkatan persentase 85 % 17.425.000
adipura Semarang Timur 100 % bln, kegiatan luas wilayah yang bersih (APBD Kota)
SDM:11 dari sampah
unit kerja,
dana
:17.425.000
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
Program pelayanan
1.20.10.01
1
1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. 7 orang TPHL 100 % 1. Waktu :12 100.00 % 1. Terbayarnya honor TPHL 100 % 1. Peningkatan pelayanan 20 % 104.611.500
bulan, SDM selama 1 tahun administrasi (APBD Kota)
: 7 orang,
Dana :
104.611.500
1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Kantor Kecamatan & 10 kantor 1. Waktu : 12 100.00 % 1. Terbayarnya rekening 100 % 1. Terlaksananya 20 % 90.097.500
sumber daya air dan listrik Kelurahan 100 % bulan, SDM listrik, air, telp dan koran pemanfaatan sarana (APBD Kota)
: 7 orang, dalam 1 tahun anggaran di komunikasi air, listrik, telp
Dana : 10 kel. & Kecamatan dan koran secara optimal
90.097.500
1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi 1. Bank Jateng Capem Bangkong 100 1. waktu : 12 100.00 % 1. Terbayarnya administrasi 100 % 1. terjaminnya kelancaran 20 % 512.500
keuangan % bulan, SDM keuangan perbankan (buku transaksi keuangan melalui (APBD Kota)
: 1 orang, cek) perbankan
dana :
512.500
1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kantor Kecamatan & 10 kantor 1. waktu : 12 bln, 100.00 % 1. Terlaksananya pengadaan 100 % 1. Terlaksananya 20 % 27.675.000
Kelurahan 100 % SDM : 11 unit ATK dlm 1 th di 10 Kel & pemanfaatan alat tulis (APBD Kota)
kerja, Kec. kantor secara optimal
Dana:27.675.000
1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Kantor Kecamatan & 10 kantor 1. waktu:12 100.00 % 1. Terlaksananya pembelian 100 % 1. Terlaksananya 80 % 12.300.000
penggandaan Kelurahan 100 % bln, SDM : barang cetakan dan pemanfaatan barang (APBD Kota)
2 Orang, penggandaan cetakan & penggandaan
Dana : secara optimal
12.300.000
1.20.10.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinas 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Tersedianya alat listrik dan 100 % 1. Terlaksananya 75 % 2.562.500
listrik / penerangan bangunan camat 100 % th, SDM : 2 elektronik di Kntr. Kec. pemanfaatan alat listrik & (APBD Kota)
kantor orang, Smg. Timur untk 1 th elektronik secara optimal
Dana :
2.562.500
1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Muspika, Camat, Sekcam, Kasi, 1. Waktu : 12 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terlaksananya tindak lanjut 75 % 60.270.000
minuman Lurah, Kasubag dan staf 100 % bln, SDM : rapat dlm 1 th anggaran hasil-hasil rapat secara (APBD Kota)
11 unit untk 10 kel & Kec optimal
kerja, Dana
:
60.270.000
1.20.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Camat 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Kunjungan kerja keluar 100 % 1. Meningkatnya kualitas 75 % 15.375.000
konsultasi ke luar daerah Th, SDM : daerah aparutur (APBD Kota)
1 orang,
Dana : Rp.
15.375.000
1.20.10.01.136 Operasional kelurahan 1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. terbayarnya dana 100 % 1. Terbentuknya satu 20 % 59.962.500
percontohan persiapan skpd TA, SDM : operasional, pembelian kelurahan percontohan (APBD Kota)
2
1 kel, dana peralatan kantor & rumah yang ideal dalam
: dinas memberikan pelayanan kpd
59.962.500 masyarakat

1.20.10.02
1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinas 1. Waktu : 12 100.00 % 1. tersedianya peralatan 100 % 1. pemanfaatan secara 70 % 33.210.000
kantor camat 100 % Bln, SDM : kantor kecamatan optimal peralatan kantor (APBD Kota)
2. Kantor Kecamatan & Rumah Dinas 10 orang, 2. tersedianya peralatan 100 % untk meningkatkan
camat 100 % Dana : kantor kecamatan pelayanan kpd masy
33.210.000 2. pemanfaatan secara 70 %
2. Waktu : 12 100.00 % optimal peralatan kantor
Bln, SDM : untk meningkatkan
10 orang, pelayanan kpd masy
Dana :
33.210.000
1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1. Rumah Dinas Camat 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Tersedianya pembelian 100 % 1. Memperpanjang usia 80 % 1.025.000
dinas th, SDM : 2 peralatan kebersiahan dan bangunan (APBD Kota)
orang, bahan pembersih serta
Dana : pengecatan rumah dinas
1.025.000 Camat
1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. kantor Kecamatan 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. terlaksananya kebutuhan 80 % 31.262.500
gedung kantor th, SDM : pemeliharaan gedung pemeliharaan gedung (APBD Kota)
10 orang, kantor & upah trantib kantor & upah trantib
Dana :
31.262.500
1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. 2 Mobil dan 33 Motor dinas 100 % 1. Waktu : 12 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terlaksananya pemanfaata 0 93.760.850
kendaraan dinas / operasional bln, SDM : pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas roda 2 & (APBD Kota)
11 unitk dinas motor dan mobil 4 secara optimal
kerja, Dana dinas
:
93.760.850
1.20.10.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. 7 Komputer, 2 Mesin Ketik, 3 AC 100 1. Waktu : 2 100.00 % 1. Tersedianya kegiatan 100 % 1. Terlaksananya 0% 5.227.500
perlengkapan gedung kantor % Kali, SDM : pemeliharaan peralatan pemanfaatan komputer dan (APBD Kota)
2 orang, kantor mesin ketik secara optimal
Dana :
5.227.500
1.20.10.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. kantor Kecamatan 100 % 1. Waktu : 2 100.00 % 1. Tersedianya kegiatan 100 % 1. Terlaksananya 0 1.025.000
mebeluer ln, SDM : 2 pemeliharaan mebelair pemenfaatan mebelair (APBD Kota)
orang, Kec. semarang Timur 2 secara optimal
Dana : Pakaet/kali
3
1.025.000
1.20.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Kantor Kecamatan, Kantor 1. Waktu : 3 100.00 % 1. Terlaksananya rehap 100 % 1. Terwujudnya peningkatan 0 294.175.000
kantor Kelurahan, Balai Kelurahan , dan bln, SDM : 8 kantor, rumah dinas, balai, sarana gedung (APBD Kota)
rumah dinas Kelurahan 100 % unit Kerja, serta kantor kecamatan kantor,rumah dinas, balai,
Dana : semarang timur dan kantor kecamatan
294.175.000 semarang timur
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.10.06
keuangan
1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Kecamatan 100 % 1. Waktu : 12 100.00 % 1. Tersusunnya laporan 100 % 1. Tersusunnya laporan 0 25.385.150
kinerja dan ikhtisar realisasi bln, SDM : keuangan dalam 1 th keuangan dalam 1 th (APBD Kota)
kinerja skpd 6 orang, anggaran
Dana :
25.385.150
1.22
Program peningkatan
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. PKK, Karang Taruna, FIM, Kim, di 1. Waktu : 12 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya 0 32.595.000
organisasi masyarakat perdesaan Kecamatan & 10 Kelurahan 100 % bln, SDM : pemberdayaan 4 kesinambungan kegiatan (APBD Kota)
10 organisasi masyarakat dlm ormas
Kelurahan, 1 th di 10 kel. dan 4 ormas
Dana :
32.595.000
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan -
penanggulangan kemiskinan ()
Program peningkatan
membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 3 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya peningkatan 0 17.322.500
pembangunan desa bln, SDM : peminaan PKK di 10 Kel & partisipasi masyarakat (APBD Kota)
11 unit Kecamatan
4
kerja, Dana
:
17.322.500
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Kecamatan & 10 kantor Kelurahan 1. Waktu : 12 100.00 % 1. Tersusunnya Daftar Skala 100 % 1. Tersusunnya perencanaan 0 13.991.250
pembangunan desa 100 % bln, SDM : Prioritas (DSP) di 10 pembangunan berdasar (APBD Kota)
10 unit Kelurahan & Kecamatan skala prioritas
kerja, Dana
:
13.991.250
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan 1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 3 100.00 % 1. Tersusunnya buku 100 % 1. Terwujudnya pengendalian 0 45.048.750
pelaporan bulan, SDM monitoring, evaluasi, & program dan kegiatan (APBD Kota)
: 11 unit pelaporan terksit peningkatan partisipasi
kerja, Dana musrenbang kelurahan & masyarakat
: Musrenbang Kecamatan
45.048.750
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. 4 LOKASI kEGIATAN 100 % 1. Waktu : 3 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terwududnya sarana dan 0 128.125.000
pembangunan hasil musrenbang Bln, SDM : pembangunan prasarana wilayah yang (APBD Kota)
3 Unit Kerja, jalan/saluran/jembatan memadai
Dana : kecamatan semarang timur
128.125.000 di 3 lokasi
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi 1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya usaha 0 51.250.000
wilayah kelurahan percontohan TA, SDM : peningkatan kemampuan & masyarakat yang mandiri (APBD Kota)
skpd 1 potensi kelompok dan berdaya saing
Kelurahan, masyarakat di Kel.
Dana : karangtempel
51.250.000
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan 1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Pemantauan dan 100 % 1. Terwujudnya sarana & 0 11.275.000
pengelolaan pembangunan TA, SDM : pengendalian Prasarana wilayah yang (APBD Kota)
10 Kel, pembangunan di 10 memadai
Dana : Kelurahan Kecamatan
11.275.000 Semarang Timur
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1 100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Terwujudnya peningkatan 0 22.037.500
pembangunan kelurahan TA, SDM : pembinaan partisipasi masyarakat (APBD Kota)
percontohan skpd 1 Kel, Dana PKK,LPMK,RT/RW, karang
: taruna Kel. karangtempel
22.037.500
5
SKPD : KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. % sampah terangkut dari TPS ke 1. Anggaran Rp 1. Sampah yang dapat 94566 1. Luas wilayah bersih 87 % 103.500.000
pengelolaan persampahan TPA 87 % 103.500.000 diangkut dari TPS ke TPA m3 ()
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. % sampah yang dapat diangkut 1. Anggaran Rp 1. Jumlah sampah yang dapat 1800 1. prosentase luas wilayah 100 % 164.770.200
pemeliharaan prasarana dan sarana dari bilas di TPS 100 % 164.770.200 diangkut dari hasil bilas m3 bersih dari bilas sampah ()
persampahan TPS
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 1. % sampah yang dapat diangkut 1. Anggaran Rp 24.990.000 1. Jumlah sampah yg dpt 720 1. jumlah titik pantau yg dapat 25 titik 24.990.000
adipura dari kerja bakti massal 100 % diangkut dari kerja bakti m3 ditangani dengan baik pantau ()
massal
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.11.01
perkantoran
1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. % peningkatan kinerja 94 % 1. Anggaran Rp 87.900.000 1. Jumlah surat masuk dan 34000 1. % peningkatan kinerja 94 % 87.900.000
keluar yang dapat lembar ()
ditangani
1
1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. % peningkatan kinerja 93 % 1. Anggaran Rp 1. Jumlah unit kerja yang 16 1. % peningkatan kinerja 93 % 130.000.000
daya air dan listrik 130.000.000 dapat dilayani unit ()
kerja
1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 38.500.000 1. Jumlah dan jenis ATK 25 1. % peningkatan kinerja 100 % 38.500.000
jenis ()
1.20.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. % peningkatan kinerja 98 % 1. Anggaran Rp 10.500.000 1. Jumlah FC dan Barang 54000 1. % peningkatan kinerja 98 % 10.500.000
penggandaan Cetakan lembar ()
1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 10.500.000 1. Komponen alat-alat listrik 6 1. % peningkatan kinerja 100 % 10.500.000
listrik / penerangan bangunan kantor macam ()
1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 75.000.000 1. Jumlah rapat kecamatan 276 1. % peningkatan kinerja 100 % 75.000.000
dan kelurahan kegiatan ()
1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. % peningkatan kinerja 58 % 1. Anggaran Rp 16.000.000 1. Jumlah kegiatan 3 1. % peningkatan kinerja 58 % 16.000.000
konsultasi ke luar daerah kunjungan kerja kegiatan ()
1.20.11.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. % peningkatan kinerja 20 % 1. Anggaran Rp 61.409.150 1. jumlah kegiatan yang 6 1. % peningkatan kinerja 20 % 61.409.150
persiapan skpd dapat dilaksanakan kegiatan ()

1.20.11.02
prasarana aparatur
1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung 1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 60.000.000 1. Jenis perlengkapan 90 1. % peningkatan kinerja 99 % 60.000.000
kantor gedung kantor jenis ()
1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 2.000.000 1. Peralatan kebersihan dan 6 1. % peningkatan kinerja 100 % 2.000.000
dinas bahan macam ()
1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. % peningkatan kinerja 94 % 1. Anggaran Rp 22.500.000 1. piket jaga kantor dan 2100 1. % peningkatan kinerja 94 % 22.500.000
kantor pengecatan dinding kegiatan ()
kantor
1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 93.446.000 1. voucher BBM dan 42 1. % peningkatan kinerja 99 % 93.446.000
kendaraan dinas / operasional pelumas kendaraan kendaraan ()
1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 10.000.000 1. Reparasi dan 6 1. % peningkatan kinerja 100 % 10.000.000
gedung kantor penggantian suku cadang kegiatan ()
1.20.11.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 1. Jumlah kantor / balai yang 6 1. % peningkatan kinerja 99 % 599.943.825
kantor 599.943.825 dibangun lokasi ()
Program peningkatan
2
1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 1. % peningkatan akuntabilitas 1. Anggaran Rp 26.527.000 1. laporan realisasi keuangan, 5 jenis 1. % peningkatan 99 % 26.527.000
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja 99 % dokuemn perencanaan, akuntabilitas kinerja ()
dan laporan realisasi
kinerja
1.22
Program peningkatan
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Tingkat partisipasi Lembaga dan 1. Anggaran Rp 40.282.500 1. Jumlah lembaga / ormas 49 1. jumlah kegiatan 588 40.282.500
organisasi masyarakat perdesaan Ormas dalam pelaksanaan yang dibina ormas pembinaan lembaga kegiatan ()
pembangunan di wilayah 100 %
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 1. Menurunya angka kemiskinan 2 1. Anggaran Rp. 20.520.000 1. Kegiatan sosialisasi 15 1. Jumlah warga miskin yang 286 20.520.000
kemiskinan % Gerdu Kempling, Kelurahan terentaskan orang (APBD Kota)
verifikasi dan validasi
data kemiskinan

desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. % Pokmas yang dapat 1. Anggaran Rp 62.700.000 1. Pokmas yang dibina 631 1. Jumlah pembinaan 631 62.700.000
pembangunan desa melaksanakan kegiatan 99 % Pokmas Pokmas kegiatan ()
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. % tingkat usulan yang dapat 1. Anggaran Rp 20.000.000 1. Jumlah kegiatan 579 1. Jumlah usulan yg dpt 1524 20.000.000
pembangunan desa diakomodir dalam dokumen Musrenbang RT s/d kegiatan diserap dalam dokumen usulan ()
Musrenbang 85 % Kecamatan Musrenbang
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. % kegiatan yang dapat dipantau 1. Anggaran Rp 26.800.000 1. Jumlah pembinaan dan 64 1. % peningkatan kinerja 100 % 26.800.000
ddalam satu tahun 100 % monitoring kegiatan ()
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan 1. % sarana dan prasarana umum 1. Anggaran Rp 1. sarana dan prasarana yg 2 1. sarana prasarana umum 92 % 100.000.000
hasil musrenbang yang dapat dibangun 92 % 100.000.000 dpt dibangun lokasi yang dapat digunakan / ()
difungsikan
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi 1. Anggaran Rp 50.000.000 1. Jumlah UKM yg dibina 2 1. % warga miskin yg dapat 40 % 50.000.000
wilayah kelurahan percontohan skpd UKM dientaskan ()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. % peningkatan kinerja 40 5 1. Anggaran Rp 21.500.000 1. Jumlah Pokmas yang 3 1. % peningkatan kinerja 40 % 21.500.000
pembangunan kelurahan dibina Pokmas ()
3
percontohan skpd
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. % proposal yang dapat diberikan 1. Anggaran Rp 16.500.000 1. Jumlah Proposal yang 200 1. Jumlah proposal yang 200 16.500.000
pembangunan sarana dan prasarana bantuan 40 % masuk proposal dapat dibantu proposal ()
umum
4
SKPD : KECAMATAN GUNUNG PATI
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
persampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. Terciptanya lingkungan bersih 80 % 1. 6 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 4 jalan 1. Terciptanya lingkungan 4 jalan 61.050.000
pemeliharaan prasarana dan peningkatan operasi dan bersih,indah dan asri (APBD Kota)
sarana persampahan pemeliharaan sarana dan
prasarana persampahan
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota 1. Terciptanya kota sehat yang indah 80 % 1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya koordinasi 3 (per 1. Terciptanya kota yang 3 (per 8.755.000
sehat / adipura penilaian Kota tahun) bersih dan indah dalam tahun) (APBD Kota)
Sehat/Adipura rangka Penilaian Adipura
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
Program pelayanan
1.20.12.01
1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat 1. Kelancaran distribusi surat menyurat 1. 3 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya jasa surat 3 1. Kelancaran distribusi surat 3 45.052.200
menyurat 100 % menyurat orang menyurat orang (APBD Kota)
1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Kelancaran pembayaran rekening 100 1. 125 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaan 15 Kel 1. Kelancaran pembayaran 15 Kel 101.661.000
sumber daya air dan listrik % jasa komunikasi,sumber & kec rekening telepon , air ,listrik & kec (APBD Kota)
daya air, dan listrik dan koran
1
1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaan 15 Kel 1. Kebutuhan penyediaan alat 15 Kel 35.329.000
100 % alat tulis kantor & kec tulis kantor terpenuhi & kec (APBD Kota)
1.20.12.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Tercukupinya pengadaan barang 1. 30 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 1 1. Terpenuhinya 1 5.562.000
dan penggandaan cetakan dan penggandaan 100 % penyediaan barang kecamatan penyediaan barang Kecamatan (APBD Kota)
cetakan & cetakan &
penggandaan penggandaan
1.20.12.01.012 Penyediaan komponen 1. Penerangan kantor dan rumah Dinas 1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 1 1. Terpenuhinya alat 1 1.545.000
instalasi listrik / penerangan terpenuhi 100 % penyediaan komponen kecamatan listrik dan penerangan Kecamatan (APBD Kota)
bangunan kantor listrik/penerangan dilingkungan kantor &
bangunan kantor rumah dinas
1.20.12.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Kelancaran segala rapat dan kegiatan 1. 125 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaan 15 Kel 1. Terpenuhinya penyediaan 15 Kel 91.979.000
minuman kantor 100 % makanan dan minuman & kec makanan dan minuman & kec (APBD Kota)
rapat rapat
1.20.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Terlaksananya rapat koordinasi dan 1. 1 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya rapat 1 1. Peningkatan dan 1 15.450.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi keluar daerah 100 % konsultasi Camat orang penambahan pengetahuan orang (APBD Kota)
Camat
1.20.12.01.136 Operasional kelurahan 1. Tersedianya biaya operasional dan 1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 1 1. Terpenuhinya 1 60.255.000
percontohan persiapan skpd koordinasi 100 % operasional kelurahan Kelurahan operasional kelurahan Kelurahan (APBD Kota)
Program peningkatan
aparatur
1.20.12.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Tersedianya peralatan dalam rangka 1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya pengadaan 100 % 1. Terpenuhinya pengadaan 100 % 28.325.000
kantor memperlancar pekerjaan 100 % peralatan gedung Kantor peralatan komputer ,alat (APBD Kota)
foging,TV
1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya peralatan perkantoran 1. 5 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 4 1. Terpenuhinya pengadan 4 5.150.000
100 % pengadaan mebeleur kegiatan meja rapat buah (APBD Kota)
1.20.12.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terlaksanannya pemeliharaan rumah 1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 100 % 1. Terpenuhinya pengadaan 100 % 927.000
rumah dinas dinas 100 % pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan (APBD Kota)
rumah Dinas
1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terciptanya suasanan kerja nyaman 1. 12 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 3 1. Terpenuhinya 3 21.372.500
gedung kantor 100 % pemeliharaan kegiatan pemeliharaan kantor dan kegiatan (APBD Kota)
rutin/berkala Gedung lembur trantib
kantor
1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terciptanya kondisi kendaraan yang 1. 55 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 55 1. Terpenuhinya 55 89.542.020
kendaraan dinas / operasional baik 100 % pemeliharaan kendaraan pemeliharaan 54 kendaraan (APBD Kota)
rutin/berkala kendaraan dinas kendaraan dinas roda 2 dinas
dinas/operasional & 1 mobil dinas
2
1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 % 2.060.000
peralatan gedung kantor (APBD Kota)
1.20.12.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terciptanya kondisi nyaman dalam 1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 1 1. Terpenuhinya 1 1.030.000
mebeluer bekerja 100 % pemeliharaan kecamatan pemeliharaan Kecamatan (APBD Kota)
rutin/berkala mebeleur meja,kursi,almari
1.20.12.02.042 Rehabilitasi sedang/berat 1. Terlaksananya rehab gedung dan aula 1. 90 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya rehabilitasi 6 1. Terpenuhinya rehab balai 6 350.200.000
gedung kantor 100 % sedang/besar gedung bulan kantor,Kelurahan,dan bulan (APBD Kota)
kantor taman Kecamatan
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.12.06
dan keuangan
1.20.12.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Laporan kinerja baik dan tepat waktu 1. 6 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 3 1. Laporan kinerja dapat 3 24.015.480
kinerja dan ikhtisar realisasi 100 % penyusunan laporan orang disusun dengan baik dan orang (APBD Kota)
kinerja skpd capaian kinerja dan ikhtisar tepat waktu pelaporannya
Realisasi Kinerja SKPD
1.22
Program peningkatan
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Terlaksananya pembinaan PKK,Karang 1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 4 1. Terpenuhinya pembinaan 4 43.878.000
organisasi masyarakat Taruna,Pramuka dan organisasi pemberdayaan Lembaga ormas ormas di Wilayah ormas (APBD Kota)
perdesaan masyarakat tingkat dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Gunungpati
kecamatan/Kelurahan 4 ormas
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan 1. Kasi kesos Kelurahan dan warga 100 % 1. 63 12.00 bulan 1. Terlaksananya 3 1. Terpenuhinya sosialisasi 3 1.200.000
penanggulangan kemiskinan sosialisasi,validasi dan kegiatan gerdu kempling kegiatan (APBD Kota)
verifikasi dat kemiskinana
Program peningkatan
1.22.00.17 partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok 1. Terselenggaranya 3 jenis kegiatan 1. 45 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya pembinaan 15 Kel 1. Terbinanya kelompok- 15 Kel 45.835.000
masyarakat pembangunan kemasyarakatan Kelompok Masyarakat & kec kelompok masyarakat se & kec (APBD Kota)
3
desa (Posyandu,BBGR,PKK) 3 Kegiatan pembangunan desa Kecamatan Gunungpati
dengan baik.
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Terlaksananya pembangunan desa 1. 90 orang 12.00 bulan 1. Dapat terlaksananya 15 Kel 1. Pembangunan desa dapat 15 Kel 23.587.000
pembangunan desa sesuai dengan rencana 1 Kec & Kel Musyawarah & kec dilaksanakan sesuai & kec (APBD Kota)
pembangunan desa dengan rencana
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan 1. Terlaksananya monitoring 1. 60 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya monitoring, 15 Kel 1. monitoring Pembangunan 15 Kel 57.886.000
pelaporan pembangunan di kecamatan dan 16 evaluasi dan pelaporan & kec di Kecamatan dan 16 & kec (APBD Kota)
kelurahan 1 Kec & Kel Kelurahan dapat dilakukan
sesuai rencana
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. Terlaksana pembangunan fisik dan non 1. 30 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 1 1. Pembangunan hasil 1 113.300.000
pembangunan hasil fisik hasil Musrenbang 100 % pelaksanaan kecamatan musrenbang dapat Kecamatan (APBD Kota)
musrenbang pembangunan hasil dilaksanakan sesuai
Musrenbang rencana
1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok 1. Terciptanya pengetahuan masyarakat 1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya 1 1. Terciptanya 1 22.145.000
masyarakat pembangunan tentang Kelurahan Percontohan SKPD 1 pembinaan kelompok Kelurahan pengetahuan Kelurahan (APBD Kota)
desa ( p3md ) Kelurahan masyarakat masyarakat tentang
pembangunan kelurahan Percontohan
Kelurahan Percontohan SKPD
SKPD
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi 1. Terlaksananya peningkatan potensi 1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya fasilitasi 1 1. Terlaksananya 1 51.500.000
wilayah kelurahan wilayah kelurahan percontohan 1 peningkatan potensi Kelurahan peningkatan potensi Kelurahan (APBD Kota)
percontohan skpd Kelurahan wilayah Kelurahan Kelurahan Percontohan
Percontohan SKPD SKPD
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan 1. Tercapainya penyelenggaraan dan 1. 24 orang 12.00 bulan 1. terlaksananya survey dan 15 kel 1. pelaksanaan bantuan 15 kel 18.128.000
pengelolaan pembangunan pengelolaan pembangunan sarana dan pemantauan di lapangan & kec sosial masyarakat di & kec (APBD Kota)
sarana dan prasarana umum prasarana umum 100 % pelaksanaan bantuan lapangan berjalan sesuai
sosial masyarakat rencana
4
SKPD : KECAMATAN TUGU
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
Program pengembangan kinerja pengelolaan
1.08.00.15
persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1. Pengelolaan Kebersihan Wilayah Kecamatan 1. 53525520 100.00 % 1. Terlaksananya pembayran uang 100 % 1. Terpenuhinya peningkatan 100 % 53.525.520
persampahan Tugu 100 % lembur PNS/Tenaga Kebersihan pengelolan Kebersihan/persampahan ()
Wilayah Kecamatan Tugu
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana 45.532.800
dan sarana persampahan (APBD Kota)

1.08.00.16
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Kebersihan di Titik Pantau Adipura Kecamatan 1. 5610000 100.00 % 1. Terlaksananya Kebersihan di titik 100 % 1. terpenuhinya penilian Adipura di titik 100 % 5.610.000
Tugu 100 % pantau Adipura pantau ()
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Se Kecamatan 1. 52299600 100.00 % 1. Terlaksananya Pembayaran Pegawai 100 % 1. Meningkatnya kesejahteraan 100 % 52.299.600
Tugu 100 % Honorer/TPP pegawai Honorer/TPP ()
1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1. Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik Kec 1. 66420000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan jasa 100 % 1. Terpenuhinya jasa komunikasi & 100 % 66.420.000
listrik Tugu 100 % komunikasi & liastrik Listrik ()
1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK di Kecamatan Tugu 100 % 1. 16605000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan ATK di 100 % 1. Terpenuhinya peningkatan alat tulis 100 % 16.605.000
Kecamatan Tugu ()
1.20.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pengadaan Cetakan dan penggandaan 100 % 1. 12915000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan barang 100 % 1. Terpenuhinya penyediaan barang 100 % 12.915.000
cetakan & pengadaan cetakan & pengadaan ()
1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan 1. 70294500 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan makanan 100 % 1. Terpenuhinya peningkatan makan 100 % 70.294.500
Tugu 100 % & minuman dan minum ()
1.20.13.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1. 15500000 100.00 % 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 100 % 1. Terpenuhinya Rapat - Rapat 100 % 15.500.000
daerah Kecamatan Tugu 100 % dan konsutasi dalam daerah Konsultasi dalam Daerah ()
1.20.13.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan percontohan Kecamatan Tugu 100 % 1. 61205000 100.00 % 1. Terlaksananya Operasional 100 % 1. Terpenuhinya operasional Kleurahan 100 % 61.205.000
Kelurahan percontohan di percontohan persiapan Kecamatan ()
Kecamatan Tugu Tugu

1.20.13.02
aparatur
1
1.20.13.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 100 % 1. 27951750 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan 100 % 1. Terpenuhinya pengadaan 100 % 27.951.750
perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan kantor kecamatan tugu ()
Kecmatan Tugu
1.20.13.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Rumah Jabatan /Dinas Kecamatan Tugu 100 % 1. 15375000 100.00 % 1. Terlaksananya pengadaan 100 % 1. Terpenuhinya Pengadan peralatan 100 % 15.375.000
perlengkapan rumah dinas rumah dinas ()
Kecamatan Tugu
1.20.13.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Tugu 1. 56381150 100.00 % 1. Terlaksananya Honor/Upah 100 % 1. Terpenuhinya Honor/Upah 100 % 56.381.150
100 % Trantib,Upah Tukang dan pembantu Trantib,Upah Tukang dan pembantu ()
tukang, belanja bahan baku tukang, belanja bahan baku
bangunan bangunan
1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 40.054.950
operasional (APBD Kota)
1.20.13.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 9.537.625
kantor (APBD Kota)
1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Rehab Gedung Kantor 100 % 1. 87500000 100.00 % 1. Terlaksananya Rehab Gedung 100 % 1. Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor 100 % 87.500.000
Kantor ()
1.20.13.02.045 Rehabilitasi sedang/berat mebeluer 1. Pengadaan Mebeluer 100 % 1. 7435425 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan Mebeluer 100 % 1. Terpenuhinya Pengadaan Mebeluer 100 % 7.438.425
()
1.20.13.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedung pertemuan 1. Rehab gedung pertemuan se - Kecamatan Tugu 1. 101500000 100.00 % 1. Terlaksananya Rehab Gedung 100 % 1. Terpenuhinya Rehab Gedung 100 % 101.500.000
100 % pertemuan pertemuan ()

1.20.13.06
1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi 1. 21033000 100.00 % 1. Terlaksananya Laporan Capaian 100 % 1. Terpenuhinya Laporan Capaian 100 % 21.033.000
realisasi kinerja skpd kinerja SKPD 100 % Kinerja dan Ikhtisatr realisai kinerja Kinerja dan Ikhtisatr realisai kinerja ()
SKPD SKPD
1.22
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
1.22.00.15
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 1. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi 1. 252150000 100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatan 100 % 1. Terpenuhniya Kegiatan 100 % 25.215.000
perdesaan Masyarakat Pedesaan 100 % pemberdayaan Lembaga organisasi pemberdayaan Lembaga organisasi ()
Kelurah dan Kecamatan Kelurah dan Kecamatan
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1. Penanggulangan warga miskin di Kecamatan 1. 6360000 100.00 1. Terlaksananya penanggulangan 100 1. Tercapainya penanggulangan 100 6.360.000
Tugu 100% kemiskinan di kecamatan tugu kemiskinan di kecamatan tugu (APBD Kota)
Program peningkatan partisipasi masyarakat

1.22.00.17
dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kecamatan 1. 129150000 100.00 % 1. Terlaksanannya pembinaan Kel. 100 % 1. Terpenuhinya pembinaan Kel. 100 % 12.915.000
desa dan Kelurahan 100 % Masyarakat Pembangunan Kel dan Masyarakat Pembangunan Kel dan ()
Kecamatan Kecamatan
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan 1. 10583125 100.00 % 1. Terlaksanannya Pelaksanaan 100 % 1. Terlaksanannya Pelaksanaan 100 % 10.583.125
Kelurahan 100 % Musrenbang kecamatan dan Musrenbang kecamatan dan ()
Kelurahan Kelurahan
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. 33901875 100.00 % 1. Terlaksananya Pelaksanaan 100 % 1. Terlaksananya Pelaksanaan 100 % 33.901.875
100 % Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan ()
Kecamatan Tugu Kecamatan
2
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Pembangunan di Kecamatan Tugu 100 % 1. 143500000 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasi 100 % 1. Terpenuhinya Fasilitasi pelaksanaan 100 % 143.500.000
musrenbang pelaksanaan pembangunan hasil pembangunan hasil musrenbang ()
musrenbang
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 1. 23950000 100.00 % 1. Terlaksananya Pembinaan Kelompok 100 % 1. Terpenuhinya Pembinaan Kelompok 100 % 23.950.000
kelurahan percontohan skpd Kelurahan Percontohan SKPD 100 % Masyarakat Kelurahan percontohan Masyarakat Kelurahan percontohan ()
SKPD SKPD
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan 1. Pembangunan Sarana dan prasarana umum 1. 7750000 100.00 % 1. Terlaksananya Pembangunan 100 % 1. Terpenuhinya Pembangunan Sarana 100 % 7.750.000
sarana dan prasarana umum Kecamatan Tugu 100 % Sarana dan Prasarana Umum di dan Prasarana Umum di Kecamatan ()
Kecamatan Tugu Tugu
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan 1. Kelurahan Percontohan SKPD 100 % 1. 51200000 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasi peningkatan 100 % 1. Terpenuhinya Fasilitasi peningkatan 100 % 51.200.000
percontohan skpd potensi wilayah Kelurahan potensi wilayah Kelurahan ()
Percontohan SKPD Percontohan SKPD
3
SKPD : KECAMATAN MIJEN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1. Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 100 % 49.800.000
prasarana dan sarana persampahan (APBD Kota)

1.08.00.16
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Terciptanya kota yang bersih dan sehat 100 % 15.000.000
(APBD Kota)
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.14.01
perkantoran
1.20.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat dengan lancar 100 % 16.344.000
(APBD Kota)
1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan koran 100 104.620.000
air dan listrik % (APBD Kota)
1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % 33.000.000
(APBD Kota)
1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan 6.600.000
penggandaan penggandaan 100 % (APBD Kota)
1.20.14.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Tercukupinya penerangan kantor dan rumah dinas 100 2.000.000
penerangan bangunan kantor % (APBD Kota)
1.20.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas 100 % 72.600.000
(APBD Kota)
1.20.14.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan 12.000.000
luar daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 100 (APBD Kota)
%
1.20.14.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka 58.500.000
persiapan skpd persiapan mejadi SKPD di kelurahan percontohan 100 % ()

1.20.14.02
prasarana aparatur
1.20.14.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah 10.650.000
jabatan/dinas (APBD Kota)
1
1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan representatif 7.500.000
di Kecamatan dan Kelurahan 100 % (APBD Kota)
1.20.14.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas 100 2.400.000
% (APBD Kota)
1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan gedung 25.500.000
kantor 100 % (APBD Kota)
1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Terpeliharanya 1 kendaraan mobil dinas dan kendaraan 73.120.000
/ operasional roda dua 100 % (APBD Kota)
1.20.14.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1. Terlaksananya 5 komputer, 2 laptop, 1 LCD, 3 mesin 6.595.000
kantor ketik dan 5 printer 100 % (APBD Kota)
1.20.14.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 % 1.000.000
(APBD Kota)
1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. 3 unit gedung kantor Kecamatan dan 14 kantor kelurahan 94.815.300
yang direhabilitasi 100 % (APBD Kota)

keuangan
1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Laporan capaian kinerja SKPD yang tertib dan tepat 27.712.000
ikhtisar realisasi kinerja skpd waktu 100 % (APBD Kota)
1.22
1.22.00.15
masyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan 14 37.200.000
masyarakat perdesaan Kelurahan 100 % (APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 13.050.000

kemiskinan (APBD Kota)

1.22.00.17
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan 21.300.000
pembangunan desa kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1. Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat 19.900.000
desa Kecamatan dan Kelurahan 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 65.300.000
pembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan 100 (APBD Kota)
%
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Terlaksana pembangunan fisik dan non fisik hasil 115.000.000
musrenbang Musrenbang 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah 1. Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan 50.000.000
kelurahan percontohan skpd percontohan 100 % (APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yang 21.500.000
pembangunan kelurahan percontohan skpd ada di kelurahan percontohan 100 % (APBD Kota)
2
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Terlaksananya pembangunan sarana prasarana umum 15.400.000
pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan DSP yang didukung dgn swadaya (APBD Kota)
masyarakat 100 %
TOTAL ANGGARAN 978.406.300
3
SKPD : KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. Pengangkutan Sampah dari kontener ke TPA 100 1. Jumlah Dana Rp 67 1. terpenuhapras Persampahan 100 % 1. Terwujudnya Lingkungan yang 100 % 66.934.350
pengelolaan persampahan % SDM 13 orang bersih dan nyaman (APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1. Pengangkutan sampah dan kebersihan 1. Jumlah Dana Rp 99.156.750 1. terpenuhi kebutuhan Sapras 100 % 1. terwujudnya lingkungan yang 100 % 99.156.750
prasarana dan sarana persampahan lingkungan jl.protokol wil.kecamatan 100 % SDM 9 Orang persampahan bersih dan sehat (APBD Kota)

1.08.00.16
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Meningkatnya Penilaian Adipura 100 % 1. cakupan Rp 13.125.000 1. terciptanya lingkungan yang asri 100 % 1. meningkatnya kondisi yang sehat 100 % 13.125.000
wilayah nyaman dan sehat dan bersih nyaman (APBD Kota)
penilaian
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.16.01
perkantoran
1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. TPHL 100 % 1 orang 1. jumlah TPHL 100.00 1 orang 1. terlaksananya kegiatan surat 100 1 1. terpenuhi kebutuhan Upah TPHL 100 1 16.584.750
yang dibayar menyurat dengan baik orang orang (APBD Kota)
1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Pembayaran langganan Telepon,listrik, air dan 1. jumlah 100.00 kec dan kel 1. terlaksananya kebutuhan 100 kec 1. kegiatan perkantoran berjalan 100 kec 117.022.500
air dan listrik koran /majalah 100 % kec dan Kel pengguni dan komunikasi, sumberdaya air, listrik dan kel lancar dan kel (APBD Kota)
sumberdaya dan koran
air, listrik,
koran
komunikas
1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pengadaan ATK 100 % kec dan Kel 1. jumlah 100.00 kec dan kel 1. penyediaan kebutuhan ATK 100 kec 1. terlaksana kegiatan kantor dengan 100 kec 25.830.000
Pengguna dan kel baik dan lancar dan kel (APBD Kota)
ATK
1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Fotocopy dan pencetakan 100 % kec 1. jumlah barang 100.00 kec 1. penyediaan biaya cetak dan 100 kec 1. terlaksana kegiatan kantor dengan 100 kec 6.258.000
penggandaan cetakan dan fotocopy lancar (APBD Kota)
Fotocopy
1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Pengadaan makanan & minuman untuk Rapat 1. jumlah 100.00 kec dan kel 1. tersedianya makan dan minum 100 kec 1. terlaksananya kegiatan rapat 100 kec 47.250.000
100 % kec dan Kel penyelenggara untuk rapat dan kel dengan lancar dan kel (APBD Kota)
rapat
1
1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 11.500.000
luar daerah (APBD Kota)
1.20.16.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Jumlah Kebutuhan Operasional Kelurahan 61.425.000
persiapan skpd Percontohan 1 Kel ()

1.20.16.02
prasarana aparatur
1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan kantor 100 % kec dan Kel 1. jumlah tim 100.00 kec dan kel 1. meningkatnya Sapras Kantor 100 kec 1. tersedia kebutuhan peralatan 100 kec 110.958.750
pengada dan dan kel kantor yang memadai dan kel (APBD Kota)
belanja
peralatan
1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Persediaan alat kebersihan 100 % Kec 1. Jumlah 100.00 Kec 1. terpenuhi kebutuhan pemeliharaan 100 Kec 1. terwujudnya lingkungan Rumdin 100 kec 3.150.000
ruangan yang Rumdin yang bersih dan Nyaman (APBD Kota)
dipelihara
1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Keamanan dan Pemeliharaan Kantor 100 % Kec 1. jumlah tim, 100.00 Kec 1. tercukupi kebutuhan keamanan 100 Kec 1. terwujudnya lingkungan yang 100 kec 95.086.950
jumlah yang dan pemeliharaan aman berseih dan nyaman (APBD Kota)
piket dan
ruangan yang
terpelihara
1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1. Pemeliharaan bahan bakar,servis dan suku 1. jumlah 100.00 30 1. meningkatnya Sapras aparatur 100 30 1. Terpenuhi pemeliharaan 100 30 88.912.950
/ operasional cadang,mobil dan kendaraan roda 2 100 % 30 kendaraan kendaraan Kendaraan kendaraan dinas Kendaraan (APBD Kota)
kendaraan yang
terpelihara
1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. Pemeliharaan dan servis peralatan gedung kantor 1. Jumlah 100.00 Kec 1. terlaksana kegiatan dengan lancar 100 Kec 1. tersedianya peralatan kantor yang 100 kec 11.124.750
gedung kantor 100 % Kec peralatan memadai (APBD Kota)
servis dan
pemeliharaan
kantor
1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Rehab gedung kantor 100 % Kel dan kec 1. jumlah gedung 100.00 kel dan Kec 1. tercukupi kebutuhan untuk 100 kel 1. Meningkatnya Sapras Aparatur 100 kel 225.750.000
yang di rehab kegiatan dan Kec dan kec (APBD Kota)

keuangan
1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Prasarana laporan kinerja SKPD 100 % Kec 1. jumlah tenaga 100.00 Kec 1. tersedianya laporan data 100 Kec 1. terpenuhinya laporan capaian 100 kec 40.269.600
ikhtisar realisasi kinerja skpd administrasi keuangan yang valid dan akurat kinerja secara maksimal (APBD Kota)
keuangan dan
uang lembur
1.22
1.22.00.15
masyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Pokmas kelurahan dan Kecamatan 100 % 9 1. jumlah rapat 100.00 9 1. tersedianya makanan dan 100 9 1. Menungkatnya pemberdayaan 100 9 27.720.000
masyarakat perdesaan yang diadakan minuman rapat Pokmas masyarakat perdesaan (APBD Kota)
ormas
2

1.22.00.17
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Memingkatnya partisipasi masyarakat dalam 1. Jumlah 100.00 kel dan 1. Tercukupi kebutuhan kegiatan2 100 kel 1. Meningkatnya partusipasi 100 kel 14.703.150
pembangunan desa membangun desa 100 % Kel dan kec Prosentase Kec pemberdayaan Masyarakat dan Kec masyarakat dalam pembangunan dan kec (APBD Kota)
Pembinaan Rapat pedesaan desa
Yang
Diselaenggarakan
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1. Rapat Musrenbang 100 % Kel dan kec 1. Jumlah rapat 100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan musrenbang 100 kel 1. Meningkatnya partisipasi 100 kel 11.445.000
desa musrenbang dan Kec masyarakat dalam membangun dan kec (APBD Kota)
yang desa
diselenggarakan
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pembina administrasi 100 % Kel dan kec 1. Cakupan 100.00 kel dan Kec 1. Terlaksanaanya monitoring, 100 kel 1. Terpenuhinya pelaporan yang 100 kel 37.752.750
pembinaan evaluasi dan pelaporan dengan dan Kec akurat dan kec (APBD Kota)
yang dilakukan baik
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana 1. Jumlah 100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kesadaran 100 kel 1. Tersedianya fasilitas Sarpras 100 kel 136.500.000
musrenbang masyarakat 100 % Kel dan kec pelaksanaan masyarakat dalam membangun dan Kec masyarakat yang memadai dan kec (APBD Kota)
pembangunan desa
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Kelurahan percontohan 100 % 1 Kel 1. Jumlah 100.00 1 Kel 1. Terlaksananya pembinaan 100 1 1. Meningkatnya pembinaan 100 1 kel 22.575.000
pembangunan kelurahan percontohan skpd pembinaan kelurahan percontohan Kel kelurahan percontohan (APBD Kota)
yang
dilaksanakan
kelurahan
percontohan
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Tim penyelenggara pengelola 1. Jumlah tim 100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan tim sarpras 100 kel 1. Terpenuhi data yang akurat 100 kel 9.240.000
pembangunan sarana dan prasarana umum sarpraspembangunan umum 100 % Kel dan kec yang dan Kec dan kec (APBD Kota)
melaksanakan
pembangunan
Sarpras umum
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah 1. fasilitas kelurahan percontohan 100 % 1 Kel 1. Jumlah 100.00 1 Kel 1. Tecapainya kebutuhan fasilitas 100 1 1. Meningkatnya fasilitas kel. 100 1 kel 52.500.000
kelurahan percontohan skpd fasilitas kel.percontohan Kel percontohan (APBD Kota)
kebutuhan kel.
percontohan
3
SKPD : KECAMATAN TEMBALANG
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan 1. Dana Rp 42.015.460 1. Terlaksananya pelayanan 100 % 1. Terpeliharanya kebersihan wialyah 100 % 42.015.460
pengelolaan persampahan penanganan sampah 100 % pengelolaan persampahan di Kecamatan Tembalang (APBD Kota)
2. SDM 4.00 Org
Kecamatan, dan 12 Kelurahan
3. Waktu 12.00 Bln
pada hari libur
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan 1. Dana Rp 50.482.220 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Tersedianya prasarana dan 100 % 50.482.220
prasarana dan sarana persampahan penanganan sampah 100 % operasional serta pemeliharaan sarana sampah yang siap pakai (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Org
prasarana dan sarana
3. Waktu 12.00 Bln
persampahan di Kecamatan dan
12 Kelurahan
Program pengendalian pencemaran

1.08.00.16
dan perusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah 1. Dana Rp 7.140.000 1. Terlaksananya koordinasi kota 7 Titik 1. Terciptanya kerjasama internal 100 % 7.140.000
100 % sehat/Adipura Pantau kewilayahan dan lintas sektoral (APBD Kota)
2. SDM 28.00 Org
dalam penanganan lokasi yang
3. Waktu 12.00 Bln
menjadi titik pantau Adipura
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.17.01
perkantoran
1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1. Dana Rp 81.600.000 1. Tercukupinya kebutuhan biaya 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 81.600.000
air dan listrik 100 % telpon, listrik, air, dan langganan perkantoran (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
surat kabar Kecamatan, dan 11
3. SDM 12.00 Org
Kelurahan non percontohan
1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1. Dana Rp 32.000.000 1. Tercukupinya kebutuhan ATK di 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 32.000.000
100 % Kecamatanh, dan 11 Kelurahan perkantoran (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
non percontohan
3. SDM 12.00 Org
1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1. Dana Rp 15.584.275 1. Tercukupinya kebutuhan barang 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 15.584.275
penggandaan 100 % cetakan dan penggandaan SKPD SKPD (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
3. SDM 12.00 Org
1
1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1. Dana Rp 4.500.000 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 4.500.000
penerangan bangunan kantor 100 % komponen instalasi SKPD (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
listrik/penerangan kantor
3. SDM 1.00 Org
Kecamatan
1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi program 1. Dana Rp 80.000.000 1. Tercukupinya kebutuhan makanan 100 % 1. Terwujudnya koordinasi internal 100 % 80.000.000
kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 % dan minuman rapat-rapat di kewilayahan dan lintas sektoral (APBD Kota)
2. SDM 6700.00 Org
Kecamatan, dan 11 Kelurahan non
3. Waktu 12.00 Bln
percontohan
1.20.17.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi 1. Dana Rp 15.500.000 1. Tercukupinya kebutuhan biaya 100 % 1. Terciptanya kerjasama lintas 100 % 15.500.000
luar daerah program/kegiatan lintas sektoral 100 % perjalanan dinas luar daerah sektoral (APBD Kota)
2. SDM 1.00 Org
pejabat eselon III
3. waktu 4.00 Hr
1.20.17.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1. Dana Rp 60.000.000 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 60.000.000
persiapan skpd kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 % operasional kelurahan perkantoran kelurahan (APBD Kota)
2. SDM 8.00 Org
percontohan persiapan SKPD percontohan persiapan SKPD
3. Waktu 12.00 Bln

1.20.17.02
prasarana aparatur
1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraan 1. Dana Rp 34.000.000 1. Terlaksananya pengadaan 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 34.000.000
pelayanan publik 100 % peralatan gedung kantor SKPD (APBD Kota)
2. SDM 4.00 Org
Kecamatan
3. Waktu 2.00 Bln
1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan 1. Dana Rp 1.100.000 1. Tercukupinya kebutuhan bahan 100 % 1. Kelancaran pelayanan admistrasi 100 % 1.100.000
pelayanan publi 100 % dan alat pemeliharaan rumah dinas SKPD (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
camat
3. SDM 2.00 Org
1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan 1. Dana Rp 17.400.000 1. Terlaksananya pemeliharaan 100 % 1. Terwujudnya gedung kantor yang 100 % 17.400.000
pelayanan publik 100 % rutin/berkala gedung kantor SKPD nyaman dan aman (APBD Kota)
2. SDM 9.00 Org
3. Waktu 12.00 Bln
1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan 1. Dana Rp 69.504.000 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Terwujudnya kelancaran 100 % 69.504.000
dinas / operasional pelayanan publik 100 % pemeliharaan rutin mobil dinas, pelayanan publik (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
kendaraan roda dua, dan
3. SDM 5.00 Org
kendaraan roda tiga di Kecamatan,
dan 11 Kelurahan non
percontohan
1.20.17.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan 1. Dana Rp 8.000.000 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasi 100 % 8.000.000
gedung kantor pelayanan publik 100 % pemeliharaan rutin/berkala SKPD (APBD Kota)
2. SDM 3.00 Org
3. Waktu 12.00 Bln
Kecamatan
1.20.17.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Meningkatnya kualitas sarana prasana kelurahan 1. Dana Rp 22.400.000 1. Terlaksananya rehabilitasi rumah 100 % 1. Terwujudnya rumah dinas 100 % 22.400.000
percontohan persiapan SKPD 100 % dinas kelurahan percontohan kelurahan percontohan persiapan (APBD Kota)
2. SDM 4.00 Org
persiapan SKPD SKPD yang nyaman
3. Waktu 12.00 Bln
1.20.17.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan 1. Dana Rp 251.076.650 1. Terlaksananya rehabilitasi 100 % 1. Terwujudnya gedung kantor yang 100 % 251.076.650
pelayanan publik 100 % sedang/berat gedung kantor aman dan nyaman (APBD Kota)
2. SDM 12.00 Org
Kecamatan
3. Waktu 12.00 Bln
1.20.17.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan 1. Dana Rp 215.400.000 1. Terlaksananya rehabilitasi 100 % 1. Terwujudnya gedung pertemuan 100 % 215.400.000
pertemuan pelayanan publik 100 % sedang/berat gedung pertemuan yang nyaman (APBD Kota)
2. SDM 12.00 Org
3. Waktu 12.00 Bln
2

keuangan
1.20.17.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Meningkatnya tertib administrasi laporan capaian 1. Dana Rp 22.103.100 1. Terlaksananya pelaporan capaian 100 % 1. Tersusunnya dokumen laporan 100 % 22.103.100
ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja dan ikhtisar keuangan SKPD 100 % kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja, dan ikhtisar (APBD Kota)
2. SDM 14.00 Org
keuangan SKPD keuangan SKPD
3. Waktu 12.00 Bln
1.22
1.22.00.15
masyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Meningkatnya keberdayaan 4 organisasi 1. Dana Rp 36.285.000 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Terwujudnya keberdayaan 4 100 % 36.285.000
masyarakat perdesaan masyarakat 100 % pemberdayaan 4 organisasi organisasi masyarakat (APBD Kota)
2. Waktu 12.00 Bln
masyarakat di Kecamatan dan 12
3. SDM 13.00 Org
Kelurahan
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 1. Meningkatnya keberdayaan warga miskin 100 % 1. Dana Rp 11.160.000 1. Tercukupinya kebutuhan 100 % 1. Tersusunnya dokumen data warga 100 % 11.160.000
kemiskinan sosialisasi gerdu kempling di 3 miskin se Kecamatan Tembalang (APBD Kota)
2. SDM 193.00 Org
kelurahan, dan validasi & verifikasi
3. Waktu 12.00 Bln
data miskin di 12 Kelurahan

1.22.00.17
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 1. Dana Rp 43.000.000 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Terwujudnya partisipasi 100 % 43.000.000
pembangunan desa pembangunan 100 % kelompok masyarakat masyarakat dalam pembangunan (APBD Kota)
2. SDM 1600.00 Org
pembangunan desa di Kecamatan,
3. Waktu 12.00 Bln
dan 11 Kelurahan non
percontohan
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1. Meningkatnya perencaan partisipatif masyarakat 1. Dana Rp 19.000.000 1. Terlaksananya Musrenbang 100 % 1. Tersusunnya daftar skala prioritas 100 % 19.000.000
desa dan pemangku kepentingan 100 % Kecamatan, dan 11 Kelurahan non pembangunan hasil Musrenbang (APBD Kota)
2. SDM 7.00 Org
percontohan kecamatan.
3. Waktu 1.00 Bln
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Meningkatnya capaian kinerja 100 % 1. Dana Rp 54.300.000 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 1. Tersusunnya dokumen hasil 100 % 54.300.000
monitoring, evaluasi, dan evaluasi capaian kinerja (APBD Kota)
2. SDM 67.00 Org
pelaporan Kecamatan, dan 11
3. Waktu 1.00 Thn
Kelurahan Non Percontohan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Meningkatnya pembangunan fisik, dan non fisik 1. Dana Rp 74.070.000 1. Terlaksananya pembangunan fisik, 100 % 1. Terwujudnya peningkatan kualitas 100 % 74.070.000
musrenbang hasil Musrenbang Kecamatan 100 % dan non fisik hasil Musrenbang kewilayahan (APBD Kota)
2. SDM 146.00 Org
Kecamatan
3. Waktu 12.00 Bln
1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat kelurahan 1. Dana Rp 24.100.000 1. Terlaksananya pembinaan 100 % 1. Terwujudnya partisipasi 100 % 24.100.000
pembangunan desa ( p3md ) percontohan persiapan SKPD dalam pembangunan kelompok masyarakat kelurahan masyarakat kelurahan (APBD Kota)
2. SDM 64.00 Org
100 % percontohan persiapan SKPD percontohan persiapan SKPD
3. Waktu 12.00 Bln
dalam pembangunan
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah 1. Meningkatnya kualitas potensi kelurahan 1. Dana Rp 50.000.000 1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 1. Terwujudnya peningkatan 100 % 50.000.000
kelurahan percontohan skpd percontohan persiapan SKPD 100 % peningkatan potensi kelurahan kesejahteraan masyarakat (APBD Kota)
2. SDM 10.00 Org
percontohan persiapan SKPD kelurahan percontohan persiapan
3
3. Waktu 12.00 Bln SKPD
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan fisik 1. Dana Rp 13.530.000 1. Terlaksananya monitoring hasil 100 % 1. Tersusunnya dokumen capaian 100 % 13.530.000
pembangunan sarana dan prasarana dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 % pembangunan fisik, dan non fisik kinerja pembangunan fisik, dan (APBD Kota)
2. SDM 53.00 Org
umum hasil Musrenbang non fisik hasil Musrenbang
3. Waktu 12.00 Bln
kecamatan
4
SKPD : KECAMATAN CANDISARI
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. Timgkat cakupan pelayanan persampahan diwilayah 1. Dana;SDM;Waktu 132.09 1. Cakupan pengangkutan 1 1. Tingkat cakupan 1 145.299.000
pengelolaan persampahan Kecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur Rp;orang;bulan sampah dari TPS ke TPA Kecamatan;Kelur pelayanan persampahan Kecamatan;Kelur (APBD Kota)
diwilayah diwilayah Kecamatan
Candisari
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1. Tingkat cakupan pelayanan persampahan diwilayah 1. Dana;SDM;Waktu 102.30 1. Cakupan penanganan 1 1. Tingkat cakupan 1 102.300.000
prasarana dan sarana persampahan Kecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur Rp;orang;bulan kebersihan/persampahan Kecamatan;Kelur pelayanan persampahan Kecamatan;Kelur (APBD Kota)
dijalan protocol & jl diwilayah Kecamatan
kolektor Candisari
1.08.00.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat 1. Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah menjadi 249.480.000
dalam pengelolaan persampahan barang yang mempunyai nilai ekonomis 3 Kel (APBD Kota)

1.08.00.16
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 13.750.000
adipura (APBD Kota)
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.18.01
perkantoran
1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.15 1. Terpenuhinya pelayanan jasa 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 64.152.000
Rp;orang;bulan surat menyurat administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 111.21 1. Terpenuhinya kebutuhan telpon, 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 111.210.000
daya air dan listrik Rp;orang;bulan air,listrik & surat kabar administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 25.61 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 25.611.300
Rp;orang;bulan kantor administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 7.79 1. Terpenuhinya kebutuhan barang 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 7.788.000
penggandaan Rp;orang;bulan cetakan & penggandaan administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.35 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 64.350.000
perlengkapan kantor Rp;orang;bulan & perlengkapan kantor administrasiSKPD (APBD Kota)
1
1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 40.26 1. Terpenuhinya kebutuhan makanan 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 40.260.000
Rp;orang;bulan & minuman kantor administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 16.50 1. Peningkatan kinerja sumber daya 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 16.500.000
ke luar daerah Rp;orang;bulan aparatur yg berwawasan administrasiSKPD (APBD Kota)
pelayanan publik
1.20.18.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.35 1. Terwujudnya Kel. Percontohan yg 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 64.350.000
persiapan skpd Rp;orang;bulan menjadi teladanbagiKel lain administrasiSKPD (APBD Kota)

1.20.18.02
prasarana aparatur
1.20.18.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 31.79 1. Terpenuhinya peralatanmebelair di 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 31.790.000
Rp;orang;bulan rumah dinas Camat administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 2.64 1. Terpenuhinya rumah dinas yg 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 2.640.000
Rp;orang;bulan nyaman administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 197.18 1. Terpenuhinya gedung kantor yg 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 197.175.000
kantor Rp;orang;bulan nyaman administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 76.54 1. Tersedianya kendaraan 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 76.538.000
dinas / operasional Rp;orang;bulan dinas/operasional yg memadai administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 17.38 1. Tersedianya peralatan gedung 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 17.380.000
gedung kantor Rp;orang;bulan kantor yg dapat digunakan administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 440.00 1. Tersedianya mebelair kantor yg 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 440.000
Rp;orang;bulan dapat digunakan administrasiSKPD (APBD Kota)
1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 269.50 1. Terpenuhinya penambahan 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 269.500.000
kantor Rp;orang;bulan fasilitas/ruangan kantor administrasiSKPD (APBD Kota)

1.20.18.05
1.20.18.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 1.98 1. Peningkatan kinerja aparatur yg 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 1.980.000
Rp;orang;bulan bermoral & bertanggung jaab administrasiSKPD (APBD Kota)
Program peningkatan
1.20.18.06.019 Penyusunan laporan pengendalian dan 1. Peningkatan pelaporanadministrasi keuangan 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 47.97 1. Tersedianya laporancapaian 100 % 1. Kelancaran pelayanan 100 % 47.968.800
evaluasi pelaksanaan kegiatan Rp;orang;bulan kinerja&ikhtisar realisasi administrasiSKPD (APBD Kota)
(triwulan) kinerjaSKPD
1.22
1.22.00.15
masyarakat pedesaan
2
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Tingkat kemampuan lembaga/organisasimasyarakat 1. Dana;SDM;Waktu 29.04 1. Terlaksananya 4 Ormas 1. Tingkat kemampuan 4 Ormas 29.040.000
masyarakat perdesaan utk berpartisipasi dlm pembangunan 4 Ormas Rp;orang;bulan pemberdayaan/pembinaan lembaga/organisasimasyarakat utk (APBD Kota)
organisasi masyarakat berpartisipasi dlm pembangunan
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 1. Sosialisasi Gerdu Kempling, Falidasi & Verifikasi Data 1. Dana Rp 7.860.000 1. Sosialisasi, Falidasi & Verifikasi 100 % 1. Terlaksananya Program Gerdu 100 % 7.860.000
kemiskinan Kemiskinan 3 Kelurahan Kempling (APBD Kota)

1.22.00.17
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 13.86 1. Tersedianya kelompok 1 1. Tingkat kemampuan 1 13.860.000
pembangunan desa pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan masyarakat yg berperan Kecamatan;Kelur kelompok masyarakat utk Kecamatan;Kelur (APBD Kota)
Kec:Kel aktif dlm pembangunan berpartisipasi
dlmpembangunan
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 11.55 1. Terselenggaranya 1 1. Partisipasi masyarakat dlm 1 11.550.000
pembangunan desa pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan Musrenbang dari Tk. RT Kecamatan;Kelur pembangunan Kecamatan;Kelur (APBD Kota)
Kec:Kel s/d Tk. Kecamatan
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 38.94 1. Tersedianya dokumen 1 1. Peningkatan kinerjaaparatur dalam 100 % 38.940.000
pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan hasil pelaksanaan kinerja Kecamatan;Kelur pelayanan publik (APBD Kota)
Kec:Kel aparatur
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 145.75 1. Terlaksananya pembangunan 7 1. Pemanfaatan sarpras umum oleh 100 % 145.750.000
hasil musrenbang pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan sarpras umum hasil Musrenbang Kelurahan masyarakat (APBD Kota)
Kec:Kel
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 55.00 1. Peningkatan potensi wilayah Kel. 7 1. Terwujudnya potensi wilayah 7 55.000.000
kelurahan percontohan skpd pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan Percontohan Kelurahan Kel.Percontohan Kelurahan (APBD Kota)
Kec:Kel
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 23.65 1. Perencanaan pembangunan 7 1. Terwujudnya Kelurahan yg 7 23.650.000
pembangunan kelurahan percontohan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan Kel.Percontohan Kelurahan berprestasi Kelurahan (APBD Kota)
skpd Kec:Kel
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan 1. Dana;SDM;Waktu 8.47 1. Proposal yg 7 1. Pemanfaatan sarpras umum oleh 100 % 8.470.000
pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7 Rp;orang;bulan terseleksi,lokasisurvey/kegiatan Kelurahan masyarakat (APBD Kota)
umum Kec:Kel kontingensi
3
SKPD : KECAMATAN BANYUMANIK
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. Pemberian uang lembur dan makan PNS dan Non 1. Waktu 12 100.00 orang 1. Terbayarnya uang lembur bagi 100 1. Peningkatan kinerja pengelolaan 100 177.453.125
pengelolaan persampahan PNS 100% orang bulan, SDM 25 petugas pengelolaan sampah orang persampahan di wilayah orang ()
orang, Dana Kecamatan Banyumanik
Rp.177.453.125
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1. Persiapan Penialaian Kota Sehat 100% orang 1. Waktu 12 100.00 orang 1. Terbayarnya upah tenaga dan 100 1. Memperlancar kegiatan kebersihan 100 98.169.375
prasarana dan sarana persampahan bulan,SDM 10 terpenuhinya bahan bakar dan orang dan keindahan jalan-jalan protokol orang ()
orang, Dana servis Kendaraan operasional
Rp.98.169.75SDM fukuda
25 orang, Dana
Rp.177.453.125

1.08.00.16
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Rapat Koordinasi 100% kali 1. waktu 3 bulan, 100.00 kai 1. Terlaksananya koordinasi 100 kali 1. Mempelancar pelaksanaan 100 kali 7.687.500
SDM 12 orang penilaian kota sehat / adipura kegiatan bersih-bersi lingkungan ()
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.19.01
perkantoran
1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pembayaran Honor TPHL 100% orang 1. Waktu 12 100.00 orang 1. Terbayarnya honor TPHL di 100 1. Meningkatkan kinerja TPHL 100 164.389.500
bulan, SDM 11 Kecamatan dan Kelurahan orang Kecamatan dan Kelurahan orang ()
orang
1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 100% 1. waktu 12 bulan, 100.00 1. Terbayarnya tagihan rekening 100 1. Memperlancar pelaksaaan 100 126.382.500
air dan listrik Telepon,air,listrik telepon,air,listrik Kecamatan dan tugas-tugas kedinasan ()
Kelurahan
1.20.19.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. waktu 12 100.00 1. Tersedianya 11 jenis peraltan dan 100 1. Memperlancar pelaksanaan 100 115.304.300
perlengkapan kantor 100% % bulan, SDM 12 perlengkapan kantor tugas-tugas administrasi ()
orang, kedinasan
1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 100% 1. waktu 12 100.00 1. Pembelian ATK Kecamatan dan 100 1. Memperlancar pelaksanaan 100 43.050.000
bulan, 30 jenis, Kelurahan tugas-tugas administrasi keuangan ()
1
1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. waktu 12 100.00 1. Tercetaknya cop 100 1. Memperlancar pelaksanaa 100 12.300.000
penggandaan 100% bulan,10 jenis surat,amplop,kartu kendali tugas-tugas administrasi ()
Kecamatan dan Kelurahan kedinasan
1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makanan dan minuman 100% orang 1. 12bulan, 12 100.00 1. Tersedianya makan dan minum 100 1. Memperlancar pelaksanaan 100 92.742.000
orang rapat tugas-tugas kedinasan ()
1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1. Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luar 1. 12 bulan,1 100.00 orang 1. Pelaksanaan rapat-rapat 100 1. Mendukung kelancaran dalam 100 15.375.000
luar daerah daerah 100% orang orang koordinasi dan konsultasi ke luar orang pelaksanaan tugas kewilayahan orang ()
daerah
1.20.19.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Operasional Kelurahan Percontohan persiapan 1. 12 bulan,1 100.00 1. Terlaksananya operasional 100 1. Kelurahan Sumurboto menjadi 100 59.962.500
persiapan skpd SKPD 100% orang kelurahan percontohan persiapan SKPD ()
SKPD

1.20.19.02
prasarana aparatur
1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah ruangan terpeliharaPemeliharaan 1. 12 bulan,40 100.00 1. Servisce peralatan gedung kantor 100 1. Terlaksananya servise 100 22.550.000
rutin/berkala peralatan gedung kantor 100% orang berupa 4 AC,6 Komputer, dan 3 AC,Komputer dan Mesin ketik ()
Mesin ketik
1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100% 1. 12 bulan, 45 100.00 1. Perbaikan 45 Kursi staf 100 1. Kenyamanan bekerja 100 51.865.000
buah ()
1.20.19.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Kendaraan Dinas Kecamatan dan Kelurahan 100% 1. 44 Kendaraan 100.00 1. Terlaksananya kendaraan 100 1. Kondisi kendaraan 100 77.961.500
dinas / operasional rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terawat dengan ()
dinas/operasional baik
1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 1. Komputer, AC dan Mesin Ketik 100% 1. SDM 40 100.00 1. Terlaksananya pemeliharaan 100 1. Peralatan kantor (komputer dan 100 35.362.500
gedung kantor orang,waktu rutin/berkala peralatan gedung mesin ketik) dapat ()
12 bulan kantor terpelihara/terawat dengan baik
1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Mebelair kantor kecamatan 100% 1. SDM 40 orang, 100.00 1. Terlaksananya pemeliharaan 100 1. Kondisi mebelair kantor dapat 100 4.612.500
waktu 12 bulan rutin/berkala mebelair terpelihara / terawat dengan baik ()
1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan dan Kelurahan 100% 1. SDM 30 100.00 1. Terlaksananya rehabilitasi gedung 100 1. Peningkatan pelaksanaan dan 100 619.176.875
orang,tempat kantor dan balai kelurahan kelancaran tugas/kegiatan kantor ()
18
lokasi,waktu
12 bulan

keuangan
1.20.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Penyusunan laporan keuangan dan bendaharawan 1. 12 bulan,12 100.00 orang 1. Terbayarnya honorarium 100 1. Peningkatan kinerja penyusunan 1 orang 21.213.400
ikhtisar realisasi kinerja skpd 100% orang orang bendaharawan dan penyusunan orang laporan dan pengelolaan ()
perencanaan kegiatan keuangan
1.22
1.22.00.15
masyarakat pedesaan
2
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi 1. Pembinaan orma di tingkat Kecamatan dan 11 34.440.000
masyarakat perdesaan Kelurahan 100 ()


1.22.00.17
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan 1. 10 Kelurahan 100.00 1. Tersedianya makanan dan 100 1. Peningkatan partisipasi kelompok 100 98.143.750
pembangunan desa kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100% minuman rapat bagi kelompok masyarakat dalam menunjang ()
masyarakat kegiatan pembangunan
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1. Tersusunya daftar skala prioritas pembangunan tk 1. 1 kecamatan, 100.00 1. Tersedianyan makanan dan 100 1. Tersusunya daftar skala proiritas 100 16.739.275
desa Kecamatan dan Kelurahan 100% 11 kelurahan minuman rapat dalam bagi pelaksanaan kegiatan ()
penyelengaraan musrenbang pembangunan di kecamatan dan
kecamatan dan kelurahan kelurahan
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. waktu 12 100.00 1. Terlasananya pembinaan dan 100 1. Peningkatan kinerja kelurahan 100 50.993.750
pembangunan di wil.Kecamatan dan Kelurahan bulan,14 orang pelaksanaan evaluasi kinerja ()
100% kelurahan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 1. Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisik 1. 3 kelurahan 100.00 1. Terlaksananya kegiatan 100 1. Pembangunan/perbaikan jalan 100 126.060.650
musrenbang hasil musrenbang 100% pembangunan sesuai DSP masyarakat, saluran air dan ()
Musrenbang sarana prasarana umum.
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah 1. Terlaksananya peningkatan potensi Kelurahan 1. waktu 12 100.00 1. Pemberian modal bergulir bagi 100 1. Peningkatan / Pengembangan 100 51.250.000
kelurahan percontohan skpd percontohan 100% bulan, SDM 10 kelompok usaha ekonomi produktif usaha ()
orang
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Terlaksananya kegiatan di 11 Kelurahan 100 12.402.500
pembangunan ()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Terlaksananya pembangunan masyarakat 1. waktu 12 100.00 1. Tersedianya makanan dan 100 1. Pelaksanaan pembinaan kelompok 100 22.037.500
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan percontohan 100% bulan, SDM 5 minuman rapat bagi masyarakat kelurahan ()
orang penyelenggaraan kegiatan percontohan
lembaga dan ormas di kelurahan
percontohan
3
SKPD : KECAMATAN NGALIYAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
Program pengembangan kinerja pengelolaan
1.08.00.15
persampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 1. Peningkatan kebersihan wilayah 6 kel 1. Cakupan 100.00 1. Terlaksananya pemeliharaan 100 1. Terwujudnya kondisi lingkungan 100 43.716.250
sarana persampahan wilayah yang kondisi kebersihan wilayah yang bersih dan terpelihara (APBD Kota)
ditangani
Program pengendalian pencemaran dan perusakan

1.08.00.16
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. 11 Titik Pantau 1. Terciptanya 100.00 1. Meraih Adipura 100 1. Lingkungan yang terpelihara 100 6.150.000
wilayah yang (APBD Kota)
bersih dan
sehat
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. 5 Org TPHL 1. Proses surat 100.00 1. Pendistribusian surat menyurat 100 1. Terllaksananya proses surat 100 74.722.500
menyurat menyurat yang lancar (APBD Kota)
1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Rekening telp,air,listrik 9 kelurahan 1. Tagihan 100.00 1. Terlaksananya komunikasi 100 1. Peningkatan kinerja 100 167.902.175
dan kecamatan telp,air,listrik,koran (APBD Kota)
1.20.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK Kecamatan dan 9 kel 1. Kebutuhan 100.00 1. Tercukupinya kebutuhan ATK 100 1. Peningkatan kinerja 100 27.675.000
ATK (APBD Kota)
1.20.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan 1. Barang cetak 100.00 1. Tercukupinya barang cetak dan 100 1. Peningkatan kinerja 100 11.070.000
penggandaan (APBD Kota)
1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan dan 9 kel 1. Pelaksanaan 100.00 1. Kelancaran kerja dan kegiatan 100 1. Peningkatan kinerja 100 57.195.000
rapat (APBD Kota)
1.20.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Camat 1 1. Kegiatan Studi 100.00 1. Kelancaran kerja dan kegiatan 100 1. Peningkatan kinerja 100 15.375.000
Banding ke (APBD Kota)
Luar daerah
1.20.20.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan Kalipancur 1. Kelurahan 100.00 1. Terwujudnya kelurahan 100 1. Terwujudnya kelurahan unggulan 100 60.887.050
Unggulan percontohan yang berpotensi (APBD Kota)
1
1.20.20.02
aparatur
1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Ngaliyan 1. Gedung kantor 100.00 1. Terciptanya kondisi kerja yang 100 1. Peningkatan kinerja 100 28.685.855
nyaman dan presentatif (APBD Kota)
1.20.20.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Rumdin Camat 1. 1 unit Rumdin 100.00 1. Tercukupinya kebutuhan 100 1. Peningkatan kinerja 100 12.710.000
pemeliharaan rumah dinas (APBD Kota)
1.20.20.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan 42.025.000

mebeleur 0 (APBD Kota)
1.20.20.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Rumdin Camat 1. 1 unit Rumdin 100.00 1. Tercukupinya kebutuhan 100 1. Peningkatan kinerja 100 1.845.000
pemeliharaan rumah dinas (APBD Kota)
1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terwujudnya gedung kantor yang 32.492.500
terpelihara 100 % (APBD Kota)
1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. mobil dan sepeda motor 1. 1 mobil dan 32 100.00 1. Terpeliharanya kendaraan dinas 100 1. Peningkatan kinerja 100 55.991.650
operasional sepeda motor (APBD Kota)
1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.250.000

(APBD Kota)
1.20.20.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Kecamatan Ngaliyan 1. Meja dan kursi 100.00 1. Terpeliharanya meja dan kursi 100 1. Peningkatan kinerja 100 2.050.000
kerja kerja kantor (APBD Kota)
1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 56.375.000

(APBD Kota)
1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan dan kel 1. Rehab gedung 100.00 1. Terwujudnya gedung kantor dan 100 1. Peningkatan kinerja 100 366.950.000
dan balai balai yang layak pakai (APBD Kota)
1.22
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
1.22.00.15
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 1. Ormas kec dan kel 1. PKK,KT,FIM,KIM,Pramuka 100.00 1. Terbinanya ormas di kel dan kec 100 1. Peningkatan keberdayaan 100 30.750.000
perdesaan masyarakat (APBD Kota)
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

1.22.00.17
membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1. Kelurahan dan Kec 1. LPMK,RT,RW,PKK 100.00 1. Terbinanya kelompok masyarakat 100 1. Peningkatan pemerataan 100 45.202.500
pembangunan kelurahan pembangunan (APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Kec dan Kel 1. DSP 100.00 1. Tersusunnya DSP Pembangunan 100 1. Peningkatan pemerataan 100 15.938.750
pembangunan (APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Kec dan Kel 1. Laporan 100.00 1. Terpantaunya pelaksanaan 100 1. Meningkatnya hasil pembangunan 100 28.802.500
perkembangan pembangunan di wilayah (APBD Kota)
hasil
pembangunan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 1. Kecamatan 1. Pelaksanaan 100.00 1. Terlaksananya pembangunan fisik 100 1. Meningkatnya hasil pembangunan 100 128.125.000
Musrenbang dan non fisik hasil musrenbang (APBD Kota)
2
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan 1. Kelurahan Kalipancur 1. 1 kelurahan 100.00 1. Terlaksananya pembangunan 100 1. Terwujudnya Kelurahan Unggulan 100 51.250.000
percontohan skpd unggulan masyarakat di kelurahan unggulan (APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan 1. Kelurahan Kalipancur 1. 1 kelurahan 100.00 1. Terlaksananya peningkatan 100 1. Terciptanya kelurahan unggulan 100 17.425.000
kelurahan percontohan skpd unggulan potensi kelurahan percontohan skpd (APBD Kota)
3
SKPD : KECAMATAN GAYAMSARI
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
1.08.00.15
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana 1. Meningkatnya kebersihan 1. Dana Rp. 48.664.200 1. Terselenggaranya 130 1. Meningkatnya kegiatan 100 % 48.664.200
pengelolaan persampahan lingkungan wilayah Kecamatan pangangkutan sampah hari pengangkutan sampah ()
130 hari pada hari libur pada hari libur
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. Meningkatnya kebersihan 1. Dana Rp. 67.687.200 1. Pemeliharaan kebersihan 12 1. Meningkatnya kesehatan 100 % 67.687.200
pemeliharaan prasarana dan lingkungan wilayah Kecamatan 12 lingkungan diwilayah bulan masyarakat di wilayah (APBD Kota)
sarana persampahan bulan Kecamatan Kecamatan
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / 1. Peningkatan pelaksanaan 1. Dana Rp. 12.750.000 1. Terwujudnya kebersihan 12 1. Meningkatnya 100 % 12.750.000
adipura lingkungan yang bersih dan sehat lingkungan di lokasi pantau bulan pemeliharaan kebersihan di ()
12 bulan Adipura wilayah Kecamatan
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1.20.21.01
perkantoran
1.20.21.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kegiatan pengiriman surat 1. Dana Rp. 29.889.000 1. Tersediaanya kegiatan 12 1. Terlaksanaanya tugas 100 % 29.889.000
menyurat 12 bulan jasa pengiriman surat bulan administrasi pemerintah ()
menyurat
1
1.20.21.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Belanja langganan telepon, air, 1. Dana Rp. 92.865.000 1. Tersedianya belanja 12 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 92.865.000
sumber daya air dan listrik listrik dan surat kabar 12 bulan telepon, air, listrik dan surat bulan belanja langganan ()
kabar
1.20.21.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 20.295.000 1. Tersedianya alat tulis 37 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 20.295.000
kantor jenis alat tulis kantor ()
1.20.21.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Belanja cetakan dan penggandaan 1. Dana Rp. 6.662.500 1. Tersedianya barang 12 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 6.662.500
penggandaan 12 bulan cetakan dan penggandaan bulan barang cetakan dan ()
penggandaan
1.20.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Belanja makanan dan minuman 1. Dana Rp. 80.155.000 1. Tersediaanya makanan 12 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 80.155.000
rapat 12 bulan dan minuman rapat bulan makanan dan mimunan ()
rapat
1.20.21.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kegiatan pendampingan 1. Dana Rp. 15.375.000 1. Tersedianya dana 4 hari 1. Terlaksanaanya 100 % 15.375.000
konsultasi ke luar daerah kunjungan kerja ke luar daerah 1 pendampingan kunjungan pendampinan kunjungan ()
orang kerja ke luar daerah kerja ke luar daerah
1.20.21.01.136 Operasional kelurahan percontohan 1. Kelurahan Percontohan 1 1. Dana Rp. 59.962.500 1. Tersediaanya dana 12 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 59.962.500
persiapan skpd Kelurahan operasional bagi Kelurahan bulan dan terlaksananya ()
Percontohan SKPD pemeliharaan kantor
Kelurahan Percontohann
SDKP dan Rumah Dinas

1.20.21.02
prasarana aparatur
1.20.21.02.008 Pengadaan peralatan rumah 1. Penyediaan Peralatan rumah dinas 1. Dana Rp. 10.045.000 1. Terwujudnya penggadaan 0 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 10.045.000
jabatan/dinas camat peralatan rumah dinas peralatan rumah dinas ()
camat camat
1.20.21.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Penyediaan peralatan Kantor 1. Dana Rp. 65.083.400 1. Terwujudnya pengadaan 9 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 65.083.400
kantor Camat 9 kegiatan peralatan gedung kantor kegiatan peralatan gedung kantor ()
Kecamatan
1.20.21.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Penyediaan mebeleur kantor 1. Dana Rp. 9.635.000 1. Terwujudnya pengadaan 1 1. Terpenuhinya kebutuhan 100 % 9.635.000
Camat 1 buah mebeleur kantor Camat buah mebeleur Kecamatan ()
1.20.21.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 1. Pelaksanaan pemeliharaan 1. Dana Rp. 2.767.500 1. Terwujudnya pemeliharaan 12 1. Terlaksananya 100 % 2.767.500
dinas rutin/berkala rumah dinas Camat rumah dinas Camat bulan pemeliharaan rumah dinas ()
12 bulan Camat
1.20.21.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Pelaksanaan pemeliharan 1. Dana Rp. 24.087.500 1. Terwujudnya pemeliharaan 12 1. Terlaksananya 100 % 24.087.500
kantor rutin/berkala gedung kantor 12 gedung kantor bulan pemeliharaan gedung ()
bulan kantor Kecamatan
1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pelaksanaan pemeliharaan 1. Dana Rp. 56.450.850 1. Terwujudnya pemeliharaan 12 1. Terlaksanaanya 100 % 56.450.850
kendaraan dinas / operasional rutin/berkala kendaraan kendaraan bulan pemeliharaan kendaraan ()
2
dinas/operasional 36 buah dinas/operasional dinas/operasional
Kecamatan
1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pelaksanaan pemeliharaan 1. Dana Rp. 4.305.000 1. Terwujudnya pemeliharaan 12 1. Terlaksananya 100 % 4.305.000
peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan gedung peralatan gedung kantor bulan pemeliharaan peralatan ()
kantor 18 buah gedung kantor Kecamatan
1.20.21.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pelaksanaan pemeliharaan 1. Dana Rp. 1.025.000 1. Terwujudnya pemeliharaan 12 1. Terlaksananya 100 % 1.025.000
mebeluer rutin/berkala mebeleur 12 bulan mebeleur kantor bulan pemeliharaan mebeleur ()
Kecamatan kantor Kecamatan
1.20.21.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1. Pelaksanaan rehabilitasi 1. Dana Rp. 1. Terwujudnya rehabilitasi 1 1. Meningkatnya kualitas 100 % 401.800.000
kantor sedang/berat gedung kantor 1 401.800.000 gendung kantor kegiatan gedung kantor/rumah dinas ()
kegiatan
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.21.06
keuangan
1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Penyusunan laporan keuangan 12 1. Dana Rp. 20.467.200 1. Tersusunnya laporan 12 1. Tersedianya laporan 100 % 20.467.200
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja bulan keuangan bulan keuangan selama 1 TA ()
skpd
1.22
Program peningkatan
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Lembaga/Organisasi Masyarakat 1. Dana Rp. 25.215.000 1. Terwujudnya fasilitasi 12 1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 25.215.000
organisasi masyarakat perdesaan Tk Kecamatan 12 bulan untuk kegiatan bulan untuk kegiatan ()
lembaga/organisasi lembaga/organiasai
masyarakat masyarakat
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan 1. Pelaksanaan penanggulangan 1. Dana Rp. 3.960.000 1. Terwujudnya faslitasi untuk 12 1. Terlaksanaya fasilitasi 100 % 3.960.000
kemiskinan kemiskinan di wilayah 7 Kelurahan penanggulanan kemiskinan bulan untuk penanggulanan ()
kemiskinan di wilayah

desa
3
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Pemberdayaan kelompok 1. Dana Rp. 18.553.500 1. Terwujudnya fasilitasi 6 1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 18.553.500
pembangunan desa masyarakat 6 Kelurahan untuk kegiatan kelurahan untuk kegiatan ()
pemberdayaan pemberdayaan kelompok
kelompok masyarakat masyarakat
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Penyusunan daftar skala prioritas 1. Dana Rp. 8.930.000 1. Terwujudnya 7 1. Tersusunya DSP 100 % 8.930.000
pembangunan desa 7 Kelurahan musyawarah Kelurahan pembangunan di wilayah ()
perencanaan Kec
pembangunan di tk Kel
atau Kec
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan tertib administrasi 1. Dana Rp. 19.855.000 1. Terwujudnya 7 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 19.855.000
dan pelaporan 7 Kelurahan pelaksanaan Kelurahan monitoring, evaluasi dan ()
monitoring, evaluasi pelaporan
dan pelaporan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. Pelaksanaan pembangunan fisik di 1. Dana Rp. 1. Terselenggaranya 1 1. Meningkatnya kualitas 100 % 125.875.000
pembangunan hasil musrenbang wilayah kecamatan 1 kegiatan 125.875.000 fasilitasi pembangunan kegiatan pembangunan sarana dan ()
fisik di Kecamatan prasrana umum
masyarakat
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi 1. UMKM di Kelurahan Percontohan 1. Dana Rp. 47.500.000 1. Terwujudnya fasilitasi 12 1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 47.500.000
wilayah kelurahan percontohan SKPD 1 Kelurahan untuk peningkatan potensi bulan untuk peningkatan potensi ()
skpd wilayah Kelurahan UMKM di wilayah
Percontohan SKPD Kelurahan Percontohan
SKPD
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaan 1. Pengelolaan kegiatan 1. Dana Rp. 7.315.000 1. Terwujudnya 7 1. Terlaksananya 100 % 7.315.000
pembangunan pembangunan sarana dan pengelolaan kegiatan kelurahan pembangunan sarana dan ()
prasarana umum 7 Kelurahan pembangunan sarana prasarana umum di wilayah
dan prasarana umum Kecamatan
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat 1. Kelompok masyarakat 1. Dana Rp. 20.425.000 1. Terwujudnya fasilitasi 12 1. Terlaksananya fasilitasi 100 % 20.425.000
pembangunan kelurahan pembangunan Kelurahan untuk kegiatan bulan untuk kegiatan ()
percontohan skpd Percontohan SKPD 1 Kelurahan pemberdayaan kelompok pemberdayaan kelompok
masyarakat Kelurahan masyarakat Kelurahan
Percontohan SKPD Percontohan SKPD
4
SKPD : KECAMATAN PEDURUNGAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan 1. Terlaksananya kegiatan pengangkutan 1. 58439850 12.00 Bulan 1. Terlaksananya kegiatan 118 1. Peningkatan kebersihan 100 % 58.439.850
sarana pengelolaan sampah pada hari libur 85 % pengangkutan sampah hari diwilayah Kec. Pedurungan (APBD Kota)
persampahan pada hari libur
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan 1. Terlaksana kegiatan Pemeliharaan 1. 141392400 12.00 Bulan 1. Terlaksananya kegiatan 12 1. Peningkatan kebersihan 100 % 141.392.400
pemeliharaan prasarana dan Kebersihan (K3) 85 % pemeliharaan kebersihan Bulan wilayah di jalan-jalan ()
sarana persampahan protokol utama
lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat 1. Terlaksananya persiapan kegiatan & 1. 20400000 12.00 Bulan 1. Rapat persiapan dan 5 Kali 1. Peningkatan kebersihan, 100 % 20.400.000
/ adipura pemantauan titik pantau Adipura 19 TP Evadipura trans pemantau keteduhan, keindahan ()
titik pantau wilayah kec. Pedurungan
2. Tim pemantau titik pantau 10
Org
3. Belanja bahan baku 12 kel
bangunan persiapan
adipura
1.18
Jumlah Urusan -
1.20
1
Program pelayanan
1.20.22.01
1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terbayarnya gaji TPHL Kec. 1. 14944500 12.00 Bulan 1. TPHL yang ada di 1 Org 1. Peningkatan kegiatan 100 % 14.944.500
Pedurungan 1 Orang Kec.Pedurungan administrasi Kecamatan ()
1.20.22.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrik 1. 121770000 12.00 Bulan 1. Jumlah biaya telepon, air 12 1. Peningkatan kelancaran 100 % 121.770.000
sumber daya air dan listrik dan surat kabar 12 Bulan dan listrik yang dibayar Bulan kegiatan operasional ()
kantor
1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terbayarnya biaya belanja ATK 12 1. 33620000 12.00 Bulan 1. Jumlah pembelian ATK 12 1. Peningkatan kegiatan 100 % 33.620.000
Bulan Bulan administrasi kantor ()
1.20.22.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Terbayarnya biaya cetak dan 1. 6150000 12.00 Bulan 1. Jumlah Penggandaan 12 1. Peningkatan kegiatana 100 % 6.150.000
dan penggandaan penggandaan 12 Bulan Bulan administrasi kantor ()
1.20.22.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Tersedia biaya makan & minum rapat 1. 64575000 12.00 Bulan 1. Jumlah peserta rapat dan 12 1. Peningkatan pelaksanaan 100 % 64.575.000
minuman kelurahan dan kecamatan 12 Bulan jumlah kegiatan rapat Bulan tugas-tugas kantor ()
1.20.22.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Sebagai bahan acuan pengembangan 1. 15375000 12.00 Bulan 1. Kunjungan keluar daerah 1 Kgt 1. Sebagai bahan acuan 100 % 15.375.000
konsultasi ke luar daerah pelaksanaan tugas kedinasan 1 Kgt pengembangan ()
pelaksanaan tugas
kedinasan
1.20.22.01.136 Operasional kelurahan 1. Peningkatan layanan kebutuhan 1. 59962500 12.00 Bulan 1. Tersedianya biaya 12 1. Peningkatan layanan 100 % 59.962.500
percontohan persiapan skpd masyarakat di Kelurahan Palebon (Kel. operasional dan sarpras Bulan kebutuhan masyarakat di ()
Percontohan) 100 % kelurahan palebon Kelurahan Palebon

1.20.22.02
1.20.22.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Terbangunnya gedung kantor, balai 1. 133250000 12.00 Bulan 1. Jumlah gedung kantor dan 3 Kgt 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 133.250.000
kelurahan, kantor kelurahan, rumah kecamatan pelaksanaan kegiatan ()
dinas lurah 3 Kgt kantor
1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan 1. Tersedia perlengkapan gedung kantor 1. 67959550 12.00 Bulan 1. Tersedia perlengkapan 1 Kgt 1. Peningkatan pelayanan 100 % 67.959.550
gedung kantor 1 Kgt kantor yang memadai masyarakat ()
1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Penyediaan peralatan kebersihan dan 1. 1230000 12.00 Bulan 1. Peralatan kebersihan dan 12 1. Peningkatan kebersihan 100 % 1.230.000
rumah dinas bahan pembersih 12 Bulan bahan pembersih Bulan rumah dinas ()
1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terbayarnya petugas piket Satpol PP 1. 46809700 12.00 Bulan 1. Jumlah petugas piket, 11 1. Terpeliharanya gedung 100 % 46.809.700
gedung kantor Kec. Pedurungan & tenaga tukang, tukang, material Org kantor ()
tenaga kebersihan kantor dan bahan
material & lampu 11 Orang
1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Tersedianya bbm dan biaya servis 1. 71788950 12.00 Bulan 1. Jumlah mobil dinas, 45 1. Peningkatan kegiatan 100 % 71.788.950
kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas 45 buah kendaraan roda dua Buah operasional kantor ()
2
1.20.22.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya mebelair 1 Kgt 1. 15375000 12.00 Bulan 1. Servis mebelair 1 Kgt 1. Pemeliharaan mebelair 100 % 1.537.500
mebeluer (APBD Kota)
1.20.22.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Tersedia biaya servis mesin ketik, 1. 13530000 4.00 Triwulan 1. Servis mesin ketik dan 4 1. Peningkatan kegiatan 100 % 13.530.000
mesin dan peralatan kantor komputer, dan ac 4 Triwulan komputer Triwulan administrasi kantor ()
1.20.22.02.042 Rehabilitasi sedang/berat 1. Terpeliharanya gedung kantor, rumah 1. 438187500 10.00 unit 1. Jumlah gedung kantor, 12 1. Meningkatnya kelancaran 100 % 438.187.500
gedung kantor dinas, balai kantor kelurahan 10 unit balai, rumah dinas Bulan pelaksanaan kegiatan ()
kelurahan & Kecamatan kantor
Program peningkatan
pengembangan sistem
1.20.22.06
dan keuangan
1.20.22.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terbayarnya honor PPK, bendahara, 1. 50460750 12.00 Bulan 1. Terbayarnya honorarium 12 1. Penyusunan pelaporan 100 % 50.460.750
kinerja dan ikhtisar realisasi pembuku, tim penyusun lakip, tim bendahara, pembuku, ppk, Bulan administrasi dan keuangan ()
kinerja skpd penyususn EKC, Penggandaan tim penyusun lakip, EKC yang akuntable
dokumen lakip & EKC 12 Bulan RKA/DPA, RDPPA/DPPA,
Renstra, Renja biaya
pengadaan dokumen dan
ATK
1.22
Program peningkatan
pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan 1. Tersedia bantuan biaya makan minum 1. 34440000 12.00 bulan 1. Biaya makan minum rapat 12 1. peningkatan 12 34.440.000
organisasi masyarakat pokmas (PKK, karangtaruna, pramuka keg PKK,Karang taruna, bulan pemberdayaan lembaga & bulan ()
perdesaan & tomas) 12 Bulan Pramuka , Tokoh ormas
Masyarakat
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan 1. Tersedianya biaya makan minum 1. 2250000 3.00 kelurahan 1. tersedia biaya makan 3 1. Pelaksanaan kegiatan 3 11.610.000
penanggulangan kemiskinan kegiatan sosialisasi Gerdu Kempling 3 minum Sosialisasi gerdu kelurahan Gerdu Kempling dapat kelurahan (APBD Kota)
2. 9360000 13.00
kelurahan Kelurahan & kempling berjalan lancar
2. Tersedia bantuan transpot kegiatan Kec 2. Tersedia bantuan 13 2. tersedia data 13
Validasi & Verifikasi Data Kemiskinan transpot kegiatan kelurahan kemiskinan yang lebih kelurahan
kelurahan & Kec selama 4 Triwulan 13 Validasi & Verifikasi & Kec akurat & kec
kelurahan & kec Data kemiskinan selama
4 Triwulan
3
Program peningkatan
membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok 1. Tersedia biaya kegiatan pembinaan 1. 35260000 12.00 Bulan 1. Biaya fasilitasi kegiatan 12 1. Peningkatan partisipasi 100 % 35.260.000
masyarakat pembangunan desa kelompok masyarakat 12 Bulan pemberdayaan masyarakat Bulan masyarakat dalam kegiatan ()
pembinaan kelompok
masyarakat
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah 1. Tersedia biaya kegiatan musrenbang 1. 17322500 13.00 Kgt 1. Terbayarnya biaya 13 Kgt 1. Tersedianya DSP 13 Kgt 17.322.500
pembangunan desa kelurahan & kecamatan 13 Kgt kegiatan musrenbangkel ()
dan kec.
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan 1. Tersedia biaya kegiatan monitoring 1. 40180000 12.00 Bulan 1. Tersedianya biaya evaluasi 12 kel 1. Pelaksanaan kegiatan 100 % 40.180.000
pelaporan dan evaluasi 12 Bulan kinerja lurah, pembinaan monev dapat berjalan baik ()
administrasi kelurahan, dan pelaksanaan
lomba kelurahan dan administrasi sesuai
kegiatan penyelenggaraan peraturan yang berlaku
hari besar nasional
kecamatan
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan 1. Terlaksana pembangunan hasil 1. 123000000 12.00 Kel 1. Pelaksanaan 3 Kgt 1. Peningkatan pelaksanaan 100 % 123.000.000
pembangunan hasil musrenbang 3 Kgt pembangunan hasil pembangunan hasil ()
musrenbang musrenbang musrenbang
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok 1. Tersedia biaya kegiatan pokmas dan 1. 22037500 12.00 Bulan 1. Terbayarnya biaya fasilitasi 1 kel 1. Peningkatan partisipasi 100 % 22.037.500
masyarakat pembangunan peningkatan partisipasi masyarakat kel kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam keg. ()
kelurahan percontohan skpd percontohan 1 Kel. masyarakat pembinaan
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan 1. Daftar Skala Prioritas 4 Triwulan 1. 13530000 4.00 Triwulan 1. Tersedianya usulan 4 1. Peningkatan swadaya 100 % 13.530.000
pengelolaan pembangunan prioritas rencana Triwulan masyarakat (APBD Kota)
sarana dan prasarana umum kegiatan hasil
pembangunan yang
diajukan masyarakat
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi 1. UMKM kel Percontohan 4 kelompok 1. 50000000 4.00 kelompok 1. terbantunya UMKM kel 4 1. Peningkatan 4 51.250.000
wilayah kelurahan percontohan Percontohan kelompok pendapatan anggota kelompok ()
skpd UMKM
4
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.20
1.20.23.01
perkantoran
1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselengaranya kegiatan surat menyurat 1. SDM 74.00 orang 1. Terselengaranya kegiatan surat 20000 1. Peningkatan administrasi 12 bulan 50.000.000
kedinasan 20000 surat menyurat surat perkantoran (APBD Kota)
2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang 2. Honor TPHL 1 orang 2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang
1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1. terbayarnya biaya langganan telepon dan SAPK 1. SDM 18.00 orang 1. Terbayarnya langganan telepon 12 bulan 1. Terlaksananya kegiatan 12 bulan 54.000.000
dan listrik 12 bulan dan SAPK komunikasi dan informasi (APBD Kota)
perkantoran yang lebih baik
1.20.23.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya sarana kebersihan 12 bulan 1. Terwujudnya kebersihan 12 bulan 4.800.000
kantor lingkungan kantor (APBD Kota)
1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Terpeliharanya peralatan kantor, terpenuhinya 1. SDM 18.00 orang 1. Telaksananya perbaikan peralatan 12 bulan 1. Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan 18.000.000
sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun kerja (APBD Kota)
1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan 1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana alat tulis 12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan alat tulis 12 bulan 40.000.000
tugas 12 bulan kantor (APBD Kota)
1.20.23.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Tersedianya barang cetak penggandaan 1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana barang 12 bulan 1. Tercukupinya sarana barang 12 bulan 50.000.000
penggandaan sebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1 cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan (APBD Kota)
tahun
1.20.23.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk 1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana komponen 12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan instalasi 12 bulan 1.000.000
penerangan bangunan kantor sarana pendukung kegiatan perkantoran selama instalasi listrik / penerangan dan penerangan (APBD Kota)
1 tahun 12 bulan bangunan kantor
1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12 1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya peralatan rumah 12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan peralatan 12 bulan 2.000.000
bulan tangga kantor rumah tangga kantor (APBD Kota)
1.20.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1. Tersedianya buku referensi, peraturan 1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya sarana bahan bacaan 12 bulan 1. Tersedianya sarana bahan bacaan 12 bulan 4.000.000
perundang-undangan perundang-undangan, koran, majalah untuk dan peraturan Perundang- dan peraturan Perundang- (APBD Kota)
referensi pendukung pekerjaan selama 12 bulan Undangan (buku referensi, per UU, Undangan
Koran, Majalah)
1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya makanan, minuman rapat untuk 1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya makanan dan 12 bulan 1. Tersedianya snack rapat /jamuan 12 bulan 15.000.000
jamuan tamu selama 1 tahun minuman rapat /jamuan tamu tamu (APBD Kota)
1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar 1. SDM 19.00 orang 1. Terlaksananya rapat & Konsultasi 12 bulan 1. Terwujudnya konsultasi dan 12 bulan 110.000.000
daerah daerah & konsultasi ke luar daerah 12 bulan ke luar Daerah koordinasi (APBD Kota)
1.20.23.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi 1. Terselenggaranya tertib administrasi 1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya Pengelolaan 12 bulan 1. Terwujudnya administrasi 12 bulan 25.000.000
kepegawaian kepegawaian 12 bulan administrasi Kepegawaian kepegawaian yang baik (APBD Kota)

1.20.23.02
prasarana aparatur
1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk 1. SDM 11.00 orang 1. Peningkatan kualitas sarana 12 bulan 1. Terwujudnya peningkatan kinerja 12 bulan 15.000.000
mendukung kegiatan perkantoran 100 % penunjang pelaksanaan tugas pegawai (APBD Kota)
1
aparatur
1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya peralatan gedung kantor untuk 1. SDM 18.00 orang 1. Peningkatan kualitas sarana 12 bulan 1. Terwujudnya peningkatan kinerja 12 bulan 45.000.000
mendukung kelancaran pekerjaan 12 bulan penunjang pelaksanaan tugas pegawai (APBD Kota)
aparatur
1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 1. SDM 18.00 orang 1. Terwujudnya pemeliharaan sarana 12 bulan 1. Terwujudnya sarana transportasi 12 bulan 134.000.000
operasional (12 bulan) tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadahi (APBD Kota)
kegiatan perkantoran 100 %
1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 12 bulan 1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 1. Terwujudnya mebeleur yang 100 % 10.000.000
mebeleur memadahi (APBD Kota)
1.20.23.02.068 Pembuatan website 1. Tersedianya Website kepegawaian BKD untuk 1. SDM 19.00 orang 1. Jaringan website 1 buah 1. Mempermudah akses informasi 100 % 75.000.000
administrasi kepegawaian yang terpadu 100 % kepegawaian (APBD Kota)
Program fasilitasi pindah / purna tugas

1.20.23.04
pns
1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun 1. Terselesaikannya SK Pensiun, Pemberhentian, 1. SDM 12.00 orang 1. Terselesaikannya SK Pensiun, 100 % 1. Meningkatnya tertib adm. dan 100 % 50.000.000
KP. Pengabdian, SK Ijin Bebas Tugas, uang Pemberhentian, KP. Pengabdian, fasilitasi purna tugas PNS (APBD Kota)
duka / wafat bagi PNS yang meninggal dunia SK Ijin Bebas Tugas, uang duka /
100 % wafat bagi PNS yang meninggal
dunia
1.20.23.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam 1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yang 1. SDM 9.00 orang 1. Tersampaikannya santunan 80 orang 1. Terpenuhinya Santunan kepada 80 orang 75.000.000
melaksanakan tugas meninggal dunia selama 1 tahun perencanaan kepada PNS yang meninggal ahli waris (APBD Kota)
100 % dunia selama 1 tahun
perencanaan
1.20.23.04.005 Penyerahan penghargaan pns pemkot yang 1. Terselenggaranya penyerahan Penghargaan 1. SDM 13.00 orang 1. Terselenggaranya penyerahan 537 1. Terjalinnya hubungan antara 100 % 70.000.000
akan purna tugas PNS Pemkot yang akan purna tugas 537 orang Penghargaan PNS Pemkot yang orang pegawai yang pensiun dan (APBD Kota)
akan purna tugas pegawai masih Aktif
Program peningkatan kapasitas sumber

1.20.23.05
daya aparatur
1.20.23.05.008 Pembekalan pengelolaan dan pemeliharaan 1. Tersedianya tenaga yang profesional dalam 1. SDM 23.00 orang 1. Tersedianya tenaga yang 15 orang 1. Terwujudnya tenaga yang 15 orang 50.000.000
website pengelolaan website 15 orang profesional dalam pengelolaan profesional dalam pengelolaan (APBD Kota)
website website

keuangan
1.20.23.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Tersedianya data laporan kinerja BKD selama 1 1. SDM 19.00 orang 1. Buku Renja. LAKIP dan Laporan 6 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan 6 buku 25.000.000
ikhtisar realisasi kinerja skpd tahun Kinerja Pembangunan tersedinya laporan kinerja yang (APBD Kota)
1.20.23.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Tersedianya 100% data laporan keuangan 1. SDM 23.00 orang 1. Laporan Keuangan Semesteran 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan 2 buku 25.000.000
semesteran semesteran BKD selama 1 tahun tersedinya laporan keuangan yang (APBD Kota)
1.20.23.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Tersedianya 100% data pelaporan prognosis 1. SDM 19.00 orang 1. Pelaporan Prognosis Aggaran 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan 100 % 15.000.000
anggaran realisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahun tersedinya laporan kinerja yang (APBD Kota)
perencanaan 100 % transparan dan akuntabel
2
1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersedianya 100% data pelaporan keuangan 1. SDM 19.00 orang 1. Laporan akhir tahun 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan 100 % 15.000.000
akhir tahun selama 1 tahun tersedinya laporan kinerja yang (APBD Kota)
1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA BKD 1. SDM 19.00 orang 1. Tersusunnya RKA, DPA , DPPA 3 buku 1. Tersedianya RKA dan DPPA 3 buku 25.000.000
SKPD Sebagai dasar/ acuan (APBD Kota)
anggaran dalam melaksanakan
kegiatan BKD
1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan 1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP, BPP, 1. SDM 11.00 orang 1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP, 12 bulan 1. Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 30.000.000
pembantu Penyimpan dan Pengurus Barang, Pembuku, PP BPP, Penyimpan dan Pengurus keuangan perkantoran (APBD Kota)
Komitmen, PPTK 12 bulan Barang, Pembuku, PP Komitmen,
PPTK
1.20.23.06.034 Penyusunan pelaporan realisasi program dan 1. Tersedianya 100% data laporan realisasi 1. SDM 19.00 orang 1. Laporan realisasi program dan 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan 100 % 25.000.000
kegiatan bulanan skpd program dan kegiatan bulanan selama 1 tahun kegiatan bulanan (12 tersedinya laporan kinerja yang (APBD Kota)
lapora transparan dan akuntabel
Program pembinaan dan pengembangan

1.20.23.42
aparatur
1.20.23.42.002 Seleksi penerimaan cpns 1. Terlaksananya seleksi CPNS Foramsi Tahun 1. SDM 100.00 orang 1. Seleksi penerimaan CPNS 10000 1. Tersedianya CPNS formasi tahun 100 % 700.000.000
2012 dan ditetapkannya NIP CPNS Tahun 2011 Formasi Tahun 2012 orang 2011 dan 2012 yang profesional (APBD Kota)
100 % 2. Ditetapkannya NIP CPNS Formasi 100 %
Tahun 2011
1.20.23.42.003 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd 1. Terlaksananya pengangkatan CPNS Menjadi 1. SDM 25.00 orang 1. Pemberian SK CPNS ke PNS bagi 100 % 1. Terwujudnya pemberian hak dan 100 % 60.000.000
CPNS 100 % CPNS kewajiban sebagai PNS secara (APBD Kota)
penuh bagi CPNS
1.20.23.42.004 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat 1. Terlaksananya ujian Kenaikan Pangkat 1. SDM 25.00 orang 1. Ujian kenaikan pangkat 35 orang 1. Terwujudnya pemberian hak - hak 100 % 50.000.000
penyesuaian ijasah bagi pns penyesuaian ijasah bagi PNS 35 orang Penyesuaian Ijasah bagi PNS dan penghargaan bagi PNS untuk (APBD Kota)
dapat naik pangkat sesuai dengan
jenjang pendididkan yang telah
dicapai
1.20.23.42.005 Pengembangan jabatan fungsional pns 1. Terlaksananya pengangkatan PNS dalam 1. SDM 25.00 orang 1. Pengangkatan pertama dalam 250 PNS 1. Terealisasinya Penetapan Jabatan 100 % 170.000.000
jabatan Fungsional 100 % jabatan Fungsional Fungsional tertentu dan (APBD Kota)
Penyerahan SK Jabatan
Fungsional
1.20.23.42.006 Pemberian penghargaan bagi pns yang 1. Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi 1. Pemberian penghargaan bagi PNS 537 PNS 1. Terealisasinya pemberian 537 PNS 2.690.000.000
berprestasi PNS teladan dan berprestasi 537 PNS (3 teladan dan yang akan purna (3 penghargaan PNS teladan Pemkot (3 (APBD Kota)
teladan) tugas teladan) semarang dan pemberian teladan)
pennghargaan bagi PNS yang
akan purna tugas atau pensiun
1.20.23.42.007 Penyelesaian administrasi kesejahteraan 1. Terselesaikannya admnistrasi kesejahteraan 1. SDM 13.00 orang 1. Penyelesaian administrasi 100 % 1. Terealisasinya tertib administrasi 100 % 35.000.000
pegawai daerah pegawai daerah 100 % Kesejahteraan Pegawai : cuti, meliputi : cuti, karis / karsu, taspen, (APBD Kota)
karis / karsu, taspen, asuransi, asuransi, taperum
taperum, ijin cuti
1.20.23.42.008 Penyelenggaraan bintal aparatur 1. Terlaksananya pembinaan mental aparatur 4 kali 1. SDM 13.00 orang 1. Pelaksanaan pembinaan mental 4 kali 1. Terbentuknya sikap mental 1600 60.000.000
(1600 org) aparatur (1600 Pegawai PNS Kota Semarang orang (APBD Kota)
org) yang positif
1.20.23.42.009 Penyelenggaraan senam jantung sehat, 1. Terselenggaranya senam jantung sehat, senam 1. SDM 16.00 orang 1. senam jantung sehat, senam tera, 46 kali 1. Terjaganya kesehatan pegawai 100 % 65.000.000
senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai skj, aerobik baik jasmani maupun rohani (APBD Kota)
antar pegawai 46 kali 2. Lomba Volley 1 kali
3
1.20.23.42.010 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah 1. Terselenggaranya penglepasan calon jemaah 1. SDM 13.00 orang 1. Penglepasan calon jemaah haji 180 PNS 1. Terealisasinya keberangkatan 100 % 22.000.000
haji pns kota semarang haji pns Kota Semarang 180 PNS pns kota semarang Calon Jemaah Haji PNS Daerah (APBD Kota)
1.20.23.42.011 Proses penanganan kasus-kasus 1. Terselesaikannya 100% kasus pelanggaran 1. SDM 25.00 orang 1. Ijin cerai, tindak lanjut LHP 0 1. Terselesaikannya SK Ijin cerai, SK 100 % 80.000.000
pelanggaran disipln pns disiplin oleh PNS inspektorat, tindak lanjut laporan Hukuman disiplin, Surat (APBD Kota)
SKPD PNS yang indisipliner dan penghadapan, SP Pemeriksaan,
surat penghadapan bagi PNS yang Penyelesaian DP3 kepala unit
dipanggil peradilan kerja, SK Pemberhentian
1.20.23.42.012 Pembinaan disiplin pns 1. Terselenggaranya Upacara bendera setiap 1. SDM 13.00 orang 1. Upacara bendera setiap tanggal 7 keg 1. Terwujudnya PNS yang disiplin 100 % 25.000.000
tanggal 17 (7 kali) 17 dan sadar akan kewajibannya (APBD Kota)
sebagai abdi negara
1.20.23.42.013 Penyusunan rencana pembinaan karir pns 1. Terselenggaranya sumpah/janji 450 PNS, 1. SDM 25.00 orang 1. Terselenggaranya sumpah/janji 470 PNS 1. Terwujudnya pembinaan karir PNS 100 % 300.000.000
Seleksi administrasi calon siswa IPDN 135 Kota Semarang (APBD Kota)
2. Seleksi administrasi calon siswa 135
orang, Pemeberian ijin belajar dan ijin gelar 500 IPDN orang
PNS, Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS
3. Pemberian ijin belajar dan ijin gelar 500 PNS
PNS
4. Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS
1.20.23.42.014 Penataan sistem administrasi kenaikan 1. Terwujudnya tertib administrasi kenaikan 1. SDM 25.00 orang 1. SK KP PNS periode 1 April dan 1 1500 1. Terwujudnya pemberian 100 % 375.000.000
pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji pangkat otomatis PNS dan penyesuaian gaji 100 Oktober 2012 PNS penghargaan atas prestasi kerja (APBD Kota)
% 2. Impassing 16000 bagi PNS yang telah memenuhi
PNS persyaratan
3. Peninjauan masa kerja 20 PMK
4. Karpeg 900 PNS
5. Terkirimnya peserta ujian dinas 100 PNS
Tk. I dan II
1.20.23.42.015 Penyusu8nan tertib administrasi tphl, 1. Terwujudnya tertib administrasi TPHL , 1. SDM 14.00 orang 1. Tertib administrasi TPHLl, 100 % 1. Tertatanya data TPHL terbayarnya 100 % 250.000.000
pemberian tali asih tphl yang purna tugas/ pemberian tali asih TPHL yang purna tugas/ pemberian tali asih TPHL yang uang tali asih dan meningkatnya (APBD Kota)
meninggal dunia dan pembayaran premi meninggal dunia dan pembayaran premi purna tugas/ meninggal dunia dan tertib administrasi Premi
jamsostek jamsostek 100 % terbayaranya premi jamsostek Jamsostek bagi TPHL Pemerintah
Kota Semarang
1.20.23.42.016 Pengusulan berkas penerimaan s/d 1. Terselenggaranya penyerahan penghargaan 1. SDM 18.00 orang 1. Pengusulan / Penyerahan 300 PNS 1. Teralisasinya pemberian 300 40.000.000
penyerahan penghargaan satya lencana satya lencana karya satya 300 PNS penghargaan satya lencana karya penghargaan satya lencana karya orang (APBD Kota)
karya satya satya satya kepada PNS kota semarang
1.20.23.42.017 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan 1. Tersusunya Buku formasi dan buku Peta jabatan 1. SDM 14.00 orang 1. Buku Formasi PNS 10 buku 1. Tersedianya Buku Formasi 100 % 40.000.000
PNS kota Semarang 20 buku Pegawai dan peta jabatan di (APBD Kota)
2. Buku Peta Jabatan 10 buku
lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
1.20.23.42.018 Pengembangan jabatan struktural pns 1. Terlaksanakanya pelantikan pejabat struktural 5 1. SDM 21.00 orang 1. Pelantikan Pejabat Struktural 5 kali 1. Terisinya jabatan struktural 94 % 420.000.000
kali (600 org) dan data jabatan struktural (2000 (600 org) (APBD Kota)
data) 2. Tertatanya data jabatan struktural 2000
data
1.20.23.42.019 Pembekalan cpnsd pemerintah kota 1. Terselenggaranya Pembekalan CPNSD 1. SDM 15.00 orang 1. CPNSD 2012 yang mengikuti 100 % 1. Terpenuhinya CPNS yang tahu 100 % 125.000.000
semarang pemerintah kota semarang formasi Th. 2012 100 pembekalan akan hak dan kewajibannya (APBD Kota)
% sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat
1.20.23.42.020 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang 1. Terlaksanakannya Pembekalan bagi PNS 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksanakannya pembekalan 2 1. Meningkatnya pengetahuan dan 2 150.000.000
yang akan purna tugas Pemkot Semarang yang akan purna tugas 2 PNS Pemkot Semarang yang akan angkatan ketrampilan kewirausahaan bagi angkatan (APBD Kota)
angkatan purna tugas PNS yang akan purna tugas
1.20.23.42.021 Pembekalan peningkatan disiplin pns 1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin 1. SDM 13.00 orang 1. Terlaksananya Pembekalan 1 1. Meningkatnya disiplin PNS 1 80.000.000
PNS 1 angkatan peningkatan disiplin PNS angkatan angkatan (APBD Kota)
4
1.20.23.42.022 Peningkatan manajemen kepegawaian 1. Terlaksananya Peningkatan Manajemen 1. SDM 26.00 orang 1. PNS yang mengikuti 1 1. Meningkatnya pengetahuan 1 80.000.000
Kepegawaian 1 angkatan(40 org Peningkatan Manajemen angkatan(40 tentang manajemen angkatan(40 (APBD Kota)
Kepegawaian org kepegawaian org
1.20.23.42.023 Sosialisasi pp 97 tahun 2000 diubah dengan 1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97 tahun 2000 1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97 75 orang 1. Meningkatnya pengetahuan 75 orang 75.000.000
pp no. 54 tahun 2003 diubah dengan pp no. 54 tahun 2003 75 orang tahun 2000 diubah dengan pp no. pegawai (APBD Kota)
54 tahun 2003
1.20.23.42.032 Penataan file cpns dan pns 1. Tertibnya file CPNS dan PNS Kota Semarang 1. SDM 15.00 orang 1. Tertatanya File CPNS dan PNS 17000 1. Meningkatnya tertib administrasi 17000 45.000.000
17000 file file kegiatan penataan file CPNS dan file (APBD Kota)
PNS Kota Semarang
1.20.23.42.033 Pembangunan/pengembangan sistem 1. Terwujudnya sistem informasi kepegawaian 1. SDM 15.00 orang 1. Data informasi kepegawaian 17 data 1. Meningkatnya pelayanan Informasi 100 % 300.000.000
informasi kepegawaian (simpeg) dan sistem (SIMPEG) dan sistem aplikasi pelayanan (SIMPEG) CPNSD dan PNSD dan Data Kepegawaian serta (APBD Kota)
aplikasi pelayanan kepegawaian (sapk) kepegawaian (SAPK) yang akurat dan terpadu Kota Semarang pelayanan Kenaikan Pangkat,
100 % Pensiun, Pengadaan dan Mutasi
lainnya
1.20.23.42.034 Pembinaan adm. kepegawaian, kpe, duk dan 1. Tertibnya administrasi kepegawaian 2000 KPE, 1. SDM 15.00 orang 1. Tersusunnya buku DUK 10 buku 1. Meningkatnya tertib Administrasi 100 % 80.000.000
pemuthakiran data gtt/ ptt 10 DUK dan Pemuthakiran data GTT/PTT Kepegawaian, DUK GTT dan PTT (APBD Kota)
2. KPE 2000
buah dilingkungan Instansi Pemerintah
Kota Semarang
1.20.23.42.035 Penyelenggaraan latihan peningkatan 1. Terselenggaranyalatihan peningkatan efektivitas 1. SDM 75.00 orang 1. Latihan peningkatan efektivitas 75 orang 1. Meningkatnya kinerja pegawai 75 orang 150.000.000
efektivitas kerja kerja bagi karyawan / karyawati BKD 75 orang kerja (APBD Kota)
5
SKPD : KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.20
1.20.24.01
perkantoran
1.20.24.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1. 28.443.750 100.00 % 1. Penyelesaian administrasi 100 % 1. Tercapainya kebutuhan 100 % 28.443.750
perkantoran administrasi perkantoran ()
1.20.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya 1. 30.135.000 100.00 % 1. Penyediaan jasa komunikasi, 100 % 1. Terpenuhinya jasa komunikasi, 100 % 30.135.000
dan listrik Air dan Listrik 100 % sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik ()
1.20.24.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1. 19.424.775 100.00 % 1. Penyedian jasa perbaikan 100 % 1. Terpenuhinya jasa perbaikan 100 % 19.424.775
peralatan kerja peralatan kerja ()
1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 1. 48.588.075 100.00 % 1. Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1. Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 48.588.075
()
1.20.24.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 40.000.000
100 % ()
1.20.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan 1. 2.328.800 100.00 % 1. Penyediaan komponen listrik, 100 % 1. Tersedianya komponen listrik 100 % 2.328.800
penerangan bangunan kantor Bangunan Kantor 100 % penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor ()
1.20.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 % 1. 9.051.775 100.00 % 1. Penyediaan peralatan rumah 100 % 1. Terpenuhinya peralatan rumah 100 % 9.051.775
tangga tangga ()
1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1. 4.100.000 100.00 % 1. Penyedian barang bacaan dan 100 % 1. Tersedianya bahan bacaan dan 100 % 4.100.000
perundang-undangan Perundang-undangan 100 % peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan ()
1.20.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 1. 37.310.000 100.00 % 1. Penyedian makanan dan minuman 100 % 1. Tersedianya makanan dan 100 % 37.310.000
100 % kantor minuman kantor ()
1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. 50.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi 100 % 1. Terselenggaranya rapat koordinasi 100 % 50.000.000
daerah daerah 100 dan konsultasi keluar daerah dan konsultasi keluar daerah ()
1.20.24.01.152 Penyelenggaraan administrasi kepegawaian 1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian 1. 7.500.000 100.00 % 1. Penyelesaian administrasi 100 % 1. Pelayanan administrasi 100 % 7.500.000
100 % kepegawaian perkantoran berjalan dengan baik ()

1.20.24.02
aparatur
1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1. 78.382.775 100.00 % 1. Pengadaan peralatan gedung 100 % 1. Tersediaanya peralatan gedung 100 % 78.382.775
kantor kantor ()
1.20.24.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1. 78.755.000 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 100 % 1. Terpeliharanya rutin/berkala 100 % 78.755.000
100 % kantor gedung kamtor ()
1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 1. 69.842.025 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin/berkala 100 % 1. Terpeliharanya secara berkala 100 % 69.824.025
operasional dinas/operasional 100 % kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional ()

1.20.24.05
daya aparatur
1
1.20.24.05.009 Penyelenggaraan diklat pra jabatan bagi cpns 1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti dan 1. 737.500.000 100.00 % 1. Diklat prajabatan Gol. III dari 125 org 1. Terpenuhinya persyaratan untuk 100 % 737.500.000
golongan iii dari tenaga non honorer lulus Diklat Prajabatan selama setahun 125 tenaga non honorer (umum) diangkat menjadi PNS ()
org
1.20.24.05.011 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii 1. Pejabat Eselon II yang mengikuti dan lulus 1. 450.000.000 100.00 % 1. Terkirimnya peserta diklat Pim Tk. 10 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 450.000.000
Diklat Pim Tk. II selama setahun 10 org II ()
1.20.24.05.012 Mengirim peserta diklat teknis dan fungsional 1. PNS Kota Semarang yang mengikuti diklat 1. 400.000.000 100.00 % 1. Terkirimnya peserta diklat teknis 40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 400.000.000
dalam setahun 40 org dan fungsional ()
1.20.24.05.014 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii 1. Pejabat Eselon III yang mengikuti dan lulus 1. 404.000.000 100.00 % 1. Terkirimya peserta diklat Pim. Tk III 40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 404.000.000
Diklat Pim Tk. III selama setahun 40 org ()
1.20.24.05.056 Penyelenggaraan diklat pra jabatan golongan ii 1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti Diklat 1. 1.078.000.000 100.00 % 1. Diklat prajabatan Gol. II dan I dari 196 org 1. Terpenuhinya persyaratan untuk 100 % 1.078.000.000
dan i dari tenaga umum (non honorer) Prajabatan selama setahun 196 org tenaga non honorer (umum) diangkat menjadi PNS ()
1.20.24.05.064 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv 1. Pejabat Eselon IV yang mengikuti dan lulus 1. 907.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 60 Org 1. Peningkatan kapasitas pegawai 100 % 907.000.000
Diklat Pim Tk. IV selama setahun 60 Org sesuai dengan kompetensi ()
jabatannya

keuangan
1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1. 13.405.155 100.00 % 1. Laporan capaian kinerja dan 100 % 1. Tersedianya laporan capaian 100 % 13.405.155
ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja SKPD 100 % ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja dan ikhtisar realisasi ()
kinerja SKPD
1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan Semesteran 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Penyusunan laporan keuangan 100 % 1. Terpenuhinya laporan keuangan 100 % 13.405.155
semesteran semesteran ()
1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Laporan Prognosis realisasi 100 % 1. Tersusunnya laporan Prognosis 100 % 13.405.155
anggaran anggaran realisasi anggaran ()
1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1. Tersusunya laporan keuangan 10 % 13.405.155
akhir tahun ()
1.20.24.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Tersusunya RKA dan DPA 100 % 1. Terwujunya dokumen 100 % 13.405.155
perencanaan yang baik ()
1.20.24.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 100 % 1. 13.404.950 100.00 % 1. Penyusunan LAKIP 100 % 1. Tersusunya LAKIP 100 % 13.404.950
()
Program pembinaan dan pengembangan

1.20.24.30
aparatur
1.20.24.30.044 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat 1. Buku/Laporan evaluasi pasca diklat 4 keg 1. 200.000.000 100.00 % 1. Laporan hasil evaluasi pasca diklat 4 keg 1. Tersedianya data evaluasi hasil 100 % 200.000.000
diklat ()
1.20.24.30.046 Penyelenggaraan analisa kebutuhan diklat 1. Buku / Laporan Analisa Kebutuhan Diklat 1 1. 76.875.000 100.00 % 1. Laporan hasil analisa kebutuhan 1 keg 1. Tersedianya data analisa 100 % 76.875.000
keg diklat (AKD) kebutuhan diklat ()
1.20.24.30.051 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklat 1. 179.375.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan diklat 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 179.375.000
milik daerah selama setahun 30 org pengelolaan barang milik daerah ()
1.20.24.30.094 Penyelenggaraan diklat keuangan daerah 1. Para Pejabat Eselon IV yang mengikuti dan 1. 184.500.000 100.00 % 1. Diklat keuangan daerah 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 184.500.000
lulus diklat selama setahun 30 org ()
1.20.24.30.095 Penyelenggaraan diklat manajemen di 1. Terciptanya PNS yang profesional 60 org 1. 300.000.000 100.00 % 1. Terciptanya pejabat yang 60 org 1. 60 orang pejabat struktural di 100 % 300.000.000
kelurahan profesional dalam bidang tugasnya lingkungan Kelurahan yang ()
mengikuti dan lulus diklat
2
manajemen Kelurahan
1.20.24.30.096 Penyelenggaraan diklat penetapan pbb dan 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklat 1. 700.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan diklat penetapan 30 org 1. Terwujudnya PNS yang 100 % 700.000.000
bphtb selama setahun 30 org pajak PBB dan BPHTB profesional ()
1.20.24.30.097 Penyelenggaraan bintek penyusunan produk 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklat 1. 180.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan bintek 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 180.000.000
hukum selama setahun 30 org penyusunan produk hukum ()
1.20.24.30.098 Penyelenggaraan diklat analisis jabatan 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklat 1. 180.000.000 100.00 % 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org 1. 30 orang pegawai yang mengikuti 100 % 180.000.000
selama setahun 30 org dalam bidang tugasnya dan lulus diklat analis jabatan ()
1.20.24.30.099 Penyelenggaraan sistem pengendalian intern 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklat 1. 175.000.000 100.00 % 1. Terselenggaranya diklat SPIP 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 175.000.000
pemerintah (spip) selama setahun 30 org ()
3
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.24
Program perbaikan sistem administrasi
1.24.00.15
kearsipan
1.24.00.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan 1. masyarakat pengguna jasa 1. Dana 100.00 persen 1. Peningkatan data kearsipan 100 1. Tersedianya informasi data 100 48.000.000
Kearsipan 100 persen persen 48.000.000, persen base kearsipan persen ()
SDM 10 2. Rasio ketersediaan 0
orang Waktu sarana/prasarana
3 bulan penyimpanan arsip yang
berfungsi dan terpelihara
1.24.00.15.003 Pengklasifikasian data 1. Penyusutan Arsip didepo 1. dana 6600.00 1 bulan 1. tertanganinya arsip yang 6600 1. Pemisahan arsip permanen 6600 40.000.000
penyimpanan 6.600 berkas 40.000.000, disusutkan berkas didepo penyimpanan berkas ()
SDM 10 2. jumlah arsip dengan sistem 0
orang, Waktu administrasi yang baik
1 Bulan
1.24.00.15.008 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 1. masyarakat umum Pengadaan neon 1. dana 100.00 Persen 1. Neon Sign 2 Buah, Sarana 100 1. Terwujudnya Publikasi dan 100 65.000.000
(papan petunjuk) sign 2 bh, papan nama gedung 65.000.000, Promosi 6 Bh, Papan Nama persen Sosialisasi Arsip persen ()
arsip buah SDM 8 Gedung Arsip 1 Bh
orang, Waktu 2. Aksesbilitas / ketersediaan 0
3 bln layanan informasi kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian

1.24.00.16
dokumen / arsip daerah
1.24.00.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan 1. Arsip In Aktif 3.500 Berkas 1. Dana : 3500.00 Berkas 1. Terwujudnya pengolahan arsip 3500 1. Arsip In Aktif yang berada di 3500 53.000.000
penyimpanan arsip 53.000.000, in aktif 3.500 Berkas Berkas Depo Penyimpanan Berkas ()
SDM : 10 2. Rasio ketersediaan 0
Orang, sarana/prasarana
Waktu : 3 penyimpanan arsip yang
Bualan berfungsi dan terpelihara
1.24.00.16.002 Pendataan dan penataan dokumen / arsip 1. Arsip-Arsip in aktif di lingkungan 1. Dana : 2500.00 Berkas 1. 2500 Berkas Arsip In Aktif 2500 1. Tertanganinya Arsip-Arsip In 2500 57.000.000
daerah Pemkot 2500 Berkas 57.000.000, Berkas Aktif di Lingkungan Pemkot Berkas ()
SDM : 13 2. jumlah arsip dengan sistem 0 Semarang
Orang, administrasi yang baik
Waktu : 3
Bualan
1.24.00.16.003 Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam 1. Semua Unit Kerja Pemkot 1. Dana : 660.00 Berkas 1. Tersedianya Buku Pola 660 1. Terpenuhinya Informasi 660 42.000.000
bentuk informatika Semarang 660 Berkas 42.000.000, Klasifikasi & Buku Jadwal Berkas Penanganan Arsip bagi Unit Berkas ()
1
SDM : 10 Retensi Arsip 660 Kerja
Orang, 2. Pengelolaan arsip secara baku 0
Waktu : 1
Bulan
1.24.00.16.005 Penambahan khasanah arsip 1. Arsip-Arsip yang bernilai sejarah 1 1. Dana : 100.00 buah 1. Terpenuhinya penambahan 100 1. Meningkatnya koleksi arsip 100 80.000.000
Pakaian Adat dan Pengantin 80.000.000, khasanah arsip berupa 1 set Buah yang bernilai sejarah buah ()
Semarangan buah SDM : 13 pakaian adat dan pakaian
Orang, pengantin semarangan
Waktu : 3 2. Aksesbilitas / ketersediaan 0
Bulan layanan informasi kearsipan
Program pemeliharaan rutin / berkala

1.24.00.17
sarana dan prasarana kearsipan
1.24.00.17.002 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah 1. arsip arsip yang tersimpan didepo 1. dana 5500.00 dos 1. merawat dan membersihkan 5500 1. terawatnya arsip 5500 83.000.000
penyimpanan 5500 dos 83.000.000, arsip 5500 dos 2 kali kegiatan dos dos ()
SDM 12 2. Jumlah dokumen / Arsip 0
orang waktu daerah yang diselamatkan /
2 bulan dipelihara
Program peningkatan kualitas pelayanan

1.24.00.18
informasi
1.24.00.18.003 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di 1. masyarakat pengguna arsip 4 kali 1. dana 4.00 pameran 1. terwujudnya kegiatan 4 1. masyarakat pengguna/ 4 80.000.000
lingkungan instansi pemerintah / swasta pameran pameran 80.000.000, pameran arsip sebanyak 4 pameran pemerhati arsip pameran ()
SDM 10 kali
waktu 12 bln 2. Aksesbilitas / ketersediaan 0
layanan informasi kearsipan
1.26
1.26.01.01
perkantoran
1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. tenaga honor non pegawai 3 orang 1. dana 3.00 orang 1. jumlah tenaga terbayar 3 3 orang 1. terbayarnya honor non 3 orang 16.000.000
16.000.000 orang dalam 1 tahun pegawai ()
SDM 3
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1. kantor perpustakaan dan arsip 1. dana rupiah - 1. tersedianya biaya langganan 0 1. terpenuhinya kegiatan kantor 0 22.500.000
air dan listrik terbayarnya listrik, air, internet 22.500.000, listrik air telepon selama 1 rupiah perpustakaan dan arsip kota rupiah ()
rupiah SDM 3 tahun semarang
orang, waktu
12 bulan
2
1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. pegawai kantor perpustakaan dan 1. dana 12.00 bulan 1. terbayarnya honor bendahara 12 1. meningkatnya kinerja pegawai 12 40.000.000
arsip 12 bulan dan lembur 30 hari 40.000.000, selama 12 bulan dan lembur bulan bulan ()
bulan SDM 25 selama 30 hari
Orang,
Waktu 12
bulan
1.26.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Gedung kantor perpustakaan dan 1. dana 12.00 bulan 1. terbayarnya tenaga 12 1. terjaganya keamanan dan 12 48.821.297
arsip 12 bulan bulan 48.821.297, keaamanan dan jasa cleaning bulan kebersihan kantor bulan ()
SDM 3 service
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. kantor perpustakaan dan arsip 1. dana 0.00 macam 1. terawtnya barang barang 0 1. terpeliharanya peralatan 0 31.000.000
barang barang elektronik 10 macam 31.000.000, elektronik sebanyak 10 macam macam kantor macam ()
macam SDM 3
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip alat 1. dana 0.00 macam 1. 48 macam ATK 0 1. tersedianya ATK selama 1 0 52.000.000
tulis kantor 48 macam macam 52.000.000, macam Tahun macam ()
SDM 3
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. kantor perpustakaan dan arsip 15 1. dana 15.00 macam 1. jumlah barang cetakan 15 15 1. tercapainya pelauyanan 15 64.000.000
penggandaan barang cetakan macam 64.000.000, macam macam administrasi macam ()
SDM 3orang,
Waktu 12
bulan
1.26.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 1. persentase jumlah alat alat listrik 1. dana 1.00 paket 1. terpenuhinya peralatan listrik 1 paket 1. tercukupinya peralatan litrik 1 paket 24.679.000
penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 1 paket paket 24.679.000, ()
SDM 3orang,
waktu 12
bulan
1.26.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1. kantor perpustakaan dan arsip 1 1. dana 1.00 buah 1. tersedianya peralatan dan 1 Buah 1. tercukupinya peralatan kantor 1 Buah 66.000.000
kantor buah Tv, 5 kipas angin buah 66.000.000, perlengkapan kantor(1 bh TV, ()
SDm 3 5 kipas angin)
orang, waktu
3 bulan
1.26.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. kantor perpustakaan dan arsip 27 1. dana 27.00 macam 1. jumlah alat kebersihan 27 1. terpenuhinya alat kebersihan 27 7.000.000
macam alat kebersihan macam 7.000.000, bertambah 27 macam macam kantor macam ()
SDM 3 waktu
12 bulan
1.26.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1. karyawan dan masyarakat 12 bulan 1. dana 12.00 bulan 1. tersedianya biaya langganan 12 1. tersedianya bahan bacaan 12 10.000.000
perundang-undangan bulan 10.000.000, surt kabar / majalah bulan bulan ()
SDM 5
orang, waktu
12 bulan
3
1.26.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. kantor perpustakaan dan arsip 1800 1. dana 1800.00 dos 1. tersedianya 1800 dos 1800 1. tersedianya jamuan makanan 1800 32.000.000
dos dos 32.000.000, dos tamu sejumlah 320 orang dos ()
SDM 5 selama 1 tahun
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1. kantor perpustakaan dan arsip 4 1. dana 4.00 jumlah kali 1. terlaksananya kgt koordinasi 4 1. kelancaran koordinasi dan 4 55.000.000
daerah kali koordinasi dan konsultasi 55.000.000, rap dan konsultasi sebanyak 4 kali jumlah konsultasi keluar daerah jumlah ()
jumlah kali rap SDM 5 kali rap kali rap
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 1400 1. dana 1400.00 buah 1. penataan arsip kantor 1400 1. memudahkan pencarian arsip 1400 17.500.000
buah buah 17.500.000, sejumlah 1400 buah Buah Buah ()
SDM 6 2. jumlah dokumen/arsip daerah 0
orang, Waktu yang diselamatkan/dipelihara
3 bulan
1.26.01.01.148 Pengelolaan perpustakaan kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 100 1. dana 100.00 persen 1. terkelolanya bahan pustaka 100 1. tersedianya bahan bacaan 100 12.000.000
persen persen 12.000.000, kantor persen persen ()
SDm 8 2. jumlah koleksi bahan 0
Orang, waktu perpustakaan yang dipelihara
3 bulan

1.26.01.02
prasarana aparatur
1.26.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. kantor perpustakaan dan arsip 1 1. dana 1.00 unit 1. bertambahnya kendaraan 1 unit 1. terpenuhinya kendaraan mobil 1 unit 650.000.000
unit mobil unit 650.000.000 operasional mobil pintar ( pintar ()
SDM 5 Termasuk modifikasinya )
Orang, waktu 2. bertambahnya jumlah pemijam 0
3 bulan buku
1.26.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 1. dana 0.00 macam 1. bertambahnya barang 0 1. terpenuhinya sarana dan 0 415.500.000
tersedianya barang inventaris 13 415.500.000, inventaris sebayak 13 macam macam prasarana perpustakaan dan macam ()
macam macam SDm 10 arsip
orang, waktu
12 bulan
1.26.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. kantor perpustakaan dan arsip 4 1. dana 4.00 buah 1. pengadaan meja kerja kantor 4 Buah 1. tersedianya sarana dan 4 buah 20.000.000
buah buah 20.000.000, gedung arsip prasarana kerja ()
SDm 5 orang
waktu 12
bulan
1.26.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 1. kendaraan operasional dinas 10 1. dana 10.00 buah 1. terpeliharanya kendaraan 10 1. terawatnya kendaraan 10 170.000.000
operasional buah roda 2 dan roda 4 8 buah 170.000.000, 0pearsional kantor Buah operasional kantor Buah ()
buah SDM 3 orang perpustakaan dan arsip kota
waktu 12 semarang
bulan
1.26.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 1. terpeliharanya arsip dari hama 1. dana 100.00 persen 1. terlaksananya pemeliharaan 100 1. terpeliharanya arsip dari hama 100 80.000.000
gedung kantor perusak 100 persen persen 80.000.000 arsip digd. pandanaran dan gd persen perusak persen ()
4
SDM 5 arsip banyumanik
orang, Waktu
12 bulan
1.26.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. kantor perpustakaan dan arsip 6 1. dana 6.00 jenis 1. 6 jenis barang meubelair 6 jenis 1. terpeliharanya sarana dan 6 jenis 10.000.000
jenis meubelair jenis 10.000.000, kantor prasarana ()
SDm 5 orang
waktu 12
bulan
1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan 1. kantor perpustakaan dan arsip 100 1. dana 100.00 persen 1. terpeliharanya mesin dan 100 1. terawatnya mesin dan 100 12.500.000
peralatan kantor persen persen 12.500.000 peralatan kantordi kantor persen peralatan kantor persen ()
SDm 3 orang perpustakaan dan arsip kota
waktu 12 semarang
bulan
1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. pegawai kantor perpustakaan dan 1. dana 50.00 buah 1. 50 potong pakaian seragam 50 1. terpenuhinya seragam khusus 50 25.000.000
arsip 50 potong pakaian buah 25.000.000 tutor biru-biru kuning Buah tutor mobil pintar dan rumah Buah ()
SDM 5 pintar
Orang waktu
3 bulan

1.26.01.05
daya aparatur
1.26.01.05.062 Bimbingan teknis manajemen kearsipan 1. seluruh komponen yang 1. dana 8.00 lokasi 1. pembinaan arsip keliling guna 8 lokasi 1. terwujudnya pembinaan arsip 8 lokasi 210.000.000
menggunakan jasa kearsipan 48 210.000.000 keluraha mewujudkan tertib keluraha keliling keluraha ()
lokasi kelurahan lokasi keluraha SDM 10 administrasi kearsipan di 8
orang waktu lokasi
12 bulan 2. Peningkatan SDM 0
Pengelolaan Kearsipan

keuangan
1.26.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. pegawai kantor perpustakaan dan 1. dana 100.00 persen 1. jumlah tenaga terbayar 100 1. tersusunnya laporan kinerja 100 5.000.000
ikhtisar realisasi kinerja skpd arsip 100 persen persen 5.000.000 pembuatan lapoan kinerja persen persen ()
SDM 10 SKPD bulanan, triwulanan dan
orang, waktu tahunan ditahun 2012
12 bulan
1.26.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. kantor perpustakaan dan arsip 100 1. dana 100.00 persen 1. tersusunnya laporan keuangan 100 1. tercapainya laporan keuangan 100 6.000.000
semesteran persen persen 6.000.000 semesteran persen dengan baik persen ()
SDM 5 orang
waktu 12
bulan
5
1.26.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. pegawai kantor perpustakaan dan 1. dana 100.00 persen 1. tersusunnya laporan keuangan 100 1. tersusunnya laporan dengan 100 5.000.000
arsip 100 persen persen 5.000.000 persen baik persen ()
SDM 7 orang
waktu13 bln
1.26.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. kantor perpustakaan dan arsip 100 1. dana 100.00 persen 1. penyusunan RKA dan DPA 100 1. tersusunnya RKA dan DPA 100 6.000.000
persen persen 6.000.000 SKPD untuk tahun 2012 persen SKPD persen ()
1.26.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. pemerintah Kota Semarang 100 1. dana 100.00 persen 1. tersusunnya LKPJ SKPD 100 1. terpenuhinya penyusunan 100 6.000.000
persen persen 6.000.000 Kantor Perpustakaan dan persen LKPJ persen ()
Arsip tahun 2012
1.26.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. kantor perpustakaan dan arsip 100 1. dana 100.00 persen 1. tercpainya program kerja 100 1. terpenuhinya penyusunan 100 6.000.000
persen persen 6.000.000 SKPD untuk tahun 2012 persen program kerja persen ()
SDM 10
orang waktu
12 bulan
1.26.01.15 Program pengembangan budaya baca

1.26.01.15.001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan 1. masyarakat umum, mahasiswa dan 1. dana 2.00 pameran 1. pameran Buku Murah ( buku ) 2 1. Termanfaatnya perpustakaan 2 240.000.000
membaca untuk mendorong terwujudnya pelajar 2 kali pameran pameran 240.000.000 2 kali/ paket pameran dan arsip sebagai pusat pameran ()
masyarakat pembelajar SDm 13 informasi dan pengembanagn
2. persentase jumlah 0
orang waktu pengunjung perpustakaan IPTEK
12 bulan pertahun ( % ) 2. Meningkatnya kebanggaan 0
masyarakat terhadap kota
semarang
1.26.01.15.004 Pelayanan perpustakaan keliling 1. Sekolah, Rumah Pintar, Rusunawa 1. dana 180.00 kali 1. tersedianya biaya operasional 180 kali 1. meningkatkan dan 180 kali 302.000.000
dan Pondok Pesantren 180 kali 302.000.000 mobil keliling ( 2 mobil 180 kali menumbuhkembangkan minat ()
kunjungan kali SDM 12 ) baca masyarakat
orang waktu 2. bertambahnya jumlah pemijam 0
12 bulan buku
1.26.01.15.005 Pembangunan gedung kantor (rumah pintar) 1. 48 Rumah Pintar ( Kelurahan ) 1 bh 1. dana 1.00 buah 1. tersedianya rumah pintar 1 1 Buah 1. terwujudnya rumah pintar 1 Buah 99.750.000
rumah pintar buah 99.750.000 buah percontohan ()
2. jumlah perpustakaan 0
bertambah
1.26.01.15.006 Penyediaan sarana informasi layanan 1. masyarakat umum 11778 buah 1. dana 11778.00 buah 1. labelling pengaman buku 11778 1. tersedianya alat pengaman 11778 75.000.000
perpustakaan labeling buah 75.000.000 perpustakaan sebanyak 11778 Buah buku perpustakaan Buah ()
SDM 8 orang buah
waktu 2 2. Jumlah koleksi bahan 0
bulan perpustakaan yang dipelihara
1.26.01.15.007 Pelayanan otomasi perpustakaan 1. masyarakat pengguna jasa 1. dana 100.00 persen 1. tersedianya penambahan 100 1. terpenuhinya kelengkapan 100 203.000.000
perpustakaan 100 persen persen 203.000.000 koleksi E-library dan internet persen multimedia perpustakaan persen ()
SDM 8 orang mobile 1 paket berbentuk elektronik dikantor
waktu 3 2. koleksi buku yang tersedia 0 perpustakaan Kota Semarang
bulan dipepustakaan daerah dan Mobil Pintar
6
1.26.01.15.008 Penyediaan sarana keanggotaan 1. Anggota perpustakaan Kota 1. Dana 2428.00 buah 1. tersedianya kartu anggota 2428 1. terpenuhinya alat untuk 2428 35.000.000
perpustakaan Semarang 2428 buah Smart card 35.000.000 perpustakaan digital ( SMART Buah mencetak Smart Card Buah ()
buah SDM 8 orang Card ) 2428 buah
waktu 3 2. Presentase jumlah pengunjung 0
bulan perpustakaan per tahun
1.26.01.15.009 Publikasi dan sosialisasi perpustakaan 1. masyarakat umum, mahasiswa dan 1. Dana 1.00 paket 1. tersentralnya semua aplikasi 1 paket 1. Terwujudnya pelayanan prima 1 paket 90.000.000
pelajar 1 paket paket 90.000.000 dikantor perpustakaan dengan perpustakaan, ()
SDM 8 pengadaan software aplikasi penyempurnaan aplikasi dan
Orang waktu baru 1 paket penambahan data base serta
3 bulan 2. Jumlah koleksi bahan pustaka 0 tersedianya layanan informasi
dan jumlah pengunjung kegiatan kantor perpustakaan
perpustakaan dan arsip melalui internet
Program pembinaan dan peningkatan

1.26.01.16
kapasitas perpustakaan
1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintar/perpustakaan 1. masyarakat umum, mahasiswa dan 1. Dana 100.00 persen 1. terselenggaranya evaluasi 100 1. terwujudnya peningkatan 100 35.000.000
kelurahan pelajar 100 persen persen 35.000.000, rumah pintar sekota semarang persen pengelolaan rumpin persen ()
SDm 18 ( lomba rumpin tahun 2011 )
orang waktu 2. jumlah perpustakaan 0
6 bulan
1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma 1. perpustakaan sekolah SD- SMA 1. dana 100.00 persen 1. terselenggaranya lomba 100 1. Peningkatan pengelolaan 100 25.000.000
100 persen persen 25.000.000 perpustakaan SD-SMA sekota persen perpustakaan sekolah SD- persen ()
SDm 18 semarang tahun 2012 SMA
Orang waktu 2. jumlah perpustakaan 0
3 bulan
1.26.01.16.006 Lomba perpustakaan khusus 1. Perpustakaan Khusus/ instansi 100 1. Dana 100.00 persen 1. terselenggaranya lomba 100 1. terwujudnya peningkatan 100 20.000.000
persen persen 20.000.000 perpustakaan khusus persen pengelolaan perpustakaan persen ()
SDM 10 2. jumlah perpustakaan 0 khusus(instansi)
Orang waktu
3 bulan
1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan 1. masyarakat umum, mahasiswa dan 1. Dana 10394.00 1. pengadaan bahan pustaka 10394 1. meningkatnya jumlah koleksi 10394 590.000.000
umum daerah pelajar 10394 exemplar exemplar 590.000.000 exemplar beruapa buku sejumlah exemplar bahan pustaka exemplar ()
2. 48 Rumah Pintar SDM 6 orang 10394 exemplar
waktu 9 2. koleksi buku yang tersedia di 0
bulan perpustakaan daerah
1.26.01.16.008 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada 1. kantor perpustakaan dan arsip 100 1. dana 100.00 persen 1. penetapan dokumen sistem 100 1. peningkatan kompetensi SDM 100 262.374.000
perpustakaan umum, perpustakaan khusus persen persen 262.374.000 manajemen mutu( kebijakan persen dibidang SMM ISO 9001:2008, persen ()
2. Masyarakat Umum, Pelajar dan SDM 20 dasar dan sasaran mutu, 2. peningkatan pemahaman
Mahasiswa orang waktu prosedur operasional pengelolaan perpustakaan
12 bulan standar/pos,instruksi kerja) 2. Terwujudnya Peningkatan 0
2. penetapan Sistem Manajemen 0 Pengelolaan Rumpin
Mutu audit internal
3. Inhouse training 0
4. bintek perpustakaan 0
7
5. peningkatan SDM 0
Perpustakaan
6. Pelatihan dan Pembinaan 0
Rumah Pintar
Program penyelamatan dan pelestarian

1.26.01.17
koleksi perpustakaan
1.26.01.17.002 Pemeliharaan dan pengolahan bahan 1. kantor perpustakaan dan arsip 8500 1. dana 8500.00 exemplar 1. terkelolanya koleksi buku 8500 1. terpeliharanya koleksi bahan 8500 125.000.000
pustaka exemplar exemplar 125.000.000, perpustakaan sebanyak 8500 exemplar pustaka exemplar ()
SDM 8 buku
orang, waktu 2. Jumlah koleksi bahan 0
3 bulan perpustakaan yang dipelihara
1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan buku 1. masyarakat umum, mahasiswa dan 1. dana 100.00 persen 1. promosi minat baca melalui 100 1. tersedianya promosi minat 100 106.250.000
pedoman pengelolaan perpustakaan pelajar 100 persen persen 95.000.000 pembagian buku (buku persen baca persen ()
SDM 5 orang sejarah, buku pedoman
waktu 6 rumpin, brosur, dan buku tulis )
bulan 2. jumlah koleksi bahan 0
perpustakaan yang dipelihara
8
SKPD : DINAS PERTANIAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
1.08
Jumlah Urusan -
2.01
Program pelayanan
2.01.01.01
2.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat 1. Kelancaran administrasi surat-menyurat 100 % 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Uang lembur dan paket 100 % 1. Tersedianya uang lembur dan 100 % 44.151.000
menyurat pengiriman anggaran paket pengiriman ()
untuk 1 tahun
2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Kelancaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Biaya rekening listrik, air, 100 % 1. Tersedianya langganan air, 100 % 65.078.000
sumber daya air dan listrik listrik 100 % koran, dan majalah listrik, koran dan majalah ()
2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan 1. Kelancaran administrasi penyediaan jasa perbaikan 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Biaya perbaikan peralatan 100 % 1. Tersedianya peralatan kerja 100 % 7.068.000
peralatan kerja peralatan kerja 100 % kerja yang rusak dalam kondisi baik/normal ()
2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran penyediaan alat tulis kantor 100 % 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Alat tulis kantor (ATK) untuk 1 100 % 1. Tersedianya ATK untuk jangka 100 % 11.638.000
tahun waktu 1 tahun ()
2.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Kelancaran penyediaan barang cetakan dan 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Barang cetakan dan 100 % 1. Tersedianya barang cetakan 100 % 11.255.000
dan penggandaan penggandaan 100 % penggandaan dan penggandaan ()
2.01.01.01.012 Penyediaan komponen 1. Kelancaran penyediaan komponen instalasi listrik 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Alat-alat listrik dan penerangan 100 % 1. Tersedianya instalasi listrik 100 % 6.486.000
instalasi listrik / penerangan untuk penerangan kantor 100 % dan penerangan yang ()
bangunan kantor baik/normal
2.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Kelancaran penyediaan peralatan dan perlengkapan 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Peralatan dan perlengkapan 100 % 1. Tersedianya peralatan dan 100 % 16.579.000
perlengkapan kantor kantor 100 % kantor perlengkapan kantor untuk 1 ()
tahun
2.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. Kelancaran penyediaan peralatan rumah tangga 100 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Alat-alat kebersihan dan 100 % 1. Terwujudnya kebersihan 100 % 4.018.000
tangga % bahan-bahan pembersih kantor dan lingkungannya ()
2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan 1. Kelancaran penyediaan makanan dan minuman 100 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Jamuan makan dan minum 100 % 1. Tersedianya jamuan makan 100 % 13.652.000
minuman % tamu dan rapat dan minum untuk tamu dan ()
rapat
2.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kelancaran koordinasi/konsultasi ke luar daerah 100 1. SDM 4 orang 100.00 % 1. Biaya perjalanan dinas ke luar 100 % 1. Terselenggaranya 100 % 117.242.000
konsultasi ke luar daerah % daerah koordinasi/konsultasi ke luar ()
daerah
2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kelancaran koordinasi/konsultasi di dalam daerah 1. SDM 4 orang 100.00 % 1. Biaya perjalanan dinas dalam 100 % 1. Terselenggaranya 100 % 15.761.000
konsultasi dalam daerah 100 % daerah koordinasi/konsultasi di dalam ()
daerah
1
Program peningkatan
aparatur
2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala t\gedung 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Piket dan jaga malam 1 tahun, 100 % 1. Terwujudnya gedung kantor 100 % 93.850.000
gedung kantor kantor 100 % Pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara dan terjamin ()
selama 1 tahun keamanannya
2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Servis dan BBM mobil jabatan 100 % 1. Tersedianya mobil jabatan 100 % 46.193.000
mobil jabatan 100 % selama 1 tahun dalam kondisi baik ()
2.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Servis dan BBM kendaraan 100 % 1. Tersedianya kendaraan 100 % 75.490.000
kendaraan dinas / dinas/operasional 100 % dinas dinas/operasional dalam ()
operasional kondisi yang baik
2.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Perlengkapan gedung kantor 100 % 1. Tersedianya perlengkapan 100 % 48.765.000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor 100 % dalam kondisi baik gedung kantor dalam kondisi ()
2. SDM 3 orang 100.00 %
2. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala 2. Perlengkapan gedung kantor 100 % baik
perlengkapan gedung kantor 100 % dalam kondisi baik 2. Tersedianya perlengkapan 100 %
gedung kantor dalam kondisi
baik
2.01.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Pemeliharaan meubelair 100 % 1. tersedianya meubelair dalam 100 % 41.507.418
mebeluer 100 % kondisi baik ()
Program peningkatan
pengembangan sistem
2.01.01.06
dan keuangan
2.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Kelancaran penyusunan laporan capaian kinerja 1. SDM 10 100.00 % 1. Laporan capaian kinerja 100 % 1. Tersusunnya PDA 2011, 100 % 17.446.000
kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 100 % orang SKPD, dokumen perencanaan dokumen2 perencanaan, ()
kinerja skpd pembangunan, PDA 2011, dan laporan capaian kinerja SKPD,
musrenbangtan dan musrenbangtan
2.01.01.06.002 Penyusunan pelaporan 1. Kelancaran penyusunan laporan keuangan 1. SDM 10 100.00 % 1. Laporan keuangan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 700.000
keuangan semesteran semesteran 100 % orang semesteran (2 kali) keuangan semesteran ()
2.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan 1. Kelancaran penyusunan laporan prognosis realisasi 1. SDM 10 100.00 % 1. Laporan prognosis realisasi 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 455.000
prognosis realisasi anggaran anggaran 100 % orang anggaran prognosis realisasi anggaran ()
2.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan 1. Kelancaran penyusunan laporan keuangan akhir 1. SDM 10 100.00 % 1. Laporan keuangan 100 % 1. Tersedianya laporan 100 % 700.000
keuangan akhir tahun tahun 100 % orang semesteran keuangan semesteran ()
2.01.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, 1. Kelancaran penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, 1. SDM 10 100.00 % 1. Honor2 PA, PPK, Bendahara, 100 % 1. Tersedianya honor PA, PPK, 100 % 30.029.732
bendahara dan pembantu PPTK, Bendahara Pembantu, dan Staf Administrasi orang PPTK, Bendahara Pembantu, Bendahara, PPTK, Bendahara ()
100 % dan Staf Administrasi Pembantu, dan Staf
Administrasi
2
Program peningkatan
2.01.01.15
kesejahteraan petani
2.01.01.15.002 Penyuluhan dan 1. Meningkatnya NTP Petani di Kota Semarang NTP 1. SDM 30 100.00 % 1. Monev PUAP, pembinaan 100 % 1. Meningkatnya ketrampilan dan 100 % 239.640.500
pendampingan petani dan Petani = 266,20 orang kelembagaan tani, klasifikasi keahlian serta profesionalitas ()
pelaku agribisnis kel. tani, dan forum petani kel. tani
Program peningkatan
2.01.01.16 ketahanan pangan
(pertanian / perkebunan)
2.01.01.16.029 Peningkatan produksi, 1. Meningkatnya total produksi padi , jagung, dan 1. SDM 30 158137320.00 % 1. Monev, valver data. ubinan, 100 % 1. Tersedianya data dan 100 % 158.137.320
produktivitas dan mutu kelapa dalam menjadi 45.859,58 Ton orang dan roadmap informasi ()
produk perkebunan, produk pertanian/perkebunan yang
pertanian valid
Program peningkatan
2.01.01.17 pemasaran hasil produksi
pertanian / perkebunan
2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi 1. Meningkatnya kesejahteraan petani 16 prod. lokal, 1. SDM 20 100.00 % 1. Pameran tingkat nasional, 100 % 1. Meningkatnya 100 % 205.571.014
pertanian / perkebunan 22 prod. nasional, 1.811 kg bahan orang regional, dan pasar murah kerjasama/kemitraan antara ()
unggulan daerah petani dg dunia usaha
agribisnis dan tersedianya
bahan pangan lokal dg harga
murah/terjangkau
Program peningkatan
2.01.01.18 penerapan teknologi
pertanian / perkebunan
2.01.01.18.002 Pengadaan sarana dan 1. Meningkatnya pemanfaatan alsintan dan penerapan 1. SDM 6 orang 100.00 % 1. Pompa air, handsprayer, 100 % 1. Tersedianya alsintan yang 100 % 99.220.000
prasarana teknologi teknologi pertanian/perkebunan 100 % mesin pengolah pupuk berkualitas dalam jumlah yg ()
pertanian / perkebunan tepat organik, dan alsintan lainnya cukup
guna
Program peningkatan
2.01.01.19 produksi pertanian /
perkebunan
2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksi 1. Meningkatnya kesejahteraan petani 14 item saprodi, 1. SDM 6 orang 100.00 % 1. Saprodi, bibit tanaman, dan 100 % 1. Meningkatnya ketersediaan 100 % 983.296.941
pertanian / perkebunan 24.899 btg bibit, 2.548 kg p.org. pupuk organik sarana dan prasarana ()
produksi pertanian
2.01.01.19.007 Pembangunan sarana dan 1. Meningkatnya kesejahteraan petani 7 kebun dinas 1. SDM 10 100.00 % 1. 7 unit kebun dinas dalam 100 % 1. Terpeliharanya 7 kebun dinas 100 % 1.522.286.480
prasarana pertanian / orang kondisi baik secara optimal ()
perkebunan
3
2.01.01.20 penyuluh pertanian /
perkebunan lapangan
2.01.01.20.003 Penyuluhan dan 1. Meningkatnya kemampuan/ketrampilan penyuluh 1. SDM 40 100.00 % 1. Monev Gerbang MAPAN, 100 % 1. Termonitornya Gerbang 100 % 242.000.000
pendampingan bagi pertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan 100 % orang penerapan sistem LAKU, MAPAN, meningkatnya ()
pertanian / perkebunan penyusunan programa kualitas penyuluh pertanian,
penyuluhan pertanian, dan dan tersusunnya programa
programa kecamatan penyuluhan dan kecamatan
Program pencegahan dan

2.01.01.21 penanggulangan penyakit
ternak
2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan 1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan ternak dan 1. SDM 20 100.00 % 1. Peralatan veteriner, klinik 100 % 1. Tersedianya pelayanan 100 % 262.918.480
pencegahan penyakit hewan piaraan 100 % orang hewan keliling, biosecurity, kesmavet dan keswan (APBD Kota)
menular ternak sosialisasi kesmavet,
pemantauan higiene/sanitasi
Program peningkatan
2.01.01.22
produksi hasil peternakan
2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis 1. Meningkatnya populasi ternak sapi potong/gaduhan 1. SDM 20 100.00 % 1. Sapi gaduhan, peralatan 100 % 1. Meningkatnya pengembangan 100 % 1.055.027.020
peternakan 100 % orang peternakan agribisnis peternakan dan ()
tingkat kebuntingan sapi
2.02
Program rehabilitasi hutan
2.02.00.16
dan lahan
2.02.00.16.005 Pembinaan, pengendalian 1. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 1. SDM 10 100.00 % 1. Lomba lurah peduli 100 % 1. Meningkatnya kepedulian 100 % 129.000.000
dan pengawasan gerakan 4.407.554 meter kubik, menurunnya luas lahan kritis orang lingkungan, pembuatan hutan masyarakat terhadap ()
rehabilitasi hutan dan lahan menjadi 530,87 Ha; dan tetap dipertahankannya kota, pemeliharaan hutan kota, kelestarian lingkungan hidup di
luas lahan produktif di dalam hutan produksi pencanangan penhijauan sekitarnya
sebesar 1.559,70 Ha tingkat kota,
pemeliharaan/pemantauan
hutan rakyat
4
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
2.05
2.05.01.01
perkantoran
2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 16.344.000
()
2.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 160.800.000
dan listrik ()
2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000
()
2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran kerja di Dinas kelautan 1. Dasar 100.00 % 1. Alat tulis kantor 1 tahun 100 % 1. Terlaksananya kegiatan 100 % 47.380.000
dan perikanan kota semarang 100 Hukum : perkantoran ()
% Perda No 1
Th.2011,
Dana : Rp
26.000.000,
SDM : 3
orang, Waktu
: 1 tahun
2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 30.498.000
penggandaan ()
2.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / 7.090.000
penerangan bangunan kantor ()
2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 95.820.000
()
2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000
()
2.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 181.900.000
daerah ()
2.05.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 124.960.000
()

2.05.01.02
prasarana aparatur
2.05.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 60.000.000
()
2.05.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 102.760.000
()
1
2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 180.500.000
()
2.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 102.000.000
operasional ()
2.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1. Kelancaran kegiatan / pekerjaan 1. Dasar 100.00 % 1. Onderdil dan servis reparasi 100 % 1. Terlaksananya servis dan 100 % 38.300.000
kantor Dinas kelautan dan perikanan kota Hukum : komputer dan mesin ketik reparasi komputer dan mesin (APBD Kota)
semarang 100 % Perda No 1 ketik
Th.2011,
Dana : Rp
12.500.000,
SDM : 1
orang, Waktu
: 1 tahun
2.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 15.000.000
()

keuangan
2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1. Pegawai Negeri Sipil Dinas 1. Dasar 100.00 % 1. Pelaksanaan kegiatan rutin 100 % 1. Terlaksananya kegiatan rutin 100 % 53.700.000
ikhtisar realisasi kinerja skpd kelautan dan perikanan kota Hukum : Dinas Dinas ()
semarang 100 % Perda No 1
Th.2011,
Dana : Rp
40.000.000,
SDM : 51
orang, Waktu
: 1 tahun
2.05.01.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun 1. Buku laporan akhir tahun Dinas 1. Dasar 100.00 % 1. Pembuatan buku laporan akhir 100 % 1. Tersusunnya buku laporan 100 % 9.350.000
kelautan dan perikanan kota Hukum : tahun akhir tahun ()
semarang 100 % Perda No 1
Th.2011,
Dana : Rp
8.000.000,
SDM : 13
orang, Waktu
: 1 tahun
2.05.01.06.055 Musrenbang skpd 50.000.000
()
Program pemberdayaan ekonomi

2.05.01.15
masyarakat pesisir
2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat 930.000.000
pesisir ()
2.05.01.15.007 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir 600.000.000
kota semarang ()
2
Program pemberdayaan masyarakat

2.05.01.16 dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
2.05.01.16.006 Fasilitasi pengamanan sumber daya kelautan 75.000.000
()
Program pengembangan budidaya

2.05.01.20
perikanan
2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. BBI Cangkiran kota Semarang 100 1. Dasar 100.00 % 1. Pengadaan sarana prasarana 100 % 1. Terlaksananya sarana 100 % 500.000.000
% Hukum : BBI, Pengadaan induk ikan prasarana BBI dan tersedianya ()
Perda No 1 induk unggul
Th.2011,
Dana : Rp
230.000.000,
SDM : 14
orang, Waktu
: 6 bulan
2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat 500.000.000
()
Program pengembangan perikanan

2.05.01.21
tangkap
2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan 1. Nelayan 100 % 1. Dasar 100.00 % 1. Pelatihan nelayan, Pembinaan 100 % 1. Meningkatnya ketrampilan 100 % 300.000.000
perikanan tangkap Hukum : POKMASWAS, Rumpon dasar nelayan dan POKMASWAS ()
Perda No 1 pelagis
Th.2011,
Dana : Rp
160.000.000,
SDM : 30
orang, Waktu
: 7 bulan
2.05.01.21.004 Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan 150.000.000
ikan ()
Program pengembangan sistem

2.05.01.22
penyuluhan perikanan
2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran 300.000.000
hasil perikanan ()
3
Program optimalisasi pengelolaan dan
2.05.01.23
pemasaran produksi perikanan
2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan 1. Kelompok pengolahan hasil 1. Dasar 100.00 % 1. Pembinaan 120 orang 100 % 1. Peningkatan pengolah hasil 100 % 350.000.000
perikanan 100 % Hukum : kelompok pengolah hasil perikanan ()
Perda No 1 perikanan, Pelatihan 210
Th.2011, orang kelompok hasil
Dana : Rp perikanan, Lomba UKM
200.000.000,
SDM : 57
orang, Waktu
: 12 bulan
2.05.01.23.011 Pengembangan pemasaran hasil perikanan 150.000.000
()
2.05.01.23.012 Pengembangan sarana dan prasarana 1. Kelompok pengolahan hasil 1. Dasar 100.00 % 1. Cerobong asap dan rumah 100 % 1. Kelayakan sarana prasarana 100 % 475.000.000
pengolahan hasil perikanan perikanan 100 % Hukum : panggang, Sarana prasarana pengolahan hasil perikanan ()
Perda No 1 pengolahan hasil perikanan
Th.2011,
Dana : Rp
45.000.000,
SDM : 12
orang, Waktu
: 8 bulan
4
SKPD : DINAS PASAR
Indikator Kinerja
/Kegiatan (Rp.)
2.06
Program pelayanan
2.06.02.01 administrasi
perkantoran
2.06.02.01.001 Penyediaan jasa 621.636.000
surat menyurat (APBD Kota)
2.06.02.01.002 Penyediaan jasa 1. Terwujudnya penigkatan 1. Dana Rp. 1. Biaya pembayaran rekening listrik, air,telpon dan 100 % 1. Meningkatkan kelancaran 100 % 3.672.000.000
komunikasi, sumber kualitas fasilitas pendukung 3.672.000.000 sistem informasi pelayanan publik dan (APBD Kota)
daya air dan listrik pasar 100 % pemenuhan penggunaan
fasilitas pendukung
2.06.02.01.003 Penyediaan jasa 1. Terwujudnya peningkatan 1. Dana Rp. 275.000.000 1. Biaya ATK 100 % 1. Meningkatkan kelancaran 100 % 275.000.000
peralatan dan kualitas sarana pendukung pelayanan publik dan (APBD Kota)
perlengkapan kantor penyelenggaraan kelancaran pemenuhan
perkantoran 100 % penggunaan fasilitas
pendukung
2.06.02.01.008 Penyediaan jasa 1. Terwujudnya kualitas 1. Dana Rp. 700.000.000 1. Biaya jasa kebersihan pihak ke tiga untuk 6 pasar ( 100 1. Meningkatkan 100 700.000.000
kebersihan kantor pelayanan kebersihan, karangayu,peterongan,bulu,gayamsari,pedurungan,suryokusumo) % keindahan,ketertiban,kebersihan % (APBD Kota)
dengan pelaksanaan dan pembelian alat kebersihan untuk 41 pasar pasar,serta kenyamanan bagi
pengangkutan sampah dari pengunjung pasar
lokasi sampah,TPS,sampai
ke TPA 100 %
2.06.02.01.011 Penyediaan barang 1. Terwujudnya peningkatan 1. Dana Rp. 1. Biaya cetak karcis pasar,PKL,blangko dan biaya foto 100 % 1. Meningkatkan kelancaran 100 % 1.075.033.000
cetakan dan sarana pelalyanan 1.075.033.000 copy pelayanan publik dalam (APBD Kota)
penggandaan pemungutan retribusi pasar pemenuhan pengelolaan
dan PKL melalui petugas potensi sumberdaya aset
pemungut 100 %
2.06.02.01.015 Penyediaan bahan 1. Terwujudnya peningkatan 1. Dana Rp. 1.000.000 1. Pembelian buku perundang undangan,ekonomi dan 100 % 1. Meningkatkan kemampuan 100 % 1.000.000
bacaan dan kualitas SDM guna agama SDM dalam pemberdayaan (APBD Kota)
peraturan peningkatan kinerja 100 % potensi aset
perundang-undangan
2.06.02.01.017 Penyediaan 1. Terwujudnya pemenuhan 1. Dana Rp. 60.000.000 1. Biaya makan dan minum rapat selama satu tahun 100 % 1. Meningkatkan kelancaran 100 % 60.000.000
makanan dan kebutuhan makan dan minum pelayanan publik (APBD Kota)
minuman untuk meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat 100 %
2.06.02.01.018 Rapat-rapat 1. Terselenggaranya koordinasi 1. Dana Rp. 90.000.000 1. Biaya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah 100 % 1. Terpenuhinya konsultasi dan 100 % 90.000.000
koordinasi dan dalam rangka koordinasi dalam rangka (APBD Kota)
konsultasi ke luar pengembangan pasar 100 % pembangunan pasar
daerah
1
Program
peningkatan sarana
2.06.02.02
dan prasarana
aparatur
2.06.02.02.007 Pengadaan 1. Tersedianya sarana 1. Dana Rp. 241.512.000 1. Pembelian mebelair,peralatan kantor,gerobak 100 % 1. Meningkatkan kelancaran dan 100 % 241.512.000
perlengkapan pendukung untuk sampah,kontainer,APAR kenyamanan dalam rangka ()
gedung kantor peningkatan pelayanan koordinasi pemberdayaan
kepada masyarakat 100 % potensi aset dan manajemen
pengelolaan pasar secara
profesional untuk
meningkatkan PAD
2.06.02.02.024 Pemeliharaan 1. Terwujudnya pemeliharaan 1. Dana Rp. 173.613.000 1. Biaya BBM,Oli,penggantian suku cadang kendaraan 100 % 1. Terpenuhinya perawatan 100 % 173.613.000
rutin/berkala sarana operasional dinas sarana prasarana mobilitas ()
kendaraan dinas / kedinasaan dalam rangka yang memadai dalam rangka
operasional peningkatan pelayanan 100 peningkatan pelayanan publi
%
2.06.02.02.028 Pemeliharaan 1. Terwujudnya kelancaran 1. Dana Rp. 160.000.000 1. Biaya servis peralatan kantor 100 % 1. Terpenuhinya perawatan 100 % 160.000.000
rutin/berkala pelayanan pada dukungan sarana prasarana fasilitas ()
peralatan gedung administrasi perkantoran 100 pendukung yang memadai
kantor % dalam rangka peningkatan
pelayanan publik
2.06.02.02.029 Pemeliharaan 1. Terwujudnya pemeliharaan 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Biaya perbaikan meberlair kantor dinas dan klantor 6 100 % 1. Terpenuhinya perawatan 100 % 10.000.000
rutin/berkala sarana penunjang pelayanan UPTD Pasar sarana prasarana fasilitas ()
mebeluer kepada masyarakat 100 % pendukung yang memadai
daloam rangka peningkatan
pelayanan publik
Program
peningkatan
pengembangan
2.06.02.06
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
2.06.02.06.003 Penyusunan 1. Terselenggaranya laporan 1. Dana Rp. 70.000.000 1. Menyusun renja,RKA,DPA,DPPA,LAKIP dan Laporan 100 % 1. Tersedianya bahan evaluasi 100 % 70.000.000
pelaporan prognosis pertanggungjawaban kinerja pertanggungjawaban capaian kinerja sebagai dasar ()
realisasi anggaran SKPD sebagai bahan target rencana pelaksanaan
evaluasi capaian kinerja dan program dan kegiatan
bahan pertimbangan
penetapan kebijakan pada
program dan kegiatan
tahunan 100 %
2
Program
peningkatan
2.06.02.18 efisiensi
perdagangan dalam
negeri
2.06.02.18.010 Perbaikan 1. Terwujudnya pemenuhan 1. Dana Rp. 775.000.000 1. Perbaikan fasilitas sarana prasarana di 7 pasar 100 % 1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 % 775.000.000
pasar-pasar fasilitas yang nyaman bagi (surtikanti,dargo,damar,gayamsari,jatingaleh,waru,gunungpati) fasilitas sarana prasarana ()
pedagantg dan pengunjung yang memadai dalam rangka
pasar 100 % pelestarian bangunan pasar
2.06.02.18.011 Pembangunan pasar 1. Terwujudnya pemenuhan 1. Dana Rp. 1. Pembangunan pasar karangayu dan pasar 100 % 1. Terpenuhinya fasilitas sarana 100 % 15.200.000.000
tradisional fasilitas sarana prasaraana 15.200.000.000 purwogondo dan prasarana pasar yang ()
pasar yang sehat secara memadai dalam rangka
efektif dan efesien 100 % peningkatan kenyamanan
berdagang dan upaya
peningkatan PAD
2.06.02.18.015 Operasional 1. Terwujudnya keamanan 1. Dana Rp. 730.000.000 1. Penyelenggaraan patroli penertiban pasar-pasar 100 % 1. Meningkatnya kesadaran 100 % 730.000.000
keamanan dan ketertiban dan kenyamanan secara terpadu sebanyak 184 orang keindahan dan keteriban pasar ()
ketertiban pasar - pedagang dan pengunjung dalam rangka meningkatkan
pasar pasar serta kelancaran kenyamanan pedagang
pendistribusian barang maupun pengunjung
maupun kelancaran lalulintas
100 %
2.06.02.18.017 Penataan pasar - 1. Meningkatkan kenyamanan 1. Dana Rp. 179.051.000 1. Relokasi dan penempatan kembali pedagang pasar 100 % 1. Terewujudnya penataan 100 % 179.051.000
pasar bagi pedagang maupun karangayu dan purwogondo pedagang sesuai zonasi dalam ()
pengunjung pasar dan rangka peningkatan pelayanan
meningkatkan pendapatan kenyamanan kepada
100 % pedagang maupun
pengunjung pasar
2.06.02.18.029 Optimalisasi 1. Berkurangnya tunggakan 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Intensifikasi pendapatan dari retribusi bulanan di 100 % 1. Optimalisasi PAD sebagai 100 % 200.000.000
peningkatan pad retribusi 100 % pasar-pasar oleh 92 orang petugas acuan penetapan target dalam ()
penyeimbang kontribusi dalam
rangka peningkatan
pemenuhan fasilitas sarana
prasaraana perpasaran
2.06.02.18.030 Evaluasi pendapatan 1. Terwujudnya pencapaian 1. Dana Rp. 85.000.000 1. Biaya audiensi dengnan kepala pasar jurupungut 100 % 1. Meningkatkan kelancaran 100 % 85.000.000
target pendapatan 100 % bendahara penerima pembantu sebanyak 30 orang pemenuhan kewajiban ()
pembayaran pedagang dalam
rangka optimalisasi potensi
PAD
2.06.02.18.032 Perbaikan listrik 1. Terwujudnya keamanan dan 1. Dana Rp. 300.000.000 1. Pasang meter dan perbaikan instalasi listrik di 2 pasar 100 % 1. Terpenuhinya pemeliharaan 100 % 300.000.000
pasar - pasar ketertiban pemakaian listrik di fasilitas penerangan dalam ()
pasar serta keselamatan rangka peningkatan ketertiban
dalam pencegahan bahaya dan penanggulangan bahaya
kebakaran 100 % kebakaran
2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan 1. Terwujudnya pengetahuan 1. Dana Rp. 90.000.000 1. Biaya penyelenggaraan pembinaan pepdagang dan 10 % 1. Meningkatnya pengetahuan 100 % 90.000.000
pedagang tentang peraturan hak dan petugas sebanyak 119 orang dan kesadaran pedagang ()
2. SDM 119.00 orang
kewajiban dan adanya tentang hak dan kewajiban
kompetensi dalam pelayanan dalam rangka peningkatan
3
100 % PAD
2.06.02.18.036 Pembuatan profil 1. Segabai bahan kebijakan 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Pembuatan profil 6 pasar 100 % 1. zTerlaksananya penyusunan 100 % 200.000.000
pasar regulasi dalam dokumen profil pasar sebagai ()
pengembangan pasar 100 % bahan informasi kepada
masyarakat tentang potensi
pasar
2.06.02.18.064 Penertiban 1. Terwujudnya penataan dan 1. Dana Rp. 125.000.000 1. Penggantian MCB di pasar-pasar oleh petugas 100 % 1. Terpenuhinya fasilitas sarana 100 % 125.000.000
penggunaan penertiban pemakaian listrik sebanyak 30 orang prasarana penerangan dalam ()
peralatan listrik di pasar 100 % rangka efesiensi dan efektifitas
standar pasar-pasar pemanfaatan fasilitas
pendukung
2.06.02.18.065 Penyusunan 1. Mempertahankan jumlah 1. Dana Rp. 700.000.000 1. Study lingkungan pasar 100 % 1. Tersedianya dokumen sebagai 100 % 700.000.000
perencanaan dan pasar tradisional sebanyak bulu,karangayu,peterongan,wonodri dan kajian fisik acuan pembangunan pasar ()
kajian pasar - pasar 47 buah dan melakukan pasar (6 pasar) yang memenuhi standar dalam
rintisan pengembangan rangka peningkatan kualitas
pasar tradisonal modern dan kuantitas fasilitas
sebanyak 1 buah 100 % pelayanan perpasaran
Program
pembinaan
2.06.02.19
pedagang kaki lima
dan asongan
2.06.02.19.003 Kegiatan penataan 1. Terwujudnya ketertiban 1. Dana Rp. 400.000.000 1. Biaya operasional dan pengendalian bagi 150 100 % 1. pENINGKATAN pad 100 % 400.000.000
tempat berusaha dalam pemakaian lahan bagi petugas pungut serta pembuatan shelter PKL ()
bagi pedagang kaki PKL 100 %
lima dan asongan
2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring 1. Sebagai bahan acuan 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Intensifikasi pendapatan dari pemanfaatan lahan oleh 100 % 1. Tersedianya data tentang 100 % 100.000.000
pkl penyelesaian permasalahan 17 petugas permasalahan dan ()
100 % perkembangan PKL sebagai
bahan acuan penyelesaian
permasalahan PKL
2.06.02.19.010 Penataan pkl 1. Tersedianya tempat 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Kegiatan rutin penyelenggaraan penataan pedagang 100 % 1. Ketertiban pedagang dan 100 % 200.000.000
dugderan penyelenggaraan dugderan dugder secara terpadu sebanyak 65 petugas kenyamanan pengunjung ()
dalam rangka pelestarian
budaya 100 %
2.06.02.19.014 Pembinaan 1. Terwujudnya pengetahuan 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Biaiya penyelenggaraan pembinaan pedagang dan 100 % 1. PKL mengetahui hak dan 100 % 50.000.000
organisasi pkl dan dan ketrampilan PKL 100 % petugas sebanyak 100 orang, dan penyelenggaraan kewajibannya ()
asongan seminar
4
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Indikator Kinerja
Anggaran
(Rp.)
2.06
Program perlindungan konsumen
2.06.00.15
dan pengamanan perdagangan
2.06.00.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan- 1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen 1. Dana Rupiah 1. Jumlah Penyelesaian 10 1. Jumlah Penyelesaian 10 163.458.500
permasalahan pengaduan konsumen terfasilitasi 10 kasus 80.000.000 sengketa konsumen kasus sengketa konsumen kasus ()
2. Pembuatan brosur 3000 lembar 2. Dana Rupiah terfasilitasi terfasilitasi
3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang 13.458.500 2. Pembuatan brosur 3000 2. Pembuatan brosur 3000
3. Dana Rupiah lembar lembar
4. Publikasi melalui media elektronika 3 radio
20.000.000 3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30
4. Dana Rupiah orang orang
50.000.000 4. Publikasi melalui media 3 radio 4. Publikasi melalui media 3 radio
elektronika elektronika
2.06.00.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran 1. Jumlah pengawasan barang beredar di 1. Dana Rupiah 1. Jumlah pengawasan barang 150 1. Jumlah pengawasan barang 150 81.729.250
barang dan jasa toko / pasar yang terpantau 150 toko 81.729.250 beredar di toko / pasar yang toko beredar di toko / pasar yang toko ()
terpantau terpantau
2.06.00.15.004 Operasionalisasi dan pengembangan 1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 UTTP 1. Dana Rupiah 1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 81.730.050
upt kemetrologian daerah 20.000.000 UTTP UTTP ()
2. Jumlah Pengawasan BDKT 100 BDKT
3. Jumlah Pengawasan SPBU 54 SPBU 2. Dana Rupiah 2. Jumlah Pengawasan BDKT 100 2. Jumlah Pengawasan BDKT 100
21.730.050 BDKT BDKT
4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian
1200 orang 3. Dana Rupiah 3. Jumlah Pengawasan SPBU 54 3. Jumlah Pengawasan SPBU 54
40.000.000 SPBU SPBU
4. Dana 0.00 4. Jumlah Peserta Sosialisasi 1200 4. Jumlah Peserta Sosialisasi 1200
Kemetrologian orang Kemetrologian orang

2.06.00.17
pengembangan ekspor
2.06.00.17.009 Koordinasi program pengembangan 1. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan 1. Dana Rupiah 1. Jumlah peserta sosialisasi 50 IKM 1. Jumlah peserta sosialisasi 50 IKM 105.704.500
ekspor dengan instansi terkait / prosedur ekspor impor 50 IKM 40.000.000 kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur ()
asosiasi / pengusaha ekspor impor ekspor impor
2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasan 2. Dana Rupiah
barang impor dan bahan olahan untuk 65.704.500 2. Jumlah perusahaan 50 2. Jumlah perusahaan 50
ekspor (BOKOR) 50 perusahaan terpantau pengawasan perusahaan terpantau pengawasan perusahaan
barang impor dan bahan barang impor dan bahan
olahan untuk ekspor olahan untuk ekspor
(BOKOR) (BOKOR)
2.06.00.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor 1. Jumlah peserta cyber design 125 orang 1. Dana Rupiah 1. Jumlah peserta cyber design 125 1. Jumlah peserta cyber design 125 293.631.800
61.490.394 orang orang ()
1
2. Jumlah peserta cyber marketing 125 orang 2. Dana Rupiah 2. Jumlah peserta cyber 125 2. Jumlah peserta cyber 125
3. Jumlah pameran produk ekspor di luar 65.588.500 marketing orang marketing orang
propinsi 3 IKM 3. Dana Rupiah 3. Jumlah pameran produk 3 IKM 3. Jumlah pameran produk 3 IKM
166.552.906 ekspor di luar propinsi ekspor di luar propinsi
Program peningkatan efisiensi

2.06.00.18
perdagangan dalam negeri
2.06.00.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi 1. Jumlah penayangan dan penyiaran melalui 1. Dana Rupiah 1. Jumlah penayangan dan 20 kali 1. Jumlah penayangan dan 20 kali 660.000.880
barang / produk TV 20 kali tayang 10.000.000 penyiaran melalui TV tayang penyiaran melalui TV tayang ()
2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali terbit 2. Dana Rupiah 2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali 2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali
3. Jumlah peserta pameran di Mall 40 IKM 40.000.000 terbit terbit
4. Jumlah peserta pameran dan Carnival 100 3. Dana Rupiah 3. Jumlah peserta pameran di 40 IKM 3. Jumlah peserta pameran di 40 IKM
IKM 236.665.000 Mall Mall
4. Dana Rupiah 4. Jumlah peserta pameran dan 100 4. Jumlah peserta pameran dan 100
373.335.880 Carnival IKM Carnival IKM
2.06.00.18.004 Pengembangan kelembagaan 1. Jumlah pameran Semarang Expo 6 IKM 1. Dana Rupiah 1. Jumlah pameran Semarang 6 IKM 1. Jumlah pameran Semarang 6 IKM 492.771.800
kerjasama kemitraan 27.065.000 Expo Expo ()
2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM
3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM 2. Dana Rupiah 2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM 2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM
107.100.190 3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM 3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM
4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM
3. Dana Rupiah 4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM 4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM
5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM
46.495.000
6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM 5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM 5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM
4. Dana Rupiah
7. Pameran Mandiri 45 IKM 6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM 6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM
75.245.000
7. Pameran Mandiri 45 IKM 7. Pameran Mandiri 45 IKM
5. Dana Rupiah
48.495.000
6. Dana Rupiah
75.245.000
7. Dana Rupiah
111.126.610
2.06.00.18.008 Peningkatan sistem dan jaringan 1. Jumlah pasar murah 8 lokasi 1. Dana Rupiah 1. Jumlah pasar murah 8 lokasi 1. Jumlah pasar murah 8 lokasi 99.013.660
informasi perdagangan 17.445.000 ()
2. Jumlah pengawasan bahan berbahaya dan 2. Jumlah pengawasan bahan 8 kali 2. Jumlah pengawasan bahan 8 kali
minuman beralkohol 8 kali 2. Dana Rupiah 6.160.000 berbahaya dan minuman berbahaya dan minuman
3. Jumlah monitoring harga kepokmas 170 3. Dana Rupiah beralkohol beralkohol
kali 71.739.160 3. Jumlah monitoring harga 170 kali 3. Jumlah monitoring harga 170 kali
4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi 30 4. Dana Rupiah 1.925.000 kepokmas kepokmas
kali 4. Jumlah pengawasan pupuk 30 kali 4. Jumlah pengawasan pupuk 30 kali
bersubsidi bersubsidi
2.06.00.18.014 Pengujian mutu barang 1. Jumlah sampel produk IKM teruji 70 sampel 1. Dana Rupiah 1. Jumlah sampel produk IKM 70 1. Jumlah sampel produk IKM 70 99.013.660
99.013.660 teruji sampel teruji sampel ()
2
2.07
2.07.01.01
perkantoran
2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat terkirim 2500 surat 1. Dana Rupiah 1. Jumlah surat terkirim 2500 1. Jumlah surat terkirim 2500 29.534.750
29.534.750 surat surat ()
2.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1. Jumlah kebutuhan telpon 2 telpon 1. Dana Rupiah 9.292.100 1. Jumlah kebutuhan telpon 2 1. Jumlah kebutuhan telpon 2 15.814.100
daya air dan listrik telpon telpon ()
2. Jumlah kebutuhan koran 84 koran 2. Dana Rupiah 6.552.000
2. Jumlah kebutuhan koran 84 2. Jumlah kebutuhan koran 84
koran koran
2.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 1. Dana Rupiah 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 49.733.800
49.733.800 ()
2.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan 1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan 1. Dana Rupiah 1. Jumlah barang cetakan dan 100 % 1. Jumlah barang cetakan dan 100 % 27.101.800
penggandaan 100 % 27.101.800 penggandaan penggandaan ()
2.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1. Dana Rupiah 6.789.600 1. Jumlah peralatan dan 100 % 1. Jumlah peralatan dan 100 % 6.789.600
perlengkapan kantor 100 % perlengkapan kantor perlengkapan kantor ()
2.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 1. Dana Rupiah 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 22.632.000
22.632.000 ()
2.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 1. Dana Rupiah 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 98 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 98 126.710.900
ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 98 orang 126.710.900 dan konsultasi ke luar daerah orang dan konsultasi ke luar daerah orang ()
2.07.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 1. Dana Rupiah 4.583.050 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 105 1. Jumlah rapat-rapat koordinasi 105 4.583.050
dalam daerah konsultasi dalam daerah 105 orang dan konsultasi dalam daerah orang dan konsultasi dalam daerah orang ()

2.07.01.02
prasarana aparatur
2.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Jumlah pengadaan peralatan gedung 1. Dana Rupiah 1. Jumlah pengadaan peralatan 6 buah 1. Jumlah pengadaan peralatan 6 buah 27.604.450
kantor 6 buah 27.604.450 gedung kantor gedung kantor ()
2.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 1. Dana Rupiah 1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 10.043.350
kantor 10.043.350 ()
2.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 34 1. Dana Rupiah 1. Jumlah pemeliharaan 34 unit 1. Jumlah pemeliharaan 34 unit 110.048.550
dinas / operasional unit 110.048.550 peralatan kantor peralatan kantor ()
Program peningkatan
2.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah buku Laporan Keuangan 8.149.700
semesteran Semesteran 1 buku ()
2.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 1. Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi 8.149.700
realisasi anggaran Anggaran 1 buku ()
3
2.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir 8.149.700
akhir tahun Tahun 1 buku ()
2.07.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 8.149.700
buku ()
2.07.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan 1. Jumlah buku Laporan Keuangan Bulanan 1 17.834.702
bulanan buku ()
2.07.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Jumlah buku LAKIP (Laporan Kinerja 15.000.000

Instansi Pemerintah) 1 buku ()
2.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Jumlah buku LKPJ (Laporan Kinerja 15.000.000
Pertanggung Jawaban) 1 buku ()
2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Jumlah buku Laporan Renja (Rencana 12.000.000
Kerja) Dinas 1 buku ()
2.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara 1. Prosentase Peningkatan Kinerja PA, PPK, 38.250.000
dan pembantu Bendahara dan Pembantu 75 % ()
2.07.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa 1. Jumlah buku Laporan RKA Perubahan dan 8.149.700
perubahan DPA Perubahan 1 buku ()
Program pengembangan industri

2.07.01.16
kecil dan menengah
2.07.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan 1. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaan 1. Dana Rupiah 1. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM 1. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM 118.147.300
menengah terhadap pemanfaatan kewirausahaan Kesetaraan Gender 30 IKM 25.000.000 pemberdayaan kewirausahaan pemberdayaan kewirausahaan ()
sumber daya Kesetaraan Gender Kesetaraan Gender
2. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaan 2. Dana Rupiah
kewirausahaan Pengentasan Kemiskinan 25.000.000 2. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM 2. Jumlah peserta Pelatihan 30 IKM
30 IKM 3. Dana Rupiah pemberdayaan kewirausahaan pemberdayaan kewirausahaan
3. Jumlah gugus Penerapan GKM dan 68.147.000 Pengentasan Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan
Konvensi GKM 8 orang 3. Jumlah gugus Penerapan 8 orang 3. Jumlah gugus Penerapan 8 orang
GKM dan Konvensi GKM GKM dan Konvensi GKM
2.07.01.16.002 Pembinaan industri kecil dan 1. Pelatihan disversifikasi produk IKM batik 1. Dana Rupiah 1. Pelatihan disversifikasi produk 30 1. Pelatihan disversifikasi produk 30 505.979.500
menengah dalam memperkuat Semarangan 30 orang 59.195.900 IKM batik Semarangan orang IKM batik Semarangan orang ()
jaringan klaster industri
2. Pelatihan kerajinan 30 orang 2. Dana Rupiah 2. Pelatihan kerajinan 30 2. Pelatihan kerajinan 30
3. Fasilitasi Kegiatan DEKRANASDA 6 IKM 59.195.900 orang orang
4. Bantuan Lomba Rancang Busana TK 3. Dana Rupiah 3. Fasilitasi Kegiatan 6 IKM 3. Fasilitasi Kegiatan 6 IKM
Jawa Tengah 4 IKM 55.000.000 DEKRANASDA DEKRANASDA
5. Fasilitasi Informasi : Papan Sentra 2 4. Dana Rupiah 4. Bantuan Lomba Rancang 4 IKM 4. Bantuan Lomba Rancang 4 IKM
papan 20.000.000 Busana TK Jawa Tengah Busana TK Jawa Tengah
6. Pelatihan diversifikasi produk IKM Pangan 5. Dana Rupiah 5. Fasilitasi Informasi : Papan 2 5. Fasilitasi Informasi : Papan 2
30 IKM 35.000.000 Sentra papan Sentra papan
7. Pelatihan kemasan produk IKM Pangan 6. Dana Rupiah 6. Pelatihan diversifikasi produk 30 6. Pelatihan diversifikasi produk 30
30 IKM 59.195.900 IKM Pangan IKM IKM Pangan IKM
8. Pelatihan Pengembangan Model Produk 7. Dana Rupiah 7. Pelatihan kemasan produk 30 7. Pelatihan kemasan produk 30
Makanan 15 orang 59.195.900 IKM Pangan IKM IKM Pangan IKM
4
9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan Merk 20 8. Dana Rupiah 8. Pelatihan Pengembangan 15 8. Pelatihan Pengembangan 15
merk 85.000.000 Model Produk Makanan orang Model Produk Makanan orang
10. Peningkatan SDM Industri Produk Tekstil 9. Dana Rupiah 9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan 20 9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan 20
30 IKM 15.000.000 Merk merk Merk merk
10. Dana Rupiah 10. Peningkatan SDM Industri 30 10. Peningkatan SDM Industri 30
59.195.000 Produk Tekstil IKM Produk Tekstil IKM
Program peningkatan kemampuan

2.07.01.17
teknologi industri
2.07.01.17.002 Pengembangan dan pelayanan 1. Jumlah bantuan peralatan produksi bagi 1. Dana Rupiah 1. Jumlah bantuan peralatan 25 unit 1. Jumlah bantuan peralatan 25 unit 75.000.000
teknologi industri IKM 25 unit 75.000.000 produksi bagi IKM produksi bagi IKM ()
2.07.01.18 Program penataan struktur industri

2.07.01.18.004 Pembinaan dan pengawasan cukai 1. Jumlah Pengawasan Barang Kena Cukai 1. Dana Rupiah 1. Jumlah Pengawasan Barang 75 1. Jumlah Pengawasan Barang 75 1.295.778.750
75 sempel 50.000.000 Kena Cukai sampel Kena Cukai sampel ()
2. Sosialisasi dibidang cukai 200 orang 2. Dana Rupiah 2. Sosialisasi dibidang cukai 200 2. Sosialisasi dibidang cukai 200
3. Pembinaan industri 100 orang 95.778.750 orang orang
4. Pembinaan lingkungan sosial 100 unit 3. Dana Rupiah 3. Pembinaan industri 100 3. Pembinaan industri 100
38.000.000 orang orang
4. Dana Rupiah 4. Pembinaan lingkungan sosial 100 4. Pembinaan lingkungan sosial 100
1.150.000.000 unit unit
Program pengembangan sentra-

2.07.01.19
sentra industri potensial
2.07.01.19.002 Penyediaan sarana informasi yang 1. Pembuatan buku informasi Disperindag 61.026.000
dapat diakses masyarakat Kota Semarang 50 buku ()
5
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan penjabaran
Tahun Kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang memuat Kerangka Kerja
Tahunan Pemerintah Kota Semarang beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2012.
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :
1. RKPD Kota Semarang Tahun 2012 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka
investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pagu indikatif baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat
luas dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini dengan sebaik–baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon

Anggaran (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam
penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun yang bersumber dari APBN,
maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja – SKPD) ;
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun
2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan
pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Kota Semarang Tahun 2012 kedalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun
2012 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Kota Semarang Tahun 2012.
VI-1
RKPD Kota Semarang Tahun 2012 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan
perundang-undangan dan diperlukan koordinasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi
Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan baik yang bersumberdana dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah maupun Pusat.
RKPD ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas
Pemerintahan Umum serta menjadi Acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus
untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.
Keberhasilan pembangunan tergantung pada peran serta dan partisipasi aktif seluruh
stakeholder dan sikap mental yang ulet, disiplin, pengabdian segenap aparat Pemerintah di semua
jenjang, serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan
terkendali.
Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka perlu didukung dengan

mekanisme dan koordinasi secara terpadu, sehingga hasilnya harus dapat dinikmati secara merata dan
adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota
Semarang.
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS
VI-2

RKPD Tahun 2012 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Tahun 2012 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan rencana pembangunan Kota Semarang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 20

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR ISI .............................................................................................................. i

BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 i

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............ V-1

BAB VI. PENUTUP ................................................................................................. VI-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 ii

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur, dan Pencari

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas

Tabel 4.3 Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iv

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2012 berpedoman pada Peraturan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

1.3. Hubungan antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab

1.5 Maksud dan Tujuan

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah