Perubahan Kedua Perwal RKPD Tahun 2018 PDF

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2018
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan yang meliputi (1)
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan; serta (2)
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a
dan berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan
perubahan kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
25 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang
Tahun 2018;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Semarang Tahun 2018.
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
5679);
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
3
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
4
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 13);
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 43);
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 48);
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang
Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
Nomor 61);
tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
Nomor 92);
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota
Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 98);
tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang
Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
Nomor 123);
5
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 (Lembaran Darah Kota Semarang
39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun
2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor
55);
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2017 Nomor 71);
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I, Wilayah II,
Wilayah III dan Wilayah IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor
33);
6
Perbekalan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 34);
Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I,
Wilayah Tengah II dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 35);
Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 36);
Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 37);
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 45);
Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan
pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 47);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2018.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 55), diubah sebagai berikut :
7
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2A
Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Semarang Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN
KEDUA
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD
BAB IV PENUTUP
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A

sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3A
Isi beserta uraian Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2018
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
AGUS RIYANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 55
8
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA
SEMARANG TAHUN 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) KOTA SEMARANG
TAHUN 2018
9
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------- ii
DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------- iii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ------------------------------------------------------------ I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ---------------------------------------------- I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ---------------------------------------------- I.6
1.4 Maksud dan Tujuan ------------------------------------------------------ I.6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD -------------------------------------------- I.7
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD ------------------------------ II.1
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah -------------------------------- II.93
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah ------------------------------ III.1
3.2 Perubahan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah ------ III.2
3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah ------------------------------- III.2
3.2.2 Perubahan Belanja Daerah ------------------------------------ III.4
3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah ------------------------------ III.5
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan --------------------------------- IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah --------------------------------------- IV.7
4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan
RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021----------------- IV.7
4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun
2018 --------------------------------------------------------------- IV.8
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 ----- IV.10
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar --------------------------------------- V.1
5.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar --------------------------------- V.9
5.3 Urusan Pilihan -------------------------------------------------------- -- V.17
5.4 Fungsi Penunjang Pemerintahan-------------------------------------- V.20
5.5 Unsur Pendukung ------------------------------------------------------- V.22
5.6 Kewilayahan --------------------------------------- ---------------------- V.24
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII. PENUTUP
i
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2018----------------

I.1 V.1
Gambar 4.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Semarang Tahun 2016 IV.2
– 2021 ------------------------------------------------------------------
Gambar 4.2 Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2016-2021 ----------------
IV.3 V.1
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib
Pendidikan s.d Triwulan II--------------------------------------------- II. 2
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada
Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II--------------------------- II. 4
Kesehatan s.d Triwulan II---------------------------------------------- II. 5
Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II---------------------------- II. 9
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II----------- II. 11
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d
Triwulan II---------------------------------------------------------------- II. 13
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II- II. 15
Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
s.d Triwulan II---------------------------------------------------------- II. 16
Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
s.d Triwulan II ---------------------------------------------------------- II. 17
Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan
Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II--------------------------- II. 20
Tabel 2.11 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Sosial
s.d Triwulan II---------------------------------------------------------- II. 21
Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II---------------------------------- II. 22
Tabel 2.13 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Tenaga
Kerja s.d Triwulan II--------------------------------------------------- II. 24
Urusan Wajib Ketenagakerjaan s.d Triwulan II-------------------- II. 25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d
Triwulan II---------------------------------------------------------------- II. 26
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak s.d Triwulan II -------------------------------------------------- II. 27
Tabel 2.17 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pangan
s.d Triwulan II----------------------------------------------------------- II. 29
Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II------------------------------ II. 29
Tabel 2.19 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pertanahan s.d
Triwulan II---------------------------------------------------------------- II. 30
Tabel 2.20. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada
Urusan Wajib Pertanahan s.d Triwulan II------------------------- II.30
Lingkungan Hidup s.d Triwulan II----------------------------------- II. 31
Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II------------------ II. 32
iii
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan II II. 34
Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil s.d Triwulan II---------------------------------------------------- II. 35
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
s.d Triwulan II----------------------------------------------------------- II. 37
Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana s.d Triwulan II--------------------------------------------- II. 38
Perhubungan s.d Triwulan II------------------------------------------ II. 39
Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II------------------------ II. 40
Tabel 2.29 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018pada Urusan Wajib
Komunikasi Dan Informatikas.d Triwulan II------------------------ II. 41
Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika s.d Triwulan II----- II. 42
Tabel 2.31 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan II------------- II. 43
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah s.d
Triwulan II---------------------------------------------------------------- II. 44
Penanaman Modal------------------------------------------------------ II. 46
Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah s.d Triwulan II-------- II. 46
Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan II------------------------ II. 47
Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga s.d Triwulan II------- II. 48
Tabel 2.37 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Statistik
s.d Triwulan II---------------------------------------------------------- II. 50
Urusan Wajib Statistik s.d Triwulan II----------------------------- II. 50
Persandian s.d Triwulan II--------------------------------------------- II. 50
Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II------------------------- II.51
Kebudayaan s.d Triwulan II------------------------------------------ II.51
Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II------------------------- II.52
Perpustakaan s.d Triwulan II---------------------------------------- II.54
Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II---------------------- II.55
Kearsipan s.d Triwulan II---------------------------------------------- II.56
Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II--------------------------- II.56
iv
Tabel 2.47 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan II---------------------------- II.57
Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan s.d Triwulan II------- II.58
Pariwisata s.d Triwulan II---------------------------------------------- II.59
Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II------------------------ II.60
Pertanian s.d Triwulan II---------------------------------------------- II.61
Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan II-------------------------- II.62
Perdagangan s.d Triwulan II------------------------------------------- II.64
Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II II.64
Perindustrian s.d Triwulan II------------------------------------------ II.66
Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II---------------------- II.66
Tabel 2.57 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang II.68
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan II--
Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan s.d Triwulan II---------------------------------------- II.69
Tabel 2.59 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang
Keuangan s.d Triwulan II---------------------------------------------- II.71
Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan II----------------------- II.72
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan II II.74
Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan s.d
Triwulan II---------------------------------------------------------------- II.75
Pengawasan s.d Triwulan II------------------------------------------- II.77
Fungsi Penunjang Pengawasan s.d Triwulan II-------------------- II.78
Tabel 2.65 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Unsur Pendukung s.d
Triwulan II---------------------------------------------------------------- II.80
Fungsi Penunjang Unsur Pendukung s.d Triwulan II------------- II.85
Tabel 2.67 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Unsur Kewilayahan
s.d Triwulan II----------------------------------------------------------- II.87
Fungsi Penunjang Kewilayahan s.d Triwulan II------------------- II.90
Tabel 2.69 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan II.92
Umum s.d Triwulan II------------------------------------------------
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun
2018---------------------------------------------------------------------- III.1
v
Tabel 3.2 Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang
Tahun 2018-------------------------------------------------------------- III.3
Tabel 3.3 Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun
2018----------------------------------------------------------------------- III.4
Tabel 3.4 Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Kota
Semarang Tahun 2018------------------------------------------------- III.5
Tabel 3.5 Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang
Tahun 2018-------------------------------------------------------------- III.5
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021---- IV.4
Tabel 4.2 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas
Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas
Nasional Tahun 2018--------------------------------------------------- IV.16
Tabel 4.3 Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun
2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
dan Prioritas Program Nasional --------------------------------------- IV.21
Tabel 4.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota
Semarang Tahun 2018 ------------------------------------------------- IV.24
Tabel 4.5 Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan
RKPD Tahun 2018------------------------------------------------------ IV.29
Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Tiap Perangkat
Daerah Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Semarang Tahun 2018--------------------------------- V.26
Tabel 5.2 Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah
Kota Semarang Pada Perubahan RKPD Tahun 2018-------------- V.29
Tabel 5.3 Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah
Kota Semarang Pada Perubahan RKPD Tahun 2018-------------- V.77
vi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kota Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya menjadi
acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan
jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan
revisi. Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS). Secara umum, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dapat dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang
meliputi:
1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan; serta
4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan
perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan
perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sebagaimana
pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan
RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-
down dan bottom-up.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2018 perlu disusun
perubahan terhadap RKPD tahun 2018 karena (1) Adanya dinamika kondisi ekonomi
global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi
makro ekonomi; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2018 berdasarkan hasil
evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2018; serta (3) adanya audit dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan adanya perubahan dalam
struktur APBD Tahun Anggaran 2018 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.
Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan, perubahan target
kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Selain itu, perubahan
RKPD 2018 juga memperhatikan RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021.
Perubahan RKPD tahun 2018 ini merupakan Perubahan Kedua yang dilakukan
terhadap RKPD Tahun 2018 yang disusun sebagai bahan untuk penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018, serta rancangan Perubahan
APBD TA 2018.
I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
I.2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan
di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
24. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
I.3
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 61);
I.4
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Darah Kota Semarang
Nomor 114);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Semarang Tahun 2018;
41. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71);
42. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71);
43. Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I, Wilayah
II, Wilayah III dan Wilayah IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 33);
Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 34);
Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah
Tengah I, Wilayah Tengah II dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 35);
Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 36);
Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 37);
48. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 45);
49. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 47).
I.5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 diperlukan untuk
menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan
daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang
berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2018.
Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2018
PERENCANAAN dijabarkan PENGANGGARAN

RPJMN RKP
Tahun 2015-2019 Tahun 2018
diperhatikan
dijabarkan pedoman pedoman
RPJPD pedoman RPJMD RKPD RAPBD APBD
Tahun 2005-
Tahun 2016-2021 Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018
2025
KUA &
PPAS
pedoman bahan diacu bahan
Tahun
2018
Renstra PD Renja PD RKA PD DPA PD
Tahun 2016-2021 Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018
pedoman pedoman pedoman
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 dimaksudkan
sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang
di tahun 2018 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program
dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan perubahan
RKPD Tahun 2018 yaitu memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana
pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2018, yang memberikan arah dan
pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018.
Penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga bertujuan
untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2018 serta juga
untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan
serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang.
Selain itu dokumen perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga menjadi
dokumen perencanaan tahun pertama dari dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.
Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang
menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang
Tahun 2018.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 yang
berpedoman pada Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021;
I.6
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Kota Semarang Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2018;
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Perubahan Kedua RKPD Kota Semarang 2018 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen
RKPD, agar mudah dipahami. Meliputi antara lain : latar belakang,
dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud
dan tujan dan sistematika doukemn RKPD
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
Memuat Evaluasi pelaksanaan RKPD 2018 sampai dengan
triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD
dan dokumen RKPD tahun 2018 sebagai bahan acuan.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2017 dan
perkiraan tahun 2018, antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah Kota Semarang yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
Kota Semarang yang bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada
akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
I.7
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN

BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2018 ditunjukkan dengan
capaian indikator pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 yang terbagi atas
kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya yang
terbagi kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kota Semarang
Tahun 2016-2021.
Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam
Evaluasi Hasil RKPD s.d triwulan II dengan pemredikatan sebagai berikut :
 Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 45% (X > 45%);
 Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 37,5% sampai dengan 45% (45% ≥ X
>37,5%);
 Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 32,5% sampai dengan 37,5% (37,5%
≥ X >32,5%);
 Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 25% sampai dengan 32,5% (32,5% ≥ X
>25%); dan
 Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 25% (X ≤
25%)
Sedangkan pada Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status
sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2018, yaitu:
 Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% (X > 90%);
 Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% (90% ≥ X >75%);
 Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75% ≥ X
>65%);
 Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65% ≥ X
>50%); dan
 Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% (X ≤
50%)
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi ,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada
diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
(2) Hasil Sedang ,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan
minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang
diharapkan.
Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2018 sekaligus review terhadap target akhir
RPJMD Tahun 2016-2021 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan
triwulan II .
II. 1
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Urusan Wajib Pendidikan
Pencapaian kinerja RKPD pada urusan wajib Pendidikan tahun 2018
sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 30 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan,
sebanyak 27 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator
termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian
Sangat Rendah.
Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD sampai dengan
tahun 2018 sudah cukup baik. Dari sebanyak 30 indikator yang menjadi ukuran,
sebanyak 19 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, sebanyak 3
indikator termasuk dalam kategori Tinggi, 4 indikator dalam kategori Rendah dan
sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian Sangat Rendah. Secara terinci
perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun
2018 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II
EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018
2016-2021
Sat Capaian Target Reali Capaian Perang

Target Realisasi Status
Indikator uan kinerja Status Kinerj sasi kinerja kat
OPD/URUSAN kinerja kinerja kinerja
thd kinerja a kiner thd Daerah
/ PROGRAM RKPD tahun s.d
target s.d Akhir ja s.d target
tahun 2018 s.d 2018
RKPD 2018 RPJM 2018 akhir
2018 tw II tw. II
2018 D tw II RPJMD
Program Cakupan
Dinas
Pelayanan Pelayanan
% 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30,00 ST Pendidi
Administrasi Administrasi
kan
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan
peningkatan Pelayanan Dinas
sarana dan Sarana dan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30,00 ST Pendidi
prasarana Prasarana kan
aparatur Aparatur
Program
peningkatan
pengembanga
Tertib pelaporan Dinas
n sistem
capaian kinerja % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30,00 ST Pendidi
pelaporan
dan keuangan kan
capaian
kinerja dan
keuangan
Dinas
APK PAUD 3-6
% 79,00 84,72 107% ST 81,50 84,72 103,95 ST Pendidi
tahun
kan
Program Jumlah
Pendidikan Lem Dinas
Lembaga PAUD 180,0
Anak Usia bag 146 180,00 123% ST 177 101,69 ST Pendidi
Holistik 0
Dini a kan
Integratif
Jumlah Lem Dinas
Lembaga PAUD bag 125 0,00 0% SR 200 0,00 0,00 SR Pendidi
Berakreditasi B a kan
Dinas
Persentase SD
% 62,16 58,10 93% ST 71,43 58,10 81,34 ST Pendidi
Berakreditasi A
kan
Dinas
Persentase SMP
% 86,00 57,14 66% ST 87,50 57,14 65,30 ST Pendidi
BerakreditasI A
Program Wajib kan
Belajar Jumlah SD
Pendidikan yang
Dasar melaksanakan
Sat
Sembilan pendidikan
uan Dinas
Tahun karakter, 107,0
Pen 48 107,00 223% ST 96 111,46 ST Pendidi
pembelajaran 0
didi kan
luar kelas, dan
kan
pengembangan
nasionalisme
substansi
II. 2
2016-2021

tahun 2018 s.d 2018
2018 tw II tw. II
2018 D tw II RPJMD
Jumlah SMP
yang
melaksanakan
Sat
pendidikan
uan Dinas
karakter,
Pen 45 57,00 127% ST 75 57,00 76% Tinggi Pendidi
pembelajaran
didi kan
luar kelas, dan
kan
pengembangan
nasionalisme
substansi
Sat. Dinas
Jumlah SD e-
Pen 64 64,00 100% ST 112 64,00 57% Rendah Pendidi
Pembelajaran
d kan
Sat. Dinas
Jumlah SMP e-
Pen 45 10,00 22% SR 60 10,00 17% SR Pendidi
Pembelajaran
d kan
Penduduk yang
berusia Dinas
>15 tahun mele % 99,96 99,96 100% ST 99,98 99,96 100% ST Pendidi
k huruf (tidak kan
Program
buta aksara)
Pendidikan
Jumlah
Non Formal
Lembaga lem Dinas
Kursus dan bag 2 0,00 0% SR 5 0,00 0% SR Pendidi
Pelatihan a kan
Rujukan
Guru
Dinas
Berkualifikasi
% 90 53,69 60% ST 98 53,69 55% Rendah Pendidi
S1/D-IV
kan
Jenjang PAUD
Guru
Dinas
Berkualifikasi
% 90,50 87,64 97% ST 100 87,64 88% Tinggi Pendidi
S1/D-IV
kan
Jenjang SD/MI
Guru
Berkualifikasi Dinas
Program S1/D-IV % 98,50 86,00 87% ST 100 86,00 86% Tinggi Pendidi
Peningkatan Jenjang kan
Mutu SMP/MTs
Pendidik dan Dinas
Tenaga Persentase guru
% 97,00 35,62 37% Sedang 98 35,62 36% SR Pendidi
Kependidikan TK bersertifikasi
kan
Dinas
Persentase guru
% 97,00 49,61 51% ST 98 49,61 51% Rendah Pendidi
SD bersertifikasi
kan
Persentase guru Dinas
SMP % 96,00 53,55 56% ST 99 53,55 54% Rendah Pendidi
bersertifikasi kan
persentase guru
Dinas
yang memiliki
% 99,00 99,00 100% ST 100 99,00 99% ST Pendidi
indek kinerja
kan
minimal baik
Dinas
APM SD/MI % 91,20 98,63 108% ST 90,00 98,63 110% ST Pendidi
kan
Dinas
113,2
APK SD/MI % 100,00 113,23 113% ST 100,00 113% ST Pendidi
3
kan
Angka Putus Dinas
Program 100,00
Sekolah (APS) % 0,02 0,01 150,00% ST 0,01 0,01 ST Pendidi
Manajemen %
SD/MI kan
Pelayanan Dinas
Pendidikan APM SMP/MTs % 80,70 83,76 104% ST 80,00 83,76 105% ST Pendidi
kan
Dinas
116,3
APK SMP/MTs % 100,00 116,35 116% ST 100,00 116% ST Pendidi
5
kan
Angka Putus Dinas
150,00
Sekolah (APS) % 0,07 0,03 157,14% ST 0,06 0,03 ST Pendidi
%
SMP/MTs kan
II. 3
2016-2021

tahun 2018 s.d 2018
2018 tw II tw. II
2018 D tw II RPJMD
Angka
Dinas
Melanjutkan 106,1
% 100 106,10 106% ST 100 106% ST Pendidi
(AM) dari SD/MI 0
kan
ke SMP/MTs
Dinas
Rasio APM P/L
% 100 92,98 93% ST 100 92,98 93% ST Pendidi
SD/MI
kan
Dinas
Rasio APM P/L
% 100 93,11 93% ST 100 93,11 93% ST Pendidi
SMP/MTs
kan
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pendidikan sampai dengan
triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib
Pendidikan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Urusan /
No Kode Anggaran RKPD Anggaran APBD Fisik Keuangan (APBD)
Program
(%) (Rp) (%)
1.1.01 Pendidikan 390.420.875.218 398.229.250.218 23.78 65.028.975.240 16,33
1 1.1.01.01 Program 8.768.765.000 8.417.265.000 37.43 2.733.870.406 32,48
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2 1.1.01.02 Program 2.985.000.000 3.085.000.000 28.49 272.846.560 8,84
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
3 1.1.01.06 Program 693.140.000 693.140.000 25.94 208.576.500 30,09
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
4 1.1.01.15 Program 5.947.600.000 6.453.400.000 23.74 1.070.358.638 16,59
Pendidikan
Anak Usia Dini
5 1.1.01.16 Program Wajib 354.591.370.218 362.095.445.218 28.18 55.840.025.336 15,42
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
6 1.1.01.18 Program 2.180.000.000 2.180.000.000 2.75 276.250.750 12,67
Pendidikan Non
Formal
7 1.1.01.19 Program 4.200.000.000 4.200.000.000 20.28 1.069.163.000 25,46
Peningkatan
Mutu Pendidik
Dan Tenaga
Kependidikan
8 1.1.01.20 Program 11.055.000.000 11.105.000.000 23.40 3.557.884.050 32,04
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa capaian kinerja sampai

dengan triwulan II tahun 2018 pada Urusan Pendidikan perlu ditingkatkan. Secara
umum permasalahan penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang masih dihadapi
adalah:
1) Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa,
khususnya sarana prasarana fisik, serta Tenaga Pendidik / Kependidikan yang
II. 4
mempunyai kemampuan menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah
reguler, untuk menunjang pencapaian sekolah inklusi ;
2) Untuk sekolah swasta dan Pendidikan Non Formal (Desa Vokasi, PKBM,
Lembaga Kursus dll) terkendala regulasi hibah dan bansos baik Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri tentang
hibah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan
Permendagri Nomor 14 tahun 2016).
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Melakukan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, maupun bidang keahlian
dalam penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus ;
2) Mencari payung hukum untuk melaksanakan kegiatan bagi Sekolah
Swasta/Lembaga Pendidikan Non Formal
2. Urusan Wajib Kesehatan
Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kesehatan pada tahun 2018 sangat
baik. Kondisi ini terlihat dari 46 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 41
indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, sebanyak 2 indikator
termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori Sedang,
dan 2 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Sementara itu, hasil
evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan 2018 yaitu sebanyak 15
indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk
dalam kategori capaian Tinggi , 3 indikator termasuk dalam kategori Rendah, dan 27
indikator termasuk dalam Kategori Sangat Rendah.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.3
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II
EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-

2021
Capaia Peran
OPD/ Target n Target Realisas Capaian
Realisas Status gkat
URUSAN/ Indikator Satuan kinerj kinerj Status Kinerj i kinerja kinerja
i kinerja kinerja Daera
PROGRAM a a kinerj a s.d thd
tahun s.d h
RKPD thd a s.d Akhir tahun target
2018 s.d 2018
tahun target 2018 RPJM 2018 s.d akhir
tw II tw. II
2018 RKPD D tw II RPJMD
2018
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinas
Pelayanan Pelayanan Keseh
Administrasi Administrasi atan,
Perkantoran Perkantoran RSUD
peningkatan Pelayanan Keseh
sarana dan Sarana dan atan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkatan Keseh
kapasitas kapasitas atan
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinas
peningkatan pelaporan Keseh
pengembang capaian atan
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
II. 5
2021
Capaia Peran
tahun s.d h
2018 s.d 2018
tw II tw. II
2018
Program Persentase % 84,25 27,71 33% Sedang 85,00 27,71 33% SR Dinas
Obat dan penerapan Keseh
Perbekalan penggunaan atan
Kesehatan obat rasional
Proporsi % 84,00 31,20 37% Sedang 90,00 31,20 35% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kefarmasian atan
di
puskesmas
sesuai
Standar
Program Persentase % 40 100,00 250% ST 100 0,00 0% SR Dinas
Upaya Response Keseh
Kesehatan Time Unit atan
Masyarakat Reaksi Cepat
Layanan
Kesehatan
(Ambulan
Hebat/ Si
Cepat)
sesuai SOP
Persentase % 40 27,02 68% ST 100 0,00 0% SR Dinas
puskesmas Keseh
Branding atan
Program Persentase % 90 50,00 56% ST 100 50,00 50% SR Dinas
Promosi promosi Keseh
Kesehatan kesehatan atan
dan melalui
Pemberdaya media
an
masyarakat
rumah Keseh
tangga atan
berperilaku
hidup bersih
dan sehat
(PHBS)
Program Persentase % 0,37 0,13 ST 0,34 0,13 161,76% ST Dinas
Perbaikan Prevalensi 164,86 Keseh
Gizi balita gizi % atan
Masyarakat buruk
puskesmas Keseh
yang atan
memiliki Gizi
Center
Program Angka Bebas % 86 92,17 107% ST 89 92,17 104% ST Dinas
Pengembang Jentik (ABJ) Keseh
an atan
Lingkungan Tercapainya % 50 50,00 100% ST 100 50,00 50% SR Dinas
Sehat Swasti Saba Keseh
Wistara atan
Program Angka % 86 54,20 63% ST 90 54,00 60% Rendah Dinas
Pencegahan keberhasilan Keseh
dan pengobatan atan
Penanggulan TB+
gan Penyakit
IR DBD /100.0 24 1,63 ST 21 3,10 185,24% ST Dinas
Menular / 193,21
00 Keseh
Tidak %
pddk atan
Menular
Persentase % 50 48,00 96% ST 75 48,00 64% Rendah Dinas
ODHA yang Keseh
aktif minum atan
ARV
Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 50,00 50% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
pada usia
produktif
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
II. 6
2021
Capaia Peran
tahun s.d h
2018 s.d 2018
tw II tw. II
2018
pada
penderita
hipertensi
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
penderita
DM
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
orang
dengan
gangguan
jiwa berat
Cakupan % 100 34,00 34% Sedang 100 34,00 34% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
orang
dengan TB
Cakupan % 100 45,00 45% Tinggi 100 45,00 45% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
orang
dengan
resiko
terinfeksi
HIV
Program Persentase % 40 100,00 250% ST 100 100,00 100% ST Dinas
Standarisasi Puskesmas Keseh
Pelayanan yang atan
Kesehatan terakreditasi
Program Persentase % 40 48,64 122% ST 75 48,64 65% Rendah Dinas

pengadaan, puskesmas Keseh
peningkatan prespektif atan
dan Gender
perbaikan
sarana dan Jumlah unit 0 0,00 0% SR 1 0,00 0% SR Dinas
prasaranaPu RSUD Type Keseh
skesmas / D atan
Puskesmas
Pembantu
dan
jaringannya
Program Persentase % 72 0,00 0% SR 75 0,00 0% SR RSUD
Pengadaan, terpenuhnya
Peningkatan peralatan
Sarana Dan kesehatan
Prasarana RS Type B
Rumah Pendidikan
Sakit / RSUD Kota
Rumah Semarang
Sakitjiwa/
Rumah
Sakit Paru-
paru /
Rumah
Sakit Mata
Program Angka per 8,31 8,39 ST 7,56 8,39 89,02% Tinggi Dinas
peningkatan Kematian 1000 99,04 Keseh
pelayanan Balita KH % atan
kesehatan (AKABA)
anak balita Cakupan % 96 47,22 49% ST 100 47,22 47% SR Dinas
Pelayanan Keseh
Kesehatan atan
Balita
Cakupan % 100 100,00 100% ST 100 100,00 100% ST Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
pada usia
II. 7
2021
Capaia Peran
tahun s.d h
2018 s.d 2018
tw II tw. II
2018
pendidikan
dasar
Program Kelompok % 93 100,00 108% ST 96 100,00 104% ST Dinas

peningkatan usia lanjut Keseh
pelayanan aktif atan
kesehatan Persentase % 75 100,00 133% ST 90 100,00 111% ST Dinas
lansia Pelayanan Keseh
Kesehatan atan
pada Usia
Lanjut
Program Persentase % 86 27,50 32% Renda 90 27,50 31% SR Dinas
pengawasan Industri h Keseh
dan Rumah atan
pengendalia Tangga
n kesehatan pangan yang
makanan menerapkan
CPP BIRT
Persentase % 89 33,33 37% Sedang 95 33,33 35% SR Dinas
kelulusan Keseh
peserta atan
penyuluhan
keamanan
pangan
Program Jumlah kasus 30 20,00 ST 27 20,00 125,93% ST Dinas
peningkatan Kematian 133,33 Keseh
keselamatan Ibu Maternal % atan
ibu Jumlah kasus 193 17,09 ST 181 17,09 190,56% ST Dinas
melahirkan 191,15
Kematian Keseh
dan anak %
Bayi atan
Cakupan % 98,5 19,10 19% SR 100 19,10 19% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
ibu hamil
(K4)
Cakupan % 98,5 17,10 17% SR 100 17,10 17% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
ibu bersalin
Cakupan % 97 21,10 22% SR 100 21,10 21% SR Dinas
Pelayanan Keseh
kesehatan atan
bayi baru
lahir
Program Jumlah unit 5 9,00 180% ST 20 9,00 45% SR Dinas
Informasi Rumah Sakit Keseh
Kesehatan yang atan
terkoneksi
Program Nilai Kinerja indek A+ A+ 100% ST A+ A+ 100% ST RSUD
Peningkatan RS BLUD
Pelayanan Sehat
BLUD Persentase % 78 81,15 104% ST 85 81,15 95% ST RSUD
Nilai Kinerja
BLUD
Puskesmas
Program Nilai IKM indeks 73 91,50 125% ST 75 91,50 122% ST Dinas
peningkatan Pelayanan Keseh
mutu dan Kesehatan atan
manajemen RS
pelayanan
rumah sakit
Program cakupan % 100 100,00 100% ST 100 100,00 100% ST Dinas
Pelayanan masyarakat Keseh
kesehatan miskin yang atan
Masyarakat terlayani
Miskin jaminan
kesehatan
Persentase % 85 90,90 107% ST 100 90,90 91% ST Dinas
pemanfaatan Keseh
layanan atan
sistem
II. 8
2021
Capaia Peran
tahun s.d h
2018 s.d 2018
tw II tw. II
2018
jaminan
kesehatan
cakupan % 85 100,00 118% ST 100 100,00 100% ST Dinas

masyarakat Keseh
miskin yang atan
terdaftar
dalam JKN -
KIS
Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD KRMT. Wongsonegoro, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kesehatan sampai dengan
Tabel 2.4
Kesehatan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
No Kode Urusan / Program Anggaran RKPD Anggaran APBD Fisik Keuangan (APBD)
(%) (Rp) (%)
1.1.02 Kesehatan 429.686.929.000 495.565.727.000 44.67 124.355.148.448 25,09

9 1.1.02.01 Program Pelayanan 7.311.656.000 7.405.732.000 44.50 1.632.434.773 22,04
Administrasi
Perkantoran
10 1.1.02.02 Program Peningkatan 9.404.132.000 9.404.132.000 40.74 499.806.920 5,31
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
12 1.1.02.06 Program Peningkatan 73.592.000 73.592.000 36.06 0 0,00
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
13 1.1.02.15 Program Obat Dan 2.023.925.000 9.385.504.000 54.94 495.484.740 5,28
Perbekalan Kesehatan
14 1.1.02.16 Program Upaya 24.493.571.000 47.898.254.000 47.60 9.700.194.886 20,25
Kesehatan Masyarakat
15 1.1.02.17 Program Promosi 3.278.695.000 3.968.940.000 34.15 323.329.000 8,15
Kesehatan Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
16 1.1.02.18 Program Perbaikan 647.420.000 647.420.000 55.50 193.651.500 29,91
Gizi Masyarakat
17 1.1.02.19 Program 1.158.055.000 4.180.655.000 62.45 252.650.000 6,04
Pengembangan
Lingkungan Sehat
18 1.1.02.21 Program Standarisasi 809.087.000 809.087.000 24.09 162.912.900 20,14
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Penduduk
Miskin
20 1.1.02.23 Program Pengadaan, 20.444.230.000 20.444.230.000 10.76 575.209.700 2,81
Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas
/ Puskesmas
Pembantu Dan
Jaringannya
21 1.1.02.24 Program Pengadaan, 64.542.142.500 98.617.828.500 55.88 4.590.342.442 4,65
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Rumah Sakit /
Rumah Sakitjiwa/
Rumah Sakit Paru-
II. 9
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Paru / Rumah Sakit
Mata
22 1.1.02.26 Program Peningkatan 652.950.000 652.950.000 52.24 251.927.700 38,58
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Pelayanan Kesehatan
Lansia
24 1.1.02.28 Program Pengawasan 60.000.000 60.000.000 40.36 17.842.500 29,74
Dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
25 1.1.02.29 Program Peningkatan 4.749.800.000 4.749.800.000 52.54 1.883.668.700 39,66
Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak
26 1.1.02.30 Program Informasi 2.295.600.000 3.478.938.000 35.10 209.736.200 6,03
Kesehatan
Pelayanan Blu
Mutu Dan Manajemen
Pelayanan Rumah
Sakit
29 1.1.02.33 Program Pencegahan 10.961.524.000 11.019.124.000 44.55 3.319.845.447 30,13
Dan Penanggulangan
Penyakit Menular /
Tidak Menular
Berdasarkan tabel di atas, indikator yang harus ditingkatkan capaiannya pada

tahun selanjutnya adalah terkait dengan sarpras, yaitu 1) Penambahan Unit Reaksi
Cepat Layanan Kesehatan dengan memperhatikan pemanfataan oleh masyarakat ; 2)
Puskesmas Branding; 3) Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center; dan 4)
Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi.
Namun secara umum mutu pelayanan kesehatan (penerapan standar pelayanan
publik di bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
puskesmas sesuai standar pelayanan kesehatan ibu hamil , ibu bersalin , nifas , bayi
baru lahir, Balita Sehat, usia pendidikan dasar (kelas 1-7), usia produktif (usia 15-
59 tahun), Usia Lanjut, orang dengan TB, resiko terinfeksi HIV, gangguan jiwa berat
(psikotik), penderita hipertensi dan DM harus terus didorong untuk dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya
peningkatan kualitas kesehatan dengan mendorong peningkatan mutu pelayanan
kesehatan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan, dan
perbaikan gizi balita.
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian kinerja indikator program RKPD urusan wajib Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat
dari 20 indikator yang menjadi ukuran, 18 indikator termasuk dalam kategori capaian
Sangat Tinggi, 1 Indikator dalam kategori capaian Tinggi dan 1 indikator lainnya
dalam kategori capaian Sangat Rendah. Indikator dengan capaian Sangat Rendah
yaitu tersedianya lahan yang terbebaskan, dimana baru terlaksana 4% dari 10% yang
ditargetkan. Kendala yang paling sering muncul dalam pembebasan lahan adalah
sengketa pertanahan disamping sengketa hukum lainnya, baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan
tahun 2018 kurang begitu baik, dari 20 indikator terdapat sebanyak 4 indikator
termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 4 indikator termasuk dalam kategori
capaian Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Sedang, 2 indikator termasuk
dalam kategori Rendah, dan 8 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah.
II. 10
Keempat indikator tersebut adalah: 1) Data kondisi jalan dan jembatan, 2) Tingkat
ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan (Dokumen}; 3) jumlah Dokumen
Perencanaan Tata Ruang yang disusun serta 4) tersedianya lahan yang terbebaskan.
Namun capaian kinerja pada indikator tersebut telah sesuai dengan target pada
tahun berkenaan (2018). Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja
pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang disajikan pada table berikut.
Tabel 2.5.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang s.d Triwulan II

2021
Capaia
OPD/ Realisas Capaian Statu Perang
SAT Target Realisas n
URUSAN/ Indikator Status Target i kinerja kinerja s kat
UAN kinerja i kinerja kinerja
PROGRAM kinerj Kinerja s.d thd kinerj Daerah
RKPD tahun thd
a s.d Akhir tahun target a s.d
tahun 2018 s.d target
2018 RPJMD 2018 s.d akhir 2018
2018 trw II RKPD
trw II RPJMD tw II
2018
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR DPU,
Pelayanan Pelayanan Distaru
Administrasi Administras
Perkantoran i
Perkantoran
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR DPU,
Peningkatan Pelayanan Distaru
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
Program Tertib % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR DPU,
Peningkatan pelaporan Distaru
Pengembanga capaian
n Sistem kinerja dan
Laporan keuangan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase % 83,85 30,00 36% Sedang 86,85 30,00 35% SR DPU
pembangunan jalan dan
dan jembatan
Pemeliharan dalam
Jalan Dan kondisi baik
Jembatan Presentase % 59,21 10,00 17% SR 100 41,40 41% SR DPU
Ruang Milik
Jalan yang
baik pada
Kawasan
Strategis
Program Presentase % 42,00 19,15 46% ST 100,00 19,15 19% SR DPU
Perencanaan jumlah
dan dokumen
Pengembanga perencanaa
n n
Infrastruktur
Program Persentase % 63,00 25,00 40% Tinggi 67,00 25,00 37% SR DPU
Pembangunan saluran
dan drainase/
pemeliharaan gorong
Sumber Daya gorong
Air dalam
kondisi baik
Program Persentase % 84,00% 62,00 7381% ST 90,00% 62,00 6889% ST DPU
pengadaan pemenuhan
dan kebutuhan
Pemeliharaan sarana dan
sarana prasarana
prasarana infrastruktu
Jalan dan r yang layak
Jembatan
II. 11
2021
Capaia
RKPD tahun thd
2018 trw II RKPD
trw II RPJMD tw II
2018
Pengembanga Persentase % 77 76,00 99% ST 80 76,00 95% ST DPU
n dan irigasi
pengelolaan dalam
jaringan kondisi baik
irigasi, rawa,
dan jaringan
lainnya
Program Persentase % 94,00 92,15 98% ST 100 92,15 92% ST Disper
Penyediaan rumah kim
dan tangga yang
pengelolaan terlayani air
air minum minum
Program Persentase % 4,37 4.341 - SR 3,4 43,41 - SR DPU
Pengendalian kawasan 99136, 1076,76
Banjir banjir dan 38% %
rob
Program Persentase % 91 86,08 95% ST 97 86,08 89% Tinggi DPU
pengembanga tersedianya
n wilayah lahan yang
strategis & terbebaskan
cepat tumbuh (jalan baru
yang
terbangun)
Program Persentase % 92,15 94% ST 92,15 92% ST Disper
Penerangan penerangan 97,52 100 kim
Jalan Umum jalan umum
(Pemasanga
n PJU
setiap 35 m
dibagi
Panjang
jalan
Lingkungan
dan Jalan
Kota)
Program tersedianya unit 62 0,00 0% SR Distaru
Peningkatan prasarana
Sarana Dan drainase
Prasarana
Drainase
Program Persentase % 84 82,00 98% ST 90 82,00 91% ST DPU
pengadaan pemenuhan
dan kebutuhan
peningkatan sarana dan
sarana prasarana
prasarana infrastruktu
SDA r yang layak
Program Prosentase % 25,00 25% SR 25,00 25% SR DPU
Rehabilitasi Wilayah 100 100
Infrastuktur yang
Wilayah terehabilitas
i
Program Dokumen % 50,00 50% ST 30,00 30% SR Distaru
Perencanaan Perencanaa 100 100
Tata Ruang n Tata
Ruang yang
disusun
Program Persentase % 44,76 43,41 97% ST 46,26 43,41 94% ST Disper
Pengelolaan ruang kim
Ruang terbuka
Terbuka Hijau hijau
Program Persentase % 92,00 86,08 94% ST 100 86,08 86% Tinggi Disper
Peningkatan rumah kim
Kualitas dan tangga
Jangkauan Air bersanitasi
Limbah
Program Persentase % 40,5 23,10 57% ST 74,5 23,10 31% SR Distaru
Pengelolaan reklame
Reklame berizin
Program persentase % 88,50 88,20 100% ST 90,00 88,20 98% ST DLH
Pengembanga vol sampah
n Kinerja terangkut
II. 12
2021
Capaia
RKPD tahun thd
2018 trw II RKPD
trw II RPJMD tw II
2018
Pengelolaan dari TPS ke
Persampahan TPA
Program Persentase % 53,66 99% ST 53,66 97% ST Distaru

Pengendalian bangunan 53,95 55,45
Pemanfaatan yang ber-
Ruang IMB
Program Persentase % 50,00 50% ST 30,00 30% SR Distaru
pembangunan Sarpras 100 100
sarana dan dasar
prasarana perkotaan
dasar yg
perkotaan terbangun
Program Dokumen % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Distaru

Perencanaan perencanaa
Sarana n sarpras
Prasarana dasar
Dasar perkotaan
Perkotaan yg tersusun
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.1.03 Pekerjaan Umum Dan 1.210.513.223.000 1.232.378.410.600 32.15 103.200.302.155 8,37
Penataan Ruang
Administrasi
Perkantoran
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
33 1.1.03.21 Program 19.000.000.000 19.000.000.000 30.21 4.654.005.000 24,49
Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
34 1.1.03.24 Program Pengendalian 63.700.000.000 70.150.000.000 22.50 4.091.013.550 5,83
Banjir
35 1.1.03.25 Program 58.100.000.000 53.100.000.000 35.19 34.977.758.440 65,87
Pengembangan
Wilayah Strategis Dan
Cepat Tumbuh
36 1.1.03.26 Program Penerangan 45.322.060.900 41.520.060.500 34.59 2.085.613.750 5,02
Jalan Umum
37 1.1.03.29 Program Perencanaan 12.770.000.000 12.080.000.000 27.81 690.210.900 5,71
Tata Ruang
38 1.1.03.30 Program Pengelolaan 54.859.046.100 54.659.046.100 44.78 5.739.389.974 10,50
Ruang Terbuka Hijau
Kualitas Dan
Jangkauan Air Limbah
40 1.1.03.32 Program Pengelolaan 1.680.000.000 1.680.000.000 41.92 210.874.350 12,55
Reklame
II. 13
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
41 1.1.03.33 Program 54.331.354.000 59.231.804.000 64.26 17.920.523.988 30,25
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
42 1.1.03.34 Program Pengendalian 2.458.300.000 2.458.300.000 20.84 523.747.100 21,31
Pemanfaatan Tata
Ruang
43 1.1.03.35 Program 389.292.000.000 391.717.000.000 18.84 2.946.137.220 0,75
Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Dasar
Perkotaan
Dasar Perkotaan
45 1.1.03.38 Program 78.500.000.000 65.000.000.000 0.02 43.098.250 0,07
Pembangunan Dan
Pemeliharaan Sumber
Daya Air
46 1.1.03.39 Program Pengadaan 500.000.000 5.500.000.000 85.23 0 0,00
Dan Peningkatan
Sda
47 1.1.03.40 Program Pengadaan 500.000.000 500.000.000 75.01 1.740.000 0,35
Dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Jalan Dan Jembatan
48 1.1.03.41 Program 352.089.223.000 364.553.549.000 10.98 15.447.813.972 4,24
Pembangunan Dan
Pemeliharaan Jalan
Dan Jembatan
49 1.1.03.42 Program Perencanaan 10.800.000.000 12.650.000.000 13.50 1.173.458.898 9,28
Dan Pengembangan
Infrastruktur
50 1.1.03.43 Program Rehabilitasi 23.053.000.000 27.150.000.000 36.34 6.151.971.750 22,66
Infrastruktur Wilayah
51 1.1.03.44 Program Penyediaan 2.596.068.000 2.596.068.000 3.34 2.312.500 0,09
Dan Pengelolaan Air
Minum
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja

pada tahun 2018 perlu ditingkatkan capaiannya. Beberapa capaian yang perlu
ditingkatkan adalah berkaitan dengan pembebasan lahan serta pengendalian dan
penataan reklame.
Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, permasalahan yang dihadapi antara lain:
1) Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan
merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai
tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar
konstruksi, namun merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus
dilalui.
2) Belum tercukupinya ketersediaan pemakaman, karena belum tuntasnya
pembebasan lahan pada TPU Jabungan, Trunojoyo, Kedung Mundu 2 dan
Kembang Arum;
3) Belum ditetapkannya Perubahan Perda RTRW 2011-2031, sehingga belum
tersediaya acuan pengembangan kawasan dalam penyesunan perencanaan
pembangunan di Kota Semarang;
4) Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU
(Prasarana Sarana Utilitas) kepada Pemerintah Kota Semarang;
5) Dalam hal pengelolaan reklame mengalami penurunan realisasi kontribusi
reklame dalam perolehan PAD, hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana titik reklame
yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi
II. 14
dipungut retribusi sewa lahan, dan dengan dicabutnya Perda Kota Semarang
Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, dimana
pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi
dipungut retribusi.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yaitu :
1) Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pegawai yang
menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU No 2
tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan.
2) Melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 tahun 2009
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
dan Permukiman kepada para Pengembang Perumahan di Kota Semarang agar
segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang setelah selesai masa
pemeliharaan, dan mempercepat proses legalisasi Perda Penyerahan Prasarana
Sarana Utilitas Kota Semarang sebagai dasar hukum dalam penegakan peraturan
mengenai penyerahan PSU di Kota Semarang;
3) Melakukan penataan reklame dan intensifikasi pendapatan reklame dengan
penambahan titik reklame baru di lahan Pemerintah Kota Semarang,
penyederhanaan proses perijinan titik reklame, dan rencana penggantian
Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran.
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada tahun 2018 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang
menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat
Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Tinggi, 1 indikator termasuk dalam
kategori capaian Rendah dan 2 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah .
Indikator yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu 1) Terbangunnya
perumahan layak huni; 2) Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni.
tahun 2018 diperoleh sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat
Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 1 indikator termasuk
dalam kategori capaian Rendah dan 3 indikator termasuk dalam kategori Sangat
Rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.7.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II
2016-2021
Realisa Capaia Realisa Capaia
Statu Peran
Target si n si n
OPD/URUSAN Satua Status Target s gkat
Indikator kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja
/ PROGRAM n kinerj Kinerja kiner Daera
RKPD tahun thd s.d thd
a s.d Akhir ja s.d h
tahun 2018 target tahun target
2018 RPJMD 2018
2018 s.d trw RKPD 2018 akhir
tw II
II 2018 trw II RPJMD
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dispe
Pelayanan Pelayanan rkim
Perkantoran i
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan rkim
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
II. 15
2016-2021
Realisa Capaia Realisa Capaia
Statu Peran
Target si n si n
OPD/URUSAN Satua Status Target s gkat
Indikator kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja
/ PROGRAM n kinerj Kinerja kiner Daera
RKPD tahun thd s.d thd
a s.d Akhir ja s.d h
tahun 2018 target tahun target
2018 RPJMD 2018
2018 s.d trw RKPD 2018 akhir
tw II
Peningkatan peningkatan rkim
Kapasitas kapasitas
Sumber Daya sumber
Aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dispe
peningkatan pelaporan rkim
pengembangan capaian
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 96,00 95,74 100% ST 100 95,74 96% ST Dispe
Lingkungan rumah rkim
Sehat layak huni
Perumahan
Program Persentase % 43,06 91% ST 43,06 78% Tinggi Dispe
Pengelolaan ketersediaa 47,20 55,00 rkim
area n lubang
pemakaman pemakaman
(Lubang
makam
dibagi
jumlah
penduduk)
Program Persentase % 80 80,66 101% ST 100 80,66 81% Tinggi Dispe
Sarana jalan dan rkim
Prasarana saluran
Lingkungan permukima
Permukiman n dalam
kondisi baik
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.8.
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.1.04 Perumahan Rakyat 173.225.729.000 178.999.408.400 36.22 4.966.971.288 2,77
Dan Kawasan
Permukiman
52 1.1.04.01 Program Pelayanan 3.955.583.100 3.955.583.100 47.67 968.059.188 24,47
Administrasi
Perkantoran
Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
56 1.1.04.16 Program Lingkungan 140.791.030.500 139.262.709.800 48.29 671.864.500 0,48
Sehat Perumahan
57 1.1.04.18 Program Pengelolaan 16.377.530.000 16.377.530.000 33.81 638.147.000 3,90
Areal Pemakaman
58 1.1.04.19 Program Sarana 7.730.434.900 6.930.434.900 32.61 919.656.000 13,27
Prasarana Lingkungan
Permukiman
II. 16
Pelaksanaan program di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dihadapkan pada permasalahan kurangnya pemenuhan target penanganan RTLH
tahun 2018. Hal ini disebabkan tidak terealisirnya pelaksanaan pada tahun
sebelumnya, dan pada tahun 2018 diprioritaskan pada perbaikan atap, pagar dan
saluran dilingkungan rusun, disamping perbaikan 96 unit kamar. Sinkronisasi dan
integrasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan peningkatan infrastruktur
permukiman antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
maupun antar Lembaga Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Pusat perlu
ditingkatkan, sehingga Jumlah RTLH yang akan tertangani di tahun mendatang akan
mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 13
indikator yang menjadi ukuran keberhasilan , seluruh indikator termasuk dalam
kategori capaian Sangat Tinggi.
tahun 2018, dari 13 indikator yang ada sebanyak 2 indikator termasuk dalam
kategori capaian Sangat Tinggi, 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi
dan 2 indikator termasuk dalam kategori sangat Rendah. Kedua indikator dengan
capaian sangat rendah adalah : 1) Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama
ras dan antar golongan; dan 2) Pencegahan kejadian kebakaran.
Kota Semarang 2018 pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan
Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.9.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban
Umum & Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II

2021
Realisa Capaian Realisasi Capaian
Target Status Perang
OPD/URUSAN Sat si kinerja Status Target kinerja kinerja
Indikator kinerja kinerja kat
/ PROGRAM uan kinerja thd kinerja Kinerja s.d thd
RKPD s.d Daerah
2018 target s.d Akhir tahun target
tahun 2018
s.d trw RKPD 2018 RPJMD 2018 s.d akhir
2018 tw II
II 2018 tw II RPJMD
Program Cakupan bula 12,00 6,00 50,00% ST 60,00 18,00 30,00% SR SatPol
Pelayanan Pelayanan n PP,
Administrasi Administra Damkar
Perkantoran si , Badan
Perkantora Kesban
n gpol &
BPBD
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR SatPol
peningkatan Pelayanan PP,
sarana dan Sarana dan Damkar
prasarana Prasarana , Badan
aparatur Aparatur Kesban
gpol
dan
BPBD
Program Tingkat % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Satpol
Peningkatan Disiplin PP,
Disiplin Aparatur Damkar
Aparatur
Program Cakupan % 100,00 58,33 58% ST 100,00 31,66 32% SR Satpol
peningkatan peningkata PP,
kapasitas n kapasitas Damkar
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
II. 17
2021
RKPD s.d Daerah
tahun 2018
2018 tw II
II 2018 tw II RPJMD
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR SatPol
peningkatan pelaporan PP,
pengembangan capaian Damkar
sistem kinerja dan , Badan
pelaporan keuangan Kesban
capaian gpol
kinerja dan dan
keuangan BPBD
Program Persentase % 89 25,00 28% Rend 100 25,00 25% SR Satpol
Peningkatan Rukun ah PP
Ketertiban Tetangga
Dan (RT) yang
Ketentraman memiliki
Lingkungan petugas
Linmas
Persentase % 77 76,00 99% ST 80 76,00 95% ST BADAN
kemampua KESBA
n analisa NGPOL
inteligen
strategis
terhadap
gangguan
ipoleksosb
udhankam
Program Angka Keja 1 0,00 200,00 ST 1 0,00 200,00 ST BADAN
pengembangan kejadian dian % % KESBA
wawasan konflik NGPOL
kebangsaan sosial yang
berlatar
belakang
suku,
agama, ras,
dan antar
golongan
Program Cakupan % 92 23,00 25% SR 95 23,00 24% SR Satpol
Pengendalian penangana PP
Dan n
Penanganan gangguan
Ketentraman ketentrama
Dan Ketertiban n dan
Umum ketertiban
umum
Program jumlah Pera 28 7,00 25% SR 31 7,00 23% SR Satpol
Penegakan peraturan tura PP
Peraturan perundang- n
Perundang- undangan Dae
Undangan daerah rah
Daerah yang
ditegakkan
Program jumlah ora 3.876 969,00 25% SR 4.974 969,00 19% SR Satpol
Pengembangan Linmas ng PP
Potensi Dan yang
Pemberdayaan difasilitasi
Satlinmas dan
diberdayak
an
Program Indeks % 2,4 3,52 147% ST 3,4 3,52 104% ST BADAN
pendidikan Pengemban KESBA
politik gan NGPOL
masyarakat Demokrasi
Pancasila
Program Tingkat 91% 0,00 0% SR BADAN
Pengembangan masyaraka KESBA
dan Kemitraan t dalam NGPOL
Wawasan kehidupan
Kebangsaan bermasyar
akat dalam
bernegara
Program Persentase % 22,31 34,78 156% ST 25,22 34,78 138% ST Damkar
Peningkatan cakupan
Kesiagaan dan pelayanan
Pencegahasan kebakaran
Bahaya
Kebakaran
II. 18
2021
RKPD s.d Daerah
tahun 2018
2018 tw II
II 2018 tw II RPJMD
Persentase % 87 98,35 113% ST 88 98,35 112% ST Damkar
tingkat
waktu
tanggap
kebakaran
Program Persentase % 41,67% 0,00 0% SR BPBD
Pencegahan fasilitasi
dini dan kelompok
penanggulanga jejaring
n Bencana kebencana
an
Persentase % 20% 0,00 0% SR BPBD
kawasan
rawan
bencana
yang
didukung
oleh EWS
Persentase % 70,68% 0,00 0% SR BPBD
cakupan
sarana
prasarana
kesiapsiaga
an bencana
Program pemenuha % 100,00 0,00 0% SR BPBD
Penyelenggara n sarpras
an penanggula
Penanggulanga ngan
n Bencana bencana
Program Persentase % 93,57% 67,50 72,14 ST 100,00 67,50 68% Sedang BPBD
Penanganan pemenuha
Bencana n bagi
korban
bencana
Program Persentase % 53,03% 44,16 83,27 ST 100,00 44,16 44% SR BPBD
Pencegahan fasilitasi
dan kelompok
Kesiapsiagaan jejaring
Bencana kebencana
an
Persentase % 40% 0,00 0,00 SR 100,00 0,00 0% SR BPBD
kawasan
rawan
bencana
yang
didukung
oleh EWS
Persentase % 78,02% 45,00 57,68 ST 100,00 45,00 45% SR BPBD
cakupan
sarana
prasarana
kesiapsiaga
an bencana
Program Persentase % 88,75% 40,00 45,07 ST 100,00 40,00 40% SR BPBD
Rehabilitasi cakupan
dan pemulihan
Rekonstruksi pasca
Bencana bencana
Sumber: Satpol PP dan Linmas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,
Dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel
berikut :
II. 19
Tabel 2.10.
Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.1.05 Ketentraman, Ketertiban 51.991.734.000 52.053.134.000 59.37 19.711.958.307 37,87
Umum, Dan
Perlindungan Masyarakat
Administrasi Perkantoran
Aparatur
Disiplin Aparatur
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
64 1.1.05.16 Program Pengembangan 1.936.354.000 1.936.354.000 57.22 878.697.600 45,38
Wawasan Kebangsaan
Dan Penanganan
Ketentraman Dan
Ketertiban Umum
66 1.1.05.18 Program Pendidikan 1.074.587.000 1.074.587.000 36.39 2.690.845.280 250,41
Politik Masyarakat
67 1.1.05.19 Program Penegakan 2.980.720.000 3.125.082.000 56.93 995.560.170 31,86
Peraturan Perundang-
Undangan Daerah
68 1.1.05.20 Program Pengembangan 965.572.000 989.134.000 45.23 367.678.500 37,17
Potensi Dan
Pemberdayaan Satlinmas
Kesiagaan Dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
70 1.1.05.27 Program Penanganan 1.198.575.000 1.198.575.000 87.16 1.052.637.980 87,82
Bencana
71 1.1.05.28 Program Pencegahan Dan 2.277.787.000 2.277.787.000 42.47 602.513.600 26,45
Kesiapsiagaan Bencana
72 1.1.05.29 Program Rehabilitasi Dan 1.170.560.000 915.310.000 55.35 384.798.000 42,04
Rekonstruksi Bencana
Ketertiban Dan
Ketentraman Lingkungan
Secara umum kondusifitas Kota Semarang dinilai masih terjaga,terlihat tidak

terjadi konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan
(SARA).Meskipun demikian hal itu tidak berarti tidak diperlukan upaya-upaya untuk
meredam meledaknya potensi konflik sosial yang selama ini dinilai patut diwaspadai
untuk suatu wilayah yang heterogen seperti Kota Semarang.
Disisi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran di Kota Semarang

Pemerintah juga bersinergi dengan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan
SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) yang ditargetkan di seluruh kelurahan pasa
akhir periode RPJMD. Dan sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk di 62
kelurahan sebagai salah satu partisipasi masyarakat untuk sadar dalam
penanggulangan bahaya kebakaran sehingga dapat dicegah secara dini dan
mengurangi kerugian yang dialami.
II. 20
6. Urusan Wajib Sosial
Pencapaian kinerja RKPD Urusan Wajib Sosial pada tahun 2018 cukup baik.
Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator
Tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Indikator yang
masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu PMKS yang memperoleh bantuan Sosial,
yang terealisasi hanya sebesar 14,48% dari target 2018 yang sebesar 47%. PMKS yang
memperoleh bantuan sosial sebesar 48.192 KK diukur dari PMKS yang mendapat
bantuan Santunan Kematian tahun 2018 (1.468 KK) dan PMKS yang mendapatkan
Bantuan Rastra/Raskin (46.724 KK). Jika jumlah tersebut diperbandingkan dengan
jumlah PMKS pada tahun 2018 yang sejumlah 386.295 KK sehingga diperoleh
capaian kinerjanya sebesar 14,48%. Untuk itu perlu menjadi perhatian dan koreksi
dari Dinas Sosial untuk kembali mencermati program-program yang dilakukannya
agar dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Perencanaannya.
Tahun 2018 diperoleh sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat
dalam kategori capaian Rendah dan 4 indikator termasuk dalam kategori capaian
Sangat Rendah. Keempat indikator dengan capaian sangat rendah yaitu: 1) PMKS
yang memperoleh bantuan sosial; 2) prosentase panti sosial yang memperoleh
bantuan; 3) jumlah kelurahan siaga bencana dan 4) jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut jenis bencana.
Masih sangat rendahnya capaian indikator tersebut karena capaian untuk
tahun 2018 disandingkan dengan target akhir RPJMD, sedangkan sebagaimana kita
ketahui bahwa 2018 merupakan tahun pertama periode RPJMD. Meskipun demikian
perlu menjadi perhatian untuk Dinas Sosial dan BPBD untuk terus meningkatkan
kinerjanya.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib sosial disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.11.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Sosial
s.d Triwulan II
2021
Capaian Realisasi Capaian
OPD/ Target Realisasi Status Perang
Sat kinerja Status Target kinerja kinerja
URUSAN/ Indikator kinerja kinerja kinerj kat
uan thd kinerja Kinerja s.d thd
PROGRAM RKPD tahun a s.d Daerah
target s.d Akhir tahun target
tahun 2018 s.d 2018
RKPD 2018 RPJMD 2018 s.d akhir
2018 trw II tw II
2018 trw II RPJMD
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Dinas
Pelayanan Pelayanan Sosial
Peningkatan Pelayanan Sosial
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Dinas
peningkatan pelaporan Sosial
pengembang capaian
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Cakupan % 44,55 49% ST 44,55 46% SR Dinas
Pemberdayaa PMKS yang 91 97 Sosial
n Fakir ditangani
Miskin dan
Penyandang
Masalah
II. 21
2021
OPD/ Target Realisasi Status Perang
Sat kinerja Status Target kinerja kinerja
URUSAN/ Indikator kinerja kinerja kinerj kat
uan thd kinerja Kinerja s.d thd
PROGRAM RKPD tahun a s.d Daerah
tahun 2018 s.d 2018
2018 trw II tw II
2018 trw II RPJMD
kesejahteraa
n sosial
Program Cakupan % 2,70 65% ST 2,70 60% Rend Dinas
Pelayanan PMKS yang 4,14 4,47 ah Sosial
dan memperoleh
Rehabilitasi Bantuan
Kesejahteraa Sosial
n Sosial
Program Cakupan % 91,00 40,00 44% Tinggi 100,00 40,00 40% SR Dinas
pembinaan Disabilitas Sosial
para Yang
penyandang Ditangani
cacat dan
trauma
Program Prosentase % 50,00 18,09 36% Sedang 92,20 18,09 20% SR Dinas
pembinaan panti sosial Sosial
panti yang
asuhan/ mendapat
panti jompo bantuan
Program Cakupan % 75,00 33,33 44% Tinggi 91,60 33,33 36% SR Dinas
Pemberdayaa Potensi dan Sosial
n Sumber
Kelembagaan Kesejahteraa
Kesejahteraa n Sosial
n Sosial (PSKS) yang
terfasilitasi
Sumber : Dinas Sosial, BPBD, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Sosial sampai dengan triwulan 2
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan
Wajib Sosial s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Sosial 15.836.500.000 15.836.500.000 49.48 3.315.784.094 20,94
1.1.06
Administrasi
Perkantoran
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
77 1.1.06.15 Program Pemberdayaan 2.459.430.000 2.459.430.000 38.12 450.428.200 18,31
Fakir Miskin Dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(Pmks) Lainnya
78 1.1.06.16 Program Pelayanan Dan 2.120.175.000 2.080.175.000 36.58 293.778.400 14,12
Rehabilitasi
79 1.1.06.18 Program Pembinaan 1.205.070.000 1.205.070.000 59.86 230.908.900 19,16
Para Penyandang Cacat
Dan Trauma
80 1.1.06.19 Program Pembinaan 601.200.000 601.200.000 38.01 107.642.250 17,90
Panti Asuhan / Panti
Jompo
81 1.1.06.21 Program Pemberdayaan 4.027.825.000 4.137.612.500 41.80 1.064.530.203 25,73
Kelembagaan
II. 22
Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut:
1) Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan
tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis;
2) Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga
penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya
keterpaduan antar program / kegiatan;
3) Minimnya ketersediaan Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki Pemerintah Kota
Semarang (hanya satu) dengan keterbatasan daya tampung dan hanya sebagai
penampungan bagi penderita cacat mental dan eks psikotik serta penampungan
sementara PGOT dan anak jalanan yang terjaring razia/penertiban PMKS.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan
tersebut yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
2) Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait
dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta
penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara massif;
3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah berkaitan dengan PMKS yang terjaring razia/penertiban untuk
ditempatkan pada balai-balai sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4) Melaksanakan pemberdayaan pengelola panti rehabilitasi sosial dan juga
memaksimalkan keterbatasan ruangan yang tersedia.
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Tenaga Kerja pada tahun 2018 dalam
baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator
Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Sedang dan 1 indikator termasuk dalam
kategori Sangat Rendah. Indikator yang masuk dalam kategori Sangat Rendah adalah
Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama
(PB). Hal ini karena tidak semua perselisihan di tahun 2018 selalu berakhir dengan
perjanjian bersama antara Perusahaan dengan Pekerja, namun dengan mediasi
perselisihan yang ada dapat di selesaikan.
tahun 2018 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat
dalam kategori capaian Sedang, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Rendah
dan 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Issue masih
tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan
peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) Tenaga Kerja
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, selain tentunya juga terus dilakukan
pelatihan Kewirausahaan Mandiri. Pelatihan tenaga kerja/ pencari kerja capaiannya
Sangat Rendah karena pada tahun 2018 masih dalam tahap pengisian sarpras
pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Mijen sehingga belum optimal dalam
melakukan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja maupun Pencari Kerja.
Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, pada urusan Tenaga
Kerja terdapat beberapa indikator yang sudah bukan menjadi kewenangan kab/kota,
namun beralih menjadi kewenangan provinsi, diantaranya pemeriksaan
ketenagakerjaan perusahaan.
II. 23
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan ketenagakerjaan disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.13.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Tenaga Kerja
s.d Triwulan II
2016-2021
Capai
Reali
an
Capaian sasi Perang
OPD/URUSAN/ Target Realisasi kiner Status
Indikator Satuan kinerja Status Target kinerj kat
PROGRAM kinerja kinerja ja thd kinerja
thd kinerja Kinerja a s.d Daerah
RKPD tahun targe s.d
target s.d Akhir tahun
tahun 2018 s.d t 2018
RKPD 2018 RPJMD 2018
2018 trw II akhir tw II
2018 s.d
RPJM
tw II
D
Program Cakupan % 100,00 50,00 0,50 ST 100,00 30,00 30% SR Dinas
Pelayanan Pelayanan Tenaga
Administrasi Administrasi Kerja
Program Cakupan % 100,00 50,00 0,50 ST 100,00 30,00 30% SR Dinas
Peningkatan Pelayanan Tenaga
sarana dan Sarana dan Kerja
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 0,50 ST 100,00 30,00 30% SR Dinas
peningkatan pelaporan Tenaga
pengembangan capaian Kerja
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Persentase % 50 25,00 0,50 ST 60,00 25,00 42% SR Dinas
Peningkatan tenaga kerja Tenaga
Kualitas dan terampil Kerja
Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Persentase % 83,00 40,00 0,48 ST 90,00 40,00 44% SR Dinas
Peningkatan penempatan Tenaga
Kesempatan tenaga kerja Kerja
Kerja AKAD , AKL
, AKAN
Persentase % 65,00 45,00 0,69 ST 80,00 45,00 56% Rendah Dinas
Peluang Tenaga
Kerja Kerja
Mandiri
Program Persentase % 60 30,00 0,50 ST 80 30,00 38% SR Dinas
Pembinaan dan Penyelesaia Tenaga
pengembangan n Kerja
hubungan Perselisihan
industrial serta Hubungan
jaminan sosial Industrial
Cakupan % 55 35,00 0,64 ST 85 35,00 41% SR Dinas
Pelaksanaan Tenaga
Peraturan Kerja
Perundanga
n
Ketenagaker
jaan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Ketenagakerjaan sampai dengan
II. 24
Tabel 2.14.
Wajib Ketenagakerjaan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.01 Tenaga Kerja 10.244.180.000 11.244.180.000 56.28 4.407.340.266 39,20
Aparatur
Pengembangan Sistem
Dan Keuangan
Kualitas Dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Kesempatan Kerja
87 1.2.01.18 Program Pembinaan Dan 1.479.349.500 1.479.349.500 60.36 465.257.800 31,45
Pengembangan Hubungan
Industrial Serta Jaminan
Sosial
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Urusan

Ketenagakerjaan, yaitu:
1. Tingkat pengangguran masih tinggi, meski jumlah lowongan kerja terus
meningkat.
2. Sulitnya akses permodalan yang bagi perintis usaha.
3. Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang
memadai,untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.
4. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap karyawan.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1) Memperluas jejaring, link and match antara dengan pencari kerja yang ingin
merintis suatu usaha agar bisa memperoleh permodalan, sehingga dapat
menciptakan lapangan kerja baru, serta peningkatan Sinergitas unsur tripartite
2) Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja berusaha diversifikasi
kegiatan dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/penganggur sesuai
kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja.
2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator
yang menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi.
Tahun 2018 yaitu sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat
Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi dan 5 indikator termasuk
dalam kategori capaian Sangat Rendah. Indikator dengan kategori Sangat Rendah
yaitu Jumlah kelurahan ramah/ layak anak, dimana target pada akhir tahun RPJMD
sebanyak 12 kelurahan, namun tahun 2018 baru terealisasi sebanyak 5 kelurahan.
Meskipun demikian capaian ini sudah melampaui target tahunan dalam RKPD 2018.
Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota
Semarang telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu:
II. 25
a. Penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2016, buku dimaksud berisi
tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan terukur dalam
mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah satu
indikator Kota Layak Anak.
b. Fasilitasi Kecamatan ramah anak, yaitu di dua kelurahan Ngaliyan dan
kelurahan Tugu.
c. Fasilitasi Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan, dengan tujuan untuk
memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi
kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak
di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang )
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.15.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2018 2021
Realisa
Realisa Capaia Capaia Perang
OPD/URUSAN Sat si
Indikator Target si n Statu n Status kat
/ PROGRAM uan Target kinerja
kinerja kinerja kinerja s kinerja kinerja Daerah
Kinerja s.d
RKPD tahun thd kinerj thd s.d
Akhir tahun
tahun 2018 target a s.d target 2018
RPJMD 2018
2018 s.d trw RKPD 2018 akhir tw II
s.d trw
II 2018 RPJMD
II
Pelayanan Pelayanan Pember
Administrasi Administrasi dayaan
Perkantoran Perkantoran Peremp
uan
dan
Perlind
ungan
Anak
Peningkatan Pelayanan Pember
sarana dan Sarana dan dayaan
prasarana Prasarana Peremp
aparatur Aparatur uan
dan
Perlind
ungan
Anak
Peningkatan peningkatan Pember
Kapasitas kapasitas dayaan
Sumber Daya sumber daya Peremp
Aparatur aparatur uan
dan
Perlind
ungan
Anak
peningkatan pelaporan Pember
pengembangan capaian dayaan
sistem kinerja dan Peremp
pelaporan keuangan uan
capaian dan
kinerja dan Perlind
keuangan ungan
Anak
Program Partisipasi % 6,7 6,50 97% ST 7 6,50 93% ST Dinas
keserasian perempuan Pember
kebijakan di lembaga dayaan
peningkatan pemerintaha Peremp
kualitas Anak n uan
dan dan
Perempuan Perlind
ungan
Anak
II. 26
2018 2021
Realisa
Realisa Capaia Capaia Perang
OPD/URUSAN Sat si
Indikator Target si n Statu n Status kat
/ PROGRAM uan Target kinerja
kinerja kinerja kinerja s kinerja kinerja Daerah
Kinerja s.d
RKPD tahun thd kinerj thd s.d
Akhir tahun
tahun 2018 target a s.d target 2018
RPJMD 2018
2018 s.d trw RKPD 2018 akhir tw II
s.d trw
II 2018 RPJMD
II
Program Jumlah orga 4,00 100% ST 4,00 100% ST Dinas
Penguatan organisasi nisa 4 4 Pember
Kelembagaan perempuan si dayaan
Pengarusutam dalam Peremp
aan Gender pembanguna uan
dan Anak n dan
Perlind
ungan
Anak
Program Penyelesaian % 100,00 100,00 100% ST 100,00 100,00 100% ST Dinas
Peningkatan pengaduan Pember
kualitas hidup perlindungan dayaan
dan perempuan Peremp
perlindungan dan anak uan
perempuan dari tindak dan
kekerasan Perlind
ungan
Anak
Jumlah ora 16 16,00 100% ST 16 16,00 100% ST Dinas
petugas ng Pember
perlindungan dayaan
di kecamatan Peremp
uan
dan
Perlind
ungan
Anak
Jumlah kel 6 4,00 67% ST 12 4,00 33% SR Dinas
kelurahan Pember
ramah/layak dayaan
anak Peremp
uan
dan
Perlind
ungan
Anak
Program Cakupan % 74% 72,00 9730% ST 80% 72,00 9000% ST Dinas
Peningkatan program Pember
peran serta pengarusuta dayaan
dan maan gender Peremp
kesetaraan uan
gender dalam dan
pembangunan Perlind
ungan
Anak
Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.16.
Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.02 Pemberdayaan Perempuan 11.897.235.000 11.897.235.000 48.90 4.834.402.488 40,63
Dan Perlindungan Anak
88 1.2.02.01 Program Pelayanan 2.652.885.000 2.652.885.000 70.27 1.319.407.294 49.73
II. 27
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
89 1.2.02.02 Program Peningkatan Sarana 525.618.000 525.618.000 53.80 166.314.494 31.64
Dan Prasarana Aparatur
90 1.2.02.05 Program Peningkatan 50.300.000 50.300.000 9.50 0 0.00
Aparatur
91 1.2.02.06 Program Peningkatan 342.700.000 342.700.000 24.40 154.646.100 45.13
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
92 1.2.02.15 Program Keserasian Kebijakan 1.130.402.000 1.130.402.000 68.32 580.512.500 51.35
Peningkatan Kualitas Anak
Dan Perempuan
93 1.2.02.16 Program Penguatan 2.932.025.000 2.932.025.000 60.58 1.074.060.200 36.63
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender Dan
Anak
94 1.2.02.17 Program Peningkatan Kualitas 3.223.655.000 3.223.655.000 37.57 1.195.511.900 37.09
Hidup Dan Perlindungan
Perempuan
95 1.2.02.18 Program Peningkatan Peran 1.039.650.000 1.039.650.000 66.73 343.950.000 33.08
Serta Dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
1) Masih perlunya pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2) Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender
sebagai sebuah strategi pembangunan.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan

tersebut yaitu :
1) Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan
melalui sosialisasi kepada kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kota Semarang.
2) Terus mengoptimalkan kegiatan kegiatan bersifat preventif dan promotif
mengenai dampak hukum dan Psikologis pada Korban Kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
3) Mengoptimalkan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) rumah program
pelayanan kesehatan fisik dan psikososial yang meliputi perlindungan anak dan
pemberdayaan perempuan dengan penguatan jaringan stakeholder berbasis
teknologi. Di dalam konsep RDRM tersedia pelayanan kesehatan fisik dan
psikososial meliputi pencegahan, pemulihan, advokasi dan pemberdayaan yang
cepat dan tepat dengan melibatkan stakeholder terkait.
3. Urusan Wajib Pangan

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pangan pada tahun kategori
sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya
dalam kategori Sangat Tinggi.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD , diperoleh
sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi dan 1 indikator
termasuk dalam kategori capaian Sedang, dan 3 indikator dalam kategori Sangat
Rendah. Yaitu Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan, dimana pada tahun 2021
nanti secara bertahap diharapkan 133 Kelurahan di wilayah Kota Semarang tidak ada
yang termasuk kategori rentan rawan pangan, namun saat ini baru tercapai 89
kelurahan yang tertangani. Capaian ini sudah melebihi dari target tahun 2018 yang
sebesar 88 kelurahan.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut.
II. 28
Tabel 2.17
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II
2016-2021
Target Realisasi Status Perangk
OPD/URUSAN/ kinerja Status Target kinerja kinerja
Indikator Satuan kinerja kinerja kinerja at
PROGRAM thd kinerja Kinerja s.d thd
RKPD tahun s.d Daerah
tahun 2018 s.d 2018
2018 trw II tw II
2018 tw II RPJMD
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinas
Pelayanan Pelayanan Ketaha
Administrasi Administrasi nan
Perkantoran Perkantoran Pangan
peningkatan Pelayanan Ketaha
sarana dan Sarana dan nan
prasarana Prasarana Pangan
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinas
peningkatan pelaporan Ketaha
pengembangan capaian nan
sistem kinerja dan Pangan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Rata-rata kkal/ka 3.051,00 100% ST 3.051,0 100% ST Dinas
Ketahanan jumlah pita 3.052 3.055 0 Ketaha
Pangan ketersediaan perhari nan
pangan Pangan
Program Penanganan kelurah 106 126,00 119% ST 133 126,00 95% ST Dinas
Peningkatan daerah an Ketaha
Kesejahteraan rentan nan
Masyarakat rawan Pangan
pangan
Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pangan sampai dengan triwulan 2
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.18
Wajib Pangan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
No Kode Urusan / Program Fisik Keuangan (APBD)
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.03 Pangan 5.098.327.000 6.098.327.000 45.24 2.273.534.379 37,28
Administrasi
Perkantoran
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
99 1.2.03.15 Program Ketahanan 2.738.975.000 3.361.052.000 34.80 1.169.860.910 34,81
Pangan
Kesejahteraan
Masyarakat
Meski Kota Semarang bukanlah wilayah produksi pangan yang utama, namun
ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan untuk masyarakat selalu terjaga.
Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan pembinaan dan edukasi tentang
pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang, serta gerakan
optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan
local, serta membentuk kader ketahanan pangan sebagai pendamping di tiap wilayah
kecamatan.
II. 29
4. Urusan Wajib Pertanahan
Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pertanahan pada tahun 2018 Sangat
Baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang ada kategori capaiannya Tinggi dan
Sangat Tinggi.
Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018 yaitu
sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan pertanahan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.19.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pertanahan s.d Triwulan II
2018 2021
Realisa
Target si Status Perang
OPD/URUSAN/ Sat kinerja Status Target kinerja kinerja
Indikator kinerja kinerja kinerja kat
PROGRAM uan thd kinerj Kinerja s.d thd
RKPD tahun s.d Daerah
target a s.d Akhir tahun target
tahun 2018 2018
2018 s.d trw tw II
2018 tw II RPJMD
II
Program Persentase % 48% 0,00 0% SR 75% 0,00 0% SR Dinas
Penataan tertib Penataa
penguasaan, administrasi n
pemilikan, pertanahan Ruang
penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah
Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pertanahan sampai dengan
Tabel 2.20.
Wajib Pertanahan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.04 Pertanahan 2.761.000.000 2.761.000.000 41.24 25.398.600 0,92
101 1.2.04.15 Program Penataan 2.761.000.000 2.761.000.000 21.22 25.398.600 0,92
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Pada tahun 2018 persentase tertib administrasi pertanahan sebesar 35,06%

meningkat 4,27% dari tahun 2016 yang hanya sebesar 30,79%. Persentase tertib
administrasi pertanahan sampai dengan tahun 2018 sebesar 34,72% dari keterisian
data pertanahan sejumlah 168.443 dibagi total bidang tanah (mengacu pada SPPT)
sejumlah 480.487 sedangkan sampai dengan tahun 2016 keterisian data pertanahan
sejumlah hanya sejumlah 147.928.
5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Lingkungan Hidup pada tahun 2018
dengan kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 17 indikator yang menjadi ukuran,
sebanyak 14 indikator dalam kategori Sangat Tinggi, 2 indikator dalam kategori
Rendah dan 1 indikator dalam kategori Sangat Rendah. Indikator kategori Sangat
Rendah yaitu solarcell yang terbangun, hal ini karena pada tahun 2018 tidak terdapat
kegiatan fasilitasi pembangunan solar cell, sehingga capaiannya sangat rendah, yaitu
5 dari 10 solar cell yang ditargetkan.
Tahun 2018 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat
II. 30
Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi , 1 indikator termasuk
dalam kategori capaian Sedang dan 12 indikator termasuk dalam kategori capaian
Sangat Rendah.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.21.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d
Triwulan II
2021
OPD/URUSA Capaian Capaian Perang
Satu Target Realisasi Realisasi
N/ Indikator kinerja Target kinerja Status kat
an kinerja kinerja Status kinerja s.d
PROGRAM thd Kinerja thd kinerja Daerah
RKPD tahun kinerja tahun
target Akhir target s.d 2018
tahun 2018 s.d s.d 2018 2018 s.d
RKPD RPJMD akhir tw II
2018 trw II trw II
2018 RPJMD
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR DLH
Pelayanan Pelayanan 0
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR DLH
peningkatan Pelayanan 0
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR DLH
peningkatan pelaporan 0
pengembang capaian
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah unit 2 1,00 50% ST 5 1,00 20% SR DLH
Perlindungan Taman
dan Keanekaraga
Konservasi man Hayati
SDA (Kehati)
yang
terbangun
Cakupan Ha 51 46,00 90% ST 65 46,00 71% Sedang DLH
penghijauan
wilayah
rawan
longsor dan
sumber mata
air
Program Dokumen dok 2 0,00 0% SR 5 1,00 20% SR DLH
Rehabilitasi Rencana ume
dan Perlindungan n
Pemulihan dan
Cadangan Pengelolaan
Sumber Lingkungan
Daya Alam Hidup
Program Naskah dok 2 0,00 0% SR 2 1,00 50% SR DLH
Peningkatan Akademis ume
Kualitas dan dan Perda n
Akses RPPLH
Informasi Indeks inde 47,1 46,10 98% ST 49,98 46,10 92% ST DLH
SDA dan LH Kualitas Air ks
Indeks inde 64,21 62,79 98% ST 68,2 62,79 92% ST DLH
Kualitas ks
Udara
Program Jumlah unit 27 12,00 44% Tinggi 57 12,00 21% SR DLH
Peningkatan Bank
Pengendalian Sampah
Polusi yang
terbangun
Program Juml usaha peru 307,00 114% ST 570 307,00 54% Rendah DLH
Pengendalian & atau saha 270
Pencemaran kegiatan yg n
dan mentaati
Perusakan persyaratan
Lingkungan adm. dan
Hidup teknis
pencegahan
II. 31
2021
OPD/URUSA Capaian Capaian Perang
Satu Target Realisasi Realisasi
N/ Indikator kinerja Target kinerja Status kat
an kinerja kinerja Status kinerja s.d
PROGRAM thd Kinerja thd kinerja Daerah
RKPD tahun kinerja tahun
target Akhir target s.d 2018
tahun 2018 s.d s.d 2018 2018 s.d
RKPD RPJMD akhir tw II
2018 trw II trw II
2018 RPJMD
pencemaran
air
Persentase % 54,00 115% ST 100 54,00 54% Rendah DLH
usaha dan 47
atau
kegiatan
yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air
Persentase % 10,00 33% Sedang 60 10,00 17% SR DLH
usaha dan 30
atau
kegiatan
yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
udara
Program Persentase % 40 20,00 50% ST 100 20,00 20% SR DLH
Penguatan wilayah yang
kapasitas memiliki
mitigasi dan kapasitas
adaptasi adaptasi
perubahan perubahan
iklim iklim
Jumlah loka 13 8,00 62% ST 28 8,00 29% SR DLH
Kampung si
Proklim
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Lingkungan Hidup sampai dengan
Tabel 2.22.
Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Urusan /
Program
(%) (Rp) (%)
1.2.05 Lingkungan 47.068.646.000 48.682.398.000 48.87 10.440.003.627 21,45
Hidup
102 1.2.05.01 Program 8.559.698.500 8.818.099.000 44.90 2.438.811.311 27,66
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
103 1.2.05.02 Program 19.995.099.000 19.956.699.000 55.89 5.291.686.091 26,52
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
104 1.2.05.06 Program 416.778.000 446.778.000 53.26 153.600.000 34,38
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
II. 32
Capaian Kinerja
Urusan /
Program
(%) (Rp) (%)
105 1.2.05.15 Program 11.174.075.500 12.677.827.000 41.72 1.246.956.325 9,84
Pengendalian
Pencemaran Dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup
106 1.2.05.16 Program 2.930.378.000 1.566.962.000 62.18 286.094.900 18,26
Perlindungan Dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
107 1.2.05.17 Program 400.000.000 350.000.000 19.54 27.135.000 7,75
Rehabilitasi Dan
Pemulihan
Cadangan Sumber
Daya Alam
108 1.2.05.18 Program 1.755.012.000 1.705.012.000 30.37 197.889.500 11,61
Peningkatan
Kualitas Dan
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam Dan
Lingkungan
Hidup
109 1.2.05.19 Program 1.182.805.000 1.182.805.000 65.67 463.623.500 39,20
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
110 1.2.05.21 Program 205.000.000 705.000.000 61.96 29.082.000 4,13
Penguatan
Kapasitas Mitigasi
Dan Adaptasi
Perubahan Iklim
111 1.2.05.22 Rogram 449.800.000 1.273.216.000 53.18 305.125.000 23,96
Penguatan
Adaptasi
Perubahan Ikilim
Kebijakan Pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup kedepan agar lebih

mendukung terhadap upaya pencapaian penguatan kapasitas adaptasi perubahan
iklim, serta terus mendorong terbentuknya Bank sampah secara swadaya
dimasyarakat, serta renponsif terhadap issue Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup dengan lebih meningkatkan peran masYarakat
didalamnya.
6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang
menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi.
Sedangkan hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun
2018, dari 7 indikator yang menjadi ukuran, 3 indikator diantaranya dalam kategori
Sangat Tinggi dan 4 indikator dalam kategori Sangat Rendah. Meskipun demikian
pelayanan terhadap administrasi kependudukan masih menjadi sorotan masyarakat,
utamanya terkait penerbitan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan kependudukan dan catatan sipil disajikan
pada tabel berikut.
II. 33
Tabel 2.23.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018
pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
s.d Triwulan II
2021
Realisa
Realisa Capaia Capaia
si
Target si n n Status Perang
OPD/URUSAN/ Status Target kinerja
Indikator Satuan kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja kat
PROGRAM kinerja Kinerja s.d
RKPD tahun thd thd s.d Daerah
s.d Akhir tahun
tahun 2018 target target 2018
2018 RPJMD 2018
2018 s.d trw RKPD akhir tw II
s.d trw
II 2018 RPJMD
II
Pelayanan Pelayanan Lingku
Administrasi Administrasi ngan
Perkantoran Perkantoran Hidup
peningkatan Pelayanan Lingku
sarana dan Sarana dan ngan
prasarana Prasarana Hidup
aparatur Aparatur
peningkatan pelaporan Lingku
pengembangan capaian ngan
sistem kinerja dan Hidup
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Jumlah unit 2 1,00 50% ST 5 1,00 20% SR Dinas
Perlindungan Taman Lingku
dan Konservasi Keanekarag ngan
SDA aman Hayati Hidup
(Kehati)
yang
terbangun
Cakupan Ha 51 46,00 90% ST 65 46,00 71% Sedang
penghijauan
wilayah
rawan
longsor dan
sumber
mata air
Program Dokumen doku 2 0,00 0% SR 5 1,00 20% SR Dinas
Rehabilitasi Rencana men Lingku
dan Pemulihan Perlindunga ngan
Cadangan n dan Hidup
Sumber Daya Pengelolaan
Alam Lingkungan
Hidup
Program Naskah doku 2 0,00 0% SR 2 1,00 50% SR Dinas
Peningkatan Akademis men Lingku
Kualitas dan dan Perda ngan
Akses RPPLH Hidup
Informasi SDA Indeks indek 47,1 46,10 98% ST 49,98 46,10 92% ST Dinas
dan LH Kualitas Air s Lingku
ngan
Hidup
Indeks indek 64,21 62,79 98% ST 68,2 62,79 92% ST Dinas
Kualitas s Lingku
Udara ngan
Hidup
Program Cakupan % 100,00 57,44 57% ST 100,00 31,48 31% SR Dispen
Pelayanan Pelayanan dukca
Administrasi Administrasi pil
Program Cakupan % 100,00 63,28 63% ST 100,00 32,65 33% SR Dispen
peningkatan Pelayanan dukca
sarana dan Sarana dan pil
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 50,62 51% ST 100,00 30,12 30% SR Dispen

peningkatan pelaporan dukca
pengembangan capaian pil
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
II. 34
2021
Realisa
Realisa Capaia Capaia
si
Target si n n Status Perang
OPD/URUSAN/ Status Target kinerja
Indikator Satuan kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja kat
PROGRAM kinerja Kinerja s.d
RKPD tahun thd thd s.d Daerah
s.d Akhir tahun
tahun 2018 target target 2018
2018 RPJMD 2018
2018 s.d trw RKPD akhir tw II
s.d trw
II 2018 RPJMD
II
Program Jumlah lemba 316.26 81% ST 405.82 316.26 78% Tinggi Dispen
Penataan penerbitan r 391.38 7,00 5 7,00 dukca
Administrasi dokumen 5 pil
Kependudukan kependuduk
an
Jumlah eleme 22,00 85% ST 42 22,00 52% Rendah Dispen
Pengelolaan n 26 dukca
informasi data pil
data kepen
kependuduk dudu
an kan
Jumlah lemba 36,00 17% SR 262 36,00 14% SR Dispen
pemanfaata ga 210 dukca
n NIK, KTP- pengg pil
el, data una
kependuduk
an dan
dokumen
kependuduk
an
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.24.
Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran
No Kode Urusan / Program Anggaran APBD Fisik Keuangan (APBD)
RKPD
(%) (Rp) (%)
1.2.06 Administrasi 7.500.000.000 11.077.277.000 63.44 5.502.446.760 49,67
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Administrasi
Perkantoran
113 1.2.06.02 Program 1.404.669.000 1.661.765.500 63.28 607.687.207 36,57
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
114 1.2.06.06 Program 297.431.000 297.431.000 50.62 82.562.500 27,76
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
115 1.2.06.15 Program Penataan 3.410.094.000 6.862.362.000 82.41 3.902.944.975 56,87
Administrasi
Kependudukan
Pencapaian kinerja pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara

umum sudah baik, namun demikian masih diperlukan kualitas pelayanan yang
lebih mengingat :
1. Kepemilikan dokumen kependudukan belum sesuai target yang ditetapkan,

yaitu :
a. Kepemilikan KTP_el dari target 94% tercapai 91,46%, hal ini disebabkan
karena terdapat wajib KTP_el pemula yang belum melakukan
perekaman,
II. 35
b. Kepemilikan akta kelahiran dari target 82% tercapai 77,14%, hal ini
disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk, mutasi
pindah datang penduduk dan peristiwa kematian.
c. Kepemilikan KIA dari target 25% tercapai 2%. Penerbitan KIA pada
tahun 2018 masih dilakukan terbatas pada kerjasama dengan 32
sekolah terpilih yang tersebar di 16 kecamatan.
2. Pelayanan di 5 (lima) TPDK Kecamatan menempati bangunan yang kurang
representatif, yaitu: TPDK Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Semarang
Tengah, Gayamsari dan Tugu.
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan masih kurang
optimal baik di Dinas dan di TPDK Kecamatan sehingga menimbulkan
Indeks Kepuasan Masyakat tidak tercapai dari target yang ditetapkan
sebesar 79%, namun hanya memperoleh nilai 78,78%.
Sehingga diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan :
a. Meningkatkan jumlah kepemilikan KTP elektronik melalui pelayanan
perekaman jemput bola.
b. Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran dengan memberikan
pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran pada tahun 2018.
c. Meningkatkan kepemilikan KIA di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK
Kecamatan serta penambahan peralatan cetak KIA
2. Penyediaan TPDK yang representatif,untuk mendekatkan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan memberikan
lingkungan yang nyaman bagi masyarakat pemohon maupun petugas, yang
dibarengi dengan upaya meningkatkan kepuasan masyarakat, antara lain
melalui :
a. Perbaikan prosedur pelayanan
b. Memperluas akses pelayanan
c. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan public
d. Membentuk fast response unit untuk menurunkan jumlah pengaduan
masyarakat.
7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang
menjadi ukuran,capaian seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi.
tahun 2018, terdapat 3 indikator termasuk dalam capaian Sangat Tinggi, 2 indikator
dalam kategori Tinggi dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kategori capaian
Sangat Rendah, yaitu Cakupan PUS unmet need dimana dari target sebesar 7% pada
tahun 2021 baru mampu tercapai 10,90% atau hanya 44,29% dari target yang
ditetapkan.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana disajikan pada tabel berikut.
II. 36
Tabel 2.25.
pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
s.d Triwulan II
2021
Target Realisasi Perangk
OPD/URUSAN kinerja Target kinerja kinerja Status
Indikator Satuan kinerja kinerja Status at
/ PROGRAM terhadap Kinerja s.d thd kinerja
RKPD tahun kinerja Daerah
target Akhir tahun target s.d 2018
tahun 2018 s.d s.d 2018
RKPD RPJMD 2018 s.d akhir tw II
2018 trw II
2018 trw II RPJMD
Pelayanan Pelayanan Pengen
Administrasi Administra dalian
Perkantoran si Pendud
Perkantora uk dan
n KB
peningkatan Pelayanan Pengen
sarana dan Sarana dan dalian
prasarana Prasarana Pendud
aparatur Aparatur uk dan
KB

peningkatan pelaporan Pengen
pengembangan capaian dalian
sistem kinerja dan Pendud
pelaporan keuangan uk dan
capaian KB
kinerja dan
keuangan
Program Cakupan % 10,46 94,13% ST 7,00 10,46 50,57% Rendah Dinas
Keluarga PUS unmet 9,88 Pengen
Berencana need dalian
Pendud
uk dan
KB
Cakupan % 12,00 5,79 151,75% ST 11,00 5,79 147,36 ST Dinas
tingkat % Pengen
putus dalian
pakai alat Pendud
kontrasepsi uk dan
(DO) KB
Program Cakupan % 77,00 76,30 99% ST 78,00 76,30 98% ST Dinas
pembinaan peserta KB Pengen
peran serta aktif dalian
masyarakat Pendud
dalam uk dan
pelayanan KB
KB/KR yang
mandiri
Program Cakupan % 0,53 0,48 109,43% ST 0,5 0,48 104,00 ST Dinas
pengembangan PUS umur % Pengen
pusat istri < 20 th dalian
pelayanan Pendud
informasi dan uk dan
konseling KRR KB
Program Cakupan % 58,24 106% ST 60,02 58,24 97% ST Dinas
Penyiapan anggota 54,83 Pengen
tenaga bina dalian
pendamping keluarga Pendud
kelompok bina aktif uk dan
keluarga KB
Program Cakupan % 0,48 109,43% ST 0,50 0,48 104,00 ST
Pengendalian PUS umur 0,53 %
Penduduk istri <20 th
Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:
II. 37
Tabel 2.26.
Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran
No Kode Urusan / Program Anggaran APBD Fisik Keuangan (APBD)
RKPD
(%) (Rp) (%)
1.2.08 Pengendalian 9.881.938.000 13.986.425.000 51.01 4.439.349.407 31,74
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Administrasi
Perkantoran
117 1.2.08.02 Program 1.120.599.000 1.574.419.000 47.80 307.280.695 19,52
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
118 1.2.08.06 Program 226.759.000 226.759.000 55.08 90.954.500 40,11
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
119 1.2.08.15 Program Keluarga 1.606.638.250 5.670.125.250 48.57 1.380.121.730 24,34
Berencana
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan Kb / Kr
Yang Mandiri
121 1.2.08.19 Program Penyiapan 1.588.561.750 1.499.561.750 60.58 797.329.200 53,17
Tenaga Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga
122 1.2.08.20 Program 1.297.800.000 1.322.800.000 50.97 426.175.500 32,22
Pengendalian
Penduduk
Secara umum tidak terdapat permasalahan pada Urusan Wajib Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana , namun demikian perlu kiranya untuk
1) Revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan
yang lebih terintegratif;
2) Optimalisasi peran aktif Paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi
tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB;
3) Optimalisasi mitra/jaringan/kader yang telah dibina dan dilatih tentang program
Keluarga Berencana, mengingat minimnya jumlah Penyuluh yang tersedia
8. Urusan Wajib Perhubungan

Pencapaian RKPD tahun 2107 pada Urusan wajib Perhubungan dalam
status baik. Terlihat dari 20 indikator tersebut, 16 diantaranya dalam kategori Sangat
Tinggi, 1 indikator kategori Tinggi dan Sedang, serta 2 indikator berkategori Rendah
yaitu Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal, dan Tersedianya
pendukung pelayanan BRT (Jumlah Penumpang BRT). Kedua indikator tersebut
capaiannya Sedang karena meningkatnya pemakaian kendaraan pribadi dan semakin
maraknya transportasi berbasis daring (online).
Sedangkan terhadap target akhir RPJMD, dari 20 indikator terdapat 4
indikator termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 indikator yang masuk dalam
kategori Tinggi, 1 Indikator dengan kategori Sedang, 3 indikator dengan kategori
Rendah dan 4 indikator dalam kategori Sangat Rendah.
Salah satu kendala dalam pencapaian target adalah adanya perubahan
kewenangan dalam urusan perhubungan yaitu Pengelolaan Terminal Tipe A beralih
ke pusat termasuk sarana prasarana dan aparatur, dan juga pengelolaan terminal
Tipe B ke provinsi sehingga pencatatan penumpang yang turun di terminal ini tidak
II. 38
lagi menjadi kewenangan dinas perhubungan, namun target yang tertuang dalam
dokumen RPJMD mengikutsertakannya sebagai komposit. Sedangkan untuk
pencapaian target indikator Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan terkendala pada
banyaknya angkutan umum yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun tapi tidak
melakukan peremajaan, sehingga tidak bisa memperpanjang KIR nya. Selain itu
beberapa truk angkutan barang melakukan KIR di luar wilayah Kota Semarang, dan
secara regulasi hal tersebut diijinkan.
Secara rinci pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang
tahun 2018 pada urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.27.
pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II
2021
Capaian Realisasi Capaian Perangk

OPD/URUSAN Target Realisasi Status
Indikator Satuan kinerja Target kinerja kinerja at
/ PROGRAM kinerja kinerja Status kinerja
terhadap Kinerja s.d thd Daerah
RKPD tahun kinerja s.d
target Akhir tahun target
tahun 2018 s.d s.d 2018 2018
RKPD RPJMD 2018 s.d akhir
2018 trw II tw II
2018 trw II RPJMD
Pelayanan Pelayana Perhub
Administrasi n ungan
Perkantoran Administr
asi
Perkantor
an
peningkatan Pelayana Perhub
sarana dan n Sarana ungan
prasarana dan
aparatur Prasarana
Aparatur
Program Tingkat % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinas
Peningkatan Disiplin Perhub
Disiplin Aparatur ungan
Aparatur

Peningkatan peningkat Perhub
Kapasitas an ungan
Sumber Daya kapasitas
Aparatur sumber
daya
aparatur
peningkatan pelaporan Perhub
pengembangan capaian ungan
sistem kinerja
pelaporan dan
capaian keuangan
kinerja dan
keuangan
Jumlah Koridor 7 7,00 100% ST 8 7,00 88% Tinggi Dinas
koridor Perhub
BRT ungan
Jumlah feeder 1 0,00 0% SR 4 0,00 0% SR Dinas
feeder Perhub
BRT ungan
Program Persentas % 63,64 60,00 94% ST 100 60,00 60% Rend Dinas
Pengendalian e simpang ah Perhub
dan yang ungan
Pengamanan dilengkap
Lalulintas i ATCS
Tersedian % 59 59,00 100% ST 65 59,00 91% ST Dinas
ya Perhub
fasilitas ungan
perlengka
pan jalan
(rambu,
marka
dan
guardrail)
II. 39
2021
Capaian Realisasi Capaian Perangk

OPD/URUSAN Target Realisasi Status
Indikator Satuan kinerja Target kinerja kinerja at
/ PROGRAM kinerja kinerja Status kinerja
terhadap Kinerja s.d thd Daerah
RKPD tahun kinerja s.d
tahun 2018 s.d s.d 2018 2018
2018 trw II tw II
2018 trw II RPJMD
Persentas % 49,04 46,98 96% ST 55,04 46,98 85% Tinggi Dinas
e Perhub
kendaraa ungan
n lulus
uji laik
jalan
Persentas % 78,21 75,84 97% ST 90 75,84 84% Tinggi Dinas
e Perhub
ketertiban ungan
pengguna
jalan di
kawasan
strategis
Program Jumlah org 4.695.38 37% Sedang 15.610. 4.695.3 30% SR Dinas
pelayanan BRT penumpa 12.847. 2,00 665 82,00 Perhub
Trans ng BRT 536 ungan
Semarang
Program Persentas % 2,59 2,59 100% ST 3,88 2,59 67% Sedan Dinas
Pembangunan e halte g Perhub
dan HEBAT ungan
Pemeliharaan Persentas % 57,14 57,14 100% ST 100 57,14 57% Rend Dinas
Sarana e sarana ah Perhub
Prasarana prasarana ungan
Perhubungan perhubun
gan
dalam
kondisi
baik
Sumber Data : Dinas Perhubungan; Dinas Kominfo dan Statistik
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perhubungan sampai dengan
Tabel 2.28.
Wajib Perhubungan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.09 Perhubungan 138.700.000.000 138.700.000.000 67.81 35.734.924.836 25,76
Aparatur
Disiplin Aparatur
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Pelayanan Angkutan
Dan Pengamanan Lalu
Lintas
130 1.2.09.23 Program Pelayanan Brt 30.381.000.000 30.381.000.000 49.15 6.969.648.709 22,94
Trans Semarang
131 1.2.09.24 Program Pembangunan 1.668.000.000 1.668.000.000 39.22 229.867.550 13,78
Dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Perhubungan
II. 40
Isu kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk
kian marak akhir-akhir ini, meskipun diantara kota metropolitan lainnya, Kota
Semarang relative lebih berhasil dalam mengelola manajemen transportasi melalui
peningkatan sarpras perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalulintas,
rekayasa transportasi, dan penggunaan moda transportasi massal.
Kedepan perlu dilakukan peningkatan Jumlah trayek ranting dalam rangka
mengkover pelayanan angkutan umum di seluruh wilayah Kota Semarang, disamping
peningkatan sarana pendukung pelayanan BRT, selain itu juga pengendalian dan
pengawasan angkutan online, sehingga antara angkutan konvensional dan online
dapat bersinergi dalam meningkatkan pelayanan dibidang transportasi.
9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Untuk menilai keberhasilan pembangunan pada Urusan Komunikasi dan
informatika, ditetapkan melalui 5 indikator keberhasilan. Capaian kinerja sesuai
dengan target RKPD tahun 2018 dinilai sangat baik, terlihat dari 5 indikator yang ada
semuanya mempunyai capaian Sangat Tinggi.
Sedangkan Jika dilihat dari capaian terhadap target akhir periode RPJMD,
terdapat 2 indikator yang masuk kategori Sangat Tinggi, 2 indikator termasuk dalam
kategori Sedang, dan 1 indikator lainnya dalam kategori Rendah, yaitu Jumlah
jaringan komunikasi. Dimana target tahun 2021 sebanyak 331 lokasi, namun 2018
baru terealisasi 178 lokasi. Namun secara bertahap indikator ini dapat terealisasi di
tahun 2021.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Komunikasi dan Informatika disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 2.29
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018pada Urusan Wajib Komunikasi Dan
Informatikas.d Triwulan II
2018 2021
Capaian Realisasi Capaian Perang

OPD/URUSAN Sat Target Realisasi
Indikator kinerja Target kinerja kinerja kat
/ PROGRAM uan kinerja kinerja Status Status
thd Kinerja s.d thd Daerah
RKPD tahun kinerja kinerja s.d
tahun 2018 s.d s.d 2018 2018 tw II
2018 trw II
2018 tw II RPJMD
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Diskom
Pelayanan Pelayanan info
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Diskom
peningkatan Pelayanan info
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Diskom
peningkatan pelaporan info
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program persentase % 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Diskom
Pengembangan fasilitasi 100 info
Komunikasi, koordinasi
Informasi dan PPID dan
media massa penanganan
pengaduan
masyarakat
II. 41
2018 2021
Capaian Realisasi Capaian Perang

OPD/URUSAN Sat Target Realisasi
Indikator kinerja Target kinerja kinerja kat
/ PROGRAM uan kinerja kinerja Status Status
thd Kinerja s.d thd Daerah
RKPD tahun kinerja kinerja s.d
tahun 2018 s.d s.d 2018 2018 tw II
2018 trw II
2018 tw II RPJMD
Program Domain dan sub 142 354,00 249% ST 190 354,00 186% ST Diskom
Peningkatan sub domain dom info
Pelayanan semarangkot ain
informasi a.go.id
Persentase % 87 80,00 92% ST 100 80,00 80% Tinggi Diskom
integrasi info
sist.perencan
aan,
penganggara
n,
pengendalian
, pelaporan
dan
pengelolaan
keuangan
dan aset
daerah
(smart city)
Program wi-fi di area loka 110 140,00 127% ST 150 140,00 93% ST Diskom
Pembangunan publik si info
Jaringan CCTV di % 100 0,00 0% SR 100 0,00 0% SR Diskom
Komunikasi ruang publik info
dan Bandwidth % 100 75,00 75% ST 100 75,00 75% Sedang Diskom
Informatika domestik info
dan
internasional
Program Upload berita kali 480 360,00 75% ST 480 360,00 75% Sedang Diskom
Optimalisasi dan info
Pemanfaatan informasi
teknologi melalui
informasi website dan
sosial media
Sumber Data : Diskominfo Statisti dan persandian, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Komunikasi Dan Informatika
sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.30
Wajib Komunikasi Dan Informatika s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.10 Komunikasi Dan 28.101.702.000 28.334.283.200 48.65 5.716.687.059 20,18
Informatika
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
135 1.2.10.15 Program Pengembangan 3.012.972.000 4.395.778.000 38.31 859.448.000 19,55
Komunikasi, Informasi
Dan Media Massa
Pelayanan Informasi
137 1.2.10.19 Program Optimalisasi 281.930.000 150.350.000 23.46 24.090.500 16,02
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
138 1.2.10.20 Program Pembangunan 16.605.634.000 16.355.689.500 35.63 2.855.690.512 17,46
Jaringan Komunikasi
Dan Informatikasi
II. 42
Secara umum pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kota
Semarang dinilai baik, terlihat dengan terintegrasinya beberapa system informasi
pemerintahan yang ada, makin berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi
di Kota Semarang, terbentuknya PPID, penanganan pengaduan dengan system lapor
yang telah sesuai dengan SOP, aksesbilitas Informasi Publik yang luas dan lain
sebagainya.
Meskipun demikian kebutuhan akan pemanfaatan teknologi Informasi di
segala bidang dinamikanya sangatlah tinggi, sehingga masih perlu dilakukan
pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh wilayah Kota Semarang.
Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola PPID pemakai
utilitas .
10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan
Kota Semarang 5 tahun ke depan tergambar melalui 8 indikator yang ada. Capaian
target kinerja untuk RKPD tahun 2018 sangat baik, hal tersebut karena dari 8
indikator yang ada targetnya pada tahun 2018 semuanya masuk termasuk dalam
kategori Sangat Tinggi.
Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 7 indikator
yang capaiannya masih sangat Rendah. Keempat indikator diluar tiga program
penunjang tersebut yaitu: 1) Jumlah UMKM yang dibina; 2) Jumlah masyarakat yang
dilatih ketrampilan usaha; 3) Jumlah wirausaha baru; dan 4) Meningkatnya
jangkauan pemasaran produk unggulan daerah. Namun capaian masih sangat
rendah tersebut dikarenakan target RPJMD pada tahun 2021 bersifat akumulatif,
sehingga dengan memperhatikan target tahunan yang ada, dinas Koperasi dan Usaha
Mikro diharapkan dapat mewujudkan pada akhir periode RPJMD nantinya.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.31.
Pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
s.d Triwulan II
2021
Realisa Perangk
OPD/URUSAN/ Realisasi Capaian
Indikator Satuan Target si Capaian at
PROGRAM Target kinerja kinerja Status
kinerja kinerja kinerja Status Daerah
Kinerja s.d thd kinerja
RKPD tahun thd target kinerja
Akhir tahun target s.d 2018
tahun 2018 RKPD s.d 2018
RPJMD 2018 s.d akhir tw II
2018 s.d trw 2018
trw II RPJMD
II
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Dinkop
Pelayanan Pelayanan & UKM
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Dinkop
peningkatan Pelayanan & UKM
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Dinkop
peningkatan pelaporan & UKM
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
II. 43
2021
Realisa Perangk
OPD/URUSAN/ Realisasi Capaian
Indikator Satuan Target si Capaian at
PROGRAM Target kinerja kinerja Status
kinerja kinerja kinerja Status Daerah
Kinerja s.d thd kinerja
RKPD tahun thd target kinerja
Akhir tahun target s.d 2018
tahun 2018 RKPD s.d 2018
RPJMD 2018 s.d akhir tw II
2018 s.d trw 2018
trw II RPJMD
II
Program Prosentase % 53 NA NA Blm 60 NA NA Blm Dinkop
Pengembangan meningkatny ada ada & UKM
Kewirausahaa a kualitas predika predika
n dan usaha mikro t t
Keunggulan yang dibina
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah
Program Prosentase % 25 NA NA Blm 40 NA NA Blm Dinkop
Pengembangan akses ada ada & UKM
Sistem pembiayaan predika predika
Pendukung t t
Usaha Bagi
prosentase % 30 NA NA Blm 50 NA NA Blm Dinkop
KUMKM
legalitas ada ada & UKM
pelaku predika predika
usaha t t
Program Persentase % 88,30% NA NA Blm 88,60% NA NA Blm Dinkop
Peningkatan Koperasi ada ada & UKM
Kualitas Aktif predika predika
Kelembagaan t t
Koperasi Persentase % 6,00% NA NA Blm 30,00% NA NA Blm Dinkop
koperasi ada ada & UKM
sehat predika predika
t t
Persentase % 0,50% NA NA Blm 0,80% NA NA Blm Dinkop
omset ada ada & UKM
koperasi predika predika
t t
Program Prosentase % 18,50 NA NA Blm 23,00 NA NA Blm Dinkop
Peningkatan akses ada ada & UKM
dan pemasaran predika predika
Pengembangan t t
Pemasaran
dan Jaringan
Usaha UMKM
Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.32.
Wajib Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.11 Koperasi, Usaha 12.492.263.000 13.492.263.000 50.86 4.225.844.994 31,32
Kecil Dan
Menengah
Administrasi
Perkantoran
140 1.2.11.02 Program 457.275.000 457.275.000 47.47 148.631.449 32,50
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
141 1.2.11.06 Program 306.140.000 306.140.000 73.07 105.629.550 34,50
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
142 1.2.11.16 Program 1.115.761.000 2.115.761.000 61.21 1.041.641.400 49,23
Pengembangan
II. 44
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Kewirausahaan
Dan Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
143 1.2.11.17 Program 1.085.810.000 1.085.810.000 49.14 380.522.100 35,04
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi
Kumkm
144 1.2.11.18 Program 4.358.120.000 4.358.120.000 46.60 1.439.146.700 33,02
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
145 1.2.11.21 Program 3.123.021.000 3.123.021.000 36.45 716.065.125 22,93
Peningkatan
Pengembangan
Pemasaran Dan
Jaringan Usaha
Umkm
Untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan pada urusan Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah diperlukan upaya:
a. Secara berkesinambungan memfasilitasi pengelola Koperasi untuk selalu
mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan
kebijakan pengelolaan Koperasi dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan
pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi agar
berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
b. Peningkatan jiwa kewirausahaan pelaku usaha dalam meningkatkan produk
dan usahanya, pemahaman dalam aturan aksesbilitas permodalan (melelui
Kredit Wibawa) , serta perluasan jangkauan pemasaran produk usaha mikro.
11. Urusan Wajib Penanaman Modal

Pencapaian pelaksanaan RKPD tahun 2018 dalam Urusan Penanaman
Modal capaiannya baik, terlihat dari 8 indikator tersebut 7 diantaranya termasuk
kategori sangat Tinggi, sedangkan 1 indikator lainnya termasuk dalam kategori Tinggi.
Sedangkan kinerja terhadap target akhir RPJMD 2016-2021, 2 indikator
masih dalam kategori Sangat Tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam kategori Tinggi,
dan 4 indikator penunjang yang dalam kategori Sangat rendah. Faktor yang
mempengaruhi pencapaian target adalah terjaganya kondusivitas Kota Semarang,
dan ini mendorong iklim berinvestasi di Kota Semarang. Selain itu juga pelayanan
satu pintu yang bersertifikasi ISO dirasa mempermudah kepengurusan perijinan yang
dibutuhkan oleh masyarakat .
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Wajib Penanaman Modal disajikan pada
tabel berikut.
II. 45
Tabel 2.33.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Penanaman Modal
2016-2021
s.d Realisas
Capaian Capaian Perang
Triwulan Indikator Satuan Realisasi i kinerja Status kat
Target kinerja Target kinerja
IIOPD/URUSA kinerja
kinerja
thd
Status
Kinerja
s.d
thd
kinerja Daerah
N/ PROGRAM tahun kinerja tahun s.d
RKPD target Akhir target
2018 s.d s.d 2018 2018 2018 tw
tahun 2018 RKPD RPJMD akhir
trw II s.d trw II
2018 RPJMD
II
Pelayanan Pelayanan PM dan
Administrasi Administrasi PTSP
Program Cakupan % 100 35,50 36% Sedang 100 27,10 27% SR Dinas
peningkatan Pelayanan PM dan
sarana dan Sarana dan PTSP
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tingkat % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinas
Disiplin Disiplin PM dan
Aparatur Aparatur PTSP
Program Tertib % 100 40,38 40% Tinggi 100 28,07 28% SR Dinas
peningkatan pelaporan PM dan
pengembangan capaian PTSP
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Nilai PMA rp 362.073 0,00 0% SR 453.44 0,00 0% SR Dinas
Peningkatan (dalam juta) juta 1 PM dan
Promosi dan PTSP
Kerjasama Nilai PMDN rp 17.143.9 13.865. 81% ST 214705 13.86 65% Rend Dinas
Investasi (dalam juta) juta 27 225,00 59 5.225 ah PM dan
,00 PTSP
Jumlah invest 225 25,00 11% SR 408 25,00 6% SR Dinas
investor or PM dan
berskala PTSP
nasional
(PMA/PMDN
)
Jumlah buah 2 0,00 0% SR 2 0,00 0% SR Dinas
Pranata PM dan
PTSP
Program Persentase % 83,00 85% ST 99,00 83,00 84% Tinggi Dinas
Peningkatan ijin terbit 97,50 PM dan
Iklim Investasi sesuai SP PTSP
dan realisasi Survey Nilai 81 90,72 112% ST 87 90,72 104% ST Dinas
investasi Kepuasan PM dan
Masyarakat PTSP
(Nilai)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Penanaman Modal Daerah sampai
dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.34.
Wajib Penanaman Modal Daerah s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.12 Penanaman Modal 6.235.969.000 6.235.969.000 44.31 2.139.109.789 34.30
Daerah
146 1.2.12.01 Program Pelayanan 1.710.520.000 1.714.520.000 56.41 718.855.289 41.93
Administrasi
Perkantoran
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
148 1.2.12.03 Program Peningkatan 16.927.600 16.927.600 0.00 0 0.00
Disiplin Aparatur
II. 46
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
150 1.2.12.15 Program Peningkatan 1.370.000.000 1.370.000.000 40.18 291.818.250 21.30
Promosi Dan
Kerjasama Investasi
151 1.2.12.16 Program Peningkatan 2.420.160.000 2.420.160.000 76.40 950.756.600 39.28
Iklim Investasi
Untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan pada urusan Penanaman

Modal , masih perlu dilakukan sosialisasi bagi pengusaha terkait aplikasi laporan
kegiatan penanaman modal di Kota Semarang, serta sosialisasi prosedur berbagai
perizinan kepada masyarakat secara luas. Disamping itu perlu dilakukan upaya-
upaya Peningkatan Promosi , Kerjasama Investasi serta peningkatan iklim Investasi
melalui event-event nasional.
12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Terdapat 7 indikator untuk mengukur keberhasilan dalam Urusan
Kepemudaan dan Olahraga. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 capaiannya
sangat baik, terlihat dari 7 indikator yang ada, capaian semuanya termasuk dalam
Sedangkan kinerja terhadap target akhir RPJMD 2016-2021, terdapat 6
indikator dalam kategori Sangat Tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori
Sangat Rendah, yaitu Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.35.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kepemudaan
dan Olahraga s.d Triwulan II
2018 2021
Capaian Realisasi Perang
OPD/URUSAN/ Satu Target Realisasi Capaian
Indikator kinerja Status Target kinerja Status kat
PROGRAM an kinerja kinerja kinerja thd
thd kinerja Kinerja s.d kinerja Daerah
RKPD tahun target
target s.d Akhir tahun s.d 2018
tahun 2018 s.d akhir
RKPD 2018 RPJMD 2018 s.d tw II
2018 trw II RPJMD
2018 trw II
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinpo
Pelayanan Pelayanan ra
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinpo
peningkatan Pelayanan ra
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Dinpo
peningkatan pelaporan ra
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 83,00 83,00 100% ST 100 83,00 83% Tinggi Dinpo
Pengembangan organisasi ra
dan pemuda aktif
Keserasian
Kebijakan
Pemuda
II. 47
2018 2021
Capaian Realisasi Perang
OPD/URUSAN/ Satu Target Realisasi Capaian
Indikator kinerja Status Target kinerja Status kat
PROGRAM an kinerja kinerja kinerja thd
thd kinerja Kinerja s.d kinerja Daerah
RKPD tahun target
target s.d Akhir tahun s.d 2018
tahun 2018 s.d akhir
RKPD 2018 RPJMD 2018 s.d tw II
2018 trw II RPJMD
2018 trw II
Program Jumlah jum 62,00 102% ST 62 62,00 100% ST Dinpo
peningkatan organisasi lah 61 ra
peran serta kepemudaan
kepemudaan yang aktif
Program Persentase % 71,00 18,00 25% Rend 85,00 18,00 21% SR Dinpo
peningkatan wirausaha ah ra
upaya muda
penumbuhan mendapat
kewirausahaan bantuan
dan kecakapan
hidup pemuda
Program cakupan % 56,00 14,00 25% SR 100 14,00 14% SR Dinpo
Pengembangan cabang ra
Kebijakan dan olahraga
Manajemen yang
Olahraga mendapat
bantuan
Program Jumlah event % 25,00 25% SR 100 25,00 25% SR Dinpo

Pembinaan olahraga 100 ra
dan tingkat
Pemasyarakata kecamatan
n Olahraga dan kota
Program Jumlah % 4 4,00 100% ST 5 4,00 80% Tinggi Dinpo

Peningkatan gelanggang ra
Sarana dan OR milik
Prasarana Pemda
Olahraga Jumlah jum 20 20,00 100% ST 39 20,00 51% Rendah Dinpo
lapangan lah ra
olahraga
yang sesuai
standar
Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga sampai
Tabel 2.36.
Wajib Kepemudaan Dan Olahraga s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.13 Kepemudaan Dan 22.500.000.000 22.500.000.000 49.21 8.203.929.636 36,46
Olahraga
Administrasi
Perkantoran
153 1.2.13.02 Program 701.000.000 701.000.000 74.58 371.406.295 52,98
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
154 1.2.13.06 Program 213.000.000 213.000.000 46.94 127.948.000 60,07
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
155 1.2.13.15 Program 797.451.000 712.451.000 2.39 70.224.000 9,86
Pengembangan Dan
Keserasian
Kebijakan Pemuda
156 1.2.13.16 Program 1.544.094.000 1.621.969.000 31.62 574.977.750 35,45
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
II. 48
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
157 1.2.13.17 Program 113.450.000 198.450.000 42.40 45.508.500 22,93
Peningkatan Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
Dan Kecakapan
Hidup Pemuda
158 1.2.13.18 Program 55.000.000 55.000.000 88.81 20.330.000 36,96
Pengembangan
Kebijakan Dan
Manajemen Olah
Raga
159 1.2.13.19 Program 8.977.920.000 8.732.350.000 41.14 3.918.377.850 44,87
Pembinaan Dan
Pemasyarakatan
Olah Raga
160 1.2.13.20 Program 4.477.050.000 4.809.775.000 64.29 1.027.843.000 21,37
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Olah
Raga
Meskipun capaian pembangunan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

dinilai sudah cukup baik, namun untuk lebih meningkatkan geliat dan prestasi
dibidang kepemudaan dan olahraga perlu dilakukan :
a. Menyusun Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, dan menggalakkan kegiatan
yang dapat mengedukasi dan mengembangkan minat bakat pemuda melalui
sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan,
kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial
b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dengan masyarakat dan
kelompok/klub olahraga perihal hibah secara langsung
c. Perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi secara berkesinambungan sarana dan
prasarana olahraga yang ada, sekaligus optimalisasi peran ruang publik dan
taman kota, selain sebagai fungsi estetika kota juga sebagai area olahraga
13. Urusan Wajib Statistik

Untuk mengukur keberhasilan pada Urusan statistik, digunakan 1
indikator, yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah. Dalam
pelaksanaan RKPD 2018, target yang ingin dicapai dari indikator tersebut sebesar
78%, dan dapat tercapai.
Sedangkan bila diukur keberhasilannya terhadap target akhir RPJMD
2016-2021 yang sebesar 86%, sampai dengan tahun 2018 telah terealisasi sebesar
78%, sehingga tercapai 90,70% dari target akhir RPJMD. Dengan demikian capaian
indikator baik terhadap target tahunan maupun akhir periode RPJMD termasuk
dalam kategori Sangat Tinggi.Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja
pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Statistik
II. 49
Tabel 2.37.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Statistik
s.d Triwulan II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN
2018 2016-2021
Realisas Capaian Realisasi Capaian
Target Status Perangk
OPD/URUSAN/ i kinerja kinerja Target kinerja kinerja
Indikator Satuan kinerja Status kinerja at
PROGRAM tahun thd Kinerja s.d thd
RKPD kinerja s.d Daerah
2018 target Akhir tahun target
tahun s.d 2018 2018 tw
s.d trw RKPD RPJMD 2018 s.d akhir
2018 II
Program Tingkat % 80,00 78,00 98% ST 86,00 78,00 91% ST Diskom
pengembangan ketersediaan info
data/informasi data statistik
/statistik pembanguna
daerah n daerah
Sumber Data : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Statistik sampai dengan triwulan
2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.38.
Wajib Statistik s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.14 Statistik 1.203.763.000 939.981.800 46.46 103.721.350 11,03
161 1.2.14.15 Program Pengembangan 1.203.763.000 939.981.800 21.71 103.721.350 11,03
Data / Informasi /
Statistik Daerah
Secara umum penyelenggaraan urusan statistik masih perlu ditingkatkan.

Tingkat ketersediaan data statistik yang kurang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal,
seperti kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan pengolahan dan
pengelolaan data dengan baik, minimnya akses dan ketersediaan terhadap data
statistic dasar dan sektoral., dan belum adanya sistem yang baik untuk pengolahan
dan pengelolaan data secara terpadu.
14. Urusan Wajib Persandian

Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Persandian pada tahun 2018 sangat
baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan,
semuanya masuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Sedangkan terhadap target
akhir RPJMD 2016-2021, karena outcome program tetap diperlukan selama periode
RPJMD, sehingga capaian 100 % pada tahun 2018 barulah menempati 20 % target
jangka menengah.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Persandian disajikan pada tabel berikut
Tabel 2.39.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II
2021
Realisas Peran
OPD/URUS Realisas Capaian Target Capaian
Satua Target i kinerja Status gkat
AN/ Indikator i kinerja kinerja Status Kinerj kinerja
n kinerja s.d kinerj Daera
PROGRAM tahun thd kinerj a thd
RKPD tahun a s.d h
2018 target a s.d Akhir target
tahun 2018 2018
s.d trw RKPD 2018 RPJM akhir
2018 s.d trw tw II
II 2018 D RPJMD
II
Program Tersedianya paket 0,00 0% SR 1 0,00 0% SR Disko
Persandian alat 1 minfo
Daerah persandian
II. 50
2021
Realisas Peran
OPD/URUS Realisas Capaian Target Capaian
Satua Target i kinerja Status gkat
AN/ Indikator i kinerja kinerja Status Kinerj kinerja
n kinerja s.d kinerj Daera
PROGRAM tahun thd kinerj a thd
RKPD tahun a s.d h
2018 target a s.d Akhir target
tahun 2018 2018
s.d trw RKPD 2018 RPJM akhir
2018 s.d trw tw II
II 2018 D RPJMD
II
Peningkata % 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Disko
n SDM 100 minfo
Persandian
Sumber Data : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Persandian sampai dengan
Tabel 2.40.
Wajib Persandian s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.15 Persandian 200.000.000 231.200.000 35.86 96.000.000 41,52

162 1.2.15.15 Program Persandian Daerah 200.000.000 231.200.000 50.01 96.000.000 41,52
Untuk lebih mengoptimalkan kinerja urusan Persandian, perlu dilakukan upaya :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas software keamanan informasi untuk
melindungi server dalam rangka antisipasi gangguan
b. Menambah jumlah dan kualitas SDM dalam bidang keamanan informasi
dan persandian
15. Urusan Wajib Kebudayaan

Pencapaian kinerja RKPD Urusan Kebudayaan pada tahun 2018 sangat
baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator
termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
Sedangkan hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan
tahun 2018 terdapat 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan
3 indikator termasuk dalam kategori Tinggi dan 4 indikator termasuk dalam kategori
capaian Sangat Rendah, yaitu: Jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni
budaya dan 3 program penunjang lainnya. Namun secara akumulasi untuk empat
tahun kedepan (tahun 2021) target akhir RPJMD ini akan dapat direalisasikan.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Kebudayaan disajikan pada
tabel berikut
Tabel 2.41
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Kebudayaan
s.d Triwulan II
2021
Realisas
Target Realisas Capaian Target Capaian Peran
i kinerja Status
OPD/URUSAN Sat kinerj i kinerja kinerja Status Kinerj kinerja gkat
Indikator s.d kinerja
/ PROGRAM uan a tahun thd kinerj a thd Daera
tahun s.d
RKPD 2018 target a s.d Akhir target h
2018 2018
tahun s.d trw RKPD 2018 RPJM akhir
s.d trw tw II
2018 II 2018 D RPJMD
II
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Disbu
Pelayanan Pelayanan dpar
II. 51
2021
Realisas
Target Realisas Capaian Target Capaian Peran
i kinerja Status
OPD/URUSAN Sat kinerj i kinerja kinerja Status Kinerj kinerja gkat
Indikator s.d kinerja
/ PROGRAM uan a tahun thd kinerj a thd Daera
tahun s.d
RKPD 2018 target a s.d Akhir target h
2018 2018
tahun s.d trw RKPD 2018 RPJM akhir
s.d trw tw II
2018 II 2018 D RPJMD
II
Program Cakupan % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Disbu
Peningkatan Pelayanan dpar
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Disbu

peningkatan pelaporan dpar
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Persentase % 50,00 25,00 50% ST 80,00 25,00 31% SR Disbu
Pengembangan apresiasi dpar
Nilai Budaya terhadap
pelaku seni
dan Budaya
Program Persentase % 50,00 33,33 67% ST 100,00 33,33 33% SR Disbu
Pengelolaan situs cagar dpar
Kekayaan budaya yang
Cagar Budaya dilestarikan
Persentase % 50,00 25,00 50% ST 100,00 25,00 25% SR Disbu
kawasan dpar
cagar budaya
yang
dilestarikan
Persentase % 60,00 46,98 78% ST 100,00 46,98 47% SR Disbu
bangunan dpar
cagar budaya
yang
dilestarikan
Program Persentase % 60 65,51 109% ST 90 65,51 73% Sedang Disbu
Pengelolaan event yang dpar
Keragaman mengapresias
Budaya i budaya
lokal
Persentase % 50,00 49,00 98% ST 80,00 49,00 61% Rendah Disbu
apresiasi dpar
kegiatan
sanggar seni
budaya
Program Kerjasama kerj 1 1,00 100% ST 1 1,00 100% ST Disbu
pengembangan Pengelolaan asa dpar
kerjasama Seni Budaya ma
pengelolaan Yang
kekayaan Disepakati
budaya
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kebudayaan sampai dengan
Tabel 2.42
Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
1.2.16 Kebudayaan 13.357.209.000 12.924.809.000 45.50 4.172.713.421 32,28
Administrasi
Perkantoran
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
II. 52
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
166 1.2.16.15 Program 1.498.500.000 1.498.500.000 54.14 760.780.000 50,77
Pengembangan Nilai
Warisan Budaya
167 1.2.16.16 Program Pengelolaan 426.500.000 426.500.000 72.39 206.750.000 48,48
Kekayaan Cagar
Budaya
168 1.2.16.17 Program Pengelolaan 7.548.000.000 7.548.000.000 46.37 2.190.688.600 29,02
Keragaman Budaya
169 1.2.16.18 Program 150.000.000 260.000.000 0.28 180.000 0,07
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Meskipun capaian kinerja pada urusan Kebudayaan memiliki capaian yang baik,
untuk lebih mendukung Visi Kota Semarang dalam membentuk masyarakat yang
Berbudaya perlu terus dilakukan upaya-upaya :
a. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam mengenal lebih dalam
budaya lokal, melalui media yang sesuai dengan perkembangan jaman;
b. Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan seni dan budaya yang
lebih atraktif serta kreatif di lembaga sekolah, lembaga kepemudaan dan
sanggar seni budaya;
c. Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat
dengan mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah.
16. Urusan Wajib Perpustakaan

Pencapaian kinerja RKPD Urusan Perpustakaan pada tahun 2018
termasuk baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan,
sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan 1 indikator
termasuk dalam kategori Rendah , yaitu Jumlah peminjam buku yang hanya mampu
tercapai 50,57% dari target. Rendahnya peminjam buku tersebut diakibatkan oleh
keterbatasan jam layanan yang ada (jam kerja) dan saat ini pengguna buku lebih
praktis mendapatkan data dengan akses data melalui internet. Sehingga mulai 2018
untuk meningkatkan pelayanan peminjaman buku perpustakaan diperpanjang (s.d
jam 17.00 WIB) dan mengarah kepada digitalisasi buku bacaan yang ada.
Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2018 untuk
urusan perpustakaan, kategorinya belum begitu baik. Hal tersebut karena masih
terdapat 7 indikator (87%) yang masuk dalam kategori capaian Sangat Rendah, yaitu
Jumlah Gedung Perpustakaan, Jumlah Pustakawan, Jumlah peminjam buku,
Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara dan 3 program penunjang
lainnya. Keempat indikator tersebut capaiannya masih di bawah 70%, bahkan untuk
indikator jumlah peminjam buku baru mencapai 7,21% dari target di akhir RPJMD
tahun 2021. Perlu kiranya inovasi lain untuk menarik minat jumlah kunjungan pada
Perpustakaan Kota Semarang.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel
berikut.
II. 53
Tabel 2.43
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perpustakaan
s.d Triwulan II
2021
OPD/URU Target Realisas Capaian Target Realisas Capaian Perang

Satu Status
SAN/ Indikator kinerj i kinerja kinerja Status Kinerj i kinerja kinerja kat
an kinerja
PROGRAM a tahun thd kinerj a s.d thd Daerah
s.d
RKPD 2018 target a s.d Akhir tahun target
2018 tw
tahun s.d trw RKPD 2018 RPJM 2018 akhir
II
2018 II 2018 D s.d tw II RPJMD
Pelayanan Pelayanan Arsip
Administra Administras dan
si i Perpus
Perkantora Perkantoran takaan
n
Peningkata Pelayanan Arsip
n sarana Sarana dan dan
dan Prasarana Perpus
prasarana Aparatur takaan
aparatur
peningkata pelaporan Arsip
n capaian dan
pengemba kinerja dan Perpus
ngan keuangan takaan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
Program Jumlah gedu 1 1,00 100% ST 2 1,00 50% SR Dinas
pengemba Gedung ng Arsip
ngan Perpustaka dan
budaya an Perpus
baca takaan
Jumlah unit 190 190,00 100% ST 193 190,00 98% ST Dinas
Rumah Arsip
Pintar dan
Perpus
takaan
Program Jumlah org 1 1,00 100% ST 1 1,00 100% ST Dinas

pembinaan Pustakawan Arsip
peningkata dan
n Perpus
kapasitas takaan
perpustak Jumlah org 6.600 2.160,00 33% Sedan 8.800 2.160,00 25% SR Dinas
aan peminjam g Arsip
buku dan
Perpus
takaan
Program Jumlah judu 2.200 1.100,00 50% ST 4.300 1.100,00 26% SR Dinas
Penyelama Koleksi l Arsip
tan Dan bahan dan
Pelestarian perpustaka Perpus
Koleksi an yang takaan
Perpustak dipelihara
aan
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perpustakaan sampai dengan
II. 54
Tabel 2.44
Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.17 Perpustakaan 4.958.473.500 4.958.473.500 61.70 2.403.086.848 48,46
170 1.2.17.01 Program Pelayanan 910.782.000 910.782.000 65.87 432.322.677 47,47
Administrasi
Perkantoran
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
173 1.2.17.15 Program 1.512.966.500 1.512.966.500 40.72 447.276.200 29,56
Pengembangan
Budaya Baca
174 1.2.17.16 Program Pembinaan 954.472.000 922.422.000 67.05 721.881.800 78,26
Dan Peningkatan
Kapasitas
Perpustakaan
175 1.2.17.17 Program 190.500.000 222.550.000 76.64 87.566.000 39,35
Penyelamatan Dan
Pelestarian Koleksi
Perpustakaan
Untuk lebih menarik minat baca dan jumlah pengunjung perpustakaan, perlu
dilakukan :
a. Penyelenggaraan event-event dibidang kepustakaan, peningkatan kapasitas
SDM dibidang pustakawan serta modernisasi sarana prasarana yang tersedia
sehingga dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, tepat,
akurat dan lengkap;
b. Penambahan gedung perpustakaan yang representative, yang dilengkapi
dengan fasilitas perpustakaan digital sehingga menarik minat pengunjung baik
nyata maupun online.
17. Urusan Wajib Kearsipan

Pencapaian kinerja RKPD Urusan Kearsipan pada tahun 2018 sangat baik.
Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori
Sangat Tinggi dan tercapai target yang ditetapkan.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 ,
terdapat 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan 2 indikator
lainnya termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Indikator yang capaiannya
masih Sangat Rendah yaitu: 1) Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan; dan 2)
Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik. Capaian kinerja kedua indikator
tersebut masing-masing baru 16,67% dari target yang diharapkan. Hal ini
dimungkinkan pencapaiannya, mengingat tahun 2018 merupakan tahun pertama
dalam periode RPJMD yang ada. Meskipun demikian Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah harus terus meningkatkan inovasinya dalam bidang pengarsipan, dengan
digitalisasi arsip yang ada.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel
berikut.
II. 55
Tabel 2.45
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II
2021
Target Capaian Target Realisasi Capaian Statu Peran

OPD/ Realisasi gkat
URUSAN/ Indikator Satuan kinerj kinerja
kinerja Status Kinerj kinerja kinerja s
a thd kinerj a s.d thd kinerj Daera
PROGRAM tahun
RKPD target a s.d Akhir tahun target a s.d h
2018 s.d
tahun RKPD 2018 RPJM 2018 s.d akhir 2018
trw II
2018 2018 D tw II RPJMD tw II
Program Jumlah doku 16000 0,00 0% SR 19000 16.000,00 84% Tinggi Dinas
perbaikan dokumen/ men Arsip
sistem arsip yang dan
administrasi diselamatk Perpu
kearsipan an staka
an
Program Rasio % 98 55,00 56% ST 100 31,00 31% SR Dinas
penyelamata ketersedia Arsip
n dan an sarana dan
pelestarian / Perpu
dokumen/ar prasarana staka
sip daerah penyimpa an
nan arsip
yang
berfungsi
dan
terpelihara
Program Aksesbilita % 80 40,00 50% ST 95 40,00 42% SR Dinas
pemeliharaa s/ketersed Arsip
n iaan dan
rutin/berkal layanan Perpu
a sarana informasi staka
dan kearsipan an
prasarana
kerasipan
Program Jumlah doku 7000 4.000,00 57% ST 10000 4.000,00 40% SR Dinas
peningkatan arsip men Arsip
kualitas dengan dan
pelayanan sistem Perpu
informasi administra staka
si yang an
baik
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kearsipan sampai dengan
Tabel 2.46
Wajib Kearsipan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
1.2.18 Kearsipan 1.241.526.500 1.241.526.500 97.58 665.311.500 53,59
176 1.2.18.15 Program Perbaikan Sistem 253.079.000 253.079.000 96.80 0 0,00
Administrasi Kearsipan
177 1.2.18.16 Program Penyelamatan Dan 432.520.500 442.805.500 99.21 293.956.500 66,39
Pelestarian Dokumen / Arsip
Daerah
178 1.2.18.17 Program Pemeliharaan Rutin / 44.850.000 44.850.000 99.99 44.600.000 99,44
Berkala Sarana Dan Prasarana
Kearsipan
179 1.2.18.18 Program Peningkatan Kualitas 511.077.000 500.792.000 94.31 326.755.000 65,25
Pelayanan Informasi
Dalam rangka Optimalisasi kinerja pada urusan Kearsipan, perlu dilakukan :

1) Pengembangan digitally arsip, untuk mengantisipasi keterbatasan tempat
penyimpanan dalam gedung arsip,
II. 56
2) Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga arsiparis.
C. URUSAN PILIHAN
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Pencapaian kinerja RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun
2018 menunjukkan hasil yang baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 7
indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan
perikanan, semua mempunyai kategori kinerja Sangat Tinggi.
Demikian pula hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD menunjukkan
hasil yang baik, karena dari 7 indikator keberhasilan 2 indikator termasuk dalam
kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator dalam kategori kinerja Tinggi dan 4
indikator program penunjang dalam kategori sangat Rendah karena pengukurannya
merupakan bagian dari target akumulasi selama 5 tahun . Secara rinci
perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun
2018 pada urusan Kelautan Dan Perikanan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.47
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
s.d Triwulan II
2018 2021
Realisa
Realis Peran
OPD/ Target Capaian Target si Capaian
asi Status gkat
URUSAN/ Indikator Satuan kinerj kinerja Status Kinerj kinerja kinerja
kinerja kinerja Daera
PROGRAM a thd kinerj a s.d thd
tahun s.d h
RKPD target a s.d Akhir tahun target
2018 2018 tw
tahun RKPD 2018 RPJM 2018 akhir
s.d trw II
2018 2018 D s.d tw RPJMD
II
II
Pelayanan Pelayanan Perika
Administrasi Administrasi nan
peningkatan Pelayanan Perika
sarana dan Sarana dan nan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Peningkatan % 100 100,00 100% ST 100 40,00 40% SR Dinas
peningkatan sumberdaya Perika
kapasitas aparatur nan
sumberdaya yang lebih
aparatur profesional

peningkatan pelaporan Perika
pengembang capaian nan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah Ton 3.131 2.005, 64% ST 3.625, 2.005,2 55% Rendah Dinas
pengembang produksi ,58 22 17 2 Perika
an budidaya perikanan nan
perikanan budidaya
Sentra kawasa 2 2,00 100% ST 3 2,00 67% Sedang Dinas
perikanan n Perika
terpadu nan
Produk ton 16.36 8.600, 53% ST 17.113 8.600,0 50% Rendah Dinas
olahan hasil 5,78 00 ,32 0 Perika
perikanan nan
Program Jumlah Ton 2473, 1.585, 64% ST 2862,8 1.585,5 55% Rendah Dinas
pengembang produksi 01 53 1 3 Perika
an perikanan nan
perikanan tangkap
tangkap Peningkatan kg/kap 31,63 NA NA ST 33,06 NA NA Belum Dinas
konsumsi ita/tah ada Perika
ikan un predikat nan
perkapita
Sumber: Dinas Perikanan, 2018
II. 57
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kelautan Dan Perikanan
sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.48
Pilihan Kelautan Dan Perikanan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
2.1.01 Kelautan Dan 6.584.403.000 7.696.031.000 59.81 2.497.570.570 32,45
Perikanan
Administrasi
Perkantoran
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
184 2.1.01.17 Program 3.993.021.000 5.104.649.000 50.39 1.482.963.250 29,05
Pengembangan
Budidaya Perikanan
185 2.1.01.18 Program 675.000.000 675.000.000 57.44 268.507.500 39,78
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kota Semarang adalah :
a. Rendahnya produksi perikanan budidaya karena pembudidaya ikan belum
menerapkan cara budi daya ikan yang benar (CBIB).
b. Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya perikanan darat (air tawar dan
air payau) karena terjadinya alih fungsi lahan.
c. Belum optimalnya produksi ikan olahan, karena nelayan dan pembudi daya
ikan banyak yang belum tahu cara mengolah ikan yang layak jual.
d. Permasalahan yang ada yaitu rendahnya produksi perikanan tangkap karena
sumber daya ikan di laut berkurang dengan masih adanya penangkapan ikan
menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah
a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang Cara Pembenihan Ikan yang

Benar (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Benar (CBIB) kepada kelompok-
kelompok pembenihan dan pembudidaya ikan.
b. Memanfaatkan lahan tidur yang dekat sumber air untuk budidaya ikan air
tawar, serta melakukan perlindungan tambak dari abrasi dengan penanaman
mangrove.
c. Melakukan pelatihan pengolahan ikan bagi istri nelayan dan pembudidaya ikan
air tawar serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.
2. Urusan Pilihan Pariwisata

Untuk mengukur keberhasilan pada Urusan Pariwisata digunakan 7
indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini capaian kinerjanya
sudah baik, terlihat dari 7 indikator tersebut, 6 indikator termasuk kategori Sangat
Tinggi, dan hanya 1 indikator, yaitu : Jumlah SDM pariwisata yang dibina yang hanya
mampu mencapai 61,40% dari target yang telah ditentukan.
II. 58
Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, kinerja
urusan pariwisata masih kurang baik. Hal tersebut terlihat dari 7 indikator yang ada,
hanya 1 indikator memiliki kategori capaian Sangat Tinggi yaitu Jumlah obyek wisata
yang dikelola dengan baik. Adapun 3 indikator lainnya termasuk berkinerja Tinggi, 1
indikator masuk kategori capaian kinerja Sedang, dan 2 indikator capaiannya masih
Sangat Rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Indikator dengan
capaian Sangat Rendah, yaitu :1) Jumlah Event MICE; dan 2) Jumlah SDM pariwisata
yang dibina. Target keduanya merupakan jumlah dari capaian selama periode RPJMD,
dan pada 2018 ini masih merupakan tahun pertama dari periodesasi yang diharapkan.
Meskipun demikian hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata untuk meningkatkan kinerjanya.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pariwisata disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.49
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pariwisata
s.d Triwulan II
2021
Capaia Capaia Perang

OPD/URUSAN Satua Target Target Realisas
Indikator Realisas n n Status kat
/ PROGRAM n kinerj Status Kinerj i kinerja
i kinerja kinerja kinerja kinerj Daerah
a kinerj a s.d
tahun thd thd a s.d
RKPD a s.d Akhir tahun
2018 s.d target target 2018
tahun 2018 RPJM 2018 s.d
trw II RKPD akhir tw II
2018 D tw II
2018 RPJMD
Program Persentase % 1,20 1,00 83% ST 1,35 1,09 81% Tinggi Disbud
Pengembangan Kualitas par
Pemasaran Promosi
Pariwisata Wisata
Program Jumlah orang 8.514 4.611,00 54% ST 8.633 4.611,00 53% Ren Disbud
Pengembangan kunjungan dah par
Destinasi wisata
Pariwisata Meeting,
Incentive,
Convention
and
Exhibition
(MICE)
Lama hari 1,45 1,45 100% ST 1,60 1,45 91% ST Disbud
menginap par
Meeting,
Incentive,
Convention
and
Exhibition
(MICE)
Program Persentase % 70 70,00 100% ST 100 70,00 70% Sedang Disbud
Pengembangan Usaha par
Industri Pariwisata
Pariwisata Yang
Berkualita
s
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pariwisata sampai dengan
II. 59
Tabel 2.50
Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
2.1.02 Pariwisata 6.887.000.000 9.298.700.000 71.61 1.872.469.500 20,14
186 2.1.02.15 Program 2.495.000.000 2.385.000.000 63.38 743.872.000 31,19
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
187 2.1.02.16 Program 4.292.000.000 6.813.700.000 51.45 1.029.105.500 15,10
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
188 2.1.02.18 Program 100.000.000 100.000.000 100.00 99.492.000 99,49
Pengembangan
Industri Pariwisata
Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan

Pariwisata, yaitu :
a. Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap,

termasuk petunjuk arah menuju obyek wisata ;
b. Promosi pariwisata (paket wisata) masih kurang maksimal;
c. Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata, serta belum
semua pelaku wisata telah bersertifikasi ;
d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan;
Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Urusan Pariwisata yaitu :
a. Meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana
di obyek wisata, serta petunjuk arah menuju obyek wisata;
b. Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku wisata;
c. Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku wisata;
d. Dan meningkatkan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).
e. Melakukan koordinasi dengan asosiasi/organisasi kepariwisataan antara lain
PHRI, ASITA dan BPW untuk mengupdate data keanggotaan yang sudah
memiliki sertifikasi dan yang belum sehingga sumber daya manusia
kepariwisataan mempunyai sertifikasi
3. Urusan Pilihan Pertanian

Untuk mengukur keberhasilan dalam Urusan Pertanian digunakan 15
indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini capaiannya sangat
baik, terlihat dari 15 indikator yang ada, semua telah mencapai status Sangat Tinggi.
Sedangkan bila disandingkan dengan capaian terhadap target akhir
RPJMD, terdapat 5 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, 1 indikator kategori
Sedang, sebanyak 1 indikator kategori Rendah, dan 8 indikator masuk dalam
kategori Sangat Rendah. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Jumlah Wilayah
Pengembangan Pertanian Perkotaan; 2) Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh)
yang ditingkatkan kapasitasnya;3) Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan
ASUH (NKV); dan 4) Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi. Sedangkan 4
indikator lainnya adalah program penunjang. Secara rinci perkembangan pencapaian
target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan
pertanian kami sajikan pada tabel berikut.
II. 60
Tabel 2.51
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pertanian
s.d Triwulan II

2018 2021
Realisa Capaia
OPD/URUSAN/ Indika Satu Capaian Perangka
Target si n Realisasi Status
PROGRAM tor an Status Target kinerja t Daerah
kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja
kinerj Kinerja thd
RKPD tahun thd s.d s.d
a s.d Akhir target
tahun 2018 target 2018 s.d 2018
2018 RPJMD akhir
2018 s.d trw RKPD tw II tw II
RPJMD
II 2018
Pelayanan Pelayana Pertanian
Administrasi n Admi-
Perkantoran nistrasi
Perkantor
an
peningkatan Pelayana Pertanian
sarana dan n Sarana
prasarana dan
aparatur Prasaran
a
Aparatur
peningkatan pelaporan Pertanian
sistem kinerja
pelaporan dan
capaian kinerja keuangan
dan keuangan
Program Jumlah Kelo 43 40,00 93% ST 58 40,00 69% Sedang Dinas
peningkatan kelompok mpo Pertanian
pemasaran tani yg k
hasil produksi telah
pertanian/ melaku
perkebunan kan
diver-
sifikasi
usaha
pertanian
Program jumlah Ton 28.808, 52% ST 56.657 28.808,8 51% Rendah Dinas
peningkatan Produksi 55.642 82 2 Pertanian
produksi pertanian
pertanian
/perkebunan
Program Jumlah kasu 32 14,00 156,25 ST 26 14,00 146,15 ST Dinas
pencegahan kasus s % % Pertanian
dan penyakit
penanggulanga hewan
n penyakit menular
ternak
Program Juml. ton 16.035, 48% ST 34.874,0 16.035,0 46% SR Dinas
peningkatan produksi 33.597, 09 1 9 Pertanian
produksi hasil hasil pe- 67
peternakan ternakan
Jumlah sertif 9 6,00 67% ST 9 6,00 67% Sedang Dinas

sertifikat ikat Pertanian
dan reko-
mendasi
penjamin
an ASUH
(NKV)
Program Jumlah klmp 16 14,00 88% ST 24 14,00 58% Rendah Dinas
pengembangan kelompok k Pertanian
SDM Pertanian tani yang
berkuali-
tas tinggi
Program Jumlah kelu 37 21,00 57% ST 85 21,00 25% SR Dinas
Pengembangan kawasan raha Pertanian
Pertanian pertanian n
Perkotaan perkotaan
(Kel)
sentra kaw 2 2,00 100% ST 4 2,00 50% SR Dinas
produk asan Pertanian
unggulan
pertanian
(kawasan)
II. 61
2018 2021
Realisa Capaia
OPD/URUSAN/ Indika Satu Capaian Perangka
Target si n Realisasi Status
PROGRAM tor an Status Target kinerja t Daerah
kinerja kinerja kinerja kinerja kinerja
kinerj Kinerja thd
RKPD tahun thd s.d s.d
a s.d Akhir target
tahun 2018 target 2018 s.d 2018
2018 RPJMD akhir
2018 s.d trw RKPD tw II tw II
RPJMD
II 2018
Program jumlah kelo 2 2,00 100% ST 2 2,00 100% ST Dinas
Peningkatan kelompok mpo Pertanian
Usaha tani k
Peternakan dan ternak
Kesejahteraan yang
Petani Peternak difasilitas
i
Sumber: Dinas Pertanian, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pertanian sampai dengan
Tabel 2.52
Pilihan Pertanian s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
2.1.03 Pertanian 17.947.896.000 20.032.056.000 50.49 5.412.424.010 27,02
Administrasi
Perkantoran
190 2.1.03.02 Program 407.000.000 432.200.000 42.48 127.396.250 29,48
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
191 2.1.03.06 Program 193.950.000 193.950.000 44.16 80.166.250 41,33
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
192 2.1.03.16 Program 880.000.000 880.000.000 24.35 129.675.000 14,74
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian
/ Perkebunan
193 2.1.03.17 Program 10.997.000.000 12.472.815.000 44.93 1.363.807.300 10,93
Peningkatan
Produksi Pertanian
/ Perkebunan
194 2.1.03.18 Program 460.000.000 340.270.000 59.26 163.038.000 47,91
Pencegahan Dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
195 2.1.03.19 Program 2.605.000.000 3.002.875.000 76.45 2.222.448.500 74,01
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
196 2.1.03.20 Program 649.000.000 784.500.000 57.23 423.164.900 53,94
Pengembangan
Sdm Pertanian
197 2.1.03.22 Porgram 127.623.000 165.873.000 48.39 73.502.500 44,31
Peningkatan Usaha
Peternakan Dan
Kesejahteraan
Petani Peternak
Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pilihan pertanian selama 2018,

antara lain:
II. 62
a. Sistem organisasi dan manajerial kelompok tani belum optimal, ditambah lagi
keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan
dalam pembinaan petani.
b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non
pertanian seperti pemukiman, kawasan bisnis dan industri.
c. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dam parit, transportasi, dan unit
pengolahan belum optimal.
d. Belum adanya sentra peternakan rakyat untuk sapi perah maupun penggemukan.
e. Masih banyak pelaku usaha Bahan Pangan Asal Hewan yang belum memahami
tentang Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
f. Ancaman munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis lama
serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi dan kesehatan
lingkungan menyebabkan Kota Semarang berada dalam resiko penyebaran
zoonosis.
g. Untuk penyakit menular pada hewan besar, pemusnahan mata rantai penularan
harus dengan dipotong, namun tidak semua pemilik ternak bersedia
memusnahkan/memotong hewannya karena merasa rugi.
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada urusan pilihan
pertanian selama Tahun 2018 antara lain:
a. Meningkatkan kapasitas kelompok tani dan memberdayakan penyuluh swadaya

yang berasal dari kalangan petani sendiri.
b. Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan untuk
budidaya pertanian.
c. Meningkatkan insfrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi
terutama pada jaringan irigasi, embung, dam parit dan jalan pertanian.
d. Pembinaan dan pembuatan sentra kawasan sapi perah dan penggemukan.
e. Melakukan pembinaan dan sosialiasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
f. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulanggan penyakit menular
ternak melalui biosecurity, pengobatan ternak, pengawasan keluar-masuk hewan
dari dan ke Kota Semarang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
sanitasi dan kesehatan lingkungan.
g. Memberikan pengganti kerugian kepada pemilik ternak yang ternaknya dipotong
akibat penyakit menular.
4. Urusan Pilihan Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pada Urusan perdagangan digunakan 10
indikator keberhasilan. Dimana dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini capaiannya
sangat baik, terlihat dari 10 indikator tersebut semuanya telah mencapai indikator
Sangat Tinggi.
Namun jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, menunjukkan
terdapat sebanyak 3 indikator dengan kategori Sangat Tinggi, sebanyak 1 indikator
termasuk kategori Tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk kategori Sedang dan
sebanyak 5 indikator masih termasuk kategori Rendah, yaitu pada indikator : 1)
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif; dan 2)
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Ini menjadi perhatian bagi Dinas
Perdagangan untuk terus meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan
di Kota Semarang. Sedangkan 3 indikator lainnya merupakan program penunjang.
Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Perdagangan disajikan pada tabel berikut.
II. 63
Tabel 2.53
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perdagangan
s.d Triwulan II
2021
Capaia Peran
Target Realisas Capaian
OPD/URUSAN Sat Realisas n Status gkat
Indikator kinerj Status Target i kinerja kinerja
/ PROGRAM uan i kinerja kinerja kinerja Daera
a kinerj Kinerja s.d thd
tahun thd s.d h
RKPD a s.d Akhir tahun target
2018 target 2018
tahun 2018 RPJMD 2018 akhir
s.d tw II RKPD tw II
2018 s.d tw II RPJMD
2018
Pelayanan Pelayanan Perdag
Administrasi Administrasi angan

peningkatan Pelayanan Perdag
sarana dan Sarana dan angan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan pelaporan Perdag
pengembangan capaian angan
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Persentase % 80% 70,00 8750% ST 150000 70,00 5% SR Dinas
Perlindungan alat UTTP % Perdag
Konsumen dan (Ukur Takar angan
pengamanan Timbang dan
perdagangan Perlengkapan
nya) yang
sesuai
standar
Program Pengembanga bua 3 1,00 33% Sedang 3 1,00 33% SR Dinas
Peningkatan n informasi h Perdag
dan peluang pasar angan
Pengembangan perdagangan
Ekspor luar negeri
Program Jumlah Sarp 15 13,00 87% ST 21 13,00 62% Rendah Dinas
Peningkatan sarana dan ras Perdag
Efisiensi prasarana angan
Perdagangan perdagangan
Dalam Negeri yang
representatif
Program Jumlah sent 8 7,00 88% ST 11 7,00 64% Rendah Dinas
Pembinaan binaan ra Perdag
pedagang kaki kelompok angan
lima dan pedagang /
asongan usaha
informal
Sumber: Dinas Perdagangan, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perdagangan sampai dengan
Tabel 2.54
Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
2.1.06 Perdagangan 68.996.727.000 72.754.882.000 57.49 11.642.563.702 16,00
Aparatur
Pengembangan Sistem
II. 64
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Dan Keuangan
202 2.1.06.15 Program Perlindungan 816.500.000 816.500.000 65.90 175.394.400 21,48

Konsumen Dan
Pengamanan Perdagangan
203 2.1.06.16 Program Peningkatan Dan 200.000.000 200.000.000 53.51 2.818.200 1,41
Pengembangan Ekspor
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pedagang Kaki Lima Dan
Asongan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada

Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut:
a. Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya daya saing produk
oleh pelaku usaha di Kota Semarang;
b. Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional, disisi
lain pertumbuhan pasar/toko modern tidak terkendali;
c. Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan;
d. Kurangnya partisipasi dari pengusaha dan distributor pada kegiatan pasar
murah serta dalam koordinasi ekonomi, keuangan, industri, dan perdagangan.
Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :
a. Memperbanyak kegiatan pameran di luar daerah serta pemanfaatan teknologi
dalam mempromosikan produk, serta meningkatkan kualitas produk melalui
kegiatan pelatihan dan sosialisasi;
b. Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan
pasar tradisional;
c. Meningkatkan pengawasan perijinan dan pengaturan pasar/toko modern;
d. Meningkatkan kegiatan penertiban dan penataan PKL;
5. Urusan Pilihan Perindustrian

Pencapaian pelaksanaan RKPD tahun 2018 pada Urusan Perindustrian,
sudah baik, terlihat dari 7 indikator tersebut sebanyak 6 indikator dengan status
capaian Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan status Sedang.
Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD , terdapat 3 indikator
dengan kategori Sangat Tinggi, 1 indikator dengan capaian Sedang dan sisanya 3
indikator dengan capaian Sangat Rendah.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada Urusan Perindustrian kami sajikan pada
tabel berikut:
II. 65
Tabel 2.55
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d
Triwulan II
2021
Perang
OPD/ Realisas Capaian Realisas Capaian
Satu Target Status kat
URUSAN/ Indikator i kinerja kinerja Status Target i kinerja kinerja
an kinerja kinerj Daera
PROGRAM tahun terhada kinerj Kinerja s.d thd
RKPD a s.d h
2018 p target a s.d Akhir tahun target
tahun 2018
s.d trw RKPD 2018 RPJMD 2018 akhir
2018 tw II
II 2018 s.d tw II RPJMD
Pelayanan Pelayanan Perind
Administrasi Adm. ustria
Perkantoran Perkantor n
an
peningkatan Pelayanan Perind
sarana dan Sarana ustria
prasarana dan n
aparatur Prasarana
Aparatur
peningkatan pelaporan Perind
pengembang capaian ustria
an sistem kinerja n
pelaporan dan
capaian keuangan
kinerja dan
keuangan
Program Pertumbu IM 753 747,00 99% ST 805 747,00 93% ST Dinas
Pengembang han Perind
an Industri industri ustria
Kecil dan menengah n
Menengah
Program Jumlah IKM 3.528,00 99% ST 3.528,00 97% ST Dinas

Peningkatan industri 3.551 3.635 Perind
Kemampuan kecil dan ustria
Teknologi menengah n
Industri
Program Pertumbu IK 2.772,00 99% ST 2.772,00 97% ST Dinas
Penataan han 2.797 2.859 Perind
Struktur industri ustria
Industri kecil n
Program Penguatan % 66,25 60,00 91% ST 100 60,00 60% Renda Dinas
Pengembang Sentra h Perind
an sentra- Industri ustria
sentra n
industri
potensial
Program Produktivi IKM 568 508,00 89% ST 658 508,00 77% Tinggi Dinas
Pengembang tas dan Perind
an Industri jangkauan ustria
Kreatif pemasara n
n Industri
kreatif
Sumber: Dinas Perindustrian, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perindustrian sampai

Tabel 2.56
Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
2.1.07 Perindustrian 5.496.245.000 6.496.245.000 55.94 3.395.943.336 52,28
Administrasi
Perkantoran
II. 66
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
209 2.1.07.15 Program 826.396.000 1.268.666.000 57.05 748.133.100 58,97
Pengembangan
Industri Kecil Dan
Menengah
Kemampuan
Teknologi Industri
Struktur Industri
212 2.1.07.18 Program 377.000.000 421.600.000 46.41 172.783.600 40,98
Pengembangan
Sentra-Sentra
Industri Potensial
213 2.1.07.19 Program 898.000.000 1.054.125.000 23.37 234.855.700 22,28
Pengembangan
Industri Kreatif
Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai

berikut :
a. Rendahnya kualitas produk dan desain produk yang dihasilkan oleh IKM serta
alat/mesin produksi yang digunakan masih banyak menggunakan alat/mesin
manual/tradisional
b. Masih banyak produk IKM yang belum ber-SNI dikarenakan rendahnya
pemahaman tentang SNI serta masih tingginya biaya pengurusan SNI
c. Kurangnya pemahaman IKM tentang manajemen produksi/perusahaan
d. Rendahnya strategi pemasaran produk IKM
Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan dalam Urusan Perindustrian
adalah sebagai berikut :
a. Perlunya pelatihan tentang peningkatan kualitas dan kuantitas produk,
pelatihan kreativitas desain produk serta sosialisasi terkait dengan
banlat/hibah/bansos.
b. Sosialisasi dan fasilitasi tentang SNI
c. Sosialisasi tentang manajemen produksi/manajemen perusahaan
d. Perlunya pelatihan pemasaran (cyber marketing) serta teknik/strategi
pemasaran lainnya.
D. FUNGSI PENUNJANG
1. Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pencapaian dalam pelaksanaan RKPD pada fungsi penunjang perencanaan
penelitian dan pengembangan tahun 2018 ini, dari 12 indikator keberhasilan,
semuanya mempunyai status capaian Sangat Tinggi.
Namun jika dilihat capaian pada tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD,
terdapat 3 indikator yang termasuk kategori Sangat Tinggi, sebanyak 2 indikator
termasuk kategori Tinggi, 1 indikator kategori Sedang, 1 indikator kategori Rendah
dan sebanyak 5 indikator termasuk kategori Sangat Rendah. Indikator yang termasuk
dalam kategori Rendah dan Sangat Rendah adalah :1) jumlah dokumen perencanaan
pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun ; dan 2) Jumlah aparatur
perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan
II. 67
kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll). Kedua indikator
tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian setiap tahun dalam periode RPJMD,
sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2021) pencapaiannya dapat
terealisir. Demikian pula dengan 4 indikator lainnya merupakan target akumulasi
untuk periode 5 tahunan.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada fungsi penunjang perencanaan disajikan
pada tabel berikut.
Tabel 2.57
pada Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
s.d Triwulan II
2016-2021
OPD/ Capaian Target Realisas Capaian Statu Perangk
URUSAN/ Indikator Satuan Target Realisas at
kinerja Status Kinerj i kinerja kinerja s
PROGRAM kinerja i kinerja
thd kinerj a s.d thd kiner Daerah
RKPD tahun
target a s.d Akhir tahun target ja s.d
tahun 2018
RKPD 2018 RPJM 2018 s.d akhir 2018
2018 s.d tw II
2018 D trw II RPJMD tw II
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR
Pelayanan Pelayanan Bapped
Administrasi Administrasi a
peningkatan Pelayanan Bapped
sarana dan Sarana dan a
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkatan Bapped
kapasitas kapasitas a
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur
Program Tertib % 100,00 45,00 45% Tinggi 100,00 29,00 29% SR
peningkatan pelaporan Bapped
pengembang capaian a
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 100 100,00 100% ST 100 40,00 40% SR
perencanaan Kesesuaian Bapped
pembanguna muatan antar a
n daerah dokumen
perencanaan
dengan
dokumen
pelaksanaan
antar waktu
Persentase % 72,00 78,25 109% ST 75,00 78,25 104% ST
pengakomodir Bapped
an usulan a
Musrenbang
dalam
perencanaan
pembangunan
Program Persentase % 100,00 100,00 100,00 ST 100,00 40,00 40% SR
perencanaan Kesesuaian % Bapped
pembanguna muatan antar a
n ekonomi dokumen
perencanaan
dengan antar
waktu
(rumpun
perekonomian)
Capaian % 90,50 91,80 1,01 ST 92,00 91,80 100% ST
indikator Bapped
sasaran misi 4 a
RPJMD
terhadap
target
tahunan
II. 68
2016-2021
OPD/ Capaian Target Realisas Capaian Statu Perangk
URUSAN/ Indikator Satuan Target Realisas at
kinerja Status Kinerj i kinerja kinerja s
PROGRAM kinerja i kinerja
thd kinerj a s.d thd kiner Daerah
RKPD tahun
target a s.d Akhir tahun target ja s.d
tahun 2018
RKPD 2018 RPJM 2018 s.d akhir 2018
2018 s.d tw II
2018 D trw II RPJMD tw II
Perencanaan kesesuaian Bapped
Pembanguna muatan antar a
n dokumen
Infrastruktu perencanaan
r dan antar waktu
Pengembang (rumpun
an Wilayah infrastruktur
dan
pengembanga
n wilayah)
Capaian % 90,50 94,05 104% ST 92,00 94,05 102% ST
indikator Bapped
sasaran misi 3 a
RPJMD
terhadap
target
tahunan
Program Persentase % 85,0 87,00 102% ST 100,00 87,00 87% Tingg
Penelitian hasil kajian i Bapped
dan penelitian a
Pengembang yang
an dimanfaatkan
dalam
perencanaan
pembangunan
derah
Perencanaan kesesuaian Bapped
Pembanguna muatan antar a
n dokumen
Pemerintaha perencanaan
n dan sosial antar waktu
budaya (rumpun
pemerintahan,
sosial dan
budaya)
Capaian % 90,50 98,49 109% ST 92,00 98,49 107% ST
indikator Bapped
sasaran misi 1 a
& 2 RPJMD
terhadap
target
tahunan
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.58
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi
Penunjang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
3.1.01 Perencanaan, 12.222.267.000 12.222.267.000 44.21 3.424.838.255 28,0213012
Penelitian Dan
Pengembangan
Administrasi
Perkantoran
Aparatur
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
II. 69
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Pembangunan Daerah
219 3.1.01.20 Program Perencanaan 847.000.000 997.000.000 34.28 252.666.500 25,34
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan
Infrastruktur Dan
Pengembangan Wilayah
221 3.1.01.27 Program Penelitian Dan 1.377.500.000 1.377.500.000 33.09 234.814.750 17,05
Pengembangan
Pembangunan
Pemerintahan Dan
Sosial Budaya
Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan,penelitian dan

pengembangan, diantaranya :
a. Perencanaan penganggaran belum menganut “e-performance based budgeting”,

sehingga belum sepenuhnya menerapkan money follow program dalam
merencanakan anggarannya.
b. Hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
c. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam
pengembangan wilayah, pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, serta
pengembangan ekonomi daerah.
Tindak lanjut yang akan diambil adalah :

a. Secara bertahap menanamkan mind set bagi Perangkat Daerah untuk tidak
sekedar menghabiskan anggaran, namun bekerja untuk bisa memberikan hasil
/ dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan daerah.
b. Meningkatkan publikasi Jurnal Riptek, Lomba Krenova Kota Semarang, serta
publikasi dan sosialisasi hasil kelitbangan, disamping pula selalu meningkatkan
kualitas hasil-hasil penelitian .
c. Meningkatkan intensitas dalam berkoordinasi, baik internal di Bappeda, juga
secara eksternal dengan Perangkat Daerah, serta menggunakan tenaga ahli
dalam workshop dari berbagai Perguruan Tinggi.
2 Fungsi Penunjang Keuangan
Pencapaian RKPD 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan dinilai cukup

baik, terlihat dari 8 indikator keberhasilan, terdapat sebanyak 6 indikator dengan
status capaian Sangat Tinggi, sebanyak 1 indikator dengan status capaian Tinggi,
sebanyak 1 indikator dengan status capaian Sedang.
Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 1
indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, 2 Indikator termasuk kategori Tinggi, 1
indikator termasuk kategori Sedang, serta 4 indikator penunjang dengan capaian
Sangat Rendah, yaitu Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah. Dimana saat ini Badan Pengelolaan Keunagan dan Asset Daerah dan Badan
Pendapatan Daerah terus melakukan pembenahan dalam upaya integrasi aplikasi
dalam penggunaan Teknologi Informasi guna menunjang tugas dan fungsinya.
II. 70
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada fungsi penunjang keuangan disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 2.59
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan
s.d Triwulan II
2016-2021
Realis
Target Realisas Capaian Target asi Capaian Statu
OPD/ Perangk
Satua kinerj i kinerja kinerja Status Kinerj kinerj kinerja s
URUSAN/ Indikator at
n a tahun thd kinerj a a s.d thd kinerj
PROGRAM Daerah
RKPD 2018 target a s.d Akhir tahun target a s.d
tahun s.d trw RKPD 2018 RPJM 2018 akhir 2018
2018 II 2018 D s.d tw RPJMD tw II
II
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Bappeda
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Adm.
Perkantoran Perkantor
an
peningkatan Pelayanan
sarana dan Sarana
prasarana dan
aparatur Prasarana
Aparatur
peningkatan peningkat
kapasitas an
sumber daya kapasitas
aparatur sumber
daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 45,00 45% Tinggi 100,00 29,00 29% SR Bappeda
peningkatan pelaporan
pengembanga capaian
n sistem kinerja
pelaporan dan
capaian keuangan
kinerja dan
keuangan
Program Persentas % 100 100,00 100% ST 100 40,00 40% SR Bappeda
perencanaan e
pembanguna Kesesuaia
n daerah n muatan
antar
dokumen
perencana
an dengan
dokumen
pelaksana
an antar
waktu
Program Peningkat % 100% 48,75 48,75 ST 100% 48,75 48,75 ST BPKAD,
Pelayanan an BAPEND
Administrasi kualitas A
Perkantoran pelayanan
adm.
perkantor
an
peningkatan an BAPEND
sarana dan kualitas A
prasarana sarana
aparatur dan
prasarana
aparatur
peningkatan an BAPEND
kapasitas kualitas A
sumber daya dan
aparatur kapasitas
sumber
daya
aparatur
II. 71
2016-2021
Realis
Target Realisas Capaian Target asi Capaian Statu
OPD/ Perangk
Satua kinerj i kinerja kinerja Status Kinerj kinerj kinerja s
URUSAN/ Indikator at
n a tahun thd kinerj a a s.d thd kinerj
PROGRAM Daerah
RKPD 2018 target a s.d Akhir tahun target a s.d
tahun s.d trw RKPD 2018 RPJM 2018 akhir 2018
2018 II 2018 D s.d tw RPJMD tw II
II
Program Tertib % 100% 48,39 48,39 ST 100% 48,39 48,39 ST BPKAD,
peningkatan pelaporan BAPEND
pengembanga capaian A
n sistem kinerja
pelaporan dan
capaian keuangan
kinerja dan
keuangan
Program Tingkat % 40,86 16,50 40,38 ST 47,43 16,50 34,79 ST BAPEND
peningkatan kemandiri % % A
dan an
Pengembanga keuangan
n daerah
pengelolaan (Rasio
keuangan PAD
daerah dibanding
kan
Pendapata
n Daerah)
Rata-rata % 100% 20,37 20,37 ST 100% 20,37 20,37 ST BPKAD
persentas
e capaian
target
serapan
anggaran
tiap-tiap
OPD
Program Prosentas % 100% 70,00 70,00 ST 100% 70,00 70,00 ST BPKAD
pembinaan e Kualitas
dan fasilitasi pengelolaa
pengelolaan n
keuangan keuangan
kabupaten/
kota
Program Prosentas % 85% 20,42 24,02 ST 100% 20,42 20,42 ST BPKAD,
Pengelolaan e BAPEND
Aset Daerah pengelolaa A
n aset
daerah
yang
optimal
dan
akuntabel
Program Tingkat % 85% 36,67 43,14 ST 100% 36,67 36,67 ST BPKAD
Optimalisasi pemantap
Pemanfaatan an Sistem
Teknologi Informasi
Manajeme
n
Keuangan
Daerah
Sumber Data : Badan Pengelolaan Keunagan dan Asset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Keuangan sampai dengan
Tabel 2.60
Penunjang Keuangan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
3.1.02 Keuangan 111.923.015.000 113.528.015.000 44.14 45.023.568.687 39,66
224 3.1.02.02 Program Peningkatan Sarana 3.238.611.800 3.313.261.800 63.56 933.869.994 28,19
Dan Prasarana Aparatur
II. 72
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
Aparatur
Pengembangan Sistem
Dan Keuangan
227 3.1.02.15 Program Peningkatan Dan 16.469.151.000 17.335.146.000 41.67 5.234.876.299 30,20
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
228 3.1.02.16 Program Optimalisasi 272.500.000 416.500.000 38.92 101.677.500 24,41
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
229 3.1.02.18 Program Pengelolaan Aset 7.835.315.000 8.440.315.000 10.96 898.981.536 10,65
Daerah
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang

Keuangan sebagai berikut :
a. Integrasi system pengelolaan keuangan On Line belum optimal

b. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya
penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.
c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak self assesment
dalam pembayaran pajak serta kurang tanggapnya wajib pajak terhadap
pembayaran pajak dengan system online .
d. Penatausahaan Retribusi belum optimal karena Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Retribusi Kekayaan Daerah belum mengakomodir semua
objek retribusi.
Dalam menghadapi permasalahan tersebut diambil langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Pengembangan SIMDA dan Integrasi SIM lainnya.

b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on line sistem
(pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak
restoran, pajak hiburan dan akan dilakukan terhadap semua obyek pajak
daerah.
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait
pengelolaan dan pemeriksaan pajak daerah bagi pegawai dilingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kota Semarang.
d. Melaksanakan yustisi pajak daerah bagi wajib pajak yang melalaikan
kewajibannya, .
e. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak dengan
sistem online.
f. Untuk kebutuhan regulasi jangka panjang menyusun Perubahan Peraturan
Daerah Retribusi yang mengakomodir semua objek retribusi dan untuk jangka
pendek disusun Peraturan Walikota mengenai Penarikan Retribusi.
3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sangat
baik, hal ini terlihat dari 10 indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilannya, seluruhnya termasuk kategori Sangat Tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 4
indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori
Rendah, dan 5 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Indikator dengan
kategori Rendah dan Sangat Rendah adalah: 1) Jumlah Pegawai yang mengikuti
II. 73
Diklat Teknis dan Fungsional; dan 2) Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat
Pemkot Semarang. Sedangkan 4 indikator lainnya merupakan program penunjang
yang dalam pencapaiannya merupakan proporsi dalam 5 tahun
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada fungsi penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.61
pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
s.d Triwulan II
2021
Capaia Realisa Pera
Realisa
n Target si Capaian ngka
OPD/URUSAN Sat Target si Status
Indikator kinerj Status Kinerj kinerja kinerja t
/ PROGRAM uan kinerja kinerja kinerja
a kinerj a s.d thd Daer
RKPD tahun s.d
thd a s.d Akhir tahun target ah
tahun 2018 2018
target 2018 RPJM 2018 akhir
2018 s.d tw tw II
RKPD D s.d tw RPJMD
II
2018 II
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Bapp
Pelayanan Pelayanan eda
Perkantoran i
Perkantoran
peningkatan Pelayanan eda
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkata eda
kapasitas n kapasitas
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 45,00 45% Tinggi 100,00 29,00 29% SR Bapp
peningkatan pelaporan eda
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Persentase % 100 100,00 100% ST 100 40,00 40% SR Bapp
perencanaan Kesesuaian eda
pembangunan muatan
daerah antar
dokumen
perencanaa
n dengan
dokumen
pelaksanaa
n antar
waktu
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR BKPP
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran i
Perkantoran
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkata
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
II. 74
2021
Capaia Realisa Pera
Realisa
n Target si Capaian ngka
OPD/URUSAN Sat Target si Status
Indikator kinerj Status Kinerj kinerja kinerja t
/ PROGRAM uan kinerja kinerja kinerja
a kinerj a s.d thd Daer
RKPD tahun s.d
thd a s.d Akhir tahun target ah
tahun 2018 2018
target 2018 RPJM 2018 akhir
2018 s.d tw tw II
RKPD D s.d tw RPJMD
II
2018 II
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR BKPP
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Indeks % > 78 84,24 108% ST > 84 84,24 100% ST BKPP
Pembinaan Profesionalit
dan as Aparatur
Pengembangan Sipil Negara
Aparatur (ASN)
Program Persentase % 100 100,00 100% ST 100 40,00 40% SR BKPP
Peningkatan peserta
Kompetensi Diklat
Aparatur kepemimpin
an yang
lulu
Persentase % 100 0,00 0% SR 100 0,00 0% SR BKPP
peserta
Diklat
prajabatan
yang lulus
Program Persentase % 100 41,18 41% Tinggi 100 28,23 28% SR BKPP
Pengembangan peserta
Kompetensi Diklat
Aparatur teknis dan
fungsional
yang
mendapatka
n sertifikat
kompetensi
Program Status stat sertifikas sertifik 100% ST sertifik sertifika 100% ST BKPP
Pengembangan akreditasi us i mutu asi asi si mutu
Lembaga (sertifikasi) (ISO) dan mutu mutu (ISO)
Pendidikan lembaga akreditas (ISO) (ISO) dan
dan Pelatihan Diklat i dan dan akredita
Pemkot akredit akredit si
Semarang asi asi
Sumber: B. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.62
Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
3.1.03 Kepegawaian, 22.519.486.000 22.019.486.000 49.60 7.639.376.270 34,69
Pendidikan Dan
Pelatihan
Administrasi
Perkantoran
231 3.1.03.02 Program 1.069.700.000 1.069.700.000 41.65 153.280.875 14,33
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
232 3.1.03.05 Program 32.000.000 32.000.000 45.16 6.720.000 21,00
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
II. 75
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
233 3.1.03.06 Program 369.560.000 369.560.000 46.19 119.382.500 32,30
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
234 3.1.03.15 Program 5.717.331.800 5.277.607.800 46.44 1.746.693.630 33,10
Pembinaan Dan
Pengembangan
Aparatur
235 3.1.03.16 Program 4.903.539.800 4.843.263.800 64.50 1.597.719.740 32,99
Peningkatan
Kompetensi
Aparatur
236 3.1.03.17 Program 4.254.391.300 4.254.391.300 55.91 1.820.653.284 42,79
Pengembangan
Kompetensi
Aparatur
237 3.1.03.18 Program 2.772.039.100 2.772.039.100 49.92 939.352.148 33,89
Pengembangan
Lembaga
Pendidikan Dan
Pelatihan
Secara umum permasalahan utama dalam menjalankan fungsi kepegawaian,

Pendidikan dan Latihan antara lain :
a. Adanya moratorium penerimaan CPNS mengakibatkan beberapa Perangkat
Daerah di Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penerimaan pegawai
kontrak / pegawai non ASN;
b. Belum terselesaikannya proses inpassing nomenklatur jabatan ;
c. Masih Adanya PNS Tugas Belajar yang belum selesai tepat waktu ;
d. Penyusunan sistem tambahan penghasilan pegawai yang belum berdasarkan
kelas jabatan
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut yaitu:
a. Memantau Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang yang melaksanakan
penerimaan pegawai kontrak / pegawai non ASN, agar sesuai dengan Peraturan
Walikota Semarang No.57 A Tahun 2016;
a. Melaksanakan percepatan inpassing nomenklatur jabatan melalui asistensi
maupun rapat koordinasi berkala ;
b. Memberikan teguran kepada PNS yang bersangkutan ;
c. Menyusun kajian sistem tambahan penghasilan pegawai yang berdasarkan
kelas jabatan dengan melibatkan Bagian Organisasi Setda Kota Semarang dalam
perumusannya.
4. Fungsi Penunjang Pengawasan

Pencapaian RKPD 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan tergolong
baik, hal ini terlihat dari 7 indikator keberhasilan tersebut, seluruhnya termasuk
Sedangkan jika dilihat dari pencapaian terhadap target akhir RPJMD,
terdapat 3 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi dan 1 indikator termasuk
kategori Sedang, yaitu: tingkat leveling APIP yang saat ini masih pada level 2,
dimana pada akhir periode RPJMD ditargetkan menjadi level 3. Sedangkan 3
indikator Sangat Rendah merupakan program penunjang.
daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan fungsi penunjang pengawasan
sebagaimana pada tabel berikut.
II. 76
Tabel 2.63
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan
s.d Triwulan II
2016-2021
Target Realisas Capaian Status Target Realis Capaian Status Perangk

OPD/URUSAN Sat kinerj i kinerja kinerja kinerj Kinerj asi kinerja kinerja
Indikator at
/ PROGRAM uan a tahun thd a s.d a kinerj thd s.d Daerah
RKPD 2018 s.d target 2018 Akhir a s.d target 2018
tahun trw II RKPD RPJM tahun akhir tw II
2018 2018 D 2018 RPJMD
tw II
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran i
Perkantoran
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkatan
kapasitas kapasitas
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 45,00 45% Tinggi 100,00 29,00 29% SR Bappeda
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Persentase % 100 100,00 100% ST 100 40,00 40% SR Bappeda
perencanaan Kesesuaian
pembangunan muatan
daerah antar
dokumen
perencanaa
n dengan
dokumen
pelaksanaa
n antar
waktu
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran i
Perkantoran
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkatan
kapasitas kapasitas
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR BKPP
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Inspekto
Pelayanan Pelayanan rat
Perkantoran i
Perkantoran
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Inspekto
peningkatan Pelayanan rat
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
II. 77
2016-2021
Target Realisas Capaian Status Target Realis Capaian Status Perangk

OPD/URUSAN Sat kinerj i kinerja kinerja kinerj Kinerj asi kinerja kinerja
Indikator at
/ PROGRAM uan a tahun thd a s.d a kinerj thd s.d Daerah
RKPD 2018 s.d target 2018 Akhir a s.d target 2018
tahun trw II RKPD RPJM tahun akhir tw II
2018 2018 D 2018 RPJMD
tw II
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,00 30,00 30% SR Inspekto
peningkatan pelaporan rat
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Tingkat Lev 2 2,00 100% ST 3 2,00 67% Sedang Inspekto
Peningkatan Maturitas elin rat
Sistem SPIP g
Pengawasan Persentase % 79 112,64 143% ST 85 104,6 123% ST Inspekto
Internal dan penyelesaia 9 rat
Pengendalian n tindak
Kebijakan lanjut
Kepala Daerah temuan
hasil
pemeriksaa
n BPK,
Inspektorat
Propinsi
Jawa
Tengah,
Inspektorat
Kota
Semarang
Program Peningkatan % 60 55,00 92% ST 90 55,00 61% Ren Inspekto
Peningkatan Sertifikasi dah rat
Profesionalism APIP
tenaga
pemeriksa dan Tingkat Lev 2 2,00 100% ST 3 2,00 67% Sedang Inspekto
aparatur leveling elin rat
pengawasan kapabilitas g
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)
Sumber: Inspektorat, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pengawasan sampai dengan
Tabel 2.64
Penunjang Pengawasan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
3.1.04 Pengawasan 5.979.949.000 5.979.949.000 58.15 2.206.319.633 36,90

Administrasi
Perkantoran
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
Sistem Pengawasan
Internal Dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Kdh
II. 78
Capaian Kinerja
Anggaran Anggaran
RKPD APBD
(%) (Rp) (%)
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
Dan Aparatur
Pengawasan
Secara umum permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan ,antara lain :
1. Masih lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh beberapa
obrik dan masih adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaaan.
2. Belum optimalnya inplementasi SPIP dan belum efektifnya penerapan SPIP
disemua OPD dalam membuat RTP dan register resiko.
3. Masih belum memadainya kuantitas Sumber Daya Manusia sehingga masih
ditemui kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP.
Untuk mengatasi permasalahan tsb, kedepan akan diupayakan:
1. Meningkatkan komitmen obrik dalam rangka percepatan penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaaan dan meningkatkan koordinasi serta pemahaman atas
rekomendasi hasil pemeriksanaan dengan obrik terkait.
2. Menerapkan strategi peningkatan komitmen implementasi SPIP.
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan beberapa cara yaitu :
a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, disamping secara mandiri
harus meningkatkan kompetensi diri serta melakukan pelatihan kantor
sendiri (PKS) dari pegawai yang mengikuti diklat.
b. Perlu adanya penambahan jumlah pegawai untuk formasi jabatan fungsional
P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang
profesional, berintegritas tinggi, bermoral, berwibawa dan berdisiplin.
c. Komitmen pimpinan dan seluruh komponen dalam bersama-sama
meningkatkan kinerja mencapai tujuan penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP yang memadai.
5. Unsur Pendukung
Pencapaian RKPD Tahun 2018 pada Unsur pendukung sudah cukup baik,
terlihat dari 42 indikator keberhasilan yang digunakan, sebanyak 39 Indikator
kategori Sangat Tinggi, 2 indikator kategori Tinggi, dan 1 indikator termasuk
kategori Sangat Rendah. Indikator dengan kinerja sangat rendah yaitu:
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan
mengenai kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Hal yang berkaitan dengan
SPM sesuai dengan Perda kewenangan, sampai dengan 2018 Peraturan Daerah
tentang Kewenangan baru pada taraf draft (Raperda) dan belum dilakukan
pembahasan dengan DPRD Kota Semarang.
Sedangkan jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 20
indikator Sangat Tinggi, 2 indikator kategori Tinggi, 1 indikator kategori Sedang,
5 indikator kategori Rendah, dan 15 indikator termasuk kategori Sangat Rendah.
Secara rinci capaian kinerja Unsur pendukung baik dilihat dari target RKPD 2018
maupun target akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:
II. 79
Tabel 2.65
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Unsur Pendukung s.d Triwulan II

2018 2016-2021
Reali
Realisa Peran
OPD/ sasi
Target Capaian Target si Capaian Status gkat
URUSAN/ Indikator Satuan kiner
kinerj kinerja Status Kinerj kinerja kinerja kinerj Daera
PROGRAM ja
a terhada kinerj a s.d thd a s.d h
tahu
RKPD p target a s.d Akhir tahun target 2018
n
tahun RKPD 2018 RPJM 2018 akhir triwul
2018
2018 2018 D s.d tw RPJMD an II
s.d
II
tw II
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR Bappe
Pelayanan Pelayanan 0 da
Administrasi Adm.
Perkantoran Perkantora
n
peningkatan Pelayanan 0 da
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
peningkatan peningkata da
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 45,00 45% Tinggi 100,0 29,00 29% SR Bappe
peningkatan pelaporan 0 da
pengembang capaian
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 100 100,0 100% ST 100 40,00 40% SR Bappe
perencanaan Kesesuaian 0 da
pembanguna muatan
n daerah antar
dokumen
perencanaa
n dengan
dokumen
pelaksanaa
n antar
waktu
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR Badan
Pelayanan Pelayanan 0 Kepega
Administrasi Administra waian,
Perkantoran si Pendid
Perkantora ikan
n dan
Pelatih
an
peningkatan Pelayanan 0 Kepega
sarana dan Sarana dan waian,
prasarana Prasarana Pendid
aparatur Aparatur ikan
dan
Pelatih
an
peningkatan peningkata 0 Kepega
kapasitas n kapasitas waian,
sumber daya sumber Pendid
aparatur daya ikan
aparatur dan
Pelatih
an
II. 80
2018 2016-2021
Reali
Realisa Peran
OPD/ sasi
PROGRAM ja
tahu
n
2018
s.d
II
tw II
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR Badan
peningkatan pelaporan 0 Kepega
pengembang capaian waian,
an sistem kinerja dan Pendid
pelaporan keuangan ikan
capaian dan
kinerja dan Pelatih
keuangan an
Program Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR Sekret

Pelayanan Pelayanan 0 ariat
Administrasi Administra DPRD,
Perkantoran si Setda
Perkantora
n
peningkatan Pelayanan 0 ariat
sarana dan Sarana dan DPRD,
prasarana Prasarana Setda
aparatur Aparatur
Program Cakupan kegiatan 44 22,00 50% ST 44 30,00 68% Sedan Sekret
peningkatan kegiatan g ariat
disiplin DPRD yang DPRD,
aparatur terfasilitasi Setda
oleh
Sekretariat
DPRD
peningkatan peningkata 0 ariat
kapasitas n kapasitas DPRD
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR Sekret
peningkatan pelaporan 0 ariat
pengembang capaian DPRD,
an sistem kinerja dan Setda
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah raperda 47 18,00 38% Tinggi 121 18,00 15% SR Sekret
peningkatan raperda ariat
kapasitas yang DPRD
lembaga disetujui
perwakilan DPRD
rakyat
daerah
Cakupan % 91,5 50,00 55% ST 92,5 30,00 32% SR Sekret
pelayanan ariat
/ fasilitasi DPRD
Sekretariat
DPRD
kepada
lembaga
DPRD
Program Terlayanin % 100,00 50,00 50% ST 100,0 30,00 30% SR Sekret
peningkatan ya kegiatan 0 ariat
pelayanan keprotokol Daera
kedinasan eran dan h
kepala tugas
daerah/ dinas
wakil kepala pimpinan
daerah Sinkronisa % 100,00 60,00 60% ST 100,0 35,00 35% SR Sekret
si 0 ariat
kebijakan Daera
Kepala h
Daerah
dengan
SKPD /
lurah dan
II. 81
2018 2016-2021
Reali
Realisa Peran
OPD/ sasi
PROGRAM ja
tahu
n
2018
s.d
II
tw II
masyaraka
t
Program Produk perda dan 215,0 81% ST 437 215,00 49% SR Sekret
Penataan peraturan perwal 266 0 ariat
Peraturan daerah Daera
Perundang- yang h
undangan selaras
dengan
peraturan
perundang
an yang
lebih tinggi
Persentase Jmlh 345 349,0 101% ST 368 349,00 95% ST Sekret
Sinkronisa Perda perda 0 perda ariat
si selama Daera
Peraturan 2017- h
Daerah 2021 (56
dengan Perda)
peraturan
yang lebih
tinggi dan
tersosialisa
si
Program Persentase laporan 80,00 100,0 125% ST 95,00 40,00 42% SR Sekret
Peningkatan OPD yang 0 ariat
Akuntabilita menyusun Daera
s Kinerja pelaporan h
Penyelengga LKJiP /
raan LAKIP
Pemerintaha benar dan
n Daerah tepat
waktu
Program Tingkat % 9,00 23% SR 100 29,00 29% SR Sekret
Pembinaan penerapan 40 ariat
dan budaya Daera
Peningkatan kerja h
Organisasi Pemerintah
Perangkat Kota
Daerah Semarang
Perangkat SKPD 20 4,00 20% SR 25 4,00 16% SR Sekret
Daerah ariat
yang Daera
menerapka h
n Standar
Pelayanan
(SP), dan
Standar
Operasiona
l Prosedur
(SOP)
Tingkat % 45 15,00 33% Sedan 100 15,00 15% SR Sekret
Penyusuna g ariat
n dan Daera
Penerapan h
SOP, SP
dan SPM
Indeks angka 81 78,88 97% ST 87 78,88 91% ST Sekret
kepuasan ariat
masyaraka Daera
t (IKM) h
Persentase SPM 100 % 100,0 100% ST 100 % 40,00 40% SR Sekret
PD yg (6 0 (6 ariat
menerapka SPM) SPM) Daera
n SPM dan sesuai h
sesuai UU
peraturan 32/20
mengenai 14
kewenanga
n Pemkot
Semarang
II. 82
2018 2016-2021
Reali
Realisa Peran
OPD/ sasi
PROGRAM ja
tahu
n
2018
s.d
II
tw II
Persentase % 45 25,00 56% ST 100 25,00 25% SR Sekret
tersusunny ariat
a Analisis Daera
Beban h
Kerja ( ABK
) Perangkat
Daerah
Program Peningkata % 0,00 0% SR 100,0 0,00 0% SR Sekret
Penunjang n Kinerja 78,50 0 ariat
Peningkatan BUMD Daera
dan h
Pengembang Rumusan dokumen 0,00 0% SR 24 0,00 0% SR Sekret
an kebijakan 12 ariat
Perekonomia perekonom Daera
n Daerah ian daerah h
Koordinasi % 0,00 0% SR 100 0,00 0% SR Sekret
peningkata 100 ariat
n Daera
perekonom h
ian
barbasis
potensi
unggulan
lokal
daerah
Program Jumlah Dok 0,00 0% SR 32 0,00 0% SR Sekret
Peningkatan dokumen 14 ariat
dan pengelolaa Daera
Pengembang n Barang h
an Barang Milik
Milik Daerah Daerah
(BMD) (BMD )
Program Penyediaan jumlah 720 310,0 43% Tinggi 720 310,00 43% SR Sekret
penunjang informasi, 0 ariat
kerjasama pemberitaa Daera
informasi n, dan h
dan media analisa
massa media
Program Tersediany Dokumen 95 84,00 88% ST 101 84,00 83% Tinggi Sekret
Peningkatan a pranata / Kerjasam ariat
dan perjanjian/ a Daera
Pengembang dokumen h
an kerjasama
Kerjasama antar
Daerah pemerintah
daerah,
lembaga /
institusi,
pihak
ketiga, dan
Luar
Negeri.
Program Cakupan jenis 3,00 100% ST 3 3,00 100% ST Sekret
Pembinaan koordinasi kegiatan 3 ariat
Bidang dan Daera
Kesejahteraa fasilitasi h
n rakyat kegiatan
keagamaan
, kesehatan
dan sosial
kemasyara
katan
Program Pengendali % 100 43,00 43% Tinggi 100 28,60 29% SR Sekret
Pengendalia an ariat
n pelaksanaa Daera
Pelaksanaan n h
Pembanguna pembangu
n daerah nan dari
sisi
pranata,
koordinasi
II. 83
2018 2016-2021
Reali
Realisa Peran
OPD/ sasi
PROGRAM ja
tahu
n
2018
s.d
II
tw II
dan
evaluasi,
pengelolaa
n sarpras
umum dan
pengadaan
barang dan
jasa
Ketersedia % 100,00 100,0 100% ST 100 40,00 40% SR Sekret
an pranata 0 ariat
standarisa Daera
si harga h
dalam
pelaksanaa
n APBD
Program Pengendali % 100,00 60,00 60% ST 100 35,00 35% SR Sekret
Peningkatan an ariat
dan Pelayanan Daera
Pengendalia Kecamatan h
n dan
Penyelengga Kelurahan
raan
Cakupan % 55,36 60 61% ST 100 60 kel 60% Renda Sekret
Pemerintaha
Penandaan % kel h ariat
n Umum
batas (98Kel) Daera
wilayah h
administra
si
Cakupan % 100,00 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Sekret
Penyelengg ariat
araan Daera
Tugas h
Pemerintah
an Umum
Persentase % 50,00 111% ST 100 45,00 45% SR Sekret
kelurahan 45 ariat
berbasis Daera
PATEN ( se h
Kota
Semarang)
Jumlah keluraha 189.0 47% ST 477.5 189.00 40% SR Sekret
pelayanan n 398.01 08,00 61 8,00 ariat
administra 8 Daera
tif kepada h
masyaraka
t di Kantor
Kecamatan
dan Kantor
Kelurahan
Program Persentase % 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Sekret
Penunjang fasilitas 100 ariat
Pemberdaya pemberday Daera
an aan h
Masyarakat masyaraka
dan t di
Kelurahan kecamatan
dan
Kelurahan
Program Persentase % 17,60 18% SR 100 23,50 24% SR Sekret
Penunjang TTG yang 100 ariat
Pengembang dimanfaatk Daera
an Lembaga an h
Ekonomi
Pedesaan
II. 84
2018 2016-2021
Reali
Realisa Peran
OPD/ sasi
PROGRAM ja
tahu
n
2018
s.d
II
tw II
Program Persentase % 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Sekret
Penunjang fasilitasi 100 ariat
Peningkatan peningkata Daera
Partisipasi n h
Masyarakat partisipasi
Dalam masyaraka
Membangun t dalam
Desa/Kelura pembangu
han nan
Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Unsur Pendukung sampai dengan
Tabel 2.66
Penunjang Unsur Pendukung s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
3.1.05 Unsur Pendukung 189.594.501.000 192.594.501.000 46.72 55.606.103.765 28,87
Aparatur
Disiplin Aparatur
Aparatur
Pengembangan Sistem
Dan Keuangan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Peraturan Perundang-
Undangan
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan
Pemeirntahan Daerah
252 3.1.05.19 Program Pembinaan Dan 1.420.000.000 1.420.000.000 49.84 481.060.120 33,88
Peningkatan Organisasi
Perangkat Daerah
253 3.1.05.20 Program Peningkatan Dan 2.300.000.000 2.300.000.000 58.15 644.194.760 28,01
Pengembangan
Perekonomian Daerah
254 3.1.05.21 Program Peningkatan Dan 75.005.000 75.005.000 51.12 16.612.000 22,15
Pengembangan Barang Milik
Daerah
255 3.1.05.23 Program Penunjang 10.049.840.000 10.049.840.000 63.25 2.017.668.000 20,08
Pengembangan Komunikasi,
Informasi Dan Media Massa
II. 85
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
256 3.1.05.24 Program Peningkatan Dan 1.050.000.000 1.050.000.000 46.14 361.376.650 34,42
Pengembangan Kerjasama
Daerah
257 3.1.05.25 Program Pembinaan Bidang 13.611.000.000 13.611.000.000 33.02 6.191.365.500 45,49
Kesejahteraan Rakyat
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
259 3.1.05.27 Program Peningkatan Dan 3.069.100.000 3.069.100.000 37.60 1.052.338.850 34,29
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
260 3.1.05.28 Program Penunjang 1.727.500.000 1.775.530.000 45.29 496.653.952 27,97
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Kelurahan
261 3.1.05.29 Program Penunjang 350.000.000 350.000.000 26.46 35.194.250 10,06
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
262 3.1.05.30 Program Penunjang 1.393.000.000 1.344.970.000 34.27 311.880.850 23,19
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Lain

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :
a. Masih ada beberapa raperda inisiatif DPRD dalam proses pembahasan di
Komisi, disamping itu terdapat beberapa raperda masih dalam proses
harmonisasi oleh Badan Pembentuk Perda.
b. Sering berubahnya Peraturan Per-undang-undangan di tingkat pusat sebagai
acuan penyusunan produk hukum daerah, selain itu adanya tumpang tindih
antara Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat yang menghambat
dalam implementasi Produk Hukum Daerah
c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana menjadi kendala belum
optimalnya penyusunan Standar Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja,
Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial pada seluruh Perangkat
Daerah.
d. Belum semua area perubahan Reformasi Birokrasi dilakukan pembinaan
secara optimal.
e. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 dan kebijakan-
kebijakan dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan Unit Pelaksana Teknis
(UPT).
f. Masih terdapat Perangkat Daerah belum menetapkan keputusan Standar
Operasional Prosedur.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yaitu :
a. Perlu lebih meningkatkan kesiapan dari para pengusul materi/Naskah
akademik, baik raperda Inisiatif DPRD maupun raperda dari Pemerintah kota
Semarang;
b. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak baik ke
Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan
Produk Hukum Daerah dan penanganan permasalahan hukum, disamping itu
juga akan ditingkatkan Sosialisasi dan publikasi Produk Hukum agar dapat
menjangkau seluruh permasalahan hukum Aparat Pemerintah dan lapisan
masyarakat;
II. 86
c. Penerapan system aplikasi Analisa Jabatan untuk meningkatkan kinerja
penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
d. Menyusun kajian akademis pembentukan UPT secara lengkap dan
komprehensif ,yang memuat : Mekanisme, Progres dan evaluasi Paparan
Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas atau Badan.
e. Diperlukan adanya asistensi penyusunan dan penetapan Standar Operasional
Prosedur, bagi Perangkat Daerah
f. Penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
6. UNSUR KEWILAYAHAN
Unsur Kewilayahan bukan menjadi urusan tersendiri dalam UU No.23 Tahun

2014, namun lebih kepada upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk
mengelompokkan 16 Kecamatan ke dalam Urusan/ Fungsi yang ada. progam pada
Uruan Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur
dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, hal ini untuk memberikan
pelayanan yang prima disertai menjunjung tinggi hak warga masyarakat.
Dan untuk mengukur keberhasilan Unsur Kewilayahan terdapat 28 indikator

keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018, dari 28 indikator tersebut, 25
indikator dengan status capaian Sangat Tinggi, sebanyak 2 indikator dengan status
capaian Tinggi, dan sebanyak 1 indikator dengan status capaian Sedang.
Sedangkan jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 16
indikator kategori Sangat Tinggi, 5 indikator termasuk kategori Tinggi, 5 indikator
kategori Sedang, 1 kategori termasuk kategori Rendah, dan 1 indikator kategori
Sangat Rendah, yaitu volume sampah yang terangkut dari Tempat Pembuangan
Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini karena target yang dirumuskan
merupakan akumulasi volume sampah direncanakan dapat terangkut dari TPS
menuju TPA selama 5 tahun yang akan datang, sehingga secara bertahap target ini
akan direalisasikan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja
pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada Unsur Pendukung dapat
dilihat pada tabel 2.67.
Tabel 2.67
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Unsur Kewilayahan
s.d Triwulan II
2018 2021
OPD/ Realisa Capaia Stat Perang

URUSAN/ Indikator Satuan Target si n us Status kat
Kinerj i kinerja kinerja
PROGRAM kinerja kinerja kinerja kine kinerja Daerah
a s.d thd
RKPD tahun thd rja s.d
Akhir tahun target
tahun 2018 target s.d 2018
RPJM 2018 s.d akhir
2018 s.d trw RKPD 201 tw II
D tw II RPJMD
II 2018 8
Program Cakupan
Pelayanan Pelayanan 100,00 100,00 Kecam
% 50,00 50,00 ST 30,00 30,00 ST
Administrasi Administrasi % % atan
Program Cakupan
100,00 100,00 Kecam
sarana dan Sarana dan % 50,00 50,00 ST 30,00 30,00 ST
% % atan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
II. 87
2018 2021

a s.d thd
Akhir tahun target
RPJM 2018 s.d akhir
D tw II RPJMD
II 2018 8
Program
peningkatan
Tertib
pengembang
pelaporan
an sistem 100,00 100,00 Kecam
capaian % 50,00 50,00 ST 30,00 30,00 ST
pelaporan % % atan
kinerja dan
capaian
keuangan
kinerja dan
keuangan
Program Persentase
Pengembang vol sampah
an Kinerja terangkut 1.304. Kecam
m3 0,00 0,00 SR
Pengelolaan dari TPS ke 039 atan
Persampaha TPA (di 16
n kecamatan)
Program
Pengendalia Persentase
n jumlah titik
Pencemaran pantau 100,00 100,00 Kecam
% 100,00 100,00 ST 40,00 40,00 ST
Dan Adipura % % atan
Perusakan yang
Lingkungan tertangani
Hidup
Program
Pembinaan persentase
dan sarpras 63,00 Kecam
% 63,00% 0,00 0,00 SR 0,00 0,00 SR
Pemasyarak olahraga di % atan
atan Olah kecamatan
Raga
Program
Pemberdaya
Persentase
an
jumlah
Masyarakat
Siskamling Kecam
Untuk % 82 65,75 80,18 ST 90 65,75 0,73 Sedang
di atan
Menjaga
lingkungan
Ketertiban
RT
Dan
Keamanan
Program
Jumlah Aset
Peningkatan
Daerah yang
Dan
dikelola oleh jumlah
Pengembang
Pemerintah bid
an
Kecamatan tanah
Pengelolaan
dan
Keuangan
Kelurahan
Daerah
Jumlah Aset
Daerah yang
Program
dikelola oleh
Pengelolaan Jumla Kecam
Pemerintah 312 302,00 96,82 ST 319 302,00 94,69 ST
Aset h aset atan
Kecamatan
Pemerintah
dan
Kelurahan
Jumlah
Kegiatan
lembaga
Jumla
pemberdaya
h 3.516,0 Kecam
an 14.992 23,45 ST 19.954 3.516,00 17,62 ST
Kegiata 0 atan
Program masyarakat
n
Peningkatan (kemasyarak
Keberdayaan atan)
Masyarakat Kelurahan
Kelurahan Fasilitasi
penanggulan
gan Kelura
63 72,00 114,29 ST 177 72,00 40,68 ST
kemiskinan han
(Gerbang
Hebat)
II. 88
2018 2021

a s.d thd
Akhir tahun target
RPJM 2018 s.d akhir
D tw II RPJMD
II 2018 8
persentasi
kondisi
sarpras
kelurahan
dan Kecam
% 55,34 65,00 117,46 ST 73,64 65,00 88,27 ST
kecamatan atan
Program
yang
Peningkatan
ditangani
Partisipasi
melalui
Masyarakat
musrenbang
Dalam
Persentase
Membangun
kehadiran Kecam
Kelurahan % 98,30 88,67 90,20 ST 99,50 88,67 89,12 ST
RT dalam atan
Musrenbang
Persentase
RT yang Kecam
% 91,44 86,13 94,19 ST 95,00 86,13 90,66 ST
Usul dalam atan
Musrenbang
Persentase
ketersediaan
sarana
prasarana Kecam
% 45 77,00 171,11 ST 100 77,00 77,00 ST
Program layanan atan
Peningkatan yang
Dan berstandar
Pengendalia PATEN
n Jumlah
Penyelenggar pelayanan
aan administratif
Jumla
Pemerintaha kepada
h 1.659,0 Ting 477.56 Kecam
n Umum masyarakat 398.018 0,42 1.659,00 0,35 SR
pelaya 0 gi 1 atan
di Kantor
nan
Kecamatan
dan Kantor
Kelurahan
Kelurahan
yang
melaksanak
an Sanitasi kelura Kecam
140 177,00 126,43 ST 177 177,00 100,00 ST
Total han atan
Berbasis
Masyarakat (
STBM )
Kelurahan
Program
yang
Pengembang
melaksanak
an
an program
Lingkungan
Lingkungan
Sehat
Hidup
Bersih dan kelura Kecam
140 177,00 126,43 ST 177 177,00 100,00 ST
Sehat han atan
(LHBS) dan
Perilaku
Hidup
Bersih dan
Sehat
(PHBS)
Program
Peningkatan
Sistem Persentase
Pengawasan pengendalia
Internal dan n dan
Pengendalia pengawasan %
n kebijakan
Pelaksanaan KDH di
Kebijakan Kecamatan
KDH
II. 89
2018 2021

a s.d thd
Akhir tahun target
RPJM 2018 s.d akhir
D tw II RPJMD
II 2018 8
Persentase
jumlah WP
Program
yang
Peningkatan
membayar Kecam
Intensifikasi % 91,50 60,50 66,12 ST 95,69 60,50 63% Rendah
PBB di atan
Pendapatan
Kecamatan
Asli Daerah
dan
Kelurahan
Sumber: 16 Kecamatan se Kota Semarang, 2018
Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Unsur Kewilayahan sampai dengan
Tabel 2.68
Penunjang Kewilayahan s.d Triwulan II
Capaian Kinerja
(%) (Rp) (%)
3.1.06 Kewilayahan 342.264.037.000 342.264.037.000 38.96 98.842.969.285 28,88
Administrasi
Perkantoran
Aparatur
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
267 3.1.06.17 Program Pembinaan Dan 0 0 0.00 0 0,00
Pemasyarakatan Olah
Raga
268 3.1.06.18 Program Pemberdayaan 3.444.579.500 3.369.559.500 43.71 1.105.292.500 32,80
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan
269 3.1.06.19 Program Peningkatan 0 0 0.00 0 0,00
Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Keberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Kelurahan
Dan Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
273 3.1.06.23 Program Pengembangan 6.180.655.000 6.132.880.000 59.53 2.454.013.400 40,01
Lingkungan Sehat
274 3.1.06.25 Program Pengelolaan 408.705.000 268.505.000 6.25 0 0,00
Asset Pemerintah
Intensifikasi Pad
II. 90
Secara umum permasalahan pada urusan penunjang kewilayahan, antara lain:
a. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah
organic dan organic (3 R).
b. Masih ada kecamatan dan kelurahan yang rawan bencana alam seperti banjir,
rob dan tanah longsor.
c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik di Kecamatan maupun Kelurahan,
sehingga pekerjaan/pelayanan kurang optimal.
d. Belum optimalnya penggunaan Informasi Teknologi (IT) dan sarpras sesuai
standar dalam pelayanan publik.
Dalam menghadapi permasalahan tersebut, tindak lanjut yang akan diupayakan

adalah :
a. Memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka
peningkatan partisipasi masyarakat disegala bidang.
b. Melaksanakan koordinasi dengan BPBD terkait dengan fasilitasi kesiapsiagaan
dan penyiapan sarana pendukung untuk mengantisipasi bencana alam.
c. Mengajukan usulan penambahan jumlah pegawai dan mengajukan usulan
pemberian diklat teknis dan pelatihan bagi pegawai ;
d. Meningkatkan pelayanan di kecamatan dan kelurahan melalui pengadaan
tenaga front office ,tenaga IT kecamatan dan kelurahan serta mengembangkan
pelayanan kepada masyarakat dengan membangun website kecamatan sebagai
sarana informasi profil kecamatan dan kelurahan
E. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pencapaian RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum diukur
dengan 8 indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 mempunyai
capaian yang sangat baik, terlihat dari 8 indikator tersebut seluruhnya termasuk
dalam kategori capaian Sangat Tinggi.
Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD cukup baik. Terlihat dari
8 indikator keberhasilan, terdapat 2 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi , 1
indikator termasuk kategori Tinggi, dan, 5 indikator termasuk kategori Sangat
Rendah. Indikator dengan capaian Sangat Rendah tersebut adalah Jumlah ormas dan
lembaga nirlaba lainnya yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa
dan negara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan, dimana saat ini telah
tercapai 50 organisasi yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sedangkan
target ditahun 2021 nanti sebanyak 100 ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang
keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui partisipasi
aktif dalam pembangunan. Sedangkan 4 indikator program lainnya merupakan
program penunjang yang bersifat akumulasi.

Kota Semarang tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada
tabel 2.69.
II. 91
Tabel 2.69
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum
s.d Triwulan II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021
Stat Stat
Target
Realisasi Capaian us Realisasi Capaian us Perang
kinerj Target
Program Indikator Satuan kinerja kinerja kine kinerja s.d kinerja kine kat
a kinerja
tahun terhadap rja tahun terhadap rja
RKPD akhir Daerah
2018 s.d target s.d 2018 s.d target akhir s.d
tahun RPJMD
triwulan II RKPD 2018 201 trw II RPJMD 201
2018
8 8
Program Cakupan Pelayanan Badan
Pelayanan Administrasi Kesbangp
% 100 100 100% ST 100 20 20% SR
Administrasi Perkantoran ol
Perkantoran
Program Cakupan Pelayanan Badan
peningkatan Sarana dan Kesbangp
SR
sarana dan Prasarana Aparatur % 100 100 100% ST 100 20 20% ol
prasarana
aparatur
Program Cakupan Badan
peningkatan peningkatan Kesbangp
SR
kapasitas kapasitas sumber % 100 100 100% ST 100 20 20% ol
sumber daya daya aparatur
aparatur
Program Tertib pelaporan Badan
peningkatan capaian kinerja dan Kesbangp
pengembangan keuangan SR ol
% 100 100 100% ST 100 20 20%
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Jumlah kejadian Badan
Peningkatan konflik sosial yang jumla Kesbangp
ketentraman berlatar belakang h ol
2 0 100% ST 1 0 100% ST
dan suku agama ras dan konfli
kenyamanan antar golongan k
lingkungan
Tingkat partisipasi Badan
Program masyarakat dalam Kesbangp
pengembangan kehidupan ol
% 90 89 98,89% ST 95,00 89 93,68% ST
wawasan bermasyarakat,
kebangsaan berbangsa dan
bernegara
Jumlah ormas dan Badan
lembaga nirlaba Kesbangp
lainya yang ol
Program
keberadaanya jumla
Kemitraan
bermanfaat bagi h
Pengembangan 50 50 100% ST 100 50 50,00% SR
masyarakat, bangsa organ
Wawasan
dan negara melalui isasi
Kebangsaan
partisipasi aktif
dalam
pembangunan
Program Badan
Tingkat partisipasi
pendidikan Kesbangp
masyarakat dalam % 69 68 98,55% ST 82,00 68 82,93% T
politik ol
bidang politik
masyarakat
Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2018
Secara keseluruhan, indikator keberhasilan RKPD Tahun 2018 sampai dengan

triwulan II sejumlah 394 indikator. Pencapaian kinerja secara keseluruhan urusan
pemerintahan berikut Fungsi penunjang yang ada, terdapat sebanyak 362 indikator
atau sebesar 91,88 % termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 5 indikator
atau sebesar 1,27% termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 4 indikator atau sebesar
1,02% termasuk dalam kategori capaian Sedang, dan 23 indikator atau sebesar 5,84%
termasuk kategori Sangat Rendah.
Sementara itu, evaluasi hasil terhadap target akhir Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 sampai tahun
2018, terdapat sebanyak 114 indikator atau sebesar 28,93% termasuk dalam kategori
II. 92
capaian sangat tinggi, 21 indikator atau sebesar 5,33% termasuk dalam kategori
capaian tinggi, 14 indikator atau sebesar 3,55% termasuk dalam kategori capaian
sedang, 30 indikator atau sebesar 7,61% termasuk kategori rendah, dan 226 indikator
atau sebesar 57,36% termasuk dalam kategori capaian sangat rendah.
2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat
terpilah dalam :
1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance);
3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar;
dan
4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih
perlu ditingkatkan.
Secara lebih mendalam dan berdasarkan kondisi data yang ada, rumusan
permasalahan utama di atas dapat lebih dirinci sebagai berikut:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan:
a. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan, utamanya pendidikan
inklusi, pendidikan karakter, pendidikan non formal.
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan
secara rutin utamanya untuk penyakit tidak menular, penyediaan Unit
Reaksi cepat (5 unit), Database pelayanan kesehatan terpadu (tersedia 3 dari
5 data base).
c. Makin Tingginya tingkat pengangguran dari 5,77 % pada tahun 2016 menjadi
6,61 % pada tahun 2018, sehingga perlu peningkatan kesempatan kerja,
menumbuhkan kewirausahaan baru , dan sertifikasi tenaga kerja dan pencari
kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
d. Bertambahnya jumlah warga miskin (sesuai indikator Pemerintah Kota)
berdasarkan hasil verifikasi & identifikasi warga miskin pada tahun 2018.
Terdapat penambahan warga miskin sebanyak 11.171 jiwa sehingga menjadi
sebesar 368.070 jiwa (109.147 KK) dari hasil verifikasi sebelumnya yang
berjumlah 367.848 jiwa (114.939 KK). Selain itu juga PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
e. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
f. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
(partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada
tahun 2018 sebesar 79.74%), selain itu juga perlunya menggali partisipasi
pihak swasta dan stakeholder lainnya dalam pembiayaan pembangunan.
2. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih

Belum Optimal
a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan sarpras pelayanan publik
b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah,
c. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, terlihat
angka kriminalitas pada tahun 2018 sebesar 1.628 kejadian, dengan
penurunan gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 sebesar
41,42 %.
d. Tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah.
II. 93
3. Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang Dan Penyediaan Infrastruktur
Dasar
a. Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang, yang diukur dari
pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar 33 % dan kesesuaian
tata ruang sebesar 81%.
b. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung Early Warning System
(EWS) masih rendah, sementara itu Indeks Resiko Bencana Kota Semarang
pada tahun 2018 terealisasi 173,26 dari target sebesar 172,96.
c. Belum terpenuhinya kebutuhan lahan pemakaman, selain itu perlunya juga
terlihat dari Jumlah TPU dalam kondisi baik sebanyak 16 dari 19 TPU yang
ditargetkan.
d. Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang
berkualitas, terlihat dari Persentase lingkungan permukiman sehat yang
terealisasi 91,50% dari target 92,43% pada tahun 2018, selain itu juga dalam
penanganan Rumah Tidak Layak Huni masih perlu dioptimalkan.
e. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal, terlihat
dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih sebesar 50,93.
f. Masih terjadinya genangan banjir dan rob sebesar 4,60% dari luas yang ada.
g. Masih perlu ditingkatkan penanganan kemacetan dengan 5 titik ruas rawan
macet, dan belum optimalnya penyediaan fasilitas moda transportasi massal
yang representatif.
h. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis
4. Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih
Perlu Ditingkatkan
a. Kurang berkontribusinya sektor-sektor PDRB lainnya dalam perekonomian
daerah.
b. Masih belum optimalnya nilai investasi, utamanya dari sektor untuk
Penanaman Modal Asing (PMA) yang hanya terealisasi sebesar 21,49% dan
penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 29.223 orang dari target sebesar
35.136 orang (83,17%).
c. Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu
dioptimalkan
d. Perlunya diupayakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan sentra-sentra
industri.
e. Penguatan kelembagaan dan permodalan bagi klaster produk unggulan
daerah.
II. 94
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian akibat kebijakan
ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi defisit
transaksinya dengan negara-negara lain, secara langsung maupun tidak langsung
berdampak pada perekonomian Indonesia dan Kota Semarang di semester 2 tahun
2018. Penurunan nilai rupiah akan berdampak kepada daya saing produk ekspor.
Kebijakan yang cenderung protektif yang diambil oleh negara-negara tujuan ekspor
utama membuat perlu adanya upaya untuk meningkatkan jenis produk ekspor yang
juga diimbangi dengan pengetatan impor.
Perekonomian di Indonesia (termasuk Kota Semarang) pada semester 2
tahun 2018 diperkirakan akan tetap didominasi oleh sektor Konsumsi Rumah
Tangga yang didorong antara lain oleh adanya pemilihan umum kepala daerah serta
adanya kebijakan THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pejabat negara
yang secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi di masyarakat. Faktor
pendorong lain adalah adanya pertumbuhan investasi serta proyek-proyek
infrastruktur pemerintahan yang terus didorong percepatan penyelesaiannya
sehingga dampaknya akan segera dapat dirasakan bagi pertumbuhan ekonomi.
Meskipun di sisi ekspor, terdapat kekhawatiran adanya potensi perang dagang
antara Tiongkok dan Amerika Serikat akan berdampak pada kinerja ekspor di tahun
2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
diproyeksikan masih akan cukup tinggi pada kisaran 5,98%. Angka tersebut masih
sejalan dengan target laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di RKPD yang berada
di kisaran 5,9 s/d 6,2% dan target laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada
dikisaran angka 5,4%.
Dari sisi PDRB, di tahun 2018 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB
ditargetkan akan dapat mencapai Rp. 177.876,35 milyar. Sedangkan PDRB ADHK
2010 ditargetkan akan mencapai nilai sebesar Rp. 129.301,34 milyar.
Di tahun 2018, inflasi di Kota Semarang ditargetkan akan berada pada
kisaran angka 3 + 1%, mengingat inflasi 2018 sampai dengan bulan April sudah
mencapai angka 3,25%. Target ini masih berada di bawah target inflasi di Provinsi
Jawa Tengah (4 ± 1%) dan Nasional (3,5%). Perbaikan sistem pengendali harga dari
pemerintah daerah yang menjamin ketersediaan komoditi serta terus didorongnya
penggunaan transaksi non tunai diharapkan akan membuat inflasi tetap terjaga.
Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2018, pada perubahan RKPD
Tahun 2018 ini relatif tidak ada perubahan target capaian karena sudah
menyesuaikan dengan target pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021.
Meskipun terdapat penurunan Belanja Langsung pada perubahan RKPD Tahun
2018, tapi diupayakan untuk tetap berada pada target pencapaian sesuai dengan
RPJMD. Perbandingan target RKPD dan perubahan RKPD 2018 serta perbandingan
dengan target Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2018
Target Kota Semarang
No Indikator
Induk Perubahan
1 LPE (%) 5,98 5,98
2 Inflasi (%) 3,1 +1 3,1 +1
III. 1
Target Kota Semarang
No Indikator
Induk Perubahan
3 PDRB ADHB Rp. 177.876,35 milyar Rp. 177.876,35 milyar
4 PDRB ADHK Rp. 129.301,34 milyar Rp. 129.301,34 milyar
5 TPT (%) 5,17 5,17
6 Kemiskinan (%) 4,82 4,76

*) Target RPJMD 2016-2021
Sumber: Bappeda, 2018
3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan
maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan
penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan
kebutuhan untuk pembangunan derah yang hasil akhirnya adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan
pendapatan sampai dengan semester satu tahun 2018, disusun proyeksi
pendapatan untuk semester dua tahun 2018. Optimalisasi penerimaan pendapatan
dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih
belum mencapai target tengah tahun.
Jika dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2018, total pendapatan daerah
pada perubahan RKPD Tahun 2018 naik sebesar Rp. 16.562.195.784. Kenaikan
tersebut disebabkan bertambahnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah. Kontribusi peningkatan PAD terbesar, berasal dari Pos Pajak
Daerah yang naik sebesar Rp. 35.780.000.000 dan Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan yang naik sebesar Rp. 1.562.550.000. Namun pendapatan
dari Pos Retribusi menurun sebesar Rp 9.928.152.000 dan pada Pos Lain-lain PAD
Yang Sah juga mengalami penurunan Rp 15.106.166.200 jika dibandingkan APBD
2018. Dari Pos Dana Perimbangan dibandingkan dengan APBD 2018 mengalami
penurunan sebesar Rp. 24.368.259.798, penurunan tersebut disebabkan Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang turun sebesar Rp. 24.548.805.798, yang sebagian besar
disebabkan karena adanya penyesuaian realisasi transfer Dana Alokasi Khusus
(DAK). Sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah,
jika dibandingkan dengan APBD 2018 terjadi penurunan pada pendapatan hibah
yang berasal dari koreksi Dana BOS sebesar Rp. 7.919.375.218 dan adanya
penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 36.541.600.000 yang
belum dimasukkan dalam APBD 2018.
Apabila dibandingkan dengan RKPD induk 2018, pendapatan daerah pada
perubahan RKPD tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 38.824.867.266.
Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 13.346.835.750, yang
disumbangkan oleh kenaikan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada pos Retribusi mengalami
penurunan dibandingkan dengan RKPD induk 2018. Sedangkan pendapatan daerah
yang berasal dari Dana Perimbangan, mengalami penurunan sebesar Rp.
108.676.727.798. Penurunan ini berasal dari menurunnya pendapatan Dana bagi
hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum, namun pada Dana Alokasi
III. 2
Khusus justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan RKPD Induk 2018
sebesar Rp. 15.064.703.202.
Pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah, dibandingkan RKPD induk 2018, pada
Perubahan RKPD 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 56.505.024.782.
Kenaikan tersebut antara lain karena adanya Dana Insentif Daerah yang muncul
pada saat pembahasan APBD 2018. Pada pos Hibah terdapat penurunan karena
koreksi terhadap alokasi hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Secara lengkap rincian perbandingan pendapatan pada RKPD induk, APBD
2018 dan Perubahan RKPD 2018 dapat terlihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2
Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018
ANGGARAN 2018 (Rp) SELISIH

KODE PERUBAHAN
URAIAN PERUBAHAN
REK. RKPD INDUK APBD INDUK DENGAN RKPD
RKPD INDUK
Pendapatan Asli
1.1 1.787.191.573.000 1.786.944.057.000 1.799.252.288.800 12.060.715.000
Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 1.200.570.000.000 1.200.570.000.000 1.236.350.000.000 35.780.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 173.540.088.000 158.292.572.000 148.364.420.000 (25.175.668.000)
Hasil Pengelolaan
1.1.3 Kekayaan Daerah Yang 43.522.174.000 43.522.174.000 45.084.724.000 1.562.550.000
dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 369.559.311.000 384.559.311.000 369.453.144.800 (106.166.200)
1.2 Dana Perimbangan 1.832.845.330.000 1.748.536.862.000 1.724.168.602.202 (108.676.727.798)
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 307.310.217.000 205.956.696.000 206.137.242.000

(101.172.975.000)
Dana bagi Hasil Bukan
2.808.738.000 1.526.099.000 1.526.099.000 (1.282.639.000)
Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.211.708.204.000 1.190.422.387.000 1.190.422.387.000 (21.285.817.000)
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 311.018.171.000 350.631.680.000 326.082.874.202 15.064.703.202
Lain-lain Pendapatan
1.3 738.494.913.218 766.377.713.218 794.999.938.000 56.505.024.782
Daerah Yang Sah
1.3.1 Hibah 120.420.375.218 120.420.375.218 112.501.000.000 (7.919.375.218)
1.3.2 Dana Darurat -
Dana Bagi Hasil Pajak
1.3.3 585.707.338.000 585.707.338.000 585.707.338.000 -
dari Propinsi
Dana Penyesuaian dan
1.3.4 - -
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
propinsi atau
1.3.5 32.367.200.000 - 36.541.600.000 4.174.400.000
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.6 Dana Insentif Daerah 60.250.000.000 60.250.000.000,00 -
JUMLAH PENDAPATAN
4.358.531.816.218 4.301.858.632.218 4.318.420.828.002 (40.110.988.216)
DAERAH
III. 3
3.2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Secara
umum, pada Perubahan RKPD tahun 2018 dibandingkan dengan APBD Tahun 2018
diperkirakan terdapat penurunan Belanja Daerah sebesar Rp. 428.396.113.000,
yang terdiri dari turunnya Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 97.797.986.000, dan
penurunan Belanja Langsung sebesar Rp. 324.558.127.000. Penurunan Belanja
Tidak Langsung sebagian besar terjadi karena adanya efisiensi pada Belanja
Pegawai. Meskipun mengalami penurunan, namun kewajiban terhadap ASN tetap
dapat dipenuhi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan RKPD Induk Tahun 2018, Belanja Tidak
Langsung naik sebesar Rp. 137.946.395.000 yang berasal dari Pos Belanja Pegawai,
belanja hibah, dan belanja Bantuan keuangan (Parpol). Kenaikan Belanja Pegawai
disebabkan karena adanya pemberian Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan
(TPP) THR dan ke-14. Kenaikan bantuan keuangan parpol dilakukan untuk
menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Pada Belanja Tidak Terduga mengalami
penurunan karena menyesuaikan dengan realisasi penggunaan Belanja Tidak
Terduga sampai dengan bulan Juni 2018. Sedangkan pada Belanja Tidak Terduga
diturunkan sebesar Rp. 7.500.000.000 karena menyesuaikan dengan realisasi
penggunaan Belanja Tidak Terduga sampai dengan bulan Juni 2018 yang hanya
Rp. 133.447.900, sehingga diperkirakan untuk sisa bulan tahun 2018 cukup
dianggarkan Rp. 5.000.000 per bulan.
Secara lengkap rencana perubahan belanja pada Perubahan RKPD Tahun
2018 dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.3
Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018
SELISIH
ANGGARAN 2018 (Rp)
PERUBAHAN
NO URAIAN BELANJA
DENGAN RKPD
RKPD INDUK APBD INDUK PERUBAHAN RKPD
INDUK
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.414.620.642.000 1.656.405.023.000 1.552.567.037.000 137.946.395.000
2.1.1 Belanja Pegawai 1.334.534.953.000 1.537.660.915.000 1.443.862.929.000 109.327.976.000
2.1.2 Belanja Bunga - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 47.966.000.000 85.478.600.000 85.188.600.000 37.222.600.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 21.037.000.000 21.037.000.000 18.787.000.000 -
2.1.6 Belanja Bagi Hasil -
Belanja Bantuan
2.1.7 1.082.689.000 2.228.508.000 2.228.508.000 1.145.819.000
Keuangan (parpol)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 2.500.000.000 (2.250.000.000)
2.2 Belanja Langsung 3.729.405.619.218 3.513.753.947.218 3.189.195.820.218 (540.209.799.000)
JUMLAH BELANJA
5.144.026.261.218 5.170.158.970.218 4.741.762.857.218 (402.263.404.000)
DAERAH
Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja tersebut, maka secara lengkap

alokasinya dapat terlihat pada tabel 3.4 berikut ini:
III. 4
Tabel 3.4
Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang
Tahun 2018
ANGGARAN 2018 (Rp) SELISIH PERUBAHAN
NO URAIAN
RKPD INDUK APBD INDUK PERUBAHAN RKPD DENGAN RKPD INDUK
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.787.191.573.000 1.786.944.057.000 1.799.252.288.800 12.060.715.800
1.2 Dana Perimbangan 1.832.845.330.000 1.748.536.862.000 1.724.168.602.202 (108.676.727.798)
1.3 Lain - Lain Pendapatan
Daerah yg Sah 738.494.913.218 766.377.713.218 794.999.938.000 56.505.024.782
Jumlah Pendapatan
4.358.531.816.218 4.301.858.632.218 4.318.420.828.002 (40.110.988.216)
Daerah
2 BELANJA DAERAH -
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.414.620.642.000 1.656.405.023.000 1.552.567.037.000 137.946.395.000
2.2 Belanja Langsung 3.729.405.619.218 3.513.753.947.218 3.189.195.820.218 (540.209.799.000)
Jumlah Belanja Daerah 5.144.026.261.218 5.170.158.970.218 4.741.762.857.218 (402.263.404.000)
Surplus/( Defisit ) Belanja
(785.494.445.000) (868.300.338.000) (423.342.029.216) 362.152.415.784
Daerah (1-2)
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada perubahan RKPD 2018
diperkirakan akan ada defisit sebesar Rp. 423.342.029.216 karena penerimaan
pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, hal tersebut dapat
diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah
tidak mencukupi. Dibandingkan dengan rencana pada RKPD induk 2018, defisit
tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 362.152.415.784. Penurunan defisit
tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran
dengan tetap tidak mengabaikan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan di tahun 2018 yang telah ditetapkan.
3.2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan
pembiayaan Kota Semarang pada perubahan RKPD Tahun 2018 berasal dari
peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2017
yang tercatat sebesar Rp. 427.634.816.216,-. Jika dibandingkan dengan RKPD
induk, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 362.152.415.784. Secara
lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel 3.5.
Tabel 3.5
Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018

PERUBAHAN
NO URAIAN PERUBAHAN
RKPD INDUK APBD INDUK DENGAN RKPD
RKPD INDUK
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran 789.787.232.000 872.593.125.000 427.634.816.216
(362.152.415.784)
sebelumnya (SiLPA)
3.1.1.1 SiLPA Tahun Lalu 789.787.232.000 872.593.125.000 427.634.816.216 (362.152.415.784)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
III. 5
PERUBAHAN
NO URAIAN PERUBAHAN
RKPD INDUK APBD INDUK DENGAN RKPD
RKPD INDUK
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman/Hibah ( Dana Bergulir
UKM. )
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
789.787.232.000 872.593.125.000 427.634.816.216 (362.152.415.784)
Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2.1 Penyertaan Modal ( Bank
Jateng )
3.2.2.2 Penyertaan Modal (Dana
Bergulir UKM, LKM & Koperasi)
3.2.2.3 Penyertaan Modal ( PDAM )
3.2.2.4 Penyertaan Modal Perusda 4.292.787.000 4.292.787.000 4.292.787.000 -
BPR/BKK
3.2.2.5 Penyertaan Modal Bank Pasar
3.2.2.6 Penyertaan Modal Perusda
Percetakan
3.2.2.7 Penyertaan Modal Perusda RPH
& BHP
Penyertaan modal Holding
Company
3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pengembalian sisa dana DPPID
Dana Bergulir Kepada Kelompok
Masy
Jumlah Pengeluaran
4.292.787.000 4.292.787.000 4.292.787.000
Pembiayaan
Pembiayaan Netto
785.494.445.000 868.300.338.000 423.342.029.216 (362.152.415.784)
(3.1-3.2)
Berdasarkan uraian pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan tersebut di

atas, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS pembiayaan sebesar Rp.
423.342.029.216,-. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk
menutup defisit belanja daerah pada perubahan RKPD 2018 sebesar Rp.
423.342.029.216, sehingga kondisi perubahan RKPD 2018 adalah anggaran
berimbang.
III. 6
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan
tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program
kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah.Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas
pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018
harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2016-2021
tahun kedua.
Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen
pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan
perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan
perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top
down).
Penyusunan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Semarang
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-
kriteria antara lain(1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2)Urgensitas
penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria
tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi
Pembanganuan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-
2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di
tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional. Prioritas pada Perubahan
RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi ketercapaian target sasaran
sampai dengan semester satu tahun 2018.
Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 -
2021 yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju
Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna
Kota Semarang sebagai Kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi
kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan
infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk
meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang
politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.
Hebat, mengandung arti bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi
masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan
kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap
memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.
Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat
Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraanya dengan pemenuhan
kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana
penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui
peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan
Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.
IV. 1
Gambar 4.1
Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Semarang Tahun 2016-2021
IV. 2
Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi
pembangunan daerah yaitu:
Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan
pelayanan publik
Misi 3 Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan
lingkungan
Misi 4 Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan
membangun iklim usaha yang kondusif
Gambar 4.2
Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2016-2021
Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat masyarakat

semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan
keadilan di daerah. Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih
mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat
kegotongroyongan dengan slogan:
“Bergerak Bersama Membangun Semarang”
Makna slogan tersebut adalah:
Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM Semarang) diartikan satu sikap
yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk
menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini
diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan
masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan,
sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan
kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan
karakter lokal.
Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, tujuan dan sasaran
pembangunan sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
IV. 3
Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021
Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan layanan pendidikan

anak usia dini
Peningkatan mutu dan Optimalisasi kualitas pelaksanaan

1.
kualitas pendidikan wajib belajar 9 tahun
Pengembangan muatan lokal
pendidikan karakter
T1: Meningkatnya Meningkatnya aksesbilitas
1. pendidikan dan derajat Peningkatan Promosi, Kesehatan
Sumber Daya Masyarakat dan Lingkungan
Manusia Yang kesehatan masyarakat
Berkualitas Dan Peningkatan pelayanan kesehatan
Mewujudkan Berbudaya primer dan rujukan
Kehidupan Peningkatan kualitas
2.
Masyarakat yang pelayanan kesehatan
Peningkatan sumberdaya dan informasi
Berbudaya dan kesehatan
Berkualitas
Pencegahan dan Penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular
Meningkatnya kearifan Pengembangan budaya Pelestarian Seni dan Budaya yang

2. 3.
budaya lokal. lokal berbasis kearifan lokal
Meningkatnya kualitas daya Perluasan kesempatan Peningkatan jaringan tenaga kerja
3. 4.
saing tenaga kerja kerja Peningkatan ketrampilan masyarakat
T2: Meningkatnya
Pemenuhan kebutuhan Peningkatan cakupan jaminan
Kesejahteraan 5.
Menurunnya Angka dasar bagi warga miskin kesehatan
Masyarakat 4.
Kemiskinan Peningkatan Perlindungan Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi
6.
Sosial sosial bagi PMKS
IV. 4
Peningkatan pemberdayaan
masyarakat berbasis komunitas dan
gender
Meningkatnya kapasitas Peningkatan peran serta
5. pemberdayaan masyarakat 7. masyarakat dalam Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan pembangunan dalam pembangunan
Peningkatan partisipasi aktif pemuda
Peningkatan peran dan kinerja lembaga

pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan pengawasan dan
pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan daerah
8. Reformasi birokrasi
Peningkatan kualitas perencanaan
T3: Terwujudnya
pembangunan daerah
Mewujudkan Tata Kelola Terwujudnya birokrasi yang
6.
Pemerintahan yang Pemerintahan Yang bersih dan melayani Peningkatan akuntabilitas kinerja
Semakin Handal Baik Dan Melayani penyelenggaraan pemerintahan daerah
untuk
Meningkatkan Peningkatan penyelenggaraan
Pelayanan Publik Peningkatan kualitas dan pelayanan publik yang lebih baik
9. manajemen pelayanan Pengembangan pemanfaatan teknologi
publik informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan masyarakat yang tertib
Peningkatan peran serta dan patuh terhadap peraturan
Meningkatnya kualitas
T4: Terwujudnya masyarakat dalam menjaga perundang-undangan
7. ketentraman dan ketertiban 10.
kondusivitas wilayah ketenteraman dan
masyarakat
ketertiban Peningkatan ketentraman dan
ketertiban
Mewujudkan Kota T5: Terwujudnya Terwujudnya Tata Ruang Peningkatan pengelolaan Peningkatan upaya pemanfaatan dan
8. 11.
Metropolitan yang Pembangunan Kota yang berdaya guna tata ruang pengendalian tata ruang
IV. 5
Dinamis dan yang Tangguh, Meningkatnya kinerja

Pembenahan sistem jaringan drainase
Berwawasan Produktif, dan 9. pelayanan infrastruktur
perkotaan
Lingkungan Berkelanjutan kota
Peningkatan kualitas
12. Pengembangan sistem jaringan jalan
infrastruktur kota
yang terpadu
Peningkatan kualitas layanan
tranportasi umum
Tewujudnya lingkungan Peningkatan kualitas Pengendalian pencemaran dan
10. 13.
hidup yang berkualitas lingkungan hidup kerusakan lingkungan
Terwujudnya sarana dan
Peningkatan kualitas
prasarana dasar Peningkatan kualitas lingkungan
11. 14. sarana prasarana
permukiman yang permukiman
permukiman
berkualitas
Meningkatnya ketangguhan Peningkatan ketangguhan Peningkatan ketangguhan pemerintah
12. 15. dan masyarakat terhadap bencana
bencana bencana
Peningkatan kemudahan Penyediaan regulasi dan kebijakan
16.
berinvestasi yang pro investasi
Peningkatan jaringan Peningkatan sarana dan prasarana
17.
distribusi produk perdagangan yang representatif
Meningkatnya nilai
13. perdagangan dan jasa Peningkatan pengelolaan
Memperkuat 18. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata
unggulan daya saing pariwisata
Ekonomi
Kerakyatan Berbasis T6: Meningkatnya Peningkatan ketersediaan pangan,
Keunggulan Lokal produktivitas Peningkatan ketahanan peningkatan akses pangan dan
19.
dan Membangun ekonomi lokal pangan perilaku pangan masyarakat yang
Iklim Usaha yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
Kondusif Pengembangan ekonomi Pengembangan sentra-sentra
20.
lokal usaha/produk ekonomi lokal
Meningkatnya Produk Penguatan dan
14.
Unggulan Daerah Pengembangan Industri Peningkatan Produktivitas IKM dan
21.
Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro
Usaha Mikro
IV. 6
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan RPJMD Kota
Semarang Tahun 2016-2021.
Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 merupakan
implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada tahun
ke-2.
Prioritas sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang
sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 diarahkan pada:
1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, dengan arah kebijakan
diprioritaskan pada :
a. Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini.
b. Optimalisasi kualitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun;
c. Pengembangan muatan lokal pendidikan karakter
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan
diprioritaskan pada :
a. Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
b. Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
c. Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan;
d. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
3. Pengembangan budaya lokal, dengan arah kebijakan diprioritas pada
Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal.
4. Perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada :
a. Peningkatan jaringan tenaga kerja
b. Peningkatan ketrampilan masyarakat
5. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, dengan arah kebijakan
diprioritaskan pada Peningkatan cakupan jaminan kesehatan.
6. Peningkatan Perlindungan Sosial, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada
Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan arah
kebijakan diprioritaskan pada :
a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
c. Peningkatan partisipasi aktif pemuda
8. Reformasi birokrasi, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada :
a. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah;
b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan daerah
c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
d. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik, dengan arah
kebijakan diprioritaskan pada :
a. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
b. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan
ketertiban, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada :
a. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan
perundang-undangan;
b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
11. Peningkatan pengelolaan tata ruang, dengan arah kebijakan diprioritaskan
pada Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang:
IV. 7
12. Peningkatan kualitas infrastruktur kota, dengan arah kebijakan diprioritas
pada :
a. Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan;
b. Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu
c. Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan diprioritaskan
pada Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
14. Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman, dengan arah kebijakan
diprioritaskan pada Peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
15. Peningkatan ketangguhan bencana, dengan arah kebijakan diprioritas pada
Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana.
16. Peningkatan kemudahan berinvestasi, dengan arah kebijakan diprioritas pada
Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi.
17. Peningkatan jaringan distribusi produk, dengan arah kebijakan diprioritaskan
pada Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.
18. Peningkatan Pengelolaan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan
diprioritaskan pada Peningkatan Pengelolaan Pariwisata.
19. Peningkatan ketahahan Pangan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada
Peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku
pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
20. Pengembangan Ekonomi Lokal, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada
Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal.
21. Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha
Mikro, dengan arah kebijakan diprioritas pada Peningkatan Produktivitas IKM
dan Usaha Mikro.
4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2018

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang
sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam
peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan
melalui peningkatan aksesIbilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan
tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar,
peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem
pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan
nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan
dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan
kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara
lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas
tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan
memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh
masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat miskin. Pembangunan
kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih
dan sehat.
IV. 8
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta
meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan
kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan
dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang;
penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan
dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari
secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di
Kota Semarang mengingat terdapat 4,85% penduduk Kota Semarang yang
terkategorikan miskin pada tahun 2016 menurut BPS. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga,
keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah.
Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan
perkotaan termasuk Kota Semarang. Pembangunan penanganan kemiskinan
melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara
komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan
melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan
keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan
kerja.
5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kota Semarang merupakan salah
satu isu yang perlu diperhatikan, mengingat kondisi sosial budaya saat ini
sudah banyak terpengaruh arus globalisasi. Hal yang dilakukan Pemerintah
Kota Semarang dalam melestarikan seni dan budaya yang berbasis kearifan
lokal yaitu dengan pengembangan nilai budaya serta melestarikan kekayaan
cagar budaya yang ada di Kota Semarang.
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada
hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan
melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas
aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih
baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.
Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Semarang terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan
pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas
SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan
kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan
pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari
pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Semarang. Peningkatan
reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan
publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi
informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah,
terjangkau, inklusif dan berkualitas.
IV. 9
7. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup
Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk
mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi
dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang
berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup
mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW,
RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota,
peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan
daya dukung lingkungan.
8. Penanganan Banjir dan Rob

Banjir dan rob merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi oleh
Kota Semarang dan diprioritaskan penanganannya. Letak kota Semarang
yang berada dipinggir pantai Utara Jawa Tengah dan sebagian wilayah
mengalami penurunan muka tanah menjadikan Kota Semarang sebagai
langganan rob dan banjir. Kawasan yang masih mengalami banjir dan rob
pada tahun 2016 masih seluas 5,02% dari total luas Kota Semarang.
Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui pengembangan tata
laksana, dan kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak
termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama
Internasional. Penanganan rob dan banjir meliputi rehabilitasi sistem
drainase sungai dan saluran, serta pembangunan embung/polder.
9. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan
mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya
untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang
serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan
infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik
dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan
prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya
ketangguhan bencana.
10. Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Struktur perekonomian daerah Kota Semarang yang didominasi oleh
sektor konstruksi dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan
dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain
perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri
pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya
gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi
kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro
dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan
lebih signifikan dalam perekonomian daerah.
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.
Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus
saling bersinergi dan berkesinambungan dengan priotas pembangunan baik di
tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target
akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Kebijakan pembangunan
IV. 10
daerah tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Yang Berkeadilan dan Berdikari”. Guna percepatan pencapaian tujuan
pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, m a k a ditetapkan prioritas
pembangunan daerah tahun 2018, meliputi:
1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi
unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya
pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan
pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai
bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung
pembangunanpertanian dalam arti luas serta pengembangan dan
pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan
keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan
resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan baik.
Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2018 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan
nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial melalui
penguatan kebijakan Money Follow Program.
Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh)
prioritas dan program prioritas yaitu:
1. Pendidikan
a. Pendidikan Vokasi
b. Pendidikan kualitas guru
2. Kesehatan
a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
c. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Permukiman
a. Penyediaan perumahan layak
b. Air bersih dan sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usahadan Pariwisata
a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan Energi
a. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konservasi energi
b. Pemenuhan kebutuhan energi
6. Ketahanan Pangan
a. Peningkatan produksi pangan
b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
b. Pemenuhan kebutuhan dasar
IV. 11
c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman
a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut,
udara, dan intermoda)
b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah
a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
b. Pembangunan perdesaan
c. Reforma agraria
d. Pencegahan dan penanggulangan bencana
e. Percepatan pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
a. Penguatan pertahanan
b. Stabilitas politik dan keamanan
c. Kepastian hukum
d. Reformasi birokrasi
Memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan
Kota Semarang yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021,
prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 serta prioritas
pembangunan nasional, maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota
Semarang tahun 2018 adalah “Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan
Masalah Besar Perkotaan Dan Daya Saing SDM”, dengan rumusan sasaran dan
target RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut :
a. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85.
b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70;
c. Angka harapan hidup sebesar 77,23.
2. Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan indikator target persentase
tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %.
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator
sasaran target pembangunan sebagai berikut :
a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,96%.
b. Persentae tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 70%.
4. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target
pembangunan sebagai berikut :
a. Persentase penduduk miskin (menurut indikator pemerintah Kota
Semarang) sebesar 19,07%.
b. Persentase Penanganan PMKS sebesar 91%.
5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :
a. Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,25%
b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 96,73 poin.
6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, dengan indikator
sasaran target sebagai berikut :
a. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81.
b. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP);
c. Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat B (60 poin);
d. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPPD) sebesar
diatas 3 (sangat tinggi).
IV. 12
7. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan
indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalitas menjadi
1.997 kejadian.
8. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator sasaran
target sebagai berikut :
a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar
46%
b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82%
9. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, dengan indikator
sasaran target pembangunan sebabagai berikut :
a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37;
b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas;
10. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan infikator
sasaran target pembangunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
sebesar 49;
11. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
dengan indikator sasaran target pembangunan persentase lingkungan
permukiman sehat sebesar 95,17.
12. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran target
pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92;
13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator
a. Nilai invesasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,-
b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan
jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %
c. Nilai Ekspor sebesar U$ 1.339.164.982.
d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5%
14. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan indikator sasaran target
a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar
27,42
b. Jumlah wilayah produk unggulan daerah (sentra/kecamatan)
sebesar 5 sentra/kawasan.
Rumusan sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang tahun 2018 tersebut
diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target Indikator Semarang Hebat
pada tahun 2018, yaitu:
1. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar +5,98%;
2. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-
jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %;
3. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%;
4. Nilai investasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000;
5. Persentase kawasan banjir dan rob menurun menjadi 4,37%;
6. Nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82 poin;
7. Nilai Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,73 poin;
8. Angka kemiskinan Kota Semarang sebesar 4,76 %;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang menjadi 5,17 %;
10. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar > 66.
Mendasarkan pada isu strategi Jangka Menengah Daerah, sasaran dan target
RPJMD Kota Semarang Tahun 2018, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2018, maka rumusan Prioritas
Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
IV. 13
1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis
1. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus:
- pengembangan infrastruktur perhubungan
- pengembangan infrastruktur jalan
2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus:
- Penanganan Banjir dan Rob
- Peningkatan kesiapsiagaan bencana
3. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan
Permukiman, fokus:
- Penataan Kawasan Kumuh
- Peningkatan Pelayanan Air Minum
- Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak
- Peningkatan Pelayanan Sampah
4. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus:
- Pemanfaatan Tata Ruang
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial
a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus:
- Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan
- Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan
- Pemenuhan kebutuhan rumah layak
b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus:
- Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin
- Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin
c. Peningkatan perlindungan sosial, fokus:
- Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Peningkatan kualitas pendidikan
a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus:
- Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar.
b. Peningkatan tenaga pendidik, fokus:
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
c. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus:
- Peningkatan kegiatan pembentukan karakter
- Pendidikan untuk semua
4. Peningkatan kualitas kesehatan
a. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus:
- Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang
kesehatan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis
Puskesmas
- Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus:
- Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan
- Pelayanan kesehatan rujukan
5. Penurunan Pengangguran
a. Perluasan Kesempatan Kerja, fokus:
- Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar
kerja/kompetensi
IV. 14
6. Pembangunan Gender
a. Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus:
- Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan
Lansia
7. Pengembangan potensi unggulan daerah
a. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan
jasa, fokus:
- Peningkatan fasilitas distribusi barang
- Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan
prasarana destinasi wisata
b. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus:
- Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses
permodalan
- Penguatan ketahanan pangan
8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi
a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus :
- Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan
- Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur
berbasis kompetensi, fokus:
- Pengembangan kompetensi aparatur
- Pengembangan sistem pembinaan karir
9. Pemantapan pelayanan publik
a. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus:
- Peningkatan pelayanan perizinan
- Pengembangan E-government mendukung Smart City
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana
olahraga
b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus:
- Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban
- Peningkatan ketentraman lingkungan
10. Pelestarian pengembangan budaya
a. Pelestarian Warisan Budaya, fokus:
- Pembinaan Budaya Lokal
b. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus:
- Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya
- Penguatan Kelembagaan Budaya
Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang dengan prioritas

pembangunan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2.
IV. 15
Tabel 4.2.
Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018
No Isu Strategis Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus Prioritas Provinsi Jawa Tengah Prioritas Nasional
1 2 3 4 5
1  Peningkatan Tata Ruang P1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan PD 5. Pemantapan pembangunan PN 3. Perumahan & Permukiman
dan Kualitas Lingkungan Wilayah strategis infrastruktur PN 8. Infrastruktur, konektivitas
Hidup 1. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: & kemaritiman
 Penanganan Banjir dan a. pengembangan infrastruktur perhubungan PN 9. Pembangunan wilayah
Rob b. pengembangan infrastruktur jalan
 Peningkatan 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air,
Infrastruktur yang fokus:
Tangguh dan a. Penanganan Banjir dan Rob
Berkelanjutan b. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
3. Penanganan infrastruktur sarana prasarana
Perumahan dan Permukiman, fokus:
a. Penataan Kawasan Kumuh
b. Peningkatan Pelayanan Air Minum
c. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak
d. Peningkatan Pelayanan Sampah
4. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus:
a. Pemanfaatan Tata Ruang
b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2 Penanggulangan Kemiskinan P2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan
dan Pengangguran Perlindungan Sosial kemiskinan
1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga
miskin, fokus:
a. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan
b. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan
c. Pemenuhan kebutuhan rumah layak
IV. 16
2. Peningkatan pendapatan keluarga miskin,
fokus:
a. Perluasan kesempatan kerja keluarga
miskin
b. Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga
miskin
3. Peningkatan perlindungan sosial, fokus:
a. Peningkatan perlindungan sosial bagi warga
miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3 Peningkatan kualitas P3. Peningkatan kualitas pendidikan PD 3. Penguatan kualitas & PN 1. Pendidikan
pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kompetensi SDM
pendidikan, fokus:
a. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar
mengajar
2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
pendidik
3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus:
a. Peningkatan kegiatan pembentukan
karakter
b. Pendidikan untuk semua
IV. 17
4 Peningkatan kualitas P4. Peningkatan kualitas kesehatan PD 3. Penguatan kualitas & PN 2. Kesehatan
kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kompetensi SDM
kesehatan, fokus:
a. Pencegahan dan pengendalian penyakit
menular
b. Peningkatan sarana prasarana puskesmas
dan penunjang kesehatan
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
medis/non medis Puskesmas
d. Peningkatan kesehatan keluarga dan
kesehatan lingkungan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
rujukan, fokus:
a. Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan
rujukan
b. Pelayanan kesehatan rujukan
5 Penanggulangan Kemiskinan P5. Penurunan Pengangguran PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan
dan Pengangguran 1. Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: kemiskinan
a. Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai
pasar kerja/kompetensi
6 Peningkatan Kesejahteraan P6. Pembangunan Gender PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum &
Sosial Masyarakat 1. Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, tata pemerintahan pertahanan keamanan
fokus:
a. Penguatan Pemberdayaan Perlindungan
Perempuan, Anak dan Lansia
IV. 18
7 Peningkatan Ekonomi dan P7. Pengembangan potensi unggulan daerah PD 1. Penguatan daya saing PN 4. Pengemb. dunia usaha &
daya saing daerah 1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung PD 4. ekonomi pariwisata
perdagangan dan jasa, fokus: Penguatan ketahanan PN 5. Ketahanan energi
a. Peningkatan fasilitas distribusi barang pangan & energI PN 6. Ketahanan pangan
b. Peningkatan manajemen dan pengembangan
sarana dan prasarana destinasi wisata
2. Pengembangan daya saing produk daerah,
fokus:
a. Peningkatan kualitas, pemasaran dan
pemanfaatan akses permodalan
b. Penguatan ketahanan pangan
8 Tata Kelola Pemerintahan dan P8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum &
Reformasi Birokrasi 1. Penguatan sistem pencegahan dan tata pemerintahan pertahanan keamanan
pengawasan, fokus:
a. Pengendalian sistem perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan
b. Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Peningkatan integritas, kapasitas dan
profesionalitas aparatur berbasis kompetensi,
fokus:
a. Pengembangan kompetensi aparatur
b. Pengembangan sistem pembinaan karir
IV. 19
9 Tata Kelola Pemerintahan dan P9. Pemantapan pelayanan publik PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum &
Reformasi Birokrasi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: tata pemerintahan pertahanan keamanan
a. Peningkatan pelayanan perizinan
b. Pengembangan E-government mendukung
Smart City
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
d. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana
dan prasarana olahraga
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban
masyarakat, fokus:
a. Peningkatan tata kelola ketentraman dan
ketertiban
b. Peningkatan ketentraman lingkungan
10 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya P10. Pelestarian pengembangan budaya PD 3. Penguatan kualitas &
Lokal 1. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: kompetensi SDM
a. Pembinaan Budaya Lokal
2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus:
a. Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan
Budaya
b. Penguatan Kelembagaan Budaya
IV. 20
Tabel 4.3.
Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional
Prioritas Pembangunan Jawa Sasaran Pembangunan Kota Semarang

Prioritas Nasional
Tengah 2018 Tahun 2018
PN 1 Pendidikan PD 3. Penguatan kualitas & 1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
kompetensi SDM dan derajat kesehatan masyarakat,
dengan indikator target sebagai berikut :
a. Angka Harapan Lama Sekolah

sebesar 14,85%
b. Rata-rata lama sekolah sebesar
PN 2 Kesehatan 10,70;
c. Angka harapan hidup sebesar 77,23.
2. Meningkatnya kearifan budaya lokal,
dengan indikator target persentase tingkat
kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %.
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga
kerja, dengan indikator sasaran target
a. Tingkat partisipasi angkatan kerja
sebesar 68,96%.
b. Persentae tenaga kerja yang
bersertifikat kompetensi sebesar 70%.
PN 3. Perumahan & PD 5 Pemantapan 4. Terwujudnya tata ruang yang berdaya
Permukiman pembangunan
guna, dengan indikator sasaran target
infrastruktur
PN 8. Infrastruktur, sebagai berikut :
konektivitas &
a. Persentase pelaksanaan program
kemaritiman
pengembangan kawasan sebesar 46%
PN 9. Pembangunan b. Persentase kesesuaian tata ruang
wilayah sebesar 82%
5. Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur kota, dengan indikator
sasaran target pembangunan sebabagai
berikut :
a. Persentase kawasan banjir dan rob
sebesar 4,37;
b. Jumlah titik/ruas rawan macet
sebesar 5 titik/ruas;
6. Terwujudnya lingkungan hidup yang

berkualitas dengan infikator sasaran
target pembangunan indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49;
7. Terwujudnya sarana dan prasarana
dasar permukiman yang berkualitas
dengan indikator sasaran target
pembangunan persentase lingkungan
permukiman sehat sebesar 95,17.
8. Meningkatnya ketangguhan bencana,
pembangunan indeks resiko bencana
sebesar 161,92;
IV. 21
Prioritas Nasional
PN 10 Politik, hukum PD 6 Pemantapan 9. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan
& pertahanan penyelenggaran tata
melayani, dengan indikator sasaran
keamanan pemerintahan
target sebagai berikut :
a. Indeks kepuasan masyarakat
sebesar 81.
b. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa
Pengecualisan (WTP);
c. Hasil Evaluasi SAKP/Tingkat
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan predikat B (60 point);
d. Nilai dan status kinerja Pemerintahan
Daerah (nilai EKPP) sebesar diatas 3
(sangat tinggi).
10. Meningkatnya kualitas ketentraman dan

ketertiban masyarakat, dengan indikator
sasaran target menurunkan angka
kriminalitas menjadi 1.997 kejadian.
PN 7 Penanggulangan PD 2Penanggulangan 11. Menurunnya angka kemiskinan, dengan

kemiskinan kemiskinan
indikator sasaran target pembangunan
sebagai berikut :
a. Persentase Penduduk Miskin
(menurut indikator Pemerintah Kota
Semarang) sebesar 19,07 %
b. Persentase Penanganan PMKS
sebesar 91 %.
12. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan,
dengan indikator sasaran target sebagai
berikut :
a. Persentase tingkat partisipasi
masyarakat sebesar 80,25%
b. Indeks Pembangunan Gender 96,73
poin.
PN 4 Pengemb. dunia PD 1 Penguatan daya saing 13. Meningkatnya nilai perdagangan dan
usaha & ekonomi
jasa unggulan, dengan indikator sasaran
pariwisata PD 4 Penguatan ketahanan
PN 5 Ketahanan energi pangan & energi target pembangunan sebagai berikut :
PN 6 Ketahanan
a. Nilai investasi sebesar Rp.
pangan
17.506.000.000.000,-
b. Kontribusi kategori-kategori yang
terkait dengan perdagangan dan jasa
terhadap PDRB sebesar 31,2 %
c. Nilai Ekspor sebesar U$
1.339.164.982.
d. Persentase peningkatan kunjungan
wisata sebesar 7,5%
14. Meningkatnya produk unggulan daerah,
IV. 22
Prioritas Nasional
a. Kontribusi kategori industri
pengolahan terhadap PDRB sebesar
27,42
b. Jumlah wilayah produk unggulan
daerah (sentra/kecamatan) sebesar 5
sentra/kawasan.
Untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kota Semarang tahun

2018 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian visi,
misi Pembangunan Kota Semarang, maka dirumuskan matriks sasaran RKPD
Tahun 2018 sebagai berikut :
IV. 23
Tabel 4.4
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2018
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018
Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas
1.1 1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : P4 Peningkatan kualitas kesehatan
1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus:
a. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85. - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang
b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70; kesehatan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non
c. Angka harapan hidup sebesar 77,23. medis Puskesmas
- Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan
lingkungan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus:
- Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan
- Pelayanan kesehatan rujukan
P3 Peningkatan kualitas pendidikan

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan,
fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar
mengajar.
2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan
kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus:
- Peningkatan kegiatan pembentukan karakter
- Pendidikan untuk semua
2. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator P5 Penurunan Pengangguran
sasaran target pembangunan sebagai berikut :  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus:
- Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar
kerja/kompetensi
IV. 24
 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,96 %
 Persentae tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar
70%.
3. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target P2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial
pembangunan sebagai berikut : a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus:
- Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan
- Persentase penduduk miskin sebesar (menurut indikator - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan
Pemerintah Kota Semarang) 19,07%. - Pemenuhan kebutuhan rumah layak
b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus:
- Persentase penanganan PMKS sebesar 91%. - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin
- Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin
c. Peningkatan perlindungan sosial, fokus:
- Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam P6 Pembangunan Gender
pembangunan, dengan indikator sasaran target pembangunan  Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus:
sebagai berikut : - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak
dan Lansia
- Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,25%
- Indeks Pembangunan Gender 96,73 poin.
6. Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan indikator target

persentase tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %. P10 Pelestarian pengembangan budaya
a. Pelestarian Warisan Budaya, fokus:
- Pembinaan Budaya Lokal
b. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus:
- Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya
- Penguatan Kelembagaan Budaya
IV. 25
Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
2.1
7. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, dengan P8 Penguatan revolusi mental aparat birokrasi
a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus:
indikator sasaran target sebagai berikut :
- Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran,
a. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81. pelaksanaan dan pengawasan
b. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP); - Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar
c. Hasil Evaluasi SAKP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Tanpa Pengecualian (WTP)
b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat B
aparatur berbasis kompetensi, fokus:
(60 point); - Pengembangan kompetensi aparatur
d. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPP) - Pengembangan sistem pembinaan karir
sebesar diatas 3 (sangat tinggi) P9. Pemantapan pelayanan publik
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus:
8. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, - Peningkatan pelayanan perizinan
- Pengembangan E-government mendukung Smart City
dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kriminalitas menjadi 1.997 kejadian. - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana
olahraga
b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus:
- Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban
- Peningkatan ketentraman lingkungan
Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
9. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator P1 Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah
strategis
sasaran target sebagai berikut :
a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan 1. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus:
- Pemanfaatan Tata Ruang
sebesar 46%
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82% -
IV. 26
10. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, dengan 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus:
- Penanganan Banjir dan Rob
indikator sasaran target pembangunan sebabagai berikut :
- Peningkatan kesiapsiagaan bencana
a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37;
b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas; 3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus:
- pengembangan infrastruktur perhubungan
- pengembangan infrastruktur jalan
11. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan 4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan
Permukiman, fokus:
infikator sasaran target pembangunan indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49; - Peningkatan Pelayanan Air Minum
- Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak
12. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang
- Peningkatan Pelayanan Sampah
berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan
persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 95,17.
13. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran
target pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92;
Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif
14. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan P7 Pengembangan potensi unggulan daerah
indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus:
- Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses
a. Nilai invesasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,- permodalan
b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan - Penguatan ketahanan pangan
perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %
IV. 27
c. Nilai Ekspor sebesar U$ 1.339.164.982.  Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan
dan jasa, fokus:
d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5%
- Peningkatan fasilitas distribusi barang
15. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan indikator - Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan
prasarana destinasi wisata
a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB
sebesar 27,42
b. Jumlah wilayah produk unggulan daerah
(sentra/kecamatan) sebesar 5 sentra/kawasan.
IV. 28
Tabel 4.5
Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2018
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN CAPAIAN Daerah
PROGRAM
2018
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan 1.02 16 Program Upaya Kesehatan Persentase Response Time % 40 Dinas Kesehatan
1. Peningkatan upayapreventif Masyarakat Unit Reaksi Cepat Layanan
dan promotif kesehatan, fokus: Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si
- Pencegahan dan
Cepat) sesuai SOP
pengendalian penyakit
menular Persentase puskesmas % 40
- Peningkatan sarana Branding
prasarana puskesmas dan
penunjang kesehatan 1.02 23 Program pengadaan, Persentase Puskesmas % 40 Dinas Kesehatan
- Peningkatan kualitas dan peningkatan dan perbaikan Perspektif Gender
kuantitas tenaga medis/non sarana dan prasarana
medis Puskesmas
Puskesmas / Puskesmas
- Peningkatan kesehatan
keluarga dan kesehatan Pembantu dan jaringannya
lingkungan
2. Peningkatan kualitas 1.02 24 Program pengadaan, Persentase terpenuhnya % 72 RSUD
pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan sarana dan peralatan kesehatan RS Type B
fokus: prasarana rumah sakit / Pendidikan RSUD Kota
- Peningkatan sarpras rumah sakitjiwa/ rumah Semarang
pelayanan kesehatan sakit paru-paru / rumah
rujukan sakit mata
- Pelayanan kesehatan 1.02 20 Angka Keberhasilan % 86 Dinas Kesehatan
rujukan Pengobatan TB+ (%)
IV. 29
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
IR DBD indek /1 24
Program pencegahan dan 00000
penanggulangan penyakit pddk
menular/Tidak Menular Persentase ODHA yang aktif % 50
minum ARV
1.02 17 Program Promosi kesehatan Persentase promosi kesehatan % 90 Dinas Kesehatan

dan Pemberdayaan melalui media
Masyarakat
Persentase rumah tangga % 60
berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)
1.02 21 Program standarisasi Persentase Puskesmas yang % 40
pelayanan kesehatan terakreditasi
1.02 15 Program Obat dan Persentase Penerapan % 84,25

Perbekalan Kesehatan Penggunaan Obat Rasional
Proporsi Pelayanan % 84,00

Kefarmasian Di Puskesmas
Sesuai Standar
1.02 18 Program Perbaikan Gizi Persentase Prevalensi Balita % 0,37 Dinas Kesehatan
Masyarakat Gizi Buruk
Persentase puskesmas yang % 60
memiliki Gizi Center
1.02 29 Program Peningkatan Angka Kematian Ibu Maternal Indek 30 Dinas Kesehatan
Keselamatan Ibu
Jumlah Kematian Bayi kasus 193
Melahirkan dan Anak
1.02 30 Program Informasi Jumlah Rumah Sakit yang Jumlah 5
Kesehatan terkoneksi
IV. 30
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
1.02 34 Program Peningkatan Nilai Kinerja BLUD Sehat (A+) Nilai A+
Pelayanan BLU
2.08.15 Program Keluarga Cakupan PUS Unmet Need % 9,88 DaldukKB
Berencana
2. Peningkatan kualitas pendidikan 1.01 15 Program Pendidikan Anak APK PAUD 3-6 tahun % 79 Dinas Pendidikan
Usia Dini
1. Peningkatan kualitas sarana Jumlah Lembaga PAUD Lembaga 146
dan prasarana pendidikan, Holistik
fokus pada Pemenuhan sarana Jumlah lembaga PAUD Lembaga 125
dan prasarana belajar berakreditasi minimal B
mengajar. 1.01 16 Program Wajib Belajar Persentase SD Berakreditasi A % 62,16
2. Peningkatan tenaga pendidik, Pendidikan Dasar Sembilan
fokus pada Peningkatan Tahun
kualitas dan kuantitas tenaga Persentase SMP Berakreditas A % 86,00
pendidik
3. Peningkatan kualitas peserta Jumlah SD yang jumlah 48,00
didik, fokus: melaksanakan pendidikan
- Peningkatan kegiatan karakter, pembelajaran luar
pembentukan karakter kelas, dan pengembangan
- Pendidikan untuk semua nasionalisme substansi
Jumlah SMP yang jumlah 45,00
melaksanakan pendidikan
karakter, pembelajaran luar
kelas, dan pengembangan
nasionalisme substansi
IV. 31
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
1.01.18 Program Pendidikan Non Penduduk yang berusia > 15 % 99,96 Dinas Pendidikan
Formal tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
Jumlah Lembaga Kursus dan Jumlah 2

Pelatihan Rujukan
1.01 .20 Program Peningkatan Mutu Guru Berkualifikasi S1/D-IV % 90

Pendidik dan Tenaga Jenjang PAUD
Kependidikan
Guru Berkualifikasi S1/D-IV % 90,50 Dinas Pendidikan
Jenjang SD/MI
Guru Berkualifikasi S1/D-IV % 98,50

Jenjang SMP/MTs
Persentase guru TK %% 97,00
bersertifikasi
Persentase guru SD % 97,00
bersertifikasi
Persentase guru SMP % 96,00
bersertifikasi
1.01 .22 Program Manajemen APM SD/MI % 91,2 Dinas
Pelayanan Pendidikan Pendidikan
APK SD/MI % 100
APM SMP/MTs % 80,7
APK SMP/MTs % 100
IV. 32
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
3. Penurunan Pengangguran 2. 01.15 Program Peningkatan Persentase tenaga kerja % 50 Dinas Tenaga
 Perluasan Kesempatan Kerja, Kualitas dan Produktivitas terampil Kerja
fokus: Tenaga Kerja
2.01.16 Program Peningkatan Persentase penempatan tenaga % 83,00 Dinas Tenaga
- Peningkatan ketrampilan Kesempatan Kerja kerja AKAD , AKL , AKAN Kerja
masyarakat sesuai pasar
kerja/kompetensi Persentase Peluang Kerja % 65,00
Mandiri
4. Pemberdayaan Masyarakat 1.06.15 Program Pemberdayaan Cakupan PMKS yang ditangani % 91 Dinas Sosial
Miskin dan Perlindungan Sosial Fakir Miskin dan
1. Pelayanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah
bagi keluarga miskin, fokus: Kesejahteraan Sosial
- Pemenuhan pelayanan (PMKS) Lainnya
dasar pendidikan 1.06.21 Program Pemberdayaan Cakupan Potensi dan Sumber % 75 Dinas Sosial
- Pemenuhan pelayanan Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dasar kesehatan Sosial
- Pemenuhan kebutuhan
rumah layak 1.02 39 Program Pelayanan Cakupan masyarakat miskin % 85 Dinas Kesehatan
2. Peningkatan pendapatan kesehatan Masyarakat yang terdaftar dalam JKN – KIS
keluarga miskin, fokus: Miskin (%)
- Perluasan kesempatan
IV. 33
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
kerja keluarga miskin Persentase pemanfaatan % 85
- Pemberdayaan ekonomi layanan sistem jaminan
produktif keluarga miskin kesehatan
3. Peningkatan perlindungan
sosial, fokus:
Peningkatan perlindungan
sosial bagi warga miskin dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Pembangunan Gender 2.02.18 Program Peningkatan peran Cakupan program % 74 Dinas P3A
 Pemberdayaan dan serta dan kesetaraan gender pengarusutamaan gender
Kelembagaan Gender, fokus: dalam pembangunan
- Penguatan Pemberdayaan 2.02.17 Program Peningkatan Penyelesaian pengaduan % 100 Dinas P3A
Perlindungan Perempuan, Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dan
Anak dan Lansia Perlindungan Perempuan anak dari tindakan kekerasan
(%)
2.02.18 Program Peningkatan Persentase kondisi sarpras % 51 Kecamatan
Partisipasi Masyarakat kelurahan dan kecamatan
Dalam Membangun yang ditangani melalui
Kelurahan
musrenbang
Persentase kehadiran RT % 98,30 Kecamatan

dalam Musrenbang
Persentase RT yang Usul dalam % 91,44 Kecamatan

Musrenbang
IV. 34
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
6. Pelestarian pengembangan 2.16 15 Program Pengembangan Persentase apresiasi terhadap % 50 Dinas
budaya Nilai Budaya pelaku seni dan budaya Kebudayaan dan
1. Pelestarian Warisan Budaya, Pariwisata
fokus:Pembinaan Budaya Lokal 2.16.16 Program Pengelolaan Persentase situs cagar budaya % 50,00
2. Pengembangan Seni dan Kekayaan Cagar Budaya yang dilestarikan
Budaya, fokus:
- Peningkatan Sarpras Persentase kawasan cagar % 50,00
Pagelaran Seni dan Budaya budaya yang dilestarikan
- Penguatan Kelembagaan
Budaya
Persentase bangunan cagar % 60,00
budaya yang dilestarikan
2.13.16 Program peningkatan peran Jumlah organisasi Jumlah 61 Dinas Pemuda

serta kepemudaan kepemudaan yang aktif dan Olah Raga
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
1. Penguatan revolusi mental 4.01.15 Program Peningkatan Persentase penyelesaian tindak % 79 Inspektorat
aparat birokrasi Sistem Pengawasan Internal lanjut temuan hasil
1. Penguatan sistem pencegahan dan Pengendalian Kebijakan pemeriksaan BPK, Inspektorat
dan pengawasan, fokus: Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah,
- Pengendalian sistem Inspektorat Kota Semarang
perencanaan, penganggaran, 4.02.15 Program Peningkatan dan Tingkat kemandirian keuangan % 40,86 Badan
pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan daerah (Rasio PAD Pengelolaan
pengawasan keuangan daerah dibandingkan Pendapatan Keuangan dan
- Peningkatan Reformasi Daerah) asset Daerah ,
Birokrasi menuju opini Wajar 4.02.18 Program Pengelolaan Aset Prosentase pengelolaan aset % 85 Badan
Tanpa Pengecualian (WTP) Daerah daerah yang optimal dan Pendapatan
akuntabel Daerah
IV. 35
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
2. Peningkatan integritas, 4.01.19 Program Perencanaan Persentase kesesuaian muatan % 100 Bappeda
kapasitas dan profesionalitas Pembangunan Daerah antar dokumen perencanaan
aparatur berbasis dan dengan dokumen
kompetensi,focus
pelaksanaan antar waktu
- Pengembangan kompetensi
aparatur
Persentase pengakomodiran % 72
- Pengembangan sistem
pembinaan karir usulan Musrenbang dalam
perencanaan pembangunan
5.01.18 Program Peningkatan Persentase OPD yang % 80 Sekretariat

Akuntabilitas Kinerja menyusun pelaporan LKJiP / daerah
Penyelenggaraan LAKIP benar dan tepat waktu
Pemerintahan Daerah
2.10.15 Program Pengembangan Persentase Fasilitasi koordinasi % 100 Diskominfo
Komunikasi, Informasi dan PPID dan Penanganan
media massa Pengaduan Masyarakat
4.01.16 Program Peningkatan Tingkat leveling kapabilitas Leveling 2 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga Aparat Pengawasan Intern
Pemeriksa dan aparatur Pemerintah (APIP)
pengawasan
4.03.15 Program Pembinaan dan Indeks Profesionalitas Aparatur Indeks > 78 BKD dan Diklat
pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) (meliputi :
kompetensi, kinerja, disiplin
dan kompensasi )
5.01.17 Program Penataan Produk peraturan daerah yang Perda 266 Setda
Peraturan Perundang- selaras dengan peraturan dan
undangan perundangan yang lebih tinggi perwal
IV. 36
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
5.01 27 Program Peningkatan dan Persentase kelurahan berbasis % 56 / 45 Setda
Pengendalian PATEN ( se Kota Semarang)
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
2.10.18 Program Peningkatan Persentase integrasi sistem % 87 Dinas
Pelayanan informasi perencanaan, penganggaran, Komunikasi,
pengendalian, pelaporan dan Statistik dan
Persandian
pengelolaan keuangan dan aset
daerah (smart city)
2. Pemantapan pelayanan publik 5.01.19 Program Pembinaan dan Tingkat penerapan budaya Indeks 40 Setda
1. Peningkatan tata kelola Peningkatan Organisasi kerja Pemerintah Kota
pemerintahan,fokus: Perangkat Daerah Semarang (%)
- Peningkatan pelayanan
perizinan Tingkat Penyusunan dan % 45
- Pengembangan E-
Penerapan SOP, SP dan SPM
government mendukung
Smart City
- Peningkatan partisipasi
Indeks kepuasan masyarakat % 81,00
masyarakat dalam
pembangunan (IKM)
- Peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat 1.05.18 Program Pengendalian Dan Cakupan penanganan % 92 Badan
- Peningkatan Kualitas dan Penanganan Ketentraman gangguan ketentraman dan Kesbangpol /
Kuantitas sarana dan Dan Ketertiban Umum ketertiban umum Satpol PP
prasarana olahraga
1.05.19 Program Penegakan jumlah peraturan perundang- jumlah 28 Satpol PP
Peraturan Perundang- undangan daerah yang
2. Peningkatan ketentraman dan
undangan Daerah ditegakkan
IV. 37
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
ketertiban masyarakat, fokus: 6.01.16 Program Pengembangan Angka kejadian konflik sosial Nilai / 1 Badan
- Peningkatan tata kelola Wawasan kebangsaan yang berlatar belakang suku, Kejadian Kesbangpol
ketentraman dan ketertiban agama, ras, dan antar
- Peningkatan ketentraman golongan
lingkungan 1.05.15 Program Peningkatan Persentase kemampuan % 77 Satpol PP
Ketertiban Dan analisa inteligen strategis
Ketentraman Lingkungan terhadap gangguan
IPOLEKSOSBUDHANKAM
Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
1 Pembangunan infrastruktur dan
pengembangan Wilayah strategis
1. Pengembangan Wilayah 1.03.34 Program Pengendalian Rasio Bangunan ber-IMB per % 53,95 Dinas Penataan
Strategis, fokus: Pemanfaatan Ruang satuan bangunan Ruang
- Pemanfaatan Tata Ruang 1.03 35 Program Pembangunan Persentase sarpras dasar % 100 Dinas Penataan
- Peningkatan Kualitas Sarpras Dasar Perkotaan perkotaan yang terbangun Ruang
Lingkungan Hidup
2. Penanganan Infrastruktur 1.03.16 Program Pembangunan Persentase saluran drainase/ % 63,00% Dinas PU
Sumber Daya Air, fokus: dan Pemeliharaan Sumber gorong gorong dalam kondisi
- Penanganan Banjir dan Rob Daya Air baik
- Peningkatan kesiapsiagaan
bencana
3. Peningkatan infrastruktur 1.03.15 Persentase jalan dan jembatan % 83,85% Dinas PU

transportasi, fokus: dalam kondisi baik
- pengembangan
IV. 38
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
infrastruktur perhubungan Program Pembangunan Persentase Ruang Milik Jalan % 59,21%
- pengembangan dan Pemeliharaan Jalan yang baik pada Kawasan
infrastruktur jalan dan Jembatan Strategis
1.03.24 Program Pengendalian Persentase kawasan bebas % 95,63/ 4,37 Dinas PU

Banjir banjir dan rob
2.09.19 Program Pengendalian dan Persentase simpang yang % 63,64 Dinas
Pengamanan Lalulintas dilengkapi ATCS Perhubungan
2.09.17 Program Peningkatan Persentase trayek angkutan % 64/ 0 Dinas
Pelayanan Angkutan umum yang optimal Perhubungan
2.05 19 Program Peningkatan Indeks Kualitas Air %/ 47,10 Dinas
Kualitas dan Akses indeks Liingkungan
Informasi SDA dan LH Hidup
Indeks Kualitas Udara %/ 64,21
indeks
1.03 33 Program Pengembangan Persentase vol sampah % 88,50% Dinas

Kinerja Pengelolaan terangkut dari TPS ke TPA Liingkungan
Persampahan Hidup
2.05.21 Program Penguatan Persentase wilayah yang % 40,00 Dinas Lingkungan

kapasitas mitigasi dan memiliki kapasitas adaptasi Hidup
adaptasi perubahan iklim perubahan iklim
IV. 39
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
1.05.28 Program Pencegahan dan Persentase kawasan rawan % 40 Badan
Kesiapsiagaan Bencana bencana yang didukung oleh Penanggulangan
EWS Bencana Daerah
4. Penanganan infrastruktur 1.04 19 Program Sarana Prasarana Persentase jalan dan saluran % 80 Dinas Perumahan
sarana prasarana Perumahan Lingkungan Permukiman permukiman dalam kondisi dan Kawasan
dan Permukiman, fokus: baik Permukiman
- Peningkatan Pelayanan Air 1.04.16 Program Lingkungan Sehat Persentase rumah layak huni % 96 Dinas Perumahan
Minum dan Kawasan
Perumahan
- Peningkatan Pelayanan Permukiman
Sanitasi Layak
1.03 30 Program Pengelolaan RTH Persentase ruang terbuka hijau % 44,76 Dinas Perumahan
- Peningkatan Pelayanan
dan Kawasan
Sampah
Permukiman
1.03 31 Program Peningkatan Persentase rumah tangga % 92
Dinas Perumahan
Kualitas dan Jangkauan bersanitasi dan Kawasan
Air Limbah Permukiman
1.03.22 Program Penyediaan dan Persentase rumah tangga yang % 94

Dinas Perumahan
Pengelolaan Air Minum terlayani air minum dan Kawasan
Permukiman
Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif
1 Pengembangan potensi unggulan
daerah
1. Pengembangan daya saing 3.01.20 Program Pengembangan Jumlah sentra perikanan kawasan 2 Dinas Perikanan
produk daerah, fokus: Budidaya Perikanan terpadu (kawasan)
- Peningkatan kualitas,
IV. 40
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
pemasaran dan
pemanfaatan akses
permodalan 3.03.28 Program Pengembangan Jumlah kawasan pertanian Kelura- 37 Dinas Pertanian
- Penguatan ketahanan Pertanian Perkotaan perkotaan (Kelurahan) han
pangan
Sentra produk unggulan kawasan 2
pertanian (kawasan)
2.11.16 Program Pengembangan Persentase meningkatnya % 53 Dinas Koperasi

Kewirausahaan dan kualitas usaha mikro yang
Keunggulan Kompetitif dibina
Usaha Kecil Menengah
3.06.16 Program pengembangan Pertumbuhan industri Industri 753 Dinas

Industri Kecil dan menengah mene- Perindustrian
menengah ngah
2. Pengembangan infrastruktur 2.12.15 Program Peningkatan Nilai PMA (jutaan) RP Juta 362.073 Dinas PTMPSP
yang mendukung Promosi dan Kerjasama
perdagangan dan jasa, fokus: Investasi Nilai PMDN (jutaan) RP Juta 17.143.927
- Peningkatan fasilitas
distribusi barang 2.12 .19 Program Peningkatan Iklim Persentase ijin terbit sesuai SP % 97,5 Dinas PTMPSP
- Peningkatan manajemen
Investasi dan realisasi
dan pengembangan sarana
investasi Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 81 Dinas PTMSP
dan prasarana destinasi
wisata
IV. 41
CAPAIAN TARGET
TARGET Perangkat
PROGRAM
2018
3.05.18 Program peningkatan Jumlah sarana dan prasarana Pasar/ 15 Dinas
efisiensi perdagangan perdagangan yang representatif Sarpras Perdagangan
dalam negeri
3.02.16 Program Pengembangan Jumlah kunjungan wisata Jumlah/ 8.514 Dinas

Destinasi Pariwisata MICE Orang Kebudayaan dan
Pariwisata
Lama Menginap MICE Hari 1,45
3 02 15 Program Pengembangan Persentase kualitas promosi % 1,20 Dinas

Pemasaran Pariwisata wisata Kebudayaan dan
Pariwisata
2.03.16 Program Ketahanan Rata-rata Jumlah ketersediaan Jumlah 3.052 Dinas Ketahanan
Pangan pangan / Pangan
kkal/ka
pita
perhari
IV. 42
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018

dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan
wajib non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) Fungsi penunjang
urusan pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum.
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan
Pengelola PAUD Dan Pos PAUD dan Pembangunan/ rehabilitasi/
pengadaan Sarana Prasarana TK Negeri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun
2018 yaitu APK PAUD 3-6 tahun sebesar 79,00% dan Jumlah Lembaga
PAUD Holistik Integratif sebanyak 10 lembaga serta jumlah lembaga PAUD
berakreditasi minimal B sebanyak 25 lembaga.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Fokus kegiatan pada: Pendampingan Bos UPTD Kecamatan,
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SD UPTD
Pendidikan Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana
Prasarana SMP Negeri, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana
Prasarana UPTD Pendidikan Kecamatan, BOS SD/SMP Negeri,
Penelusuran Minat Bakat Siswa SD, Penelusuran Minat Bakat Siswa SMP,
Pengembangan Kurikulum SD dan Pengembangan Kurikulum SMP.
2018 yaitu Persentase SD berakreditasi A sebesar 62,16%; Persentase SMP
berakreditasi A sebesar 86%, Jumlah SD yang melaksanakan muatan
lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan
pengembangan nasionalisme substansi sebanyak 48 satuan pendidikan,
serta jumlah SMP yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter
dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi
sebanyak 45 satuan pendidikan.
c. Program Pendidikan Non Formal
Fokus kegiatan antara lain pada: Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan,
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C, Fasilitasi Pendidikan
Keluarga Dan Masyarakat dan Pengembangan Desa Vokasi.
2018 yaitu Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek
huruf (tidak buta aksara) sebesar 99,96%, Jumlah Lembaga Kursus dan
Pelatihan Rujukan sebanyak 2 lembaga.
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus kegiatan antara lain pada: Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD,
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP, Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional SD dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SMP.
2018 yaitu persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang
PAUD sebesar 90%, persentase guru berkualifikasi S1/DIV jenjang SD/MI
V.1
sebesar 90,50%, persentase guru berkualifikasi S1/DIV jenjang SMP/MTs
sebesar 98,50%, persentase guru TK bersertifikasi sebesar 97%,
persentase guru SD bersertifikasi sebesar 97% dan persentase guru SMP
bersertifikasi sebesar 96%.
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan
Teknologi Informasi (PPD TI), Semarang Mengajar (semarang Knowledge
Sharing) dan Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UASBN
2018 yaitu APM SD/MI sebesar 91,20%, APK SD/MI sebesar 100%, APM
SMP/MTs sbesar 80,70%, APK SMP/MTs sebesar 100%, Angka putus
sekolah SD/MI sebesar 0,02%, Angka putus sekolah SMP/MTs sebesar
0,07%, Angka melanjutkan SMP/MTs sebesar 100%, Rasio APM P/L
SD/MI sebesar 100%, Rasio APM P/L SMP/MTs sebesar 100%.
2. Urusan Wajib Kesehatan

berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan,
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit dan
Pengadaan Alat-alat kesehatan.
2018 yaitu Presentase penerapan penggunaan obat rasional sebesar
84,25% dan Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar
sebesar 84%.
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Fokus kegiatan pada: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya, Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Revitalisasi
sistem kesehatan.
2018 yaitu Persentase response time Unit Reaksi Cepat Layanan
Kesehatan (Ambulan Hebat/Si Cepat) sesuai SOP sebesar 40% dan
Persentase puskesmas Branding sebesar 40%.
c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar
Hidup Sehat dan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.
2018 yaitu Persentase promosi kesehatan melalui media sebesar 90% dan
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar
60%.
d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Fokus kegiatan pada: Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin dan
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
2018 yaitu Persentase Prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,37% dan
Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center sebesar 60%.
e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Fokus kegiatan pada: penyuluhan lingkungan.
2018 yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 86 serta tercapainya Swasti
Saba Wistara sebesar 50%.
V.2
f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak
Menular
Fokus kegiatan pada Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /
Epidemik.
2018 yaitu Angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 86%, IR DBD
sebesar 24/100.000 penduduk, Persentase ODHA yang aktif minum ARV
sebesar 50%, Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar
100%, Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebesar
100%, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM sebesar 100%,
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar
100%, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100%,
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar
100%.
g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Fokus kegiatan pada: Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan,
Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan serta
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
2018 yaitu Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi sebesar 40%.
h. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas,
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu dan Rehabilitasi
Sedang / Berat Puskesmas.
2018 yaitu Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th
2014 sebesar 0%, Persentase puskesmas prespektif Gender sebesar 40%
dan Jumlah RSUD Type D sebesar 0%.
i. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata
Fokus kegiatan pada: Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk Pengadaan
Peralatan Rujukan (DAK), Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit,
Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap
Rokok (DBHCHT) dan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit.
2018 yaitu Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B
Pendidikan RSUD Kota Semarang sebesar 72%.
j. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Fokus kegiatan pada: Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
dan Usaha Kesehatan Institusi.
2018 yaitu AKABA sebesar 8,31% dan Cakupan Pelayanan Kesehatan
Balita sebesar 96% dan Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar sebesar 100%.
k. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Fokus kegiatan pada: Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan serta
Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.
2018 yaitu Kelompok usia lanjut aktif sebesar 93% dan Persentase
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 75%.
V.3
l. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Fokus kegiatan pada: Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah Tangga.
2018 yaitu Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan
CPP BIRT sebesar 86% dan Persentase kelulusan peserta penyuluhan
keamanan pangan sebesar 89%.
m. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu dan
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan KB.
2018 yaitu jumlah Kematian Ibu Maternal sebanyak 30 kasus, Jumlah
Kematian Bayi sebanyak 193 kasus, Cakupan Pelayanan kesehatan ibu
hamil (K4) sebesar 98,5%, Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
sebesar 97%.
n. Program Informasi Kesehatan
Fokus kegiatan pada: Manajemen Informasi Kesehatan.
2018 yaitu Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi sebanyak 5 unit.
o. Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit BLUD
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan RS BLU.
2018 yaitu Nilai Kinerja RS BLUD Sehat yaitu A+.
p. Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit
Fokus kegiatan pada: peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan
peningkatan kepuasan pelanggan.
2018 yaitu Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS sebesar 73.
q. Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin
Fokus kegiatan pada: pelaksanaan jaminan kesehatan menyeluruh
(universal Health Care).
2018 yaitu cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan
sebesar 100%, Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan
kesehatan sebesar 85%, serta cakupan cakupan masyarakat miskin yang
terdaftar dalam JKN – KIS sebesar 85%.
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

berikut:
a. Program pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Fokus kegiatan pada: pengembangan Inner Ring Road, pengembangan
Middle Ring Road, pengembangan Wilayah BWK, pengembangan dekorasi
kota.
2018 yaitu Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar
83,85%, dan Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan
Strategis sebesar 59,21%.
b. Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur
Fokus kegiatan pada: perencanaan program jalan dan jembatan,
perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan, perencanaan program SDA
dan drainase.
V.4
2018 yaitu Persentase jumlah dokumen perencanaan sebesar 42%.
c. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Fokus kegiatan pada: perbaikan saluran drainase/gorong-gorong.
2018 yaitu Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi
baik sebesar 63%.
d. Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Dan
Jembatan
Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat berat.
2018 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
infrastruktur yang layak sebesar 84%.
e. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan
jaringan lainnya
Fokus kegiatan pada: Rehabilisasi dan pemeliharaan jaringan iringasi.
2018 yaitu Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan
jumlah jaringan irigasi yang ada sebesar 77%.
f. Program Penyediaan dan pengelolaan air minum
Fokus kegiatan pada: pembuatan sumur-sumur artetis.
2018 yaitu Persentase rumah tangga yang terlayani air minum sebesar
94%.
g. Program Pengendalian Banjir
Fokus kegiatan pada: peningkatan pembangunan pusat pengendali banjir,
serta operasional pemeliharaan pengendali banjir.
2018 yaitu Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37%.
h. Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh
Fokus kegiatan pada: Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan baru.
2018 yaitu Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru
yang terbangun) sebesar 91%.
i. Program Penerangan Jalan Umum
Fokus kegiatan pada: Pendataan Survey Lapangan Pemasangan PJU dan
Pemasangan Lampu PJU
2018 yaitu Persentase penerangan jalan umum sebesar 97,52%.
j. Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA
Fokus kegiatan pada: Pengadaan alat-alat berat SDA.
2018 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
infrastruktur yang layak sebesar 84%.
k. Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah
Fokus kegiatan pada: operasional kegiatan UPTD Wilayah Barat, UPTD
Wilayah Timur, UPTD Wilayah Selatan, UPTD Wilayah Tengah, UPTD
Wilayah Utara dan UPTD teknis lainnya.
2018 yaitu persentase wilayah yang terehabilitasi sebesar 100%.
V.5
l. Program Perencanaan Tata Ruang
Fokus kegiatan pada: Kajian Perencanaan Tata Ruang,
2018 yaitu persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
sebanyak 100%.
m. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Fokus kegiatan pada: Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman dan
Pembangunan Taman-taman Baru.
2018 yaitu Persentase ruang terbuka hijau sebesar 44,76%.
n. Program Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah
Fokus kegiatan pada: Infrastruktur Sanitasi serta Pembangunan Dan
Perbaikan MCK.
2018 yaitu Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 92%.
o. Program Pengelolaan Reklame
Fokus kegiatan pada: Pengawasan Reklame dan Pengendalian Dan
Penertiban Reklame.
2018 yaitu Persentase reklame berizin sebesar 40,5%.
p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Fokus kegiatan pada: Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan dan Pembangunan TPST.
2018 yaitu persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA sebesar
88,5%..
q. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Bangunan dan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Dan
Perda Ijin Gangguan.
2018 yaitu persentase bangunan yang ber-IMB sebesar 53,95%.
r. Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan
Fokus kegiatan pada: Pembangunan Fasilitas Publikdan Pengembangan
Kawasan Kota Semarang.
2018 yaitu Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun sebesar
100%.
s. Program perencanaan sarana dan prasarana dasar perkotaan
Fokus kegiatan pada: Kajian Kawasan Perkotaan
2018 yaitu Dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan yang tersusun
sebesar 100%.
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

berikut:
a. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Fokus kegiatan pada: Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh
Dan Permukiman Nelayan, Peningkatan Dan Penanganan Sarana
Prasarana Lingkungan Permukiman dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH)
V.6
2018 yaitu persentase rumah layak huni sebesar 96%.
b. Program Pengelolaan area pemakaman
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Lahan TPU dan Pemeliharaan TPU
Pemerintah Kota Semarang.
2018 yaitu Persentase ketersediaan lubang pemakaman sebesar 47,20%.
c. Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
Fokus kegiatan pada: Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun,
Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial dan Pemeliharaan Rusun,
Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial.
2018 yaitu persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik
sebesar 80%.
5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

berikut:
a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
Fokus kegiatan pada: Data Base Dan Aplikasi Linmas serta Monitoring
Dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan.
2018 yaitu Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas
sebesar 89%, dan Persentase kemampuan analisa inteligen strategis
terhadap gangguan ipoleksosbudhankam sebesar 77%.
b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Fokus kegiatan pada: peningkatan toleransi dan peningkatan bela negara.
2018 yaitu Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku,
agama, ras, dan antar golongan sebanyak 1 kejadian.
c. Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban
Umum
Fokus kegiatan pada: Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum
2018 yaitu Cakupan penanganan gangguan trantibum sebesar 92%.
d. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Fokus kegiatan pada: Penertiban Dan Penindakan serta Koordinasi
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penegakan Perda
2018 yaitu jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang
ditegakkan sebanyak 28 perda.
e. Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan SDM
Linmas.
2018 yaitu jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan sebanyak
3.876 orang.
f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Fokus kegiatan pada fasilitasi pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serta
pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat, aparatur negara,
partai politik dan generasi muda.
V.7
2018 yaitu pencapaian nilai Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila
sebesar 2,4.
g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran dan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran.
2018 yaitu Persentase cakupan pelayanan kebakaran sebesar 22,31% dan
Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran sebesar 87%.
h. Program Penanganan bencana
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan
Bencana.
2018 yaitu Persentase pemenuhan bagi korban bencana sebesar 93,57%.
i. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Fokus kegiatan pada pengadaan peringatan dini bencana serta
peningkatan kesiapsiagaan bencana.
2018 yaitu Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan sebesar
53,03%; Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS
sebesar 40%; dan Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan
bencana sebesar 78,02%.
j. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
Fokus kegiatan pada pemulihan kembali prasarana dan sarana
infrastruktur akibat bencana.
2018 yaitu Persentase cakupan pemulihan pasca bencana sebesar
88,75%.
6. Urusan Wajib Sosial

berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial
Fokus kegiatan pada: Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Kemiskinan.
2018 yaitu Cakupan PMKS yang ditangani sebesar 91%.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.
2018 yaitu cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar
4,14%.
c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat
Dan Eks Trauma.
2018 yaitu cakupan disabilitas yang ditangani sebesar 91%.
V.8
d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo dan Operasional Penyantunan Santunan Kematian.
2018 yaitu persentase panti sosial yang memperoleh bantuan sebesar
50%.
e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan pada: Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha
Bersama (KUBe) dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial.
2018 yaitu Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang terfasilitasi sebesar 75%.
5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

berikut:
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Profesionalisme Dan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota
Semarang.
2018 yaitu Persentase tenaga kerja terampil sebesar 50%.
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Fokus kegiatan pada: Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai serta
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan
Kewirausahaan.
2018 yaitu Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN
sebesar 83% dan Persentase Peluang Kerja Mandiri sebesar 65%.
c. Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta
jaminan sosial
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan
Hubungan Industrial.
2018 yaitu Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
sebesar 60% dan cakupan pelaksanaan peraturan perundangan
ketenagakerjaan sebesar 55%.
2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

berikut:
a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Fokus kegiatan pada: Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi
Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik.
2018 yaitu Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 6,7%.
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.
V.9
2018 yaitu Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan sebanyak
4 organisasi.
c. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap
Tindak Kekerasan dan Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) SDM Pelayanan Dan
Pendampingan Korban KDRT.
2018 yaitu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan sebesar 100%; Jumlah petugas perlindungan di
kecamatan sebanyak 16 orang; dan Jumlah kelurahan ramah/layak anak
sebanyak 6 kelurahan.
d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan
Kesetaraan Gender.
2018 yaitu Cakupan program pengarusutamaan gender sebesar 74%.
3. Urusan Wajib Pangan

berikut:
a. Program Ketahanan Pangan
Fokus kegiatan pada: Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kota
dan Penguatan Distribusi Pangan.
2018 yaitu Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun sebesar 3.052
kkal/kapita perhari.
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Fokus kegiatan pada: Aksi Desa Mandiri dan Pengembangan Sumber Daya
Pangan.
2018 yaitu Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan di 106 kelurahan.
4. Urusan Wajib Pertanahan

berikut:
a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Fokus kegiatan pada: Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data
Pertanahan Di Kelurahan.
2018 yaitu Persentase tertib administrasi pertanahan sebesar 48%.
5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

berikut:
a. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan
Sumber-sumber Air dan Pembangunan Taman Ke Hati.
2018 yaitu Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang
V.10
terbangun sejumlah 2 unit dan Cakupan penghijauan wilayah rawan
longsor dan sumber mata air seluas 51 hektar.
b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Fokus kegiatan pada: Perencanaan Dan Penyusunan Program
Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
2018 yaitu Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebanyak 2 dokumen.
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat
Di Bidang Lingkungan
2018 yaitu Naskah Akademis dan Perda RPPLH sebesar 2 dokumen,
indeks kualitas air sebesar 47,1 poin, dan indeks kualitas udara sebesar
64,21 poin.
d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang
Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala
Kecil.
2018 yaitu Jumlah Bank Sampah yang terbangun sebanyak 27 unit.
e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan pada: Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 serta Penyusunan
Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2018 yaitu Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejumlah 270
perusahaan, Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar
47%, persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebesar 30%.
f. Program Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Fokus kegiatan pada: Mitigasi Perubahan Iklim
2018 yaitu Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi
perubahan iklim sebesar 40% dan jumlah Kampung Proklim sebanyak 13
kampung.
6. Urusan WajibAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berikut:
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
2018 yaitu Jumlah penerbitan dokumen kependudukan sebesar 391.385
lembar; Jumlah Pengelolaan informasi data kependudukan sebanyak 26
elemen data kependudukan; Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data
kependudukan dan dokumen kependudukan sebanyak 210 lembaga
pengguna.
V.11
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
berikut:
a. Program Keluarga Berencana
Fokus kegiatan pada: Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengelolaan
Alat Dan Kontrasepsi (alokon).
2018 yaitu Cakupan PUS unmet need sebesar 9,88%, dan Cakupan
tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) sebesar 11,80%.
b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
Peduli KB.
2018 yaitu Cakupan peserta KB aktif sebesar 76,64%.
c. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Peningkatan Kewirausahaan Dan
Ketrampilan (UPPKS)
2018 yaitu Cakupan anggota bina keluarga aktif sebesar 54,83%.
d. Program Pengendalian Penduduk
Fokus kegiatan pada: pengembangan sistem informasi dan data
pengendalian penduduk dan sinkronisasi pengendalian penduduk.
2018 yaitu Cakupan PUS umur istri < 20 th sebesar 0,53%.
8. Urusan Wajib Perhubungan

berikut:
a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Fokus kegiatan pada: Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum,
Pengoperasian Bus Rapid Transit, Fasilitasi Shuttle Bus dan Evaluasi
Pelayanan Angkutan Non Trayek.
2018 yaitu jumlah koridor BRT sebanyak 6 koridor dan jumlah feeder BRT
sebanyak 1 buah.
b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas serta
Pengadaan Dan Pemasangan Controller ATCS.
2018 yaitu Persentase simpang yang dilengkapi ATCS sebesar 63,64%,
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail)
sebesar 59%, Persentase kendaraan lulus uji laik jalan sebesar 49,04%,
Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis sebesar
78,21%.
c. Program Pelayanan BRT Trans Semarang
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan BRT Trans Semarang.
2018 yaitu jumlah penumpang layanan BRT sebanyak 12.847.536 orang.
V.12
d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Perhubungan
Fokus kegiatan pada: fasilitasi pendukung Pelayanan BRT Trans
Semarang.
2018 yaitu Persentase halte HEBAT sebesar 2,59% dan Persentase sarana
prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 57,14%.
9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

berikut:
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa
Fokus kegiatan pada: penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.
2018 yaitu persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan
pengaduan masyarakat sebesar 100%.
b. Program peningkatan pelayanan informasi
Fokus kegiatan pada: Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi.
2018 yaitu Domain dan sub domain semarangkota.go.id sebanyak 142
sub domain dan Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran,
pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
(smart city) sebesar 87%.
c. Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi Dan Informasi.
2018 yaitu Jumlah domain dan sub domain semarangkota.go.id sejumlah
80 sub domain, Jumlah wi-fi di area publik sebanyak 110 wifi, jumlah
CCTV di ruang publik sebesar 100%, dan bandwidth domestik dan
internasional sebesar 100%.
d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Fokus kegiatan pada: pengembangan dan pengelolaan data sistem
informasi.
2018 yaitu Upload berita dan informasi melalui website dan sosial media
sebesar 480 kali.
10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

berikut:
a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro
Unggulan Daerah.
2018 yaitu persentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang dibina
sebesar 53%.
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan
Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro.
V.13
2018 yaitu persentase akses pembiayaan sebesar 25%, dan persentase
legalitas pelaku sebesar 30%.
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan
Fasilitasi Kelembagaan Koperasi.
2018 yaitu Persentase Koperasi Aktif sebesar 88,30%, persentase koperasi
sehat sebesar 6% dan persentase omset koperasi sebesar 0,50%.
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan
Usaha UMKM
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan
Kemitraan UMKM serta Perluasan Akses Pasar.
2018 yaitu persentase akses pemasaran sebesar 18,50%.
11. Urusan Wajib Penanaman Modal

berikut:
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang
Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha serta
Penyelenggaraan Promosi Investasi.
2018 yaitu nilai realisasi PMDN sebesar Rp. 17.143.927 juta, nilai realisasi
PMA sebesar Rp. 362.073 juta, jumlah investor berskala nasional
sebanyak 225 PMA/PMDN, dan jumlah pranata sebanyak 2 buah.
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan serta
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan
Perijinan.
2018 yaitu persentase ijin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 97,50%
dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 81 poin.
12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

berikut:
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan.
2018 yaitu prosentase organisasi pemuda aktif sebesar 83%.
b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Fokus kegiatan pada: Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
2018 yaitu jumlah organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 61
organisasi.
c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Fokus kegiatan pada: Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
2018 yaitu Persentase wirausaha muda mendapat bantuan sebesar 71%.
V.14
d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Fokus kegiatan pada pengelolaan bantuan kepada cabang olahraga.
2018 yaitu cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan sebesar
56%.
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga.
2018 yaitu jumlah event olahraga tingkat kota sebesar 100%.
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana
Olah Raga serta Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana
Olahraga.
2018 yaitu Jumlah gelanggang OR milik Pemda sebesar 4% dan Jumlah
lapangan olahraga yang sesuai standard sebanyak 20 unit.
13. Urusan Wajib Statistik

berikut:
a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Fokus kegiatan pada: Pengumpulan Dan Penyusunan Data Dan Statistik
Daerah.
2018 yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah
sebesar 80%.
14. Urusan Wajib Persandian

berikut:
a. Program Persandian Daerah
Fokus kegiatan pada: Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian serta
Peningkatan Kapasitas SDM Persandian.
2018 yaitu Peningkatan kapasitas SDM persandian sebesar 100% dan
tersedianya alat persandian sebanyak 1 paket.
15. Urusan Wajib Kebudayaan

berikut:
a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya
Fokus kegiatan pada: Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
2018 yaitu Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya sebesar
50%.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya
Fokus kegiatan pada: Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air.
2018 yaitu Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebesar 50%,
Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 50%, dan
persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 60%.
V.15
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah,
Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah serta Pengelolaan
Kelompok Kesenian.
2018 yaitu Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebesar 60%
dan Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya sebesar 50%.
d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Fokus kegiatan pada: Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta, Pelaksanaan
Pameran Di Yogyakarta, Pelaksanaan Pameran Di Semarang dan
Pelaksanaan Pameran Di Semarang.
2018 yaitu jumlah kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang
disepakati sebanyak 1 kerjasama.
16. Urusan Wajib Perpustakaan

berikut:
a. Program pengembangan budaya baca
Fokus kegiatan pada: Rehab Rumah Pintar
2018 yaitu Jumlah Gedung Perpustakaan sebanyak 1 gedung dan Jumlah
Rumah Pintar sebanyak 190 unit.
b. Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan
Fokus kegiatan pada: Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah serta Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus.
2018 yaitu Jumlah Pustakawan sebanyak 1 orang dan Jumlah peminjam
buku sebanyak 6.600 orang.
c. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka.
2018 yaitu Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara sebanyak
2.200 judul buku.
17. Urusan Wajib Kearsipan

berikut:
a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Fokus kegiatan pada: Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dan
Pengklasifikasian Data.
2018 yaitu Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan sebanyak 16.000
dokumen.
b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan
Arsip.
2018 yaitu Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip
yang berfungsi dan terpelihara sebesar 98%.
V.16
c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah.
2018 yaitu Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar
80%.
d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Fokus kegiatan pada: Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah / Swasta dan Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi
Kearsipan.
2018 yaitu Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik sejumlah
7.000 arsip.
5.3. Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

berikut:
a. Program pengembangan budidaya perikanan
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.
2018 yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3.131,58 ton,
Sentra perikanan terpadu sebesar 2 kawasan, dan produk olahan hasil
perikanan sebesar 16.365,78 ton.
b. Program pengembangan perikanan tangkap
Fokus kegiatan pada: Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan
Tangkap serta Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap.
2018 yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 2.473,01 ton dan
peningkatan konsumsi ikan per kapita sebesar 31,63 kg/kapita/tahun.
2. Urusan Pilihan Pariwisata

berikut:
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam Pemasaran Pariwisata dan Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
2018 yaitu Persentase Kualitas Promosi Wisata sebesar 1,20%.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik
Wisata.
2018 yaitu Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition (MICE) sebanyak 8.514 orang dan Lama menginap Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition (MICE) sebesar 1,45%.
V.17
c. Program Pengembangan Industri Pariwisata
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan.
2018 yaitu Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas sebesar 70%.
3. Urusan Pilihan Pertanian

berikut:
a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan pada: Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan Unggulan Daerah.
2018 yaitu Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi
usaha pertanian sampai dengan pemasaran sebanyak 43 kelompok.
b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan pada: Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi
Pertanian, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
Optimalisasi Pekarangan.
2018 yaitu jumlah produksi pertanian sebesar 55.642 ton, Jumlah
kawasan pertanian perkotaan sebanyak 37 wilayah kelurahan, dan sentra
produk unggulan pertanian (kawasan) sebanyak 2 kawasan.
c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak.
2018 yaitu Jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 32 kasus.
d. Program peningkatan produksi hasil peternakan
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Populasi Ternak serta Peningkatan
Sarana & Prasarana Produksi Peternakan,
2018 yaitu Jumlah Produksi hasil peternakan sebesar 33.597,67 ton dan
Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV) sebesar 9
sertifikat.
e. Program pengembangan SDM Pertanian
Fokus kegiatan pada: Peningkatan SDM Petani dan Peningkatan SDM
Penyuluh.
2018 yaitu Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi sebanyak 16
kelompok.
f. Program Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani
Peternak
Fokus kegiatan pada: Penyusunan Database Peternakan & Informasi
Harga Komoditas Peternakan serta Fasilitasi Pemasaran Produk
Peternakan.
2018 yaitu jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi sebanyak 2
kelompok.
4. Urusan Pilihan Kehutanan

berikut:
V.18
a. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Fokus kegiatan pada penambahan luasan lahan tutupan vegetasi yang
dikonservasi.
2018 yaitu Jumlah Hutan Kota sebesar 14%.
5. Urusan Pilihan Perdagangan
berikut:
a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kemetrologian Di Daerah serta
Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Serta Pengawasan
Kemetrologian.
2018 yaitu persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya) yang sesuai standar sebesar 80%.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kluster Produk Ekspor.
2018 yaitu Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar
negeri sebanyak 3 buah.
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan,
Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk, Perbaikan Pasar-
pasar, Pembangunan Pasar Tradisional.
2018 yaitu Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
sebanyak 15 sarpras.
d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Fokus kegiatan pada: Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang
Kaki Lima Dan Asongan serta Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan.
2018 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 8
sentra.
6. Urusan Pilihan Perindustrian

berikut:
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah
Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
2018 yaitu pertumbuhan industri menengah sebanyak 753 IM..
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Fokus kegiatan pada fasilitasi SNI.
2018 yaitu Jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 3.551 IKM.
c. Program Penataan Struktur Industri
Fokus kegiatan pada: Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir,
Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir serta
Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di
Lingkungan (DBHCHT).
2018 yaitu penguatan Sentra Industri sebanyak 568 IKM.
V.19
5.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan
1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
berikut:
a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi.
2018 yaitu Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan
dengan antar waktu (rumpun perekonomian) sebesar 100% serta Capaian
indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 90,50%.
b. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
2018 yaitu Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan
antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) sebesar
100% serta Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target
tahunan sebesar 90,50%.
c. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
Pemerintahan dan Sosial Budaya.
2018 yaitu Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan
antar waktu (rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya) sebesar 100%
serta Capaian indikator sasaran misi 1 dan misi 2 RPJMD terhadap target
tahunan sebesar 90,50%.
d. Program Penelitian dan Pengembangan
Fokus kegiatan pada: penelitian dan pengembangan Ekonomi,
pemerintahan dan sosial budaya, fisik prasarana dan lingkungan.
2018 yaitu Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam
perencanaan pembangunan daerah sebesar 85%.
2. Keuangan
berikut:
a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan,
Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir PBB, Optimalisasi Penerimaan Retribusi
serta Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan Dan
Kelurahan
2018 yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD
dibandingkan Pendapatan Daerah) sebesar 40,86% dan Rata-rata
persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD sebesar 100%.
b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
Fokus kegiatan pada: Asistensi Laporan Keuangan Pada SKPD.
V.20
2018 yaitu persentase kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.
c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Fokus kegiatan pada: Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan,
Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan APBD serta
Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD.
2018 yaitu Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah sebesar 85%.
d. Program Pengelolaan Aset Daerah
Fokus kegiatan pada: Pengadministrasian Aset Daerah, Pengendalian
Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peningkatan Tertib
Administrasi Pengelolaan Barang Daerah.
2018 yaitu Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan
akuntabel sebesar 85%.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

berikut:
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Jabatan Struktural PNS dan
Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS.
2018 yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar >
78.
b. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
Fokus kegiatan pada: Pengiriman Diklat Pim Tk. II, Penyelenggaraan
Diklat Pim Tk. III dan Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV.
2018 yaitu Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang lulus sebesar
100% dan Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus sebesar 100%.
c. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
Fokus kegiatan pada: Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional.
2018 yaitu Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang
mendapatkan sertifikat kompetensi sebesar 100%.
d. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Fokus kegiatan pada: Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan
Pelatihan.
2018 yaitu lembaga Diklat Pemkot Semarang mendapatkan status
sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi.
4. Pengawasan
berikut:
a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan, Evaluasi Lakip SKPD, Review Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, Evaluasi SPIP danReview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
V.21
2018 yaitu jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,
Inspektorat provinsi, inspektorat kota sebanyak 79 dan Tingkat Maturitas
SPIP leveling 2.
b. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Fokus kegiatan pada: Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja.
2018 yaitu Peningkatan Sertifikasi APIP sebesar 60% dan Tingkat leveling
kapabilitas APIP yaitu 2.
5.5. Unsur Pendukung

berikut:
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Fokus kegiatan pada: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2018 yaitu Jumlah raperda yang disetujui DPRD sebanyak 47 Raperda
dan Cakupan pelayanan / fasilitasi Sekretariat DPRD kepada lembaga
DPRD seebsar 91,5%.
b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Fokus kegiatan pada: Kegiatan Keprotokolan dan Kunjungan Kerja /
Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
2018 yaitu Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas
pimpinan sebesar 100% dan Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah
dengan SKPD / lurah dan masyarakat sebesar 100%.
c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Fokus kegiatan pada: Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan serta Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian
Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2018 yaitu Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi sebanyak 266, serta persentase
Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan
tersosialisasi sebanyak 345 perda.
d. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Fokus kegiatan pada: Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran,
Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang,
Penyusunan LPPD Kota Semarang dan ILPPD Pemerintah Kota Semarang
serta Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga
Dan Pemilu Dan Pilkada.
2018 yaitu Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP
benar dan tepat waktu sebanyak 80%.
e. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Organisasi, Pengelolaan
Ketatalaksanaan, Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
V.22
Pendayagunaan Aparatur dan Pengelolaan Pelayanan Publik serta
Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan
Pemerintahan.
2018 yaitu Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang
sebesar 40%, Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan
(SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 20 SKPD, Tingkat
Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM sebesar 45%, Indeks
Kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 81, Persentase PD yg menerapkan
SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang
sebesar 100 % (6 SPM), dan Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja
( ABK ) Perangkat Daerah sebesar 45%.
f. Program Penunjang Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian
Daerah
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas SDM BUMD, Koordinasi
Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah dan Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk
Unggulan Daerah.
2018 yaitu Peningkatan Kinerja BUMD sebesar 78,50%, Rumusan
kebijakan perekonomian daerah sebanyak 12 dokumen dan Koordinasi
peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah
sebesar 100%.
g. Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah (BMD)
Fokus kegiatan pada: Penyusunan Laporan Pengadaan BMD, Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan BMD serta Penyusunan Rencana
Kebutuhan Sarana Dan Prasarana BMD.
2018 yaitu Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
sebanyak 14 dokumen.
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
Dalam Penyediaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kerjasama
Regional, Nasional Dan Internasional.
2018 yaitu Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar
pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri
sebanyak 95 dokumen kerjasama.
i. Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Dan
Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan AIDS serta Fasilitasi
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2018 yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan,
kesehatan dan sosial kemasyarakatan sejumlah 3 jenis kegiatan.
j. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah
Fokus kegiatan pada: Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD,
Pengendalian TEPRA, Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa,
Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan,Penyusunan
Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah serta Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH)
2018 yaitu Tingkat Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi
V.23
pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan
pengadaan barang dan jasa sebesar 100% dan Ketersediaan pranata
standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD sebesar 100%.
k. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum
Fokus kegiatan pada: Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan serta Implementasi
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2018 yaitu Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebesar
100%, Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi sebesar 55,36%
(98 Kelurahan), Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
sebesar 100%, Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
sebesar 100%, Persentase kelurahan berbasis PATEN (se-Kota Semarang)
sebesar 45%, serta Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat
di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak 398.018 kelurahan.
l. Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Fokus kegiatan pada pemberdayaan organisasi dan lembaga
kemasyarakatan.
2018 yaitu Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan
dan Kelurahan sebesar 100%.
m. Program Penunjang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Fokus kegiatan pada penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna
(TTG).
2018 yaitu Persentase TTG yang dimanfaatkan sebesar 100%.
n. Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan
Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa dan penunjangan TNI Manunggal Membangun Desa.
2018 yaitu Persentase fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sebesar 100%.
5.6. Kewilayahan
a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan pada peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana kebersihan.
2018 yaitu Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani
sebesar 100%.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan
Fokus kegiatan pada pendampingan penegakan Perda di Kecamatan dan
pemantauan wilayah rawan trantibum di kecamatan.
2018 yaitu Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT sebesar 82%.
c. Program Pengelolaan Aset Daerah
Fokus kegiatan pada: Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
V.24
2018 yaitu Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan sebanyak 312 bidang tanah.
o. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Fokus kegiatan pada pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan.
2018 yaitu Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat
(kemasyarakatan) Kelurahan sebanyak 14.992 kegiatan serta Fasilitasi
penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 63 kelurahan.
p. Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Kelurahan
Fokus kegiatan pada fasilitasi pembangunan sarana prasarana
lingkungan permukiman.
2018 yaitu Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang sebesar 98,30%
dan Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang sebesar 91,44%.
q. Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Fokus kegiatan pada peningkatan layanan PATEN.
2018 yaitu Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang
berstandar PATEN sebesar 45% dan Jumlah pelayanan administratif
kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak
398.018 layanan.
r. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Fokus kegiatan pada Fasilitasi kegiatan forum kecamatan dan kelurahan
sehat.
2018 yaitu Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) sebanyak 140 kelurahan dan Kelurahan yang
melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebanyak 140 kelurahan.
d. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan
Kecamatan Dan Kelurahan
2018 yaitu Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan
Kelurahan sebesar 91,50%.
Berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia pada perubahan RKPD

Tahun 2018, maka selanjutnya disusun pagu indikatif untuk masing-masing OPD
sesuai dengan prioritas OPD. Perbandingan antara pagu indikatif Belanja Langsung
di RKPD induk Tahun 2018, APBD TA 2018 dan rancangan Perubahan RKPD Tahun
2018 dapat dilihat pada tabel 5.1. Pagu indikatif tiap Perangkat Daerah tersebut
selanjutnya dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Kompilasi
program dan kegiatan beserta indikator dan pagu indikatof tiap OPD dapat dilihat
pada tabel 5.2. Sedangkan rincian program dan kegiatan pada Rancangan RKPD
Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.3.
V.25
Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Tiap Perangkat Daerah
Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018
ANGGARAN APBD INDUK TAHUN 2018 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

OPD/ URUSAN / PROGRAM /
KODE EX. EX. SELISIH + / (-)
KEGIATAN EX. RUTIN JUMLAH EX. RUTIN JUMLAH
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
1 2 3 4 5 = 3+4 6 7 8 = 6+7 9 = 8-5
1.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 12.195.405.000 386.033.845.218 398.229.250.218 11.111.202.767 366.498.196.198 377.609.398.965 (20.619.851.253)
1.1.02.01 DINAS KESEHATAN 17.764.479.000 196.991.501.000 214.755.980.000 17.219.579.562 199.779.269.004 216.998.848.566 2.242.868.566
1.1.02.02 RSUD KOTA SEMARANG 246.376.000 280.563.371.000 280.809.747.000 236.187.000 294.390.598.965 294.626.785.965 13.817.038.965
1.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 26.195.000.000 617.603.549.000 643.798.549.000 26.098.107.500 499.064.590.514 525.162.698.014 (118.635.850.986)
1.1.03.02 DINAS PENATAAN RUANG 6.702.700.000 416.872.300.000 423.575.000.000 7.110.632.451 275.399.960.000 282.510.592.451 (141.064.407.549)
1.1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN 16.428.733.700 271.104.732.300 287.533.466.000 13.204.691.486 245.380.892.544 258.585.584.030 (28.947.881.970)
KAWASAN PERMUKIMAN
1.1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.563.310.000 9.653.638.000 18.216.948.000 7.860.942.000 9.879.762.000 17.740.704.000 (476.244.000)
1.1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 5.617.690.000 11.377.300.000 16.994.990.000 4.414.886.300 11.016.395.950 15.431.282.250 (1.563.707.750)
1.1.05.03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN 2.487.929.000 5.814.350.000 8.302.279.000 2.250.734.031 5.335.503.829 7.586.237.860 (716.041.140)
POLITIK
1.1.05.04 BADAN PENANGGULANGAN 4.147.245.000 4.391.672.000 8.538.917.000 4.062.836.300 4.030.630.700 8.093.467.000 (445.450.000)
BENCANA DAERAH
1.1.06.01 DINAS SOSIAL 5.353.012.500 10.483.487.500 15.836.500.000 5.677.270.700 9.871.983.300 15.549.254.000 (287.246.000)
1.2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 3.911.628.000 7.332.552.000 11.244.180.000 3.602.037.431 6.869.668.089 10.471.705.520 (772.474.480)
1.2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN 3.571.503.000 8.325.732.000 11.897.235.000 3.139.829.500 7.109.056.100 10.248.885.600 (1.648.349.400)
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.995.946.000 4.102.381.000 6.098.327.000 1.981.587.000 3.357.521.500 5.339.108.500 (759.218.500)
1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 29.221.576.000 79.192.626.000 108.414.202.000 28.328.333.470 73.870.345.500 102.198.678.970 (6.215.523.030)
1.2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 4.214.915.000 6.862.362.000 11.077.277.000 4.076.117.660 7.460.534.800 11.536.652.460 459.375.460
PENCATATAN SIPIL
1.2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 3.100.938.000 10.885.487.000 13.986.425.000 2.734.303.000 10.225.752.000 12.960.055.000 (1.026.370.000)
DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 7.772.554.000 130.927.446.000 138.700.000.000 9.517.654.000 132.360.008.773 141.877.662.773 3.177.662.773
V.26
1 2 3 4 5 = 3+4 6 7 8 = 6+7 9 = 8-5
1.2.10.01 DINAS KOMUNIKASI, 5.886.435.700 23.619.029.300 29.505.465.000 4.669.561.700 22.114.505.385 26.784.067.085 (2.721.397.915)
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA 2.809.551.000 10.682.712.000 13.492.263.000 2.639.839.980 9.658.257.900 12.298.097.880 (1.194.165.120)
MIKRO
1.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 2.445.809.000 3.790.160.000 6.235.969.000 2.423.809.000 3.340.032.500 5.763.841.500 (472.127.500)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN 6.370.005.000 16.129.995.000 22.500.000.000 6.561.780.290 16.616.581.750 23.178.362.040 678.362.040
OLAHRAGA
1.2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN 3.191.809.000 19.031.700.000 22.223.509.000 2.870.316.900 17.528.013.800 20.398.330.700 (1.825.178.300)
PARIWISATA
1.2.17.01 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.300.535.000 3.899.465.000 6.200.000.000 2.205.794.000 3.743.267.873 5.949.061.873 (250.938.127)
2.1.01.01 DINAS PERIKANAN 1.916.382.000 5.779.649.000 7.696.031.000 1.666.950.597 4.712.748.523 6.379.699.120 (1.316.331.880)
2.1.03.01 DINAS PERTANIAN 2.385.723.000 17.646.333.000 20.032.056.000 2.299.596.450 15.081.530.150 17.381.126.600 (2.650.929.400)
2.1.06.01 DINAS PERDAGANGAN 13.363.860.000 59.391.022.000 72.754.882.000 13.662.220.600 50.466.950.400 64.129.171.000 (8.625.711.000)
2.1.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN 2.280.958.000 4.215.287.000 6.496.245.000 1.774.558.900 3.597.586.100 5.372.145.000 (1.124.100.000)
3.1.01.01 BAPPEDA 3.514.767.000 8.707.500.000 12.222.267.000 3.564.341.530 8.660.500.000 12.224.841.530 2.574.530
3.1.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 79.150.247.000 17.636.093.000 96.786.340.000 89.529.236.500 16.745.556.000 106.274.792.500 9.488.452.500
DAN ASET DAERAH
3.1.02.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 8.185.807.000 8.555.868.000 16.741.675.000 9.590.324.900 10.813.231.154 20.403.556.054 3.661.881.054
3.1.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN, 4.872.184.000 17.147.302.000 22.019.486.000 4.771.563.230 15.677.519.670 20.449.082.900 (1.570.403.100)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.1.04.01 INSPEKTORAT 1.525.018.000 4.454.931.000 5.979.949.000 1.451.185.500 4.136.528.500 5.587.714.000 (392.235.000)
3.1.05.03A BAG. HUKUM 0 4.449.500.000 4.449.500.000 0 3.545.750.000 3.545.750.000 (903.750.000)
3.1.05.03B BAG. TATA PEMERINTAHAN 0 7.203.600.000 7.203.600.000 0 6.807.432.000 6.807.432.000 (396.168.000)
3.1.05.03C BAG. PEREKONOMIAN 0 2.300.000.000 2.300.000.000 0 2.023.963.850 2.023.963.850 (276.036.150)
3.1.05.03D BAG. ADMINISTRASI 11.000.000 2.360.160.000 2.371.160.000 10.345.000 2.254.643.000 2.264.988.000 (106.172.000)
PEMBANGUNAN
3.1.05.03E BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 13.611.000.000 13.611.000.000 0 13.495.176.000 13.495.176.000 (115.824.000)
3.1.05.03F BAG. HUMAS DAN PROTOKOL 0 10.799.840.000 10.799.840.000 0 10.072.703.000 10.072.703.000 (727.137.000)
V.27
1 2 3 4 5 = 3+4 6 7 8 = 6+7 9 = 8-5
3.1.05.03G BAG. LAYANAN PENGADAAN 0 3.377.520.000 3.377.520.000 0 3.336.020.000 3.336.020.000 (41.500.000)
BARANG DAN JASA
3.1.05.03H BAG. ORGANISASI 0 1.355.000.000 1.355.000.000 0 900.882.000 900.882.000 (454.118.000)
3.1.05.03I BAG.TATA USAHA 36.457.373.000 3.565.000.000 40.022.373.000 36.972.373.000 2.950.000.000 39.922.373.000 (100.000.000)
3.1.05.03J BAG. PERLENGKAPAN 12.827.710.000 600.285.000 13.427.995.000 10.605.198.549 600.285.000 11.205.483.549 (2.222.511.451)
3.1.05.03K BAG. RUMAH TANGGA 21.295.785.000 0 21.295.785.000 19.886.659.668 0 19.886.659.668 (1.409.125.332)
3.1.05.03L BAG. OTONOMI DAERAH 0 3.492.197.000 3.492.197.000 0 2.844.062.000 2.844.062.000 (648.135.000)
3.1.05.04 SEKRETARIAT DPRD 54.639.305.000 14.249.226.000 68.888.531.000 52.449.756.904 14.109.306.000 66.559.062.904 (2.329.468.096)
3.1.06.01 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 5.738.930.000 12.036.608.000 17.775.538.000 5.677.402.500 12.064.985.500 17.742.388.000 (33.150.000)
3.1.06.02 KECAMATAN SEMARANG UTARA 6.114.443.000 13.337.032.000 19.451.475.000 6.026.033.600 13.244.974.500 19.271.008.100 (180.466.900)
3.1.06.03 KECAMATAN SEMARANG BARAT 7.060.650.000 20.629.791.000 27.690.441.000 7.035.397.000 20.380.674.391 27.416.071.391 (274.369.609)
3.1.06.04 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 5.535.962.500 12.738.704.500 18.274.667.000 5.535.962.500 12.340.004.500 17.875.967.000 (398.700.000)
3.1.06.05 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 6.393.180.500 16.460.140.500 22.853.321.000 6.506.492.500 16.021.204.500 22.527.697.000 (325.624.000)
3.1.06.06 KECAMATAN GUNUNGPATI 6.341.150.000 22.851.426.000 29.192.576.000 6.163.023.800 22.299.685.000 28.462.708.800 (729.867.200)
3.1.06.07 KECAMATAN TUGU 3.234.775.000 9.883.129.000 13.117.904.000 3.292.692.822 9.746.847.928 13.039.540.750 (78.363.250)
3.1.06.08 KECAMATAN MIJEN 5.649.418.000 20.070.210.000 25.719.628.000 5.667.438.675 19.972.889.325 25.640.328.000 (79.300.000)
3.1.06.09 KECAMATAN GENUK 6.323.684.500 18.225.974.500 24.549.659.000 6.290.751.500 18.045.758.500 24.336.510.000 (213.149.000)
3.1.06.10 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 4.626.150.000 10.743.650.000 15.369.800.000 4.600.138.000 10.653.288.000 15.253.426.000 (116.374.000)
3.1.06.11 KECAMATAN TEMBALANG 9.433.420.000 17.766.765.000 27.200.185.000 9.399.071.100 17.552.771.900 26.951.843.000 (248.342.000)
3.1.06.12 KECAMATAN CANDISARI 6.483.472.000 9.614.297.000 16.097.769.000 6.501.999.500 9.542.252.000 16.044.251.500 (53.517.500)
3.1.06.13 KECAMATAN BANYUMANIK 6.512.470.000 15.467.450.000 21.979.920.000 6.478.983.000 15.396.050.000 21.875.033.000 (104.887.000)
3.1.06.14 KECAMATAN NGALIYAN 7.312.503.000 15.335.380.000 22.647.883.000 7.391.287.000 14.992.523.000 22.383.810.000 (264.073.000)
3.1.06.15 KECAMATAN GAYAMSARI 4.495.806.000 9.282.480.000 13.778.286.000 4.494.489.000 9.454.797.000 13.949.286.000 171.000.000
3.1.06.16 KECAMATAN PEDURUNGAN 9.569.008.000 16.995.977.000 26.564.985.000 9.576.903.500 16.883.000.500 26.459.904.000 (105.081.000)
JUMLAH 525.746.226.400 2.988.007.720.818 3.513.753.947.218 522.870.411.353 2.666.325.408.865 3.189.195.820.218 (324.558.127.000)
V.28
Tabel 5.2
Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Kota Semarang Pada Perubahan RKPD Tahun 2018
KINERJA PAGU INDIKATIF

PERANGKAT
KODE PROGRAM PAGU INDIKATIF SETELAH
DAERAH Indikator Target PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7
1.1.01.01 DINAS Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100,00% 8.768.765.000 8.492.245.000
PENDIDIKAN Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan sarana prasarana 100,00% 2.985.000.000 1.925.817.767
Prasarana Aparatur aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100,00% 693.140.000 693.140.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan
Keuangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 3-6 tahun 79,00% 5.947.600.000 3.815.382.280
Jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif 146 lembaga
Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B 125 lembaga
Jumlah PAUD/TK Negeri Baru yang 12 satpen
Terbangun
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Persentase SD Berakreditasi A 62,16% 354.591.370.218 343.963.037.832
Sembilan Tahun Persentase SMP BerakreditasI A 86,00%
Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan 48 satuan
karakter, pembelajaran luar kelas, dan pen
pengembangan nasionalisme substansi
Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan 45 satuan
karakter, pembelajaran luar kelas, dan pen
pengembangan nasionalisme substansi
Jumlah SD e-Pembelajaran 64 satuan
pen
Jumlah SMP e-Pembelajaran 45 satuan
pen
Jumlah Siswa SD Penerima Beasiswa 11.403 orang
Prestasi/Miskin
Jumlah Siswa SMP Penerima Beasiswa 8.012 orang
Prestasi/Miskin
Jumlah SD Inklusi 20 satpen
Jumlah SMP Inklusi 10 satpen
V.29
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik 94,88%
Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 98,84%
Jumlah SMP Negeri Baru yang Terbangun 1 satpen
Program Pendidikan Non Formal Penduduk yang berusia 99,96% 2.180.000.000 1.913.655.000
>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan 2 lembaga
Rujukan
Jumlah Kelurahan Vokasi 20 kelurahan
Jumlah Kelembagaan PKBM yang 9 lembaga
Berakreditasi Minimal B
Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus 15 orang
dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD 90,00% 4.200.000.000 6.485.120.000
Tenaga Kependidikan Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI 90,50%
Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang 98,50%
SMP/MTs
Persentase guru TK bersertifikasi 97,00%
Persentase guru SD bersertifikasi 97,00%
Persentase guru SMP bersertifikasi 96,00%
persentase guru yang memiliki indek kinerja 99,00%
minimal baik
Persentase Kepala Sekolah Sesuai Ketentuan 100%
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan 4 orang
Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional
Persentase Pengawas Sekolah dan Penilik 90,00%
Sesuai Ketentuan
Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru TK 96,00%
Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SD 97,00%
Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru 96,00%
SMP
Rasio Guru Terhadap Murid (SD) (1:18) 544,61 rasio
V.30
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SD) 1,700 rasio
(1:20:32)
Rasio Guru Terhadap Murid (SMP) (1:17) 700,71 rasio
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SMP) 2,370 rasio
(1:17:30)
Program Manajemen Pelayanan APM SD/MI 91,20% 11.055.000.000 10.321.001.086
Pendidikan
APK SD/MI 100,00%
Angka Putus Sekolah SD/MI 0,02%
APM SMP/MTs 80,70%
APK SMP/MTs 100,00%
Angka Putus sekolah SMP/MTs 0,07%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 100,00%
SMP/MTs
Rasio APM P/L SD/MI 100,00%
Rasio APM P/L SMP/MTs 100,00%
Angka Kelulusan SD/MI 100,00%
Angka Kelulusan SMP/MTs 99,85%
Cakupan Layanan Pendidikan 100%
Jumlah PAUD dan PNF yang Melaksanakan 100 lembaga
Pendidikan Karakter, Pembelajaran Luar
Kelas, dan Pengembangan Nasionalisme
Substansi
1.1.02.01 DINAS Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 7.159.356.000 7.323.637.123
KESEHATAN Perkantoran persen
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 9.404.132.000 9.415.809.239
Prasarana Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 100,00 1.127.399.000 418.541.200
Daya Aparatur aparatur persen
V.31
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100,00 73.592.000 61.592.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan persen
Keuangan
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Presentase penerapan penggunaan obat 84,25% 2.023.925.000 9.391.060.110
rasional
Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas 84,00%
sesuai Standar
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat 40,00% 24.493.571.000 43.145.892.225
Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si
Cepat) sesuai SOP
Persentase puskesmas Branding 40,00%
Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan 100 100
kesehatan
Program Promosi Kesehatan Dan Prosentase promosi kesehatan melalui media 90,00% 3.278.695.000 3.441.053.198
Pemberdayaan Masyarakat Prosentase rumah tangga berperilaku hidup 60,00%
bersih dan sehat (PHBS)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prosentase prevalensi balita gizi kurang 0,37% 647.420.000 508.376.900
Jumlah puskesmas yang memiliki gizi center 60,00%
Program Pengembangan Lingkungan Angka Bebas Jentik (ABJ) 88,00% 1.158.055.000 4.012.755.000
Sehat
Persentase Kelurahan yang melaksanakan 89,00%
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )
Program Standarisasi Pelayanan Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi 40,00% 809.087.000 797.087.000
Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk cakupan masyarakat miskin yang terlayani 100,00% 53.383.575.000 42.977.931.357
Miskin jaminan kesehatan
Presentase Pemanfaatan Layanan Sistem 85%
Jaminan Kesehatan
Cakupan Masyarakat Miskin yang terdaftar 85%
dalam JKN - KIS
V.32
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Persentase puskesmas prespektif Gender 40,00% 20.444.230.000 19.586.437.430
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
Program Peningkatan Pelayanan Angka Kematian Balita (AKABA) 15,75% 652.950.000 487.596.500
Kesehatan Anak Balita Cakupan pelayanan kesehatan balita 94,30%
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 100%
pendidikan dasar
Program Peningkatan Pelayanan Kelompok usia lanjut aktif 93,00% 303.000.000 256.800.000
Kesehatan Lansia
Prosentase Posyandu terpadu 80,00%
Program Pengawasan Dan Pengendalian Persentase Industri Rumah Tangga pangan 86,00% 60.000.000 37.344.500
Kesehatan Makanan yang menerapkan CPP BIRT
Prosentase kelulusan peserta penyuluhan 89,00%
keamanan pangan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Jumlah kematian ibu maternal 30 kasus 4.749.800.000 5.501.685.000
Melahirkan Dan Anak
Jumlah kematian bayi 193 /1000
kela
Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) 98,50%
Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin 98,50%
Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 97,00%
Program Informasi Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi 10 unit 2.295.600.000 2.856.217.421
Program Peningkatan Pelayanan Blu Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas 78,00% 40.010.024.000 56.191.498.963
Program Pencegahan Dan Angka keberhasilan pengobatan TB+ 86,00% 10.961.524.000 10.587.533.400
Penanggulangan Penyakit Menular /
Tidak Menular IR DBD 24 /100.000
p
Persentase ODHA yang aktif minum ARV 50,00%
Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia 100,00%

produktif
V.33
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita 100,00%
hipertensi
Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM 100,00%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan 100,00%
gangguan jiwa berat
TB
resiko terinfeksi HIV
1.1.02.02 RSUD KOTA Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100,00% 152.300.000 236.187.000
SEMARANG Perkantoran
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan 72% 64.542.142.500 88.317.427.829
Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang
Sakitjiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru /
Rumah Sakit Mata
Program Peningkatan Pelayanan Blu Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 85 Indeks 179.872.372.500 204.000.001.136
80>TS<=95 = A+, TS>95 = A++)
Program Peningkatan Mutu Dan Nilai IKM pelayanan kesehatan RS 73 indeks 2.084.179.000 2.073.170.000
Manajemen Pelayanan Rumah Sakit
1.1.03.01 DINAS Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 10.607.500.000 12.622.799.500
PEKERJAAN Perkantoran
UMUM Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 12.050.000.000 13.395.548.000
Keuangan
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik 77,00% 19.000.000.000 18.259.858.000
Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada
Pengairan Lainnya
Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi 77,00%
baik dibandingkan dengan panjang total
jaringan irigasi
Program Pengendalian Banjir Persentase wilayah bebas banjir 81,00% 63.700.000.000 21.713.052.000
Persentase kawasan banjir 8,30%
Persentase kawasan banjir dan rob 4,37%
V.34
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Persentase kawasan rob 4,00%
Program Pengembangan Wilayah Strategis Persentase tersedianya lahan yang 91,00% 58.100.000.000 74.952.515.860
Dan Cepat Tumbuh terbebaskan
Program Pembangunan Dan Persentase saluran drainase/ gorong gorong 63,00% 78.500.000.000 47.043.106.000
Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam kondisi baik
Program Pengadaan Dan Peningkatan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 84,00% 500.000.000 7.523.309.704
Sarana Dan Prasarana Sda prasarana infrastruktur yang layak
Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 84,00% 500.000.000 254.440.000
Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan prasarana infrastruktur yang layak
Program Pembangunan Dan Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi 84% 352.089.223.000 292.246.197.950
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan baik
Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada 59%
Kawasan Strategis
Program Perencanaan Dan Presentase jumlah dokumen perencanaan 42,00% 10.800.000.000 12.786.706.000
Pengembangan Infrastruktur
Program Rehabilitasi Infrastruktur Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100,00% 23.053.000.000 24.285.405.000
Wilayah
1.1.03.02 DINAS PENATAAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 3.563.237.500 4.319.674.951
RUANG Perkantoran
Keuangan
Program Penataan Penguasaan, Persentase tertib administrasi pertanahan 48,00% 2.761.000.000 2.551.905.000
Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah
Program Perencanaan Tata Ruang Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang 100,00% 12.770.000.000 11.085.271.000
disusun
Program Pengelolaan Reklame Pengendalian dan penataan reklame 436 reklame 1.680.000.000 1.655.719.000
Persentase reklame berizin 40,50%
V.35
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Persentase bangunan yang ber-IMB 53,95% 2.458.300.000 1.843.520.000
Ruang
Program Pembangunan Sarana Dan Persentase Sarpras dasar perkotaan yang 100,00% 389.292.000.000 252.152.943.600
Prasarana Dasar Perkotaan terbangun
Program Perencanaan Sarana Dan Dokumen perencanaan sarpras dasar 100,00% 4.526.000.000 6.110.601.400
Prasarana Dasar Perkotaan perkotaan yang tersusun
PERUMAHAN DAN Perkantoran
KAWASAN
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00 3.852.356.000 9.153.784.936
PERMUKIMAN
Prasarana Aparatur Aparatur persen
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 100,00% 100.000.000 0
Daya Aparatur aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan 100,00% 418.794.500 418.794.500
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan yang baik
Keuangan
Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah layak huni 96,00% 140.791.030.500 134.567.183.800
Persentase capaian pengentasan luas kawasan 99,50%
kumuh
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase ketersediaan lubang pemakaman 47,20% 16.377.530.000 11.566.052.000
(Lubang makam dibagi jumlah penuduk)
Program Sarana Prasarana Lingkungan Persentase jalan dan saluran permukiman 80,00% 7.730.434.900 6.854.232.850
Permukiman dalam kondisi baik
Program Penerangan Jalan Umum Jumlah lampu penerangan yang terpasang 74.988 Titik 45.322.060.900 34.563.373.400
Persentase penerangan jalan umum 97,52%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Terbangunnya taman-taman di setiap wilayah 276 lokasi 54.859.046.100 46.171.280.940
Hijau Persentase ruang terbuka hijau 44,76%
Program Peningkatan Kualitas Dan Prosentase jumlah penduduk yang terlayani 50,00% 7.373.471.000 9.057.701.554
Jangkauan Air Limbah sistem air limbah
Persentase rumah tangga bersanitasi 92,00%
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Persentase rumah tangga yang terlayani air 94,00% 2.596.068.000 2.601.068.000
Minum minum
1.1.05.01 SATUAN POLISI Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 4.762.612.800 4.407.630.000
PAMONG PRAJA Perkantoran
V.36
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan pelayanan sarana dan prasarana 100,00% 3.555.719.200 2.790.999.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin Aparatur 100,00% 150.000.000 157.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 100,00% 176.928.000 230.603.000
Daya Aparatur Aparatur
Keuangan
Program Pengendalian Dan Penanganan Cakupan penanganan gangguan ketentraman 92,00% 5.220.540.000 5.760.042.000
Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan ketertiban umum
Program Penegakan Peraturan jumlah peraturan perundang-undangan 28 Perda 2.980.720.000 3.008.150.000

Perundang-Undangan Daerah daerah yang ditegakkan
Program Pengembangan Potensi Dan Jumlah LINMAS yang difasilitasi dan 3.876 orang 965.572.000 989.134.000
Pemberdayaan Satlinmas diberdayakan
Program Peningkatan Ketertiban Dan Persentase Rukun Tetangga (RT) yang 90,00% 122.436.000 122.436.000
Ketentraman Lingkungan memiliki petugas Linmas
1.1.05.02 DINAS PEMADAM Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.561.008.000 2.080.844.300
KEBAKARAN Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 100,00% 401.308.000 268.093.000
Keuangan
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan 50,00% 11.315.900.000 11.016.395.950
Pencegahan Bahaya Kebakaran Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota
Semarang
Bangunan gedung yang memenuhi 62,00%
persyaratan peralatan proteksi kebakaran
Persentase cakupan pelayanan kebakaran 22,31%
V.37
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran 87,00%
1.1.05.03 BADAN KESATUAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 1.872.194.000 1.560.291.865
BANGSA DAN Perkantoran
POLITIK Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 280.000.000 297.674.321
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 100,00% 116.015.000 120.067.845
Keuangan
Program Pengembangan Wawasan jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar 1 kejadian 1.936.354.000 1.576.203.072
Kebangsaan belakang suku, agama, ras, dan antar
golongan
Jumlah ormas yang keberadaannya 60 organisasi
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan
negara,
Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar 10 kejadian
dan antar warga yang terjadi di Kota
Semarang selama satu tahun
Angka kejadian konflik sosial yang berlatar 1 kejian
belakang suku, agama, ras, dan antar
golongan
Program Pendidikan Politik Masyarakat Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ 66,00% 1.074.587.000 993.323.300
pemilukada
Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila 2,40%
Program Peningkatan Ketertiban Dan Persentase kemampuan analisa inteligen 77,00% 2.803.409.000 2.765.977.457
Ketentraman Lingkungan strategis terhadap gangguan
ipoleksosbudhankam
1.1.05.04 BADAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 2.258.717.000 2.183.128.500
PENANGGULANGA Perkantoran
N BENCANA
DAERAH Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 1.368.518.000 1.607.747.800
V.38
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 1 60.000.000 60.000.000
Keuangan
Program Penanganan Bencana Persentase pemenuhan bagi korban bencana 93,57% 1.198.575.000 1.182.539.000
Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Persentase fasilitasi kelompok jejaring 53,00% 2.277.787.000 1.984.343.500
Bencana kebencanaan
Persentase kawasan rawan bencana yang 40,00%
didukung oleh EWS
Persentase cakupan sarana prasarana 78,02%
kesiapsiagaan bencana
Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Persentase cakupan pemulihan pasca bencana 88,75% 1.170.560.000 863.748.200
Bencana
1.1.06.01 DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Admonistrasi Perkantoran 100,00% 4.272.040.000 4.192.690.700
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan pelayanan sarana dan prasarana 100,00% 803.760.000 1.157.260.000
Keuangan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Cakupan PMKS yang ditangani 8,00% 2.459.430.000 2.362.069.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (Pmks) Lainnya
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial 50,00% 2.120.175.000 1.784.545.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cakupan disabilitas yang ditangani 28,00% 1.205.070.000 1.205.070.000
Cacat Dan Trauma
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Prosentase panti sosial yang mendapat 47,00% 601.200.000 601.200.000
Jompo bantuan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 57,00% 4.027.825.000 3.919.099.300
Kesejahteraan Sosial Sosial (PSKS) yang terfasilitasi
V.39
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
1.2.01.01 DINAS TENAGA Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100,00% 2.632.674.200 2.594.317.631
KERJA Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana 100,00% 750.000.000 780.716.000
Keuangan
Program Peningkatan Kualitas Dan Persentase tenaga kerja terampil 50,00% 1.413.838.811 1.334.150.311
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , 83,00% 3.741.313.689 4.232.963.278
AKL , AKAN
Persentase Peluang Kerja Mandiri 65,00%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Persentase Penyelesaian Perselisihan 60,00% 1.479.349.500 1.302.554.500
Hubungan Industrial Serta Jaminan Hubungan Industrial
Sosial
Cakupan Pelaksanaan Peraturan Perundangan 55,00%
Ketenagakerjaan
PEMBERDAYAAN Perkantoran
PEREMPUAN DAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 525.618.000 514.782.000
PERLINDUNGAN Prasarana Aparatur Aparatur
ANAK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 100,00% 50.300.000 0
Keuangan
Program Keserasian Kebijakan Partisipasi perempuan di lembaga 6,40% 1.130.402.000 1.023.677.000
Peningkatan Kualitas Anak Dan pemerintahan
Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Jumlah organisasi perempuan dalam 4 Jumlah 2.932.025.000 2.650.843.500
Pengarusutamaan Gender Dan Anak pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Penyelesaian pengaduan perlindungan 100,00% 3.223.655.000 2.547.093.600
Perlindungan Perempuan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Jumlah petugas perlindungan di kecamatan 16 orang
V.40
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah kelurahan ramah/layak anak 6 kelurahan
Program Peningkatan Peran Serta Dan Cakupan program pengarusutamaan gender 74,00% 1.039.650.000 887.442.000
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.2.03.01 DINAS Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 1.298.403.000 1.306.314.000
KETAHANAN Perkantoran
PANGAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan pelayanan sarana dan prasarana 100,00% 311.575.000 397.575.000
Keuangan
Program Ketahanan Pangan Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per 3.052 2.738.975.000 2.633.847.500
tahun kkal/kapit
Peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) 88 skor
keamanan pangan 80,00%
Cakupan distribusi pangan 100,00%
Program Peningkatan Kesejahteraan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan 106 578.184.000 723.674.000
Masyarakat kelurahan
LINGKUNGAN Perkantoran
HIDUP Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan pelayanan sarana dan prasarana 100,00% 19.995.099.000 18.954.346.470
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang 270 11.174.075.500 8.439.120.200
Perusakan Lingkungan Hidup menaati persyaratan administrasi dan teknis perusahaan
pencegahan pencemaran air
Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL 450
dokumen
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang 47,00%
mentaati persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran air
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang 30,00%
mentaati persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran udara
V.41
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Prosentase ijin lingkungan yang diterbitkan 100,00%
sesuai peraturan perundang-undangan
Prosentase ijin penyimpanan sementara 100,00%
limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan
peraturan perundang - undangan
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat 100,00%
akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Prosentase peningkatan partisipasi 18,00%
masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan
bersih dan sehat
Prosentase kelurahan ramah lingkungan yang 9,00%
terbangun per-tahun
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Terbangunnya Hutan Kota 1 lokasi 500.000.000 500.000.000
Jumlah Hutan Kota 14 unit
Indeks tutupan vegetasi 62 indeks
Program Perlindungan Dan Konservasi Jumlah taman keanekaragaman hayati 2 unit 2.930.378.000 1.500.852.000
Sumber Daya Alam (kehati) yang terbangun
Cakupan penghijauan rawan longsor dan 51 ha
sumber mata air
Prosentase sumber daya air yang ditetapkan 25,00%
daya tampung beban pencemaran dan mutu
kelas air sungai
Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Kajian Pengembangan Potensi Pengelolaan 1 dokumen 400.000.000 343.334.000
Cadangan Sumber Daya Alam Sampah Berbasis Masyarakat
Dokumen Rencana Perlindungan dan 2 dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan 49 indeks 1.755.012.000 1.343.562.828
Informasi Sumber Daya Alam Dan (IKLH)
Lingkungan Hidup Naskah Akademis dan Perda RPPLH 2 dokumen
Indeks Kualitas Air 47 indeks
Indeks Kualitas Udara 64 indeks
V.42
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Peningkatan Sekolah Adiwiyata 10,00%
yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah bank sampah yang terbangun 27 unit 1.182.805.000 1.150.255.000
Persentase peningkatan 95,00%
pengetahuan/keterampilan masyarakat
terhadap pengembangan teknologi tepat guna
dibidang lingkungan hidup
Persentase penanggungjawab usaha dan/atau 100,00%
kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap
ijin pembuangan limbah cair yang diterbitkan
oleh Kota
Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Solar Cell yang terbangun 15 unit 205.000.000 595.250.000
Dan Adaptasi Perubahan Iklim
Persentase wilayah yang memiliki kapasitas 40 unit
adaptasi perubahan iklim
Jumlah Kampung Proklim 13 lokasi
Luasan area yang terkonservasi 1 Ha
Program Penguatan Adaptasi Perubahan Jumlah bibit mangrove yang di tanam 51.000 unit 449.800.000 1.272.266.000
Ikilim
Program Pengembangan Kinerja Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan 88,50% 54.331.354.000 58.725.705.472
Pengelolaan Persampahan Sampah
Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan 88,50%
Sampah
persentase vol sampah terangkut dari TPS ke 88,50%
TPA
Persentase pengoperasian TPA 100,00%
Persentase pengurangan sampah di perkotaan 22,00%
KEPENDUDUKAN Perkantoran
DAN PENCATATAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 1.404.669.000 1.547.496.160
SIPIL Prasarana Aparatur Aparatur
Keuangan
V.43
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Penataan Administrasi Jumlah penerbitan dokumen kependudukan 391 lembar 3.410.094.000 7.460.534.800
Kependudukan Jumlah Pengelolaan informasi data 26 elemen
kependudukan dat
Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data 210 lembaga
kependudukan dan dokumen kependudukan pe
PENGENDALIAN Perkantoran
PENDUDUK DAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 1.120.599.000 1.368.349.000
KELUARGA Prasarana Aparatur Aparatur
BERENCANA Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100,00% 226.759.000 241.159.000
Keuangan
Program Keluarga Berencana Cakupan PUS unmet need 9,88% 1.606.638.250 5.501.590.900
TFR 2,02%
Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi 11,80%
(DO)
Program Pembinaan Peran Serta Cakupan peserta KB aktif 76,64% 2.504.000.000 2.225.786.500
Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr
Yang Mandiri
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Cakupan anggota bina keluarga aktif 54,83% 1.588.561.750 1.355.340.600
Kelompok Bina Keluarga
Program Pengendalian Penduduk Cakupan PUS umur istri < 20 th 0,53% 1.297.800.000 1.143.034.000
PERHUBUNGAN Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin Aparatur 100,00% 138.099.000 138.099.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber cakupan peningkatan kapasitas sumber daya 100,00% 100.000.000 100.000.000
Keuangan
V.44
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Pelayanan Jumlah koridor BRT 6 koridor 83.062.524.000 76.713.128.724
Angkutan
Persentase trayek angkutan umum yang 62,00%
optimal
Jumlah feeder BRT 1 feeder
Program Pengendalian Dan Pengamanan Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 59,00% 16.072.107.000 16.671.133.750
Lalu Lintas (rambu,marka, dan guardrill)
Persentase simpang yang dilengkapi ATCS 63,64%
Persentase kendaraan lulus uji laik jalan 49,04%
Persentase ketertiban pengguna jalan di 78,21%
kawasan strategis
Persentase ketertiban parkir di kawasan 78,21%
strategis
Program Pelayanan Brt Trans Semarang Jumlah penumpang BRT 12.847.536 30.381.000.000 30.396.168.588
orang
Program Pembangunan Dan Persentase halte HEBAT 2,59% 1.668.000.000 8.579.577.711
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Perhubungan Persentase sarana prasarana perhubungan 57,14%
dalam kondisi baik
KOMUNIKASI, Perkantoran
INFORMATIKA, Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 3.412.476.000 1.654.790.700
STATISTIK DAN Prasarana Aparatur Aparatur
PERSANDIAN
Keuangan
Program Persandian Daerah Tersedianya alat persandian 1 paket 200.000.000 231.200.000
Peningkatan SDM Persandian 100,00%
Tersedianya software pengamanan informasi 1 paket
Program Pengembangan Data / Informasi Tingkat ketersediaan data statistik 80,00% 1.203.763.000 380.885.400
/ Statistik Daerah pembangunan daerah
V.45
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya basis data yang akurat, 100,00%
akuntabel dan terkini dalam rangka
mendukung perencanaan pembangunan yang
terukur dan komprehensif
Program Pengembangan Komunikasi, persentase fasilitasi koordinasi PPID dan 100,00% 3.012.972.000 3.687.595.231
Informasi Dan Media Massa penanganan pengaduan masyarakat
Meningkatnya kualitas SDM bidang 100,00%
komunikasi dan informasi serta terkendalinya
jaringan komunikasi dan informasi
Presentase Informasi dan Publikasi 100,00%
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Domain dan sub domain semarangkota.go.id 142 sub 1.613.080.000 1.821.030.000
Informasi domain
Persentase integrasi sistem perencanaan, 87,00%
penganggaran, pengendalian, pelaporan dan
pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart
city)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Uploadberita dan informasi melalui website 480 kali 281.930.000 61.318.000
Teknologi Informasi dan sosial media
Program Pembangunan Jaringan wi-fi di area publik 110 lokasi 16.605.634.000 15.932.476.754
Komunikasi Dan Informatikasi
CCTV di ruang publik 100,00%
Bandwidth domestik dan internasional 100,00%
Terselenggaranya kerjasama kemitraan 100,00%
dengan stakeholder dan organisasi non
pemerintah di bidang komunikasi dan
informasi
Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang 100,00%
TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan
sarana prasarana komunikasi dan informasi
1.2.11.01 DINAS KOPERASI Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 2.046.136.000 1.846.638.100
DAN USAHA Perkantoran
MIKRO Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 457.275.000 487.061.880
V.46
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Program Pengembangan Kewirausahaan Prosentase meningkatnya kualitas usaha 53,00% 1.115.761.000 2.098.741.000
Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil mikro yang dibina
Menengah Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk 12,00%
yang dibina
Program Pengembangan Sistem Prosentase akses pembiayaan 25,00% 1.085.810.000 1.031.220.000
Pendukung Usaha Bagi Kumkm
prosentase legalitas pelaku usaha 30,00%
Program Peningkatan Kualitas Persentase koperasi aktif 88,30% 4.358.120.000 3.910.545.900
Kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi sehat 6,00%
Persentase omset koperasi 0,50%
Program Peningkatan Pengembangan Prosentase akses pemasaran 19% 3.123.021.000 2.617.751.000
Pemasaran Dan Jaringan Usaha Umkm
PENANAMAN Perkantoran
MODAL DAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 462.881.400 452.881.400
PELAYANAN Prasarana Aparatur Aparatur
TERPADU SATU Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100,00% 16.927.600 16.927.600
PINTU
Keuangan
Program Peningkatan Promosi Dan Peningkatan nilai investasi 12,00% 1.370.000.000 1.108.648.000
Kerjasama Investasi
Nilai PMA (dalam juta) 362.073 rp
juta
Nilai PMDN (dalam juta) 17.143.927
rp juta
Jumlah investor berskala nasional 225 investor
(PMA/PMDN)
Jumlah Pranata 2 buah
Program Peningkatan Iklim Investasi Investasi di Kota Semarang 13.500 jt. 2.420.160.000 2.231.384.500
V.47
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Nilai realisasi PMDN dan PMA â†’ Jumlah 225 Investor
Investor
KEPEMUDAAN Perkantoran
DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 701.000.000 721.000.000
Keuangan
Program Pengembangan Dan Keserasian prosen organisasi pemuda aktif 92,00% 797.451.000 627.054.000
Kebijakan Pemuda
Program Peningkatan Peran Serta Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif 61 jumlah 1.544.094.000 1.582.319.000
Kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Persentase wirausaha muda mendapat 71,00% 113.450.000 165.210.000
Penumbuhan Kewirausahaan Dan bantuan
Kecakapan Hidup Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan Dan cakupan cabang olahraga yang mendapat 56,00% 55.000.000 55.000.000
Manajemen Olah Raga bantuan
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Jumlah event olahraga tingkat kecamatan dan 100,00% 8.977.920.000 9.753.153.750
Olah Raga kota
Program Peningkatan Sarana Dan Jumlah gelanggang OR milik Pemda 4,00% 4.477.050.000 4.433.845.000
Prasarana Olah Raga Jumlah lapangan olahraga yang sesuai 20 jumlah
standar
KEBUDAYAAN Perkantoran
DAN PARIWISATA
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 613.258.000 493.238.000
Keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100,00%
keuangan
Program Pengembangan Nilai Warisan Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan 50,00% 1.498.500.000 1.030.000.000
Budaya Budaya
Program Pengembangan Pemasaran Persentase Kualitas Promosi Wisata 1,20% 2.495.000.000 2.385.000.000
Pariwisata
V.48
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Persentase situs cagar budaya yang 50,00% 426.500.000 426.450.000
Budaya dilestarikan
Persentase kawasan cagar budaya yang 50,00%
dilestarikan
Persentase bangunan cagar budaya yang 60,00%
dilestarikan
Program Pengembangan Destinasi Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, 8.514 orang 4.292.000.000 5.335.713.800
Pariwisata Convention and Exhibition (MICE)
Lama menginap Meeting, Incentive, 1 hari
Convention and Exhibition (MICE)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase event yang mengapresiasi budaya 60,00% 7.548.000.000 7.990.850.000
lokal
Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni 50,00%
budaya
Program Pengembangan Industri Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas 70,00% 100.000.000 100.000.000
Pariwisata
Program Pengembangan Kerjasama Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang 1 kerjasama 150.000.000 260.000.000
Pengelolaan Kekayaan Budaya Disepakati
1.2.17.01 DINAS ARSIP DAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 910.782.000 899.982.000
PERPUSTAKAAN Perkantoran
Keuangan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan 400 253.079.000 253.079.000
Kearsipan dokumen
Program Pengembangan Budaya Baca Jumlah Gedung Perpustakaan 2 gedung 1.512.966.500 1.404.872.800
Jumlah Rumah Pintar 190 unit
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Rasio ketersediaan sarana / prasarana 98,00% 432.520.500 442.805.500
Dokumen / Arsip Daerah penyimpanan arsip yang berfungsi dan
terpelihara
Program Pembinaan Dan Peningkatan Jumlah Pustakawan 1 orang 954.472.000 903.241.000
Kapasitas Perpustakaan
JUmlah Peminjam Buku 6.600 Orang
V.49
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi 55,00% 44.850.000 44.850.000
Sarana Dan Prasarana Kearsipan kearsipan
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang 2.200 judul 190.500.000 213.627.573
Koleksi Perpustakaan dipelihara
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang 500 jumlah 511.077.000 480.792.000
Informasi baik
2.1.01.01 DINAS PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 1.291.382.000 1.083.090.597
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan pelayanan sarana dan prasarana 100,00% 380.000.000 314.160.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih 100,00% 10.000.000 22.000.000
Daya Aparatur profesional
Keuangan
Program Pengembangan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya 3.132 ton 3.993.021.000 4.196.871.023
Perikanan Sentra perikanan terpadu 2 kawasan
Produk olahan hasil perikanan 16.366 ton
Program Pengembangan Perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap 2.473 ton 675.000.000 515.877.500
Tangkap
peningkatan konsumsi ikan per kapita 31,63
kg/kapita/
2.1.03.01 DINAS PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 1.628.323.000 1.702.551.450
Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00% 193.950.000 187.515.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Jumlah kelompok tani yang telah melakukan 43 kelompok 880.000.000 285.050.000
Produksi Pertanian / Perkebunan diversifikasi usaha pertanian t
Program Peningkatan Produksi Pertanian Jumlah produksi tanaman pangan 44.604 ton 10.997.000.000 11.009.904.800
/ Perkebunan Jumlah produksi tanaman perkebunan 260 ton
Jumlah produksi tanaman hortikultura 10.778 ton
Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan 1.626 ha
V.50
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Luas tanaman pangan organik 5 ha
jumlah Produksi pertanian 55.642 ton
Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kel) 37 kel
sentra produk unggulan pertanian (kawasan) 2 kawasan
Program Pencegahan Dan Jumlah kasus penyakit hewan menular 32 kasus 460.000.000 248.938.000
Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Jumlah produksi hasil peternakan 33.598 ton 2.605.000.000 2.807.845.500
Peternakan Jumlah sertifikat dan rekomendasi 9 sertifikat
penjaminan ASUH (NKV)
Program Pengembangan Sdm Pertanian Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi 16 klmpk 649.000.000 597.468.850
Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan 957 orang
kapasitasnya
Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi 2 kelompok 127.623.000 132.323.000
Dan Kesejahteraan Petani Peternak
2.1.06.01 DINAS Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 7.929.950.000 9.431.640.600
PERDAGANGAN Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100% 5.048.500.000 3.758.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100% 385.410.000 472.380.000
Keuangan
Program Perlindungan Konsumen Dan 'Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang 80% 816.500.000 640.015.000
Pengamanan Perdagangan dan Perlengkapannya) yang sesuai standar
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengembangan informasi peluang pasar 3 buah 200.000.000 200.000.000
Ekspor perdagangan luar negeri
Program Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis 1 pasar 50.075.640.000 45.685.704.400
Perdagangan Dalam Negeri UMKM
Jumlah sarana dan prasarana perdagangan 15 pasar
yang representatif
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Jumlah binaan kelompok pedagang / usaha 8 sentra 4.540.727.000 3.941.231.000
Dan Asongan informal
PERINDUSTRIAN Perkantoran
V.51
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Program Pengembangan Industri Kecil Pertumbuhan industri menengah 753 IM 826.396.000 1.013.642.600
Dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Jumlah industri kecil dan menengah 3.551 IKM 112.560.000 106.723.000
Teknologi Industri
Program Penataan Struktur Industri Pertumbuhan industri kecil 2.797 IK 1.113.106.000 1.303.211.000
Program Pengembangan Sentra-Sentra Optimalisasi sentra industri 8 sentra 377.000.000 255.168.000
Industri Potensial Penguatan Sentra Industri 66,25%
Program Pengembangan Industri Kreatif Produktivitas dan jangkauan pemasaran 568 IKM 898.000.000 918.841.500
Industri kreatif
3.1.01.01 BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 2.534.267.000 2.753.061.530
Perkantoran
Keuangan
Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian muatan antar 100,00% 1.950.000.000 1.953.000.000
Daerah dokumen perencanaan dengan dokumen
pelaksanaan antar waktu
Persentase pengakomodiran usulan 72,00%
Musrenbang dalam perencanaan
pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Persentase Kesesuaian muatan antar 100,00% 847.000.000 1.046.500.000
Ekonomi dokumen perencanaan antar waktu (rumpun
perekonomian)
Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD 90,50%
terhadap target tahunan
Program Perencanaan Pembangunan Persentase kesesuaian muatan antar dokumen 100,00% 2.275.500.000 2.160.500.000
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah perencanaan antar waktu (rumpun
infrastruktur dan pengembangan wilayah)
V.52
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD 90,50%
Program Penelitian Dan Pengembangan Persentase hasil kajian penelitian yang 85,00% 1.377.500.000 1.362.500.000
dimanfaatkan dalam perencanaan
pembangunan derah
Program Perencanaan Pembangunan Persentase kesesuaian muatan antar dokumen 100,00% 1.877.500.000 2.138.000.000
Pemerintahan Dan Sosial Budaya perencanaan antar waktu (rumpun
pemerintahan, sosial dan budaya)
Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD 90,50%
3.1.02.01 BADAN Program Pelayanan Administrasi Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 100,00% 76.997.380.000 86.422.573.260
PENGELOLAAN Perkantoran perkantoran
KEUANGAN DAN
Program Peningkatan Sarana Dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 100,00% 1.345.710.000 2.272.706.240
ASET DAERAH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 100,00% 60.375.000 34.125.000
Daya Aparatur daya aparatur
Keuangan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Rata-rata persentase capaian target serapan 100,00% 8.882.728.000 9.415.030.000
Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran tiap-tiap OPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Meningkatnya pengelolaan keuangan 100,00% 272.500.000 406.261.000
Teknologi Informasi kabupaten/kota
Tingkat pemantapan Sistem Informasi 85,00%
Manajemen Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Aset Daerah Prosentase pengelolaan aset daerah yang 85,00% 7.835.315.000 6.924.265.000
optimal dan akuntabel
3.1.02.02 BADAN Program Pelayanan Administrasi Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 100,00% 5.656.037.700 6.205.708.300
PENDAPATAN Perkantoran perkantoran
DAERAH Program Peningkatan Sarana Dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 100,00% 1.892.901.800 2.841.632.100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 100,00% 50.000.000 75.000.000
Daya Aparatur daya aparatur
V.53
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio 40,00% 7.586.423.000 10.813.231.154
Pengelolaan Keuangan Daerah PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)
Prosentase Peningkatan Pendapatan PBB dan 6,25%
BPHTB tiap tahun
Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak 18,13%
Daerah Non PBB dan BPHTB tiap tahun
Prosentase Peningkatan Penerimaan Terhadap 100,00%
Target Penerimaan Dana Transfer
Tertib Pelaporan Pendapatan 12 Dokumen
3.1.03.01 BADAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 3.400.924.000 3.128.064.000
KEPEGAWAIAN, Perkantoran
PENDIDIKAN DAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 1.069.700.000 1.219.300.230
PELATIHAN Prasarana Aparatur Aparatur
Keuangan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan 76,00% 5.717.331.800 5.185.296.230
Aparatur kepegawaian
Prosentase akurasi data kepegawaian 96,00%
Tingkat ketepatan waktu layanan dan 96,00%
keakuratan produk layanan
Prosentase pegawai yang mendapatkan 0,90%
hukuman disiplin
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 78,00%
(ASN)
Program Peningkatan Kompetensi Jumlah Pejabat Struktural yang telah 128 orang 4.903.539.800 3.867.695.780
Aparatur mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai
jenjang jabatanya
Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di 100,00%
bandingkan jumlah CPNS yang harus
mengikuti Diklat Prajabatan
V.54
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang 100,00%
lulus
Persentase peserta Diklat prajabatan yang 100,00%
lulus
Program Pengembangan Kompetensi Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis 1.520 orang 4.254.391.300 3.852.488.560
Aparatur dan Fungsional
Persentase peserta Diklat teknis dan 100,00%
fungsional yang mendapatkan sertifikat
kompetensi
Program Pengembangan Lembaga Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat 100,00% 2.772.039.100 2.772.039.100
Pendidikan Dan Pelatihan Pemkot Semarang (mutu ISO dan Akreditasi)
Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat 2 status
Pemkot Semarang ( 1=sertifikasi mutu (ISO); 2
= sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi)
3.1.04.01 INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 1.116.251.500 1.177.751.500
Perkantoran
Keuangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Tingkat maturitas SPIP 2 Leveling 4.261.281.000 3.988.478.500
Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh opini BPK atas hasil laporan keuangan 1 predikat
pemerintah daerah (1=WTP; 2=WDP)
jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan 79,00%
hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi
Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang
Program Peningkatan Profesionalisme Tingkat leveling kapabilitas Aparat 2 Leveling 193.650.000 148.050.000
Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Pengawasan Peningkatan Sertifikasi APIP 60,00%
3.1.05.03A BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Perundang- Produk peraturan daerah yang selaras dengan 266 perda 3.949.500.000 3.545.750.000
Undangan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan
Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah 345 Jmlh
dengan peraturan yang lebih tinggi dan Perda
tersosialisasi
V.55
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
3.1.05.03B BAGIAN TATA Program Peningkatan Pelayanan Sinkronisasi kebijakan Kepala Daeah dengan 100,00% 1.684.000.000 607.500.000
PEMERINTAHAN Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala SKPD / Lurah dan Masyarakat
Daerah
Program Peningkatan Dan Pengendalian Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan 100,00% 3.069.100.000 2.849.432.600
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan
Cakupan Penandaan batas wilayah 100,00%
administrasi
Cakupan Penyelenggaraan Tugas 100,00%
Pemerintahan Umum
Persentase kelurahan berbasis PATEN ( se 100,00%
Kota Semarang)
Jumlah pelayanan administratif kepada 398.018
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor kelurahan
Kelurahan
Program Penunjang Pemberdayaan Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat 100,00% 1.727.500.000 1.376.215.400
Masyarakat Dan Kelurahan di kecamatan dan Kelurahan
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang 100,00%
aktif
Program Penunjang Pengembangan Persentase Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang 100,00% 350.000.000 192.684.000
Lembaga Ekonomi Pedesaan dimanfaatkan
Program Penunjang Peningkatan Persentase fasilitasi peningkatan partisipasi 100,00% 1.393.000.000 1.781.600.000
Partisipasi Masyarakat Dalam masyarakat dalam pembangunan
Membangun Desa Cakupan Peran Masyarakat dalam 100,00%
Pembangunan (Pengabdian Masyarakat, KKN,
PokMas, Pemangku Kepentingan lain)
3.1.05.03C BAGIAN Program Peningkatan Dan Pengembangan Peningkatan Kinerja BUMD 85,90% 2.300.000.000 2.023.963.850
PEREKONOMIAN Perekonomian Daerah
Rumusan kebijakan perekonomian daerah 12 dok
Koordinasi peningkatan perekonomian 100,00%
barbasis potensi unggulan lokal daerah
3.1.05.03D BAGIAN Program Peningkatan Pengembangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan 100,00% 11.000.000 10.345.000
ADMINISTRASI Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan
PEMBANGUNAN Keuangan
V.56
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari 100,00% 2.360.160.000 2.254.643.000
Pembangunan Daerah sisi pranata, koordinasi dan evaluasi,
pengelolaan sarpras umum dan pengadaan
barang dan jasa
3.1.05.03E BAGIAN Program Pembinaan Bidang Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 3 jenis kegi 13.611.000.000 13.495.176.000
KESEJAHTERAAN Kesejahteraan Rakyat keagamaan, kesehatan dan sosial
RAKYAT kemasyarakatan
3.1.05.03F BAGIAN HUMAS Program Peningkatan Pelayanan Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan 100,00% 750.000.000 749.561.000
DAN PROTOKOL Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala tugas dinas pimpinan
Daerah
Program Penunjang Pengembangan Jumlah peliputan dan dokumentasi 720 10.049.840.000 9.323.142.000
Komunikasi, Informasi Dan Media Massa peliputan
Penyusunan naskah sambutan 720 kali
3.1.05.03G BAGIAN LAYANAN Program Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari 100,00% 3.377.520.000 3.336.020.000
PENGADAAN Pembangunan Daerah sisi pranata, koordinasi dan evaluasi,
BARANG DAN pengelolaan sarpras umum dan pengadaan
JASA barang dan jasa
3.1.05.03H BAGIAN Program Pembinaan Dan Peningkatan Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah 40,00% 1.355.000.000 900.882.000
ORGANISASI Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang
Perangkat Daerah yang menerapkan Standar 20 SKPD
Pelayanan (SP), dan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada 76 angka
lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu)/One Way Service
Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai 6 spm
peraturan mengenai kewenangan Pemkot
Semarang
Persentase Pengaduan Masyarakat yang 100,00%
tertangani dan terselesaikan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 81 INDEK
Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP 45,00%
dan SPM
Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja ( 40,00%
ABK ) Perangkat Daerah
V.57
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang 12 Unit Kerja
Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai
Kebutuhan
3.1.05.03I BAGIAN TATA Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 34.637.723.000 36.194.683.000
USAHA Perkantoran
Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Terlayaninya kegiatan dan tugas dinas 100,00% 3.500.000.000 2.900.000.000
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala pimpinan
Daerah
Program Pembinaan Dan Peningkatan Tersedianya pranata dalam 100,00% 65.000.000 50.000.000
Organisasi Perangkat Daerah penataan/peningkatan
organisasi/kelembagaan perangkat daerah
dan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi
Pemerintah Kota Semarang
3.1.05.03J BAGIAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 2.490.000.000 2.106.337.000
PERLENGKAPAN Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin Aparatur 100,00% 4.195.100.000 3.068.348.000
Program Peningkatan Dan Pengembangan Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik 14 Dok 75.005.000 75.005.000
Barang Milik Daerah Daerah (BMD )
Program Pengendalian Pelaksanaan Ketersediaan pranata standarisasi harga 100,00% 525.280.000 525.280.000
Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan APBD
3.1.05.03K BAGIAN RUMAH Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 794.200.000 739.200.000
TANGGA Perkantoran
3.1.05.03L BAGIAN OTONOMI Program Peningkatan Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah 100,00% 2.442.197.000 1.904.862.000
DAERAH Kinerja Penyelenggaraan Pemeirntahan Daerah yang baik, benar dan tepat waktu
Daerah (LKPJ ATA/AMA, LKJiP,LPPD,ILPPD
Persentase OPD yang menyusun pelaporan 80,00%
LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu
V.58
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Persentase koordinasi hubungan antar 100,00%
lembaga dalam rangka Otonomi Daerah
Tersedianya pranata tentang kewenangan dan 1 dokumen
pedelegasian kewenangan Pemkot Semarang
Prosentase Perangkat Daerah yang 80%
mempunyai akuntabilitas baik dalam
penyelenggaraan Pemerintahan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar 100,00% 1.050.000.000 939.200.000
Kerjasama Daerah kota antar negara
Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen 95 dokumen
kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga ke
/ institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri.
3.1.05.04 SEKRETARIAT Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 49.167.699.000 47.649.141.450
DPRD Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh 100,00% 638.549.000 638.549.000
Sekretariat DPRD
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah raperda yang diusulkan 20 raperda 13.748.409.000 14.109.306.000
Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah raperda yang disetujui DPRD 24 raperda
Cakupan pelayanan / fasilitasi Sekretariat 91,50%
DPRD kepada lembaga DPRD
3.1.06.01 KECAMATAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 3.577.990.000 3.526.970.000
SELATAN Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 1.985.840.000 1.949.436.500
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Persentase jumlah titik pantau Adipura yang 100,00% 500.640.000 516.454.000
Perusakan Lingkungan Hidup tertangani
V.59
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan persentase sarpras olahraga di kecamatan 0,63 60.000.000 -
Olah Raga
Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase jumlah Siskamling di lingkungan 82,00% 170.400.000 186.900.000
Untuk Menjaga Ketertiban Dan RT
Keamanan
Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 14.992 1.139.500.000 1.139.500.000
Masyarakat Kelurahan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan kegiatan
Fasilitasi penanggulangan kemiskinan 63 kelurahan
(Gerbang Hebat)
Program Peningkatan Partisipasi Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 98,30% 9.310.570.000 9.282.033.500
Masyarakat Dalam Membangun Persentase jumlah RT yang mengusulkan 91,44%
Kelurahan pembangunan dalam musrenbang
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan 51,00%
kecamatan yang ditangani melalui
musrenbang
Program Peningkatan Dan Pengendalian Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 45,00% 392.788.000 469.388.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Layanan yang Berstandar PATEN
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor kelurahan
Kelurahan
Program Pengembangan Lingkungan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan 140,00% 443.750.000 443.750.000
Sehat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program 140 kel
Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS)
dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Program Peningkatan Intensifikasi Pad Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di 91,50% 126.960.000 26.960.000
Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Jumlah penerimaan pembayaran 92,00%
PBB Kelurahan se Kecamatan tahun
berkenaan
3.1.06.02 KECAMATAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 5.162.601.000 5.194.028.600
UTARA Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100% 711.992.000 592.155.000
V.60
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Persentase jumlah titik pantau Adipura yang 100% 933.140.000 1.022.840.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan 82,00% 353.600.000 418.000.000
Keamanan
Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 14.992 915.320.000 895.320.000
(Gerbang Hebat)
musrenbang
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor pelayanan
Kelurahan
Program Pengembangan Lingkungan Prosentase jumlah kegiatan pergerakan 100,00% 311.400.000 280.800.000
Sehat masyarakat untuk mewujudkan lingkungan
sehat
Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan 140%
sehat yang difasilitasi
BARAT Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 418.800.000 340.602.000
V.61
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Persentase jumlah titik pantau Adipura yang 100,00% 806.800.000 1.039.244.791
Keamanan
(Gerbang Hebat)
musrenbang
jumlah pelayanan administratif kepada 398.018 jum
masyarakat di kantor kecamatan dan kantor pelaya
kelurahan
Program Peningkatan Intensifikasi Pad Persentase jumlah WP yang membayar PBB di 91,50% 14.162.000 14.162.000
kecamatan dan Kelurahan
TIMUR Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 1.064.020.000 1.085.120.000
V.62
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Keamanan Persentase jumlah sistem keamanan 50,00%
lingkungan (Siskamling) RT
(Gerbang Hebat)
musrenbang
Kelurahan
Persentase peningkatan sarana prasarana 40,00%
pelayanan masyarakat berstandar Paten
V.63
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
TENGAH Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100,00% 2.133.526.000 2.199.640.000
Keuangan
Program Pemberdayaan Masyarakat cakupan pemantauan gangguan ketentraman, 30,00% 298.461.000 298.461.000
Untuk Menjaga Ketertiban Dan ketertiban dan kenyamanan lingkungan
Keamanan
Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan 28.028 2.467.300.000 2.502.222.000
(Gerbang Hebat)
musrenbang
Program Peningkatan Dan Pengendalian Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN 6 kelurahan 850.442.000 852.510.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN 6 kelurahan
(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
Kelurahan
Kelurahan
Jumlah prasarana pusat layanan informasi 1 macam
publik
Jumlah prasarana pusat layanan informasi 1 macam
publik
V.64
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengembangan Lingkungan Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan 100,00% 517.850.000 517.850.000
Sehat sehat yang difasilitasi
3.1.06.06 KECAMATAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 4.383.970.000 4.422.019.800
GUNUNGPATI Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana 100% 1.765.140.000 1.584.724.000
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Persentase jumlah titik pantau Adipura yang 100% 762.521.000 760.021.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan 82% 174.200.000 172.450.000
Keamanan
(Gerbang Hebat)
Program Peningkatan Partisipasi Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 98% 17.978.825.000 17.426.984.000
Masyarakat Dalam Membangun Persentase jumlah RT yang mengusulkan 91%
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan 51%
musrenbang
Program Peningkatan Dan Pengendalian Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 45% 915.320.000 901.970.000
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Pelayanan
Kelurahan
Program Pengembangan Lingkungan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan 140% 506.770.000 506.770.000
V.65
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Intensifikasi Pad Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di 92% 18.190.000 18.190.000
TUGU Perkantoran
Keuangan
Keamanan
Masyarakat Kelurahan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Jumlah keg
(Gerbang Hebat)
musrenbang
Kelurahan
Program Pengelolaan Asset Pemerintah jumlah aset daerah yang dikelola oleh 312 jml aset 60.000.000 65.264.178
Pemerintah Kecamatan / Kelurahan
V.66
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
MIJEN Perkantoran
Keuangan
Cakupan kegiatan kebersihan yang 100,00%
dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
Keamanan
Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan 63 kelurahan
musrenbang
Kelurahan
V.67
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Asset Pemerintah jumlah aset daerah yang dikelola oleh 312 jumlah 0 184.680.000
Pemerintah Kecamatan / Kelurahan ase
3.1.06.09 KECAMATAN Program Pelayanan Administrasi Prosentase layanan administrasi perkantoran 100,00% 4.723.310.000 4.693.001.780
GENUK Perkantoran yang baik
Prosentase kecukupan sarana dan prasarana 100,00%
kerja aparatur yang sesuai dengan standart
kerja
Keuangan Prosentase peningkatan capaian kinerja dan 98,00%
keuangan kecamatan
Cakupan kegiatan kebersihan yang 1.140
dilaksanakan oleh pemerintahan kecamatan kegiatan
dan kelurahan
Keamanan Prosentase jumlah sistem keamanan 62,50%
lingkungan (siskamling) RT
(Gerbang Hebat)
Fasilitasi Pelaksanaan Kampung Tematik 6 Kelurahan
musrenbang
Program Peningkatan Dan Pengendalian Prosentase peningkatan sarana prasarana 46,00% 457.100.000 483.118.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pelayanan masyarakat berstandar PATEN
V.68
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah pelayanan administrasi kepada 398.018
masyarakat di kantor kecamatan dan jumlah
kelurahan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan 13 jumlah
program LHBS dan PHBS kel
Program Pengelolaan Asset Pemerintah jumlah aset daerah yang dikelola oleh 312 jumlah 17.000.000 17.000.000
GAJAHMUNGKUR Perkantoran
Keuangan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Prosentase jumlah titik pantau Adipura yang 100,00% 491.682.000 536.542.000
dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan
kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat cakupan pemantauan gangguan ketentraman, 60,00% 170.000.000 132.740.000
Untuk Menjaga Ketertiban Dan ketertiban dan kenyamanan lingkungan
Keamanan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan 82,00%
RT
Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan 800 kegiatan 598.500.000 526.500.000
Masyarakat Kelurahan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
(Gerbang Hebat)
V.69
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
musrenbang
Program Peningkatan Dan Pengendalian Jumlah pelayanan administratif kepada 3.015 862.268.000 854.068.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor pelayanan
Kelurahan
Persentase ketersediaan sarpras pelayanan 3,00%
masyarakat berbasis Paten
TEMBALANG Perkantoran
Keuangan
Kelurahan
Keamanan
(Gerbang Hebat)
musrenbang
V.70
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Dan Pengendalian Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 45,00 578.460.000 570.510.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Layanan yang Berstandar PATEN Kelurahan
Kelurahan
Persentase ketersediaan sarana prasarana 33,00%
pelayanan masyarakat berstandar PATEN
Program Pengelolaan Asset Pemerintah Jumlah aset daerah yang dikelola oleh 3 bidang 10.000.000 10.000.000
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
CANDISARI Perkantoran
Keuangan
Cakupan kegiatan kebersihan yang 344 kegiatan
Kelurahan
Keamanan
(Gerbang Hebat)
V.71
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
musrenbang
Persentase penyelenggaran kegiatan kelompok 100%
masyarakat sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan di wialyah
Persentase penyelenggaraan kegiatan 100%
pembangunan non fisik prioritas di
Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi
Kelurahan
Persentase kegiatan monev dan pelaporan 100%
dalam penyelanggaraan pemerintahan
kelurahan
Persentase peningkatan kapasitas dan etos 100%
kerja aparatur melalui pengembangan budaya
kerja dan pembinaan mental rohani aparatur
Kelurahan
Program Pengembangan Lingkungan Kelurahan yang melaksanakan program 140 kel 248.825.000 248.825.000
Sehat Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS)
Persentase Kelurahan yang Melaksanakan 140,00%
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
jumlah kelurahan di kecamatan yang 7 kelurahan
melaksanakan program LHBS dan PHBS
Program Pengelolaan Asset Pemerintah Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 67 aset 0 2.000.000
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
V.72
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di 88%
BANYUMANIK Perkantoran
Keuangan
Keamanan
(Gerbang Hebat)
musrenbang
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Layanan yang Berstandar PATEN keluranan
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor jumlah pel
Kelurahan
Program Pengelolaan Asset Pemerintah jumlah aset daerah yang dikelola oleh 312 jumlah 2.106.000 2.106.000
V.73
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
NGALIYAN Perkantoran
Keuangan
Keamanan
Masyarakat Kelurahan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan Jumlah keg
(Gerbang Hebat)
musrenbang
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Layanan yang Berstandar PATEN kelurahan
Kelurahan
Program Pengelolaan Asset Pemerintah jumlah aset daerah yang dikelola oleh 312 jumlah 0 52.269.000
V.74
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
GAYAMSARI Perkantoran
Keuangan
Keamanan
Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan 63 kelurahan
musrenbang
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Layanan yang Berstandar PATEN kelurahan
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor jumlah pel
Kelurahan
Kelurahan yang melaksanakan program 140 kel.
PEDURUNGAN Perkantoran
V.75
PERANGKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keuangan
Keamanan
(Gerbang Hebat)
musrenbang
Jumlah Pelayanan Administratif kepada 398.018 jml
Masyarakat di Kantor Kecamatan dan pelaya
kelurahan
Kelurahan yang melaksanakan program 140
Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) kelurahan
Program Pengelolaan Asset Pemerintah Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 312,00 15.000.000 12.626.500
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan jumlah ase
JUMLAH 3.385.788.149.218 3.189.195.820.218
V.76
Tabel 5.3
Pagu Indikatif Rencana Program / Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2018
Kota Semarang
Target Pagu
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan/ Program / Kegiatan RKPD Perubahan Keterangan
(outcome)/ Kegiatan (Output) RKPD 2018 APBD Induk 2018 RKPD Perubahan 2018 RKPD 2018 APBD Induk 2018 +/-
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 390.420.875.218 398.229.250.218 377.609.398.965 (20.619.851.253)
1.1.01.1.1.01.01 URUSAN PENDIDIKAN 390.420.875.218 398.229.250.218 377.609.398.965 (20.619.851.253)
1.1.01.1.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 8.768.765.000 8.417.265.000 8.492.245.000 74.980.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran
1.1.01.1.1.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, kebutuhan komunikasi, air, dan listrik 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 406.500.000 56.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumber Daya Air Dan Listrik kantor Dinas Pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase tersedianya jasa 100 persen 100 persen 100% 143.000.000 143.000.000 143.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
kebersihan kantor
1.1.01.1.1.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase tersedianya ATK kantor 100 persen 100 persen 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Persentase tersedianya kebutuhan 100 persen 100 persen 100% 120.000.000 120.000.000 120.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Penggandaan barang cetak dan penggandaan
1.1.01.1.1.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase tersedianya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Listrik / Penerangan Bangunan dan perlengkapan komponen listrik
Kantor dan penerangan
1.1.01.1.1.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Persentase tersedianya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Tangga peralatan rumah tangga
1.1.01.1.1.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Persentase tersedianya makan 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
minum tamu Dinas Pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Persentase tersedianya SPPD 100 persen 100 persen 100 persen 2.329.325.000 1.977.825.000 1.977.825.000 - DINAS PENDIDIKAN
Konsultasi Ke Luar Daerah perjalanan dinas untuk koordinasi ,
konsultasi serta undangan
1.1.01.1.1.01.01.01.034 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100% 100% 100 persen 294.250.000 294.250.000 294.250.000 - DINAS PENDIDIKAN
Smg Selatan operasional UPTD Pend. Kec.
1.1.01.1.1.01.01.01.035 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100% 100% 100 persen 210.100.000 210.100.000 210.100.000 - DINAS PENDIDIKAN
Smg Utara operasional UPTD Pend. Kec.
1.1.01.1.1.01.01.01.036 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 271.150.000 271.150.000 271.150.000 - DINAS PENDIDIKAN
Smg Barat operasional UPTD Pend. Kec.
Smg Timur operasional UPTD Pend. Kec.
Smg Tengah operasional UPTD Pend. Kec.
Gunungpati operasional UPTD Pend. Kec.
Tugu operasional UPTD Pend. Kec.
Mijen operasional UPTD Pend. Kec.
1.1.01.1.1.01.01.01.042 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100 Persen 100 Persen 100 Persen 154.000.000 154.000.000 154.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Genuk operasional UPTD Pend. Kec.
1.1.01.1.1.01.01.01.043 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 210.100.000 210.100.000 223.580.000 13.480.000 DINAS PENDIDIKAN
Gajahmungkur operasional UPTD Pend. Kec.
Tembalang operasional UPTD Pend. Kec.
Candisari operasional UPTD Pend. Kec.
Banyumanik operasional UPTD Pend. Kec.
1.1.01.1.1.01.01.01.047 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 271.150.000 271.150.000 276.150.000 5.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan operasional UPTD Pend. Kec.
V-77
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.01.1.1.01.01.01.048 DINAS PENDIDIKAN
Operasional Uptd Pendidikan Kec. Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 294.250.000 294.250.000 294.250.000 - DINAS PENDIDIKAN
Gayamsari operasional UPTD Pend. Kec.
Pedurungan operasional UPTD Pend. Kec.
1.1.01.1.1.01.01.01.123 Operasional Uptd Skb Persentase terlaksananya 100% 100% 100 persen 450.590.000 450.590.000 450.590.000 - DINAS PENDIDIKAN
operasional SPNF SKB
1.1.01.1.1.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Persentase terpenuhinya jasa 100 persen 100 persen 100 persen 812.500.000 812.500.000 812.500.000 - DINAS PENDIDIKAN
Perkantoran penunjang administrasi perkantoran
1.1.01.1.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana 100% 100% 100% 2.985.000.000 3.085.000.000 1.925.817.767 (1.159.182.233)
SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur
APARATUR
1.1.01.1.1.01.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 300.000.000 300.000.000 120.000.000 (180.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Kantor pemeliharaan rutin /berkala gedung
kantor
1.1.01.1.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan kendaraan/mobil dinas 100 persen 100 persen 100 persen 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional
1.1.01.1.1.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 185.000.000 185.000.000 185.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor dinas pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.02.148 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan, rehabilitasi, 100 persen 100 persen 100 persen 2.000.000.000 2.100.000.000 1.120.817.767 (979.182.233) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Kantor Dinas pengadaan sarana dan prasarana
kantor
Jumlah pengadaan sarana prasarana 0 100%
kantor dinas
1.1.01.1.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 693.140.000 693.140.000 693.140.000 -
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.1.01.1.1.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Persentase meningkatnya kinerja PA, 100 persen 100 persen 100 persen 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Bendahara Dan Pembantu PPK, Bendahara dan pembantu
1.1.01.1.1.01.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Laporan bulanan Monev, LKPJ, LKJip 100 persen 100 persen 100 persen 43.500.000 43.500.000 43.500.000 - DINAS PENDIDIKAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan LPPD/EKPPD
Skpd
Jumlah dokumen Laporan bulanan 0 15 dokumen
Monev, LKPJ, LKJip dan
LPPD/EKPPD yang tersusun
1.1.01.1.1.01.01.06.015 Penyusunan Laporan Keuangan laporan keuangan semesteran dan 100 persen 100 persen 100 persen 192.000.000 192.000.000 192.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Semesteran Dan Pelaksanaan tahunan
Asistensi
Jumlah laporan keuangan yang 0 3 dokumen
tersusun
1.1.01.1.1.01.01.06.027 Penyusunan Rencana Perubahan Perencanaan dan DPPA 100 persen 100 persen 100 persen 17.660.000 17.660.000 17.660.000 - DINAS PENDIDIKAN
Dan Rdppa
Jumlah dokumen perencanaan dan 0 2 dokumen
DPPA yang tersusun
1.1.01.1.1.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd dokumen RENJA 100 persen 100 persen 100 persen 22.320.000 22.320.000 22.320.000 - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah dokumen renja yang tersusun 0 2 dokumen
1.1.01.1.1.01.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa dokumen RKA dan DPA Dinas 100 persen 100 persen 100 persen 17.660.000 17.660.000 17.660.000 - DINAS PENDIDIKAN
Skpd Pendidikan Kota Semarang
Jumlah dokumen RKA dan DPA 0 2 dokumen
Dinas Pendidikan Kota Semarang
yang tersusun
V-78
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.01.1.1.01.01.15 DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK Apk Paud 3-6 Tahun 79% 79% 79% 5.947.600.000 6.453.400.000 3.815.382.280 (2.638.017.720)
USIA DINI
Jumlah Lembaga Paud Holistik 146 Lembaga 146 Lembaga 146 Lembaga
Integratif
Jumlah Lembaga Paud Berakreditasi 125 Lembaga 125 Lembaga 125 Lembaga
B
Jumlah Paud/tk Negeri Baru Yang 12 Satpen 12 Satpen 12 Satpen
Terbangun
1.1.01.1.1.01.01.15.084 Penyelenggaraan Gebyar Paud Fasilitasi penyelenggaraan gebyar 100 persen 100 persen 100 persen 100.500.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
paud
Jumlah Peserta yang mengikuti 0 1000 orang
kegiatan penyelenggaraan gebyar
PAUD
1.1.01.1.1.01.01.15.085 Penyelenggaraan Lomba Gugus 3 Gugus PAUD Terbaik Tingkat Kota 100 persen 100 persen 100 persen 125.000.000 125.000.000 125.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Paud Dan Lomba Kb/tk Berprestasi Semarang
Jumlah gugus PAUD yang mengikuti 0 16 gugus

lomba tingkat Kota Semarang
1.1.01.1.1.01.01.15.094 Pengembangan Kompetensi Bagi Meningkatnya jumlah pendidik dan 100 persen 100 persen 100 persen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pendidik Dan Pengelola Paud Dan pengelola yang berkompetensi 240
Pos Paud Orang
Jumlah Pendidik dan pengelola yang 0 240 orang
berkompeten
1.1.01.1.1.01.01.15.103 Fasilitasi Paud / Tk Lembaga PAUD yg berijin dan 100 persen 100 persen 100 persen 250.000.000 250.000.000 326.345.000 76.345.000 DINAS PENDIDIKAN
terakreditasi
Jumlah lembaga PAUD yang berijin 0 150 lembaga
dan terakreditasi
1.1.01.1.1.01.01.15.106 Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 51.000.000 48.600.000 48.600.000 - DINAS PENDIDIKAN
Tk Negeri Kintelan operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.107 Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan 100% 100% 100 persen 88.800.000 93.600.000 93.600.000 - DINAS PENDIDIKAN
Tk Negeri Pembina operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.108 Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan 100% 100% 100 persen 83.400.000 80.400.000 80.400.000 - DINAS PENDIDIKAN
Tk Negeri Sendangmulyo operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.109 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 300.000.000 300.000.000 247.433.000 (52.567.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Skb sarana prasarana Satuan Pendidikan
Non Formal (SPNF) SKB Kota
Semarang
Jumlah 0 2 paket
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan
sarana prasarana SPNF SKB yang
terlaksana
Tk Negeri Sumurrejo operasional dan belajar mengajar
Tk Negeri Banyumanik operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.113 Pendamping Bop Tk Negeri Kintelan Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 90.500.000 157.100.000 108.500.000 (48.600.000) DINAS PENDIDIKAN
operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.114 Pendamping Bop Tk Negeri Pembina Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 115.300.000 212.100.000 118.500.000 (93.600.000) DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.15.115 Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan 100% 100% 100 persen 111.700.000 190.100.000 134.700.000 (55.400.000) DINAS PENDIDIKAN
Sendangmulyo operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.117 Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 88.100.000 144.100.000 122.500.000 (21.600.000) DINAS PENDIDIKAN
Sumurrejo operasional dan belajar mengajar
V-79
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 88.100.000 129.100.000 116.500.000 (12.600.000) DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.122 Pengembangan Kurikulum Paud/tk Kegiatan Workshop Pengembangan 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Kurikulum Dan Pelayanan Holistik
Integratif Bagi Anak Usia Dini
Jumlah peserta yang mengikuti 0 150 orang

workshop pengembangan kurikulum
PAUD/TK
1.1.01.1.1.01.01.15.123 Penelusuran Minat Bakat Siswa Paud lomba-lomba /penulusuran minat 100 persen 100 persen 100 persen 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
bakat PAUD
Jumlah lomba yang dilaksanakan 0 10 cabang lomba
1.1.01.1.1.01.01.15.124 Pengelolaan Bop Paud Dan bantuan BOP PAUD ke Lembaga 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Beasiswa
Jumlah lembaga PAUD yang 0 1029 lembaga
menerima BOP dan Beasiswa
1.1.01.1.1.01.01.15.125 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 59.545.280 9.545.280 DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri
Banyumanik Banyumanik
Jumlah 0 1 paket
pembangunan/rehabilitasi/pengadaan
sarana prasarana TK Negeri
1.1.01.1.1.01.01.15.127 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 85.000.000 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumurrejo Sumurrejo
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.129 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 1.200.000.000 1.200.000.000 - (1.200.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Pedurungan
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.130 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 1.200.000.000 1.200.000.000 - (1.200.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Semarang Utara Semarang Utara
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.131 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 300.000.000 298.800.000 (1.200.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Tk Negeri Kintelan sarana prasarana TK Negeri Kintelan
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.132 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pembina Pembina
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.133 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PE 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Tk Negeri NGADAAN SARANA PRASARANA
Sendangmulyo TK NEGERI SENDANGMULYO
SEMARANG
V-80
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.134 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Polaman Polaman
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.15.135 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 99.659.000 (341.000) DINAS PENDIDIKAN
Bangetayu Wetan Bangetayu Wetan
Jumlah 0 9 paket
Tk. Negeri Polaman operasional dan belajar mengajar
Tk. Negeri Bangetayu Wetan operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.15.138 Pendamping Bop Tk Negeri Polaman Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 92.100.000 83.050.000 59.050.000 (24.000.000) DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.15.139 Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan 100 persen 100 persen 100 persen 92.100.000 83.050.000 59.050.000 (24.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Bangetayu Wetan operasional dan belajar mengajar
1.1.01.1.1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR Persentase Sd Berakreditasi A 62% 62% 62% 354.591.370.218 362.095.445.218 343.963.037.832 (18.132.407.386)
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN Persentase Smp Berakreditasi A 86% 86% 86%
TAHUN Jumlah Sd Yang Melaksanakan 48 Satuan Pen 48 Satuan Pen 48 Satuan Pen
Pendidikan Karakter, Pembelajaran
Luar Kelas, Dan Pengembangan
Nasionalisme Substansi
Jumlah Smp Yang Melaksanakan 45 Satuan Pen 45 Satuan Pen 45 Satuan Pen
Pendidikan Karakter, Pembelajaran
Luar Kelas, Dan Pengembangan
Nasionalisme Substansi
Jumlah Sd E-pembelajaran 64 Satuan Pen 64 Satuan Pen 64 Satuan Pen

Jumlah Smp E-pembelajaran 45 Satuan Pen 45 Satuan Pen 45 Satuan Pen
Jumlah Siswa Sd Penerima 11.403 Orang 11.403 Orang 11.403 Orang
Beasiswa Prestasi/miskin
Jumlah Siswa Smp Penerima 8.012 Orang 8.012 Orang 8.012 Orang
Beasiswa Prestasi/miskin
Jumlah Sd Inklusi 20 Satpen 20 Satpen 20 Satpen
Jumlah Smp Inklusi 10 Satpen 10 Satpen 10 Satpen
Sekolah Sd/mi Kondisi Bangunan 95% 95% 95%
Baik
Sekolah Smp/mts Kondisi Bangunan 99% 99% 99%
Baik
Jumlah Smp Negeri Baru Yang 1 Satpen 1 Satpen 1 Satpen
Terbangun
1.1.01.1.1.01.01.16.283 Pendampingan Bos Uptd Kec. Kebutuhan Untuk Pembelajaran 100 persen 100 persen 100 persen 7.288.260.000 7.288.260.000 7.438.260.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Tembalang Siswa SD di Binaan UPTD
Pendidikan Kec. Tembalang
Jumlah sekolah yang terpenuhi 0 21 satuan pendidikan
kebutuhan operasional dan kegiatan
belajar mengajarnya
V-81
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 4.112.000.000 4.112.000.000 4.063.871.000 (48.129.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana
Kec. Banyumanik Jumlah 0 12 paket
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan
sarana prasarana sekolah yang
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.502 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 2.880.000.000 2.880.000.000 2.650.196.500 (229.803.500) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana SDN
Kec. Candisari Jumlah pembangunan/ 0 13 paket
rehabilitasi/pengadaan sarana
prasarana sekolah yang terlaksana
Kec. Gajahmungkur
Jumlah 0 7 paket
terlaksana
Kec. Gayamsari Jumlah 0 15 paket
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.505 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Jumlah 100 Persen 100 Persen 8 paket 4.090.000.000 4.090.000.000 3.330.350.000 (759.650.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend pembangunan/rehabilitasi/pengadaan
Kec. Genuk sarana prasarana sekolah yang
terlaksana
Pemenuhan Alat-alat Laboratorium 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Komputer SDN Bangetayu Wetan 02
dan SDN Genuksari 01
Pemenuhan Meubelair Laboratorium 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Komputer SDN Bangetayu Wetan 2
dan SDN Genuksari 01
Pemenuhan AC Laboratorium SDN 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Bangetayu Wetan 02 dan SDN
Genuksari 01
Rehabilitasi 4 SD Negeri di 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Kecamatan Genuk
Pemenuhan Fingerprint dan Alat 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Pendukungnya SDN Bangetayu
Wetan 02
Rehabilitasi Kamar Mandi/WC 2 SD 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Negeri di Kecamatan Genuk
Konstruksi Air Siap Minum SDN 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Genuksari 01
Kec. Gunungpati
Jumlah 0 11 paket
terlaksana
V-82
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 6.551.000.000 6.551.000.000 3.801.470.000 (2.749.530.000) DINAS PENDIDIKAN
Kec. Mijen
Jumlah 0 7 paket
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.508 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 3.373.000.000 3.373.000.000 1.949.220.000 (1.423.780.000) DINAS PENDIDIKAN
Kec. Ngaliyan
Jumlah 0 16 paket
terlaksana
Kec. Pedurungan
Jumlah 0 15 paket
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.510 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 3.554.000.000 3.554.000.000 3.079.394.000 (474.606.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana SD Negeri UPTD
Kec. Semarang Barat Pendidikan Kec. Semarang Barat
Jumlah 0 11 paket
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.511 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana di SD Negeri di 100% 100% 100 persen 2.090.000.000 2.090.000.000 1.979.682.000 (110.318.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend wilayah UPTD Pendidikan
Kec. Semarang Selatan Kecamatan Semarang Selatan
Jumlah 0 8 paket
terlaksana
Kec. Semarang Tengah
Jumlah 0 7 paket
terlaksana
Kec. Semarang Timur
pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 0 11 paket
sarana prasarana
1.1.01.1.1.01.01.16.514 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Jumlah 100% 100% 14 paket 4.467.000.000 4.467.000.000 3.665.574.000 (801.426.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend pembangunan/rehabilitasi/pengadaan
Kec. Semarang Utara sarana prasarana sekolah yang
terlaksana
V-83
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah 0 100 persen
terlaksana
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana untuk kenyamanan
Kec. Tembalang siswa dalam proses belajar mengajar
Jumlah 0 19 paket
terlaksana
Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana SD di UPTD Pend.
Kec. Tugu Kec. Tugu
Jumlah 0 14 paket
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.517 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 185.846.480 (14.153.520) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 01 sarana prasarana
Jumlah pembangunan/ 0 7 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.520 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 1.000.000.000 1.000.000.000 881.206.000 (118.794.000) DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.16.521 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan kebutuhan sarana prasarana sekolah 100 persen 100 persen 100 persen 290.000.000 290.000.000 288.290.000 (1.710.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 05
1.1.01.1.1.01.01.16.523 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 99.617.690 (382.310) DINAS PENDIDIKAN
pembangunan/ 0 8 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.524 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
V-84
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah pembangunan/ 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.525 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 290.000.000 290.000.000 290.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.16.526 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan proses pembelajaran dengan sarana 100% 100% 100 persen 1.000.000.000 1.000.000.000 978.402.000 (21.598.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 10 prasarana yang baik
1.1.01.1.1.01.01.16.527 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan kebutuhan sarana prasarana SMP N 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 194.810.000 (5.190.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 11 11 Semarang
1.1.01.1.1.01.01.16.528 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 paket 400.000.000 400.000.000 393.767.000 (6.233.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 13 sarana prasarana SMPN 13
Sarana Prasarana Smpn 16 sarana prasarana SMP 16 Semarang

V-85
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Sarana Prasarana Smpn 20 Filial sarana prasarana

prasarana sekolah yang terlaksana 1
paket
1.1.01.1.1.01.01.16.538 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan kebutuhan peserta didik dalam 100 persen 100 persen 100 persen 390.000.000 390.000.000 357.506.623 (32.493.377) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 21 proses pembelajaran
16 paket
umlah pembangunan/ 0 12 paket
Sarana Prasarana Smpn 23 Filial sarana prasarana

Semarang
V-86
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Sarana Prasarana Smpn 32 sarana prasarana SMP Negeri 32
Semarang
Sarana Prasarana Smpn 33 sarana prasarana SMP N 33
Semarang
Semarang
prasarana sekolah yang terlaksana 1
paket
V-87
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Sarana Prasarana Smpn 38 sarana prasarana SMP Negeri 38
Semarang
1.1.01.1.1.01.01.16.558 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan kebutuhan sarana prasarana UPTD 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 128.120.000 (71.880.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Smpn 40 SMPN 40
1.1.01.1.1.01.01.16.560 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 539.175.440 339.175.440 DINAS PENDIDIKAN
Tersedianya bangunan gedung dan 100 Persen 100 Persen 100 persen
sarana prasarana SMPN 43
1.1.01.1.1.01.01.16.562 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100% 100% 100 persen 229.000.000 229.000.000 229.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana
Semarang Utara
prasarana Kantor UPTD Pend. Kec.
yang terlaksana
Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana UPTD
Candisari
Jumlah 0 14 paket
sarana prasarana Kantor UPTD
Pend. Kec. yang terlaksana
Gajahmungkur
V-88
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
yang terlaksana
Gayamsari
yang terlaksana
Gunungpati
Jumlah 0 7 paket
Mijen
Jumlah 0 11 paket
Ngaliyan
Jumlah 0 15 paket
Pedurungan
Jumlah 0 9 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.570 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana di kantor 100% 100% 100 persen 150.000.000 150.000.000 144.805.994 (5.194.006) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. UPTD Pendidikan Kecamatan
Semarang Selatan Semarang Selatan
Jumlah 0 7 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.571 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Kantor memiliki Gedung yang 100 persen 100 persen 100 persen 229.000.000 229.000.000 228.086.300 (913.700) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. nyaman, sarpras yang layak dan
Semarang Tengah nyaman
Jumlah 0 6 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.572 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan tempat kerja yang nyaman, luas 100 persen 100 persen 100 persen 279.000.000 279.000.000 279.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pend Kec.
Tembalang
V-89
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah 0 14 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.573 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 300.000.000 300.000.000 498.680.000 198.680.000 DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana UPTD Pend. Kec.
Tugu Tugu
Jumlah 0 19 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.626 Pendampingan Bos Smp Negeri 01 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 755.140.000 755.140.000 755.140.000 - DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar
mengajar
1.1.01.1.1.01.01.16.627 Pendampingan Bos Smp Negeri 02 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 822.200.000 822.200.000 853.080.000 30.880.000 DINAS PENDIDIKAN
mengajar
mengajar
mengajar
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional 100 Persen 100 Persen 100 Persen
dan Belajar dan mengajar SMP
Negeri 04
mengajar
mengajar
mengajar
mengajar
mengajar
1.1.01.1.1.01.01.16.635 Pendampingan Bos Smp Negeri 10 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100% 100% 100 persen 795.290.000 795.290.000 795.290.000 - DINAS PENDIDIKAN
mengajar
mengajar
mengajar
V-90
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pendampingan Bos Smp Negeri 15 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 772.740.000 772.740.000 772.740.000 - DINAS PENDIDIKAN
kebutuhan operasional dan belajar 100 Persen 100 Persen 100 Persen
mengajar SMPN 16 100 persen
727.090.000
kebutuhan operasional dan belajar 0 16 persen
mengajar SMPN
1.1.01.1.1.01.01.16.648 Pendampingan Bos Smp Negeri 23 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 1.349.070.000 1.349.070.000 1.295.800.000 (53.270.000) DINAS PENDIDIKAN
V-91
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pendampingan Bos Smp Negeri 32 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 838.710.000 838.710.000 838.710.000 - DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.16.660 Pendampingan Bos Smp Negeri 35 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 1.022.340.000 1.022.340.000 1.022.340.000 - DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.16.666 Pendampingan Bos Smp 41 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 749.070.000 749.070.000 690.780.000 (58.290.000) DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.16.667 Pendampingan Bos Smp 42 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 1.025.580.000 1.025.580.000 1.025.580.000 - DINAS PENDIDIKAN
SDM tenaga pendidik dan tenaga 100 persen 100 persen 100 persen
kependidikan untuk menunjang KBM
di SMP Negeri 42 Semarang
1.1.01.1.1.01.01.16.668 Pendampingan Bos Smp 43 Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 787.060.000 787.060.000 817.940.000 30.880.000 DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.16.669 Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan operasional dan belajar 100 persen 100 persen 100 persen 7.852.320.000 7.852.320.000 7.852.320.000 - DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik mengajar SD
Jumlah sekolah yang terpenuhi 0 31 satpen
belajar mengajarnya
Candisari mengajar SD
belajar mengajarnya
Gajahmungkur mengajar SD
belajar mengajarnya
Gayamsari mengajar SD
V-92
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah sekolah yang terpenuhi 0 16 santpen
belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.673 Pendampingan Bos Uptd Kec. Genuk Pemenuhan Belanja Barang dan Jasa 100 Persen 100 Persen 100 persen 4.446.360.000 4.446.360.000 4.474.410.000 28.050.000 DINAS PENDIDIKAN
17 SD Negeri di Kecamatan Genuk
Jumlah sekolah yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 17 paket

belajar mengajarnya
Pemenuhan Honorarium Guru Non 0 100 Persen
PNS dan Tenaga Kependidikan Non
PNS di 17 SD Negeri di Kecamatan
Genuk
Gunungpati mengajar SD
belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.675 Pendampingan Bos Uptd Kec. Mijen Jumlah sekolah yang terpenuhi 100 persen 100 persen 24 satpen 5.235.360.000 5.235.360.000 5.235.360.000 - DINAS PENDIDIKAN
belajar mengajarnya
Pemenuhan Honorarium Guru 0 100 persen
Tenaga Kependidikan Non ASN di 27
SD Negeri Kecamatan Ngaliyan
1.1.01.1.1.01.01.16.676 Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan barang dan jasa 27 SD 100 persen 100 persen 100 persen 7.255.890.000 7.255.890.000 7.273.450.000 17.560.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan
Pemenuhan Honorarium Guru 100 persen 100 persen 100 persen
Tenaga Kependidikan Non ASN di 27
SD Negeri Kecamatan Ngaliyan

belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.677 Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan belajar mengajar SD 100 persen 100 persen 100 persen 7.197.510.000 7.197.510.000 7.197.510.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan
belajar mengajarnya
Semarang Barat mengajar SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Barat
belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.679 Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan untuk operasional dan 100% 100% 100 persen 3.751.260.000 3.751.260.000 3.751.260.000 - DINAS PENDIDIKAN
Semarang Selatan pembelajaran siswa SD Negeri di
wilayah UPTD Pendidikan
Kecamatan Semarang Selatan
belajar mengajarnya
Semarang Tengah mengajar SD
V-93
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah sekolah yang terpenuhi 0 13 satpen
belajar mengajarnya
Semarang Timur mengajar SD
belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.682 Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan operasional dan belajar 100% 100% 100 persen 3.539.610.000 3.539.610.000 3.539.610.000 - DINAS PENDIDIKAN
Semarang Utara mengajar SD
belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.684 Pendampingan Bos Uptd Kec. Tugu kebutuhan operasional dan belajar 100 persen 100 persen 100 persen 2.610.150.000 2.610.150.000 2.610.150.000 - DINAS PENDIDIKAN
mengajar SD
belajar mengajarnya
1.1.01.1.1.01.01.16.685 Penelusuran Minat Bakat Siswa Sd penelusuran minat bakat/ lomba- 100 persen 100 persen 100 persen 978.000.000 978.000.000 888.000.000 (90.000.000) DINAS PENDIDIKAN
lomba SD
lomba yang terlaksana 0 36 lomba
1.1.01.1.1.01.01.16.686 Penelusuran Minat Bakat Siswa Smp kegiatan penelusuran bakat/ Lomba - 100 persen 100 persen 100 persen 1.228.000.000 1.228.000.000 1.102.000.000 (126.000.000) DINAS PENDIDIKAN
lomba SMP
Jumlah lomba yang terlaksana 0 30 lomba
1.1.01.1.1.01.01.16.711 Pengadaan Tanah & Ded Smpn 35 pengadaan tanah dan Rancangan 100 persen 100 persen 100 persen 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINAS PENDIDIKAN
(DED) SMPN 35
Jumlah pengadaan tanah dan DED 0 1 paket
yang terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.727 Dak Sd 2018 sarana dan prasarana pendidikan 0 100 persen - 4.892.459.000 3.391.153.100 (1.501.305.900) DINAS PENDIDIKAN
yang layak
Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan 100 persen 100 persen 20 satuan pendidikan
prasarananya
1.1.01.1.1.01.01.16.728 Dak Smp 2018 sarana dan prasarana SMP di Kota 0 100 persen - 2.611.616.000 2.611.616.000 - DINAS PENDIDIKAN
Semarang
Terpenuhinya sarana dan prasarana 100 persen 100 persen 0
SMP di Kota Semarang
Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan 0 7 satpen
prasarananya
1.1.01.1.1.01.01.16.729 Silpa Dak Sd sarana dan prasarana di jenjang SD 100 persen 100 persen 100 persen 12.216.338.000 12.216.338.000 11.460.759.800 (755.578.200) DINAS PENDIDIKAN

prasarananya
1.1.01.1.1.01.01.16.730 Silpa Dak Smp sarana dan prasarana di jenjang SMP 100 persen 100 persen 100 persen 3.692.627.000 3.692.627.000 1.404.894.200 (2.287.732.800) DINAS PENDIDIKAN

prasarananya
1.1.01.1.1.01.01.16.731 Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Persentase pengelolaan pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 490.000.000 490.000.000 59.930.000 (430.070.000) DINAS PENDIDIKAN
Barang Dan Jasa Sarana Dan barang dan jasa sarana dan
Prasarana Sd prasarana yang terfasilitasi
1.1.01.1.1.01.01.16.732 Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Persentase pengelolaan pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 600.000.000 600.000.000 1.100.000.000 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Barang Dan Jasa Sarana Dan barang dan jasa sarana dan
Prasarana Smp prasarana yang terfasilitasi
V-94
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengembangan Kurikulum Sd Kegiatan Peningkatan Kompetensi 100 persen 100 persen 100 persen 500.000.000 500.000.000 462.000.000 (38.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Kurikulum 2013
Jumlah kegiatan pengembangan 0 7 kegiatan
kurikulum yang terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.16.734 Pengembangan Kurikulum Smp Kegiatan Peningkatan Kompetensi 100 persen 100 persen 100 persen 500.000.000 500.000.000 300.000.000 (200.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Kurikulum 2013
Jumlah kegiatan pengembangan 0 182 kegiatan
kurikulum yang terlaksana
Sarana Prasarana Uptd Pendidikan sarana prasarana UPTD Pendidikan
Kec. Banyumanik Kec.Banyumanik
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.736 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Peningkatan pelayanan kepada 100 persen 100 persen 100 persen 500.000.000 500.000.000 420.946.800 (79.053.200) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pendidikan Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan
Kec. Genuk dan Masyarakat
Jumlah 0 4 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.737 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan 100 persen 100 persen 100 persen 4.000.000.000 4.000.000.000 73.200.000 (3.926.800.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pendidikan sarana prasarana UPTD Pendidikan
Kec. Semarang Barat Kec. Semarang Barat
Jumlah 0 1 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.738 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Peningkatan pelayanan kepada 100 persen 100 persen 100 persen 500.000.000 500.000.000 373.880.000 (126.120.000) DINAS PENDIDIKAN
Sarana Prasarana Uptd Pendidikan sekolah, guru, Tenaga Kependidikan
Kec. Semarang Timur dan Masyarakat
Jumlah 0 5 paket
1.1.01.1.1.01.01.16.772 Bos Sd Persentase terpenuhinya kebutuhan 100 persen 100 persen 100 persen 83.466.748.081 83.466.748.081 85.325.937.990 1.859.189.909 DINAS PENDIDIKAN
mengajar
1.1.01.1.1.01.01.16.773 Bos Smp kebutuhan kegiatan belajar dan 0 100 persen 36.953.627.137 36.953.627.137 40.155.174.961 3.201.547.824 DINAS PENDIDIKAN
mengajar
Terlaksananya kebutuhan kegiatan 100 persen 100 persen 0
belajar dan mengajar
Persentase terpenuhinya kebutuhan 0 100 persen
mengajar
1.1.01.1.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON Penduduk yang Berusia >15 tahun 100% 100% 100% 2.180.000.000 2.180.000.000 1.913.655.000 (266.345.000)
FORMAL Melek huruf (tidak Buta aksara)
Jumlah Lembaga Kursus Dan 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga
Pelatihan Rujukan
Jumlah Kelurahan Vokasi 20 Kelurahan 20 Kelurahan 20 Kelurahan
Jumlah Kelembagaan Pkbm Yang 9 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga
Berakreditasi Minimal B
Jumlah Master Penguji Dan Penguji 15 Orang 15 Orang 15 Orang
Kursus Dan Pelatihan Mengikuti Uji
Kompetensi
V-95
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyelenggaraan Jambore Pnf Dan apresiasi PTK PAUDNI dan pameran 100 persen 100 persen 100 persen 250.000.000 250.000.000 210.000.000 (40.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Hari Aksara hari aksara internasional
Jumlah kegiatan yang terlaksana 0 16 kegiatan
dalam rangka menyambut hari aksara
internasional
1.1.01.1.1.01.01.18.016 Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan apresiasi PTK PAUDNI dan pameran 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
hari aksara internasional
Jumlah warga masyarakat yang 0 100 orang
mengikuti program ketrampilan bagi
masyarakat umum
1.1.01.1.1.01.01.18.024 Fasilitasi Penyelenggaraan Tes Semester Gasal, Genap dan 100 persen 100 persen 100 persen 450.000.000 450.000.000 450.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Paket A, B, C Ujian Pendidikan Kesetaraan,
pemilihan Tutor Paket A, B dan C
berprestasi dan Workshop Tutor
Jumlah warga belajar yang mengikuti 0 1657 orang
Tes Semester Gasal, Genap dan
Ujian Pendidikan Kesetaraan; Jumlah
Tutor Paket A,B dan C berprestasi;
Jumlah Tutor iyang mengikuti
workshop
1.1.01.1.1.01.01.18.028 Pengembangan Desa Vokasi peningkatan manajemen desa vokasi 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
di kota semarang
Jumlah desa vokasi di Kota 0 20 kelurahan
Semarang
1.1.01.1.1.01.01.18.031 Fasilitasi Akreditasi Dan Penilaian Kegiatan Fasilitasi Akreditasi 100 persen 100 persen 200 lembaga 350.000.000 350.000.000 273.655.000 (76.345.000) DINAS PENDIDIKAN
Kinerja Lembaga Pnfi Dan Penilaian Lembaga PNFI dan
Pembinaan Kursus Kelembagaan Pembinaan Lembaga Kursus
Jumlah lembaga PNFI dan LKP yang 0 200 lembaga
terfasilitasi
1.1.01.1.1.01.01.18.032 Pengarusutamaan Gender perencanaan dan penganggaran 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
responsive gender
jumlah warga belajar yang mengikuti 0 100 orang
kegiatan pengarusutamaan gender
1.1.01.1.1.01.01.18.064 Fasilitasi Pendidikan Keluarga Dan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi 100 persen 100 persen 100 persen 320.000.000 320.000.000 170.000.000 (150.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Masyarakat pendidikan keluarga dan masyarakat

kegiatan pendidikan keluarga
1.1.01.1.1.01.01.18.065 Kursus Kewirausahaan Desa (kwd peningkatan life skill liwat kewira 100 persen 100 persen 100 persen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
2014) usahaan desa
Jumlah kelompok masyarakat yang 0 5 kelompok
mengikuti kewirausahaan desa untuk
meningkatakan life skill
1.1.01.1.1.01.01.18.066 Penguatan Manajemen Desa Vokasi kegiatan penguatan manajemen desa 100 persen 100 persen 100 persen 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
(2014) Vokasi
Jumlah desa vokasi di Kota 0 4 kelurahan
Semarang 4 kelurahan
1.1.01.1.1.01.01.18.067 Penguatan Kelembagaan Kursus Dan kegiatan kursus dan pelatihan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan (lkp 2014) Jumlah lembaga PNFI dan LKP yang 0 4 lembaga
mendapatkan bantuan
1.1.01.1.1.01.01.19 PROGRAM PENINGKATAN MUTU Guru Berkualifikasi S1/d-iv Jenjang 90% 90% 90% 4.200.000.000 4.200.000.000 6.485.120.000 2.285.120.000
PENDIDIK DAN TENAGA Paud
KEPENDIDIKAN Guru Berkualifikasi S1/d-iv Jenjang 91% 91% 91%
Sd/mi
V-96
PROGRAM PENINGKATAN MUTU Target Pagu
Kode Urusan/
PENDIDIK Program
DAN / Kegiatan
TENAGA RKPD Perubahan Keterangan
KEPENDIDIKAN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Guru Berkualifikasi S1/d-iv Jenjang 99% 99% 99%
Smp/mts
Persentase Guru Tk Bersertifikasi 97% 97% 97%
Persentase Guru Sd Bersertifikasi 97% 97% 97%
Persentase Guru Smp Bersertifikasi 96% 96% 96%
Persentase Guru Yang Memiliki Indek 99% 99% 99%

Kinerja Minimal Baik
Persentase Kepala Sekolah Sesuai 100% 100% 100%
Ketentuan
Jumlah Guru Dan Tenaga 4 Orang 4 Orang 4 Orang
Kependidikan Berprestasi Tingkat
Provinsi/nasional
Persentase Pengawas Sekolah Dan 90% 90% 90%
Penilik Sesuai Ketentuan
Persentase Kenaikan Jenjang Karier 96% 96% 96%
Guru Tk
Guru Sd
Guru Smp
Rasio Guru Terhadap Murid (sd) 545 Rasio 545 Rasio 545 Rasio
(1:18)
Rasio Guru Terhadap Murid Per 2 Rasio 2 Rasio 2 Rasio
Kelas (sd) (1:20:32)
Rasio Guru Terhadap Murid (smp) 701 Rasio 701 Rasio 701 Rasio
(1:17)
Rasio Guru Terhadap Murid Per 2 Rasio 2 Rasio 2 Rasio
Kelas (smp) (1:17:30)
1.1.01.1.1.01.01.19.062 Seleksi Dan Verifikasi Calon Guru kegiatan seleksi dan verifikasi calon 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 340.000.000 140.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Dan Tenaga Kependidikan Non Pns Guru dan tenaga Kependidikan Non
PNS
Jumlah guru dan tenaga 0 983 orang
kependidikan Non ASN yang lolos
seleksi 983 orang
1.1.01.1.1.01.01.19.063 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik kegiatan sertifikasi guru PAUD dan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Paud/tk PNF
Jumlah guru yang mendapatkan 0 930 orang
sertifikasi
1.1.01.1.1.01.01.19.064 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Sd kegiatan sertifikasi guru SD 100 persen 100 persen 100 persen 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - DINAS PENDIDIKAN

sertifikasi
1.1.01.1.1.01.01.19.065 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik kegiatan pengelolaan sertifikasi guru 100 persen 100 persen 100 persen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Smp SMP
sertifikasi
1.1.01.1.1.01.01.19.066 Penetapan Angka Kredit Jabatan kegiatan penilaian dan penetapan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Fungsional Paud Dan Pnf angka kredit guru PAUD dan PNF
Jumlah guru yang mengajukan PAK 0 275 orang
1.1.01.1.1.01.01.19.067 Penetapan Angka Kredit Jabatan kegiatan penilaian dan penetapan 100 persen 100 persen 100 persen 530.000.000 530.000.000 490.000.000 (40.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Fungsional Sd angka kredit guru SD
V-97
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penetapan Angka Kredit Jabatan kegiatan penilaian dan penetapan 100 persen 100 persen 100 persen 210.000.000 210.000.000 210.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Fungsional Smp angka kredit guru SMP
1.1.01.1.1.01.01.19.069 Seleksi Calon Kepala Paud/tk Seleksi Calon Kepala Sekolah 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
PAUD/TK
Jumlah calon kepala sekolah yang 0 4 orang
terpilih menjadi kepala sekolah 4
orang
1.1.01.1.1.01.01.19.070 Seleksi Calon Kepala Sd Seleksi Calon Kepala Sekolah SD 100 persen 100 persen 100 persen 150.000.000 150.000.000 - (150.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Jumlah calon kepala sekolah yang 0 21 orang
terpilih menjadi kepala sekolah 68
orang
1.1.01.1.1.01.01.19.072 Pemilihan Guru Dan Tenaga lomba pemilihan pendidik dan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Paud Dan Pnf kependidikan kota semarang yang
Berprestasi berprestasi PAUD dan PNF
Jumlah GTK Kota Semarang yang 0 21 orang
terpilih sebagai pendidik dan tenaga
kependidikan berprestasi
Kependidikan Sd Berprestasi kependidikan kota semarang yang
berprestasi SD
Kependidikan Smp Berprestasi kependidikan kota semarang yang
berprestasi tingkat SMP
Jumlah guru PNS yang mengajukan 0 275 orang
berkas PKG dan PKB
1.1.01.1.1.01.01.19.075 Penilaian Kinerja Guru Dan kegiatan penilaian kinerja guru dan 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Keprofesian pengembangan keprofesian PAUD
Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Paud dan PNF
Dan Pnf Jumlah guru PNS yang mengajukan 0 275 orang
berkas PKG dan PKB
1.1.01.1.1.01.01.19.076 Penilaian Kinerja Guru Dan kegiatan penilaian kinerja guru dan 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Keprofesian pengembangan keprofesian SD
Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Sd
berkas PKG dan PKB
1.1.01.1.1.01.01.19.077 Penilaian Kinerja Guru Dan kegiatan penilaian kinerja guru dan 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 - (200.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Keprofesian pengembangan keprofesian
Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Smp
berkas PKG dan PKB
1.1.01.1.1.01.01.19.078 Pembinaan Pendidik Dan Tenaga kegiatan pembinaan pendidik dan 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 270.000.000 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Paud Dan Pnf tenaga kependidikan serta sosialisasi
implementasi kurikulum2013 PAUD
dan PNF
Jumlah kegiatan pembinaan pendidik 0 3 kegiatan
dan tenaga kependidikan yang
terlaksana
V-98
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pembinaan Guru Dan Tenaga kegiatan pembinaan pendidik dan 100 persen 100 persen 100 persen 550.000.000 550.000.000 2.545.360.000 1.995.360.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Sd tenaga kependidikan serta sosialisasi
implementasi kurikulum2013 SD
Jumlah GTK yang mengikuti kegiatan 0 821 orang

pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan serta sosialisasi
implementasi kurikulum 2013 yang
terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.19.080 Pembinaan Guru Dan Tenaga kegiatan pembinaan pendidik dan 100 persen 100 persen 100 persen 410.000.000 410.000.000 1.029.760.000 619.760.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Smp tenaga kependidikan serta sosialisasi
implementasi kurikulum2013
Jumlah kegiatan pembinaan pendidik 0 3 kegiatan

dan tenaga kependidikan serta
sosialisasi implementasi kurikulum
2013 yang terlaksana
1.1.01.1.1.01.01.19.081 Seleksi Calon Pengawas Dan Penilik Seleksi Calon Pengawas dan Penilik 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Paud Dan Pnf PAUD dan PNF
Jumlah calon pengawas dan penilik 0 16 orang
yang terpilih
1.1.01.1.1.01.01.19.082 Seleksi Calon Pengawas Sd Seleksi Calon Pengawas SD 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Jumlah calon pengawas yang terpilih 0 6 orang
1.1.01.1.1.01.01.19.083 Seleksi Calon Pengawas Smp Seleksi Calon Pengawas SMP 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 - (50.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Calon Pengawas yang 0 75 orang
mengikuti seleksi
1.1.01.1.1.01.01.20 PROGRAM MANAJEMEN Apm Sd/mi 91% 91% 91% 11.055.000.000 11.105.000.000 10.321.001.086 (783.998.914)
PELAYANAN PENDIDIKAN Apk Sd/mi 100% 100% 100%
Angka Putus Sekolah Sd/mi 0% 0% 0%
Apm Smp/mts 81% 81% 81%
Apk Smp/mts 100% 100% 100%
Angka Putus Sekolah Smp/mts 0% 0% 0%
Angka Melanjutkan (am) Dari Sd/mi 100% 100% 100%
Ke Smp/mts
Rasio Apm P/l Sd/mi 100% 100% 100%
Rasio Apm P/l Smp/mts 100% 100% 100%
Angka Kelulusan Sd/mi 100% 100% 100%
Angka Kelulusan Smp/mts 100% 100% 100%
Cakupan Layanan Pendidikan 100% 100% 100%
Jumlah Paud Dan Pnf Yang 100 Lembaga 100 Lembaga 100 Lembaga
Melaksanakan Pendidikan Karakter,
Pembelajaran Luar Kelas, Dan
Pengembangan Nasionalisme
Substansi
1.1.01.1.1.01.01.20.018 Pelaksanaan Penerimaan Peserta kegiatan Penerimaan Peserta didik 100 persen 100 persen 100 persen 400.000.000 400.000.000 393.725.000 (6.275.000) DINAS PENDIDIKAN
Didik Dengan Teknologi Informasi baru dengan Teknologi Informasi
(ppd Ti)
Jumlah peserta didik yang terlayani 0 26684 siswa
dalam penerimaan peserta didik baru
dengan teknologi informasi
V-99
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen perencanaan KALDIK; 100 persen 100 persen 100 persen 650.000.000 650.000.000 500.000.000 (150.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Juklak Juknis P BOS Juklak Jknis
GTKNP; Pelaporan SPM
danterlaksananya Sosialisasi
RAPBS/APBS serta Workshop
Perencanaan, Penganggaran dan
Keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan 0 5 dokumen
pendidikan yang tersusun
1.1.01.1.1.01.01.20.021 Sertifikasi Iso Untuk Pelayanan Persentase implementasi manajemen 100 persen 100 persen 100 persen 55.000.000 55.000.000 55.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan ISO di Dinas Pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.031 Fasilitasi Penyelenggaraan Un Dan UN SMP/MTs, USBN SD/MI, dan 100 persen 100 persen 100 persen 3.000.000.000 3.000.000.000 2.900.000.000 (100.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Uasbn UNPK Paket A dan B
Jumlah SD, SMP, serta Kejar Paket 0 888 satuan pendidikan
A, B, C yang melaksanakan Ujian
Nasional
1.1.01.1.1.01.01.20.043 Manajemen Pendataan Pendidikan kegiatan pengelolaan dan sosialisasi 100 persen 100 persen 100 persen 560.000.000 560.000.000 510.000.000 (50.000.000) DINAS PENDIDIKAN
pendataan dapodik.
Jumlaih data bidang pendidikan yang 0 4 dokumen
terkin
1.1.01.1.1.01.01.20.053 Operasional Pengelolaan Bantuan penyusunan dokumen dan pencairan 100 persen 100 persen 100 persen 35.000.000 35.000.000 - (35.000.000) DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Bantuan Keuangan bidang
pendidikan tahun 2018
Jumlah dokumen penyusunan dan 0 3 dokumen
pencairan Bantuan Keuangan bidang
pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.060 Pengelolaan Profil Pendidikan sosialisasi dan kegiatan pendataan 100 persen 100 persen 100 persen 425.000.000 425.000.000 290.000.000 (135.000.000) DINAS PENDIDIKAN
pendidikan penyusunan data
pendidikan
Jumlah dokumen yang mendukung 0 1 dokumen
profil pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.063 Penghargaan Siswa/ptk/satuan pemberian penghargaan pada insan 100 persen 100 persen 100 persen 2.000.000.000 2.000.000.000 2.649.276.086 649.276.086 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Berprestasi pendidikan berprestasi
Sd/smp/sma/smk/pnfi Tingkat Kota,
Prov, Nasional, Regional Dan
International
Jumlah insan pendidikan/lembaga 0 1200 orang/satpen
berprestasi yang menerima
penghargaan
1.1.01.1.1.01.01.20.079 Semarang Mengajar (semarang kegiatan semarang mengajar dengan 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Knowledge Sharing) narasumber ahli dalam bidangnya
Jumlah pembelajaran tematik 0 4 kegiatan

pendidikan untuk semua
1.1.01.1.1.01.01.20.080 Pengelolaan Informasi Dan pengelolaan informasi dan 100 persen 100 persen 100 persen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Dokumentasi Dokumentasi Dinas Pendidikan
Jumlah informasi dan dokumentasi 0 5 kegiatan
Dinas Pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.081 Penyusunan Raperda Pendidikan kegiatan penyusunan raperda 100 persen 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
pendidikan
Jumlah dokumen naskah akademik 0 1 dokumen
RAPERDA Pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.083 Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Jumlah lembaga yang termonitoring, 100 persen 100 persen 100 lembaga 420.000.000 420.000.000 326.400.000 (93.600.000) DINAS PENDIDIKAN
Pendirian Paud Dan Pnf terakreditasi, dan mendapat ijin
pendirian sekolah
V-100
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Jumlah satuan pendidikan yang 100 persen 100 persen 100 satuan pendidikan 460.000.000 460.000.000 96.600.000 (363.400.000) DINAS PENDIDIKAN
Pendirian Sd Dan Smp termonitoring, terakreditasi, dan
mendapat ijin pendirian sekolah
1.1.01.1.1.01.01.20.085 Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah kegiatan Lomba Gugus dan sekolah 100 persen 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sehat Paud Dan Pnf sehat dan sanggara ntuk PAUD dan
PNF
Jumlah sekolah yang mengikuti 0 16 satuan pendidikan
lomba gugus dan lomba sekolah
sehat yang dilaksanakan
1.1.01.1.1.01.01.20.086 Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah kegiatan lomba gugus, lomba sekolah 100 persen 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sehat Sd sehat dan lomba sanggar bagi SD

lomba gugus dan lomba sekolah
sehat yang dilaksanakan
1.1.01.1.1.01.01.20.087 Lomba Sekolah Sehat Smp kegiatan lomba sekolah sehat bagi 100 persen 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
jenjang SMP
lomba sekolah sehat
1.1.01.1.1.01.01.20.088 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Jumlah sekolah yang mengikuti 100 persen 100 persen 100 satuan pendidikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur kegiatan pembinaan nasionalisme
Pendidikan Paud Dan Pnf dan karakter bangsa melalui jalur
pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.089 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme kegiatan nasionalisme dan karakter 100 persen 100 persen 100 persen 450.000.000 450.000.000 450.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur bangsa melalui jalur pendidikan bagi
Pendidikan Sd siswa SD
kegiatan pembinaan nasionalisme
dan karakter bangsa melalui jalur
pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.090 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme kegiatan nasionalisme dan karakter 100 persen 100 persen 100 persen 450.000.000 450.000.000 450.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur bangsa melalui jalur pendidikan bagi
Pendidikan Smp siswa SMP
Jumlah sekolah yang mengikuti 0 30 pendidikan
kegiatan pembinaan nasionalisme
dan karakter bangsa melalui jalur
pendidikan
1.1.01.1.1.01.01.20.091 Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 240.000.000 290.000.000 290.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sd Dan Beasiswa operasional pengelolaan
BOS/Pendampingan BOS serta
beasiswa
1.1.01.1.1.01.01.20.092 Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Persentase terlaksananya 100 persen 100 persen 100 persen 160.000.000 160.000.000 160.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Smp Dan Beasiswa operasional pengelolaan
BOS/Pendampingan BOS serta
beasiswa
1.1.01.1.1.01.01.20.093 Fasilitasi Beasiswa Persentase terlaksananya penyaluran 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENDIDIKAN
Sma/smk/perguruan Tinggi beasiswa
1.1.01.1.1.01.01.20.094 Lomba Bahasa Asing kegiatan Lomba bahasa asing bagi 100% 100% 100 persen 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINAS PENDIDIKAN
siswa SD, SMP
Jumlah lomba bahasa asing yang 0 7 lomba
dilaksanakan
V-101
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.02.01 PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN 183.035.935.000 214.755.980.000 216.998.848.566 2.242.868.566
1.1.02.1.1.02.01 URUSAN KESEHATAN 183.035.935.000 214.755.980.000 216.998.848.566 2.242.868.566
1.1.02.1.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 7.159.356.000 7.159.356.000 7.323.637.123 164.281.123
1.1.02.1.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Belanja Telpon 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 482.400.000 482.400.000 427.971.604 (54.428.396) DINAS KESEHATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik
Belanja Air 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja kawat/faksimili/internet 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
langganan telepon, air dan listrik 0 100 persen
1.1.02.1.1.02.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Honorarium Pengelola Keuangan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 472.000.000 472.000.000 529.236.900 57.236.900 DINAS KESEHATAN
Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)
Honorarium Bendahara 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Uang Lembur PNS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Perangko, Materai dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Benda Pos Lainnya
Dokumen administrasi keuangan 0 0
OPD 100.00 Dokumen
1.1.02.1.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 77.328.000 77.328.000 49.698.000 (27.630.000) DINAS KESEHATAN
Bahan Pembersih
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Honorarium PPTK 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Honorarium Tim Pemeriksa 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemenuhan peralatan kebersihan 0 100 persen
kantor
1.1.02.1.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Honorarium Tim Pemeriksa 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 161.928.000 161.928.000 136.826.300 (25.101.700) DINAS KESEHATAN
Barang/Jasa
Belanja Pengisian Toner dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Cardtride Printer
Pemenuhan peralatan kebersihan 0 100 persen
kantor
Pemenuhan Alat Tulis Kantor 100.00 0 100 Persen
Persen
1.1.02.1.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Honorarium Tim Pemeriksa 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 131.328.000 131.328.000 101.265.600 (30.062.400) DINAS KESEHATAN
Penggandaan Barang/Jasa
Belanja Cetak 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemenuhan jasa cetak dan 0 100 Persen
penggandaan
1.1.02.1.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 103.343.000 53.343.000 DINAS KESEHATAN
Listrik / Penerangan Bangunan (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
Kantor
Pemenuhan Alat Listrik dan 0 100 Persen
Elektronik
1.1.02.1.1.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5.200.000 5.200.000 3.193.500 (2.006.500) DINAS KESEHATAN
Peraturan Perundang-undangan
V-102
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Belanja Modal Pengadaan buku 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
peraturan perundang-undangan
Pemenuhan Surat Kabar/ Majalah, 0 100 Persen
Pengadaan buku
peraturanmperundang-undangan
1.1.02.1.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 250.000.000 250.000.000 121.482.500 (128.517.500) DINAS KESEHATAN
Rapat
Belanja Makanan dan Minuman 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Tamu
Pemenuhan Konsumsi Makanan dan 0 100 Persen
Minuman Rapat, TTamu dan Pegawai
1.1.02.1.1.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2.398.397.000 2.398.397.000 3.031.464.319 633.067.319 DINAS KESEHATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Daerah
Belanja Penggantian Uang Transport 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Dalam Kota Non PNS
Perjalanan Dinas Luar Daerah, 0 100 Persen
Penggantian Uang Transport Dalam
Kota Non PNS
1.1.02.1.1.02.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 45.000.000 45.000.000 53.100.000 8.100.000 DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian
Belanja souvenir / cindera mata 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat
Honorarium 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
Jasa administrasi pengelolaan 0 100 Persen
kepegawaian Dinas Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 12 Bulan 2.189.975.000 2.189.975.000 1.881.445.000 (308.530.000) DINAS KESEHATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
dalam daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi 0 100 Persen
dalam daerah
1.1.02.1.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 895.800.000 895.800.000 884.610.400 (11.189.600) DINAS KESEHATAN
Perkantoran Tetap
Uang Lembur PNS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemenuhan Kebutuhan Pegawai 0 100 Persen
Honorer/ Tidak Tetap, Uang Lembur
PNS sesuai kebutuhan
1.1.02.1.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 9.404.132.000 9.404.132.000 9.415.809.239 11.677.239
APARATUR
1.1.02.1.1.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Belanja Modal Pengadaan almari 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 127.500.000 127.500.000 127.500.000 - DINAS KESEHATAN
Kantor
Belanja Modal Pengadaan AC 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Modal Pengadaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
V-103
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Belanja Modal Pengadaan meja kerja 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemenuhan Perlengkapan Gedung 0 100 Persen

Kantor
1.1.02.1.1.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Honorarium Tim Pengadaan Barang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3.028.406.000 3.028.406.000 3.562.971.039 534.565.039 DINAS KESEHATAN
dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Barang/Jasa
Belanja Modal Pengadaan komputer 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
note book/laptop/tablet
Belanja Modal Pengadaan printer 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Modal Pengadaan 1 Tahun 1 Tahun 0 Tahun
UPS/stabilizer
Pengadaan cctv 0 1 paket
Pengadaan motor pis-pk 0 22 unit
Pemenuhan peralatan gedung kantor 0 100 Persen
Box kit PIS-PK 0 37 paket

1.1.02.1.1.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Honorarium PPTK 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 75.928.000 75.928.000 42.452.000 (33.476.000) DINAS KESEHATAN
Kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
rumah dinas dan pagar bangunan

Pemeliharaan dan pengantian 0 100 Persen
gedung kantor, rumah dinas dan
pagar bangunan,
1.1.02.1.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Honorarium PPTK 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 992.298.000 992.298.000 1.200.047.200 207.749.200 DINAS KESEHATAN
Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Jasa Service 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Penggantian Sparepart / 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
dan Pelumas (Oli)
Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Kendaraan)
Belanja Jasa Surat Tanda Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Kendaraan (STNK)
Pemenuhan biaya service, 0 100 Persen
pengantian suku cadang dan BBM
dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.1.02.1.1.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Belanja Jasa Service dan Reparasi 1 Tahun 1 Tahun 0 Tahun 90.000.000 90.000.000 35.325.000 (54.675.000) DINAS KESEHATAN
Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Jasa Service dan Reparasi 0 100 Persen
1.1.02.1.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Belanja Jasa Service dan Reparasi 1 Tahun 1 Tahun 0 Tahun 60.000.000 60.000.000 45.455.000 (14.545.000) DINAS KESEHATAN
Peralatan Gedung Kantor
Belanja Jasa Service dan Reparasi 0 100 Persen
1.1.02.1.1.02.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Belanja Pemeliharaan meubeler 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 11.359.000 (18.641.000) DINAS KESEHATAN
(meja, rak, kursi, dll)
V-104
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan mebeler Kantor DKK 0 100 Persen
1.1.02.1.1.02.01.02.149 Sewa Gedung/kantor Sewa gedung DKK dan Puskesmas 0 0 paket 5.000.000.000 5.000.000.000 4.390.700.000 (609.300.000) DINAS KESEHATAN
Pandanaran
Sewa gedung DKK dan Puskesmas 1 paket 1 paket 100 persen
Pandanaran
1.1.02.1.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1.127.399.000 1.127.399.000 418.541.200 (708.857.800)
KAPASITAS SUMBER DAYA Sumber Daya Aparatur
APARATUR
1.1.02.1.1.02.01.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pengadaan barang dan jasa 21 ok 21 ok 21 ok 884.279.000 884.279.000 304.479.000 (579.800.000) DINAS KESEHATAN
Penilaian Nakes Teladan Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Honoranium PPTK 12 ob 12 ob 12 ob
Honoranium BPP 12 ob 12 ob 12 ob
Honoranium Administrasi 12 ob 12 ob 12 ob
Belanja Alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Honorarium PPKom 11 ob 11 ob 11 ob
Penilaian Kapusk Terbaik 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Pemilihan KaSubBag TU Terbaik 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Perijinan 260 ok 260 ok 260 ok
Nakes
Pengadaan Cetak Blangko Perijinan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tenaga Kesehatan
Belanja Modal 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Belanja ATK 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelaksanaan Pendidikan dan 0 100 Persen
Pelatihan Formal
1.1.02.1.1.02.01.05.005 Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 146.920.000 146.920.000 114.062.200 (32.857.800) DINAS KESEHATAN
Dan Penyuluhan Pegawai Belanja souvenir / cindera mata 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat
Honorarium 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
Pelaksanaan Rapat, Koordinasi, 0 100 Persen
Bintek dan Penyuluhan Pegawai
1.1.02.1.1.02.01.05.040 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 96.200.000 96.200.000 - (96.200.000) DINAS KESEHATAN
Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja souvenir / cindera mata 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat
Penilaian Nakes Teladan 0 100 Persen
Puskesmas, Penilaian Kapusk
Terbaik, Pemilihan KaSubBag TU
Terbaik, Monitoring dan Evaluasi
Perijinan Nakes.
1.1.02.1.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100 Persen 100 Persen 100 Persen 73.592.000 73.592.000 61.592.000 (12.000.000)
DAN KEUANGAN
V-105
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Laporan Keterangan 100 persen 100 persen 100 persen 8.934.000 8.934.000 6.934.000 (2.000.000) DINAS KESEHATAN
Pertanggungjawaban Pemerintah
KOta Semarang Bidang Kesehatan
Penyusunan Dokumen LKPJ 100 persen 100 persen 100 persen

Dokumen LKPJ Dinas Kesehatan 0 1 Dokumen
1.1.02.1.1.02.01.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen Lakip SKPD 100 persen 100 persen 100 persen 7.358.000 7.358.000 5.358.000 (2.000.000) DINAS KESEHATAN
Dokumen Lakip Dinas Kesehatan 0 1 Dokumen

1.1.02.1.1.02.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - DINAS KESEHATAN
Akhir Tahun Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat
Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 1 Dokumen
Dinas Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - DINAS KESEHATAN
Semesteran Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Rapat
Laporan Keuangan Semesteran 0 2 Dokumen
Dinas Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS KESEHATAN
Realisasi Anggaran
Rapat
Laporan Prognosis Realisasi 0 1 Dokumen
Keuangan Dinas Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100 persen 100 persen 100 persen 8.675.000 8.675.000 6.675.000 (2.000.000) DINAS KESEHATAN
Dokumen Renja SKPD 100 persen 100 persen 100 persen
Dokumen Renja dan Renja 0 2 Dokumen
Perubahan Dinas Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd Dokumen revisi indikator RENSTRA 100 persen 100 persen 100 persen 8.675.000 8.675.000 6.675.000 (2.000.000) DINAS KESEHATAN
Kegiatan revisi dokumen RENSTRA ( 100 persen 100 persen 100 persen
target dan indikator )
Dokumen RENSTRA Dinas 0 1 Dokumen
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dokumen Rencana Kerja ANggaran 100 persen 100 persen 100 persen 10.475.000 10.475.000 8.475.000 (2.000.000) DINAS KESEHATAN
Perubahan SKPD
Dokumen Kerja Anggaran SKPD 100 persen 100 persen 100 persen
Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan 0 4 Dokumen
DPPA
1.1.02.1.1.02.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen Perubahan Rencana Kerja 100 persen 100 persen 100 persen 10.475.000 10.475.000 8.475.000 (2.000.000) DINAS KESEHATAN
Skpd Anggaran SKPD
Dokumen Perubahan ANggaran 100 persen 100 persen 100 persen
Dokumen Perubahan RKA, DInas 0 1 Dokumen
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN Presentase Penerapan Penggunaan 84% 84% 84% 2.023.925.000 9.385.504.000 9.391.060.110 5.556.110
PERBEKALAN KESEHATAN Obat Rasional
Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di 84% 84% 84%
Puskesmas Sesuai Standar
1.1.02.1.1.02.01.15.001 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kebutuhan obat untuk 37 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 671.875.000 6.680.824.000 6.477.291.178 (203.532.822) DINAS KESEHATAN
Kesehatan
V-106
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Sarana dan prasarana Instalasi 100 persen 100 persen 100 persen
Farmasi
Obat dan Reagen untuk Pelayanan 100 persen 100 persen 100 persen
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pemenuhan obat untuk 37 0 100%
puskesmas, Sarana dan prasarana
Instalasi Farmasi. Obat dan Reagen
untuk Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.1.02.1.1.02.01.15.004 Peningkatan Mutu Pelayanan Pertemuan Peningkatan Kapasitas 37 sarana 37 sarana 37 sarana 125.000.000 125.000.000 67.475.000 (57.525.000) DINAS KESEHATAN
Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit Tenaga Kefarmasian di Puskesmas
Pertemuan Gema Cermat 100 persen 100 persen 2 kali

Pembinaan atau Monitoring 37 sarana 37 sarana 37 sarana
Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas
Pembinaan atau monitoring 1 sarana 1 sarana 1 sarana
pelayanan kefarmasian di IF
Pembinaan atau Monitoring 50 sarana 50 sarana 50 sarana
Pelayanan Kefarmasian di Sarana
Kefarmasian
Sosialisasi Napza dan Bahan 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi
Berbahaya untuk Masyarakat
Pertemuan Pembinaan Tenaga 100 batra 100 batra 100 batra
Pengobat Tradisional
Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Honor PPTK dan BPP 1 tahun 1 tahun 12 bulan
Penggandaan seksi Farmamin 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Pertemuan Peningkatan kapasitas 150 sarana 150 sarana 150 sarana
tenaga kefarmasian di apotek dan
klinik
Pertemuan Pembinaan Toko Obat 20 sarana 20 sarana 1 kali
Pertemuan Peningkatan Kapasitas 26 sarana 26 sarana 26 sarana
Tenaga Kefarmasian diRS
Pertemuan Pembinaan Pelayanan 90 sarana 90 sarana 90 sarana
Kefarmasian di PBF/PAK/PKRT
Pelayanan Kefarmasian di Rumah 0 13 Kegiatan
Sakit, Puskesmas dan Komunitas
1.1.02.1.1.02.01.15.018 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Alat kesehatan di Puskesmas, IF dan 0 100 Persen 1.227.050.000 2.579.680.000 2.846.293.932 266.613.932 DINAS KESEHATAN
Labkes
alat kesehatan di Puskesmas, IF dan 39 sarana 39 sarana 39 sarana
Labkes
1.1.02.1.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN Persentase Response Time Unit 40% 40% 40% 24.493.571.000 47.898.254.000 43.145.892.225 (4.752.361.775)
MASYARAKAT Reaksi Cepat Layanan Kesehatan
(ambulan Hebat/ Si Cepat) Sesuai
Sop
Persentase Puskesmas Branding 40% 40% 40%
Peningkatan Pengelolaan Obat Dan 100 100 100 100 100 100
Perbekalan Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.16.001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Perawatan/pengobatan/pelayanan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 4.000.000.000 4.000.000.000 - (4.000.000.000) DINAS KESEHATAN
Miskin Di Puskesmas Jaringannya masyarakat miskin Di RS
Jasa Premi BPJS Kesehatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen
V-107
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perawatan/Pengobatan/Pelayanan 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Kesehatan Di Puskesmas
Jaminan Pelayanan Kesehatan 0 100%
masyarakat miskin di tempat
pelayanan kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.16.006 Revitalisasi Sistem Kesehatan Pembinaan Perkesmas Puskesmas 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1.411.926.000 5.411.926.000 4.162.001.750 (1.249.924.250) DINAS KESEHATAN
Pembinaan Pengisian LB1 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Pembinaan Akreditasi Puskesmas 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Dasar
Peningkatan Kapasitas Puskesmas 0 100 Persen
Penunjang Pelayanan Ambulan Siaga 0 12 bulan
1.1.02.1.1.02.01.16.012 Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Kegiatan 3 Orang 3 Orang 3 Orang 289.528.000 289.528.000 252.252.250 (37.275.750) DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Penanganan Bencana Alam 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Pembinaan P3K 37 Puskesmas 37 Puskesmas 37 Puskesmas
Pembinaan Sarana Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pembinaan Organisasi Profesi 10 OP 10 OP 10 OP
Pembinaan Kesehatan Tradisional 37 Puskesmas 37 Puskesmas 37 Puskesmas
Peningkatan kapasitas pelayanan 0 100%
kesehatan Puskesmas Sekunder
1.1.02.1.1.02.01.16.016 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan kesehatan dasar 100 Persen 100 Persen 100 Persen 309.188.000 309.188.000 324.248.600 15.060.600 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Poncol dipuskesmas
Kegiatan promotif dan preventif di 100 persen 100 persen 100 persen
puskesmas
Pelayanan kesehatan dasar preventif 0 100 Persen
dan promotif di puskesmas
Puskesmas Miroto dipuskesmas
puskesmas
Pelayanan kesehatan dasar preventif 0 100 persen
Puskesmas Bandarharjo dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Bulu Lor dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Halmahera dipuskesmas
V-108
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Kegiatan promotif dan preventif di 100 persen 100 persen 100 persen
puskesmas
Puskesmas Bugangan dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Karangdoro dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Pandanaran dipuskesmas
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.16.024 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan kesehatan dasar 100 Persen 100 Persen 100 Persen 263.504.000 263.504.000 263.504.000 - DINAS KESEHATAN
Puskesmas Lamper Tengah dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Karang Ayu dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Lebdosari dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Manyaran dipuskesmas
puskesmas
V-109
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan kesehatan dasar 100 Persen 100 Persen 100 Persen 267.332.000 267.332.000 267.332.000 - DINAS KESEHATAN
Puskesmas Krobokan dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Ngemplak Simongan dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Gayamsari dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Candi Lama dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Kagok dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Pegandan dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Genuk dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Bangetayu dipuskesmas
puskesmas
V-110
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelayanan kesehatan dasar preventif 0 100 persen
Puskesmas Tlogosari Wetan dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Tlogosari Kulon dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Kedungmundu dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Rowosari dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Ngesrep dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Padangsari dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Srondol dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Pudakpayung dipuskesmas
V-111
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Kegiatan promotif dan preventif di 100 persen 100 persen 100 persen
puskesmas
Puskesmas Gunungpati dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Mijen dipuskesmas
puskesmas
Puskesmas Karangmalang dipuskesmas
Puskesmas Tambakaji dipuskesmas
1.1.02.1.1.02.01.16.048 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan kesehatan dasar 100 Paket 100 Paket 100 Persen 291.613.000 291.613.000 301.697.800 10.084.800 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Purwoyoso dipuskesmas
Puskesmas Ngaliyan dipuskesmas
Puskesmas Mangkang dipuskesmas
Puskesmas Karanganyar dipuskesmas
Puskesmas Sekaran dipuskesmas
1.1.02.1.1.02.01.16.054 Penyediaan Dana Kegiatan 1. Kegiatan pelayanan di 12 bulan 12 bulan 12 bulan 773.725.000 773.725.000 809.325.000 35.600.000 DINAS KESEHATAN
Laboratorium Kesehatan Laboratorium Kesehatan, 2. Penuhan
reagen/bahan laboratorium di
Laboratorium Kesehatan, 3.
Persiapan penambahan ruang
lingkup akreditasi parameter
pemeriksaan laboratorium
Pelayanan Laboratorium Kesehatan 0 100%
1.1.02.1.1.02.01.16.055 Kegiatan Instalasi Farmasi Kegiatan Pengelolaan Obat di 100 Persen 100 Persen 12 bulan 822.795.000 822.795.000 877.795.000 55.000.000 DINAS KESEHATAN
Instalasi Farmasi
Pengelolaan penggunaan obat sesuai 0 100%
ketentuan kefarmasian
1.1.02.1.1.02.01.16.093 Penyediaan Dana Bantuan Kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 0 12 Bulan - 535.000.000 535.000.000 - DINAS KESEHATAN
Operasional Kesehatan Puskesmas masyarakat
Poncol Kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 0 12 Bulan
masyarakat
kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 0 12 Bulan
masyarakat
kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
masyarakat
V-112
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pelayanan kesehatan dasar preventif 0 100 Persen
1.1.02.1.1.02.01.16.094 Penyediaan Dana Bantuan kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 0 12 Bulan - 389.000.000 389.000.000 - DINAS KESEHATAN
Miroto kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
masyarakat
Bandarharjo kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
masyarakat
Bulu Lor kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.16.097 Penyediaan Dana Bantuan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 0 12 bulan - 420.000.000 420.000.000 - DINAS KESEHATAN
Halmahera kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Bugangan
kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Karangdoro kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Pandanaran kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Lamper Tengah
V-113
Target Pagu
Penyediaan Dana Bantuan 2018
1 2
Operasional Kesehatan Puskesmas 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
Lamper Tengah kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Karangayu kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Lebdosari kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
masyarakat
Manyaran
masyarakat
Krobokan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Ngemplak Simongan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Gayamsari kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Candi Lama kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
V-114
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Dana Bantuan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 0 12 bulan - 378.000.000 378.000.000 - DINAS KESEHATAN
Kagok
masyarakat
Pegandan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Genuk kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Bangetayu kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Tlogosari Wetan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Tlogasari Kulon kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Kedungmundu
masyarakat
Rowosari kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
V-115
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN program pelayanan kesehatan dasar 0 100 Persen
preventif dan promotif di puskesmas
Ngesrep kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
program pelayanan kesehatan dasar 0 100 Persen
Padangsari
masyarakat
Srondol kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Pudakpayung kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Gunungpati kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
program pelayanan kesehatan dasar 0 100 persen
Mijen kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
100.00 Persen
Karangmalang kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Tambakaji
V-116
Target Pagu
Penyediaan Dana Bantuan 2018
1 2
Operasional Kesehatan Puskesmas 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
Tambakaji kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Purwoyoso kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
100.00 Persen
Ngaliyan kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Mangkang kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
100.00 Persen
Karanganyar kegiatan promotif dan preventif di 12 bulan 12 bulan 12 bulan
masyarakat
Sekaran
masyarakat
1.1.02.1.1.02.01.16.130 Pendampingan Kegiatan Akreditasi Akreditasi puskesmas kota semarang 12 Bulan 0 12 Bulan - 232.000.000 232.000.000 - DINAS KESEHATAN
Puskesmas
Akreditasi puskesmas kota semarang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.1.02.1.1.02.01.16.131 Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan persalinan warga kota 12 Bulan 0 12 Bulan - 1.752.271.000 1.752.271.000 - DINAS KESEHATAN
Jaminan Persalinan semarang
Jaminan persalinan warga kota 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
semarang
1.1.02.1.1.02.01.16.132 Pengelolaan Bantuan Operasional Kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 0 12 Bulan - 697.358.000 697.358.000 - DINAS KESEHATAN
Kesehatan masyarakat
Kegiatan promotif dan preventif di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
masyarakat
V-117
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pembinaan Laboratorium Kesehatan 28 Laboratorium 28 Laboratorium 28 Laboratorium 6.189.745.000 6.189.745.000 5.377.425.000 (812.320.000) DINAS KESEHATAN
Swasta di Kota Semarang
Pembinaan Klinik Utama di Kota 36 sarana 36 sarana 36 sarana

Semarang
Pembinaan Laboratorium Puskesmas 38 sarana 38 sarana 38 sarana
dan Labkesda
Pembinaan Sistem Rujukan 37 Puskesmas 37 Puskesmas 37 Puskesmas
Puskesmas Kota Semarang
Pemantauan Sistem Jejaring Rujukan 26 Rumah Sakit 26 Rumah Sakit 26 Rumah Sakit
di Rumah Sakit Kota Semarang
Pertemuan Tenaga Kesehatan 96 Orang 96 Orang 96 Orang

(Fisioterapi,Perekam Medis,Analis
Kesehatan)
Kegiatan Ambulan Hebat 100 persen 100 persen 100 persen
Pengadaan Sarana Prasarana 100 persen 100 persen 100 persen
Kegiatan Kesehatan
Pembinaan ke Rumah Sakit di Kota 26 Rumah Sakit 26 Rumah Sakit 26 Rumah Sakit
Semarang
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Kesehatan Rujukan
Pembinaan Laboratorium Kesehatan 0 100 Persen
Swasta di Kota Semarang,
Pembinaan Klinik Utama di Kota
Semarang, Pembinaan Laboratorium
Puskesmas dan Labkesda,
Pembinaan Sistem Rujukan
Puskesmas Kota Semarang,
Pemantauan Sistem Jejaring Rujukan
di Rumah Sakit Kota Sema
1.1.02.1.1.02.01.16.211 Pendistribusian Obat Dan Logistik Distribusi obat dan penerapan E- 0 12 bulan - 205.796.000 205.796.000 - DINAS KESEHATAN
Logistik obat dan perbekalan
kesehatan
Pendistribusian obat dan elogistik ke 12 Bulan 0 12 Bulan
puskesmas
Terlaksananya program 12 Bulan 12 Bulan 0
pendistribusian obat dan elogistik
kegiatan sistem elogistik dan 0 100 Persen
distribusi obat ke puskesmas telah
terlaksana
1.1.02.1.1.02.01.16.212 Pengembangan Kemitraan Perencanaan Kemitraan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 212.758.000 212.758.000 212.758.000 - DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Pengembangan jejaring 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kemitraan
Pembinaan Pengembangan Jejaring 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kemitraan
Lomba Evaluasi Jejaring Kemitraan 1 kali 1 kali 1 kali
Monitoring dan Evaluasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pengembangan Jejaring Kemitraaan
Pegelolaan kegiatan Pengembangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jejaring Kemitraan
V-118
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perencanaan Pelaksanaan 0 100 Persen
Pembinaan Pengembangan Jejaring
Kemitraan, Monev pengembangan
jejaring kemitraan, Pengelolaaan
kegiatan pengembangan jejaring
kemitraan
1.1.02.1.1.02.01.17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Prosentase Promosi Kesehatan 90% 90% 90% 3.278.695.000 3.968.940.000 3.441.053.198 (527.886.802)
DAN PEMBERDAYAAN Melalui Media
MASYARAKAT Prosentase Rumah Tangga 60% 60% 60%
Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat
(phbs)
1.1.02.1.1.02.01.17.001 Pengembangan Media Promosi Dan Pengelolaan kegiatan kegiatan 12 kali 12 kali 12 kali 1.333.255.000 2.023.500.000 1.922.628.198 (100.871.802) DINAS KESEHATAN
Informasi Sadar Hidup Sehat Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Pengiriman peserta lomba 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembuatan Media Promosi 0 100 Persen
Pembuatan Media Promosi 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Pembuatan Media Promosi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.1.02.1.1.02.01.17.002 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Pertemuan Perencanaan Pemetaan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 629.715.000 629.715.000 539.715.000 (90.000.000) DINAS KESEHATAN
Sehat PHBS RT oleh TP PKK Kecamatan
dan Kelurahan
Pemetaan PHBS Tatanan Rumah 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
Tangga
Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Masyarakat Pola Hidup Sehat
Pertemuan Perencanaan Pemetaan 0 100 Persen
PHBS RT oleh TP PKK Kecamatan
dan Kelurahan, Pemetaan PHBS
Tatanan Rumah Tangga,
Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.1.02.1.1.02.01.17.005 Peningkatan Pendidikan Tenaga Orientasi Peningkatan Peran 100 persen 100 persen 100 persen 201.725.000 201.725.000 196.585.000 (5.140.000) DINAS KESEHATAN
Penyuluh Kesehatan Generasi Muda (SMA & SMK) di
bidang kesehatan dalam pencegahan
penyakit (Kesehatan Reproduksi,
KIA, Peningkatan Konsumsi Fe)
Orientasi Anggota FKK dalam deteksi 100 persen 100 persen 100 persen
Dini Faktor Risiko Hamil Risti,
Kematian Ibu & Bayi dan Gizi Buruk
Kegiatan Saka Bhakti Husada 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

Orientasi anggota FKK di bidang 1 kali 1 kali 1 kali
kesehatan dalam Germas Hidup
Sehat
Orientasi Peningkatan Peran Tenaga 0 100 Persen
Penyuluh Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.17.011 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Sosialisasi Germas & Pencegahan 1 kali 1 kali 1 kali 65.000.000 65.000.000 65.000.000 - DINAS KESEHATAN
Masyarakat (ukbm) Penyakit
LCC Kader Posyandu 1 kali 1 kali 1 kali
Pengelolaan Kegiatan 10 bulan 10 bulan 10 bulan
Sosialisasi Germas & Pencegahan 0 100 Persen
Penyakit, LCC Kader Posyandu,
Pengelolaan Kegiatan
V-119
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemberdayaan Masyarakat Di Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim 100 persen 100 persen 100 persen 1.049.000.000 1.049.000.000 717.125.000 (331.875.000) DINAS KESEHATAN
Bidang Kesehatan Dan Kemitraan Pokjanal DBD Tk Kota
Orientasi Germas terhadap Gerakan 1 kali 1 kali 1 kali
Pekerja Perempuan Sehat Produktif
(GP2SP)
Pertemuan Petugas Program 1 kali 1 kali 1 kali
Kesehatan Kerja
Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim 0 100 Persen
Pokjanal DBD Tk Kota,
1.1.02.1.1.02.01.18 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Prosentase Prevalensi Balita Gizi 0% 0% 0% 647.420.000 647.420.000 508.376.900 (139.043.100)
MASYARAKAT Kurang
Jumlah Puskesmas Yang Memiliki 60% 60% 60%
Gizi Center
1.1.02.1.1.02.01.18.001 Penyusunan Peta Informasi Bimbingan teknis program gizi 1 kali 1 kali 1 kali 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS KESEHATAN
Masyarakat Kurang Gizi Puskesmas
Pertemuan Koordinasi & Renval 1 kali 1 kali 1 kali
Puskesmas Gizi Center
Bimbingan teknis program gizi 0 100 Persen
Puskesmas, Pertemuan Koordinasi &
Renval Puskesmas Gizi Center
1.1.02.1.1.02.01.18.002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Pengadaan PMT 1 kali 1 kali 1 kali 375.000.000 375.000.000 366.064.500 (8.935.500) DINAS KESEHATAN
Vitamin Penanganan balita gizi buruk secara 1 paket 1 paket 1 paket
komprehensif
Biaya penggantian uang transport 6 bulan 6 bulan 6 bulan
pengantar/ortu gizi buruk (Non PNS)
Pengadaan PMT, Penanganan balita 0 100 Persen

gizi buruk secara komprehensif,
0 0
Bimbingan teknis program gizi 0 100%
Puskesmas, Pertemuan Koordinasi &
Renval Puskesmas Gizi Center
1.1.02.1.1.02.01.18.003 Penanggulangan Kurang Energi Pelacakan gizi buruk 70 kasus 70 kasus 70 kasus 102.420.000 102.420.000 72.312.400 (30.107.600) DINAS KESEHATAN
Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Honor PPTK, BPP, Tenaga 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Gangguan Akibat Kurang Yodium Kebersihan RG
(gaky), Kurang Vitamin A, Dan TOT PMBA 2 angkatan 2 angkatan 2 angkatan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pertemuan Koordinasi dan Monev 1 kali 1 kali 1 kali
Kegiatan Program Gizi
Pelacakan gizi buruk, TOT PMBA, 0 100 Persen
Pertemuan Koordinasi dan Monev
Kegiatan Program Gizi
1.1.02.1.1.02.01.18.004 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Edukasi Gizi Masyarakat 1 kali 1 kali 1 kali 120.000.000 120.000.000 20.000.000 (100.000.000) DINAS KESEHATAN
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Kampanye Germas bagi Kader 1 kali 1 kali 1 kali
Posyandu
Edukasi Gizi Masyarakat, Kampanye 0 100 Persen
Germas bagi Kader Posyandu
1.1.02.1.1.02.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN Angka Bebas Jentik (abj) 88% 88% 88% 1.158.055.000 4.180.655.000 4.012.755.000 (167.900.000)
LINGKUNGAN SEHAT Persentase Kelurahan Yang 89% 89% 89%
Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat ( Stbm )
1.1.02.1.1.02.01.19.002 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Rapat Koordinasi 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 824.055.000 1.624.155.000 1.579.755.000 (44.400.000) DINAS KESEHATAN
Sehat
V-120
Target Pagu
2018
1 Penyuluhan Menciptakan
2 Lingkungan 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
Sehat Pengadaan Sanitarian Kit 21 Puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas
Pemetaan Kawasan Kota Sehat 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
Verivikasi STBM 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
Kajian Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
penguatan Kawasan Kota Sehat 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
Pengadaan Sanitarian Kit , Pemetaan 0 100 Persen
Kawasan Kota Sehat, Verivikasi
STBM, Kajian Kota Sehat, Penguatan
Kawasan Kota Sehat
1.1.02.1.1.02.01.19.010 Penyehatan Lingkungan Pembangunan Sarana IPAL untuk 7 Paket 7 Paket 7 Paket 334.000.000 2.556.500.000 2.433.000.000 (123.500.000) DINAS KESEHATAN
Puskesmas
Peningkatan Inspeksi Kwalitas 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
Lingkungan
Peningkatan Kwalitas Petugas 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Pembangunan Sarana IPAL untuk 0 100 Persen
Puskesmas, Peningkatan Inspeksi
Kwalitas Lingkungan , Peningkatan
Kwalitas Petugas
1.1.02.1.1.02.01.21 PROGRAM STANDARISASI Persentase Puskesmas Yang Telah 40% 40% 40% 809.087.000 809.087.000 797.087.000 (12.000.000)
PELAYANAN KESEHATAN Terakreditasi
1.1.02.1.1.02.01.21.002 Evaluasi Dan Pengembangan Dokumen capaian indikator SPM 100 persen 100 persen 100 persen 464.851.000 464.851.000 452.851.000 (12.000.000) DINAS KESEHATAN
Standar Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan
Rapat Kerja Kesehatan 100 persen 100 persen 100 persen
FS Rumah Sakit tipe D 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Dokumen Penilaian Kinerja 100 persen 100 persen 100 persen
Puskesmas
Dokumen capaian indikator SDG's 100 persen 100 persen 100 persen
Bidang Kesehatan
- 0- 0- 0
Dokumen capaian indikator SPM 0 100 Persen
Bidang Kesehatan, Terlaksananya
Rapat Kerja Kesehatan, Tersedianya
Dokumen Penilaian Kinerja
Puskesmas, Tersedianya dokumen
capaian indikator SDG's Bidang
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.21.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan umum pengadaan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 344.236.000 344.236.000 344.236.000 - DINAS KESEHATAN
barang dan jasa di Dinas Kesehatan
Monitoring dan evaluasi capaian 100 Persen 100 Persen 100 Persen
program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan
Monitoring dan pelaporan program 100 Persen 100 Persen 100 Persen
kegiatan di Dinas Kesehatan
Pengendalian dan monitoring capaian 100 persen 100 persen 100 persen
RKPD Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Bidang Kesehatan
V-121
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Monitoring dan evaluasi capaian 0 100 persen
program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan, monitoring dan pelaporan
program kegiatan di Dinas Kesehatan
, Terlaksananya pengendalian dan
monitoring capaian RKPD Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Bidang
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.22 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Masyarakat Miskin Yang 100% 100% 100% 53.383.575.000 49.383.575.000 42.977.931.357 (6.405.643.643)
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Terlayani Jaminan Kesehatan
Presentase Pemanfaatan Layanan 85% 85% 85%

Sistem Jaminan Kesehatan
Cakupan Masyarakat Miskin Yang 85% 85% 85%
Terdaftar Dalam Jkn - Kis
1.1.02.1.1.02.01.22.011 Integrasi Jamkesmaskot Ke Jkn, Kis Pembiayaan kesehatan warga miskin 100 Persen 100 Persen 100 Persen 28.200.000.000 45.000.000.000 41.173.618.200 (3.826.381.800) DINAS KESEHATAN
dan tidak mampu
Jasa Premi BPJS Kesehatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Pembiayaan kesehatan warga miskin 0 100%
dan tidak mampu , Jasa Premi BPJS
Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.22.012 Pendampingan Jamkesmaskot Pembiayaan kesehatan warga miskin 100 Persen 100 Persen 100 Persen 25.183.575.000 4.383.575.000 1.804.313.157 (2.579.261.843) DINAS KESEHATAN
dan tidak mampu yg belum dijamin
oleh JKN KIS atau jaminan kesehatan
lainya
Belanja Pegawai 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Belanja Barang Dan Jasa 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Belanja Modal 100 Persen 100 Persen 100 Persen
1.1.02.1.1.02.01.23 PROGRAM PENGADAAN, Persentase Puskesmas Prespektif 40% 40% 40% 20.444.230.000 20.444.230.000 19.586.437.430 (857.792.570)
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN Gender
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1.1.02.1.1.02.01.23.006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengadaan CCTV 4 Paket 4 Paket 4 Paket 8.850.004.000 8.850.004.000 8.204.852.000 (645.152.000) DINAS KESEHATAN
Puskesmas Pengadaan alat pemanggil pasien 13 Paket 13 Paket 13 Paket
Pengadaan loker 33 Unit 33 Unit 33 Unit
Pengadaan genset 10 paket 10 paket 10 paket
Pengadaan AC 23 Unit 23 Unit 23 Unit
Pengadaan kursi tunggu pasien 30 Unit 30 Unit 30 Unit
Pengadaan Meja rapat 37 Unit 37 Unit 37 Unit
Pengadaan APAR 70 Unit 70 Unit 70 Unit
Pengadaan Lemari kaca 36 Unit 36 Unit 36 Unit
Pengadaan Portabel sound sistem 7 Unit 7 Unit 7 Unit
Pengadaan Sofa tamu 20 Unit 20 Unit 20 Unit
Pengadaan TV LED 36 Unit 36 Unit 36 Unit
Pengadaan kipas angin 74 Unit 74 Unit 74 Unit
Pengadaan komputer 20 Unit 20 Unit 20 Unit
Pengadaan kursi rapat 226 buah 226 buah 226 buah
Pengadaan LCD & Layar 12 unit 12 unit 12 unit
Pengadaan kendaraan Roda 2 20 Unit 20 Unit 20 Unit
Pengadaan Laptop 17 Unit 17 Unit 17 Unit
Pengadaan sarana prasarana 0 4 Paket
puskesmas
V-122
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan pustu jabungan 1 paket 1 paket 1 paket 1.305.000.000 1.305.000.000 1.101.889.000 (203.111.000) DINAS KESEHATAN
Puskesmas Pembantu Rehab pustu pandean lamper 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab pustu sendangmulyo 1 paket 0 1 paket
Rehab pustu podorejo 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas pembantu 0 5 unit
1.1.02.1.1.02.01.23.024 Rehabilitasi Sedang / Berat Rehab Puskesmas Ngesrep 1 Paket 1 Paket 1 Paket 9.644.226.000 9.644.226.000 9.643.495.430 (730.570) DINAS KESEHATAN
Puskesmas Rehab Puskesmas Gayamsari 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Rehab Puskesmas Genuk 1 Paket 1 Paket 1 Paket
lanjutan Rehab Puskesmas 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Gunungpati
Rehab Puskesmas Miroto 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Rehab Puskesmas Krobokan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Rehab Puskesmas Tlogosari wetan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
lanjutan Rehab Pusk Bandarharjo 1 Paket 0 1 Paket

Lama
Rehab Instalasi Farmasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Relokasi puskesmas bugangan 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas bulu lor 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas karangdoro 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas sekaran 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas ngaliyan 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas mijen 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas gunungpati 1 paket 1 paket 1 paket
rehab puskesmas lamper tengah 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas karanganyar 1 paket 1 paket 1 paket
Lanjutan rehab puskesmas rowosari 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas candilama 1 paket 1 paket 1 paket

Rehab Labkes 1 paket 1 paket 1 paket
DED Ipal puskesmas 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab puskesmas 0 17 Unit
1.1.02.1.1.02.01.23.026 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Rehab rumdin Pusk Karangmalang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 645.000.000 645.000.000 636.201.000 (8.799.000) DINAS KESEHATAN
Dinas Puskesmas
Rehab rumdin puskesmas padangsari 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab rumdin puskesmas mangkang 1 paket 1 paket 1 paket
Rehab rumah dinas puskesmas 0 1 paket

1.1.02.1.1.02.01.26 PROGRAM PENINGKATAN Angka Kematian Balita (akaba) 16% 16% 16% 652.950.000 652.950.000 487.596.500 (165.353.500)
PELAYANAN KESEHATAN ANAK Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 94% 94% 94%
BALITA
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada 100% 100% 100%
Usia Pendidikan Dasar
1.1.02.1.1.02.01.26.004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Peningkatan kapasitas nakes dalam 2 kali 2 kali 2 kali 562.950.000 562.950.000 397.596.500 (165.353.500) DINAS KESEHATAN
Anak Balita Masalah Kesehatan
Sosialisasi MTBS-M 8 kegiatan 8 kegiatan 4 Puskesmas
Refreshing Kegawatan Neonatus bagi 2 kali 2 kali 2 kali
Nakes
Pengkajian Pembahasan kasus 3 kali 3 kali 3 kali
Kematian oleh Tim Audit AMP
Pertemuan Umpan Balik AMP 2 kali 2 kali 2 kali
Pertemuan Linsek 3 kali 3 kali 1 kali
Pertemuan Pengelola KIA 4 kali 4 kali 4 kali
V-123
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelacakan kasus Kematian Neonatus 45 kasus 45 kasus 40 kasus
ke RS/BPM
Evaluasi Balita Sehat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali
Peningkatan Kapasitas Nakes dalam 1 kali 1 kali 1 kali
Pengelolaan KtPA
Pengadaan Alat Peraga Edukasi untk 38 paket 38 paket 38 paket
tumbang Bay/Balita
Pengadaan MTBS Kit 76 paket 0 76 paket
Honor Pengelola Kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Honor Pejabat Pengadaan Barang 4 pekerjaan 4 pekerjaan 4 pekerjaan
dan Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil 4 pekerjaan 4 pekerjaan 4 pekerjaan
Pekerjaan
Peningkatan Kapasitas nakes dalam 1 kali 1 kali 1 kali
rangka Penurunan AKI dan AKB
Peningkatan Kapasitas nakes dalam 1 kali 1 kali 1 kali

Pemeriksaan Skrining Hipotheroid
Pengembangan Sistem Informasi 1 paket 1 paket 1 paket

Kesehatan Anak
Sosialisasi dan Koordinas MTBS 0 100 Persen
Laporan hasil kajian kasus kematian
Pelacakan kasus Kematian Neonatus
ke RS/ BPM,oleh Tim Audit AMP,
Evaluasi Balita Sehat Pengadaan alat
tumbuh kembang anak Bintek nakes
dalm masalah kesehatan
Pemeriksaan Skrining Hipothero
Peningkatan Kapasitas Nakes dalam 2 kali 2 kali 2 kali

Pengelolaan MTBS
Peningkatan kapasitas Kader dalam 2 kali 2 kali 2 kali
SDIDTK
1.1.02.1.1.02.01.26.008 Pelatihan Petugas Pelayanan Pertemuan Petugas Remaja 2 kali 2 kali 2 kali 90.000.000 90.000.000 90.000.000 - DINAS KESEHATAN
Remaja Di Puskesmas Puskesmas
Orientasi SN PKPR bagi Petugas 1 kali 1 kali 1 kali
Remaja Puskesmas
Refreshing Konselor Sebaya Siswa 1 kali 1 kali 1 kali
SMP
Refreshing Guru UKS 2 kali 2 kali 2 kali
Pertemuan Koordinasi Program 2 kali 2 kali 2 kali
Kesehatan Anak dan Remaja
Pertemuan Petugas Remaja 0 100 Persen
Puskesmas, Orientasi SN PKPR bagi
Petugas Remaja Puskesmas,
Refreshing Konselor Sebaya Siswa
SMP, Refreshing Guru UKS,
Pertemuan Koordinator UKS
1.1.02.1.1.02.01.27 PROGRAM PENINGKATAN Kelompok Usia Lanjut Aktif 93% 93% 93% 303.000.000 303.000.000 256.800.000 (46.200.000)
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Prosentase Posyandu Terpadu 80% 80% 80%

1.1.02.1.1.02.01.27.001 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cetak Buku Kesehatan Lansia 1 kali 1 kali 1 kali 115.000.000 115.000.000 114.230.000 (770.000) DINAS KESEHATAN
V-124
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Belanja Alat Kedokteran ( Lansia KIT 25 paket 25 paket 25 paket
)
Honor Pejabat Pengadaan Barang 1 OB 1 OB 1 OB
Honor Pejabat Penerima Hasil 1 OB 1 OB 1 OB
Cetak Buku Kesehatan Lansia, 0 100%
Belanja Alat Kedokteran ( Lansia KIT
),
1.1.02.1.1.02.01.27.003 Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Pembinaan Pengelola Program 3 kali 3 kali 3 kali 188.000.000 188.000.000 142.570.000 (45.430.000) DINAS KESEHATAN
Kesehatan Lansia
Evaluasi Puskesmas Santun Lansia 1 kali 1 kali 1 kali
Lomba Senam Lansia 1 kali 1 kali 1 kali

Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman 1 kali 1 kali 1 kali
Gizi Seimbang bagi Kader Posyandu
Lansia
Honor PPTK, BPP 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pembinaan Pengelola Program 0 100 persen
Lansia, Evaluasi Puskesmas Santun
Lansia, Lomba Senam Lansia,
Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman
Gizi Seimbang bagi Kader Posyandu
Lansia
1.1.02.1.1.02.01.28 PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Industri Rumah Tangga 86% 86% 86% 60.000.000 60.000.000 37.344.500 (22.655.500)
PENGENDALIAN KESEHATAN Pangan Yang Menerapkan Cpp Birt
MAKANAN
Prosentase Kelulusan Peserta 89% 89% 89%
Penyuluhan Keamanan Pangan
1.1.02.1.1.02.01.28.002 Pengawasan Dan Pengendalian Penyuluhan Keamanan Pangan 240 sarana 240 sarana 4 kali 60.000.000 60.000.000 37.344.500 (22.655.500) DINAS KESEHATAN
Keamanan Dan Kesehatan Makanan Pengawasan Peredaran Pangan 40 sarana 40 sarana 20 sarana
Hasil Produksi Rumah Tangga Hasil IRTP
Pembinaan / monitoring sarana 30 sarana 30 sarana 30 sarana
produksi industri rumah tangga
pangan
Penyuluhan Keamanan Pangan, 0 100 persen
Pengawasan Peredaran Pangan
Hasil IRTP, Pembinaan / monitoring
sarana produksi industri rumah
tangga pangan
1.1.02.1.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kematian Ibu Maternal 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 4.749.800.000 4.749.800.000 5.501.685.000 751.885.000
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN Jumlah Kematian Bayi 193 /1000 Kela 193 /1000 Kela 193 /1000 Kela
DAN ANAK Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu 99% 99% 99%
Hamil (k4)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu 99% 99% 99%
Bersalin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 97% 97% 97%
Baru Lahir
1.1.02.1.1.02.01.29.012 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb Petugas Surveilans KIA 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4.380.000.000 4.380.000.000 5.209.200.000 829.200.000 DINAS KESEHATAN
PPTK 12 bulan 12 bulan 12 bulan
BPP 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Monev Petugas Surveilans KIA 1 kali 1 kali 1 kali
Petugas Surveilans KIA, PPTK, BPP, 0 100 Persen
Terlaksananya Monev Petugas
Surveilans KIA
1.1.02.1.1.02.01.29.013 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Peningkatan Kapasitas Bidan 1 kali 1 kali 1 kali 369.800.000 369.800.000 292.485.000 (77.315.000) DINAS KESEHATAN
Dan Kb
V-125
Target Pagu
2018
1 Pembinaan Program
2 Kesehatan Ibu 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS
Dan Kb PENDIDIKAN Pengkajian Kss Kematian Maternal 3 x/th 3 x/th 3 x/th
Pert.Umpan Balik AMP 2 x/th 2 x/th 2 x/th

Pertemuan Internal Kasus Maternal di 6 x/th 6 x/th 6 x/th
RS
Sosialisasi dan Orientasi Kespro 1 x/th 1 x/th 1 x/th
Catin
Refreshing PWS KIA dan 1 x/th 1 x/th 1 x/th
Pemanfaatan Kohort
Pert.Monev 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Gasurkes/Petg.Surveilans KIA
Pertemuan Organisasi Profesi Upaya 1 kali 1 kali 1 kali
Percepatan Penurunan AKI
Koordinasi LP/LS Percepatan 1 kali 1 kali 1 kali
Penurunan AKI
Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal 1 x/th 1 x/th 1 x/th
& Neonatal
Driil Emergency Penanganan 6 RS 6 RS 6 RS
Kegawatdaruratan Maternal &
Neonatal di RS
Pembinaan RS Ponek ke Puskesmas 6 Puskesmas 6 Puskesmas 6 Puskesmas
Poned
Peningkatan Kapasitas Petugas 1 x/th 1 x/th 1 x/th
Surveilans KIA
Pendampingan RS PONEK 3 RS 3 RS 1 kali
Evaluasi Data KIA dan KB 1 x/th 1 x/th 1 x/th
Peningkatan Kapasitas Bidan, 0 100 Persen
Pengkajian Kss Kematian Maternal,
Pert.Umpan Balik AMP, Pertemuan
Internal Kasus Maternal di RS,
Sosialisasi dan Orientasi Kespro
Catin, Refreshing PWS KIA dan
Pemanfaatan Kohort, Pert.Monev
Gasurkes/Petg.Surveilans KIA, Perte
1.1.02.1.1.02.01.30 PROGRAM INFORMASI Jumlah Rumah Sakit Yang 10 Unit 10 Unit 10 Unit 2.295.600.000 3.478.938.000 2.856.217.421 (622.720.579)
KESEHATAN Terkoneksi
1.1.02.1.1.02.01.30.005 Manajemen Informasi Kesehatan Cetak buku profil 70 buku 70 buku 70 buku 2.295.600.000 3.478.938.000 2.856.217.421 (622.720.579) DINAS KESEHATAN
Cetak buku selayang pandang, buku 70 bh 70 bh 70 bh
saku dan video selayang pandang
Din.Kes
Evaluasi data hasil kegiatan 13 pertemuan 13 pertemuan 13 pertemuan
puskesmas
Peningkatan manajemen komunikasi 4 pertemuan 4 pertemuan 4 pertemuan
data kemenkes
Pemeliharaan sistem dan sarana SIK 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja alat listrik pendukung 1 tahun 1 tahun 1 tahun

jaringan dan SIK
Belanja jasa kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pengelolaan kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
sarana pendukung proses perijinan 1 bh 1 bh 1 bh
dan konsumen data
Foto copy 10050 lbr 10050 lbr 10050 lbr
V-126
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Cetak buku saku selayang pandang 50 bh 50 bh 50 bh
ATK 1 th 1 th 1 th
Jumlah rumah sakit yang terkoneksi 0 5 Unit
1.1.02.1.1.02.01.31 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Nilai Kinerja Blud 78% 78% 78% 40.010.024.000 40.010.024.000 56.191.498.963 16.181.474.963
PELAYANAN BLU Puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.003 Pelayanan Blu Puskesmas Poncol Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.029.282.000 1.029.282.000 1.370.000.000 340.718.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.004 Pelayanan Blu Puskesmas Miroto Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 549.414.000 549.414.000 955.000.000 405.586.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.005 Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 2.487.928.000 2.487.928.000 2.132.719.302 (355.208.698) DINAS KESEHATAN
Bandarharjo puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.006 Pelayanan Blu Puskesmas Bulu Lor Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.020.042.000 1.020.042.000 1.550.000.000 529.958.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.007 Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.164.235.000 1.164.235.000 1.898.126.000 733.891.000 DINAS KESEHATAN
Halmahera puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.008 Pelayanan Blu Puskesmas Bugangan Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 871.648.000 871.648.000 877.400.000 5.752.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.009 Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 861.101.000 861.101.000 1.626.250.000 765.149.000 DINAS KESEHATAN
Karangdoro puskesmas
Pandanaran puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.011 Pelayanan Blu Puskesmas Lamper Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 626.775.000 626.775.000 1.183.008.013 556.233.013 DINAS KESEHATAN
Tengah puskesmas
Karangayu puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.013 Pelayanan Blu Puskesmas Lebdosari Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 847.236.000 847.236.000 1.211.000.000 363.764.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.014 Pelayanan Blu Puskesmas Manyaran Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 655.164.000 655.164.000 952.220.000 297.056.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.015 Pelayanan Blu Puskesmas Krobokan Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 482.351.000 482.351.000 871.095.000 388.744.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.016 Pelayanan Blu Puskesmas Ngemplak Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 743.758.000 743.758.000 910.000.000 166.242.000 DINAS KESEHATAN
Simongan puskesmas
Gayamsari puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.018 Pelayanan Blu Puskesmas Candi Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.002.175.000 1.002.175.000 1.810.000.000 807.825.000 DINAS KESEHATAN
Lama puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.019 Pelayanan Blu Puskesmas Kagok Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.149.616.000 1.149.616.000 1.230.800.000 81.184.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.020 Pelayanan Blu Puskesmas Pegandan Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 792.682.000 792.682.000 1.450.000.000 657.318.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.021 Pelayanan Blu Puskesmas Genuk Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.294.953.000 1.294.953.000 1.640.951.000 345.998.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
Bangetayu puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.023 Pelayanan Blu Puskesmas Tlogosari Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.463.514.000 1.463.514.000 2.330.250.000 866.736.000 DINAS KESEHATAN
Wetan puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.024 Pelayanan Blu Puskesmas Tlogosari Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.643.099.000 1.643.099.000 2.171.114.609 528.015.609 DINAS KESEHATAN
Kulon puskesmas
Kedungmundu puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.026 Pelayanan Blu Puskesmas Rowosari Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 791.781.000 791.781.000 1.809.197.180 1.017.416.180 DINAS KESEHATAN
puskesmas
V-127
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pelayanan Blu Puskesmas Ngesrep Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 777.000.000 777.000.000 1.422.000.000 645.000.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
Padangsari puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.029 Pelayanan Blu Puskesmas Srondol Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 720.179.000 720.179.000 1.161.000.000 440.821.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.030 Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 545.012.000 545.012.000 768.412.000 223.400.000 DINAS KESEHATAN
Pudakpayung puskesmas
Gunungpati puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.032 Pelayanan Blu Puskesmas Mijen Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 2.058.016.000 2.058.016.000 2.456.406.894 398.390.894 DINAS KESEHATAN
puskesmas
Karangmalang puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.034 Pelayanan Blu Puskesmas Tambakaji Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 646.581.000 646.581.000 956.744.130 310.163.130 DINAS KESEHATAN
puskesmas
Purwoyoso puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.036 Pelayanan Blu Puskesmas Ngaliyan Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 1.161.762.000 1.161.762.000 1.703.425.047 541.663.047 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.037 Pelayanan Blu Puskesmas Mangkang Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 590.447.000 590.447.000 1.069.753.119 479.306.119 DINAS KESEHATAN
puskesmas
Karanganyar puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.31.039 Pelayanan Blu Puskesmas Sekaran Program pelayanan BLU di 100 persen 100 persen 100 persen 833.414.000 833.414.000 1.262.850.000 429.436.000 DINAS KESEHATAN
puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Angka Keberhasilan Pengobatan Tb+ 86% 86% 86% 10.961.524.000 11.019.124.000 10.587.533.400 (431.590.600)
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR / TIDAK MENULAR Ir Dbd 24 /100.000 P 24 /100.000 P 24 /100.000 P
Persentase Odha Yang Aktif Minum 50% 50% 50%
Arv
Usia Produktif
Penderita Hipertensi
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100% 100% 100%
Penderita Dm
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Orang Dengan Tb
Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv
1.1.02.1.1.02.01.33.001 Pelayanan, Pencegahan Dan Validasi Data TB Rumah Sakit 4 kali 4 kali 4 kali 1.013.100.000 1.013.100.000 880.450.000 (132.650.000) DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Penyakit Menular Pertemuan Petugas TB Puskesmas 4 kali 4 kali 4 kali
Pertemuan TB dengan linsek 4 kali 4 kali 4 kali

Pertemuan petugas analis 4 kali 4 kali 4 kali
Peringatan TB Day 1 kali 1 kali 1 kali
Pertemuan evaluasi kader 4 kali 4 kali 4 kali
Pertemuan Petugas ISPA dan Diare 2 kali 2 kali 2 kali
V-128
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan kader dalam deteksi dini 10 kali 10 kali 10 kali
Kusta
Ceramah Klinis Pneumonia 1 kali 1 kali 0 kali
Pengelolaan Seksi 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Sosialisasi TB DM ke RS ( Pajak 1 kali 1 kali 1 kali
Rokok )
Sosialisasi TB DM ke Puskesmas( 1 kali 1 kali 1 kali
Pajak Rokok )
Sosialisasi TB ke DPM( Pajak Rokok 1 kali 1 kali 1 kali
)
Pertemuan Monev DPM dan Kader( 2 kali 2 kali 2 kali
Pajak Rokok )
Monev Program P2ML( Pajak Rokok 2 kali 2 kali 2 kali
)
Penguatan Jejaring TB HIV ke RS( 11 kali 11 kali 11 kali
Pajak Rokok )
Sosialisasi TB HIV ke workplace( 10 kali 10 kali 10 kali
Pajak Rokok )
Perda TB( Pajak Rokok ) 1 paket 1 paket 1 paket
Rakor Perda TB( Pajak Rokok ) 10 kali 10 kali 10 kali
OJT Kusta( Pajak Rokok ) 5 kali 5 kali 5 kali
Chase Survey Ponpes( Pajak Rokok ) 3 kali 3 kali 3 kali
RVS( Pajak Rokok ) 6 kali 6 kali 6 kali

Ceramah Klinis Hepatitis( Pajak 1 kali 1 kali 1 kali
Rokok )
Pertemuan evaluasi deteksi dini 4 kali 4 kali 2 kali
hepatitis ( Pajak rokok )
Seminar Hari Hepatitis ( Pajak Rokok 1 kali 1 kali 1 kali
)
Seminar Hari Pneumonia ( Pajak 1 kali 1 kali 0 kali
Rokok )
Seminar Hari Kusta ( Pajak Rokok ) 1 kali 1 kali 1 kali
Pembelian PMT bagi penderita 40 paket 40 paket 40 paket

Kusta( Pajak Rokok )
Pembelian PMT bagi penderita TB( 1 paket 1 paket 1 paket
Pajak Rokok )
Cetak RR laporan TB( Pajak Rokok ) 1 paket 1 paket 1 paket
Validasi Data TB Rumah Sakit, 0 100 Persen

Pertemuan Petugas TB Puskesmas,
Pertemuan TB dengan linsek,
Pertemuan petugas analis,
Peringatan TB Day, Pertemuan
evaluasi kader, Pertemuan Petugas
ISPA dan Diare, Pelatihan kader
dalam deteksi dini Kusta, Ceramah
Klinis Pne
1.1.02.1.1.02.01.33.002 Pencegahan Penularan Penyakit Tenaga Petugas Pemantau Jentik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7.670.125.000 7.670.125.000 7.850.125.000 180.000.000 DINAS KESEHATAN
Endemik / Epidemik (PPJ) / GaSurkes
Evaluasi & Sosialisasi 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Pengembangan Kegiatan SRSJ
Evaluasi P2TVZ 37 lokasi 37 lokasi 37 lokasi
V-129
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Seksi P2TVZ 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Peningkatan Kapasitas Petugas 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Sarana Prasarana Kegiatan P2TVZ 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Program Sicentik (Siswa Mencari 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Jentik)
Penyemprotan/Fogging Sarang 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Nyamuk
Upaya P2TVZ 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tenaga Petugas Pemantau Jentik 0 100 Persen
(PPJ) / GaSurkes, Evaluasi &
Sosialisasi Pengembangan Kegiatan
SRSJ, Evaluasi P2TVZ, Pengelolaan
Seksi P2TVZ, Peningkatan Kapasitas
Petugas, Sarana Prasarana Kegiatan
P2TVZ, Program Sicentik (Siswa
Mencari Jentik), Penyempro
1.1.02.1.1.02.01.33.003 Peningkatan Imunisasi Kelurahan UCI 100 persen 100 persen 100 persen 332.186.000 389.786.000 389.786.000 - DINAS KESEHATAN
Surveilans PD3I 85 persen 85 persen 85 persen
Pemantauan dan pemeriksaaan 100 persen 100 persen 100 persen
Calon Jamaah Haji
Kelurahan UCI, Surveilans PD3I, 0 100 Persen
Pemantauan dan pemeriksaaan
Calon Jamaah Haji semuanya telah
dilaksanakan
1.1.02.1.1.02.01.33.004 P2 Ptm Jejaring Surveilans PTM RS dan 85 persen 85 persen 100 persen 719.838.000 719.838.000 212.109.900 (507.728.100) DINAS KESEHATAN
Puskesmas
jejaring Surveilans PTM RS dan 0 85 persen
Puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.33.005 Operasional Komisi Penaggulangan Kegiatan di Sekretariat Komisi 100 persen 100 persen 100 persen 539.825.000 539.825.000 585.960.000 46.135.000 DINAS KESEHATAN
Aids Kota Semarang Penanggulangan AIDS (KPA) Kota
Smg
Koordinasi kegiatan di 7 Pokja KPA 100 persen 100 persen 100 persen
Kota Semarang
Adanya kegiatan Rakor Anggota KPA 1 kali 1 kali 1 kali
Kota Semarang
Adanya kegiatan monitoring LSM 2 kali 2 kali 2 kali
Peduli AIDS di Kota Semarang
Adanya kegiatan monitoring dan 1 kali 1 kali 1 kali
evaluasi terhadap angggota KPA
Semarang
Meningkatnya kualitas dan kuantitas 100 persen 100 persen 100 persen
kegiatan Pencegahan HIV di Warga
Peduli AIDS Kota Semarang
Adanya rapat stake holder dan 6 kali 6 kali 6 kali

lembaga lintas sektor lainnya dalam
melaskanakan kegiatan Pencegahan
HIV AIDS
V-130
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Adanya media KIE dan alat 1 paket 1 paket 1 paket
kesehatan di tempat beresiko tertular
HIV, adanya pendampingan kepada
komunitas di tempat beresiko
Adanya kegiatan refreshing Warga 1 kali 1 kali 1 kali

Peduli AIDS di Kota Semarang
Peringatan Hari AIDS Sedunia di 100 persen 100 persen 100 persen
Kota Semarang
Adanya kegoatan Sosialisasi HIV 7 kali 7 kali 7 kali
kepada remaja di Kota Semarang
dalam pencegahan HIV dan AIDS
Adanya perawatan dan operasional 1 tahun 1 tahun 1 tahun
dengan baik kompuert/laptop di
Sekretariat KPA
Adanya perawatan printer Sekretariat 1 tahun 1 tahun 1 tahun

KPA supaya dapat beroperasi
dengan baik
Adanya peralatan ATK untuk 1 paket 1 paket 1 paket
Sekretariat KPA Kota Smg
Pendampingan dengan pasien HIV 100 persen 100 persen 100 persen
dalam melakukan pengobatan
Meningkatnya pengetahuan 100 persen 100 persen 100 persen
Pencegahan HIV pada Guru Sekolah
di Kota Semarang
Pencegahan HIV di kalangan
populasi beresiko tertular HIV
Adanya rujukan orang untuk tes HIV 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Memberikan pengetahuan kesehatan 100 persen 100 persen 100 persen

kepada ODHA (orang dengan HIV
dan AIDS serta mengkoordinasikan
kegiatan kelompok dukungan sebaya
Adanya monitoring terhadap kegiatan 20 kali 20 kali 20 kali

Tes HIV Mobile
Pencegahan HIV di masyarakat
umum. mengurangi stigma dan
diskriminasi di masyarakat kepada
ODHA
Adanya koordinasi antar KPA se- 1 kali 1 kali 1 kali
Karisidenan Semarang
(Kedungsepur)
Adanya koordinasi antar Pendidik 2 kali 2 kali 2 kali
Sebaya / Kader Peduli HIV di
Pelabuhan Kota Semarang
Meningkatkan pengetahuan 100 persen 100 persen 100 persen
Pencegahan HIV di kawasan
Pelabuhan Kota Semarang
Memberikan penghargaan kepada 10 buah 10 buah 10 buah
lembaga yang menjalankan
pencegahan HIV dengan baik.
V-131
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Meningkatkan pengetahuna 100 persen 100 persen 100 persen
pencegahan HIV di kalangan
organisasi remaja
Adanya monitoring kegiatan pada 100 PERSEN 100 PERSEN 100 PERSEN
Perusahaan dalam melaksanakan
kegiatan pencegahan HIV
Adanya kader peduli HIV di 100 persen 100 persen 100 persen
perusahaan - perusahaan di Kota
Semarang
Adanya kader peduli HIV di populasi 100 persen 100 persen 100 persen
resiko tinggi
Adanya koordinasi antar WPA 100 persen 100 persen 100 persen
kelurahan di tingkat kecamatan
Adanya pengetahuan kepada ODHA 100 PERSEN 100 PERSEN 100 PERSEN
supaya dapat berdaya dan produktif
Adanya koordinasi antara Petugas 2 kali 2 kali 2 kali

Kesehatan dengan Pendamping
ODHA
Sosialisasi Pencegahan HIV dan 4 kali 4 kali 4 kali
AIDS kepada Calon Pengantin di
Kecamatan
Adanya pengadaan laptop di 1 buah 1 buah 0 buah
Sekretariat Komisi Penanggulangan
AIDS
Adanya pengadaan komputer 1 buah 1 buah 0 buah
AIDS
Adanya pengadaan printer 2 buah 2 buah 2 buah
AIDS
Adanya pengadaan layar proyektor 1 buah 1 buah 0 buah
Adanya pengadaan papan nama 1 pbuah 1 pbuah 0 buah
kantor
Adanya filling cabinet dokumen di 2 buah 2 buah 0 buah
AIDS Kota Smg
Adanya wireless audio di Sekretariat 1 buah 1 buah 1 buah
Komisi Penanggulangan AIDS
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 0 100 Persen

monitoring LSM Peduli AIDS di Kota
Semarang, Meningkatnya kualitas
dan kuantitas kegiatan Pencegahan
HIV di Warga Peduli AIDS Kota
Semarang Media KIE dan alat
kesehatan di tempat beresiko tertular
HIV, pendampingan kepada
1.1.02.1.1.02.01.33.006 Penanggulangan Klb Penanggulangan KLB PD3I 100 persen 100 persen 100 persen 115.475.000 115.475.000 115.475.000 - DINAS KESEHATAN
Penanggulangan KLB P2TVZ 100 persen 100 persen 100 persen
KLB PD3I, dan KLB P2TVZ 0 100 Persen
tertanggulangi
1.1.02.1.1.02.01.33.007 Pelayanan Pengendalian Penyakit Sero Survey Sifilis dan HIV 8 hari 8 hari 8 hari 570.975.000 570.975.000 553.627.500 (17.347.500) DINAS KESEHATAN
Hiv Aids Dan Ims Pertemuan rutin korcam 12 kali 12 kali 12 kali
V-132
Target Pagu
Pelayanan Pengendalian Penyakit 2018
1 Hiv Aids Dan Ims 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Monev Gasurkes Tingkat Kota 1 kali 1 kali 1 kali
Koordinasi Program PPIA 4 kali 4 kali 4 kali
Pertemuan Petugas Puskesmas 2 kali 2 kali 2 kali
terkait Penyakit IMS
Pertemuan KDS (Pajak Rokok ) 5 kali 5 kali 5 kali
Pertemuan ceramah klinis HIV(Pajak 1 kali 1 kali 1 kali
rokok )
Cetak Form dan lembar balik TB- 1 paket 1 paket 1 paket
HIV(Pajak rokok )
Pertemuan pengelola program HIV ( 2 kali 2 kali 2 kali
Pajak Rokok )
Pertemuan petugas RR dan 2 kali 2 kali 2 kali
farmasi(pajak rokok )
Rakor linsek monev tk kecamatan 16 kali 16 kali 16 kali
(pajak rokok)
Rakor linsek (pajak rokok ) 5 kali 5 kali 5 kali
Sosialisasi program TB HIV (pajak 16 kali 16 kali 16 kali
rokok )
koordinasi PPIA Gasurkes(pajak 2 kali 2 kali 2 kali
rokok )
Rakor Umpan balik screening (pajak 4 kali 4 kali 4 kali
rokok )
Pertemuan petugas RS terkait IMS 2 kali 2 kali 2 kali
Koordinasi program PPIA yankes 2 kali 2 kali 2 kali
(pajak rokok )
Sosialisasi HIV bagi masyarakat 10 kali 10 kali 7 kali
(pajak rokok )
Zero Survey Sifilis dan HIV, 0 100 Persen
Pertemuan rutin korcam, Monev
Gasurkes Tingkat Kota, Koordinasi
Program PPIA, Pertemuan Petugas
Puskesmas terkait Penyakit IMS,
Pertemuan KDS,Pertemuan ceramah
klinis HIV, Cetak Form dan lembar
balik TB-HIV, Pertemuan pengelol
V-133
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.02.02 DINAS KOTA
RSUD PENDIDIKAN
SEMARANG 246.650.994.000 280.809.747.000 294.626.785.965 13.817.038.965
1.1.02.1.1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 152.300.000 246.376.000 236.187.000 (10.189.000)
1.1.02.1.1.02.02.01.031 Honor Pa Dan Kpa Kelancaran administrasi kegiatan 100% 100% 100% 122.300.000 216.376.000 192.376.000 (24.000.000) RSUD KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi honor TPHL 1 orang 1 orang 1 orang 30.000.000 30.000.000 43.811.000 13.811.000 RSUD KOTA SEMARANG
Perkantoran
Kelancaran Administrasi TPHL 0 100%
1.1.02.1.1.02.02.24 PROGRAM PENGADAAN, Persentase Terpenuhnya Peralatan 72% 72% 72% 64.542.142.500 98.617.828.500 88.317.427.829 (10.300.400.671)
PENINGKATAN SARANA DAN Kesehatan Rs Type B Pendidikan
PRASARANA RUMAH SAKIT / Rsud Kota Semarang
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT
PARU-PARU / RUMAH SAKIT MATA
1.1.02.1.1.02.02.24.001 Pembangunan Rumah Sakit Gedung rawat jalan Tahap 1 100% 100% 100% 45.500.000.000 45.500.000.000 20.000.000.000 (25.500.000.000) RSUD KOTA SEMARANG
Gedung Rawat Jalan Tahap I 0 100%

1.1.02.1.1.02.02.24.018 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya peralatan kesehatan 100% 100% 0 4.212.345.500 4.099.045.500 23.669.245.500 19.570.200.000 RSUD KOTA SEMARANG
Rumah Sakit rumah sakit
Alat-alat Kesehatan yang tersedia 0 100%
1.1.02.1.1.02.02.24.033 Dana Bantuan Pemerintah Pusat Peralatan kesehatan rujukan 10% 0 100% - 34.189.354.000 33.360.303.519 (829.050.481) RSUD KOTA SEMARANG
Untuk Pengadaan Peralatan Rujukan
(dak)
peralatan pelayanan kesehatan 100% 100% 100%
Rumah Sakit
1.1.02.1.1.02.02.24.038 Pengadaan Linen Rumah Sakit Linen kebutuhan pasien 100% 100% 100% 750.000.000 750.000.000 750.000.000 - RSUD KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.24.041 Penambahan Daya Rumah Sakit SD dan Power House Jaringan Listrik 100% 100% 100% 2.860.000.000 2.813.960.000 2.254.654.000 (559.306.000) RSUD KOTA SEMARANG
Tambahan Daya Listrik yang 0 100%

terpenuhi
1.1.02.1.1.02.02.24.046 Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Peralatan Gizi Dapur Rumah Sakit 100% 100% 100% 1.250.000.000 1.234.010.000 849.620.580 (384.389.420) RSUD KOTA SEMARANG
Sakit
1.1.02.1.1.02.02.24.048 Pengadaan Alat Kesehatan Peralatan Kesehatan DBHCHT yang 100% 100% 100% 5.329.797.000 5.329.797.000 5.329.797.000 - RSUD KOTA SEMARANG
Pelayanan Penyakit Akibat Dampak tersedia
Asap Rokok (dbhcht)
1.1.02.1.1.02.02.24.052 Pengadaan Elektronik Rumah Sakit Kebutuhan elektronik RUmah Sakit 100% 100% 100% 4.640.000.000 4.701.662.000 2.103.807.230 (2.597.854.770) RSUD KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.31 PROGRAM PENINGKATAN Nilai Kinerja Rs Blud Sehat 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 179.872.372.500 179.872.372.500 204.000.001.136 24.127.628.636
PELAYANAN BLU (65>ts<=80 = A; 80>ts<=95 = A+,
Ts>95 = A++)
1.1.02.1.1.02.02.31.001 Peningkatan Pelayanan Rs Blu Prosentase tersedianya kebutuhan 100% 100% 100% 179.872.372.500 179.872.372.500 204.000.001.136 24.127.628.636 RSUD KOTA SEMARANG
operasional Rumah Sakit
1.1.02.1.1.02.02.32 PROGRAM PENINGKATAN MUTU Nilai Ikm Pelayanan Kesehatan Rs 73 Indeks 73 Indeks 73 Indeks 2.084.179.000 2.073.170.000 2.073.170.000 -
DAN MANAJEMEN PELAYANAN
RUMAH SAKIT
1.1.02.1.1.02.02.32.001 Survey Kepuasan Pelanggan Indek Nilai Kepuasan Pelanggan 73 - 73 - 73 Index 35.000.000 35.000.000 35.000.000 - RSUD KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.32.003 Carakter Building (pelatihan Sertifikasi Pelatihan Kepribadian 100% 100% 100% 600.000.000 588.991.000 588.991.000 - RSUD KOTA SEMARANG
Kepribadian)
1.1.02.1.1.02.02.32.004 Peningkatan Kualitas Tenaga Sertifikasi pelatihan tenaga 100% 100% 100% 1.449.179.000 1.449.179.000 1.449.179.000 - RSUD KOTA SEMARANG
Kesehatan kesehatan
V-134
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.03.01 PENDIDIKAN UMUM
DINAS PEKERJAAN 629.042.223.000 643.798.549.000 525.162.698.014 (118.635.850.986)
1.1.03.1.1.03.01 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 629.042.223.000 643.798.549.000 525.162.698.014 (118.635.850.986)
1.1.03.1.1.03.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan Arsip Dinas (digitalisasi) 10 bulan 10 bulan 12 bulan 210.000.000 210.000.000 202.920.000 (7.080.000) DINAS PEKERJAAN
UMUM
Surat Masuk dan Surat Keluar 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya Telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Biaya Langganan Air 12 bulan 12 bulan 12 bulan UMUM
Biaya Langganan Listrik (kantor PU 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Madukoro, Rumah Pompa, Work
Shop Ligu, Work Shop Kalicari, Work
Shop Tugu, 4 Gedung Sektor,
Gudang PU Supriyadi
Biaya Langganan Internet Gedung 12 bulan 0 12 bulan

Kantor PU Madukoro & 21 Rumah
Pompa
Biaya Langganan Koran 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pembayaran rekening listrik, air, 0 100%
telepon & koran
1.1.03.1.1.03.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan & keamanan (rumah 100% 100% 100% 1.700.000.000 1.700.000.000 1.817.000.000 117.000.000 DINAS PEKERJAAN
pompa, polder, gedung dinas, UMUM
workshop, gudang)
1.1.03.1.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - DINAS PEKERJAAN
UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Cetak & Penggadaan dokumen 100% 100% 100% 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Penggandaan UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi alat listrik & elektronik (lampu pijar- 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.500.000.000 1.345.000.000 1.138.707.500 (206.292.500) DINAS PEKERJAAN
Listrik / Penerangan Bangunan battre kering dll) UMUM
Kantor Pengadaan Genzet Silent (Kantor 100 persen 100 persen 100 persen
Dinas PU)
Bahan Bakar Genzet 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Service dan Reparasi Panel & 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jaringan Kelistrikan (kantor PU, work
shop, gedung sektor, gudang alat)
alat listrik & elektronik (lampu pijar- 0 100%

battre kering dll) // servis & reparasi
panel kelistrikan // operasional genzet
1.1.03.1.1.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Buku bacaan ke PU an & Peraturan 100% 100% 100% 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PEKERJAAN
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan & minum rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 150.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 DINAS PEKERJAAN
UMUM
Makan & Minum Rapat Koordinasi 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.000.000.000 1.146.672.000 146.672.000 DINAS PEKERJAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah rangka koordinasi UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Digitalisasi & pengelolaan 100% 100% 100% 125.000.000 125.000.000 - (125.000.000) DINAS PEKERJAAN
Administrasi Kepegawaian Pengarsipan data kepegawaian UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah // 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Konsultasi Dalam Daerah Rapat Koordinasi - Survey Harga - UMUM
Survey Lokasi Aduan Masyarakat
1.1.03.1.1.03.01.01.143 Penyediaan Peralatan Kebersihan Peralatan & Bahan Kebersihan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Dan Bahan Pembersih UMUM
V-135
Target Pagu
2018
1 Penyediaan Peralatan
2 Kebersihan 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 DINAS PEKERJAAN
11
DINAS
Dan PENDIDIKAN
Bahan Pembersih Peralatan dan bahan pembersih yang 0 100% UMUM
tersedia
1.1.03.1.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor Tim FHO 100% 100% 00 1.500.000.000 3.555.000.000 3.695.000.000 140.000.000 DINAS PEKERJAAN
Perkantoran Honor Pengelola Rutin 12 bulan 12 bulan 12 bulan UMUM
(PA/KPA/Bendahara, dll)
Honor Non ASN (TPHL) 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Honorarium Pembantu Pengelola 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Administrasi Kantor (non ASN)
Konsultan Advisori Non ASN 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Konsultan Advisori ASN 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Narasumber 0 100%
BPJS ketenagakerjaan dan BPJS 0 100%
kesehatan
1.1.03.1.1.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 12.050.000.000 13.545.000.000 13.395.548.000 (149.452.000)
APARATUR
1.1.03.1.1.03.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung/Gudang/Work 100% 100% 100% 8.000.000.000 7.650.000.000 6.965.228.000 (684.772.000) DINAS PEKERJAAN
Shop UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Laptop 100% 100% 100% 800.000.000 1.700.000.000 1.880.320.000 180.320.000 DINAS PEKERJAAN
Pengadaan Printer 100% 100% 100% UMUM
Pengadaan Komputer PC 100% 100% 100%
Pengadaan UPS 100% 100% 100%
Wifi Transmitter 100% 100% 0%
Pengadaan LCD Proyektor 100% 100% 100%
Pengadaan GPS 100% 100% 100%
Pengadaan sound system 100% 100% 100%
pengadaan sensor jembatan 100% 100% 0 unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 100%
Pengadaan CCTV 100% 100% 100%

Alat penyaring air 0 1 unit
1.1.03.1.1.03.01.02.010 Pengadaan Mebeluer Pengadaan Meubeler - Meja, Kursi, 100 persen 100 persen 100 persen 100.000.000 425.000.000 450.000.000 25.000.000 DINAS PEKERJAAN
Almari, Filling Cabinet dll UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Workshop 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.620.000.000 2.170.000.000 550.000.000 DINAS PEKERJAAN
Kantor Kalicari UMUM
Pemeliharaan Gedung Workshop 100% 100% 100%
Ligu
Pemeliharaan Gedung Sektor Timur 100% 0 0%
Pemeliharaan Gedung Sektor Barat 100% 0 0%
Pemeliharaan Gedung Sektor 100% 0 0%

Selatan
Pemeliharaan Gedung Sektor 100% 0 0%
Selatan
Pemeliharaan Elemen Pendukung 100% 100% 100%
Gedung
Pemeliharaan Gedung Sektor Tengah 100% 100% 100%
(seroja)
Pemeliharaan interior Binamarga 100% 100% 100%
pemelihraan lobby utama 100% 100% 100%
pemeliharaan lorong/koridor 100% 100% 100%
Pemeliharaan interior SDA 100% 100% 100%
Perencanaan Rumija 100% 100% 0
V-136
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan granite tile terpasang 100% 100% 100%
(lokasi Kantor DPU Madukoro)
Pemeliharaan 0 100%
Gedung/Gudang/Rumah
Pompa/Workshop
Perencanaan Rumija 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan kendaraan operasional 100% 100% 100% 1.300.000.000 1.300.000.000 1.060.000.000 (240.000.000) DINAS PEKERJAAN
Kendaraan Dinas / Operasional dinas UMUM
Operasional Kendaraan Dinas 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 300.000.000 300.000.000 345.000.000 45.000.000 DINAS PEKERJAAN
Peralatan Gedung Kantor Conditioner UMUM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Printer 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Rutin Berkala 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Komputer
Pemeliharaan Rutin Berkala Laptop 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin 12 bulan 12 bulan 12 bulan

fotocopy
Pemeliharaan Rutin Berkala LCD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Proyektor
Pemeliharaan alat pemadam 0 12 Bulan
kebakaran
Pemeliharaan GPS 0 12 Bulan
Pemeliharaan RUTIN/BERKALA 0 100%
PERALATAN GEDUNG KANTOR
pemeliharaan exhause fan 0 12 Bulan
pemelihaaran aquarium 0 12 Bulan
pemeliharaan dispenser 0 12 Bulan
1.1.03.1.1.03.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan meja, kursi, almari dll 100% 100% 100% 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS PEKERJAAN
UMUM
Mebeluer Kantor Terpelihara 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.02.065 Pendataan Aset Pendataan Aset - fisik & administratif 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PEKERJAAN
UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Pajak kendaraan roda dua, roda 100% 100% 100% 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Perijinan Kendaraan Dinas empat dan alat berat UMUM
Operasional
1.1.03.1.1.03.01.02.128 Operasionalisasi Web Dinas Up datting & pengelolaan web dinas 100% 100% 0% 25.000.000 25.000.000 - (25.000.000) DINAS PEKERJAAN
UMUM
1.1.03.1.1.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 142.500.000 142.500.000 79.760.000 (62.740.000)
DAN KEUANGAN
1.1.03.1.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan dokumen monev kegiatan & 100% 100% 0% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Kegiatan Skpd keuangan UMUM
dokumen monev kegiatan & 0 1 dokumen
keuangan
1.1.03.1.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd dokumen laporan 100% 100% 0% 20.000.000 20.000.000 8.460.000 (11.540.000) DINAS PEKERJAAN
pertanggungjawaban, capaian UMUM
indikator kinerja
dokumen laporan 0 1 dokumen
pertanggungjawaban, capaian
indikator kinerja
V-137
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Lakip dokumen Laporan Akuntabilitas 100% 100% 0% 20.000.000 20.000.000 7.320.000 (12.680.000) DINAS PEKERJAAN
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UMUM
dokumen Laporan Akuntabilitas 0 1 dokumen

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.1.03.1.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan dokumen realisasi anggaran & 100% 100% 0% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Akhir Tahun Catatan Atas Laporan Keuangan UMUM
(CALK)
dokumen realisasi anggaran & 0 1 dokumen
Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK)
1.1.03.1.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 100% 100% 100% 5.000.000 5.000.000 4.480.000 (520.000) DINAS PEKERJAAN
Semesteran Semesteran UMUM
Dokumen Laporan Keuangan 0 1 Dokumen
Semesteran
1.1.03.1.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen Prognosis Realiasi 100% 100% 0% 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PEKERJAAN
Realisasi Anggaran Anggaran UMUM
Dokumen Prognosis Realiasi 0 1 dokumen
Anggaran
1.1.03.1.1.03.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd dokumen usulan renja-sinkronisasi 100% 100% 0% 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS PEKERJAAN
hasil musrenbang-rencana kerja UMUM
dokumen usulan renja-sinkronisasi 0 1 dokumen
hasil musrenbang-rencana kerja
1.1.03.1.1.03.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Dokumen Rencana Kerja Anggaran & 100% 100% 0% 50.000.000 50.000.000 12.000.000 (38.000.000) DINAS PEKERJAAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran UMUM
Dokumen Rencana Kerja Anggaran & 0 1 dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran
1.1.03.1.1.03.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah Jaringan Irigasi Yang 77% 77% 77% 19.000.000.000 19.000.000.000 18.259.858.000 (740.142.000)
PENGELOLAAN JARINGAN Berfungsi Baik Dibandingkan Jumlah
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN Jaringan Irigasi Yang Ada
PENGAIRAN LAINNYA
Perbandingan Panjang Jaringan 77% 77% 77%
Irigasi Kondisi Baik Dibandingkan
Dengan Panjang Total Jaringan
Irigasi
1.1.03.1.1.03.01.21.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Irigasi Irigasi Kota Semarang UMUM
Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0 77%
1.1.03.1.1.03.01.21.018 Pemeliharaan Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai Subali Raya Jl. 250 m2 250 m2 250 m2 10.000.000.000 - - - DINAS PEKERJAAN
Saluran Dan Sungai Subali Raya RT 06 RW 01 Kelurahan UMUM
Krapyak
pembangunan talud sungai Jl.jatiluhur 400 m 400 m 400 m
RT 03 RW 03 Kelurahan Ngesrep
pembangunan talud sungai Jl.Carikan 300 m 300 m 300 m

Normalisasi Saluran Mulai 500 M 500 M 500 M

perempatan Jl. Dr. Cipto - Jl. Barito
RT 08 RW 05 Kelurahan
Karangtempel
V-138
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Normalisasi saluran air Tulus 500 m3 500 m3 500 m3
Harapan RW.09 RT 00 RW 09
Kelurahan Sendangmulyo
Perbaikan Saluran Air Jl Lamongan 245 M3 245 M3 245 M3
Raya ( Depan SDN Bendan Ngisor )
RT 01 RW 03 Kelurahan Bendan
Ngisor
Talud Saluran AIr Bangetayu Wetan 3600 m2 3600 m2 3600 m2
RT 05 RW 05 Kelurahan Bangetayu
Wetan
Perbaikan talud Sepanjang 500 M 500 M 500 M
kalibanger RW, III,IV,VII,VIII,IX,X RT
00 RW 07 Kelurahan Rejosari
Normalisasi sungai jl. wonolopo baru 300 m3 300 m3 300 m3
RT 00 RW 09 Kelurahan Wonolopo
Normalisasi Kali Tapak RW. 04 RW. 100 m 100 m 100 m

04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tugurejo
Pembangunan Talud Mata Air 30 m3 30 m3 30 m3

(sendang) Sendang Gede RT 05 RW
01 Kelurahan Kandri
PERBAIKAN DAN NORMALISASI 500 M 500 M 500 M
SALURAN JL.STADION SELATAN
DARI PERTIGAAN
JL.MT.HARYONO /STADION
SELATAN SAMPING BPN MENUJU
SENTRALAND SAMPAI DEPAN
KANTOR KESBANGPOL PROP
JATENG STADION SELATAN
/JL.KIMANGUNSARKORO RT 00
RW 03 Kelurahan Karangkidul
PERBAIKAN DAN PENGERUKAN 600 m 600 m 600 m

SALURAN JL.MT.HARYONO DARI
PERTIGAAN STADION UTARA S/D
SALURAN JL.MAYJEND SUTOYO
(kampung kali) RW.02 s/d RW.04
JL,MT.HARYONO RW.02 S/D
RW.04 RT 00 RW 02 Kelurahan
Karangkidul
Renovasi Saluran dan Pengerukan 200 M3 200 M3 200 M3

Jl.DI Panjaitan(Depan SMPN 3
Semarang) RT 00 RW 05 Kelurahan
Brumbungan
Perbaikan Talud Jl.Ki Mangunsarkoro 201 M3 201 M3 201 M3
Brumbungan
Perbaikan, normalisasi dan crossing 600 M2 600 M2 600 M2
saluran Jl. Imam Bonjol RT 06 RW
01 Kelurahan Pendrikan Lor
Normalisasi saluran RW. 01,RW.02 1000 m 1000 m 1000 m

Jl. Progo V RT 11 RW 02 Kelurahan
Mlatibaru
V-139
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Normalisasi Saluran Jl. Senjoyo II 300 m 300 m 300 m
dari jl. Dr. Cipto sampai perempatan
jl. Musi Raya RW. 04,05 RT 09 RW
04 Kelurahan Bugangan
Perbaikan talud saluran Jl. Dr. Cipto 500 m1 500 m1 500 m1

RW. 02, RW.04 dan RW. 05 RT 04
RW 05 Kelurahan Karangturi
1.1.03.1.1.03.01.21.084 Pengadaan Material Pemeliharaan Pengadaan material untuk 100% 100% 100% 6.000.000.000 16.000.000.000 15.259.858.000 (740.142.000) DINAS PEKERJAAN
Drainase Dan Sungai pemeliharaan drainase dan sungai UMUM
1.1.03.1.1.03.01.24 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Wilayah Bebas Banjir 81% 81% 81% 63.700.000.000 70.150.000.000 21.713.052.000 (48.436.948.000)
BANJIR
Persentase Kawasan Banjir 8% 8% 8%
Persentase Kawasan Banjir Dan Rob 4% 4% 4%
Persentase Kawasan Rob 4% 4% 4%

1.1.03.1.1.03.01.24.008 Peningkatan Pembangunan Pusat- Penggantian Pompa Kartini 100% 100% 0% 40.000.000.000 43.500.000.000 158.052.000 (43.341.948.000) DINAS PEKERJAAN
pusat Pengendali Banjir Cakupan area kapasitas pompa 0 100% UMUM
banjir
Persentase pompa pengendali banjir 0 100%
yang optimal
Rehabilitasi Rumah Pompa dan 6 bulan 6 bulan 0 bulan
Peningkatan Pompa Buludrain
Rehabilitasi Rumah Pompa dan 6 bulan 6 bulan 0 bulan
Peningkatan Pompa Panggung Lor
Peningkatan Sistem Polder Tawang 6 bulan 6 bulan 0 bulan

Mas - Madukoro
1.1.03.1.1.03.01.24.197 Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Penanganan Banjir & Rob 100% 100% 100% 4.000.000.000 4.000.000.000 4.200.000.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pengadaan Mobile Pompa 6 bulan 6 bulan 8 bulan UMUM
Kapasitas dan jumlah pompa 0 1 buah
pengendali banjir untuk penanganan
banjir & rob yang terpenuhi
1.1.03.1.1.03.01.24.198 Rehabilitasi/pemeliharaan Pusat Rehabilitasi Rumah Pompa 21 Sub 12 bulan 0 12 bulan 4.200.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Pengendali Banjir Sistem UMUM
Rehabilitasi Rumah Pompa dan pintu 100% 100% 100%
air
Sarana dan prasarana sistem polder 0 1 buah
yang optimal dalam penanganan
banjir & rob
1.1.03.1.1.03.01.24.200 Uptd Pompa Banjir Wilayah Barat uptd 100% 0 0% 2.500.000.000 2.500.000.000 2.150.000.000 (350.000.000) DINAS PEKERJAAN
Operasional dan sistem drainase 100% 100% 100% UMUM
wilayah barat yang optimal
1.1.03.1.1.03.01.24.201 Uptd Pompa Banjir Wilayah Tengah Ii uptd 100% 0 0% 10.000.000.000 12.500.000.000 7.955.000.000 (4.545.000.000) DINAS PEKERJAAN
uptd 100% 100% 0 UMUM
Operasional UPTD Pompa Banjir 100% 100% 100%
Wilayah Tengah
1.1.03.1.1.03.01.24.202 Uptd Pompa Banjir Wilayah Timur uptd 100% 0 0% 3.000.000.000 4.000.000.000 3.600.000.000 (400.000.000) DINAS PEKERJAAN
uptd 100% 100% 0% UMUM
Operasional UPTD Pompa Banjir 100% 100% 100%
Wilayah Timur
Sistem dan sub sistem drainase 0 100%
wilayah timur yang optimal
V-140
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Tersedianya Lahan Yang 91% 91% 91% 58.100.000.000 53.100.000.000 74.952.515.860 21.852.515.860
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT Terbebaskan
TUMBUH
1.1.03.1.1.03.01.25.026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pengadaan Lahan infrastruktur jalan 100% 100% 100% 50.600.000.000 50.600.000.000 72.922.319.860 22.322.319.860 DINAS PEKERJAAN
Pembangunan Infrastruktur & drainase UMUM
Pengadaan Lahan Mangkang - Arteri 00 00 1 paket
Utara
Pengadaan Lahan Mangkang Mijen 00 00 1 paket
Pengadaan Lahan Srondol Sekaran 00 00 1 paket
Pengadaan Lahan Jalan Gajah Raya. 00 0 1 paket

Simpang Gajah Soeta dan Simpang
Gajah Medoho
Pengadaan Lahan Segmen 8 00 00 1 paket
(Meteseh - Perintis Kemerdekaan)
Pengadaan Lahan Segmen 7 00 00 1 paket
(Kaligawe - Meteseh)
Pengadaan Lahan Gondomono 00 00 1 paket
Pengadaan Lahan Simpang Jalan 00 00 1 paket
SUmbing-Veteran
Pengadaan Lahan Lamper Tengah - 00 00 1 paket
Tentara Pelajar
Pengadaan Lahan Jalan 00 00 1 paket
Gatotsubroto
Pengadaan Lahan Sriwijaya 00 00 1 paket
Pengadaan Lahan Tanggul Laut 00 00 1 paket
Subsistem Drainase Timur
Pengadaan Lahan Normalisasi Kali 00 00 1 paket
Beringin
Pengadaan Lahan Underpass 00 00 1 paket
Jatingaleh
Pengadaan Lahan Kampung Bahari 00 00 1 paket
Tambak Lorok
Persentase luas lahan yang 0 91%
terbebaskan dalam rangka
pembangunan infrastruktur
Pengadaan Lahan SPAM Semarang 0 00
Barat
1.1.03.1.1.03.01.25.069 Persiapan Pengadaan Lahan Persiapan pengadaan lahan infra 100% 100% 100% 7.500.000.000 2.500.000.000 2.030.196.000 (469.804.000) DINAS PEKERJAAN
jalan, drainase & sumber daya air UMUM
1.1.03.1.1.03.01.38 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN Persentase Saluran Drainase/ 63% 63% 63% 78.500.000.000 65.000.000.000 47.043.106.000 (17.956.894.000)
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA Gorong Gorong Dalam Kondisi Baik
AIR
1.1.03.1.1.03.01.38.001 Perbaikan Saluran Drainase/gorong- Pembangunan Saluran Kawasan 6 bulan 6 bulan 12 bulan 39.000.000.000 29.000.000.000 23.292.705.000 (5.707.295.000) DINAS PEKERJAAN
gorong Sistem Wilayah Timur Pandean Lamper UMUM
Pembangunan Saluran Jalan MT 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Haryono
Normalisasi Saluran Kawasan 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Sendangmulyo
Normalisasi Saluran Mangunharjo 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Perbaikan saluran drainase di 0 100%
wilayah timur
Penyempurnaan Kolam retensi 6 bulan 6 bulan 0
Muktiharjo Kidul
V-141
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Normalisasi Saluran Mangunharjo 0 6 bulan
1.1.03.1.1.03.01.38.002 Perbaikan Saluran Drainase/gorong- Normalisasi Saluran Kawasan 6 bulan 6 bulan 12 bulan 31.500.000.000 34.000.000.000 22.160.622.000 (11.839.378.000) DINAS PEKERJAAN
gorong Sistem Wilayah Tengah Simpang Lima UMUM
Normalisasi Saluran Kawasan 6 bulan 6 bulan 0 bulan
Sendangmulyo
Normalisasi Saluran Mangunharjo 6 bulan 6 bulan 0 bulan
wilayah tengah
Pembangunan Talud Kali Banger 6 bulan 6 bulan 0
(Sheet Pile)
Perbaikan jembatan dan peningkatan 0 12 bulan
talud kali semarang (segmen kalisari)
ruasn jalan DR. Soetomo
Perbaikan Jembatan&Peningkatan 6 bulan 6 bulan 0

Talud Saluran Kali Semarang
(Segmen Kalisari) Ruas Jalan Dr.
Soetomo
Pembangunan Talud Kali Banger 0 0 Bulan
(Sheet Pile)
1.1.03.1.1.03.01.38.003 Perbaikan Saluran Drainase/gorong- Pembangunan embung wonolopo 6 bulan 6 bulan 12 bulan 2.000.000.000 2.000.000.000 1.589.779.000 (410.221.000) DINAS PEKERJAAN
gorong Sistem Wilayah Mangkang (lanjutan) UMUM
wilayah mangkang
1.1.03.1.1.03.01.38.004 Pengembangan Sempadan Sungai Penataan Sempadan Sungai Kali 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6.000.000.000 - - - DINAS PEKERJAAN
Banger UMUM
1.1.03.1.1.03.01.39 PROGRAM PENGADAAN DAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan 84% 84% 84% 500.000.000 5.500.000.000 7.523.309.704 2.023.309.704
PENINGKATAN SARANA DAN Sarana Dan Prasarana Infrastruktur
PRASARANA SDA Yang Layak
1.1.03.1.1.03.01.39.002 Pengadaan Alat Berat Sda Dan Pengadaan alat berat 100% 100% 100% 500.000.000 5.500.000.000 7.523.309.704 2.023.309.704 DINAS PEKERJAAN
Drainase Alat berat yang tersedia untuk 0 100% UMUM
penunjang pemeliharaan drainase
1.1.03.1.1.03.01.40 PROGRAM PENGADAAN DAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan 84% 84% 84% 500.000.000 500.000.000 254.440.000 (245.560.000)
PEMELIHARAAN SARANA Sarana Dan Prasarana Infrastruktur
PRASARANA JALAN DAN Yang Layak
JEMBATAN
1.1.03.1.1.03.01.40.001 Pengadaan Alat-alat Berat Pengadaan Alat Berat 100% 100% 100% 500.000.000 500.000.000 254.440.000 (245.560.000) DINAS PEKERJAAN
Pengadaan Alat-Alat Berat Jalan dan 0 100% UMUM
Jembatan
1.1.03.1.1.03.01.41 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN Persentase Jalan Dan Jembatan 84% 84% 84% 352.089.223.000 364.553.549.000 292.246.197.950 (72.307.351.050)
PEMELIHARAAN JALAN DAN Dalam Kondisi Baik
JEMBATAN Presentase Ruang Milik Jalan Yang 59% 59% 59%
Baik Pada Kawasan Strategis
1.1.03.1.1.03.01.41.001 Pengembangan Inner Ring Road Peningkatan Jalan Simongan 100% 100% 100% 50.000.000.000 55.000.000.000 34.669.426.950 (20.330.573.050) DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Jalan Abdulrahman 100% 100% 100% UMUM
Saleh
Peningkatan Jalan Gajah 100% 0 100%
Peningkatan Jalan WR. Supratman 8 bulan 8 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan Suratmo 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan jalan pada jalur inner 0 100%
ring road
1.1.03.1.1.03.01.41.002 Pengembangan Middle Ring Roads Peningkatan Jalan Woltermonginsidi 0- 0- 12 Bulan 17.000.000.000 31.759.326.000 27.459.377.000 (4.299.949.000) DINAS PEKERJAAN
UMUM
V-142
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Jalan Sendangmulyo 0- 100% 0
(usulan DAK-15M)
Peningkatan Jalan Iman Soeparto 8 bulan 8 bulan 12 bulan
Tjakrayuda
Peningkatan jalan pada jalur middle 0 100%
ring road
Peningkatan Jalan Timoho 0 12 Bulan
Peningkatan Jalan Muntal - Sekaran 0 12 Bulan
Peningkatan Jalan Fatmawati 0 12 Bulan

1.1.03.1.1.03.01.41.003 Pengembangan Wilayah Bwk I (timur - Peningkatan Jembatan Kuning 0- 0- 0 paket 35.600.000.000 29.600.000.000 24.407.532.000 (5.192.468.000) DINAS PEKERJAAN
Tengah - Selatan) Gemah (DED 2017) UMUM
Peningkatan Jalan Barito 00 00 1 paket
(musrenbang)
Peningkatan Jembatan Sedompyong 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan Purwosari 6 bulan 6 bulan 12 bulan

Peningkatan Jalan Kol. Sugiono 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan Batan Selatan 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan & Pedestrian 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Medoho
Jalan dan Pedestrian jalan veteran 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Jalan dan pedestrian jalan karyadi 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan Pemuda 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan Depok 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan jalan pada wilayah BWK 0 100%
I (timur-tengah-selatan)
1.1.03.1.1.03.01.41.004 Pengembangan Wilayah Bwk Ii Peningkatan Jalan & Saluran 100% 100% 100% 6.000.000.000 10.000.000.000 8.258.149.000 (1.741.851.000) DINAS PEKERJAAN
(candisari - Gajahmungkur) Tumpang Raya UMUM
Peningkatan Simpang Jalan Sumbing- 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Veteran
Peningkatan Jalan Papandayan 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Peningkatan jalan pada BWK II 0 100%
(candisari-gajahmungkur)
1.1.03.1.1.03.01.41.005 Pengembangan Wilayah Bwk Iii Peningkatan Jalan Kawasan Utara II 6 bulan 6 bulan 12 bulan 44.500.000.000 27.500.000.000 14.090.143.000 (13.409.857.000) DINAS PEKERJAAN
(barat - Utara) UMUM
Peningkatan Jalan Kebonharjo Raya 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkata Jalan Lodan 6 bulan 6 bulan 12 bulan

Peningkatan Jalan Untung Suropati 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Pembangunan Fly Over Simpang 6 bulan 0 0

Tidak Sebidang Jl. Madukoro
Pembangunan Jembatan Tawang 6 bulan 0 0
Mas
Peningkatan Jalan Bundaran 6 bulan 0 0
Bubakan
III (barat-utara)
Peningkatan Jalan Kawasan Utara I 6 bulan 6 bulan 0 bulan
1.1.03.1.1.03.01.41.006 Pengembangan Wilayah Bwk Iv Peningkatan Jalan Kyai Ahmad 100% 100% 100% 7.500.000.000 10.500.000.000 9.497.730.000 (1.002.270.000) DINAS PEKERJAAN
(genuk) Peningkatan Jalan Zainudin Raya 100% 100% 100% UMUM
Peningkatan Jalan Sapen 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
V-143
Target Pagu
Kode Urusan/ Program
Pengembangan / Kegiatan
Wilayah Bwk Iv RKPD Perubahan DINAS Keterangan
PEKERJAAN
(genuk) 2018 UMUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peningkatan jalan pada wilayah BWK 0 100%
IV (genuk)
1.1.03.1.1.03.01.41.007 Pengembangan Wilayah Bwk V Peningkatan Pedestrian & Jalan 6 bulan 6 bulan 12 bulan 8.500.000.000 8.500.000.000 8.710.367.000 210.367.000 DINAS PEKERJAAN
(gayamsari - Pedurungan) Supriyadi UMUM
Peningkatan Jalan Sunan Kalijaga 6 bulan 6 bulan 0
Peningkatan Jalan Dempel 00 0 0
Muktiharjo Kidul (sub sistem
tenggang) # diusulkan APBD Prov ~
15 M
Peningkatan Jalan Kanguru & Jalan 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Slamet Riyadi Kota Semarang
Peningkatan Jalan Nogososro 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

V (gayamsari-pedurungan)
1.1.03.1.1.03.01.41.008 Pengembangan Wilayah Bwk Vi Peningkatan Jalan R Soekanto # 00 00 0 21.000.000.000 19.600.000.000 11.802.270.000 (7.797.730.000) DINAS PEKERJAAN
(tembalang) diusulkan APBD Prov 5 M UMUM
Peningkatan Jalan Sendangguwo 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Peningkatan Jalan Karanggawang 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Lama
Peningkatan Pedestrian & Jalan Tirto 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Agung
Peningkatan Jalan Sendangmulyo # 6 Bulan 6 Bulan 0
diusulkan anggaran DAK 15 M
VI (tembalang)
Peningkatan Jalan Rowosari 6 bulan 6 bulan 0 bulan
Peningkatan Jalan Rowosari STA # 00 00 00
diusulkan APBD Prov 15 M
Peningkatan Jalan Klipang 0 12 Bulan
1.1.03.1.1.03.01.41.009 Pengembangan Wilayah Bwk Vii Peningkatan Jalan & Pedestrian 6 bulan 6 bulan 12 bulan 7.000.000.000 7.000.000.000 8.579.671.000 1.579.671.000 DINAS PEKERJAAN
(banyumanik) Jalan Gombel Lama UMUM
Perbaikan Jalan Karangrejo 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Banyumanik
Perbaikan Jalan Potrosari 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Banyumanik
VII (banyumanik)
1.1.03.1.1.03.01.41.010 Pengembangan Wilayah Bwk Viii Peningkatan Jalan Manyaran- 6 bulan 6 bulan 12 bulan 20.000.000.000 15.000.000.000 14.999.781.000 (219.000) DINAS PEKERJAAN
(gunungpati) Gunungpati UMUM
Peningkatan Jalan Sampangan- 6 bulan 6 bulan 0
Gunungpati
VIII (gunungpati)
1.1.03.1.1.03.01.41.011 Pengembangan Wilayah Bwk Ix Peningkatan Jalan Gondoriyo - Mijen 6 bulan 6 bulan 12 bulan 15.000.000.000 15.000.000.000 13.540.057.000 (1.459.943.000) DINAS PEKERJAAN
(mijen) UMUM
Peningkatan Jalan Bandungsari Raya 6 bulan 6 bulan 12 bulan
- Kaligetas
Peningkatan Jalan Poros Salamkerep- 6 bulan 6 bulan 12 bulan
jlodang
Peningkatan Jalan Prof Hamka 6 bulan 6 bulan 12 bulan
IX (mijen)
1.1.03.1.1.03.01.41.012 Pengembangan Wilayah Bwk Xi Peningkatan Jalan menuju TPI 6 bulan 6 bulan 12 bulan 17.000.000.000 12.000.000.000 9.857.125.000 (2.142.875.000) DINAS PEKERJAAN
(ngaliyan - Tugu) Mangunharjo UMUM
V-144
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Jembatan Panggung 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Kel. Mangkang Kulon
Pembangunan Jalan Rintisan Exit 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Outer Ring Road (exit Jl. Kalimas)
XI (ngaliyan-tugu)
Pembangunan Jembatan Mangkang 0 12 Bulan
Wetan
1.1.03.1.1.03.01.41.013 Pengembangan Dekorasi Kota Peningkatan Pedestrian & Jalan 6 bulan 6 bulan 12 bulan 43.089.223.000 63.194.223.000 42.427.988.000 (20.766.235.000) DINAS PEKERJAAN
Basudewo UMUM
Peningkatan Pedestrian & Jalan 6 bulan 6 bulan 0
Bojongsalaman
Peningkatan Jalan &pedestrian Jalan 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Di Panjaitan & Jalan Sutoyo
Siswomiharjo
Peningkatan Simpang Jalan 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Diponegoro
Peningkatan Pedestrian Jalan Kelud 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Pendestrian indraprasta 6 bulan 6 bulan 12 bulan

water fountain 6 bulan 6 bulan 12 bulan
Infrastruktur ruang milik jalan yang 0 100%
tersedia dalam kondisi baik
Ductting Segitiga Emas 0 0 bulan
Peningkatan Jalan & Pedestrian 0 12 Bulan
Pamularsih
Peningkatan pedestrian S. Parman 0 12 Bulan
1.1.03.1.1.03.01.41.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan operasional pemeliharaan jalan & 100% 100% 100% 4.000.000.000 4.000.000.000 3.400.000.000 (600.000.000) DINAS PEKERJAAN
Jalan Dan Jembatan pedestrian UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.015 Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Pemeliharaan Jalan Kanguru 3 bulan 3 bulan 3 bulan 10.000.000.000 - - - DINAS PEKERJAAN
Semarang Pemeliharaan Jalan Kanguru Utara 3 bulan 3 bulan 3 bulan UMUM
Pemeliharaan Jalan Batursari Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Kel. Sawah Besar
Pemeliharaan Jalan Palebon 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pemeliharaan Jalan Pramuka 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pemeliharaan Jalan Kruing Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pembangunan jembatan Jl. Saninten 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Raya Kelurahan Srondol Wetan
Pemeliharaan Jalan Cemara Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Pemeliharaan Jalan Watukaji Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Kel. Gedawang
Pemeliharaan Jalan Tejosari Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Kel. Gedawang
Pemeliharaan Jalan Krakatau Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pemeliharaan Jalan Brumbungan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Raya
Pemeliharaan Jalan Maluku Raya 3 bulan 3 bulan 3 bulan
1.1.03.1.1.03.01.41.016 Pengadaan Material Pemeliharaan pengadaan material pemeliharaan 100% 100% 100% 25.000.000.000 39.900.000.000 41.661.687.000 1.761.687.000 DINAS PEKERJAAN
Jalan & Jembatan jalan, jembatan & pedestrian UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan pemeliharaan ruang manfaat jalan 100% 100% 100% 15.000.000.000 15.000.000.000 18.100.000.000 3.100.000.000 DINAS PEKERJAAN
UMUM
V-145
Target Pagu
2018
1.1.03.1.1.03.01.41.017
1 Pemeliharaan Ruang
2 Manfaat Jalan 3 4 5 6 15.000.000.000
7 15.000.000.000
8 18.100.000.000
9 3.100.000.000
10 =9-8 DINAS PEKERJAAN
11
DINAS PENDIDIKAN - 360 m2 0 0- UMUM
Ruang manfaat jalan yang terpelihara 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.41.018 Pemeliharaan Berkala Inner Ring Pemeliharaan Jalan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 2.500.000.000 - - - DINAS PEKERJAAN
Roads Sisingamangaraja UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.019 Pemeliharaan Wilayah Bwk I (timur - Pemeliharaan Jalan Cilosari 6 bulan 6 bulan 6 bulan 2.000.000.000 - - - DINAS PEKERJAAN
Tengah - Selatan) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.020 Pemeliharaan Wilayah Bwk Iii (barat - Pemeliharaan Jalan Puspowarno 3 bulan 3 bulan 3 bulan 400.000.000 - - - DINAS PEKERJAAN
Utara) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.021 Pemeliharaan Wilayah Bwk Iv Peningkatan Jalan Kapas 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.000.000.000 784.894.000 (215.106.000) DINAS PEKERJAAN
(genuk) Pemeliharaan jalan pada wilayah 0 100% UMUM
BWK IV (Genuk)
1.1.03.1.1.03.01.42 PROGRAM PERENCANAAN DAN Presentase Jumlah Dokumen 42% 42% 42% 10.800.000.000 12.650.000.000 12.786.706.000 136.706.000
PENGEMBANGAN Perencanaan
INFRASTRUKTUR
1.1.03.1.1.03.01.42.001 Survey Dan Pengukuran Dokumen Survey & Pengukuran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 300.000.000 300.000.000 400.000.000 100.000.000 DINAS PEKERJAAN
Persentase Hasil Data Ukur Survey 0 100% UMUM
dan Pengukursn yang Dicapai
1.1.03.1.1.03.01.42.002 Perancangan Teknik Dokumen RAB, Gambar, 100% 100% 100% 350.000.000 350.000.000 353.000.000 3.000.000 DINAS PEKERJAAN
Dokumen Perencanaan Peningkatan 0 100% UMUM
Infrastruktur
1.1.03.1.1.03.01.42.003 Perencanaan Program Jalan & Dokumen Kajian Infrastruktur Jalan- 100% 100% 100% 800.000.000 1.400.000.000 1.299.603.000 (100.397.000) DINAS PEKERJAAN
Jembatan Jembatan-Pedestrian UMUM
Dokumen Perencanaan yang tersedia 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.42.004 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan DED Jalan & Jembatan Sampangan - 100% 100% 100% 3.750.000.000 4.300.000.000 4.522.094.000 222.094.000 DINAS PEKERJAAN
Jembatan Simongan UMUM
DED Simpang Lima II 100% 100% 100%
DED JPO ruas jalan Siliwangi-Jl. 100% 100% 100%
Walisongo
DED Jalan Tembus Jempono - Jl. 100% 100% 100%
Banget Prasetya Raya
DED Jalan & Jembatan Jalan Bringin 100% 100% 100%
(KRT Wongsonegoro)
DED Jembatan Madusono (Madukoro- 100% 100% 100%
Kokrosono)
DED jalan Tambakaji 100% 100% 100%
DED Jalan Puri Perdana s.d Jl. Mpu 100% 100% 100%
Sendok
DED Jembatan Merah Tinjomoyo 100% 100% 100%
DED Jalan dan Jembatan Kawi - 100% 100% 100%
Tegalsari
DED Pendestrian dan jalan 100% 100% 100%
hasanudin
DED Jalan & Pedestrian Jalan 100% 100% 100%
Lampersari
DED Pedestrian & Jalan Brig.Jend 100% 100% 100%
Soediarto (segmen simpang Dr. Cipto
s.d simpang Gajah)
DED Pedestrian & Jalan Unta 100% 100% 100%
DED Jalan & Jembatan Jatirejo 100% 100% 100%
Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / 0 100%
Pemeliharaan
V-146
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Inspeksi Kondisi Jalan pemutahiran data jalan kota 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PEKERJAAN
semarang UMUM
Standarisasi Infrastruktur Kota 0 100%
Semarang
1.1.03.1.1.03.01.42.006 Pengawasan & Pengendalian Jalan Pengawasan & pengendalian jalan & 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Dan Jembatan jembatan UMUM
Pengendalian terhadap 0 100%
pembangunan, pemeliharaan jalan
dan jembatan
1.1.03.1.1.03.01.42.007 Pengembangan Teknologi Jalan Dan Pengembangan teknologi jalan & 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 255.000.000 55.000.000 DINAS PEKERJAAN
Jembatan jembatan UMUM
Data jalan dan jembatan yang 0 100%
terkoneksi dengan teknologi
1.1.03.1.1.03.01.42.008 Patok Ruang Milik Jalan pengamanan aset jalan 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Data Aset kePUan 0 100% UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.009 Leger Jalan Leger Jalan yang ada 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 199.240.000 (760.000) DINAS PEKERJAAN
Data jalan yang teridentifikasi rinci 0 100% UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.010 Survey Kondisi Jalan monitoring kondisi jembatan 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 196.104.000 (3.896.000) DINAS PEKERJAAN
Database jalan & jembatan 0 100% UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.011 Data Base Status Jalan Dan dokumen data status jalan 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 196.428.000 (3.572.000) DINAS PEKERJAAN
Jembatan Data status dan kewenangan jalan 0 100% UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.012 Perencanaan Program Sda Dan Kajian Disposal Kota Semarang 00 00 0 dokumen 1.000.000.000 1.500.000.000 897.659.000 (602.341.000) DINAS PEKERJAAN
Drainase (Area Utara) UMUM
Kajian Embung Wilayah Timur - 00 00 1 dokumen
Babon (DAS Kedung Mundu-DAS
Meteseh-DAS Sendoro)
Kajian Kolam Retensi Sub Sistem 00 00 1 dokumen
Sringin
Kajian Embung Wilayah Mangkang 00 00 1 dokumen
(DAS Bringin)
Penyusunan Perencanaan Program 0 100%
SDA dan Drainase
1.1.03.1.1.03.01.42.013 Perancangan Teknik Sda Dan perancangan teknik infrastruktur 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Drainase pengairan UMUM
dokumen survey & pengukuran 100% 100% 100%
infrastruktur pengairan
Acuan pelaksanaan pekerjaan 0 100%
infratsruktur pengairan yang tersedia
1.1.03.1.1.03.01.42.015 Ded Sumber Daya Air Dan Drainase DED Penataan Sempadan Kali 00 00 1 dokumen 1.600.000.000 1.600.000.000 2.037.362.000 437.362.000 DINAS PEKERJAAN
Semarang UMUM
DED Sub Sistem Kali Tenggang 00 00 1 dokumen
DED Saluran Sabuk Wilayah Barat 00 00 1 dokumen
DED Embung Sub Sistem Tenggang 00 00 1 dokumen
DED pekerjaan SDA dan Drainase 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.42.016 Sistem Management Pengelolaan Sistem Informasi Management ke PU 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.500.000.000 1.700.000.000 1.730.216.000 30.216.000 DINAS PEKERJAAN
Jalan Dan Jembatan an UMUM
Smartcity Infrastruktur 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.43 PROGRAM REHABILITASI Prosentase Wilayah Yang 100% 100% 100% 23.053.000.000 27.150.000.000 24.285.405.000 (2.864.595.000)
INFRASTRUKTUR WILAYAH Terehabilitasi
1.1.03.1.1.03.01.43.001 Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Barat uptd 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 - DINAS PEKERJAAN
pemeliharaan infrastruktur wilayah 0 100% UMUM
barat
V-147
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.03.1.1.03.01.43.002 DINAS
Uptd PENDIDIKAN
Pekerjaan Umum Wilayah uptd 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.250.000.000 1.139.600.000 (110.400.000) DINAS PEKERJAAN
Selatan Pemeliharaan Infrastruktur wilayah 0 100% UMUM
selatan
1.1.03.1.1.03.01.43.003 Uptd Pekerjaan Umum Wilayah uptd 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.250.000.000 1.450.000.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Timur Pemeliharaan Infrastruktur wilayah 0 100% UMUM
timur
1.1.03.1.1.03.01.43.004 Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Utara uptd 100% 100% 100% 1.000.000.000 1.250.000.000 1.450.000.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Infrastruktur wilayah 0 100% UMUM
utara
1.1.03.1.1.03.01.43.005 Uptd Penyiapan Pengadaan Lahan uptd 100% 100% 100% 1.553.000.000 1.650.000.000 655.951.000 (994.049.000) DINAS PEKERJAAN
UMUM
Operasional penunjang 0 100%
1.1.03.1.1.03.01.43.006 Uptd Wilayah Tengah I Tertanganinya banjjir dan rob di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3.000.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 (500.000.000) DINAS PEKERJAAN
wilayan tengah I yang telah ditangani UMUM
Operasional dan pemeliharaan 0 100%

sistem polder kali banger
1.1.03.1.1.03.01.43.007 Uptd Peralatan Dan Perbekalan Bina uptd 100% 100% 100% 7.000.000.000 7.000.000.000 5.289.854.000 (1.710.146.000) DINAS PEKERJAAN
Marga Peralatan dan perbekalan berfungsi 0 100% UMUM
optimal
1.1.03.1.1.03.01.43.008 Uptd Peralatan Dan Perbekalan uptd 100% 100% 100% 7.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - DINAS PEKERJAAN
Sumber Daya Air Peningkatan pelayanan kebutuhan 0 100% UMUM
kinerja pelayanan UPTD kewilayahan
1.1.03.1.1.03.01.43.009 Uptd Laboratorium Dan Pengujian Alat-alat laboratorium dan pengujian 0 100% 500.000.000 500.000.000 550.000.000 50.000.000 DINAS PEKERJAAN
yang terpelihara UMUM
uptd 100% 100% 100%
V-148
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.03.02 PENDIDIKANRUANG
DINAS PENATAAN 419.750.000.000 423.575.000.000 282.510.592.451 (141.064.407.549)
1.1.03.1.1.03.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dokumen Surat Menyurat Kantor 0 100% 7.497.000 7.497.000 7.497.000 - DINAS PENATAAN
Penyelenggaraan Surat Menyurat 100% 100% 100% RUANG
Kantor
1.1.03.1.1.03.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Administrasi Perkantoran rekening 100% 100% 100% 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS PENATAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik telepon, air, listrik dan koran antor RUANG
Peyelengaraan Administrasi 0 100%
Perkantoran
1.1.03.1.1.03.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran alat tulis 100% 100% 100% 118.468.000 118.468.000 238.468.000 120.000.000 DINAS PENATAAN
kantor yang disediakan pada tahun RUANG
berkenaan
Peyelengaraan Administrasi 0 100%
Perkantoran
1.1.03.1.1.03.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Administrasi Perkantoran barang 100% 100% 100% 113.390.000 113.390.000 213.390.000 100.000.000 DINAS PENATAAN
Penggandaan cetak penggandaan pada tahun RUANG
berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Administrasi Perkantoran komponen 100% 100% 100% 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - DINAS PENATAAN
Listrik / Penerangan Bangunan listrik yang disediakan pada tahun RUANG
Kantor berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Administrasi Perkantoran peralatan 100% 100% 100% 850.000.000 1.290.000.000 1.538.820.551 248.820.551 DINAS PENATAAN
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang disediakan RUANG
pada tahun berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Administrasi Perkantoran peralatan 100% 100% 100% 25.000.000 25.000.000 35.000.000 10.000.000 DINAS PENATAAN
Tangga rumah tangga yang disediakan pada RUANG
tahun berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Administrasi Perkantoran bahan 100% 100% 100% 7.333.000 7.333.000 7.333.000 - DINAS PENATAAN
Peraturan Perundang-undangan bacaan peraturan perundang- RUANG
undangan yang disediakan pada
tahun berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Administrasi Perkantoran kegiatan 100% 100% 100% 99.891.000 99.891.000 99.891.000 - DINAS PENATAAN
rapat pada tahun berkenaan RUANG
1.1.03.1.1.03.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Penyelengaraan Administrasi 100% 100% 100% 1.669.400.000 1.669.400.000 1.709.400.000 40.000.000 DINAS PENATAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Perkantoran RUANG
Administrasi Perkantoran koordinasi 0 100%
dan konsultasi keluar daerah yang
dilakukan pada tahun berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 286.371.000 286.371.000 286.371.000 - DINAS PENATAAN
Konsultasi Dalam Daerah Administrasi Perkantoran koordinasi 0 100% RUANG
dan konsultasi kedalam daerah yang
1.1.03.1.1.03.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Penyelengaraan Administrasi 100% 100% 100% 305.887.500 305.887.500 103.504.400 (202.383.100) DINAS PENATAAN
Perkantoran Perkantoran RUANG
APARATUR
1.1.03.1.1.03.02.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / pemenuhan kebutuhan 100% 100% 100% 1.500.000.000 1.500.000.000 1.399.495.000 (100.505.000) DINAS PENATAAN
Operasional kendaraanoperasional dinas RUANG
pemenuhan kebutuhan 0 1 unit
kendaraanoperasional dinas
V-149
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan 100% 100% 100% 617.268.000 617.268.000 577.268.000 (40.000.000) DINAS PENATAAN
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional Dinas RUANG
1.1.03.1.1.03.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan 100% 100% 100% 120.000.000 120.000.000 220.000.000 100.000.000 DINAS PENATAAN
Peralatan Gedung Kantor Gedung / Kantor RUANG
1.1.03.1.1.03.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemenuhan Pemeliharaan Mebeluer 100% 100% 100% 80.000.000 80.000.000 140.000.000 60.000.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan 100% 100% 100% 32.732.000 32.732.000 32.732.000 - DINAS PENATAAN
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas RUANG
Operasional pajak kendaaraan operasional dinas 0 100%
yang dibayar pada tahun berkenaan
1.1.03.1.1.03.02.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 349.462.500 349.462.500 421.462.500 72.000.000
DAN KEUANGAN
1.1.03.1.1.03.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pemenuhan penunjang kinerja PA, 100% 100% 100% 270.600.000 270.600.000 342.600.000 72.000.000 DINAS PENATAAN
Bendahara Dan Pembantu PPK Bendahara dan pembantu RUANG
1.1.03.1.1.03.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Dokumen LKPJ 100% 100% 0% 10.212.500 10.212.500 10.212.500 - DINAS PENATAAN
Dokumen LKPJ 0 1 dokumen RUANG
1.1.03.1.1.03.02.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen LKJIP / LAKIP 100% 100% 0% 10.212.500 10.212.500 10.212.500 - DINAS PENATAAN
RUANG
dokumen LKJIP / LAKIP 0 1 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.06.014 Penyusunan Laporan Capaian PENYUSUNAN DOKUMEN 100% 100% 0% 10.212.500 10.212.500 10.212.500 - DINAS PENATAAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN RUANG
Skpd IKHTISAR REALISASI KINERJA
SKPD
DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN 0 1 dokumen
KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
1.1.03.1.1.03.02.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan DOKUMEN PELAPORAN 100% 100% 0% 10.212.500 10.212.500 10.212.500 - DINAS PENATAAN
Akhir Tahun KEUANGAN AKHIR TAHUN RUANG
DOKUMEN PELAPORAN 0 1 dokumen
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.1.03.1.1.03.02.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan DOKUMEN PELAPORAN 100% 100% 0% 6.950.000 6.950.000 6.950.000 - DINAS PENATAAN
Semesteran KEUANGAN SEMESTERAN RUANG
KEUANGAN SEMESTERAN
1.1.03.1.1.03.02.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis PENYUSUNAN DOKUMEN 100% 100% 0% 6.950.000 6.950.000 6.950.000 - DINAS PENATAAN
Realisasi Anggaran PELAPORAN PROGNOSIS RUANG
REALISASI ANGGARAN
PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
1.1.03.1.1.03.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA 100% 100% 0% 10.212.500 10.212.500 10.212.500 - DINAS PENATAAN
SKPD RUANG
DOKUMEN RENJA SKPD 0 1 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan Dokumen RKA dan DPA 100% 100% 0% 6.950.000 6.950.000 6.950.000 - DINAS PENATAAN
Murni RUANG
Dokumen RKA dan DPA Murni 0 2 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Penyusunan RKA Perubahan & DPA 100% 100% 0% 6.950.000 6.950.000 6.950.000 - DINAS PENATAAN
Perubahan Perubahan RUANG
Dokumen RKA Perubahan & DPA 0 2 dokumen
Perubahan
1.1.03.1.1.03.02.29 PROGRAM PERENCANAAN TATA Dokumen Perencanaan Tata Ruang 100% 100% 100% 12.770.000.000 12.080.000.000 11.085.271.000 (994.729.000)
RUANG Yang Disusun
V-150
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.03.1.1.03.02.29.001 DINASPerencanaan
Kajian PENDIDIKANTata Ruang Dokumen perencanaan tata ruang 4 Kec 0 4 Kec 1.450.000.000 1.450.000.000 1.449.545.000 (455.000) DINAS PENATAAN
Koordinasi penataan ruang ( BKPRD 1 kgtn 0 1 kgtn RUANG
)
Koordinasi dan Operasionalisasi 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn
penataan ruang (BKPRD)
Koordinasi dan Operasionalisasi 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn
penataan Kota Lama (BPK2L)
Dokumen nominasi Kota Lama 0 1 dokumen
Menuju Warisan Dunia
1.1.03.1.1.03.02.29.002 Kajian Penataan Dan Pemanfaatan Draft revisi Raperda HO dan Revisi 1 Dok 1 Dok 0 Dok 250.000.000 250.000.000 249.049.000 (951.000) DINAS PENATAAN
Bangunan Perda Retribusi Perijinan tertentu dan RUANG
Perda Retribusi Jasa umum
Draft Raperda Retribusi Jasa Umum 0 1 Dok

dan Retribusi Perijinan Tertentu
1.1.03.1.1.03.02.29.003 Pembuatan Peta Planing Kota Dokumen Peta Planning Tata Ruang 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.750.000.000 850.000.000 843.610.000 (6.390.000) DINAS PENATAAN
Semarang RUANG
Quality Control Data Spasial Bidang 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn
Tanah
1.1.03.1.1.03.02.29.005 Rencana Tata Bangunan Dan Dokumen Teknis RTBL Segmen : 1 Dok 1 Dok 1 Dok 750.000.000 750.000.000 747.942.000 (2.058.000) DINAS PENATAAN
Lingkungan (rtbl) Pertigaan Brigjen Sudiarto - RSUD RUANG
(Fatmawati)
DED Pengembangan Kawasan Kota 1 dok 1 dok 1 dok
Semarang Segmen : Tugu Muda -
Bandara
dokumen teknis RTBL 0 1 dok
1.1.03.1.1.03.02.29.008 Pengembangan, Pengelolaan Serta Kajian Perencanaan dan 1 dok 0 1 dok 300.000.000 300.000.000 299.010.000 (990.000) DINAS PENATAAN
Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp Pemanfaatan Ruang RUANG
Kajian Perencanaan dan 1 dok 1 dok 1 dok
Pemanfaatan Ruang
1.1.03.1.1.03.02.29.009 Optimalisasi Pelayanan Keterangan peningkatan pelayanan keterangan 100% 100% 100% 570.000.000 570.000.000 777.000.000 207.000.000 DINAS PENATAAN
Rencana Kota rencana kota RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.014 Pembakuan Nama Rupabumi Nama Rupa bumi sesuai Peta RTRW 1 Dok 1 Dok 1 Dok 300.000.000 300.000.000 295.885.000 (4.115.000) DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.016 Review Ded Review DED Penataan Ruang 2 Dok 2 Dok 2 Dok 200.000.000 200.000.000 149.335.000 (50.665.000) DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.017 Sosialisasi Perda Rtrw Kota Sosialisasi Perda RTRW 8 Kec 8 Kec 8 Kec 500.000.000 250.000.000 246.206.000 (3.794.000) DINAS PENATAAN
Semarang RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.018 Pengembangan, Pengelolaan Serta pengelolaan dan pemeliharaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 32.000.000 (168.000.000) DINAS PENATAAN
Pemeliharaan Sistem Informasi sistem informasi DISTARU RUANG
Distaru
1.1.03.1.1.03.02.29.019 Pengembangan Aplikasi Sistem Pengembangan Aplikasi Sistem 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000 595.930.000 (4.070.000) DINAS PENATAAN
Pelayanan Publik Distaru Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan RUANG
Sistem Pelayanan
sistem aplikasi pelayanan DISTARU 0 1 kegiatan
1.1.03.1.1.03.02.29.020 Pendampingan Raperda Retribusi Perda Retribusi Daerah 100% 100% 100% 300.000.000 300.000.000 298.490.000 (1.510.000) DINAS PENATAAN
Daerah Dokumen Naskah Akademis dan draft 0 100% RUANG
review Perda Bangunan Gedung
Dokumen Perda Retribusi Daerah 0 1 dok

1.1.03.1.1.03.02.29.021 Pengembangan Jejaring Titik Kontrol Pengembangan jejaring titik kontrol 100% 100% 100% 1.700.000.000 2.360.000.000 1.924.135.000 (435.865.000) DINAS PENATAAN
Horisontal horisontal RUANG
V-151
Target Pagu
1.1.03.1.1.03.02.29.021 Pengembangan Jejaring Titik Kontrol 1.700.000.000 2.360.000.000 2018
1.924.135.000 (435.865.000) DINAS PENATAAN
1 Horisontal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 RUANG 11
DINAS PENDIDIKAN Visualisasi System Data Spasial 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn
Bidang Tanah
Visualisasi System Data Spasial 0 1 kegiatan
Bidang Tanah dan jejaring titik kontrol
horizintal 1.00 kegiatan
1.1.03.1.1.03.02.29.022 Penyusunan Urban Resources Urban Resources Management (URM 100% 100% 100% 500.000.000 500.000.000 40.000.000 (460.000.000) DINAS PENATAAN
Management ( Urm ) ) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.023 Pengembangan Teknologi Remote Teknologi remote sensing 100% 100% 100% 3.200.000.000 3.000.000.000 2.937.205.000 (62.795.000) DINAS PENATAAN
Sensing Sensus Pemetaan Bidang Berbasis 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn RUANG
NOP
Sensus Pemetaan Bidang Berbasis 0 4 kec
dan Pengembangan Teknologi
Remote Sensing
1.1.03.1.1.03.02.29.044 Sosialisasi Krk Meningkatnya pemahaman akan 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 199.929.000 (71.000) DINAS PENATAAN
peraturan KRK di Masyarakat, RUANG
Sosialisasi di 4 Kecamatan
Sosialisasi KRK di Masyarakat 0 4 kec
1.1.03.1.1.03.02.32 PROGRAM PENGELOLAAN Pengendalian Dan Penataan 436 Reklame 436 Reklame 436 Reklame 1.680.000.000 1.680.000.000 1.655.719.000 (24.281.000)
REKLAME Reklame
Persentase Reklame Berizin 41% 41% 41%
1.1.03.1.1.03.02.32.024 Pembuatan Sarana Informasi/ Pembuatan Sarana Informasi/ 1 Paket 1 Paket 1 Paket 150.000.000 150.000.000 147.388.000 (2.612.000) DINAS PENATAAN
Reklame Non Komersial Reklame Non Komersial RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.031 Penyusunan Perwal Tentang Perda Perwal Reklame 1 Dok 1 Dok 1 Dok 50.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 DINAS PENATAAN
Reklame RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.032 Penyusunan Perwal Tentang Rtr Perwal RTR Reklame 1 Dok 1 Dok 1 Dok 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS PENATAAN
Reklame RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.034 Fasilitasi Kerjasama Reklame Fasilitasi Kerjasama Reklame 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 193.861.000 (6.139.000) DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.039 Sosialisasi Dan Bimbingan Sosialisasi Dan Bimbingan 4 Kec 4 Kec 4 Kec 80.000.000 80.000.000 80.000.000 - DINAS PENATAAN
Penyuluhan Reklame Penyuluhan Reklame RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.040 Penyusunan Perwal Tentang Rtlb Dokumen Perwal RTLB Reklame 1 dok 1 dok 1 dok 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS PENATAAN
Reklame RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.041 Pengawasan Pengendalian Dan Pelaksanaan pengendalian dan 100% 100% 100% 500.000.000 500.000.000 492.470.000 (7.530.000) DINAS PENATAAN
Penertiban Reklame penertiban Reklame RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.042 Optimalisasi Pengawasan Dan pelaksanaan pelayanan pengawasan 100% 100% 100% 390.000.000 390.000.000 492.000.000 102.000.000 DINAS PENATAAN
Pengendalian Bangunan Gedung Dan dan pengendalian bangunan gedung RUANG
Tata Ruang dan tata ruang
1.1.03.1.1.03.02.32.043 Operasionalisasi Tim Terpadu Pengendalian bangunan gedung 1 kgt 1 kgt 1 kgt 210.000.000 210.000.000 - (210.000.000) DINAS PENATAAN
Pengawasan Dan Pengendalian secara terpadu dengan instansi RUANG
Bangunan Gedung terkait
1.1.03.1.1.03.02.32.044 Kajian Penyelesaian Piutang intensifikasi penagihan retribusi 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENATAAN
Retribusi Reklame reklame RUANG
data piutang retribusi reklame 0 1 dok
1.1.03.1.1.03.02.34 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Bangunan Yang Ber-imb 54% 54% 54% 2.458.300.000 2.458.300.000 1.843.520.000 (614.780.000)
PEMANFAATAN TATA RUANG
1.1.03.1.1.03.02.34.048 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Berita acara rekomndasi bangunan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 550.000.000 550.000.000 687.000.000 137.000.000 DINAS PENATAAN
Gedung Dan Slf, Tim Pelestari Cagar gedung tinggi ( 5 lantai keatas ), RUANG
Budaya sertifikat laik fungsi, dan
rekomendasibangunan cagar budaya
berita acara rekomndasi bangunan 0 100%

gedung tinggi ( 5 lantai keatas ),
sertifikat laik fungsi, dan rekomendasi
bangunan cagar budaya
V-152
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.03.1.1.03.02.34.050 DINAS
Studi PENDIDIKAN
Inventarisasi Bangunan pendataan bangunan gedung 4 Kec 4 Kec 4 Kec 350.000.000 350.000.000 - (350.000.000) DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.34.056 Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan pelaksanaan optimalisasi penataan, 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 400.000.000 400.000.000 499.600.000 99.600.000 DINAS PENATAAN
Dan Pengawasan Bangunan pemanfaatan dan pengawasan RUANG
bangunan
1.1.03.1.1.03.02.34.057 Kebijakan Pengelolaan Bangunan penyusunan kebijakan pengelolaan 5 Bangunan 5 Bangunan 5 Bangunan 250.000.000 250.000.000 248.620.000 (1.380.000) DINAS PENATAAN
Cagar Budaya bangunan cagar budaya di kota RUANG
semarang
kebijakan pengelolaan bangunan 0 3 Bangunan
cagar budaya di kota semarang
1.1.03.1.1.03.02.34.059 Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Sosialisasi Pengawasan Tata Ruang 100% 100% 0 500.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINAS PENATAAN
Dan Perda Ijin Gangguan dan Bangunan Gedung RUANG
Studi Tata Ruang dan Bangunan 100% 100% 100%
Gedung
Pemahaman masyarakat untuk 0 100%
kebijakan dan peraturan perda
bangunan gedung dan ijin usaha
1.1.03.1.1.03.02.34.061 Workshop Penerapan Slf Di Kota Terwujunya pemahaman akan SLF di 100% 100% 100% 158.300.000 158.300.000 158.300.000 - DINAS PENATAAN
Semarang Kota Semarang RUANG
1.1.03.1.1.03.02.34.063 Pengawasan Pengendalian Dan Pengawasan pegnendalian dan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - DINAS PENATAAN
Penertiban Tata Ruang Dan penertiban tata ruang dan bangunan RUANG
Bangunan Gedung gedung
pengawasan pegnendalian dan 0 4 kec
penertiban tata ruang dan bangunan
gedung
1.1.03.1.1.03.02.35 PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase Sarpras Dasar Perkotaan 100% 100% 100% 389.292.000.000 391.717.000.000 252.152.943.600 (139.564.056.400)
SARANA DAN PRASARANA DASAR Yang Terbangun
PERKOTAAN
1.1.03.1.1.03.02.35.001 Operasional Iptb (ijin Bekerja Pelaku Operasinalisasi Ijin Bekerja Pelaku 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENATAAN
Teknis Bangunan Gedung) Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB RUANG
bagi pelaku bangunangedung
1.1.03.1.1.03.02.35.002 Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga pelaksanaan bintek dan ujian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PENATAAN
Ahli Dan Tenaga Teknis sertifikasi tenaga ahli dan tenaga RUANG
teknis
1.1.03.1.1.03.02.35.005 Pembangunan Gedung Pemerintahan Pembangunan Kantor Kelurahan 1 kgt 1 kgt 1 kgt 8.750.000.000 8.750.000.000 9.009.172.000 259.172.000 DINAS PENATAAN
Kelurahan Wates RUANG
Pembangunan Kantor Kelurahan 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pedalangan
Tambangan
Pembangunan Kantor Kelurahan 1 kgt 0 0 kgt
Tembalang
Gunungpati
Pembangunan Kantor Kelurahan 1 kgt 0 0 kgt
Ngadirgo
Pembangunan Balai Kelurahan 1 kgt 0 0 kgt
Jatirejo
Pembangunan Balai Kelurahan 1 kgt 0 0 kgt
Karanganyar Tugu
Pembangunan Pagar Kel. Jangli 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Pagar Kel. Wonodri 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Pagar Kel. Wonosari 1 kgt 1 kgt 1 kgt
V-153
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Pagar Kel. Sumurboto 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Pagar Kel. 1 kgt 1 kgt 1 kgt

Tlogomulyo
Mangunharjo (Tembalang)
Pembangunan Pagar Kel. Gemah 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Pagar Kel. Rowosari 1 kgt 1 kgt 1 kgt

Banyumanik
Pembangunan Pagar Kel. Purwoyoso 1 kgt 1 kgt 1 kgt

Pedurungan Tengah
Pembangunan Pagar Kel. Kudu 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Pagar Kel. Jabungan 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Pagar Kel. Tlogosari 1 kgt 1 kgt 1 kgt

Wetan
Pembangunan Pagar Kel. Kalisegoro 1 kgt 1 kgt 1 kgt
Pembangunan Kantor Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kaligawe
Bendhanduwur
Sendangmulyo
Pembangunan Gedung Kantor 0 5 gedung
Kelurahan
Review DED Pembangunan Kantor 0 1 dokumen
Kelurahan Kalicari
Review DED Pembangunan Kantor 0 1 dokumen
Kelurahan Tegalsari
Review DED Pembangunan Balai 0 1 dokumen
Kelurahan Gemah
Review DED Pembangunan Kantor 0 1 Dokumen
Kelurahan Pleburan
Review DED Kelurahan Sawah Besar 0 1 dokumen
Review DED Kelurahan Dadasari 0 1 dokumen

Review DED Kelurahan Penggaron 0 1 Dokumen
Lor
DED Pagar Kelurahan Paket I 0 1 dokumen
DED Pagar Kelurahan Paket II 0 1 dokumen
DED Kelurahan I 0 1 dokumen
DED Kelurahan II 0 1 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.35.006 Pembangunan Gedung Pemerintahan Lanjutan Pembangunan Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 8.955.000.000 13.395.000.000 12.064.084.200 (1.330.915.800) DINAS PENATAAN
Kecamatan Kecamatan Semarang Utara jl taman RUANG
brotojoyo no 2 RT 00 RW 00
Kelurahan Kecamatan Semarang
Utara
Pembangunan Kantor Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Gajahmungkur
V-154
1.1.03.1.1.03.02.35.006 Pembangunan Gedung Pemerintahan 8.955.000.000 13.395.000.000 12.064.084.200 (1.330.915.800) DINAS PENATAAN
Kecamatan RUANG
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Kantor Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Candisari tahap II
Pembangunan Gedung kantor 0 1 gedung
Kecamatan
Review DED Kantor Kecamatan 0 1 dokumen
Pedurungan
Review DED Kantor Kecamatan 0 1 dokumen
Banyumanik
1.1.03.1.1.03.02.35.007 Pembangunan Gedung Dan Aset Pembangunan Parkir Balaikota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 94.860.000.000 90.545.000.000 66.804.648.940 (23.740.351.060) DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kota Semarang Tahap II RUANG
pembangunan Gudang PJU 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembangunan Gedung Pelayanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
PBB di Puspowarno
PBB di Banyumanik
Pembangunan Gedung Kantor BPBD 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembangunan Balai Pengujian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kendaraan Bermotor Tahap I
Pembangunan Kantor Diklat ( 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pemasangan keramik )
Pembangunan Gedung dan Aset 0 5 gedung
Pemerinatahan
Pembangunan Terminal Cangkiran 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan
Tahap II
Bapenda Kota Semarang
Pembangunan UPTD Kebersihan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
1.1.03.1.1.03.02.35.008 Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan Rehab Kantor Kel. Kebonagung 1 kegiatan 0 0 kegiatan 3.800.000.000 3.800.000.000 5.026.361.000 1.226.361.000 DINAS PENATAAN
/ Kecamatan Tahap II RUANG
Rehab Kantor Kel. Karangtempel 1 kegiatan 0 0 kegiatan
Tahap II
Rehab Kantor Kel. Sukorejo Tahap I 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Kantor Kel. Lempongsari 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Rehab Kantor Kel. Pedurungan Lor 1 kegiatan 0 0 kegiatan
Rehab Balai Kel. Sembungharjo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Tahap I
Rehab Balai Kel. Sambirejo Tahap II 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Balai Kel. Purwoyoso Tahap II 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Balai Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Wonoplumbon
Rehab Kantor Kelurahan Mlatibaru 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab kantor Kel. Mangunharjo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Balai Kel. Tambakaji 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Kantor Kel. Sambirejo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Kantor Kel. tambakharjo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Balai Kel. Jatibarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Balai Kel. Pudakpayung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan 0 5 gedung
dan Kecamatan
V-155
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Rumah Dinas Kelurahan 0 1 kegiatan
Bojongsalaman
Perbaikan Keluarahan paket I 0 1 kegiatan
Perbaikan Keluarahan paket II 0 1 kegiatan
Perbaikan Keluarahan paket III 0 1 kegiatan
Perbaikan Keluarahan paket IV 0 1 kegiatan
Perbaikan Keluarahan paket V 0 1 kegiatan
Review DED kantor Kelurahan Mijen 0 1 dokumen
Review DED Kantor Kelurahan 0 1 dokumen

Pindrikan Kidul
Sadeng
Mlatiharjo
Review DED Balai Kelurahan 0 1 dokumen
Manyaran
Review DED Balai Kelurahan Bringin 0 1 dokumen

Pandean Lamper
Sendangguwo
1.1.03.1.1.03.02.35.009 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Pemeliharaan gedung kantor 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 2.000.000.000 2.000.000.000 2.023.655.000 23.655.000 DINAS PENATAAN
Kota Semarang pemerintahan RUANG
Review DED Pemeliharaan Gdung B 0 1 dokumen
Balaikota
DED Gedung Juang 45 0 1 dokumen
DED Inerior Kantor Dinas Koperasi 0 1 dokumen
dan UMKM
1.1.03.1.1.03.02.35.010 Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Kawasan Pasar Johar 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 145.400.000.000 145.400.000.000 101.526.171.800 (43.873.828.200) DINAS PENATAAN
Tahap II / Pembangunan Alun-Alun RUANG
Pasar Johar
Pembangunan Fasilitas Parkir 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Terminal Terboyo Tahap I
Pembangunan Gedung DKK dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Gedung Parkir Pandanaran
Pembangunan Terminal Desa Wisata 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kandri
Pembangunan Plaza Pertunjukan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Desa Wisata Kandri
Pembangunan Talud Tebing Gombel 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Golf
Pembangunan Signage Kampung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelangi
Pembangunan tahap I gedung TBRS 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Pembangunan Fasilitas Publik 0 1 lokasi

Pembangunan pasar johar tahap II 0 1 kegiatan
Pembangunan pasar johar tahap II 0 1 kegiatan
Review DED pembangunan kawasan 0 1 dokumen
pasar johar tahap III
Review DED terminal Parkir Terboyo 0 1 kegiatan
V-156
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Review DED Gedung DKK dan Parkir 0 1 dokumen
Pandanaran
DED Galeri Central Bandeng 0 1 dokumen
DED Galeri Central Batik 0 1 dokumen
DED Penyiapan Lahan Sentra 0 1 dokumen
Industri Logam
DED Pembangunan Rumah Autis 0 1 dokumen
Review DED Terminal Kandri tahap II 0 1 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.35.011 Pembangunan Sport Center Pembangunan Sport Center TLJ 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 105.100.000.000 109.600.000.000 25.520.594.100 (84.079.405.900) DINAS PENATAAN
Tahap V RUANG
Sirkuit Mijen Tahap II (Final) 1 kegiatan 1 kegiatan 0
Lanjutan Pembangunan Lapangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Olahraga di Kelurahan
Pembangunan Lapangan Olahraga di 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kec. Mijen, Gunungpati, Ngaliyan dan
Tugu
Kec. Tembalang, Banyumanik,
Candisari dan Gajahmungkur

Kec. Smg Tengah, Smg Barat, Smg
Utara dan Smg Selatan

Kec. Smg Timur, Genuk, Pedurungan
dan Gayamsari
Pembangunan Lapangan Volly 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kelurahan Krobokan
Pembangunan Lapangan sepakbola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kalisasak - Mangkang Wetan
Pembangunan Sport Center 0 5 lokasi

MK sirkuit mijen 0 1 kegiatan
DED pembangunan lapangan 0 1 dokumen
olahraga Kelurahan (2019)
Review DED sirkuit Mijen tahap III 0 1 dokumen
(2019)
DED Lapangan olahraga paket I 0 1 dokumen
DED Lapangan olahraga paket II 0 1 dokumen
DED Lapangan olahraga paket III 0 1 dokumen
DED Lapangan olahraga paket IV 0 1 dokumen
Review DED lapangan sepak bola 0 1 dokumen
kalisasak
Review DED sport center Sidodadi 0 1 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.35.012 Pembangunan Kawasan / Bangunan Pembangunan Kawasan Cagar 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 3.250.000.000 1.050.000.000 1.044.997.000 (5.003.000) DINAS PENATAAN
Cagar Budaya Budaya RUANG
MK Pembangunan Kawasan Kota 1 kgtn 0 0 kgtn
Lama
V-157
1.1.03.1.1.03.02.35.012 Pembangunan Kawasan / Bangunan Target 3.250.000.000 Pagu
1.050.000.000 1.044.997.000 (5.003.000) DINAS PENATAAN
Kode Urusan/
Cagar Program / Kegiatan
Budaya RKPD Perubahan RUANGKeterangan
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Naskah Akademis Review Perda 0 1 kawasan
RTBL Kota Lama dan Pendampingan
pembahasan Raperda RTBL Kota
Lama
1.1.03.1.1.03.02.35.013 Pengembangan Kawasan Kota Pembangunan Pasar Kembang 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 12.000.000.000 12.000.000.000 21.014.756.700 9.014.756.700 DINAS PENATAAN
Semarang Tahap III RUANG
Perbaikan Sarana Prasarana Gedung 0 1 kegiatan
Oudetrap
Peningkatan dan Penataan Kawasan 0 1 kegiatan
Kota Lama Semarang ( LandScape )
Review DED Penataan kali 0 1 dokumen

Semarang
review DED Tugu Batas Kota 0 1 dokumen
Mangkang
1.1.03.1.1.03.02.35.014 Pembangunan Kawasan Kampung Pembangunan Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 4.877.000.000 4.877.000.000 7.818.502.860 2.941.502.860 DINAS PENATAAN
Bahari Tambak Lorok Tambaklorok RUANG
DED Pembangunan Pos TNI AL 0 1 dokumen
1.1.03.1.1.03.02.35.019 Sosialisasi Iptb Sosialisasi IPTB kota Semarang 1 kgt 1 kgt 1 kgt 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENATAAN
pelaku teknis bangunan gedung yang 0 100% RUANG
sesuia kriteria
1.1.03.1.1.03.02.36 PROGRAM PERENCANAAN SARANA Dokumen Perencanaan Sarpras 100% 100% 100% 4.526.000.000 6.176.000.000 6.110.601.400 (65.398.600)
DAN PRASARANA DASAR Dasar Perkotaan Yang Tersusun
PERKOTAAN
1.1.03.1.1.03.02.36.003 Kajian Gedung Pemerintahan Dokumen Kajian Gedung Kelurahan 2 Dok 2 Dok 2 Dok 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PENATAAN
Kelurahan Kel. Gajahmungkur dan Kel. RUANG
Penggaron Kidul
Dokumen Kajian Gedung Kelurahan 0 2 dok
1.1.03.1.1.03.02.36.004 Kajian Gedung Pemerintahan DED Ruang Pelayanan Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 550.000.000 550.000.000 490.386.000 (59.614.000) DINAS PENATAAN
Kecamatan Kecamatan RUANG
DED Kantor Kec. Semarang Selatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen
DED Penataan Lingkungan Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kecamatan Semarang Utara
Dokumen Kajian Gedung Kecamatan 0 1 dok
1.1.03.1.1.03.02.36.005 Kajian Gedung Dan Aset FS dan DED Kantor BPM-PTSP 1 Dok 1 Dok 0 Dok 300.000.000 300.000.000 25.000.000 (275.000.000) DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kota Semarang Kajian Gedung dan Aset 0 2 Dok RUANG
Pemerintahan
1.1.03.1.1.03.02.36.008 Kajian Kawasan Perkotaan DED Kawasan Perkotaan (Segmen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2.400.000.000 3.700.000.000 3.592.987.400 (107.012.600) DINAS PENATAAN
Kota Lama) RUANG
DED Kawasan Sport Center 1 dok 1 dok 1 dok
Penggaron
DED Kali Semarang (Segmen Kota 1 dok 1 dok 1 dok
Lama)
DED Penataan Kali Semarang 1 dok 1 dok 1 dok
RTBL DAS Kaligarang 1 dok 1 dok 1 dok
DED Penataan Ruang 1 dok 1 dok 1 dok
DED Ruang Publik 1 dok 1 dok 1 dok
Masterplan Kawasan Simpang Lima 1 dok 1 dok 1 dok
Kajian Sport Center Mijen 1 dok 1 dok 1 dok

Kajian Kawasan Perkotaan 0 1 dokumen
DED Stadion Citarum 0 1 dokumen
V-158
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.03.1.1.03.02.36.009 DINASLingkungan
Kajian PENDIDIKAN
Dan Lalu Lintas AMDAL Kawasan Perkotaan 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 676.000.000 676.000.000 663.674.000 (12.326.000) DINAS PENATAAN
(Segmen Kota Lama) RUANG
AMDAL Eco District 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn
Dokumen Kajian Lingkungan dan 0 1 dokumen
Lalu Lintas
1.1.03.1.1.03.02.36.010 Optimalisasi Perencanaan Penataan Dokumen kajian perencanaan 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 400.000.000 750.000.000 1.138.554.000 388.554.000 DINAS PENATAAN
Ruang Penataan ruang RUANG
World Urban Forum 2018 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kegiatan Optimalisasi perencanaan 0 1 kegiatan
penataan ruang
Kajian OPD Penataan Ruang 0 1 dokumen
Pelatihan Dasar Komputer Teknik 0 1 kegiatan
Pelaksanaan Pameran 0 1 kegiatan
1.2.04.1.1.03.02 URUSAN PERTANAHAN 2.761.000.000 2.761.000.000 2.551.905.000 (209.095.000)
1.2.04.1.1.03.02.15 PROGRAM PENATAAN Persentase Tertib Administrasi 48% 48% 48% 2.761.000.000 2.761.000.000 2.551.905.000 (209.095.000)
PENGUASAAN, PEMILIKAN, Pertanahan
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
1.2.04.1.1.03.02.15.003 Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Administrasi Pertanahan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 Kec 151.000.000 151.000.000 151.000.000 - DINAS PENATAAN
Data Pertanahan Di Kelurahan monitoring dan evaluasi administrasi 0 1 kec RUANG
data pertanahan di kelurahan
Data Administrasi Pertanahan 0 1 Kec

1.2.04.1.1.03.02.15.004 Survey Primer Data Pertanahan Data primer pertanahan 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 250.000.000 250.000.000 231.570.000 (18.430.000) DINAS PENATAAN
Dokumen Survey Primer Pertnahan 0 1 dokumen RUANG
1.2.04.1.1.03.02.15.005 Pengadaan Lahan Kawasan Pembebasan lahan 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 1.980.000.000 1.980.000.000 1.980.000.000 - DINAS PENATAAN
Perkotaan pengadaan lahan 100.00 kgtn 0 100 kegiatan RUANG
1.2.04.1.1.03.02.15.006 Fasilitasi Penanganan Sengketa Penyelesaian Permasalahan 1 kgtn 1 kgtn 1 kgtn 380.000.000 380.000.000 189.335.000 (190.665.000) DINAS PENATAAN
Pertanahan Tata Ruang Dan Pertanahan, Tata Ruang dan RUANG
Bangunan Bangungan di Kota Semarang
Jumlah Kasus sengketa pertanahan 0 15 kasus
tata ruang dan bangunan yang
difasilitasi
V-159
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.04.01 PENDIDIKAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN 283.376.375.000 287.533.466.000 258.585.584.030 (28.947.881.970)
1.1.03.1.1.04.01 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 110.150.646.000 108.534.057.600 92.393.423.894 (16.140.633.706)
1.1.03.1.1.04.01.26 PROGRAM PENERANGAN JALAN Jumlah Lampu Penerangan Yang 74.988 Titik 74.988 Titik 74.988 Titik 45.322.060.900 41.520.060.500 34.563.373.400 (6.956.687.100)
UMUM Terpasang
Persentase Penerangan Jalan Umum 98% 98% 98%
1.1.03.1.1.04.01.26.003 Pendataan Survey Lapangan Data survey 100 persen 100% 100 persen 698.441.400 547.391.000 347.391.000 (200.000.000) DINAS PERUMAHAN
Pemasangan Pju Pembentukan kampung tematik 200 Meter 0 00 DAN KAWASAN
Jalan. Lodan Raya wilayah RW II RT PERMUKIMAN
/ BANDARHARJO
Data survey 0 8 Kecamatan
Data survey 0 2 Rayon
1.1.03.1.1.04.01.26.093 Pemasangan Lampu High Mast Pemasangan lampu High Mast 100 persen 100 persen 100 persen 369.000.000 369.000.000 369.000.000 - DINAS PERUMAHAN
Pemasangan lampu High Mast 0 3 Titik DAN KAWASAN
1.1.03.1.1.04.01.26.135 Tambah Daya/kwh Meter Baru Penambahan Daya/kwh Meter Baru 100 persen 100 persen 100 persen 400.000.000 400.000.000 398.907.000 (1.093.000) DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
Tambah Daya 0 16 Titik PERMUKIMAN
Pasang Baru 0 5 Titik
1.1.03.1.1.04.01.26.139 Pemasangan Lampu Pju PEMB.PENERANGAN JALAN 100% 0 00 11.053.100.000 11.421.050.000 8.487.321.000 (2.933.729.000) DINAS PERUMAHAN
UMUM ( PJU ) JL.DEANDLS RT 00 DAN KAWASAN
RW 08 Kelurahan Tambakrejo PERMUKIMAN
LAMPU PENERANGAN JALAN 20 UNIT 0 00
JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT
01 RW 01 Kelurahan Miroto
LAMPU PENERANGAN JALAN 11 UNIT 0 00
Pemasangan Penerangan Jalan 25 Unit 0 00
Jangli Tlawah RT 09 RW 05
Kelurahan Karanganyar Gunung
Penerangan jalan Rencana Wisata 150 titik 0 00
Curug RT 04 RW 04 Kelurahan
Gondoriyo
Pengadaan penerangan jalan umum 150 titik 0 00
Jl Plewan Rt 01, 02 & 03 RT 00 RW
03 Kelurahan Siwalan
Lampu Penerangan Jalan Jl. 10 titik 0 00
Pandansari RT 01 RW 08 Kelurahan
Sambirejo
Lampu penerangan jalan 55 Buah 0 00
Jl.Yossoedarso RT 00 RW 07
Kelurahan Bandarharjo
Lampu Penerangan Jalan Umum ( 25 titik 0 00
JPU ) RW.I,III,VI RT 00 RW 00
Kelurahan Salamanmloyo
penerangan jalan umum RW 04; JL. 72 TITIK 0 00
RW , RW 03; JL. SENDANG RW 03
KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00
Kelurahan Mangunsari
Penerangan jalan Karangsari RT 14 25 unit 0 00
RW 06 Kelurahan Sumurrejo
Lampu penerangan jalan umum Jl 6 titik 0 00
Bentur Asri RT 01 RW 01 Kelurahan
Purwosari
V-160
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penerangan Jalan Utama Kelurahan 41 Titik 0 00
Jangli RW. 01 - 05 RT 00 RW 00
Kelurahan Jangli
Penerangan Jalan Kampung 10 titik 0 00
Gendong Kampung Gendong RW.08
Sendangmulyo
Penerangan Jalan umum Jalan 10 titik 0 00
Bugenfil Raya RT 01 RW 22
Penerangan Jalan Kampung Klipang 10 titik 0 00
Kampung Klipang RT 01 RW 02
Penerangan jalan ketileng lama 10 titik 0 00
RT.06/RW.25 RT 06 RW 25
Penerangan Jalan Perum Permata 10 titik 0 00
Sendangmulyo
Penerangan Jalan Ketileng Indah 12 titik 0 00
Ketileng Indah RT 01 RW 11
penerangan jalan umum RW 04; JL. 72 TITIK 0 00
RW , RW 03; JL. SENDANG RW 03
Penerangan jalan Karangsari RT 14 25 unit 0 00
Lampu penerangan jalan umum Jl 6 titik 0 00
Bentur Asri RT 01 RW 01 Kelurahan
Purwosari
Penerangan Jalan Sebelah selatan 6 Titik 0 00
RSUD Gendong RT 05 RW 03
Kelurahan Mangunharjo
Penerangan Jalan Umum Blok Z 6 10 titik 0 00
Sendangmulyo
Penerangan Jalan umum Jalan 10 titik 0 00
Bugenfil Raya RT 01 RW 22
Penerangan Jalan Perum Permata 10 titik 0 00
Sendangmulyo
Pembangunan baru lampu 100% 100% 00
penerangan jalan
Pembangunan baru lampu 0 1400 Titik
penerangan jalan
1.1.03.1.1.04.01.26.140 Optimalisasi Lampu Pju Penerangan lampu sepanjang jalan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5.518.853.000 5.578.578.000 1.564.347.000 (4.014.231.000) DINAS PERUMAHAN
lintas DAN KAWASAN
Optimalisasi lampu PJU 0 300 Titik PERMUKIMAN
1.1.03.1.1.04.01.26.142 Operasional Dan Pemeliharaan Pju Operasional Dan Pemeliharaan Pju 100% 100% 100 persen 4.790.455.500 4.404.670.500 4.599.616.500 194.946.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
Perbaikan PJU Sepanjang Jalan 2 km 0 00 PERMUKIMAN
Basudewa RT / BULU STALAN
Pemeliharaan lampu PJU 0 16 Kecamatan
V-161
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Peralatan Operasional Pengadaan Peralatan Operasional 100 persen 100 persen 100 persen 436.437.500 436.437.500 433.878.500 (2.559.000) DINAS PERUMAHAN
Pju Pju DAN KAWASAN
Pengadaan Peralatan Operasional 0 50000 Komponen PERMUKIMAN
PJU
Terlaksananya Pengadaan Peralatan 0 50000 komponen
Operasional PJU
1.1.03.1.1.04.01.26.145 Pengadaan Lampu Pju Lampu Penerangan jalan Jl.Cumi 30 unit 0 00 22.055.773.500 18.362.933.500 18.362.912.400 (21.100) DINAS PERUMAHAN
cumi raya wilayah RW IV RT 00 RW DAN KAWASAN
04 Kelurahan Bandarharjo PERMUKIMAN
Lampu penerangan jalan 100% 100% 00
Jl.Bandarharjo Selatan RT 00 RW 11
penerangan jalan RW 14-15 tambak 15 unit 0 00
mulyo RT 00 RW 15 Kelurahan
Tanjungmas
Penerangan Jalan Jl. Puspanjolo 00 0 00
Timur RT 00 RW 01 Kelurahan
Cabean
Lampu Penerangan Jalan Jl. 5 unit 0 00
Puspanjolo Barat V RT 05 RW 03
Kelurahan Cabean
Pengadaa Penerangan Jalan RW 04 30 titik 0 00
RT 00 RW 04 Kelurahan Pekunden
Pemasangan Lampu Penerangan 45 titik 0 00

Jalan umum RT 01,06 RW 01 dan RT
04.06 RW 02 RT 00 RW 01
Kelurahan Ngijo
Pemasangan lampu penerangan 40 unit 0 00
jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02
Kelurahan Jatirejo
penerangan jalan pongangan RT 01 8 titik 0 00
RW 05 Kelurahan Pongangan
Penerangan Jalan Umum Jalan Raya 50 titik 0 00
RW 1 Sampai dengan RW 3 RT 00
RW 00 Kelurahan Kalisegoro
Usulan penerangan jalan gang baru 9 titik 0 00

Dk. Kongkong RT 02 RW 03 RT 02
RW 03 Kelurahan Wonoplumbon
Lampu Penerangan Jalan Umum 10 Titik 0 00

WonolopoBaru RT 01 RW 09
Kelurahan Wonolopo
Lampu Penerangan Jalan Umum Jl. 5 titik 0 00
Jatisari RT 03 RW 03 Kelurahan
Jatisari
Lampu Penerangan Jalan Umum 20 titik 0 00
Jalan RW 02 s/d 04 RT 00 RW 00
Kelurahan Jatisari
Penerangan jalan wilayah dari 70 titik 0 00
kedungpani sampai kelurahan
Pesantren RW 02 s/d RW 01 RT 02
RW 02 Kelurahan Pesantren
V-162
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lampu penerangan halaman 10 titik 0 00
kelurahan dan halaman balai
kelurahan dan sepanjang jalan RM
Hadi Soebeno (pertigaan cangkiran
sampai lapangan jatisari) Jl. RM Hadi
Soebeno RT 01 RW 01 Kelurahan
Tambangan
Pemasangan lampu penerangan 13 titik 0 00
jalan Jl. Dieng I, II, III RT 00 RW 02
Kelurahan Pesantren
Pemasangan Lampu Highmast 1 unit 0 00
Kedungmundu RW 05 (simpang 6)
Kedungmundu
Pengadaan penerangan jalan 51 Titik 0 00
Jl.Candi Persil RT 00 RW 03
Kelurahan Kaliwiru
Penerangan jalan se RW 48 Titik 0 00
Jl.Lompobatang I,II,Klabat
V,Jl.lompobatang buntu RT 00 RW
04 Kelurahan Kaliwiru
Pemasangan Lampu penerangan 130 unit 0 00
jalan umum Jabungan RT 00 RW 00
Kelurahan Jabungan
penerangan jalan srondol kulon rt.07 17 unit 0 00
rw.04 RT 07 RW 04 Kelurahan
Srondol Kulon
Lampu Penerangan Jalan Wates RT 500 batang 0 00
01 RW 01, RT 06 RW 03 RT 06 RW
03 Kelurahan Wates
pengadaan lampu dan komponen 0 2000 Lampu
PJU
1.1.03.1.1.04.01.30 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG Terbangunnya Taman-taman Di 276 Lokasi 276 Lokasi 276 Lokasi 54.859.046.100 54.659.046.100 46.171.280.940 (8.487.765.160)
TERBUKA HIJAU Setiap Wilayah
Persentase Ruang Terbuka Hijau 45% 45% 45%
1.1.03.1.1.04.01.30.006 Pemeliharaan Rth Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 100 persen 100 persen 100 persen 11.990.317.900 13.013.105.000 12.166.578.700 (846.526.300) DINAS PERUMAHAN
Publik DAN KAWASAN
Pemeliharaan Ruang terbuka hijau 0 16 Kecamatan PERMUKIMAN
publik
1.1.03.1.1.04.01.30.020 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sarana prasarana taman kota 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3.293.200.000 3.206.125.000 3.199.983.000 (6.142.000) DINAS PERUMAHAN
Taman Kota Pemeliharaan sarana prasarana 0 16 Kecamatan DAN KAWASAN
taman PERMUKIMAN
1.1.03.1.1.04.01.30.022 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman- Perbaikan taman PKK Wonosari I 300 m2 0 00 5.979.884.300 5.563.416.100 5.563.416.100 - DINAS PERUMAHAN
taman RW.04 Jl. Wonosari I RW.04 RT 00 DAN KAWASAN
RW 04 Kelurahan Randusari PERMUKIMAN
Perbaikan dan Mempercantik Taman 7 Paket Tama 0 00
di Kelurahan Gisikdrono dengan
tanaman jeruk, cabe, tomat, dan
TOGA Kelurahan Gisikdrono RT 00
RW 00 Kelurahan Gisikdrono
Pembangunan Rumah Susun 1 Unit 0 00

Purwodinatan RT 02 RW 02
Kelurahan Purwodinatan
V-163
1.1.03.1.1.04.01.30.022 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman- 5.979.884.300 5.563.416.100 5.563.416.100 - DINAS PERUMAHAN
taman DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penerangan jalan umum 10 titik 0 00
Jl.Mulawarman Raya dan
Mulawarman 2 RT 03 RW 14
Kelurahan Padangsari
Renovasi Taman Bunderan RW.05 200 m3 0 00
Jl.Rengas Raya ( depan balai RW.05
) RT 06 RW 05 Kelurahan
Padangsari
Penataan Lapangan Taman Maluku 500 M 0 00
Jl. Taman Maluku RT 05 RW 05
Kelurahan Karangtempel
Penataan Taman Maluku Jl. Taman 120 M 0 00
Maluku RT 01 RW 04 Kelurahan
Karangtempel
Perbaikan taman Jl. Taman mangga 100 m2 0 00
RT 06 RW 04 Kelurahan Lamper
Kidul
Terehabilitasi dan terpeliharanya 100% 100% 100%
taman-taman kota
Rehabilitasi dan pemeliharaan taman 0 28 Lokasi
kota
1.1.03.1.1.04.01.30.023 Pembangunan Taman-taman Baru Ruang terbuka Hijau /Pembuatan 100% 100% 00 24.077.898.400 19.126.400.000 10.220.170.000 (8.906.230.000) DINAS PERUMAHAN
taman Jalan satria selatan I RT 03 DAN KAWASAN
RW 05 Kelurahan Plombokan PERMUKIMAN
Penataan Lapangan Halmahera 600 M 0 00
sebagai Ruang Terbuka Hijau Jl.
Halmahera Raya RT 06 RW 05
Pembuatan Taman Jl.Pandansari 300 m2 0 00
Raya RT 00 RW 03 Kelurahan
Pandansari
Taman Bermain Anak Randusari RT 1 unit 0 00
03 RW 02 Kelurahan Nongkosawit
Pembuatan taman kampung Jl. 30 m2 0 0

Srikaton RT 01 RW 06 Kelurahan
Purwoyoso
Ruang Terbuka Hijau (Taman & 1000 m2 0 00
Sarana OR) Lapangan Tunggu RT 00
RW 00 Kelurahan Meteseh
Pembuatan Taman Main Anak Jl. 75 meter 0 00
Tambra Dalam Utara RT 03 RW 10
Kelurahan Kuningan
Pengadaan taman Jl Jolotundo RT 12 155 m2 0 00
RW 02 Kelurahan Siwalan
Pembangunan Taman Lapangan 100 m2 0 00
Banaran Sekaran RT 03 RW 04
Kelurahan Sekaran
Pengadaan Taman dan Lampu 1 Pkt 0 00
Taman Embung Kelurahan Patemon
Patemon RT 01 RW 01 Kelurahan
Patemon
Taman Kelurahan Kelurahan Jangli 50 Meter2 0 00
RT 00 RW 00 Kelurahan Jangli
V-164
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 8000 m2 0 00
Lapangan Kridosono RT 02 RW 01
Kelurahan Kandri
Pengadaan Taman dan Lampu 1 Pkt 0 00
Taman Embung Kelurahan Patemon
Patemon RT 01 RW 01 Kelurahan
Patemon
Pembangunan baru ruang terbuka 0 12 Lokasi
hijau publik
1.1.03.1.1.04.01.30.024 Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi kota dan berkembangnya 100 persen 100 persen 100 persen 2.994.661.500 2.550.000.000 5.275.732.140 2.725.732.140 DINAS PERUMAHAN
Dekorasi Kota dekorasi kota DAN KAWASAN
Pemeliharaan dan pengembangan 0 16 Kecamatan PERMUKIMAN
dekorasi
1.1.03.1.1.04.01.30.026 Peningkatan Dekorasi Kota peningkatan dekorasi kota 100 persen 100 persen 100 persen 4.327.679.100 9.400.000.000 7.947.782.000 (1.452.218.000) DINAS PERUMAHAN
Peningkatan dekorasi taman kota 0 2 Lokasi DAN KAWASAN
1.1.03.1.1.04.01.30.027 Inventarisasi Pohon Data inventarisasi pohon di wilayah 100% 100% 100% 197.466.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PERUMAHAN
kota semarang DAN KAWASAN
Data inventarisasi pohon se Kota 0 10 lokasi PERMUKIMAN
Semarang
1.1.03.1.1.04.01.30.030 Pemeliharaan Penghijauan Turus Penghijauan Turus Jalan 100 persen 100 persen 100 persen 1.997.938.900 1.600.000.000 1.597.619.000 (2.381.000) DINAS PERUMAHAN
Jalan Pemeliharaan penghijauan turus jalan 0 16 Kecamatan DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.03.1.1.04.01.31 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Penduduk Yang 50% 50% 50% 7.373.471.000 9.758.883.000 9.057.701.554 (701.181.446)
KUALITAS DAN JANGKAUAN AIR Terlayani Sistem Air Limbah
LIMBAH Persentase Rumah Tangga 92% 92% 92%
Bersanitasi
1.1.03.1.1.04.01.31.001 Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Pelaksanaan pendampingan sarpras 100 persen 100 persen 100 persen 114.697.000 114.697.000 114.672.600 (24.400) DINAS PERUMAHAN
Sanitasi And Rural Infrastruktur (usri) lingkungan permukiman DAN KAWASAN
Suport To Pnpm lingkungan permukiman yang sehat, 0 1 kegiatan PERMUKIMAN
bersih, dan nyaman
1.1.03.1.1.04.01.31.002 Pendampingan Kegiatan Pelaksanaan pendampingan di 100 persen 100 persen 100 persen 2.988.809.000 2.988.809.000 2.298.702.000 (690.107.000) DINAS PERUMAHAN
Neighborhood Urban Shelter Project Kawasan Permukiman Kumuh di Kota DAN KAWASAN
(nusp) Semarang PERMUKIMAN
Lingkungan permukiman yang sehat, 0 3 Lokasi
bersih, dan nyaman
1.1.03.1.1.04.01.31.003 Infrastruktur Sanitasi Jambanisasi RT.02 RW.02 19 KK 100% 0 00 398.163.000 2.783.575.000 2.775.261.954 (8.313.046) DINAS PERUMAHAN
Krajan RT 02 RW 02 Kelurahan DAN KAWASAN
Karangmalang PERMUKIMAN
Sanitasi shelter PKL (pengembangan 1 paket 0 00
desa wisata Kandri)
Pembangunan sarpras sanitasi 100% 100% 100%

Pembangunan IPAL Komunal dan SR 0 300 SR
1.1.03.1.1.04.01.31.005 Pembangunan Dan Perbaikan Mck Perbaikan MCK Kp. Petelan Utara 100% 100% 00 3.707.057.000 3.707.057.000 3.704.320.000 (2.737.000) DINAS PERUMAHAN
dan Gendong Utara RT 03 RW 08 DAN KAWASAN
Kelurahan Sarirejo PERMUKIMAN
Pembangunan MCK 0 8 unit
Pembangunan dan Perbaikan MCK 0 100%
1.1.03.1.1.04.01.31.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 100 persen 100 persen 100 persen 164.745.000 164.745.000 164.745.000 - DINAS PERUMAHAN
Komunal Skala Kawasan sanitasi komunal DAN KAWASAN
Penyusunan website dan buku 0 1 Sistem PERMUKIMAN
1.1.03.1.1.04.01.44 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Rumah Tangga Yang 94% 94% 94% 2.596.068.000 2.596.068.000 2.601.068.000 5.000.000
PENGELOLAAN AIR MINUM Terlayani Air Minum
V-165
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pembangunan Sumur-sumur Air pembangunan sumur artetis Dukuh 1 unit 0 00 2.596.068.000 2.596.068.000 2.601.068.000 5.000.000 DINAS PERUMAHAN
Tanah Jatibarang RT 01 RW 01 Kelurahan DAN KAWASAN
Jatibarang PERMUKIMAN
Pembuatan sumur artetis Ngadirgo 1 paket 0 00
RT 02 RW 03 Kelurahan Ngadirgo
pembuatan sumur artetis Ngadirgo 1 paket 0 00

Sumur Artetis Jl.Candi Lama RT 00 70 m3 0 00
RW 10 Kelurahan Candi
Pembuatan Sumur Artetis 1 Paket 0 00
Karanganyar RT 04 RW 01
Sumur artetis Jl.Plamongansari RT 1 unit 0 00
01 RW 10 Kelurahan Plamongansari
Sumur Artetis Jl.Candi Lama RT 00 70 m3 0 00

Pembuatan Sumur Artetis 1 Paket 0 00
Sumur artetis Jl.Plamongansari RT 1 unit 0 00
Sumur artetis pLAMONANSARI RT 100% 100% 00

PEMBUATAN SUMUR ARTETIS 1 UNIT 0 00

MANGUNHARJO RT 03 RW 01
pembuatan sumur artetis wilayah 100 1 0 00
rt03/rw09 RT 03 RW 09 Kelurahan
Jatingaleh
Sumur-sumur air tanah 0 11 Unit
1.1.04.1.1.04.01 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 173.225.729.000 178.999.408.400 166.192.160.136 (12.807.248.264)
1.1.04.1.1.04.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 3.955.583.100 3.955.583.100 3.632.112.050 (323.471.050)
1.1.04.1.1.04.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -administrasi kantor lebih optimal 100 persen 100 persen 100 persen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - DINAS PERUMAHAN
Jumlah Jasa Surat Menyurat 0 100% DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, administrasi kantor lebih optimal 100 persen 100 persen 100 persen 343.750.000 343.750.000 343.750.000 - DINAS PERUMAHAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber 0 100% DAN KAWASAN
Daya Air dan Listrik PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan administrasi kantor lebih optimal 100 persen 100 persen 100 persen 140.251.000 140.251.000 90.251.000 (50.000.000) DINAS PERUMAHAN
Perizinan Kendaraan Dinas / DAN KAWASAN
Operasional PERMUKIMAN
Jumlah Jasa Pemeliharaan dan 0 100%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
1.1.04.1.1.04.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor administrasi kantor lebih optimal 100 persen 100 persen 100 persen 32.500.000 32.500.000 32.500.000 - DINAS PERUMAHAN
Jumlah alat Kebersihan Kantor 0 100 Jenis DAN KAWASAN
V-166
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis perkantoran 100 persen 100 persen 100 persen 268.096.000 268.096.000 311.162.300 43.066.300 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Blanko cetak 100 persen 100 persen 100 persen 135.000.000 135.000.000 95.000.000 (40.000.000) DINAS PERUMAHAN
Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan 0 100% DAN KAWASAN
Penggandaan PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi administrasi kantor lebih optimal 100 persen 100 persen 100 persen 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - DINAS PERUMAHAN
Listrik / Penerangan Bangunan Jenis Komponen Instalasi Listrik / 0 100% DAN KAWASAN
Kantor Penerangan Bangunan Kantor PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 100 persen 100 persen 262.800.000 262.800.000 228.160.000 (34.640.000) DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan kebersihan kantor 100 persen 100 persen 100 persen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - DINAS PERUMAHAN
Tangga DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Buku Perundang - undangan 100 persen 100 persen 100 persen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS PERUMAHAN
Peraturan Perundang-undangan Buku Bahan Bacaan dan Peraturan 0 2 Buku DAN KAWASAN
Perundang - Undangan PERMUKIMAN
0 0
1.1.04.1.1.04.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja makan - minum kantor 100 persen 100 persen 100 persen 114.601.100 114.601.100 74.601.100 (40.000.000) DINAS PERUMAHAN
Jumlah Makanan dan Minuman 0 4560 Makanan dan DAN KAWASAN
Minuman PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Biaya perjalanan tetap dalam daerah 100 persen 100 persen 100 persen 854.771.000 854.771.000 654.771.000 (200.000.000) DINAS PERUMAHAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dan luar daerah DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat Koordinasi Dalam Daerah 100% 100% 100% 132.450.000 132.450.000 132.450.000 - DINAS PERUMAHAN
Konsultasi Dalam Daerah DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran upah TPHL 100 persen 100 persen 100 persen 1.468.598.000 1.468.598.000 1.467.330.000 (1.268.000) DINAS PERUMAHAN
Perkantoran DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.156 Peningkatan Sistem Informasi pelaksanaan sistem informasi 100 persen 100 persen 100 persen 147.766.000 147.766.000 147.136.650 (629.350) DINAS PERUMAHAN
Kepegawaian kepegawaian DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 3.852.356.000 11.554.356.100 9.153.784.936 (2.400.571.164)
APARATUR
1.1.04.1.1.04.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Pengadaan Kendaraan Operasional 100 persen 100 persen 100 persen 541.464.000 7.843.464.100 5.788.612.936 (2.054.851.164) DINAS PERUMAHAN
Operasional Dinas DAN KAWASAN
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 0 19 Unit PERMUKIMAN
/ Operasional
1.1.04.1.1.04.01.02.019 Pengadaan Peralatan Dan Jumlah Pengadaan Peralatan dan 0 100% 272.700.000 272.700.000 243.570.000 (29.130.000) DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor DAN KAWASAN
Terwujudnya Peralatan dan 100% 100% 100% PERMUKIMAN
Perlengkapan Kantor
1.1.04.1.1.04.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung belanja pemeliharaan kantor 100 persen 100 persen 100 persen 97.500.000 497.500.000 497.500.000 - DINAS PERUMAHAN
Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 0 100% DAN KAWASAN
gedung kantor PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah belanja perawatan dan bahan 0 100% 1.910.720.000 1.910.720.000 1.910.720.000 - DINAS PERUMAHAN
Kendaraan Dinas / Operasional bakar kendaraan operasional DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
terpenuhinya Belanja Perawatan dan 100 persen 100 persen 100 persen
bahan bakar kendaraan operasional
1.1.04.1.1.04.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala belanja perlengkapan kantor 100 persen 100 persen 100 persen 53.125.000 53.125.000 53.125.000 - DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Gedung Kantor DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
V-167
Target Pagu
2018
1.1.04.1.1.04.01.02.026
1 Pemeliharaan Rutin/berkala
2 3 4 5 6 753.125.000 853.125.000 953.125.000 10 = 9 - 8 - DINAS PERUMAHAN
11
DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 0 100% DAN KAWASAN
perlengkapan gedung kantor PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Belanja Jasa Service dan perbaikan 100 persen 100 persen 100 persen 150.000.000 150.000.000 100.000.000 (50.000.000) DINAS PERUMAHAN
Peralatan Gedung Kantor peralatan kantor DAN KAWASAN
Peralatan gedung kantor terpelihara 0 100% PERMUKIMAN
rutin/berkala
0 0
1.1.04.1.1.04.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perawatan dan pemeliharaan 100 persen 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PERUMAHAN
mebelair perkantoran DAN KAWASAN
Mebeluer terpelihara rutin/berkala 0 100% PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02.044 Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Rehabilitasi kendaarn dinas / 100 persen 100 persen 100 persen 751.847.000 751.847.000 485.257.000 (266.590.000) DINAS PERUMAHAN
Dinas / Operasional operasional DAN KAWASAN
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 0 100% PERMUKIMAN
dinas/operasional
1.1.04.1.1.04.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 100.000.000 500.000.000 - (500.000.000)
APARATUR
1.1.04.1.1.04.01.05.043 Sosialisasi Peraturan Perundang - Sumber daya aparatur yang paham 100 persen 100 persen 00 100.000.000 500.000.000 - (500.000.000) DINAS PERUMAHAN
Undangan peraturan perundang -undangan DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Kegiatan sosialisasi 0 00
1.1.04.1.1.04.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya Pelaporan Capaian 100% 100% 100% 418.794.500 418.794.500 418.794.500 -
PENGEMBANGAN SISTEM Kinerja Dan Keuangan Yang Baik
DAN KEUANGAN
1.1.04.1.1.04.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Penunjang kinerja pa,ppk, bendahara 100 persen 100 persen 100 persen 338.880.000 338.880.000 338.880.000 - DINAS PERUMAHAN
Bendahara Dan Pembantu dan pembantu DAN KAWASAN
Honorarium penunjang kinerja PA, 0 100% PERMUKIMAN
PPK, Bendahara, dan Pembantu
1.1.04.1.1.04.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Dokumen LKPJ 100 persen 100 persen 100 persen 6.775.000 6.775.000 6.775.000 - DINAS PERUMAHAN
dokumen LKPJ 0 1 Dokumen DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen LAKIP 100 persen 100 persen 100 persen 6.775.000 6.775.000 6.775.000 - DINAS PERUMAHAN
dokumen LAKIP 0 1 Dokumen DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Data laporan penerimaan dan 100 persen 100 persen 100 persen 6.775.000 6.775.000 6.775.000 - DINAS PERUMAHAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pengeluaran DAN KAWASAN
Skpd laporan capaian kinerja dan ikhtisar 0 1 Dokumen PERMUKIMAN
realisasi kinerja
1.1.04.1.1.04.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Data laporan keuangan akhir tahun 100 persen 100 persen 100 persen 6.775.000 6.775.000 6.775.000 - DINAS PERUMAHAN
Akhir Tahun laporan penerimaan dan pengeluaran 0 1 Buku DAN KAWASAN
keuangan akhir tahun PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Data laporan semesteran realisasi 100 persen 100 persen 100 persen 6.775.000 6.775.000 6.775.000 - DINAS PERUMAHAN
Semesteran anggaran DAN KAWASAN
laporan semesteran realisasi 0 1 Buku PERMUKIMAN
anggaran
1.1.04.1.1.04.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Data laporan prognosis realisasi 100 persen 100 persen 100 persen 6.775.000 6.775.000 6.775.000 - DINAS PERUMAHAN
Realisasi Anggaran anggaran DAN KAWASAN
laporan prognosis realisasi anggaran 0 1 dokumen PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.024 Penyusunan Pelaporan Target Data laporan target pendapatan 100 persen 100 persen 100 persen 10.663.000 10.663.000 10.663.000 - DINAS PERUMAHAN
Pendapatan DISPERKIM DAN KAWASAN
laporan target pendapatan 0 1 dokumen PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Dokumen Renja 100 persen 100 persen 100 persen 7.275.500 7.275.500 7.275.500 - DINAS PERUMAHAN
dokumen Renja 0 1 Dokumen DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan Dokumen RKA dan DPA 100 persen 100 persen 100 persen 10.663.000 10.663.000 10.663.000 - DINAS PERUMAHAN
murni DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
V-168
Target Pagu
1.1.04.1.1.04.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni 10.663.000 10.663.000 2018
10.663.000 - DINAS PERUMAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DAN KAWASAN
DINAS PENDIDIKAN dokumen RKA dan DPA Murn 0 2 dokumen PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Penyusunan Dokumen RKA dan DPA 100 persen 100 persen 100 persen 10.663.000 10.663.000 10.663.000 - DINAS PERUMAHAN
Perubahan Perubahan DAN KAWASAN
dokumen RKA dan DPA Perubahan 0 2 Dokumen PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Persentase Rumah Layak Huni 96% 96% 96% 140.791.030.500 139.262.709.800 134.567.183.800 (4.695.526.000)
PERUMAHAN Persentase Capaian Pengentasan 100% 100% 100%
Luas Kawasan Kumuh
1.1.04.1.1.04.01.16.001 Updating Data Perumahan Dan pelaksanaan pendataan jumlah RTLH 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 481.142.000 481.142.000 478.532.000 (2.610.000) DINAS PERUMAHAN
Permukiman dan jumlah pengembang di Kota DAN KAWASAN
Semarang PERMUKIMAN
Pengaspalan Jalan Rt.5 , Rw.3 1 paket 0 00
PERBAIKAN JALAN RW 16 KEL. 1 PAKET 0 00
TANJUNGMAS Jl. Tembus RT 5 RW
16 Kp .Tambakrejo
Pavingisasi RW 8 Kel. Bangetayu 1 Paket 0 00
Wetan rt 2& 3 rw 8
Peninggian dan Pavingisasi RW 3 1 Paket 0 00
Kel. Tlogomulyo rt 1 rw 3
Database RTLH 0 1 Dokumen
1.1.04.1.1.04.01.16.017 Penanganan Dan Penataan Perbaikan Jalan Paving, jalan aspal 100 persen 100 persen 100 persen 19.989.194.000 19.989.194.000 15.576.224.000 (4.412.970.000) DINAS PERUMAHAN
Permukiman Kumuh Dan dan Saluran DAN KAWASAN
Permukiman Nelayan Perbaikan jalan paving, jalan aspal 0 16 Kecamatan PERMUKIMAN
dan saluran
1.1.04.1.1.04.01.16.365 Peningkatan Dan Penanganan Perbaikan gorong gorong jl. Kyai 200 M3 0 0 94.440.605.000 90.440.605.000 89.354.071.500 (1.086.533.500) DINAS PERUMAHAN
Sarana Prasarana Lingkungan saleh RT 05 RW 02 Kelurahan DAN KAWASAN
Permukiman Mugassari PERMUKIMAN
pengaspalan jalan Mugas dalam VIII 1600 M2 0 00
dan IX RT 05 RW 04 Kelurahan
Mugassari
Pengaspalan Jalan MugasDalam 1700 M2 0 00
III,IV,VI dan Mugas Barat RT 08 RW
03 Kelurahan Mugassari
Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Sompok II 500 M 0 00
RT 00 RW 03 Kelurahan Lamper Lor
Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Jeruk 1500 M 0 00

Lamper Lor
Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Taman 1000 M 0 00
Sompok RT 00 RW 05 Kelurahan
Lamper Lor
Pembuatan saluran Bergota Talang 500 m3 0 00
RW 04,05 ke arah kali Semarang
Bergota Talang RW 04,05 Kel
Randusari RT 00 RW 00 Kelurahan
Randusari
Paving joging trak lapangan 1500 M2 0 00
kedondong dan pengunci paving Jl.
Kedondong Dalam RT 04 RW 04 RT
04 RW 04 Kelurahan Lamper Tengah
V-169
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi joging track lapangan 1800 M2 0 00
Bancar Asri dan pengunci paving Jl.
lamper Tengah XV RT 03 RW 01 RT
Pekerjaan pengaspalan jalan / Hotmx 1000 M2 0 00

JL. lamper Tengah XII RT.01 s/d 04
RW.08 RT 00 RW 08 RT 00 RW 08
Kelurahan Lamper Tengah
Rehab saluran Rt 1 s/d 04 Jl. 400 M' 0 00

Suyudono RT 01 RW 04 Kelurahan
Bulu Stalan
Perbaikan saluran baru Jl suyudono 600 M' 0 00
Rw 01 ( Rt 02,04,06) dan Rw 02 (
1,3,5,7) RT 01 RW 02 Kelurahan
Bulu Stalan
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 500 Meter per 0 00
Perbalan Purwosari Gang I RT 09
RW 05 Kelurahan Purwosari
Peninggian Jalan Jl. Kayu Mas RT 04 100 meter 0 00
RW 07 Kelurahan Kuningan
pembangunan Peninggian Jalan Jl. 250 meter 0 00
Permata Kemuning RT 06 RW 06
Kelurahan Kuningan
peninggian jalan paving Jl. Taman 1942 meter 0 00
Hasanudin RT 03 RW 06 Kelurahan
Kuningan
Peninggian Jalan dan saluran jl satria 500 m2 0 00
raya RT 06 RW 04 Kelurahan
Plombokan
Peninggian dan pavingisasi jl sumber 350 m2 0 00
mas raya RT 01 RW 05 Kelurahan
Panggung Kidul
Peninggian jalan dan saluran 300 m2 0 00
purwosari RT 04 RW 02 Kelurahan
Purwosari
Peninggian Jalan dan saluran Jl RT 300 m2 0 00
02 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan
Bandarharjo
Peninggian Jalan dan saluran jl RT 300 m2 0 00
Bandarharjo
Pembuatan Saluran Baru Depan 300 m 0 00
POLSEK s/d Saluran besar RT 05
Perbaikan Saluran dan Gorong- 2565 m2 0 00
gorong RT 04 RW 01, RT 01 RW 02,
RT 04 RW 03 RT 00 RW 00
Kelurahan Gisikdrono
Normalisasi Saluran air RW. IV 500 meter 0 00
Kelurahan Salaman Mloyo RT 00 RW
04 Kelurahan Salamanmloyo
Pembuatan Talud Jl.Subali Makam 200 m2 0 00
RT 03 RW 02 Kelurahan Krapyak
V-170
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Talud Jalan Sugriwo XI 300 m2 0 00
Pembangunan Talud Tebing Jalan 7688 m 0 00

Sugriwo X RT 03 RW 03 Kelurahan
Krapyak
Normalisasi Saluran Jl. Jend. 620 m 0 00
Sudirman RW. 01,02,03 RT 00 RW
01 Kelurahan Cabean
Pengaspalan Jalan Jl. Anjasmoro II 600 m2 0 00
RT 02 RW 03 Kelurahan Karangayu
Pembangunan Saluran Jl. WR 800 m 0 00

Supratman RT 00 RW 00 Kelurahan
Ngemplak Simongan
Pengaspalan Jalan Jl. Gedungbatu 600 m 0 00
Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan
Ngemplak Simongan
Pembangunan Saluran Wilayah 300 m 0 00
RT.06 dan RT.08 RT 00 RW 02
Kelurahan Ngemplak Simongan
Pavingisasi Jalan Wilayah RT.06 dan 300 m 0 00
RT.08 RT 00 RW 02 Kelurahan
Ngemplak Simongan
Pembangunan Talud Wilayah 200 m3 0 00
RT.01,02,03 RT 00 RW 02 Kelurahan
Bongsari
Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro 1400 m2 0 00
Tengah RW. IV dan VIII RT 00 RW
00 Kelurahan Bongsari
Normalisasi saluran dan tutup saluran 500 meter 0 00

Jalan Poros Rw.01-02 RT 00 RW 00
Kelurahan Kemijen
peninggian jalan dan pavingisasi 610 meter 0 00
jl.Citandui I RT 03 RW 04 Kelurahan
Mlatiharjo
Normalisasi Saluran Jl. Citandui 300 m 0 00
Bugangan
Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. 1500 m2 0 00
Bugangan Regol RT. 01 - 07 RT 07
RW 01 Kelurahan Bugangan
Normalisasi Saluran Sepanjang Jl. 300 m 0 00
Barito RT. 01-09 RW. 01,02 RT 01
Peninggian saluran air Jl. Rejosari 634 M2 0 00
Gumuk Wilayahan RW.VI RT 00 RW
06 Kelurahan Rejosari
Pavingisasi jalan Jl.Tirtoyoso Batas 600 M2 0 00
RT 12 RW 13 Kelurahan Rejosari
Perbaikan saluran dan tutup saluran 300 M 0 00

Kridangga II RT 01 RW 06 Kelurahan
Rejosari
V-171
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN peninggian dan pavinggisasi jalan 200 m 0 00
jl.suburan RT 03 RW 02 Kelurahan
Kebonagung
Peninggian Jalan dan betonisasi Jl. 400 m 0 00
Mlatentrenggulun RT. 02-07 RW. 04
RT 02 RW 04 Kelurahan Mlatibaru
Perbaikan dan normalisasi saluran Jl 900 m3 0 00

Kelurahan Gabahan
Perbaikan Saluran Jalan Petolongan 400 m 0 00
Purwodinatan
Perbaikan Saluran Jalan Bubakan RT 400 m 0 00
01 RW 05 Kelurahan Purwodinatan
Pembanguan Talud Badan Jalan 300 m3 0 00

Jalan Jetak RT 05 RW 01 Kelurahan
Kandri
pembangunan saluran jl Mr 413 m3 0 00
koesbiyono RT 03 RW 03 Kelurahan
Pakintelan
pembangunan saluran Jl.winongsari 196 m3 0 00
RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan
Pembangunan talud jalan Wonosari - 400 m3 0 00

UNNES Kel. Plalangan RT 00 RW 00
Kelurahan Plalangan
Pembangunan aspal RW. 03 Kp. 1000 Meter 0 00
Sukorame RT 05 RW 03 Kelurahan
Cepoko
Pembangunan talud saluran 400 Meter 0 00
Mundingan - Ngablak RT 01 RW 02
Kelurahan Cepoko
Pembangunan Saluran Taman Puri 150 M3 0 00
Sartika RT 02 RW 12 Kelurahan
Sukorejo
Pembangunan Saluran Jl. Taman 500 m 0 00
Siswa RT 00 RW 02 Kelurahan
Sekaran
Pembangunan Pavingisasi Jalan 700 m2 0 00
Jagalan RT 08 RW 01 Kelurahan
Gunungpati
PEMBANGUNAN SALURAN AIR 500 M3 0 00
DAN TALUD JALAN RT 02, RT 03,
RT 04 RW 03 KEL MANGUNSARI
RT 00 RW 03 Kelurahan Mangunsari
Pembangunan Talud Saluran Ampel 250 m3 0 00

Gading Raya RT 01, RW 03 RT 00
RW 03 Kelurahan Ngijo
talud jalan makam / pembangunan 500 M2 0 00
talud saluran RW 05 RT 00 RW 05
Kelurahan Pongangan
aspal jalan kuasen RT 00 RW 01 2500 m 0 00
Kelurahan Pongangan
V-172
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan dobel talud jalan dk. 250 m 0 250 m
Jatirejo RT 05 RW 01 Kelurahan
Jatirejo
Talud jalan Ngelosari RT 01 RW 04 360 M3 0 00
Kelurahan Sadeng
Pembangunan Saluran Jalan Sedayu 450 meter 0 00
Kalisegoro
Pengaspalan jalan jalan AMD RT 00 1200 M2 0 00
RW 06 Kelurahan Patemon
Pengaspalan jalan karanggeneng RT 600 M 0 00
1 sd RT 6 RW 1 RT 00 RW 00
Kelurahan Sumurrejo
Pembuatan talud jalan tembus ke 50 M3 0 00
KIW RANDUGARUT RT 03 RW 01
Kelurahan Randugarut
PEMBUATAN TAMAN RW 01 RT 00 300 M2 0 00
RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan
Pembangunan Talud jalan dan 200 M2 0 00

Pavingisasi Jalan Makam RW.03 RT
00 RW 03 Kelurahan Tugurejo
PAVINGISASI JALAN TEMBUS 750 M2 0 00
MANGUNHARJO RT 01,03 RT 01
RW 04 Kelurahan Mangunharjo
Pembangunan crossing saluran 27 m2 0 00
Sekalongan Sebelah Selatan dukuh
Sebumi RT 02 RW 02 Kelurahan
Karangmalang
Peningkatan Jalan(Aspal) Rt.03 500 m 0 00
Rw.02 Krajan RT 03 RW 02
Kelurahan Karangmalang
pelebaran jalan aspal Jalan raya 6500 meter 0 00
sidodadi secekel RT 01 RW 02
Kelurahan Jatibarang
Pavingisasi Jalan Jl. Makam 600 m2 0 00
Jatikalangan RT 02 RW 04
Kelurahan Cangkiran
Pengaspalan Jalan Dukuh Tegalsari 3200 m2 0 00
Pembangunan talud jalan Dukuh 225 m3 0 00

Tegalsari RT 00 RW 04 Kelurahan
Wonolopo
pembangunan pavingisasi jalan 2000 m2 0 00
dukuh krajan selatan RT 00 RW 06
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan pengaspalan jalan 280 m2 0 00
perbatasan Kel. Wonoplumbon
Dukuh Tegalsari RT 00 RW 03
Kelurahan Wonolopo
Pengaspalan Jalan Gang 600 m 0 00
Golak,Duren dan Gang Nangka RT
00 RW 01 Kelurahan Bubakan
Pengaspalan Jalan Gang Nangka RT 350 m2 0 00
V-173
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Saluran Air Jln. Maryadi RT 03 RW 200 m 0 00
02 Kelurahan Bubakan
Talud Jalan Jln. Sastromiharjo RT 02 300 m3 0 00
RW 02 Kelurahan Polaman
Pengaspalan Jalan Jl. Sidodadi 500 unit 0 00
Tengah RW 03 dan 04 RT 00 RW 00
Kelurahan Mijen
Perbaikan Talud Saluran Kp. Sidorejo 1 Paket 0 00
RT 02 RW 03 Kelurahan Tambangan
Pembangunan Talud Saluran RT 03 235 M2 0 00

RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan
Kedungpane
Pembangunan talud jalan makam 402 m3 0 00
Siklampok RT 03 / RW 01 Kelurahan
Purwosari Kecamatan Mijen
Semarang Jl. Makam Siklampok RT
03 RW 01 Kelurahan Purwosari
Pengaspalan jalan tengah 1 paket 0 00

Bandungsari Kp. Bandungsari RT 01
RW 04 Kelurahan Tambangan
Pembangunan talud saluran RT 06 235 M2 0 00
Kedungpane
Pengaspalan Jalan RT 01, RT 02, RT 1800 M2 0 00
03, RT 04 RW 03 RT 00 RW 03
Kelurahan Kedungpane
Pemb. Talud Saluran Jl. Suhada RT 200 m 0 00
06 RW 03 Kelurahan Penggaron Lor
Peninggian Pavingisasi jalan Jl. Padi 500 m2 0 00

Tgh 14,16,17 RT 03 RW 04
Kelurahan Gebangsari
Talud Saluran Perbatan P. Lor - 1000 M 0 00
Bangetayu Jl. Perbatasan P.Lor
Bangetyu RT 04 RW 04 Kelurahan
Penggaron Lor
Peninggian Jalan Zainudin RT 04 RW 1600 M2 0 00
02 Kelurahan Karangroto
Perbaikan Saluran Kauman 5,6,7,8 1000 M2 0 00
RT 09 RW 01 Kelurahan Karangroto
Pavingisasi Jalan RT 02 RW 01 RT 300 m2 0 300 m2

02 RW 01 Kelurahan Bangetayu
Wetan
pavingisasi jalan Jl. Bangetayu Asri 369 m2 0 00
Blok G Timur dan Barat RT 01 RW
01 Kelurahan Bangetayu Wetan
pavingisasi jalan Jl. Kelapa Gading II 451 m2 0 00

Wetan
Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 RT 300 m 0 00
01 RW 04 Kelurahan Kudu
V-174
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian dan Paving Jalan Jl. Padi 1125 m2 0 00
X bagian utara RT 02 RW 02
Pavingisasi dan Peninggian Jalan 300 m 0 00
Genuksari RT 05 RW 05 Kelurahan
Genuksari
Pavingisasi dan Peninggian Jalan 250 m 0 00
Genuksari RT 06 RW 03 Kelurahan
Genuksari
Penguatan Jalan Poros RW.03 300 M2 0 00
(Bp.Sukirno) Kintelan RT 03 RW 03
Kelurahan Bendungan
Pengeprasan Tebing Jl.Sumbing 1470 M3 0 00
Pura Girinata Jl.Sumbing Kintelan RT
03 RW 03 Kelurahan Bendungan
Pembangunan Talud Jl. Diponegoro 100 M 0 00

Lempongsari
Pengaspalan jalan Jl. Taman Semeru 500 M 0 00
VI RT 03 RW 04 Kelurahan
Karangrejo
Pembangunan talud tebing tebing 200 meter 0 00
lanjutan RW.06 Jl. Talangsari RW.06
Duwur
Pembangunan talud saluran 1200 m2 0 00
Jl.Watulawang Timur V & I RT 09
RW 08 Kelurahan Gajahmungkur
Perbaikan Talud Jalan Jl.Stonen 100 m 0 0m
Gajahmungkur
Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo 500 M 0 00
Gang V RT 02 RW 02 Kelurahan
Karangrejo
normalisasi Saluran Jalan Gondang 680 meter 0 00
Bulusan
Penaludan Tebing Sentono 400 m2 0 00
TEGALKANGKUNG RT 02 RW 02
Kelurahan Kedungmundu
Normalisasi gorong-gorong saluran 450 m3 0 00
Sendangmulyo
Perkuatan Talud Tebing Sambiroto 850 m3 0 00
Sambiroto RT 04 RW 02 Kelurahan
Sambiroto
Pembuatan Gorong - gorong Bumi 200 m2 0 00
Wanamukti RT 03 RW 05 Kelurahan
Sambiroto
Rehab saluran sebelah utara jln. 1000 meter 0 00
kesatrian wilayah rw07 kel jatingaleh
RT 00 RW 07 Kelurahan Jatingaleh
Pengaspalan jalan candi persil RT 05 500 m2 0 00

RW 03 Kelurahan Kaliwiru
V-175
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan jl.kaliwiru 4425 m2 0 00
III,IV,V,VI dan Lompobatang,RT 02
s/d 07 RT 00 RW 02 Kelurahan
Kaliwiru
pelebaran dan pendalaman saluran 1500 m3 0 00
jalan jangli Raya sebelah barat ,
kelurahan Jatingaleh kec candisar
semarang. jalan jangli Raya kel
Jatingaleh. RT 00 RW 00 Kelurahan
Jatingaleh
Pengaspalan Jl Tambora Jalan 1800 M 0 00
Tambora RT 02 RW 10 Kelurahan
Tegalsari
Pengaspalan Jl Tabanan Jalan 4200 M 0 00
Tabanan RT 02 RW 10 Kelurahan
Tegalsari
Pengaspalan Jl Wilis Jalan Wilis RT 4800 M2 0 00
03 RW 10 Kelurahan Tegalsari
Normaslisasi Saluran Jl. Sultan 270 meter3 0 00
Agung RT 06 RW 06 Kelurahan
Wonotingal
Pavingisasi Jalan Jl. Graha Prasetya 1500 m2 0 00
RT 05 RW 02 Kelurahan Pedalangan
Pengaspalan Jalan dan pembuatan 120 m2 0 00

tanggul Jl.Karangrejo Selatan RT 03
RW 03 Kelurahan Tinjomoyo
Pengaspalan Jalan Depan Tk.Senjiur 1500 M 0 00

dan jl Pasar gedawang RT 07 RW 07
Kelurahan Gedawang
Pembangunan Talut Saluran Air 278 m3 0 00

Wates RT 07 RW 02 Kelurahan
Wates
Normalisasi Saluran Air Wates RT 278 m3 0 00
05, 07 RT 05 RW 03 Kelurahan
Wates
Talud Jl. Candi Penataran RT 08 RW 600 m3 0 00
03 Kelurahan Bambankerep
Pengecoran Jalan Wonosari Raya 200 m2 0 00
Timur RT.05, RT.07 RT 10 RW 09
Kelurahan Wonosari
Pembuatan Talud Beringin Asri RT 264 m2 0 00
01 RW 11 Kelurahan Wonosari
Perbaikan Saluran Air Wonosari RT 500 m2 0 00
Pembangunan Saluran Drainase Jl. 1200 m2 0 00
Gatot Subroto RW 05, 06, 12, 11 RT
00 RW 00 Kelurahan Kalipancur
Pembangunan Talud Saluran 200 m2 0 00

Tambakaji RT 07 RW 02 Kelurahan
Tambakaji
V-176
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Drainase Jl. 600 m2 0 00
Prambanan Raya RT 00 RW 11
Kelurahan Kalipancur
Normalisasi saluran Rw.10 dan 300 M 0 00
Rw.11 Jl.Mr.Moch.Ikhsan RT 00 RW
11 Kelurahan Ngaliyan
PAVINGISASI JL.BERUANG RAYA 107 METER 0 00
RW.01 & RW.02 RT 05 RW 02
Kelurahan Gayamsari
PEMBUATAN SALURAN AIR 350 METER 0 00
JL.KANGURU RAYA ( SISI BARAT )
RT 06 RW 03 Kelurahan Gayamsari
Pembuatan saluran kanan kiri RW 03 1200 M3 0 00

dan RW 06 Jl.Badak Raya Barat RT
00 RW 06 Kelurahan Pandean
Lamper
Perbaikan talud saluran dan 450 m2 0 00
pembuatan tutup saluran. Jalan
batursari raya RT 03 RW 04
Kelurahan Sawahbesar
Peninggian jalan menuju ke RW 3 4 04 0 00
jalan batur sari RT 02 RW 04
PENINGGIAN SALURAN DAN 200 M 0 00
TUTUP SALURAN JL.KALIGAWE
RT 00 RW 01 Kelurahan Tambakrejo
PEMB.JALAN MASUK KE MAKAM 400 M 0 00

PONDOK KP.PONDOK RT 00 RW
08 Kelurahan Tambakrejo
Pembuatan saluran Jl. Sawah Besar 300 m2 0 00

XIII Rusunawa RT 00 RW 09
Kelurahan Kaligawe
Pavingisasi dan Pelebaran Jalan RW 300 M2 0 00
05,06 s/d 09 Batursari Raya (poros)
yang menuju RW VII RT 00 RW 05
Peninggian Saluran sepanjang jalan 100 m2 0 00
Raya Kaligawe RT 00 RW 01
Kelurahan Tambakrejo
pembangunan saluran air penggaron 500 m 0 00
kidul RT 01, 02 RW 01 RT 01 RW 01
Kelurahan Penggaron Kidul
pembangunansaluran air tersier 500 m 0 00

penggaron kidul RT 02 RW 02 RT 02
RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul
PEMBANGUNAN TALUD SALURAN 700 M 0 00

DARI JL TMN TLOGOMULYO S/D JL
GASEMSARI RT 01,02,03,04,07 RW
07 RT 00 RW 07 Kelurahan
Tlogomulyo
V-177
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan saluran air wilayah rw.6, 1000 m 0 00
13 dan 14 RT 00 RW 06 Kelurahan
Pedurungan Tengah
Pengecoran Jalan Gg.12 Kelurahan 20000 m 0 00
pedurungan tengah RT 00 RW 00
Kelurahan Pedurungan Tengah
Normalisasi saluran....z Jl. Parang 500 m 0 00

Barong Raya s/d Truntum Raya
RW.09 & RW.11 Kel. Tlogosari Kulon
RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari
Kulon
Peninggian & pengecoran jalan...z Jl. 12000 m2 0 00
Nogososro Raya Wilayah
RW.12,13,14 Kel. Tlogosari Kulon RT
00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon
Pembangunan saluran...z Jl. 2000 m 0 00

Nogososro Raya Wilayah
RW.12,13,14 Kel. Tlogosari Kulon RT
Normalisasi saluran...z Jl. Tlogosari 700 m 0 00

Raya RW.01 Kel. Tlogosari Kulon RT
Normalisasi saluran...z Jl. Malangsari 1000 m 0 00

Raya RW.07 Kel. Tlogosari Kulon RT
Peninggian jalan paving....z Jl. 428 m2 0 00

Parang Barong Raya s/d Jl. Truntum
Raya RW.09,11 Kel. Tlogosari Kulon
RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari
Kulon
Betonisasi jalan Jl Kyai Abdul manan 1200 m3 0 00
Wilayah RW 01 dan RW 04 RT 00
RW 00 Kelurahan Tlogosari Wetan
Pembuatan Saluran air X Jl. Abdul 1000 m 0 00

Manan Rw.08 dan Rw.10 RT 00 RW
00 Kelurahan Pedurungan Tengah
Pembuatan saluran X Jl. Tmn. 1000 m 0 00

Tlogomulyo Raya Rw. 06 dan Rw. 11
RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan
Tengah
Peninggian & pemavingan jln 1320 m2 0 00
Kelurahan Pedurungan Lor RT 01
RW 04 Kelurahan Pedurungan Lor
Pembuatan saluran drainase 300 m2 0 00
V-178
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembongkaran atau Pembangunan 15 m2 0 00
Jembatan dan Pembuatan Saluran
Drainase Jl. Ngablak Indah RT 01
RW 04 Kelurahan Bangetayu Kulon
Pembangunan drainase jalan Jl. AMD 5000 m 3 0 00

RT 02 RW 01 Kelurahan Patemon
Pembangunan saluran Talud 199 m 0 00

Sumurjurang RT 2-3 RW 03 Kel
Sumurre RT 23 RW 03 Kelurahan
Sumurrejo
Pembangunan Talud Sepanjang 20 m2 0 00
ruang hijau terbuka RT 04 dst RW RT
04 RW 08 Kelurahan Cangkiran
Pembuatan Talud Dondong RT 01 600 m2 0 00

RW 06 Kelurahan Wonosari
Normalisasi Saluran Air jalan Badak 1200 M3 0 00
Raya & jalan Banteng Raya Jl. Badak
Raya & Jl. Banteng Raya RT 00 RW
05 Kelurahan Pandean Lamper
Rehab saluran Jl Basudewo Rt 01 s/d 1 unit 0 00

09 RT 01 RW 04 Kelurahan Bulu
Stalan
Betonisasi jalan RT 1 RW 9 Jl. 580 meter 0 00
Singosari Timur RT 1 RT 01 RW 09
Kelurahan Wonodri
Rehab talud dan saluran Jl. Wonodri 580 meter 0 00
Joho RT 3, 5 dan 6 RT 03 RW 03
Kelurahan Wonodri
Perbaikan Saluran dan Pembuatan 400 meter 0 00
Talud Jalan Petek RT 00 RW 03
Kelurahan Purwosari
Peningkatan Jalan Jl. Deltamas RT 450 meter 0 00
07 RW 04 Kelurahan Kuningan
Pekerjaan peninggian jalan dan 1200 m2 0 00
saluran Jl.Beton mas Raya RT 02
RW 07 Kelurahan Panggung Lor
Peninggian jalan dan saluran jl kuala 300 m2 0 00
mas timur RT 00 RW 13 Kelurahan
Panggung Lor
pekerjaan betonisasi jalan tambak 400 meter 0 00
mulyo RT 06 RW 13 Kelurahan
Tanjungmas
Normalisasi saluran dan trotoar Jalan 500 meter 0 00
Pengapon RT 02 RW 11 Kelurahan
Kemijen
Pembangunan Saluran RW. 1000 m 0 00
05,06,07,08 Jl. Raden Patah RT 06
RW 07 Kelurahan Mlatibaru
Pembangunan jalan dan pavingisasi 1000 m 0 00
Jl. Progo V RT 06 RW 01 Kelurahan
Mlatibaru
V-179
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Talud Saluran Kp. 30 M2 0 00
Gendong Utara RT 01 RW 06
Kelurahan Sarirejo
Pengaspalan Jalan Jl.Melati Selatan 250 M2 0 00
Dan Utara RT 00 RW 04 Kelurahan
Brumbungan
Pembuatan saluran & tutup griil Gang 423 meter 0 00
Besen, Gang mangkok, GGang
pinggir RT 03 RW 03 Kelurahan
Kranggan
Pengaspalan Hot Mix Gang Pinggir 2800 meter 0 00
RT 06 RW 04 Kelurahan Kranggan
Pembuatan Jalan Hot Mix Jl. gang 2310 meter 0 00

Tengah RT 04 RW 04 Kelurahan
Kranggan
Pengaspalan jalan Hot Mix Jl. 1050 meter 0 00
Wotgandul barat RT 06 RW 02
Kelurahan Kranggan
Peningkatan saluran Jl. KH wahid 500 m 0 00
Hasyim RT 00 RW 00 Kelurahan
Bangunharjo
Peningkatan saluran Jl. Kauman RT 350 m 0 00
00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo
Pembangunan Talud dan Peninggian 500 m2 0 00

Jalan Sekakan Jln Sikere RT 00 RW
03 Kelurahan Sekaran
PEKERJAAN SALURAN AIR DAN 250 M3 0 00

TALUD JALAN RT 01 RW 04 KEL
MANGUNSARI RT 01 RW 04
pembangunan talut jl Mr koesbiyono 233 m3 0 00
Pembangunan Talud Kaligung Sikunir 260 m3 0 00

RT 01 RW 05 Kelurahan Plalangan
Pembangunan gorong-gorong RT 01 600 m 0 00

Sumurrejo
Melanjutkan Pembangunan Jalan Jln. 1000 M3 0 00
Dukuhsari RT 05 RW 03 Kelurahan
Karanganyar
Melanjutkan pembangunan jalan 600 m 0 00
tembus ( jalan baru ) Jalan Dukuhsari
Karanganyar
Talud Jalan Semunggag Dk.Delok RT 300 m3 0 00
01 RW 03 Kelurahan Polaman
Peningkatan Jalan Jatiombo Jl. 1200 m2 0 00
Jatiombo RT 00 RW 02 Kelurahan
Purwosari
V-180
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Talud Jalan Jalan 235 M2 0 00
Untung Suropati (RT 05 RW 02 - RT
06 RW 03) RT 00 RW 00 Kelurahan
Kedungpane
Pengaspalan Jalan RT 02 RW 05 RT 2400 M2 0 00
02 RW 05 Kelurahan Kedungpane
Pengaspalan jalan saluran jalan 1000 M2 0 00

Nongko Lanang Jalan Nongko lanang
RT 06 RW 02 RT 06 RW 02
Kelurahan Wonoplumbon
Pelebaran jalan Ngrobyong Wilayah 3000 M2 0 00
Kedungpani RW 02 s/d RW 01 RT 02
RW 02 Kelurahan Pesantren
Pembangunan Jalan Aspal Jl Padak 2000 m2 0 00

RT 04 RW 04 Kelurahan Kecamatan
Mijen
Betonisasi jalan tugu gentong menuju 1200 m 0 00
jalan widoro raya ( melalui depan
kantor kelurahan) Sembungharjo RT
03 RW 04 Kelurahan Sembungharjo
Betonisasi Jalan Jln. Karangrejo RT 800 m 0 00

00 RW 05 Kelurahan Genuksari
Betonisasi Jalan Jln. Pulosari RT 00 600 m 0 00

RW 04 Kelurahan Genuksari
Penerangan Jalan Sebelah selatan 6 Titik 0 00
RSUD Gendong RT 05 RW 03
Pengaspalan Jalan Tembus Jl 3000 m2 0 00
tembus durenan ke Sendang mulyo
Mangunharjo
pengaspalan Jalan Bulusan Utara 1800 M2 0 00
Jalan Bulusan Utara RT 05 RW 03
Kelurahan Bulusan
Pavingisasi Jalan ke Kantor dan 1500 Meter2 0 00
Rumah Dinas Kelurahan Kelurahan
Kramas RT 00 RW 00 Kelurahan
Kramas
Betonisasi Jalan Jl. Burangrang Skip 2600 Meter1 0 00
RT. 07 s/d 11 RT 00 RW 01
Kelurahan Jangli
Pengecoran / betonisasi jalan 600 m2 0 00
Rt.05/Rw.08 Jln tembus Tlumpak -
Banteng RT 05 RW 08 Kelurahan
Tandang
Talud tebing Rt.01/Rw.12 Jl. Kaba 390 m3 0 00
RT 01 RW 12 Kelurahan Tandang
Talud sungai Rt.06/Rw.13 Jl Kaba 300 m3 0 00
Tandang
V-181
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Betonisasi Jalan Karanggawang lama 3000 meter pers 0 00
RT.06,016,017 RW.01 dan RT.07
Sendangguwo
Pembuatan Trotoar,Jl.erlangga Timur 1300 m2 0 00
RT 10 RW 04 Jl.Erlangga Timur RT
10 RW 04 Kelurahan Pleburan
Pembangunan Talud Tebing Jalan 200 m3 0 00

Flamboyan Jalan Flamboyan RT 05
RW 24 Kelurahan Sendangmulyo
Pembangunan Talud RT.01/RW.02 200 m3 0 00

RW.II Dadapan RT 01 RW 02
Pengaspalan Jalan Perum Intan RT 2000 m2 0 00
04 RW 03 Kelurahan Sambiroto
Pengaspalan jalan RT03/RW08 150 meter 0 00

Jatingaleh wilayah rt03/rw08 RT 03
RW 08 Kelurahan Jatingaleh
Pembangunan Talud Sungai Jl. 32 meter3 0 00
Tegalsari Perbalan RT 01 RW 03
Kelurahan Wonotingal
Pavingisasi Jalan Jl Setuk RT 06 RW 1500 m2 0 00
04 Kelurahan Pudakpayung
Pembangunan talud wilayah RT 08 400 m3 0 00
RW 12 Kelurahan Pudakpayung
Pembangunan talud Perbatasan GPI 400 m3 0 00
dan RT 02 RT 02 RW 15 Kelurahan
Pudakpayung
Penutupan saluran Jl Bumirejo Raya 300 m2 0 00
Depan SD 01 RT 01 RW 06
Kelurahan Pudakpayung
Pengaspalan jalan Jalan Pramuka 4800 m2 0 00
(RW 01, 02) RT 04 RW 02 Kelurahan
Pudakpayung
Pembuatan Saluran Air Jl.Permata 2000 M 0 00
Grafika III Blok A,B dan C RT 02 RW
10 Kelurahan Gedawang
Pembangunan Talud saluran 320 m2 0 00
(pondasi ) Jl.Tirto Mulyo RT 01 RW
10 Kelurahan Pedalangan
Perbaikan Saluran Air dan gorong - 100 M 2 0 00
gorong Perum Duta Bukit Mas RT 02
RW 09 Kelurahan Banyumanik
Pengaspalan Jalan Empu Sendok RT 500 M2 0 500 M2
01 RW 01 Kelurahan Banyumanik
pembuatan talud dan saluran air 240 m2 0 00

srondol kulon rt.04 rw.05 RT 04 RW
05 Kelurahan Srondol Kulon
pengaspalan jalan srondol kulon rt.07 700 m2 0 00
Srondol Kulon
V-182
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pengaspalan jalan srondol kulon rt.02 800 m2 0 00
Srondol Kulon
pembuatan saluran air srondol kulon 900 m2 0 00
rt.05 rw.01 RT 05 RW 01 Kelurahan
Srondol Kulon
Pengaspalan Jalan Jl. Durian Dalam 350 m 0 00
RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol
Wetan
pembangunan talud sungai Jl. jatisari 300 m 0 00
pavingisasi RT.01 RW 05 RT 01 RW 500 m 0 00

05 Kelurahan Ngesrep
pembuatan talud sungai jangli 250 m 0 00
perbalan RT 12 RW 06 Kelurahan
Ngesrep
pembuatan talud sungai jl.jatiluhur RT 300 m 0 00
01 RW 03 Kelurahan Ngesrep
pembuatan talud sungai jl.jatisari RT 250 m 0 00
Pengaspalan Jalan Jl.Sendang 400 m2 0 00
Pentul RT 03 dan RT 06 RT 03 RW
02 Kelurahan Tinjomoyo
Pasang Talud Saluran Kp. Pentul RT 72 m2 0 00
06 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo
Saluran Air Tinjomoyo RT 06 RW 01 438 m2 0 00

Kelurahan Tinjomoyo
Talud dan Saluran U.30 Gombel 250 m2 0 00
Lama RT 01 RW 05 Kelurahan
Tinjomoyo
Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur VI 1750 m 0 00
RT 01 RW 03 Kelurahan Sumurboto
Pengaspalan Jalan Srondol Bumi 1500 m 0 00

Indah (depan SMP 27) RT 09 RW 05
Kelurahan Sumurboto
Revitalisasi jalan tembus ke wilayah 200 m 0 00
Rw.3 Jl.Karonsih Rt.08 Rw.06 RT 08
RW 06 Kelurahan Ngaliyan
Pengaspalan Jalan Hot Mix Jl. 410 meter 0 00

Beteng RT 01 RW 02 Kelurahan
Kranggan
PEMB.BETONISASI JALAN 400 M 0 00
JL.PURWOSARI RT 00 RW 03
Kelurahan Tambakrejo
Pembuatan jalan tembus dari RW 6 350 m2 0 00
ke RW 7 Jalan Margosari RT 02 RW
09 Kelurahan Sawahbesar
Perbaikan tutup saluran kali 100 m2 0 00
pekunden (samping Rusun) Jl.
Pekunden Barat RT 00 RW 01
Kelurahan Pekunden
V-183
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN LANJUT REHAB ASPAL JL.KIJANG 198 METER 0 00
SELATAN II RT 02 RW 05 Kelurahan
Gayamsari
PAVINGISASI JL GASEMSARI 2000 M 0 00
RAYA RW 03,07,08 DAN 09
JL.GASEMSARI RAYA RT 00 RW 03
Kelurahan Tlogomulyo
PENINGGIAN DAN PENGASPALAN 900 M2 0 00
JL.TAMAN TLOGOMULYO
CLUSTER(SEBELAH BARAT
KANTOR KEL. TLOGOMULYO)
JL.TMN TLOGOMULYO CLUSTER
RT 05 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo
PEMANGUNAN TALUD SALURAN 500 m 0 00

Jl.GASEMSARI RW 03 Jl.Gasemsari
Tlogomulyo
Normalisasi dan Pembuatan Saluran 750 m' 0 00
Nogososro RW. 21 - 22 RT 00 RW
21 Kelurahan Muktiharjo Kidul
Pembangunan rehab gorong- 150 m3 0 00

gorong;/talud Jl.Plamongansari RT 03
RW 09 Kelurahan Plamongansari
Peninggian jalan dan pavingisasi 1050 paket 0 00

Jalan utama samping tembak Gris Rt
05 dan Rt 02 Kel.Gemah RT 00 RW
01 Kelurahan Gemah
Pembangunan Talud saluran baru...X 500 m 0 00
Jl,Blancir Raya RT 03,04,05 RW XII
Kel.Ped.Kidul RT 00 RW 00
Kelurahan Pedurungan Kidul
Pembangunan Jalan Jl. Tanjungsari 750 m 0 00

RW 09 Kel. Pedurungan Lor RT 00
Pembangunan saluran drainase 350 m2 0 00

Betonisasi jalan Kelurahan 200 m 0 00
Pedurungan Lor RT 09 RW 01
Kelurahan Pedurungan Lor
Lanjutan pembangunankali 2000 m 0 00
tenggang..* Wayah Rw 09 Kel
Palebon RT 00 RW 09 Kelurahan
Palebon
Pembangunan saluran ..* Wilayah 200 m 0 00
Rw 05 Kel Palebon RT 00 RW 05
Kelurahan Palebon
Pembangunan saluran..* Jl. Panda 864 m 0 00
Timur II RT 07 RW 10 Kelurahan
Palebon
V-184
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan saluran Jl. Brigjen Sudiarto 1500 m 0 00
RT 00 RW 01 Kelurahan Palebon
Perbaikan Talud Jalan Wonosari RT 200 m2 0 00

06, 07 RW 03 Kel RANDUSARI
Wonosari RT 06, 07 RW 03 Kel
RANDUSARI RT 00 RW 03
Kelurahan Randusari
Pembuatan Trotoar samping jalan, 1000 m2 0 00
Pleburan barat RT 07,09 Jalan
Pleburan Barat 07 dan 09 RT 00 RW
03 Kelurahan Pleburan
Pembuatan Trotoar jl.erlangga VII RT 1500 m2 0 00
07 RW 04 Jalan Erlangga VII RT 07
RW 04 Kelurahan Pleburan
Pengaspalan Kanalsari 1200 M2 0 00
Rt.05,06,07,08 dan09 RW.IX RT 06
RW 09 Kelurahan Rejosari
Tutup beton saluran kanan kiri Getas 2400 meter 0 00
Nongkosawit
Pembangunan Saluran Lapangan 300 m2 0 00
Lapangan Karangmalang RT 01 RW
02 Kelurahan Karangmalang
Talud saluran RW.09 800 meter 0 00
RT.03,011,010,09,08 RW.09 RT 03
RW 09 Kelurahan Sendangguwo
Betonisasi Jalan Sendangguwo Raya 3000 meter pers 0 00

RT.01,02,03,04,05,06 RW.09 RT 01
RW 09 Kelurahan Sendangguwo
Pengaspalan Jalan Rumpun 2500 M2 0 00

Diponegoro RT 01 RW 07 Kelurahan
Banyumanik
Pekerjaan Talud Saluran Sungai RW. 230 m3 0 00
XVII Srondol Wetan RT 00 RW 17
Kelurahan Srondol Wetan
Normalisasi dan Perbaikan Saluran 250 m2 0 00
Pembuangan Air Sepanjang Jl.
Beringin Elok IV & Jl. Beringin Elok VI
Wonosari
Pembuatan saluran Air X Wilayah 1000 m 0 00
Rw.06, Rw.13 & Rw.14 RT 00 RW 00
Kelurahan Pedurungan Tengah
Pengaspalan Jalan Jl.Widosari Raya 250 M2 0 00
Brumbungan
Pengaspalan jalan Jl.Brumbungan 250 M2 0 250 M2
Brumbungan
perbaikan dan penutupan saluran Jl 68 meter3 0 00
Sebandaran sampe Jl Jagalan RW
03 dan RW 06 RT 00 RW 00
Kelurahan Gabahan
V-185
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pekerjaan Pengaspalan jalan Jalan 300 meter per 0 00
Banowati Tengah I RT 06 RW 05
Kelurahan Bulu Lor
Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jl. 00 0 00
Banowati Selatan IV RT 02 RW 11
Kelurahan Bulu Lor
Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jl. 00 0 00
Banowati Selatan V RT 01 RW 11
Kelurahan Bulu Lor
perbaikan dan normalisasi saluran 450 meter3 0 00
jalan Mawelan RT 08 RW 04 dan RT
Gabahan
Pavingisasi Jalan Komplek Komplek 4000 M2 0 00
Pertokoan jurnatan RT 02 RW 05
Betonisasi Jalan RT 01.02.03 RW 01 600 M 0 00

Sembungharjo RT 01 RW 01
Kelurahan Sembungharjo
Talud saluran air dari dari RT 04 RW 700 m 0 00
04 menuju RW 07 sembungharjo RT
Normalisasi gorong-gorong RW.23 301 m3 0 00

Jalan Klipang Raya RT 01 RW 23
Pembangunan Talud Tebing Jalan 200 m3 0 00
Flamboyan Jalan Flamboyan RT 05
RW 24 Kelurahan Sendangmulyo
Pembangunan Talud RT.01/RW.02 200 m3 0 00

RW.II Dadapan RT 01 RW 02
Pembuatan Talud Saluran Perum 100 M 0 00
Gedawang Permai I RT 02 RW 04
Kelurahan Gedawang
Pengaspalan Jalan jl.Watu kaji Raya 1500 M 0 00
RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang
Pengaspalan Jalan Jl.Tejosari Raya 1000 M 0 00

Pembuatan Saluran air Dan Drainase 1400 M 0 00

jl.Watu kaji Raya RT 04 RW 08
Kelurahan Gedawang
REHAB ASPAL JL.KANGURU RAYA 3050 METER 0 00
& KANGURU UTARA RAYA
JL.KANGURU RAYA ( RW.01 ,
RW.03 , RW.04 , RW.05 ) RT 06 RW
03 Kelurahan Gayamsari
Peningkatan saluran Jl. Alon-alon 250 m 0 00

Barat RT 00 RW 00 Kelurahan
Bangunharjo
V-186
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan Jl. KH wahid 350 m 0 00
Hasyim RT 00 RW 00 Kelurahan
Bangunharjo
Pembangunan rehab gorong- 150 m3 0 00
gorong;/talud Jl.Plamongansari RT 03
RW 09 Kelurahan Plamongansari
Pengaspalan, sekitar 3,5 x 100 m 350 meter persegi 0 00

Kembangarum, Rt. 08 / Rw. 11
PAVINGISASI JALAN RT.02 RW.08 1 paket 0 00
PENGASPALAN JALAN RT 01 RW 1 paket 0 00

01
PENGASPALAN JALAN rt.4 rw.3 1 paket 0 00
02
ASPALISASI RT. 3 RW.11 1 paket 0 00
PENGASPALAN JALAN RT 6 DAN 7 1 paket 0 00
RW.9
Pengaspalan jalan Jl. Ngemplak 1 paket 0 00
raya/ kaba RT 4 RW 9
Perbaikan saluran Jl. karang barat 1 paket 0 00
RT 08 RW 14
Pengaspalan Jalan Jl. makam abdul 1 paket 0 00
sajad RT 6 RW 1
Perbaikan saluran Jl. sendangguwo 1 paket 0 00
selatan RW 1
Perbaikan saluran Jl. bayam II RT 01 1 paket 0 00
RW 7
Pengaspalan jalan Jl. sendangguwo 1 paket 0 00
selatan RT 6 RW 9
Perbaikan saluran Jl. kedungsari RT 1 paket 0 00
3, 4 RW 10
Pengaspalan jalan Jl. sendang dahlia 1 paket 0 00
RT 1 RW 10
Pengaspalan jalan Jl. tandang ijen 1 paket 0 00
RT 12 RW 11
Pengaspalan jalan Jl. Tandang Ijen 1 paket 0 00
RT 12 RW 11
Pengaspalan jalan Jl. klipang blok U 1 paket 0 00
RT 6 RW 5
Pengaspalan jalan Jl. sendangguwo 1 paket 0 00
RT 7, 15 RW 1
Perbaikan saluran Jl. sendangguwo 1 paket 0 00
selatan RT 7, 15 RW 1
Pembangunan talud Jl. sendang arum 1 paket 0 00

RT 6 RW 8
Pengaspalan jalan Jl klipang Blok 2 1 paket 0 00
XIII RT 6 RW 3
PENGASPALAN JALAN JL. 1 paket 0 00
JOMBLANG PERBALAN RT.01 /
RW.02
V-187
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENGASPALAN JALAN JL. 1 paket 0 00
JOMBLANG PERBALAN RT.5 /
RW.02
Pengaspalan jalan JL. TEGALSARI 1 paket 0 00
RT.01/RW.05
Pengaspalan jalan JL. TEGALSARI 1 paket 0 00
BARAT RT.07 / RW.13
Pengaspalan jalan JL. DELIK REJO 1 paket 0 00

RT.14 / RW.11
Betonisasi jalan JL. DELIK REJO 1 paket 0 00
RT.3 / RW.11
Pembuatan talud JL. DELIK REJO 1 paket 0 00
RT.08 / RW.11
Pengaspalan jalan Jl. Puri Dinar Rt 1 paket 0 00
08 Rw. 20
Pavingisasi jalan Jl. Dinar Asri Blok N 1 paket 0 00
RT 6 RW 25
PAVINGISASI Jl. As Somad I RT.01 1 paket 0 00
RW. 03 ROWOSARI
Pavingisasi jalan Jl. Pandansari Raya 1 paket 0 00
RT 04 RW 04
Pavingisasi jalan Jl. Mbah Tego RT 1 1 paket 0 00
RW 4
PAVINGISASI Jl. klipang PGRI blok J 1 paket 0 00
RT. 03 RW.16 SENDANGMULYO
Pembuatan saluran Jl. Afa Permai 1 paket 0 00

RT. 05, 6 RW. 17
Pavingisasi jalan Jl. Klipang PGRI III 1 paket 0 00
RT 2 RW 16
Pengaspalan jalan Jl. Bukit Manur IV 1 paket 0 00
RT 6 RW 20
Pembuatan saluran Jl. Anggrek III RT 1 paket 0 00
05 RW 20
Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 1 paket 0 00
Sawahbesar 2 RT 3 RW 2
Betonisasi jalan RT 2 RW 3 1 paket 0 00
Kelurahan Rowosari Kecamatan
Tembalang
Pavingisasi jalan dan perbaikan 1 paket 0 00
saluran Jl. Tlogo Biru RT 2 RW 5
Perbaikan saluran Jl. Depok Sari 1 paket 0 00
Wetan V RT 7 RW 1
Perbaikan talud Jl. Sendang Utara III 1 paket 0 00
RT 2, 3, 4, 5 , 7 dan 8 RW 8
Perbaikan saluran Jl. Kyai Abdul 1 paket 0 00
Manan RT 4 RW 8
Perbaikan saluran RT 3 RW 1 1 paket 0 00
Kelurahan Sendanguwo
Peninggian dan pavingisasi jalan Kp 1 paket 0 00
Bitaran RT 04 RW 03
Betonisasi jalan Jl. Kwaron 02 1 paket 0 00
(raya/utama) rt.2 rw.2
V-188
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 1 paket 0 00
Kwaron 02 RT 17 RW 02 dan Jl.
Kwaron 1 RT 10 RW 02
Betonisasi jalan Jl. Kwaron 01 RT 01 1 paket 0 00
RW 02
Pavingisasi jalan Jl raya ganginsari rt 1 paket 0 00
02 rw 04
Peninggian dan pavingisasi jalan RT 1 paket 0 00
8 RW 5 Bangetayu Wetan
Pembuatan saluran Jl. Gangin gang 1 1 paket 0 00
dan 2 RT 4 RW 4
Perbaikan saluran dan pavingisasi 1 paket 0 00
jalan Jl. Griya Prasetya Selatan 7 dan
8 RW 09
PAVINGISASI JALAN Jl. Sapen Raya 1 paket 0 00
RT 07 RW 03
peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 1 paket 0 00
Sekar Jagat 4 RT 04 RW 28
Plamongansari 5 / Jl. Pucung RW 09

Plamongansari RW 04
Pengaspalan jalan Jl. Gemah Barat I 1 paket 0 00
RT 7 RW 5
PAVINGISASI JALAN Jl. Glodoksari 1 paket 0 00
RT 1 RW 12
Peninggian dan pavingisasi jalan Rw 1 paket 0 00
05 Kelurahan Tambakrejo
Peninggian dan pavingisasi jalan RT 1 paket 0 00
1 RW 1
Peninggian dan pavingisasi jalan RW 1 paket 0 00
02 Kelurahan Siwalan
Peninggian dan pavingisasi jalan Rw 1 paket 0 00
06 Kelurahan Sambirejo
Pavingisasi jalan RW 08 Kelurahan 1 paket 0 00
Pandean Lamper
Pavingisasi jalan RW 10 Kelurahan 1 paket 0 00
Pandean Lamper
Perbaikan saluran RW 05 Kelurahan 1 paket 0 00
Banjardowo
Peninggian dan pavingisasi jalan RW 1 paket 0 00
25 Kelurahan Muktiharjo Kidul
Betonisasi jalan Jl. Muwardi RW 05 1 paket 0 00
Kelurahan Kalicari
Perbaikan Jalan dan Jembatan RW 2 1 Paket 0 00
Kel. Kalibanteng Kulon JL
LEBDOSARI 12 RT 08 RW 02 dan JL
TAMAN SRIKUNCORO III RT 02 RW
02
Perbaikan Jalan dan Jembatan RW 2 1 Paket 0 00
Kel. Kalibanteng Kulon JL
SRIKUNCORO RT 07 RW 03
V-189
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian dan Pavingisasi Jalan 1 Paket 0 00
RW 5 Kel. Karangayu JL
KENCONOWUNGU TENGAH RT 06
RW 05
Peninggian dan Pavingisasi Jalan 1 Paket 0 00
RW 1 Kel. Tawangsari JL TAWANG
SARI RT 04 RW 01
RW 11 Kel. Tawangsari SEMARANG
INDAH D 8,9,11 RT 02 RW 09

RW 8 Kel. Krobokan JL.
NDOROWATI 2 RT 02 RW 08
Perbaikan Talud dan Jalan RW 5,7 3 METER PERSEGI 0 00
Kel. Krobokan JL. JODIPATI TIMUR ,
JL WIROTO V RT 05 RW 07
Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 1 Paket 0 00

2 RW 11 Kel. Krobokan JL.
PRINGGODANI DALAM RT 02 RW
11
Kel. Krobokan JL PRINGGODANI
DALAM RT 05 RW 11

Kel. Krobokan JL AYODYOPOLO RT
01.02.03 RW 09
Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 1 Paket 0 00
4 RW 8 Kel. Krobokan JL.
PRINGGONDANI DALAM RT 04 RW
11
Pengaspalan Jalan RW 5 Kel. 1 Paket 0 00
Kembangarum JL. WOLOGITO 6 RT
09 RW 05
Kembangarum JL SRIWIBOWO
TIMUR I RT 01 RW 03
Perbaikan Saluran RW 5 Kel. 1 Paket 0 00
Randusari JL MALANGSARI RT 2
RW 5
Pavingisasi Jalan RW 5 Kel. 1 Paket 0 00
Pleburan JL. KUSUMAWARDANI
RT. 3, 4, 5 RW 5
Pavingisasi RW 4 Kel. Wonodri JL 1 Paket 0 00
WONODRI KOPEN RT. 4, 5, 6, 7, 9
RW 4
Lamper Tengah JL CERMAI UTARA
RT 04 RW 03
Manyaran JL CANDI PAWON TIMUR
RT 8 RW 7
V-190
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan RW 1 Kel. 1 Paket 0 00
Manyaran JL TAMAN
GEDONGSONGO TIMUR RT 02,13
RW 1
Kel. Karangayu Jl. Kencono Wungu
Tengah 4 Rt 4 Rw 5
Kalibanteng Kidul JL TAMAN SRI
REJEKI RT. 7 RW 2
Pavingisasi jalan RW 12 Kel. 1 Paket 0 00
Krobokan JL JODIPATI BARAT RT
5,06,08 dan 09
Kembangarum JL TAMAN
BOROBUDUR UTARA V RT 4 RW
10
Perbaikan Talud RW 5 Kel. 1 Paket 0 00
Kembangarum JL.WOLOGITO RT 06
RW 05 MANYARAN
Bongsari JL KUMUDASMORO
UTARA RT. 03 RW. 06 BONGSARI
SEMARANG BARAT
Bongsari JL CONDROKUSUMO
DALAM RT 7,8,9,10 RW 02 KEL.
BONGSARI
TENGAH RT 02, 04 RW.08
BONGSARI
DALAM 3 RT 03 RW.05
KEL.BONGSARI
Bongsari JL TAMAN CONDRO
KUSUMO RT 09, RW 04 BONGSARI

DALAM RT 04 RW 06
KEL.BONGSARI
Peninggian dan Pavingisasi Jalan JL 1 Paket 0 00
TAWANGRAJEK WESI RT 4 RW 4
Pengaspalan Jalan Jl.Gergaji Pelem 1 paket 0 00

6, Rt.1 , Rw.6
Pengaspalan Jalan RT 6 , RW 7 1 paket 0 00
Perbaikan Saluran Jalan Jalan 1 paket 0 00
puspowarno tengah IV RW.2
V-191
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi Jalan Wilayah 1 paket 0 00
Kembangarum RT 04 RW 08
Perbaikan Saluran Jalan Rt.5 , Rw.9 1 paket 0 00

Perbaikan Saluran RT 2 RW 2 Kel. 1 Paket 0 00
Kauman RT 2 RW 2
Perbaikan Jalan dan Saluran RT 5 1 Paket 0 00
RW 5 Kel. Kemijen Kp. Margorejo
Timur RT 5 RW 5
RW 5 Kel. Kemijen Kp. Margorejo
Timur RT 8 RW 5
Mlatibaru Jl. Mlatibaru 3 RT 6 RW 6
Perbaikan Saluran RW 3 dan RW 6 1 Paket 0 00

Kel. Mlatibaru Kp. Ngestimulyo RT 2
RW 3 dan Jl. Mlatibaru 1 RT 2 RW 6
Perbaikan Saluran RW 4 Kel. 1 Paket 0 1 Kegiatan

Bugangan
Pavingisasi RT 1 RW 2 Kel. 1 Paket 0 00
Pandansari RT 1 RW 2
Purwodinatan RT 8 RW 3 Pekojan
Peninggian dan Pavingisasi RT 1 RW 1 Paket 0 00
1 Kel. Pendrikan Lor Jalan Abimanyu
5 RT 1 RW 1
Plombokan Jalan Abimanyu IX RT 5
RW 5
3 Kel. Kemijen RT 4 RW 3
5 Kel. Mlatibaru RT 8 RW 5
Mlatiharjo Jalan Rejoleksono 2 RT 1
dan 2 RW 1
Pengaspalan Jalan RT 3 RW 2 Kel. 1 Paket 0 00
Rejosari RT 3 RW 2
Panggung Lor Jalan Selomas Barat
IV RT 4 RW 11
Bulu Lor Jalan Surtikanti Tengah V
RT 2 RW
Peninggian dan pavingisasi RT 5 RW 1 Paket 0 00
5 Kel. Panggung Lor JL TAMBAK
MAS 12
Kel. Panggung Lor JL. KUALA MAS 8

Kel. Panggung Lor JL. TANGGUL
MAS BARAT 1
V-192
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian dan Pavingisasi RT 6 RW 1 Paket 0 00
5 Kel. Panggung Lor JL. TAMBAK
MAS 13
5 Kel. Panggung Lor JL. TAMBAK
MAS TIMUR 15
Kel. Panggung Lor JL. TAMAN
MUARA MAS
Pavingisasi Jl. Gang I RW 8 1 paket 0 00
Peninggian dan Pavingisasi RW 7 1 paket 0 00
Kel. Karangroto Jl. Imam Faruqi IV
Kel. Karangroto Jl. Karangroto RT 10
RW 1
RW 4
Pengaspalan Jalan RW 2 Kel. 1 paket 0 00
Kedungmundu Jl. Fatmawati RT 5
RW 2
Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Bulu 1 paket 0 00
Lor Jl. Surtikanti Raya (seputar pasar
surtikanti)
Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Miroto 1 paket 0 00
Jl. Seteran Tengah RW 3
Pengaspalan Jalan RW 5 Kel. Miroto 1 paket 0 00
Jl. Seteran Serut RW 5
Kranggan Jl. Gang Belakang RT 2
RW 3
Pengaspalan Jalan RW 2,3 dan 4 1 Paket 0 00
Kel. Gabahan Jl. Mawelan RW 2,4
dan Jl. Sebandaran 1 RW 3
Pekunden Jl. Anggrek IV RT 2,8 RW
5
Pengaspalan Jalan RT 4,5,6 RW 6 1 paket 0 00
Kel. Pendrikan Lor RT 4,5,6 RW 6
Pendrikan Lor RT 2,7,8 RW 6
Pembangunan Talud RW 10 dan RW 1 paket 0 00
11 Kel. Kemijen RT 6, 7 RW 10 dan
RW 11
Perbaikan Saluran RW 3 Kel. 1 paket 0 00
Rejosari RT 2, 3 RW 3
Rejosari RT 6, 7, 8, 9 RW 3
Kel. Bulu Lor RT 4, 6 RW 7
Pavingisasi RT 3 RW 13 Kel. 1 Paket 0 00
Panggung Lor Jl. Kuala Mas III RT 3
RW 13
Panggung Kidul Jl. Brotojoyo 5 RT 3
RW 1
V-193
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Saluran RW 11 Kel. 1 Paket 0 00
Tanjung Mas Kp. Soponyono RT 1
dan 2 RW 11
6 Kel. Tanjung Mas Gg. Garuda RT 5
RW 6
Pavingisasi RW 5 Kel. Rejomulyo RT 1 Paket 0 00
4,5 RW 5
Perbaikan Jalan RT 3 RW 4 Kel. 1 Paket 0 00
Mlatiharjo Jl. Citandui I RT 3 RW 4
RW 6 Kel. Bugangan Jl. Senjoyo 2
RT 7 RW 6
Rejosari Jl Rejosari Tengah II RT
9,10 RW 10
Kel. Bulu Lor Jl. Udowo Timur 3 RT 3
RW 10 dan Jl. Brotojoyo Tengah 2
RT 8 RW 10
Kel. Bandarharjo Jl. Cumi-Cumi 1 RT
1 RW 6
Bandarharjo Kp Tambak RT 1 RW 2
Perbaikan Jalan RW 5 Kel. 1 Paket 0 00

Bandarharjo Jl. Lodan 6 RT 7 RW 5
Perbaikan Saluran RW 5 dan RW 6 1 Paket 0 00

Kel. Bandarharjo Jl. Lodan II RT 8,1
RW 5,6
PENINGGIAN DAN PAVINGISASI 1 PAKET 0 00
RT 9 RW 8 KEL. KUNINGAN RT 9
RW 8
RW 8 KEL. KUNINGAN JL. GURAMI
I RT 1,2,3 DAN 4
RW 2 KEL. PANGGUNG KIDUL RT 2
dan 3 RW 2
PENGASPALAN JALAN RW 5 KEL. 1 PAKET 0 00
REJOSARI JL. KANAL SARI BARAT
VII
RW 5 KEL. BULU LOR JL.
BANOWATI TENGAH VI RT 1 RW 5
PERBAIKAN JALAN RW 16 KEL. 1 PAKET 0 00

TANJUNGMAS Jl. Tembus RT 5 RW
16 Kp .Tambakrejo
PAVINGISASI JALAN RW 25 KEL. 1 PAKET 0 00
TLOGOSARI KULON RT 1 RW 25
V-194
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PERBAIKAN SALURAN RW. 14 1 PAKET 0 00
KEL. PLAMONGANSARI RT 1 RW
14
PENINGGIAN DAN PAVINGISASI 1 PAKET 0 1 PAKET
JALAN RW 5 KEL. PEDURUNGAN
KIDUL JL. SAPTA PRASETYA 10
RW 5
PEDURUNGAN KIDUL ARYAMUKTI
RAYA RW 4
JL. GRAHA SYUHADA RT 12 RW 9

JALAN RW 9 KEL. PALEBON JL.
KALICARI TIMUR I RT 5 RW 9
PALEBON RT 4 DAN 5 RW 3
JALAN RW 3 KEL. KALICARI RT 4
RW 3 GRIYA RAHARJA
JALAN RW 7 KEL. KALICARI JL
TLOGOSARI SELATAN BLOK H RT
3 RW 7
Pavingisasi RW 4 Kel. Sembungharjo 1 Paket 0 00
rt 1 rw 4
Kel. Banjardowo rt 1 rw 5
Kel. Penggaron Lor rt 3 rw 1
Kel. Bangetayu Wetan rt 2 rw 4
Pavingisasi RW 8 Kel. Bangetayu 1 Paket 0 00
Wetan rt 2& 3 rw 8
Kel. Tlogomulyo rt 1 rw 3
PEMBANGUNAN TALUD SALURAN 1 PAKET 0 00
RW 4 KEL. SAWAHBESAR RT 2
RW 4
RW 5 KEL. SEMBUNGHARJO RT 6
RW 5
PEMBANGUNAN TALUD RW 2 KEL. 1 PAKET 0 00
KUDU RW 2
JALAN RW 3 KEL. GENUKSARI RT
4 RW 3
RW 4 KEL. GENUKSARI RT 6 RW 4

JALAN RW 4 KEL. GEBANGSARI
RT 3 RW 4
V-195
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PAVINGISASI JALAN RW 2 KEL. 1 PAKET 0 00
BANGETAYU WETAN RT 4 DAN 7
RW 2
JALAN RW 23 KEL. MUKTIHARJO
KIDUL RT 8 RW 23
GEMAH RT 4 RW 10
JALAN RW 7 KEL. KUDU RT 8 RW 7

JALAN RW 1 KEL. KUDU RT 4 RW 1
Pembangunan jalan RW 03 kel 1 paket 0 00

Pudakpayung RW 03 PUDAK
PAYUNG
Pavingisasi RW 07 Kel Gedawang 1 paket 0 00
RW 07 GEDAWANG
Pavingisasi RW 1 Kel Gedawang RW 1 paket 0 00
1 GEDAWANG
sumur artetis/ pengaspalan RW 14 360 METER PERSEGI 0 00
kel Padangsari RW 14 kel
Padangsari
Pavingisasi RW 01 Kel Pedalangan 1 paket 0 00
RW 1 PEDALANGAN
Pengaspalan RT 06 RW 07 Kel 1 paket 0 00
Pedalangan RT 06 RW 07
PEDALANGAN
Pengaspalan jalan RT 07 RW 02 Kel 1 paket 0 00
Banyumanik RT 07 RW 02
BANYUMANIK
Pengaspalan jalan JL Berdikari RT 1 paket 0 00
05 RW 07 Kel Srondol Kulon JL.
BERDIKARI RT 05 RW 07
SRONDOL KULON
Pembuatan Saluran Air RT 14 dan 1 paket 0 00
RT 4 RW 1 Kelurahan Sampangan
RT 14 dan RT 4 RW 1 Kelurahan
Sampangan
Pengaspalan Jalan RW 01 Kel 1 paket 0 00
Sampangan Jl. Menoreh Utara 9 RT
8,9,10 RW 1
Pembangunan Talut RT 08 RW 12 1 paket 0 00
Kel Pudakpayung RT 08 RW 12 Kel
Pudakpayung
Pembangunan Talud Jl. Keruing 2 RT 1 paket 0 00
02 RW 16 Jl. Keruing 2 RT 02 RW 16
Pavingisasi RW 06 Kel Ngesrep RT 1 paket 0 00

Perbaikan talut dan Pavingisasi RW 1 paket 0 00
05 Kel Sukorejo RT 07 RW 05 Kel
Sukorejo
V-196
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi RW 04 Kel Mangunsari Jl 1 paket 0 00
kalirejo RT 05 dan 06 RW 04
Pembangunan Talud Sungai Siliwung 1 paket 0 00

RW 02 Kel Plalalngan Sungai
Siliwung RW 2 Plalangan
Pembangunan Talud jalan RT 2 RW 1 paket 0 00
5 Kelurahan Bendan Duwur RT 2 RW
5 Kelurahan Bendan Duwur
Pavingisasi RW 05 Kel Pedalangan 1 paket 0 00

gedung balai RW 5 Kel. Pedalangan
Kec Banyumanik
Pengaspalan Jalan RT 02 RW 01 Kel 1 paket 0 00
Banyumanik jl empu sendok rt 2 rw 1
pengaspalan jalan RW 1 Kel 1 paket 0 00

Banyumanik RT 2 dan RT 3 RW 1
BANYUMANIK
Pengaspalan Jalan RW 02 Tinjomoyo 1 paket 0 00
RT 5 RW 2 Kel Tinjomoyo Kec
Banyumanik
Pengaspalan jalan RW 01 Kel 1 paket 0 00
Patemon RT 3 RW 01 KEL Patemon
Kec. Gunungpati
Perbaikan saluran RT 14 RW 09 kel 1 paket 0 00
Sendangguwo RT 14 RW 09
Pengaspalan jalan RT 05 RW 05 1 paket 0 00
Kelurahan Wonotingal JL.KAGOK RT
05 RW 05
Perbaikan Talut RT 10 RW 13 RT 10 1 paket 0 00
RW 13 TANDANG
Tandang Rt 3 Rw 9
Sendangmulyo JL.FLAMBOYAN II
RT 01 RW 24 SENDANGMULYO

Sendangmulyo JL.MAWAR RAYA RT
04 RW.24
Perbaikan Talut RT 06 RW 24 1 paket 0 00
SENDANGMULYO RT 06 RW 24
SENDANGMULYO
Pavingisasi JalanRW 22 Kel 1 paket 0 00
Sendangmulyo RW 22
SENDANGMULYO
Pengaspalan JalanRT 06 RW 22 Kel 1 paket 0 00
SENDANGMULYO JL. BUKIT
SEROJA 4 BLOK E RT 06 RW 22
SENDANGMULYO
Jangli Jalan jangli Gabeng RT 07 RW
02
PEmbanghunan talut RT 06 RW 07 1 paket 0 00
Kel Sampangan RT 06 RW 07
V-197
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pengaspalan jalan RT05 RW 04 Kel 1 paket 0 00
Sampangan RT05 RW 04
pengaspalan jalan RT 01 dan RT 03 1 paket 0 00
RW 07 Kel. Sampangan jalan
menoreh RT 01 dan RT 03 RW 07
Perbaikan Jalan RT 1 dan RT 4 RW 500 m2 0 00
4 Kel Kandri Perum Kandri Asri RT 1
dan RT 4 RW 4
02 Kel Banyumanik RT 07 RW 02

Srondol Kulon JL Srondol Asri Blok P
dan Q RT 06 RW 04
Ngesrep JL jatiluhur barat RT 07 RW
03
Perbaikan jalan RT 01 RW 01 Kel 1 paket 0 00
Jabungan RT 01 RW 01
talut dan saluran RT 1 RW 7 Kel 1 paket 0 00
Pedalangan jl Damar utara 5 RT 1
RW 7
Perbaikan jalan RW 07 Kel Sukorejo 1 paket 0 00
Kalialang Baru RW 07
peninggian jalan dan pavingisasi rt 02 1 paket 0 00
rw 08 Kel Sawah Besar rt 02 rw 08
pengaspalan jalan rw 4 kel 1 paket 0 00

pedurungan tengah rw 04
peninggian jalan dan pavingisasi rt 06 1 paket 0 00
rw 08 Kel Sawah besar rt 06 rw 08
peninggian jalan dan pavingisasi rw 1 paket 0 00

08 kel sawah besar rw 08
peninggian jalan dan pavingisasi rw 2 1 paket 0 00
kel sambirejo jl jolotundo rt 05 rw 02
pavingisasi jalan dan pembuatan 1 paket 0 00

tutup saluran rt 07 rw 01kel
pedurungan kidul rt 07 rw 01
pavingisasi jalan dan pembangunan 1 paket 0 00
jembatan rt 06 rw 01kel pedurungan
kidul rt 06 rw 01
Bubakan RT 3 RW 2
Pembangunan Talud RT 04 RW 11 1 paket 0 00
Kel.Podorejo RT 4 RW 11
Pengaspalan di RW 05 Kel Podorejo 1 paket 0 00
RW 5
Pavingisasi RW 06 Kel Wonosari RW 1 paket 0 00
06
Talud dan saluran RT 01 dan RT 02 1 paket 0 00
RW 04 Kel Tugurejo RT 1&2 RW 4
Pavingisasi Jalan RW 2 Kel 1 paket 0 00

Mangkang Wetan RW 2
V-198
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan talud di RW 2 Kel 1 paket 0 00
Mangunharjo Kec. Tugu RT 8 RW 2
pembangunan talud dan saluran RT 5 1 paket 0 00

RW 3 Mangkang Wetan RW 3
Pengaspalan RW 05 Kel Wonosari 1 paket 0 00

RW 5
Pavingisasi jalan RW 01 1 paket 0 00
Kel.Wonolopo RW I
Perbaikan saluran air rw 3 kel.jatisari 1 paket 0 00
RT 02 RW III
Perbaikan saluran air RW 04 Kel 1 paket 0 00
Beringin RW IV
Pavingisasi jalan rw 1 kel. kalipancur 1 paket 0 00
RT 11 RW I
Perbaikan Saluran air RT 05 RW 05 1 paket 0 00
Kel.Bambankerep RT 05 RW V
Pengaspalan jalan RW 12 1 paket 0 00
Kel.Tambakaji RW XII
Perbaikan Saluran Air dan talud rw 2 1 paket 0 00
kel tambak aji RT 03 RW II
Pembangunan Saluran RW 02 Kel 1 paket 0 00
Karanganyar RW 14
Pembangunan Saluran RW 02 Kel 1 paket 0 00
Karanganyar RW 14
PAVINGISASI RW 03 Kel Mijen RT 1 paket 0 00
03 RW 03 KEL. MIJEN
PAVINGISASI RW 02 Kel.Jatisari RT 1 paket 0 00
02 RW 02 JATISARI MIJEN
PAVINGISASI JALAN RW 01 Kel 1 paket 0 00
BERINGIN RT 12 RW 01 BERINGIN
Pengaspalan RW 06 1 paket 0 00
KEL.KALIPANCUR NGALIYAN RW
06 KEL.KALIPANCUR NGALIYAN
Pengaspalan RW 08 Kel Kalipancur 1 paket 0 00

RT 03 dan RT 04 RW 08
KALIPANCUR
pengaspalan rw 04 kel ngaliyan rw 04 1 paket 0 00
Perbaikan TALUT RW 07 Kel 1 paket 0 00

Ngaliyan RW 07
PEMBUATAN SALURAN dan 1 paket 0 00
Pavingisasi RW 03 Kel Karanganyar
Kec.Tugu RT 01. RW 03
KEL.KARANGANYAR TUGU
Pengaspalan RW 09 Kel. Kalipancur 1 paket 0 00
KALIPANCUR RW -09
PAVINGISASI RW 03 kel Cangkiran 1 paket 0 00
JL. MENUJU SUMUR BOR RT 03
RW 03
V-199
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENGASPALAN RW 02 dan RW 3 7501 paket 0 00
Kel Casngkiran RW 2 dan RW 3
KEL. CANGKIRAN
Perbaikan jembatan RW 1 Kel 1 paket 0 00
Karangmalang ANTARA
KARANGMALANG KRAJAN KE
SEBUMI RT 1 RW 1
Perbaikan jembatan RT 02 RW 01 1 paket 0 00
Kel Karangmalang JALAN SEBUMI
KE GERUNG RT 02 RW 1
Pengaspalan RW 2 Kel 1 paket 0 00

Karangmalang RT 02 RW 02 KEL.
KARANGMALANG
PENGASPALAN RT 04 RW 13 Kel 1 paket 0 00
Wonosari JALAN PERUMAHAN
GRIYA BERINGIN ASRI RT 04 RW
13
Pengaspalan RW 13 Kel Wonosari 1 paket 0 00
RT 1,2,3 RW 13 KEL. WONOSARI
Pembangunan talud RW 04 Kel 1 paket 0 00

Gondoriyo RW 04 KEL.
GONDORIYO
Pavingisasi jalan dan perbaikan 1 paket 0 00
jalanRW 02 daN rw 03 RW 03
Podorejo RT 1,3 RW 3RT 2,3 RW 02
KEL. PODOREJO
PAVINGISASI dan SALURAN RW 03 1 paket 0 00
Kel.Bambankerep RT 04 RW 03 KEL.
BAMBANKEREP
PAVINGISASI JALAN RW 01 dan 1 paket 0 00
RW 02 RT 10 RW 01 dan RT 08,12
RW 02 KEL. WONOSARI
PENGASPALAN JALAN RW 05 dan 1 paket 0 00
RW 09 Kel.Wonosari RT 02 RW 05
dan RT 04,08 RW 9
PAVINGISASI JALAN RW 03 Kel 1 paket 0 00
Karanganyar JALAN TEMBUS
DUKUH KARANGANYAR RT 05 RW
03
PAVINGISASI JALAN RW 02 Kel. 1 paket 0 00
Mangunharjo Kec. Tugu RT 07 RW
02 KEL. MANGUNHARJO
Pengaspalan RW 07 Kel Wonolopo 1 paket 0 00
RW 07
PENGASPALAN RW 12 Kel 1 paket 0 00
Gondoriyo RW.12
PAVINGISASI RW.15 Kel Bringin 1 paket 0 00
RW.15
Perbaikan saluran RW 09 Kel Bringin 1 paket 0 00
RW.9
Purwoyoso RW.12
PENGASPALAN RW 10 Kel Ngaliyan 1 paket 0 00
RW.X
V-200
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENGASPALAN RW 10 dan RW 11 1 paket 0 00
Kel. Tambakaji RW.X dan RW.XI

Wonosari RW.X
PENGASPALAN RW 3 Kel Wates 1 paket 0 00
RW.2 dan RW.3
PAVINGISASI JALAN RT 2 RW 6 Kel 1 paket 0 00
Bendan Duwur JL TALANSARI IV
GANG 10 RT 2 RW 6
Perbaikan jalan RT 01 dan RT 02 1 paket 0 00
RW 03 Kel Sampangan JL.
PEGANDAN I RT 1 DAN 2 RW 3
PAVINGISASI JALAN RT 05 RW 01 1 paket 0 00
Kel Gedawang JL
KUWUNGSARI,JL.TRETESARI DAN
JL SENDANG PATAH I RT 5 RW 1
Perbaikan jalan RT 04 RW 01 1 paket 0 00

Kel.sukorejo JL. KALIALANG LAMA
RT 4 RW 1
PEMBUATAN TALUD RT 03 RW 07 1 paket 0 00
Kel Sukorejo JL BHAKTI KARYA III
RAYA RT 3 RW 7
TALUD RT 9 RW 7 Sukorejo RT 9 1 paket 0 00
RW 7
PEMBUATAN SALURAN RT 1 RW 1 1 paket 0 00
Kel Ngijo JL PUNTAN RT 1 RW 1
PAVINGISASI RW 07 Kel 1 paket 0 00

Pudakpayung RT.05/RW.07
PEMBUATAN SALURAN RW 07 1 paket 0 00
Kel.Pudakpayung RT.07/RW.07
Pudakpayung rw.02
Pavingisasi RW 02 Kel Pudakpayung 1 paket 0 00
rt1/2
Pembangunan Talud RW 01 Kel 1 paket 0 00
Jabungan RW 01
Pembangunan talud RW 02 Kel 1 paket 0 00
Jabungan RW 02
Pembangunan talut Rw 05 Kel 1 paket 0 00
Jabungan RW 05
Srondol RT 03 RW 08
Pembangunan talut jalan rw 04 Kel 1 paket 0 00
Pongangan RT.08/RW.04
PAVINGISASI RT 03 RW 05 1 paket 0 00
Kel.Sumurrejo RT.03/RW.05
Pengaspalan jalan RW 1 kel 1 paket 0 00
Sumurrejo RT. 2 RW. 1
Pavingisasi RW 04 Kel Sekaran DS. 1 paket 0 00
BANARAN RT. 05 RW. 04
KELURAHAN SEKARAN
V-201
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan talut jalan RW 01 1 paket 0 00
KELURAHAN JATIREJO RT. 5 RW.
1
Patemon KELURAHAN PATEMON
RT 01 RW 01
Pavingisasi RW 01 dan RW 02 Kel 1 paket 0 00
Nongkosawit RT. 05 RW. 02 dan RT
02 RW 01 KELURAHAN
NONGKOSAWIT
Pembangunan talut jalan RW 07 Kel 1 paket 0 00
Gunungpati NGEREMBEL RT. 01
RW. 07
Gunungpati HP. JETIS NGLARANG
RT. 06 RW. 09
Pembangunan talut RW 02 Kel 1 paket 0 00
Mangunsari RT 04 RW 02
Pengaspalan Perbaikan saluran RW 1 paket 0 00
05 kel Sadeng PERUM BUKIT
MANYARAN PERMAI (BMP) RW 5
Pavingisasi dan talut RW 02 Kel 1 paket 0 00

Kandri KAMPUNG SIWARAK RW 02
KEL. KANDRI
Pengaspalan jalan RW 07 kel 1 paket 0 00
Sekaran KP. BANGKONG RT 02 RW
07
Pengaspalan Jalan Kalimasada JL. 1 paket 0 00
KALIMASADA 69 ARJUNA KP.
BANARAN
Pengaspalan Jalan Ampel Gading 1 paket 0 00
Barat dan Ampel Gading Timur JL.
Ampel Gading Barat dan Ampel
Gading Timur
pakintelan JALAN SIRONJANG RT 1
RW 1
Perbaikan talut jalan RT 6 RW 4 Kel 1 paket 0 00
mangunsari JL. PUTAN RT.06
RW.01
Perbaikan talut Jalan RT 02 RW 09 1 paket 0 00
kel Gunungpati JL. NGLARANG
RT.02 RW.09
Mangunsari JL. PENGKOL RW.01
PavingisasiRT 02 RW 04 Kel 1 paket 0 00
Mangunsari GANG DURIAN IV RT.02
RW.04
Pavingisasi RT 01 RW 05 Kel 1 paket 0 00
MAngunsari JL. MRANGGEN RT.01
RW.05
PavingisasiRT 01 RW 02 kel 1 paket 0 00
Mangunsari JL. MANGUNSARI
RT.01 RW.02
V-202
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan RW 5 Kel 1 paket 0 00
Plalangan JL. SEKUNIR RT 02
RW.05
PengaspalanJalan RT 04 RW 06 Kel 1 paket 0 00
Sumurrejo JL. KARANGSARI RT.04
RW.06
Perbaikan Saluran RW 1 Kel. Lamper 1 paket 0 00
Lor Cempedak Utara, RT 06 RW 01

Lamper Tengah Lamper Mijen RT 3
RW 6
Pavingisasi RW 2 Kel. Wonosari RW 1 paket 0 00
2
Pavingisasi RW 8 Kel. Wonosari RW 1 paket 0 00
8
Pengaspalan RW 9 Kel. Wonosari 1 paket 0 00
RW 9
RW 11
RW 12
Pengaspalan RT 3 RW 13 Kel. 1 paket 0 00
Wonosari RW 13
Pengaspalan RW 2 Kel. Tambakaji 1 paket 0 00
RW 2
Pavingisasi RW 2 Kel. Ngaliyan RW 1 paket 0 00
2
Pengaspalan RW 5 Kel. Tambakaji 1 paket 0 1 paket
RW 5
Pengaspalan RW 3 Kel. Beringin RW 1 paket 0 00
3
Pavingisasi RW 4 Kel. Mijen RW 4 1 paket 0 00
Pengaspalan RW 15 Kel. Beringin 1 paket 0 00
RW 15
Pengaspalan RT 3 RW 12 Kel. 1 paket 0 00
Podorejo RW 1
Pengaspalan RW 9 Kel. Podorejo 1 paket 0 00
RW 9
RW 11
RW 12
Pengaspalan Jalan Jl. Sambiroto RW 1 paket 0 00
3
Pengaspalan Jalan RT 5 RW 7 1 paket 0 1 paket
Pengaspalan Jalan RT 9 RW 3 1 paket 0 00
Pavingisasi RT 5 RW 3 1 paket 0 1 paket
Pengaspalan Jalan Jl. Jangli Krajan 1 paket 0 00
RT 5 dan RT 6 RW 6
Pengaspalan Jalan RT 3,4 RW 9 1 paket 0 00
V-203
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan RT 1, dan RT 2 1 paket 0 00
RW 9
PENGASPALAN JALAN RW 4 KEL. 1 PAKET 0 00
GEMAH JL. KARANGLO RAYA RT 3
RW 4
PERBAIKAN SALURAN RW 12 KEL. 1 PAKET 0 00
GEMAH GANG LANGGARSARI II
RW 12
PAVINGISASI DAN PEMBUATAN 1 PAKET 0 00
JEMBATAN RT 9 RW 6 KEL.
GEMAH JL. SENDANG UTARA III
RT 9 RW 6
RW 20 KEL. MUKTIHARJO KIDUL
JL. SIDOMULYO I RW 20
RW 6 KEL. MUKTIHARJO KIDUL JL.
SIDOLUHUR RW 6
RW 4 KEL TLOGOSARI WETAN JL.
PACING RAYA I RT 5 RW 4
PERBAIKAN JEMBATAN DAN 1 PAKET 0 00
TALUD RW 5 KEL. TLOGOMULYO
JL. TAMAN TLOGOMULYO RT 1
RW 5
RW 8 KEL. GAYAMSARI JL. GAJAH
TIMUR DALAM II RT 7 RW 8

PANDEAN LAMPER JL. PATIUNUS
RT 3 RW 11
PAVINGISASI RW 3 KEL. KALICARI 1 PAKET 0 00
RT 6 RW 3
PEMBANGUNAN SALURAN RW 10 1 PAKET 0 00
KEL. PEDURUNGAN KIDUL RW 10
PAVINGISASI RW 14 KEL. 1 PAKET 0 00

MUKTIHARJO KIDUL RT 3 RW 14
PAVINGISASI RT 3 RW 28 KEL. 1 PAKET 0 00
TLOGOSARI KULON RT 3 RW 28
KEL. BANGETAYU WETAN RW 4

KEL. KARANGROTO RT 1-4 RW 5
PAVINGISASI RW 9 KEL. 1 PAKET 0 00

KARANGROTO JL. KENANGA RT 4
RW 9
PAVINGISASI RW 3 KEL. KUDU RT 1 PAKET 0 00
5 RW 3
PAVINGISASI RW 2 KEL. KUDU RT 1 PAKET 0 00
3 RW 2
V-204
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENINGGIAN DAN PAVINGISASI 1 PAKET 0 00
TENGAH JL. DEPOK RT 6 RW 10

JALAN RW 3 KEL. BANGETAYU
KULON RT 8 RW 3
JALAN RW 3 KEL. BANJARDOWO
RT 2 RW 3
JALAN RW 3 KEL KARANGROTO
RT 5 RW 3
Pengaspalan Jalan RT RW 3 Kel. 1 paket 0 00
Bulu Lor Jl. Erowati Raya
Pavingisasi RW 2 Kel. Pudakpayung 1 paket 0 00
RT 1 RW 2 Dawung Kel. Pudak
Payung
Kel. Tlogomulyo Jl. Raya Sapen
RW 5 Kel. Karangroto
Perbaikan Jalan RW 2 Kel. 1 paket 0 00
Karangroto RW 2
Pavingisasi RW 8 Kel. Karangroto Jl. 1 paket 0 00
Gang I RW 8
Aspalisasi Jalan Jl. Borobudur Timur 1 paket 0 00
II RT 02 RW 08
Pavingisasi Jalan Jl. Tawang Rajek 1 paket 0 00
Wesi RT 05 & 06 RW 04
Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro 1 paket 0 00
Tengah 3 RT 3 RW 06
Kel. Karangayu Kenconowungu
Tengah V RT 05 RW 05
Betonisasi RW 1 Kel. Karangayu 1 paket 0 00
Damarwulan I RT 06 RW 01
Aspalisasi Jalan RW 6 Kel. 1 paket 0 00
Kalibanteng Kulon RT 01 RW 06
Talud RW 5 Kel. Kalibanteng Kulon 1 paket 0 00
RT 02 RW 05
Pavingisasi Jalan RW 5 Kel. 1 paket 0 00
Perbaikan Saluran RT 5 Kel. 1 paket 0 00
Pengaspalan Jalan Wilayah RW 10 1 paket 0 00
Kel. Kembangarum RT 2 , RW 10
Perbaikan Saluran Jalan Wilayah 1 paket 0 00

Kel. Semarang Barat RT 5 , RW 9
Pavingisasi Jalan Wilayah RW 8 Kel. 1 paket 0 00
Kembangarum RT 04 RW 08
V-205
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Saluran Jalan Wilayah RW 1 paket 0 00
2 Kel. Salamanmloyo Jalan
Puspowarno Tengah IV RW.2
Kel. Manyaran RT 9 , RW 9
Kel. Ngemplak Simongan RT.5 , RW
3
Kelurahan Ngemplak Simongan RT 1
, RW 7
Kel. Lamper Tengah RT 6 , RW 7
Kel. Peterongan RT 4 , RW 5
Kel. Mugassari Jl.Gergaji Pelem 6,
Rt.1 , Rw.6
Gisikdrono Jl. Mintojiwo, RT 04 / RW
04
Pengaspalan Jalan RT 7 & 8 RW 5 1 paket 0 00
Kel. Ngemplak Simongan
Gedungbatu, RT 07 & 08 / RW 05
Perbaikan Saluran RW 5 Kel. 1 paket 0 00
Ngemplak Simongan Gedungbatu,
Rt. 01, 02, & 03 / RW 05
Pengaspalan Jalan RW 2 dan 4 Kel. 1 paket 0 00
Ngemplak Simongan Ngemplak
Simongan RW 2 dan Samping PT
Phapros, RT 07 RW 04
Perbaikan Talud RW 4 Kel. 1 paket 0 00

Ngemplak Simongan Ngemplak
Simongan RT 09 RW 04
pengaspalan jalan rw 4 kel 1 paket 0 00
pedurungan tengah rw 04
peninggian jalan dan pavingisasi rw 1 paket 0 00
08 kel sawah besar rw 08
Peninggian, Pavingisasi, 100% 100% 100%
Pengaspalan, dan Saluran Jalan
Lingkungan Permukiman
Sarana prasarana lingkungan 0 16 Kecamatan
permukiman yang nyaman dan bersih
1.1.04.1.1.04.01.16.371 Optimalisasi Pengelolaan Sarpras pelaksanaan pengelolaan sarpras 100 persen 100 persen 100 persen 276.837.200 276.837.200 276.837.200 - DINAS PERUMAHAN
Lingkungan Permukiman lingkungan permukiman DAN KAWASAN
Kegiatan pengelolaan sarpras 0 12 Bulan PERMUKIMAN
lingkungan permukiman
1.1.04.1.1.04.01.16.373 Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Pemeliharaan jalan lingkungan di 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 17.326.994.300 19.326.994.300 19.942.026.800 615.032.500 DINAS PERUMAHAN
Prasarana Lingkungan Permukiman Kota Semarang DAN KAWASAN
0 0 PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ) Bedah Rumah Kecamatan semarang 30 rumah 0 00 8.031.178.000 8.502.857.300 8.695.357.300 192.500.000 DINAS PERUMAHAN
utara RT 00 RW 00 Kelurahan DAN KAWASAN
Kecamatan Semarang Utara PERMUKIMAN
V-206
1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ) Target 8.031.178.000 Pagu
8.502.857.300 8.695.357.300 192.500.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
2018 PERMUKIMAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Rumah Pandansari RT 07 2 unit 0 00
RW 02 Kelurahan Pandansari
Rehab Rumah Sekayu dan Bedagan 10 rumah 0 00
RT 00 RW 00 Kelurahan Sekayu
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 11 rumah 0 00

Jln.Mushola RT 00 RW 00 Kelurahan
Bubakan
Pembangunan Rumah roboh Jln. 1 unit 0 00
madukoro RT 03 RW 01 Kelurahan
Krobokan
Pemugaran rumah tidak layak huni 1 unit 0 00
Jln. Wiroto IV/13 RT 05 RW 05
Kelurahan Krobokan
Rehab Rumah tidak Layak Huni 2 unit 0 1 unit
Sambiroto RT 07 RW 01 Kelurahan
Sambiroto
Rehab RTLH 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Rehabilitasi RTLH 0 16 Kecamatan
1.1.04.1.1.04.01.16.381 Inventarisasi Dan Penyerahan Pelaksanaan invetarisasi dan 100% 100% 100% 245.080.000 245.080.000 244.135.000 (945.000) DINAS PERUMAHAN
Prasarana Dan Sarana Utilitas penyerahan prasarana dan sarana DAN KAWASAN
Perkotaan utilitas PERMUKIMAN
Inventarisnya PSU perumahan yang 0 3 Perumahan
diserahkan di Kota Semarang
1.1.04.1.1.04.01.18 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL Persentase Ketersediaan Lubang 47% 47% 47% 16.377.530.000 16.377.530.000 11.566.052.000 (4.811.478.000)
PEMAKAMAN Pemakaman (lubang Makam Dibagi
Jumlah Penuduk)
1.1.04.1.1.04.01.18.006 Kajian Tpu Dan Pengadaan Lahan Dokumen pengembangan lokasi 1 lokasi 1 lokasi 00 200.000.000 200.000.000 1.730.000 (198.270.000) DINAS PERUMAHAN
Pemakaman pemakaman DAN KAWASAN
Dokumen pengembangan lokasi 0 00 PERMUKIMAN
pemakaman
Tersusunnya dokumen 0 00
pengembangan lokasi pemakaman
1.1.04.1.1.04.01.18.031 Registrasi Makam 1. Buku Herregistrasi dan Plat Nomor 8500 peneng 8500 peneng 8500 peneng 200.000.000 200.000.000 195.938.000 (4.062.000) DINAS PERUMAHAN
Makam/Peneng DAN KAWASAN
buku her registrasi dan peneng/ plat 0 1 Buku PERMUKIMAN
nomor makam
1.1.04.1.1.04.01.18.059 Monitoring, Pengendalian Dan Penyelenggaraan pemakaman di 16 TPU 16 TPU 16 TPU 100.000.000 100.000.000 95.321.000 (4.679.000) DINAS PERUMAHAN
Pengawasan Penyelenggaraan Kota Semarang yang terpantau DAN KAWASAN
Pemakaman dengan tertib PERMUKIMAN
Kegiatan monitoring, pengendalian, 0 16 TPU
dan pengawasan penyelenggaraan
pemakaman
1.1.04.1.1.04.01.18.083 Pengadaan Lahan Tpu pelaksanaan pengadaan lahan TPU 1 TPU 1 TPU 1 TPU 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 - DINAS PERUMAHAN
milik pemerintah kota semarang DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Penarangan Jalan sepanjang jalan 1 kegiatan 0 00
hasanudin jl hasanudin RT 00 RW 00
Kelurahan Kecamatan Semarang
Utara
Pengadaan lahan TPU 0 1 TPU
1.1.04.1.1.04.01.18.085 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota pelaksanaan pemeliharaan TPU 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 400.000.000 400.000.000 396.000.000 (4.000.000) DINAS PERUMAHAN
Semarang Wilayah I wilayah I kota semarang DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
V-207
Target Pagu
1.1.04.1.1.04.01.18.085 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota 400.000.000 400.000.000 2018
396.000.000 (4.000.000) DINAS PERUMAHAN
1 Semarang Wilayah2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DAN KAWASAN
DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan TPU Wilayah I Kota 0 6 TPU PERMUKIMAN
Semarang
Semarang Wilayah Ii wilayah II DAN KAWASAN
Pemeliharaan TPU Wilayah II Kota 0 6 TPU PERMUKIMAN
Semarang
Semarang Wilayah Iii wilayah III pemerintah kota semarang DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Pemeliharaan TPU Wilayah III Kota 0 2 TPU
Semarang
1.1.04.1.1.04.01.18.088 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota pelaksanaan pemeliharaan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 300.000.000 300.000.000 296.000.000 (4.000.000) DINAS PERUMAHAN
Semarang Wilayah Iv makamTPU wilayah IV kota DAN KAWASAN
semarang PERMUKIMAN
Pemeliharaan TPU Wilayah IV Kota 0 2 TPU
Semarang
1.1.04.1.1.04.01.18.092 Optimalisasi Pelayanan Pemakaman pelaksanaan pelayanan pemakaman 100 persen 100 persen 100 persen 173.000.000 173.000.000 170.300.000 (2.700.000) DINAS PERUMAHAN
di kota semarang DAN KAWASAN
Kegiatan pelayanan pemakaman 0 12 Bulan PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.18.094 Pembangunan Sarpras Tpu Se Kota pelaksanaan pemabngunan sarpras 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 8.924.530.000 8.924.530.000 4.340.627.000 (4.583.903.000) DINAS PERUMAHAN
Semarang TPU se Kota Semarang DAN KAWASAN
Pembangunan sarpras TPU dan 0 27 Lokasi PERMUKIMAN
makam warga Kota Semarang
1.1.04.1.1.04.01.18.098 Sistem Informasi Managemen ( Sim ) Informasi pemakaman yang cepat 100 persen 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 198.136.000 (1.864.000) DINAS PERUMAHAN
Pemakaman dan akurat DAN KAWASAN
Sistem informasi pemakaman 0 1 Sistem PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.18.101 Pembangunan Krematorium Kajian krematorium 100 persen 100 persen 100 persen 180.000.000 180.000.000 180.000.000 - DINAS PERUMAHAN
Kajian krematorium 0 3 Laporan DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.19 PROGRAM SARANA PRASARANA Persentase Jalan Dan Saluran 80% 80% 80% 7.730.434.900 6.930.434.900 6.854.232.850 (76.202.050)
LINGKUNGAN PERMUKIMAN Permukiman Dalam Kondisi Baik
1.1.04.1.1.04.01.19.002 Pembangunan Dan Peningkatan pelaksanaan pembangunan dan 100% 100% 100% 4.243.495.000 4.043.495.000 3.978.553.500 (64.941.500) DINAS PERUMAHAN
Sarpras Rusun, Rusunawa Dan peningkatan sarpras rusun, rusunawa DAN KAWASAN
Rumah Pondok Boro / Sosial dan pondok boro/ sosial PERMUKIMAN
Pembangunan dan peningkatan 0 4 Lokasi
Sarpras Rusun, Rusunawa4
1.1.04.1.1.04.01.19.003 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Renovasi wilayah rusun Rusun 100% 100% 3 unit 2.966.969.000 2.366.969.000 2.363.408.350 (3.560.650) DINAS PERUMAHAN
Rumah Pondok Boro / Sosial Bandarharjo RW XII RT 00 RW 12 DAN KAWASAN
Kelurahan Bandarharjo PERMUKIMAN
Bangunan dan sarpras Rusun, 0 8 Lokasi
Rusunawa, dan Rumah Pondok Boro/
Sosial
Pelaksanaan pemeliharaan bangunan 0 100%
dan sarpras rusunawa dan rumah
pondok boro / sosial kota semarang
1.1.04.1.1.04.01.19.004 Intensifikasi Pendapatan Rumah Peningkatan Pendapatan Daerah 100 persen 100 persen 100 persen 135.350.000 135.350.000 132.781.000 (2.569.000) DINAS PERUMAHAN
Sewa / Rusunawa melalui sewa rusun DAN KAWASAN
Peningkatan Pendapatan Daerah 0 8 Lokasi PERMUKIMAN
melalui sewa rusun
1.1.04.1.1.04.01.19.005 Kajian Perencanaan Rumah Susun Dokumen NA dan Raperda rusun 100 persen 100 persen 100 persen 291.180.900 291.180.900 290.118.900 (1.062.000) DINAS PERUMAHAN
Raperda Rumah Susun 0 1 Dokumen DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.19.006 Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / pelaksanaan pembinaan penghuni 100 persen 100 persen 100 persen 43.440.000 43.440.000 39.711.700 (3.728.300) DINAS PERUMAHAN
Rusunawa Rusun / Rusunaawa DAN KAWASAN
Pelaksanaan pembinaan penghuni 0 8 Lokasi PERMUKIMAN
rusun / Rusunawa
V-208
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peringatan Hari Perumahan Nasional Pelaksanaan Upacara Peringatan 100 persen 100 persen 100 persen 50.000.000 50.000.000 49.659.400 (340.600) DINAS PERUMAHAN
Hari Perumahan Nasional DAN KAWASAN
Pelaksanaan peringatan hari habitat 0 1 Kegiatan PERMUKIMAN
dan hari kota dunia
V-209
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.1.05.01 DINAS PENDIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18.216.948.000 18.216.948.000 17.740.704.000 (476.244.000)
1.1.05.1.1.05.01 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.216.948.000 18.216.948.000 17.740.704.000 (476.244.000)
1.1.05.1.1.05.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, rekening jasa listrik, telekomunikasi, 100% 100% 100% 228.000.000 228.000.000 229.500.000 1.500.000 SATUAN POLISI
Sumber Daya Air Dan Listrik dan internet kantor PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah gedung/ruang/lokasi yang 100% 100% 100% 108.000.000 108.000.000 113.760.000 5.760.000 SATUAN POLISI
dijaga kebersihannya PAMONG PRAJA
lingkungan perkantoran yang bersih 0 100%
1.1.05.1.1.05.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor per bulan 100% 100% 100% 70.000.000 70.000.000 70.000.000 - SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetak dan 100% 100% 100% 55.000.000 55.000.000 55.000.000 - SATUAN POLISI
Penggandaan penggandaan yang disediakan PAMONG PRAJA
barang cetakan dan penggandaan 0 100%
1.1.05.1.1.05.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan alat listrik dan 100% 100% 100% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - SATUAN POLISI
Listrik / Penerangan Bangunan penerangan kantor per bulan PAMONG PRAJA
Kantor
1.1.05.1.1.05.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah tangga yang 100% 100% 100% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - SATUAN POLISI
Tangga disediakan PAMONG PRAJA
peralatan rumah tangga 0 100%
1.1.05.1.1.05.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan Bacaan dan Peraturan 0 100% 16.200.000 16.200.000 16.200.000 - SATUAN POLISI
Peraturan Perundang-undangan Perundang - Undangan PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman makan dan minum rapat serta jamuan 0 100% 85.800.000 85.800.000 63.375.000 (22.425.000) SATUAN POLISI
penerimaan tamu / kunjungan PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Persentase perjalanan dinas luar 100% 100% 100% 643.400.000 972.000.000 1.057.350.000 85.350.000 SATUAN POLISI
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Persentase perjalanan dinas dalam 100% 100% 100% 2.298.350.000 2.078.730.000 1.475.100.000 (603.630.000) SATUAN POLISI
Konsultasi Dalam Daerah daerah PAMONG PRAJA
Konsultasi kunjungan kerja dan 0 100%
pemenuhan undangan dalam daerah
1.1.05.1.1.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 1.227.862.800 1.171.862.800 1.297.345.000 125.482.200 SATUAN POLISI
Perkantoran administrasi perkantoran PAMONG PRAJA
penunjang administrasi perkantoran 0 100%
APARATUR
1.1.05.1.1.05.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Persentase perlengkapan kantor 100% 100% 100% 188.850.000 188.850.000 48.200.000 (140.650.000) SATUAN POLISI
Kantor yang diadakan PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 580.900.000 580.900.000 477.927.200 (102.972.800) SATUAN POLISI
yang diadakan PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Persentase gedung kantor yang 100% 100% 100% 231.750.000 491.400.000 471.050.000 (20.350.000) SATUAN POLISI
Kantor dipelihara PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Persentase kendaraan dinas yang 100% 100% 100% 1.571.538.500 1.571.538.500 1.581.831.100 10.292.600 SATUAN POLISI
Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Persentase peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 158.000.000 158.000.000 132.900.000 (25.100.000) SATUAN POLISI
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Persentase meubelair yang 100% 100% 100% 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - SATUAN POLISI
dipelihara PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.070 Pengadaan Genset Pengadaan genset 1 paket 1 paket 1 paket 690.000.000 - - - SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
V-210
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Persentase pemeliharaan dan 100% 100% 100% 35.680.700 35.680.700 35.680.700 - SATUAN POLISI
Perijinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan dinas PAMONG PRAJA
Operasional operasional
1.1.05.1.1.05.01.02.139 Pengelolaan Web Site Prosentase pengelolaan Website 0 100% 75.000.000 52.800.000 19.410.000 (33.390.000) SATUAN POLISI
Satpol PP PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.03 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 150.000.000 163.000.000 157.000.000 (6.000.000)
DISIPLIN APARATUR
1.1.05.1.1.05.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Persentase anggota yang diberi 100% 100% 100% 150.000.000 163.000.000 157.000.000 (6.000.000) SATUAN POLISI
Perlengkapannya pakaian dinas dan kelengkapannya PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 176.928.000 176.928.000 230.603.000 53.675.000
APARATUR
1.1.05.1.1.05.01.05.014 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Jumlah kegiatan pelatihan yang 100% 100% 10 kegiatan 176.928.000 176.928.000 230.603.000 53.675.000 SATUAN POLISI
Manusia dilaksanakan PAMONG PRAJA
Persentase Peserta yang lulus 0 100%
pendidikan/ pelatihan/ bimtek
DAN KEUANGAN
1.1.05.1.1.05.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Persentase Pengelolaan Administrasi 0 100% 258.620.000 280.820.000 250.910.000 (29.910.000) SATUAN POLISI
Bendahara Dan Pembantu Kegiatan dan Keuangan PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah dokumen LKPJ yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.800.000 3.800.000 3.800.000 - SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.010 Penyusunan Lakip Jumlah dokumen LAKIP/LKjIP yang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.800.000 3.800.000 3.800.000 - SATUAN POLISI
disusun PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( Jumlah dokumen Renja yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.800.000 3.800.000 3.800.000 - SATUAN POLISI
Rencana Kerja ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.800.000 3.800.000 3.800.000 - SATUAN POLISI
Akhir Tahun akhir tahun yang disusun per tahun PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan prognosis 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 800.000 800.000 800.000 - SATUAN POLISI
Semesteran realisasi anggaran yang di susun per PAMONG PRAJA
tahun
1.1.05.1.1.05.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah dokumen laporan Prognosis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 800.000 800.000 800.000 - SATUAN POLISI
Realisasi Anggaran realisasi anggaran yang disusun per PAMONG PRAJA
tahun
1.1.05.1.1.05.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Jumlah Dokumen RKA dan DPA 0 4 dokumen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - SATUAN POLISI
Skpd Murni dan perubahan yang disusun PAMONG PRAJA
murni yang disusun
Perubahan yang disusun dan dijilid
per tahun
Jumlah dokumen RKA dan DPA 1 dokumen 1 dokumen 0
murni yang disusun
Jumlah dokumen RKA dan DPA 1 dokumen 1 dokumen 0
Perubahan yang disusun dan dijilid
per tahun
1.1.05.1.1.05.01.18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Cakupan Penanganan Gangguan 92% 92% 92% 5.220.540.000 5.416.986.000 5.760.042.000 343.056.000
PENANGANAN KETENTRAMAN Ketentraman Dan Ketertiban Umum
DAN KETERTIBAN UMUM
V-211
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Cakupan Patroli siaga ketertiban 7200 kegiatan 7200 kegiatan 7200 kegiatan 94.600.000 94.600.000 92.800.000 (1.800.000) SATUAN POLISI
Trantibum umum dan ketentraman masyarakat PAMONG PRAJA
(pada kelompok kecamatan) dan
pelaksanaan patroli pariwisata
1.1.05.1.1.05.01.18.004 Peningkatan Kewaspadaan Jumlah masyarakat yang 100% 100% 100% 4.674.800.000 4.871.246.000 5.289.902.000 418.656.000 SATUAN POLISI
Masyarakat Terhadap Gangguan diberdayakan dalam menjaga PAMONG PRAJA
Trantibmas tibumtranmas (linmas / kader siaga
trantib atau sebutan lainnya)
Jumlah konsolidasi yang 4 kegiatan 0 4 kegiatan
dilaksanakan
1.1.05.1.1.05.01.18.005 Gelar Pasukan Ketentraman Dan Jumlah kegiatan seremonial dan 0 5 kegiatan 150.600.000 150.600.000 150.600.000 - SATUAN POLISI
Ketertiban Umum perlombaan yang diikuti PAMONG PRAJA
Jumlah kegiatan seremonial dan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
perlombaan yang diikuti
1.1.05.1.1.05.01.18.009 Pengamanan Dan Pengendalian Jumlah pengawasan internal yang 100% 100% 60 kegiatan 60.040.000 60.040.000 60.040.000 - SATUAN POLISI
Trantibum dilaksanakan PAMONG PRAJA
Persentase tindaklanjut pengaduan 0 100%
masyarakat terhadap pelayanan
trantibum
1.1.05.1.1.05.01.18.010 Pengamanan Obyek Vital Dan Jumlah Kegiatan pengamanan 100% 100% 100% 240.500.000 240.500.000 166.700.000 (73.800.000) SATUAN POLISI
Kegiatan Penting Pemerintah kegiatan penting dari hari PAMONG PRAJA
besar/nasional/keagamaan yang
dilaksankan dan objek vital dan aset
milik pemerintah yang dijaga
Persentase unjuk rasa yang 100% 100% 100%
diamankan
1.1.05.1.1.05.01.19 PROGRAM PENEGAKAN Jumlah Peraturan Perundang- 28 Perda 28 Perda 28 Perda 2.980.720.000 3.125.082.000 3.008.150.000 (116.932.000)
PERATURAN PERUNDANG- undangan Daerah Yang Ditegakkan
UNDANGAN DAERAH
1.1.05.1.1.05.01.19.001 Penertiban Dan Penindakan Cakupan penegaan Peraturan 100% 100% 100% 2.239.000.000 2.239.000.000 2.213.598.000 (25.402.000) SATUAN POLISI
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PAMONG PRAJA
di Kabupaten / Kota (Penanganan
Pengaduan)
1.1.05.1.1.05.01.19.004 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Jumlah Pembinaan masyarakat, 12 kegiatan 12 kegiatan 60 kegiatan 90.800.000 160.960.000 158.060.000 (2.900.000) SATUAN POLISI
Terhadap Peraturan Daerah penyuluhan dan sosialisasi peraturan PAMONG PRAJA
daerah yang di laksanakan
Jumlah sosialisasi peraturan daerah 0 12 kegiatan
1.1.05.1.1.05.01.19.007 Penyelidikan, Penyidikan Dan Kegiatan penyelidikan, penyegelan, 60 kasus 60 kasus 69 kegiatan 264.560.000 332.762.000 332.762.000 - SATUAN POLISI
Persidangan Pelanggaran Perda pemberkasan dan sidang di tempat PAMONG PRAJA
Jumlah sidang ditempat 0 9 kali

Jumlah penyelesaian pelanggaran 0 60 kasus
perda
1.1.05.1.1.05.01.19.008 Pembinaan Ppns Daerah Jumlah PPNS yang mengikuti 0 90 orang 165.200.000 211.200.000 157.200.000 (54.000.000) SATUAN POLISI
Pembinaan PAMONG PRAJA
Jumlah pembinaan PPNS yang 0 3 kegiatan
dilaksanakan
Jumlah PPNS yang mengikuti 90 orang 90 orang 0
Pembinaan
1.1.05.1.1.05.01.19.009 Pengelolaan Pengaduan Dan Persentase pengaduan masyarakat 0 100% 90.360.000 90.360.000 79.580.000 (10.780.000) SATUAN POLISI
Gangguan Ketentraman Ketertiban yang tertangani dan terselesaikan PAMONG PRAJA
Masyarakat
V-212
Target Pagu
Kode
1.1.05.1.1.05.01.19.009 Urusan/ Program
Pengelolaan / Kegiatan
Pengaduan Dan 90.360.000 90.360.000 RKPD Perubahan
79.580.000 Keterangan
(10.780.000) SATUAN POLISI
Gangguan Ketentraman Ketertiban 2018 PAMONG PRAJA
1 Masyarakat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelaksanaan Koordinasi dan Patroli 100% 100% 100%
Gabungan Pengamanan Wilayah per
tahun
1.1.05.1.1.05.01.19.010 Peningkatan Kewaspadaan Dini Jumlah objek rawan gangguan 0 28 titik/ lokasi 130.800.000 90.800.000 66.950.000 (23.850.000) SATUAN POLISI
trantibum pelanggaran perda yang PAMONG PRAJA
teridenifikasi
Jumlah objek rawan gangguan 28 data 28 data 28 data
trantibum pelanggaran perda yang
teridentifikasi
1.1.05.1.1.05.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Linmas Yang Difasilitasi Dan 3.876 Orang 3.876 Orang 3.876 Orang 965.572.000 989.134.000 989.134.000 -
POTENSI DAN PEMBERDAYAAN Diberdayakan
SATLINMAS
1.1.05.1.1.05.01.20.011 Pengerahan Dan Peningkatan Jumlah kegiatan upacara, PEMILU, 49 kegiatan 49 kegiatan 49 kegiatan 636.572.000 656.372.000 656.372.000 - SATUAN POLISI
Kewaspadaan Linmas Terhadap gelar pasukan dan kegiatan lain yang PAMONG PRAJA
Gangguan Keamanan Dan melibatkan anggota Satlinmas
Kenyamanan Lingkungan wilayah pada tahun berkenaan
Jumlah kegiatan patroli keamanan 360 kegiatan 360 kegiatan 360 kegiatan
lingkungan dan kenyamanan serta
tanggap bencana yang dilaksankan
Persentase kejadian bencana dan 0 100%

gangguan keamanan dan
kenyamanan yang dilaporkan
dibandingkan yang ditindaklanjuti per
tahun
Jumlah anggota Satlinmas yang 0 1200 orang
dilibatkan dalam kegiatan
1.1.05.1.1.05.01.20.012 Fasilitasi, Pembinaan Dan Prosentase Keikutsertaan dalam 100% 100% 100% 329.000.000 332.762.000 332.762.000 - SATUAN POLISI
Peningkatan Sdm Linmas kegiatan lomba, Pelatihan dan PAMONG PRAJA
Pembinaan yang di selenggarakan
Provinsi per Tahun
Persentase jumlah anggota 100% 100% 100%
Satlinmas yang diberi pendidikan dan
pelatihan dibagi jumlah target
anggota Satlinmas yang diberi
pendidikan dan pelatihan pada tahun
berkenaan
Persentase jumlah anggota 100% 100% 100%
Satlinmas yang diberi sarana pakaian
yang diajukan pada tahun berkenaan
1.1.05.1.1.05.01.30 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Rukun Tetangga (rt) Yang 90% 90% 90% 122.436.000 122.436.000 122.436.000 -
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN Memiliki Petugas Linmas
LINGKUNGAN
1.1.05.1.1.05.01.30.001 Data Base Dan Aplikasi Linmas Jumlah data yang meliputi anggota 12 data 12 data 0 28.436.000 28.436.000 28.436.000 - SATUAN POLISI
linmas, kerawanan kenyamanan PAMONG PRAJA
lingkungan dan bencana per
kecamatan setiap bulan
Jumlah Koordinasi Linmas Wilayah 0 1 kali
yang dilaksanakan
Jumlah data yang meliputi anggota 0 12 data
linmas, kerawanan kenyamanan
lingkungan dan bencana per
kecamatan setiap bulan
V-213
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Monitoring Dan Dan Evaluasi Jumlah siskampling yang aktif dalam 5633 siskampling 5633 siskampling 5633 siskampling 94.000.000 94.000.000 94.000.000 - SATUAN POLISI
Administrasi Sistem Keamanan menjaga keamanan lingkungan PAMONG PRAJA
Lingkungan
Jumlah monev poskampling 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
V-214
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 16.933.590.000 16.994.990.000 15.431.282.250 (1.563.707.750)
1.1.05.1.1.05.02.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2.561.008.000 2.561.008.000 2.080.844.300 (480.163.700)
1.1.05.1.1.05.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Administrasi perkantoran sumber 12 bulan 0 0 bulan 438.944.000 438.944.000 343.800.000 (95.144.000) DINAS PEMADAM
Sumber Daya Air Dan Listrik daya air, listrik, telepon dan surat KEBAKARAN
kabar
Adanya sumber daya air, listrik, 12 bulan 12 bulan 100%
telepon dan surat kabar
1.1.05.1.1.05.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 63.918.000 63.918.000 63.918.000 - DINAS PEMADAM
jasa kebersihan kantor 0 100% KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Komputer 13 unit 13 unit 13 unit 63.883.000 63.883.000 63.883.000 - DINAS PEMADAM
Peralatan Kerja Perbaikan printer 10 unit 10 unit 10 unit KEBAKARAN
Perbaikan fotokopi 1 unit 1 unit 1 unit
Mesin ketik manual 12 unit 12 unit 12 unit
Laptop 13 unit 13 unit 13 unit
Mesin Fax 1 unit 1 unit 1 unit
Face print ( Mesin absensi ) 8 unit 8 unit 8 unit
Scaner 2 unit 2 unit 2 unit
Perbaikan peralatan kerja 0 100%
1.1.05.1.1.05.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 69.057.700 69.057.700 69.057.700 - DINAS PEMADAM
Adanya alat Tulis Kantor 0 100% KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 57.740.800 57.740.800 57.740.800 - DINAS PEMADAM
Penggandaan Barang cetakan fotokopi dan 0 100% KEBAKARAN
penggandaan
1.1.05.1.1.05.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan buku bacaan dan peraturan 4 bulan 4 bulan 0 bulan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DINAS PEMADAM
Peraturan Perundang-undangan perundang - undangan KEBAKARAN
Adanya buku bacaan dan peraturan 0 100%
perundang - undangan
1.1.05.1.1.05.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum rapat rutin dan jamuan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 79.432.500 79.432.500 79.432.500 - DINAS PEMADAM
tamu KEBAKARAN
makan minum rapat rutin dan jamuan 0 100%
tamu
1.1.05.1.1.05.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 817.018.000 817.018.000 617.427.000 (199.591.000) DINAS PEMADAM
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas pejabat struktural ke 0 100% KEBAKARAN
luar daerah
1.1.05.1.1.05.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 23.400.000 23.400.000 36.611.300 13.211.300 DINAS PEMADAM
Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas pejabat struktural ke 0 100% KEBAKARAN
dalam daerah
1.1.05.1.1.05.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur ASN, kegiatan diluar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 944.614.000 944.614.000 745.974.000 (198.640.000) DINAS PEMADAM
Perkantoran pemadaman, kelebihan jam piket KEBAKARAN
pasukan,pemadaman lebih dari 1 jam
dan piket libur nasional
Lembur ASN, kegiatan diluar 0 100%
pemadaman, kelebihan jam piket
pasukan,dan piket libur nasional
Lembur ASN 0 100%
APARATUR
1.1.05.1.1.05.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin absensi 1 unit 1 unit 1 unit 58.107.000 58.107.000 58.107.000 - DINAS PEMADAM
Komputer 2 unit 2 unit 2 unit KEBAKARAN
Laptop 3 unit 3 unit 3 unit
Printer 2 buah 2 buah 2 buah
LCD TV 2 buah 2 buah 2 buah
Peralatan Gedung Kantor 0 100%
V-215
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan bangunan gedung 12 bulan 12 bulan 0 bulan 159.306.000 159.306.000 189.706.000 30.400.000 DINAS PEMADAM
Kantor kantor KEBAKARAN
Pemeliharaan bangunan gedung 0 100%
kantor
1.1.05.1.1.05.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan rutin mobil PMK, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.901.115.000 1.901.115.000 1.234.399.000 (666.716.000) DINAS PEMADAM
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas / operasional serta KEBAKARAN
penyediaan BBM dan oli untuk mobil
PMK dan kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan rutin mobil PMK dan 0 100%
kendaraan dinas / operasional serta
penyediaan BBM dan olie untuk mobil
PMK dan kendaraan dinas /
operasional
1.1.05.1.1.05.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan peralatan gedung 12 bulan 12 bulan 0 bulan 132.896.000 132.896.000 132.896.000 - DINAS PEMADAM
Peralatan Gedung Kantor kantor KEBAKARAN
Pemeliharaan peralatan gedung 0 100%
kantor
1.1.05.1.1.05.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer pemeliharaan mebeluer kantor Dinas 12 bulan 12 bulan 0 bulan 17.700.000 17.700.000 17.700.000 - DINAS PEMADAM
Pemadam Kebakaran KEBAKARAN
Pemeliharaan meubelir kantor Dinas 0 100%
Kebakaran
1.1.05.1.1.05.02.02.052 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pemeliharaan peralatan kerja 0 100% 154.930.000 154.930.000 154.930.000 - DINAS PEMADAM
Dan Perlengkapan Pmk pemadam kebakaran KEBAKARAN
Pengisian Tabung Pemadam 0 0 bulan
Kebakaran,Pemeliharaan peralatan
kerja PMK, Belanja perlengkapan dan
peralatan rumah tangga
Pengisian Tabung Pemadam 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kebakaran,Pemeliharaan peralatan
kerja PMK, Belanja perlengkapan dan
peralatan rumah tangga
1.1.05.1.1.05.02.03 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 401.308.000 401.308.000 268.093.000 (133.215.000)
DISIPLIN APARATUR
1.1.05.1.1.05.02.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta pakaian latihan kesemaptaan, 3 paket 3 paket 0 PAKET 401.308.000 401.308.000 268.093.000 (133.215.000) DINAS PEMADAM
Perlengkapannya pakaian dinas lapangan, pakaian KEBAKARAN
dinas harian
pakaian latihan kesemaptaan, 0 100%
pakaian dinas lapangan, pakaian
dinas harian
DAN KEUANGAN
1.1.05.1.1.05.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja, PA, KPA,PPK, Pengurus 12 bulan 12 bulan 12 bulan 204.920.000 204.920.000 252.970.000 48.050.000 DINAS PEMADAM
Bendahara Dan Pembantu Barang Bendahara dan bendahara KEBAKARAN
pembantu
Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan 0 100%
pembantu
1.1.05.1.1.05.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.995.000 3.995.000 2.836.000 (1.159.000) DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.790.000 3.790.000 3.790.000 - DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
V-216
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahur 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.750.000 3.750.000 3.750.000 - DINAS PEMADAM
Akhir Tahun KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 2 semester 2 semester 2 dokumen 2.740.000 2.740.000 2.740.000 - DINAS PEMADAM
Semesteran KEBAKARAN
Laporan keuangan semesteran 0 2 semester
1.1.05.1.1.05.02.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Pelaporan prognosis realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.800.000 2.800.000 2.800.000 - DINAS PEMADAM
Realisasi Anggaran anggaran KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.027 Penyusunan Rencana Perubahan Dokumen RKA perubahan dan DPA 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2.800.000 2.800.000 2.800.000 - DINAS PEMADAM
Dan Rdppa Perubahan KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.725.000 3.725.000 3.725.000 - DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA SKPD dan DPA SKPD murni 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2.800.000 2.800.000 2.800.000 - DINAS PEMADAM
Skpd dan perubahan KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.22 PROGRAM PENINGKATAN Pemberdayaan Satlakar (satuan 50% 50% 50% 11.315.900.000 11.377.300.000 11.016.395.950 (360.904.050)
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN Relawan Kebakaran Pada Tiap
BAHAYA KEBAKARAN Kelurahan Di Kota Semarang
Bangunan Gedung Yang Memenuhi 62% 62% 62%
Persyaratan Peralatan Proteksi
Kebakaran
Persentase Cakupan Pelayanan 22% 22% 22%
Kebakaran
Persentase Tingkat Waktu Tanggap 87% 87% 87%
Kebakaran
1.1.05.1.1.05.02.22.003 Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Tenaga non ASN untuk Pemeriksaan 14 orang 14 orang 14 orang 439.793.000 501.193.000 390.992.200 (110.200.800) DINAS PEMADAM
Gedung dan uji coba peralatan proteksi pada KEBAKARAN
bangunan gedung
1.1.05.1.1.05.02.22.005 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pengiriman personil aparatur 1 personil 1 personil 100% 125.243.000 125.243.000 125.243.000 - DINAS PEMADAM
Pertolongan Dan Pencegahan Pemadam Kebakaran untuk KEBAKARAN
Kebakaran mengikuti diklat Damkar I
Pengiriman personil aparatur 6 personil 6 personil 6 personil
Pemadam Kebakaran untuk
mengikuti diklat teknis rescuer
1.1.05.1.1.05.02.22.007 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pelatihan Pemadam Kebakaran Jalan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 255.565.000 255.565.000 145.565.000 (110.000.000) DINAS PEMADAM
Bahaya Kebakaran Kandri RT 05 RW 01 Kelurahan KEBAKARAN
Kandri
Penyuluhan dan Pelatihan 4 bulan 4 bulan 100%
penanggulangan Bahaya kebakaran
untuk masyarakat kota Semarang
Penyuluhan dan Pelatihan 0 4 bulan

penanggulangan Bahaya kebakaran
untuk masyarakat kota Semarang
1.1.05.1.1.05.02.22.008 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Masker 1 unit 1 unit 100% 380.000.000 380.000.000 196.702.400 (183.297.600) DINAS PEMADAM
Pencegahan Bahaya Kebakaran Peralatan dan APD PMK 0 100% KEBAKARAN
Bak Tandon di Kecamatan 0 0 unit
Gajahmungkur
Sarana dan Prasarana 0 100%
Penanggulangan Kebakaran
1.1.05.1.1.05.02.22.012 Peningkatan Pelayanan Kegiatan peningkatan pelayanan 150 personil 150 personil 100% 124.480.000 124.480.000 124.480.000 - DINAS PEMADAM
Penanggulangan Bahaya Kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran KEBAKARAN
V-217
Target Pagu
Kode
1.1.05.1.1.05.02.22.012 Urusan/ Pelayanan
Peningkatan Program / Kegiatan 124.480.000 124.480.000 RKPD Perubahan
124.480.000 - DINAS Keterangan
PEMADAM
Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2018 KEBAKARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN kegiatan peningkatan pelayanan 0 150 personil
penanggulangan bahaya kebakaran
1.1.05.1.1.05.02.22.015 Lomba Ketrampilan Pemadaman Pengiriman lomba bagi aparatur 1 event 1 event 100% 13.351.000 13.351.000 13.016.750 (334.250) DINAS PEMADAM
Kebakaran & Penanggulangan pemadam kebakaran kota Semarang KEBAKARAN
Bencana
Pengiriman lomba bagi aparatur 0 1 event
pemadam kebakaran kota Semarang
1.1.05.1.1.05.02.22.016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Petugas Pemadam Kebakaran non 12 bulan 12 bulan 100% 9.643.555.000 9.643.555.000 9.686.483.600 42.928.600 DINAS PEMADAM
Bahaya Kebakaran PNS KEBAKARAN
Petugas Pemadam Kebakaran non 0 12 bulan
PNS
1.1.05.1.1.05.02.22.025 Pengembangan Dan Pemberdayaan Pemberdayaan SATLAKAR di Jalan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 258.778.000 258.778.000 258.778.000 - DINAS PEMADAM
Satuan Relawan Kebakaran Kandri Raya RT 00 RW 01 Kelurahan KEBAKARAN
(satlakar) Kandri
Pemberdayaan SATLAKAR di 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
Pemberdayaan SATLAKAR di 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan
Kelurahan
Pengembangan dan pemberdayaan 0 100%
Satlakar
1.1.05.1.1.05.02.22.026 Gladi Lapang Menghadapi Musim HUT Damkarnas dan Gladi lapang 1 event 1 event 100% 66.685.000 66.685.000 66.685.000 - DINAS PEMADAM
Kemarau menghadapi musim kemarau KEBAKARAN
HUT Damkarnas dan Gladi lapang 0 1 event
menghadapi musim kemarau
1.1.05.1.1.05.02.22.027 Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Data kejadian kebakaran pendata 4 bulan 4 bulan 100% 8.450.000 8.450.000 8.450.000 - DINAS PEMADAM
Kebakaran dan pembuat laporan kejadian KEBAKARAN
kebakaran
Data kejadian kebakaran pendata 0 4 bulan
dan pembuat laporan kejadian
kebakaran
V-218
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.302.279.000 8.302.279.000 7.586.237.860 (716.041.140)
1.1.05.1.1.05.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah pembayaran terhadap jasa 12 bulan 12 bulan 0 bulan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - BADAN KESATUAN
Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air, dan BANGSA DAN POLITIK
listrik
jumlah pembayaran terhadap jasa 0 100%
komunikasi, sumber daya air, dan
listrik
1.1.05.1.1.05.03.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan jumlah kegiatan pengurusan perijinan 0 5 kali 5.656.000 5.656.000 5.656.000 - BADAN KESATUAN
Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas/ operasional roda 4 BANGSA DAN POLITIK
Operasional
Jumlah kegiatan pengurusan 0 17 kali
perizinan kendaraan dinas/
operasional roda 2
Jasa Pemeliharaan dan perijinan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
dinas/operasional roda 4 dan 2
1.1.05.1.1.05.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK pada Badan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN KESATUAN
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota BANGSA DAN POLITIK
Semarang
jumlah paket alat tulis kantor yang 0 0 paket
disediakan
jumlah paket alat tulis kantor yang 0 100%
disediakan
1.1.05.1.1.05.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah ketersediaan barang cetak 12 bulan 12 bulan 0 bulan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - BADAN KESATUAN
Penggandaan dan penggandaan pada badan BANGSA DAN POLITIK
kesbangpol
Jumlah ketersediaan terhadap barang 0 100%
cetakan dan penggandaan
1.1.05.1.1.05.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan komponen instalasi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - BADAN KESATUAN
Listrik / Penerangan Bangunan listrik/penerangan kantor BANGSA DAN POLITIK
Kantor komponen instalasi listrik dan 0 100%
penerangan kantor yang tersedia
1.1.05.1.1.05.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah jumlah ketersediaan terhadap 12 bulan 12 bulan 0 bulan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - BADAN KESATUAN
Tangga peralatan rumah tangga dan alat-alat BANGSA DAN POLITIK
kebersihan
jumlah ketersediaan terhadap 0 100%
peralatan rumah tangga dan alat-alat
kebersihan
1.1.05.1.1.05.03.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan bacaan dn perundang- 12 bulan 12 bulan 0 bulan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - BADAN KESATUAN
Peraturan Perundang-undangan undangan pada badan kesbangpol BANGSA DAN POLITIK
bahan bacaan dan peraturan 0 100%
perundangan yang disediakan
1.1.05.1.1.05.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 25.000.000 25.000.000 28.600.000 3.600.000 BADAN KESATUAN
untuk rapat, tamu dan pegawai badan BANGSA DAN POLITIK
kesbangpol
jumlah paket ketersediaan makanan 0 0 paket
dan minuman bagi pegawai,
keperluan rapat, maupun tamu
jumlah paket ketersediaan makanan 0 100%

dan minuman bagi pegawai,
keperluan rapat, maupun tamu
V-219
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 616.177.000 616.177.000 472.731.865 (143.445.135) BADAN KESATUAN
Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah BANGSA DAN POLITIK
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 0 100%
luar daerah yang dibayarkan
1.1.05.1.1.05.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 971.400.000 971.400.000 836.450.000 (134.950.000) BADAN KESATUAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah serta bantuan tranport BANGSA DAN POLITIK
bagi PNS maupun non PNS

dalam daerah yang dibayarkan
1.1.05.1.1.05.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran, upah TPHL, caraka, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 145.961.000 145.961.000 108.854.000 (37.107.000) BADAN KESATUAN
Perkantoran sopir dll BANGSA DAN POLITIK
upah TPHL dan uang lembur yang 0 0 bulan
dibayarkan
upah TPHL dan uang lembur yang 0 100%
dibayarkan
1.1.05.1.1.05.03.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 280.000.000 280.000.000 297.674.321 17.674.321
APARATUR
1.1.05.1.1.05.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan dan perbaikan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 240.000.000 240.000.000 248.264.640 8.264.640 BADAN KESATUAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas/operasional badan BANGSA DAN POLITIK
kesbangpol
kendaraan dinas yang terpenuhi 0 100%
kebutuhan pemeliharaannya
1.1.05.1.1.05.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 0 bulan 40.000.000 40.000.000 49.409.681 9.409.681 BADAN KESATUAN
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan perkantoran BANGSA DAN POLITIK
perlengkapan gedung/ kantor yang 0 100%
terpenuhi kebutuhan
pemeliharaannya
1.1.05.1.1.05.03.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 116.015.000 116.015.000 120.067.845 4.052.845
APARATUR
1.1.05.1.1.05.03.05.022 Pembinaan Sumber Daya Aparatur jumlah peserta yang mengikuti 0 60 orang 116.015.000 116.015.000 120.067.845 4.052.845 BADAN KESATUAN
kegiatan pembinaan sumber daya BANGSA DAN POLITIK
aparatur
kegiatan Pembinaan Sumber Daya 45 orang 45 orang 45 orang
Aparatur bagi ASN Badan
Kesbangpol dan Kecamatan di Kota
Semarang
DAN KEUANGAN
1.1.05.1.1.05.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pemberian tunjangan kinerja bagi PA, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 204.520.000 204.520.000 257.500.000 52.980.000 BADAN KESATUAN
Bendahara Dan Pembantu KPA, PPK, BP, BPP dan Pembantu BANGSA DAN POLITIK
tunjangan kinerja PA, PPK, 0 100%

Bendahara, dan Bendahara
Pembantu yang dibayarkan
1.1.05.1.1.05.03.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah dokumen LKPJ Badan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.320.000 2.320.000 2.320.000 - BADAN KESATUAN
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota BANGSA DAN POLITIK
Semarang
V-220
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Lakip Jumlah LAKIP Badan Kesatuan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.320.000 2.320.000 2.320.000 - BADAN KESATUAN
Bangsa dan Politik Kota Semarang BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah penyusunan laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.320.000 2.320.000 2.320.000 - BADAN KESATUAN
Akhir Tahun keuangan akhir tahun badan BANGSA DAN POLITIK
kesbangpol
1.1.05.1.1.05.03.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah penyusunan pelaporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - BADAN KESATUAN
Semesteran keuangan semesteran BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah penyusunan pelaporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - BADAN KESATUAN
Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran badan BANGSA DAN POLITIK
kesbangpol
1.1.05.1.1.05.03.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah RENJA Badan Kesatuan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2.320.000 2.320.000 2.320.000 - BADAN KESATUAN
Bangsa dan Politik Kota Semarang, BANGSA DAN POLITIK
baik Renja Murni maupun Renja
Perubahan
1.1.05.1.1.05.03.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Jumlah Penyusunan RKA, DPA murni 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2.320.000 2.320.000 2.320.000 - BADAN KESATUAN
Serta Perubahan dan perubahan Badan kesbangpol BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang 1 Kejadian 1 Kejadian 1 Kejadian 1.936.354.000 1.936.354.000 1.576.203.072 (360.150.928)
WAWASAN KEBANGSAAN Berlatar Belakang Suku, Agama,
Ras, Dan Antar Golongan
Jumlah Ormas Yang Keberadaannya 60 Organisasi 60 Organisasi 60 Organisasi
Bermanfaat Bagi Masyarakat,
Bangsa Dan Negara,
Jumlah Kejadian Perkelahian Antar 10 Kejadian 10 Kejadian 10 Kejadian
Pelajar Dan Antar Warga Yang
Terjadi Di Kota Semarang Selama
Satu Tahun
Angka Kejadian Konflik Sosial Yang 1 Kejian 1 Kejian 1 Kejian
Berlatar Belakang Suku, Agama,
Ras, Dan Antar Golongan
1.1.05.1.1.05.03.16.001 Peningkatan Toleransi Dan Kegiatan Ijin Prinsip Pembangunan 8 Rumah Ibadat 8 Rumah Ibadat 8 Rumah Ibadat 250.000.000 250.000.000 183.115.000 (66.885.000) BADAN KESATUAN
Kerukunan Dalam Kehidupan Rumah Ibadat dan Penyelesaian BANGSA DAN POLITIK
Beragama sengketa yang berkenaan dengan
pembangunan rumah ibadat
jumlah peserta yang mengikuti Dialog 0 120 orang

Interaktif Kerukunan Umat Beragama
kegiatan Pelatihan Tenaga 40 peserta 0 0 peserta

Pelaksana Pembauran Kebangsaan
Terlaksanannya kegiatan Pelatihan 40 peserta 40 peserta 0

Tenaga Pelaksana Pembauran
Kebangsaan
jumlah ijin prinsip yang diterbitkan 0 8 dokumen
berkaitan dengan penyelesaian
sengketa yang berkenaan dengan
pembanguna tempat ibadah
terlaksananya kegiatan Dialog 120 peserta 120 peserta 0
Interaktif Kerukunan Umat Beragama
1.1.05.1.1.05.03.16.021 Pendayagunaan Potensi Ormas / Ormas Expo 2018 (pendaftaran, 5 kegiatan 5 kegiatan 5 organisasi 242.000.000 242.000.000 239.190.000 (2.810.000) BADAN KESATUAN
Lsm seleksi, pembekalan, pameran dan BANGSA DAN POLITIK
penilaian Ormas expo).
V-221
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Jumlah Siaran Langsung Acara 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 398.000.000 398.000.000 309.322.036 (88.677.964) BADAN KESATUAN
Masyarakat Gema Kebangsaan di Televisi BANGSA DAN POLITIK
jumlah topik bahasan dalam upaya 0 10 topik bahasan
menanamkan ketahanan bangsa
dalam menghadapi berbagai isu
globalisasi
1.1.05.1.1.05.03.16.039 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Jumlah Kegiatan peningkatan 240 orang 240 orang 240 orang 126.470.000 126.470.000 126.470.000 - BADAN KESATUAN
Berbasis Kearifan Lokal ketahanan ekonomi berbasis kearifan BANGSA DAN POLITIK
lokal ( 2 tahap kegiatan )
1.1.05.1.1.05.03.16.045 Penyelenggaraan Pembauran jumlah peserta kegiatan 0 0 orang 180.000.000 180.000.000 - (180.000.000) BADAN KESATUAN
Kebangsaan pengembangan pembauran BANGSA DAN POLITIK
kebangsaa
Terselenggarakannya Kemah 200 orang 200 orang 0
Kebangsaan Generasi Muda
Pembauran
1.1.05.1.1.05.03.16.048 Fasilitasi Paguyuban Petamas Forum gruop discusion ( FGD ) 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 167.900.000 167.900.000 163.900.000 (4.000.000) BADAN KESATUAN
jumlah peserta dalam kegiatan 0 130 orang BANGSA DAN POLITIK
Fasilitasi Paguyuban PETAMAS
terlaksananya kegiatan Fasilitasi 130 orang 130 orang 0
Paguyuban Petamas
1.1.05.1.1.05.03.16.051 Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-nilai jumlah peserta kegiatan revitalisasi 0 100 orang 41.984.000 41.984.000 41.984.000 - BADAN KESATUAN
Pancasila dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila BANGSA DAN POLITIK
terlaksananya kegiatan revitalisasi 100 orang 100 orang 0

dan aktualiasi nilai-nilai Pancasila di
Kota Semarang
1.1.05.1.1.05.03.16.052 Pengaturan, Pengawasan, Dan Pendaftaran, monitoring keberadaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 260.000.000 260.000.000 242.222.036 (17.777.964) BADAN KESATUAN
Pemberdayaan Organisasi dan aktivitas organisasi BANGSA DAN POLITIK
Kemasyarakatan kemasyarakatan
Fasilitasi pengurus ormas dalam 16 orang 16 orang 8 orang
kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi
Pengelolaan permohonan, pencairan 12 organisasi 12 organisasi 12 organisasi
dan pertanggungjawaban hibah untuk
Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan
jumlah paket kegiatan kerjasama 4 paket 4 paket 4 paket

ormas dengan pemerintah dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum
jumlah organisasi kemasyarakatan 0 32 organisasi
yang terdata dan terpantau
keberadaan serta aktivitasnya
jumlah organisasi penerima hibah 0 5 organisasi
1.1.05.1.1.05.03.16.053 Pendidikan Pendahuluan Bela Jumlah Kegiatan pendidikan 100 orang 100 orang 100 orang 270.000.000 270.000.000 270.000.000 - BADAN KESATUAN
Negara pendahuluan bela negara bagi BANGSA DAN POLITIK
pelajar, mahasiswa, dan ormas
Kegiatan pemantapan ideologi dan 100 orang 100 orang 100 orang
wawasan kebangsaan bagi pelajar di
Kota Semarang
Kegiatan memperingati upacara Hari 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Bela Negara di lingkungan
Fasilitasi Kegiatan TMMD untuk 100 orang 100 orang 150 orang
urusan Wawasan Kebangsaan
V-222
1.1.05.1.1.05.03.16.053 Pendidikan Pendahuluan Bela 270.000.000 270.000.000 270.000.000 - BADAN KESATUAN
Negara BANGSA DAN POLITIK
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN jumlah peserta kegiatan upacara hari 0 500 orang
bela negara
1.1.05.1.1.05.03.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK Prosentase Partisipasi Pemilih Dalam 66% 66% 66% 1.074.587.000 1.074.587.000 993.323.300 (81.263.700)
MASYARAKAT Pemilu/ Pemilukada
Indeks Pengembangan Demokrasi 2% 2% 2%
Pancasila
1.1.05.1.1.05.03.21.020 Pengelolan Bantuan Parpol Bantuan keuangan kepada PartaI 9 Parpol 9 Parpol 9 Parpol 126.500.000 126.500.000 95.650.000 (30.850.000) BADAN KESATUAN
Politik yang m,endapatkan kursi di BANGSA DAN POLITIK
DPRD Kota Semarang hasil Pemilu
Legislatif Tahun 2014
Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2010 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik
Prosentase partai politik yang 0 100%
menerima bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD Kota
Semarang
1.1.05.1.1.05.03.21.047 Fasilitasi Peraturan Perundang- jumlah peserta yang mendapatkan 45 orang 45 orang 36 orang 64.300.000 64.300.000 50.522.500 (13.777.500) BADAN KESATUAN
undangan Bagi Partai Politik sosialisasi dan pelatihan mengenai BANGSA DAN POLITIK
tentang bantuan keuangan partai
politik
Kegiatan fasilitasi peraturan 0 36 orang
perundang undangan bagi partai
politik di Kota Semarang
1.1.05.1.1.05.03.21.058 Pendidikan Politik Kewarganegaraan Jumlah kegiatan Pendidikan Politik 1000 orang 1000 orang 1000 orang 413.882.000 413.882.000 413.882.000 - BADAN KESATUAN
Bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Kewarganegaraan bagi Masyarakat, BANGSA DAN POLITIK
Partai Politik Dan Generasi Muda Aparatur Negara, Toga/Toma dan
Generasi Muda
1.1.05.1.1.05.03.21.059 Fasilitasi Pemilihan Pengurus Osis Kegiatan fasilitasi pemilihan 0 25 sekolah 324.360.000 324.360.000 324.360.000 - BADAN KESATUAN
Slta pengurus OSIS SLTA BANGSA DAN POLITIK
sekolah yang mengikuti lomba 0 25 sekolah
pemilos
Terlaksananya Kegiatan fasilitasi 40 sekolah 40 sekolah 0
pemilihan pengurus OSIS SLTA
1.1.05.1.1.05.03.21.060 Fasilitasi Pemilu/pemilukada Kegiatan Pemasangan Baliho Calon 4 titik 4 titik 0 titik 110.045.000 110.045.000 86.368.800 (23.676.200) BADAN KESATUAN
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa BANGSA DAN POLITIK
Tengah
jumlah lokasi pantauan terhadap 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
tahapan-tahapan pemilu/ pemulikada
jumlah lokasi yang atribut kampanye- 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan

nya ditertibkan
1.1.05.1.1.05.03.21.061 Monitoring Dan Evaluasi Parpol Monitoring dan evaluasi kegiatan 36 pantauan 36 pantauan 36 pantauan 35.500.000 35.500.000 22.540.000 (12.960.000) BADAN KESATUAN
/ormas/lsm partai politik di Kota Semarang BANGSA DAN POLITIK
jumlah pemantauan terhadap atribut 0 24 pantauan
partai politik dan organisasi
kemasyarakatan
jumlah partai politik yang dipantau 0 9 partai politik
keberadaan, kepengurusan, maupun
aktivitasnya
terpantaunya pemasangang atribut 45 pantauan 45 pantauan 24 pantauan
partai politik/ ormas/ lsm di Kota
Semarang
V-223
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kemampuan Analisa 77% 77% 77% 2.803.409.000 2.803.409.000 2.765.977.457 (37.431.543)
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN Inteligen Strategis Terhadap
LINGKUNGAN Gangguan Ipoleksosbudhankam
1.1.05.1.1.05.03.30.003 Peningkatan Pemantauan Situasi Rapat-rapat koordinasi dalam upaya 12 bulan 0 12 bulan 96.000.000 96.000.000 102.240.350 6.240.350 BADAN KESATUAN
Dan Kondisi Daerah Terhadap menjaga kondusifitas Kota Semarang BANGSA DAN POLITIK
Potensi Kerawanan Sosial Politik
terlaksananya rapat-rapat koordinasi 12 bulan 12 bulan 0
dalam upaya menjaga kondusifitas
Kota Semarang
jumlah laporan hasil pemantauan 0 365 dokumen
situasi dan kondisi sosial politik di
Kota Semarang
wilayah yang dipantau situasi dan 0 16 kecamatan
kondisi sosial politiknya
1.1.05.1.1.05.03.30.004 Pemantapan Kewaspadaan Dini kegiatan kewaspadaan dini 12 Rapat Koordinasi 12 Rapat Koordinasi 0 Rapat Koordinasi 29.850.000 29.850.000 29.850.000 - BADAN KESATUAN
Masyarakat masyarakat BANGSA DAN POLITIK
Sosialisasi peningkatan 250 peserta 250 peserta 250 peserta
kewaspadaan dini masyarakat
jumlah peserta yang mendapatkan 0 200 orang
pembekalan mengenai bahan
pengumpulan dan bahan keterangan
tentang potensi kerawanan sosial di
masyarakat
1.1.05.1.1.05.03.30.005 Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Jumlah tempat hiburan dan 48 Lokasi 48 Lokasi 48 Lokasi 19.975.000 19.975.000 19.975.000 - BADAN KESATUAN
Tempat Hiburan Dan Keramaian keramaian umum yang dipantau BANGSA DAN POLITIK
Umum
1.1.05.1.1.05.03.30.006 Penguatan Pengamanan Masyarakat Jumlah Peserta Sosialisasi 100 orang 100 orang 100 orang 2.219.209.000 2.219.209.000 2.168.490.071 (50.718.929) BADAN KESATUAN
Terhadap Kerawanan Sosial Penguatan Pengamanan Masyarakat BANGSA DAN POLITIK
terhadap kerawanan sosial
Kegiatan Pengamanan Tertutup 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan Pengamanan

pejabat negara dan tamu negara Pengamanan Pengamanan
yang berkunjung di kota semarang
Koordinasi dalam penanganan konflik 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan
sosial di Kota Semarang
jumlah peserta yang mengikuti latihan 0 0 orang
penanganan konflik sosial
1.1.05.1.1.05.03.30.007 Fasilitasi Kegiatan Komunitas Jumlah Koordinasi Komunitas 48 Rapat Koordinasi 48 Rapat Koordinasi 48 Rapat Koordinasi 338.375.000 338.375.000 345.422.036 7.047.036 BADAN KESATUAN
Intelijen Daerah Intelijen Daerah serta tersedianya BANGSA DAN POLITIK
data dan informasi tentang situasi
Ipoleksosbud dan Hankam di Kota
Semarang
1.1.05.1.1.05.03.30.008 Pengawasan Terhadap Kepatuhan jumlah lokasi pantauan dan 0 15 lokasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - BADAN KESATUAN
Norma Dan Aturan Bagi Wna Dan pendataan terhadap WNA dan Ormas BANGSA DAN POLITIK
Ormas Asing Asing di Kota Semarang
Terlaksananya Pengawasan 15 Lokasi Ormas / 15 Lokasi Ormas / 0
Terhadap WNA dan Ormas Asing Di Perus Perus
Kota Semarang
V-224
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.538.917.000 8.538.917.000 8.093.467.000 (445.450.000)
1.1.05.1.1.05.04.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat OPD terkirim 12 bulan 12 bulan 0 bulan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - BADAN
Surat menyurat OPD yang telah 0 100% PENANGGULANGAN
terkirim BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, air dan internet telah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 233.300.000 233.300.000 173.600.000 (59.700.000) BADAN
Sumber Daya Air Dan Listrik terbayarkan PENANGGULANGAN
Listrik, air dan internet telah 0 100% BENCANA DAERAH
terbayarkan
1.1.05.1.1.05.04.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perpanjangan SIM dan KIR 12 bulan 12 bulan 0 bulan 27.000.000 27.000.000 22.000.000 (5.000.000) BADAN
Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas operasional PENANGGULANGAN
Operasional Perpanjangan SIM dan KIR 0 100% BENCANA DAERAH
kendaraan dinas operasional
1.1.05.1.1.05.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 124.080.000 124.080.000 124.080.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
Pembayaran jasa kebersihan kantor 0 100% BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 76.970.000 76.970.000 76.970.000 - BADAN
Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kantor 0 100% PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 50.255.500 50.255.500 50.255.500 - BADAN
Pengadaan alat tulis kantor 0 100 persen PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan barang cetakan dan 4 bulan 4 bulan 0 bulan 36.812.500 36.812.500 43.812.500 7.000.000 BADAN
Penggandaan penggandaan PENANGGULANGAN
Penyediaan barang cetakan dan 0 100 persen BENCANA DAERAH
penggandaan
1.1.05.1.1.05.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan komponen listrik / 4 bulan 4 bulan 0 bulan 6.142.000 6.142.000 6.142.000 - BADAN
Listrik / Penerangan Bangunan penerangan kantor PENANGGULANGAN
Kantor Penyediaan komponen listrik / 0 100 persen BENCANA DAERAH
penerangan kantor
1.1.05.1.1.05.04.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan peralatan rumah tangga 4 bulan 4 bulan 0 bulan 58.200.000 58.200.000 51.942.500 (6.257.500) BADAN
Tangga PENANGGULANGAN
Penyediaan peralatan rumah tangga 0 100 persen BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Penyediaan buku bacaan dan buku 12 bulan 12 bulan 0 bulan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - BADAN
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang PENANGGULANGAN
up to date BENCANA DAERAH
Penyediaan buku bacaan dan buku 0 100 persen
peraturan perundang-undangan yang
up to date
1.1.05.1.1.05.04.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor -Penyediaan bahan bakar minyak 12 bulan 12 bulan 0 bulan 243.790.000 243.790.000 243.790.000 - BADAN
Penyediaan bahan bakar minyak 0 100% PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan Minum Rapat yang tersedia 12 bulan 12 bulan 0 bulan 55.212.000 55.212.000 54.312.000 (900.000) BADAN
Makan minum rapat 0 100 persen PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 512.400.000 512.400.000 512.400.000 - BADAN
Konsultasi Ke Luar Daerah PENANGGULANGAN
Persiapan Bulan Pengurangan 100 persen 100 persen 0 persen BENCANA DAERAH
Resiko Bencana Skala Nasional
rapat-rapat koordinasi keluar daerah 0 100 persen
1.1.05.1.1.05.04.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 370.415.000 370.415.000 358.415.000 (12.000.000) BADAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah serta penyelenggaraan PENANGGULANGAN
Piket Rutin Posko Bencana BENCANA DAERAH
V-225
1.1.05.1.1.05.04.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Target 370.415.000 Pagu
370.415.000 358.415.000 (12.000.000) BADAN
Kode Urusan/
Konsultasi Program
Dalam / Kegiatan
Daerah RKPD Perubahan Keterangan
PENANGGULANGAN
2018 BENCANA DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 0 100 persen
dalam daerah
1.1.05.1.1.05.04.01.032 Penyediaan Jasa Pengamanan Jasa keamanan kantor yang 12 bulan 12 bulan 0 bulan 130.170.000 130.170.000 130.170.000 - BADAN
terselenggara PENANGGULANGAN
Jasa keamanan kantor 0 100% BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.01.145 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Publikasi melalui media massa 12 bulan 12 bulan 0 bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - BADAN
Dokumentasi Publikasi melalui media massa 0 100 persen PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tenaga Kontrak dan Operasional 0 100 persen 312.970.000 312.970.000 314.239.000 1.269.000 BADAN
Perkantoran pendukung kinerja OPD PENANGGULANGAN
Tersedianya Tenaga Non ASN guna 7 orang 7 orang 7 orang BENCANA DAERAH
mendukung kinerja OPD
APARATUR
1.1.05.1.1.05.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Mobil UTV dan assesories (1 unit) 100 persen 100 persen 100 persen 600.000.000 780.250.000 755.395.000 (24.855.000) BADAN
Operasional Motor Trail 5 unit 5 unit 5 unit PENANGGULANGAN
Kendaraan Operasional Bencana 0 4 unit BENCANA DAERAH
terpenuhi
1.1.05.1.1.05.04.02.010 Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebelair kantor guna 100 persen 100 persen 100 persen 141.500.000 141.500.000 137.859.000 (3.641.000) BADAN
menunjang kinerja PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.02.019 Pengadaan Peralatan Dan Pengadaan Komputer All in one, 100 persen 100 persen 0 persen 375.008.000 450.008.000 423.265.000 (26.743.000) BADAN
Perlengkapan Kantor UPS, TV, Filling Cabinet, Proyektor, PENANGGULANGAN
Dispenser, Kipas Angin dan Tower BENCANA DAERAH
RIG
Peningkatan Sarana Perlengkapan 0 100 persen
dan Peralatan kantor
1.1.05.1.1.05.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Perbaikan Kamar mandi, plafond, 100 persen 100 persen 100 persen 47.870.000 47.870.000 47.870.000 - BADAN
Kantor lantai , kusen pintu dan jendela, dan PENANGGULANGAN
pengecetan BENCANA DAERAH
Pemeliharaan dan perbaikan gedung 0 100 persen
kantor
1.1.05.1.1.05.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Service dan penggantian sparepart 12 bulan 12 bulan 0 bulan 166.640.000 166.640.000 205.858.800 39.218.800 BADAN
Kendaraan Dinas / Operasional PENANGGULANGAN
Service dan penggantian sparepart 0 100 persen BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 12 bulan 12 bulan 0 bulan 5.900.000 5.900.000 5.900.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
Pemeliharaan rutin / berkala 0 100 persen BENCANA DAERAH
mebeluer
1.1.05.1.1.05.04.02.139 Pengelolaan Web Site Update Sistem Informasi OPD 12 bulan 12 bulan 0 bulan 31.600.000 31.600.000 31.600.000 - BADAN
pengembangan aplikasi, website, dan 0 100 persen PENANGGULANGAN
server BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 60.000.000 60.000.000 60.000.000 -
APARATUR
1.1.05.1.1.05.04.05.022 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Pelatihan-pelatihan, BINTAL, Olah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - BADAN
Raga rutin PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
DAN KEUANGAN
V-226
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, PPK, bendahara dan 0 0 bulan 155.160.000 155.160.000 162.360.000 7.200.000 BADAN
Bendahara Dan Pembantu pembantu PENANGGULANGAN
Honor PA, PPK, bendahara dan 0 100% BENCANA DAERAH
pembantu
1.1.05.1.1.05.04.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan LKPJ 1 dok 1 dok 1 dokumen 8.650.000 8.650.000 8.650.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan LAKIP OPD 1 dok 1 dok 1 dokumen 8.650.000 8.650.000 8.650.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan pelaporan akhir tahun 1 dok 1 dok 1 dokumen 4.380.000 4.380.000 4.380.000 - BADAN
Akhir Tahun PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan semesteran 2 dok 2 dok 1 dokumen 2.770.000 2.770.000 2.770.000 - BADAN
Semesteran PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen hasil laporan prognosis 1 dok 1 dok 1 dokumen 4.860.000 4.860.000 4.860.000 - BADAN
Realisasi Anggaran PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja OPD 1 dok 1 dok 1 dokumen 8.770.000 8.770.000 8.770.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan RKA dan DPA murni 1 dok 1 dok 2 dokumen 6.580.000 6.580.000 6.580.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Penyusunan RKA dan DPA 1 dok 1 dok 2 dokumen 4.940.000 4.940.000 4.940.000 - BADAN
Perubahan perubahan PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.27 PROGRAM PENANGANAN Persentase Pemenuhan Bagi Korban 94% 94% 94% 1.198.575.000 1.198.575.000 1.182.539.000 (16.036.000)
BENCANA Bencana
1.1.05.1.1.05.04.27.001 Penanggulangan Dan Evakuasi Penanganan bencana oleh tim reaksi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - BADAN
Korban Bencana cepat dan tim kaji cepat PENANGGULANGAN
Penanganan bencana oleh tim reaksi 0 100 persen BENCANA DAERAH
cepat dan tim kaji cepat
1.1.05.1.1.05.04.27.002 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penyediaan Sarana Prasarana 12 bulan 12 bulan 0 bulan 372.580.000 372.580.000 365.710.000 (6.870.000) BADAN
Penanganan Bencana Kebencanan PENANGGULANGAN
Peningkatan Sarana Prasarana 0 100 persen BENCANA DAERAH
Kebencanan
1.1.05.1.1.05.04.27.003 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemeliharaan Sarpras kebencanaan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN
Bidang Kebencanaan PENANGGULANGAN
Pemeliharaan Sarpras kebencanaan 0 100 persen BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.27.004 Penyediaan Logistik, Obat-obatan bahan pangan logistik 12 bulan 12 bulan 0 bulan 690.995.000 690.995.000 681.829.000 (9.166.000) BADAN
Dan Bantuan Korban Bencana bahan pangan logistik dan obat- 0 100 persen PENANGGULANGAN
obatan bagi korban bencana yang BENCANA DAERAH
tersedia
1.1.05.1.1.05.04.27.005 Penigkatan Kapasitas Sdm Dalam Pelatihan skill atau kemampuan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 65.000.000 65.000.000 65.000.000 - BADAN
Tanggap Darurat dalam penanganan darurat bencana PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Fasilitasi Kelompok 53% 53% 53% 2.277.787.000 2.277.787.000 1.984.343.500 (293.443.500)
KESIAPSIAGAAN BENCANA Jejaring Kebencanaan
Persentase Kawasan Rawan 40% 40% 40%
Bencana Yang Didukung Oleh Ews
V-227
1.1.05.1.1.05.04.28 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Target 2.277.787.000 Pagu
2.277.787.000 1.984.343.500 (293.443.500)
KESIAPSIAGAAN / Kegiatan
BENCANA RKPD Perubahan Keterangan
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Persentase Cakupan Sarana 78% 78% 78%
Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
1.1.05.1.1.05.04.28.001 Gladi Lapang Penanganan Bencana Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan 3 bulan 3 bulan 0 bulan 67.420.000 67.420.000 67.420.000 - BADAN
Gladi Lapang PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan 0 100 persen BENCANA DAERAH
Gladi Lapang
1.1.05.1.1.05.04.28.002 Operasional Posko Dan Piket rutin kebencanaan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 897.519.000 897.519.000 903.864.000 6.345.000 BADAN
Penanggulangan Bencana Kota Petugas POSKO Non ASN 0 0 persen PENANGGULANGAN
Semarang Petugas POSKO Non ASN 0 12 bulan BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28.003 Pemetaan Rawan Bencana Perhitungan IRBI dan Pembuatan 100 persen 100 persen 0 persen 300.000.000 300.000.000 - (300.000.000) BADAN
Peta Resiko Bencana Sosial Daerah PENANGGULANGAN
Rawan Bencana serta Upgrade Peta BENCANA DAERAH
Pembuatan Peta Resiko Bencana 0 0 Peta

1.1.05.1.1.05.04.28.004 Pengurangan Resiko Bencana Workshop stakeholder kebencanaan 100 persen 100 persen 0 persen 230.375.000 230.375.000 230.375.000 - BADAN
Berbasis Komunitas (prb Bk) berbasis komunitas dan PENANGGULANGAN
pembentukan sekolah madrasah BENCANA DAERAH
aman bencana
Pembentukan Kelurahan Tangguh 0 0 kelurahan & sekolah
Bencana ( KATANA ) 5 kelurahan
dan pembentukan sekolah madrasah
aman bencana (SMAB) 5 Sekolah
Pembentukan Kelurahan Tangguh 0 100 persen

Bencana ( KATANA ) 5 kelurahan
dan pembentukan sekolah madrasah
aman bencana (SMAB) 5 Sekolah
1.1.05.1.1.05.04.28.005 Forum Prb Optimalisasi Forum PRB 100 persen 100 persen 100 persen 92.500.000 92.500.000 92.500.000 - BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28.006 Kelurahan Siaga Bencana Pembentukan Kelurahan Siaga 100 Persen 100 Persen 0 Persen 87.293.000 87.293.000 87.293.000 - BADAN
Bencana Di Kota Semarang PENANGGULANGAN
Pembentukan Kelurahan Siaga 0 5 Kelurahan BENCANA DAERAH
Bencana Di Kota Semarang
1.1.05.1.1.05.04.28.007 Pemantauan Dan Penyebarluasan Media Kampanye Sosial, Tanda 1 paket 1 paket 0 paket 209.050.000 209.050.000 209.261.500 211.500 BADAN
Informasi Potensi Bencana Rawan Bencana dan Media informasi PENANGGULANGAN
Bencana BENCANA DAERAH
Media Kampanye Sosial, Tanda 0 100 persen
Rawan Bencana dan Media informasi
Bencana
1.1.05.1.1.05.04.28.008 Peningkatan Sumberdaya Manusia Pelatihan Kesigapan Bencana di 100 Persen 100 Persen 100 Persen 65.380.000 65.380.000 65.380.000 - BADAN
Ksb kelurahan siaga bencana yang PENANGGULANGAN
terbentuk BENCANA DAERAH
Pelatihan Kesigapan Bencana 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
kecamatan semarang utara RT 00
RW 00 Kelurahan Kecamatan
Semarang Utara
Pelatihan Kesigapan Bencana di 0 0 Kelurahan
Kelurahan Siaga Bencana yang
terbentuk
1.1.05.1.1.05.04.28.009 Peringatan Dini Bencana / Ews Penyediaan Early warning system 1 paket 1 paket 0 paket 328.250.000 328.250.000 328.250.000 - BADAN
dan pemeliharaan PENANGGULANGAN
Penyediaan Early warning system 0 100 persen BENCANA DAERAH
dan pemeliharaan
V-228
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM REHABILITASI DAN Persentase Cakupan Pemulihan 89% 89% 89% 1.170.560.000 915.310.000 863.748.200 (51.561.800)
REKONSTRUKSI BENCANA Pasca Bencana
1.1.05.1.1.05.04.29.001 Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat sosialisasi pemulihan psikologis 100 persen 100 persen 100 persen 60.600.000 60.600.000 60.600.000 - BADAN
Bencana pasca bencana di Kota Semarang PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.29.002 Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik Penyelenggaraan sosialisasi guna 2 bulan 2 bulan 0 bulan 68.200.000 68.200.000 68.200.000 - BADAN
adanya pengertian dan pemahaman PENANGGULANGAN
bersama sehingga berkurangnya BENCANA DAERAH
ketegangan hubungan sosial diantara
orang atau kelompok di daerah
terdampak konflik sosial di kota
semarang melibatkan stakeholder
sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi 0 100 persen

konflik sosial di kota Semarang
1.1.05.1.1.05.04.29.003 Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan fasilitasi Bantuan Rehabilitasi dan 2 bulan 2 bulan 0 bulan 43.042.500 43.042.500 43.042.500 - BADAN
Sosial Ekonomi Dampak Bencana Rekonstruksi bagi korban bencana PENANGGULANGAN
Pemberdayaan Kehidupan Sosial 0 100 persen BENCANA DAERAH
Ekonomi Pasca Bencana yang
terfasilitasi
1.1.05.1.1.05.04.29.004 Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Dokumen pelaporan pelaksanaan 2 dok 2 dok 0 dok 59.232.500 59.232.500 59.232.500 - BADAN
Bencana kegiatan pasca bencana PENANGGULANGAN
Peningkatan Kemampuan dalam 0 100 persen BENCANA DAERAH
mengkaji kebutuhan pasca bencana
1.1.05.1.1.05.04.29.005 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan dokumen monitoring evaluasi dan 1 dok 1 dok 0 dok 59.232.500 59.232.500 59.232.500 - BADAN
Bencana pelaporan bencana PENANGGULANGAN
Dokumen monitoring evaluasi dan 0 100 persen BENCANA DAERAH
pelaporan bencana
1.1.05.1.1.05.04.29.006 Inventarisasi Dan Identifikasi identifikasi data kerusakan dan 0 100 persen 52.382.500 52.382.500 52.382.500 - BADAN
Kerusakan Infrastruktur Dampak kerugian infrastruktur terdampak PENANGGULANGAN
Bencana bencana yang terinvetarisir BENCANA DAERAH
Penyelenggaraan koordinasi dan 100 persen 100 persen 100 persen
tersedianya data base kerusakan
kerugian infrastruktur terdampak
bencana
1.1.05.1.1.05.04.29.007 Pemulihan Kembali Prasarana Dan Penyelenggaraan sosialisasi serta 12 bulan 12 bulan 0 bulan 519.925.000 264.675.000 262.913.200 (1.761.800) BADAN
Sarana Infrastruktur Akibat Bencana penyediaan bahan bangunan dalam PENANGGULANGAN
penanganan pasca bencana yang BENCANA DAERAH
terencana, terkoordinir dan
menyeluruh
Penyelenggaraan sosialisasi serta 0 100 persen
penyediaan bahan bangunan dalam
penanganan pasca bencana yang
terencana, terkoordinir dan
menyeluruh
1.1.05.1.1.05.04.29.008 Penanganan Pengungsi Koordinasi terhadap masyarakat 100 persen 100 persen 100 persen 59.582.500 59.582.500 59.582.500 - BADAN
tentang pemulihan pasca bencana PENANGGULANGAN
melalui penanganan pengungsi BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.29.009 Pemberdayaan Masyarakat sosialisasi dan penanganan 3 bulan 3 bulan 100 persen 133.582.500 133.582.500 133.582.500 - BADAN
Penanganan Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca PENANGGULANGAN
Rekonstruksi Bencana melalui Pemberdayaan BENCANA DAERAH
Masyarakat yang telah
diselenggarakan
V-229
1.1.05.1.1.05.04.29.009 Pemberdayaan Masyarakat 133.582.500 133.582.500 133.582.500 - BADAN
Penanganan Rehabilitasi Dan Target Pagu PENANGGULANGAN
Kode Urusan/ Program / Kegiatan
Rekonstruksi RKPD Perubahan Keterangan
BENCANA DAERAH
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN sosialisasi pemberdayaan 0 0 bulan
masyarakat dalam penanganan
pasca bencana
1.1.05.1.1.05.04.29.010 Pengelolaan Bantuan Korban Bantuan Air Bersih dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 114.780.000 114.780.000 64.980.000 (49.800.000) BADAN
Bencana pendampingan bantuan sosial PENANGGULANGAN
Bantuan Air Bersih dan 0 100 persen BENCANA DAERAH
pendampingan bantuan sosial
V-230
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS SOSIAL 15.836.500.000 15.836.500.000 15.549.254.000 (287.246.000)
1.1.06.1.1.06.01 URUSAN SOSIAL 15.836.500.000 15.836.500.000 15.549.254.000 (287.246.000)
1.1.06.1.1.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Admonistrasi 100% 100% 100% 4.272.040.000 4.166.252.500 4.192.690.700 26.438.200
1.1.06.1.1.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening yang terbayar 0 100% 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - DINAS SOSIAL
Sumber Daya Air Dan Listrik Dilaksanakannya Penyediaan Jasa 100% 100% 100%
Komunkasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.1.06.1.1.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 0 100% 40.000.000 44.000.000 44.000.000 - DINAS SOSIAL
disediakan
Jumlah Materai yang disediakan 0 100%
Dilaksanakannya Penyediaan Alat 100% 100% 100%
Tulis Kantor
1.1.06.1.1.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah cetakan blangko, buku, 0 100% 136.456.600 136.456.600 90.436.600 (46.020.000) DINAS SOSIAL
Penggandaan stopmap, amplop, dan kartu ucapan
yang diucapkan
Jumlah fotocopy 0 100%
Jumlah penjilidan 0 10000 buku
Dilaksanakannya Penyediaan Barang 100% 100% 100%
Cetakan dan Penggandaan
1.1.06.1.1.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Listrik Yang 0 100% 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - DINAS SOSIAL
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan
Kantor Dilaksanakannya Penyediaan 100% 100% 100%
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.1.06.1.1.06.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan Rumah Tangga 0 676 buah 17.023.400 17.023.400 17.023.400 - DINAS SOSIAL
Tangga Yang disediakan
dIlaksanakannya Penyediaan 100% 100% 100%
Peralatan Rumah Tangga
1.1.06.1.1.06.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan jumlah bahan bacaan dan peraturan 0 4 buku 12.760.000 12.760.000 12.760.000 - DINAS SOSIAL
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang
disediakan
Jumlah Surat Kabar yang disediakan 0 96 eksemplar
Dilaksanakannya Penyediaan Bahan 100% 100% 100%

Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
1.1.06.1.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Air Mineral Yang Disediakan 0 100% 75.000.000 75.000.000 86.800.000 11.800.000 DINAS SOSIAL
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 0 100%

Yang disediakan
Penyediaan Makanan dan Minuman 0 100%
Tamu yang disediakan
Dilaksanakannya Penyediaan 100% 100% 100%
Makanan dan Minuman
1.1.06.1.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-Rapat Koordinasi dan 0 100% 1.235.950.000 1.198.537.500 1.462.592.500 264.055.000 DINAS SOSIAL
Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi Keluar Daerah
Dilaksanakannya Rapat-rapat 100% 100% 100%
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.1.06.1.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-Rapat Koordinasi dan 0 100% 2.542.850.000 2.470.475.000 2.184.075.000 (286.400.000) DINAS SOSIAL
Konsultasi Dalam Daerah Konsultasi Dalam Daerah
V-231
Target Pagu
1.1.06.1.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 2.542.850.000 2.470.475.000 2018
2.184.075.000 (286.400.000) DINAS SOSIAL
1 2
Konsultasi Dalam Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Dilaksanakannya Rapat-Rapat 100% 100% 100%
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
1.1.06.1.1.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jasa Penunjang Administrasi 0 100% 180.000.000 180.000.000 263.003.200 83.003.200 DINAS SOSIAL
Perkantoran Perkantoran (Pada Tahun
Berkenaan)
penyelenggaraan dan peningkatan 100% 100% 100%
mutu tenaga honorer
SOP, SPM, dan SPP 100% 100% 100%
Honor Honorer Dinas Sosial 100% 100% 100%
1.1.06.1.1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 803.760.000 839.760.000 1.157.260.000 317.500.000
APARATUR
1.1.06.1.1.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Dilaksanakannya Pengadaan 100% 100% 100% 190.000.000 226.000.000 425.000.000 199.000.000 DINAS SOSIAL
Kantor Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 0 100%
yang disediakan
1.1.06.1.1.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Terlaksanakannya Pemeliharaan 100% 100% 100% 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - DINAS SOSIAL
Kantor Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 0 100%
kantor
1.1.06.1.1.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Dilaksanakannya Pemeliharaan Rutin 100% 100% 100% 483.760.000 483.760.000 533.760.000 50.000.000 DINAS SOSIAL
Kendaraan Dinas / Operasional / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Jasa Service Kendaraan, Belanja 0 100%
BBM/gas dan Pelumas (oli) dan
Belanja STNK
1.1.06.1.1.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 100% 100% 100% 75.000.000 75.000.000 143.500.000 68.500.000 DINAS SOSIAL
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor
Jasa Sewa Tanaman 0 100%
Dilaksanakannya Pemeliharaan 0 100%
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
1.1.06.1.1.06.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer terlaksananya Pemeliharaan 100% 100% 100% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS SOSIAL
Rutin/Berkala Mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelue 0 150 mebelair
DAN KEUANGAN
1.1.06.1.1.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pencairan Pembayaran (Pada Tahun 0 100% 218.000.000 218.000.000 297.820.000 79.820.000 DINAS SOSIAL
Bendahara Dan Pembantu Berkenaan)
Dilaksanakannya Penunjang Kinerja 100% 100% 100%
PA, PPK, Bnedahara, dan Pembantu
1.1.06.1.1.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ 100% 100% 100% 9.000.000 9.000.000 3.500.000 (5.500.000) DINAS SOSIAL
SKPD
Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ 0 1 dokumen
SKPD (Pada Tahun Berkenaan)
1.1.06.1.1.06.01.06.007 Penyusunan Anggaran Dan Dilaksanakannya Penyusunan 100% 100% 100% 9.000.000 9.000.000 3.000.000 (6.000.000) DINAS SOSIAL
Perubahan Anggaran Anggaran adn Perubahan Anggaran
V-232
Target Pagu
Kode
1.1.06.1.1.06.01.06.007 Urusan/ Anggaran
Penyusunan Program /Dan
Kegiatan 9.000.000 9.000.000 RKPD Perubahan
3.000.000 (6.000.000) DINAS Keterangan
SOSIAL
Perubahan Anggaran 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Dilaksanakannya Penyusunan 0 2 dokumen
Anggaran dan Perubahan Anggaran
(Pada Tahun Berkenaan)
1.1.06.1.1.06.01.06.010 Penyusunan Lakip Dilaksanakannya Penyusunan Lakip 100% 100% 100% 9.000.000 9.000.000 3.500.000 (5.500.000) DINAS SOSIAL
Dokumen LAKIP Yang Tersusun 0 1 dokumen

Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Terlaksanakannya Penyusunan 100% 100% 100% 12.000.000 12.000.000 3.500.000 (8.500.000) DINAS SOSIAL
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Skpd Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 0 12 dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada
Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dilaksanakannya Penyusunan 100% 100% 100% 18.000.000 18.000.000 3.500.000 (14.500.000) DINAS SOSIAL
Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhit Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 0 1 dokumen
Akhir Tahun Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.06.021 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dilaksanakannya Penyusunan 100% 100% 100% 18.000.000 18.000.000 - (18.000.000) DINAS SOSIAL
Bulanan Pelaporan Keuangan Bulanan
Bulanan Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dilaksanakannya Penyusunan 100% 100% 100% 18.000.000 18.000.000 3.000.000 (15.000.000) DINAS SOSIAL
Semesteran Pelaporan Keuangan Semesteran
Semesteran Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dilaksanakannya Penyusunan 100% 100% 100% 18.000.000 18.000.000 3.000.000 (15.000.000) DINAS SOSIAL
Realisasi Anggaran Pelaporan prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 0 1 dokumen
Realisasi Anggaran Pada Tahun
Berkenaa
1.1.06.1.1.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dilaksanakannya Penyusunan Renja 100% 100% 100% 9.000.000 9.000.000 3.500.000 (5.500.000) DINAS SOSIAL
SKPD
Penyusunan Renja SKPD Pada 0 2 dokumen
Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Dilaksanakannya Penyusunan RKA 100% 100% 100% 9.000.000 9.000.000 3.000.000 (6.000.000) DINAS SOSIAL
dan DPA
Penyusunan RKA dan DPA Pada 0 2 dokumen
Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Pmks Yang Ditangani 8% 8% 8% 2.459.430.000 2.459.430.000 2.362.069.000 (97.361.000)
FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.1.06.1.1.06.01.15.006 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS 100% 100% 100% 155.000.000 155.000.000 155.000.000 - DINAS SOSIAL
Sosial Pelatihan Keterampilan Bagi 0 3 kegiatan
Sosial (PMKS) Pada Tahun
Berkenaan
V-233
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Program Keluarga Harapan (pkh) Dilaksanakannya Pelayanan Program 100% 100% 100% 554.750.000 554.750.000 524.750.000 (30.000.000) DINAS SOSIAL
Keluarga Harapan dan pendukungnya
Honor Non ASN 100% 100% 100%

Jumlah Kegiatan Pendampingan dan 0 9 kegiatan
Peningkatan Pendamping Program
Keluarga Harapan Pada Tahun
Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.15.011 Koordinasi Pendampingan Dan Lama Fasilitasi dan Pendampingan 0 12 Bulan 359.000.000 359.000.000 359.000.000 - DINAS SOSIAL
Fasilitasi Kebijakan Program Beras Penyedia E-Waroeng Pada 50 Orang
Untuk Rtm (raskin) PAda Tahun Berkenaan
Honor Non ASN 100% 100% 100%

Dilaksanakannya Koordinasi 100% 100% 100%
Pendampinagn an Fasilitasi
Kebijakan Program Bantuan Pangan
Non Tunai
1.1.06.1.1.06.01.15.012 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakannya Fasilitasi 100% 100% 100% 300.880.000 300.880.000 300.880.000 - DINAS SOSIAL
Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi 0 3 kegiatan

1.1.06.1.1.06.01.15.013 Penandaan Warga Miskin Kota Stker penendaan Warga Miskin 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 93.800.000 93.800.000 93.800.000 - DINAS SOSIAL
Semarang Penerima BPNT
Jumlah Warga Miskin Yang di tandai 0 10800 stiker
1.1.06.1.1.06.01.15.014 Pendataan Warga Miskin Melalui Mekanisme Pendataan Mandiri 100% 100% 100% 570.000.000 570.000.000 570.000.000 - DINAS SOSIAL
Mekanisme Mandiri (mpm) Warga Miskin
Website Dinas Sosial Kota Semarang 100% 100% 100%
Sistem Terintegrasi Data PPFM 100% 100% 100%

Jumlah Data BDT dan Entry data 0 45500 jiwa
usulan Data WArga Miskin
1.1.06.1.1.06.01.15.015 Maping Data Kesejahteraan Sosial Inputing Data PMKS 100% 0 80000 Orang 426.000.000 426.000.000 358.639.000 (67.361.000) DINAS SOSIAL
Aplikasi Maping data kesejahteraan 100% 100% 100%
sosial, dan data PMKS yang terinput
dalam aplikasi
Inputing Data PMKS 0 80000 orang

1.1.06.1.1.06.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN Pmks Yang Memperoleh Bantuan 50% 50% 50% 2.120.175.000 2.080.175.000 1.784.545.000 (295.630.000)
REHABILITASI KESEJAHTERAAN Sosial
SOSIAL
1.1.06.1.1.06.01.16.007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Dilaksanakannya Peningkatan 100% 100% 100% 475.325.000 475.325.000 405.325.000 (70.000.000) DINAS SOSIAL
Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kualitas Pelayanan, sarana dan
Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Honor Non ASN 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.1.06.1.1.06.01.16.010 Penanganan Masalah-masalah Dilaksanakannya Penanganan 100% 100% 100% 309.750.000 309.750.000 252.995.000 (56.755.000) DINAS SOSIAL
Strategis Yang Menyangkut Tanggap Masalah-Masalah Strategis Yang
Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
Biasa dan Kejadian Luar Biasa
1.1.06.1.1.06.01.16.014 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Dilaksanakannya Peningkatan 100% 100% 100% 922.800.000 922.800.000 777.925.000 (144.875.000) DINAS SOSIAL
Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kualitas Pembinaan, sarana dan
Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
V-234
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pelayanan Rehabilitasi Bencana Pembentukan Pemuda Pelopor 100% 100% 100% 412.300.000 372.300.000 348.300.000 (24.000.000) DINAS SOSIAL
Sosial Perdamaian, Penanganan Korban
Bencana Sosial
Pelayanan Rehabilitasi Bencana 0 12 bulan
Sosial Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA Cakupan Disabilitas Yang Ditangani 28% 28% 28% 1.205.070.000 1.205.070.000 1.205.070.000 -
PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
1.1.06.1.1.06.01.18.002 Pembangunan Sarana Dan Dilaksanakanya FS dan DED 100% 100% 100% 508.100.000 508.100.000 508.100.000 - DINAS SOSIAL
Prasarana Perawatan Para Permohonan Panti Layanan Autis
Penyandang Cacat Dan Trauma Kota Semarang
Pembangunan Panti Layanan Autis 0 1 paket
Kota Semarang
1.1.06.1.1.06.01.18.003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Dilaksanakannya Pendidikan dan 100% 100% 100% 639.120.000 639.120.000 639.120.000 - DINAS SOSIAL
Penyandang Cacat Dan Eks Trauma Pelatihan Bagi Penyandang Cacat
dan Eks Trauma
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 0 7 kegiatan
Bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.18.007 Fasilitasi Pembinaan Penyandang dilaksanakannya Peningkatan 100% 100% 100% 57.850.000 57.850.000 57.850.000 - DINAS SOSIAL
Cacat Dan Eks Trauma kompetensi bagi Pendamping dan
Pelaku Sosial Penyandang
Disabilitas ( Organisasi Penyandang
Disabilitas, Satuan Bhakti Peksos,
TKSK , FKKAPD)
Fasilitasi Pembinaan Penyandang 0 12 bulan
Cacat dan Eks Trauma
1.1.06.1.1.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI Prosentase Panti Sosial Yang 47% 47% 47% 601.200.000 601.200.000 601.200.000 -
ASUHAN / PANTI JOMPO Mendapat Bantuan
1.1.06.1.1.06.01.19.004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Dilaksanakannya Pendidikan dan 100% 100% 100% 403.750.000 403.750.000 403.750.000 - DINAS SOSIAL
Penghuni Panti Asuhan / Jompo Pelatihan bagi Pengghuni Panti
Asuhan / Jompo
Pelatihan Bagi Penghuni Panti 0 4 Pelatihan
Asuhan / Jompo Pada Tahun
Berkenaan
Pendidikan Bagi Penghuni Panti 0 1 pelatihan
Asuhan / Jompo Pada Tahun
Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.19.009 Operasional Penyantunan Santunan Dilaksanakannya Operasional 100% 100% 100% 123.950.000 123.950.000 123.950.000 - DINAS SOSIAL
Kematian Penyantunan Santunan Kematian
Operasional Penyantunan Santunan 0 12 bulan
Kematian Pada Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.19.011 Operasional Pengelolaan Dana Operasional Pengelolaan Dana 100% 100% 100% 73.500.000 73.500.000 73.500.000 - DINAS SOSIAL
Bantuan Sosial Panti Sosial Bantuan Sosial Panti Sosial
Operasional Pengelolaan Dana 0 12 bulan
Bantuan Sosial Panti Sosial Pada
Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Potensi Dan Sumber 57% 57% 57% 4.027.825.000 4.137.612.500 3.919.099.300 (218.513.200)
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN Kesejahteraan Sosial (psks) Yang
SOSIAL Terfasilitasi
1.1.06.1.1.06.01.21.011 Operasional Panti Khusus Among Dilaksanakanntya Operasional dan 100% 100% 100% 1.732.200.000 1.732.200.000 1.833.679.000 101.479.000 DINAS SOSIAL
Jiwo Perawatan Panti Khusus Among Jiwo
Operasional Panti Khusus Among 0 12 bulan

Jiwo Pada Tahun Berkenaan
V-235
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyantunan Bagi Lanjut Usia Dilaksanakannya Penyantuanan Non 100% 100% 100% 395.000.000 395.000.000 395.000.000 - DINAS SOSIAL
Potensial Luar Panti Tunai Berupa Pendidikan dan
Pelatihan Bagi Lanjut Usia Potensial
Luar Panti
Penyantunan Bagi Lanjut Usia 0 12 bulan
Potensial Luar Panti Pada Tahun
Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.21.013 Pembinaan Dan Pengembangan Dilaksanakannya Pembinaan dan 100% 100% 100% 86.250.000 94.500.000 94.500.000 - DINAS SOSIAL
Kelompok Usaha Bersama (kube) Pengembangan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
Pembinaan dan Pengembangan 0 12 Bulan
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
1.1.06.1.1.06.01.21.014 Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan 100% 100% 7 Kegiatan 927.025.000 927.025.000 822.025.000 (105.000.000) DINAS SOSIAL
Kesetiakawanan Sosial Serta Kesetiakawanan Sosial Serta
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
Dilaksanakannya Pembinaan dan 12 Bulan 12 Bulan 100%

Pengembangan Kesetiakawanan
Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan
Honorarium Non ASN 0 12 Bulan
1.1.06.1.1.06.01.21.016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Dilaksanakannya emberdayaan dan 100% 100% 6 Kegiatan 348.400.000 381.937.500 381.937.500 - DINAS SOSIAL
Karang Taruna Pengembangan Karang Taruna Pada
Tahun Berkenaan
Dilaksanaknnya Lomba dan Seleksi 12 Bulan 12 Bulan 100%
Karang Taruna Berprestasi, TKSK
Berprestasi, Pembentukan Tagana
Muda
Honorarium Non ASN 0 12 Bulan
1.1.06.1.1.06.01.21.017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial Dilaksanakannya Fasilitasi Terhadap 100% 100% 100% 191.200.000 235.650.000 193.800.000 (41.850.000) DINAS SOSIAL
Orsos
Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial 0 4 Kegiatan
1.1.06.1.1.06.01.21.018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Dilaksanakannya Pemberdayaan dan 100% 100% 100% 78.000.000 92.250.000 92.250.000 - DINAS SOSIAL
Pekerja Sosial Masyarakat Pengembangan Pekerja Sosial
Masyarakat
Pemberdayaan dan Pengembangan 0 2 Kegiatan
Pekerja Sosial Masyarakat Pada
Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.21.019 Penumbuhan Dan Pengembangan Sosialisasi LK3 100 5 100 5 100 5 75.250.000 84.550.000 76.350.000 (8.200.000) DINAS SOSIAL
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Penumbuhan dan Pengembangan 0 2 Kegiatan
Keluarga ( Lk3 ) Kota Semarang Lembaga Konsultasi kesejahteraan
Keluarga (LK3) Kota Semarang Pada
Tahun Berkenaan
1.1.06.1.1.06.01.21.053 Penguatan Kompetensi Sosial Dilaksanakannya Penguatan 100% 100% 100% 194.500.000 194.500.000 29.557.800 (164.942.200) DINAS SOSIAL
Masyarakat Kompetensi Sosial Masyarakat
Penguatan Kompetensi Sosial 0 7 Kegiatan
Masyarakat Kota Semarang Pada
Tahun Berkenaan
V-236
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS TENAGA KERJA 10.244.180.000 11.244.180.000 10.471.705.520 (772.474.480)
1.2.01.1.2.01.01 URUSAN TENAGA KERJA 10.244.180.000 11.244.180.000 10.471.705.520 (772.474.480)
1.2.01.1.2.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa telepon, air, listrik 12 bulan 12 bulan 100% 405.731.000 405.731.000 365.731.000 (40.000.000) DINAS TENAGA KERJA
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor
biaya langganan 0 12 bulan
1.2.01.1.2.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan gedung 12 bulan 12 bulan 12 bulan 607.600.000 639.440.000 639.440.000 - DINAS TENAGA KERJA
kantor
Terjaganya kebersihan kantor dan 0 12 bulan
lingkungan
1.2.01.1.2.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 12 bulan 12 bulan 100% 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
bahan habis pakai kantor 0 12 bulan

1.2.01.1.2.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan dan 12 bulan 12 bulan 100% 25.000.000 25.000.000 17.500.000 (7.500.000) DINAS TENAGA KERJA
Penggandaan penggandaan yang tersedia
kebutuhan barang cetakan dan 0 12 bulan
penggandaan
1.2.01.1.2.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik dan 12 bulan 12 bulan 100% 17.500.000 17.500.000 17.500.000 - DINAS TENAGA KERJA
Listrik / Penerangan Bangunan penerangan gedung kantor yang
Kantor tersedia
kebutuhan komponen instalasi 0 12 bulan
listrik/penerangan gedung kantor
1.2.01.1.2.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan gedung kantor yang 12 bulan 12 bulan 475 bh 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Tangga tersedia
kebutuhan peralatan rumah tangga 0 12 bulan
kantor
1.2.01.1.2.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Konsumsi rapat dan jamuan tamu 12 bulan 12 bulan 100% 25.000.000 25.000.000 15.000.000 (10.000.000) DINAS TENAGA KERJA
kedinasan
Tercukupinya makanan dan minuman 0 12 Bulan
untuk rapat dan tamu dinas
1.2.01.1.2.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan pelaksanaan perjalanan dinas luar 12 bulan 12 bulan 100% 460.013.200 388.173.200 286.816.631 (101.356.569) DINAS TENAGA KERJA
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah PNS
Terpenuhinya perjalanan dinas 0 12 bulan
pegawai ke luar daerah
1.2.01.1.2.01.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan perjalanan dinas dalam kota PNS, 12 bulan 12 bulan 100% 1.001.330.000 1.298.280.000 1.202.330.000 (95.950.000) DINAS TENAGA KERJA
Konsultasi Dalam Daerah bantuan uang transport peserta
bimtek dan pelatihan ketrampilan
yeng terlaksana
Terpenuhinya perjalanan dinas dalam 0 12 bulan
daerah
1.2.01.1.2.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi pelaksanaan tugas teknis kedinasan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 40.500.000 40.500.000 - (40.500.000) DINAS TENAGA KERJA
Perkantoran diluar jam kerja yang terlaksana
tugas teknis kedinasan diluar jam 0 100%

kerja yang terlaksana
1.2.01.1.2.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 750.000.000 795.000.000 780.716.000 (14.284.000)
APARATUR
1.2.01.1.2.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung 3 bulan 3 bulan 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
kantor yang terpenuhi
kebutuhan Komputer PC 6 buah, 0 3 bulan
Printer 6 buah, UPS / Stabilizer 6
Buah dan LCD Projector 3 Buah
V-237
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung perawatan/perbaikan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Kantor dan honor penjaga malam
1.2.01.1.2.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala perawatan/perbaikan kendaraan 12 bulan 12 bulan 100% 250.000.000 250.000.000 280.716.000 30.716.000 DINAS TENAGA KERJA
Kendaraan Dinas / Operasional dinas / operasional
Terlaksananya service dan perbaikan 0 12 bulan
kendaraan dinas / operasional
1.2.01.1.2.01.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala perawatan/perbaikan perlengkapan 12 bulan 12 bulan 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor
perlengkapan gedung kantor / AC
1.2.01.1.2.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala perawatan/perbaikan peralatan 12 bulan 12 bulan 100% 50.000.000 95.000.000 50.000.000 (45.000.000) DINAS TENAGA KERJA
Peralatan Gedung Kantor kantor
peralatan kantor
DAN KEUANGAN
1.2.01.1.2.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, 100% 100% 14 orang 209.003.800 209.003.800 209.003.800 - DINAS TENAGA KERJA
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu 14.00
orang
Kinerja pegawai dan laporan 0 100%
keuangan Disnaker 1 periode yang
akuntabel dan tepat waktu
1.2.01.1.2.01.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah dokumen LKPJ Perangkat 100% 100% 20 buku 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Daerah
penyusunan LKPJ 10 buku 0 100%
1.2.01.1.2.01.01.06.010 Penyusunan Lakip Jumlah dokumen LKj-IP Perangkat 100% 100% 25 dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Daerah/Lakip
penyusunan Lakip 0 100%
1.2.01.1.2.01.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen pelaporan OPD 100% 100% 25 dokumen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - DINAS TENAGA KERJA
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Skpd
laporan realisasi kinerja OPD : 0 100%
laporan monitoring, triwulan, dan
tahunan
1.2.01.1.2.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah dokumen Renja OPD 100% 100% 15 dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
penyusunan Renja OPD 0 100%

1.2.01.1.2.01.01.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Jumlah dokumen RKA-DPA dan 100% 100% 25 dokumen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - DINAS TENAGA KERJA
Serta Perubahan DPPA OPD
penyusunan dokumen DPA dan 0 100%
DPPA OPD
1.2.01.1.2.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Tenaga Kerja Terampil 50% 50% 50% 1.413.838.811 1.413.838.811 1.334.150.311 (79.688.500)
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
1.2.01.1.2.01.01.15.006 Pendidikan Dan Pelatihan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan 260 orang 260 orang 260 orang 923.938.811 923.938.811 923.938.811 - DINAS TENAGA KERJA
Keterampilan Bagi Pencari Kerja bagi pencaker
1.2.01.1.2.01.01.15.041 Peningkatan Sarpras Balai Latihan Pelaksanaan peningkatan peralatan 12 paket 12 paket 6 paket 100.000.000 100.000.000 71.080.000 (28.920.000) DINAS TENAGA KERJA
Kerja Kota Semarang pelatihan ketrampilan pencaker
pemeliharaan alat pelatihan 0 6 paket
V-238
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Jumlah peserta TOT instruktur LPK 20 orang 20 orang 20 orang 246.900.000 246.900.000 196.131.500 (50.768.500) DINAS TENAGA KERJA
Pelatihan Tenaga Kerja
Jumlah peserta bimtek pengelola 40 orang 40 orang 40 orang

LPK
Jumlah peserta fasilitasi pelatihan 60 orang 60 orang 40 orang
tenaga kerja
Jumlah LPK yang diakreditasi 3 LPK 3 LPK 3 LPK
Jumlah peserta pelatihan 0 20 orang
pemagangan
Terlaksananya pelatihan 20 orang 20 orang 0
pemagangan
1.2.01.1.2.01.01.15.043 Peningkatan Pengembangan jumlah peserta penyusunan 100 orang 100 orang 100 orang 59.000.000 59.000.000 59.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Pelatihan Tenaga Kerja identifikasi kebutuhan pelatihan
1.2.01.1.2.01.01.15.044 Peningkatan Profesionalisme Dan Jumlah peserta uji kompetensi 80 orang 0 80 orang 84.000.000 84.000.000 84.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
Kompetensi Tenaga Kerja
Terselenggaranya Uji Kompetensi 80 orang 80 orang 0
1.2.01.1.2.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penempatan Tenaga 83% 83% 83% 3.741.313.689 4.439.363.689 4.232.963.278 (206.400.411)
KESEMPATAN KERJA Kerja Akad , Akl , Akan
Persentase Peluang Kerja Mandiri 65% 65% 65%
1.2.01.1.2.01.01.16.002 Penyebarluasan Informasi Bursa jumlah bursa kerja 1 kali 1 kali 1 kali 331.250.000 331.250.000 309.850.000 (21.400.000) DINAS TENAGA KERJA
Tenaga Kerja
Jumlah penempatan pencaker (AKL, 0 6000 orang
AKAD & AKAN)
Jumlah Pencaker yang mendaftar 0 17000 orang
1.2.01.1.2.01.01.16.004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Jumlah peserta Pelatihan TKSP/ 100% 100% 125 orang 118.750.000 356.250.000 279.070.000 (77.180.000) DINAS TENAGA KERJA
tenaga kerja siap pakai
pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja 0 100%
Siap Pakai
1.2.01.1.2.01.01.16.005 Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Boga TP PKK RT 00 RW 30 orang 0 30 orang 576.850.000 1.062.650.000 999.566.000 (63.084.000) DINAS TENAGA KERJA
Produktivitas Dan Pelatihan 00 Kelurahan Gisikdrono
Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan WUB/ wira 100% 100% 320 orang
usaha baru (murni)
Jumlah peserta pelatihan TKM/ 0 0 orang
Tenaga Kerja Mandiri (murni)
Pelatihan WUB 38 akt 10 org = 350 0 100%
Orang
1.2.01.1.2.01.01.16.009 Penempatan Transmigrasi jumlah peserta penyuluhan 200 orang 200 orang 200 orang 42.750.000 42.750.000 42.750.000 - DINAS TENAGA KERJA
transmigrasi
Jumlah penempatan calon 10 kk 10 kk 3 kk
transmigran
1.2.01.1.2.01.01.16.026 Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) jumlah peserta pelatihan wira usaha 290 orang 290 orang 290 orang 544.180.000 544.180.000 544.180.000 - DINAS TENAGA KERJA
Dan Pembinaan Tenaga Kerja baru pekerja sektor RTMM dan
Mandiri (dbhcht) lingkungan 29 angkatan @10 orang
jumlah peserta pembinaan tenaga 25 orang 25 orang 25 orang

kerja mandiri
1.2.01.1.2.01.01.16.063 Pemberdayaan Purna Tki/tkw Jumlah peserta pelatihan 100% 100% 15 orang 36.500.000 36.500.000 36.500.000 - DINAS TENAGA KERJA
kemandirian usaha bagi TKI/W purna
penampatan
pelatihan usaha mandiri bagi purna 0 100%
TKI / TKW
1.2.01.1.2.01.01.16.065 Padat Karya jumlah kegiatan padat karya 3 paket 3 paket 3 paket 811.079.311 811.079.311 780.933.100 (30.146.211) DINAS TENAGA KERJA
V-239
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah pengerahan tenaga kerja dlm 0 1320 HOK
waktu tertentu
1.2.01.1.2.01.01.16.066 Informasi Pasar Kerja jumlah Buku IPK 104 buku 0 0 buku 390.000.000 355.000.000 355.000.000 - DINAS TENAGA KERJA
jumlah ketersedian informasi 12500 orang 0 12500 orang
lowongan kerja
Informasi Lowongan Kerja melalui 0 0 0
Brosur 10000 lembar 10000 lembar 10000 lembar
Leaflet 1100 lembar 1100 lembar 1100 lembar
Radio 100 Spot 100 Spot 100 Spot
MMT 5 Buah 5 Buah 5 Buah
Website 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah peserta Forum Komunikasi 400 orang 400 orang 400 orang
Pengguna Kerja
1.2.01.1.2.01.01.16.067 Peningkatan Produktivitas Tenaga jumlah peserta FGD 20 orang 0 0 orang 502.250.000 455.000.000 449.929.800 (5.070.200) DINAS TENAGA KERJA
Kerja Jumlah peserta pelatihan 360 orang 360 orang 360 orang
produktivitas kerja
1.2.01.1.2.01.01.16.068 Peningkatan Pemantauan Dan jumlah pelaksanaan FKPPD 2 kali 2 kali 2 kali 358.204.378 415.204.378 407.114.378 (8.090.000) DINAS TENAGA KERJA
Pengukuran Produktivitas Kerja Jumlah UMKM di Kota Smg yang 33 UMKM 33 UMKM 33 UMKM
dipantau
jumlah peserta Pembinaan Tenaga 100 orang 100 orang 100 orang
Kerja Difabel Mandiri
jumlah Expo UMKM 1 kali 1 kali 1 kali
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan 2 kali 2 kali 2 kali
Produktivitas UMKM
1.2.01.1.2.01.01.16.069 Layanan Informasi Ketenagakerjaan pelayanan ketenagakerjaan one line 12 bulan 12 bulan 12 bulan 29.500.000 29.500.000 28.070.000 (1.430.000) DINAS TENAGA KERJA
sistem (link and match, smart city)
1.2.01.1.2.01.01.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Penyelesaian 60% 60% 60% 1.479.349.500 1.479.349.500 1.302.554.500 (176.795.000)
PENGEMBANGAN HUBUNGAN Perselisihan Hubungan Industrial
INDUSTRIAL SERTA JAMINAN Cakupan Pelaksanaan Peraturan 55% 55% 55%
SOSIAL Perundangan Ketenagakerjaan
1.2.01.1.2.01.01.18.001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur jumlah mediasi penyelesaian PHI/K 170 kasus 170 kasus 170 kasus 224.000.000 224.000.000 180.025.000 (43.975.000) DINAS TENAGA KERJA
Perselisihan Hubungan Industrial
jumlah penanganan masalah mogok 10 perusahaan 10 perusahaan 10 kasus
kerja / unjuk rasa
jumlah konsolidasi HI 200 perusahaan, 200 perusahaan, 100 perusahaan, SP/SB
SP/SB SP/SB
jumlah peserta bimtek tatacara 100 orang 100 orang 100 orang
penyelesaian PHI
jumlah pencegahan perselisihan 20 Perusahaan 20 Perusahaan 20 Perusahaan
jumlah deteksi kondisi kerawanan HI 20 Perusahaan 20 Perusahaan 20 Perusahaan
di Perusahaan
1.2.01.1.2.01.01.18.003 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur jumlah penyusunan UMK tahun 2019 1 usulan 1 usulan 1 usulan 622.786.500 622.786.500 622.786.500 - DINAS TENAGA KERJA
Pemberian Perlindungan Hukum Dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jumlah monitoring pelaksanaan UMK 100 perusahaan 0 100 perusahaan
dan struktur skala upah
Jumlah peserta Bimtek Struktur Skala 200 Perusahaan 200 Perusahaan 200 Perusahaan
Upah
Terlaksananya Monitoring 100 perusahaan 100 perusahaan 0
Pelakanaan UMK dan Struktur Skala
Upah
Sosialisasi UMK 200 org/perusahaan 200 org/perusahaan 200 org/perusahaan
1.2.01.1.2.01.01.18.004 Peningkatan Kapasitas Serikat jumlah peserta bimtek bagi SP/SB 200 orang (SP/SB) 200 orang (SP/SB) 200 orang (SP/SB) 116.746.000 116.746.000 116.746.000 - DINAS TENAGA KERJA
Pekerja / Buruh tentang implementasi peraturan
ketenagakerjaan
V-240
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Dan Pembinaan Tripartite jumlah rekomendasi dan masukkan 2 rekom 2 rekom 2 rekom 515.817.000 515.817.000 382.997.000 (132.820.000) DINAS TENAGA KERJA
ketenagakerjaan
Fasilitasi kegiatan hari buruh (May 1 paket 1 paket 0 paket
Day) bagi SP/SB
jumlah peserta sosialisasi peraturan 100 perusahaan 100 perusahaan 100 perusahaan
ketenagakerjaan
jumlah peserta bintek PP/PKB 100 orang 100 orang 100 orang
jumlah perusahaan yang 25 Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
yang dipantau
V-241
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.897.235.000 11.897.235.000 10.248.885.600 (1.648.349.400)
1.2.02.1.2.02.01 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.897.235.000 11.897.235.000 10.248.885.600 (1.648.349.400)
1.2.02.1.2.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan telpon, listrik, air, internet 100% 100% 100% 90.000.000 90.000.000 90.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perbaikan peralatan dan 0 100% 25.000.000 25.000.000 20.000.000 (5.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor PEREMPUAN DAN
Perbaikan peralatan dan 100% 100% 0 PERLINDUNGAN ANAK
perlengkapan kantor
1.2.02.1.2.02.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi lembur pegawai 0 100% 31.510.000 31.510.000 34.997.500 3.487.500 DINAS PEMBERDAYAAN
Keuangan lembur pegawai 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa dan peralatan/bahan kebersihan 0 100% 26.737.000 26.737.000 19.237.000 (7.500.000) DINAS PEMBERDAYAAN
kantor PEREMPUAN DAN
Jasa dan peralatan/bahan kebersihan 100% 100% 0 PERLINDUNGAN ANAK
kantor
1.2.02.1.2.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 0 100% 43.435.000 43.435.000 43.435.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Tersedianya ATK 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan barang cetakan dan penggandaan 0 100% 27.180.000 27.180.000 23.555.000 (3.625.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
penggandaan PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen insalasi listrik 0 100% 2.120.000 2.120.000 2.120.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Listrik / Penerangan Bangunan Komponen insalasi listrik 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Peralatan dan perlengkapan kantor 0 100% 3.050.000 3.050.000 3.050.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Perlengkapan Kantor PEREMPUAN DAN
Peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100% 0 PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Penyediaan surat kabar dan buku 0 100% 15.000.000 15.000.000 12.000.000 (3.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Peraturan Perundang-undangan Penyediaan surat kabar dan buku 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan makan minum rapat 0 100% 38.400.000 38.400.000 56.000.000 17.600.000 DINAS PEMBERDAYAAN
Penyediaan makan minum rapat 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan rapat dan konsultasi 0 100% 1.072.575.000 1.072.575.000 1.072.575.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan rapat dan konsultasi 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan rapat koordinasi, konsultasi dan 12 bulan 0 0 BULAN 1.187.678.000 1.187.678.000 787.678.000 (400.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Konsultasi Dalam Daerah bantuan transport kegiatan yang PEREMPUAN DAN
terlaksana PERLINDUNGAN ANAK
rapat koordinasi, konsultasi dan 12 bulan 12 bulan 100%
bantuan transport kegiatan yang
terlaksana
1.2.02.1.2.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Upah TPHL 0 100% 90.200.000 90.200.000 117.700.000 27.500.000 DINAS PEMBERDAYAAN
Perkantoran Upah TPHL 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
APARATUR
1.2.02.1.2.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung penyediaan prasarana pegawai 0 100% 225.050.000 225.050.000 209.214.000 (15.836.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Kantor penyediaan prasarana pegawai 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Perbaikan pemeliharaan gedung 0 100% 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Kantor kantor PEREMPUAN DAN
Perbaikan pemeliharaan gedung 100% 100% 0 PERLINDUNGAN ANAK
kantor
1.2.02.1.2.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Penyediaan BBM dan sukucadang 0 100% 247.568.000 247.568.000 252.568.000 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
V-242
Target Pagu
1.2.02.1.2.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 247.568.000 247.568.000 2018
252.568.000 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN
1 Kendaraan Dinas /2Operasional 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 PEREMPUAN11 DAN
DINAS PENDIDIKAN Penyediaan BBM dan sukucadang 100% 100% 0 PERLINDUNGAN ANAK
kendaraan dinas
1.2.02.1.2.02.01.02.095 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Perpanjangan STNK Mobil dan Motor 100% 100% 100% 23.000.000 23.000.000 23.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Kendaraan (stnk) dinas PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 50.300.000 50.300.000 - (50.300.000)
APARATUR
1.2.02.1.2.02.01.05.014 Peningkatan Kualitas Sumberdaya angka kredit dan pembinaan bagi 100% 100% 100% 50.300.000 50.300.000 - (50.300.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Manusia penyuluh PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEUANGAN
1.2.02.1.2.02.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, PPTK, Bendahara 0 100% 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Bendahara Dan Pembantu Honor PA, PPTK, Bendahara 100% 100% 0 PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Dokumen LKPJ 100% 100% 0% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Dokumen LKPJ 0 1 DOKUMEN PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.018 Penyusunan Lkjip Dokumen LKJIP 100% 100% 0% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Dokumen LKJIP 0 100% PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pembuatan laporan akhir tahun 100% 100% 0% 12.700.000 12.700.000 12.700.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Akhir Tahun Pembuatan laporan akhir tahun 0 1 DOKUMEN PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 100% 100% 0% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Semesteran Laporan keuangan semesteran 0 2 DOKUMEN PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis 100% 100% 0% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Realisasi Anggaran Laporan Prognosis 0 1 DOKUMEN PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen RENJA 100% 100% 0% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Penyusunan RENJA 0 1 DOKUMEN PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Penyusunan DPA Perubahan 100% 100% 0% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Perubahan Penyusunan DPA Perubahan 0 1 DOKUMEN PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA/DPA SKPD 100% 100% 0% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Skpd Dokumen RKA/DPA SKPD 0 2 dokumen PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15 PROGRAM KESERASIAN Partisipasi Perempuan Di Lembaga 6% 6% 6% 1.130.402.000 1.130.402.000 1.023.677.000 (106.725.000)
KEBIJAKAN PENINGKATAN Pemerintahan
KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
1.2.02.1.2.02.01.15.002 Perumusan Kebijakan Peningkatan Jumlah kegiatan dalam rangka 0 8 kegiatan 77.950.000 77.950.000 77.950.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Peran Dan Posisi Perempuan Di perolehan APE PEREMPUAN DAN
Bidang Politik Dan Jabatan Publik Seminar pengarusutamaan gender, 100% 100% 100% PERLINDUNGAN ANAK
Bintek PPRG
1.2.02.1.2.02.01.15.005 Makanan Tambahan Anak Sekolah Jumlah sekolah yang dilatih untuk 0 30 kegiatan 83.957.000 83.957.000 83.957.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
makanan yang sehat PEREMPUAN DAN
Pelatihan Pembuatan PMT Anak 150 orang 150 orang 150 orang PERLINDUNGAN ANAK
Sekolah
Pelatihan Pembuatan PMT Balita 30 orang 30 orang 30 orang
FKK Gisikdrono RT 00 RW 00
1.2.02.1.2.02.01.15.007 Pengembangan Kota Layak Anak Jumlah kegiatan yang menunjang 100% 100% 7 kegiatan 353.500.000 353.500.000 246.775.000 (106.725.000) DINAS PEMBERDAYAAN
pengembangan kota layak anak PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
V-243
Target Pagu
1.2.02.1.2.02.01.15.007 Pengembangan Kota Layak Anak 353.500.000 353.500.000 2018
246.775.000 (106.725.000) DINAS PEMBERDAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 PEREMPUAN11 DAN
DINAS PENDIDIKAN Puskesmas/Rumah sakit ramah anak, 0 100% PERLINDUNGAN ANAK
Pelatihan konvensi hak anak ,
Evaluasi pelaksanaan kegiatan
Fasilitasi KLA
1.2.02.1.2.02.01.15.008 Peningkatan Kualitas Anak Jumlah kegiatan sosialisasi tentang 0 4 kegiatan 285.000.000 285.000.000 285.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
pernikahan dini dan HAN PEREMPUAN DAN
Hari Anak Nasional, Sosialisasi 100% 100% 100% PERLINDUNGAN ANAK
Dampak Pernikahan Dini
Pengembangan sekolah ramah anak
Hari Anak Nasional, Sosialisasi 100% 100% 100%

Dampak Pernikahan
DiniPengembangan sekolah ramah
anak
1.2.02.1.2.02.01.15.009 Pemberdayaan Potensi Usaha Jumlah kelompok perempuan yang 100% 100% 8 kegiatan 201.000.000 201.000.000 201.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Ekonomi Perempuan (ppuep) diperdayakan dalam mendukung PEREMPUAN DAN
kampung tematik 8 keg. PERLINDUNGAN ANAK
pemberdayaan potensi usaha 0 100%
ekonomi perempuan
1.2.02.1.2.02.01.15.010 Pemberdayaan Generasi Muda Jumlah sosialisasi tentang 100% 100% 4 kegiatan 128.995.000 128.995.000 128.995.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan Dalam Rangka peningkatan kualitas perempuan di PEREMPUAN DAN
Peningkatan Kualitas Masa Depan sekolah PERLINDUNGAN ANAK
pemberdayaan generasi muda 0 100%
perempuan dalam rangka
peningkatan kualitas
1.2.02.1.2.02.01.16 PROGRAM PENGUATAN Jumlah Organisasi Perempuan 4 Jumlah 4 Jumlah 4 Jumlah 2.932.025.000 2.932.025.000 2.650.843.500 (281.181.500)
KELEMBAGAAN Dalam Pembangunan
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.16.001 Advokasi Dan Fasilitasi Pug Bagi Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan 0 5 kegiatan 221.250.000 221.250.000 162.125.000 (59.125.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan PUG PEREMPUAN DAN
pendampingan dan fasilitasi bagi 100% 100% 100% PERLINDUNGAN ANAK
perempuan di kecamatan dan
kelurahan se kota semarang
1.2.02.1.2.02.01.16.006 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Fasilitasi forum anak kota, 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan 277.425.000 277.425.000 277.425.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Kelembagaan Pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan PEREMPUAN DAN
Perempuan Dan Anak Fasilitasi forum anak kota, 0 12 kegiatan PERLINDUNGAN ANAK
kecamatan dan Kelurahan
1.2.02.1.2.02.01.16.011 Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi PKK 100% 100% 12 bulan 833.050.000 833.050.000 740.731.000 (92.319.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan (pkk) Fasilitasi PKK 0 100% PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.012 Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi kegiatan GOW 100% 100% 12 bulan 347.000.000 347.000.000 302.000.000 (45.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan (gow) Fasilitasi kegiatan GOW 0 100% PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.013 Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 100% 100% 12 bulan 497.725.000 497.725.000 448.087.500 (49.637.500) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan (dharma Wanita) Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 0 100% PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.014 Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi kegiatan GOP TKI 100% 100% 12 bulan 147.200.000 147.200.000 147.200.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan (gop Tki) kegiatan organisasi perempuan GOP 0 100% PEREMPUAN DAN
TKI PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.16.016 Penyebarluasan Informasi Gender Jumlah kegiatan KIE gender dan 100% 100% 3 kegiatan 192.500.000 192.500.000 198.500.000 6.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN
Dan Anak anak PEREMPUAN DAN
sosialisasi informasi gender dan anak 0 100% PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.16.017 Pengelolaan Data Informasi Gender Data gender tersedia 100% 100% 1 paket 135.000.000 135.000.000 99.000.000 (36.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Penyusunan data informasi gender 0 100% PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.018 Pengelolaan Data Informasi Anak Data anak tersedia 100% 100% 1 paket 130.875.000 130.875.000 115.875.000 (15.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Penyusunan data informasi anak 0 100% PEREMPUAN DAN
V-244
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pendampingan Pemberdayaan Jumlah kegiatan bintek PP ( 0 12 keiatan 100.000.000 100.000.000 109.900.000 9.900.000 DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan ketrampilan usaha, manajemen dan PEREMPUAN DAN
pameran hasil usaha 12.00 kegiatan ) PERLINDUNGAN ANAK
penguatan kegiatan pemberdayaan di 100% 100% 100%

tingkat kelurahan dalam rangka
Penguatan posisi dan peran kader
tenaga pendamping dengan Bintek
bagi kader perempuan
1.2.02.1.2.02.01.16.021 Anggaran Responsif Anak Jumlah kegiatan pemahaman tentang 0 41 OPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
anggaran responsif anak PEREMPUAN DAN
Sosialisasi Anggaran Responsif anak 100% 100% 100% PERLINDUNGAN ANAK
di OPD Pemkot Semarang
Sosialisasi Anggaran Respomsif 100% 100% 100%
anak di OPD Pemkot Semarang
1.2.02.1.2.02.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Penyelesaian Pengaduan 100% 100% 100% 3.223.655.000 3.223.655.000 2.547.093.600 (676.561.400)
KUALITAS HIDUP DAN Perlindungan Perempuan Dan Anak
PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dari Tindak Kekerasan
Jumlah Petugas Perlindungan Di 16 Orang 16 Orang 16 Orang
Kecamatan
Jumlah Kelurahan Ramah/layak Anak 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan
1.2.02.1.2.02.01.17.001 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 10 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 312.885.000 312.885.000 245.710.000 (67.175.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan Di Daerah untuk mendukung kebijakan PEREMPUAN DAN
perlindungan perempuan di drh PERLINDUNGAN ANAK
KegiatanPerlindungan Perempuan 0 10 kegiatan

dan Anak
1.2.02.1.2.02.01.17.002 Pelatihan Bagi Pelatih (tot) Sdm Jumlah kegiatan pelatihan TOT 0 7 kegiatan 536.947.000 536.947.000 477.597.500 (59.349.500) DINAS PEMBERDAYAAN
Pelayanan Dan Pendampingan pelayanan dan pendampingan korban PEREMPUAN DAN
Korban Kdrt ak. PERLINDUNGAN ANAK
Bintek Peningkatan Kapasitas 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
Penyelenggara dan pendamping
Perlindungan Perempuan dan Anak
1.2.02.1.2.02.01.17.010 Fasilitasi Upaya Perlindungan Jumlah fasilitasi lembaga 30 orang 30 orang 12 bulan 1.979.431.400 1.979.431.400 1.610.334.500 (369.096.900) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan Terhadap Tindak perlindungan perempuan dan anak PEREMPUAN DAN
Kekerasan dari tindak kekerasan di kota PERLINDUNGAN ANAK
Semarang
Penyuluhan Perlindungan Ibu dan 0 30 orang
Anak di Kota Semarang
1.2.02.1.2.02.01.17.011 Fasilitasi Lembaga/organisasi Jumlah fasilitasi lembaga 22 lembaga 22 lembaga 37 lembaga 394.391.600 394.391.600 213.451.600 (180.940.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perlindungan Anak perlindungan perempuan dan anak PEREMPUAN DAN
dari tindak kekerasan di kota PERLINDUNGAN ANAK
Semarang
Lembaga-Lembaga Penyelenggara 0 22 lembaga
Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Tindak Kekerasan
1.2.02.1.2.02.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN Cakupan Program Pengarusutamaan 74% 74% 74% 1.039.650.000 1.039.650.000 887.442.000 (152.208.000)
SERTA DAN KESETARAAN Gender
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
1.2.02.1.2.02.01.18.001 Kegiatan Pembinaan Organisasi Jumlah organisasi perempuan yang 100% 100% 4 organisasi 119.400.000 119.400.000 83.200.000 (36.200.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Perempuan dibina PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
V-245
Target Pagu
1.2.02.1.2.02.01.18.001 Kegiatan Pembinaan Organisasi 119.400.000 119.400.000 2018
83.200.000 (36.200.000) DINAS PEMBERDAYAAN
1 Perempuan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 PEREMPUAN11 DAN
DINAS PENDIDIKAN kegiatan peningkatan peran 0 100% PERLINDUNGAN ANAK
organisasi perempuan dalam rangka
meningkatkan partisipasi perempuan
dalam pembangunan
1.2.02.1.2.02.01.18.002 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Diklat KKG 2 Kelompok 2 Kelompok 10 kegiatan 494.000.000 494.000.000 470.187.000 (23.813.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Peningkatan Peran Serta Dan Pelatihan Menjahit / 3 Minggu Jl. 20 orang 20 orang 20 orang PEREMPUAN DAN
Kesetaraan Gender Tambra Dalam RT 08 RW 09 PERLINDUNGAN ANAK
Kelurahan Kuningan
Pelatihan ibu-ibu membuat kue dan 0 2 Kelompok
merias,menjahit dan menyulam
wilayah RW.I RT 00 RW 01
Kelurahan Kaliwiru
1.2.02.1.2.02.01.18.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah monitoring, evaluasi dan 100% 100% 2 kegiatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PEMBERDAYAAN
rakor perencanaan PEREMPUAN DAN
kegiatan Rakor monitoring 0 100% PERLINDUNGAN ANAK
perencanaan tahun 2019 dan
evaluasi program dan kegiatan
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak tahun 2018
1.2.02.1.2.02.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Jumlah pelaksanaan kegiatan 100% 100% 12 bulan 351.250.000 351.250.000 259.055.000 (92.195.000) DINAS PEMBERDAYAAN
Yang Berbasis Gender pemberdayaan lembaga berbasisi PEREMPUAN DAN
gender PERLINDUNGAN ANAK
kegiatan-kegiatan berbasis gender 0 100%
V-246
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.03.01 PENDIDIKAN PANGAN
DINAS KETAHANAN 5.098.327.000 6.098.327.000 5.339.108.500 (759.218.500)
1.2.03.1.2.03.01 URUSAN PANGAN 5.098.327.000 6.098.327.000 5.339.108.500 (759.218.500)
1.2.03.1.2.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, jasa listrik, telepon, air 0 100% 59.861.000 59.861.000 62.375.000 2.514.000 DINAS KETAHANAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah aparatur internal SKPD yang 47 orang 100% 47 orang PANGAN
dilayani
1.2.03.1.2.03.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak kendaraan dinas/operasional 19 unit 19 unit 19 unit 13.000.000 13.000.000 15.000.000 2.000.000 DINAS KETAHANAN
Perizinan Kendaraan Dinas / PANGAN
Operasional
1.2.03.1.2.03.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan yang diperbaiki 25 jenis 34 jenis 34 jenis 6.808.000 6.808.000 26.872.000 20.064.000 DINAS KETAHANAN
Peralatan Kerja PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah macam/ jenis ATK yang 43 macam 43 macam 0 macam 18.000.000 18.000.000 18.000.000 - DINAS KETAHANAN
disediakan PANGAN
Jumlah macam/ jenis ATK yang 0 100%
disediakan
1.2.03.1.2.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah macam barang cetak yang 10 macam 10 macam 0 macam 8.500.000 8.500.000 11.500.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Penggandaan disediakan PANGAN
Jumlah macam barang cetak yang 0 100%
disediakan
1.2.03.1.2.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah alat kelistrikan yang 3 jenis 3 jenis 6 jenis 5.000.000 5.000.000 25.000.000 20.000.000 DINAS KETAHANAN
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan PANGAN
Kantor Jumlah alat kelistrikan yang 0 100%
disediakan
1.2.03.1.2.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis peralatan kebersihan 10 macam 10 macam 10 macam 2.500.000 2.500.000 4.000.000 1.500.000 DINAS KETAHANAN
Tangga yang disediakan PANGAN
jumlah bahan pembersih yang 13 macam 13 macam 13 macam
disediakan
1.2.03.1.2.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan jumlah bahan bacaan / peraturan 1 paket 1 paket 1 paket 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - DINAS KETAHANAN
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang PANGAN
disediakan
1.2.03.1.2.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman makanan dan minuman rapat intern 20 kegiatan 20 kegiatan 100% 30.000.000 30.000.000 35.000.000 5.000.000 DINAS KETAHANAN
OPD PANGAN
belanja makanan dan minuman rapat 0 20 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Belanja perjalanan dinas 1 tahun 1 tahun 0 bulan 663.720.000 679.920.000 495.933.000 (183.987.000) DINAS KETAHANAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja perjalanan dinas 0 100% PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan perjalanan dinas dalam kota dan 1 tahun 1 tahun 100% 254.355.000 402.825.000 375.975.000 (26.850.000) DINAS KETAHANAN
Konsultasi Dalam Daerah pengganti transport peserta kegiatan PANGAN
jumlah perjalanan dinas dalam kota 0 1 tahun
1.2.03.1.2.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor pegawai tidak tetap 6 orang 6 orang 0 orang 235.659.000 235.659.000 235.659.000 - DINAS KETAHANAN
Perkantoran Honot Pegawai Tidak Tetap 0 100% PANGAN
APARATUR
1.2.03.1.2.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung printer 5 buah 5 buah 0 buah 76.575.000 76.575.000 - (76.575.000) DINAS KETAHANAN
Kantor laptop 3 buah 3 buah 0 buah PANGAN
Alat pemisah menir 1 unit 1 unit 0 unit
1.2.03.1.2.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan berkala gedung dinas 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 100.000.000 30.000.000 230.000.000 200.000.000 DINAS KETAHANAN
Kantor PANGAN
Pemeliharaan berkala gedung dinas 0 100%
V-247
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Penggantian sparepart, servis dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 135.000.000 154.000.000 167.575.000 13.575.000 DINAS KETAHANAN
Kendaraan Dinas / Operasional penyediaan BBM kendaraan dinas / PANGAN
operasional
jasa sparepart, servis dan BBM 0 100%
DAN KEUANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, penunjang kinerja PA, KPA, PPK, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 145.700.000 246.808.000 252.208.000 5.400.000 DINAS KETAHANAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan pembantu PANGAN
penunjang kinerja PA, KPA, PPK, 0 100%
Bendahara dan pembantu
1.2.03.1.2.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2.930.000 2.930.000 2.930.000 - DINAS KETAHANAN
PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.013 Penyusunan Laporan C.a.l.k Laporan CALK 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.080.000 3.080.000 3.080.000 - DINAS KETAHANAN
PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( Dokumen Rencana Kerja (RENJA) 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.740.000 1.740.000 1.740.000 - DINAS KETAHANAN
Rencana Kerja ) dan P-Renja OPD PANGAN
Dokumen Rencana Kerja (RENJA) 0 1 dokumen
OPD
1.2.03.1.2.03.01.06.018 Penyusunan Lkjip LKJIP 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS KETAHANAN
PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1 laporan 0 laporan 3.080.000 3.080.000 3.080.000 - DINAS KETAHANAN
Akhir Tahun laporan keuangan akhir tahun 0 1 dokumen PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 2 laporan 2 laporan 2 laporan 3.080.000 3.080.000 3.080.000 - DINAS KETAHANAN
Semesteran PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 1 laporan 0 laporan 3.080.000 3.080.000 3.080.000 - DINAS KETAHANAN
Realisasi Anggaran PANGAN
laporan prognosis realisasi anggaran 0 1 dokumen
1.2.03.1.2.03.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dokumen R-DPPA dan Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DINAS KETAHANAN
Perubahan DPPA PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA dan Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DINAS KETAHANAN
Skpd PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15 PROGRAM KETAHANAN PANGAN Rata-rata Jumlah Ketersediaan 3.052 Kkal/kapit 3.052 Kkal/kapit 3.052 Kkal/kapit 2.738.975.000 3.361.052.000 2.633.847.500 (727.204.500)
Pangan Per Tahun
Peningkatan Skor Pola Pangan 88 Skor 88 Skor 88 Skor
Harapan (pph)
Keamanan Pangan 80% 80% 80%
Cakupan Distribusi Pangan 100% 100% 100%
1.2.03.1.2.03.01.15.001 Pengembangan Konsumsi Dan Rumah pangan lestari (RPL) 0 5 lokasi 504.475.000 780.475.000 780.475.000 - DINAS KETAHANAN
Penganekaragaman Pangan Pelatihan pangan B2SA (Kel 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan PANGAN
Mangunharjo, Kel. Mijen, Kel.
Gisikdrono, Kel. Tinjomoyo, Kel.
kalibanteng Kulon, kel. tandang, Kel.
Rowosari, Kel. Sendangguwo,
Sendangmulyo, Kelurahan Wonosari,
Kelurahan Sarirejo)
Pelatihan KRPL 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.15.003 Pemantauan Rawan Pangan Peta FSVA dan peta SKPG 2 dokumen 2 dokumen 2 buku 269.300.000 269.300.000 154.850.000 (114.450.000) DINAS KETAHANAN
observasi lapang rawan pangan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan PANGAN
workshop jejaring ketahanan pangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
V-248
1.2.03.1.2.03.01.15.003 Pemantauan Rawan Pangan Target 269.300.000 Pagu
269.300.000 154.850.000 (114.450.000) DINAS KETAHANAN
PANGAN
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN dokumen identifikasi daerah rentan 1 dokumen 0 1 dokumen
rawan pangan
Penyusunan peta SKPG dan FSVA 0 2 dokumen
1.2.03.1.2.03.01.15.006 Pembentukan Cadangan Pangan sewa kendaraan 24 keg 24 keg 24 keg 92.451.000 92.451.000 92.451.000 - DINAS KETAHANAN
Pemrintah Kota Persentase penyaluran bantuan 0 100% PANGAN
kepada lokasi bencana
sewa gudang 1 tahun 1 tahun 1 tahun
1.2.03.1.2.03.01.15.007 Koordinasi Perumusan Kebijakan Jumlah koordinasi instansi terkait 7 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 80.250.000 172.750.000 80.565.000 (92.185.000) DINAS KETAHANAN
Ketahanan Pangan workshop perumusan kebijakan 2 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan PANGAN
ketahanan pangan
1.2.03.1.2.03.01.15.011 Apresiasi Ketahanan Pangan jumlah event promosi pangan lokal 20 kegiatan 10 kegiatan 20 kegiatan 780.190.000 871.267.000 511.067.500 (360.199.500) DINAS KETAHANAN
pemantapan packing (kemasan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan PANGAN
makanan)
Semarang Food festival 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.15.013 Pengembangan Pangan Lokal jumlah kegiatan pengembangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 87.750.000 87.750.000 87.750.000 - DINAS KETAHANAN
pangan lokal PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15.015 Pemantauan Dan Analisis Harga informasi harga pangan 0 1 laporan 84.000.000 84.000.000 84.000.000 - DINAS KETAHANAN
Pangan pemantauan harga di 10 pasar 96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan PANGAN
rakor analisis harga pangan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.15.016 Penguatan Distribusi Pangan jumlah kegiatan pemberdayaan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 66.425.000 66.425.000 44.625.000 (21.800.000) DINAS KETAHANAN
KDPM PANGAN
pemantauan distribusi pangan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
masyarakat
pelatihan pemasaran 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.15.017 Penguatan Keamanan Pangan Segar Jumlah kajian tingkat keamanan 0 0 laporan 100.000.000 100.000.000 71.550.000 (28.450.000) DINAS KETAHANAN
Asal Tumbuhan (psat) Dan Olahan pangan segar asal tumbuhan dan PANGAN
Pangan pangan olahan
kajian keamanan pangan segar asal 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
tumbuhan (PSAT)
pembelian reagen/testkit keamanan 0 2 paket
pangan
1.2.03.1.2.03.01.15.018 Sosialisasi Dan Informasi Keamanan Jumlah sosialisasi keamanan pangan 10 kegiatan 10 kegiatan 48 kegiatan 400.000.000 562.500.000 452.380.000 (110.120.000) DINAS KETAHANAN
Pangan PANGAN
pembuatan profil kantin sekolah 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
film layanan masyarakat tentang 2 kegiatan 2 kegiatan 1 dokumen
keamanan pangan
Sim pangan kota semarang 1 paket 1 paket 1 paket
pembuatan film dokumenter 0 1 kegiatan
keamanan pangan
Jumlah sosialisasi keamanan pangan 0 9 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.15.019 Pemahaman Keamanan Pangan tingkat pemahaman masyarakat 40% 1 kegiatan 40% 49.954.000 - - - DINAS KETAHANAN
Masyarakat PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15.020 Penguatan Kelembagaan Keamanan jumlah pengawas keamanan pangan 20 orang 20 orang 177 orang 82.080.000 132.034.000 137.022.000 4.988.000 DINAS KETAHANAN
Pangan / kader keamanan pangan PANGAN
Jumlah regulasi keamanan pangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
jumlah kader keamanan pangan 0 20 orang
NA raperda keamanan pangan 0 1 dokumen
1.2.03.1.2.03.01.15.021 Pembinaan Dan Pengawasan Jumlah pengawasan keamanan 2 kegiatan 2 kegiatan 7 kegiatan 142.100.000 142.100.000 137.112.000 (4.988.000) DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan pangan PANGAN
pembinaan keamanan pangan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
pedagang keliling
pembinaan keamanan pangan kantin 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
sekolah
V-249
1.2.03.1.2.03.01.15.021 Pembinaan Dan Pengawasan 142.100.000 142.100.000 137.112.000 (4.988.000) DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan PANGAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN fasilitasi sertifikasi PIRT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pengawasan keamanan pangan 0 2 kegiatan
segar
1.2.03.1.2.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Penanganan Daerah Rentan Rawan 106 Kelurahan 106 Kelurahan 106 Kelurahan 578.184.000 741.329.000 723.674.000 (17.655.000)
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pangan
1.2.03.1.2.03.01.16.001 Aksi Desa Mandiri pembinaan desa mandiri pangan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 222.878.000 327.528.000 327.528.000 - DINAS KETAHANAN
Pelatihan pengembangan 12 kegiatan 12 kegiatan 29 kegiatan PANGAN
ketersediaan pangan
pelatihan teknis pengembangan 45 kegiatan 45 kegiatan 45 kegiatan
ketersediaan pangan
pemantauan ketersediaan pangan 0 12 kegiatan
1.2.03.1.2.03.01.16.002 Pengembangan Pemasaran Produk pelatihan pemasaran pangan lokal 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 228.826.000 228.826.000 228.826.000 - DINAS KETAHANAN
Pangan Jumlah fasilitasi pemasaran produk 0 1 kegiatan PANGAN
pangan
pengembangan pemasaran produk 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pangan lokal
1.2.03.1.2.03.01.16.004 Pengembangan Sumber Daya pelatihan manajemen warung desa 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 126.480.000 184.975.000 167.320.000 (17.655.000) DINAS KETAHANAN
Pangan pelatihan teknis pengembangan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan PANGAN
sumber daya pangan
pelathan teknis pengembangan sd 7 kegiatan 7 kegiatan 2 kegiatan
pangan tradisional
optimalisasi sumber daya pangan / 0 5 kelurahan
akses pangan
V-250
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.05.01 PENDIDIKAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN 101.900.000.000 108.414.202.000 102.198.678.970 (6.215.523.030)
1.1.03.1.2.05.01 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 54.331.354.000 59.231.804.000 58.725.705.472 (506.098.528)
1.1.03.1.2.05.01.33 PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Cakupan Pelayanan 89% 89% 89% 54.331.354.000 59.231.804.000 58.725.705.472 (506.098.528)
KINERJA PENGELOLAAN Penanganan Sampah
PERSAMPAHAN Tingkat Cakupan Pelayanan 89% 89% 89%
Penanganan Sampah
Persentase Vol Sampah Terangkut 89% 89% 89%
Dari Tps Ke Tpa
Persentase Pengoperasian Tpa 100% 100% 100%
Persentase Pengurangan Sampah Di 22% 22% 22%
Perkotaan
1.1.03.1.2.05.01.33.002 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Kontainer Sampah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 600.000.000 406.545.000 406.545.000 - DINAS LINGKUNGAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana HIDUP
Persampahan
1.1.03.1.2.05.01.33.003 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Jumlah peserta yang mengikuti 100% 100% 0 peserta 120.000.000 240.000.000 120.000.000 (120.000.000) DINAS LINGKUNGAN
Persampahan sosialisasi Perda dan Perwal tentang HIDUP
pengelolaan persampahan di Kota
Semarang melalui media cetak dan
elektronik
Jumlah papan informasi larangan 1 paket 1 paket 1 paket
yang tersedia
sosialisasi Perda dan Perwal tentang 0 0%
pengelolaan persampahan
1.1.03.1.2.05.01.33.004 Penyapuan Dan Pengangkutan Jumlah terlaksananya penyapuan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36.718.535.000 38.284.078.000 39.331.632.972 1.047.554.972 DINAS LINGKUNGAN
Sampah pengangkutan sampah jalan dan HIDUP
pengangkutan sampah pasar serta
kebersihan TPS di 30 lokasi
Jasa Penyapuan dan Pengangkutan 36 Paket 36 Paket 36 Paket
Sampah di Jalan Protokol dan Pasar
1.1.03.1.2.05.01.33.005 Pengadaan Kontainer Sampah Jumlah kontainer sampah yang 1 paket 1 paket 1 paket 2.000.000.000 2.193.455.000 2.391.267.500 197.812.500 DINAS LINGKUNGAN
terbeli HIDUP
Jumlah tersedianya GPS untuk truk 1 paket 1 paket 1 buah
pengangkut sampah
GPS/ pelacak untuk truk pengangkut 0 1 paket
sampah
1.1.03.1.2.05.01.33.006 Pengadaan Becak Sampah Jumlah becak sampah yang terbeli 40 unit 0 60 unit 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Becak Sampah sebanyak 60 unit 1 paket 1 paket 1 paket HIDUP
Jumlah becak sampah yang terbeli 0 60 unit
1.1.03.1.2.05.01.33.007 Pengadaan Tong Sampah Pengadaan tempat sampah jalan 0 buah 0 buah 0 buah 908.810.000 809.260.000 1.008.580.000 199.320.000 DINAS LINGKUNGAN
protokol Kel. Kebonagung HIDUP
Pengadaan Tong sampah Kel. 0 bh 0 bh 0 bh
Brumbungan
Pengadaan tong sampah Kel. 0 Unit 0 Unit 0 Unit
Kauman
Pengadaan tong sampah kp. Jagalan 0 Unit 0 Unit 0 Unit
dan kp. Ngabean Gunungpati
Alat Penggolahan dan Tempat 0 unit 0 unit 0 unit

sampah Trimulyo
Permohonan tong sampah Jl. 0 unit 0 unit 0 unit
Sriwibowo
Pengadaan Tong sampah Kel. 0 buah 0 buah 0 buah
Kaliwiru
V-251
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan tong sampah Jl. 0 buah 0 buah 0 buah
Purwoyoso
Tong sampah Kelurahan Pedurungan 0 buah 0 buah 0 buah
Lor
Jumlah tempat pilah sampah yang 0 180 set
terbeli
Jumlah tong sampah set 1 (tunggal), 0 3 paket
set 2, dan set 3
Pengadaan Tong Sampah 0 1 paket
1.1.03.1.2.05.01.33.008 Pengadaan Gerobag Sampah Gerobak Sampah 1 paket 1 paket 1 paket 300.550.000 300.550.000 298.225.000 (2.325.000) DINAS LINGKUNGAN
Jumlah gerobag sampah yang terbeli 0 25 buah HIDUP
1.1.03.1.2.05.01.33.009 Peningkatan Iplt Peningkatan kapasitas sarana IPLT 100% 0 1 paket 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Jalan Inspeksi di IPLT yang 1 Paket 1 Paket 1 Paket
terbangun
Konsultan perencanaan kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket
peningkatan IPLT
Konsultan pengawasan kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket
peningkatan IPLT
Saluran Pembuangan di IPLT 1 Paket 1 Paket 1 Paket
peningkatan kapasitas sarana IPLT 0 1 PAKET
1.1.03.1.2.05.01.33.010 Pemeliharaan Tpa Jatibarang Pemeliharaan TPA Jatibarang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.039.050.000 1.039.050.000 789.050.000 (250.000.000) DINAS LINGKUNGAN
Pemeliharaan Penghijauan di TPA 1 paket 1 paket 1 paket HIDUP
Frekuensi pengujian kualitas air 1 kali 1 kali 1 kali
limbah IPAL TPA
Pemeliharaan Jembatan Timbang1 1 paket 1 paket 1 paket
Pemeliharaan rutin prasarana di TPA 1 paket 1 paket 1 paket
1.1.03.1.2.05.01.33.012 Pemeliharaan Tps (tempat Pemeliharaan TPS di Wilayah Kota 12 bulan 12 bulan 12 bulan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Penampungan Sampah) Semarang HIDUP
1.1.03.1.2.05.01.33.013 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peningkatan IPAL Leachate 1 paket 1 paket 1 paket 6.279.983.000 4.594.440.000 3.327.149.000 (1.267.291.000) DINAS LINGKUNGAN
Tpa Jatibarang Jumlah sarana air bersih, garasi dan 1 paket 1 paket 1 unit HIDUP
pagar kantor yang terbangun
Pembuatan landasan alat berat 1 paket 1 paket 1 paket
Pembangunan Gudang TPA 1 paket 1 paket 1 paket
Pembangunan garasi 1 paket 1 paket 1 paket
Pembangunan sarana MCK di TPA 1 paket 1 paket 1 paket
Pembangunan Hanggar Tempat Cuci 1 paket 1 paket 1 paket

Truck
Penghijauan TPA 1 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan Dump truk 3 unit 1 paket 1 paket 1 paket
Konsultan perencanaan kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket
peningkatan sarana dan prasarana
tpa jatibarang
Konsultan Pengawasan Kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket
Peningkatan Sarana dan Prasarana
TPA Jatibarang
Konsultan Pengawasan 1 paket 1 paket 0 paket
pembangunan sarana air bersih
Konsultan DED Konservasi Sabuk 1 paket 1 paket 1 paket
Hijau TPA Jatibarang
V-252
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Normalisasi Saluran Air TPA 1 paket 1 paket 1 paket
Jatibarang
Konsultan Perencanaan DED Dinding 1 paket 1 paket 0 paket
Pengaman Talud TPA jatibarang
Review FS TPA Jatibarang 1 paket 1 paket 1 paket

Jumlah terlaksananya pembuatan 0 1 paket
akses jalan
Pembangunan Sarana Olahraga 1 paket 1 paket 0 paket
Pengadaan Genset 1 paket 1 paket 0 paket
Pembangunan pagar kantor TPA 1 paket 1 paket 1 paket
Pembangunan sarana air bersih di 0 0 paket
TPA
1.1.03.1.2.05.01.33.014 Pembangunan Tpst Jumlah Tempat Pengolahan Sampah 4 lokasi 0 2 lokasi 405.290.000 405.290.000 405.290.000 - DINAS LINGKUNGAN
Terpadu (TPST) yang terbangun HIDUP
Konsultan perencanaan 1 paket 1 paket 1 paket

pembangunan TPST
Konsultan pengawasan 1 paketg 1 paketg 1 paket
pembangunan TPST
TPST 2 lokasi 2 lokasi 4 lokasi
1.1.03.1.2.05.01.33.020 Pemeliharaan Iplt Jumlah petugas IPLT yang diperiksa 100% 100% 15 orang 166.967.000 166.967.000 166.967.000 - DINAS LINGKUNGAN
kesehatannya setiap 2 bulan sekali HIDUP
Jumlah frekuensi pengujian limbah 0 12 kali

padat IPLT
Jumlah titik sampel uji limbah cair 0 24 titik
IPLT pemeliharaan saran dan
prasarana penunjang kinerja IPLT
sosialisasi pengelolaan limbah
domestik
sarana dan prasarana IPLT 0 100%
1.1.03.1.2.05.01.33.024 Pembangunan Tps (tempat TPS yanng dibangun 5 unit 5 unit 6 unit 640.000.000 640.000.000 640.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Penampungan Sampah) Jumlah tersedianya sarana 1 paket 1 paket 1 paket HIDUP
penunjang/ jalan akses menuju TPS
TPS 0 5 unit
1.1.03.1.2.05.01.33.027 Pengadaan Road Sweeper Jumlah Road Sweeper yang terbeli 1 unit 1 unit 1 unit - 5.000.000.000 4.460.850.000 (539.150.000) DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
1.1.03.1.2.05.01.33.028 Pengelolaan Sampah Wilayah Kebersihan di Kota Semarang yang 12 bulan 12 bulan 16 kecamatan 4.352.169.000 4.352.169.000 4.580.149.000 227.980.000 DINAS LINGKUNGAN
terpelihara HIDUP
kebersihan di Kota Semarang 0 12 bulan
1.2.05.1.2.05.01 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 47.068.646.000 48.682.398.000 42.972.973.498 (5.709.424.502)
1.2.05.1.2.05.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telpon,air, listrik, 12 bulan 12 bulan 100% 538.200.000 608.200.000 608.200.000 - DINAS LINGKUNGAN
Sumber Daya Air Dan Listrik internet dan surat kabar HIDUP
Belanja air DLH dan UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja listrik DLH dan UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja surat kabar DLH dan UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja langganan internet DLH dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

UPTD
belanja telepon DLH dan UPTD 0 12 bulan
V-253
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan biaya jasa KIR dan STNK kendaraan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 451.520.000 451.520.000 451.520.000 - DINAS LINGKUNGAN
Perizinan Kendaraan Dinas / operasional persampahan roda 2 dan HIDUP
Operasional roda 4 yang terpenuhi
biaya jasa KIR dan STNK kendaraan 0 12 bulan

dinas operasional
1.2.05.1.2.05.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 48 orang 115.400.000 115.400.000 118.076.000 2.676.000 DINAS LINGKUNGAN
jumlah tenaga kebersihan kantor 0 12 bulan HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 12 bulan 12 bulan 100% 70.170.000 70.170.000 70.170.000 - DINAS LINGKUNGAN
disediakan HIDUP
kebutuhan alat tulis kantor 0 12 bulan
1.2.05.1.2.05.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Kebutuhan barang cetakan dan 12 bulan 0 100% 55.000.000 55.000.000 60.000.000 5.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Penggandaan penggandaan yang tercukupi HIDUP
Jumlah penggandaan yang 0 100%
disediakan
Tercukupinya kebutuhan barang 0 0 bulan
cetakan dan penggandaan
1.2.05.1.2.05.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik/ penerangan 12 bulan 12 bulan 100% 54.000.000 54.000.000 54.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Listrik / Penerangan Bangunan yang disediakan HIDUP
Kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen 12 bulan 12 bulan 12 bulan
listrik/penerangan bangunan untuk
UPTD DLH
1.2.05.1.2.05.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Kebutuhan peralatan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 150.000.000 150.000.000 300.000.000 150.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang terpenuhi HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah buku ilmu pengetahuan 12 bulan 12 bulan 60 buku 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Peraturan Perundang-undangan umum yang disediakan HIDUP
kebutuhan bahan bacaan dan 0 12 bulan
1.2.05.1.2.05.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peralatan kebersihan,bahan 100% 100% 12 bulan 77.000.000 77.000.000 77.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
pembersih, perlengkapan rumah HIDUP
tangga untuk UPTD dan Dinas
Lingkungan Hidup yang tersedia
Peralatan kebersihan dan bahan 100% 100% 100%
pembersih untuk UPTD DLH
Perlengkapan dan peralatan rumah 100% 100% 100%
tangga
peralatan kebersihan dan bahan 0 100%
pembersih untuk DLH
1.2.05.1.2.05.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan makanan & minuman 12 bulan 12 bulan 100% 138.000.000 138.000.000 138.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
rapat serta jamuan tamu HIDUP
Terlaksananya penyediaan makanan 0 0 bulan
& minuman rapat serta jamuan tamu
1.2.05.1.2.05.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah, luar 12 bulan 12 bulan 100% 580.000.000 660.000.000 660.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah negeri dan dalam kota yang HIDUP
terlaksana
Perjalanan dinas luar negeri 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Perjalanan dinas dalam kota ASN 12 bulan 12 bulan 0 bulan
dan non ASN
1.2.05.1.2.05.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas dalam kota yang 11 bulan 0 11 bulan 250.000.000 270.000.000 218.000.000 (52.000.000) DINAS LINGKUNGAN
Konsultasi Dalam Daerah terlaksana HIDUP
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 11 bulan 11 bulan 0
V-254
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.05.1.2.05.01.01.050 DINAS
Jasa PENDIDIKAN
Operasional Kelurahan Jasa pengangkutan sampah di 97 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.693.200.000 1.693.200.000 1.693.200.000 - DINAS LINGKUNGAN
Kelurahan dan 15 Kecamatan HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.01.125 Belanja Jasa Peningkatan Pad Pungutan retribusi kebersihan melalui 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.006.680.000 1.006.680.000 1.006.680.000 - DINAS LINGKUNGAN
rekening PDAM dan sosialisasi HIDUP
intensifikasi PAD yang tercapai
1.2.05.1.2.05.01.01.127 Kegiatan Cinta Tanah Air Peran serta lomba pada peringatan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 32.400.000 32.400.000 32.400.000 - DINAS LINGKUNGAN
Hari Jadi Kota semarang dan HUT HIDUP
Kemerdekaan R.I
Peran serta Pameran pada Hasil 1 bulan 1 bulan 1 bulan

Pembangunan Kota Semarang
Banyaknya lomba & pameran yang 0 3 bulan
diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup
1.2.05.1.2.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Belanja jasa keamanan, belanja jasa 100% 100% 100% 3.345.128.500 3.433.529.000 3.436.963.000 3.434.000 DINAS LINGKUNGAN
Perkantoran tukang dan belanja jasa administrasi HIDUP
perkantoran non ASN yang telah
terbayar
Belanja jasa keamanan, belanja jasa 12 bulan 12 bulan 0 bulan
tukang, dan belanja jasa administrasi
perkantoran non ASN
uang lembur ASN dan Non ASN 0 100%
1.2.05.1.2.05.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 19.995.099.000 19.956.699.000 18.954.346.470 (1.002.352.530)
APARATUR
1.2.05.1.2.05.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paket kegiatan pembangunan 1 paket 0 2 paket 1.100.000.000 1.100.000.000 1.283.630.000 183.630.000 DINAS LINGKUNGAN
pagar keliling kantor UPTD HIDUP
Jumlah paket kegiatan pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket

musholla kantor Dinas Lingkungan
Hidup
Jumlah paket kegiatan pergurukan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
halaman kantor UPTD
Jumlah paket kegiatan pengerasan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
lahan parkir UPTD
Jumlah paket kegiatan pelebaran 1 Paket 1 Paket 1 Paket
jalan masuk kantor Dinas Lingkungan
Hidup
Pembangunan Pagar Keliling Kantor 2 paket 2 paket 2 paket
UPT Wilayah VI dan VII
Jasa Konsultan Pengawas 2 paket 2 paket 2 paket
Pengerasan Lahan Parkir UPT 0 1 paket
Wilayah III
Pengerasan Jalan Masuk DLH 0 1 Paket
Pembangunan Pos Driver dan 0 1 paket
Pengurukan Lahan Parkir UPT VI
1.2.05.1.2.05.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah kendaraan operasional yang 1 unit 1 unit 0 unit 350.000.000 400.000.000 - (400.000.000) DINAS LINGKUNGAN
Operasional terbeli HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 9 jenis 9 jenis 100% 558.330.000 558.330.000 638.581.470 80.251.470 DINAS LINGKUNGAN
terbeli HIDUP
Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 jenis
terbeli
V-255
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pembangunan Pos Driver dan 1 paket 1 paket 1 paket 400.000.000 400.000.000 326.134.000 (73.866.000) DINAS LINGKUNGAN
Kantor Pengerasan Lahan Parkir UPT HIDUP
Wilayah VI
Pemeliharaan, Bahan Bakar, dan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Penggantian Suku Cadang Genset
Pemeliharaan Atap & Plafon, KM/WC 1 tahun 1 tahun 1 tahun
& Saluran Air, Dapur dan Lantai
Jasa Konsultan Pengawas 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah paket kegiatan pemeliharaan 0 100%
gedung Dinas Lingkungan Hidup,
pembangunan pos driver dan
pengerasan lahan parkir UPTD
1.2.05.1.2.05.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 100% 14.593.846.000 14.005.446.000 12.606.946.000 (1.398.500.000) DINAS LINGKUNGAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan operasional, fasilitasi BBM HIDUP
dan perpanjangan STNK
Pembelian BBM, pemeliharaan 0 0 bulan

kendaraan operasional &
perpanjangan STNK
1.2.05.1.2.05.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 100% 39.500.000 39.500.000 39.500.000 - DINAS LINGKUNGAN
Perlengkapan Gedung Kantor AC HIDUP
Jumlah AC yang dilakukan pengisian 0 100%
freon
Frekuensi pemeliharaan pompa air 0 100%
Jumlah terlaksananya pemeliharaan 0 100%

tandon air
Pemeliharaan AC, Pompa air, dan 0 0 bulan
Tandon air ( atas dan bawah )
1.2.05.1.2.05.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan komputer, printer, 1 tahun 1 tahun 0 tahun 91.800.000 91.800.000 117.932.000 26.132.000 DINAS LINGKUNGAN
Peralatan Gedung Kantor mesin potong rumput, Lampu solar HIDUP
cell dan mesin kantor
lampu solar cell, mesin kantor dan
pembelian bahan bakar mesin potong
rumput
komputer dan printer
1.2.05.1.2.05.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Jumlah terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
meubelair kantor HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.02.034 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah paket kegiatan perbaikan 1 paket 1 paket 1 paket 500.000.000 500.000.000 280.000.000 (220.000.000) DINAS LINGKUNGAN
Emplasemen Kantor pagar keliling kantor HIDUP
Jumlah paket kegiatan pengerasan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
lahan parkir UPTD
Jumlah paket kegiatan pembangunan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
pagar keliling UPTD
Jumlah paket kegiatan perbaikan 1 Paket 1 Paket 0 Paket

rumah pilah
Jasa Konsultan Pengawas 2 Paket 2 Paket 2 Paket
Pembangunan Pagar Keliling UPT 0 0 Paket
Wilayah V
V-256
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Pemeliharaan/penggantian suku 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2.256.623.000 2.756.623.000 3.556.623.000 800.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dinas / Operasional cadang kendaraan bermotor / HIDUP
operasional
1.2.05.1.2.05.01.02.139 Pengelolaan Web Site Jumlah paket kegiatan pengelolaan 12 bulan 12 bulan 1 paket 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
web site Dinas Lingkungan Hidup HIDUP
pengelolaan website OPD 0 12 bulan

DAN KEUANGAN
1.2.05.1.2.05.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Penunjang kegiatan PA, 12 bulan 12 bulan 100% 386.098.000 416.098.000 416.098.000 - DINAS LINGKUNGAN
Bendahara Dan Pembantu KPA,Bendahara & Pengurus barang HIDUP
yang terpenuhi
Terbayarnya honor pengelola 0 0 bulan
keuangan, bendahara, dan pengurus
barang
1.2.05.1.2.05.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah dokumen LKPJ Dinas 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.810.000 4.810.000 4.810.000 - DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup yang tersedia HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.010 Penyusunan Lakip Jumlah Dokumen LKjIP Dinas 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.810.000 4.810.000 4.810.000 - DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup yang tersusun HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1 buku 1 dokumen 1.997.500 1.997.500 1.997.500 - DINAS LINGKUNGAN
Akhir Tahun yang tersusun HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 2 buku 2 buku 2 buku 2.280.000 2.280.000 2.280.000 - DINAS LINGKUNGAN
Semesteran semesteran yang tersedia HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah laporan prognosis realisasi 1 buku 1 buku 1 dokumen 3.167.500 3.167.500 3.167.500 - DINAS LINGKUNGAN
Realisasi Anggaran anggaran DLH yang tersedia HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.810.000 4.810.000 4.810.000 - DINAS LINGKUNGAN
Dinas Lingkungan Hidup yang HIDUP
tersusun
1.2.05.1.2.05.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd Jumlah dokumen rencana strategis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.810.000 4.810.000 4.810.000 - DINAS LINGKUNGAN
Dinas Lingkungan Hidup HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Jumlah dokumen RKA & DPA Tahun 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.997.500 1.997.500 1.997.500 - DINAS LINGKUNGAN
2019 yang tersusun HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Jumlah dokumen RKA Perubahan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.997.500 1.997.500 1.997.500 - DINAS LINGKUNGAN
Perubahan dan DPA Perubahan Tahun 2018 HIDUP
yang tersusun
1.2.05.1.2.05.01.15 PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan 270 Perusahaan 270 Perusahaan 270 Perusahaan 11.174.075.500 12.677.827.000 8.439.120.200 (4.238.706.800)
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN Yang Menaati Persyaratan
LINGKUNGAN HIDUP Administrasi Dan Teknis Pencegahan
Pencemaran Air
Cakupan Pengawasan Pelaksanaan 450 Dokumen 450 Dokumen 450 Dokumen
Amdal
Prosentase Usaha Dan Atau 47% 47% 47%
Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan
Administrasi Dan Teknis Pencegahan
Pencemaran Air
Prosentase Usaha Dan Atau 30% 30% 30%

Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan
Administrasi Dan Teknis Pencegahan
Pencemaran Udara
Prosentase Ijin Lingkungan Yang 100% 100% 100%

Diterbitkan Sesuai Peraturan
Perundang-undangan
V-257
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Prosentase Ijin Penyimpanan 100% 100% 100%
Sementara Limbah B3 Yang
Diterbitkan Sesuai Dengan Peraturan
Perundang - Undangan
Prosentase Jumlah Pengaduan 100% 100% 100%
Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup Yang
Ditindaklanjuti
Prosentase Peningkatan Partisipasi 18% 18% 18%
Masyarakat Di Dalam Pengelolaan
Lingkungan Bersih Dan Sehat
Prosentase Kelurahan Ramah 9% 9% 9%

Lingkungan Yang Terbangun Per-
tahun
1.2.05.1.2.05.01.15.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Jumlah titik sampling uji kualitas air 36 titik 0 36 titik 517.778.000 617.328.000 570.371.000 (46.957.000) DINAS LINGKUNGAN
Adipura dan limbah cair HIDUP
Jumlah dokumen data non fisik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Adipura kota Semarang setiap tahun
Jumlah peserta ekspose Hasil 400 orang 400 orang 400 orang
Penilaian Adipura
Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi 400 orang 400 orang 400 orang
Adipura
Jumlah wilayah titik pantau wilayah 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Adipura
Jumlah wilayah yang mengikuti 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
pembinaan lingkungan bersih dan
sehat
Jumlah peserta yang mengikuti 200 orang 200 orang 200 orang
sosialisasi kegiatan lingkungan bersih
dan sehat
Jumlah wilayah yang mengikuti 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
kegiatan lomba toilet bersih
Jumlah pengadaan tong komposter 300 buah 300 buah 300 buah
yang terbeli untuk kegiatan Adipura
1.2.05.1.2.05.01.15.002 Koordinasi Penilaian Langit Biru Persentase terlaksananya evaluasi 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
kualitas udara diperkotaan HIDUP
Presentase sumber emisi kendaraan 0 60 prosen
yang memenuhi baku mutu atau uji
kualitas emisi kendaraan bermotor
1.2.05.1.2.05.01.15.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah pembangunan ruang 1 kali 1 kali 1 kali 923.040.000 923.040.000 1.008.738.425 85.698.425 DINAS LINGKUNGAN
laboratorium mikrobiologi HIDUP
Jumlah analisis kualitas air limbah di 8 kali 8 kali 8 kali
puskesmas
Jumlah monitoring kualitas air sungai 120 kali 120 kali 120 kali
Jumlah terlaksananya analisa 10 kali 10 kali 10 kali

kualitas air limbah domestik
Jumlah pengadaan bahan kimia 1 paket 1 paket 67 bahan kimia
laboratorium
Jumlah pengadaan alat laboratorium 1 paket 1 paket 12 alat
V-258
1.2.05.1.2.05.01.15.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 923.040.000 923.040.000 1.008.738.425 85.698.425 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah titik pemantauan udara 31 titik 31 titik 31 titik
ambien
Jumlah titik pemantauan emisi 10 titik 10 titik 10 titik
cerobong industri
Jumlah lokasi untuk uji emisi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi
kendaraan
Jumlah peserta yang mengikuti 6 kali 6 kali 6 orang
pelatihan untuk peningkatkan SDM
Laboratorium
1.2.05.1.2.05.01.15.004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Jumlah kegiatan atau industri yang 200 industri 200 industri 200 industri 325.653.000 325.653.000 330.417.000 4.764.000 DINAS LINGKUNGAN
Bidang Lingkungan Hidup diawasi HIDUP
Jumlah terselenggaranya Bintek dan 4 kali 4 kali 4 kali
sosialisasi kebijakan Lingkungan
Hidup
Jumlah IPAL Tahu yang direvitalisasi 1 paket 1 paket 1 paket
Inventarisasi Kegiatan Usaha di Kota 1 paket 1 paket 1 paket

Semarang
Jumlah dokumen inventarisasi 0 1 dokumen
kegiatan usaha di Kota Semarang
1.2.05.1.2.05.01.15.006 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 Inventarisasi sebaran kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
penghasil limbah B3 Usaha RS dan HIDUP
Puskesmas Limbah B3
Inventarisasi sebaran kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket
penghasil limbah B3 Usaha
Perbengkelan di 4 kecamatan
penghasil limbah B3 Kegiatan
Usaha/Industri di 4 kecamatan
penghasil limbah B3 Usaha Hotel dan
Rumah Makan di 4 kecamatan
penghasil limbah B3 Usaha Industri di
Kawasan Industri
Jumlah kajian dokumen inventarisasi 0 5 dokumen
usaha /industri penghasil limbah B3
di Kota Semarang
1.2.05.1.2.05.01.15.012 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Jumlah dokumen Raperda tentang 100% 100% 1 dokumen 495.000.000 495.000.000 388.605.600 (106.394.400) DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran Dan Perusakan PPLH HIDUP
Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Inventarisasi 1 dok 0 1 dokumen
Lingkungan Kota Semarang
Jumlah dokumen Standar Pelayanan 1 dok 0 1 dokumen
Publik Dinas Lingkungan Hidup yang
tersusun
Jumlah dokumen SOP Dinas 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Lingkungan Hidup Kota Semarang
yang disusun
Tersusunnya Dokumen SOP DLH 1 dokumen 1 dokumen 0
Kota Semarang
Jumlah dokumen Kajian Identifikasi 1 paket 1 paket 1 dokumen
Tutupan Lahan dan Vegetasi yang
disusun
Tersusunnya Kajian SPM 1 dokumen 1 dokumen 0
V-259
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah KLHS yang tereview 0 1 dokumen
kelayakannya
Tersusunnya Kajian Identifikasi 1 dok 1 dok 0
Tutupan Lahan dan Vegetasi
Raperda tentang Perlindungan dan 0 100%
(PPLH)
Dokumen Kajian Penentuan Status 0 1 dok
Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Kota Semarang
Kajian Inventarisasi Lingkungan 0 1 paket
Hidup Kota Semarang
Kajian SPM 0 0 dokumen
1.2.05.1.2.05.01.15.017 Koordinasi Penilaian Dokumen Jumlah data dan informasi kegiatan 100% 100% 1 dokumen 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan dan/atau usaha yang sudah memiliki HIDUP
dokumen lingkungan (Amdal) yang
tersedia
Jumlah dokumen Kajian tentang 100% 100% 1 dokumen
kebijakan sektoral yang berkaitan
dengan persyaratan penyusunan
dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-
UPL)
Jumlah format dokumen kajian 100% 100% 1 dokumen
lingkungan hidup yang tersusun
Jumlah ijin lingkungan yang 0 120 dokumen
diterbitkan
sosialisasi tentang hasil kajian 100% 100% 100%
bintek tentang Dasar Penilaian 100% 100% 100%
Dokumen Lingkungan bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan
data dan informasi kegiatan dan/atau 0 100%

usaha yang sudah memiliki Dokumen
Lingkungan (Amdal dan UKL-UPL)
dan/atau Izin Lingkungan
Kajian tentang kebijakan sektoral 0 100%

yang berkaitan dengan persyaratan
penyusunan dokumen lingkungan
(Amdal dan UKL-UPL)
1.2.05.1.2.05.01.15.018 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah dokumen FS IPAL Domestik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 600.000.000 600.000.000 598.811.000 (1.189.000) DINAS LINGKUNGAN
Pengolahan Air Limbah Skala Perkotaan HIDUP
Jumlah dokumen FS IPAL Domestik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Skala Kawasan
1.2.05.1.2.05.01.15.021 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kelurahan ramah lingkungan 16 kelurahan 16 kelurahan 16 kelurahan 511.835.000 511.835.000 511.215.000 (620.000) DINAS LINGKUNGAN
Perkotaan Dalam Pengelolaan yang terbangun HIDUP
Lingkungan Hidup
1.2.05.1.2.05.01.15.022 Penanganan Kasus Lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang 40 kasus 40 kasus 120 kasus 393.871.000 393.871.000 289.410.100 (104.460.900) DINAS LINGKUNGAN
ditangani HIDUP
Jumlah peserta workshop penegakan 200 orang 200 orang 0 orang
hukum lingkungan
Jumlah titik lokasi uji kualitas 49 titik 49 titik 49 titik
lingkungan pilbaket (air limbah, air
sungai, air sumur, udara )
V-260
1.2.05.1.2.05.01.15.022 Penanganan Kasus Lingkungan 393.871.000 393.871.000 289.410.100 (104.460.900) DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah peserta sosialisasi 200 orang 200 orang 200 orang
pengaduan & penegakan hukum
lingkungan
Jumlah pengadaan seragam 10 buah 10 buah 0 buah
penegakan hukum lingkungan yang
terbeli
1.2.05.1.2.05.01.15.026 Pembangunan Sarana Prasarana Jumlah alat laboratorium yang terbeli 8 buah 8 buah 1 jenis 6.131.898.500 7.536.100.000 3.508.402.075 (4.027.697.925) DINAS LINGKUNGAN
Berwawasan Lingkungan HIDUP
Jumlah solar cell yang terbangun 7 unit 7 unit 7 unit
Jumlah bank sampah yang terbangun 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi
Jumlah rumah kompos yang 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

terbangun
Jumlah IPAL USK Industri tahu yang 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
terbangun
Konsultan pengawas pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket
IPAL USK Industri Tahu
Konsultan Pengawas Pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket

Bank Sampah
Rumah Kompos
Jumlah Lahan Parkir DLH yang 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
terbangun
Jumlah saluran induk yang terbangun 1 paket 1 paket 1 unit
Terbangunnya Ruang Laboratorium 1 unit 1 unit 0

Mikrobiologi
Jumlah Revitalisasi TPS Limbah B3 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
yang terbangun
Jumlah Partisi Laboratorium yang 1 paket 1 paket 1 paket
terpasang
Jumlah dokumen DED Solar Cell 1 paket 1 paket 1 dokumen
yang tersusun
Saluran Induk DLH
Lahan Parkir DLH
Jumlah kendaraan operasional 1 unit 1 unit 1 unit
lapangan
Jumlah kendaraan pemantau car free 1 unit 1 unit 1 unit
day
Kendaraan Roda Dua 2 unit 2 unit 0 unit
Jumlah Kendaraan Viar 2 unit 2 unit 2 unit
alat berat buldozer 1 paket 1 paket 0 paket
Ruang Laboratorium Mikrobiologi 0 0 unit
1.2.05.1.2.05.01.15.027 Inventarisasi Dan Pemetaan Sebaran Data jumlah industri dan kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 175.000.000 175.000.000 133.150.000 (41.850.000) DINAS LINGKUNGAN
Industri, Kegiatan Usaha Di Kawasan usaha di kawasan pesisir di Kota HIDUP
Pesisir Dan Mata Air Semarang yang tersedia
Data Inventarisasi dan pemetaan 1 paket 1 paket 1 paket
sebaran industri dan kegiatan usaha
di kawasan mata air
1.2.05.1.2.05.01.15.028 Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Jumlah peserta yang mengikuti 150 kegiatan usaha 150 kegiatan usaha 150 orang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Dalam Pengelolaan B3 Dan Limbah sosialisasi pengelolaan limbah B3 HIDUP
B3
V-261
Target Pagu
1.2.05.1.2.05.01.15.028 Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha 100.000.000 100.000.000 2018
100.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
1 2 B3 Dan Limbah
Dalam Pengelolaan 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 HIDUP 11
DINAS PENDIDIKAN
B3 Persentase layanan perizinan tempat 0 100%
penyimpanan sementara (TPS)
limbah B3
1.2.05.1.2.05.01.16 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Jumlah Taman Keanekaragaman 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2.930.378.000 1.566.962.000 1.500.852.000 (66.110.000)
KONSERVASI SUMBER DAYA Hayati (kehati) Yang Terbangun
ALAM Cakupan Penghijauan Rawan 51 Ha 51 Ha 51 Ha
Longsor Dan Sumber Mata Air
Prosentase Sumber Daya Air Yang 25% 25% 25%
Ditetapkan Daya Tampung Beban
Pencemaran Dan Mutu Kelas Air
Sungai
1.2.05.1.2.05.01.16.007 Peningkatan Konservasi Daerah Jumlah tersusunnya Database Taman 1 dok 1 dok 1 dokumen 380.000.000 408.800.000 408.800.000 - DINAS LINGKUNGAN
Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Kenaekaragaman Hayati HIDUP
Air Jumlah frekuensi pemeliharaan 100% 100% 12 bulan
Taman Kehati Hutan Tinjomoyo
Jumlah pengadaan tanaman 800 batang 800 batang 800 batang
konservasi tangkapan air yang terbeli
Jumlah Dokumen Pemetaan 1 dok 1 dok 1 dokumen

Konservasi Air Tanah di Datarasn
Aluvial Kota Semarang yang tersusun
Jumlah Dokumen Pemetaan 1 dok 1 dok 1 dokumen

Kerentanan Air Tanah akibat
Pencemaran yang tersusun
Database Taman Kenaekaragaman 0 1 dok
Hayati
Taman Kehati 0 100%
1.2.05.1.2.05.01.16.008 Pengendalian Dan Pengawasan Jumlah pemantauan kegiatan 12 keg 12 keg 12 kegiatan 100.378.000 100.378.000 95.614.000 (4.764.000) DINAS LINGKUNGAN
Pemanfaatan Sda penambangan minerba HIDUP
Jumlah pemantauan kegiatan 12 keg 12 keg 12 kegiatan
pemanfaatan air tanah
Jumlah pemantauan dan analisis 60 titik 60 titik 60 titik
kualitas air bawah tanah
Jumlah sosialisasi pemanfaatan SDA 0 100 industri
bagi penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan di Kota Semarang
Jumlah Bintek pemanfaatan SDA 0 100 industri

bagi penaggungjawab usaha
dan/atau kegiatan di Kota Semarang
1.2.05.1.2.05.01.16.009 Koordinasi Pengelolaan Konservasi

Jumlah dokumen kajian pemetaan 1 paket 1 paket 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 198.764.000 (1.236.000) DINAS LINGKUNGAN
Sda status kerusakan lahan/tanah untuk HIDUP
produksi biomassa di Kec.
Pedurungan
Jumlah dokumen kajian pemetaan 1 paket 1 paket 1 dokumen
sebaran mangrove dan kerusakan
pantai
Peta Kerusakan dan status kerusakan 0 1 paket
tanah akibat prodduksi biomassa di
Ke
Peta Sebaran Mangrove dan 0 1 paket
Kerusakan Pantai
1.2.05.1.2.05.01.16.018 Penetapan Daya Tampung Dan Daya Jumlah kajian daya tampung dan 2 dokumen 2 dokumen 2 sungai 250.000.000 250.000.000 190.600.000 (59.400.000) DINAS LINGKUNGAN
Dukung Badan Air mutu kelas Badan air Sungai HIDUP
V-262
Target Pagu
1.2.05.1.2.05.01.16.018 Penetapan Daya Tampung Dan Daya 250.000.000 250.000.000 2018
190.600.000 (59.400.000) DINAS LINGKUNGAN
1 Dukung Badan Air2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 HIDUP 11
DINAS PENDIDIKAN Persentase sumber daya air yang 0 25%
ditetapkan daya tampung beban
pencemaran dan mutu kelas air
sungai
1.2.05.1.2.05.01.16.024 Pembangunan Taman Ke Hati Jumlah Taman Keanekaragaman 1 paket 0 1 lokasi 2.000.000.000 607.784.000 607.074.000 (710.000) DINAS LINGKUNGAN
Hayati (Kehati) yang terbangun HIDUP
Jumlah dokumen ijin lingkungan 1 paket 1 paket 1 dokumen
Taman Keanekaragaman Hayati
(KEHATI) yang tersusun
Jumlah kebun pembibitan taman 1 paket 1 paket 1 lokasi
kehati yang dibangun
Jumlah lampu solar cell taman kehati 1 paket 1 paket 7 unit
yang terpasang
Jumlah instalasi air taman kehati 1 paket 1 paket 1 lokasi
yang terbangun
Jumlah dokumen DED kebun 0 1 dokumen
pembibitan Taman Ke Hati
1.2.05.1.2.05.01.17 PROGRAM REHABILITASI DAN Kajian Pengembangan Potensi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000 350.000.000 343.334.000 (6.666.000)
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER Pengelolaan Sampah Berbasis
DAYA ALAM Masyarakat
Dokumen Rencana Perlindungan Dan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
1.2.05.1.2.05.01.17.002 Perencanaan Dan Penyusunan Jumlah NA dan Draft Raperda 1 paket 1 paket 1 dokumen 400.000.000 350.000.000 343.334.000 (6.666.000) DINAS LINGKUNGAN
Program Pembangunan RPPLH Kota Semarang yang HIDUP
Pengendalian Sumber Daya Alam tersusum
Dan Lingkungan Hidup Jumlah tersusunnya dokumen Kajian 1 paket 1 paket 1 dokumen
Potensi Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat
NA RPPLH 0 1 Paket
1.2.05.1.2.05.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 49 Indeks 49 Indeks 49 Indeks 1.755.012.000 1.705.012.000 1.343.562.828 (361.449.172)
KUALITAS DAN AKSES INFORMASI Perkotaan (iklh)
SUMBER DAYA ALAM DAN Naskah Akademis Dan Perda Rpplh 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Air 47 Indeks 47 Indeks 47 Indeks
Indeks Kualitas Udara 64 Indeks 64 Indeks 64 Indeks
Persentase Peningkatan Sekolah 10% 10% 10%
Adiwiyata Yang Peduli Dan
Berbudaya Lingkungan
1.2.05.1.2.05.01.18.001 Peningkatan Edukasi Dan Pembinaan Saka Kalpataru 1 paket 1 paket 1 paket 406.000.000 406.000.000 406.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Komunikasi Masyarakat Di Bidang Penyelenggaraan Perti Saka 1 paket 1 paket 1 paket HIDUP
Lingkungan Kalpataru
Penyelenggaraan Hari Lingkungan 1 paket 1 paket 1 paket
Hidup
Penyelenggaraan Lomba Karya 1 paket 1 paket 1 paket
Ilmiah Bidang LH
Jumlah anggota Saka Kalpataru 0 30 orang
Jumlah terlaksananya 0 1 kali
penyelenggaraan Perti Saka
Kalpataru
penyelenggaraan Hari Lingkungan
Hidup
Jumlah peserta lomba karya ilmiah 0 20 sekolah
bidang Lingkungan Hidup
V-263
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengembangan Data Dan Informasi Sistem Aplikasi Perijinan yang 1 paket 1 paket 0 paket 400.000.000 400.000.000 101.289.828 (298.710.172) DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan terbangun HIDUP
Sistem Aplikasi Tracking 1 paket 1 paket 0 paket
Pengangkutan Sampah
Dokumen IKLH 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah tersedianya sistem aplikasi 0 1 jenis
informasi lingkungan hidup yang
komprehensif
Pembuatan Aplikasi Layanan Dinas 0 1 paket
Lingkungan Hidup Kota Semarang
1.2.05.1.2.05.01.18.004 Penguatan Jejaring Informasi Jumlah tersusunnya edisi penerbitan 6 edisi 6 edisi 6 edisi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Pusat Dan Daerah Buletin Lingkungan Hidup GREEN HIDUP
Jumlah terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

pelatihan penulisan media khusus
lingkungan hidup
Jumlah paket kegiatan iklan layanan 0 3 paket
masyarakat bidang Lingkungan Hidup
melalui media elektronik
Jumlah paket kegiatan iklan layanan 0 4 paket

masyarakat bidang Lingkungan Hidup
melalui media cetak
Jumlah tersedianya pembuatan 0 5 buah

elektrik rolling banner
Jumlah paket kegiatan pembuatan 0 1 paket
leaflet
1.2.05.1.2.05.01.18.006 Penyusunan Data Status Lingkungan Jumlah Dokumen Informasi Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 326.850.000 276.850.000 215.321.000 (61.529.000) DINAS LINGKUNGAN
Hidup (slh) Pengelolaan Lingkungan Hidup HIDUP
Daerah (IKPLHD) yang tersusun
1.2.05.1.2.05.01.18.007 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Jumlah sekolah yang menerapkan 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 372.162.000 372.162.000 370.952.000 (1.210.000) DINAS LINGKUNGAN
Kalpataru program Adiwiyata HIDUP
Jumlah warga pegiat lingkungan yang 2 orang 2 orang 2 orang
diusulkan menerima Kalpataru
1.2.05.1.2.05.01.19 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Bank Sampah Yang 27 Unit 27 Unit 27 Unit 1.182.805.000 1.182.805.000 1.150.255.000 (32.550.000)
PENGENDALIAN POLUSI Terbangun
Persentase Peningkatan 95% 95% 95%
Pengetahuan/keterampilan
Masyarakat Terhadap
Pengembangan Teknologi Tepat
Guna Dibidang Lingkungan Hidup
Persentase Penanggungjawab Usaha 100% 100% 100%
Dan/atau Kegiatan Yang Diawasi
Ketaatannya Terhadap Ijin
Pembuangan Limbah Cair Yang
Diterbitkan Oleh Kota
1.2.05.1.2.05.01.19.005 Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Penyelenggaraan car free day di Jl. 52 kali 52 kali 52 kali 208.000.000 208.000.000 218.000.000 10.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dan Pencemaran Pemuda dan Jl. Pahlawan - Kawasan HIDUP
Simpang Lima
Uji kualitas udara ambien 16 titik 16 titik 16 titik
Penyelenggaraan event pemeriahan 1 paket 1 paket 1 paket
car free day di Jl. Pemuda
V-264
1.2.05.1.2.05.01.19.005 Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi 208.000.000 208.000.000 218.000.000 10.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dan Pencemaran HIDUP
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penyelenggaraan event pemeriahan 1 paket 1 paket 1 paket
CFD Jl Pahlawan
Penyelenggaraan car free day di Jl.
Pemuda dan Jl. Pahlawan - Kawasan
Simpang Lima
Jumlah pelaksanaan uji kualitas 0 16 titik
udara ambien
Penyelenggaraan event pemeriahan 0 1 Paket
car free day di Jl. Pemuda
Penyelenggaraan event pemeriahan 0 1 paket

car free day di Jl. Pahlawan
Jumlah frekuensi event pemeriahan 0 6 kali

car free day di media cetak
1.2.05.1.2.05.01.19.007 Pengendalian Polusi Udara, Limbah Jumlah ijin pembuangan limbah cair 40 buah 40 buah 40 buah 161.228.500 161.228.500 161.228.500 - DINAS LINGKUNGAN
Padat Dan Limbah Cair dari kegiatan usaha/industri yang HIDUP
diterbitkan
Presentase Ijin Pembuangan Limbah 0 100%
Cair (IPLC) yang diterbitkan sesuai
1.2.05.1.2.05.01.19.010 Pengembangan Teknologi Tepat jumlah peserta yang mengikuti 350 orang 350 orang 350 orang 513.576.500 513.576.500 512.826.500 (750.000) DINAS LINGKUNGAN
Guna Di Bidang Lingkungan Hidup sosialisasi pengembangan teknologi HIDUP
bidang lingkungan hidup
1.2.05.1.2.05.01.19.011 Pengendalian Pencemaran Limbah Jumlah IPAL usaha skala kecil yang 1 paket 1 paket 1 unit 300.000.000 300.000.000 258.200.000 (41.800.000) DINAS LINGKUNGAN
Usaha Skala Kecil terbangun HIDUP
Jumlah peserta sosialisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 0 orang
pengendalian pencemaran limbah
usaha skala kecil yang terlaksana
Pembangunan ipal usaha skala kecil 0 1 paket
sosialisasi pengendalian pencemaran 0 0 kegiatan

limbah usaha skala kecil
1.2.05.1.2.05.01.21 PROGRAM PENGUATAN Solar Cell Yang Terbangun 15 Unit 15 Unit 15 Unit 205.000.000 705.000.000 595.250.000 (109.750.000)
KAPASITAS MITIGASI DAN Persentase Wilayah Yang Memiliki 40 Unit 40 Unit 40 Unit
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah Kampung Proklim 13 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi

Luasan Area Yang Terkonservasi 1 Ha 1 Ha 1 Ha
1.2.05.1.2.05.01.21.001 Mitigasi Perubahan Iklim Jumlah dokumen laporan 1 dok 1 dok 1 dokumen 205.000.000 705.000.000 595.250.000 (109.750.000) DINAS LINGKUNGAN
inventarisasi GRK yang tersusun HIDUP
Pengadaan dan penanaman rumput 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
vertiver
Jumlah dokumen RAD program 1 paket 1 paket 1 dokumen
kampung iklim Kota Semarang yang
disusun
Jumlah pengadaan bibit mangrove 22000 btg 22000 btg 0 batang
dan ajir mangrove
Jumlah peningkatan kapasitas 1 paket 1 paket 1 paket
kampung proklim yang terlaksana
V-265
1.2.05.1.2.05.01.21.001 Mitigasi Perubahan Iklim 205.000.000 705.000.000 595.250.000 (109.750.000) DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah pengadaan tumbuhan 1 paket 1 paket 1 paket
vegetasi pesisir
Jumlah pengadaan tanaman 1 paket 1 paket 1 paket
pemanfaatan pekarangan
Jumlah pengadaan rumput vertiver, 0 2500 m2
pupuk dan bambu ajir
1.2.05.1.2.05.01.22 ROGRAM PENGUATAN ADAPTASI Jumlah Bibit Mangrove Yang Di 51.000 Unit 51.000 Unit 51.000 Unit 449.800.000 1.273.216.000 1.272.266.000 (950.000)
PERUBAHAN IKILIM Tanam
1.2.05.1.2.05.01.22.002 Konservasi Sumber Daya Air Jumlah peserta sosialisasi Rain 205 orang 205 orang 45 orang 299.800.000 1.123.216.000 1.122.266.000 (950.000) DINAS LINGKUNGAN
Harvesting HIDUP
Jumlah Sumur Resapan terbangun 69 buah 69 buah 12 titik
Jumlah Lubang biopori yang 1400 buah 1400 buah 1400 buah
terbangun
Jumlah RWH plus resapan yang 12 titik 12 titik 69 unit
terbangun
Jumlah dokumen DED sumur 0 1 dokumen
resapan yang disusun
Jumlah DED Rain Water Harvesting 0 1 dokumen
Jumlah alat bor biopori yang terbeli 0 200 buah
1.2.05.1.2.05.01.22.003 Program Kampung Iklim Jumlah kampung iklim di Kota 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Semarang- HIDUP
2.1.04.1.2.05.01 URUSAN KEHUTANAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 -
2.1.04.1.2.05.01.15 PROGRAM REHABILITASI HUTAN Terbangunnya Hutan Kota 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 -
DAN LAHAN Jumlah Hutan Kota 14 Unit 14 Unit 14 Unit
Indeks Tutupan Vegetasi 62 Indeks 62 Indeks 62 Indeks
2.1.04.1.2.05.01.15.011 Pembangunan Hutan Kota Taman Hutan Kota Tinjomoyo 1 paket 1 paket 1 paket 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - DINAS LINGKUNGAN
Taman Hutan Kota Krobokan 1 paket 1 paket 1 paket HIDUP
Jumlah tanaman yang ditanam 950 pohon 950 pohon 950 batang
Instalasi taman hutan kota 0 1 paket
V-266
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.500.000.000 11.077.277.000 11.536.652.460 459.375.460
1.2.06.1.2.06.01 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.500.000.000 11.077.277.000 11.536.652.460 459.375.460
1.2.06.1.2.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah waktu penyediaan jasa 12 bulan 12 bulan 0 bulan 739.800.000 739.800.000 739.800.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan DAN PENCATATAN SIPIL
listrik
waktu penyediaan jasa komunikasi, 0 100%
sumber daya air dan listrik
1.2.06.1.2.06.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak kendaraan dinas/operasional 44 kendaraan 44 kendaraan 45 kendaraan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Perizinan Kendaraan Dinas / DAN PENCATATAN SIPIL
Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional 0 45 kendaraan
yang diperpanjang perizinannya.
waktu penyediaan jasa komunikasi, 0 100%

sumber daya air dan listrik
1.2.06.1.2.06.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa cleaning service Dinas dan 14 12 bulan 12 bulan 12 bulan 585.620.000 585.620.000 509.092.000 (76.528.000) DINAS KEPENDUDUKAN
TPDK Kecamatan DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah waktu penyediaan jasa 0 12 bulan
tenaga kebersihan 15 Gedung kantor.
waktu penyediaan jasa tenaga 0 100%

kebersihan 15 Gedung kantor.
1.2.06.1.2.06.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah jenis peralatan kerja yang 118 buah 118 buah 4 jenis 80.450.000 80.550.000 80.410.000 (140.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Peralatan Kerja diperbaiki DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan sistem 0 4 jenis
aplikasi/software
jenis peralatan kerja yang diperbaiki. 0 100%
1.2.06.1.2.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 57 jenis 57 jenis 54 jenis 128.920.000 182.668.500 182.668.500 - DINAS KEPENDUDUKAN
Penyediaan benda pos 2 jenis 2 jenis 2 jenis DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah jenis alat tulis kantor yang 0 54 jenis
disediakan.
alat tulis kantor yang disediakan. 0 100%
1.2.06.1.2.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah jenis barang cetakan dan 6 jenis 6 jenis 5 jenis 146.113.000 228.159.000 228.159.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Penggandaan penggandaan yang disediakan DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah fotocopy/penggandaan 0 151052 lembar
alat tulis kantor yang disediakan 0 100%
1.2.06.1.2.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi 10 jenis 10 jenis 0 jenis 44.045.000 44.045.000 44.045.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Listrik / Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan yang DAN PENCATATAN SIPIL
Kantor disediakan
komponen instalasi listrik/penerangan 0 100%
bangunan yang disediakan.
1.2.06.1.2.06.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Sewa tanamaJumlah waktu 3 jenis 3 jenis 12 bulan 106.432.000 87.750.000 87.750.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Perlengkapan Kantor penyediaan jasa sewa tanaman hias. DAN PENCATATAN SIPIL
Belanja bendera dan umbul-umbul 0 2 jenis

Belanja telepon 0 4 jenis
penyediaan jasa sewa tanaman hias. 0 100%
1.2.06.1.2.06.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis bahan dan alat 29 jenis 29 jenis 0 jenis 90.306.000 90.306.000 90.306.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Tangga kebersihan yang disediakan. DAN PENCATATAN SIPIL
V-267
Target Pagu
1.2.06.1.2.06.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 90.306.000 90.306.000 2018
90.306.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
1 Tangga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PENDIDIKAN bahan dan alat kebersihan yang 0 100%
disediakan.
1.2.06.1.2.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah makan dan minuman RDK 1880 dos 1880 dos 0 dos 41.650.000 41.650.000 41.650.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
serta jamuan tamu yang disediakan. DAN PENCATATAN SIPIL
makan dan minuman RDK serta 0 100%

jamuan tamu yang disediakan.
1.2.06.1.2.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi ke luar 92 OH 92 OH 92 OH 114.600.000 114.600.000 114.600.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 0 110 kegiatan
konsultasi ke luar daerah yang akan
dilaksanakan
ke luar daerah yang akan
dilaksanakan.
1.2.06.1.2.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat koordinasi dan konsultasi 24 OK 24 OK 48 OK 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam kota DAN PENCATATAN SIPIL
perjalanan dinas dinas konsultasi / 0 100%
koordinasi dalam daerah
1.2.06.1.2.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Piket Pelayanan adminduk pada hari 2155 OK 2155 OK 66 OH 292.270.000 42.970.000 95.110.000 52.140.000 DINAS KEPENDUDUKAN
Perkantoran raya DAN PENCATATAN SIPIL
Lembur penyusunan perencanaan 328 OK 328 OK 331 OH
dan pelaporan pelaksanaan program
dan kegiatan
Jumlah waktu piket lembur 0 12 bulan
pencetakan KTP-el
kegiatan penunjang administrasi 0 100%
perkantoran yang dilaksankan diluar
jam dan hari kerja.
APARATUR
1.2.06.1.2.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah jenis perlengkapan Gedung 45 buah 45 buah 7 jenis 180.855.000 202.882.000 204.535.000 1.653.000 DINAS KEPENDUDUKAN
Kantor kantor yang akan diadakan. DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Genset (1), Almari besi 0 44 buah

(3), AC (6), Pompa air (3), Rak Besi
Arsip (12), Dispenser (17) dan
Portabel Wireless Sound System (2)
perlengkapan Gedung kantor yang 0 100%

akan diadakan.
1.2.06.1.2.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor 50 buah 50 buah 3 jenis 275.200.000 509.719.500 433.961.160 (75.758.340) DINAS KEPENDUDUKAN
yang akan diadakan. DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Printer (18), Memory 0 20 buah
CCTV (1) dan LCD Projector (1)
peralatan gedung kantor yang akan 0 100%
diadakan.
1.2.06.1.2.06.01.02.010 Pengadaan Mebeluer Pengadaan meja kerja (28), Rak Besi 84 buah 84 buah 31 buah 145.715.000 145.715.000 107.351.000 (38.364.000) DINAS KEPENDUDUKAN
(2) dan alamari server (1) DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah jenis mebeluer yang akan 0 2 jenis
diadakan
jenis mebeluer yang akan diadakan. 0 100%
V-268
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Rehab bangunan Gedung Dinas, 2 paket 2 paket 2 paket 218.100.000 218.100.000 216.650.000 (1.450.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Kantor Gedung Arsip dan pemeliharaan DAN PENCATATAN SIPIL
generator set
Jumlah gedung kantor yang 0 18 gedung
dipelihara
gedung kantor yang dipelihara. 0 100%
1.2.06.1.2.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas / 12 bulan 12 bulan 45 buah 343.679.000 343.679.000 343.679.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional yang dipelihara. DAN PENCATATAN SIPIL
BBM dan pelumas oli (8 roda empat, 0 12 bulan
1 mini bus dan 36 roda dua)
kendaraan dinas / operasional yang 0 100%

dipelihara.
1.2.06.1.2.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Jasa pemeliharaan AC 4 kali 4 kali 4 kali 94.500.000 94.500.000 94.500.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung 0 2 jenis DAN PENCATATAN SIPIL
kantor yang dipelihara
perlengkapan gedung kantor yang 0 100%
dipelihara.
1.2.06.1.2.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan tabung damkar (20), 185 buah 185 buah 185 buah 131.270.000 131.820.000 131.470.000 (350.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Peralatan Gedung Kantor tower wireless (7), pesawat telepon DAN PENCATATAN SIPIL
(40) dan komputer beserta
komponennya (118)
Jumlah jenis peralatan gedung kantor 0 4 jenis
yang dipelihara.
peralatan gedung kantor yang 0 100%
dipelihara.
1.2.06.1.2.06.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan meja kursi kerja dan 1 paket 1 paket 1 paket 15.350.000 15.350.000 15.350.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
pelayanan DAN PENCATATAN SIPIL
mebeluer yang dipelihara. 0 100%
DAN KEUANGAN
1.2.06.1.2.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Jumlah waktu kinerja PA, PPK, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 297.431.000 297.431.000 297.431.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu DAN PENCATATAN SIPIL
Bendahara.
waktu kinerja PA, PPK, Bendahara 0 100%
dan Pembantu Bendahara.
1.2.06.1.2.06.01.15 PROGRAM PENATAAN Jumlah Penerbitan Dokumen 391 Lembar 391 Lembar 391 Lembar 3.410.094.000 6.862.362.000 7.460.534.800 598.172.800
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kependudukan
Jumlah Pengelolaan Informasi Data 26 Elemen Dat 26 Elemen Dat 26 Elemen Dat
Kependudukan
Jumlah Pemanfaatan Nik, Ktp-el, 210 Lembaga Pe 210 Lembaga Pe 210 Lembaga Pe
Data Kependudukan Dan Dokumen
Kependudukan
1.2.06.1.2.06.01.15.008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Jumlah pengurusan dan penerbitan 100% 100% 32550 lembar 2.315.920.000 2.334.354.000 3.030.980.800 696.626.800 DINAS KEPENDUDUKAN
Bidang Kependudukan suket pindah datang penduduk. DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0 1388520 akta

Jumlah penerbitan Kartu Keluarga 0 55000 lembar
(KK)
Jumlah kepemilikan Kartu Identitas 0 50000 anak
Anak (KIA)
V-269
1.2.06.1.2.06.01.15.008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam 2.315.920.000 2.334.354.000 3.030.980.800 696.626.800 DINAS KEPENDUDUKAN
Bidang Kependudukan DAN PENCATATAN SIPIL
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran 0 387750 anak
anak usia 0 - 18 tahun
Jumlah perekaman dan pencetakan 0 232585 data
KTP-el.
Jumlah pengurusan dan penerbitan 0 3000 lembar
SKTT, SKOT dan suket penduduk
nonpermanen/rentan
Jumlah bayi ber Akta Kelahiran 0 17298 anak
Jumlah penerbitan akta perkawinan 0 1465 akta
dan perceraian
Jumlah penerbitan akta kematian 0 4845 akta
Jumlah survey Indeks Kepuasan 0 1 kali
Masyarakat (IKM)
Penyediaan ATK, formulir dan blanko 0 100 persen
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, petugas pelayanan
adminduk nonPNS, jasa survey
1.2.06.1.2.06.01.15.011 Peningkatan Kapasitas Aparat Pelatihan mutu pengelolaan 100% 100% 100% 204.100.000 204.200.000 161.196.000 (43.004.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan Dan Catatan Sipil keuangan, kursus kompetensi DAN PENCATATAN SIPIL
pengelola SIAK dan pelatihan TIK
bagi operator komputer.
Jumlah pembinaan kinerja aparatur 0 1 kali
pelayanan yang bersih dan melayani
Jumlah FGD/Workshop aparatur 0 1 kall

pelayanan yang berintegritas
1.2.06.1.2.06.01.15.012 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Sosialisasi peraturan dan kebijakan 16 kel/kec 16 kel/kec 16 kecamatan 60.000.000 90.400.000 90.400.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
kependudukan kepada masyarakat / DAN PENCATATAN SIPIL
organisasi kemasyarakatan
1.2.06.1.2.06.01.15.013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan teknis petugas Admin SIM 100% 100% 100% 196.014.000 83.596.000 83.596.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan dan FGD/workshop pemanfaatan DAN PENCATATAN SIPIL
data dan zona integritas.
Jumlah PKS dengan lembaga 0 210 PKS

pengguna
Jumlah jenis pelayanan pemanfaatan 0 26 jenis
data kependudukan melalui teknologi
informasi
Jumlah penerbitan izin hak akses 0 210 hak akses
pemanfaatan data kependudukan
1.2.06.1.2.06.01.15.019 Pengembangan Serifikasi Smm Iso Penyelenggaraan administrasi 6 bulan 6 bulan 6 bulan 90.000.000 90.200.000 90.200.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
9001:2008 kependudukan bersertifikasi ISO DAN PENCATATAN SIPIL
9001:2015
Penyelenggaraan pelayanan 0 100%
administrasi kependudukan sesuai
standar SMM ISO
Jumlah sertifikasi ISO kelembagaan 0 1 sertifikat
sesuai standar mutu dan keluaran
versi terbaru
1.2.06.1.2.06.01.15.021 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penataan dan penjilidan buku register 180000 akta 180000 akta 180000 akta 101.000.000 101.300.000 100.600.000 (700.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Dokumen Kependudukan akta-akta capil DAN PENCATATAN SIPIL
Jasa entry dokumen elektronik akta- 1 paket 1 paket 1 paket
akta capil
V-270
1.2.06.1.2.06.01.15.021 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Target 101.000.000 Pagu
101.300.000 100.600.000 (700.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Kode Urusan/
Dokumen Program / Kegiatan
Kependudukan RKPD Perubahan Keterangan SIPIL
DAN PENCATATAN
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan dan penataan arsip 0 93 persen
dokumen akta catatan sipil
1.2.06.1.2.06.01.15.022 Pengembangan Sistem Administrasi Laporan penyelenggaraan 0 1 laporan - 3.577.277.000 3.577.277.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan (sak) Terpadu administrasi kependudukan DAN PENCATATAN SIPIL
Laporan pelayanan administrasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan
kependudukan
1.2.06.1.2.06.01.15.027 Penataan Dan Pengelolaan Kinerja Pengelolaan dan penataan TPDK 0 100% 175.000.000 175.000.000 175.000.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Tempat Perekam Data Kecamatan DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan (tpdk) Rehab 14 Gedung TPDK Kecamatan 1 paket 1 paket 1 paket
1.2.06.1.2.06.01.15.029 Pengembangan Dan Pembangunan Pembangunan dan pengembangan 1 paket 0 0% 85.000.000 54.750.000 - (54.750.000) DINAS KEPENDUDUKAN
Layanan Elektronik Kependudukan sistim informasi layanan elektronik DAN PENCATATAN SIPIL
Berbasis Teknologi Informatika
Upgrade aplikasi sistim informasi 2 paket 2 paket 0 paket
layanan elektronik
Pembangunan dan pengembangan 0 0 persen
sistim informasi layanan elektronik
1.2.06.1.2.06.01.15.031 Fasilitasi Penerbitan Dokumen Jumlah pelayanan non reguler 100% 100% 72 kali 183.060.000 151.285.000 151.285.000 - DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan penerbitan dokumen kependudukan DAN PENCATATAN SIPIL
Pelayanan langsung penerbitan 0 100 persen

dokumen kependudukan
V-271
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.881.938.000 13.986.425.000 12.960.055.000 (1.026.370.000)
1.2.08.1.2.08.01 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.881.938.000 13.986.425.000 12.960.055.000 (1.026.370.000)
1.2.08.1.2.08.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah langganan telepon, air dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 162.000.000 210.000.000 90.000.000 (120.000.000) DINAS PENGENDALIAN
Sumber Daya Air Dan Listrik listrik kantor PENDUDUK DAN
jumlah langganan telepon, air, listrik 0 100% KELUARGA
dan koran BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Upah Non ASN 12 bulan 12 bulan 0 BULAN 40.000.000 180.000.000 180.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Keuangan jumlah pegawai non asn yang 0 100% PENDUDUK DAN
terbiayai KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah alat kebersihan kantor 100% 100% 100% 42.195.000 42.195.000 40.995.000 (1.200.000) DINAS PENGENDALIAN
tersedia PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor dan 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Benda Pos 12 BULAN PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan jumlah barang cetakan yang 100% 100% 100% 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi jumlah komponen instalasi listrik 12 bulan 12 bulan 0 BULAN 5.030.000 5.030.000 5.030.000 - DINAS PENGENDALIAN
Listrik / Penerangan Bangunan yang disediakan pada tahun PENDUDUK DAN
Kantor berkenaan KELUARGA
jumlah komponen instalasi listrik 0 100% BERENCANA
yang disediakan pada tahun
berkenaan
1.2.08.1.2.08.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 4.934.000 4.934.000 4.934.000 - DINAS PENGENDALIAN
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor 0 100% PENDUDUK DAN
1.2.08.1.2.08.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan jumlah bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 4.400.000 4.400.000 2.400.000 (2.000.000) DINAS PENGENDALIAN
Peraturan Perundang-undangan perundang undangan yang PENDUDUK DAN
disediakan KELUARGA
Penyediaan Bahan Bacaan Dan 0 3 jenis BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan Dan Minuman Rapat dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 74.600.000 74.600.000 69.600.000 (5.000.000) DINAS PENGENDALIAN
Tamu PENDUDUK DAN
jumlah rapat dan jamuan tamu pada 0 100% KELUARGA
tahun berkenaan BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan Rapat dan Konsultasi serta 12 bulan 12 bulan 0 bulan 509.421.000 361.421.000 361.421.000 - DINAS PENGENDALIAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi PENDUDUK DAN
jumlah rapat koordinasi dan 0 100% KELUARGA
konsultasi ke luar daerah yang BERENCANA
dilakuakan pada tahun berkenaan
1.2.08.1.2.08.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan jumlah koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 20 kegiatan 435.000.000 285.000.000 262.950.000 (22.050.000) DINAS PENGENDALIAN
Konsultasi Dalam Daerah kedalam daerah yang dilakukan pada PENDUDUK DAN
tahun berkenaan KELUARGA
Kegiatan Rapat, Konsultasi dan 0 12 bulan BERENCANA
Koordinasi dalam Daerah
1.2.08.1.2.08.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur Pegawai dan Non Pegawai 12 bulan 12 bulan 0 bulan 180.000.000 52.180.000 27.465.000 (24.715.000) DINAS PENGENDALIAN
Perkantoran PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
V-272
Target Pagu
1.2.08.1.2.08.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi 180.000.000 52.180.000 2018
27.465.000 (24.715.000) DINAS PENGENDALIAN
1 Perkantoran 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 PENDUDUK11DAN
DINAS PENDIDIKAN jumlah pelaksanaan lembur pada 0 100% KELUARGA
tahun berkenaan BERENCANA
APARATUR
1.2.08.1.2.08.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung jumlah perlengkapan gedung kantor 100% 100% 19 unit 183.350.000 247.905.000 128.645.000 (119.260.000) DINAS PENGENDALIAN
Kantor yang disediakan PENDUDUK DAN
jumlah perlengkapan gedung kantor 0 100 persen KELUARGA
yang disediakan BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.02.010 Pengadaan Mebeluer jumlah mebeluer yang disediakan 100% 100% 18 buah 44.350.000 101.135.000 101.135.000 - DINAS PENGENDALIAN
prasarana pegawai 0 100 persen PENDUDUK DAN
1.2.08.1.2.08.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Perbaikan / Pemeliharaan Gedung 0 100 persen 300.000.000 419.000.000 414.090.000 (4.910.000) DINAS PENGENDALIAN
Kantor Kantor dan Honor Pegawai Tidak PENDUDUK DAN
Tetap KELUARGA
Perbaikan / Pemeliharaan Gedung 100% 100% 100% BERENCANA
Kantor dan Honor Pegawai Tidak
Tetap
1.2.08.1.2.08.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan Suku Cadang Kendaraan 100% 100% 100% 518.849.000 732.329.000 650.429.000 (81.900.000) DINAS PENGENDALIAN
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional PENDUDUK DAN
BBM dan Suku Cadang Kendaraan 0 100 persen KELUARGA
Dinas/Operasional BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan AC, Komputer, Printer, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 26.000.000 26.000.000 26.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Perlengkapan Gedung Kantor Laptop dan Mesin Ketik PENDUDUK DAN
jumlah perlengkapan gedung kantor 0 100% KELUARGA
yang diperbaiki pada tahun BERENCANA
berkenaan
1.2.08.1.2.08.01.02.095 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor jumlah perpanjangan stnk pada tahun 111 unit 111 unit 109 unit 48.050.000 48.050.000 48.050.000 - DINAS PENGENDALIAN
Kendaraan (stnk) berkenaan PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DAN KEUANGAN
1.2.08.1.2.08.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, jumlah penunjang kinerja PA, PPK 12 bulan 12 bulan 12 bulan 190.690.000 190.690.000 205.090.000 14.400.000 DINAS PENGENDALIAN
Bendahara Dan Pembantu dan pembantu yang diberikan pada PENDUDUK DAN
tahun berkenaan KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ 1 buku 0 1 dokumen 6.200.000 6.200.000 6.200.000 - DINAS PENGENDALIAN
Dokumen LKPJ 1 buku 1 buku 0 PENDUDUK DAN
1.2.08.1.2.08.01.06.018 Penyusunan Lkjip Dokumen LKJIP 1 buku 1 buku 1 dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Dokumen LKPJ 1 buku 1 buku 0 PENDUDUK DAN
1.2.08.1.2.08.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keungan akhir tahun 1 buku 1 buku 1 dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Akhir Tahun PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran 1 buku 1 buku 1 dokumen 3.164.000 3.164.000 3.164.000 - DINAS PENGENDALIAN
Semesteran PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
V-273
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi 1 buku 1 buku 1 dokumen 3.164.000 3.164.000 3.164.000 - DINAS PENGENDALIAN
Realisasi Anggaran Anggaran PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Renja PD 1 buku 1 buku 1 dokumen 5.224.000 5.224.000 5.224.000 - DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3.074.000 3.074.000 3.074.000 - DINAS PENGENDALIAN
Perubahan PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa dokumen RKA dan DPA 10 buku 2 buku 2 dokumen 5.243.000 5.243.000 5.243.000 - DINAS PENGENDALIAN
Skpd dokumen RKA dan DPA 0 2 buku PENDUDUK DAN
1.2.08.1.2.08.01.15 PROGRAM KELUARGA Cakupan Pus Unmet Need 10% 10% 10% 1.606.638.250 5.670.125.250 5.501.590.900 (168.534.350)
BERENCANA Tfr 2% 2% 2%
Cakupan Tingkat Putus Pakai Alat 12% 12% 12%
Kontrasepsi (do)
1.2.08.1.2.08.01.15.017 Penunjang Sarana Prasarana Jumlah Gedung Balai Penyuluhan 0 3 unit - 878.037.000 865.024.000 (13.013.000) DINAS PENGENDALIAN
Pelayanan Keluarga Berencana (kb) KB/gudang obat PENDUDUK DAN
Jumlah Sarana prasarana pelayanan 0 100 unit KELUARGA
KB yang disediakan BERENCANA
Pengadaan Balai Penyuluhan KB dan 3 unit 3 unit 3 unit
Gudang Alokon
Sarana komunikasi Smartphone 52 unit 52 unit 52 unit
untuk PLKB
Sarana prasarana kantor 1 paket 1 paket 1 paket
1.2.08.1.2.08.01.15.021 Fasilitasi Bantuan Operasional Dukungan Operasional sarana 0 20 kegiatan - 3.235.450.000 3.234.970.000 (480.000) DINAS PENGENDALIAN
Keluarga Berencana prasarana penyuluhan KKBPK PENDUDUK DAN
Dukungan Operasional penyuluhan 0 20 kegiatan KELUARGA
KKBPK BERENCANA
Dukungan Operasional sarana 0 20 kegiatan
prasarana penyuluhan KKBPK
Dukungan Operasional sarana 0 20 kegiatan
prasarana penyuluhan KKBPK
Dukungan Operasional penyuluhan 0 20 kegiatan
KKBPK
Dukungan operasional wilayah 0 20 kegiatan
kampung KB
Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Opersional Penyuluhan KKBPK 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan

Operasional Kampung KB 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
1.2.08.1.2.08.01.15.022 Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi Pengadaan obat Side efect 57 faskes 57 faskes 57 faskes 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
(alokon) perencanaan kebutuhan Alokon 57 Faskes 57 Faskes 57 Faskes PENDUDUK DAN
Jumlah penyediaan alat dan obat 16 kecamatan 16 kecamatan 4 kegiatan KELUARGA
kontrasepsi BERENCANA
Evaluasi dan Monitoring Alokon di 12 kali 12 kali 12 kali
KKB
Jumlah kegiatan pendistribusian 0 32 kegiatan
Alokon pada pelayanan
pendistribusian Alokon 0 16 kecamatan
V-274
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Jaminan Pelayanan Kb Pengelolaan Kegiatan KB Pria 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 950.000.000 900.000.000 749.758.650 (150.241.350) DINAS PENGENDALIAN
Penanganan Komplikasi dan 3 penangana 3 penangana 0 penangana PENDUDUK DAN
Kegagalan peserta KB MKJP KELUARGA
Kegiatan TIM jaga Mutu pelayan KB 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan BERENCANA
Rakor Komisi Kespro 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Kegiatan KHIBA (Kelangsungan 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Hidup IBU dan ANAK)
Orientasi Puskesmas Ramah Remaja 37 puskesmas 37 puskesmas 0
promosi dan konseling di kampung 18 Kampung KB 18 Kampung KB 18 Kampung KB

KB
pendampingan lomba 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Faskes/Puskesmas dan Bidan
Praktek
Sarana Prasarana Rumah Konesling 16 kecamatan 16 kecamatan 0
KESPRO (16 Kec x 15.000.000)
operasional konselor 16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan

Pembinaan/penyuluhan (16 Kec x 12 16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan
bln x 1.000.000)
Operasional Kegiatan PPKS Kencana 12 bulan 12 bulan 0 bulan
BAhagia (12bln x 2.000.000)
honor petugas (16 kec x 12bln x 1org 16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan

x 1.500.000)
Rapat Pembinaan 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Jumlah Provider pelayanan KB yang 0 15 orang
dilatih
Jumlah pelayanan KB Perusahaan 0 6 perusahaan
Jumlah Rumah Konseling Kespro 0 0 unit
1.2.08.1.2.08.01.15.024 Penyediaan Pelayanan Kb Bagi Penguatan Pengelolaan pelayanan 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan 506.638.250 506.638.250 501.838.250 (4.800.000) DINAS PENGENDALIAN
Keluarga Miskin KB lini Lapangan PENDUDUK DAN
kegiatan Gerdu Pro KB 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan KELUARGA
Jumlah kegiatan Gerakan terpadu 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan BERENCANA
program KB bersama mitra kerja
Penguatan pengelolaan pelayanan 177 kelurahan 177 kelurahan 177 kelurahan
KB tk kota
Honor Pegawai Non ASN 1 orang 1 orang 1 orang
(1x2.600.000x12bln)
Jumlah kegiatan Roadshow TPKBPK 0 8 kegiatan
melalui pelayanan KB statis dan
moyan
1.2.08.1.2.08.01.16 PROGRAM PEMBINAAN PERAN Cakupan Peserta Kb Aktif 77% 77% 77% 2.504.000.000 2.393.000.000 2.225.786.500 (167.213.500)
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB / KR YANG
MANDIRI
1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi Dan Edukasi Pembuatan kerangka baleho umbul 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 500.000.000 500.000.000 490.736.500 (9.263.500) DINAS PENGENDALIAN
(kie) umbul,spanduk, reaflet, banner, PENDUDUK DAN
bilboard, mmt, media sport dan KELUARGA
penyebaran informasi melului Mupen BERENCANA
jumlah kegiatan penyebaran 0 7 kegiatan

informasi KKBPK
V-275
1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi Dan Edukasi 500.000.000 500.000.000 490.736.500 (9.263.500) DINAS PENGENDALIAN
(kie) PENDUDUK DAN
KELUARGA
Target Pagu BERENCANA
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah kegiatan KIE melalui media 0 5 kegiatan
Jumlah kegiatan KIE melalui media 0 5 kegiatan
1.2.08.1.2.08.01.16.003 Advokasi Dan Penggerakan Mitra orientasi program KKBPK bagi 200 orang 200 orang 200 orang 720.000.000 618.000.000 472.270.000 (145.730.000) DINAS PENGENDALIAN
Kerja generasi muda PENDUDUK DAN
penguatan program KKBPK bagi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan KELUARGA
mitra BERENCANA
Rakor mitra kerja 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Peringatan Perayaan Harganas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Lomba- Lomba 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
orientasi program KKBPK bagi mitra 130 Orang 130 Orang 130 Orang
TNI
JUmlah kegiatan penguatan program 0 6 kegiatan
KKBPK bagi mitra kerja
1.2.08.1.2.08.01.16.004 Fasilitasi Kegiatan Ppkbd / Skd Pembinaan Forkom PPKBD 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 604.000.000 595.000.000 595.000.000 - DINAS PENGENDALIAN
Pembinaan Koordinator PLKB 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan PENDUDUK DAN
Monev Pembinaan Wilayah Legok 100% 100% 0% KELUARGA
Jambore PPKBD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan BERENCANA
Honorarium Petugas lain- 177 kel 177 kel 177 kel
lain/Pembuatan Laporan Program
KKBPK
Fasilitasi PPKBD 177 PPKBD 177 PPKBD 177 PPKBD
Penguatan Program KKBPK Petugas 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Lini lapangan Sub PPKBD (400)
Jambore PPKBD dan Jambore 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 Kegiatan

PLKB/Porseni (177 PPKBD dan
PLKB)
Pembinaan 2 x 16 Kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
0 0
0 0
PORSENI PLKB 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Lomba-Lomba 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Temu Kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengelolaan kegiatan 100% 100% 0%
Honor Petugas Lapangan KB Non 90 orang 90 orang 0 orang
ASN (2.600.000 * 90 orang * 12
bulan)
Biaya Rekuitmen petugas lapangan 90 orang 90 orang 0 orang
KB non ASN (1.000.000 * 90 orang)
Latihan Dasar Umum 90 orang 90 orang 0 orang

(LDU)3.000.000 * 90 orang
Jumlah PPKBD/SKD yang difasilitasi 0 177 orang
1.2.08.1.2.08.01.16.005 Pembentukan Dan Pembinaan Jumlah Kampung KB yang dibentuk 2 Kegiatan 0 16 buah 680.000.000 680.000.000 667.780.000 (12.220.000) DINAS PENGENDALIAN
Kampung Kb dan dikelola PENDUDUK DAN
Jambore PPKBD dan Jambore 3 Kegiatan 0 0 Kegiatan KELUARGA
PLKB/Porseni (177 PPKBD dan BERENCANA
PLKB)
Pembentukan kampung KB 16 Kampung 16 Kampung 0 Kampung
Pembinaan Kampung KB 16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan
Rakor Kampung KB 16 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi
Monitoring dan Evaluasi 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
V-276
1.2.08.1.2.08.01.16.005 Pembentukan Dan Pembinaan 680.000.000 680.000.000 667.780.000 (12.220.000) DINAS PENGENDALIAN
Kampung Kb PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Kampung KB 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Capacity Building Kampung KB 18 Kampung KB 18 Kampung KB 0 Kampung KB
Lomba Kampung KB 18 Kampung KB 18 Kampung KB 18 Kampung KB
1.2.08.1.2.08.01.19 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif 55% 55% 55% 1.588.561.750 1.499.561.750 1.355.340.600 (144.221.150)
PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19.002 Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Penyuluhan tentang Bina Kelurga 50 orang 50 orang 50 orang 420.561.750 356.561.750 354.061.750 (2.500.000) DINAS PENGENDALIAN
Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Balita Kantor Kelurahan PENDUDUK DAN
Ketahanan Keluarga Penyuluhan tentang Bina Keluarga 50 orang 50 orang 50 orang KELUARGA
Remaja Kantor Kelurahan BERENCANA
Penyuluhan tentang Bina Keluarga 50 orang 50 orang 50 orang
Lansia Kantor Kelurahan RT 00 RW
Jumlah Kader BKB dan BKL yang 0 400 orang
dilatih
1.2.08.1.2.08.01.19.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pelatihan Manajemen pengelolaan 64 orang 64 orang 64 orang 233.000.000 233.000.000 229.944.000 (3.056.000) DINAS PENGENDALIAN
Dalam Pemberdayaan Ekonomi UPPKS PENDUDUK DAN
Keluarga Pelatihan SPPIRT 65 orang 65 orang 65 orang KELUARGA
Pertemuan UPPKS Unggulan Tk. 140 orang 140 orang 140 orang BERENCANA
Kota
Pertemuan Kelompok UPPKS 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Unggulan
Lomba 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Magang Kader 100% 100% 100%
Fasilitasi operasional Kelompok 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
UPPKS
Pembinaan Kelompok 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Jumlah kader UPPKS yg dilatih 0 300 orang
manajemen wirausaha
1.2.08.1.2.08.01.19.004 Peningkatan Kewirausahaan Dan Jumlah anggota kelompok UPPKS 250 orang 275 orang 200 orang 220.000.000 220.000.000 217.101.500 (2.898.500) DINAS PENGENDALIAN
Ketrampilan (uppks) yang dilatih ketrampilan usaha PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.19.005 Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Pelatihan dan seminar bagi petugas 100 orang 100 orang 100 orang 475.000.000 475.000.000 363.553.350 (111.446.650) DINAS PENGENDALIAN
Kelompok Remaja Dan Kelompok Konselor PENDUDUK DAN
Sebaya Di Luar Sekolah Pelatihan Kewirausahaan 70 orang 70 orang 70 orang KELUARGA
Pelatihan bagi petugas konselor 48 orang 48 orang 48 orang BERENCANA
Festival ajang kreatif produktif 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Lomba Kelompok PIK Remaja 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Orientasi Program GenRe Capacity 200 orang 200 orang 0 orang
Building PIK Remaja
Pemilihan Duta PIK Remaja 1 pasang 1 pasang 1 pasang
Jambore PIK Remaja Tingkat Kota 400 Orang 400 Orang 400 Orang
Semarang
Jumlah konselor dan pendidik sebaya 0 200 orang
yang dilatih
1.2.08.1.2.08.01.19.006 Peningkatan Peran Serta Jumlah kader BKR yang dilatih 50 orang 0 64 orang 240.000.000 215.000.000 190.680.000 (24.320.000) DINAS PENGENDALIAN
Masyarakat, Pik Remaja Dan Bina Pelatihan Kader BKR 64 orang 64 orang 64 orang PENDUDUK DAN
Keluarga Remaja Sarasehan ibu peserta BKR dan 100 orang 100 orang 100 orang KELUARGA
Remaja BERENCANA
Pelatihan Kader BKR 64 orang 0 64 orang
Sarasehan dan Temu Kader 128 orang 3000 lembar 128 orang
Lomba 3 pemenang 3 pemenang 3 pemenang
Lomba BKR 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah kader BKR yang dilatih 0 64 orang
V-277
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENGENDALIAN Cakupan Pus Umur Istri < 20 Th 1% 1% 1% 1.297.800.000 1.322.800.000 1.143.034.000 (179.766.000)
PENDUDUK
1.2.08.1.2.08.01.20.001 Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Keluarga 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 500.000.000 525.000.000 439.734.000 (85.266.000) DINAS PENGENDALIAN
Dan Data Pengendalian Penduduk Pembinaan, pencatatan dan 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan PENDUDUK DAN
pelaporan KELUARGA
Akselerasi,orientasi,pencatatan dan 250 orang 200 orang 250 orang BERENCANA
pelaporan
Laporan Klinik KB 58 Faskes 58 Faskes 58 Faskes
Honor Pegawai NON ASN (1 org x 1 orang 1 orang 1 orang
2.600.000 x 12)
Jumlah dokumen data keluarga 0 1 dokumen
Jumlah dokumen data dasar Program 0 12 dokumen
KKBPK
1.2.08.1.2.08.01.20.002 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Jumah dokumen Peta wilayah 58 Faskes 0 17 dokumen 208.700.000 208.700.000 208.700.000 - DINAS PENGENDALIAN
Penduduk program KKBPK PENDUDUK DAN
Raker & Evaluasi program KKBPK 500 orang 500 orang 500 orang KELUARGA
BERENCANA
fasilitasi pertemuan lengkap 600 orang 600 orang 600 orang
pengelola KKBPK
workshop penetapan parameter 50 orang 50 orang 50 orang
kependudukan
Forum FGD Inventarisasi analisis 50 orang 50 orang 50 orang
dampak kependudukan (ADK) dan
hasil kajian dampak kependudukan
sosialisasi isu strategik dampak 50 orang 50 orang 50 orang

kependudukan
Jumah dokumen Peta wilayah 0 17 dokumen
program KKBPK
1.2.08.1.2.08.01.20.003 Penyediaan Parameter Pengembangan profil dan indikator 30 orang 30 orang 30 orang 225.800.000 225.800.000 131.300.000 (94.500.000) DINAS PENGENDALIAN
Kependudukan Dan Kb sasaran program KKBPK PENDUDUK DAN
KELUARGA
workshop isu pemetaan dan 50 orang 50 orang 50 orang BERENCANA
permasalahan dampak
kependudukan
Sosialisasi Desiminasi hasil kajian 120 orang 120 orang 120 orang
analisis dampak kependudukan
pengelolaan bank data melalui 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
website
Jumlah dokumen parameter 0 2 dokumen
kependudukan dan KB
1.2.08.1.2.08.01.20.004 Penyediaan Analisa Dampak Forum FGD Inventarisasi ADK 200 orang 200 orang 200 orang 100.500.000 100.500.000 100.500.000 - DINAS PENGENDALIAN
Kependudukan (Analisis Dampak Kependudukan) PENDUDUK DAN
dan hasil kajian dampak KELUARGA
kependudukan kota Semarang BERENCANA
Workshop pemetaan Isu dan 400 orang 400 orang 400 orang
permasalahan Dampak
Kependudukan Kota Semarang
Sosialisasi Issue Strategik Dampak 100 orang 100 orang 100 orang
Kependudukan bagi Kota Semarang
Jumlah dokumen analisis dampak 0 2 dokumen

kependudukan 2.00 dokumen
1.2.08.1.2.08.01.20.005 Pemaduan Dan Sinkronisasi sosialisasi modul pendidikan, 200 orang 200 orang 200 orang 262.800.000 262.800.000 262.800.000 - DINAS PENGENDALIAN
Pengendalian Penduduk kependudukan kepada mitra PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
V-278
Target Pagu
1.2.08.1.2.08.01.20.005 Pemaduan Dan Sinkronisasi 262.800.000 262.800.000 2018
262.800.000 - DINAS PENGENDALIAN
1 2
Pengendalian Penduduk 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 PENDUDUK11DAN
DINAS PENDIDIKAN dukungan pembinaan keluarga siaga, 200 orang 200 orang 200 orang KELUARGA
kependudukan secara BERENCANA
formal,informal,non formal (sekolah,
ponpes, pramuka)
pertemuan penyusunan pemanduan 200 orang 200 orang 200 orang
dan sinkronisasi kebijakana kuantitas
penduduk
orientasi modul pendidikan, 100 orang 100 orang 100 orang
kependudukan, kepada mitra atau
generasi muda
pertemuan pengintegrasian 200 orang 200 orang 200 orang
grandesain dalam RPJMD
jambore pendidikan, kependudukan 100 orang 100 orang 100 orang
bagi keluarga
diseminasi kajian kebijakan 1 kajian 1 kajian 1 kajian
penduduk
rakor dengan mitra kerja 2400 orang 2400 orang 2400 orang
Jumlah Sekolah siaga kependudukan 0 2 buah
yang terbentuk
Jumlah kajian kebijakan 0 1 dokumen
kependudukan
V-279
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PERHUBUNGAN 138.700.000.000 138.700.000.000 141.877.662.773 3.177.662.773
1.2.09.1.2.09.01 URUSAN PERHUBUNGAN 138.700.000.000 138.700.000.000 141.877.662.773 3.177.662.773
1.2.09.1.2.09.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi surat menyurat yang 12 bulan 12 bulan 0 bulan 9.960.000 9.960.000 9.960.000 - DINAS PERHUBUNGAN
terlaksana
Administrasi surat menyurat yang 0 100%
terlaksana
1.2.09.1.2.09.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jml jasa listrik air, koran dan majalah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 925.800.000 861.951.000 861.951.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Jasa listrik air, koran dan majalah 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jml kendaraan 70 unit 70 unit 0 unit 50.500.000 50.500.000 350.500.000 300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan kebersihan 12 bln 12 bln 0 bln 315.000.000 315.000.000 315.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan kebersihan 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jml jenis ATK 77 jenis 77 jenis 0 jenis 150.000.000 150.000.000 225.000.000 75.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jenis ATK 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jml barang cetakan 71 jenis 71 jenis 0 jenis 418.000.000 418.000.000 418.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Penggandaan Barang cetakan 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jml alat listrik dan elektronika 28 jenis 28 jenis 0 jenis 40.000.000 40.000.000 50.000.000 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Listrik / Penerangan Bangunan Alat listrik dan elektronika 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis peralatan kebersihan 33 jenis 33 jenis 0 jenis 22.500.000 22.500.000 22.500.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Tangga Jenis peralatan kebersihan 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jml makanan 400 dus 400 dus 817 dus 40.000.000 40.000.000 80.000.000 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jml snack 1450 dus 1450 dus 2900 dus
Makanan & Snack 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jml perjalanan dinas 12 bln 12 bln 0 bln 440.000.000 635.350.000 785.350.000 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jml perjalanan dinas 0 0 bln 150.750.000 150.750.000 150.750.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas 12 bulan 12 bulan 100%
1.2.09.1.2.09.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jml tenaga TPHL, Non PNS 33 org 33 org 0 org 2.726.670.000 2.726.670.000 2.894.670.000 168.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perkantoran tenaga TPHL, Non PNS 0 100%
APARATUR
1.2.09.1.2.09.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jml jenis perlengkapan kantor 5 jenis 5 jenis 0 jenis 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Kantor jenis perlengkapan kantor 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jml jenis alat kantor 4 jenis 4 jenis 0 jenis 114.500.000 175.335.000 665.335.000 490.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Kantor 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jml jenis pemeliharaan 2 jenis 2 jenis 0 jenis 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Kantor pemeliharaan gedung kantor 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jml kendaraan 70 unit 70 unit 0 unit 1.040.000.000 1.103.849.000 1.203.849.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Jml jenis perlengkapan kantor 6 jenis 6 jenis 0 jenis 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Gedung Kantor jenis perlengkapan kantor 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jml gedung kantor 1 paket 1 paket 1 unit 200.000.000 200.000.000 544.000.000 344.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor Jml rehab saluran air 1 paket 0 1 paket
Jml rehab taman kantor 1 paket 0 1 paket
gedung kantor 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.03 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 138.099.000 138.099.000 138.099.000 -
DISIPLIN APARATUR
1.2.09.1.2.09.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 355 set 355 set 355 set 138.099.000 138.099.000 138.099.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapannya
V-280
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -
APARATUR
1.2.09.1.2.09.01.05.023 Pelatihan Peningkatan Mutu Sdm Jumlah kegiatan 2 keg 2 keg 2 keg 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
DAN KEUANGAN
1.2.09.1.2.09.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Jml Pertanggungjawaban keuangan 12 bulan 12 bulan 0 bln 450.800.000 450.800.000 518.900.000 68.100.000 DINAS PERHUBUNGAN
Bendahara Dan Pembantu
Pertanggungjawaban Keuangan 0 100%
1.2.09.1.2.09.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jml dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 11.800.000 11.800.000 11.800.000 - DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.06.012 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jml dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 5.900.000 5.900.000 5.900.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Kinerja Instansi Pemerintah
1.2.09.1.2.09.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan 1 set 1 set 0 set 4.890.000 4.890.000 4.890.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Akhir Tahun Jumlah laporan 0 1 dokumen
1.2.09.1.2.09.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan 2 set 2 set 0 set 5.680.000 5.680.000 5.680.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Semesteran Jumlah laporan 0 1 dokumen
1.2.09.1.2.09.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah laporan 1 set 1 set 0 set 5.680.000 5.680.000 5.680.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Realisasi Anggaran Jumlah laporan 0 1 dokumen
1.2.09.1.2.09.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jml dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 5.400.000 5.400.000 5.400.000 - DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Jml dokumen 2 dok 2 dok 2 dok 9.440.000 9.440.000 9.440.000 - DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Koridor Brt 6 Koridor 6 Koridor 6 Koridor 83.062.524.000 82.962.524.000 76.713.128.724 (6.249.395.276)
PELAYANAN ANGKUTAN Persentase Trayek Angkutan Umum 62% 62% 62%
Yang Optimal
Jumlah Feeder Brt 1 Feeder 1 Feeder 1 Feeder
1.2.09.1.2.09.01.17.015 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Jml kegiatan 2 keg 2 keg 2 keg 87.280.000 87.280.000 87.280.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Penghargaan Sopir / Juru Mudi /
Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
1.2.09.1.2.09.01.17.023 Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Jml kegiatan 48 keg 48 keg 48 keg 74.890.000 74.890.000 74.890.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang Di Terminal
1.2.09.1.2.09.01.17.031 Evaluasi Pelayanan Angkutan Jml dokumen 3 dok 3 dok 3 dok 150.000.000 150.000.000 148.632.700 (1.367.300) DINAS PERHUBUNGAN
Penumpang Umum
1.2.09.1.2.09.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid Transit Jml pelayanan BRT 12 bln 12 bln 12 bln 79.863.120.000 79.863.120.000 73.628.322.524 (6.234.797.476) DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.17.067 Pembuatan Tanda Identitas Angkutan Jml tanda identitas angkutan umum 1 paket 1 paket 1 paket 300.000.000 300.000.000 198.835.500 (101.164.500) DINAS PERHUBUNGAN
Umum (stiker) Dan Pamflet Informasi cabang
Perijinan Angkutan Jumlah tanda identitas angkutan 1 paket 1 paket 0 paket
ranting
Jml pamflet perijinan angkutan 1 paket 1 paket 1 paket
Jml papan informasi 1 paket 1 paket 1 paket
Jml identitas pengemudi angkutan 1 paket 1 paket 0 paket
umum
Jml pengembangan SIM pelayanan 1 paket 1 paket 1 paket
angkutan
Jml tanda identitas awak angkutan 0 0 set
umum
1.2.09.1.2.09.01.17.088 Fasilitasi Shuttle Bus Pengoperasian Shuttle Bus 12 bln 12 bln 12 bln 1.974.784.000 1.974.784.000 2.064.784.000 90.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jml pengoperasian bus wisata 12 bln 12 bln 12 bln
V-281
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Jml dokumen 2 dok 2 dok 2 dok 98.200.000 98.200.000 96.134.000 (2.066.000) DINAS PERHUBUNGAN
Trayek
1.2.09.1.2.09.01.17.091 Survei Inventarisasi Kapal (gt<7) Jml kegiatan 60 keg 0 60 keg 13.650.000 13.650.000 13.650.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Jml laporan 2 set 2 set 2 set
1.2.09.1.2.09.01.17.092 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Jml laporan 1 keg 0 2 lap 13.650.000 13.650.000 13.650.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Dan Penumpang Kapal / Pesawat Jml kegiatan 24 keg 24 keg 24 keg
1.2.09.1.2.09.01.17.093 Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Jml dokumen 1 dok 0 2 dok 100.000.000 - - - DINAS PERHUBUNGAN
Laut Jml kegiatan 12 bln 0 60 keg
1.2.09.1.2.09.01.17.094 Penyuluhan / Pengawasan Jml kegiatan 12 keg 0 6 keg 40.625.000 40.625.000 40.625.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Keselamatan Pelayaran Jml keg 6 keg 6 keg 0
1.2.09.1.2.09.01.17.095 Perawatan Dan Pemeliharaan Jml perawatan terminal 24 keg 0 12 bln 346.325.000 346.325.000 346.325.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Fasilitas Parkir Angkutan Barang Jml perawatan kebersihan 12 bln 12 bln 12 bulan
1.2.09.1.2.09.01.19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Tersedianya Fasilitas Perlengkapan 59% 59% 59% 16.072.107.000 15.915.922.000 16.671.133.750 755.211.750
PENGAMANAN LALU LINTAS Jalan (rambu,marka, Dan Guardrill)
Persentase Simpang Yang 64% 64% 64%

Dilengkapi Atcs
Persentase Kendaraan Lulus Uji Laik 49% 49% 49%
Jalan
Persentase Ketertiban Pengguna 78% 78% 78%
Jalan Di Kawasan Strategis
Persentase Ketertiban Parkir Di 78% 78% 78%
Kawasan Strategis
1.2.09.1.2.09.01.19.001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Jml rambu 1 paket 1 paket 55 unit 1.400.000.000 1.352.500.000 1.549.730.000 197.230.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas Jml rambu 0 1 paket
1.2.09.1.2.09.01.19.002 Pengadaan Marka Jalan Jml marka jalan 1 paket 1 paket 1300 m2 200.000.000 279.000.000 592.129.000 313.129.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jml marka jalan 0 1 paket
1.2.09.1.2.09.01.19.003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jml pagar pengaman jalan 76 m 76 m 76 m 100.000.000 100.000.000 91.944.000 (8.056.000) DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.005 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jml lampu flashing 4 unit 4 unit 4 unit 100.000.000 100.000.000 97.341.000 (2.659.000) DINAS PERHUBUNGAN
Flashing
1.2.09.1.2.09.01.19.006 Pengadaan Traffic Cone Jml traffic cone 300 unit 300 unit 300 unit 100.000.000 100.000.000 94.300.000 (5.700.000) DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.007 Pengadaan Gasson Jml gasson 79 unit 79 unit 79 unit 150.000.000 150.000.000 148.183.000 (1.817.000) DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.008 Pemeliharaan Lampu Flashing Jml pemeliharaan lampu flashing 1 tahun 1 tahun 20 unit 100.000.000 100.000.000 189.710.000 89.710.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jml pemeliharaan lampu flashing 0 1 tahun
1.2.09.1.2.09.01.19.010 Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Jml traffic light 1 paket 1 paket 2 unit 140.000.000 140.000.000 133.000.000 (7.000.000) DINAS PERHUBUNGAN
Light Jml traffic light 0 1 paket
1.2.09.1.2.09.01.19.013 Perawatan Fungsi Controller Dan Jml perawatan 12 bln 12 bln 12 bln 425.000.000 425.000.000 414.101.250 (10.898.750) DINAS PERHUBUNGAN
Jaringan Tl
1.2.09.1.2.09.01.19.015 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Jmlm pemeliharaan 12 bln 12 bln 250 unit 117.800.000 117.800.000 267.800.000 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jml pemeliharaan 0 12 bulan
1.2.09.1.2.09.01.19.016 Pengadaan Dan Pemasangan Rppj Jml RPPJ 1 paket 1 paket 11 unit 1.239.737.000 1.239.737.000 1.231.004.000 (8.733.000) DINAS PERHUBUNGAN
Jml RPPJ 0 1 paket
1.2.09.1.2.09.01.19.024 Pengadaan Dan Pemasangan Apill Jml APILL 1 Unit 1 Unit 2 simpang 500.000.000 500.000.000 686.658.000 186.658.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jml APILL 0 2 unit
1.2.09.1.2.09.01.19.025 Pengadaan Median Jalan Portable Jml median jalan portable 62 unit 62 unit 62 unit 100.000.000 118.500.000 116.330.000 (2.170.000) DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.026 Pengamanan Pejabat Negara Dan Jml kegiatan 3 keg 3 keg 4 keg 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Peringatan Hari Besar
1.2.09.1.2.09.01.19.029 Penggantian Papan Nama Jalan Jml papan nama jalan 117 unit 117 unit 117 unit 100.000.000 100.000.000 98.771.500 (1.228.500) DINAS PERHUBUNGAN
V-282
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Car Free Day Jml kegiatan 52 keg 52 keg 52 keg 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.038 Pengoperasian Atcs Jml pengoperasian ATCS 12 bln 12 bln 12 bln 929.400.000 929.400.000 965.400.000 36.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.044 Pengadaan Perlengkapan Keamanan Jml shelter shuttle bus wisata 1 paket 1 paket 1 paket 1.280.000.000 1.242.500.000 1.146.069.000 (96.431.000) DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jml drone 1 set 1 set 1 set
Jml perlengkapan 0 1 unit
1.2.09.1.2.09.01.19.046 Optimalisasi Jembatan Jml JPO 1 unit 1 unit 1 unit 50.000.000 26.665.000 26.665.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Penyeberangan Orang (jpo)
1.2.09.1.2.09.01.19.048 Optimalisasi Halte Bus Non Brt Jml halte Bus Non BRT 3 unit 3 unit 3 unit 50.000.000 - - - DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.051 Pengadaan Dan Pemasangan Jml pelican crossing 1 unit 1 unit 1 unit 200.000.000 200.000.000 197.800.000 (2.200.000) DINAS PERHUBUNGAN
Pelican Crossing
1.2.09.1.2.09.01.19.052 Pengadaan Dan Pemasangan Jml controller ATCS 1 unit 1 unit 1 unit 100.000.000 100.000.000 99.005.000 (995.000) DINAS PERHUBUNGAN
Controller Atcs
1.2.09.1.2.09.01.19.053 Pengadaan Dan Pemasangan Jml jaringan kabel FO 2000 m 2000 m 4000 m 200.000.000 200.000.000 396.800.000 196.800.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jaringan Kabel Fo
1.2.09.1.2.09.01.19.055 Pemantauan Traffigh Light Jml kegiatan 87 set 87 set 12 keg 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Jml persimpangan terpantau 0 87 set
1.2.09.1.2.09.01.19.056 Pendataan, Sosialisasi Dan Jml dokumen 10 dok 0 0 dokumen 14.000.000 14.000.000 14.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Perijinan Bangunan Jml kegiatan 12 keg 12 keg 12 keg
1.2.09.1.2.09.01.19.057 Pemantauan Dan Pengawasan Jml dokumen 1 dok 0 12 dok 498.000.000 498.000.000 647.089.000 149.089.000 DINAS PERHUBUNGAN
Pelayanan Angkutan Penumpang Jml dokumen 10 dok 10 dok 0
1.2.09.1.2.09.01.19.058 Survey Inventarisasi Perlengkapan Jml dokumen 1 dok 12 bln 1 dok 50.000.000 50.000.000 47.000.000 (3.000.000) DINAS PERHUBUNGAN
Dan Keselamatan Jalan Jml dokumen 1 dok 1 dok 0
1.2.09.1.2.09.01.19.059 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Jml pemeliharaan sarana alat 12 bln 12 bln 12 bln 446.850.000 258.990.000 258.990.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Alat Pengujian Kendaraan Bermotor pengujian kendaraan bermotor
1.2.09.1.2.09.01.19.060 Penyuluhan Juru Parkir Umum Dikota Jml kegiatan 6 keg 0 1 keg 64.000.000 64.000.000 64.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Semarang Jml kegiatan 12 keg 12 keg 0
1.2.09.1.2.09.01.19.061 Kegiatan Pengendalian Disiplin Jml kegiatan 12 keg 12 keg 12 keg 960.000.000 960.000.000 960.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Dan Penyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di
Jalan Raya
1.2.09.1.2.09.01.19.062 Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Jml kegiatan 3 keg 3 keg 3 keg 160.500.000 160.500.000 160.500.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Lintas Diwilayah Kota Semarang
Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun
Baru Dan Natal
1.2.09.1.2.09.01.19.063 Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Jml kegiatan 12 keg 0 2 keg 68.800.000 68.800.000 68.800.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Angkutan Jml kegiatan 1 keg 1 keg 0
1.2.09.1.2.09.01.19.064 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Jml keg 60 keg 60 keg 12 bln 1.257.000.000 1.707.000.000 1.707.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Sewilayah Kota Semarang Di Luar Jml kegiatan 0 60 kegiatan
1.2.09.1.2.09.01.19.065 Updating Dan Evaluasi Data Parkir Jml dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 110.620.000 15.270.000 15.270.000 - DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.066 Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jml kegiatan 12 bln 12 bln 0 1.074.302.000 624.302.000 624.302.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Jam Dinas jml keg 0 12 keg
Jml kegiatan 0 12 bulan
1.2.09.1.2.09.01.19.067 Studi Perencanaan Pembangunan Lrt Jml studi 1 dok 1 dok 1 paket 500.000.000 500.000.000 477.860.000 (22.140.000) DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.19.068 Pengadaan Alat Pengujian Jml alat uji 23750 bh 0 1 set 944.098.000 1.131.958.000 1.117.151.000 (14.807.000) DINAS PERHUBUNGAN
Kendaraan Bermotor Jml alat uji 1 unit 1 unit 1 unit
Jml buku uji 0 0 bh
1.2.09.1.2.09.01.19.069 Fasilitasi Pengujian Kendaraan Jml Plat Uji 243000 set 243000 set 243000 set 1.634.000.000 1.634.000.000 1.258.431.000 (375.569.000) DINAS PERHUBUNGAN
Bermotor Jml stiker uji 150000 set 150000 set 150000 set
V-283
Target Pagu
1.2.09.1.2.09.01.19.069 Fasilitasi Pengujian Kendaraan 1.634.000.000 1.634.000.000 1.258.431.000
2018 (375.569.000) DINAS PERHUBUNGAN
1 Bermotor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jml plat uji 0 1 paket
1.2.09.1.2.09.01.23 PROGRAM PELAYANAN BRT Jumlah Penumpang Brt 12.847.536 Orang 12.847.536 Orang 12.847.536 Orang 30.381.000.000 30.381.000.000 30.396.168.588 15.168.588
TRANS SEMARANG
1.2.09.1.2.09.01.23.001 Peningkatan Pelayanan Uptd Trans Jml pelayanan brt 12 bln 12 bln 12 bln 30.381.000.000 30.381.000.000 30.396.168.588 15.168.588 DINAS PERHUBUNGAN
Semarang
1.2.09.1.2.09.01.24 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN Persentase Halte Hebat 3% 3% 3% 1.668.000.000 1.668.000.000 8.579.577.711 6.911.577.711
PEMELIHARAAN SARANA Persentase Sarana Prasarana 57% 57% 57%
PRASARANA PERHUBUNGAN Perhubungan Dalam Kondisi Baik
1.2.09.1.2.09.01.24.001 Perawatan Dan Pemeliharaan Jml perawatan terminal 2 unit 0 12 bln 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Cangkiran Jml pemeliharaan 12 bln 12 bln 12 bln
Jml mesin hitung 0 0 unit
1.2.09.1.2.09.01.24.002 Fasilitasi Brt Jml dokumen 1 dok 0 0 dok 1.518.000.000 1.518.000.000 8.429.577.711 6.911.577.711 DINAS PERHUBUNGAN
Jml perawatan kebersihan 12 bln 0 0 bln
Jml Shelter 8 unit 8 unit 10 unit
Jml mesin hitung 2 unit 2 unit 2 unit
Jml instalasi listrik shelter 15 unit 15 unit 15 unit
Jml halte 0 10 halte
jml konverter gas 0 1 paket
jenis peralatan kantor brt 0 3 jenis
jml kajian 0 3 paket
V-284
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.10.01 PENDIDIKAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI, 29.505.465.000 29.505.465.000 26.784.067.085 (2.721.397.915)
1.2.10.1.2.10.01 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.101.702.000 28.334.283.200 26.171.981.685 (2.162.301.515)
1.2.10.1.2.10.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 3.142.980.000 4.328.709.700 2.997.201.000 (1.331.508.700)
1.2.10.1.2.10.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat menyurat dinas 12 bulan 12 bulan 0 bulan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS KOMUNIKASI,
Surat Menyurat yang terselenggara 0 100% INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jumlah perijinan kendaraan dinas 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 275.000.000 275.000.000 175.000.000 (100.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Perizinan Kendaraan Dinas / Perijinan Kendaraan Dinas yang 0 100% INFORMATIKA,
Operasional terlaksana STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Honor PA, KPA, PPK, dan Bendahara 12 bulan 12 bulan 0 bulan 331.000.000 331.000.000 322.192.000 (8.808.000) DINAS KOMUNIKASI,
Keuangan INFORMATIKA,
Honor PA, KPA, PPK, Bendahara 0 100% STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor 0 0 12 Bulan 95.000.000 - - - DINAS KOMUNIKASI,
Tersedianya peralatan kantor 0 0 100% INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 0 bulan 75.000.000 125.000.000 95.000.000 (30.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Alat tulis kantor yang tersedia 0 100% INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 60.000.000 66.000.000 31.000.000 (35.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Penggandaan yang tersedia INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan rumah tangga 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 35.000.000 (15.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Tangga INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah snack dan makan 12 Bulan 12 Bulan 0 bulan 150.000.000 500.000.000 280.000.000 (220.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Jumlah snack dan makan 0 100% INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 875.080.000 1.275.000.000 1.125.000.000 (150.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan 0 100% INFORMATIKA,
Luar Negeri yang terlaksana STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.024 Penyediaan Jasa Komunikasi, listrik, tlp, air 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 450.000.000 525.000.000 360.000.000 (165.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Sumber Daya Air Dan Listrik Listrik, Telepon dan Air yang tersedia 0 100% INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat dan koordinasi dalam daerah 100% 100% 100% 385.400.000 385.100.000 85.100.000 (300.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Konsultasi Dalam Daerah INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan penunjangadministrasi 100% 100% 100% 391.500.000 791.609.700 483.909.000 (307.700.700) DINAS KOMUNIKASI,
Perkantoran perkantoran yang terpenuhi INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
APARATUR
1.2.10.1.2.10.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor 100% 100% 100% 700.000.000 134.460.000 99.485.000 (34.975.000) DINAS KOMUNIKASI,
Kantor INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 1.500.000.000 569.300.000 607.519.700 38.219.700 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor yang 1 paket 1 paket 100% 600.000.000 100.000.000 220.000.000 120.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Kantor terpenuhi INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
V-285
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan sparepart 1 tahun 1 tahun 0 tahun 240.000.000 418.800.000 418.800.000 - DINAS KOMUNIKASI,
Kendaraan Dinas / Operasional BBM dan Sparepart Kendaraan Dinas 0 100% INFORMATIKA,
dan Genset STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 12 bulan 12 bulan 0 bulan 172.476.000 150.000.000 94.000.000 (56.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor INFORMATIKA,
pemeliharaan perlengkapan gedung 0 100% STATISTIK DAN
kantor PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rehabilitasi Gedung Kantor yang 100% 100% 100% 200.000.000 152.536.000 214.986.000 62.450.000 DINAS KOMUNIKASI,
Kantor terlaksana INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DAN KEUANGAN
1.2.10.1.2.10.01.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen Lakip 12 Bulan 12 Bulan 0 bulan 6.060.000 6.060.000 2.000.000 (4.060.000) DINAS KOMUNIKASI,
Dokumen Lakip 0 1 dokumen INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 4.860.000 4.860.000 2.860.000 (2.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 1 dokumen INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 6 Bulan 6 Bulan 0 Bulan 9.090.000 9.090.000 4.090.000 (5.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Semesteran Laporan prognosis realisasi anggaran 100% 100% 100% INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
Laporan Keuangan Semesteran 0 1 dokumen PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja SKPD 1 Tahun 1 Tahun 0 tahun 6.390.000 6.390.000 4.390.000 (2.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Dokumen Renja SKPD 0 2 dokumen INFORMATIKA,
1.2.10.1.2.10.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Dokumen RKA dan DPA Murni, RKA 12 Bulan 12 Bulan 0 bulan 6.230.000 6.230.000 4.230.000 (2.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
dan DPA Perubahan INFORMATIKA,
Dokumen RKA dan DPA 0 2 dokumen STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Fasilitasi Koordinasi Ppid 100% 100% 100% 3.012.972.000 4.395.778.000 3.687.595.231 (708.182.769)
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN Dan Penanganan Pengaduan
MEDIA MASSA Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Sdm Bidang 100% 100% 100%
Komunikasi Dan Informasi Serta
Terkendalinya Jaringan Komunikasi
Dan Informasi
Presentase Informasi Dan Publikasi 100% 100% 100%
1.2.10.1.2.10.01.15.036 Pelayanan Dan Dokumentasi Forum Koordinasi PPID, 12 bulan 12 bulan 100% 565.628.000 1.083.831.000 481.976.000 (601.855.000) DINAS KOMUNIKASI,
Informasi Penyelenggaraan PPID, Tersusunnya INFORMATIKA,
LLID Kota Semarang, Desiminasi STATISTIK DAN
Informasi Publik, Pelaksanaan Uji PERSANDIAN
Konsekuensi, Pengelolaan PIP,
Penyusunan Pedoman dan Petunjuk
Pelaksanaan PIP, Pembuatan Paket
Informasi
V-286
1.2.10.1.2.10.01.15.036 Pelayanan Dan Dokumentasi 565.628.000 1.083.831.000 481.976.000 (601.855.000) DINAS KOMUNIKASI,
Informasi INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Forum Koordinasi PPID, 0 12 bulan
Penyelenggaraan PPID, Tersusunnya
LLID Kota Semarang, Desiminasi
Informasi Publik, Pelaksanaan Uji
Konsekuensi, Pengelolaan PIP,
Penyusunan Pedoman dan Petunjuk
Pelaksanaan PIP, Pembuatan Paket
Informasi
1.2.10.1.2.10.01.15.038 Pengembangan Sistem Komunikasi Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan, 100% 100% 100% 500.365.000 512.888.000 265.888.000 (247.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Dan Informasi Publik Penyelenggaraan P3M, Penyusunan INFORMATIKA,
pedoman / petunjuk pelaksanaan STATISTIK DAN
penanganan pengaduan, Rakor PERSANDIAN
pengendalian pengaduan
1.2.10.1.2.10.01.15.039 Peningkatan Sdm Dalam Bidang Meningkatnya kualitas sumber daya 30 orang 0 100% 281.388.000 251.027.000 190.127.000 (60.900.000) DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Dan Informasi aparatur INFORMATIKA,
SDM yang Menguasai TIK 2060 orang 2060 orang 100% STATISTIK DAN
Pelatihan desain grafis, foto dan 0 30 orang PERSANDIAN
video TP PKK RT 00 RW 00
SDM yang menguasai TIK 0 2060 orang
1.2.10.1.2.10.01.15.040 Penyebarluasan Informasi Informasi Pemerintahan Ke 12 Bulan 12 Bulan 100% 1.535.431.000 2.433.797.000 2.695.509.231 261.712.231 DINAS KOMUNIKASI,
Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat, Fasilitasi dan INFORMATIKA,
Daerah Pengembangan Kemitraan Media STATISTIK DAN
Massa, Peliputan dan Pembuatan PERSANDIAN
Materi Berita, Publikasi Kegiatan
Perangkat Daerah Ke Media,
Penyebarluasan Informasi
informasi pemerintahan ke 0 12 bulan
masyarakat, Fasilitasi dan
pengembangan kemitraan media
massa, Penyebarluasan informasi
melalui media massa, Peliputan dan
pembuatan materi berita, Publikasi
kegiatan perangkat daerah ke media,
Penyebarluasan informas
1.2.10.1.2.10.01.15.041 Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Sosialisasi tentang jaringan 100% 100% 2 kali 130.160.000 114.235.000 54.095.000 (60.140.000) DINAS KOMUNIKASI,
Informatika komunikasi dan infromatika INFORMATIKA,
Pengawasan dan Pengendalian 100% 0 100% STATISTIK DAN
Menara Telekomunikasi PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Domain Dan Sub Domain 142 Sub Domain 142 Sub Domain 142 Sub Domain 1.613.080.000 1.546.030.000 1.821.030.000 275.000.000
PELAYANAN INFORMASI Semarangkota.go.id
Persentase Integrasi Sistem 87% 87% 87%
Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian, Pelaporan Dan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (smart City)
1.2.10.1.2.10.01.18.002 Pengkajian Dan Pengembangan Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk 100% 100% 100% 1.613.080.000 1.546.030.000 1.821.030.000 275.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Sistem Informasi mewujudkan E-Government dalam INFORMATIKA,
rangka menuju Smart City di Kota STATISTIK DAN
Semarang yang terwujud PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.19 PROGRAM OPTIMALISASI Uploadberita Dan Informasi Melalui 480 Kali 480 Kali 480 Kali 281.930.000 150.350.000 61.318.000 (89.032.000)
PEMANFAATAN TEKNOLOGI Website Dan Sosial Media
INFORMASI
V-287
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengembangan Dan Pengelolaan Jumlah data dan informasi yang 100% 100% 100% 281.930.000 150.350.000 61.318.000 (89.032.000) DINAS KOMUNIKASI,
Data Sistem Informasi diupload di www.semarangkota.go.id INFORMATIKA,
dan sosial media STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.20 PROGRAM PEMBANGUNAN Wi-fi Di Area Publik 110 Lokasi 110 Lokasi 110 Lokasi 16.605.634.000 16.355.689.500 15.932.476.754 (423.212.746)
JARINGAN KOMUNIKASI DAN Cctv Di Ruang Publik 100% 100% 100%
INFORMATIKASI Bandwidth Domestik Dan 100% 100% 100%
Internasional
Terselenggaranya Kerjasama 100% 100% 100%
Kemitraan Dengan Stakeholder Dan
Organisasi Non Pemerintah Di
Bidang Komunikasi Dan Informasi
Terwujudnya Pelayanan Masyarakat 100% 100% 100%

Di Bidang Tik Serta Pengelolaan Dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Komunikasi Dan Informasi
1.2.10.1.2.10.01.20.006 Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Pengelolaan TIK, Studio Radio dan 3 paket 3 paket 100% 2.155.088.000 2.010.040.000 3.070.440.000 1.060.400.000 DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Video Streaming, Server & Router INFORMATIKA,
Data Center, dan konstruksi baliho STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Dokumen DED Co-Working Space 0 2 dokumen
dan DED CCTV Kota Lama
Studio Radio & TV Streaming, Server 0 3 paket

& Router Data Center
1.2.10.1.2.10.01.20.007 Pemeliharaan Dan Pengembangan peralatan jaringan komputer, 100% 100% 100% 11.046.162.000 9.730.099.500 9.218.446.754 (511.652.746) DINAS KOMUNIKASI,
Jaringan Komunikasi Dan Informasi pengadaan jaringan FO dan INFORMATIKA,
Pemeliharaan jaringan LAN STATISTIK DAN
Jalur Wifi Digital 0 100% PERSANDIAN
Langganan internet di 177 kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
selama 1 tahun
Bandwith Domistik (1 Gb) 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Bandwith Internasional 250 Mbps 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Wifi di tempat publik / Taman ( 100 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Wifi )
Peralatan Jaringan Komputer, 0 100 persen
Pengadaan Jaringan FO dan
Pemeliharaan Jaringan LAN,
Langganan Internet di 177 Kelurahan,
Tersedianya Akses Internet IP Transit
Domestik, Tersedianya Akses
Internet IP Transit Internasional,
Tersedianya Wifi di tempat Publik/T
integrasi CCTV 0 1 paket

1.2.10.1.2.10.01.20.008 Pengendalian Jaringan Komunikasi Kegiatan Komunitas FK Metra, KIM, 100% 100% 100% 610.255.000 639.255.000 472.295.000 (166.960.000) DINAS KOMUNIKASI,
Dan Informasi SDK INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.20.009 Pengembangan Dan Pengelolaan Videotron dan alat-alat studio yang 6 paket 6 paket 100% 2.794.129.000 3.976.295.000 3.171.295.000 (805.000.000) DINAS KOMUNIKASI,
Saluran Komunikasi Dan Informasi tersedia INFORMATIKA,
Tersedianya videotron, hologram dan 0 6 paket STATISTIK DAN
video wall PERSANDIAN
V-288
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.14.1.2.10.01 DINAS PENDIDIKAN
URUSAN STATISTIK 1.203.763.000 939.981.800 380.885.400 (559.096.400)
1.2.14.1.2.10.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Ketersediaan Data Statistik 80% 80% 80% 1.203.763.000 939.981.800 380.885.400 (559.096.400)
DATA / INFORMASI / STATISTIK Pembangunan Daerah
DAERAH Terwujudnya Basis Data Yang 100% 100% 100%
Akurat, Akuntabel Dan Terkini Dalam
Rangka Mendukung Perencanaan
Pembangunan Yang Terukur Dan
Komprehensif
1.2.14.1.2.10.01.15.006 Pengumpulan Dan Penyusunan Data Buku Statistik Daerah Kota 4 Jenis Buku 4 Jenis Buku 4 Jenis Buku 545.000.000 384.962.400 142.143.400 (242.819.000) DINAS KOMUNIKASI,
Dan Statistik Daerah Semarang INFORMATIKA,
Dokumen Hasil Pendataan di bidang 1 Dokumen 0 1 Dokumen STATISTIK DAN
Sosial, Budaya dan Pemerintahan PERSANDIAN
Dokumen Hasil Pendataan di bidang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Ekonomi dan Dunia Usaha
Dokumen Hasil Pendataan di bidang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Infrastruktur, Tata Ruang Dan
Lingkungan
1.2.14.1.2.10.01.15.007 Pengelolaan Sistem Informasi Dokumen Perwal tentang 1 Dokumen 0 1 Dokumen 250.000.000 244.918.000 108.000.000 (136.918.000) DINAS KOMUNIKASI,
Statistik Digital Pengelolaan Data Statistik Daerah INFORMATIKA,
Publikasi (Buku) Statistik 12 Buku 0 12 Buku STATISTIK DAN
Peta Profil Kewilayahan Kota 100% 100% 100% PERSANDIAN
Semarang berdasarkan Data Statistik
Daerah
Sistem Informasi Statistik Digital 100% 100% 100%
berbasis Spatial
1.2.14.1.2.10.01.15.008 Koordinasi Forum Data Statistik Pengendalian & Monev Data Statistik 100% 100% 1 dokumen 330.000.000 252.292.000 130.742.000 (121.550.000) DINAS KOMUNIKASI,
Daerah Daerah INFORMATIKA,
Bintek dan Pelatihan SDM 250 Orang 250 Orang 250 Orang STATISTIK DAN
Data yang terintegrasi, terpadu, 100% 0 100% PERSANDIAN
akurat, mutakhir, dan mudah diakses
Bank Data Statistik Daerah Kota 100% 100% 100%

Semarang
Buku Statistik Sektoral Kota 2 Dokumen 0 2 Dokumen
Semarang Semester I & II
pelayanan data statistik 0 100%
terpadu,terintegrasi,akurat,mutakhir &
mudah diakses;terbentuknya forum
data daerah Kota Smg; terwujudnya 1
data Kota Semarang; tersusunnya
buku-buku statistik dasar & sektoral
pembangunan Kota Semarang;
terwujudny data dan inform
1.2.14.1.2.10.01.15.009 Pengembangan Sistem Informasi Buku Sistem Informasi Pembangunan 2 Buku 2 Buku 0 Buku 78.763.000 57.809.400 - (57.809.400) DINAS KOMUNIKASI,
Pembangunan Daerah (sipd) Daerah (SIPD) Kota Semarang ( INFORMATIKA,
semester I & II ) Tahun 2018 STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Buku Peta Tematik Kota Semarang 1 Buku 1 Buku 0 Buku
Tahun 2018
Buku Analisis Sosial Ekonomi Makro 1 Buku 1 Buku 0 Buku
Kota Semarang Tahun 2018
1.2.15.1.2.10.01 URUSAN PERSANDIAN 200.000.000 231.200.000 231.200.000 -
V-289
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PERSANDIAN DAERAH Tersedianya Alat Persandian 1 Paket 1 Paket 1 Paket 200.000.000 231.200.000 231.200.000 -
Peningkatan Sdm Persandian 100% 100% 100%

Tersedianya Software Pengamanan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Informasi
1.2.15.1.2.10.01.15.001 Penyusunan Dan Penataan Sistem Jumlah alat persandian dan software 1 paket 1 paket 100% 200.000.000 231.200.000 231.200.000 - DINAS KOMUNIKASI,
Persandian pengamanan informasi INFORMATIKA,
jumlah alat persandian 0 1 paket STATISTIK DAN
V-290
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12.492.263.000 13.492.263.000 12.298.097.880 (1.194.165.120)
1.2.11.1.2.11.01 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 12.492.263.000 13.492.263.000 12.298.097.880 (1.194.165.120)
1.2.11.1.2.11.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya penyediaan jasa 12 bulan 12 bulan 12 bulan 180.000.000 180.000.000 150.000.000 (30.000.000) DINAS KOPERASI DAN
Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan USAHA MIKRO
listrik
Pembayaran rekening telepon dan 0 100%
listrik
1.2.11.1.2.11.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7.500.000 7.500.000 10.000.000 2.500.000 DINAS KOPERASI DAN
Perizinan Kendaraan Dinas / administrasi perizinan kendaraan USAHA MIKRO
Operasional Dinas / operasional
Pembayaran administrasi perizinan 0 100%
kendaraan Dinas / operasional
1.2.11.1.2.11.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
Benda Pos USAHA MIKRO
Penyediaan alat tulis kantor 0 100%
1.2.11.1.2.11.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan Barang Cetakan untuk 12 bulan 12 bulan 12 bulan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
Penggandaan kegiatan dinas USAHA MIKRO
Penyediaan barang cetak dan 0 100%
penggandaan
1.2.11.1.2.11.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
Tangga USAHA MIKRO
Penyediaan kebutuhan peralatan 0 100%
rumah tangga kantor
1.2.11.1.2.11.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Terpenuhnya bahan bacaan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundangan - undangan USAHA MIKRO
Penyediaan Bahan Bacaan Dan 0 100%

1.2.11.1.2.11.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan Minuman rapat dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72.000.000 72.000.000 72.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
jamuan tamu USAHA MIKRO
Penyediaan makanan dan minuman 0 100%
rapat dan tamu
1.2.11.1.2.11.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.404.264.000 1.404.264.000 1.232.266.100 (171.997.900) DINAS KOPERASI DAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah USAHA MIKRO
Pelaksanaan penugasan dinas keluar 0 100%
daerah
1.2.11.1.2.11.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bulan 12 bulan 12 bulan 207.975.000 207.975.000 207.975.000 - DINAS KOPERASI DAN
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah USAHA MIKRO
Pelaksanaan penugasan dinas 0 100%
kedalam daerah
1.2.11.1.2.11.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terciptanya kelancaran pelaksanaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 62.397.000 62.397.000 62.397.000 - DINAS KOPERASI DAN
Perkantoran kegiatan dinas USAHA MIKRO
Pemenuhan kebutuhan lembur dll. 0 100%
bagi Administrasi Perkantoran
APARATUR
1.2.11.1.2.11.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Otomatisasi Layanan Informasi 1 paket 1 paket 1 paket 32.275.000 32.275.000 32.275.000 - DINAS KOPERASI DAN
Kantor Terpadu USAHA MIKRO
Pengadaan perlengkapan gedung 0 100%
kantor
V-291
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Laptop 1 unit 1 unit 1 unit 35.000.000 35.000.000 30.286.880 (4.713.120) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Printer 2 unit 2 unit 2 unit
Komputer 1 set 1 set 1 set
Pengadaan peralatan gedung kantor 0 100%
1.2.11.1.2.11.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Terselenggaranya perawatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 300.000.000 300.000.000 334.500.000 34.500.000 DINAS KOPERASI DAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan kantor secara teratur USAHA MIKRO
Pemeliharaan kendaraan dinas / 0 100%
operasional
1.2.11.1.2.11.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Terselenggaranya perawatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor secara USAHA MIKRO
teratur
Pemeliharaan perlengkapan gedung 0 100%
kantor
1.2.11.1.2.11.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Terselenggaranya perawatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS KOPERASI DAN
Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor secara USAHA MIKRO
teratur
kantor
DAN KEUANGAN
1.2.11.1.2.11.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pembayaran honor bagi pejabat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 290.900.000 290.900.000 290.900.000 - DINAS KOPERASI DAN
Bendahara Dan Pembantu pengelola keuangan, barang, dan staf USAHA MIKRO
administrasi
Pemenuhan penunjang kinerja 0 100%
pejabat pengelola keuangan,
bendahara, dan pengurus barang
1.2.11.1.2.11.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.680.000 2.680.000 2.680.000 - DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.010 Penyusunan Lakip LAKIP SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.680.000 2.680.000 2.680.000 - DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.680.000 2.680.000 2.680.000 - DINAS KOPERASI DAN
Akhir Tahun USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.840.000 1.840.000 1.840.000 - DINAS KOPERASI DAN
Semesteran USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd RENJA SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.680.000 2.680.000 2.680.000 - DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa RKA dan DPA, DPPA SKPD 3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 2.680.000 2.680.000 2.680.000 - DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Meningkatnya Kualitas 53% 53% 53% 1.115.761.000 2.115.761.000 2.098.741.000 (17.020.000)
KEWIRAUSAHAAN DAN Usaha Mikro Yang Dibina
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL MENENGAH
Prosentase Meningkatnya Kualitas 12% 12% 12%
Produk Yang Dibina
1.2.11.1.2.11.01.16.021 Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro Pelatihan Fasilitasi P-IRT 90 Usaha Mikro 90 Usaha Mikro 90 Usaha Mikro 449.661.000 449.661.000 432.641.000 (17.020.000) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Sosialisasi HAKI 100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro
Pelatihan Fasilitasi Kemasan 60 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro
/Branding
Pelatihan sistem Jaminan Halal 100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro
Sosialisasi SNI 100 Usaha Mikro 0 100 Usaha Mikro
V-292
1.2.11.1.2.11.01.16.021
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi 0 200 orang
pengembangan produknya
1.2.11.1.2.11.01.16.022 Pendampingan Usaha Mikro Pendampingan bagi Pelaku Usaha 240 orang 240 orang 240 orang 53.259.000 52.470.000 60.680.000 8.210.000 DINAS KOPERASI DAN
Mikro USAHA MIKRO
Pelaku Usaha Mikro yang dibina 0 200 orang
dalam mengembangkan usaha
1.2.11.1.2.11.01.16.023 Peningkatan Manajemen Usaha - 60 Usaha Mikro 0 0 207.072.000 63.490.000 55.280.000 (8.210.000) DINAS KOPERASI DAN
Mikro USAHA MIKRO
Bisnis Plan 30 Usaha Mikro 30 Usaha Mikro 30 Usaha Mikro
- 30 Usaha Mikro 0 0
- 60 Usaha Mikro 0 0
Inkubator Bisnis 40 Usaha Mikro 40 Usaha Mikro 40 Usaha Mikro
Pelaku Usaha Mikro yang 0 70 orang
ditingkatkan kemampuan
manajerialnya
1.2.11.1.2.11.01.16.024 Peningkatan Pembinaan Produk Pelatihan Sulam Pita 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 200.836.000 200.836.000 200.836.000 - DINAS KOPERASI DAN
Usaha Mikro Unggulan Daerah USAHA MIKRO
Pelatihan Olahan Ketela 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha
Magang Rajut 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha
Workshop Motiv Batik 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Mikro Produk 0 100 orang
Unggulan Daerah yang mendapat
pembinaan
1.2.11.1.2.11.01.16.025 Peningkatan Kapasitas Pelatihan Kewirausahaan Sumber 1140 orang 1140 orang 1140 orang 204.933.000 1.349.304.000 1.349.304.000 - DINAS KOPERASI DAN
Kewirausahaan Daya Lokal USAHA MIKRO
Pelatihan Kewirausahaan Usaha 480 orang 480 orang 480 orang
Produktif
Masyarakat dan pelaku usaha mikro 0 600 orang
yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
1.2.11.1.2.11.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Akses Pembiayaan 25% 25% 25% 1.085.810.000 1.085.810.000 1.031.220.000 (54.590.000)
SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI
KUMKM
Prosentase Legalitas Pelaku Usaha 30% 30% 30%
1.2.11.1.2.11.01.17.014 Fasilitasi Pengembangan Usaha Monitoring terhadap perkembangan 560 orang 560 orang 560 orang 309.312.000 309.312.000 299.512.000 (9.800.000) DINAS KOPERASI DAN
Mikro omzet Pelaku Usaha yang difasilitasi USAHA MIKRO
dinas
Maintenace Sistem I-Jus Melon 1 paket 1 paket 1 paket
Pelaku Usaha Mikro yg mendapat 0 350 orang
fasilitasi pengembangan usahanya
1.2.11.1.2.11.01.17.018 Peningkatan Kapasitas Pembina Kegiatan Workshop Peningkatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 142.890.000 142.890.000 139.190.000 (3.700.000) DINAS KOPERASI DAN
Kumkm Kinerja dan Motivasi SDM Pembina USAHA MIKRO
KUM
Peningkatan kapasitas pembina 0 1 kegiatan
KUMKM dalam melaksanakan
pembinaan
1.2.11.1.2.11.01.17.024 Koordinasi Dan Pengembangan Penyusunan buku saku 75 buku 75 buku 75 buku 66.733.000 66.733.000 55.403.000 (11.330.000) DINAS KOPERASI DAN
Kumkm USAHA MIKRO
Koordinasi Perencanaan Program 10 kali 10 kali 10 kali
Kegiatan
- 6 kali 6 kali 0
- 5 kali 5 kali 0
V-293
1.2.11.1.2.11.01.17.024
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Koordinasi penyusunan data dan 0 12 kali
pelaporan
Koordinasi pemberdayaan KUMKM 0 3 kegiatan
dalam pengembangan data dan
informasi
1.2.11.1.2.11.01.17.029 Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Pekan PKBL 170 Usaha Mikro 170 Usaha Mikro 170 Usaha Mikro 566.875.000 566.875.000 537.115.000 (29.760.000) DINAS KOPERASI DAN
Usaha Mikro USAHA MIKRO
Sosialisasi Pembiayaan Kredit 200 Usaha Mikro 200 Usaha Mikro 200 Usaha Mikro
Wibawa
Forum Kemitraan Pembiayaan Usaha 100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro
Mikro
Semarang Micro Finance 10 Stand 10 Stand 10 Stand
Perkembangan Fasilitasi 320 orang 320 orang 320 orang
Pembiayaan Dana Pemerintah
Pelaku Usaha Mikro yg mendapat 0 400 orang
fasilitasi pembiayaan dari lembaga
keuangan
1.2.11.1.2.11.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Koperasi Aktif 88% 88% 88% 4.358.120.000 4.358.120.000 3.910.545.900 (447.574.100)
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
Persentase Koperasi Sehat 6% 6% 6%
Persentase Omset Koperasi 1% 1% 1%
1.2.11.1.2.11.01.18.016 Peningkatan Manajemen Pelatihan Manajemen Dasar 30 koperasi 30 koperasi 30 koperasi 446.000.000 446.000.000 421.015.000 (24.985.000) DINAS KOPERASI DAN
Pengelolaan Koperasi Perkoperasian USAHA MIKRO
Pelatihan Manajemen Berbasis 90 koperasi 90 koperasi 90 koperasi
Kompetensi
Pelatihan Manajemen Pengelola 60 koperasi 60 koperasi 60 koperasi
Koperasi
Sosialisasi Peraturan Perkoperasian 30 koperasi 30 koperasi 90 koperasi
Pelatihan Penyusunan Laporan 90 koperasi 90 koperasi 90 koperasi

Keuangan Koperasi SAK ETAP
Workshop Peningkatan SDM 30 koperasi 30 koperasi 30 koperasi
Pengelola Koperasi
Pelatihan penyusunan persus 30 koperasi 30 koperasi 30 koperasi
Pengelola koperasi yang ditingkatkan 0 250 orang
manajemen perkoperasian
1.2.11.1.2.11.01.18.017 Peningkatan Manajemen Pelatihan Manajemen Pengawasan 90 orang 90 orang 90 orang 187.000.000 187.000.000 175.225.000 (11.775.000) DINAS KOPERASI DAN
Pengawasan Koperasi Koperasi USAHA MIKRO
Pelatihan Manajemen Resiko 90 orang 90 orang 90 orang
Bintek Peningkatan Pemahaman 25 orang 25 orang 25 orang
Regulasi Perkoperasian Bagi
Pembina Koperasi
Pengawas koperasi yang ditingkatkan 0 50 orang
manajemen pengawasan koperasi
1.2.11.1.2.11.01.18.018 Pengembangan Usaha Koperasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel 100 orang 100 orang 80 orang 371.920.000 371.920.000 342.390.500 (29.529.500) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Fasilitasi Pengembangan Usaha KUD 30 orang 30 orang 30 orang
Fasilitasi Pengembangan Usaha 120 orang 120 orang 40 orang

Simpan Pinjam
Fasilitasi Pengembangan Usaha 30 orang 30 orang 30 orang
Koperasi OVOP
V-294
1.2.11.1.2.11.01.18.018
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN - 30 orang 30 orang 0
Lomba Koperasi Berprestasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi
Achievment Motivation Training 80 orang 80 orang 80 orang
Koperasi
- 6 kali 6 kali 0
Koperasi yang mendapat fasilitasi 0 100 koperasi
pengembangan usaha
1.2.11.1.2.11.01.18.019 Peningkatan Pengendalian Koperasi Bintek Pemeriksaan Bagi Koperasi 70 koperasi 70 koperasi 70 koperasi 195.134.000 195.134.000 192.834.000 (2.300.000) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Pemeriksaan Koperasi 100 koperasi 100 koperasi 100 koperasi
Koperasi yang diperiksa 0 100 koperasi
kelembagaan dan usahanya
1.2.11.1.2.11.01.18.021 Penilaian Kesehatan Koperasi Bintek Penilaian Kesehatan Bagi 240 koperasi 240 koperasi 240 koperasi 224.842.000 224.842.000 220.842.000 (4.000.000) DINAS KOPERASI DAN
Pengelola Koperasi USAHA MIKRO
Bintek Penyusunan Laporan 240 koperasi 240 koperasi 240 koperasi
Keuangan SP
Penilaian Kesehatan Koperasi 300 koperasi 300 koperasi 300 koperasi
KSP/USP yang dinilai kesehatannya 0 300 koperasi
1.2.11.1.2.11.01.18.022 Fasilitasi Hari Koperasi Usulan Penghargaan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 369.325.000 369.325.000 361.025.000 (8.300.000) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Cerdas Cermat 30 tim 30 tim 36 tim
- 1500 orang 1500 orang 0
- 150 Orang 150 Orang 0
Peringatan Hari Koperasi 0 kegiatan 0 kegiatan 1500 orang
- 300 orang 300 orang 0
Terselenggaranya peringatan hari 0 1500 orang
koperasi beserta rangkaiannya
1.2.11.1.2.11.01.18.023 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kinerja Kelembagaan 180 orang 180 orang 180 orang 643.766.000 643.766.000 482.441.000 (161.325.000) DINAS KOPERASI DAN
Koperasi USAHA MIKRO
Workshop dan PKL Peningkatan 75 orang 75 orang 75 orang
Kapasitas Kelembagaan Koperasi
Baru
Fasilitasi tata laksana perangkat 150 orang 150 orang 150 orang
koperasi
Revitalisasi Kelembagaan Koperasi 50 koperasi 50 koperasi 50 koperasi
Monitoring Kelembagaan Koperasi 450 koperasi 450 koperasi 450 koperasi
Koperasi yang mendapat pembinaan 0 400 koperasi

kelembagaan koperasi
1.2.11.1.2.11.01.18.024 Pemasyarakatan Kelembagaan Bimbingan Koperasi sekolah 200 orang 200 orang 200 orang 502.188.000 502.188.000 391.938.000 (110.250.000) DINAS KOPERASI DAN
Sosialisasi Perkoperasian pada 600 orang 600 orang 600 orang
masyarakat
Sosialisasi Perkoperasi bagi 50 orang 50 orang 50 orang
Pembina Koperasi Sekolah
Kelompok masyarakat yang 0 540 orang
mendapat sosialisasi perkoperasian
1.2.11.1.2.11.01.18.026 Advokasi Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Khusus 150 orang 150 orang 150 orang 212.301.000 212.301.000 208.551.000 (3.750.000) DINAS KOPERASI DAN
Rakor Notaris 60 orang 60 orang 60 orang
V-295
Target Pagu
Kode
1.2.11.1.2.11.01.18.026 Urusan/ Program / Kegiatan RKPD Perubahan Keterangan
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Verifikasi Pendirian Koperasi Baru 30 koperasi 30 koperasi 30 koperasi
Verifikasi PAD Koperasi 15 koperasi 15 koperasi 15 koperasi

Verifikasi Pembubaran Koperasi 75 koperasi 75 koperasi 75 koperasi
pendirian, perubahan anggaran dasar
dan pembubaran koperasi
1.2.11.1.2.11.01.18.027 Fasilitasi Perijinan Koperasi Sosialisasi Perijinan KSP dan USP 300 orang 300 orang 300 koperasi 345.000.000 345.000.000 304.450.000 (40.550.000) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Pembinaan Kantor Cabang, Cabang 130 koperasi 130 koperasi 130 koperasi
Pembantu
Peningkatan Pengelolaan Kantor 150 orang 150 orang 150 koperasi
Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas
- 35 koperasi 0 0
perijinan koperasi
1.2.11.1.2.11.01.18.028 Fasilitasi Informasi Koperasi Sosialisasi Nomor Induk Koperasi 225 orang 225 orang 225 orang 421.063.000 421.063.000 418.625.500 (2.437.500) DINAS KOPERASI DAN
(NIK) USAHA MIKRO
Updating Data Koperasi 4 kali 4 kali 4 kali
Suport Teknis dan Maintenace 2 kali 2 kali 2 kali
program SIM Koperasi
Suport Teknis dan Maintenace 2 kali 2 kali 2 kali
program Website Diskop dan UM
Rakor Koperasi 750 orang 750 orang 750 orang
Pengembangan data dan informasi 0 4 kegiatan
koperasi
1.2.11.1.2.11.01.18.029 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Peningkatan Aspek Kepatuhan Bagi 150 koperasi 150 koperasi 150 koperasi 292.156.000 292.156.000 292.156.000 - DINAS KOPERASI DAN
Pengelola Koperasi USAHA MIKRO
Pengawasan Koperasi 100 koperasi 100 koperasi 100 koperasi
Raker dan Evaluasi Penerapan 400 koperasi 400 koperasi 400 koperasi
Regulasi Koperasi
Koperasi yang ditingkatkan 0 100 koperasi
akuntabilitas, kepercayaan,
kepatuhan, kesinambungan
1.2.11.1.2.11.01.18.030 Pengembangan, Penguatan Dan Pengelolaan Kredit Wibawa Koperasi 12 koperasi 12 koperasi 12 koperasi 147.425.000 147.425.000 99.052.900 (48.372.100) DINAS KOPERASI DAN
Perlindungan Koperasi USAHA MIKRO
Sosialisasi Perlindungan Koperasi 200 koperasi 200 koperasi 200 koperasi
Koperasi yg mendapat pembinaan 0 150 koperasi
dalam penguatan dan perlindungan
koperasi
1.2.11.1.2.11.01.21 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Akses Pemasaran 19% 19% 19% 3.123.021.000 3.123.021.000 2.617.751.000 (505.270.000)
PENGEMBANGAN PEMASARAN
DAN JARINGAN USAHA UMKM
1.2.11.1.2.11.01.21.002 Peningkatan Perluasan Jaringan Kontak Dagang 21 UMKM 21 UMKM 21 UMKM 218.038.000 218.038.000 208.188.000 (9.850.000) DINAS KOPERASI DAN
Usaha Dan Kemitraan Umkm USAHA MIKRO
Temu Usaha dan Kemitraan 100 UMKM 100 UMKM 100 UMKM
UMKM yang mendapat fasilitasi 0 100 UMKM
perluasan jaringan dan kemitraan
usaha
1.2.11.1.2.11.01.21.005 Fasilitasi Promosi Produk Umkm Pameran Gelar Inovasi UMKM 15 UMKM 15 UMKM 15 UMKM 2.356.601.000 2.356.601.000 2.252.733.000 (103.868.000) DINAS KOPERASI DAN
Koperasi dan PKBL Expo USAHA MIKRO
Pameran Semarang Introducing 80 UMKM 80 UMKM 80 UMKM
Market
Pameran Produk Usaha Mikro 5 kali 5 kali 5 kali
V-296
1.2.11.1.2.11.01.21.005
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Galeri 12 bulan 12 bulan 12 bulan
promosi produk
1.2.11.1.2.11.01.21.006 Perluasan Akses Pasar Pameran produk UMKM ke Luar 3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 548.382.000 548.382.000 156.830.000 (391.552.000) DINAS KOPERASI DAN
Negri USAHA MIKRO
Pemasaran secara online dan sosial 12 bulan 12 bulan 12 bulan
media
perluasan akses pasar
V-297
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.12.01 PENDIDIKAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN 6.235.969.000 6.235.969.000 5.763.841.500 (472.127.500)
1.2.12.1.2.12.01 URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH 6.235.969.000 6.235.969.000 5.763.841.500 (472.127.500)
1.2.12.1.2.12.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan telepon dan surat kabar 12 bulan 12 bulan 0 bulan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 - DINAS PENANAMAN
Sumber Daya Air Dan Listrik MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Langganan telepon dan surat kabar 0 100%
1.2.12.1.2.12.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulias kantor, meterai dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 419.500.000 419.500.000 419.500.000 - DINAS PENANAMAN
peralatan kebersihan/bahan MODAL DAN
pembersih PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Alat tulis kantor, meterai dan 0 100%

peralatan kebersihan
1.2.12.1.2.12.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan, fotocopy dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 388.000.000 388.000.000 388.000.000 - DINAS PENANAMAN
Penggandaan penggandaan MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Barang cetakan, foto copy dan 0 100%

penggandaan
1.2.12.1.2.12.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makan minum untuk rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 52.000.000 56.000.000 56.000.000 - DINAS PENANAMAN
dan tamu MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jamuan makan minum untuk rapat 0 100%

dan tamu
1.2.12.1.2.12.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Luar Kota 12 bulan 12 bulan 0 bulan 740.000.000 740.000.000 730.000.000 (10.000.000) DINAS PENANAMAN
Konsultasi Ke Luar Daerah MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Perjalanan dinas luar kota 0 100%

1.2.12.1.2.12.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 bulan 12 bulan 0 bulan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PENANAMAN
Konsultasi Dalam Daerah MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 100%

1.2.12.1.2.12.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran Honor TPHL 12 bulan 12 bulan 0 bulan 68.020.000 68.020.000 68.020.000 - DINAS PENANAMAN
Perkantoran MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pembayaran honor TPHL 0 100%

1.2.12.1.2.12.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 462.881.400 452.881.400 452.881.400 -
APARATUR
V-298
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Peralatan Dan Pengadaan Perlengkapan kantor 6 bulan 6 bulan 0 bulan 133.881.400 123.881.400 123.881.400 - DINAS PENANAMAN
Perlengkapan Kantor MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pengadaan Perlengkapan kantor 0 100%

1.2.12.1.2.12.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Penggantian sparepart/suku cadang, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 279.000.000 279.000.000 279.000.000 - DINAS PENANAMAN
Kendaraan Dinas / Operasional belanja BBM, pelumas/oli, belanja MODAL DAN
jasa STNK PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penggantian sparepart/suku cadang, 0 100%

belanja BBM, pelumas/oli belanja
jasa STNK
1.2.12.1.2.12.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan komputer, printer, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - DINAS PENANAMAN
Peralatan Gedung Kantor scanner, lapotop, UPS, AC, mesin MODAL DAN
ketik dan telepon PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pemeliharaan komputer, printer, 0 100%

scaner, laptop, UPS, AC, mesin ketik
dan telepon
1.2.12.1.2.12.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan kursi, meja dan almari 12 bulan 12 bulan 0 bulan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pemeliharaan kursi, meja dan almari 0 100%
1.2.12.1.2.12.01.03 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 16.927.600 16.927.600 16.927.600 -
DISIPLIN APARATUR
1.2.12.1.2.12.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Pengadaan seragam pegawai 30 stel 30 stel 100 stel 16.927.600 16.927.600 16.927.600 - DINAS PENANAMAN
Tertentu pelayanan perijinan MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DAN KEUANGAN
1.2.12.1.2.12.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, KPA, PPK 12 bulan 12 bulan 0 bulan 193.480.000 205.040.000 205.040.000 - DINAS PENANAMAN
Bendahara Dan Pembantu MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Honor PA, KPA, PPK 0 1 dokumen

1.2.12.1.2.12.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Buku Laporan LKPJ OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 8.000.000 5.000.000 (3.000.000) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.010 Penyusunan Lakip Buku Penyusunan LAKIP OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 10.000.000 6.000.000 (4.000.000) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
V-299
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 6.000.000 4.000.000 (2.000.000) DINAS PENANAMAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja MODAL DAN
Skpd PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS PENANAMAN
Akhir Tahun MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS PENANAMAN
Semesteran MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS PENANAMAN
Realisasi Anggaran Anggaran MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.027 Penyusunan Rencana Perubahan Rancangan DPPA Perubahan OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 6.000.000 6.000.000 - DINAS PENANAMAN
Dan Rdppa MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Buku Laporan RENJA OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 8.440.000 5.440.000 (3.000.000) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd Buku Laporan Renstra OPD 1 dokumen 0 1 dokumen 30.000.000 - - - DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA dan DPA OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.000.000 6.000.000 6.000.000 - DINAS PENANAMAN
Skpd MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.15 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Nilai Investasi 12% 12% 12% 1.370.000.000 1.370.000.000 1.108.648.000 (261.352.000)
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
Nilai Pma (dalam Juta) 362.073 Rp Juta 362.073 Rp Juta 362.073 Rp Juta
Nilai Pmdn (dalam Juta) 17.143.927 Rp Juta 17.143.927 Rp Juta 17.143.927 Rp Juta
Jumlah Investor Berskala Nasional 225 Investor 225 Investor 225 Investor
(pma/pmdn)
Jumlah Pranata 2 Buah 2 Buah 2 Buah
1.2.12.1.2.12.01.15.005 Koordinasi Perencanaan Dan Forum RKPPMD 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PENANAMAN
Pengembangan Penanaman Modal MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Forum PTSP se-Jawa Tengah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
V-300
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peningkatan Koordinasi Dan Realisasi Data Penanaman Modal 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - DINAS PENANAMAN
Kerjasama Di Bidang Penanaman Kota Semarang Tahun 2018 MODAL DAN
Modal Dengan Instansi Pemerintah PELAYANAN TERPADU
Dan Dunia Usaha SATU PINTU
Data Perkembangan Penanaman 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Modal Kota Semarang
Laporan Kinerja Investasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
(Penanaman Modal) Kota Semarang
1.2.12.1.2.12.01.15.008 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pemantauan, Pembinaan dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 120.000.000 120.000.000 114.100.000 (5.900.000) DINAS PENANAMAN
Pembinaan Dan Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan MODAL DAN
Pelaksanaan Penanaman Modal Penanaman Modal PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Intensifikasi Penyampaian Laporan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Perusahaan tentang LKPM
LKPM 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

1.2.12.1.2.12.01.15.012 Pengawasan Dan Pengendalian Pemantauan, Pembinaan dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 25.248.000 (74.752.000) DINAS PENANAMAN
Kerjasama Investasi Pengawasan Pelaksanaan MODAL DAN
Penanaman Modal PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penyusunan Perwal Penanaman 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan

Modal
Forum Group Discusion (FGD ) 100% 100% 0%
1.2.12.1.2.12.01.15.018 Penyelenggaraan Promosi Investasi Temu Bisnis 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 750.000.000 750.000.000 629.620.000 (120.380.000) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Promosi Investasi 7 kegiatan 7 kegiatan 4 kegiatan

Fasilitasi Realisasi Investasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pameran Investasi 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
1.2.12.1.2.12.01.15.029 Pengembangan Potensi Daerah Review RUPMD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 89.680.000 (60.320.000) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Buku Kajian Potensi Peluang 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan

Investasi Daerah Sektor Properti di
Kota Semarang
Buku Kajian Potensi Peluang 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Investasi Daerah Sektor Agrowisata
1.2.12.1.2.12.01.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM Investasi Di Kota Semarang 13.500 Jt. 13.500 Jt. 13.500 Jt. 2.420.160.000 2.420.160.000 2.231.384.500 (188.775.500)
INVESTASI
Nilai Realisasi Pmdn Dan Pma â†’ 225 Investor 225 Investor 225 Investor
Jumlah Investor
1.2.12.1.2.12.01.16.004 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Peningkatan Bidang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 550.000.000 550.000.000 499.541.000 (50.459.000) DINAS PENANAMAN
Perijinan Pembangunan Penyelenggaraan Layanan Perizinan MODAL DAN
III PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
V-301
1.2.12.1.2.12.01.16.004
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Optimalisasi Informasi Bidang 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Penyelenggaraan Layanan Perizinan
III
Dokumen layanan perijinan 0 1 keg
pembangunan
1.2.12.1.2.12.01.16.005 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Pelayanan Perizinan di Bidang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 296.085.000 296.085.000 288.841.000 (7.244.000) DINAS PENANAMAN
Perijinan Kesra & Lingkungan Penyelenggaraan Layanan Perizinan MODAL DAN
I dengan cepat dan mudah PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Optimalisasi Izin Kesehatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

Optimalisasi Izin Peternakan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
optimalisasi online tenaga kesehatan 0 1 keg
optimalisasi ijin reklame 0 1 keg

1.2.12.1.2.12.01.16.007 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Peningkatan Pelayanan Bidang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 313.025.000 313.025.000 287.116.500 (25.908.500) DINAS PENANAMAN
Perijinan Perekonomian Penyelenggaraan Layanan Perizinan MODAL DAN
II PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
sosialisasi perijinan bidang II 0 1 keg

1.2.12.1.2.12.01.16.019 Peningkatan Pelayanan Perijinan & Sertifikasi ISO 9001 : 2015 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 261.050.000 261.050.000 261.050.000 - DINAS PENANAMAN
Pelayanan Penanaman Modal MODAL DAN
(sertifikasi Iso 9001-2008) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pendampingan ISO 9001:2015 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Pelatihan ISO 9001:2015 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Honor Non ASN 12 bulan 0 12 bulan
1.2.12.1.2.12.01.16.023 Pengawasan Pelayanan Perijinan Buku Laporan Evaluasi Pengaduan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 125.000.000 125.000.000 118.941.000 (6.059.000) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan Kapasitas Pelayanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Perijinan dan Pelayanan Penanaman
Modal
1.2.12.1.2.12.01.16.037 Pengelolaan Dan Pengembangan Updating Portal DPM-PTSP 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 600.000.000 600.000.000 518.423.000 (81.577.000) DINAS PENANAMAN
Sistem Informasi Dan Pelayanan MODAL DAN
Perijinan PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pengembangan Aplikasi Perizinan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Online
Pengembangan Aplikasi Berbasis 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Mobile
Hardware, Software dan Jaringan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.2.12.1.2.12.01.16.044 Pengelolaan Data Perijinan Dan Laporan Hasil Survey Kepuasan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 200.000.000 200.000.000 190.000.000 (10.000.000) DINAS PENANAMAN
Informasi Investasi Masyarakat MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Laporan Kajian Peraturan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Perundangan terkait perizinan
V-302
1.2.12.1.2.12.01.16.044
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Buku Laporan Data Perizinan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tahunan
1.2.12.1.2.12.01.16.047 Profil Investasi Dan Pelayanan Buku Profil DPM-PTSP Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 75.000.000 75.000.000 67.472.000 (7.528.000) DINAS PENANAMAN
Terpadu Satu Pintu (ptsp) Semarang MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Visualisasi Profil DPM-PTSP Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Semarang
V-303
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.13.01 PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN 22.500.000.000 22.500.000.000 23.178.362.040 678.362.040
1.2.13.1.2.13.01 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 22.500.000.000 22.500.000.000 23.178.362.040 678.362.040
1.2.13.1.2.13.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Listrik, internet dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 290.000.000 290.000.000 203.200.000 (86.800.000) DINAS KEPEMUDAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Telephon DAN OLAHRAGA
pembayaran listrik telepon 0 100%
1.2.13.1.2.13.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 87.900.000 87.900.000 87.900.000 - DINAS KEPEMUDAAN
pembayaran jasa kebersihan kantor 0 100% DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kantor 0 0 bulan 60.000.000 40.000.000 40.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
penyediaan atk 3 bulan 3 bulan 100 persen DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan belanja barang cetakan 0 0 bulan 25.000.000 25.000.000 30.000.000 5.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Penggandaan Belanja Barang Cetakan dan 0 100% DAN OLAHRAGA
Penggandaan
Belanja Barang Cetakan dan 3 bulan 3 bulan 0
Penggandaan
1.2.13.1.2.13.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi PENYEDIAAN KOMPONEN 1 Tahun 1 Tahun 0 tahun 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Listrik / Penerangan Bangunan INSTALASI LISTRIK / DAN OLAHRAGA
Kantor PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
Penyediaan komponen instalasi listrik 0 100 persen
1.2.13.1.2.13.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah tangga 12 bulan 12 bulan 0 bulan 40.000.000 37.000.000 39.560.000 2.560.000 DINAS KEPEMUDAAN
Tangga DAN OLAHRAGA
penyedia kebutuhan dan peralatan 0 100 persen
Rumah Tangga
1.2.13.1.2.13.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Penyediaan Bahan Bacaan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 15.000.000 12.000.000 12.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan bacaan 0 100% DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman makan minum rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 50.000.000 50.000.000 60.000.000 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
makan minum Rapat 0 100% DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 1.261.540.000 1.190.210.000 1.292.202.750 101.992.750 DINAS KEPEMUDAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah rapat- rapat koordinasi 0 100% DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Penyelesaian Pengelolaan 63 orang 63 orang 0 orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian DAN OLAHRAGA
Pelatihan administrasi kepegawaian 0 100%
1.2.13.1.2.13.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 1.046.165.000 1.052.465.000 848.070.000 (204.395.000) DINAS KEPEMUDAAN
Konsultasi Dalam Daerah DAN OLAHRAGA
rapat koordinasi dalam daerah 0 100%
1.2.13.1.2.13.01.01.029 Operasional Uptd Gelanggang operasional UPTD Gelanggang 12 bulan 12 bulan 0 bulan 2.050.000.000 2.000.000.000 2.100.000.000 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pemuda Dan Olahraga Operasional UPTD Gelanggang 0 100% DAN OLAHRAGA
Olahraga
1.2.13.1.2.13.01.01.032 Penyediaan Jasa Pengamanan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 120.000.000 120.000.000 118.700.000 (1.300.000) DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
pembayaran tenaga keamanan 0 100%
1.2.13.1.2.13.01.01.145 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan pembuatan papan informasi 3 bulan 3 bulan 0 bulan 114.000.000 64.000.000 50.000.000 (14.000.000) DINAS KEPEMUDAAN
Dokumentasi penyediaan publikasi 0 100 persen DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang 10 orang 10 orang 0 orang 344.300.000 344.300.000 342.100.000 (2.200.000) DINAS KEPEMUDAAN
Perkantoran Administrasi Perkantoran DAN OLAHRAGA
kegiatan lembur OPD 0 100 persen
1.2.13.1.2.13.01.01.155 Bimbingan Mental Dan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur 65 Orang 65 Orang 0 Orang 82.130.000 108.130.000 108.130.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Aparatur Pegawai DAN OLAHRAGA
peningkatan kapasitas sdm aparatur 0 100 persen
V-304
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 701.000.000 701.000.000 721.000.000 20.000.000
APARATUR
1.2.13.1.2.13.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan Peralatan dan 4 bulan 4 bulan 0 bulan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Kantor Perlengkapan Kantor DAN OLAHRAGA
Pengadaan Peralatan dan 0 100 persen
Perlengkapan Kantor
1.2.13.1.2.13.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor 100 persen 100 persen 100 persen 25.000.000 25.000.000 75.000.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kantor DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Kendaraan dinas 22 12 bulan 12 bulan 0 bulan 316.000.000 316.000.000 266.000.000 (50.000.000) DINAS KEPEMUDAAN
Kendaraan Dinas / Operasional buah DAN OLAHRAGA
pemeliharaan kendaraan dinas 0 100%
1.2.13.1.2.13.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Peralatan Kerja Kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 50.000.000 50.000.000 70.000.000 20.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Perlengkapan Gedung Kantor DAN OLAHRAGA
pemeliharaan gedung 0 100 persen
1.2.13.1.2.13.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Meubeler 1 Tahun 1 Tahun 0 Tahun 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
pemeliharaan meubeler kantor 0 100% DAN OLAHRAGA
DAN KEUANGAN
1.2.13.1.2.13.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 4 bulan 4 bulan 0 bulan 20.200.000 20.200.000 92.723.040 72.523.040 DINAS KEPEMUDAAN
Kegiatan Skpd DAN OLAHRAGA
Koordinasi pelaporan kinerja 0 1 dokumen
1.2.13.1.2.13.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja PA, KPA, Bendahara, dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 150.000.000 150.000.000 345.162.500 195.162.500 DINAS KEPEMUDAAN
Bendahara Dan Pembantu Pembantu DAN OLAHRAGA
penunjang pa kpa bendahara 0 1 dokumen
1.2.13.1.2.13.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd penyusunan LKPJ 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.007 Penyusunan Anggaran Dan DPA Perubahan SKPD 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 3.750.000 3.750.000 3.750.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Perubahan Anggaran DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen LKJIP 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 - DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja DAN OLAHRAGA
Skpd
1.2.13.1.2.13.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pelaporan Akhir Tahun 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Akhir Tahun DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.021 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pelaporan Bulanan 0- 0- 0 persen 15.000.000 15.000.000 8.232.000 (6.768.000) DINAS KEPEMUDAAN
Bulanan Penyusunan pelaporan akhir tahun 0 1 dokumen DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis pelaporan Prognosis 3 bulan 3 bulan 0 bulan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Realisasi Anggaran pelaporan Prognosis 0 1 dokumen DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Renja SKPD 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 - DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa RKA dan DPA SKPD 1 dOK 1 dOK 1 dokumen 3.750.000 3.750.000 3.750.000 - DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Prosen Organisasi Pemuda Aktif 92% 92% 92% 797.451.000 712.451.000 627.054.000 (85.397.000)
KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
1.2.13.1.2.13.01.15.003 Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan- pebuatan Perwal kepemudaan 100 persen 100 persen 100 persen 54.100.000 54.100.000 54.100.000 - DINAS KEPEMUDAAN
kebijakan Pembangunan Peneltian dan Pengkajian Kebijakan 0 100% DAN OLAHRAGA
Kepemudaan Pembangunan Olahraga dan
Kepemudaan
Pembuatan perda kepemudaan 0 100 persen
V-305
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peringatan Hari Soumpah Pemuda peringatan Hari Sumpah Pemuda 100 Persen 100 Persen 100 Persen 131.851.000 131.851.000 94.954.000 (36.897.000) DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.15.026 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan fasilitasi kegiatan jkepemudaan 30 orang 30 orang 0 orang 611.500.000 526.500.000 478.000.000 (48.500.000) DINAS KEPEMUDAAN
FASILITASI KEGIATAN 0 100 persen DAN OLAHRAGA
KEPEMUDAAN
Pembangunan Lapangan Olah Raga 0 0 m2
Tlogosari Wetan RT 01 RW 03 RT 01
RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan
Pembinaan mental kerohanian 0 0 orang

Kelompok pengajian RT.01 s/d 09
RW.23 Kel. Tlogosari Kulon RT 00
RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon
1.2.13.1.2.13.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN Jumlah Organisasi Kepemudaan 61 Jumlah 61 Jumlah 61 Jumlah 1.544.094.000 1.621.969.000 1.582.319.000 (39.650.000)
SERTA KEPEMUDAAN Yang Aktif
1.2.13.1.2.13.01.16.001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100 Persen 100 Persen 100 persen 438.400.000 449.000.000 449.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
Pembinaan organisasi kepemudaan 0 12 bulan
1.2.13.1.2.13.01.16.002 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Pendididkan dan pelatihan dasar 1 kegiatan 1 kegiatan 100 persen 322.758.000 322.758.000 322.758.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Kepemimpinan kepemimpinan DAN OLAHRAGA
Pelatihan dasar kepemimpinan 0 0 kegiatan
1.2.13.1.2.13.01.16.012 Kemah Bhakti Pemuda Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 1 kegiatan 100 persen 182.725.000 50.000.000 - (50.000.000) DINAS KEPEMUDAAN
Kemah Bahkti kepemudaan 0 0 kegiatan DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.014 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, pemuda pelopor dan kapal 100 Persen 100 Persen 100 Persen 126.840.000 126.840.000 126.840.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Antar Negara Dan Pemuda Pelopor DAN OLAHRAGA
Pembangunan
1.2.13.1.2.13.01.16.016 Penyuluhan Pencegahan Dan penyuluhan pencegahan bahaya 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Perlindungan Bahaya Distruktif Bagi distruktif bagi generasi muda DAN OLAHRAGA
Generasi Muda sosialisasi Narkoba kelurahan 1 kegiatan 0 0 kegiatan
sendangmulyo RT 00 RW 00
penyuluhan pencegahan bahaya 1 kegiatan 0 100 persen
distruktif bagi generasi muda
Penyuluhan Bahaya Narkoba dan 0 0 kegiatan
Kenakalan Remaja Sambiroto RT 00
RW 06 Kelurahan Sambiroto
1.2.13.1.2.13.01.16.019 Lomba Tata Upacara Bendera Dan Lomba Upacara 100 Persen 100 Persen 100 Persen 103.667.000 103.667.000 103.667.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Baris Berbaris Bagi Generasi Muda DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.023 Lomba Kreativitas Dikalangan Lomba Kreativitas Pemuda 100 persen 100 persen 100 persen 309.704.000 509.704.000 520.054.000 10.350.000 DINAS KEPEMUDAAN
Generasi Muda DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA Persentase Wirausaha Muda 71% 71% 71% 113.450.000 198.450.000 165.210.000 (33.240.000)
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN Mendapat Bantuan
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1.2.13.1.2.13.01.17.001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelatihan Ketrampilan bagi Remaja 100 Persen 100 Persen 100 Persen 113.450.000 198.450.000 165.210.000 (33.240.000) DINAS KEPEMUDAAN
Pemuda Putus Sekolah DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupan Cabang Olahraga Yang 56% 56% 56% 55.000.000 55.000.000 55.000.000 -
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN Mendapat Bantuan
OLAH RAGA
1.2.13.1.2.13.01.18.009 Pengelolaan Dana Hibah Pengelolaan Hibah dan Bansos 100 Persen 100 Persen 100 Persen 55.000.000 55.000.000 55.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
V-306
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Event Olahraga Tingkat 100% 100% 100% 8.977.920.000 8.732.350.000 9.753.153.750 1.020.803.750
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Kecamatan Dan Kota
1.2.13.1.2.13.01.19.001 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan identifikasinya Bakat dan Potensi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 353.200.000 353.200.000 353.200.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Potensi Pelajar Dalam Olah Raga pelajar dalam olahraga DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.006 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Kompetisi Olahraga 100 Persen 100 Persen 100 Persen 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - DINAS KEPEMUDAAN
Raga DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.007 Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Pemasalan olahraga bagi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 490.750.000 490.750.000 362.050.000 (128.700.000) DINAS KEPEMUDAAN
Mahasiswa, Dan Masyarakat Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.010 Pengembangan Olah Raga Lanjut Olahraga lanjut usia dan penyandang 100 Persen 100 Persen 100 Persen 182.500.000 182.500.000 170.040.000 (12.460.000) DINAS KEPEMUDAAN
Usia Termasuk Penyandang Cacat cacat DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.011 Pengembangan Olah Raga Rekreasi Olahraga rekreasi 0 100 bulan 700.000.000 700.000.000 586.140.000 (113.860.000) DINAS KEPEMUDAAN
Sosialisasi jenis OR rekreasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.019 Pembinaan Olahraga Usia Dini (por Pusat Pelatihan olahraga Pelajar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.351.800.000 1.051.800.000 1.101.800.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Usia Dini) Daerah DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.022 Pekan Olahraga Dan Seni Pondok pospeda 100 Persen 100 Persen 100 Persen 406.482.000 406.482.000 232.802.000 (173.680.000) DINAS KEPEMUDAAN
Pesantren ( Pospeda) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.025 Penyelenggaraan Kompetisi Penyelenggaraan Kompetisi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 447.000.000 447.000.000 234.496.000 (212.504.000) DINAS KEPEMUDAAN
Olahraga Mahasiswa, Karyawan, Dan Olahraga DAN OLAHRAGA
Masyarakat
1.2.13.1.2.13.01.19.026 Lomba Tri Lomba Juang Penyelenggaraan Lomba TRI 100 Persen 100 Persen 100 Persen 217.440.000 217.440.000 217.440.000 - DINAS KEPEMUDAAN
LOMBA JUANG DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pelaksanaan Kompetisi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 985.398.000 1.185.398.000 1.502.738.000 317.340.000 DINAS KEPEMUDAAN
Masyarakat DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Tingkat Pelajar 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1.826.750.000 1.826.750.000 1.825.150.000 (1.600.000) DINAS KEPEMUDAAN
Sd,smp,sma DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.033 Penyelenggaraan Olahraga Prestasi Penyelenggaraan olahraga tk 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1.516.600.000 1.371.030.000 2.667.297.750 1.296.267.750 DINAS KEPEMUDAAN
Tingkat Daerah, Nasional Dan Daerah,Nasional dan Internasional DAN OLAHRAGA
Internasional
1.2.13.1.2.13.01.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Gelanggang Or Milik Pemda 4% 4% 4% 4.477.050.000 4.809.775.000 4.433.845.000 (375.930.000)
SARANA DAN PRASARANA OLAH
RAGA Jumlah Lapangan Olahraga Yang 20 Jumlah 20 Jumlah 20 Jumlah
Sesuai Standar
1.2.13.1.2.13.01.20.007 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana perbaikan lapangan bola volly 1 paket 0 0 paket 498.650.000 498.650.000 484.740.000 (13.910.000) DINAS KEPEMUDAAN
Dan Prasarana Olah Raga pongangan RT 03 RW 02 Kelurahan DAN OLAHRAGA
Pongangan
Perbaikan/penataan Lapangan sepak 5850 m2 0 0 m2
bola Jl. Durian Dalam RT 06 RW 01
Pemenuhan Kebutuhan Obat Kolam 100 persen 100 persen 100 persen
Renang
Perbaikan dan pelebaran lapangan 0 0m
sepakbola dk. Jatirejo RT 03 RW 01
Kelurahan Jatirejo
1.2.13.1.2.13.01.20.011 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dilaksanakannya Rehabilitasi 100 persen 100 persen 100 persen 3.978.400.000 4.311.125.000 3.949.105.000 (362.020.000) DINAS KEPEMUDAAN
Dan Prasarana Olahraga Sedang/Berat Sarpras Olahraga DAN OLAHRAGA
V-307
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
1.2.16.01 PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
DINAS KEBUDAYAAN 20.244.209.000 22.223.509.000 20.398.330.700 (1.825.178.300)
1.2.16.1.2.16.01 URUSAN KEBUDAYAAN 13.357.209.000 12.924.809.000 12.577.616.900 (347.192.100)
1.2.16.1.2.16.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Belanja langganan telpon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 490.500.000 490.500.000 490.500.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Belanja langganan air 12 bulan 12 bulan 12 bulan DAN PARIWISATA
Belanja langganan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja langganan koran 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja langganan telpon UPTD, 0 100%
belanja langganan listrik UPTD dan
belanja langganan air UPTD
1.2.16.1.2.16.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Obat/bahan pembersih UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 578.283.000 155.883.000 120.883.000 (35.000.000) DINAS KEBUDAYAAN
Tenaga Kerbersihan UPTD 12 bulan 0 0 bulan DAN PARIWISATA
Jasa Pengangkutan Sampah UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Obat/bahan pembersih UPTD, 0 100%

retribusi sampah UPTD dan honor
petugas kebersihan UPTD
1.2.16.1.2.16.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Pemeliharaan mesin fotokopi dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 4.150.000 4.150.000 4.150.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Peralatan Kerja mesin ketik DAN PARIWISATA
Pemeliharaan mesin fotokopi dan 0 100%
mesin ketik
1.2.16.1.2.16.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor, materai dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 114.777.500 114.777.500 114.777.500 - DINAS KEBUDAYAAN
perangko DAN PARIWISATA
Belanja alat tulis kantor, materai dan 0 100%
perangko
1.2.16.1.2.16.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Cetakan administrasi kantor dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 48.513.000 48.513.000 48.513.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Penggandaan karcis masuk UPTD DAN PARIWISATA
Catakan administrasi kantor dan 0 100%
karcis masuk UPTD
1.2.16.1.2.16.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Alat listrik dan elektronik UPTD 12 bulan 12 bulan 0 bulan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Listrik / Penerangan Bangunan Alat listrik dan elektronik 0 100% DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Mesin penghancur kertas 1 unit 1 unit 0 unit 37.500.000 37.500.000 27.900.000 (9.600.000) DINAS KEBUDAYAAN
Perlengkapan Kantor AC 5 unit 5 unit 0 unit DAN PARIWISATA
Mesin potong rumput 4 unit 4 unit 0 unit
Pengadaan peralatan dan 0 100%
perlengkapan kantor
komputer 0 1 unit
laptop 0 1 unit
printer 0 1 unit
kursi eselon II 0 1 unit
tandu UKS UPTD 0 5 unit
tandu UKS UPTD 0 5 unit
1.2.16.1.2.16.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Perlengkapan dan peralatan rumah 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 25.000.000 25.000.000 8.150.800 (16.849.200) DINAS KEBUDAYAAN
Tangga tangga DAN PARIWISATA
Pengadaan peralatan rumah tangga 0 100%
1.2.16.1.2.16.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Buku peraturan perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Peraturan Perundang-undangan DAN PARIWISATA
Surat kabar dan buku peraturan 0 100%
perundang-undangan
1.2.16.1.2.16.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 77.075.000 77.075.000 77.075.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Makan minum rapat 0 100% DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 790.000.000 790.000.000 711.333.800 (78.666.200) DINAS KEBUDAYAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar negeri 12 bulan 12 bulan 12 bulan DAN PARIWISATA
V-308
Target Pagu
1.2.16.1.2.16.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 790.000.000 790.000.000 711.333.800
2018 (78.666.200) DINAS KEBUDAYAAN
1 Konsultasi Ke Luar2 Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 DAN PARIWISATA
11
DINAS PENDIDIKAN Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 0 100%
ke luar daerah dan luar negeri
1.2.16.1.2.16.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Uang lembur PNS 12 bulan 12 bulan 0 bulan 615.822.500 495.822.500 435.822.500 (60.000.000) DINAS KEBUDAYAAN
Perkantoran Uang lembur PNS UPTD 0 100% DAN PARIWISATA
APARATUR
1.2.16.1.2.16.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan bangunan UPTD 12 bulan 12 bulan 0 bulan 200.000.000 200.000.000 79.980.000 (120.020.000) DINAS KEBUDAYAAN
Kantor Pemeliharaan bangunan UPTD 0 100% DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jasa service, bahan bakar minyak 12 bulan 12 bulan 0 bulan 337.758.000 337.758.000 337.758.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Kendaraan Dinas / Operasional dan pelumas, jasa KIR, jasa STNK DAN PARIWISATA
dan sparepart Dinas dan UPTD
Jasa service, bahan bakar minyak 0 100%
dan pelumas, jasa KIR, jasa STNK
dan sparepart Dinas dan UPTD
1.2.16.1.2.16.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Service AC, mesin potong rumput, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 47.500.000 47.500.000 47.500.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Perlengkapan Gedung Kantor chainsaw, genset, pompa air dan TV DAN PARIWISATA
UPTD
Pemeliharaan dan penggantian suku 0 100%
cadang perlengkapan gedung kantor
1.2.16.1.2.16.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Service komputer, service laptop dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Peralatan Gedung Kantor service printer DAN PARIWISATA
cadang peralatan gedung kantor
1.2.16.1.2.16.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perbaikan meja dan kursi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Pemeliharaan mebelair 0 100% DAN PARIWISATA
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100%
DAN KEUANGAN Dan Keuangan
1.2.16.1.2.16.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, KPA, PP keuangan, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 305.000.000 305.000.000 305.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Bendahara Dan Pembantu bendahara, pengurus barang dan DAN PARIWISATA
pembantu pengurus barang
Honor PA, KPA, PP keuangan, 0 100%
bendahara, pengurus barang dan
pembantu pengurus barang
1.2.16.1.2.16.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ 5 buku 5 buku 0 buku 815.000 815.000 815.000 - DINAS KEBUDAYAAN
LKPJ 0 1 dokumen DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.010 Penyusunan Lakip LKjIP 5 buku 5 buku 0 buku 815.000 815.000 811.400 (3.600) DINAS KEBUDAYAAN
LKjIP 0 1 dokumen DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Buku kepegawaian dan SPM bidang 12 bulan 12 bulan 0 bulan 972.500 972.500 515.000 (457.500) DINAS KEBUDAYAAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kesenian DAN PARIWISATA
Skpd Dokumen Lapoaran Capaian Kinerja 0 3 dokumen
OPD
buku kepegawian 0 4 buku
1.2.16.1.2.16.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan akhir tahun 5 buku 5 buku 0 buku 927.500 927.500 827.500 (100.000) DINAS KEBUDAYAAN
Akhir Tahun DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 5 buku 5 buku 0 buku 927.500 927.500 707.500 (220.000) DINAS KEBUDAYAAN
Semesteran Laporan keuangan semesteran 0 1 dokumen DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 5 buku 0 buku 815.000 815.000 436.650 (378.350) DINAS KEBUDAYAAN
Realisasi Anggaran DAN PARIWISATA
V-309
Target Pagu
1.2.16.1.2.16.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis 815.000 815.000 2018 436.650 (378.350) DINAS KEBUDAYAAN
1 2
Realisasi Anggaran 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DAN PARIWISATA
DINAS PENDIDIKAN Laporan prognosis realisasi anggaran 0 1 dokumen
1.2.16.1.2.16.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd RENJA 5 buku 5 buku 0 buku 927.500 927.500 730.250 (197.250) DINAS KEBUDAYAAN
RENJA 0 1 dokumen DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa RKA dan DPA perubahan 10 buku 10 buku 0 buku 815.000 815.000 815.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Perubahan RKA dan DPA perubahan 0 2 dokumen DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA dan DPA 20 buku 20 buku 0 buku 815.000 815.000 815.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Skpd RKA dan DPA 0 2 dokumen DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI Persentase Apresiasi Terhadap 50% 50% 50% 1.498.500.000 1.498.500.000 1.030.000.000 (468.500.000)
WARISAN BUDAYA Pelaku Seni Dan Budaya
1.2.16.1.2.16.01.15.001 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Sesaji rewanda 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 465.000.000 465.000.000 465.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Budaya Daerah Wayang kulit tingkat kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Wayang kulit satu muharam 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah Event Seni Budaya 0 3 event
Tradisional
1.2.16.1.2.16.01.15.007 Penyelenggaraan Upacara Dugderan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 565.000.000 565.000.000 565.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Tradisional Dugderan Dugderan 0 1 event DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.15.008 Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama Simfoni kota lama 1 kegiatan 1 kegiatan 0 event 468.500.000 468.500.000 - (468.500.000) DINAS KEBUDAYAAN
Simfoni kota lama 0 0 kegiatan DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Situs Cagar Budaya Yang 50% 50% 50% 426.500.000 426.500.000 426.450.000 (50.000)
KEKAYAAN CAGAR BUDAYA Dilestarikan
Persentase Kawasan Cagar Budaya 50% 50% 50%
Yang Dilestarikan
Persentase Bangunan Cagar Budaya 60% 60% 60%
Yang Dilestarikan
1.2.16.1.2.16.01.16.001 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Festival dalang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 111.500.000 111.500.000 111.500.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Dalam Pengelolaan Kekayaan Festival komunitas budaya 0 1 event DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.16.004 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Sarasehan Penghayat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Budaya Lokal Daerah Sarasehan Budayawan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 125 orang DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.16.005 Pengelolaan Dan Pengembangan Inventarisasi bangunan cagar budaya 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 250.000.000 250.000.000 249.950.000 (50.000) DINAS KEBUDAYAAN
Pelestarian Peninggalan Sejarah DAN PARIWISATA
Purbakala, Museum Dan Peninggalan Kajian tentang kawasan cagar 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Bawah Air budaya pecinan
Diskusi kawasan cagar budaya 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pecinan
Kajian tentang Ki Ageng Pandanaran 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Penyusunan deliniasi kawasan cagar 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

budaya pecinan
Diskusi tentang hasil kajian Ki Ageng 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pandanaran
Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar 0 3 kategori
Budaya
1.2.16.1.2.16.01.16.007 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sosialisasi sejarah dan perjuangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 event 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Sejarah Kyai Soleh Darat Semarang DAN PARIWISATA
Cagar budaya yang didiskusikan 0 1 event

1.2.16.1.2.16.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Event Yang 60% 60% 60% 7.548.000.000 7.548.000.000 7.990.850.000 442.850.000
KERAGAMAN BUDAYA Mengapresiasi Budaya Lokal
Persentase Apresiasi Kegiatan 50% 50% 50%
Sanggar Seni Budaya
1.2.16.1.2.16.01.17.001 Pengembangan Kesenian Dan Wayang kulit Jumat Kliwon 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 580.000.000 580.000.000 643.100.000 63.100.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kebudayaan Daerah Wayang orang 11 kegiatan 11 kegiatan 6 kegiatan DAN PARIWISATA
Kethoprak 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah event seni budaya lokal 0 21 event
V-310
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Komite Musik Dewan Kesenian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 244.000.000 244.000.000 244.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Budaya Daerah Semarang DAN PARIWISATA
Komite Seni Rupa Dewan Kesenian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Komite Seni Tari Dewan Kesenian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Komite Sinema Dewan Kesenian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Komite Pewayangan Dewan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kesenian Semarang
Komite Teather Dewan Kesenian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
PAZZARSENI 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pentas Musik Taman KB 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
Jumlah event seni budaya 0 19 event
1.2.16.1.2.16.01.17.005 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Festival warisan budaya 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 250.000.000 250.000.000 226.350.000 (23.650.000) DINAS KEBUDAYAAN
Budaya Daerah DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.17.006 Pengembangan Kebudayaan Dan Semarang Night Carnival 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Pariwisata Jumlah event seni budaya 0 1 event DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.17.013 Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Pandanaran art festival 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1.152.000.000 1.152.000.000 1.270.264.900 118.264.900 DINAS KEBUDAYAAN
Kesenian Daerah Flokfore festival 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.17.017 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Karnaval Seni Budaya dan Pawai 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3.050.000.000 3.125.000.000 3.187.217.400 62.217.400 DINAS KEBUDAYAAN
Ogoh-Ogoh DAN PARIWISATA
Loempia jazz 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Festival Semarang Jelajah Musik 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang Nasyid Festival 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang Sound Festival & Expo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Konser Sumpah Pemuda 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Keroncong Generasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang Chant Festival 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sastra Pelataran 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan
Festuval MbeRock Semarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang Photography Marathon 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kucingan Musik Malam Purnama 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
Safari Campur Sari 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Pesona Tinjomoyo 2 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan
Festival Rebana 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang Indie Festival 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Festival Banjir Kanal Barat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Taman Garuda Art Festival 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Gebyar Seni Nusantara 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
1.2.16.1.2.16.01.17.028 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Parade seni tingkat Propinsi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 440.000.000 365.000.000 365.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Budaya Daerah Sarasehan tari Semarangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Parade Dekranasda 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Partisipasi event tingkat Propinsi 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Jawa Tengah
Festival tari Semarangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.2.16.1.2.16.01.17.030 Penyelenggaraan Pentas Seni Penyambutan tamu acara seremoni 36 kegiatan 36 kegiatan 36 kegiatan 437.000.000 437.000.000 661.917.700 224.917.700 DINAS KEBUDAYAAN
Pemerintah Kota Semarang DAN PARIWISATA
Misi seni budaya internasional 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
V-311
1.2.16.1.2.16.01.17.030 Penyelenggaraan Pentas Seni Target 437.000.000 Pagu
437.000.000 661.917.700 224.917.700 DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penyambutan tamu 0 12 bulan
1.2.16.1.2.16.01.17.031 Pengelolaan Kelompok Kesenian Diskusi seni 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 275.000.000 275.000.000 273.000.000 (2.000.000) DINAS KEBUDAYAAN
Workshop seni 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Gelar seni kelompok kesenian 1 kegiatan 1 kegiatan 12 kegiatan
1.2.16.1.2.16.01.17.032 Festival Seni Dan Budaya Rakyat Atraksi budaya 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 370.000.000 370.000.000 370.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Warung Keroncong 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan DAN PARIWISATA
Gebyar Keroncong 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan
jumlah event seni budaya 0 29 event
1.2.16.1.2.16.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya 1 Kerjasama 1 Kerjasama 1 Kerjasama 150.000.000 260.000.000 260.000.000 -
KERJASAMA PENGELOLAAN Yang Disepakati
KEKAYAAN BUDAYA
1.2.16.1.2.16.01.18.005 Promosi Pentas Seni Di Tmii Jakarta Parade tari dan pameran seni budaya 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 150.000.000 260.000.000 260.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
dan paguyuban Kota Semarang di DAN PARIWISATA
Anjungan TMII Jakarta
Parade daerah di TMII Jakarta 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Pentas dan promosi seni di Anjungan 0 1 event
TMII Jakarta
2.1.02.1.2.16.01 URUSAN PARIWISATA 6.887.000.000 9.298.700.000 7.820.713.800 (1.477.986.200)
2.1.02.1.2.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kualitas Promosi Wisata 1% 1% 1% 2.495.000.000 2.385.000.000 2.385.000.000 -
PEMASARAN PARIWISATA
2.1.02.1.2.16.01.15.005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata BTM 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 875.000.000 789.000.000 789.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Morning tea 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Negeri APEKSI 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Festival jamu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Salles Mission BP2KS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Famtrip Blogger 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Gebyar Wisata Budaya Nusantara 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pameran KEDUNGSEPUR 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Pameran di Semarang 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan
Travel Mart & Expo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah pameran dan promosi 0 11 event
pariwisata
semarang adventure 0 1 keg
2.1.02.1.2.16.01.15.011 Promosi Pariwisata Souvenir / cinderamata 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 900.000.000 876.000.000 876.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Bahan cetak promosi 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan DAN PARIWISATA
Guide book 2018 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Buku calender event 2019 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembuatan DVD destinasi pariwisata 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pemasangan dan pembuatan baliho 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
Promosi media elektronik 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Promosi media cetak penerbangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembuatan video klip pariwisata 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Sewa baliho luar daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Roll banner info event 50 buah 50 buah 50 buah
Pembuatan Video Vlog Pariwisata 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Pembuatan dan Pemasangan Out 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Door Banner
V-312
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan dan Pemeliharaan WEB 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Majalah pariwisata 2 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan

Promosi media cetak pariwisata lokal 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Bahan promosi kepariwisataan, 0 17 kategori

jumlah pameran dan generasi muda
yang berwawasan kepariwisataan
aplikasi pemasaran pariwisata 0 1 keg

promosi dimajalah pariwisata 0 1 keg
2.1.02.1.2.16.01.15.012 Pelestarian Kelompok Sadar Wisata Festival desa wisata tingkat Jawa 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Tengah DAN PARIWISATA
Jambore Pokdarwis tingkat Jawa 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tengah
Lomba Pokdarwis se-Kota Semarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembinaan Pokdarwis 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan

Pelatihan guide 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
Tenaga guide/pemandu wisata 12 bulan 12 bulan 12 bulan
SDM Pokdarwis meningkat 0 15 kelompk
kualitasnya
pelatihan SDM 0 1 keg
2.1.02.1.2.16.01.15.015 Penyelenggaraan Denok Kenang Denok Kenang Kota Semaran 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 550.000.000 550.000.000 550.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Kota Semarang Pengiriman Duta Wisata 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Fasilitasi Denok Kenang 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Generasi muda yang berwawasan 0 1 orang
kepariwisataan
2.1.02.1.2.16.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Kunjungan Wisata Meeting, 8.514 Orang 8.514 Orang 8.514 Orang 4.292.000.000 6.813.700.000 5.335.713.800 (1.477.986.200)
DESTINASI PARIWISATA Incentive, Convention And Exhibition
(mice)
Lama Menginap Meeting, Incentive, 1 Hari 1 Hari 1 Hari
Convention And Exhibition (mice)
2.1.02.1.2.16.01.16.001 Pengembangan Objek Pariwisata Peningkatan UPTD Hutan Wisata 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2.200.000.000 4.179.300.000 3.910.017.800 (269.282.200) DINAS KEBUDAYAAN
Unggulan Tinjomoyo DAN PARIWISATA
Peningkatan UPTD Goa Kreo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Peningkatan UPTD Taman Lele 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Peningkatan UPTD TBRS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pengadaan meubelair Oudetrap 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Business plan wisata 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
(pengembangan desa wisata Kandri)
Pengadaan E-Tiket Parkir 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Pengadaan CCTV 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembelian APAR 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembelian Gazebo untuk UPTD Gua 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan
Kreo
Pengadaan Peta Informasi dan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Petunjuk Lokasi UPTD
Peningkatan UPTD Sodong 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Peningkatan sarana prasarana UPTD 0 6 obyek
information city guide 0 1 keg
V-313
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN beauty contest investasi uptd taman 0 1 keg
lele
kajian pengembangan wisata river 0 1 keg
tubing
kajian pengembangan air terjun 0 1 kegiatan
kajian pengembangan air terjun 0 1 kegiatan
kajian city bike 0 1 keg
2.1.02.1.2.16.01.16.006 Pengembangan Daerah Tujuan Mahakarya legenda Goa Kreo 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 250.000.000 250.000.000 90.071.500 (159.928.500) DINAS KEBUDAYAAN
Wisata Festival cinta puspa dan satwa 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Penyelenggaraan atraksi di daya tarik 0 1 event
wisata
2.1.02.1.2.16.01.16.009 Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Pakan dan obat hewan UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.642.000.000 2.184.400.000 1.225.074.500 (959.325.500) DINAS KEBUDAYAAN
Daya Tarik Wisata Loundry Hotel Taman Lele 12 bulan 12 bulan 12 bulan DAN PARIWISATA
Breakfast Hotel Taman Lele 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Capacity building 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tenaga keamana 5 UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Iuran PKBSI Pusat dan Jateng 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tenaga kebersihan 5 UPTD 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Peningkatan daya tarik wisata UPTD 0 3 unit
2.1.02.1.2.16.01.16.018 Pengembangan Kerjasama Destinasi Event MICE kepariwisataan 1 kegiatan 2 kegiatan 12 bulan 200.000.000 200.000.000 110.550.000 (89.450.000) DINAS KEBUDAYAAN
Mice Desiminasi Hasil Kajian MICE 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan DAN PARIWISATA
Kajian MICE 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Fasilitasi tamu MICE 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah event MICE kepariwisataan 0 10 event
Jumlah event MICE kepariwisataan 0 10 event
2.1.02.1.2.16.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Usaha Pariwisata Yang 70% 70% 70% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -
INDUSTRI PARIWISATA Berkualitas
2.1.02.1.2.16.01.18.002 Peningkatan Kualitas Industri Bina pelaku usaha pariwisata 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS KEBUDAYAAN
Kepariwisataan Jumlah pelaku usaha industri 0 100 orang DAN PARIWISATA
pariwisata yang berkualitas
V-314
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 6.200.000.000 6.200.000.000 5.949.061.873 (250.938.127)
1.2.17.1.2.17.01 URUSAN PERPUSTAKAAN 4.958.473.500 4.958.473.500 4.727.535.373 (230.938.127)
1.2.17.1.2.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 910.782.000 910.782.000 899.982.000 (10.800.000)
1.2.17.1.2.17.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya langganan telepon, air, listrik 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 79.200.000 79.200.000 81.336.000 2.136.000 DINAS ARSIP DAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan internet PERPUSTAKAAN
Biaya langganan telepon, air, listrik 0 100 persen
dan internet
1.2.17.1.2.17.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Kinerja pengelola keuangan OPD 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 158.433.000 158.433.000 158.433.000 - DINAS ARSIP DAN
Keuangan sebanyak 12 orang PERPUSTAKAAN
Kinerja Pengelola Keuangan SKPD ( 0 100 persen
PA, PPK, Bendahara dll ) Dinas Arsip
dan Perpustakaan Kota Semarang (9
Orang) terbayar
1.2.17.1.2.17.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor di gedung arsip 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 86.400.000 86.400.000 86.400.000 - DINAS ARSIP DAN
banyumanik dengan adanya jasa PERPUSTAKAAN
cleaning 2 orang
kebersihan kantor di gedung arsip 0 100 persen
banyumanik dengan adanya jasa
cleaning service (1400 Meter persegi)
1.2.17.1.2.17.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja dari kerusakan seperti 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 49.816.000 49.816.000 49.816.000 - DINAS ARSIP DAN
Peralatan Kerja mesin fotocopy, mesin tik, komputer, PERPUSTAKAAN
printer dll yang terawat
peralatan kerja yang terawat dan 0 100 persen
terhindar dari kerusakan seperti
komputer, laptop, printer dll
1.2.17.1.2.17.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor yang dibutuhkan 100% 100% 100% 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS ARSIP DAN
selama 1 tahun tercukupi PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan yang dibutuhkan oleh 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Penggandaan dinas sebanyak 19 macam PERPUSTAKAAN
barang-barang cetakan yang 0 100 persen
dibutuhkan oleh Dinas Arsip dan
Perpustakaan Kota Semarang
selama 1 tahun tersedia
1.2.17.1.2.17.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Perlatan listrik yang dibutuhkan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Listrik / Penerangan Bangunan sebanyak 11 macam PERPUSTAKAAN
Kantor Peralatan / komponen listrik dan 0 100 persen
lampu - lampu yang dibutuhkan
tersedia
1.2.17.1.2.17.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan kebersihan dan bahan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Tangga pembersih yang dibutuhkan selama 1 PERPUSTAKAAN
tahun
peralatan rumah tangga dan alat 0 100 persen
kebersihan yang dibutuhkan selama 1
tahun tersedia
1.2.17.1.2.17.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Koran dan majalah yang dibutuhkan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 17.520.000 17.520.000 17.520.000 - DINAS ARSIP DAN
Peraturan Perundang-undangan sejumlah 8 macam PERPUSTAKAAN
majalah dan surat kabar yang 0 100 persen
dibutuhkan tersedia
1.2.17.1.2.17.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makan dan minum selama 1 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 72.000.000 72.000.000 72.000.000 - DINAS ARSIP DAN
tahun PERPUSTAKAAN
jamuan makan dan minum untuk 0 100 persen
tamu dan rapat - rapat
V-315
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 185.600.000 185.600.000 183.464.000 (2.136.000) DINAS ARSIP DAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah selama 1 tahun PERPUSTAKAAN
kegiatan koordinasi dan konsultasi ke 0 100 persen

luar daerah selama 1 tahun
1.2.17.1.2.17.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Adanya kegiatan rapat dan koordinasi 100 persen 100 persen 100 persen 14.400.000 14.400.000 3.600.000 (10.800.000) DINAS ARSIP DAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah / kota selama 1 tahun PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.01.131 Penataan Arsip Kantor Adanya pengolahan arsip yang 1000 Set 1000 Set 0 Berkas 12.505.000 12.505.000 12.505.000 - DINAS ARSIP DAN
dimiliki sebanyak PERPUSTAKAAN
Adanya penataan / pengelolaan arsip 0 100 persen
kantor yang dimiliki
1.2.17.1.2.17.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi jasa pegawai Non PNS sebanyak 3 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 88.908.000 88.908.000 88.908.000 - DINAS ARSIP DAN
Perkantoran Orang PERPUSTAKAAN
jasa pegawai non ASN ( Pesuruh dan 0 100%
penjaga keamanan) terbayar
APARATUR
1.2.17.1.2.17.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor FS dan DED Gedung Perpustakaan 100% 100% 0% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
Gedung Perpustakaan yang 0 0%
representatif berstandar internasional
pembangunan tempat parkir mobil 0 100%

pintar
1.2.17.1.2.17.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Mesin penghancur kertas 1 bh, Rool 6 Bulan 6 Bulan 0 Bulan 343.360.000 433.360.000 407.160.000 (26.200.000) DINAS ARSIP DAN
Kantor O Pact 1 unit, Papan Nama Rumpin PERPUSTAKAAN
15 Buah, Komputer PC 6 Unit, Laptop
6 Unit, Printer 6 Unit, Scanner 2 unit
dll
sarana dan prasarana / perlengkapan 0 0 Jenis
yang dibutuhkan kantor tersedia
sarana dan prasarana / perlengkapan 0 100%

yang dibutuhkan kantor tersedia
1.2.17.1.2.17.01.02.010 Pengadaan Mebeluer barang - barang inventaris berupa 5 Macam 5 Macam 0 jenis 136.465.000 136.465.000 122.185.000 (14.280.000) DINAS ARSIP DAN
meubelair yang dibutuhkan tersedia PERPUSTAKAAN
barang - barang inventaris berupa 0 100%

meubelair yang dibutuhkan tersedia
1.2.17.1.2.17.01.02.011 Pengadaan Perlengkapan Mobil Kelengkapan berupa sound system 2 Paket 2 Paket 1 Paket 156.670.000 66.670.000 63.955.000 (2.715.000) DINAS ARSIP DAN
Perpusling yang di gunakan di mobil PERPUSTAKAAN
perpustakaan keliling
sarana prasarana untuk perpustakaan 0 100 persen
keliling dbutuhkan tersedia
1.2.17.1.2.17.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Adanya rehabilitasi di Gd. Arsip 1 Paket 1 Paket 0 Paket 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Kantor Banyumanik PERPUSTAKAAN
gedung perpustakaan/gedung arsip 0 100 persen
terawat dari kerusakan
1.2.17.1.2.17.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dari kerusakan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 360.000.000 360.000.000 360.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Kendaraan Dinas / Operasional sejumlah 21 buah PERPUSTAKAAN
V-316
Target Pagu
360.000.000 - DINAS ARSIP DAN
1 Kendaraan Dinas /2Operasional 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PERPUSTAKAAN
DINAS PENDIDIKAN kendaraan dinas terjaga dari 0 100 persen
kerusakan
1.2.17.1.2.17.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip dan bahan perpustakaan dari 1 Paket 1 Paket 0 Paket 104.864.000 104.864.000 104.864.000 - DINAS ARSIP DAN
Perlengkapan Gedung Kantor kerusakan PERPUSTAKAAN
Arsip dan bahan perpustakaan dari 0 100 persen
kerusakan
1.2.17.1.2.17.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meubelair dari kerusakan sebanyak 7 100% 100% 100% 21.568.000 21.568.000 21.568.000 - DINAS ARSIP DAN
macam PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.037 Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Adanya pemeliharaan mesin dan alat - 100% 100% 100% 25.500.000 25.500.000 25.500.000 - DINAS ARSIP DAN
Dan Peralatan Kantor alat kantor sebanyak 6 bh dan PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan/penambahan daya
listrik 1 paket
1.2.17.1.2.17.01.02.065 Pendataan Aset stock opname barang / aset OPD 2 Paket 2 Paket 0 Paket 40.000.000 40.000.000 - (40.000.000) DINAS ARSIP DAN
stock opname barang / aset OPD 0 100 persen PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 51.326.000 51.326.000 50.580.000 (746.000)
DAN KEUANGAN
1.2.17.1.2.17.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP 2 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 - DINAS ARSIP DAN
OPD tahun 2017 PERPUSTAKAAN
Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP 0 2 dokumen
OPD
1.2.17.1.2.17.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Adanya penyusunan laporan capaian 2 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - DINAS ARSIP DAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja OPD bulanan dan triwulanan PERPUSTAKAAN
Skpd
Adanya penyusunan laporan capaian 0 2 dokumen
kinerja OPD bulanan dan triwulanan
1.2.17.1.2.17.01.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( Dokumen rencana kerja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 11.000.000 11.000.000 11.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Rencana Kerja ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan CALK dan LPPD OPD 2 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 7.500.000 7.500.000 6.754.000 (746.000) DINAS ARSIP DAN
Akhir Tahun CALK dan LPPD OPD 0 1 dokumen PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan semesteran OPD 2 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - DINAS ARSIP DAN
Semesteran PERPUSTAKAAN
laporan keuangan semesteran OPD 0 2 dokumen
1.2.17.1.2.17.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA dan DPA OPD 2 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 9.326.000 9.326.000 9.326.000 - DINAS ARSIP DAN
Skpd RKA dan DPA OPD 0 2 dokumen PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Gedung Perpustakaan 2 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 1.512.966.500 1.512.966.500 1.404.872.800 (108.093.700)
BUDAYA BACA Jumlah Rumah Pintar 190 Unit 190 Unit 190 Unit
1.2.17.1.2.17.01.15.001 Pemasyarakatan Minat Baca Dan Pameran buku (perpustakaan) 2 Kali 2 Kali 2 Kali 278.245.000 278.245.000 278.245.000 - DINAS ARSIP DAN
Kebiasaan Membaca Untuk Pameran buku (perpustakaan) 0 100 persen PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15.004 Pelayanan Perpustakaan Keliling Kegiatan layanan perpustakaan 350 Lokasi 350 Lokasi 350 Lokasi 700.000.000 700.000.000 622.540.000 (77.460.000) DINAS ARSIP DAN
keliling PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15.006 Penyediaan Sarana Informasi Label pengaman buku 6550 Buah 6550 Buah 7600 Buah 27.667.000 27.667.000 27.667.000 - DINAS ARSIP DAN
Layanan Perpustakaan PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15.008 Penyediaan Sarana Keanggotaan Tinta printer khusus dan kartu (smart 7 Buah 7 Buah 4 Buah 23.012.000 23.012.000 23.012.000 - DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan card) untuk mencetak kartu anggota PERPUSTAKAAN
perpustakaan 500 buah
1.2.17.1.2.17.01.15.009 Publikasi Dan Sosialisasi Media informasi kegiatan 3 Edisi 3 Edisi 100 Edisi 84.042.500 84.042.500 53.980.000 (30.062.500) DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan perpustakaan, rumpin dan arsip PERPUSTAKAAN
Booklet, brosur dan profil 4350 Buah 4350 Buah 0 Buah
perpustakaan
1.2.17.1.2.17.01.15.012 Rehab Rumah Pintar rehab rumah pintar di kelurahan di 120 M2 120 M2 3 Lokasi 400.000.000 400.000.000 399.428.800 (571.200) DINAS ARSIP DAN
kota semarang PERPUSTAKAAN
V-317
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Pustakawan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 954.472.000 922.422.000 903.241.000 (19.181.000)
PENINGKATAN KAPASITAS Jumlah Peminjam Buku 6.600 Orang 6.600 Orang 6.600 Orang
1.2.17.1.2.17.01.16.007 Penyediaan Bahan Pustaka Buku ilmu pengetahuan umum 2.250 7675 Buku 7675 Buku 7675 Buku 608.395.000 576.345.000 563.415.000 (12.930.000) DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan Umum Daerah buku, Buku keagamaan 1.500 buku PERPUSTAKAAN
dan Buku cerita 3.700 buku
koleksi bahan perpustakaan yang 0 5000 buku

dibutuhkan masyarakat tersedia
1.2.17.1.2.17.01.16.008 Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Bimbingan teknis / pembinaan 1 Kegiatan bintek 1 Kegiatan bintek 1 Kegiatan bintek 290.000.000 290.000.000 284.000.000 (6.000.000) DINAS ARSIP DAN
Pada Perpustakaan Umum, tentang pengelolaan perpustakaan / PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Khusus rumah pintar
Bintek pembinaan SDM dan bintal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.2.17.1.2.17.01.16.010 Pembinaan Pada Rumah Pinntar Di Adanya pembinaan dan bantuan APE 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 56.077.000 56.077.000 55.826.000 (251.000) DINAS ARSIP DAN
Kota Semarang ke rumah pintar di kelurahan PERPUSTAKAAN
percontohan
1.2.17.1.2.17.01.17 PROGRAM PENYELAMATAN DAN Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan 2.200 Judul 2.200 Judul 2.200 Judul 190.500.000 222.550.000 213.627.573 (8.922.427)
PELESTARIAN KOLEKSI Yang Dipelihara
PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17.002 Pemeliharaan Dan Pengolahan buku yang terpelihara 7000 exemplar 7000 exemplar 7000 exemplar 140.375.000 150.000.000 141.635.000 (8.365.000) DINAS ARSIP DAN
Bahan Pustaka buku yang terpelihara 0 100 persen PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17.005 Penyelenggaraan Semarang Book Pertukaran buku antar pemustaka di 2 Kali kegiatan 2 Kali kegiatan 2 Kali kegiatan 50.125.000 72.550.000 71.992.573 (557.427) DINAS ARSIP DAN
Exchange masyarakat yang dilaksanakan 1 kali PERPUSTAKAAN
dalam 1 tahun
1.2.18.1.2.17.01 URUSAN KEARSIPAN 1.241.526.500 1.241.526.500 1.221.526.500 (20.000.000)
1.2.18.1.2.17.01.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM Jumlah Dokumen/arsip Yang 400 Dokumen 400 Dokumen 400 Dokumen 253.079.000 253.079.000 253.079.000 -
ADMINISTRASI KEARSIPAN Diselamatkan
1.2.18.1.2.17.01.15.001 Pembangunan Data Base Informasi Updating dan aktivasi jaringan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 170.259.000 170.259.000 170.259.000 - DINAS ARSIP DAN
Kearsipan informasi kearsipan PERPUSTAKAAN
alih media arsip tekstual ke arsip 0 100%
digital terlaksana
1.2.18.1.2.17.01.15.003 Pengklasifikasian Data arsip yang disusutkan di depo 1 paket 1 paket 100% 82.820.000 82.820.000 82.820.000 - DINAS ARSIP DAN
penyimpanan yang sudah ditangani PERPUSTAKAAN
1.2.18.1.2.17.01.16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN Rasio Ketersediaan Sarana / 98% 98% 98% 432.520.500 442.805.500 442.805.500 -
PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP Prasarana Penyimpanan Arsip Yang
DAERAH Berfungsi Dan Terpelihara
1.2.18.1.2.17.01.16.001 Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Pengolahan arsip in aktif yang ada di 10000 Berkas 10000 Berkas 10000 Berkas 204.697.500 216.921.000 216.921.000 - DINAS ARSIP DAN
Penyimpanan Arsip depo penyimpanan arsip PERPUSTAKAAN
pengolahan arsip in aktif yang ada di 0 100 persen
depo penyimpanan arsip
terlaksananya
1.2.18.1.2.17.01.16.002 Pendataan Dan Penataan Dokumen / Adanya penarikan/pendataan, 5000 Berkas 5000 Berkas 5000 Berkas 71.000.000 82.694.500 82.694.500 - DINAS ARSIP DAN
Arsip Daerah penataan dan pengolahan arsip - PERPUSTAKAAN
arsip in aktif yang ada di lingkungan
Pemkot Semarang
Adanya penarikan / pendataan, 0 100 Persen
penataan dan pengolahan arsip -
arsip in aktif unit kerja di lingkungan
Pemkot Semarang
1.2.18.1.2.17.01.16.005 Penambahan Khasanah Arsip Adanya pembuatan film / arsip 1 Paket 1 Paket 2 Paket 92.185.000 102.470.000 102.470.000 - DINAS ARSIP DAN
sejarah semarang tempoe doloe PERPUSTAKAAN
dalam bentuk 3D
1.2.18.1.2.17.01.16.006 Pembuatan Buku Pola Klasifikasi Dan Pembuatan Buku Pola Klasifikasi dan 500 Buku 500 Buku 500 Buku 64.638.000 40.720.000 40.720.000 - DINAS ARSIP DAN
Buku Jadwal Retensi Arsip Buku Jadwal Retensi Arsip PERPUSTAKAAN
V-318
Target Pagu
1.2.18.1.2.17.01.16.006 Pembuatan Buku Pola Klasifikasi Dan 64.638.000 40.720.000 2018
40.720.000 - DINAS ARSIP DAN
1 2 Arsip
Buku Jadwal Retensi 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PERPUSTAKAAN
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Buku Pola Klasifikasi dan 0 100 persen
Buku Jadwal Retensi Arsip 150 Buku
1.2.18.1.2.17.01.17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN Aksesbilitas/ketersediaan Layanan 55% 55% 55% 44.850.000 44.850.000 44.850.000 -
/ BERKALA SARANA DAN Informasi Kearsipan
PRASARANA KEARSIPAN
1.2.18.1.2.17.01.17.002 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Merawat dan membersihkan arsip 1 Paket 1 Paket 1 Paket 44.850.000 44.850.000 44.850.000 - DINAS ARSIP DAN
Daerah yang ada di depo penyimpanan PERPUSTAKAAN
Merawat dan membersihkan arsip 0 100 persen
yang ada serta adanya fumigasi arsip
1.2.18.1.2.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Arsip Dengan Sistem 500 Jumlah 500 Jumlah 500 Jumlah 511.077.000 500.792.000 480.792.000 (20.000.000)
KUALITAS PELAYANAN Administrasi Yang Baik
INFORMASI
1.2.18.1.2.17.01.18.003 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Bimbingan teknis/pembinaan 40 orang 40 orang 40 orang 125.000.000 125.000.000 125.000.000 - DINAS ARSIP DAN
Di Lingkungan Instansi Pemerintah / kearsipan dilingkungan SKPD PERPUSTAKAAN
Swasta Pemkot Semarang
Adanya kegiatan sosialisasi tentang 0 2 kall
arsip / pameran arsip 2 kali dalam 1
tahun
1.2.18.1.2.17.01.18.006 Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Adanya pameran kearsipan 3 kali 3 kali 2 kali 386.077.000 375.792.000 355.792.000 (20.000.000) DINAS ARSIP DAN
Kearsipan Adanya supervisi dan stimulasi 1 paket 1 paket 1 paket PERPUSTAKAAN
tentang peningkatan kapasitas
kearsipan
Adanya pembinaan arsip keliling 0 30 unit
guna mewujudkan tertib administrasi
kearsipan yang lebih bagi OPD
V-319
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PERIKANAN 6.584.403.000 7.696.031.000 6.379.699.120 (1.316.331.880)
2.1.01.2.1.01.01 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.584.403.000 7.696.031.000 6.379.699.120 (1.316.331.880)
2.1.01.2.1.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, abonemen telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 205.000.000 205.000.000 137.625.097 (67.374.903) DINAS PERIKANAN
Sumber Daya Air Dan Listrik abonemen air 12 bulan 12 bulan 12 bulan
abonemen listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan
abonemen surat kabar 12 bulan 12 bulan 12 bulan
langganan listrik, telepon, PDAM dan 0 3 gedung
surat kabar
2.1.01.2.1.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pembelian alat kebersihan kantor 0 0 bulan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PERIKANAN
tersedianya peralatan kebersihan dan 12 bulan 12 bulan 100%
bahan pembersih
2.1.01.2.1.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 30.000.000 30.000.000 25.000.000 (5.000.000) DINAS PERIKANAN
pembelian alat tulis kantor 0 100%
2.1.01.2.1.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan fotokopi kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 25.000.000 25.000.000 18.045.000 (6.955.000) DINAS PERIKANAN
Penggandaan
fotokopi kantor dan cetak 0 100%
2.1.01.2.1.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makan minum 12 bulan 12 bulan 0 bulan 40.000.000 40.000.000 30.130.000 (9.870.000) DINAS PERIKANAN
penyediaan jamuan makan minum 0 100%
kantor
2.1.01.2.1.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas 12 bulan 12 bulan 0 bulan 692.382.000 605.382.000 681.165.500 75.783.500 DINAS PERIKANAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Penggantian uang transpor non PNS 12 bulan 12 bulan 0 bulan
kegiatan perjalanan dinas 0 100%

2.1.01.2.1.01.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan terlaksananya sosialisasi dan 100% 100% 0 289.000.000 289.000.000 181.125.000 (107.875.000) DINAS PERIKANAN
Konsultasi Dalam Daerah pelatihan pelaku usaha perikanan
uang transpor sosialisasi dan 0 100%
pelatihan pelaku usaha perikanan
2.1.01.2.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 380.000.000 380.000.000 314.160.000 (65.840.000)
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
2.1.01.2.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Suku cadang, BBM dan jasa servis 12 bulan 12 bulan 0 bulan 350.000.000 350.000.000 294.160.000 (55.840.000) DINAS PERIKANAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas
suku cadang dan jasa servis 0 100%
kendaraan dinas/operasional
2.1.01.2.1.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Servis komputer dan mesin ketik 12 bulan 12 bulan 0 bulan 30.000.000 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) DINAS PERIKANAN
Peralatan Gedung Kantor servis komputer dan mesin ketik 0 100%
2.1.01.2.1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Sumberdaya Aparatur 100% 100% 100% 10.000.000 10.000.000 22.000.000 12.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Yang Lebih Profesional
APARATUR
2.1.01.2.1.01.01.05.002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi perundang-undangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - DINAS PERIKANAN
undangan
2.1.01.2.1.01.01.05.003 Bimbingan Teknis Implementasi Bintek perundang-undangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.000.000 5.000.000 17.000.000 12.000.000 DINAS PERIKANAN
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
2.1.01.2.1.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honorarium PA, PPK, bendahara dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 210.000.000 297.000.000 227.700.000 (69.300.000) DINAS PERIKANAN
Bendahara Dan Pembantu pembantu
honor PA, PPK, bendahara dan 0 100%
pembantu
2.1.01.2.1.01.01.06.009 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan penyusunan buku IKU, IKK dan 0 1 dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
Kinerja Penetapan Kinerja
2.1.01.2.1.01.01.06.010 Penyusunan Lakip Buku LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
V-320
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Laporan Capaian Dokumen perikanan dalam angka 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja penyusunan buku laporan capaian 0 1 dokumen
Skpd kinerja SKPD
2.1.01.2.1.01.01.06.019 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Dokumen LKPJ walikota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
penyusunan buku laporan akhir tahun 0 1 dokumen
2.1.01.2.1.01.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen CALK 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
Akhir Tahun penyusunan buku laporan keuangan 0 1 dokumen
akhir tahun dinas
2.1.01.2.1.01.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
Semesteran semesteran
2.1.01.2.1.01.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen prognosis 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
Realisasi Anggaran
2.1.01.2.1.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd buku RENJA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - DINAS PERIKANAN
2.1.01.2.1.01.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni RKA dan DPA murni 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000 2.500.000 - (2.500.000) DINAS PERIKANAN
2.1.01.2.1.01.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa RKA dan DPA perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000 2.500.000 - (2.500.000) DINAS PERIKANAN
Perubahan
2.1.01.2.1.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 3.132 Ton 3.132 Ton 3.132 Ton 3.993.021.000 5.104.649.000 4.196.871.023 (907.777.977)
BUDIDAYA PERIKANAN
Sentra Perikanan Terpadu 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan
Produk Olahan Hasil Perikanan 16.366 Ton 16.366 Ton 16.366 Ton
2.1.01.2.1.01.01.17.001 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Prasarana kolam ikan 1 paket 1 paket 1 paket 750.000.000 1.861.628.000 1.628.394.120 (233.233.880) DINAS PERIKANAN
Tempat parkir, jalan lingkungan dan 1 paket 1 paket 1 paket
pagar
landscape 1 paket 1 paket 1 paket
Panggung dan gazebo 1 paket 1 paket 1 paket
Meningkatkan kualitas dan kuantitas 0 1 Kegiatan
benih ikan
2.1.01.2.1.01.01.17.002 Pendampingan Pada Kelompok Tani Klinik dan edukasi ikan hias 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 239.000.000 239.000.000 97.000.000 (142.000.000) DINAS PERIKANAN
Pembudidaya Ikan Bintek pembudidaya ikan air tawar 80 orang 80 orang 80 orang
Bintek pembudidaya ikan air payau 80 orang 80 orang 0 orang
Bintek pembudidaya ikan hias 80 orang 80 orang 80 orang

Direktori pembudidaya ikan kota 250 buah 250 buah 0 buah
semarang
sosialisasi kepada kelompok tani 0 3 kegiatan
pembudidaya ikan
2.1.01.2.1.01.01.17.004 Pengembangan Perikanan Rakyat PEMBUATAN KOLAM LELE DARI 200 METER 0 0 METER 600.000.000 600.000.000 367.326.550 (232.673.450) DINAS PERIKANAN
TERPAL DAN BAMBU Jl.Taman
Muara Mas RT 06 RW 03 Kelurahan
Panggung Lor
Induk ikan berkualitas 12 paket 12 paket 12 paket
Prasarana kolam ikan 1 paket 1 paket 1 paket
Obat-obatan ikan 1 paket 1 paket 1 paket
Pakan ikan 3 paket 3 paket 3 paket
Lomba mancing 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Peningkatan produksi ikan konsumsi 0 1 kegiatan
2.1.01.2.1.01.01.17.006 Pengembangan Unit Pembenihan Pelatihan Budidaya UPR Ikan Air 50 orang 50 orang 50 orang 110.555.000 110.555.000 110.555.000 - DINAS PERIKANAN
Rakyat (upr) Tawar
Buku Profil Budidaya Kota Semarang 400 buku 400 buku 400 buku
Workshop Pembenihan Ikan Hias 65 orang 65 orang 65 orang

Magang UPR 1 paket 1 paket 1 paket
Pembinaan UPR 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
V-321
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengembangan Sarana Dan Pembangunan bendung, saluran, bak 1 paket 1 paket 1 paket 1.133.466.000 1.133.466.000 998.667.000 (134.799.000) DINAS PERIKANAN
Prasarana Pembudidayaan Ikan tandon dan kolam rakyat di
kecamatan gunungpati
Pembangunan saluran dan kolam 1 paket 1 paket 1 paket
rakyat di kecamatan genuk
Pembangunan kolam perikanan 1 paket 1 paket 1 paket
rakyat
Konsultan pengawas pembangunan 1 paket 1 paket 1 paket
bendung, saluran, bak tandon dan
kolam rakyat di kecamatan
gunungpati
Penyusunan DED minapolitan di 1 paket 1 paket 1 paket
kecamatan gunungpati
Perencanaan saluran dan kolam 1 paket 1 paket 1 paket
rakyat
2.1.01.2.1.01.01.17.008 Pengembangan Pengolahan Dan Pelatihan pengolahan ikan 22 kegiatan 22 kegiatan 22 kegiatan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 - DINAS PERIKANAN
Pemasaran Produksi Perikanan Pembinaan pengolah ikan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Fieldtrip pengolahan hasil perikanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Magang pengolahan hasil perikanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
2.1.01.2.1.01.01.17.009 Pembinaan,penyuluhan Dan Promosi Lomba masak ikan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 250.000.000 250.000.000 164.592.100 (85.407.900) DINAS PERIKANAN
Produk Perikanan HARKANNAS 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
PMTAS dan penderita gizi buruk 5 kegiatan 5 kegiatan 0 kegiatan
Pameran produk perikanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kampanye gemar ikan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
2.1.01.2.1.01.01.17.010 Pengembangan Pasar Ikan Higienis Lomba ikan segar 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 235.000.000 235.000.000 209.884.253 (25.115.747) DINAS PERIKANAN
Mina Rejomulyo Lomba ikan hias 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
iklan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembinaan pedagang ikan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
promosi PIH 0 1 kegiatan
2.1.01.2.1.01.01.17.011 Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan pokmaswas 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 225.000.000 225.000.000 170.452.000 (54.548.000) DINAS PERIKANAN
Pemulihan Sumber Daya Perikanan Pelatihan pokmaswas 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
Dan Lingkungan Sosialisasi perijinanan perikanan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Pelatihan dasar menyelam bagi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pokmaswas
2.1.01.2.1.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2.473 Ton 2.473 Ton 2.473 Ton 675.000.000 675.000.000 515.877.500 (159.122.500)
PERIKANAN TANGKAP
Peningkatan Konsumsi Ikan Per 32 Kg/kapita/ 32 Kg/kapita/ 32 Kg/kapita/
Kapita
2.1.01.2.1.01.01.18.001 Pendampingan Pada Kelompok Pelatihan bagi para nelayan (8 kali) 240 orang 240 orang 240 orang 280.000.000 280.000.000 167.719.500 (112.280.500) DINAS PERIKANAN
Nelayan Perikanan Tangkap
Magang bagi nelayan (1 kali) 50 orang 50 orang 50 orang
Forum KUB nelayan (2 kali) 90 kegiatan 90 kegiatan 0 kegiatan
Magang bagi masyarakat pesisir (1 50 orang 50 orang 0 orang
kali)
Kegiatan bersih pantai (1 kali) 200 orang 200 orang 0 orang
Peningkatan kesejahteraan nelayan 0 1 Kegiatan
2.1.01.2.1.01.01.18.007 Pengembangan Sarana Dan Sosialisasi nelayan pedalaman 60 orang 60 orang 50 orang 200.000.000 200.000.000 131.873.500 (68.126.500) DINAS PERIKANAN
Prasarana Perikanan Tangkap Sosialisasi alat tangkap yang 150 orang 150 orang 120 orang
dilarang
Penebaran/restocking 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok
Magang nelayan pedalaman 8 orang 8 orang 0 orang
Benih ikan air tawar 269000 ekor 269000 ekor 250000 ekor
V-322
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Optimalisasi Pengelolaan Tpi Pembinaan bakul ikan dan nelayan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 195.000.000 195.000.000 216.284.500 21.284.500 DINAS PERIKANAN
TPI
Monev TPI 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
Sarana klinik mutu 1 paket 1 paket 1 paket
Pengelolaan embrio TPI 0 1 paket
Mangunharjo
V-323
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PERTANIAN 17.947.896.000 20.032.056.000 17.381.126.600 (2.650.929.400)
2.1.03.2.1.03.01 URUSAN PERTANIAN 17.947.896.000 20.032.056.000 17.381.126.600 (2.650.929.400)
2.1.03.2.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan telepon 12 bulan 12 bulan 0 bulan 180.000.000 180.000.000 170.250.000 (9.750.000) DINAS PERTANIAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Langganan air 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Langganan listrik 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Ketersediaan air, listrik, sarana 0 100%

komunikasi dan informasi
2.1.03.2.1.03.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Pemeliharaan alat-alat kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - DINAS PERTANIAN
Peralatan Kerja pemeliharaan sarpras kebun dinas 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Jasa perbaikan alat-alat kerja kantor 0 100%
2.1.03.2.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - DINAS PERTANIAN
Alat tulis kantor 0 100%
2.1.03.2.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang-barang cetakan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 - DINAS PERTANIAN
Penggandaan Fotokopi/penggandaan 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Barang-barang cetakan dan 0 100%
penggandaan
2.1.03.2.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Alat-alat listrik dan penerangan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PERTANIAN
Listrik / Penerangan Bangunan kantor
Kantor Alat-alat listrik dan penerangan 0 100%
kantor
2.1.03.2.1.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan AC 1 unit 1 unit 1 unit 70.000.000 70.000.000 60.804.600 (9.195.400) DINAS PERTANIAN
Perlengkapan Kantor wireless 1 unit 1 unit 1 unit
dispenser 1 buah 1 buah 1 buah
tripod 2 buah 2 buah 2 buah
TV LED 1 unit 1 unit 1 unit
camera DSLR 1 buah 1 buah 1 buah
LCD 1 buah 1 buah 1 buah
Laptop 3 buah 3 buah 3 buah
Peralatan dan perlengkapan kantor 0 100%
2.1.03.2.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Alat-alat kebersihan dan bahan- 12 bulan 12 bulan 0 bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS PERTANIAN
Tangga bahan pembersih
Alat-alat kebersihan dan bahan- 0 100%
bahan pembersih
2.1.03.2.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan minuman rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PERTANIAN
Jamuan tamu 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Konsumsi rapat-rapat dinas dan 0 100%
jamuan tamu
2.1.03.2.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 439.823.000 455.023.000 500.576.050 45.553.050 DINAS PERTANIAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah 0 100%
2.1.03.2.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan 0 bulan 345.000.000 496.500.000 459.000.000 (37.500.000) DINAS PERTANIAN
Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 0 100%
2.1.03.2.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor tenaga harian lepas 12 bulan 12 bulan 12 bulan 393.500.000 358.050.000 311.920.800 (46.129.200) DINAS PERTANIAN
Perkantoran Honor petugas kebersihan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
keamanan
Honor piket 12 bulan 12 bulan 12 bulan
SDM penunjang pelaksanaan tupoksi 0 100%
V-324
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 407.000.000 432.200.000 409.530.000 (22.670.000)
APARATUR
2.1.03.2.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 1 tahun 0 tahun 100.000.000 85.000.000 85.000.000 - DINAS PERTANIAN
Kantor gedung kantor dinas terpelihara 0 100%
2.1.03.2.1.03.01.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Servis mobil 12 bulan 12 bulan 12 bulan 37.000.000 37.000.000 33.740.000 (3.260.000) DINAS PERTANIAN
Jabatan Pembelian BBM 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pengurusan pajak/STNK 12 bulan 12 bulan 12 bulan
kendaraan operasional kepala dinas 0 100%
terpelihara
2.1.03.2.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala servis kendaraan operasional 12 bulan 12 bulan 12 bulan 230.000.000 230.000.000 210.590.000 (19.410.000) DINAS PERTANIAN
Kendaraan Dinas / Operasional BBM Kendaraan operasional 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pengurusan STNK/Pajak kendaraan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
operasional
Pengurusan KIR 2 kali 2 kali 2 kali
kendaraan operasional aparatur 0 100%
dinas terpelihara
2.1.03.2.1.03.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dinas 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.000.000 35.000.000 35.000.000 - DINAS PERTANIAN
Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara
perlengkapan gedung kantor dinas 0 100%
terpelihara
2.1.03.2.1.03.01.02.139 Pengelolaan Web Site website dinas pertanian yang tekelola 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.000.000 45.200.000 45.200.000 - DINAS PERTANIAN
website dinas pertanian yang tekelola 0 100%
DAN KEUANGAN
2.1.03.2.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Laporan monev pelaksanaan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 9.700.000 9.700.000 8.500.000 (1.200.000) DINAS PERTANIAN
Kegiatan Skpd program dan kegiatan
2.1.03.2.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 - DINAS PERTANIAN
Bendahara Dan Pembantu
2.1.03.2.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan LKPJ 10 buku 10 buku 0 buku 1.613.000 1.613.000 1.613.000 - DINAS PERTANIAN
LKPJ 0 1 dokumen
2.1.03.2.1.03.01.06.010 Penyusunan Lakip LAKIP (LKjIP) 10 buku 10 buku 1 dokumen 1.612.000 1.612.000 1.612.000 - DINAS PERTANIAN
2.1.03.2.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian laporan capaian kinerja 4 laporan 4 laporan 4 laporan 5.525.000 5.525.000 4.115.000 (1.410.000) DINAS PERTANIAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan tahunan 2017 1 buku 1 buku 1 buku
Skpd Buku Pertanian dalam Angka 2017 1 buku 1 buku 1 buku
laporan capaian kinerja dan 0 3 dokumen

pelaporan SKPD
2.1.03.2.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1 buku 1 laporan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 - DINAS PERTANIAN
Akhir Tahun
2.1.03.2.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semester 1 1 buku 1 buku 1 buku 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - DINAS PERTANIAN
Semesteran Laporan keuangan semester II 1 buku 1 buku 1 buku
Laporan keuangan semesteran dinas 0 2 dokumen
2.1.03.2.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 1 buku 1 dokumen 1.100.000 1.100.000 1.100.000 - DINAS PERTANIAN
Realisasi Anggaran
2.1.03.2.1.03.01.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd Dokumen rencana kerja tahunan 1 buku 1 buku 1 buku 6.800.000 6.800.000 2.975.000 (3.825.000) DINAS PERTANIAN
2019
DPPA 2018 1 buku 1 buku 1 buku
DPA 2019 1 buku 1 buku 1 buku
Dokumen Renja Perubahan 2018 1 buku 1 buku 1 buku
V-325
2.1.03.2.1.03.01.06.026 Penyusunan Program Kerja Skpd 6.800.000 6.800.000 2.975.000 (3.825.000) DINAS PERTANIAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Dokumen rencana kerja tahunan 0 5 dokumen
(renja, renja-P, RKA/DPA, DPPA)
2.1.03.2.1.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kelompok Tani Yang Telah 43 Kelompok T 43 Kelompok T 43 Kelompok T 880.000.000 880.000.000 285.050.000 (594.950.000)
PEMASARAN HASIL PRODUKSI Melakukan Diversifikasi Usaha
PERTANIAN / PERKEBUNAN Pertanian
2.1.03.2.1.03.01.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi Pameran 10 kali 10 kali 12 kali 880.000.000 880.000.000 285.050.000 (594.950.000) DINAS PERTANIAN
Pertanian / Perkebunan Unggulan Festival durian 1 kali 1 kali 0 kali
Daerah Semarang horti expo 1 kali 1 kali 0 kali
Fasilitasi pasar tani 1 kali 1 kali 0 kali
Pameran nasional 2 kali 2 kali 1 kali
Pameran lokal 0 10 kali
Pameran regional 0 1 kali
2.1.03.2.1.03.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Produksi Tanaman Pangan 44.604 Ton 44.604 Ton 44.604 Ton 10.997.000.000 12.472.815.000 11.009.904.800 (1.462.910.200)
PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN Jumlah Produksi Tanaman 260 Ton 260 Ton 260 Ton
Perkebunan
Jumlah Produksi Tanaman 10.778 Ton 10.778 Ton 10.778 Ton
Hortikultura
Luas Lahan Pertanian Pangan 1.626 Ha 1.626 Ha 1.626 Ha
Berkelanjutan
Luas Tanaman Pangan Organik 5 Ha 5 Ha 5 Ha
Jumlah Produksi Pertanian 55.642 Ton 55.642 Ton 55.642 Ton
Jumlah Kawasan Pertanian 37 Kel 37 Kel 37 Kel
Perkotaan (kel)
Sentra Produk Unggulan Pertanian 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan
(kawasan)
2.1.03.2.1.03.01.17.014 Validasi Data Produksi Pertanian Verifikasi dan validasi data pertanian 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 300.000.000 374.655.000 338.155.000 (36.500.000) DINAS PERTANIAN
Pertemuan pembinaan penerima 50 orang 0 0 orang

bantuan hortikultura dan perkebunan
Penyusunan Perwal tentang LP2B 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

FS Agro Plalangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Registrasi kebun 1 kali 1 kali 0 kali
Pelatihan 7 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan
Observasi tanaman hortikultura 40 orang 40 orang 40 orang
(pengelolaan kebun buah)
bintek 0 5 kall
Kajian Agro terpadu 0 1 kall
2.1.03.2.1.03.01.17.018 Optimalisasi Pekarangan Fasilitasi sarana produksi 16 paket 16 paket 16 paket 1.030.000.000 1.222.000.000 1.147.992.000 (74.008.000) DINAS PERTANIAN
pengembangan pertanian perkotaan
Observasi Lapang Optimalisasi 40 paket 40 paket 40 paket

Pekarangan
SL GAP 2 kl 2 kl 0 kl
Fasilitasi lomba pemanfaatan 10 paket 10 paket 10 paket
pekarangan
Lomba urban farming/Optimalisasi 1 kali 1 kali 1 kali
pekarangan
bibit sayuran & toga 25000 polybag 25000 polybag 25000 polybag
bintek 0 16 kali
Pembinaan dan pendampingan 0 37 kelompok
pertanian perkotaan
V-326
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengembangan Sarana Dan Pembangunan/rehab jalan pertanian 0 1 unit - 1.084.160.000 980.871.000 (103.289.000) DINAS PERTANIAN
Prasarana Pertanian
Pembangunan/rehab sumber-sumber 0 9 unit
air
Pembangunan/rehab BPP 0 1 unit
pintu air 6 unit 6 unit 6 unit
dam parit 2 unit 2 unit 2 unit
Embung 1 unit 1 unit 1 unit
Jalan Usaha Tani 1 km 1 km 1 km
Rehab BPP 2 unit 2 unit 2 unit
2.1.03.2.1.03.01.17.025 Penyediaan Sarana Dan Prasarana caplak 10 buah 10 buah 0 buah 7.617.000.000 7.441.250.000 6.509.557.000 (931.693.000) DINAS PERTANIAN
Produksi Pertanian Pengembangan taman agro 1 paket 1 paket 1 paket
purwosari
Pendopo Agro Cepoko 1 unit 1 unit 1 unit
alat perontok padi 1 unit 1 unit 0 unit
alat pemipil jagung 1 unit 1 unit 0 unit
Taman Agro terpadu 0 1 unit
Alat mesin pertanian 0 0 unit
Optimalisasi infrastruktur pertanian 0 1 paket
2.1.03.2.1.03.01.17.026 Pengendalian Organisme SLPHT 5 kegiatan 5 kegiatan 2 kali 200.000.000 290.653.000 249.253.000 (41.400.000) DINAS PERTANIAN
Pengganggu Tanaman (opt) Bintek OPT 1 kali 1 kali 2 kali
Sarpras Pengandalian OPT 1 paket 1 paket 1 paket
Bintek pembuatan pestisida nabati 1 kali 1 kali 1 kali
monitoring kelompok tyto alba 1 kelp 1 kelp 1 kelp
2.1.03.2.1.03.01.17.027 Pengembangan Pasca Panen Pembinaan sertifikasi organik 2 kelompok 0 2 kelp 100.000.000 126.250.000 85.300.000 (40.950.000) DINAS PERTANIAN
Produksi Pertanian Bintek pasca panen 40 orang 40 orang 40 orang
Temu usaha 30 orang 30 orang 30 orang
Bintek 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Pembinaan sertifikasi organik 0 2 kelp
Bintek P2HP 0 1 kall
temu usaha dan kemitraan 0 1 kall
2.1.03.2.1.03.01.17.028 Peningkatan Intensifikasi Pertanian Bintek budidaya 9 kegiatan 9 kegiatan 5 kali 350.000.000 533.847.000 408.084.500 (125.762.500) DINAS PERTANIAN
Peremajaan tanaman kelapa 300 batang 300 batang 300 batang
Bintek pembenihan/pembibitan 1 kali 0 3 kali
SL 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali
Demplot budidaya 3 kegiatan 3 kegiatan 13 unit
Pengembangan tanaman perkebunan 0 0 btg
2.1.03.2.1.03.01.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Pengelolaan (tenaga) Agro Purwosari 12 kali 12 kali 12 kali 1.400.000.000 1.400.000.000 1.290.692.300 (109.307.700) DINAS PERTANIAN
Pengembangan Pertanian
BIbit tanaman 5060 batang 5060 batang 0 batang
Saprodi 5 paket 5 paket 5 paket
Magang 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Temu teknis kapetan 12 kali 12 kali 12 kali
Pemeliharaan kebun dinas pertanian 0 14 unit
Pengembangan tanaman hortikultura 0 0 btg
Pengembangan prasarana kebun 0 2 unit

dinas
Pemeliharaan kebun dinas pertanian 0 14 unit
Pengembangan pembibitan 0 1 paket
V-327
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN 0 0
2.1.03.2.1.03.01.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Jumlah Kasus Penyakit Hewan 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 460.000.000 340.270.000 248.938.000 (91.332.000)
PENANGGULANGAN PENYAKIT Menular
TERNAK
2.1.03.2.1.03.01.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan operasional vaksinasi biosecurity 15 kelurahan 15 kelurahan 15 kelurahan 460.000.000 340.270.000 248.938.000 (91.332.000) DINAS PERTANIAN
Pencegahan Penyakit Menular Penanggulangan gangguan 100 ekor 100 ekor 100 ekor
Ternak reproduksi
Penanggulangan parasiter 750 ekor 750 ekor 750 ekor
Pengobatan ternak 1200 ekor 1200 ekor 1200 ekor
Obat-obatan ternak 1 paket 0 3 paket
Pemeriksaan sampel penyakit 10 sampel 10 sampel 10 sampel
Pemeriksaan kebuntingan 200 ekor 200 ekor 200 ekor
Perwal bidang keswan dan kesmavet 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen
Pelayanan klinik hewan 1 paket 0 0

Pemeriksaan hewan qurban 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Bintek 2 kali 2 kali 2 kali
Kajian layanan medik veteriner 0 1 dokumen
Pelayanan keswan 0 2000 ekor
vaksinasi 0 200 ekor
Biosecurity 0 20 lokasi
Peralatan veteriner 0 1 paket
2.1.03.2.1.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Produksi Hasil Peternakan 33.598 Ton 33.598 Ton 33.598 Ton 2.605.000.000 3.002.875.000 2.807.845.500 (195.029.500)
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Jumlah Sertifikat Dan Rekomendasi 9 Sertifikat 9 Sertifikat 9 Sertifikat
Penjaminan Asuh (nkv)
2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak Sapi PO kereman 113 ekor 113 ekor 113 ekor 2.229.900.000 2.245.400.000 2.057.748.500 (187.651.500) DINAS PERTANIAN
Kambing jawarandu 40 ekor 40 ekor 40 ekor
Sarpras IB 1 paket 0 1 paket
Observasi lapang 35 orang 35 orang 35 orang
Bintek 3 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan
pengawasan mutu pakan 32 sample 32 sample 8 sample
Bintek pakan ternak 1 kali 0 1 kali
peralatan pembersih ternak 1 paket 1 paket 0 paket
karpet ternak 5 buah 5 buah 0 buah
gerobak 2 buah 2 buah 0 buah
trolly 2 buah 2 buah 0 buah
Demplot HPT 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Sapi PO betina 5 ekor 5 ekor 5 ekor
Sapi perah betina 5 ekor 5 ekor 5 ekor
Sarpras IB 0 1 paket
Uji sample 0 8 sample
Perlengkapan peternakan 0 0 paket
Ternak sapi 0 123 ekor
Pemantauan ternak bantuan 0 12 bulan
pemerintah
2.1.03.2.1.03.01.19.011 Peningkatan Sarana & Prasarana APPO 1 unit 1 unit 1 unit 145.100.000 458.900.000 457.822.000 (1.078.000) DINAS PERTANIAN
Produksi Peternakan Pembangunan instalasi biogas 1 paket 1 paket 1 paket
kandang ternak 1 kegiatan 0 3 unit
kandang ternak 3 unit 3 unit 0
Alsin peternakan 0 1 paket
Pengembangan hijauan pakan ternak 0 0 kegiatan
(HPT)
V-328
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeriksaan Bahan Asal Hewan
Pemeriksaan daging luar kotan dan di 12 bulan 12 bulan 12 bulan 230.000.000 298.575.000 292.275.000 (6.300.000) DINAS PERTANIAN
(bah) RPH
Pemeriksaan daging pada hari raya 4 kali 4 kali 4 kali
keagamaan
Pemeriksaan air susu 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pengujian laboratorium 25 sampel 25 sampel 25 sampel
Sosialisasi kesmavet 4 kali 4 kali 4 kali
Peralatan petugas kesmavet 1 paket 1 paket 1 paket
peredaran BAH dan produk BAH 0 12 bulan
terpantau
2.1.03.2.1.03.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM Jumlah Kelompok Tani Yang 16 Klmpk 16 Klmpk 16 Klmpk 649.000.000 784.500.000 597.468.850 (187.031.150)
PERTANIAN Berkualitas Tinggi
Jumlah Sdm Pertanian Yang 957 Orang 957 Orang 957 Orang
Ditingkatkan Kapasitasnya
2.1.03.2.1.03.01.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan Pembinaan kelembagaan petani 50 kl 50 kl 50 kali 255.000.000 244.820.000 224.420.000 (20.400.000) DINAS PERTANIAN
Pendampingan Petani data kelompok yang ter-update 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Lomba poktan/gapoktan 3 kl 3 kl 5 kali
fasilitasi lomba kelompok 2 paket 2 paket 2 paket
tani/gapoktan tk. propinsi
identifikasi kelompok tani 0 1 dokumen
2.1.03.2.1.03.01.20.002 Peningkatan Sdm Petani pelatihan manajemen kelompok 40 orang 40 orang 40 orang 185.000.000 244.680.000 172.877.500 (71.802.500) DINAS PERTANIAN
pelatihan pembungaan diluar musim 2 kl 2 kl 0 kl
OL korporasi pertanian 30 orang 30 orang 30 orang

Pelatihan IT 1 kali 1 kali 1 kali
pelatihan pertanian perkotaan 3 kl 3 kl 0 kl
pelatihan top working 1 kl 1 kl 1 kl
magang 0 0 orang
pelatihan petani 0 5 kali
2.1.03.2.1.03.01.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Programa penyuluhan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 134.000.000 220.000.000 159.171.350 (60.828.650) DINAS PERTANIAN
Demplot kaji terap 5 kegiatan 5 kegiatan 4 kali
Pembinaan saka taruna bumi 4 kali 4 kali 2 kali
Latihan dan kunjungan 5 kali 5 kali 9 kali
Temu teknis penyuluh swadaya 6 kali 6 kali 4 kali
Kunjungan lapang 5 kegiatan 5 kegiatan 0 kali
Pemberdayaan masyarakat sekitar 4 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan
BPP
Programa penyuluhan tingkat kota 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen
Programa penyuluhan tingkat 0 4 dokumen
kecamatan
2.1.03.2.1.03.01.20.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan media penyuluhan cetak 5 pakat 5 pakat 5 pakat 75.000.000 75.000.000 41.000.000 (34.000.000) DINAS PERTANIAN
media penyuluhan visual 1 paket 1 paket 1 paket
bannner 1 buah 0 1 buah
mmt 1 paket 0 1 paket
video 1 paket 0 1 paket
booklet 1 paket 0 1 paket
2.1.03.2.1.03.01.22 PORGRAM PENINGKATAN USAHA Jumlah Kelompok Tani Ternak Yang 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 127.623.000 165.873.000 132.323.000 (33.550.000)
PETERNAKAN DAN Difasilitasi
KESEJAHTERAAN PETANI
PETERNAK
2.1.03.2.1.03.01.22.001 Penyusunan Database Peternakan & Data statistik peternakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - DINAS PERTANIAN
Informasi Harga Komoditas Data informasi harga produk 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Peternakan peternakan
V-329
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Pemasaran Produk Gerakan minum susu 2 kali 2 kali 3 kali 112.623.000 150.873.000 117.323.000 (33.550.000) DINAS PERTANIAN
Peternakan Pameran produk peternakan 5 kali 5 kali 5 kali
temu usaha 50 orang 50 orang 0 orang
Pameran produk peternakan 0 5 kali
pelatihan P2HP 0 2 kali
V-330
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PERDAGANGAN 68.996.727.000 72.754.882.000 64.129.171.000 (8.625.711.000)
2.1.06.2.1.06.01 URUSAN PERDAGANGAN 68.996.727.000 72.754.882.000 64.129.171.000 (8.625.711.000)
2.1.06.2.1.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 7.929.950.000 7.929.950.000 9.431.640.600 1.501.690.600
2.1.06.2.1.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan listrik, air, telepon, koran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4.107.000.000 4.107.000.000 5.807.000.000 1.700.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Langganan listrik, air, telepon, koran 0 100%
2.1.06.2.1.06.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa layanan kebersihan kantor dinas 12 bulan 12 bulan 100% 305.000.000 305.000.000 301.169.000 (3.831.000) DINAS PERDAGANGAN
dan kantor UPTD Metrologi
Jasa layanan kebersihan kantor dinas 0 12 bulan
dan kantor UPTD Metrologi
2.1.06.2.1.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Alat tulis kantor, meterai 0 12 bulan
2.1.06.2.1.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan karcis retribusi, buku-buku laporan, 12 bulan 12 bulan 100% 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Penggandaan blangko-blangko
Cetak karcis retribusi, buku-buku 0 12 bulan
laporan, blangko-blangko
2.1.06.2.1.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Alat listrik/komponen listrik 12 bulan 12 bulan 100% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Listrik / Penerangan Bangunan Pemenuhan Komponen Instalasi 0 100%
Kantor Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Belanja komponen listrik/penerangan 0 12 Bulan
bangunan
2.1.06.2.1.06.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Belanja peralatan dan perlengkapan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Perlengkapan Kantor rumah tangga
Peralatan dan perlengkapan rumah 0 100%
tangga
2.1.06.2.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 130.000.000 130.000.000 155.000.000 25.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Makan minum rapat dan tamu 0 100%
2.1.06.2.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.073.000.000 1.073.000.000 1.273.000.000 200.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 0 100%
2.1.06.2.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas dalam kota 100% 100% 100% 569.618.000 569.618.000 94.618.000 (475.000.000) DINAS PERDAGANGAN
Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 100%
2.1.06.2.1.06.01.01.142 Penyelenggaraan Administrasi Pembuatan laporan SKP 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 13.000.000 13.000.000 58.000.000 45.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kepegawaian Laporan SKP 0 12 dokumen
2.1.06.2.1.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium TPHL, Pengemudi, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 680.332.000 680.332.000 690.853.600 10.521.600 DINAS PERDAGANGAN
Perkantoran Petugas Keamanan Kantor, Petugas
Pembantu Teknis Kemetrologian,
Petugas Front Office
Honorarium TPHL, Pengemudi, 0 100%

Petugas Lain
2.1.06.2.1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 5.048.500.000 4.961.500.000 3.758.200.000 (1.203.300.000)
APARATUR
2.1.06.2.1.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung genset 1 unit 1 unit 0 unit 968.500.000 881.500.000 100.000.000 (781.500.000) DINAS PERDAGANGAN
Kantor Alat absensi elektronik 3 unit 3 unit 3 unit
Peralatan ukur tera 1 paket 1 paket 0 paket
Almari karcis 1 buah 1 buah 1 buah
Mesin pompa air 1 set 1 set 1 set
Perlengkapan kantor 0 5 jenis
2.1.06.2.1.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pengembangan gedung Kantor Dinas 1 unit 1 unit 1 unit 3.000.000.000 3.000.000.000 2.628.200.000 (371.800.000) DINAS PERDAGANGAN
Kantor Perdagangan
V-331
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemeliharaan Rutin/berkala Bahan bakar, Perawatan/penggantian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 682.912.000 682.912.000 682.912.000 - DINAS PERDAGANGAN
Kendaraan Dinas / Operasional suku cadang kendaraan dinas
Bahan bakar, suku cadang, 0 100%

perawatan kendaraan Dinas
operasional
2.1.06.2.1.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan dan perawatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 350.000.000 350.000.000 300.000.000 (50.000.000) DINAS PERDAGANGAN
Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor
Pemeliharaan dan perawatan 0 100%
peralatan kantor
2.1.06.2.1.06.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perbaikan mebeleur kantor dinas dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
UPTD
Perbaikan mebeleur 0 100%
2.1.06.2.1.06.01.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jasa KIR dan STNK 12 bulan 0 12 bulan 17.088.000 17.088.000 17.088.000 - DINAS PERDAGANGAN
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional Jasa KIR dan STNK 12 bulan 12 bulan 0
KIR dan STNK 0 65 unit
2.1.06.2.1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 385.410.000 472.410.000 472.380.000 (30.000)
DAN KEUANGAN
2.1.06.2.1.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honorarium PA, PPK, KPA, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 343.000.000 430.000.000 430.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara, Pembuku, Penyimpan
dan Pengurus Barang
Honorarium PA, KPA, PPK, 0 100%
Bendahara, Pengelola Barang
2.1.06.2.1.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.920.000 5.920.000 5.910.000 (10.000) DINAS PERDAGANGAN
2.1.06.2.1.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Penyelenggaraan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.920.000 5.920.000 5.910.000 (10.000) DINAS PERDAGANGAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2017
Skpd
2.1.06.2.1.06.01.06.018 Penyusunan Lkjip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.920.000 5.920.000 5.910.000 (10.000) DINAS PERDAGANGAN
tahun 2017
2.1.06.2.1.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.600.000 5.600.000 5.600.000 - DINAS PERDAGANGAN
Akhir Tahun
2.1.06.2.1.06.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semester 1 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.990.000 2.990.000 2.990.000 - DINAS PERDAGANGAN
Semesteran
2.1.06.2.1.06.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.990.000 2.990.000 2.990.000 - DINAS PERDAGANGAN
Realisasi Anggaran Anggaran
2.1.06.2.1.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Rencana Kerja OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.920.000 5.920.000 5.920.000 - DINAS PERDAGANGAN
2.1.06.2.1.06.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa R-DPPA dan DPPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3.575.000 3.575.000 3.575.000 - DINAS PERDAGANGAN
Perubahan
2.1.06.2.1.06.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA dan DPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 3.575.000 3.575.000 3.575.000 - DINAS PERDAGANGAN
Skpd
2.1.06.2.1.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN 'persentase Alat Uttp (ukur Takar 80% 80% 80% 816.500.000 816.500.000 640.015.000 (176.485.000)
KONSUMEN DAN PENGAMANAN Timbang Dan Perlengkapannya)
PERDAGANGAN Yang Sesuai Standar
2.1.06.2.1.06.01.15.010 Pengembangan Kemetrologian Di Sosialisasi metrologi legal 9 kecamatan 9 kecamatan 9 kecamatan 281.500.000 281.500.000 258.640.000 (22.860.000) DINAS PERDAGANGAN
Daerah Pengawasan BDKT, alat UTTP, 1 tahun 1 tahun 1 tahun
SPBU
Sosialisasi Metrologi Legal 0 9 kecamatan
2.1.06.2.1.06.01.15.011 Pengembangan Sarana Pelayanan Peralatan standar uji kerja tera ulang 1 paket 1 paket 0 paket 535.000.000 535.000.000 381.375.000 (153.625.000) DINAS PERDAGANGAN
Tera Dan Tera Ulang Serta
Pengawan Kemetrologian Layanan tera dan tera ulang 0 12 bulan
V-332
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN DAN Pengembangan Informasi Peluang 3 Buah 3 Buah 3 Buah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 -
PENGEMBANGAN EKSPOR Pasar Perdagangan Luar Negeri
2.1.06.2.1.06.01.16.010 Pengembangan Kluster Produk Pelatihan Ekspor 1 paket 1 paket 1 kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Ekspor Pameran potensi ekspor 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Pameran Potensi Ekspor 0 3 lokasi
2.1.06.2.1.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Pembangunan Pasar Tradisional 1 Pasar 1 Pasar 1 Pasar 50.075.640.000 53.833.795.000 45.685.704.400 (8.148.090.600)
EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM Berbasis Umkm
NEGERI Jumlah Sarana Dan Prasarana 15 Pasar 15 Pasar 15 Pasar
Perdagangan Yang Representatif
2.1.06.2.1.06.01.17.003 Pengembangan Pasar Dan Distribusi Kegiatan pengembangan pasar, 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 1.596.040.000 1.454.840.000 1.386.578.000 (68.262.000) DINAS PERDAGANGAN
Barang / Produk Semarang Greatsale, bazar
ramadhan
Pameran produk kreatif, produk 0 4 lokasi
fashion, produk kerajinan, pameran
luar daerah
2.1.06.2.1.06.01.17.004 Pengembangan Kelembagaan Pameran Inacraft, Semarang Trade 4 kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan 800.000.000 800.000.000 564.011.000 (235.989.000) DINAS PERDAGANGAN
Kerjasama Kemitraan and Industri Potensial Expo
Pameran Inacraft, Texcraft, IFEX, 0 4 lokasi
SETIPE
2.1.06.2.1.06.01.17.006 Peningkatan Sistem Dan Jaringan Pengendalian barang beredar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90.000.000 231.200.000 231.200.000 - DINAS PERDAGANGAN
Informasi Perdagangan Bazar Ramadhan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
2.1.06.2.1.06.01.17.010 Perbaikan Pasar-pasar Perbaikan bangunan pasar 20 pasar 20 pasar 20 pasar 3.500.000.000 6.226.400.000 6.376.182.000 149.782.000 DINAS PERDAGANGAN
Pengecatan Pasar-pasar 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD
Perbaikan MCK Pasar-pasar 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD
Perbaikan kondisional kerusakan 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD
bangunan pasar
Perbaikan Pagar Pasar Klitikan 0 1 paket
2.1.06.2.1.06.01.17.011 Pembangunan Pasar Tradisional Pembangunan Pasar Wonodri 1 pasar 1 pasar 1 pasar 35.560.000.000 31.000.000.000 23.544.256.900 (7.455.743.100) DINAS PERDAGANGAN
Pembangunan Pasar Banyumanik 1 pasar 1 pasar 0 pasar
Pembangunan Workshop Pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar
Klithikan
Pembangunan pasar 0 1 pasar
2.1.06.2.1.06.01.17.015 Operasional Keamanan Dan Patroli rutin, Penertiban pasar 50 kegiatan 50 kegiatan 50 kegiatan 1.043.600.000 1.043.600.000 1.073.600.000 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Ketertiban Pasar - Pasar tumpah, patroli insidentil/operasi
gabungan dengan instansi terkait
Honorarium Tenaga Keamanan 30 orang 30 orang 30 orang
Pasar-pasar
Patroli rutin dan penertiban pasar 0 50 pasar
tumpah
2.1.06.2.1.06.01.17.016 Updating Data Pasar Dan Pedagang Database pedagang pasar 50 pasar 50 pasar 50 pasar 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Pasar Kota Semarang Database pedagang pasar 0 1 dokumen
2.1.06.2.1.06.01.17.017 Penataan Pasar - Pasar Penataan pedagang pasar 5 pasar 5 pasar 5 pasar 441.600.000 441.600.000 441.600.000 - DINAS PERDAGANGAN
2.1.06.2.1.06.01.17.029 Optimalisasi Peningkatan Pad Berkurangnya jumlah tunggakan 50 pasar 50 pasar 50 pasar 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
pedagang pasar
2.1.06.2.1.06.01.17.032 Perbaikan Listrik Pasar - Pasar Perbaikan instalasi listrik pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 1.400.000.000 1.741.600.000 1.737.312.000 (4.288.000) DINAS PERDAGANGAN
Pengadaan alat listrik dan elektronik 1 tahun 1 tahun 1 tahun
2.1.06.2.1.06.01.17.034 Kegiatan Pembinaan Pedagang Pembekalan materi bagi pedagang 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
tentang Pengaturan pasar
2.1.06.2.1.06.01.17.041 Monitoring Pemeliharaan Dan Jasa layanan kebersihan pasar 12 pasar 12 pasar 12 pasar 3.683.800.000 4.170.000.000 4.164.699.000 (5.301.000) DINAS PERDAGANGAN
Kebersihan Pasar Peralatan kebersihan pasar 12 bulan 12 bulan 12 bulan
2.1.06.2.1.06.01.17.065 Penyusunan Perencanaan Dan DED Pasar Jatingaleh 4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 291.200.000 947.000.000 1.230.340.500 283.340.500 DINAS PERDAGANGAN
Kajian Pasar - Pasar DED Pasar Banyumanik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
V-333
Target Pagu
2.1.06.2.1.06.01.17.065 Penyusunan Perencanaan Dan 291.200.000 947.000.000 1.230.340.500
2018 283.340.500 DINAS PERDAGANGAN
1 Kajian Pasar - Pasar
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Kajian Lingkungan dan kajian 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Lalulintas Pasar Banyumanik
Kajian Lingkungan Pasar Mijen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kajian Lalulintas Pasar Mijen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
DED Pasar Agro Gunungpati 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Studi kelayakan penempatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pedagang sekitar Pasar Peterongan
Laporan pengelolaan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

pasar
DED Pembangunan Pasar 0 2 Dokumen
Kajian Lalulintas Pasar 0 2 dokumen
Kajian Lingkungan Pasar 0 2 dokumen
2.1.06.2.1.06.01.17.072 Kegiatan Penghitungan Potensi Ketersediaan data potensi 50 pasar 50 pasar 50 pasar 141.900.000 141.900.000 141.900.000 - DINAS PERDAGANGAN
Pasar-pasar pendapatan pasar
Data potensi pendapatan pasar 0 1 dokumen
2.1.06.2.1.06.01.17.080 Desiminasi Kebijakan Standarisasi Tinjauan lapangan tentang keamanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Bidang Perdagangan pangan
2.1.06.2.1.06.01.17.087 Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa Sosialisasi waralaba, penyusunan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 425.000.000 425.000.000 425.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Perdagangan Besar Raperda SIUP, monitoring dan
evaluasi barang beredar, pembinaan
pelaku usaha pasar swalayan,
updating data pergudangan,
monitoring pergudangan
2.1.06.2.1.06.01.17.091 Lomba K3 Pasar Tradisional Dan Pkl Lomba K3 Pasar dan PKL 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
2.1.06.2.1.06.01.17.094 Registrasi Pedagang Pasca Daftar registrasi pedagang pasca 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 67.500.000 67.500.000 67.500.000 - DINAS PERDAGANGAN
Penataan Pasar penataan
2.1.06.2.1.06.01.17.097 Pemeliharaan Pasar-pasar Kota Operasional dan pemeliharaan 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD 500.000.000 850.000.000 850.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Semarang sarana prasarana pasar (Eskalator,
Hydrant, IPAL, Genset, Pompa)
2.1.06.2.1.06.01.17.102 Pembangunan Pasar Tradisional (non Pembangunan Pasar 0 3 pasar - 3.758.155.000 2.916.525.000 (841.630.000) DINAS PERDAGANGAN
Apbd) Pembangunan Pasar Langgar, 3 pasar 3 pasar 3 pasar
Gayamsari, Kedungmundu
2.1.06.2.1.06.01.18 PROGRAM PEMBINAAN Jumlah Binaan Kelompok Pedagang / 8 Sentra 8 Sentra 8 Sentra 4.540.727.000 4.540.727.000 3.941.231.000 (599.496.000)
PEDAGANG KAKI LIMA DAN Usaha Informal
ASONGAN
2.1.06.2.1.06.01.18.003 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Pembangunan Souvenir Shop & 1 lokasi 1 lokasi 4 kelurahan 3.752.727.000 3.752.727.000 3.179.587.000 (573.140.000) DINAS PERDAGANGAN
Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Workshop (pengembangan desa
Asongan wisata Kandri)
Shelter PKL dan kuliner 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
(pengembangan desa wisata Kandri)
2.1.06.2.1.06.01.18.008 Kegiatan Monitoring Pkl Kegiatan pemantauan dan 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 138.000.000 138.000.000 138.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
pengendalian kamtib PKL
2.1.06.2.1.06.01.18.010 Penataan Pkl Dugderan Penyelenggaraan pelestarian budaya 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 450.000.000 450.000.000 423.644.000 (26.356.000) DINAS PERDAGANGAN
menjelang pembukaan bulan puasa
2.1.06.2.1.06.01.18.014 Pembinaan Organisasi Pkl Dan Pembekalan materi bagi pengurus 1440 orang 1440 orang 1440 orang 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DINAS PERDAGANGAN
Asongan organisasi PKL
V-334
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PERINDUSTRIAN 5.496.245.000 6.496.245.000 5.372.145.000 (1.124.100.000)
2.1.07.2.1.07.01 URUSAN PERINDUSTRIAN 5.496.245.000 6.496.245.000 5.372.145.000 (1.124.100.000)
2.1.07.2.1.07.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa pengiriman 12 bulan 12 bulan 0 bulan 4.000.000 4.000.000 3.000.000 (1.000.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Perangko 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Materai 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Adanya jasa surat menyurat 0 100%
2.1.07.2.1.07.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48.000.000 48.000.000 79.804.089 31.804.089 DINAS PERINDUSTRIAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Surat kabar 12 bulan 12 bulan 12 bulan
penyediaan jasa komunikasi, sumber 0 100%
daya air dan listrik yang terpenuhi
pembayaran listrik , telpon, air pada 0 2 bulan

galeri di kota lama
2.1.07.2.1.07.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 54.000.000 4.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN
Alat tulis kantor yg memadai 0 100%
2.1.07.2.1.07.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan 0 100% 50.000.000 50.000.000 44.449.200 (5.550.800) DINAS PERINDUSTRIAN
Penggandaan Belanja Fotocopy dan Penjilidan 0 100%
Tersediaanya barang cetakan dan 0 12 Bulan
penggandaan
Tersediaanya barang cetakan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
penggandaan
2.1.07.2.1.07.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen listrik / penerangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 7.000.000 7.000.000 18.000.000 11.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan
Kantor Adanya komponen listrik/penerangan 0 100%
bangunan
pemaasangan baru telpon dan air 0 1 kali
peningkatan daya listrik 0 1 kali
2.1.07.2.1.07.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 20.000.000 20.000.000 23.950.000 3.950.000 DINAS PERINDUSTRIAN
Perlengkapan Kantor
peralatan dan perlengkapan kantor 0 12 kali
2.1.07.2.1.07.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Makanan dan minuman 0 100%
2.1.07.2.1.07.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 919.688.000 899.588.000 605.414.111 (294.173.889) DINAS PERINDUSTRIAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 0 100%
2.1.07.2.1.07.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 400.970.000 516.845.000 344.345.000 (172.500.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 0 100%
APARATUR
2.1.07.2.1.07.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Papan Sentra IKM 4 Papan 4 Papan 6 Papan 127.000.000 143.000.000 166.400.000 23.400.000 DINAS PERINDUSTRIAN
Server dan Kelengkapannya untuk 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Data IKM
LCD Proyektor beserta Instalasinya 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Perlengkapan gedung kantor yang 0 100%

memadahi
2.1.07.2.1.07.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.000.000 20.000.000 - (20.000.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 0 100%
2.1.07.2.1.07.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Belanja jasa service 12 bulan 12 bulan 12 bulan 196.245.000 196.245.000 159.075.000 (37.170.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Kendaraan Dinas / Operasional Belanja penggantian sparepart / suku 12 bulan 12 bulan 12 bulan
cadang
V-335
Target Pagu
Kode
2.1.07.2.1.07.01.02.024 Urusan/ Program
Pemeliharaan / Kegiatan
Rutin/berkala 196.245.000 196.245.000 RKPD Perubahan
159.075.000 (37.170.000) DINAS Keterangan
PERINDUSTRIAN
Kendaraan Dinas / Operasional 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Belanja bahan bakar minyak / gas 12 bulan 12 bulan 12 bulan
dan pelumas
Belanja jasa KIR (bea administrasi 2 bulan 2 bulan 2 bulan
kendaraan)
Belanja jasa STNK 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Penyelenggaraan perawatan 0 100%
kendaraan dinas/operasional secara
teratur
2.1.07.2.1.07.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Belanja pemeliharaan peralatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 33.441.500 (16.558.500) DINAS PERINDUSTRIAN
Peralatan Gedung Kantor gedung kantor
Belanja pemeliharaan videotron 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja Pemeliharaan Peralatan 0 100%
Gedung Kantor
Belanja Pemeliharaan Videotron 0 100%
DAN KEUANGAN
2.1.07.2.1.07.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja PA, PPK, Bendahara dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 200.280.000 200.280.000 166.680.000 (33.600.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Bendahara Dan Pembantu Pembantu
Kinerja PA, PPK, Bendahara dan 0 100%
Pembantu
2.1.07.2.1.07.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan LKPJ SKPD 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Laporan LKPJ SKPD 0 1 dokumen
2.1.07.2.1.07.01.06.010 Penyusunan Lakip Laporan LAKIP 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
LAKIP SKPD 0 1 dokumen
2.1.07.2.1.07.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 1 dokumen
2.1.07.2.1.07.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Semesteran Laporan Keuangan Semesteran 0 1 dokumen
2.1.07.2.1.07.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan prognosis realisasi anggaran 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Realisasi Anggaran
Laporan Prognosis Realisasi 0 1 dokumen
Anggaran
2.1.07.2.1.07.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Laporan RENJA SKPD 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Laporan RENJA SKPD 0 1 dokumen
2.1.07.2.1.07.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Laporan RKA dan DPA perubahan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Perubahan Laporan RKA & DPA Perubahana 0 2 dokumen
2.1.07.2.1.07.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Laporan RKA dan DPA SKPD 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Skpd
2.1.07.2.1.07.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Pertumbuhan Industri Menengah 753 Im 753 Im 753 Im 826.396.000 1.268.666.000 1.013.642.600 (255.023.400)
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
2.1.07.2.1.07.01.15.001 Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Pelatihan 180 IKM 1 kegiatan 0 1 kegiatan 438.000.000 722.250.000 592.874.800 (129.375.200) DINAS PERINDUSTRIAN
Menengah Terhadap Pemanfaatan Pameran IFFEX 1 Paket 0 0 Paket
Sumber Daya Fasilitasi dalam memanfaatkan 360 IKM 360 IKM 360 IKM
produk agro dan networking IKM
Pameran IFEX 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah IKM yg mengikuti pelatihan 0 360 Peserta
dan workshop
2.1.07.2.1.07.01.15.009 Pembinaan Industri Kecil Dan Temu Usaha Pelaku Industri 100 IKM 100 IKM 50 IKM 160.000.000 188.985.000 139.142.500 (49.842.500) DINAS PERINDUSTRIAN
Menengah Dalam Memperkuat Pembinaan Peningkatan Mutu Produk 150 IKM 150 IKM 120 IKM
Jaringan Industri Industri
Peserta temu pelaku industri 0 50 IKM
V-336
2.1.07.2.1.07.01.15.009 Pembinaan Industri Kecil Dan Target 160.000.000 Pagu
188.985.000 139.142.500 (49.842.500) DINAS PERINDUSTRIAN
Kode Urusan/
Menengah Program
Dalam / Kegiatan
Memperkuat RKPD Perubahan Keterangan
Jaringan Industri 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah peserta pembinaan 0 120 IKM
peningkatan mutu produk indonesia
2.1.07.2.1.07.01.15.010 Peningkatan Layanan Dan Promosi Pameran Bulan Mutu 2 IKM 2 IKM 0 IKM 228.396.000 357.431.000 281.625.300 (75.805.700) DINAS PERINDUSTRIAN
Ikm Pameran di Jakarta 2 IKM 2 IKM 2 IKM
Pelatihan Industri Kulit Dan Imitasi 120 IKM 120 IKM 90 IKM
Jumlah peserta partisipasi pameran 0 2 IKM
2.1.07.2.1.07.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Industri Kecil Dan Menengah 3.551 Ikm 3.551 Ikm 3.551 Ikm 112.560.000 148.290.000 106.723.000 (41.567.000)
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
2.1.07.2.1.07.01.16.002 Pengembangan Dan Pelayanan Sosialisasi SNI 75 IKM 75 IKM 75 IKM 112.560.000 148.290.000 106.723.000 (41.567.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Teknologi Industri Fasilitasi SNI 15 Orang 15 Orang 15 Orang
Pembinaan Pemanfaatan Limbah 30 IKM 30 IKM 0 IKM
Plastik
Pelatihan Desain Grafis Kaca 30 IKM 30 IKM 30 IKM
Jumlah peserta Pelatihan dan 0 100 orang
Diseminasi
2.1.07.2.1.07.01.17 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR Pertumbuhan Industri Kecil 2.797 Ik 2.797 Ik 2.797 Ik 1.113.106.000 1.322.606.000 1.303.211.000 (19.395.000)
INDUSTRI
2.1.07.2.1.07.01.17.001 Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu- Sosialisasi bahan kimia dalam rumah 250 orang 250 orang 250 orang 50.000.000 50.000.000 47.425.000 (2.575.000) DINAS PERINDUSTRIAN
hilir tangga
2.1.07.2.1.07.01.17.003 Pembinaan Keterkaitan Produksi Lomba Peningkatan Kualitas IKM 1 kali 1 kali 1 kali 181.250.000 390.750.000 373.930.000 (16.820.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Industri Hulu Hingga Ke Hilir Sosialisasi zat kimia berbahaya pada 250 orang 250 orang 250 orang
kosmetik
Pelatihan Craft 180 orang 180 orang 180 orang
Jumlah orang yang mengikuti 0 250 orang
sosialisasi
pelaksanaan lomba untuk IKM 0 1 kali
2.1.07.2.1.07.01.17.006 Pengumpulan Dan Pendataan Rokok Monev dan informasi rokok ilegal 12 kali 12 kali 12 kali 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Ilegal (dbhcht) Cetak stiker 1000 lembar 1000 lembar 1000 lembar
Pembinaan dan pengawasan cukai 0 12 kall
rokok ilegal
2.1.07.2.1.07.01.17.007 Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai Pembuatan film 2 materi 2 materi 2 materi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
(dbhcht) Roll Up Banner 14 Buah 14 Buah 14 Buah
Sosialisasi peraturan tentang cukai 0 16 kali
2.1.07.2.1.07.01.17.008 Pemetaan Hasil Industri Tembakau Cetak data pabrik rokok kota 50 buku 50 buku 50 buku 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
(dbhcht) semarang
Cetak brosur / leaflet 2600 lembar 2600 lembar 2600 lembar
Kumpulan data pedagang /toko 0 1 dokumen
eceran rokok Kota Semarang
2.1.07.2.1.07.01.17.009 Pembinaan Kemampuan Dan Pelatihan Menjahit 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 681.856.000 681.856.000 681.856.000 - DINAS PERINDUSTRIAN
Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Pelatihan Membatik 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Lingkungan (dbhcht) Pelatihan Menjahit Bordir 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Pelatihan Desain Grafis Motif Batik 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Semarang
Pelatihan Membuat Cap Batik dari 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Karton
Pelatihan Lukis Kain 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pelatohan Membuat Tas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan 0 420 IKM
2.1.07.2.1.07.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Optimalisasi Sentra Industri 8 Sentra 8 Sentra 8 Sentra 377.000.000 421.600.000 255.168.000 (166.432.000)
SENTRA-SENTRA INDUSTRI Penguatan Sentra Industri 66% 66% 66%
V-337
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Sarana Informasi Yang Aplikasi data industri dan pengolahan 1 paket 1 paket 1 paket 125.000.000 107.000.000 67.835.000 (39.165.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Dapat Diakses Masyarakat data industri kecil dan menengah
2.1.07.2.1.07.01.18.007 Fasilitasi Bagi Industri Keicl Dan pelatihan animasi 60 orang 60 orang 60 orang 252.000.000 314.600.000 187.333.000 (127.267.000) DINAS PERINDUSTRIAN
Menengah Dalam Pengembangan pelatihan desian grafis 60 orang 60 orang 0 orang
Sentra Industri pelatihan internet marketing 60 orang 60 orang 30 orang
pembinaan sentra industri kecil 180 orang 180 orang 120 orang
Pembinaan sentra industri kecil dan 0 210 ikm
menengah
2.1.07.2.1.07.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN Produktivitas Dan Jangkauan 568 Ikm 568 Ikm 568 Ikm 898.000.000 1.054.125.000 918.841.500 (135.283.500)
INDUSTRI KREATIF Pemasaran Industri Kreatif
2.1.07.2.1.07.01.19.002 Peningkatan Kreatifitas Masyarakat Pameran Semarang Industri Kreatif 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 898.000.000 1.054.125.000 918.841.500 (135.283.500) DINAS PERINDUSTRIAN
Dan Promosi Industri Kreatif Fashion
Fasilitasi Pameran di jakarta 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Forum Komunikasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelatihan Desain Grafis Fashion 30 orang 30 orang 30 orang
Pameran ke Luar Negeri 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelatihan Accesories Fashion 90 orang 90 orang 90 orang
Pelatihan Perbengkelan Motor 30 orang 30 orang 0 orang
Fasilitasi bagi Industri Kreatif di Kota 0 120 ikm
Semarang
V-338
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
BAPPEDA 12.222.267.000 12.222.267.000 12.224.841.530 2.574.530
3.1.01.3.1.01.01 URUSAN PERENCANAAN 12.222.267.000 12.222.267.000 12.224.841.530 2.574.530
3.1.01.3.1.01.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan pengiriman dan surat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - BAPPEDA
menyurat sesuai kebutuhan
Pelayanan pengiriman dan surat 0 100%
menyurat sesuai kebutuhan
3.1.01.3.1.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan koran dan telepon 12 Bulan 12 Bulan 0 25.000.000 25.000.000 12.500.000 (12.500.000) BAPPEDA
Sumber Daya Air Dan Listrik Langganan telepon 0 100%
Langganan koran 0 100%
3.1.01.3.1.01.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pembayaran pajak kendaraan 31 Unit 31 Unit 29 Unit 20.000.000 20.000.000 14.000.000 (6.000.000) BAPPEDA
Perizinan Kendaraan Dinas / operasional dinas
Operasional
3.1.01.3.1.01.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Pemeliharaan dan penggantian suku 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 25.000.000 25.000.000 12.500.000 (12.500.000) BAPPEDA
Peralatan Kerja cadang peralatan kerja
cadang peralatan kerja
3.1.01.3.1.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat tulis kantor dan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 60.000.000 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) BAPPEDA
benda pos
Pemenuhan Alat tulis kantor dan 0 100%
benda pos
3.1.01.3.1.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pemenuhan cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 40.267.000 40.267.000 29.811.530 (10.455.470) BAPPEDA
Penggandaan penggandaan
Pemenuhan cetakan dan 0 100%
penggandaan
3.1.01.3.1.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan Komponen Instalasi 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 1.000.000 1.000.000 3.750.000 2.750.000 BAPPEDA
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor Kantor
Pemenuhan Komponen Instalasi 0 100%
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
3.1.01.3.1.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Pemenuhan peralatan rumah tangga 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - BAPPEDA
Tangga
Pemenuhan peralatan rumah tangga 0 100%
3.1.01.3.1.01.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Pemenuhan Bahan Bacaan dan 20 Buku 20 Buku 20 Buku 2.000.000 2.000.000 1.500.000 (500.000) BAPPEDA
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
3.1.01.3.1.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemenuhan konsumsi rapat, tamu 12 bulan 12 bulan 0 bulan 49.000.000 39.000.000 30.000.000 (9.000.000) BAPPEDA
dan pegawai
Pemenuhan konsumsi rapat, tamu 0 100%
dan pegawai
3.1.01.3.1.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Pelaksanaan rapat koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 1.845.000.000 1.845.000.000 2.220.000.000 375.000.000 BAPPEDA
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah
Pelaksanaan rapat koordinasi dan 0 100%
konsultasi keluar daerah
3.1.01.3.1.01.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Pelaksanaan rapat koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 311.000.000 311.000.000 263.000.000 (48.000.000) BAPPEDA
Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah
Pelaksanaan rapat koordinasi dan 0 100%
konsultasi dalam daerah
3.1.01.3.1.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai 12 bulan 12 bulan 0 bulan 110.000.000 80.000.000 80.000.000 - BAPPEDA
Perkantoran kebutuhan
Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai 0 100%
kebutuhan
V-339
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Simbarin, e-office dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - BAPPEDA
website Bappeda
Pengelolaan Simbarin, e-office dan 0 100%
website Bappeda
APARATUR
3.1.01.3.1.01.01.02.019 Pengadaan Peralatan Dan Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1 Unit 1 Unit 1 unit 325.000.000 125.000.000 108.630.000 (16.370.000) BAPPEDA
Perlengkapan Kantor
Pengadaan Papan Tulis Elektronik 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pengadaan Komputer PC 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pengadaan Printer 1 Unit 1 Unit 2 Unit
Pengadaan UPS 6 Unit 6 Unit 6 Unit
Pengadaan Meja Kerja Eselon IV 1 Buah 1 Buah 1 Buah
Pengadaan Kursi Eselon IV 2 Buah 2 Buah 2 Buah
Pengadaan Kursi Lipat 10 Buah 10 Buah 10 Buah
Pemenuhan Peralatan Dan 1 unit 0 100%
Perlengkapan Kantor
Pengadaan AC 0 1 Unit
3.1.01.3.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemenuhan biaya service, 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 350.000.000 370.000.000 250.000.000 (120.000.000) BAPPEDA
Kendaraan Dinas / Operasional penggantian suku cadang dan BBM
Pemenuhan biaya service, 0 100%

penggantian suku cadang dan BBM
3.1.01.3.1.01.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Mebeluer 12 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 5.000.000 5.000.000 6.400.000 1.400.000 BAPPEDA
Pemeliharaan Mebeluer 0 100%
3.1.01.3.1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas 60% 60% 60% 350.000.000 200.000.000 153.000.000 (47.000.000)
APARATUR
3.1.01.3.1.01.01.05.009 Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pengiriman peserta Bintek sesuai 100% 100% 100% 350.000.000 200.000.000 153.000.000 (47.000.000) BAPPEDA
Pelatihan Formal kebutuhan
Pelaksanaan workshop / bintek / FGD 3 paket 4 paket 0 paket
sesuai kebutuhan
Pelaksanaan workshop / bintek / FGD 0 100%
/ sosialisasi
DAN KEUANGAN
3.1.01.3.1.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Laporan Pertanggungjawaban 12 Bulan 12 Bulan 0 Dokumen 308.500.000 308.500.000 277.250.000 (31.250.000) BAPPEDA
Bendahara Dan Pembantu Keuangan Bulanan Bappeda
Laporan Pertanggungjawaban 0 100%
Keuangan Bulanan Bappeda
3.1.01.3.1.01.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ Bappeda 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 3.000.000 (1.000.000) BAPPEDA
3.1.01.3.1.01.01.06.010 Penyusunan Lakip LAKIP Bappeda 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1.500.000 (500.000) BAPPEDA
3.1.01.3.1.01.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1.500.000 (500.000) BAPPEDA
Akhir Tahun Bappeda
3.1.01.3.1.01.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1.000.000 (1.000.000) BAPPEDA
Semesteran Bappeda
3.1.01.3.1.01.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1.000.000 (1.000.000) BAPPEDA
Realisasi Anggaran Anggaran Bappeda
V-340
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja dan Renja 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) BAPPEDA
Perubahan Bappeda
3.1.01.3.1.01.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan 3 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - BAPPEDA
Skpd DPPA Bappeda
3.1.01.3.1.01.01.19 PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian Muatan Antar 100% 100% 100% 1.950.000.000 1.980.000.000 1.953.000.000 (27.000.000)
PEMBANGUNAN DAERAH Dokumen Perencanaan Dengan
Dokumen Pelaksanaan Antar Waktu
Persentase Pengakomodiran Usulan 72% 72% 72%

Musrenbang Dalam Perencanaan
Pembangunan
3.1.01.3.1.01.01.19.037 Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen RKPD dan Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1.950.000.000 1.980.000.000 1.953.000.000 (27.000.000) BAPPEDA
Perencanaan , Pengendalian Dan RKPD
Evaluasi Hasil Rencana Laporan hasil pengendalian rencana 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Pembangunan Daerah pembangunan daerah
Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Semarang
Laporan Evaluasi RPJPD Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Semarang
Laporan evaluasi keterkaitan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
perencanaan, penganggaran dan
pencapaian sasaran pembangunan
Analisis Indikator Sosial Ekonomi 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen

Makro dan Indikator Pendukung Kota
Semarang Semester I dan II
Buku Profil Daerah dan Data Spasial 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen
Kota Semarang Semester I dan II
3.1.01.3.1.01.01.20 PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian Muatan Antar 100% 100% 100% 847.000.000 997.000.000 1.046.500.000 49.500.000
PEMBANGUNAN EKONOMI Dokumen Perencanaan Antar Waktu
(rumpun Perekonomian)
Capaian Indikator Sasaran Misi 4 91% 91% 91%

Rpjmd Terhadap Target Tahunan
3.1.01.3.1.01.01.20.003 Penyusunan Perencanaan Laporan Akhir Kegiatan FEDEP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 325.000.000 325.000.000 390.500.000 65.500.000 BAPPEDA
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Profil Investasi Kota Semarang 0 Buku 0 Buku 1 Dokumen
Workshop / Sosialisasi / FGD 0 Kali 0 Kali 10 Kali
Monitoring Evaluasi 0 Kali 0 Kali 2 Tahap
Rembug Klaster 0 Kali 0 Kali 20 Kali
Fasilitasi FEDEP 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan
3.1.01.3.1.01.01.20.004 Koordinasi Perencanaan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 522.000.000 672.000.000 656.000.000 (16.000.000) BAPPEDA
Pembangunan Bidang Ekonomi Perencanaan Dunia Usaha
Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Perencanaan Ekonomi Produksi
Perencanaan Ekonomi Makro
Rencana Aksi Daerah Peningkatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Pertumbuhan Ekonomi Kota
Semarang
Naskah Akademik dan Raperda 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Rencana Pembangunan Industri Kota
Semarang
V-341
3.1.01.3.1.01.01.20.004 Koordinasi Perencanaan 522.000.000 672.000.000 656.000.000 (16.000.000) BAPPEDA
Pembangunan Bidang Ekonomi
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Masterplan Kawasan Agro Edu 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Wisata Kecamatan Gunungpati dan
Mijen
3.1.01.3.1.01.01.26 PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian Muatan Antar 100% 100% 100% 2.275.500.000 2.525.500.000 2.160.500.000 (365.000.000)
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Dokumen Perencanaan Antar Waktu
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (rumpun Infrastruktur Dan
Pengembangan Wilayah)
Capaian Indikator Sasaran Misi 3 91% 91% 91%
3.1.01.3.1.01.01.26.001 Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Laporan hasil koordinasi Transportasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.275.500.000 2.525.500.000 2.160.500.000 (365.000.000) BAPPEDA
Dan Pengembangan Wilayah & Sumber Daya Air
Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Pertanahan dan LH
Laporan hasil koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Perencanaan Sarpras Perumahan
dan Permukiman
Dokumen Rencana Penanganan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Pengembangan Sistem Informasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi

Spasial dalam Perencanaan
Pembangunan
Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Review RISPAM 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

3.1.01.3.1.01.01.27 PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase Hasil Kajian Penelitian 85% 85% 85% 1.377.500.000 1.377.500.000 1.362.500.000 (15.000.000)
PENGEMBANGAN Yang Dimanfaatkan Dalam
Perencanaan Pembangunan Derah
3.1.01.3.1.01.01.27.005 Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - BAPPEDA
Ekonomi bidang ekonomi
Laporan Monev Penguatan SIDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen pendukung SIDA : Kajian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
pengembangan technopark
Dokumen Sinkronisasi Roadmap 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
SIDa dengan Review RPJMD
3.1.01.3.1.01.01.27.006 Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 400.000.000 400.000.000 385.000.000 (15.000.000) BAPPEDA
Pemerintahan Dan Sosial Budaya bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya
Laporan Penyelenggaraan lomba 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
krenova dan pameran produk inovasi
3.1.01.3.1.01.01.27.007 Penelitian Dan Pengembangan Fisik Penelitian dan Pengembangan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 577.500.000 577.500.000 577.500.000 - BAPPEDA
Prasarana Dan Lingkungan bidang Fisik Prasarana dan
Lingkungan
Laporan Sosialisasi hasil penelitian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
dan pengembangan (Prosiding)
Jurnal penelitian dan pengembangan 2 Edisi 2 Edisi 2 Edisi

(Jurnal RIPTEK)
Kajian / studi Bidang Fisik prasarana 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
dan lingkungan
V-342
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian Muatan Antar 100% 100% 100% 1.877.500.000 1.827.500.000 2.138.000.000 310.500.000
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN Dokumen Perencanaan Antar Waktu
DAN SOSIAL BUDAYA (rumpun Pemerintahan, Sosial Dan
Budaya)
Capaian Indikator Sasaran Misi 1 & 2 91% 91% 91%

3.1.01.3.1.01.01.28.003 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi LP2KD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000.000 600.000.000 648.000.000 48.000.000 BAPPEDA
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Laporan Kinerja TKPKD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
(tkpkd) Kajian dan Evaluasi Kampung 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Tematik
Laporan Kegiatan TKPKD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Buku Sosialisasi Gerbang Hebat 0 Buku 0 Buku 1 Buku
3.1.01.3.1.01.01.28.005 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Laporan Tahunan Pendidikan untuk 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 50.000.000 80.000.000 30.000.000 BAPPEDA
Semua (pus) Semua (PUS)
3.1.01.3.1.01.01.28.006 Ganggunagn Akibat Kekurangan Laporan Kinerja Pemantauan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 70.000.000 20.000.000 BAPPEDA
Yodium (gaky) Peredaran Garam dalam rangka
Penanggulangan GAKY
3.1.01.3.1.01.01.28.008 Koordinasi Perencanaan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.127.500.000 1.127.500.000 1.340.000.000 212.500.000 BAPPEDA
Pemerintahan, Sosial Dan Budaya Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial
Perencanaan Pembangunan Bidang
Budaya
Dokumen Renum TMMD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Roadmap Pengembangan Potensi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Budaya Kota Semarang
Roadmap Penurunan AKI 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Review RAD Lansia 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengembangan Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembangunan Kelurahan berbasis
SSR
SDG's Kota Semarang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Roadmap Perencanaan Penutupan 1 Dokumen 1 Dokumen 0
Resosialisasi Argorejo
Pengembangan Perencanaan 0 1 Dokumen
Pembangunan Kelurahan Berbasis
SSR
V-343
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 96.181.340.000 96.786.340.000 106.274.792.500 9.488.452.500
3.1.02.3.1.02.01 URUSAN KEUANGAN 96.181.340.000 96.786.340.000 106.274.792.500 9.488.452.500
3.1.02.3.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Pelayanan 100% 100% 100% 76.997.380.000 76.882.180.000 86.422.573.260 9.540.393.260
ADMINISTRASI PERKANTORAN Administrasi Perkantoran
3.1.02.3.1.02.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat, paket, pos 1000 surat 1000 surat 100% 5.000.000 5.000.000 3.000.000 (2.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Pengiriman surat, paket, pos 0 600 surat KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya langganan air, langganan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 73.161.834.000 72.661.834.000 81.911.834.000 9.250.000.000 DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik listrik, langganan internet KEUANGAN DAN ASET
Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 0 100 persen DAERAH
tersedia
3.1.02.3.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja alat bantu kebersihan 31 item 31 item 31 item 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Jasa Kebersihan kantor 0 100 persen KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK terpenuhi 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 160.300.000 160.300.000 160.300.000 - BADAN PENGELOLAAN
Penggandaan KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi alat listrik 12 item 12 item 12 item 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Listrik / Penerangan Bangunan Komponen instalasi listrik / 0 100 persen KEUANGAN DAN ASET
Kantor penerangan bangunan kantor DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan langganan koran 4 jenis 4 jenis 4 jenis 2.960.000 2.960.000 2.960.000 - BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Perundang-undangan langganan koran 0 100 persen KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Snack rapat, makan rapat , snack 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 250.000.000 50.000.000 DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
tamu, makan tamu KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100% 100% 100% 1.350.000.000 1.734.800.000 1.980.868.260 246.068.260 BADAN PENGELOLAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah keluar daerah terlaksana KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat Koordinasi dan 100% 100% 100% 150.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Konsultasi Dalam Daerah Konsultasi Dalam Daerah terlaksana KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.131 Penataan Arsip Kantor pengelolaan arsip yg tertib 100% 100% 100% 12.500.000 12.500.000 12.500.000 - BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Dokumen pembayaran honorarium 95 orang 95 orang 0 dokumen 1.654.786.000 1.654.786.000 1.601.111.000 (53.675.000) BADAN PENGELOLAAN
Perkantoran bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah KEUANGAN DAN ASET
Bidang Keuangan serta uang lembur DAERAH
Dokumen pembayaran honorarium 0 95 orang

bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah
Bidang Keuangan serta uang lembur
pembayaran honorarium bagi non 0 100%

ASN dan lembur pegawai
3.1.02.3.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sarana Dan 100% 100% 100% 1.345.710.000 1.420.360.000 2.272.706.240 852.346.240
APARATUR
3.1.02.3.1.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan gedung kantor tersedia 100% 100% 100% 78.750.000 78.750.000 186.220.000 107.470.000 BADAN PENGELOLAAN
Kantor KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor tersedia 100% 100% 100% 150.460.000 150.460.000 812.840.700 662.380.700 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
V-344
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Mebeluer Pengadaan mebeluer 100% 100% 100% 75.500.000 75.500.000 135.495.540 59.995.540 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan kendaraan dinas / 100% 100% 100% 630.000.000 704.650.000 704.650.000 - BADAN PENGELOLAAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional terselenggara KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan perlengkapan gedung 100% 100% 100% 204.750.000 204.750.000 227.250.000 22.500.000 BADAN PENGELOLAAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor terselenggara KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan perralatan gedung 100% 100% 100% 180.000.000 180.000.000 180.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Peralatan Gedung Kantor kantor KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan mebeleur kantor 100% 100% 100% 26.250.000 26.250.000 26.250.000 - BADAN PENGELOLAAN
secara rutin KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas 100% 100% 100% 60.375.000 60.375.000 34.125.000 (26.250.000)
APARATUR
3.1.02.3.1.02.01.05.002 Sosialisasi Peraturan Perundang- peserta kursus, sosialisasi, bintek 50 orang 50 orang 250 orang 26.250.000 26.250.000 - (26.250.000) BADAN PENGELOLAAN
undangan dan workshop KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.05.041 Peningkatan Sdm Bendahara & Meningkatnya pemahaman petugas 100% 100% 100% 34.125.000 34.125.000 34.125.000 - BADAN PENGELOLAAN
Bendahara Pembantu teknis penyusunan laporan keuangan KEUANGAN DAN ASET
Pemkot Semarang sesuai ketentuan DAERAH
DAN KEUANGAN
3.1.02.3.1.02.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Laporan pertanggungjawaban 100% 100% 12 dokumen 675.480.000 675.480.000 687.980.000 12.500.000 BADAN PENGELOLAAN
Bendahara Dan Pembantu keuangan bulanan BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Laporan pertanggungjawaban 0 100% DAERAH
keuangan bulanan BPKAD
3.1.02.3.1.02.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan Keterangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 15.074.000 15.074.000 15.074.000 - BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban OPD tersusun KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen LAKIP BPKAD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 15.074.000 15.074.000 15.074.000 - BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 9.780.000 9.780.000 9.780.000 - BADAN PENGELOLAAN
Akhir Tahun KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Buku laporan capaian kinerja dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 17.175.000 17.175.000 17.175.000 - BADAN PENGELOLAAN
Semesteran laporan keuangan semesteran KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen penyusunan laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 17.175.000 17.175.000 17.175.000 - BADAN PENGELOLAAN
Realisasi Anggaran prognosis dan realisasi anggaran KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Renja BPKAD yang telah tersusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 15.074.000 15.074.000 15.074.000 - BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dokumen RKA dan DPA BPKAD 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 22.500.000 22.500.000 22.500.000 - BADAN PENGELOLAAN
Perubahan KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
V-345
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN DAN Rata-rata Persentase Capaian Target 100% 100% 100% 8.882.728.000 8.779.278.000 9.415.030.000 635.752.000
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN Serapan Anggaran Tiap-tiap Opd
KEUANGAN DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.001 Penyusunan Analisa Standar Belanja Pedoman standar kewajaran belanja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.942.000 100.942.000 100.942.000 - BADAN PENGELOLAAN
dalam setiap kegiatan tersedia KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
perwa untukl ASB 0 1 dokumen
3.1.02.3.1.02.01.15.002 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Seminar kebijakan Akuntansi 100% 100% 100% 260.000.000 260.000.000 292.300.000 32.300.000 BADAN PENGELOLAAN
Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Semarang KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.003 Penyusunan Rancangan Peraturan buku Perda APBD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 261.500.000 261.500.000 261.500.000 - BADAN PENGELOLAAN
Daerah Tentang Apbd KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.004 Penyusunan Rancangan Peraturan Buku Perwal Penjabaran APBD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 295.500.000 281.100.000 281.100.000 - BADAN PENGELOLAAN
Kdh Tentang Penjabaran Apbd KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.005 Penyusunan Rancangan Peraturan buku Perda Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 286.500.000 286.500.000 286.500.000 - BADAN PENGELOLAAN
Daerah Tentang Perubahan Apbd KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.006 Penyusunan Rancangan Peraturan Buku Perwal Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 350.000.000 335.600.000 335.600.000 - BADAN PENGELOLAAN
Kdh Tentang Penjabaran Perubahan KEUANGAN DAN ASET
Apbd DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.007 Penyusunan Dan Pembahasan Kua KUA PPAS murni dan perubahan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 444.942.000 444.942.000 444.942.000 - BADAN PENGELOLAAN
Ppas KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.014 Pendampingan Pelaksanaan Pelaksanaan pemeriksaan LKD 252 lembar 252 lembar 252 lembar 42.300.000 42.300.000 37.300.000 (5.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Pemeriksaan Lkd dengan lancar KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan pemeriksaan LKD 0 100% DAERAH
dengan lancar
3.1.02.3.1.02.01.15.015 Monitoring Dan Evaluasi Belanja Proses Pencairan Bantuan pembot 100% 100% 100% 72.891.000 72.891.000 129.045.000 56.154.000 BADAN PENGELOLAAN
Bantuan dengan Lancar KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.016 Publikasi Laporan Keuangan Daerah Publikasi laporan keuangan 100% 100% 100% 218.000.000 218.000.000 178.000.000 (40.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Pemerintah Kota kepada masyarakat KEUANGAN DAN ASET
melalui media massa yang telah DAERAH
terselenggara
3.1.02.3.1.02.01.15.017 Penyusunan Produk Hukum Dokumen NA ,kajian , SOP, Perda, 100% 100% 100% 127.766.000 127.766.000 127.766.000 - BADAN PENGELOLAAN
Perwal dan produk hukum lainnya KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.019 Pemantapan Lpj Apbd Kepada Pengelolaan keuangan OPD mampu 62 OPD 62 OPD 53 OPD 250.000.000 250.000.000 277.500.000 27.500.000 BADAN PENGELOLAAN
Bendahara menyusun laporan keuangan KEUANGAN DAN ASET
Penerima,pengeluaran,ppk,pembuku DAERAH
Dalam Rangka Penyusun
3.1.02.3.1.02.01.15.020 Penyusunan Himpunan Sk Tentang Dokumen SK Penatausahaan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 125.000.000 125.000.000 125.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengelolaan Keuangan OPD KEUANGAN DAN ASET
Skpd DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.021 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SP2D tepat waktu 100% 100% 100% 69.700.000 69.700.000 230.774.000 161.074.000 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.022 Publikasi Perda Apbd Dan Perda Publikasi Perda APBD Dan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 189.000.000 189.000.000 364.000.000 175.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Perubahan Apbd Perubahan APBD KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.023 Monitoring & Evaluasi Laporan Laporan keuangan OPD yang telah di 100% 100% 100% 1.056.056.000 1.056.056.000 1.321.040.000 264.984.000 BADAN PENGELOLAAN
Keuangan evaluasi KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
V-346
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Peraturan Kdh Tentang Buku Perwal Pergeseran Anggaran 6 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 137.500.000 137.500.000 137.500.000 - BADAN PENGELOLAAN
Pergeseran Anggaran KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.030 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya buku laporan bulanan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 74.650.000 - - - BADAN PENGELOLAAN
Bulanan Skpd BPKAD yang transparan dan KEUANGAN DAN ASET
akuntabel DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.031 Orientasi Dan Pengembangan Forum kebijakan TAPD dan hasil studi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.191.961.000 2.191.961.000 2.191.961.000 - BADAN PENGELOLAAN
Tapd komparasi dan konsultasi tentang KEUANGAN DAN ASET
TAPD DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.033 Asistensi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan asistensi dan fasilitasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Apbd pelaksanaan APBD KEUANGAN DAN ASET
SDM yang mumpuni 0 100 persen DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.034 Penatausahaan Dan Optimalisasi Optimalisasi penggunaan uang Kas 100% 100% 100% 107.715.000 107.715.000 69.715.000 (38.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Uang Kas Daerah Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.040 Asistensi Dan Koordinasi Pembinaan bagi bendahara gaji di 100% 100% 100% 98.000.000 98.000.000 75.713.000 (22.287.000) BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Sistem Penggajian Pns lingkungan Pemerintah Kota KEUANGAN DAN ASET
Semarang DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.041 Monitoring Dan Pemantauan Data Rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 80.000.000 80.000.000 51.820.000 (28.180.000) BADAN PENGELOLAAN
Realisasi Gaji Pegawai seluruh OPD KEUANGAN DAN ASET
Rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS 0 100 persen DAERAH
seluruh OPD
3.1.02.3.1.02.01.15.044 Pemeliharaan Dan Pengembangan Pengembangan aplikasi e reporting 100% 100% 100% 320.300.000 320.300.000 499.875.000 179.575.000 BADAN PENGELOLAAN
Aplikasi E-reporting KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.045 Penyusunan Rancangan Perda Dan Rancangan Perda dan Perwal 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 242.000.000 242.000.000 242.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Perwal Tentang Pertanggungjawaban tentang pertanggungjawaban APBD KEUANGAN DAN ASET
Apbd DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.053 Perencanaan Dan Penganggaran Sosialisasi Perda Penyusunan APBD 2 kegiatan 2 kegiatan 2 sosialisasi 78.155.000 78.155.000 78.155.000 - BADAN PENGELOLAAN
Apbd KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.057 Koordinasi Pinjaman Daerah Koordinasi pinjaman daerah sesuai 100% 100% 100% 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
aturan perundang-undangan KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.058 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan yang akuntabel 100% 100% 1 dokumen 1.259.100.000 1.259.100.000 1.144.100.000 (115.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Pemerintah Kota Semarang Laporan keuangan yang akuntabel 0 100 persen KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.060 Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Optimalnya pengelolaan UJB 100% 100% 100% 33.250.000 33.250.000 20.882.000 (12.368.000) DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
(ujb) Reklame Reklame KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.16 PROGRAM OPTIMALISASI Meningkatnya Pengelolaan 100% 100% 100% 272.500.000 416.500.000 406.261.000 (10.239.000)
PEMANFAATAN TEKNOLOGI Keuangan Kabupaten/kota
INFORMASI Tingkat Pemantapan Sistem 85% 85% 85%
Informasi Manajemen Keuangan
Daerah
3.1.02.3.1.02.01.16.001 Updating Data Pegawai Untuk Gaji Meningkatnya tertib administrasi 100% 100% 100% 107.000.000 107.000.000 46.761.000 (60.239.000) BADAN PENGELOLAAN
Dan Tunjangan dalam pembayaran gaji dan KEUANGAN DAN ASET
tunjangan DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.16.002 Penyusunan Kode Pendapatan, Buku pedoman kode pendapatan, 2 dokumen 2 dokumen 100% 29.500.000 29.500.000 29.500.000 - BADAN PENGELOLAAN
Belanja Dan Pembiayaan Apbd kode belanja dan pembiayaan APBD KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.16.003 Pemeliharaan Dan Pengembangan aplikasi software penyusunan APBD 1 bh 1 bh 1 buah 136.000.000 280.000.000 330.000.000 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Sistem Informasi Penyusunan Apbd (1 software) KEUANGAN DAN ASET
Pengembangan dan pemeliharaan 0 100 persen DAERAH
aplikasi software penyusunan APBD
yang telah tersedia
V-347
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENGELOLAAN ASET Prosentase Pengelolaan Aset Daerah 85% 85% 85% 7.835.315.000 8.440.315.000 6.924.265.000 (1.516.050.000)
DAERAH Yang Optimal Dan Akuntabel
3.1.02.3.1.02.01.18.001 Penelusuran Aset Daerah Penelusuran aset Pemkot Semarang 100% 100% 100% 718.500.000 718.500.000 1.516.000.000 797.500.000 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.002 Persertifikatan Aset Daerah Meningkatnya bukti kepemilikan dan 100% 100% 100% 250.000.000 250.000.000 304.450.000 54.450.000 BADAN PENGELOLAAN
status hukum aset Pemkot Semarang KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.003 Pengadministrasian Aset Daerah Data aset Pemerintah Kota 100% 100% 100% 141.855.000 141.855.000 141.855.000 - BADAN PENGELOLAAN
Semarang yang valid KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.004 Pengamanan Aset Daerah Pengamanan aset secara fisik dan 100% 100% 100% 640.000.000 1.245.000.000 1.365.000.000 120.000.000 BADAN PENGELOLAAN
pengamanan bukti kepemilikan aset KEUANGAN DAN ASET
yang telah terwujud DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.005 Penghapusan Aset Daerah Aset yang tidak berguna dan 100% 100% 100% 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
bermanfaat tidak dicatat kembali oleh KEUANGAN DAN ASET
OPD yang bersangkutan DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.006 Ravaluasi/apraisal Aset Daerah Meminimalisasi barang milik daerah 100% 100% 100% 280.000.000 280.000.000 335.000.000 55.000.000 BADAN PENGELOLAAN
yang belum ada nilai dan KEUANGAN DAN ASET
mendapatkan nilai yang wajar atas DAERAH
BMD yang akan dimanfaatkan
3.1.02.3.1.02.01.18.007 Penyediaan Jaminan Barang Milik Jaminan asuransi terhadap aset 100% 100% 100% 3.810.000.000 3.810.000.000 1.367.000.000 (2.443.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Daerah Pemkot Semarang apabila terjadi KEUANGAN DAN ASET
resiko akibat bencana alam dll DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.008 Penyusunan Rkbmd/rkpbmd Dan RKBMD dan DKBMD Kota Semarang 100% 100% 100% 93.560.000 93.560.000 93.560.000 - BADAN PENGELOLAAN
Dkbmd/dkpbmd telah tersusun KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.009 Pengendalian Manajemen Asistensi tata cara penyusunan 100% 100% 100% 578.000.000 578.000.000 478.000.000 (100.000.000) BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah laporan BMD dan rekonsiliasi bagi KEUANGAN DAN ASET
pengguna barang dan pembuku pada DAERAH
OPD se Kota Semarang
3.1.02.3.1.02.01.18.010 Peningkatan Tertib Administrasi Data Simbada yang dapat berjalan 100% 100% 100% 173.400.000 173.400.000 173.400.000 - BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Daerah baik dan benar KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.011 Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelesaian kerugian daerah 100% 100% 100% 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Penyelesaian Tptgr KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.012 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Fasilitasi kegiatan pemanfaatan 100% 100% 100% 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - BADAN PENGELOLAAN
Milik Daerah Barang Milik Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
V-348
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
BADAN PENDAPATAN DAERAH 15.741.675.000 16.741.675.000 20.403.556.054 3.661.881.054
3.1.02.3.1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Pelayanan 100% 100% 100% 5.656.037.700 5.586.592.700 6.205.708.300 619.115.600
ADMINISTRASI PERKANTORAN Administrasi Perkantoran
3.1.02.3.1.02.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat-surat dinas terkirim 11984 paket 11984 paket 9000 paket 77.900.000 77.900.000 77.900.000 - BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa komunikasi, SDA dan listrik 100% 100% 100% 371.500.000 346.500.000 346.500.000 - BADAN PENDAPATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik tersedia DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor tersedia 100% 100% 100% 64.300.000 64.300.000 70.685.000 6.385.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK dinas terpenuhi 100% 100% 100% 104.000.000 104.000.000 105.875.000 1.875.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan penggandaaan 100% 100% 100% 440.000.000 440.000.000 641.350.000 201.350.000 BADAN PENDAPATAN
Penggandaan tersedia DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik tersedia 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN PENDAPATAN
Listrik / Penerangan Bangunan DAERAH
Kantor
3.1.02.3.1.02.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan bacaan dan peraturan 100% 100% 100% 7.500.000 7.500.000 10.300.000 2.800.000 BADAN PENDAPATAN
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan tersedia DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum jamuan rapat dan tamu 100% 100% 100% 158.000.000 158.000.000 174.775.000 16.775.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke 100% 100% 100% 500.000.000 500.000.000 850.000.000 350.000.000 BADAN PENDAPATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke 100% 100% 100% 662.253.300 809.883.300 909.883.300 100.000.000 BADAN PENDAPATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.124 Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Group band / korps musik Pemkot 100% 100% 100% 615.000.000 615.000.000 613.240.000 (1.760.000) BADAN PENDAPATAN
Grup Band / Korps Musik Pemerintah untuk kegiatan ceremonial DAERAH
Kota Semarang
3.1.02.3.1.02.02.01.131 Penataan Arsip Kantor Penataan arsip kantor yang rapi dan 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN PENDAPATAN
aman DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Dokumen pembayaran honorarium 100% 100% 100% 2.555.584.400 2.363.509.400 2.305.200.000 (58.309.400) BADAN PENDAPATAN
Perkantoran bagi TPHL DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sarana Dan 100% 100% 100% 1.892.901.800 1.892.901.800 2.841.632.100 948.730.300
APARATUR
3.1.02.3.1.02.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan gedung kantor tersedia 100% 100% 100% 350.000.000 350.000.000 476.416.300 126.416.300 BADAN PENDAPATAN
Kantor DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor tersedia 100% 100% 100% 342.901.800 342.901.800 319.879.800 (23.022.000) BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.010 Pengadaan Mebeluer Kebutuhan mebeleur kantor tersedia 100% 100% 100% 220.000.000 220.000.000 621.500.000 401.500.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 630.000.000 630.000.000 1.073.836.000 443.836.000 BADAN PENDAPATAN
Kendaraan Dinas / Operasional terpelihara DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan perlengkapan gedung 100% 100% 100% 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - BADAN PENDAPATAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan peralatan gedung 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - BADAN PENDAPATAN
Peralatan Gedung Kantor kantor DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Mebelur gedung kantor terpelihara 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - BADAN PENDAPATAN
secara berkala DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.05 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas 100% 100% 100% 50.000.000 150.000.000 75.000.000 (75.000.000)
APARATUR
3.1.02.3.1.02.02.05.002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Biaya untuk mengirimkan peserta 100% 100% 100% 25.000.000 125.000.000 50.000.000 (75.000.000) BADAN PENDAPATAN
undangan bintek dan workshop DAERAH
V-349
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peningkatan Sdm Bendahara & Meningkatnya pemahaman petugas 100% 100% 100% 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - BADAN PENDAPATAN
Bendahara Pembantu teknis penyusun laporan DAERAH
pertanggungjawaban Pemkot yang
sesuai dengan aturan
DAN KEUANGAN
3.1.02.3.1.02.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Penunjang Kinerja PA, PPK 100% 100% 100% 483.060.000 483.060.000 412.460.000 (70.600.000) BADAN PENDAPATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu Bendahara DAERAH
terwujud
3.1.02.3.1.02.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan keterangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 11.820.000 11.820.000 5.304.000 (6.516.000) BADAN PENDAPATAN
pertanggungjawaban OPD DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen Lakip/LKjIP OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 11.820.000 11.820.000 5.231.000 (6.589.000) BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7.495.000 7.495.000 7.495.000 - BADAN PENDAPATAN
Akhir Tahun DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bahan laporan capaian kinerja dan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8.252.500 8.252.500 8.252.500 - BADAN PENDAPATAN
Semesteran laporan keuangan semesteran DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan pronogsis dan realisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5.540.000 5.540.000 5.540.000 - BADAN PENDAPATAN
Realisasi Anggaran anggaran DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd Pedoman untuk melaksanakan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 11.820.000 11.820.000 8.062.000 (3.758.000) BADAN PENDAPATAN
kegiatan di Bapenda DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Dokumen RKA dan DPA Murni 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 8.252.500 8.252.500 7.387.500 (865.000) BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dokumen RKA dan DPA Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 8.252.500 8.252.500 8.252.500 - BADAN PENDAPATAN
Perubahan DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15 PROGRAM PENINGKATAN DAN Tingkat Kemandirian Keuangan 40% 40% 40% 7.586.423.000 8.555.868.000 10.813.231.154 2.257.363.154
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN Daerah (rasio Pad Dibandingkan
KEUANGAN DAERAH Pendapatan Daerah)
Prosentase Peningkatan Pendapatan 6% 6% 6%
Pbb Dan Bphtb Tiap Tahun
Prosentase Peningkatan Pendapatan 18% 18% 18%

Pajak Daerah Non Pbb Dan Bphtb
Tiap Tahun
Prosentase Peningkatan Penerimaan 100% 100% 100%
Terhadap Target Penerimaan Dana
Transfer
Tertib Pelaporan Pendapatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
3.1.02.3.1.02.02.15.009 Pemeriksaan Pajak Daerah Prosentase kepatuhan pembayaran 100% 100% 100% 79.600.000 79.600.000 79.600.000 - BADAN PENDAPATAN
pajak daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.010 Pemberian Hadiah Kepada Wp & Prosentase wajib pajak lebih awal 100% 100% 100% 634.535.000 634.535.000 512.255.000 (122.280.000) BADAN PENDAPATAN
Petugas Pbb Berprestasi dalam melakukan pembayaran DAERAH
kewajibannya
3.1.02.3.1.02.02.15.011 Pemberian Hadiah Kepada Wp Jumlah pemberian hadiah kepada 25 WP 25 WP 25 WP 168.177.500 168.177.500 161.210.700 (6.966.800) BADAN PENDAPATAN
Daerah Yang Berprestasi WP Daerah yang beprestasi DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.013 Pendukung Yustisi Pajak Daerah Prosentase peningkatan kepatuhan 100% 100% 100% 407.925.000 600.000.000 600.000.000 - BADAN PENDAPATAN
para wajib pajak DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.018 Verifikasi Lapangan Perpanjangan Prosentase verifikasi perpanjangan 100% 100% 100% 31.395.000 31.395.000 26.295.000 (5.100.000) BADAN PENDAPATAN
Skpd Reklame pajak reklame serta berita acara tidak DAERAH
diperpanjang pajak reklame
3.1.02.3.1.02.02.15.026 Pekan Panutan Pbb Jumlah WP PBB untuk dapat 1500 WP 1500 WP 1500 WP 65.760.000 65.760.000 65.760.000 - BADAN PENDAPATAN
melakukan pembayaran pajak lebih DAERAH
awal
V-350
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Va;idasi Data Penerimaan Bphtb Jumlah wajib pajak dalam pelayanan 8000 WP 8000 WP 8000 WP 40.640.000 40.640.000 40.640.000 - BADAN PENDAPATAN
pembayaran BPHTB DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.028 Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Sinkronisasi dan validasi hasil 100% 100% 100% 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - BADAN PENDAPATAN
Pbb penerimaan dan pembayaran PBB DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.032 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Jumlah dokumen penatausahaan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 47.017.500 47.017.500 42.217.500 (4.800.000) BADAN PENDAPATAN
SKPD, SKPDKB dan SKPDN DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.036 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Koordinasi dan monitoring dengan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.103.000 25.103.000 25.103.000 - BADAN PENDAPATAN
Dan Evaluasi Bantuan Provinsi SKPD penerimaan bantuan Provinsi DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.037 Pengawas, Pemungutan Dan Prosentase terpungutnya setoran 100% 100% 100% 300.000.000 300.000.000 290.000.000 (10.000.000) BADAN PENDAPATAN
Penungguan Pajak Daerah pajak DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.038 Updating Dan Validasi Data Pajak Prosentase tersedianya validasi Data 100% 100% 100% 157.550.000 157.550.000 157.550.000 - BADAN PENDAPATAN
Daerah Pajak Daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.039 Pengadministrasian, Penertiban Dan SPPT PBB tepat waktu yang 100% 100% 100% 1.551.760.000 1.551.760.000 4.451.760.000 2.900.000.000 BADAN PENDAPATAN
Penyampaian Sppt Pbb tersampaikan DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.042 Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Restitusi PBB dan BPHTB 100% 100% 100% 157.500.000 107.500.000 107.500.000 - BADAN PENDAPATAN
Dan Kompensasi Pbb Dan Bphtb tersampaikan DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.043 Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi e-SSPD Pajak Daerah 100% 100% 100% 77.932.500 77.932.500 77.932.500 - BADAN PENDAPATAN
Pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak DAERAH
Daerah
3.1.02.3.1.02.02.15.046 Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb Prosentase pendataan dan 100% 100% 100% 690.920.600 690.920.600 631.920.600 (59.000.000) BADAN PENDAPATAN
pemutakhiran 500.000 Objek Pajak DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.047 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Prosentase piutang pajak daerah 600 dokumen 600 dokumen 100% 97.550.000 97.550.000 88.550.000 (9.000.000) BADAN PENDAPATAN
Paja Daerah Non Pbb yang tertagih DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.048 Penatausahaan Pelaksanaan Pbb Prosentase tertib administrasi 100% 100% 100% 639.518.000 639.518.000 639.518.000 - BADAN PENDAPATAN
pelaksanaan PBB DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.049 Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Tercapainya laporan penerimaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.692.000 25.692.000 25.692.000 - BADAN PENDAPATAN
Dan Dana Bagi Hasil Provinsi dana bagi hasil pusat dan dana bagi DAERAH
hasil provinsi
3.1.02.3.1.02.02.15.050 Optimalisasi Penerimaan Pajak Prosentase hasil penggalian pajak 100% 100% 100% 24.268.000 24.268.000 24.268.000 - BADAN PENDAPATAN
Penghasilan penghasilan DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.051 Asistensi Dan Koordinasi Lain-lain Dokumen laporan penerimaan lain- 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 38.278.000 38.278.000 38.278.000 - BADAN PENDAPATAN
Pendapatan lain pendapatan DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.052 Monitoring Dan Koordinasi Dak Dan Prosentase tersajinya Data DAK, 100% 100% 100% 29.837.000 29.837.000 29.837.000 - BADAN PENDAPATAN
Dau DAU, Dana Penyesuaian yang tepat DAERAH
waktu dan tepat sasaran
3.1.02.3.1.02.02.15.054 Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir Pbb Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi 100% 100% 100% 157.500.000 157.500.000 103.500.000 (54.000.000) BADAN PENDAPATAN
Sisir 700 SSPD DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.055 Konfirmasi Tunggakan Pbb Konfirmasi Tunggakan PBB 16 100% 100% 100% 216.185.000 116.185.000 60.590.000 (55.595.000) BADAN PENDAPATAN
Kecamatan, 177 Kelurahan DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.056 Pengelolaan Dana Transfer Prosentase koordinasi penggunaan 100% 100% 100% 29.536.500 29.536.500 29.536.500 - BADAN PENDAPATAN
dana transfer DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.061 Evaluasi Pendapatan Dan Meningkatnya Pendapatan Asli 100% 100% 100% 174.100.000 174.100.000 174.100.000 - BADAN PENDAPATAN
Penyerapan Pendapatan Daerah (PAD) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.062 Penatausahaan Pendapatan Daerah Target penerimaan PAD tercapai 100% 100% 100% 26.840.000 26.840.000 12.674.000 (14.166.000) BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.063 Monitoring Dan Evaluasi Pembukuan Data Pendapatan Pajak Daerah yang 100% 100% 100% 39.340.000 39.340.000 39.340.000 - BADAN PENDAPATAN
Dan Pelaporan Valid tercapai DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.064 Pengelolaan Informasi Pendapatan Prosentase tersedianya Website, 100% 100% 100% 90.820.000 90.820.000 97.320.000 6.500.000 BADAN PENDAPATAN
teksbook dan informasi pendapatan DAERAH
secara elektronik
3.1.02.3.1.02.02.15.065 Pemeliharaan Dan Pengembangan It Prosentase Pengelolaan Sistem 100% 100% 100% 140.400.000 140.400.000 121.900.000 (18.500.000) BADAN PENDAPATAN
Informasi Pendapatan Daerah Yang DAERAH
Memadai
V-351
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Monitoring Sistem Informasi 2 paket modul Sistem Informasi 100% 100% 100% 195.900.000 195.900.000 206.400.000 10.500.000 BADAN PENDAPATAN
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah ter update DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.067 Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Prosentase kesadaran Wajib Pajak 100% 100% 100% 441.515.000 806.455.000 707.891.000 (98.564.000) BADAN PENDAPATAN
Daerah dalam membayar pajak daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.068 Sosialisasi Penarikan Retribusi Prosentase SDM mampu dan 100% 100% 100% 28.123.700 28.123.700 28.123.700 - BADAN PENDAPATAN
menguasai administrasi DAERAH
penatausahaan retribusi
3.1.02.3.1.02.02.15.069 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Target penerimaan retribusi daerah 100% 100% 100% 83.582.000 83.582.000 83.582.000 - BADAN PENDAPATAN
tercapai DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.070 Penyusunan Laporan Realisasi Laporan realisasi penerimaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 71.553.000 71.553.000 71.553.000 - BADAN PENDAPATAN
Penerimaan Retribusi retribusi yang sudah diverifikasi DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.071 Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Peraturan tentang pendapatan 100% 100% 100% 342.568.700 342.568.700 328.623.654 (13.945.046) BADAN PENDAPATAN
Tentang Pendapatan Daerah daerah tersusun DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.072 Peningkatan Peleyanan Wajib Pajak Fasilitas dan pelayanan kepada wajib 100% 100% 100% 182.500.000 744.930.000 557.210.000 (187.720.000) BADAN PENDAPATAN
pajak DAERAH
V-352
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.519.486.000 22.019.486.000 20.449.082.900 (1.570.403.100)
3.1.03.3.1.03.01 URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.519.486.000 22.019.486.000 20.449.082.900 (1.570.403.100)
3.1.03.3.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 17.400.000 17.400.000 13.800.000 (3.600.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Sumber Daya Air Dan Listrik Belanja Air 12 bulan 12 bulan 12 bulan PENDIDIKAN DAN
Jasa komunikasi sumber daya air dan 0 100% PELATIHAN
listrik
3.1.03.3.1.03.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Pemeliharaan telepon 14 unit 14 unit 14 unit 21.976.000 21.976.000 21.976.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Perlengkapan Kantor Perbaikan kipas angin 6 unit 6 unit 6 unit PENDIDIKAN DAN
Perbaikan kulkas 2 unit 2 unit 2 unit PELATIHAN
Pemeliharaan dan pengembangan 2 Kl 2 Kl 2 Kl
website
Pengisian freon AC 4 unit 4 unit 4 unit
Perbaikan dispenser 3 unit 3 unit 3 unit
Service AC 4 unit 4 unit 4 unit
Perbaikan presensi absensi 2 unit 2 unit 2 unit
Jasa peralatan dan perlengkapan 0 100%
kantor
3.1.03.3.1.03.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan UPS 2 unit 2 unit 2 unit 58.570.000 58.570.000 58.570.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Peralatan Kerja Perbaikan laptop 4 unit 4 unit 4 unit PENDIDIKAN DAN
Perbaikan monitor 8 unit 8 unit 8 unit PELATIHAN
Pemeliharaan jaringan LAN 1 paket 1 paket 1 paket
Perbaikan mesin ketik 3 unit 3 unit 3 unit
Perbaikan printer 17 unit 17 unit 17 unit
Perbaikan CPU 15 unit 15 unit 15 unit
Perbaikan scanner 1 unit 1 unit 1 unit
Jasa perbaikan peralatan kerja yang 0 100%
tersedia
3.1.03.3.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 58 jenis 58 jenis 58 jenis 79.800.000 79.800.000 82.300.000 2.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
benda pos 12 bulan 12 bulan 12 bulan PENDIDIKAN DAN
surat-surat 12 bulan 12 bulan 12 bulan PELATIHAN
alat tulis kantor yang tersedia 0 100%
3.1.03.3.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 jenis 22 jenis 0 jenis 133.831.500 133.831.500 133.831.500 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Penggandaan PENDIDIKAN DAN
Barang cetakan dan penggandaan 0 100% PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik / 12 bulan 12 bulan 0 bulan 2.000.000 2.000.000 2.640.000 640.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Listrik / Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Kantor PENDIDIKAN DAN
Kantor Komponen instalasi 0 100% PELATIHAN
listrik/penerangan bangunan kantor %
3.1.03.3.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan rumah tangga 25 jenis 25 jenis 0 jenis 11.852.800 11.852.800 11.852.800 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 0 100% PENDIDIKAN DAN
yang tersedia PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan Bacaan dan peraturan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 11.300.000 11.300.000 8.800.000 (2.500.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Peraturan Perundang-undangan perundang-perundangan PENDIDIKAN DAN
Biaya surat kabar/majalah 12 bulan 12 bulan 0 bulan PELATIHAN
Bahan Bacaan dan Peraturan 0 100%
Perundang-Undangan yang tersedia
3.1.03.3.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan Minuman 12 bulan 12 bulan 0 bulan 64.750.000 64.750.000 64.750.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Makanan dan Minuman yang tersedia 0 100% PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
V-353
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan 12 bulan 0 bulan 2.456.016.200 2.456.016.200 2.210.116.200 (245.900.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah PENDIDIKAN DAN
Pengiriman berkas 12 bulan 12 bulan 12 bulan PELATIHAN
Kegiatan OL Diklat 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Rapat-rapat Koordinasi dan 0 100%
Konsultasi ke Luar Daerah yang
terselenggara
3.1.03.3.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur PNS 2 bulan 2 bulan 2 bulan 543.427.500 543.427.500 519.427.500 (24.000.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Perkantoran Honor non PNS 12 bulan 12 bulan 6 bulan PENDIDIKAN DAN
Honor narasumber ; honor moderator 12 bulan 12 bulan 12 bulan PELATIHAN
; honor pembawa acara
Belanja Jasa Penunjang Administrasi 0 100%
Perkantoran
APARATUR
3.1.03.3.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Televisi 2 unit 2 unit 2 unit 593.958.000 593.958.000 740.175.230 146.217.230 BADAN KEPEGAWAIAN,
Pengadaan komputer/pc 2 unit 2 unit 2 unit PENDIDIKAN DAN
Pengadaan kursi eselon 6 buah 6 buah 6 buah PELATIHAN
Pengadaan printer 4 unit 4 unit 4 unit
Pengadaan kursi 12 buah 12 buah 12 buah
Pengadaan penghancur kertas 1 buah 1 buah 2 buah
Pengadaan meja pelayanan 3 buah 3 buah 3 buah
Pengadaan speaker system 1 set 1 set 1 set
Pengadaan meja tamu 2 buah 2 buah 2 buah
Pengadaan kursi rapat 20 buah 20 buah 20 buah
Pengadaan meja rapat 1 unit 1 unit 1 unit
Pengadaan LCD Projector 1 unit 1 unit 1 unit
Pengadaan Layar Projector 1 unit 1 unit 1 unit
Pengadaan AC 1 unit 1 unit 1 unit
Pengadaan Lambang Garuda 2 buah 2 buah 2 buah
Pengadaan Pesawat Telepon 1 buah 1 buah 1 buah
Pengadaan Gambar Walikota dan 4 buah 4 buah 4 buah
Wakil Walikota
Pengadaan Jam Dinding 2 buah 2 buah 2 buah
Pengadaan Sound System UPTB 1 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan komputer/pc UPTB 1 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan printer UPTB 1 paket 1 paket 1 paket
Pengadaan LCD Projector UPTB 1 paket 1 paket 1 paket
Peralatan Gedung Kantor 0 100%
Pengadaan Anjungan Digital 0 1 paket
Pengadaan Kamera Digial 0 1 unit
Pengadaan Harddisk Eksternal 0 1 unit
Pengadaan Handycam 0 1 unit
Pengadaan UPS 0 2 unit
3.1.03.3.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pembelian BBM dan oli 12 bulan 12 bulan 12 bulan 353.700.000 353.700.000 381.300.000 27.600.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Kendaraan Dinas / Operasional Perpanjangan STNK 12 bulan 12 bulan 12 bulan PENDIDIKAN DAN
Pemeliharaan Rutin / Berkala 0 100% PELATIHAN
Kendaraan Dinas / Operasional
3.1.03.3.1.03.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Meja 10 buah 10 buah 10 buah 11.500.000 11.500.000 11.500.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Pemeliharaan Kursi 5 buah 5 buah 5 buah PENDIDIKAN DAN
Pemeliharaan Almari 2 buah 2 buah 2 buah PELATIHAN
Pemeliharaan Filling Cabinet 5 buah 5 buah 5 buah
V-354
3.1.03.3.1.03.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Target 11.500.000 Pagu
11.500.000 11.500.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Indikator Kinerja Program PENDIDIKAN DAN
(outcome)/ Kegiatan (Output) RKPD 2018 APBD Induk 2018 RKPD Perubahan 2018 RKPD 2018 APBD Induk 2018 +/- PELATIHAN
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin / Berkala 0 100%
Mebeluer
3.1.03.3.1.03.01.02.073 Peningkatan Gedung Kantor Penataan Ruang Pelayanan 1 paket 1 paket 1 paket 110.542.000 110.542.000 86.325.000 (24.217.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Kepegawaian PENDIDIKAN DAN
Peningkatan Gedung Kantor yang 0 100% PELATIHAN
Tersedia
APARATUR
3.1.03.3.1.03.01.05.039 Peningkatan Kelembagaan Skpd Monev internal 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Pengelolaan website 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan PENDIDIKAN DAN
Bintek penatausahaan keuangan dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan PELATIHAN
pengadaan
Peningkatan Kelembagaan SKPD 0 100%
DAN KEUANGAN
3.1.03.3.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja PA, PPK Bendahara dan 100% 100% 100% 286.000.000 286.000.000 310.228.000 24.228.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Bendahara Dan Pembantu Pembantu PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ SKPD yang tersusun 0 1 dokumen 10.980.000 10.980.000 10.192.500 (787.500) BADAN KEPEGAWAIAN,
Tersusunnya LKPJ SKPD 100% 100% 100% PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Monev Triwulan (e- 4 buku 4 buku 4 buku 6.610.000 6.610.000 6.610.000 - PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perencanaan) PENDIDIKAN DAN
Skpd Laporan Monev Bulanan (e- 3 bendel 3 bendel 3 bendel PELATIHAN
pembangunan)
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 0 1 dokumen
Realisasi Kinerja SKPD yang
tersusun
3.1.03.3.1.03.01.06.018 Penyusunan Lkjip LKJ ip 0 1 dokumen 10.980.000 10.980.000 10.178.500 (801.500) BADAN KEPEGAWAIAN,
Tersusunnya LKj IP 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 1 dokumen 5.930.000 5.930.000 5.930.000 - PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen PENDIDIKAN DAN
Akhir Tahun PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran 0 2 dokumen 5.930.000 5.930.000 5.930.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen PENDIDIKAN DAN
Semesteran PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Pelaporan Prognosis Realisasi 0 1 dokumen 5.930.000 5.930.000 5.930.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Realisasi Anggaran Anggaran PENDIDIKAN DAN
Tersusunnya Pelaporan Prognosis 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen PELATIHAN
Realisasi Anggaran
3.1.03.3.1.03.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Tersusunnya RENJA SKPD 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 12.210.000 12.210.000 12.210.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
RENJA SKPD 0 2 dokumen PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa RKA Perubahan dan DPA Perubahan 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 12.150.000 12.150.000 12.150.000 - PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
Perubahan PENDIDIKAN DAN
RKA Perubahan dan DPA Perubahan 0 2 dokumen PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA SKPD dan DPA SKPD 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 12.840.000 12.840.000 12.840.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Skpd RKA SKPD dan DPA SKPD 0 2 dokumen PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap 76% 76% 76% 5.717.331.800 5.277.607.800 5.185.296.230 (92.311.570) PELATIHAN
PENGEMBANGAN APARATUR Layanan Kepegawaian
Prosentase Akurasi Data 96% 96% 96%
Kepegawaian
V-355
3.1.03.3.1.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN Target 5.717.331.800 Pagu
5.277.607.800 5.185.296.230 (92.311.570)
PENGEMBANGAN / Kegiatan
APARATUR RKPD Perubahan Keterangan
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Tingkat Ketepatan Waktu Layanan 96% 96% 96%
Dan Keakuratan Produk Layanan
Prosentase Pegawai Yang 1% 1% 1%
Mendapatkan Hukuman Disiplin
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 78% 78% 78%
Negara (asn)
3.1.03.3.1.03.01.15.004 Penyelenggaraan Ujian Keniakan Ujian kenaikan pangkat bagi PNS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 70.000.000 70.000.000 80.630.000 10.630.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Ujian dinas di lingkungan Pemkot 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan PENDIDIKAN DAN
Pns Semarang PELATIHAN
Jumlah PNS yang lulus UKPPI 0 100%
Jumlah PNS yang lulus ujian dinas 0 80 Orang
3.1.03.3.1.03.01.15.005 Pengembangan Jabatan Fungsional Penyelesaian administrasi jabatan 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 50.600.000 325.600.000 335.220.000 9.620.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Pns fungsional PENDIDIKAN DAN
Kenaikan jabatan fungsional tertentu 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan PELATIHAN
Pelantikan Jabatan Fungsional 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Tertentu
Penyelenggaraan Monitoring dan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
evaluasi pengangkatan,
pemberhentian dan pembebasan
jabatan fungsional
Pembekalan jabatan fungsional Guru 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan
SD se-Kota Semarang
Penyelenggaraan pembekalan teknis 0 1 kegiatan
jabatan fungsional
3.1.03.3.1.03.01.15.006 Penyelesaian Administrasi Penyelesaian administrasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 15.500.000 15.500.000 15.500.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Kesejahteraan Pegawai Daerah kesejahteraan pegawai meliputi PENDIDIKAN DAN
Tapaerum, Cuti dan JKK dan JKM PELATIHAN
Jumlah aparatur yang diberikan cuti, 0 165 surat
TAPERUM, JKK dan JKM
3.1.03.3.1.03.01.15.007 Penyelenggaraan Bintal Aparatur Pelepasan calon jamaah haji 150 1 kali 1 kali 1 kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
orang PENDIDIKAN DAN
Pelaksanaan bintal aparatur 250 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan PELATIHAN
orang
Penyelenggaraan konseling psikologi 96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan
8 orang
3.1.03.3.1.03.01.15.009 Proses Penanganan Kasus-kasus Pemberian/penolakan izin 100% 100% 100% 1.035.300.000 35.300.000 35.300.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Pelanggaran Disipln Pns perceraian/surat keterangan untuk PENDIDIKAN DAN
melakukan perceraian /izin penolakan PELATIHAN
beristri lebih dari 1
Tindak lanjut LHP dari Inspektorat 100% 100% 100%
Penyelenggaraan sidang kasus PNS 2 kali 2 kali 2 kali
yang indisipliner
Memproses surat penghadapan bagi 100% 100% 100%
PNS yang dipanggil aparat keadilan
Penyelesaian pemberhentian PNS 100% 100% 100%

Jumlah pelaksanaan sidang kasus 0 2 kali
kepegawaian dan kasus-kasus
pelanggaran disiplin
Presentase PNS yang melakukan 0 3%
pelanggaran disiplin
Jumlah surat penghadapan bagi PNS 0 45 orang
yang dipanggil aparat keadilan
V-356
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Prosentase PNS yang meminta izin 0 1 persen
perceraian
Jumlah PNS yang diberhentikan 0 3 orang
karena kasus pidana
3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Fasilitasi tugas belajar PNS di 6 Orang 6 Orang 4 Orang 280.000.000 305.000.000 175.950.000 (129.050.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Karir Pns lingkungan Pemkot Semarang PENDIDIKAN DAN
Pemberian Ijin Belajar, Ijin Gelar, 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan PELATIHAN
Surat Keterangan Memiliki Ijasah,
Surat Keterangan Belajar dan SK
Tugas Belajar
Pemberian Beasiswa Tugas Belajar 0 5 Orang
Strata Dua (S2)
Jumlah PNS yang memperoleh izin 0 150 orang
belajar tepat waktu
3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural Pengambilan sumpah dan pelantikan 3 keg 3 keg 3 keg 1.420.281.800 1.420.281.800 1.395.161.800 (25.120.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Pns bagi PNS yang menduduki jabatan PENDIDIKAN DAN
struktural oleh pejabat yang PELATIHAN
berwenang.
Sidang penilai kinerja Pemerintah 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
Kota Semarang
Pemindahan jabatan pimpinan tinggi 432 kegiatan 432 kegiatan 432 kegiatan
pratama
Pengisian jabatan pimpinan tinggi 25 orang 25 orang 25 orang
pratama secara terbuka
Updating Data Jabatan PNS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pemindahan jabatan tinggi pratama 0 1 kegiatan
Pengisian jabatan pimpinan tinggi 0 1 kegiatan

pratama secara terbuka
Pemutakhiran data jabatan struktural 0 12 kegiatan
3.1.03.3.1.03.01.15.014 Pembekalan Bagi Pns Pemkot Terselenggaranya pembekalan bagi 1 angkatann 1 angkatann 1 angkatan 130.000.000 130.000.000 129.905.000 (95.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Seamarang Yang Akan Purna Tugas PNS Pemkot Semarang yang akan PENDIDIKAN DAN
purna tugas PELATIHAN
Jumlah peserta yang akan mengikuti 0 30 orang
pembekalan purna tugas
3.1.03.3.1.03.01.15.015 Pembekalan Peningkatan Disiplin Pelaksanaan pembekalan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 145.200.000 145.200.000 145.200.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Pns peningkatan Disiplin PNS 150 orang PENDIDIKAN DAN
3 angkatan PELATIHAN
Jumlah pegawai yang mengikuti 0 150 orang
pembekalan peningkatan disiplin
PNS
3.1.03.3.1.03.01.15.016 Peningkatan Manajemen Capacity Building bagi Pengelola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 227.000.000 227.000.000 224.332.500 (2.667.500) BADAN KEPEGAWAIAN,
Kepegawaian Kepegawaian di lingkungan PENDIDIKAN DAN
Pemerintah Kota Semarang PELATIHAN
Jumlah peserta capacity building 0 135 orang
pengelola kepegawaian di Kota
Semarang
3.1.03.3.1.03.01.15.017 Pengembangan Disiplin Pns Jumlah Pelaksanaan Upacara 4 kali 4 kali 4 kali 318.000.000 318.000.000 318.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
bendera setiap tanggal 17 PENDIDIKAN DAN
Upacara setiap hari Senin 42 kali 42 kali 42 kali PELATIHAN
Apel pagi terpusat 52 kali 52 kali 52 kali
Jumlah pelaksanaan Sidak disiplin 12 kali 12 kali 12 kegiatan
aparatur
V-357
3.1.03.3.1.03.01.15.017 Pengembangan Disiplin Pns 318.000.000 318.000.000 318.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
Target Pagu PELATIHAN
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah pelaksanaan upacara hari 0 94 kegiatan
Senin dan apel pagi terpusat
Jumlah pelaksanaan sidak disiplin 0 12 kegiatan
PNS
3.1.03.3.1.03.01.15.018 Penyusunan Lhkpn (laporan Harta Pemutakhiran data Kepegawaian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 55.350.000 55.350.000 20.725.000 (34.625.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Kekayaan Penyelenggara Negara) Di Wajib LHKPN PENDIDIKAN DAN
Lingkungan Pemerintah Kota Pendistribusian Formulir aktivasi E- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan PELATIHAN
Semarang Filling LHKPN
pengaktifan akun wajib LHKPN dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
dokumen korespondensi lainnya
wajib LHKPN
Bintek Pengisian LHKASN 0 1 Kegiatan
Jumlah PNS yang mengikuti asistensi 0 90 orang
LHKPN
3.1.03.3.1.03.01.15.020 Penyusunan Sistem Tunjangan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kajian 200.000.000 200.000.000 203.633.040 3.633.040 BADAN KEPEGAWAIAN,
Kinerja Pegawai Daerah Daerah yang tersusun PENDIDIKAN DAN
Perbaikan dan Pengembangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan PELATIHAN
Aplikasi E-TPP
3.1.03.3.1.03.01.15.021 Penyelesaian Administrasi Pns Yang SK Pensiun BUP 598 SK 598 SK 598 SK 154.000.000 154.000.000 154.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Akan Purna Tugas SK Pensiun Janda/Duda 50 SK 50 SK 50 SK PENDIDIKAN DAN
SK Pensiun Uzur 5 SK 5 SK 5 SK PELATIHAN
SK Pensiun APS 20 SK 20 SK 20 SK
Penyelesaian SK yang tepat waktu 0 609 orang
bagi PNS yang akan purna tugas
3.1.03.3.1.03.01.15.023 Pengelolaan Dan Pengembangan Data kehadiran PNS 10000 data 10000 data 10000 PNS 130.000.000 130.000.000 129.232.000 (768.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Database Pns Data kinerja PNS 12000 data 12000 data 10000 data PENDIDIKAN DAN
Data utama PNS 12000 data 12000 data 12000 data PELATIHAN
Portal kepegawaian (e-SISDM, e- 6 aplikasi 6 aplikasi 6 aplikasi
FILE, e-KINERJA, e-PRESENSI, e-
SILK dan e-TPP)
Data dan aplikasi kepegawaian 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Aplikasi e-formasi 0 1 aplikasi
Portal kepegawaian yang tersedia 0 1 aplikasi
3.1.03.3.1.03.01.15.025 Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Buku statistik Pegawai Pemerintah 100 buku 100 buku 80 buku 220.000.000 220.000.000 219.000.000 (1.000.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Kota Semarang PENDIDIKAN DAN
Buku Profil BKPP 25 buku 25 buku 25 buku PELATIHAN
Survey Kepuasan Masyarakat 10 buku 10 buku 10 buku
Penyelenggaraan Rakor 4 kali 4 kali 4 kali
Kepegawaian
Pembuatan video layanan 1 paket 1 paket 1 video
kepegawaian
Pelaksanaan Rakor Kepegawaian 0 4 kali
dalam rangka evaluasi kinerja
pelayanan aparatur di bidang
kepegawaian
Jumlah peserta rakor kepegawaian 0 550 orang
Kalender untuk rakor 0 80 buah

Video interaktif kepegawaian 0 2 video
Buku Statistik Kepegawaian 0 80 buku
3.1.03.3.1.03.01.15.026 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Arsip kepegawaian (paper based & 12000 dokumen 12000 dokumen 12000 dokumen 75.000.000 75.000.000 78.967.260 3.967.260 BADAN KEPEGAWAIAN,
image document) PENDIDIKAN DAN
Layanan arsip kepegawaian 12 lap 12 lap 12 lap PELATIHAN
Pengelolaan arsip kepegawaian 0 10000 arsip
V-358
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Kebutuhan/pemetaan Buku Kebutuhan Pegawai dan Buku 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 30.250.000 30.250.000 30.250.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Jabatan Peta Jabatan PENDIDIKAN DAN
Keputusan Walikota Semarang 45 orang 45 orang 45 orang PELATIHAN
tentang pengangkatan kembali TPHL
dan Surat Perjanjian Perpanjangan
Kontrak untuk TPHL
Tertib administrasi untuk TPHL 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Penyusunan buku kebutuhan 0 2 buku
pemetaan jabatan
3.1.03.3.1.03.01.15.028 Asistensi E-formasi Asistensi e-formasi kebutuhan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 48.180.000 (1.820.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
pegawai PENDIDIKAN DAN
Jumlah peserta asistensi e-formasi 0 150 orang PELATIHAN
150.00 orang
3.1.03.3.1.03.01.15.029 Penataan Sistem Administrasi Penyerahan SK Kenaikan Pangkat 2 periode 2 periode 2 periode 92.000.000 232.000.000 260.000.000 28.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Kenaikan Pangkat Pns PNS April dan Oktober PENDIDIKAN DAN
Persiapan dan review kenaikan 2 kali 2 kali 2 kali PELATIHAN
pangkat
Penelitian berkas kenaikan PNS 6 tahap 6 tahap 6 tahap
Penataan sistem administrasi 0 100%
kenaikan pangkat PNS
Penyelenggaraan Monev Kenaikan 0 1 Kali
Pangkat Tahap II
3.1.03.3.1.03.01.15.030 Pengelolaan Administrasi Kenaikan gaji pegawai berkala PNS 1500 buah 1500 buah 1500 buah 118.000.000 118.000.000 119.983.630 1.983.630 BADAN KEPEGAWAIAN,
Kepegawaian PENDIDIKAN DAN
KPE 0 20 kartu PELATIHAN
Layanan pengurusan karpeg, karis 0 50 buah
dan karsu
Kenaikan gaji berkala PNS 0 1500 buah
Tanda pengenal PNS 0 5000 kartu
Dokmen SK Konversi NIP 0 12 dokumen
Tersedianya layanan Pengurusan 120 buah 120 buah 120 buah
Karpeg, Karis dan Karsu
Tersedianya layanan pengurusan 72 buah 72 buah 72 buah
dokumen SK Konversi NIP
3.1.03.3.1.03.01.15.031 Penyelesaian Administrasi Penyelesaian administrasi 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 100.850.000 160.850.000 125.850.000 (35.000.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Penempatan Pns penempatan PENDIDIKAN DAN
tes mutasi masuk 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan PELATIHAN
Pelaksanaan Inpassing Jabatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelaksana
Peraturan Walikota tentang mutasi 1 dokumen 0 0 dokumen
Penyelenggaraan tes mutasi PNS 1 dokumen 0 4 kegiiatan
dilingkungan Pemkot Semarang
Peraturan Walikota tentang mutasi 1 dokumen 1 dokumen 0
Jumlah peserta tes mutasi masuk 1 dokumen 0 25 orang
PNS
Jumlah petikan SK penempatan 0 70 surat
mutasi keluar dan masuk
Jumlah petikan SK penempatan 0 70 surat
mutasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
Penyesuaian nomenklatur jabatan 0 3200 PNS
pelaksana
3.1.03.3.1.03.01.15.032 Peningkatan Kesehatan Jasmani Pelaksanaan senam 36 kali 36 kali 36 kali 140.000.000 140.000.000 140.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Pegawai Pelaksanaan lomba volley 1 kali 1 kali 1 kali PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
V-359
Target Pagu
3.1.03.3.1.03.01.15.032 Peningkatan Kesehatan Jasmani 140.000.000 140.000.000 140.000.000
2018 - BADAN KEPEGAWAIAN,
1 Pegawai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 PENDIDIKAN11
DAN
DINAS PENDIDIKAN Pelaksanaan uji kesehatan 7 orang 7 orang 7 orang PELATIHAN
Peningkatan kesehatan jasmani 0 100%
pegawai
3.1.03.3.1.03.01.15.033 Pengadaan Cpnsd Seleksi penerimaan calon pegawai 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 330.000.000 390.276.000 390.276.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
ASN di lingkungan Pemerintah Kota PENDIDIKAN DAN
Semarang meliputi pengumuman PELATIHAN
penerimaan, seleksi administrasi,
seleksi TKD, seleksi TKB,
pengumuman hasil kelulusan, usul
penetapan NIP dan pengangkatan
PNS (1 kegiatan)
Pembekalan bagi pegawai CPNS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

CPNS menjadi PNS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah pelamar yang mengikuti 0 6000 orang
pengadaan CPNSD
3.1.03.3.1.03.01.15.034 Pemberian Penghargaan Bagi Pns Pengusulan berkas penghargaan 120 orang 120 orang 120 orang 130.000.000 130.000.000 210.000.000 80.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
Satya Lencana Karya Satya PENDIDIKAN DAN
Peserta Pelaksanaan Pemilihan PNS 100 orang 100 orang 110 orang PELATIHAN
teladan/berpresasi PNS Pemkot
Semarang
PNS Teladan/Berprestasi di 0 12 orang
Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
Pemberian penghargaan bagi PNS 0 100%
3.1.03.3.1.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah 128 Orang 128 Orang 128 Orang 4.903.539.800 4.843.263.800 3.867.695.780 (975.568.020)
KOMPETENSI APARATUR Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Sesuai Jenjang Jabatanya
Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Di 100% 100% 100%

Bandingkan Jumlah Cpns Yang
Harus Mengikuti Diklat Prajabatan
Persentase Peserta Diklat 100% 100% 100%
Kepemimpinan Yang Lulus
Persentase Peserta Diklat Prajabatan 100% 100% 100%
Yang Lulus
3.1.03.3.1.03.01.16.001 Pengiriman Diklat Pim Tk. Ii Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II 5 orang 5 orang 5 orang 255.000.000 255.000.000 289.566.000 34.566.000 BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.16.003 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iii Pejabat eselon III untuk mengikuti 4 pejabat 4 pejabat 4 pejabat 1.410.213.800 1.410.213.800 1.395.342.000 (14.871.800) BADAN KEPEGAWAIAN,
Diklat Pim Tk. III di BPSDMD PENDIDIKAN DAN
Provinsi Jawa Tengah PELATIHAN
Terselenggaranya Diklat Pim III 30 orang 30 orang 30 orang
3.1.03.3.1.03.01.16.004 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iv Penyelenggaraan Diklat Pim IV 90 orang 90 orang 60 orang 3.178.050.000 3.178.050.000 2.182.787.780 (995.262.220) BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.16.005 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Meningkatkan kompetensi ASN 6 orang 6 orang 6 orang 60.276.000 - - - BADAN KEPEGAWAIAN,
Gol Iii sebagai pelayanan masyarakat yang PENDIDIKAN DAN
profesional pada bidang PELATIHAN
akuntabilitas, nasionalisme, etika
publik, komitmen mutu dan korupsi.
3.1.03.3.1.03.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Pegawai Yang Mengikuti 1.520 Orang 1.520 Orang 1.520 Orang 4.254.391.300 4.254.391.300 3.852.488.560 (401.902.740)
KOMPETENSI APARATUR Diklat Teknis Dan Fungsional
V-360
Target Pagu
3.1.03.3.1.03.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN 4.254.391.300 4.254.391.300 2018
3.852.488.560 (401.902.740)
1 2
KOMPETENSI APARATUR 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Persentase Peserta Diklat Teknis 100% 100% 100%
Dan Fungsional Yang Mendapatkan
Sertifikat Kompetensi
3.1.03.3.1.03.01.17.001 Pengiriman Peserta Diklat Teknis Peserta Diklat Teknis dan Fungsional 100 orang 100 orang 100 orang 785.493.100 785.493.100 787.657.060 2.163.960 BADAN KEPEGAWAIAN,
Dan Fungsional ke Lembaga Diklat Provinsi, PENDIDIKAN DAN
Kementerian atau Lembaga lainnya PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.17.002 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Diklat Kepemimpinan Inovasi (1 30 orang 30 orang 30 orang 676.760.200 676.760.200 640.953.500 (35.806.700) BADAN KEPEGAWAIAN,
Pemerintahan angkatan x @30 orang) PENDIDIKAN DAN
Penyelenggaraan Diklat Manajemen 0 30 orang PELATIHAN
Pemerintah
3.1.03.3.1.03.01.17.003 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Diklat Pengelolaan Aset 30 orang 30 orang 30 orang 468.000.000 468.000.000 468.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Keuangan Diklat Penatausahaan Keuangan 30 orang 30 orang 30 orang PENDIDIKAN DAN
Jumlah peserta penyelenggaraan 0 60 orang PELATIHAN
Diklat Manajemen Keuangan
3.1.03.3.1.03.01.17.004 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Diklat Pengelolaan Penanganan 30 orang 30 orang 30 orang 618.000.000 618.000.000 616.700.000 (1.300.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Pembangunan Banjir PENDIDIKAN DAN
Diklat Teknis Sertifikasi Pengadaan 30 orang 30 orang 30 orang PELATIHAN
Barang/Jasa
Diklat Teknis Hukum Kontrak 30 orang 30 orang 30 orang
Jumlah peserta penyelenggaraan 0 90 Orang
Diklat Manajemen Pembangunan
3.1.03.3.1.03.01.17.005 Penyelenggaraan Diklat Diklat Teknis Komputer (4 angkatan x 120 orang 120 orang 120 orang 1.212.100.000 1.212.100.000 845.140.000 (366.960.000) BADAN KEPEGAWAIAN,
Pengembangan Potensi Diri @ 30 orang) PENDIDIKAN DAN
Diklat Capacity Building (2 angkatan 120 orang 120 orang 120 orang PELATIHAN
x 60 orang)
Diklat Teknis TOC 30 orang 30 orang 0 orang
Jumlah peserta penyelenggaraan 0 240 orang
Diklat Pengembangan Potensi Diri
3.1.03.3.1.03.01.17.006 Penyelenggaraan Diklat Fungsional Diklat Fungsional Kesehatan 30 orang 30 orang 30 orang 318.000.000 318.000.000 318.000.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
0 0 PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.17.007 Sinkronisasi Pengembangan Sdm Pelaksanaan Forum Group Discusion 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 76.447.000 76.447.000 76.447.000 - PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
Jumlah kegiatan sinkronisasi 0 1 kegiatan PELATIHAN
pengembangan SDM
3.1.03.3.1.03.01.17.008 Monitoring Peningkatan Kapasitas Monitoring penyelenggaraan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99.591.000 99.591.000 99.591.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Sdm Pada Skpd peningkatan kapasitas SDM yang PENDIDIKAN DAN
dilaksanakan PELATIHAN
Data kegiatan pengembangan 0 100%
kompetensi SDM yang dilaksanakan
oleh OPD Pemkot Semarang
3.1.03.3.1.03.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Status Akreditasi (sertifikasi) 100% 100% 100% 2.772.039.100 2.772.039.100 2.772.039.100 -
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN Lembaga Diklat Pemkot Semarang
PELATIHAN (mutu Iso Dan Akreditasi)
Status Akreditasi (sertifikasi) 2 Status 2 Status 2 Status

Lembaga Diklat Pemkot Semarang (
1=sertifikasi Mutu (iso); 2 = Sertifikasi
Mutu (iso) Dan Akreditasi)
3.1.03.3.1.03.01.18.001 Analisis Kebutuhan Diklat Laporan Analisis Kebutuhan Diklat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 83.778.300 129.878.300 129.878.300 - BADAN KEPEGAWAIAN,
(AKD) SOTK 2017 PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
V-361
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Evaluasi Pasca Diklat Laporan Evaluasi Pasca Diklat 1 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 122.375.000 122.375.000 122.375.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Jumlah peserta evaluasi pasca diklat 0 45 orang PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.18.003 Pengembangan Kurikulum Diklat Jumlah kajian kurikulum diklat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 140.000.000 93.900.000 93.900.000 - BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.18.004 Kajian Dan Pengembangan Jumlah kajian penilaian untuk 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kajian 129.925.600 129.925.600 129.925.600 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Pendidikan Dan Pelatihan pengembangan lembaga diklat PENDIDIKAN DAN
Kajian dan Pengembangan 0 1 kegiatan PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan
3.1.03.3.1.03.01.18.005 Operasionalisasi Uptb Pengelola Biaya telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2.295.960.200 2.295.960.200 2.295.960.200 - BADAN KEPEGAWAIAN,
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan PENDIDIKAN DAN
Barang cetakan dan penggadaann 12 bulan 12 bulan 12 bulan PELATIHAN
Sarana komponen instalasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan
listrik/penerangan bangunan kantor
Peralatan rumah tangga 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
perundang-undangan
Makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 bulan 12 bulan 12 bulan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 12 bulan
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mesin 12 bulan 12 bulan 12 bulan
dan peralatan kantor
Sarana dan prasarana peningkatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
gedung kantor
Operasionalisasi UPTB Pengelola 0 12 bulan
Balai Diklat
V-362
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
INSPEKTORAT 5.979.949.000 5.979.949.000 5.587.714.000 (392.235.000)
3.1.04.3.1.04.01 URUSAN PENGAWASAN 5.979.949.000 5.979.949.000 5.587.714.000 (392.235.000)
3.1.04.3.1.04.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran abonemen telpon, surat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 18.600.000 18.600.000 17.100.000 (1.500.000) INSPEKTORAT
Sumber Daya Air Dan Listrik kabar dan internet
biaya perpanjangan STNK kendaraan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
dinas
Pembayaran biaya pemeliharaan dan 0 28 unit
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3.1.04.3.1.04.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK Inspektorat 12 bulan 12 bulan 95 jenis 115.324.300 115.324.300 100.324.300 (15.000.000) INSPEKTORAT
Penyediaan alat tulis kantor 0 12 bulan
3.1.04.3.1.04.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan cetakan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 154.071.800 154.071.800 109.071.800 (45.000.000) INSPEKTORAT
Penggandaan penggandaan
Pengadaan barang cetakan dan 0 35 jenis
penggandaan Inspektorat
3.1.04.3.1.04.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Penyediaan peralatan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 18.575.400 18.575.400 18.575.400 - INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan 0 25 jenis
perlengkapan kantor
3.1.04.3.1.04.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Pengadaan buku perpustakaan di 20 buku 20 buku 20 buku 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - INSPEKTORAT
Peraturan Perundang-undangan Inspektorat guna mendukung
pengawasan fungsional
3.1.04.3.1.04.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengadaan BBM, doorsmeer, oli 12 bulan 12 bulan 28 unit 219.240.000 219.240.000 207.240.000 (12.000.000) INSPEKTORAT
mobil dan sepeda motor
3.1.04.3.1.04.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pengadaan jamuan makan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 52.050.000 52.050.000 62.050.000 10.000.000 INSPEKTORAT
minum untuk tamu
3.1.04.3.1.04.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas 1 tahun 1 tahun 60 kegiatan 414.500.000 414.500.000 559.500.000 145.000.000 INSPEKTORAT
Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah
3.1.04.3.1.04.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun 1 tahun 1 tahun 45.240.000 45.240.000 30.240.000 (15.000.000) INSPEKTORAT
Konsultasi Dalam Daerah daerah menjadi lebih baik
Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas 0 60 kegiatan
dalam daerah
3.1.04.3.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur APIP penunjang administrasi 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 60.250.000 60.250.000 60.250.000 - INSPEKTORAT
Perkantoran perkantoran
APARATUR
3.1.04.3.1.04.01.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Pemeliharaan mobil jabatan 12 bulan 12 bulan 1 unit 35.000.000 35.000.000 15.000.000 (20.000.000) INSPEKTORAT
Jabatan Pemeliharaan 1 unit mobil jabatan 0 12 bulan
3.1.04.3.1.04.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan kendaran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 80.000.000 80.000.000 30.000.000 (50.000.000) INSPEKTORAT
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional
Pemeliharaan kendaran 0 27 unit
dinas/operasional
3.1.04.3.1.04.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan perlengkapan gedung 12 bulan 12 bulan 12 bulan 95.000.000 95.000.000 70.000.000 (25.000.000) INSPEKTORAT
Perlengkapan Gedung Kantor kantor
Pemeliharaan perlengkapan gedung 0 40 unit
kantor
DAN KEUANGAN
3.1.04.3.1.04.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, KPA, Bendahara dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 181.873.500 181.873.500 145.973.500 (35.900.000) INSPEKTORAT
V-363
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Lakip Dokumen LKjIP SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.473.500 2.473.500 2.473.500 - INSPEKTORAT
3.1.04.3.1.04.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.252.000 3.252.000 2.727.000 (525.000) INSPEKTORAT
Akhir Tahun tahun
3.1.04.3.1.04.01.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen laporan prognosis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.552.000 2.552.000 1.190.000 (1.362.000) INSPEKTORAT
Realisasi Anggaran
3.1.04.3.1.04.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.473.500 2.473.500 2.165.000 (308.500) INSPEKTORAT
3.1.04.3.1.04.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA dan DPA SKPD murni 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 6.142.000 6.142.000 3.905.000 (2.237.000) INSPEKTORAT
Skpd dan perubahan
3.1.04.3.1.04.01.15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Tingkat Maturitas Spip 2 Leveling 2 Leveling 2 Leveling 4.261.281.000 4.261.281.000 3.988.478.500 (272.802.500)
PENGAWASAN INTERNAL DAN Opini Bpk Atas Hasil Laporan 1 Predikat 1 Predikat 1 Predikat
PENGENDALIAN PELAKSANAAN Keuangan Pemerintah Daerah
KEBIJAKAN KDH (1=wtp; 2=wdp)
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut 79% 79% 79%
Temuan Hasil Pemeriksaan Bpk,
Inspektorat Propinsi Jawa Tengah,
Inspektorat Kota Semarang
3.1.04.3.1.04.01.15.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah obrik yang dilakukan 114 obrik 114 obrik 114 obrik 1.115.430.000 1.115.430.000 997.450.000 (117.980.000) INSPEKTORAT
Secara Berkala pengawasan secara berkala
3.1.04.3.1.04.01.15.003 Pengendalian Manajemen Jumlah RKA SKPD Murni yang 51 OPD 0 51 OPD 9.950.000 9.950.000 9.950.000 - INSPEKTORAT
Pelaksanaan Kebijakan Kdh dilakukan Reviu
Jumlah RKA SKPD Perubahan yang 51 OPD 0 51 OPD
dilakukan Reviu
Jumlah Percepatan Penyerapan 1 Laporan 0 1 Laporan
Anggaran & Pengadaan Barang Jasa
yang direviu
reviu rka murni dan rka perubahan, 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
pemetaan temuan BPK, reviu
administrasi proyek, dan reviu
percepatan penyerapan anggaran
barang dan jasa
3.1.04.3.1.04.01.15.004 Tindak Lanjut Hasil Temuan Jumlah pemantauan Tindak Lanjut 114 obrik 114 obrik 114 obrik 762.341.000 762.341.000 663.492.500 (98.848.500) INSPEKTORAT
Pengawasan LHP
3.1.04.3.1.04.01.15.005 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Laporan Penilaian Mandiri 1 laporan 0 1 laporan 297.771.000 297.771.000 298.571.000 800.000 INSPEKTORAT
Komprehensif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kegiatan Sosialisasi UPG 4 kegiatan 0 4 kegiatan
Laporan Pembinaan Zona Integritas 1 laporan 0 1 laporan
menuju WBK
Monitoring dan Evaluasi LHKASN 2 laporan 5 kegiatan 1 laporan
Laporan Penerimaan Gratifikasi 2 laporan 0 2 laporan
kepada KPK RI
3.1.04.3.1.04.01.15.006 Evaluasi Berkala Temuan Hasil LARWASDA 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 60.125.000 60.125.000 61.925.000 1.800.000 INSPEKTORAT
Pengawasan Rakorwas 4 dokumen 4 dokumen 4 kegiatan
Simwas 12 dokumen 12 dokumen 12 kegiatan
3.1.04.3.1.04.01.15.007 Evaluasi Lakip Skpd Laporan evaluasi LKjIP / LAKIP 20 OPD 20 OPD 20 OPD 5.025.000 5.025.000 4.375.000 (650.000) INSPEKTORAT
3.1.04.3.1.04.01.15.008 Review Laporan Keuangan Laporan Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4.525.000 4.525.000 4.525.000 - INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
3.1.04.3.1.04.01.15.010 Evaluasi Spip Jumlah SKPD yang dilakukan 8 dokumen 8 dokumen 8 OPD 15.385.000 15.385.000 15.250.000 (135.000) INSPEKTORAT
Evaluasi dan Pemetaan SPIP
3.1.04.3.1.04.01.15.011 Review Laporan Kinerja Instansi Laporan Reviu Laporan Kinerja 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4.525.000 4.525.000 4.525.000 - INSPEKTORAT
Pemerintah Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot
Semarang
3.1.04.3.1.04.01.15.012 Pengawasan Dan Pemberantasan Laporan kegiatan pengawasan dan 12 bulan 12 bulan 12 dokumen 1.477.720.000 1.477.720.000 1.468.970.000 (8.750.000) INSPEKTORAT
Pungutan Liar Dalam pemberantasan pungutan liar di kota
Penyelenggaraan Pemerintahan Semarang
V-364
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penanganan Jumlah kasus / khusus / pengaduan 109 kegiatan 109 kegiatan 109 kegiatan 508.484.000 508.484.000 459.445.000 (49.039.000) INSPEKTORAT
Kasus/khusus/pengaduan Di yang di tindak lanjuti
Lingkungan Pemerintah Daerah
3.1.04.3.1.04.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat 2 Leveling 2 Leveling 2 Leveling 193.650.000 193.650.000 148.050.000 (45.600.000)
PROFESIONALISME TENAGA Pengawasan Intern Pemerintah (apip)
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN Peningkatan Sertifikasi Apip 60% 60% 60%
3.1.04.3.1.04.01.16.001 Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Pengiriman personil untuk 60 orang 60 orang 60 orang 193.650.000 193.650.000 148.050.000 (45.600.000) INSPEKTORAT
Penilaian Akuntabilitas Kinerja peningkatan kapabilitas APIP
Level kapabilitas APIP 0 2 Level
Peningkatan Sertifikasi APIP 0 60%
V-365
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03A DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN HUKUM 3.949.500.000 4.449.500.000 3.545.750.000 (903.750.000)
3.1.05.3.1.05.03A URUSAN UNSUR PENDUKUNG 3.949.500.000 4.449.500.000 3.545.750.000 (903.750.000)
3.1.05.3.1.05.03A.17 PROGRAM PENATAAN Produk Peraturan Daerah Yang 266 Perda Dan 266 Perda Dan 266 Perda Dan 3.949.500.000 4.449.500.000 3.545.750.000 (903.750.000)
PERATURAN PERUNDANG- Selaras Dengan Peraturan
UNDANGAN Perundangan Yang Lebih Tinggi
Persentase Sinkronisasi Peraturan 345 Jmlh Perda 345 Jmlh Perda 345 Jmlh Perda
Daerah Dengan Peraturan Yang
Lebih Tinggi Dan Tersosialisasi
3.1.05.3.1.05.03A.17.001 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Bantuan hukun warga miskin 126 perkara 126 perkara 126 perkara 1.120.000.000 1.620.000.000 1.120.000.000 (500.000.000) BAGIAN HUKUM
Peraturan Perundang-undangan Penanganan perkara 4 perkara 4 perkara 4 perkara
Bantuan Hukum ASN terkait dalam 33 perkara 33 perkara 0 perkara
pelaksanaan tugasnya
Jumlah Pakar Hukum dalam 0 3 orang
penyelesaian permasalahan hukum
3.1.05.3.1.05.03A.17.004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Produk Hukum 20 kegiatan 20 kegiatan 12 kelurahan 260.000.000 260.000.000 186.500.000 (73.500.000) BAGIAN HUKUM
Perudang-undangan Sosialisasi Produk Hukum 0 0 kegiatan
3.1.05.3.1.05.03A.17.005 Publikasi Peraturan Perundang- cetak buku himpunan 750 buku 750 buku 526 buku 400.000.000 400.000.000 328.750.000 (71.250.000) BAGIAN HUKUM
undangan cetak cd perda dan perwal 0 600 keping
cetak buku himpunan 0 750 buku
cetak cd perda dan perwal 600 keping 600 keping 0
3.1.05.3.1.05.03A.17.006 Kajian Peraturan Perundang- Raperda 11 Raperda 11 Raperda 15 Raperda 550.000.000 550.000.000 550.000.000 - BAGIAN HUKUM
undangan Daerah Terhadap Raperda 0 11 Raperda
3.1.05.3.1.05.03A.17.007 Penanganan Permasalahan Hukum Jumlah perkara hukum yang 0 15 Perkara 295.500.000 295.500.000 215.500.000 (80.000.000) BAGIAN HUKUM
mendapatkan penanganan
penanganan permasalahan hukum 20 perkara 20 perkara 20 perkara
3.1.05.3.1.05.03A.17.009 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi penyuluhan JDIH 50 kegiatan 50 kegiatan 26 kegiatan 250.000.000 250.000.000 226.000.000 (24.000.000) BAGIAN HUKUM
Dan Informasi Hukum Sosialisasi JDIH 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah Koordinasi dan Evaluasi JDIH 0 2 kegiatan
di Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03A.17.011 Pembinaan Ham Dan Keluarga Sadar Pembinaan KADARKUM Tk. Kota 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 kegiatan 434.000.000 434.000.000 334.000.000 (100.000.000) BAGIAN HUKUM
Hukum Semarang
Sosialisasi RANHAM 16 Kecamatan 16 Kecamatan 0 kegiatan
Lomba KADARKUM Tk. Kota 1 regu 0 1 kegiatan
pembinaan dan Lomba KADARKUM 0 0 Kecamatan
Tk. Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03A.17.012 Legislasi Dan Penyusunan Rencana LD lepas dan BD lepas 727634 lembar 727634 lembar 3100 buku 640.000.000 640.000.000 585.000.000 (55.000.000) BAGIAN HUKUM
Kerja Rancangan Peraturan Rapat koordinasi penyusunan 100 orang 100 orang 100 orang
Perundang-undangan peraturan perundang - undangan
Jumlah Buku Himpunan Keputusan 0 150 buku
Walikota Semarang
LD lepas dan BD lepas 0 727634 lembar
V-366
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03B DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 8.223.600.000 7.203.600.000 6.807.432.000 (396.168.000)
3.1.05.3.1.05.03B.16 PROGRAM PENINGKATAN Sinkronisasi Kebijakan Kepala Daeah 100% 100% 100% 1.684.000.000 664.000.000 607.500.000 (56.500.000)
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA Dengan Skpd / Lurah Dan
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH Masyarakat
3.1.05.3.1.05.03B.16.002 Peningkatan Stabilitas Wilayah Pengamanan Obyek Vital Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.684.000.000 664.000.000 607.500.000 (56.500.000) BAGIAN TATA
Semarang di hari-hari tertentu PEMERINTAHAN
Pengamanan Wilayah terkait Unjuk 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Rasa
Stabilitas Daerah Kota Semarang 0 100%
tercapai
3.1.05.3.1.05.03B.27 PROGRAM PENINGKATAN DAN Pengendalian Pelayanan Kecamatan 100% 100% 100% 3.069.100.000 3.069.100.000 2.849.432.600 (219.667.400)
PENGENDALIAN Dan Kelurahan
PENYELENGGARAAN Cakupan Penandaan Batas Wilayah 100% 100% 100%
PEMERINTAHAN UMUM Administrasi
Cakupan Penyelenggaraan Tugas 100% 100% 100%
Pemerintahan Umum
Persentase Kelurahan Berbasis 100% 100% 100%
Paten ( Se Kota Semarang)
Jumlah Pelayanan Administratif 398.018 Kelurahan 398.018 Kelurahan 398.018 Kelurahan
Kepada Masyarakat Di Kantor
Kecamatan Dan Kantor Kelurahan
3.1.05.3.1.05.03B.27.001 Penanganan Kasus Pada Wilayah Fasilitasi penyelesaian permasalahan 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - BAGIAN TATA
Pemerintahan Di Bawahnya yang muncul di kecamatan dan PEMERINTAHAN
kelurahan
3.1.05.3.1.05.03B.27.002 Monitoring & Evaluasi Kinerja Pembinaan Administrasi Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 182.500.000 233.971.000 233.971.000 - BAGIAN TATA
Penyelenggaraan Pemerintahan PEMERINTAHAN
Kecamatan Evaluasi Kinerja Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Pemberian Penghargaan pada 3 Kecamatan 3 Kecamatan 3 Kecamatan
Kecamatan Terbaik
Monitoring dan Koordinasi pada 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Kecamatan dan
Kelurahan
Tertib Administrasi dan Peningkatan 0 16 KECAMATAN
Kinerja Kecamatan
3.1.05.3.1.05.03B.27.003 Kerja Bhakti Massal Kota Semarang Kerja Bhakti Massal tingkat 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 240.500.000 253.500.000 238.440.000 (15.060.000) BAGIAN TATA
Kecamatan dan Kelurahan PEMERINTAHAN
Resik Resik Kali Kota Semarang 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
Karya Bhakti Terpadu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan
Peningkatan K3 di Lingkungan Kantor 16 Kelurahan 16 Kelurahan 16 Kelurahan
Kelurahan
Peningkatan Kebersihan, Kesehatan 0 16 Kecamatan
Lingkungan dan Pola Hidup Bersih di
Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03B.27.007 Fasilitasi Pengumuman Relas inventarisasi relaas dari pengadilan 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 27.500.000 27.500.000 27.500.000 - BAGIAN TATA
negeri dan pengadilan agama kota PEMERINTAHAN
semarang
Rapat koordinasi fasilitas relaas dari 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
pengadilan negeri dan pengadilan
agama kota semarang
3.1.05.3.1.05.03B.27.008 Fasilitasi Pembakuan Nama Data inventarisasi dan verifikasi 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 88.500.000 88.500.000 68.312.000 (20.188.000) BAGIAN TATA
Rupabumi rupabumi unsur buatan PEMERINTAHAN
V-367
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.3.1.05.03B.27.011 DINAS PENDIDIKAN
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan pemasangan pilar 3 Kecamatan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 180.000.000 180.000.000 177.788.000 (2.212.000) BAGIAN TATA
Tapa Batas Wilayah Administrasi batas antar kelurahan PEMERINTAHAN
Antar Kelurahan
3.1.05.3.1.05.03B.27.012 Monev Dan Pemeliharaan Pilar Batas Monitoring dan pemeliharaan pilar 1 segmen 1 segmen 1 segmen 120.500.000 120.500.000 120.500.000 - BAGIAN TATA
Daerah batas daerah kota semarang dengan PEMERINTAHAN
kabupaten semarang
3.1.05.3.1.05.03B.27.014 Fasilitasi Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Pelayanan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 72.500.000 71.200.000 66.926.000 (4.274.000) BAGIAN TATA
Pelayanan Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu Kecamatan PEMERINTAHAN
Kecamatan (paten) (PATEN)
Fasilitasi Kajian Sistem Pelayanan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
Terpadu di Kelurahan
Jumlah Kecamatan yang 0 16 kecamatan
Melaksanakan Pelayanan Terpadu
samapai tingkat Kelurahan
3.1.05.3.1.05.03B.27.015 Rakor Camat & Lurah Se Kota Rapat Koordinasi Camat dan Lurah 8 Kegiatan 8 Kegiatan 11 Kegiatan 82.500.000 82.500.000 124.140.000 41.640.000 BAGIAN TATA
Semarang se Kota Semarang PEMERINTAHAN
3.1.05.3.1.05.03B.27.016 Pengelolaan Data Perangkat Pendataan Perangkat Kecamatan 100% 100% 16 Kecamatan 67.500.000 67.500.000 18.700.000 (48.800.000) BAGIAN TATA
Kelurahan dan Kelurahan se Kota Semarang PEMERINTAHAN
3.1.05.3.1.05.03B.27.018 Dialog / Audiensi Dengan Tokoh- Penyelenggaraan Kegiatan Jalan 40 Kelurahan 40 Kelurahan 25 Kelurahan 592.500.000 592.500.000 501.765.600 (90.734.400) BAGIAN TATA
tokoh Masyarakat, Pimpinan / Sehat dan Dialog/ Audiensi dengan PEMERINTAHAN
Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat
Kemasyarakata
3.1.05.3.1.05.03B.27.019 Pembinaan Dan Monitoring Kinerja Pembinaan dan Monitoring 32 Kelurahan 32 Kelurahan 32 Kelurahan 634.000.000 574.761.000 506.663.000 (68.098.000) BAGIAN TATA
Aparatur Dan Administrasi Administrasi Kelurahan PEMERINTAHAN
Kecamatan Jumlah Buku Administrasi Kelurahan 2 Buku 2 Buku 2400 per tahun
Evaluasi Kinerja Kelurahan 16 Kelurahan 16 Kelurahan 0 Kelurahan

Pemberian Penghargaan pada Lurah 6 Lurah 6 Lurah 0 Lurah
Berprestasi
Monitoring Evaluasi Implementasi 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun
2015 tentang Pedoman Administrasi
Kecamatan
3.1.05.3.1.05.03B.27.020 Fasilitasi Pengembangan Potensi Pendampingan Penyusunan Branding 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 107.500.000 88.268.000 88.268.000 - BAGIAN TATA
Wilayah Kecamatan Kecamatan PEMERINTAHAN
Penyusunan Web 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
3.1.05.3.1.05.03B.27.021 Peningkatan Sarana Prasarana Dan Inventarisasi Sarana Prasarana Fisik 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 643.100.000 658.400.000 646.459.000 (11.941.000) BAGIAN TATA
Pengembangan Wilayah Kecamatan Kelurahan PEMERINTAHAN
Dan Kelurahan Kajian Penataan Wilayah Kota 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Semarang
Fasilitasi Peraturan Walikota Nomor 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan
45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Keuangan Kelurahan
Pemeliharaan Sarana Prasarana 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kelurahan
Kelurahan
Pemeliharaan, Pemasangan Instalasi 16 Kecamatan 16 Kecamatan 32 Kelurahan
dan Tambah Daya Listrik
Pemeliharaan dan Pemasangan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 8 Kelurahan
Instalasi Air
Monitoring Pembangunan/ Rehab dan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Pemeliharaan Kantor Kelurahan,
Balai Kelurahan dan Rumah Dinas
Lurah
Fasilitasi Musrenbang Sarana 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Prasarana Kelurahan
V-368
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Cek Lokasi Permasalahan, 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan
Kerusakan, Laporan Kejadian terkait
Sarana Prasarana Fisik Kelurahan
Fasilitasi Monev Sewa Balai 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang 0 16 kecamatan
dilakukanPembenahan Sarana
Prasarana, serta Fasilitasi
Pengembangan Wilayah sampai
tingkat Kelurahan
3.1.05.3.1.05.03B.28 PROGRAM PENUNJANG Persentase Fasilitas Pemberdayaan 100% 100% 100% 1.727.500.000 1.775.530.000 1.376.215.400 (399.314.600)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Masyarakat Di Kecamatan Dan
DAN KELURAHAN Kelurahan
Persentase Lembaga 100% 100% 100%
Kemasyarakatan Yang Aktif
3.1.05.3.1.05.03B.28.002 Peringatan/pencanangan Bulan Penyelenggaraan Peringatan Bulan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 342.500.000 342.500.000 336.850.000 (5.650.000) BAGIAN TATA
Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat PEMERINTAHAN
Persentase Fasilitasi 0 100%

Penyelenggaraan Peringatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3.1.05.3.1.05.03B.28.004 Pemberdayaan Lembaga Dan Rapat Kerja, Penyediaan Sarana 100% 100% 100% 742.500.000 772.520.000 539.206.000 (233.314.000) BAGIAN TATA
Organisasi Masyarakat Kelurahan Administrasi, Lomba Kelurahan Tk. PEMERINTAHAN
Kota, Provinsi dan Nasional serta
Lomba Kampung Hebat
Persentase Fasilitasi Kegiatan 0 100%
Lomba Kelurahan
Persentase Fasilitasi Kegiatan 0 100%
Lomba Kampung Hebat
3.1.05.3.1.05.03B.28.005 Pembinaan Dan Peningkatan Peran Pembinaan RT / RW 100% 100% 100% 642.500.000 660.510.000 500.159.400 (160.350.600) BAGIAN TATA
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rapat kerja, Penyediaan Sarana 100% 100% 100% PEMERINTAHAN
Adm. dan Bimtek LPMK
Persentase Fasiltasi Kegiatan 0 100%
Pembinaan bagi RT/ RW
Persentase Fasilitasi Kegiatan LPMK 0 100%
100.00
3.1.05.3.1.05.03B.29 PROGRAM PENUNJANG Persentase Tehnologi Tepat Guna 100% 100% 100% 350.000.000 350.000.000 192.684.000 (157.316.000)
PENGEMBANGAN LEMBAGA (ttg) Yang Dimanfaatkan
EKONOMI PEDESAAN
3.1.05.3.1.05.03B.29.001 Penerapan Dan Pengembangan Bantuan teknologi tepat guna 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 350.000.000 350.000.000 192.684.000 (157.316.000) BAGIAN TATA
Teknologi Tepat Guna (ttg) PEMERINTAHAN
3.1.05.3.1.05.03B.30 PROGRAM PENUNJANG Persentase Fasilitasi Peningkatan 100% 100% 100% 1.393.000.000 1.344.970.000 1.781.600.000 436.630.000
PENINGKATAN PARTISIPASI Partisipasi Masyarakat Dalam
MASYARAKAT DALAM Pembangunan
MEMBANGUN DESA Cakupan Peran Masyarakat Dalam 100% 100% 100%
Pembangunan (pengabdian Masyarakat,
Kkn, Pokmas, Pemangku Kepentingan
Lain)
3.1.05.3.1.05.03B.30.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Rapat Koordinasi, Sosialisasidan 100% 100% 100% 743.000.000 694.170.000 665.550.000 (28.620.000) BAGIAN TATA
Pembangunan Desa Monev Posyandu PEMERINTAHAN
Pembinaan, Pemetaan Kinerja dan 100% 100% 100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
BP-SPAM
Rapat Kerja dan Pelatihan KPM 100% 100% 100%
V-369
3.1.05.3.1.05.03B.30.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 743.000.000 694.170.000 665.550.000 (28.620.000) BAGIAN TATA
Pembangunan Desa PEMERINTAHAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Monev KKN 100% 100% 100%
3.1.05.3.1.05.03B.30.002 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Potensi dan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 177 Kelurahan 192.500.000 193.300.000 156.950.000 (36.350.000) BAGIAN TATA
Profil Kelurahan Perkembangan Kegiatan PEMERINTAHAN
3.1.05.3.1.05.03B.30.004 Penunjangan Tni Manunggal Pemberian dukungan fisik dan 3 kelurahan 3 kelurahan 3 Kegiatan 457.500.000 457.500.000 959.100.000 501.600.000 BAGIAN TATA
Membangun Desa stimulan PEMERINTAHAN
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraaan 0 3 kegiatan
TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)
3 Kegiatan
V-370
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03C DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN PEREKONOMIAN 2.300.000.000 2.300.000.000 2.023.963.850 (276.036.150)
3.1.05.3.1.05.03C.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN Peningkatan Kinerja Bumd 86% 86% 86% 2.300.000.000 2.300.000.000 2.023.963.850 (276.036.150)
PENGEMBANGAN Rumusan Kebijakan Perekonomian 12 Dok 12 Dok 12 Dok
PEREKONOMIAN DAERAH Daerah
Koordinasi Peningkatan 100% 100% 100%
Perekonomian Barbasis Potensi
Unggulan Lokal Daerah
3.1.05.3.1.05.03C.20.001 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kegiatan perekonomian daerah 100% 100% 100% 250.000.000 250.000.000 90.286.250 (159.713.750) BAGIAN
Perekonomian Daerah PEREKONOMIAN
3.1.05.3.1.05.03C.20.003 Penyusunan Perwal Tentang Bumd Peraturan Walikota tentang 100% 100% 100% 170.000.000 170.000.000 170.000.000 - BAGIAN
Kota Semarang Perseroda Taman Satwa Kota PEREKONOMIAN
Semarang, Peraturan tentang BUMD
Kota Semarang ta Semarang
3.1.05.3.1.05.03C.20.004 Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Rapat Koordinasi, Monev dan 100% 100% 100% 81.615.000 81.615.000 77.844.500 (3.770.500) BAGIAN
Perkembangan Lembaga Keuangan Inventarisasi Lembaga Keuangan PEREKONOMIAN
Mikro Mikro (LKM)
data perkembangan Lembaga 0 100%
Keuangan mikro yang berbadan
hukum dan belum berbadan hukum
tersedia
3.1.05.3.1.05.03C.20.005 Peningkatan Kualitas Sdm Bumd Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5 100% 100% 100% 270.960.000 270.960.000 220.960.000 (50.000.000) BAGIAN
BUMD Kota Semarang Pembahasan PEREKONOMIAN
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD
Kota Semarang.
3.1.05.3.1.05.03C.20.006 Koordinasi Bidang Ekonomi Koordinasi bidang ekonomi, 100% 100% 100% 195.970.000 195.970.000 195.970.000 - BAGIAN
Keuangan Industri Perdagangan keuangan, industri dan perdagangan PEREKONOMIAN
serta teridentifikasinya faktor - faktor
penyebab inflasi.
3.1.05.3.1.05.03C.20.008 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Rakor, Sosialisasi Pusat /Daerah, 100% 100% 100% 473.000.000 473.000.000 421.520.000 (51.480.000) BAGIAN
Perekonomian Dalam Kebijakan Evaluasi dan Forum Komunikasi PEREKONOMIAN
Pengembangan Ekonomi Daerah Pengembangan Ekonomi Daerah
dalam Ekonomi Global
3.1.05.3.1.05.03C.20.009 Koordinasi Peningkatan Hubungan Terlaksananya Rakor Sosialisasi dan 100% 100% 100% 192.500.000 192.500.000 186.809.200 (5.690.800) BAGIAN
Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Monitoring Perlindungan Konsumen PEREKONOMIAN
Konsumen
3.1.05.3.1.05.03C.20.010 Pengembangan Kerajinan Daerah Kesetaraan Produk Kerajinan Daerah 100% 100% 100% 417.935.000 417.935.000 417.935.000 - BAGIAN
PEREKONOMIAN
3.1.05.3.1.05.03C.20.011 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terlaksananya koordinasi antara 100% 100% 100% 118.020.000 118.020.000 118.020.000 - BAGIAN
(dbhct) Penguatan Pemerintah Pusat dan Daerah, PEREKONOMIAN
Kerjasaman/kemitraan Usaha Industri Monev DBHCHT.
Tembakau
3.1.05.3.1.05.03C.20.013 Koordinasi Percepatan Program Terlaksananya Koordinasi / 100% 100% 100% 130.000.000 130.000.000 124.618.900 (5.381.100) BAGIAN
Kredit Usaha Rakyat (kur) Sosialisasi / Monev Program KUR di PEREKONOMIAN
Kota Semarang
V-371
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03D DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.371.160.000 2.371.160.000 2.264.988.000 (106.172.000)
3.1.05.3.1.05.03D.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 11.000.000 11.000.000 10.345.000 (655.000)
DAN KEUANGAN
3.1.05.3.1.05.03D.06.028 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Dokumen Rencana 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 11.000.000 11.000.000 10.345.000 (655.000) BAGIAN ADMINISTRASI
Kerja Setda Kota Semarang PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26 PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian Pelaksanaan 100% 100% 100% 2.360.160.000 2.360.160.000 2.254.643.000 (105.517.000)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan Dari Sisi Pranata,
DAERAH Koordinasi Dan Evaluasi,
Pengelolaan Sarpras Umum Dan
Pengadaan Barang Dan Jasa
3.1.05.3.1.05.03D.26.001 Penyusunan Analisa Harga Satuan, Dokumen Analisa Harga Satuan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 313.645.000 313.645.000 313.645.000 - BAGIAN ADMINISTRASI
Bahan Dan Upah bahan dan Upah untuk kegiatan PEMBANGUNAN
konstruksi di Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03D.26.002 Pedoman Pelaksanaan Apbd Dokumen Pedoman Penatausahaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 55.305.000 55.305.000 23.005.000 (32.300.000) BAGIAN ADMINISTRASI
dan Pelaksanaan APBD PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26.003 Pengendalian Kegiatan Skpd Penyelenggaraan Peresmian 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 550.000.000 550.000.000 540.606.000 (9.394.000) BAGIAN ADMINISTRASI
Kegiatan SKPD se Kota Semarang, PEMBANGUNAN
Laporan Bantuan Prov.Jateng kepada
Pemkot Semarang, Laporan
Pelaksana Kegiatan di Kecamatan
3.1.05.3.1.05.03D.26.005 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terpantaunya kegiatan SKPD di Kota 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 82.811.000 82.811.000 110.732.500 27.921.500 BAGIAN ADMINISTRASI
Kegiatan Skpd Semarang PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26.006 Pengendalian Tepra Laporan Realisasi Anggaran 12 dokumen 12 dokumen 12 bulan 798.459.000 798.459.000 788.254.500 (10.204.500) BAGIAN ADMINISTRASI
Pemerintah Kota Semarang PEMBANGUNAN
Laporan Realisasi Anggaran 0 12 dokumen
3.1.05.3.1.05.03D.26.007 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Koordinasi Bantuan Pembangunan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 28.210.000 28.210.000 19.210.000 (9.000.000) BAGIAN ADMINISTRASI
Pembangunan Sarana Prasarana Sarana dan Prasarana Umum PEMBANGUNAN
Umum
3.1.05.3.1.05.03D.26.012 Peningkatan Sistem E-procurement Fasilitasi sistem 100% 100% 100% 531.730.000 531.730.000 459.190.000 (72.540.000) BAGIAN ADMINISTRASI
pelelangan/pengadaan secara PEMBANGUNAN
elektronik
V-372
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03E DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.611.000.000 13.611.000.000 13.495.176.000 (115.824.000)
3.1.05.3.1.05.03E.25 PROGRAM PEMBINAAN BIDANG Cakupan Koordinasi Dan Fasilitasi 3 Jenis Kegi 3 Jenis Kegi 3 Jenis Kegi 13.611.000.000 13.611.000.000 13.495.176.000 (115.824.000)
KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Keagamaan, Kesehatan
Dan Sosial Kemasyarakatan
3.1.05.3.1.05.03E.25.001 Pembinaan Dan Pemantauan Uks Pembinaan sekretariat tim pembina 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - BAGIAN
UKS Kecamatan dan sekretariat tim KESEJAHTERAAN
pelaksana UKS sekolah RAKYAT
3.1.05.3.1.05.03E.25.002 Peningkatan Pelayanan Pembinaan kemabruran haji 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2.316.000.000 2.316.000.000 2.245.176.000 (70.824.000) BAGIAN
Penyelenggaraan Ibadah Haji IPHI Kota Semarang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan KESEJAHTERAAN
Transportasi bagi jama'ah haji Kota 100 Bus 100 Bus 100 Bus RAKYAT
Semarang
Sosialisasi keberangkatan calon 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
jama'ah haji Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03E.25.003 Sosial Kemasyarakatan Kegiatan donor darah dan sunata 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - BAGIAN
massal KESEJAHTERAAN
RAKYAT
3.1.05.3.1.05.03E.25.005 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kegiatan keagamaan di Kota 50 Kegiatan 50 Kegiatan 50 Kegiatan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 - BAGIAN
Semarang KESEJAHTERAAN
RAKYAT
3.1.05.3.1.05.03E.25.006 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah Sound System Musholla Al Baroqah 1 Set 0 1 Set 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - BAGIAN
Tandang Ijen RT 11 RW 11 KESEJAHTERAAN
Kelurahan Jomblang RAKYAT
Sosialisasi Aturan hukum bagi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
penerimaan bantuan hibah dan
bantuan sosial bagi pengurus tempat
ibadah
3.1.05.3.1.05.03E.25.007 Fasilitasi Dan Koordinasi Sosialisasi bahaya narkotika dan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - BAGIAN
Penanggulangan Bahaya Narkotika Aids bagi pelajar KESEJAHTERAAN
Dan Aids RAKYAT
3.1.05.3.1.05.03E.25.009 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 850.000.000 850.000.000 805.000.000 (45.000.000) BAGIAN
Mtq Dan Pesparawi Kota Semarang KESEJAHTERAAN
Pelaksanaan Kegiatan Pesparawi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan RAKYAT
Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03E.25.010 Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah Kegiatan Perawat Jenazah di Kota 270 orang 270 orang 270 orang 1.234.000.000 1.234.000.000 1.234.000.000 - BAGIAN
Semarang KESEJAHTERAAN
RAKYAT
3.1.05.3.1.05.03E.25.011 Pembinaan Tenaga Pendidik Kegiatan tenaga pendidik keagamaan 2500 orang 2500 orang 2500 orang 6.386.000.000 6.386.000.000 6.386.000.000 - BAGIAN
Keagamaan Non Formal Dan non formal KESEJAHTERAAN
Lembaga Pendidikan Pelatihan tenaga pendidik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan RAKYAT
keagamaan non formal
3.1.05.3.1.05.03E.25.013 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Lansia 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 - BAGIAN
Lansia Kota Semarang KESEJAHTERAAN
Fasilitasi Kegiatan HLUN Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan RAKYAT
Semarang
Fasilitasi Kegiatan Seminar Lansia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kota Semarang
Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Kota Semarang
V-373
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03F DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 10.799.840.000 10.799.840.000 10.072.703.000 (727.137.000)
3.1.05.3.1.05.03F.16 PROGRAM PENINGKATAN Terlayaninya Kegiatan 100% 100% 100% 750.000.000 750.000.000 749.561.000 (439.000)
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA Keprotokoleran Dan Tugas Dinas
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH Pimpinan
3.1.05.3.1.05.03F.16.003 Kegiatan Keprotokolan Jumlah Kegiatan Keprotokoleran 150 buah 150 buah 100% 750.000.000 750.000.000 749.561.000 (439.000) BAGIAN HUMAS DAN
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PROTOKOL
Plakat Tugumuda 450 buah 450 buah 150 buah

Plakat Akrilik Kuningan 60 Buah 60 Buah 450 buah
Suvenir Khas Semarangan 1 Tahun 1 Tahun 60 Buah
Karangan Bunga 0 1 Tahun
3.1.05.3.1.05.03F.23 PROGRAM PENUNJANG Jumlah Peliputan Dan Dokumentasi 720 Peliputan 720 Peliputan 720 Peliputan 10.049.840.000 10.049.840.000 9.323.142.000 (726.698.000)
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA Penyusunan Naskah Sambutan 720 Kali 720 Kali 720 Kali
3.1.05.3.1.05.03F.23.001 Peliputan, Dokumentasi Dan Peliputan kegiatan pimpinan daerah 720 kali 720 kali 720 kali 1.570.720.000 1.570.720.000 1.570.022.000 (698.000) BAGIAN HUMAS DAN
Informasi Multi Media PROTOKOL
Buku agenda Pemerintah kota 1700 buku 1700 buku 1700 buku
Semarang
Kalender dinding 2019 10000 buah 10000 buah 10000 buah
Kalender meja 2019 750 buah 750 buah 750 buah
Baliho promosi 10 paket 10 paket 10 paket
Spot TV Lokal 5 paket 5 paket 5 paket
Sistem Analisis Media 1 paket 1 paket 1 paket
3.1.05.3.1.05.03F.23.002 Penyebarluasan Informasi Publik Dan Naskah sambutan 720 kali 720 kali 720 kali 3.712.000.000 3.712.000.000 3.221.000.000 (491.000.000) BAGIAN HUMAS DAN
Promosi Berita di media online 1440 berita 1440 berita 1440 berita PROTOKOL
3.1.05.3.1.05.03F.23.004 Penyediaan Informasi, Pemberitaan Jumlah Press Release dan Pemuatan 0 100% 4.767.120.000 4.767.120.000 4.532.120.000 (235.000.000) BAGIAN HUMAS DAN
Dan Analisa Media Berita di Media Cetak dan TV PROTOKOL
Nasional
Press release 720 kegiatan 720 kegiatan 720 kegiatan
Advertorial melalui media cetak 5 kali 5 kali 5 kali
nasional
Advertorial melalui media cetak 2 kali 2 kali 2 kali
internasional
Talkshow di TV Nasional 15 kali 15 kali 15 kali
Display foto di media cetak 84 kali 84 kali 173 kali
Kolom khusus di media cetak 30 paket 30 paket 30 paket
Advertorial tentang HUT Kota 200 buku 200 buku 3 kali
Semarang ke-471
Buku My Beautiful Semarang 3 kali 3 kali 200 buku
V-374
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03G DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.377.520.000 3.377.520.000 3.336.020.000 (41.500.000)
3.1.05.3.1.05.03G.26 PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian Pelaksanaan 100% 100% 100% 3.377.520.000 3.377.520.000 3.336.020.000 (41.500.000)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan Dari Sisi Pranata,
DAERAH Koordinasi Dan Evaluasi,
Pengelolaan Sarpras Umum Dan
Pengadaan Barang Dan Jasa
3.1.05.3.1.05.03G.26.013 Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Pengadaan E- 100% 100% 100% 377.520.000 377.520.000 441.340.000 63.820.000 BAGIAN LAYANAN
Pengadaan Barang Jasa Katalog PENGADAAN BARANG
Adanya Sistem Monitoring sisa 100% 100% 100% DAN JASA
kemampuan paket penyedia jasa
lainnya dan penyedia jasa konstruksi
Sosialisasi Peraturan peraturan baru 100% 100% 100%

terkait dengan Pengadaan Barang
Jasa
Adanya Pedoman Pelaksanaan 0 100%
Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
Tersusunnya Pedoman Pengadaan 100% 100% 0
barang dan jasa di lingkungan
3.1.05.3.1.05.03G.26.014 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Fasiliasi Pelaksanaan Pelelangan 100% 100% 100% 1.300.000.000 1.300.000.000 1.224.295.000 (75.705.000) BAGIAN LAYANAN
Barang, Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa PENGADAAN BARANG
Dan Pengadaan Jasa Konsultansi Lainnya dan Pengadaan Jasa DAN JASA
Konsultansi OPD di Lingkungan
Pelaksanaan pelelangan pengadaan 0 225 paket

barang, pengadaan jasa lainnya dan
pengadaan jasa konsultansi OPD di
lingkungan pemerintah Kota
Semarang
3.1.05.3.1.05.03G.26.015 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Jasa Jumlah pelaksanaan Pelelangan 100% 100% 200 paket 1.700.000.000 1.700.000.000 1.670.385.000 (29.615.000) BAGIAN LAYANAN
Konstruksi Pengadaan Jasa Konstruksi OPD di PENGADAAN BARANG
lingkungan pemerintah Kota DAN JASA
Semarang
Fasilitasi pelaksanaan Pelelangan 0 100%
Pengadaan Jasa Konstruksi
V-375
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03H DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN ORGANISASI 1.355.000.000 1.355.000.000 900.882.000 (454.118.000)
3.1.05.3.1.05.03H.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN Tingkat Penerapan Budaya Kerja 40% 40% 40% 1.355.000.000 1.355.000.000 900.882.000 (454.118.000)
PENINGKATAN ORGANISASI Pemerintah Kota Semarang
PERANGKAT DAERAH Perangkat Daerah Yang Menerapkan 20 Skpd 20 Skpd 20 Skpd
Standar Pelayanan (sp), Dan Standar
Operasional Prosedur (sop)
Survey Kepuasan Masyarakat (ikm) 76 Angka 76 Angka 76 Angka

Pada Lembaga Ptsp (pelayanan
Terpadu Satu Pintu)/one Way Service
Persentase Pd Yg Menerapkan Spm 6 Spm 6 Spm 6 Spm

Dan Sesuai Peraturan Mengenai
Kewenangan Pemkot Semarang
Persentase Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100%

Yang Tertangani Dan Terselesaikan
Indeks Kepuasan Masyarakat (ikm) 81 Indek 81 Indek 81 Indek
Tingkat Penyusunan Dan Penerapan 45% 45% 45%

Sop, Sp Dan Spm
Persentase Tersusunnya Analisis 40% 40% 40%
Beban Kerja ( Abk ) Perangkat
Daerah
Jumlah Unit Kerja / Perangkat 12 Unit Kerja 12 Unit Kerja 12 Unit Kerja
Daerah Yang Susunan
Kelembagaannya Telah Sesuai
Kebutuhan
3.1.05.3.1.05.03H.19.015 Pengembangan Organisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 211.750.000 211.750.000 205.520.000 (6.230.000) BAGIAN ORGANISASI
Kelembagaan
Dokumen Kajian Akademis Review 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kelembagaan
Aplikasi Analisa Kelembagaan 1 Paket 1 Paket 1
3.1.05.3.1.05.03H.19.016 Pengelolaan Ketatalaksanaan Regulasi Standar Pelayanan dan 10 OPD 10 OPD 10 OPD 61.750.000 61.750.000 41.750.000 (20.000.000) BAGIAN ORGANISASI
Standar Operasional Prosedur
3.1.05.3.1.05.03H.19.017 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Dokumen Pelaksanaan Reformasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 106.250.000 106.250.000 39.650.000 (66.600.000) BAGIAN ORGANISASI
Birokrasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03H.19.018 Pendayagunaan Aparatur Dokumen Evaluasi Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 583.500.000 583.500.000 365.622.000 (217.878.000) BAGIAN ORGANISASI
Dokumen Analisa Jabatan dan 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen
Analisa Beban Kerja
Dokumen Standar Kompetensi 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
manajerial
Dokumen Standart Waktu 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyelesaian Kegiatan
3.1.05.3.1.05.03H.19.019 Pengelolaan Pelayanan Publik Pembinaan Kinerja pada OPD 20 OPD 20 OPD 20 OPD 391.750.000 391.750.000 248.340.000 (143.410.000) BAGIAN ORGANISASI
Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyaraka 51 OPD 51 OPD 51 OPD
Pameran Inovasi Publik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan
V-376
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03I DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN TATA USAHA 39.002.373.000 40.022.373.000 39.922.373.000 (100.000.000)
3.1.05.3.1.05.03I.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 34.637.723.000 35.657.723.000 36.194.683.000 536.960.000
3.1.05.3.1.05.03I.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan jasa komunikasi, air 100% 100% 100% 9.016.580.000 9.016.580.000 7.516.580.000 (1.500.000.000) BAGIAN TATA USAHA
Sumber Daya Air Dan Listrik bersih dan listrik
3.1.05.3.1.05.03I.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Penyediaan peralatan dan 100% 100% 100% 1.588.680.000 1.588.680.000 1.842.976.000 254.296.000 BAGIAN TATA USAHA
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
3.1.05.3.1.05.03I.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Kebutuhan Rumah Tangga Rumah 100% 100% 100% 2.770.640.000 2.770.640.000 3.070.640.000 300.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Tangga Dinas
3.1.05.3.1.05.03I.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bacaan koran dan majalah 2196 eksemplar 2196 eksemplar 2196 eksemplar 304.440.000 304.440.000 304.440.000 - BAGIAN TATA USAHA
3.1.05.3.1.05.03I.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makanan dan minuman bagi 1000 kegiatan 1000 kegiatan 0 kegiatan 6.568.080.000 6.568.080.000 7.984.614.000 1.416.534.000 BAGIAN TATA USAHA
Tamu Pemerintah Kota Semarang
dan rapat kegiatan Setda Kota
Semarang
Jamuan makanan dan minuman bagi 0 100%
Tamu Pemerintah Kota Semarang
dan rapat kegiatan Setda Kota
Semarang
3.1.05.3.1.05.03I.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas bagi aparatur Setda 1000 kegiatan 1000 kegiatan 0 kegiatan 7.884.900.000 7.884.900.000 8.203.290.000 318.390.000 BAGIAN TATA USAHA
Konsultasi Ke Luar Daerah Kota Semarang dan Stakeholder
untuk melakukan koordinasi dan
Perjalanan dinas bagi aparatur Setda 0 100%

Kota Semarang dan Stakeholder
3.1.05.3.1.05.03I.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda 500 kegiatan 500 kegiatan 0 kegiatan 1.503.000.000 2.523.000.000 2.529.840.000 6.840.000 BAGIAN TATA USAHA
Konsultasi Dalam Daerah Kota Semarang dan Stakeholder
Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda 0 100%

Kota Semarang dan Stakeholder
3.1.05.3.1.05.03I.01.126 Pengembangan Nilai Tradisi Penyelenggaraan peringatan HUT 100% 100% 100% 875.000.000 875.000.000 875.000.000 - BAGIAN TATA USAHA
Semarangan Kota Semarangke 471
kegiatan peringatan HUT Kota 0 100%
Semarang
3.1.05.3.1.05.03I.01.127 Kegiatan Cinta Tanah Air Kegiatan peringatan HUT RI ke 73 100% 100% 100% 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - BAGIAN TATA USAHA
Kegiatan peringatan HUT RI 0 100%
3.1.05.3.1.05.03I.01.139 Pelayanan Surat Menyurat Setda Pelayanan administrasi surat- 100% 100% 100% 113.500.000 113.500.000 113.500.000 - BAGIAN TATA USAHA
Kota Semarang menyurat
Pendistribusian surat 24000 surat 24000 surat 24000 surat
Kartu kendali dan arsip 50700 lembar 50700 lembar 50700 lembar
3.1.05.3.1.05.03I.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor bagi Tenaga Pekerja Harian 6 orang 6 orang 0 orang 3.212.903.000 3.212.903.000 2.953.803.000 (259.100.000) BAGIAN TATA USAHA
Perkantoran Lepas Setda Kota Semarang
Uang lembur bagi pegawai yang 100% 100% 100%

bekerja diluar jam kantor
V-377
3.1.05.3.1.05.03I.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi 3.212.903.000 3.212.903.000 2.953.803.000 (259.100.000) BAGIAN TATA USAHA
Perkantoran Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN honor bagi Tenaga Pekerja Harian 0 100%
Lepas Setda Kota Semarang
Tersedia
3.1.05.3.1.05.03I.06 PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 799.650.000 799.650.000 777.690.000 (21.960.000)
DAN KEUANGAN
3.1.05.3.1.05.03I.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja PA,KPA,PPK dan Bendahara 53 orang 53 orang 54 orang 765.200.000 765.200.000 743.240.000 (21.960.000) BAGIAN TATA USAHA
Bendahara Dan Pembantu Setda Kota Semarang yang lebih baik
3.1.05.3.1.05.03I.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun dan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - BAGIAN TATA USAHA
Akhir Tahun CALK Setda Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03I.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan 16 buku 16 buku 16 buku 22.450.000 22.450.000 22.450.000 - BAGIAN TATA USAHA
Skpd Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Setda Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03I.16 PROGRAM PENINGKATAN Terlayaninya Kegiatan Dan Tugas 100% 100% 100% 3.500.000.000 3.500.000.000 2.900.000.000 (600.000.000)
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA Dinas Pimpinan
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
3.1.05.3.1.05.03I.16.001 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Tersedianya biaya perjalanan dinas 50 kegiatan 50 kegiatan 50 kegiatan 3.500.000.000 3.500.000.000 2.900.000.000 (600.000.000) BAGIAN TATA USAHA
Daerah / Wakil Kepala Daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota
Semarang
3.1.05.3.1.05.03I.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN Tersedianya Pranata Dalam 100% 100% 100% 65.000.000 65.000.000 50.000.000 (15.000.000)
PENINGKATAN ORGANISASI Penataan/peningkatan
PERANGKAT DAERAH Organisasi/kelembagaan Perangkat
Daerah Dan Pedoman Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Semarang
3.1.05.3.1.05.03I.19.004 Pengelolaan Dan Peningkatan Tertib Dokumen kepegawaian Setda PNS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Kepegawaian Setda dilingkungan Setda
Dan Set Dprd
3.1.05.3.1.05.03I.19.007 Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Kebijakan Penyelenggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000 25.000.000 10.000.000 (15.000.000) BAGIAN TATA USAHA
Daerah Seluruh Indonesia (forsedasi) Pemerintah Daerah
V-378
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03J DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN PERLENGKAPAN 10.927.995.000 13.427.995.000 11.205.483.549 (2.222.511.451)
3.1.05.3.1.05.03J.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 2.490.000.000 2.490.000.000 2.106.337.000 (383.663.000)
3.1.05.3.1.05.03J.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 707.981.000 707.981.000 657.921.000 (50.060.000) BAGIAN
PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 100% 100% 449.860.000 449.860.000 449.860.000 - BAGIAN
Penggandaan PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi 100% 100% 100% 689.555.000 689.555.000 396.002.000 (293.553.000) BAGIAN
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PERLENGKAPAN
Kantor
3.1.05.3.1.05.03J.01.143 Penyediaan Peralatan Kebersihan Peralatan Kebersihan dan Bahan 100% 100% 100% 642.604.000 642.604.000 602.554.000 (40.050.000) BAGIAN
Dan Bahan Pembersih Pembersih PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 3.642.610.000 6.142.610.000 5.430.513.549 (712.096.451)
APARATUR
3.1.05.3.1.05.03J.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas/Operasional 0 2 unit - 2.500.000.000 2.349.462.500 (150.537.500) BAGIAN
Operasional Bus 2 unit 2 unit 2 unit PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung AC 13 buah 13 buah 13 buah 544.440.000 544.440.000 549.890.000 5.450.000 BAGIAN
Kantor Mesin Penghancur Kertas 3 buah 3 buah 3 buah PERLENGKAPAN
Mesin Ketik 3 buah 3 buah 3 buah
Filling Kabinet 24 buah 24 buah 24 buah
Almari Arsip 5 buah 5 buah 10 buah
Televisi 2 buah 2 buah 2 buah
Alat Potong Kertas 1 buah 1 buah 1 buah
White Board 1 buah 1 buah 1 buah
CCTV 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Papan Informasi 5 buah 5 buah 5 buah
Finger Print 1 buah 1 buah 1 buah
Water Heater 1 buah 1 buah 1 buah
Buku Ekonomi dan Keuanga 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Buku Peraturan Perundang-undangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Perlengkapan Gedung Kantor 0 100%

Kulkas/Showcase 2 buah 2 buah 0 buah
Kompor 1 buah 1 buah 0 buah
3.1.05.3.1.05.03J.02.010 Pengadaan Mebeluer Kursi Kerja 91 buah 91 buah 91 buah 1.004.590.000 1.004.590.000 935.944.500 (68.645.500) BAGIAN
Meja Kerja 7 buah 7 buah 7 buah PERLENGKAPAN
Meja Rapat 5 buah 5 buah 5 buah
Meja Kursi Tamu 1 set 1 set 1 set
Meja Komputer 3 buah 3 buah 3 buah
Kursi Rapat 617 buah 617 buah 617 buah
Sofa 2 set 2 set 2 set
Rak Besi 3 set 3 set 3 set
Podium 2 buah 2 buah 2 buah
Mebelair 0 100%
Kursi Komputer 12 buah 12 buah 0 buah
Sketsel 1 buah 1 buah 0 buah
3.1.05.3.1.05.03J.02.076 Pengadaan Komputer Komputer 25 buah 25 buah 25 buah 1.035.840.000 1.035.840.000 593.611.000 (442.229.000) BAGIAN
Printer 33 buah 33 buah 33 buah PERLENGKAPAN
Scaner 2 buah 2 buah 2 buah
LCD Projector 15 set 15 set 0 set
Layar LCD Projector 15 set 15 set 0 set
UPS 4 buah 4 buah 4 buah
V-379
3.1.05.3.1.05.03J.02.076 Pengadaan Komputer 1.035.840.000 1.035.840.000 593.611.000 (442.229.000) BAGIAN
PERLENGKAPAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Komputer dan Perlengkapannya 0 100%
3.1.05.3.1.05.03J.02.078 Pengadaan Alat Studio Kamera 4 buah 4 buah 4 buah 689.320.000 689.320.000 656.690.000 (32.630.000) BAGIAN
Microfon 1 pkt 1 pkt 1 pkt PERLENGKAPAN
Stand Mic 6 buah 6 buah 6 buah
Memori Kamera 6 buah 6 buah 6 buah
Kamera Video 2 buah 2 buah 2 buah
Memori Video 6 buah 6 buah 6 buah
Lensa 2 buah 2 buah 2 buah
Sound System 1 paket 1 paket 1 paket
Alat-Alat Studio 0 100%
3.1.05.3.1.05.03J.02.080 Pengadaan Peralatan Dapur/rumah Box Plastik 30 buah 30 buah 30 buah 128.710.000 128.710.000 142.730.549 14.020.549 BAGIAN
Tangga Sprei 200 buah 200 buah 0 buah PERLENGKAPAN
Stand Bracket 1 buah 1 buah 0 buah
Karpet 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Karpet Gulung 10 buah 10 buah 10 buah
Peralatan Rumah Tangga 0 1 paket
Alat-Alat Dapur/Rumah Tangga 0 100%
3.1.05.3.1.05.03J.02.081 Pengadaan Alat Komunikasi Telepon 215 buah 215 buah 215 buah 239.710.000 239.710.000 202.185.000 (37.525.000) BAGIAN
HT 6 buah 6 buah 0 buah PERLENGKAPAN
Alat-Alat Komunikasi 0 100%
3.1.05.3.1.05.03J.03 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 4.195.100.000 4.195.100.000 3.068.348.000 (1.126.752.000)
DISIPLIN APARATUR
3.1.05.3.1.05.03J.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas beserta 100% 100% 100% 756.120.000 756.120.000 744.168.000 (11.952.000) BAGIAN
Perlengkapannya kelengkapannya PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Pakaian Olah Raga 12000 stel 12000 stel 11600 stel 3.438.980.000 3.438.980.000 2.324.180.000 (1.114.800.000) BAGIAN
Tertentu Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu 0 100% PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.21 PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah Dokumen Pengelolaan 14 Dok 14 Dok 14 Dok 75.005.000 75.005.000 75.005.000 -
PENGEMBANGAN BARANG MILIK Barang Milik Daerah (bmd )
DAERAH
3.1.05.3.1.05.03J.21.001 Penyusunan Laporan Pengadaan Buku Laporan Pengadaan BMD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 19.500.000 19.500.000 19.500.000 - BAGIAN
Bmd PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.21.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Buku Laporan Pengelolaan BMD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 21.180.000 21.180.000 21.180.000 - BAGIAN
Pengelolaan Bmd BUku Inventaris BMD 0 2 Dokumen PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.21.003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Buku Rencana Kebutuhan Barang 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 15.825.000 15.825.000 15.825.000 - BAGIAN
Sarana Dan Prasarana Bmd Milik Daerah (RKBMD) PERLENGKAPAN
BUku Rencana Kebutuhan Sarana 0 1 Dokumen
dan Prasarana
3.1.05.3.1.05.03J.21.005 Penyusunan Kebutuhan Dan Buku Laporan Survey dan Checking 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 18.500.000 18.500.000 18.500.000 - BAGIAN
Distribusi Perlengkapan Kantor Kebutuhan Barang Milik Daerah PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.26 PROGRAM PENGENDALIAN Ketersediaan Pranata Standarisasi 100% 100% 100% 525.280.000 525.280.000 525.280.000 -
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Harga Dalam Pelaksanaan Apbd
DAERAH
3.1.05.3.1.05.03J.26.009 Penyusunan Standar Satuan Harga Buku Standar Satuan Harga (SSH) 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 525.280.000 525.280.000 525.280.000 - BAGIAN
(ssh) BUku Perubahan Petunjuk Teknis 0 1 dokumen PERLENGKAPAN
Perjalanan Dinas
V-380
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03K DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN RUMAH TANGGA 21.295.785.000 21.295.785.000 19.886.659.668 (1.409.125.332)
3.1.05.3.1.05.03K.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 794.200.000 794.200.000 739.200.000 (55.000.000)
3.1.05.3.1.05.03K.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan STNK dan KIR kendaraan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 185.000.000 185.000.000 175.000.000 (10.000.000) BAGIAN RUMAH
Perizinan Kendaraan Dinas / operasional dinas TANGGA
Operasional STNK dan KIR kendaraan 0 100%
operasional dinas
3.1.05.3.1.05.03K.01.022 Penyediaan Jasa Operasional Tenaga operasional/pengemudi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 409.200.000 409.200.000 439.200.000 30.000.000 BAGIAN RUMAH
tenaga operasional/pengemudi 0 100% TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.01.147 Penyediaan Jasa Mobilitas Dan tersedianya kendaraan sewa 12 bulan 12 bulan 12 bulan 200.000.000 200.000.000 125.000.000 (75.000.000) BAGIAN RUMAH
Jaringan kendaraan sewa tersedia 0 100% TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 20.501.585.000 20.501.585.000 19.147.459.668 (1.354.125.332)
APARATUR
3.1.05.3.1.05.03K.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah perbaikan, perawatan rumah dinas 196 kegiatan 196 kegiatan 196 kegiatan 3.880.000.000 3.452.165.000 3.209.753.668 (242.411.332) BAGIAN RUMAH
Dinas dan wisma pemkot TANGGA
perbaikan, perawatan rumah dinas 0 100%
dan wisma pemkot
3.1.05.3.1.05.03K.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung perbaikan, perawatan gedung kantor 130 kegiatan 130 kegiatan 130 kegiatan 9.000.000.000 9.094.480.000 8.196.766.000 (897.714.000) BAGIAN RUMAH
Kantor TANGGA
perbaikan,perawatan gedung kantor 0 100%
3.1.05.3.1.05.03K.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Service, perbaikan dan penggantian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - BAGIAN RUMAH
Jabatan suku cadang kendaraan dinas TANGGA
Walikota dan Wakil Walikota
service, perbaikan dan penggantian 0 100%

suku cadang kendaraan dinas
Walikota dan Wakil walikota
3.1.05.3.1.05.03K.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Service, perbaikan dan penggantian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3.656.520.000 3.656.520.000 3.377.520.000 (279.000.000) BAGIAN RUMAH
Kendaraan Dinas / Operasional suku cadang kendaraan operasional TANGGA
dinas
BBM kendaraan operasional dinas 12 bulan 12 bulan 12 bulan
dan genset
service, perbaikan dan penggantian 0 100%
suku cadang kendaraan operasional
dinas
3.1.05.3.1.05.03K.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala perawatan dan perbaikan 39 kegiatan 39 kegiatan 39 kegiatan 2.178.661.000 2.512.016.000 2.622.016.000 110.000.000 BAGIAN RUMAH
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor TANGGA
perawatan dan perbaikan 0 100%
perlengkapan gedung kantor
3.1.05.3.1.05.03K.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Perawatan dan perbaikan peralatan 36 kegiatan 36 kegiatan 36 kegiatan 1.286.404.000 1.286.404.000 1.291.404.000 5.000.000 BAGIAN RUMAH
Peralatan Gedung Kantor gedung kantor TANGGA
perawatan dan perbaikan peralatan 0 100%
gedung kantor
3.1.05.3.1.05.03K.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer perbaikan, perawatan mebeluer 12 bulan 12 bulan 12 bulan 250.000.000 250.000.000 200.000.000 (50.000.000) BAGIAN RUMAH
perbaikan, perawatan mebeluer 0 100% TANGGA
V-381
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
3.1.05.03L DINAS PENDIDIKAN
BAGIAN OTONOMI DAERAH 3.492.197.000 3.492.197.000 2.844.062.000 (648.135.000)
3.1.05.3.1.05.03L.18 PROGRAM PENINGKATAN Tersusunnya Laporan Kinerja 100% 100% 100% 2.442.197.000 2.442.197.000 1.904.862.000 (537.335.000)
AKUNTABILITAS KINERJA Pemerintah Daerah Yang Baik, Benar
PENYELENGGARAAN Dan Tepat Waktu (lkpj Ata/ama,
PEMEIRNTAHAN DAERAH Lkjip,lppd,ilppd
Persentase Opd Yang Menyusun 80% 80% 80%
Pelaporan Lkjip / Lakip Benar Dan
Tepat Waktu
Persentase Koordinasi Hubungan 100% 100% 100%
Antar Lembaga Dalam Rangka
Otonomi Daerah
Tersedianya Pranata Tentang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kewenangan Dan Pedelegasian
Kewenangan Pemkot Semarang
Prosentase Perangkat Daerah Yang 80% 80% 80%
Mempunyai Akuntabilitas Baik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
3.1.05.3.1.05.03L.18.001 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000 80.000.000 (20.000.000) BAGIAN OTONOMI
Semarang Semarang DAERAH
Perjanjian Kinerja Organisasi 51 OPD 51 OPD 51 OPD
Perangkat Daerah ( antara Walikota
Semarang dengan Kepala OPD)
3.1.05.3.1.05.03L.18.002 Penyusunan Lakip Setda Kota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 135.000.000 100.000.000 77.000.000 (23.000.000) BAGIAN OTONOMI
Semarang Dan Kota Semarang (LKjIP) Kota Semarang DAERAH
3.1.05.3.1.05.03L.18.003 Pengembangan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan 0 0 kegiatan 119.197.000 120.000.000 - (120.000.000) BAGIAN OTONOMI
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengembangan Kapasitas DAERAH
Lingkungan Pemerintah Kota Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Semarang
Pelaksanaan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0
Pengembangan Kapasitas
3.1.05.3.1.05.03L.18.004 Penguatan Dan Pengembangan Dokumen kajian tentang sinkronisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kajian 200.000.000 250.000.000 200.000.000 (50.000.000) BAGIAN OTONOMI
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pelaporan SAKIP DAERAH
Pemerintah (sakip) Pengembangan E-SAKIP 0 1 kegiatan
Penyusunan E-SAKIP 0 1 kegiatan
Penyusunan E - SAKIP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0
3.1.05.3.1.05.03L.18.005 Penyusunan Lppd Kota Semarang LPPD Pemerintah Kota Semarang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 180.000.000 145.747.000 95.562.000 (50.185.000) BAGIAN OTONOMI
Buku Profil Kinerja 1 laporan 1 laporan 1 laporan DAERAH
Verifikasi EKPPD 1 kali 1 kali 1 kali
Buku Panduan EKPPD 1 buku 0 1 buku
Penerimaan TIM Nasional Evaluasi 1 kegiatan 0 1 kegiatan
EKPPD
3.1.05.3.1.05.03L.18.006 Penyusunan Lkpj Walikota Akhir LKPJ Walikota Semarang Akhir 1 laporan 1 laporan 1 laporan 300.000.000 373.450.000 362.450.000 (11.000.000) BAGIAN OTONOMI
Tahun Anggaran Tahun Anggaran DAERAH
Penyampaian LKPJ Walikota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang kepada DPRD
3.1.05.3.1.05.03L.18.007 Ilppd Pemerintah Kota Semarang Laporan Penyelenggaraan 0 100% 235.000.000 235.000.000 219.000.000 (16.000.000) BAGIAN OTONOMI
Pemerintah Kota Semarang yang DAERAH
diinformasikan ke Masyarakat melalui
Media Massa 1.00 terbit
V-382
3.1.05.3.1.05.03L.18.007 Ilppd Pemerintah Kota Semarang Target 235.000.000 Pagu
235.000.000 219.000.000 (16.000.000) BAGIAN OTONOMI
DAERAH
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Laporan Penyelenggaraan 1 kali/terbit 1 kali/terbit 1 kali/terbit
Pemerintah Kota Semarang ke
masyarakat melalui media massa
3.1.05.3.1.05.03L.18.010 Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Peringatan Hari Otonomi Daerah dan 100% 100% 100% 650.000.000 680.000.000 521.000.000 (159.000.000) BAGIAN OTONOMI
Koordinasi Hubungan Antar Lembaga hari Jadi Provinsi Jawa Tengah di DAERAH
Dan Pemilu Dan Pilkada Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
Dokumen Pelayanan Administrasi 100% 100% 100%
Kepala Daerah
Dokumen Pergantian Antar Waktu 100% 100% 100%
DPRD
Dokumen Hasil Penyelenggaraan 100% 100% 100%
Pelaksanaan Pilkada 2018
3.1.05.3.1.05.03L.18.011 Fasilitasi Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 233.000.000 203.000.000 172.200.000 (30.800.000) BAGIAN OTONOMI
Pendelegasian Kewenangan pendelegasian kewenangan oleh DAERAH
Pemerintahan Kota Semarang OPD
3.1.05.3.1.05.03L.18.012 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Laporan SPM dan Laporan 100% 100% 100% 200.000.000 145.000.000 108.000.000 (37.000.000) BAGIAN OTONOMI
Daerah Dan Fasilitasi Urusan Monitoring SPM DAERAH
Pemeirntahan
3.1.05.3.1.05.03L.18.013 Penguatan Pelaksanaan Urusan seminar penguatan pelaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 90.000.000 90.000.000 69.650.000 (20.350.000) BAGIAN OTONOMI
Pemerintahan Oleh Perangkat urusan pemerintahan DAERAH
Daerah Di Kota Semarang Monitoring Penguatan Pelaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Urusan Pemerintahan Oleh
Perangkat Daerah Di Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03L.24 PROGRAM PENINGKATAN DAN Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 100% 100% 100% 1.050.000.000 1.050.000.000 939.200.000 (110.800.000)
PENGEMBANGAN KERJASAMA Dan Antar Kota Antar Negara
DAERAH Tersedianya Pranata / Perjanjian/ 95 Dokumen Ke 95 Dokumen Ke 95 Dokumen Ke
Dokumen Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah, Lembaga /
Institusi, Pihak Ketiga, Dan Luar
Negeri.
3.1.05.3.1.05.03L.24.001 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Laporan APEKSI dan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 800.000.000 800.000.000 689.200.000 (110.800.000) BAGIAN OTONOMI
Antar Daerah Dalam Penyediaan KEDUNGSEPUR DAERAH
Pelayanan Publik Monitoring Pelaksanaan Kerjasama 100% 100% 100%
Antar Daerah dan Antar Lembaga
0 0
3.1.05.3.1.05.03L.24.002 Peningkatan Kerjasama Regional, Jumlah LoI / MoU kerjasama 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - BAGIAN OTONOMI
Nasional Dan Internasional Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2 laporan 2 laporan 2 laporan DAERAH
V-383
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
SEKRETARIAT DPRD 68.888.531.000 68.888.531.000 66.559.062.904 (2.329.468.096)
3.1.05.3.1.05.04.01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 49.167.699.000 49.127.945.450 47.649.141.450 (1.478.804.000)
3.1.05.3.1.05.04.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biaya pengiriman surat, meterai dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 9.873.000 9.873.000 9.033.000 (840.000) SEKRETARIAT DPRD
perangko
Jumlah materai yang terpakai 0 100%
Jumlah Surat yang terkirim 0 100%
3.1.05.3.1.05.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 200.557.000 200.557.000 200.557.000 - SEKRETARIAT DPRD
Sumber Daya Air Dan Listrik Rekening listrik, telepon, air, dan TV 0 100%
kabel yang telah dibayar
3.1.05.3.1.05.04.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Alat Pengharum Ruangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 93.090.000 93.090.000 93.090.000 - SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Kantor Jumlah alat pengharum ruangan yang 0 100%
terpakai
3.1.05.3.1.05.04.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Honorarium BP, BPP dan Pengurus 12 bulan 12 bulan 12 bulan 558.735.000 706.017.450 706.017.450 - SEKRETARIAT DPRD
Keuangan Barang
Honor BP, BPP, Pengurus Barang 0 100%
yang telah terbayar
3.1.05.3.1.05.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium Tenaga Kebersihan ( 12 bulan 12 bulan 12 bulan 529.106.000 529.106.000 529.106.000 - SEKRETARIAT DPRD
cleaning service )
Honorarium bagi tenaga kebersihan 0 100%
yang telah dibayar
3.1.05.3.1.05.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 386.653.000 386.653.000 386.653.000 - SEKRETARIAT DPRD
Jumlah alat tulis kantor yang 0 100%
digunakan
3.1.05.3.1.05.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 169.212.000 169.212.000 169.212.000 - SEKRETARIAT DPRD
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan 0 100%
penggandaan yang dihasilkan
3.1.05.3.1.05.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Alat-alat Listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 30.699.000 30.699.000 30.699.000 - SEKRETARIAT DPRD
Listrik / Penerangan Bangunan Jumlah alat-alat listrik yang 0 100%
Kantor digunakan
3.1.05.3.1.05.04.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Biaya Langganan Koran / Majalah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 84.000.000 84.000.000 84.000.000 - SEKRETARIAT DPRD
Peraturan Perundang-undangan Koran/ majalah dan bahan bacaan 0 100%
anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD Kota Semarang terbayar
3.1.05.3.1.05.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan Makan dan Minum 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.529.823.000 1.529.823.000 1.529.823.000 - SEKRETARIAT DPRD
Jumlah jamuan makan dan minum 0 100%
yang tersedia
3.1.05.3.1.05.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Biaya Perjalanan Dinas bagi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 43.265.712.000 42.540.462.000 41.340.462.000 (1.200.000.000) SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat DPRD Kota Semarang
Peningkatan kualitas SDM anggota 0 100%
DPRD dan Sekretariat DPRD
3.1.05.3.1.05.04.01.019 Penyediaan Jasa Jaminan Biaya Jaminan Pemeliharaan 200 orang 200 orang 200 orang 108.229.000 108.229.000 108.229.000 - SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Kesehatan bagi Pimpinan dan
Dan Anggota Dprd Anggota DPRD Kota Semarang dan
Keluarga
jaminan pemeliharaan kesehatan 0 100%
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
3.1.05.3.1.05.04.01.022 Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Operasional ( Pengemudi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 513.761.000 513.761.000 513.761.000 - SEKRETARIAT DPRD
dan Pantry )
Tenaga operasional yang terbayar 0 100%
(Pengemudi dan Pantry)
V-384
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Jasa Pengamanan Tenaga Ketertiban dan Pengamanan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 627.161.000 627.161.000 627.161.000 - SEKRETARIAT DPRD
Obyek/tempat Vital Kantor DPRD Kota Semarang
Tenaga Ketertiban dan Pengamanan 0 100%

Kantor DPRD Kota Semarang
terbayar
3.1.05.3.1.05.04.01.131 Penataan Arsip Kantor Arsip Kantor Sekretariat DPRD Kota 12 bulan 12 bulan 12 bulan 220.810.000 212.060.000 212.060.000 - SEKRETARIAT DPRD
Semarang
arsip kantor yang tertata 0 100%
3.1.05.3.1.05.04.01.132 Pengelolaan Perpustakaan Kantor Perpustakaan Kantor Sekretariat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 108.880.000 108.880.000 108.880.000 - SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kota Semarang
Jumlah buku bacaan Perundang- 0 100%
undangan yang tersedia
3.1.05.3.1.05.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium Tenaga Pekerja Harian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 46.190.000 36.106.000 36.946.000 840.000 SEKRETARIAT DPRD
Perkantoran Lepas ( TPHL )
Honorarium Tenaga Pekerja Harian 0 100%
Lepas Terbayar
3.1.05.3.1.05.04.01.159 Penyediaan Peralatan Dan Peralatan Rumah Tangga dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 685.208.000 1.242.256.000 963.452.000 (278.804.000) SEKRETARIAT DPRD
Kebutuhan Rumah Tangga Dprd Dan Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD
Sekretariat Dprd
Jumlah Peralatan dan Kebutuhan 0 100%
Rumah Tangga DPRD dan
Sekretariat DPRD
APARATUR
3.1.05.3.1.05.04.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.069.563.000 1.069.563.000 302.098.000 (767.465.000) SEKRETARIAT DPRD
Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang
Kebutuhan Perlengkapan Gedung 0 100%
Kantor yang terpenuhi
3.1.05.3.1.05.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor Sekretariat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 837.900.000 452.942.500 432.942.500 (20.000.000) SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kota Semarang
Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor 0 100%
terpenuhi
3.1.05.3.1.05.04.02.010 Pengadaan Mebeluer Meubelair gedung kantor Sekretariat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 342.088.000 265.982.050 228.980.502 (37.001.548) SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kota Semarang
kebutuhan Meubelair terpenuhi 0 100%
3.1.05.3.1.05.04.02.020 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 364.862.000 385.162.000 385.162.000 - SEKRETARIAT DPRD
Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang
Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota 0 100%

Semarang yang terpelihara
3.1.05.3.1.05.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Biaya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 706.047.000 685.747.000 799.469.452 113.722.452 SEKRETARIAT DPRD
Kantor DPRD Kota Semarang
Gedung Kantor DPRD dan 0 100%
Sekretariat DPRD yang terpelihara
3.1.05.3.1.05.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Biaya pemeliharaan kendaraan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1.280.815.000 1.280.815.000 1.280.815.000 - SEKRETARIAT DPRD
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional Sekretariat DPRD
Kota Semarang
Kendaraan Dinas/ Operasional 0 100%
Sekretariat DPRD terpelihara
3.1.05.3.1.05.04.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Biaya pemeliharaan perlengkapan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 164.181.000 164.181.000 164.181.000 - SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor Sekretariat DPRD
Kota Semarang
V-385
Target Pagu
Kode
3.1.05.3.1.05.04.02.026 Urusan/ Program
Pemeliharaan / Kegiatan
Rutin/berkala 164.181.000 164.181.000 RKPD Perubahan
- SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Gedung Kantor 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perlengkapan Gedung Kantor 0 100%
Sekretariat DPRD yang terawat
3.1.05.3.1.05.04.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Biaya pemeliharaan peralatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 219.857.000 219.857.000 219.857.000 - SEKRETARIAT DPRD
Peralatan Gedung Kantor gedung kantor Sekretariat DPRD
Kota Semarang
Peralatan Gedung Kantor Sekretariat 0 100%
DPRD yang terpelihara
3.1.05.3.1.05.04.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Biaya pemeliharaan meubelair 12 bulan 12 bulan 100% 18.231.000 18.231.000 18.231.000 - SEKRETARIAT DPRD
gedung kantor Sekretariat DPRD
Kota Semarang
Biaya pemeliharaan meubelair 0 12 bulan
gedung kantor Sekretariat DPRD
Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.04.03 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Kegiatan Dprd Yang 100% 100% 100% 638.549.000 638.549.000 638.549.000 -
DISIPLIN APARATUR Terfasilitasi Oleh Sekretariat Dprd
3.1.05.3.1.05.04.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas bagi Pimpinan dan 50 orang 50 orang 100% 638.549.000 638.549.000 638.549.000 - SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapannya Anggota DPRD Kota Semarang
Pakaian dinas bagi Pimpinan dan 0 50 orang
Anggota DPRD Kota Semarang
APARATUR
3.1.05.3.1.05.04.05.004 Bimbingan Teknis / Pembinaan Bintek / workshop bagi Sekretariat 50 orang 50 orang 100% 232.428.000 232.428.000 232.428.000 - SEKRETARIAT DPRD
Sumber Daya Manusia DPRD Kota Semarang
DAN KEUANGAN
3.1.05.3.1.05.04.06.011 Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Dokumen Laporan Akuntabilitas 4 bulan 4 bulan 0 bulan 8.290.000 8.290.000 8.290.000 - SEKRETARIAT DPRD
Instansi Pemerintah) Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip )
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 0 1 dokumen

Instansi Pemerintah (LAKIP)
3.1.05.3.1.05.04.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Laporan capaian kinerja Sekretariat 12 bulan 12 bulan 0 32.570.000 32.570.000 32.570.000 - SEKRETARIAT DPRD
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD Kota Semarang
Skpd Laporan capaian kinerja Sekretariat 0 1 dokumen
DPRD Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) 2 bulan 2 bulan 0 bulan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 - SEKRETARIAT DPRD
OPD
Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) 0 2 dokumen
OPD
3.1.05.3.1.05.04.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Dokumen Rencana Kerja Anggaran 12 bulan 12 bulan 0 bulan 35.922.000 35.922.000 35.922.000 - SEKRETARIAT DPRD
Serta Perubahan (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumenh
Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA)
Dokumen Rencana Kerja Anggaran 0 4 dokumen
(RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumenh
Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA)
3.1.05.3.1.05.04.15 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Raperda Yang Diusulkan 20 Raperda 20 Raperda 20 Raperda 13.748.409.000 14.249.226.000 14.109.306.000 (139.920.000)
KAPASITAS LEMBAGA Jumlah Raperda Yang Disetujui Dprd 24 Raperda 24 Raperda 24 Raperda
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
V-386
Target Pagu
Kode
3.1.05.3.1.05.04.15 Urusan/PENINGKATAN
PROGRAM Program / Kegiatan 13.748.409.000 14.249.226.000 RKPD
14.109.306.000
Perubahan (139.920.000) Keterangan
KAPASITAS LEMBAGA 2018
1 PERWAKILAN RAKYAT
2 DAERAH 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Cakupan Pelayanan / Fasilitasi 92% 92% 92%
Sekretariat Dprd Kepada Lembaga
Dprd
3.1.05.3.1.05.04.15.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Dokumen Peraturan Daerah dan 12 bulan 12 bulan 100% 935.962.000 771.682.000 905.782.000 134.100.000 SEKRETARIAT DPRD
Daerah Keputusan DPRD
Dokumen Peraturan Daerah dan 0 12 bulan
Keputusan DPRD
3.1.05.3.1.05.04.15.002 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Rapat dengar pendapat dan 12 bulan 12 bulan 100% 562.142.000 776.108.000 776.108.000 - SEKRETARIAT DPRD
Dengan Pejabat Pemerintah Daerah konsultasi publik
Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Rapat dengar pendapat dan 0 12 bulan
Agama konsultasi publik
3.1.05.3.1.05.04.15.003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Dukungan persiapan dan penyusunan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 68.703.000 68.703.000 20.703.000 (48.000.000) SEKRETARIAT DPRD
laporan Konsultasi dan kajian luar
daerah Alat Kelengkapan DPRD Kota
Semarang
Dukungan persiapan dan penyusunan 0 100%

laporan Konsultasi dan kajian luar
daerah Alat Kelengkapan DPRD Kota
Semarang
Jumlah Kajian (Naskah Akademik) 0 100%

3.1.05.3.1.05.04.15.004 Rapat-rapat Paripurna Rapat Paripurna DPRD Kota 12 bulan 12 bulan 100% 202.230.000 293.981.000 293.981.000 - SEKRETARIAT DPRD
Semarang
Rapat Paripurna DPRD Kota 0 12 bulan
Semarang
3.1.05.3.1.05.04.15.005 Kegiatan Reses Reses / penjaringan aspirasi 3 masa sidang 3 masa sidang 100% 3.764.364.000 3.764.364.000 3.764.364.000 - SEKRETARIAT DPRD
masyarakat
Reses / penjaringan aspirasi 0 3 masa sidang
masyarakat
3.1.05.3.1.05.04.15.007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Dokumen kajian dan riset potensi 12 bulan 12 bulan 100% 3.674.160.000 4.300.440.000 4.176.420.000 (124.020.000) SEKRETARIAT DPRD
Anggota Dprd daerah, penyediaan Tenaga Ahli dan
pendalaman tugas
Dokumen kajian dan riset potensi 0 12 bulan
daerah, penyediaan Tenaga Ahli dan
pendalaman tugas
3.1.05.3.1.05.04.15.008 Sosialisasi Peraturan Perundang- Dialog interaktif dan kegiatan 12 bulan 12 bulan 100% 4.393.698.000 4.126.798.000 4.126.798.000 - SEKRETARIAT DPRD
undangan kehumasan
Dialog interaktif dan kegiatan 0 12 bulan
kehumasan
3.1.05.3.1.05.04.15.009 Pengembangan Forum Konsultasi Jumlah Konsultasi Pimpinan dan 12 bulan 12 bulan 100% 49.050.000 49.050.000 20.050.000 (29.000.000) SEKRETARIAT DPRD
Kelegislatifan Dengan Instansi Anggota DPRD Kota Semarang
Pemerintah Pusat Dukungan Persiapan dan 0 12 bulan
Penyusunan Laporan Konsultasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Semarang
3.1.05.3.1.05.04.15.010 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Jumlah kunjungan kerja luar daerah 12 bulan 12 bulan 100% 98.100.000 98.100.000 25.100.000 (73.000.000) SEKRETARIAT DPRD
Anggota Dprd Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Semarang
Dukungan Persiapan dan 0 12 bulan
Penyusunan Laporan Kajian luar
daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Semarang
V-387
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 17.835.538.000 17.775.538.000 17.742.388.000 (33.150.000)
3.1.06.3.1.06.01 URUSAN KEWILAYAHAN 17.835.538.000 17.775.538.000 17.742.388.000 (33.150.000)
3.1.06.3.1.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan jasa layanan komunikasi, 100% 100% 00 88.020.000 88.020.000 81.600.000 (6.420.000) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik air, listrik, surat kabar dan majalah SEMARANG SELATAN
Kecamatan
Langganan rekening telepon air listrik 0 100%
dan koran
3.1.06.3.1.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Kecamatan 100% 100% 00 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
alat tulis kantor yang disediakan pada 0 100% SEMARANG SELATAN
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan jasa fotocopy, cetak dan 100% 100% 00 24.170.000 24.170.000 24.170.000 - KECAMATAN
Penggandaan penggandaan kecamatan dan 10 SEMARANG SELATAN
kelurahan
barang cetakan yang disediakan 0 100%
penggandaan yang disediakan pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan lampu dan kebutuhan 100% 100% 00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan peralatan lainnya SEMARANG SELATAN
Kantor komponen listrik yang disediakan 0 100%
3.1.06.3.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan makan minum rapat 100% 100% 00 47.400.000 47.400.000 53.800.000 6.400.000 KECAMATAN
kecamatan dan 10 kelurahan SEMARANG SELATAN
Jamuan rapat 0 100%
3.1.06.3.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya kunjungan kerja dan 100% 100% 00 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah studi banding SEMARANG SELATAN
Koordinasi dan konsultasi ke luar 0 100%
daerah yang dilakukan
3.1.06.3.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan bantuan trasnport Ketua : RT, RW 240 kegiatan 240 kegiatan 00 2.777.400.000 2.777.400.000 2.777.400.000 - KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah PKK RT dan RW, Karang taruna SEMARANG SELATAN
koordinasi dan konsultasi ke dalam 0 100%
3.1.06.3.1.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Penyusunan bahan LKPJ Walikota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 139.000.000 139.000.000 88.000.000 (51.000.000) KECAMATAN
Perkantoran dari kecamatan SEMARANG SELATAN
Penyusunan LKjIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan buku Evaluasi Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kecamatan
Penyusunan buku Evkin Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan buku selayang pandang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
lomba pemberdayaan kelurahan
Penyusunan laporan Keuangan Akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Tahun
Penyusunan Renja Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan Renja Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan RKA / DPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan RKA / DPA Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penunjang capaian kinerja 0 100%

ATK 0 100%
3.1.06.3.1.06.01.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Tercukupinya kebutuhan operasional 100% 100% 00 408.000.000 408.000.000 408.000.000 - KECAMATAN
pelayanan administrasi perkantoran SEMARANG SELATAN
V-388
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.01.01.157 Urusan/Operasional
Penyediaan Program / Kegiatan
Kelurahan 408.000.000 408.000.000 RKPD Perubahan
- KECAMATAN
2018 SEMARANG SELATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN operasional kantor kelurahan yang 0 100%
terpenuhi pada tahun berkenaan
APARATUR
3.1.06.3.1.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Mesin penghancur kertas 1 unit 1 unit 1 unit 450.000.000 450.000.000 411.540.500 (38.459.500) KECAMATAN
Kantor Penyediaan podium / mimbar 11 unit 11 unit 11 unit SEMARANG SELATAN
Kecamatan dan kelurahan
Apar 2 unit 0 2 unit
UPS 15 unit 0 15 unit
Penyediaan Meja Counter & 4 unit 4 unit 4 unit
Backdrop RuangPelayanan
Kelurahan
Pengadaan Meja Kerja Kecamatan 16 unit 16 unit 16 unit
&Kelurahan
Almari Arsip 15 unit 15 unit 15 unit
Kursi Kerja Kecamatan &Kelurahan 46 unit 46 unit 46 unit
Meja Komputer 10 unit 10 unit 10 unit

Pengadaan Meja Kursi Tamu 1 set 1 set 1 set
Kecamatan
Penyediaan perlengkapan kantor 0 100%
yang mendukung kerja pegawai
3.1.06.3.1.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Modal Mesin Tik Elektrik 10 10 unit 10 unit 10 kel 512.750.000 512.750.000 321.986.000 (190.764.000) KECAMATAN
Kelurahan SEMARANG SELATAN
Finger print kelurahan 10 kel 10 kel 10 kel
Pengadaan Komputer AIO 10 10 unit 10 unit 10 unit
Kelurahan
peralatan kantor yang mendukung 0 100%
kerja pegawai
tangga 0 10 unit
showcase 0 10 unit
mesin ketik kelurahan 0 10 unit
mesin biopori 0 10 unit
Penyediaan mesin pencacah sampah 0 10 Kel
daun dan mesin bor biopori 10 kel
3.1.06.3.1.06.01.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Penyediaan bahan dan alat 100% 100% 00 6.390.000 6.390.000 6.390.000 - KECAMATAN
Dinas pembersih rumah dinas SEMARANG SELATAN
Pemeliharaan rumah dinas Camat 0 100%
yang terpelihara untuk menunjang
kinerja
3.1.06.3.1.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan 12 bulan 00 318.600.000 318.600.000 318.600.000 - KECAMATAN
Kantor dan penyediaan alat dan bahan SEMARANG SELATAN
pembersih
kegiatan pemeliharaan gedung kantor 0 100%
3.1.06.3.1.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Penyediaan BBM, service dan 100 -% 100 -% 00 147.350.000 147.350.000 157.350.000 10.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional sukucadang kendaraan operasional SEMARANG SELATAN
dinas
Pemeliharaan kendaraan dinas 0 100%
operasional pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan meja kursi kerja dan 100% 100% 00 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan lainnya SEMARANG SELATAN
V-389
Target Pagu
6.000.000 - KECAMATAN
1 2
Perlengkapan Gedung Kantor 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 SEMARANG11SELATAN
DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan perlengkapan gedung 0 100%
kantor pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan komputer/laptop, 100% 100% 00 28.750.000 28.750.000 40.750.000 12.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor printer, mesin ketik dan peralatan SEMARANG SELATAN
lainnya-
Pemeliharaan Peralatan Gedung 0 100%
Kantor pada Tahun Berkenaan
penggantian alat finger print 0 1 unit
perbaikan cctv 0 2 paket
3.1.06.3.1.06.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung rehab gedung kantor Kecamatan dan 100% 100% 00 500.000.000 500.000.000 676.670.000 176.670.000 KECAMATAN
Kantor kelurahan SEMARANG SELATAN
Perbaikan Sedang/Berat Gedung 0 100%
Kantor
3.1.06.3.1.06.01.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Penyediaan jasa Perijinan kendaraan 100% 100% 00 16.000.000 16.000.000 10.150.000 (5.850.000) KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas bermotor operasional dinas SEMARANG SELATAN
Operasional
Pemeliharaan dan Perijinan 0 100%
Kendaraan Dinas Operasional
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terlaksananya kegiatan 100% 100% 100% 121.100.000 169.100.000 194.996.000 25.896.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu penatakelolaan keuangan SEMARANG SELATAN
Target kinerja PA, KPA, PPK, 0 100%
Bendahara dan Bendahara Pembantu
yang Terpenuhi
3.1.06.3.1.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen LKjIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan buku evaluasi kinerja 1 dokumen 1 dokumen 00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kecamatan SEMARANG SELATAN
Skpd LPPD,EKK Kecamatanan dan Evkin 0 3 dokumen
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan penyusunan CALK, akuntansi dan 100% 100% 00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun simbada SEMARANG SELATAN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 1 dokumen
Tahun Perangkat Daerah
3.1.06.3.1.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja OPD 1 dokumen 1 dokumen 00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
Penyusunan Renja dan Renja 0 2 dokumen SEMARANG SELATAN
Perubahan Perangkat Daerah
3.1.06.3.1.06.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Penyusunan RKA, DPA, dan DPA 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
Skpd Perubahan SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.16 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 500.640.000 500.640.000 516.454.000 15.814.000
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN Adipura Yang Tertangani
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.01.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Rapat koordinasi dan fasilitasi 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - KECAMATAN
Adipura penanganan kebersihan wilayah SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pembilasan penyapuan, 252 kali 252 kali 252 kali 400.640.000 400.640.000 416.454.000 15.814.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana pengangkutan sampah di jalan SEMARANG SELATAN
Persampahan protokol dan sekitarnya
V-390
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.01.16.003 Urusan/ Operasi
Peningkatan ProgramDan
/ Kegiatan 400.640.000 400.640.000 RKPD Perubahan
15.814.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana 2018 SEMARANG SELATAN
1 Persampahan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi 0 300 kegiatan
Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan,
Tebangan Pohon di Jl.protokoldan
sekitarnya
3.1.06.3.1.06.01.17 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Sarpras Olahraga Di 63% 63% 63% 60.000.000 - - -
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Kecamatan
3.1.06.3.1.06.01.17.001 Pembinaan Olah Raga Yang kepesertaan Bulutangkis Walikota 5 lomba 5 lomba 5 lomba 60.000.000 - - - KECAMATAN
Berkembang Di Masyarakat Cup, Pertandingan volley ball HUT SEMARANG SELATAN
Kota Semarang, Semarang Selatan
Cup, dll
3.1.06.3.1.06.01.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Jumlah Siskamling Di 82% 82% 82% 170.400.000 194.800.000 186.900.000 (7.900.000)
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
3.1.06.3.1.06.01.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Pendampingan gerakan penegakan 100% 100% 100% 170.400.000 194.800.000 186.900.000 (7.900.000) KECAMATAN
Kecamatan Dan Pemantauan perda SEMARANG SELATAN
Wilayah Rawan Trantibum
3.1.06.3.1.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Kegiatan 14.992 Kegiatan 14.992 Kegiatan 1.139.500.000 1.139.500.000 1.139.500.000 -
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat
KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan
Fasilitasi Penanggulangan 63 Kelurahan 63 Kelurahan 63 Kelurahan
Kemiskinan (gerbang Hebat)
3.1.06.3.1.06.01.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Fasilitasi kegiatan : 10 TP PKK 264 kegiatan 264 kegiatan 264 kegiatan 494.500.000 494.500.000 494.500.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan dan TP PKK Kecamatan, SEMARANG SELATAN
10 LPMK dan Forum LPMK
Jumlah Kegiatan lembaga 0 220 kegiatan

Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK
dan PKK)
3.1.06.3.1.06.01.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan kampung tematik 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 645.000.000 645.000.000 645.000.000 - KECAMATAN
Kemiskinan Sosialisasi Gerbang Hebat 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan SEMARANG SELATAN
Pengentasan Kemiskinan
Jumlah kegiatan penanggulangan 0 2 kelurahan
kemiskinan
3.1.06.3.1.06.01.21 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam 98% 98% 98% 9.310.570.000 9.310.570.000 9.282.033.500 (28.536.500)
PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang 91% 91% 91%
Mengusulkan Pembangunan Dalam
Musrenbang
Persentasi Kondisi Sarpras 51% 51% 51%
Kelurahan Dan Kecamatan Yang
Ditangani Melalui Musrenbang
3.1.06.3.1.06.01.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Rembug Warga, Pra Musrenbang 93 kegiatan 93 kegiatan 93 kegiatan 95.000.000 95.000.000 95.000.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa dan Musrenbang Kelurahan, Pra SEMARANG SELATAN
Musrencam dan Musrencam
Daftar Skala Prioritas Pembangunan 0 82 dokumen
Tingkat RW, Kelurahan dan
Kecamatan
3.1.06.3.1.06.01.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monev Kegiatan Pemberdayaan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 95.000.000 95.000.000 95.000.000 - KECAMATAN
Masyarakat SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Saluran Rt 06,08,09, Rw 250 M' 250 M' 250 M' 1.528.065.000 1.528.065.000 1.503.006.000 (25.059.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang 04 Bulustalan Jl Basudewo RT 06RW SEMARANG SELATAN
BULU STALAN
V-391
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.01.21.004 Urusan/
Fasilitasi Program /Pembangunan
Pelaksanaan Kegiatan 1.528.065.000 1.528.065.000 RKPD1.503.006.000
Perubahan Keterangan
(25.059.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang 2018 SEMARANG SELATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Jl. Gundi RT 03 500 m2 500 m2 500 m2
RW 07 Kel RANDUSARI Jl. Gundi
RT 03 RW 07 Kel RANDUSARI RT
03RW RANDUSARI
Pavingisasi Jl. Admodirono III RT 3 580 meter 580 meter 580 meter
RT 03RW WONODRI
Pekerjaan pengaspalan jalan Jl. 600 M2 600 M2 600 M2
Raya Lamper Mijen Rt.06 RW.06 Jl.
Raya Lamper Mijen RT 06RW
LAMPER TENGAH
Pengaspalan Jalan Jl. Sompok Baru 350 M2 350 M2 350 M2
RT 02RW LAMPER KIDUL
Pengaspalan Jl. Jeruk Raya Jl. Jeruk 1000 M 1000 M 1000 M
Raya RT 01RW LAMPER LOR
Pekerjaan saluran Jl.Erlangga 230 m2 230 m2 230 m2

Tengah IV dan VII, RT 03,04,05 ,10
RT 03RW PLEBURAN
Lanjutan Normalisasi saluran Jl. 1200 m2 1200 m2 1200 m2
barusari Rt 01,02,03,04 RW1 RT
01RW BARUSARI
Pengaspalan jalan Jl Pandean 1200 m2 1200 m2 1200 m2
lamper II s/d Peterongan Timur Rt 01
Rw 08 RT 01RW PETERONGAN
Pengaspalan jalan jl. inspeksi gergaji 1800 M2 1800 M2 1800 M2

RT 01RW MUGASSARI
Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik 0 10 kegiatan
Prioritas Tahun Berkenaan di
3.1.06.3.1.06.01.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. 150 meter 150 meter 150 meter 3.440.188.750 3.440.188.750 3.436.711.250 (3.477.500) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Wonodri Kopen depan rumah Bp SEMARANG SELATAN
Jembatan Santoso RT 02 RW 11 Kelurahan
Wonodri
Pavingisasi Jalan Jalan 40 m2 40 m2 40 m2
Kusumawardani H17 s/d H19 RT 05
RW 05 Kelurahan Pleburan
Kusumawardani gg VI RT 05 RW 05
Kelurahan Pleburan
Pengaspalan Jalan Bergota Kamar 2000 M2 2000 M2 2000 M2
Mayat RT 04 RW 06 Kelurahan
Randusari
Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. 200 meter 200 meter 200 meter
Wonodri Joho RT 5 RT 05 RW 03
Kelurahan Wonodri
Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl 580 meter 580 meter 580 meter
Siwalan RT 2 dan 4 depan gapura RT
4 RT 04 RW 07 Kelurahan Wonodri
Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Krajan 240 M2 240 M2 240 M2

V-392
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan ( peninggian jalan ) 300 meter 300 meter 300 meter
Depan masjid Ar Rahman ke utara
sampai Jl. Wonodri Kebon Dalem RT
02 RW 12 Kelurahan Wonodri
Wonodri Grajen RT 3 RT 03 RW 08
Kelurahan Wonodri
Pengaspalan jalan Jl. gergaji 220 M2 220 M2 220 M2
Balekambang VII dan VIII RT 07 RW
Pembangunan Talud Jalan Randusari 150 M 150 M 150 M
Pos RT 06 RW 02 Kelurahan
Randusari
Wonodri Grajen RT 4 ( jalan
penghubung RT 4, 5 ) RT 04 RW 08
Kelurahan Wonodri
perbaikan jalan dengan paving Jl. 250 M2 250 M2 250 M2
Gergaji Perbalan I RT 03 RW 04
Kelurahan Mugassari
Wonodri Grajen ( jalan penghubung
RT 2,4 dan 6 RT 02 RW 08
Kelurahan Wonodri
pavingisasi jalan Jl. Admodirono 3 508 meter 508 meter 508 meter
RT 03 RW 10 Kelurahan Wonodri
Pengaspalan ( peninggian jalan ) 300 meter 300 meter 300 meter
Depan masjid Ar Rahman ke timur ke
wilayah RT 5 RT 05 RW 12
Kelurahan Wonodri
pengaspalan jalan Jl. blimbing I RT 250 m2 250 m2 250 m2
05 RW 01 Kelurahan Peterongan
Pavingisasi Jalan Randusari RT 05 165 M2 165 M2 165 M2
RW 01 Kelurahan Randusari
peninggian jalan paving Tanggul 200 M 200 M 200 M
sebelah barat RT 06 RW 05
Pembuatan Talud Jalan Wonosari RT 200 M2 200 M2 200 M2
01 RW 03 Kelurahan Randusari
Pavingisasi Jalan Bergota RT 01 RW 450 M2 450 M2 450 M2

06 Kelurahan Randusari
Wonodri Kopen III RT 01 RT 01 RW
11 Kelurahan Wonodri
Peninggian jalan ( pengaspalan ) Jl. 508 meter 508 meter 508 meter
Siwalan II RT 2 dan depan gapura RT
Pavingisasi jalan Jl. blimbing Raya 50 m2 50 m2 50 m2

RT 02 RW 04 Kelurahan Peterongan
Pengaspalan jalan Mugas dalam I RT 260 M2 260 M2 260 M2

06 RW 01 Kelurahan Mugassari
V-393
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan Jl. menteri 250 M2 250 M2 250 M2
Supeno selatan RT 07 RW 05
Kelurahan Mugassari
Pengaspalan Jalan Jl. Manggis IV RT 385 M2 385 M2 385 M2
04 RW 03 Kelurahan Lamper Lor
Pengaspalan Jalan Perempatan 250 M 250 M 250 M

Jl.Gg VIII ke utara s/d Jl, Lamper
Tengah IX RT 05 RW 07 Kelurahan
Lamper Tengah
Pavingisasi jalan Jl. peterongan timur 200 m2 200 m2 200 m2
Pengaspalan jalan Jl gergaji 150 M2 150 M2 150 M2

balekambang RT 05, Gergaji
balaikambang raya RT 06 RT 05 RW
Pengaspalan Jalan Jl. Lamper 350 M 350 M 350 M
Tengah VII ke Timur RT 03 RW 07
pengaspalan jalan Jl. Blimbing II RT 150 m2 150 m2 150 m2
4,5 Rw 01 RT 04 RW 01 Kelurahan
Peterongan
Pavingisasi jalan Sebelah Barat 750 M 750 M 750 M
lapangan Sepakbola kedondong RT
Pengaspalan jalan Mugas dalam I 260 M2 260 M2 260 M2

Mugas dalam I RT 04 RW 01
Kelurahan Mugassari
Pengaspalan jalan Jl. gergaji III RT 480 M2 480 M2 480 M2
Pengaspalan jalan Jl.Pleburan V RT 440 m2 440 m2 440 m2
Pavingisasi jalan Sepanjang jalan RT 200 meter 200 meter 200 meter
3, 4 dan 9 RT 03 RW 04 Kelurahan
Wonodri
Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl 900 meter 900 meter 900 meter
Wonodri Sendang RT 2, 3, 5, 7 s.d 9
Pengaspalan jalan Jl. Peterongan 420 m2 420 m2 420 m2

selatan RT 03 RW 03 Kelurahan
Peterongan
Pengaspalan jalan Jl. Mugas barat V 600 M2 600 M2 600 M2
RT 01 RW 04 Kelurahan Mugassari
Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk RT 597 M2 597 M2 597 M2

02,03,04 RW 04 RT 00 RW 04
Kelurahan Lamper Lor
Pengaspalan jalan ( Hotmix ) 800 m2 800 m2 800 m2
Jl.Singosari XII RT 02 RW 06
Kelurahan Pleburan
Pengaspalan jalan Jl. blimbing raya 800 m2 800 m2 800 m2
V-394
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Talud Jalan Wonosari I 720 M3 720 M3 720 M3
RT 03 RW 04 Kelurahan Randusari
Pelebaran Jembatan Jl. Lamper 63 M2 63 M2 63 M2

Krajan RT 01,02 RW 02 RT 00 RW
02 Kelurahan Lamper Lor
Perbaikan Saluran Sekunder Jeruk Jl. 250 M1 250 M1 250 M1
Jeruk Raya RT 01 RW 04 Kelurahan
Lamper Lor
Pengaspalan jalan Jl. Kedondong 540 M 540 M 540 M
Dalam VI RT 04 RW 04 Kelurahan
Lamper Tengah
Pengaspalan jalan Jl. pandean 200 m2 200 m2 200 m2
lamper III RT 01 RW 08 Kelurahan
Peterongan
Peniggian jalan dari Gg III s/d 200 M 200 M 200 M
jembatan Jl. Lamper Tengah III RT
Pengaspalan Jalan Jl. Taman 900 m2 900 m2 900 m2

blimbing RT 03 RW 04 Kelurahan
Peterongan
Pembuatan Talu Jalan Wonosari RT 75 M2 75 M2 75 M2

KertanegaraSelatan RT 03 RW 02
Kelurahan Pleburan
Pengaspalan jalan tembus Jl. Lamper 200 m 200 m 200 m
Tengah IX RT 02 RW 01 Kelurahan
Lamper Tengah
Pembangunan Talud Jalan Wonosari 90 M2 90 M2 90 M2
III RT 08 RW 04 Kelurahan
Randusari
Pengaspalan jalan Mugas barat XI 850 M2 850 M2 850 M2
dan kyai saleh RT 01 RW 03
Kelurahan Mugassari
pengaspalan jalan JL. gergaji pelem 872 M2 872 M2 872 M2
RT 02 RW 06 Kelurahan Mugassari
Pengaspalan jalan Gergaji 300 M2 300 M2 300 M2

balaikambang IX dan X RT 04 RW 07
Kelurahan Mugassari
perbaikan jalan ( paving) jl lemah 100 meter 100 meter 100 meter
gempal 1 RT 07 RW 03 Kelurahan
Bulu Stalan
Pengaspalan Jalan Lemah gempal Rt 300 m2 300 m2 300 m2
06 07 Jl. Lemah gempal RT 00 RW
04 Kelurahan Barusari
Peninggian jalan dan pengaspalan 250 m2 250 m2 250 m2
Jl.Penaton (belakang dan samping
SD barusari) RT 00 RW 02
Kelurahan Barusari
Pengaspalan jalan Jl.Kalisari baru RT 600 m2 600 m2 600 m2
06 RW 06 Kelurahan Barusari
V-395
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Rt 01,02,03 350 m2 350 m2 350 m2
Jl.Hos.CokroaminotoI,IV RT 00 RW
Pavingisasi Jalan Rt.01,02,03,05,06 550 m2 550 m2 550 m2
RT 00 RW 00 Kelurahan Barusari
Pengaspalan jalan Jl Jambu Raya RT 200 m2 200 m2 200 m2

07 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul
Pengaspalan Jalan Jl.Jomblang 250 M2 250 M2 250 M2

Lamper Kidul
Pengaspalan Jalan Jl.Duku I RT 01 100 M2 100 M2 100 M2
RW 05 Kelurahan Lamper Kidul
Pengaspalan jalan Jl Mangga VIII RT 250 m2 250 m2 250 m2
Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan 600 M2 600 M2 600 M2

Raya RT 01,04 RW 05 RT 00 RW 05
Jumlah Kegiatan Pembangunan 0 68 kegiatan
Jalan dan Jembatan di Kecamatan
dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.01.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan saluran Jl. Peterongan 100 m2 100 m2 100 m2 2.857.316.250 2.857.316.250 2.857.316.250 - KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran tengah RT 01 RW 03 Kelurahan SEMARANG SELATAN
Lingkungan Peterongan
Pembuatan grill saluran Jl. blimbing 8 m2 8 m2 8 m2
Peterongan
Pekerjaan Saluran Air Bergota 200 M2 200 M2 200 M2
Talang RT 02 RW 05 Kelurahan
Randusari
Perbaikan Saluran Jl. Rambutan II 200 M 200 M 200 M
Pembuatan talut saluran Jl. sompok 100 m2 100 m2 100 m2

lama RT 06 RW 05 Kelurahan
Peterongan
penutupan saluran ( grill ) depan 50 meter 50 meter 50 meter
rumah bapak Moch wahyono RT 02
RW 01 Kelurahan Wonodri
Rehab saluran ( pembangunan talud ) 250 meter 250 meter 250 meter
Jl. Wonodri Krajan RT 4, 6 RT 04
RW 06 Kelurahan Wonodri
Pembuatan saluran Jl. Peterongan 200 m2 200 m2 200 m2
Peterongan
perbaikan saluran Jl. pandean lamper 200 M 200 M 200 M
IV RT 07 RW 06 Kelurahan
Peterongan
Normalisasi saluran Jl. pandean 400 M 400 M 400 M
lamper II Gg 2 Rt 01 s/d 08 RT 01
RW 08 Kelurahan Peterongan
Pekerjaan saluran Jl.Singosari I RT 24 m2 24 m2 24 m2
V-396
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Rehab saluran Jl. Wonodri Krajan RT 75 meter 75 meter 75 meter
Pekerjaan saluran Jl.Kusumawardani 24 m2 24 m2 24 m2

9 s/d 11 RT 05 RW 05 Kelurahan
Pleburan
Perbaikan saluran Jalan Kertanegara 15 m2 15 m2 15 m2
Pleburan
rehab saluran ( pekerjaan dengan bis 200 meter 200 meter 200 meter
U ) depan rumah bapak moerdianto
Rehab saluran Jl. Wonodri Joho RT 300 meter 300 meter 300 meter
3, 5 dan 6 RT 03 RW 03 Kelurahan
Wonodri
Normalisasi saluran dan 50 m2 50 m2 50 m2
pembangunan saluran Jl. Peterongan
tengan GG buntu RT 01 RW 03
Kelurahan Peterongan
rehab saluran dan penutup greil jl 75 meter 75 meter 75 meter
lemah gempal I RT 02 RW 08
Kelurahan Bulu Stalan
Pembuatan saluran Jl. Lamper 25 M 25 M 25 M
Tengah I RT 06 RW 02 Kelurahan
Lamper Tengah
rehab saluran dan greil Jl bulustalan 150 meter 150 meter 150 meter
IV RT 04 RW 02 Kelurahan Bulu
Stalan
rehab saluran dan greil Jl. Lemah 150 meter 150 meter 150 meter
gempal I RT 07 RW 02 Kelurahan
Bulu Stalan
rehab saluran dan greil jl bulustalan 150 meter 150 meter 150 meter
III a RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu
Stalan
greil tutup saluran jl lemah gempal 75 meter 75 meter 75 meter
RT 04 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan
Pekerjaan Saluran Normalisasi 130 M 130 M 130 M

Gorong-gorong Randusari Pos RT 01
RW 02 Kelurahan Randusari
Pembuatan saluran dan griil Jalan 35 m2 35 m2 35 m2
Pleburan Barat RT 01 RW 02
Kelurahan Pleburan
Pekerjaan Saluran normalisasi 48 M 48 M 48 M
Gorong-gorong Randusari Spaen RT
Perbaikan Saluran Jl. Manggis VII RT 385 M 385 M 385 M

07 RW 03 Kelurahan Lamper Lor
Perbaikan Saluran dan Griil Jl. 461 M 461 M 461 M

Lamper Krajan RT 01 RW 02
V-397
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN rehab saluran dan penutup greil Jl 200 meter 200 meter 200 meter
bulustalan III a RT 02 RW 02
Kelurahan Bulu Stalan
Rehab saluran depan rumah Bapak 50 meter 50 meter 50 meter
Andi - Bp H. Maryono RT 1 s.d RT 3
Lanjutan perbaikan saluran Bis U Jl. 125 M 125 M 125 M

Cerme Raya RT 07 RW 02
Pembuatan Deuker Saluran Jalan 24 M 24 M 24 M
Raya Jl. Jeruk Raya RT 01 RW 04
Rehab saluran Saluran belakang RT 80 meter 80 meter 80 meter
1, s.d 3 RT 01 RW 09 Kelurahan
Wonodri
Pembuatan saluran Jalan Singosari 180 m2 180 m2 180 m2
7,9,10 RT 05 RW 06 Kelurahan
Pleburan
rehab saluran Rt 6,7 jl bulustalan RT 300 meter 300 meter 300 meter
06 RW 01 Kelurahan Bulu Stalan
Pekerjaan Saluran Air Bergota RT 400 M 400 M 400 M

Randusari
Pekerjaan saluran dengan bis U dan 150 M 150 M 150 M
Griil penutup saluran Jl. Raya Lamper
Mijen RT 06 RW 06 Kelurahan
Lamper Tengah
Pekerjaan saluran Jl.Erlangga Barat 170 m2 170 m2 170 m2
III dan IV RT 09 RW 04 Kelurahan
Pleburan
Rehab saluran dan jalan Jl. Lamper 150 M 150 M 150 M
Tengah RT. 01 s/d RT.04 RT 01 RW
08 Kelurahan Lamper Tengah
perbaikan saluran air Jl. Mugas RT 1200 M2 1200 M2 1200 M2

Perbaikan Saluran dan 60 M 60 M 60 M
Pembangunan Talud Saluran Jl.
Veteran RT 02 RW 07 Kelurahan
Randusari
Normalisasi saluran Jl.Pleburan 200 m2 200 m2 200 m2
Pleburan
Pembuatan Talud Saluran Jl. 260 M2 260 M2 260 M2
Cempedak Raya I RT 01 RW 01
rehab saluran dan penutup greil jl 950 meter 950 meter 950 meter
bulustalan I s/d jl lemah gempal I RT
1 s/d 7 RT 01 RW 03 Kelurahan Bulu
Stalan
Pengerukan jalan saluran Rt 01,02,03 300 m2 300 m2 300 m2
Jl.Hos,Cokroaminoto RT 00 RW 03
Kelurahan Barusari
V-398
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengerukan saluran Rt.02,03,04 1 ls 1 ls 1 ls
Jl.Bendungan gisiksari RT 00 RW 05
Kelurahan Barusari
Perbaikan Saluran Rt.01,02,03 250 m2 250 m2 250 m2
Jl.Penaton RT 00 RW 02 Kelurahan
Barusari
Perbaikan saluran/crosing Rt 150 m2 150 m2 150 m2
01,02,03 Jl.Gisiksari Raya RT 00 RW
Normalisasi Saluran Rt 01,02,03 ,04 500 m2 500 m2 500 m2
Rt.01,02,03, dan 04 RT 00 RW 01
Kelurahan Barusari
Perbaikan Saluran Jl. Mangga I RT 50 M1 50 M1 50 M1
Perbaikan saluran Jl.Cempedak 100 m1 100 m1 100 m1
Lamper Kidul
Normalisasi saluran Jl.Durian V RT 150 m1 150 m1 150 m1
Perbaikan saluran Jl,Taman Duku RT 100 m1 100 m1 100 m1
Perbaikan Pondasi saluran Jl. 150 m 150 m 150 m

Lampersari RT 01 RW 01 Kelurahan
Lamper Kidul
Perbaikan saluran Jl.Nangka Barat 300 m 300 m 300 m
Kidul
Perbaikan saluran Jl.Taman Nangka 200 m1 200 m1 200 m1
Kidul
Perbaikan Saluran Jl.Lemah Gempal 350 m2 350 m2 350 m2
Rt03,04,07 RT 01 RW 04 Kelurahan
Barusari
Saluran Jl Bojongstalan Rt 01 s/d 05 450 M' 450 M' 450 M'
Rw 03 Jl bojongstalan Rt 01 s/d 05
Rw 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Bulu
Stalan
Normalisasi saluran Jl. Pendean 400 M 400 M 400 M
lamper II Gg 3 RT 01 s/d 08 RT 02
RW 08 Kelurahan Peterongan
Saluran Lingkungan di Kecamatan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.01.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelatihan cash flow bagi pemilik 50 kegiatan 50 kegiatan 50 orang 1.295.000.000 1.295.000.000 1.295.000.000 - KECAMATAN
Hasil Musrenbang usaha sederhana Jl.Kusumawardani SEMARANG SELATAN
Raya RT 01 RW 05 Kel PLEBURAN
bantuan kegiatan lomba grafitti 1 unit 0 1 unit

gambar dinding jl. gergaji III RT 01
RW 05 Kel MUGASSARI
Resik resik kali Jl. Nanas No. 8 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Semarang RT 04 RW 01 Kel
LAMPER TENGAH
V-399
3.1.06.3.1.06.01.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1.295.000.000 1.295.000.000 1.295.000.000 - KECAMATAN
Hasil Musrenbang SEMARANG SELATAN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Resik-resik Kali Jl Siwalan RT 01 RW 1 kegiatan 0 1 kegiatan
09 Kel WONODRI
Kerja bakti taman herbal Jl. Wonodri 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel
WONODRI
Kerja bakti taman herbal Jl. Lemah 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel
BARUSARI
kerja bhakti taman herbal Jl Lamper 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Tengah XIV RT06 RW..01 RT 06 RW
01 Kel LAMPER TENGAH
Resik resik kali Jl. Kaligarang RT 00 1 kegiatan 0 1 kegiatan

RW 04 Kel BARUSARI
Pelatihan cara pemanfaatan 75 orang 0 75 orang
pekarangan Jl.Kertanegara Selatan
RT 04 RW 02 Kel PLEBURAN
Pelatihan packing hasilproduksi 75 orang 0 75 orang

Jl.Erlangga Tengah VIII RT 05 RW
04 Kel PLEBURAN
Bulutangkis Antar Kecamatan Jl, 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Nanas No8 Semarang RT 04 RW 01
Kel LAMPER TENGAH
Bulu tangkis antar kelurahan Jl. 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02
Kel WONODRI
Bulu tangkis antar kelurahan Jl. 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04
Kel BARUSARI
Pelatihan pengelolaan pangandari 75 orang 0 75 orang
bahan dasar jahe ( yang ke II )
Jl.Pleburan Barat RT 09 RW 03 Kel
PLEBURAN
Pelatihan hijab Jl.Kusumawardani 75 orang 0 75 orang
Raya RT 01 RW 05 Kel PLEBURAN
Pelatihan pengelolaan pangan dr 75 orang 0 75 orang

bahan dasar jahe ( ke I ) Jl.Pleburan
Barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN
Pelatihan cara menanam sayuran di 75 orang 0 75 orang

pekarangan Jl.Kertanegara Selatan
Pelatihan pengolahan pangan sehat 75 orang 0 75 orang

dan bergizi Jl.Singosari IX RT 06 RW
06 Kel PLEBURAN
Pelatihan cara menanam hidroponik 75 orang 0 75 orang
Jl.Pleburan barat RT 09 RW 03 Kel
PLEBURAN
Pelatihan merias wajah dan busana 75 orang 0 75 orang
Jl.Singosari X RT 05 RW 06 Kel
PLEBURAN
V-400
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan pembuatan sulam pita 75 orang 0 75 orang
Jl.Erlangga Tengah VII RT 05 RW 04
Kel PLEBURAN
Pembuatan tas rajud yang ke II 75 orang 0 75 orang
Jl.Pleburan VI RT 05 RW 01 Kel
PLEBURAN
Pembuatan tas rajud Jl.Pleburan VI 75 orang 0 75 orang
Pelatihan Pengelolaan Sampah 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Rumah Tangga dalam Rangka
Tabulanpot Jl. Nanas No. 8
LAMPER TENGAH
Pemberdayaan Siskamling Jl. Nanas 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel
LAMPER TENGAH
Pelatihan Pembuatan Biopori Jl. 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Nanas No.8 Semarang RT 04 RW 01
Kel LAMPER TENGAH
Pemberdayaan Siskampling Jl. 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Kel WONODRI
Pelatihan pembuatan biopori Jl. 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Kel WONODRI
Pelatihan pengelolaan sampah rumah 1 kegiatan 0 1 kegiatan
tangga dalam rangka tabulanpot Jl.
Kel BARUSARI
Pemberdayaan siskampling Jl. 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Kel BARUSARI
Pelatihan pembuatan biopori Jl. 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Kel BARUSARI
pemakaian hiljab dan make up Balai 50 orang 0 50 orang
kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8
semarang RT 04 RW 01 Kel
LAMPER TENGAH
Pelatihan makanan bahan tahu dan 50 orang 0 50 orang
tempe Balai kel. Lamper Tengah Jl.
Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01
Kel LAMPER TENGAH
Pelatihan cabut duri lunak Balai kel. 50 orang 0 50 orang

lamper Tengah Jl. Nanas No.8
LAMPER TENGAH
Pelatihan membikin lauk kering agar 55 orang 0 55 orang
bisa bertahan lama Balai kel. Lamper
Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT
04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH
V-401
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan pembuatan tanaman 85 orang 0 85 orang
hidroponik Balai kel.. Lamper tengah
Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW
01 Kel LAMPER TENGAH
Malam Tirakatan Jl. Taman Sompok 1 paket 0 1 paket

RT 00 RW 03 Kel KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
Pemberdayaan Perempuan 10 10 Kelurahan 0 10 Kelurahan

kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00
Kel KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
Jumlah Kegiatan Pembangunan non 0 80 kegiatan
Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di
3.1.06.3.1.06.01.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana 45% 45% 45% 392.788.000 420.388.000 469.388.000 49.000.000
PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar
PENYELENGGARAAN Paten
PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif 398.018 Kelurahan 398.018 Kelurahan 398.018 Kelurahan
3.1.06.3.1.06.01.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pengendalian pelaksaanaan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pelayanan masyarakat SEMARANG SELATAN
Kecamatan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 0 4 kegiatan
Evaluasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.01.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah Pelayanan Administrasi di 0 6000 pelayanan 352.788.000 380.388.000 429.388.000 49.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan SEMARANG SELATAN
Kecamatan (paten) Peningkatan pelayanan publik 0 11 lokasi
Peningkatan pelayanan publik 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi
3.1.06.3.1.06.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang 140% 140% 140% 443.750.000 443.750.000 443.750.000 -
LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (stbm)
Kelurahan Yang Melaksanakan 140 Kel 140 Kel 140 Kel
Program Lingkungan Hidup Bersih
Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup
Bersih Dan Sehat (phbs)
3.1.06.3.1.06.01.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Fasiltasi kegiatan FKK Kelurahan 10 Kelurahan 10 Kelurahan 10 Kelurahan 443.750.000 443.750.000 443.750.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat Kelurahan yang melaksanakan 0 100 Kelurahan SEMARANG SELATAN
program Lingkungan Hidup Bersih
dan Sehat (LHBS) dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3.1.06.3.1.06.01.26 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang 92% 92% 92% 126.960.000 26.960.000 26.960.000 -
INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan
Kelurahan
Persentase Jumlah Penerimaan 92% 92% 92%
Pembayaran Pbb Kelurahan Se
Kecamatan Tahun Berkenaan
3.1.06.3.1.06.01.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Sosialisasi dan pengondangan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 126.960.000 26.960.000 26.960.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan pelunasan PBB SEMARANG SELATAN
Kelurahan Prosentase jumlah WP yang 0 82%
membayar PBB di Kecamatan dan
Kelurahan
V-402
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN SEMARANG UTARA 19.451.475.000 19.451.475.000 19.271.008.100 (180.466.900)
3.1.06.3.1.06.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, langganan telephon, listrik, PDAM, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 128.100.000 128.100.000 153.600.000 25.500.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan Koran SEMARANG UTARA
langganan telephon, listrik, PDAM, 0 100%
dan Koran
3.1.06.3.1.06.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
kecamatan SEMARANG UTARA
Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan 0 100%
kecamatan
3.1.06.3.1.06.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan kebutuhan barang cetak, fotocopy, 100% 100% 100% 20.702.000 20.702.000 20.702.000 - KECAMATAN
Penggandaan dan jilid SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi instalasi listrik dan penerangan 100% 100% 100% 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan SEMARANG UTARA
Kantor
3.1.06.3.1.06.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman jamuan makan minum rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 32.670.000 32.670.000 32.670.000 - KECAMATAN
jamuan makan minum rapat 0 100% SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi keluar 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 90.000.000 40.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah pada tahun yang berkenaan SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat Koordinasi dalam daerah 100% 100% 100% 4.347.549.000 4.315.077.000 4.292.704.600 (22.372.400) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi lembur lembur kegiataan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 154.680.000 187.152.000 205.452.000 18.300.000 KECAMATAN
Perkantoran Honorium lembur kegiatan 0 100% SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan operasional kelurahan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 396.900.000 396.900.000 366.900.000 (30.000.000) KECAMATAN
Oprasional kelurahan 0 100% SEMARANG UTARA
APARATUR
3.1.06.3.1.06.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan Peralatan Kantor 100% 100% 100% 154.650.000 154.650.000 79.750.000 (74.900.000) KECAMATAN
Kantor Kelurahan dan Kecamatan SEMARANG UTARA
kursi rapat kecamatan dan kelurahan, 0 100%
brankas, mesin tik elektrik, taplak
meja kecamatan dan kelurahan, serta
perlengkapan gedung kantor lainnya
3.1.06.3.1.06.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor laptop, PC, printer, fax, ups, dan 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 94.900.000 (5.100.000) KECAMATAN
peralatan gedung kantor lainnya SEMARANG UTARA
Pengadaan Laptop, PC, Printer 0 100%
3.1.06.3.1.06.02.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah alat dan bahan pembersih 100% 100% 100% 87.040.000 87.040.000 53.600.000 (33.440.000) KECAMATAN
Dinas SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pembelian kebutuhan kebersihan 100% 100% 100% 155.200.000 155.200.000 153.803.000 (1.397.000) KECAMATAN
Kantor gedung kantor SEMARANG UTARA
Honor Tenaga Kebersihan Gedung 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kantor
Gedung kantor bersih dan indah 0 100%
3.1.06.3.1.06.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan service kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 0 bulan 151.902.000 151.902.000 151.902.000 - KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional BBM dan service kendaraan dinas 0 100% SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan perkantoran yang layak 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pakai SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & biaya administrasi kendaraan dinas 100% 100% 100% 13.200.000 13.200.000 8.200.000 (5.000.000) KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas SEMARANG UTARA
Operasional
V-403
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 239.850.000 239.850.000 239.850.000 -
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honorium pengelola kegiatan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 235.350.000 235.350.000 235.350.000 - KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu keuangan SEMARANG UTARA
Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, 0 100%
Bendahara dan Pembantu terpenuhi
3.1.06.3.1.06.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.010 Penyusunan Lakip dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.014 Penyusunan Laporan Capaian laporan evaluasi kinerja kecamatan 100% 100% 0% 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SEMARANG UTARA
Skpd Laporan evaluasi kinerja kecamatan 0 1 dokumen
3.1.06.3.1.06.02.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan dokumen laporan keuangan akhir 100% 100% 0% 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun tahun SEMARANG UTARA
dokumen laporan keuangan akhir 0 1 dokumen
tahun
3.1.06.3.1.06.02.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan semesteran 100% 100% 0% 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Semesteran laporan keuangan semesteran 0 1 dokumen SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis laporan prognosis realisasi anggaran 100% 100% 0% 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran SEMARANG UTARA
laporan prognosis realisasi anggaran 0 1 dokumen
3.1.06.3.1.06.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Perubahan SEMARANG UTARA
Dokumen RKA dan DPA 0 100%
3.1.06.3.1.06.02.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Skpd Dokumen RKA dan DPA SKPD 0 100% SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.16 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 933.140.000 933.140.000 1.022.840.000 89.700.000
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.02.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Pemeliharaan Fukuda dan mesin 100% 0 100% 85.090.000 85.090.000 85.090.000 - KECAMATAN
Adipura potong rumput,Kebersihan jalan SEMARANG UTARA
protokol
Persentase jumlah titik pantau 100% 100% 100%
Adipura yang tertangani
3.1.06.3.1.06.02.16.003 Peningkatan Operasi Dan Persentase jumlah titik pantau 100% 0 100% - 848.050.000 937.750.000 89.700.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Adipura yang tertangani SEMARANG UTARA
Persampahan Pemeliharaan Fukuda dan mesin 100% 100% 100%
potong rumput,Kebersihan jalan
protokol
3.1.06.3.1.06.02.16.004 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengangkutan sampah di TPS- 100% 100% 100% 848.050.000 - - - KECAMATAN
Pengelolaan Persampahan TPS,penyediaan peralatan SEMARANG UTARA
kebersihan
3.1.06.3.1.06.02.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di 82% 82% 82% 353.600.000 353.600.000 418.000.000 64.400.000
V-404
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengerahan Linmas Inti Monitoring wilayah, rapat koordinasi, 100% 0 100% 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - KECAMATAN
konsultasi, posko, pengadaan SEMARANG UTARA
peralatan siskamling
Pengerahan 100% 100% 100%
linmas,pelatihan2,pengadaan
perlengkapan linmas
3.1.06.3.1.06.02.18.008 Penyiapan Tenaga Pengendali Pengerahan 100% 0 100% 333.600.000 333.600.000 398.000.000 64.400.000 KECAMATAN
Keamanan Dan Kenyamanan linmas,pelatihan2,pengadaan SEMARANG UTARA
Lingkungan perlengkapan linmas
Monitoring wilayah, rapat koordinasi, 100% 100% 100%
konsultasi, posko, pengadaan
peralatan siskamling
3.1.06.3.1.06.02.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Kegiatan 14.992 Kegiatan 14.992 Kegiatan 915.320.000 915.320.000 895.320.000 (20.000.000)
3.1.06.3.1.06.02.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Fasilitasi penanggulangan 2 kelurahan 0 0 kelurahan 475.320.000 475.320.000 475.320.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemiskinan (Gerbang Hebat) SEMARANG UTARA
Kegiatan Kampung Tematik 2 kelurahan 0 0 kelurahan
Fasilitasi kegiatan LPMK dan PKK 100% 100% 100%
Fasilitasi penanggulangan 0 0 kelurahan
kemiskinan (Gerbang Hebat)
Rapat koordinasi, 0 100%
kegiatan/operasional PKK
kecamatan/kelurahan,
kegiatan/operasional LPMK
kecamatan/kelurahan, operasional
RT/RW
3.1.06.3.1.06.02.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Rapat koordinasi, 100% 0 0% 440.000.000 440.000.000 420.000.000 (20.000.000) KECAMATAN
Kemiskinan kegiatan/operasional PKK SEMARANG UTARA
kecamatan/kelurahan,
kegiatan/operasional LPMK
kecamatan/kelurahan, operasional
RT/RW
Fasilitasi kegiatan LPMK dan PKK 100% 0 0%
Fasilitasi penanggulangan 2 kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan
Kegiatan Kampung Tematik 2 kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan
Fasilitasi penanggulangan 0 2 Kelurahan
Kegiatan Kampung Tematik 0 2 Kelurahan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.02.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Hari Hari Besar 100% 100% 100% 265.225.000 265.225.000 244.225.000 (21.000.000) KECAMATAN
Pembangunan Desa SEMARANG UTARA
V-405
Target Pagu
3.1.06.3.1.06.02.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 265.225.000 265.225.000 2018
244.225.000 (21.000.000) KECAMATAN
1 2
Pembangunan Desa 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 SEMARANG11UTARA
DINAS PENDIDIKAN Pelaksanaan lomba - lomba tingkat 100% 100% 100%
Kecamatan dan Kota Semarang
3.1.06.3.1.06.02.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Persentase jumlah RW yang 100% 100% 100% 78.644.000 78.644.000 72.644.000 (6.000.000) KECAMATAN
Pembangunan Desa mengusulkan ke musrenbang SEMARANG UTARA
Pelaporan Hasil Pelaksanaan 0 100%
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.02.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan pembuatan talud saluran tambak rejo 450 meter 450 meter 450 meter 1.813.131.000 1.813.131.000 1.806.793.000 (6.338.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang RT 05RW TANJUNGMAS SEMARANG UTARA
Pekerjaan peninggian jalan dan 650 m2 650 m2 650 m2
paving Jl.Kuala Mas VIII RT 08RW
PANGGUNG LOR
pembuatan talud saluran jalan 450 meter 450 meter 450 meter
sidodadi RT 06RW TANJUNGMAS
Pekerjaan Pembangunan Pendopo 1 paket 1 paket 1 paket

Jalan Erowati Selatan RT 05RW
BULU LOR
Perbaikan saluran / peninggian talud 200 m 200 m 200 m
dan jembatan Kp Bedas Selatan dan
Jl. Tambra RT 00RW DADAPSARI
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 800 Meter 800 Meter 800 Meter
serta Perbaikan Saluran Jalan Patriot
III RT 04 / RW 06 dan Wilayah RW II
RT 00RW PURWOSARI
Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 900 m2 900 m2 900 m2

Brotojoyo VI dan VII RT 07,08 RW III
RT 07RW PANGGUNG KIDUL
perbaikan saluran Jl. Satria raya RT 700 m1 700 m1 700 m1

04RW PLOMBOKAN
Perbaikan Saluran Lodan Jl.Lodan 150 Meter 150 Meter 150 Meter
RT 03RW BANDARHARJO
Renovasi Saluran jl peres Jl. Peres 200 meter 200 meter 200 meter
RT 02RW KUNINGAN
Persentase jumlah fasilitasi hasil 0 100%
musrenbang
3.1.06.3.1.06.02.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peninggian Jalan Jalan Brotojoyo 1 paket 1 paket 1 paket 3.921.123.000 3.921.123.000 3.871.285.500 (49.837.500) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Tengah RT 08 RW 10 Kelurahan SEMARANG UTARA
Jembatan Bulu Lor
peninggian jalan & pavingisasi JL. 800 m2 0 800 m2
satria utara RT 02 RW 04 Kelurahan
Plombokan
Pekerjaan peninggian jalan paving 400 m2 0 400 m2
Jl.Pasirmas I RT 05 RW 08
Kelurahan Panggung Lor
Pekerjaan Peninggian jalan Paving 400 m2 0 400 m2
Jl.Tanggulmas Barat RT 12 RW 10
Peninggian Jalan dan Pavingisasi JL. 75 m2 75 m2 75 m2
Gondomono RT 04 RW 03 Kelurahan
Plombokan
V-406
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi Bahu Jalan Jalan Erowati 00 0 1 peket
Bulu Lor
Peninggian jalan Jalan Anggraeni IV 1 paket 0 1 paket
RT 02 RW 04 Kelurahan Bulu Lor
Peninggian jalan & Pavingisasi Jalan 300 m2 300 m2 300 m2

JL Mustokoweni tengah I RT 03 RW
02 Kelurahan Plombokan
Peninggian jembatan Jalan Erowati 1 paket 0 1 paket
Utara RT 03 RW 07 Kelurahan Bulu
Lor
Pekerjaan Peninggian jalan dan 300 m2 0 300 m2
Pavingisasi Jl.Tambak mas Timur RT
00 RW 05 Kelurahan Panggung Lor
Pekrjaan Peninggian jalan paving 300 m 0 300 m

Jl.Seloma Barat RT 09 RW 12
Peninggian Jalan Jl. Brotojoyo Timur 500 m2 0 500 m2
Panggung Kidul
peninggian jalan & pavingisasi jalan 450 m2 0 450 m2
jl. satria selatan I ( samping GOR aral
ke rel) RT 03 RW 05 Kelurahan
Plombokan
Pekerjaan Peninggian jalan paving 400 m2 0 400 m2
Jl.Muaramas Timur RT 01 RW 03
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 400 meter per 0 400 meter per
Perbalan Purwosari RT 02 RW 02
Kelurahan Purwosari
Pekerjaan Peninggian dan 320 m2 0 320 m2
pavingisasi jalan Jl.Tambak mas
XVII01 RT 01 RW 04 Kelurahan
Panggung Lor
Pekerjaan Peninggian jalan paving 600 m2 600 m2 600 m2
Jl.Selomas Timur V RT 05 RW 12
Pekerjaan Peninggian jalan paving 500 m2 0 500 m2
Jl.Kualamas Barat XIV RT 06 RW 14
Peninggian jalan jalan srkandi RT 05 250 m2 0 250 m2
RW 03 Kelurahan Plombokan
Peninggian jalan dan pavingisasi jl 500 m2 0 500 m2
satria raya RT 01 RW 05 Kelurahan
Plombokan
Pekerjan Peninggian jalan paving 600 m2 0 600 m2
Jl.Tanggulmas Tengah RT 09 RW 09
Pekerjaan Peninggian jalan dan 936 m2 0 936 m2
paving Jl.Tambak mas Timur RT 00
RW 06 Kelurahan Panggung Lor
V-407
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Saluran (beton U) Jl. 600 m 0 600 m
Brotojoyo Timur IV RT 05 RW 02
Kelurahan Panggung Kidul
Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 130 m2 0 130 m2
Sumber Mas Barat bagian Utara RT
03 RW 05 Kelurahan Panggung Kidul
Pavingisasi Jalan Jalan Surtikanti 00 0 1 paket

Raya RT 06 RW 01 Kelurahan Bulu
Lor
peninggian jalan dan pavingisasi 350 meter 350 meter 350 meter
jalan tawang sari RT 06 RW 01
Kelurahan Tanjungmas
peninggian dan pavingisasi jalan 500 meter 0 500 meter
tambak rejo RT 05 RW 16 Kelurahan
Tanjungmas
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. 200 m2 200 m2 200 m2
Geni RT 03 RW 03 Kelurahan
Dadapsari
Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. 120 m2 0 120 m2
Darat Nipah I RT 00 RW 02
Kelurahan Dadapsari
peninggian jalan paving kebonharjo 800 meter 0 800 meter
RT 03 RW 08 Kelurahan Tanjungmas
peninggian dan pavingisasi jalan 500 meter 0 500 meter

kebonharjo RT 06 RW 10 Kelurahan
Tanjungmas
Pembuatan Jembatan dan Talud Jl. 100 m2 100 m2 100 m2
Purwogondo RT 03 RW 05 Kelurahan
Dadapsari
Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. 150 M2 150 M2 150 M2
Layur Kp. Lengkong Sabun RT 05
RW 07 Kelurahan Dadapsari
Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. 100 m2 100 m2 100 m2
Bedas Utara RT 02 RW 02 Kelurahan
Dadapsari
peninggian jalan kebonharjo RT 08 600 meter 600 meter 600 meter
RW 07 Kelurahan Tanjungmas
Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. 250 meter per 0 250 meter per
Tlumpahan RT 03 RW 03 Kelurahan
Purwosari
Perbaikan Jalan Hasanudin Rusun 150 Meter 0 150 Meter
Bandarharjo Jalan Hasanudin Rusun
Bandarharjo RW II dan RW IV IV RT
08 RW 04 Kelurahan Bandarharjo
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. 250 m2 250 m2 250 m2

Purwogondo III RT 04 RW 05
Kelurahan Dadapsari
Perbaikan jalan dan saluran jl.Cumi- 200 Meter 0 200 Meter
cumi RT 09 RW 04 Kelurahan
Bandarharjo
Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. 250 meter per 250 meter per 250 meter per
Kedung Uter RT 05 RW 03 Kelurahan
Purwosari
V-408
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan saluran dan jalan Jl.Bader 200 Meter 200 Meter 200 Meter
Bandarharjo
Perbaikan jalan dan saluran wiratno 200 Meter 200 Meter 200 Meter
Jl.Kapten Wiratno RT 07 RW 09
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 400 meter per 400 meter per 400 meter per
Purwosasri Perbalan RT 08 RW 04
Kelurahan Purwosari
Perbaikan jalan dan saluran Bader 100 Meter 100 Meter 100 Meter
raya Jl.Bader Raya RT 01 RW 08
Pembuatan jembatan kampung 1 unit 1 unit 1 unit
Jl.Bandarharjo selatan RT 02 RW 11
Jalan Perbalan Purwosari RT 07 RW
02 Kelurahan Purwosari
Peninggian Jalan Taman 250 meter per 250 meter per 250 meter per
Purwogondo RT 01 RW 06 Kelurahan
Purwosari
Perbaikan jalan dan saluran 100 Meter 100 Meter 100 Meter
Ujungsari RT 2,3 RT 00 RW 01
Perbaikan saluran dan jembatan 100 Meter 100 Meter 100 Meter
beton jl.Tiang Bendera ( Gendero) RT
02 RW 11 Kelurahan Bandarharjo
Peninggian Jalan Jalan Patriot RT 02 400 meter per 400 meter per 400 meter per
RW 06 Kelurahan Purwosari
Jalan Cemara RT 01 RW 04
Kelurahan Purwosari
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 350 meter 350 meter 350 meter
Jalan Patriot RT 06 RW 06 Kelurahan
Purwosari
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 300 meter 300 meter 300 meter
Jalan Patriot RT 08 RW 06 Kelurahan
Purwosari
Peninggian jalan dan pavingisasi 250 Meter 250 Meter 250 Meter
Jalan Patriot I RT 03 RW 06
Kelurahan Purwosari
Peninggian jalan paving Jl. Permata 300 meter 300 meter 300 meter
Kemuning RT 06 RW 06 Kelurahan
Kuningan
Peninggian jalan paving Jl. Kayumas 50 meter 50 meter 50 meter
Kuningan
Peninggian Jalan Jl. Tanah Mas RT 50 meter 50 meter 50 meter
02 RW 05 Kelurahan Kuningan
Peninggian jalan paving Jl. Gurami II 420 meter 420 meter 420 meter
RT 08 RW 08 Kelurahan Kuningan
Renovasi Jembatan Jl. Kerapu RT 02 50 meter 50 meter 50 meter

RW 02 Kelurahan Kuningan
V-409
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN renovasi jembatan srikandi raya - 10 m2 10 m2 10 m2
pondok indraprasta RT 03 RW 02
Kelurahan Plombokan
Peninggian jalan paving kebonharjo 1 paket 1 paket 1 paket
RT 03 RW 08 Kelurahan tanjungmas
Peninggian dan pavingisasi jalan 1 paket 1 paket 1 paket

tanjungmas
Peninggian jalan dan pavingisasi jl 1 paket 1 paket 1 paket
satria raya RT 01 RW 05 ,
Peninggian jembatan RT 01 RW 01
DAN Pembuatan Tutup Saluran
Srikandi Raya RW 01 Kelurahan
plombokan
Renovasi Jembatan RT 02 , RT 03 1 paket 1 paket 1 paket
RW 10 Kelurahan kuningan
Peninggian jalan dan paving 1 paket 1 paket 1 paket
Jl.Tambak mas Timur RT 00 RW 06
Kelurahan panggung lor
konsultan perencana 2 paket 2 paket 2 paket
konsultan pengawas 2 paket 2 paket 2 paket
Persentase pembangunan jalan dan 0 100%
jembatan hasil musrenbang
3.1.06.3.1.06.02.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan saluran Jl. Tambra 125 meter 125 meter 125 meter 2.755.609.000 2.755.609.000 2.726.729.500 (28.879.500) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran Dallam RT 00 RW 09 Kelurahan SEMARANG UTARA
Lingkungan Kuningan
Perbaikan saluran jalan lodan RT 03 1 paket 1 paket 1 paket
RW 07, Kelurahan bandarharjo
Perbaikan Saluran jalan Bader RT 1 paket 1 paket 1 paket
07,6,10 RW 08 Kelurahan
bandarharjo
Perbaikan Saluran Jl. Surtikanti Raya 1 paket 1 paket 1 paket
RT 04 RW 11 , Pembangunan talud
saluran Jalan Mustokoweni RT 00
RW 05 Kelurahan bulu lor
Perbaikan saluran Jalan Palgunadi 1 paket 1 paket 1 paket

Utara RT 01 RW 06 , Perbaikan
Saluran Jalan Kokrosono RT 01 RW
08 Kelurahan bulu lor
Pembuatan penutup saluran Jalan 1 paket 1 paket 1 paket
Udowo Barat RT 02 RW 09 RT 02
RW 09 , Pelebaran Saluran Jl.
Surtikanti RT 09 RW 01 Kelurahan
bulu lor
Pembuatan Tutup Saluran Jl. Erowati 1 paket 1 paket 1 paket
V RT 05 RW 03, Perbaikan saluran
Jalan Gondomono RT 06 RW 10
Kelurahan bulu lor
Rehab saluran dan tutup saluran Kp 1 paket 1 paket 1 paket

Pencikan barat RT 06 RW II ,
Rehabilitasi saluran Kp Bedas
Selatan RT 07 RW VI Kelurahan
dadapsari
V-410
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Rehab saluran dan tutup saluran Jl 1 paket 1 paket 1 paket
layur Kp Plimbungan RT 05 RW IV
Kelurahan dadapsari
Peninggian Talud Kp Purwogondo 1 paket 1 paket 1 paket
III/49 RT 05 RW V Kelurahan
dadapsari
Perbaikan Saluran dan Tutup saluran 1 paket 1 paket 1 paket
Kp Mujahir RT 02 RW IX Kelurahan
dadapsari
Pembuatan Tutup Saluran RW 08 RT 1 paket 1 paket 1 paket
1,2,3,4 Kelurahan kuningan
Renovasi Saluran Jl. Tambra Dalam 1 paket 1 paket 1 paket
RT 03 RW 11, Pembangunan talud
saluran Jl. Permata Kemuning RT 06
RW 06 Kelurahan kuningan

RT 01 RW 09 Kelurahan kuningan

RT 1 RW 11, Renovasi Saluran Jl.
Tambra Dalam RT 02 RW 11
Kelurahan kuningan
Perbaikan talud dan saluran 1 paket 1 paket 1 paket
tanjungmas
Perbaikan Saluran Jl brotojoyo II RT 1 paket 1 paket 1 paket
04 RW 02, Perbaikan Saluran dan
Pembuatan Tutup Saluran Jl.
Brotojoyo Timur V RT 06 RW 01
Kelurahan panggung kidul
Pembangunan Talud Sungai (saluran) 1 paket 1 paket 1 paket
Jl. Brotojoyo Belakang sekolah SMK
RT01,04,05 RW III RT 04 RW 03 ,
Normalisasi Saluran /Talud Jl.
Sumber Mas Raya RT 01 RW 05
Kelurahan panggung kidul
Perbaikan Saluran Jl. Brotojoyo Raya 1 paket 1 paket 1 paket

Jl. Brotojoyo II RT 04,05,06,07 RW
panggung kidul
Perbaikan Saluran jl. Brotojoyo II RT 1 paket 1 paket 1 paket
06 RW 03 Kelurahan panggung kidul
Pembuatan betomdasar saluran 1 paket 1 paket 1 paket

Jl.Kalimas III RT 10 RW 01 ,
Normalisasi saluran Jl.Muaramas
panggung lor
Renovasi saluran kanan kiri tertutup jl 1 paket 1 paket 1 paket
satria utara RT 02 RW 04 , Renovasi
Saluran Jl. Srikandi Raya RT 02 RW
03 Kelurahan plombokan
V-411
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan saluran JL. Gondomono 1 paket 1 paket 1 paket
RT 04 RW 03 , Pembangunan
saluran jl. satria selatan/ samping
GOR RT 01 RW 05 Kelurahan
plombokan
Rehabilitasi Saluran jl mustokoweni 1 paket 1 paket 1 paket
RT 05 RW 01 Kelurahan plombokan
Pengerukan dan Perbaikan Saluran 1 paket 1 paket 1 paket

RT 01 RW 03 , Renovasi saluran
Purwosari Perbalan Gang D
Kelurahan purwosari
Renovasi tutup saluran kebonharjo 1 paket 1 paket 1 paket
RT 05 RW 10 Kelurahan tanjungmas
Renovasi tutup saluran kebonharjo 1 paket 1 paket 1 paket

RW 10 Kelurahan tanjungmas
Perbaikan Saluran Jl Brotojoyo II RT 1 paket 1 paket 1 paket
07, 09 RW II Kelurahan panggung
kidul
Pembangunan saluran hasil 0 100%
musrenbang
3.1.06.3.1.06.02.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Lomba Taman Toga kelurahan bulu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1.189.350.000 1.189.350.000 1.118.247.500 (71.102.500) KECAMATAN
Hasil Musrenbang lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR SEMARANG UTARA
Lomba Taman Toga Jl. Brotojoyo V 1 bh 1 bh 1 bh

No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG
KIDUL
Lomba Festival Mangut kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR
Lomba Festival Mangut Jl. Brotojoyo 1 buah 1 buah 1 buah

V No. 4 RT 02 RW 02 Kel
PANGGUNG KIDUL
Bazar UMKM kelurahan bulu lor RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
00 RW 00 Kel BULU LOR
Basar UMKM Jl. Brotojoyo V No. 4 1 bh 1 bh 1 bh
RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG
KIDUL
Lomba Volley Jl. Brotojoyo V No. 4 15 orang 15 orang 15 orang
RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG
KIDUL
Lomba Volly kelurahan bulu lor RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 00 Kel BULU LOR
Lomba Kasti Kelurahan Purwosari RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
00 RW 00 Kel PURWOSARI
Lomba Kasti kelurahan bulu lor RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 00 Kel BULU LOR
Lomba Kasti Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 15 orang 15 orang 15 orang
02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL
Lomba Sepak Bola kelurahan bulu lor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RT 00 RW 00 Kel BULU LOR
Lomba Sepak Bola Jl. Brotojoyo V 15 orang 15 orang 15 orang
No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG
KIDUL
V-412
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Hari Jadi Kota Semarang Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel
PANGGUNG KIDUL
Peringatan Hari Jadi Kota Semarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel
BULU LOR
HUT RI Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL
Peringatan HUT RI kelurahan bulu lor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 00 RW 00 Kel BULU LOR
HUT RI kel. panggung lor RT 00 RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
00 Kel PANGGUNG LOR
HUT RI kei plombokan RT 00 RW 00 1 keg 1 keg 1 keg
Kel PLOMBOKAN
LOMBA KASTI JL. KAKAP NO.72 1 Paket 1 Paket 1 Paket
KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel
DADAPSARI
LOMBA VOLLY JL. KAKAP NO.72 1 Paket 1 Paket 1 Paket
DADAPSARI
LOMBA FESTIVAL MANGUT JL. 1 Paket 1 Paket 1 Paket
KAKAP NO.72 KEL. DADAPSA RT
05 RW 02 Kel DADAPSARI
LOMBA TAMAN TOGA JL. KAKAP 1 Paket 1 Paket 1 Paket
NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW
02 Kel DADAPSARI
Lomba Volley Kelurahan Purwosari 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI
HARI JADI KOTA SEMARANG JL. 1 Paket 1 Paket 1 Paket

KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT
05 RW 02 Kel DADAPSARI
Lomba Taman Toga Bandarharjo RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
00 RW 00 Kel BANDARHARJO
Hari jadi Kota semarang panggung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

lor RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG
LOR
Lomba Festival Mangut Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Purwosari RT 00 RW 00 Kel
PURWOSARI
BASAR UMKM JL. KAKAP NO.72 1 Paket 1 Paket 1 Paket
DADAPSARI
HUT RI JL. KAKAP NO.72 KEL. 1 Paket 1 Paket 1 Paket
DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel
DADAPSARI
Hari jadi Semarang kei plombokan 1 keg 1 keg 1 keg
RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN
LOMBA SEPAK BOLA JL. KAKAP 1 Paket 1 Paket 1 Paket
NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW
02 Kel DADAPSARI
Basar UMKM Kelurahan Purwosari 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI
V-413
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lomba Kasti Bandarharjo RT 00 RW 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
00 Kel BANDARHARJO
LOMBA SEPAK BOLA KELURAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel
PANGGUNG LOR
Lomba Volly Bandarharjo RT 00 RW 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

00 Kel BANDARHARJO
Basar UMKM Bandarharjo RT 00 RW 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
00 Kel BANDARHARJO
Lomba Festival Mangut Bandarharjo 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO
Lomba Sepakbola Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

PURWOSARI
Lomba taman Toga kei plombokan 1 keg 1 keg 1 keg
RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN
HUT RI Bandarharjo RT 00 RW 00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Kel BANDARHARJO
Hari Jadi Semarang Bandarharjo RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Lomba Sepak Bola Bandarharjo RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

lomba volly kel plombokan RT 00 1 keg 1 keg 1 keg

RW 00 Kel PLOMBOKAN
Basar UMKM kel plombokan RT 00 1 keg 1 keg 1 keg
RW 00 Kel PLOMBOKAN
Lomba kasti kel plombokan RT 00 1 keg 1 keg 1 keg
RW 00 Kel PLOMBOKAN
LOMBA KASTI KELURAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
PANGGUNG LOR
LOMBA TAMAN TOGA KELURAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
PANGGUNG LOR
HUT RI Kelurahan Purwosari RT 00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

RW 00 Kel PURWOSARI
BAZAR UMKM KELURAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
PANGGUNG LOR
Hari Jadi Kota Semarang Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
PURWOSARI
LOMBA VOLLY KELURAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
PANGGUNG LOR
Lomba sepak bola kel plombokan RT 1 keg 1 keg 1 keg
00 RW 00 Kel PLOMBOKAN
Lomba Festival mangut kel 1 keg 1 keg 1 keg
plombokan RT 00 RW 00 Kel
PLOMBOKAN
V-414
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN lomba volly tambak mulyo RT 00 RW 00 00 1 kali
00 Kel TANJUNGMAS
bazar UMKM tambak mulyo RT 00 00 00 1 kali
RW 00 Kel TANJUNGMAS
Lomba festival mangut tambak mulyo 00 00 1 kali
RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS
HUT RI kebonharjo RT 00 RW 00 Kel 00 00 1 kali

TANJUNGMAS
Hari Jadi Kota Semarang kebonharjo 00 00 1 kali
RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS
Lomba Bola Volly Jl. Tambra Dalam 2 kali 2 kali 2 kali

II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN
FESTIVAL MANGUT KELURAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN

PANGGUNG LOR
Lomba Taman Boga Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

PURWOSARI
Lomba Tanaman Toga Jl. Tambra 1 kali 1 kali 1 kali
Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel
KUNINGAN
Lomba Sepak Bola Jl. Tambra 5 kali 5 kali 5 kali
Dalam/Kelurahan RT 08 RW 09 Kel
KUNINGAN
Bazar UKM Jl. Tambra Dalam II/9 RT 1 kali 1 kali 1 kali
08 RW 09 Kel KUNINGAN
lomba sepak bola tambak mulyo RT 00 00 1 kali
00 RW 00 Kel TANJUNGMAS
Lomba kasti tambak mulyo RT 00 00 00 1 kali
HUT RI Jl. Tambra Dalam RT 08 RW 5 kali 5 kali 5 kali
09 Kel KUNINGAN
Lomba Kasti Jl. Tambra Dalam II/9 2 kali 2 kali 2 kali
RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN
Lomba taman Toga tanjung mas RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
00 RW 00 Kel TANJUNGMAS
Sedekah Laut Tambak mulyo RT 03 00 00 1 kali
Festival Mangut Jl. Tambra Dalam 1 kali 1 kali 1 kali
II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN
HUT Kota Semarang Jl. Tambra 5 kali 5 kali 5 kali
Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel
KUNINGAN
Pelatihan Komputer jl taman 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
brotojoyo no 2 RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN SEMARANG UTARA
Fasilitasi non fisik hasil musrenbang 0 100%
3.1.06.3.1.06.02.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana 45% 45% 45% 740.040.000 740.040.000 727.640.000 (12.400.000)
PEMERINTAHAN UMUM
V-415
Target Pagu
Kode
PROGRAM Program / Kegiatan
DAN 740.040.000 740.040.000 RKPD Perubahan
727.640.000 (12.400.000) Keterangan
PENGENDALIAN 2018
1 PENYELENGGARAAN2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif 398.018 Pelayanan 398.018 Pelayanan 398.018 Pelayanan
3.1.06.3.1.06.02.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan penyusunan data 100% 100% 100% 90.200.000 90.200.000 40.900.000 (49.300.000) KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan profil,verifikasi validasi data SEMARANG UTARA
Kecamatan kependudukan,pengelolaan data
kepagawaian,pengawasan tapal
batas kecamatan penyusunan
monografi dan pendataan aset tanah
pemkot,stempel RT RW
Jumlah pembinaan, monitoring dan 0 4 kali
evaluasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.02.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Rehab kantor Kelurahan 4 kel 4 kel 2 kel 559.840.000 559.840.000 596.740.000 36.900.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Honor Tenaga Cs untuk Pelayanan 100% 100% 100% SEMARANG UTARA
Kecamatan (paten) Kantor
Kelurahan berbasis PATEN 0 4 kel
3.1.06.3.1.06.02.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran Pemeliharaan Ruang BLC dan 100% 100% 0% 90.000.000 90.000.000 90.000.000 - KECAMATAN
(blc) Peralatan nya SEMARANG UTARA
Pengadaan komputer, pengadaan 0 100%
meja, pengadaan LCD, pengadaan
proyektor
Kegiatan Pelatihan Komputer 0 100%
3.1.06.3.1.06.02.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Jumlah Kegiatan 100% 100% 100% 311.400.000 311.400.000 280.800.000 (30.600.000)
LINGKUNGAN SEHAT Pergerakan Masyarakat Untuk
Mewujudkan Lingkungan Sehat
Prosentase Kegiatan Kelurahan/ 140% 140% 140%
Kecamatan Sehat Yang Difasilitasi
3.1.06.3.1.06.02.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase kegiatan kelurahan / 100% 100% 100% 311.400.000 311.400.000 280.800.000 (30.600.000) KECAMATAN
Kelurahan Sehat kecamatan sehat yangdifasilitasi ( SEMARANG UTARA
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.02.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Penyisiran PBB 100% 100% 100% 60.450.000 60.450.000 60.450.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan Prosentase jumlah WP yang 0 100% SEMARANG UTARA
Kelurahan membayar PBB di Kecamatan dan
Kelurahan
V-416
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN SEMARANG BARAT 27.690.441.000 27.690.441.000 27.416.071.391 (274.369.609)
3.1.06.3.1.06.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Telpon, Listrik, PDAM 12 bulan 12 bulan 0 bulan 119.880.000 119.880.000 118.200.000 (1.680.000) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran Kecamatan SEMARANG BARAT
Jumlah rekening telpon, air, listrik, 0 100%
dan koran kantor
3.1.06.3.1.06.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 0 bulan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
Kecamatan SEMARANG BARAT
Jumlah alat tulis kantor yang 0 100%
disediakan pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetak dan penggandaan Kec 12 bulan 12 bulan 0 bulan 14.650.000 14.650.000 13.965.000 (685.000) KECAMATAN
Penggandaan SEMARANG BARAT
Jumlah barang cetakan yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 15.400.000 15.400.000 11.550.000 (3.850.000) KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik Kantor SEMARANG BARAT
Kantor Jumlah komponen listrik yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman terpenuhinya makan minum tamu dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 - KECAMATAN
kegiatan rapat SEMARANG BARAT
Jumlah kegiatan rapat 0 100%
3.1.06.3.1.06.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan konsultasi kepala SKPD 12 bulan 12 bulan 0 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dan PNS Kecamatan Semarang SEMARANG BARAT
Barat
Jumlah koordinasi dan konsultasi 0 100%
yang dilakukan pada tahun
3.1.06.3.1.06.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Operasional RT RW, PKK RTRW, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 4.865.400.000 4.865.400.000 4.853.160.000 (12.240.000) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah KARANG TARUNA SEMARANG BARAT
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 0 100%
dalam daerah yang dilakukan pada
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa tenaga non ASN untuk 100% 100% 0% 377.440.000 377.440.000 377.440.000 - KECAMATAN
Perkantoran menunjang administrasi perkantoran SEMARANG BARAT
Pembayaran Upah Tenaga 12 bulan 12 bulan 0 bulan

Kebersihan Kecamatan
Terpenuhinya Pembayaran Upah 12 bulan 12 bulan 0
Pramu Bhakti Pelayanan Kantor
Pembayaran Upah Pramu Bhakti 12 bulan 12 bulan 0 bulan
Pelayanan Kantor
Pembayaran Upah Lembur PNS 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja Alat Tulis Kantor 100% 100% 0 bulan
pembayaran Upah K2 0 100%
Jumlah jasa tenaga non ASN untuk 0 100%
menunjang
3.1.06.3.1.06.03.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Operasional Kelurahan Telp.Listrik, 12 bulan 12 bulan 0 bulan 946.920.000 946.920.000 946.920.000 - KECAMATAN
Air, Majalah/Koran Atk, Cetak Fc, SEMARANG BARAT
Makan minum
jumlah operasional kantor kelurahan 0 100 persen
APARATUR
3.1.06.3.1.06.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit 2 unit 0 unit 147.800.000 147.800.000 74.082.000 (73.718.000) KECAMATAN
SEMARANG BARAT
V-417
Target Pagu
2018
3.1.06.3.1.06.03.02.009
1 Pengadaan Peralatan
2 Gedung Kantor 3 4 5 6 147.800.000
7 147.800.000
8 974.082.000 10 =(73.718.000)
9-8 KECAMATAN
11
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan LCD Projektor 3 unit 3 unit 0 unit SEMARANG BARAT
Pengadan sarana dan prasarana 92 unit 92 unit 0 unit
peralatan gedung kantor belanja kursi
rapat
Pengadan sarana dan prasarana 0 0 unit
peralatan gedung kantor Mesin
Absensi Finger Print
Pengadaan Laptop 0 1 unit
Pengadaan Komputer 0 1 unit
Pengadaan Layar LCD 0 3 unit
Bracket LCD Proyektor 0 3 unit
UPS Komputer 0 1 unit
Pengadan sarana dan prasarana 2 unit 2 unit 2 unit
peralatan gedung kantor Mesin
Absensi Finger Print
Jumlah fasilitas peralatan kantor yang 0 100%
mendukung kerja pegawai pengadaa
100.00 %
3.1.06.3.1.06.03.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah komponen gedung yang 0 16 unit 106.000.000 106.000.000 106.000.000 - KECAMATAN
Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG BARAT
berkenaan
terpenuhi pemeliharaan gedung 100% 100% 0%
secara rutin berkala
3.1.06.3.1.06.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Kendaraan 100% 100% 0% 120.000.000 120.000.000 120.000.000 - KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional Roda 2 dan Roda 4 SEMARANG BARAT
Jumlah kendaraan dinas operasional 0 39 unit
yang dilakukan pemeliharaan pada
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan perlengkapan Gedung 100% 100% 0% 20.000.000 20.000.000 15.520.000 (4.480.000) KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor SEMARANG BARAT
Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 100%
yang dipelihara pada tahun
berkenaan
3.1.06.3.1.06.03.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Rutin sarana dan 7 bulan 7 bulan 0 bulan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN
prasarana meubeler Kantor SEMARANG BARAT
Kecamatan
Jasa pemeliharaan mebeler 0 100%
3.1.06.3.1.06.03.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Kebutuhan Pemeliharaan Perijinan 100% 100% 0% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional SEMARANG BARAT
Operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan 0 39 unit
perijinan kendaraan dinas
operasional
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honorarium Pengelola kegiatan pa, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 154.920.000 154.920.000 226.320.000 71.400.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu kpa, ppk, bp, bpp, pengurus barang, SEMARANG BARAT
penyimpan barang
Persentase target kinerja PA, KPA, 0 100 persen
PPK, Bendahara, dan Bendahara
Pembantu
V-418
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 0 1 dokumen 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Daerah SEMARANG BARAT
Tersusunnya Laporan 100% 100% 0
Pertanggungjawaban Camat
Semarang Barat
Tersusunnya Laporan 0 100%
Semarang Barat
Tersusunnya Laporan 0 100%
Semarang Barat
3.1.06.3.1.06.03.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan Lakip 1 Dokumen 1 bulan 1 bulan 1 bulan 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD 0 0 bulan 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SEMARANG BARAT
Skpd Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 0 1 dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat
Daerah setiap tahun
Tercapainya Pelaporan Kinerja 2 bulan 2 bulan 0
Keuangan SKPD
3.1.06.3.1.06.03.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 0 1 dokumen 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun Akhir Tahun Perangkat Daerah SEMARANG BARAT
Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 2 bulan 2 bulan 2 bulan

Dokumen
3.1.06.3.1.06.03.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran 1 0 0 bulan 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Semesteran dokumen 1 Dokumen SEMARANG BARAT
Laporan Keuangan Semesteran 0 1 dokumen
Perangkat Daerah
Laporan Keuangan Semesteran 1 1 bulan 1 bulan 0
dokumen 1 Dokumen
3.1.06.3.1.06.03.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 0 1 dokumen 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat SEMARANG BARAT
Daerah
Pelaporan prognosis 1 Dokumen 1 bulan 1 bulan 0 bulan
3.1.06.3.1.06.03.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah Dokumen Renja Perangkat 0 1 dokumen 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Daerah 1.00 dokumen SEMARANG BARAT
Jumlah Dokumen Renja Perangkat 2 bulan 2 bulan 1 dokumen
Daerah
Dokumen Renja SKPD 0 2 bulan
3.1.06.3.1.06.03.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Jumlah dokumen RKA dan DPA 0 4 dokumen 3.905.000 3.905.000 3.905.000 - KECAMATAN
Skpd Perangkat Daerah 4.00 dokumen SEMARANG BARAT
Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 6 bulan 6 bulan 0 bulan
3.1.06.3.1.06.03.16 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 806.800.000 806.800.000 1.039.244.791 232.444.791
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.03.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 100% 100% 100 Persen 60.800.000 60.800.000 60.800.000 - KECAMATAN
Adipura Adipura di Kelurahan yang tertangani SEMARANG BARAT
Kebersihan di Wilayah Kelurahan se 0 100%

Kecamatan Semarang Barat
V-419
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 12 bulan 12 bulan 3300 Jumlah 746.000.000 746.000.000 978.444.791 232.444.791 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, SEMARANG BARAT
Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan
Pemeliharaan Kebersihan di wilayah 0 12 bulan

Kecamatan Semarang Barat
3.1.06.3.1.06.03.18.002 Pengendalian Keamanan Lingkungan presentase RT di Kelurahan se 100% 0 100 persen 201.929.000 201.929.000 275.529.000 73.600.000 KECAMATAN
Kecamatan yang melaksanakan SEMARANG BARAT
sistem keamanan lingkungan
Upah Tenaga Security 8 bulan 8 bulan 8 bulan
Alat Tulis Kantor 100% 100% 100%
Makanan dan Minuman Peserta 100% 100% 100%
Kegiatan
Makan dan Minum Lembur 100% 100% 100%
Honorarium Narasumber 100% 100% 100%
Honorarium Moderator 100% 100% 100%
3.1.06.3.1.06.03.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 100% 0 70 kegiatan 880.000.000 880.000.000 880.000.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK SEMARANG BARAT
dan PKK )
Kegiatan untuk Ormas Kelurahan dan 100% 100% 100%
Kecamatan
Sablon Spanduk 100% 100% 100%
Hadiah Lomba 100% 100% 100%
Makanan dan Minuman Rapat 100% 100% 100%
Makanan dan Minuman Peserta 100% 100% 100%
kegiatan
3.1.06.3.1.06.03.20.002 Peringatan/pencanangan Bulan jumlah kegiatan Bulan Bhakti Gotong 100% 100% 1 kegiatan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
Bhakti Gotong Royong Masyarakat royong Masyarakat di Kelurahan SEMARANG BARAT
kegiatan BBGRM di kecamatan 0 100%

3.1.06.3.1.06.03.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan
jumlah kegiatan penanggulangan 100% 100% 6 Kegiatan 1.885.000.000 1.885.000.000 1.885.000.000 - KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan SEMARANG BARAT
kegiatan Gerbang Hebat dan 0 100%
kampung Tematik
Musrenbang
V-420
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pembinaan Kelompok Masyarakat Kegiatan Pembinaan Kelompok 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa Masyarakat Pembangunan Desa SEMARANG BARAT
Jumlah kegiatan kelompok 0 15 kegiatan
masyarakat di Kelurahan sebagai
media pembinaan dan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.03.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Kegiatan Musrenbang Pembangunan 100% 100% 100% 63.500.000 63.500.000 63.500.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa Desa SEMARANG BARAT
Jumlah lokasi yang masuk Daftar 0 155 lokasi
Skala Prioritas Pembangunan Tingkat
RW, Kelurahan dan Kecamatan
3.1.06.3.1.06.03.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Laporan hasil Monev, dan pelaporan 100% 100% 1 Dokumen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - KECAMATAN
pelaksanaan kegiatan hasil SEMARANG BARAT
Musrenbang
Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan 0 100%
Pelaporan
3.1.06.3.1.06.03.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah paket kegiatan pembangunan 200 m 200 m 15 Lokasi 2.119.253.000 2.119.253.000 2.093.590.640 (25.662.360) KECAMATAN
Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di SEMARANG BARAT
Pembuatan talud Jl. Borobudur Utara 170 M3 170 M3 170 M3

XX RT 05RW MANYARAN
Pelebaran dan pengaspalan jalan 500 m2 500 m2 500 m2
Wilayah RW. XII RT 00RW
KEMBANGARUM
Perbaikan Lingkungan Jl. 1430 m2 1430 m2 1430 m2
Ronggolawe RT 00RW
GISIKDRONO
Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno 350 meter 350 meter 350 meter
Tengah Raya RT 00RW
SALAMANMLOYO
Perbaikan Lingkungan Jl. Warigalit 2 titik 2 titik 2 titik
RW. VII, VIII RT 00RW KRAPYAK
Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. 500 M3 500 M3 500 M3
Tawangmas (perbatasan dengan Kel.
Karngayu) RT 01RW TAWANGMAS
Perbaikan Lingkungan Jl. Dworowati 0 00 0 00 0 paket

Raya RW. VIII, dan IX RT 00RW
KROBOKAN
Pembangunan Saluran Jl. Puspanjolo 270 m 270 m 270 m
Timur RT 00RW CABEAN
Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu 0 00 0 00 0 paket

Selatan RT 05RW NGEMPLAK
SIMONGAN
Pavingisasi Jalan Jl. Tambakharjo 0 00 0 00 0 paket
Raya RT 03RW TAMBAKHARJO
Rumah Pompa dan Pompa Wilayah 1 unit 1 unit 1 unit
RW.IV RT 00RW KARANGAYU
Pembangunan Saluran Jl. Jembawan 0 00 0 00 0 paket

RT 00 RW 01 KALIBANTENG
KULON
V-421
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Pagar Kelurahan Jl. 0 200 m
Taman Sri Rejeki RT 07RW
KALIBANTENG KIDUL
Perbaikan Lingkungan Jl. Dworowati 0 1 kegiatan
Raya RW. VIII, dan IX RT 00RW
KROBOKAN
Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu 0 1 kegiatan
Selatan RT 05RW NGEMPLAK
SIMONGAN
Pembangunan Saluran Jl. Jembawan 0 1 kegiatan
RT 00 RW 01 KALIBANTENG
KULON
Pavingisasi Jalan Jl. Tambakharjo 0 1 kegiatan
Raya RT 03RW TAMBAKHARJO
3.1.06.3.1.06.03.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah paket kegiatan pembangunan 150 meter 150 meter 47 Lokasi 6.414.760.000 6.414.760.000 6.267.188.935 (147.571.065) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan jalan dan jembatan di Kecamatan dan SEMARANG BARAT
Jembatan Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Pengaspalan Jalan Jl. Cakrawala 183 m2 183 m2 183 m2
Tawangsari
Kenconowungu IV RT 04 RW 01
Kelurahan Karangayu
Kenconowungu VI RT 07 RW 02
Kelurahan Karangayu
Pondasi dan Pavingisasi Jalan Jl. 250 m2 250 m2 250 m2
Anjasmoro Tengah VI RT 06 RW 06
Kelurahan Karangayu
Anjasmoro Tengah VI RT 07 RW 06
Kelurahan Karangayu
Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu 260 m2 260 m2 260 m2
Karangayu
Pavingisasi jalan / Peninggian Jalan 255 m2 255 m2 255 m2
Jl. Ronggolawe RT 04 dan 05 RT 00
Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 0 00 0 00 0 paket

Damarwulan RT 08 RW 03 Kelurahan
Karangayu
Anjasmoro II RT 03 RW 03
Kelurahan Karangayu
Pengaspalan Jalan Wilayah RT.07,08 0 00 0 00 0 paket
RT 00 RW 04 Kelurahan Ngemplak
Simongan
Pengaspalan jalan JLSriwibowo 300 m2 300 m2 300 m2
Utara RT 01 RW 03 Kelurahan
Kembangarum
Pengaspalan Jalan Jl. Tarupolo 392 m2 392 m2 392 m2
Tengah RT 05 dan 06 RT 00 RW 10
V-422
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Jl. Cakrawala 516 m2 516 m2 516 m2
Tawangsari
Pavingisasi jalan Jalan kurantil raya 200 m 200 m 200 m
Pengaspalan Jalan Wilayah 462 m2 462 m2 462 m2

RT.02,03,04,05,dan 06 RT 00 RW 03
Kelurahan Tawangsari
Pengaspalan Jalan Jl. Puspogiwang 700 m2 700 m2 700 m2
Gisikdrono
Pengaspalan jalan Jl. Sri Rejeki 740 m2 740 m2 740 m2
Timur II, III RT 02 dan 03 RT 00 RW
06 Kelurahan Gisikdrono
Tawangsari RT 01 RW 01 Kelurahan
Tawangsari
Pengaspalan Jalan Wilayah 0 00 0 00 0 paket
RT.03,04,07,09 RT 00 RW 03
Pengaspalan Jalan Wilayah RT.04,05 400 m 400 m 400 m
Simongan
Pengaspalan Jalan Jl. Tarupolo Raya 1200 m2 1200 m2 1200 m2
I RT 01-03 dan 07-12 RT 00 RW 12
Pengaspalan Jalan Wilayah 700 m 700 m 700 m
Ngemplak Simongan
Pengaspalan Jalan Wilayah RT.02 600 m 600 m 600 m
Simongan
Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu 750 m 750 m 750 m
Ngemplak Simongan
Pengaspalan Jalan Wilayah RT.01 500 m 500 m 500 m
sampai dengan RT.04 RT 00 RW 07
Pengaspalan Jalan Jalan subali utara 600 m2 600 m2 600 m2

1 RT 01 RW 04 Kelurahan Krapyak
Pavingisasi Jalan Tambakharjo raya 800 m2 800 m2 800 m2

Jl. Tambakharjo Raya No.1 RT 01
RW 01 Kelurahan Tambakharjo
pengaspalan jalan Jl. borobudur RT 600 m3 600 m3 600 m3

07 RW 11 Kelurahan Kembangarum
Pengaspalan jalan Borobudur XI JL 400 m2 400 m2 400 m2

Borobudur XI RT 06 RW 08
Kelurahan Kembangarum
pembangunan jalan/ pengaspalan 320 m2 320 m2 320 m2
jalan JL Wologito Raya RT 01 RW 01
V-423
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pengaspalan jalan Jl, Borobudur 600 m2 600 m2 600 m2
Kembangarum
Pembangunan Talud jalan Jl. 90 m3 90 m3 90 m3
Wologito tengah gang V a RT 02 RW
07 Kelurahan Kembangarum
pengaspalan jalan jl. borobudur 12 400 m2 400 m2 400 m2
Kembangarum
pengaspalan jalan jl. borobudur RT 800 m2 800 m2 800 m2
pengaspalan jalan JL Wologito Barat 400 m2 400 m2 400 m2

RAya wilayah Rw 01,03,04 RT 01
RW 05 Kelurahan Kembangarum
Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno V 150 meter 150 meter 150 meter
A RT 05 RW 03 Kelurahan
Salamanmloyo
Pembangunan Talud Jalan Makam 200 m 200 m 200 m
Sunan Kuning Jl. Tmn Sri Kuncoro II
RT 06 RW 02 Kelurahan Kalibanteng
Kulon
Selatan II RT 02 RW 05 Kelurahan
Salamanmloyo
Pekerjaan Jalan dengan Pengecoran 25 m 25 m 25 m
pada Lapangan Wilayah RT.02 dan
Karangayu
Pekerjaan Talud Jalan dan Urugan 500 m 500 m 500 m
Sepanjang alur Sungai Semarang
Indah RT 01 RW 05 Kelurahan
Tawangsari
Perbaikan Jalan Jl. Indrabuana I RT 250 m 250 m 250 m
05 RW 06 Kelurahan Krobokan
Pengaspalan Jalan Gedongsongo Jl. 175 M2 175 M2 175 M2
Gedongsongo Rt.06 Rw.02 RT 06
RW 02 Kelurahan Manyaran
Pekerjaan Talud Jalan dengan 0 00 0 00 0 paket
Pondasi Taman Semarang Indah
Blok A RT 03 RW 05 Kelurahan
Tawangsari
Pegaspalan Jalan Jl. Condrokusumo 560 m2 560 m2 560 m2
RT 09 RW 02 Kelurahan Bongsari
Pengaspalan Jalan Jl. Dr. Ismangil 560 m2 560 m2 560 m2

RT 09 RW 04 Kelurahan Bongsari
Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro 0 00 0 00 0 paket
Utara RT.02,03,06 RT 00 RW 07
Kelurahan Bongsari
Pengaspalan Jalan Jl. Condrokusumo 350 m2 350 m2 350 m2
Dalam RT.10 dan 11 RT 00 RW 03
Kelurahan Bongsari
V-424
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari VI, 1275 m2 1275 m2 1275 m2
VII, IX RT 06, 08 RT 00 RW 05
Kelurahan Kalibanteng Kulon
Pengaspalan jalan Jl. Borobudur 150 M2 150 M2 150 M2
Utara IV RT 02 RW 04 Kelurahan
Manyaran
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 450 M3 450 M3 450 M3
Semarang Indah Blok B RT 01 RW
07 Kelurahan Tawangmas
Pengaspala Jalan Jl. Amarta Raya 1000 m 1000 m 1000 m
RT 00 RW 02 Kelurahan Krobokan
Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. 350 M 350 M 350 M
Dworowati VI RT 06 RW 08
Kelurahan Krobokan
Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl. 800 M 800 M 800 M
Jodipati Barat RT 02 RW 10
Kelurahan Krobokan
Peninggian dan pavinggisasi jalan Jl. 400 M 400 M 400 M
Aribuana RT 01 RW 13 Kelurahan
Krobokan
Pengaspalan Jalan Jl. Wiroto IV RT 620 m 620 m 620 m
Pavingisasi jalan Jl. Borobudur Utara 600 M2 600 M2 600 M2
VIII RT 09 RW 03 Kelurahan
Manyaran
Tawang Mas Baru Gang I RT 05 RW
05 Kelurahan Tawangmas
Pengaspalan jalan Jl. jembawan III, 600 m2 600 m2 600 m2
IV RT 01, 02 RT 00 RW 01
Tawang Aglik Lor RT 01 RW 06
Kelurahan Tawangmas
Pavingisasi jalan Jl. Rorojonggrang 600 M2 600 M2 600 M2
Selatan I Wilayah Rt.06-09 Rw.06 RT
00 RW 06 Kelurahan Manyaran
Perbaikan Jalan Jl. Wiroto VII RT 03 390 m 390 m 390 m

RW 07 Kelurahan Krobokan
Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri 400 m2 400 m2 400 m2
Rejeki Selatan RT 00 RW 03
Kelurahan Kalibanteng Kidul
Peninggian Jalan Semarang Indah 180 M3 180 M3 180 M3
Blok C 11 - 12 RT 01 RW 08
Kelurahan Tawangmas
Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki 498 m2 498 m2 498 m2
Selatan Raya RT 00 RW 04
Pengaspalan Jalan Jl. Pamularsih V 857 m2 857 m2 857 m2
Bojongsalaman
Utara XI RT 00 RW 01 Kelurahan
Kalibanteng Kidul
V-425
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Talud Jalan dan Pagar 53 m2 53 m2 53 m2
BRC Wilayah RT.01 RT 01 RW 06
Kelurahan Bongsari
Pengaspalan jalan Jl. Jembawan I, II 800 m2 800 m2 800 m2
RT 02, 03, 04, 05, 06 RT 00 RW 01
Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo 507 m2 507 m2 507 m2
Bojongsalaman
Pembuatan talud jalan Lapangan 75 M3 75 M3 75 M3
Bola Volly Rw.10 RT 04 RW 10
Kelurahan Manyaran
Pavingisasi jalan Jl. Mendut Utara 425 M2 425 M2 425 M2
VIII RT 06 RW 05 Kelurahan
Manyaran
Peninggian Jalan Semarang Indah 300 M3 300 M3 300 M3
Blok D ( Perempatan ) RT 05 RW 09
Kelurahan Tawangmas
Bojongsalaman
Pengaspalan jalan Jl. Taman 400 m2 400 m2 400 m2
Jembawan RT 02 RW 01 Kelurahan
Kalibanteng Kulon
Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari 250 m2 250 m2 250 m2
Kalibanteng Kulon
Rejeki Selatan RT 00 RW 03
Tawang Rejosari RT 04 RW 01
Kelurahan Tawangmas
Dalam II RT 00 RW 03 Kelurahan
Kalibanteng Kidul
Rehab jalan aspal Hotymic Jl. 900 M2 900 M2 900 M2
Gedongsongo Dalam RT 07 RW 01
Kelurahan Manyaran
Rejeki RT 00 RW 02 Kelurahan
Kalibanteng Kidul
Bojongsalaman
pegaspalan Jalan Jl. Karngasawo 575 m2 575 m2 575 m2
Bongsari
Dalam VII RW. I RT 03 RW 01
Kelurahan Bojongsalaman
Timur X RT 06 RW 02 Kelurahan
Bojongsalaman
V-426
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian Jalan dan Pavingisasi 100 M3 100 M3 100 M3
Tawang Rajekwesi RT.01 dan 06 RT
00 RW 04 Kelurahan Tawangmas

Tawang Rajekwesi RT.02 dan 04 RT
00 RW 04 Kelurahan Tawangmas
Lanjutan Pengaspalan Jalan wilayah 100 meter 100 meter 100 meter
Rt.01,02,05,06/Rw. 03 Jl.
Puspowarno IV RT 00 RW 03
Pavingisasi Jalan Jl. Sugriwo XI RT 75 m2 75 m2 75 m2
02 RW 03 Kelurahan Krapyak
Tengah Raya RT 04 RW 06
Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. 150 m 150 m 150 m
Puspowarno Tengah VII &
Jl.Puspowarno Selatan RT 03 RW 01
Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. 120 meter 120 meter 120 meter
Puspowarno VIII RT 04 RW 03
Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno I 200 50 200 50 200 50
Salamanmloyo
Pembuatan Pagar Jalan dan Teras 0 00 0 00 0 paket
PAUD Melati Jl. Sri Rejeki Utara XI
Kidul
Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno 0 150 meter
Selatan II RT 03 RW 05 Kelurahan
Salamanmloyo
Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 0 1 kegiatan
Damarwulan RT 08 RW 03 Kelurahan
Karangayu
Pengaspalan Jalan Wilayah RT.07,08 0 1 kegiatan
Simongan
Pengaspalan Jalan Wilayah 0 1 kegiatan
RT.03,04,07,09 RT 00 RW 03
Pekerjaan Talud Jalan dengan 0 1 kegiatan
Pondasi Taman Semarang Indah
Blok A RT 03 RW 05 Kelurahan
Tawangsari
Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro 0 1 kegiatan
Utara RT.02,03,06 RT 00 RW 07
Kelurahan Bongsari
Pembuatan Pagar Jalan dan Teras 0 1 kegiatan
PAUD Melati Jl. Sri Rejeki Utara XI
Kidul
V-427
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah paket kegiatan pembangunan 80 m2 80 m2 52 Lokasi 4.648.312.000 4.648.312.000 4.622.335.208 (25.976.792) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran saluran lingkungan di Kecamatan dan SEMARANG BARAT
Lingkungan Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Perbaikan saluran Jalan hanoman 312 m 312 m 312 m
raya & Galungan 1 RT 01 RW 07
Kelurahan Krapyak
Pembangunan Saluran Jl. 300 m2 300 m2 300 m2
Damarwulan I RT 06 RW 01
Kelurahan Karangayu
Pembuatan saluran baru Jl 427 m3 427 m3 427 m3
Puspogiwang Timur(depan toko
Srijaya) RT 03 RW 01 Kelurahan
Gisikdrono
Pembangunan talud saluran 200 m2 200 m2 200 m2
menyambung ke utara wilayah RT 3
Tambakharjo
Pembangunan saluran air (gorong- 8m 8m 8m
gorong) Wilayah RT 03 RW 02 RT 03
Perbaikan Saluran Jl. Konconowungu 300 m2 300 m2 300 m2
Selatan III RT 04 RW 02 Kelurahan
Karangayu
Pembenahan Talud dan saluran 100 m2 100 m2 100 m2
wilayah RT 02 RT 02 RW 02
Kelurahan Tambakharjo
Pembangunan Talud dan saluran air 180 m2 180 m2 180 m2
Taman toga ke Timur belok koiri
menyambung ke RT 03 RW 01 RT 02
Pembenahan Talud/saluran air 100 m2 100 m2 100 m2

wilayah RT 04 RW 02 RT 04 RW 02
Kelurahan Tambakharjo
Pembangunan saluran air dan talud 100 m2 100 m2 100 m2
Sepanjang kanan - kiri wilayah RT 02
Tambakharjo
Pembangunan Talud saluran air 100 m2 100 m2 100 m2
Sebelah selatan SMP 31 RT 01 RW
07 Kelurahan Tambakharjo
Pembangunan Talud saluran 200 m2 200 m2 200 m2
Menyambung ke Utara wiayah RT 04
Tambakharjo
Pembangunan talud/saluran air Dari 200 m2 200 m2 200 m2
Masjid - Pos Kampling wilayah RT 01
Tambakharjo
Normalisasi Talud dan Saluran 200 m2 200 m2 200 m2
Sebelah timur Bp Robani RT 01 RW
01 Kelurahan Tambakharjo
Perbaikan saluran Jalan hanoman 100 m2 100 m2 100 m2
raya & Jalan warigalit 4 RT 07 RW 08
Kelurahan Krapyak
V-428
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan pelebaran saluran jl 200 m2 200 m2 200 m2
muradi JL Muradi RT 05 RW 02
Perbaikan gorong-gorong dan saluran 300 m2 300 m2 300 m2
air Jl. Mintojiwo Dalam VI RT 10 RW
04 Kelurahan Gisikdrono
Perbaikan Saluran Jl.Mintojiwo RT 01- 400 m2 400 m2 400 m2

Gisikdrono
Pekerjaan Saluran Air Jl. Pupogiwang 833 m2 833 m2 833 m2
dalam I RT 03 - 04 RT 00 RW 03
Pembangunan Talud Saluran Jl. 3600 cm2 3600 cm2 3600 cm2
Jatisari RT 09 RW 13 Kelurahan
Gisikdrono
Perbaikan Talud Saluran Jl. 1600 cm2 1600 cm2 1600 cm2
Kumudasmoro Selatan RT 04 RW 05
Pembangunan Saluran Jalan 150 m 150 m 150 m
hanoman dalam RT 03 RW 09
Kelurahan Krapyak
Perbaikan saluran Jalan Galungan 2 400 m 400 m 400 m
& 3 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak
Perbaikan Saluran Air Jl. Cemara I 140 m2 140 m2 140 m2

RT 11 RW 11 Kelurahan Gisikdrono
Perbaikan Saluran Wilayah RT.04 RT 0 00 0 00 0 paket

04 RW 03 Kelurahan Ngemplak
Simongan
perbaikan saluran Jalan subali 252 m2 252 m2 252 m2
makam RT 01 RW 02 Kelurahan
Krapyak
Perbaikan Saluran Wilayah RW.V RT 80 m 80 m 80 m
Simongan
Normalisasi Saluran Wilayah RT.03 300 m 300 m 300 m
dan 05 RT 03 RW 02 Kelurahan
Cabean
Normalisasi Saluran Wilayah RT.08 300 m 300 m 300 m
Cabean
Perbaikan Saluran Wilayah RT 704 m 704 m 704 m
Cabean
Normalisasi saluran Jl. Puspanjolo 300 m2 300 m2 300 m2
Barat I dan II RT 00 RW 03
Kelurahan Cabean
Perbaikan saluran air Jl. Wologito RT 340 m2 340 m2 340 m2
Perbaikan Talut saluran. Jalan lokasi 51 m2 51 m2 51 m2

Rt.03. Rw.09. RT 03 RW 09
V-429
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan saluran lingkungan JL 300 m3 300 m3 300 m3
SAptamarga Rt 06 Rw IV RT 06 RW
04 Kelurahan Kembangarum
Pembangunan saluran air dan talud 100 m2 100 m2 100 m2
saluran air sepanjang kanan wilayah
RT 4 RW 07 RT 04 RW 07 Kelurahan
Tambakharjo
Pembuatan Talud Saluran Wilayah 300 m 300 m 300 m
Tawangsari
Optimalisasi Saluran Pompa Jl. 300 m2 300 m2 300 m2
Cakrawala Utara RT 02 RW 01
Peninggian Talud Saluran Sungai Jl. 0 00 0 00 0 paket
Kenconowungu Raya RT.01,07,08
Pekerjaan Saluran dengan Rumah 1 unit 1 unit 0 unit

Pompa Jl. Damarwulan I RT 06 RW
01 Kelurahan Karangayu
Pembangunan Talud Saluran Sungai 500 m2 500 m2 500 m2
Wilayah RW. I RT 00 RW 01
Pembangunan Saluran Grill Jl. 450 m2 450 m2 450 m2
Cakrawala Barat RT 01 RW 03
Pembangunan Saluran dengan 0 00 0 00 0 paket
gorong-gorong Wilayah RT.05 RT 05
RW 02 Kelurahan Tawangsari
Normalisasi Saluran Tawang Rejosari 300 M 300 M 300 M
RT 02 RW 01 Kelurahan Tawangmas
Normalisasi Saluran Jl. 400 m 400 m 400 m

Cokrokembang RT 00 RW 01
Kelurahan Krobokan
Peninggian dan perbaikan saluran Jl. 600 M 600 M 600 M
Pringgodani Dalam II RT 05 RW 11
Kelurahan Krobokan
Normalisasi saluran Jl. Cempolorejo 600 m 600 m 600 m
Pembuatan talud dan saluran 140 M3 140 M3 140 M3

drainase Jl. Rorojonggrang Timur
Wil. Rt.05, Rt.06 dan Rt.09 Wilayah
Rw.09 RT 00 RW 09 Kelurahan
Manyaran
Pembangunan saluran Candi Pawon 150 M3 150 M3 150 M3
Timur IX Wil. Rt.01,02 dan Rt.03
Wilayah Rw.07 RT 00 RW 07
Kelurahan Manyaran
Pembuatan Saluran Air Leter U 30 180 M3 180 M3 180 M3
Cm Jl. Rorojonggrang Timur RT 08
RW 06 Kelurahan Manyaran
Pembuatan Saluran Jl. Wiroto II RT 300 m 300 m 300 m
V-430
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian saluran Jl. Dworowati V 240 M 240 M 240 M
Normalisasi Saluran dengan Bis U 130 m2 130 m2 130 m2

Jl.Puspanjolo Barat IV RT 05 RW 03
Kelurahan Cabean
Perbaikan saluran Jl. Argorejo X RT 200 m 200 m 200 m
06 RW 04 Kelurahan Kalibanteng
Kulon
Penutupan Saluran Wilayah RT 902 m2 902 m2 902 m2
06,07,08,10 RT 00 RW 01 Kelurahan
Cabean
Penutupan bagian atas saluran 40 m2 40 m2 40 m2
dengan grill besi Jl. Sri Rejeki V dan
VI RT 02 RW 02 Kelurahan
Kalibanteng Kidul
Penutupan saluran dengan ram besi 52 m2 52 m2 52 m2
dan cor beton Jl. Sri Rejeki Selatan
Kidul
Penutupan Saluran Air ( Grill Saluran 110 m2 110 m2 110 m2
Air ) Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT
03 RW 04 Kelurahan Kalibanteng
Kidul
Pembangunan Saluran Air ( 250 meter 250 meter 250 meter
Dilingkungan SDN.Salaman Mloyo )
RT.02,03/RW.02 Jl.Puspowarno
Tengah IV,V ,vii RT 00 RW 02
Perbaikan saluran Jl. Sri Kuncoro III 150 m2 150 m2 150 m2
(sebelah selatan) RT 03 RW 03
Pengecoran dasar saluran/sungai 125 M3 125 M3 125 M3
Bukit Panjangan Asri RT 04 RW 08
Kelurahan Manyaran
Pembangunan Talud dan Saluran 0 00 0 00 0 paket
Wilayah RT.01,03, dan 04 RT 00 RW
Pembangunan Saluran Bis U, Talud, 100 m2 100 m2 100 m2
dan Gril Jl. Kumudasmoro RT 06 RW
Perbaikan saluran Jl. Puspowarno 70 m 70 m 70 m
Bojongsalaman
pembangunan saluran/Gorong 250 m2 250 m2 250 m2
gorong (melintas Jl. Hanoman Raya
Jalan hanoman raya RT 03 RW 01
Kelurahan Krapyak
Perbaikan saluran dengan Bis U Jl. 135 m 135 m 135 m
Puspanjolo Selatan RT 02 RW 03
Kelurahan Bojongsalaman
Perbaikan saluran air Jl. Pamularsih 230 m 230 m 230 m
Dalam dan Jl. Simongan RT 00 RW
08 Kelurahan Bojongsalaman
V-431
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan saluran Jl. pamularsih 1 200 m 200 m 200 m
Bojongsalaman
Pembangunan Gorong - gorong 10 meter 10 meter 10 meter
Saluran air Jl.Puspowarno X (
Samping Muhammadiyah IV ) RT.05-
06/RW..03 RT 00 RW 03 Kelurahan
Salamanmloyo
Perbaikan gorong - gorong Saluran 100 meter 100 meter 100 meter
air Jl.Puspowarno Gg. XI ( sebelah
Utara ) RT 03 RW 04 Kelurahan
Salamanmloyo
Perbaikan saluran air Jl.Puspowarno 150 meter 150 meter 150 meter
Tengah VIII RT.01-02/RW.06 RT 00
RW 06 Kelurahan Salamanmloyo
Pembangunan saluran air Depan 0 80 m2

rumah Bp. Aditya ke arah timur RT 02
Perbaikan Saluran Wilayah RT.04 RT 0 1 kegiatan
Simongan
Peninggian Talud Saluran Sungai Jl. 0 1 kegiatan
Kenconowungu Raya RT.01,07,08
Pembangunan Saluran dengan 0 1 kegiatan

gorong-gorong Wilayah RT.05 RT 05
RW 02 Kelurahan Tawangsari
Pekerjaan Saluran dengan Rumah 0 1 kegiatan
Pompa Jl. Damarwulan I RT 06 RW
01 Kelurahan Karangayu
Pembangunan Talud dan Saluran 0 1 kegiatan
Wilayah RT.01,03, dan 04 RT 00 RW
3.1.06.3.1.06.03.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah kegiatan pembangunan non 1 kegiatan 1 kegiatan 100 kegiatan 1.686.475.000 1.686.475.000 1.407.004.609 (279.470.391) KECAMATAN
Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di SEMARANG BARAT
Pengadaan Alat Timbang , Ukur Bayi 12 bh 12 bh 12 bh
di Posyandu Semarang Indah Blok C
XXI No 1 RT 03 RW 06 Kel
TAWANGMAS
Kegiatan Jalan Sehat HUT RI Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan RT 00 RW 00 Kel
TAWANGSARI
Kirab Grebeg Subali jalan subali raya 2000 orang 2000 orang 2000 orang
RT 02 RW 04 Kel KRAPYAK
Kesenian dan kebudayaan JL 15 orang 15 orang 0 orang
saptamarga 2 Rt 07 Rw IV RT 07 RW
04 Kel KEMBANGARUM
Tradiisi tahunan APITAN/sedekah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
bumi dengan Pagelaran Wayang
Kulit Semalam Suntuk Kampung
Panjangan Wilayah Rw.06 dan
Rw.07 RT 00 RW 06 Kel
MANYARAN
V-432
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Bersih Desa / Apitan / Wayangan 250 orang 250 orang 0 orang
Wilayah Kelurahan Krobokan RT 00
RW 00 Kel KROBOKAN
Krobokan Bersholawat Wilayah 1000 orang 1000 orang 1000 orang
Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00
Kel KROBOKAN
Pelatihan tata boga dan pengelolaan 25 orang 25 orang 25 orang
catering dan bantuan peralatan usaha
Jl. pamularsih IX RT 08 RW 07 Kel
BOJONGSALAMAN
Lomba Sepak Bola Jl. Sri Rejeki 1 Tim 1 Tim 1 Tim

Utara IV RT 05 RW 01 Kel
KALIBANTENG KIDUL
Lomba Tenis Meja Jl. Taman Sri 1 Tim 1 Tim 1 Tim
Rejeki RT 07 RW 02 Kel
KALIBANTENG KIDUL
Bantuan modal Koperasi Warga Jl. 134 anggota 134 anggota 134 anggota
Wiroto dlm II RT 00 RW 06 Kel
KROBOKAN
Kegiatan Jalan sehat RW.01 s/d 06 300 Peserta 300 Peserta 300 Peserta
RT 00 RW 00 Kel SALAMANMLOYO
Sarana Kegiatan Karang Taruna RW 1 unit 1 unit 1 unit

XIII RT 00 RW 13 Kel KROBOKAN
Pemberantasan nyamuk RW 10 RT 1 paket 1 paket 1 paket

00 RW 10 Kel KROBOKAN
Kegiatan Ruwahan, Bersih kubur dan 1 keg 1 keg 1 keg
Pengajian/doa bersama menjelang
Ramadhan Makam Karang Sawo RT
00 RW 03 Kel BOJONGSALAMAN
Pemberdayaan Perempuan 16 16 Kelurahan 16 Kelurahan 16 Kelurahan

BARAT
Lomba Thek-thek (Siskamling) 1 keg 1 keg 1 keg
kelurahan Bongsari RT 00 RW 00 Kel
BONGSARI
Pelatihan pembibitan cabe, 100 orang 100 orang 100 orang
penanaman dan perawatan,
pengolahan, pengemasan dan
pemasaran JL Abdulrahman SAleh
N0 231 RT 01 RW 09 Kel
KEMBANGARUM
Pelatihan Mutu Kader Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGAYU
Pelatihan penanaman cabe dan 1000 batang 1000 batang 1000 batang
pengadaan bibit cabe se wilayah
Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00
Kel KROBOKAN
V-433
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Kepemimpinan dan Etika 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
bagi Anggota Kelompok PKK oleh TP
PKK Kelurahan Jl. Simongan No. 200
RT 09 RW 01 Kel MANYARAN
kegiatan Lomba Bulutangkis antar 0 1 kegiatan

RW Balai Kelurahan RT 00 RW 00
Kel TAWANGMAS
Bersih Desa / Apitan / Wayangan 0 1 kegiatan
Wilayah Kelurahan Ronggolawe no 2
kegiatan latihan bola voli 0 1 kegiatan

Kegiatan Laihan Bulutangkis 0 1 kegiatan
Kegiatan Pelatihan Catur 0 1 kegiatan
Kegiatan Latihan Panahan 0 1 Kegiatan
Kegiatan Latihan Fusal 0 1 Kegiatan
Kegiatan Latihan Sepak Bola 0 1 Kegiatan
Kegiatan Latihan Pencak Silat 0 1 Kegiatan
Kegiatan Lomba MTQ Tingkat 0 1 Kegiatan
Kecamatan
Kegiatan MTQ Tingkat Kota 0 1 Kegiatan
Semarang
Kegiatan HUT, Resepsi Kota 0 1 Kegiatan
Semarang
Kegiatan Resepsi HUT-RI 0 1 Kegiatan
Kesenian dan kebudayaan JL 0 1 Kegiatan
saptamarga Kel KEMBANGARUM
PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif 398.018 Jum Pelaya 398.018 Jum Pelaya 398.018 Jum Pelaya
3.1.06.3.1.06.03.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan 100% 0 1 Kali 80.000.000 80.000.000 67.960.600 (12.039.400) KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan SEMARANG BARAT
Evaluasi Penyusunan Monografi 12 bulan 0 0 bulan
Kecamatan dan kelurahan data
dinamis dan statis
Bintek Penyusunan Rencana 12 bulan 0 0 bulan
Pengelolaan Anggaran Kelurahan
Bintek LPJ Kelurahan 12 bulan 0 0 bulan
Belanja Sablon Spanduk 100% 100% 100%
Makan dan Minum Rapat 100% 100% 100%
Fotocopy dan Penjilidan 100% 100% 100%
Honor Narasumber 100% 100% 100%
evaluasi kinerja kecamatan dan 0 100%
kelurahan
Bintek Rencana Penyusunan LPJ 0 2 Kegiatan
Evaluasi Kelurahan Pembuatan 0 1 kegiatan
Laporan Monografi Kependudukan
Laporan Semesteran Kependudukan
V-434
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Evaluasi Kelurahan Pembuatan 0 1 kegiatan
Laporan triwulan kependudukan
Laporan Bulanan Kependudukan
Evaluasi Penyusunan Laporan 0 2 kegiatan
Sistem Aplikasi Profil Pedesaan atau
kelurahan (prodeskel)
Bintek Kelurahan Pembuatan Sistem 0 1 kegiatan
Aplikasi Pelaporan Tunggal
Bintek Penyusunan Rencana RPAK 0 2 kegiatan
Bintek Kelurahan Pembuatan 0 2 kegiatan

Pelaporan Kependudukan Non
Permanen
Bintek Kelurahan Pembuatan 0 2 kegiatan
Pelaporan Kependudukan Sistem
Aplikasi Siatlas
3.1.06.3.1.06.03.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 100% 0 12800 Jumlah Pelayanan 765.600.000 765.600.000 764.158.608 (1.441.392) KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan SEMARANG BARAT
Kecamatan (paten) Tenaga IT16 Kelurahan 100% 100% 100%
Bahan Pakai Habis 100% 100% 100%
Pembangunan Ruang PATEN 100% 100% 100%
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.03.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran pengadaan sarpras BLC 100% 100% 100% 100.000.000 100.000.000 37.000.000 (63.000.000) KECAMATAN
(blc) Jumlah sarana prasarana komunikasi 0 1 angka SEMARANG BARAT
dan informasi masyarakat
3.1.06.3.1.06.03.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kegiatan FKK di Kecamatan 100% 100% 100% 800.000.000 800.000.000 800.000.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat Persentase jumlah RW di Kelurahan 0 40 persen SEMARANG BARAT
yang memenuhi kriteria LHBS dan
PHBS
3.1.06.3.1.06.03.26 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jumlah Wp Yang 92% 92% 92% 14.162.000 14.162.000 14.162.000 -
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.03.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase jumlah penerimaan PBB 100% 100% 70 Persen 14.162.000 14.162.000 14.162.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan kelurahan se kecamatan tahun SEMARANG BARAT
Kelurahan berkenaa
Operasi Sisir 0 100%
V-435
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 18.274.667.000 18.274.667.000 17.875.967.000 (398.700.000)
3.1.06.3.1.06.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan rekening telepon air listrik 100% 100% 12 bulan 180.000.000 180.000.000 95.400.000 (84.600.000) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor yang disediakan 100% 100% 100% 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jenis barang cetakan dan 100% 100% 100% 19.200.000 19.200.000 19.200.000 - KECAMATAN
Penggandaan penggandaan SEMARANG TIMUR
Barang cetakan yang disediakan 0 100%
Penggandaan yang disediakan 0 100%
3.1.06.3.1.06.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi komponen listrik yang disediakan 100% 100% 100% 5.800.000 5.800.000 5.800.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan SEMARANG TIMUR
Kantor
3.1.06.3.1.06.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Jamuan Rapat 100% 100% 100% 48.000.000 48.000.000 48.000.000 - KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Biaya perjalanan koordinasi dan 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 74.950.000 24.950.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah SEMARANG TIMUR
koordinasi dan konsultasi ke luar 0 100%
daerah
3.1.06.3.1.06.04.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Transport RT/RW, PKK, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3.152.701.500 3.152.701.500 3.152.701.500 - KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah Karangtaruna, delegasi Musrenbang SEMARANG TIMUR
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 0 100%

3.1.06.3.1.06.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium petugas kebersihan 100% 100% 100% 386.668.500 386.668.500 386.668.500 - KECAMATAN
Perkantoran kecamatan dan kelurahan SEMARANG TIMUR
jasa tenaga Non ASN untuk 0 100%
menunjang administrasi Perkantoran
3.1.06.3.1.06.04.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan ATK kelurahan , alat listrik, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 428.400.000 428.400.000 428.400.000 - KECAMATAN
pembayaran rekening telepon,PDAM, SEMARANG TIMUR
koran, foto copy,makan minum
kelurahan
operasional kantor kelurahan yang 0 100%
terpenuhi
APARATUR
3.1.06.3.1.06.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kursi Rapat Kelurahan 100% 0 100% 308.600.000 308.600.000 329.700.000 21.100.000 KECAMATAN
dan Kecamatan, AC Ruang Lurah SEMARANG TIMUR
dan Paten 2 (dua) Kelurahan, Printer
2 (dua) bh Kecamatan,Brankas 1
(satu) bh
Pengadaan peralatan kantor 3 bulan 3 bulan 3 bulan
kecamatan brankas,AC,Printer, Layar
Proyektor dan kursi rapat di 10 (
sepuluh ) kelurahan
Peralatan Kantor yang mendukung 0 100%
kerja pegawai
3.1.06.3.1.06.04.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah alat dan bahan pembersih 100% 100% 100% 82.600.000 82.600.000 82.600.000 - KECAMATAN
Dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara 0 10 unit SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Gedung kantor bersih dan indah 100% 100% 100% 432.100.000 432.100.000 432.100.000 - KECAMATAN
Kantor SEMARANG TIMUR
V-436
Target Pagu
2018
3.1.06.3.1.06.04.02.022
1 Pemeliharaan Rutin/berkala
2 Gedung 3 4 5 6 432.100.000
7 432.100.000
8 432.100.000
9 10 = 9 - 8 - KECAMATAN
11
DINAS PENDIDIKAN
Kantor Jumlah komponen gedung yang 0 11 gedung SEMARANG TIMUR
dilakukan pemeliharaan
3.1.06.3.1.06.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan service kendaraan dinas 100% 100% 100% 198.720.000 198.720.000 198.720.000 - KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas oprasional 0 26 unit SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Servis mebelair, Air conditioner 100% 100% 100% 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 3 buah SEMARANG TIMUR
yang dipelihara
3.1.06.3.1.06.04.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan perkantoran yang layak 100% 100% 100% 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pakai SEMARANG TIMUR
Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 10 unit
dipelihara
3.1.06.3.1.06.04.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Biaya administrasi kendaraan dinas 100% 100% 100% 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas operasional SEMARANG TIMUR
Operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan 0 26 buah
operasional
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.04.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Target Kinerja 100% 100% 100% 160.000.000 160.000.000 198.550.000 38.550.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu PA,KPA,PPK,Bendahara dan SEMARANG TIMUR
Bendahara Pembantu Terpenuhi
honorarium pengelola kegiatan dan 0 100%
keuangan
3.1.06.3.1.06.04.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.237.500 1.237.500 1.237.500 - KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.011 Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Dokumen LKJIP Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.237.500 1.237.500 1.237.500 - KECAMATAN
Instansi Pemerintah) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja 100% 100% 1 dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SEMARANG TIMUR
Skpd Perangkat Daerah
Laporan Capaian Kinerja Camat 0 100%
3.1.06.3.1.06.04.06.019 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.237.500 1.237.500 1.237.500 - KECAMATAN
tahun SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1.820.000 1.820.000 1.820.000 - KECAMATAN
Semesteran Semesteran SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen Laporan Prognosis 1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1.820.000 1.820.000 1.820.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1.820.000 1.820.000 1.820.000 - KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
dokumen Renja 0 1 dokumen
3.1.06.3.1.06.04.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA dan DPA Perangkat 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - KECAMATAN
Skpd Daerah SEMARANG TIMUR
RKA dan DPA 0 2 dokumen
3.1.06.3.1.06.04.16 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 424.720.000 424.720.000 424.720.000 -
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.04.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 100% 0 100% 70.000.000 70.000.000 70.000.000 - KECAMATAN
Adipura Adipura di Kelurahan yang tertangani SEMARANG TIMUR
V-437
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.04.16.001 Urusan/
Koordinasi Program
Penilaian / Kegiatan
Kota Sehat / 70.000.000 70.000.000 RKPD Perubahan
- KECAMATAN
Adipura 2018 SEMARANG TIMUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Prosentase jumlah titik pantau 100% 100% 100%
Adipura yang tertangani
Persentase vol sampah terangkut 0 100%
dari TPS ke TPA pada hari libur
3.1.06.3.1.06.04.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 100% 100% 730 kegiatan 354.720.000 354.720.000 354.720.000 - KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah,bongkaran bangunan SEMARANG TIMUR
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
Persentase vol sampah terangkut 100% 100% 100%
dari TPS ke TPA pada hari libur
Tingkat Cakupan Pelayanan 0 100%
Penanganan Sampah
3.1.06.3.1.06.04.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di 82% 82% 82% 228.720.000 228.720.000 228.720.000 -
KETERTIBAN DAN KEAMANAN Persentase Jumlah Sistem 50% 50% 50%
Keamanan Lingkungan (siskamling)
Rt
3.1.06.3.1.06.04.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Persentase penurunan jumlah 100% 100% 100% 221.800.000 221.800.000 221.800.000 - KECAMATAN
Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan SEMARANG TIMUR
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di kelurahan se Kecamatan
2. Tenaga Keamanan Kantor 8 orang 8 orang 8 orang

Kecamatan
Persentase penurunan jumlah 0 30%
pelanggaran peraturan dan gangguan
trantibum di Kelurahan se Kecamatan
3.1.06.3.1.06.04.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Jumlah Rukun Tetangga (RT) di 10 kel 10 kel 100% 6.920.000 6.920.000 6.920.000 - KECAMATAN
Masyarakat Kelurahan se Kecamatan yang SEMARANG TIMUR
melaksanakan sistem keamanan
lingkungan
Jumlah RT di Kelurahan se 0 60%
Kecamatan yang melaksanakan
Patroli kamtibmas dan pembinaan 0 10 kel
lingkungan tertib
3.1.06.3.1.06.04.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 12 bulan 12 bulan 480 kegiatan 615.000.000 615.000.000 615.000.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK SEMARANG TIMUR
dan PKK)
Fasilitasi LPMK, PKK, dan 0 12 bulan
Karangtaruna Kelurahan dan
Kecamatan
3.1.06.3.1.06.04.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Jumlah kegiatan penanggulangan 10 kelurahan 10 kelurahan 30 kegiatan 675.000.000 675.000.000 675.000.000 - KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan SEMARANG TIMUR
Fasilitasi penanggulangan 0 10 kelurahan
kemiskinan (Gerbang Hebat 2 (dua)
Kelurahan dan Kp. Tematik 3 ( tiga)
Kelurahan)
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
V-438
Target Pagu
3.1.06.3.1.06.04.21 PROGRAM PENINGKATAN 9.853.599.500 9.853.599.500 2018
9.454.899.500 (398.700.000)
1 2
PARTISIPASI MASYARAKAT 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.04.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok 11 kegiatan 11 kegiatan 10 kegiatan 60.999.500 60.999.500 60.999.500 - KECAMATAN
Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai SEMARANG TIMUR
media pembinaan dan
pemberdayaan
Kegiatan BBGRM tk kec dan 10 0 11 kegiatan
kelurahan
3.1.06.3.1.06.04.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar 100% 100% 140 lokasi 73.500.000 73.500.000 73.500.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan Tingkat SEMARANG TIMUR
Pelaksanaan Rembug Warga, 0 100%

Musrenbangkel, Musrenbangcam
3.1.06.3.1.06.04.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Jembatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1.735.890.000 1.735.890.000 1.675.845.000 (60.045.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang Penghubung Jl. Sumbawa I RT SEMARANG TIMUR
08RW KARANGTEMPEL
Peninggian dan pavingisasi jalan Jln. 108 m2 108 m2 108 m2
Penjaringan SD. RT 05RW KEMIJEN
pembuatan saluran dan Crosing 200 meter 200 meter 200 meter
JL.Citarum dan Citandui Selatan I RT
07RW MLATIHARJO
Pembangunan Jalan Penyeberangan 40 m2 40 m2 40 m2
Orang Jl. Citandui Selatan ke jl.
Indragiri Raya RT.07,12 RW.03,04
RT 07RW BUGANGAN
Pengaspalan jalan Kp. Pederesan 500 m 500 m 500 m

Besar RT 01 RW IV Kel. Kebonagung
RT 01RW KEBONAGUNG
Normalisasi saluran Jl. Mlatiharjo 1000 m 1000 m 1000 m

Tengah RT. 01-08 RW.06/07 RT
01RW MLATIBARU
Perbaikan saluran dan tutup saluran 500 M 500 M 500 M
Jl. Pancakarya Rt.01,02,03,04 RW.III
RT 01RW REJOSARI
Peninggian Jalan Kp. Karang Ligu RT 600 M 600 M 600 M

08RW SARIREJO
Pebuatan Taman Kp. Slamet RT. 01 200 m2 200 m2 200 m2
RW. 03 dan Kp. Lasipin RT.03 RW.
04 RT 01RW KARANGTURI
peninggian jalan masuk Kantor 45 M2 45 M2 45 M2
Kelurahan Rejomulyo jl R.Patah
no.176 A RT 04RW REJOMULYO
Jumlah paket kegiatan pembangunan 0 10 paket
fisik prioritas tahun berkenaan di
V-439
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. 38 m2 38 m2 38 m2 3.969.200.000 3.969.200.000 3.646.373.000 (322.827.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Blusuk RT 02 RW 11 Kelurahan SEMARANG TIMUR
Jembatan Kemijen
Lanjutan peninggian dan pavingisasi 150 M2 150 M2 150 M2
jalan Jl. Pancakarya Blok 66/67 RT
Pavingisasi jalan Jl. Rejosari Gumuk 110 M3 110 M3 110 M3

Lanjutan peninggian dan pavingisasi 157 M2 157 M2 157 M2

jalan Jl. Bugangan VII A RT 04 RW
15 Kelurahan Rejosari
Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. 75 m 75 m 75 m

Ngestimulyo RT 06 RW 03 Kelurahan
Mlatibaru
Pembangunan Peninggian dan 150 m 150 m 0m
Pavingisasi Jalan Jl. Demangbanyu
RT. 01/02 RW.05 RT 01 RW 05
Kelurahan Mlatibaru
Pembangunan peninggian dan 50 m 50 m 50 m
pavingisasi jalan jl. Mlatiharjo
Perbalan ( lengkong ) RT 01 RW 03
Kelurahan Mlatibaru
Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 120 M2 120 M2 120 M2
Pancakarya Blok 18/19 RT 07 RW 04
Kelurahan Rejosari
Peninggian jalan dan pavingisasi 220 meter 220 meter 220 meter
jl.Taman Citandui RT 05 RW 04
Kelurahan Mlatiharjo
Pavingisasi jalan Kp jatimuyo RT 04 250 m2 250 m2 0 m2
RW 05 Kelurahan Rejomulyo
Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 120 m 120 m 120 m
Progo II RT 04 RW 01 Kelurahan
Mlatibaru
Pengaspalan jalan Jl. Rejomulyo III 200 m2 200 m2 200 m2
Pengaspalan jalan Jl. Tirtoyoso RT 500 M2 500 M2 500 M2
Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. 400 m2 400 m2 400 m2
Depo Indah RT 04 RW 03 Kelurahan
Kemijen
jl.Cimandiri III RT 10 RW 04
Pancakarya Blok 36,37,38
Rt.08,09,10 RW.VI RT 08 RW 06
Kelurahan Rejosari
Pengaspalan Jalan Jl. Hiri III RT 02 250 M 250 M 250 M
RW 03 Kelurahan Karangtempel
Peninggian dan pavingisasi jalan Kp 300 m2 300 m2 300 m2
Pedalangan RT 05 RW 04 Kelurahan
Rejomulyo
V-440
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peningggian jalan dan pavingisasi 250 m 250 m 0m
Kp. Dargo Dalam RT 04 RW IV RT
04 RW 04 Kelurahan Kebonagung
Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 200 m 200 m 200 m
Progo IV RT 11 RW 02 Kelurahan
Mlatibaru
Pembangunan perbaikan dan 100 M2 100 M2 100 M2
pengecoran jalan jl. Mlatiharjo
Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan
Mlatibaru
Lanjutan Peninggian dan pavingisasi 375 meter 375 meter 375 meter
Jalan Tembus antara Rw.04 ke
Rw.05 Jl. Margorejo Barat RT 02 RW
04 Kelurahan Kemijen
Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. 425 meter 425 meter 425 meter
Margorejo Timur RT 06 RW 05
Kelurahan Kemijen
Tutup saluran Kp Batik Tengah RT 04 350 m 350 m 350 m
Pengaspalan Jalan Jl. Krakatau III RT 792 M 792 M 792 M
03 RW 01 Kelurahan Karangtempel
Peninggian dan Pavingisasi jalan Kp. 427 m2 427 m2 427 m2

Bedug RT 03 RW 04 Kelurahan
Rejomulyo
Peninggian jalan dan pavingisasi jl 180 meter 180 meter 180 meter
Ciliwung II RT 09 RW 05 Kelurahan
Mlatiharjo
Rejosari Tengah I RT 02 RW 10
Kelurahan Rejosari
Peninggian jalan dan pavingisasi ( 400 m2 400 m2 400 m2
Lanjutan ) Jl. Serayu I - Tmn Serayu
RT 06 RW 07 Kelurahan Bugangan
Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. 200 m 200 m 0m

Serayu VI RT 04 RW 05 Kelurahan
Bugangan
Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. 450 m2 450 m2 450 m2
Kelurahan Kemijen
Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. 300 m 300 m 0m
Dargo Dalam RT 05 RW IV Kel.
Kebonagung RT 05 RW 04
Kelurahan Kebonagung
Pembangunan jembatan jalan masuk 75 m2 75 m2 75 m2
JL. R. Patah ke JL.Pondok pati RT 01
JL.Citarum Utara III RT 03 RW 06
peninggian jalan dan pavingisasi 100 meter 100 meter 100 meter
jl.Cimanuk VIII RT 08 RW 02
V-441
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Peninggian dan 475 m 475 m 475 m
Pavingisasi Jalan Jl. Karangasem II
RT 02 RW 09 Kelurahan Mlatibaru
Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. 200 m 200 m 200 m

Senjoyo III RT 03 RW 06 Kelurahan
Bugangan
Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. 300 m2 300 m2 300 m2
Tmn Tirtoyoso (jln buntu) RT 09 RW
Peninggian jalan dan pavingisasi 200 m 200 m 200 m
serta saluran penampung air hujan Jl.
Sedane RT 09 RW 06 Kelurahan
Bugangan
Pembangunan Jembatan Jl. Dr. Cipto 200 m 200 m 200 m
RT 07 RW IV Kel. Kebonagung RT
07 RW 04 Kelurahan Kebonagung
Pembangunan Jembatan Kp. Petelan 8 M2 8 M2 8 M2

Sarirejo
Perbaikan Jalan dengan Cor Kp. Kr. 1000 M2 1000 M2 1000 M2
Kebon Utara dan Selatan Rt 02,
03,04 RT 01 RW 03 Kelurahan
Sarirejo
Pengaspalan jalan Kp. Kledung RT 400 m2 400 m2 400 m2
05 RW 01 Kelurahan Karangturi
Peninggian Jalan Kp. Gebanganom 600 M2 600 M2 600 M2
RT 01 RW 01 Kelurahan Sarirejo
Perbaikan Jalan / Paving Kp. Petelan 100 M 100 M 100 M

Sarirejo
Pengaspalan Jalan dan lapangan Kp. 800 m2 800 m2 800 m2
Lasipin RT 03 RW 04 Kelurahan
Karangturi
Pengaspalan jalan Kp. Kledung Buntu 200 m2 200 m2 200 m2
RT 04 RW 01 Kelurahan Karangturi
Pengaspalan Jalan Kp. Gebanganom 400 M2 400 M2 400 M2

RT 03 RW 01 Kelurahan Sarirejo
Pavingisasi jalan Kp. Mertojoyo 300 m2 300 m2 300 m2

(belakang masjid) RT 04 RW 03
Kelurahan Karangturi
Pngaspalan jalan Jl. Mertojoyo RT 04 500 m2 500 m2 500 m2
RW 03 Kelurahan Karangturi
Peninggian Jalan / Paving Jl. 300 M 300 M 300 M
Karangsana RT 04 RW 04 Kelurahan
Sarirejo
Pengaspalan jalan Karangtempel 200 m2 200 m2 200 m2
Karangturi
Pengaspalan jalan Kp. Kledung 200 m2 200 m2 200 m2
Malang RT 03 RW 01 Kelurahan
Karangturi
V-442
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan jalan, saluran dan releeng 200 m1 200 m1 200 m1
jembatan Jl. Jambe RT.02 RW.02
Kp. Jambe Malang RT 04 RW 02
jalan dan jembatan di Kecamatan dan
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.04.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Saluran Jl. Halmahera I 100 M 100 M 100 M 2.879.970.000 2.879.970.000 2.864.142.000 (15.828.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran RT 07 RW 05 Kelurahan SEMARANG TIMUR
Lingkungan Karangtempel
Perbaikan Saluran Jl. Halmahera III 100 M 100 M 100 M
Karangtempel
Pembangunan saluran Jl.Citandui 50 meter 50 meter 50 meter
Mlatiharjo
Pembangunan saluran dan tutup 250 m 250 m 0m
saluran Jl. Mlatiharjo II RT 05 RW 07
Kelurahan Mlatibaru
Pembangunan Saluran Jl. Hawa IV 150 M 150 M 150 M
Karangtempel
Normalisasi saluran dan pembuatan 180 meter 180 meter 180 meter
tutup saluran Kp. Margorejo Barat RT
01 RW 04 Kelurahan Kemijen
Pekerjaan saluran dengan Bis U Kp. 200 meter 200 meter 200 meter
Kelurahan Kemijen
Pembangunan talut saluran Jl/Kp. 200 meter 200 meter 200 meter
Penjaringan RT 10 RW 01 Kelurahan
Kemijen
Normalisasi Saluran dan Jembatan 200 M 200 M 200 M
Jl. Kartini RT 08 RW 02 Kelurahan
Karangtempel
Tutup Saluran Kp Batik Gedong RT 250 m 250 m 250 m
02 RW 02 Kelurahan Rejomulyo
Perbaikan Saluran dan Crosing Jl. 100 M 100 M 100 M

Krakatau VIII RT 07 RW 01
Pembangunan saluran Jl. 210 m 210 m 210 m
Pesangrahan III RT 07 RW 02
Kelurahan Mlatibaru
Pembuatan Tutup Saluran Jl. 300 m 300 m 300 m
Ngembun RT/ 03/04 RW. 05 RT 03
RW 05 Kelurahan Mlatibaru
Peninggian saluran dan tutup saluran 300 M2 300 M2 300 M2
Jl. Kanalsari Barat Rt.05,06 RW.VIII
Perbaikan saluran dan tutup saluran 300 M2 300 M2 300 M2

Jl. Kanalsari Timur III Rt.06, 07
RW.XIV RT 06 RW 14 Kelurahan
Rejosari
V-443
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Saluran Jl. Sidodadi Timur 400 M 400 M 400 M
Karangtempel
Perbaikan Saluran Jl. Sumbawa 1 RT 200 M 200 M 200 M
08 RW 04 Kelurahan Karangtempel
Pekerjaan saluran dengn bis U Jl. 340 meter 340 meter 340 meter
Purnasari RT 06 RW 02 Kelurahan
Kemijen
Pembangunan tutup saluran engan 100 m 100 m 100 m
grill kp manisharjo RT 02 RW 07
Kelurahan Rejomulyo
Pembangunan tutup saluran Kp 300 m 300 m 300 m
Gedongsari RT 02 RW 04 Kelurahan
Rejomulyo
Perbaikan saluran Jl. Tirtoyoso 400 M 400 M 400 M
Rt.01,02,05 RW.XII RT 01 RW 12
Kelurahan Rejosari
Pekerjaan saluran dengan Bis U dan 250 meter 250 meter 250 meter
tutup saluran Jln. Sedompyong I RT
06 RW 11 Kelurahan Kemijen
Perbaikan Saluran Jl. Nias IV, Jl. 500 M 500 M 500 M
Taman Maluku, Maluku III RT 05 RW
04 Kelurahan Karangtempel
Normalisasi saluran Kp. Batik Krajan 250 m 250 m 250 m
RT 07 RW 02 Kelurahan Rejomulyo
Pembuatan Tutup Saluran 200 meter 200 meter 200 meter

jl.Rejoleksono III RT 02 RW 01
Pembangunan Saluran Jl. Mlatiharjo I 400 m 400 m 400 m
RT. 01,02,03 RW. 05 RT 01 RW 05
Kelurahan Mlatibaru
Normalisasi saluran Jl. Bugangan 300 m 300 m 300 m
Raya s/d jl. Citarum Tengah RT 11
Normalisasi saluran dan crosing Jl. 300 m 300 m 300 m
Musi Raya RT. 10,11,12 RT 10 RW
Pekerjaan saluran dengan Bis U Jl. 340 meter 340 meter 340 meter
Purnasari RT 05 RW 02 Kelurahan
Kemijen
Peninggian saluran dan tutup saluran 1200 M2 1200 M2 1200 M2
Jl. Kanalsari Barat Rt.05 s/d 10
RW.IX RT 05 RW 09 Kelurahan
Rejosari
normalisasi saluran dan gorong- 570 meter 570 meter 570 meter
gorong jl. Ciliwung VIII dan Ciliwung
Mlatiharjo
Pembangunan talud saluran Kp. 250 m 250 m 250 m
Pandean RT 03 RW I dan Kp.
Jerukkingkit RT 07 RW I Kel.
V-444
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan tutup saluran Kp. 500 m 500 m 500 m
Kebonagung dan Kp. Pederesan
Kecil RT 01,02,03 RW III Kel.
Peninggian Saluran dan tutup Saluran 200 m 200 m 200 m
Kp. Gutitan RT 01 RW 02 Kelurahan
Sarirejo
Pembuatan Tutup Saluran Kp. 200 M 200 M 200 M
Leduwi Selatan RT 05 RW 02
Kelurahan Sarirejo
Pembangunan Saluran Jl. Ligu 250 M 250 M 250 M
Sarirejo
Pembuatan Tutup Saluran dari Besi / 50 M 50 M 50 M
Ram Kp. Gutitan RT 02 RW 03
Kelurahan Sarirejo
Pembuatan Tutup Saluran Kp. 100 M 100 M 100 M
Petelan Selatan RT 05 RW 07
Kelurahan Sarirejo
Pembuatan tutup saluran Kp. 100 m1 100 m1 100 m1
Mertojoyo Ingas RT 03 RW 03
Perbaikan Talud dan saluran 70 m1 70 m1 70 m1
Karangtempel Jekso RT 01 RW 05
Normalisasi saluran Karangtempel 100 m1 100 m1 100 m1
Karangturi
saluran lingkungan di Kecamatan dan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.04.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelatihan Aneka Snack dan Bandeng 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 1.134.040.000 1.134.040.000 1.134.040.000 - KECAMATAN
Hasil Musrenbang Presto/Cabut Duri di RW. 01, 02, 04, SEMARANG TIMUR
05 RT 03 RW 02 Kel BUGANGAN

TIMUR
Lomba Pidato Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba K3 Kantor Kelurahan Jl. Barito 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba K3 Lingkungan Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang
RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL
Lomba Lurah Perduli Penghijauan Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02
Kel KARANGTEMPEL
V-445
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lomba Layang- layang Jl. Barito No. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
5 Semarang RT 00 RW 02 Kel
KARANGTEMPEL
Lomba Lansia Bugar Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Cerdas Cermat Jl. Barito No. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
5 Semarang RT 00 RW 02 Kel
KARANGTEMPEL
Lomba Sekolah Sehat Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Cerdas Cermat Dukung Ibu Menyusui 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW
02 Kel KARANGTEMPEL
Lomba Kelurahan Ramah Lingkungan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

02 Kel KARANGTEMPEL
Lomba Bina Keluarga Lansia Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kel KARANGTEMPEL
Lomba Pokdarwis Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Kadarkum Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba MTQ Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Kegiatan HUT Kota Semarang Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KARANGTEMPEL
Tasyakuran/Tumpengan Peringatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5
KARANGTEMPEL
Lomba Senam Lansia Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba senam Pra Lansia Jl. Barito 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Volly Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Kota Sehat Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Festifal Seni Budaya Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
V-446
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lomba Festifal Potensi Pangan Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KARANGTEMPEL
Lomba Balita Sehat Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Rebana Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Tari Gambang Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Fasilitasi Kelembagaan dan Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT
00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL
Lomba Pos Kamling tk Kecamatan Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kel KARANGTEMPEL
Lomba Kasti Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

KARANGTEMPEL
Lomba Paduan Suara Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Perahu Hias Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Warak Ngendok/Dugderan Jl. Barito 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KARANGTEMPEL
Lomba Gebyar / Grengseng 17 san 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
02 Kel KARANGTEMPEL
Pembinaan peningkatan ketrampilan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
sdm linmas Jl. Barito No. 5
KARANGTEMPEL
Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KARANGTEMPEL
Kegiatan Jalan sehat Perayaan HUT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Kegiatan HUT RI /Lomba-lomba di 10 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang
Sepak Bola RT/RW Jl. Barito No. 5 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

KARANGTEMPEL
V-447
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Kapasitas building PKK dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan Jl. Barito No. 5 Semarang
Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kel KARANGTEMPEL
Jumlah kegiatan pembangunan non 0 46 kegiatan
3.1.06.3.1.06.04.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana 45% 45% 45% 535.665.000 535.665.000 535.665.000 -
Persentase Peningkatan Sarana 40% 40% 40%
Prasarana Pelayanan Masyarakat
Berstandar Paten
3.1.06.3.1.06.04.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan 11 keg 11 keg 11 keg 8.500.000 8.500.000 8.500.000 - KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan SEMARANG TIMUR
Kecamatan Jumlah pembinaan, monitoring dan 0 6 kegiatan
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.04.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan peningkatan disiplin aparatur 90% 90% 90% 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - KECAMATAN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Paten Kecamatan dan 2 (dua) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 507.165.000 507.165.000 507.165.000 - KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Berbasis Paten SEMARANG TIMUR
Kecamatan (paten) Jumlah pelayanan administratif di 0 17257 jumlah pelayanan
Kantor Kecamatan dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.04.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase kegiatan kelurahan / 100% 100% 100% 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat kecamatan sehat yang difasilitasi SEMARANG TIMUR
Persentase Jumlah RW di kelurahan 0 100%
PHBS
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.04.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase jumlah penerimaan PBB 4 bulan 4 bulan 100% 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan kelurahan se Kecamatan tahun SEMARANG TIMUR
Kelurahan berkenaan
Persentase jumlah penerimaan PBB 0 70%
kelurahan se kecamatan tahun
berkenaan
SPPT PBB ke masyarakat 0 4 bulan
V-448
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 22.853.321.000 22.853.321.000 22.527.697.000 (325.624.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telepon, listrik, air 48 rekening 48 rekening 48 rekening 99.600.000 129.600.000 99.240.000 (30.360.000) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor SEMARANG TENGAH
Langganan rekening telepon, air, 0 100%
listrik dan koran kantor
3.1.06.3.1.06.05.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 72 Jumlah jenis 72 Jumlah jenis 72 Jumlah jenis 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
disediakan pada tahun berkenaan SEMARANG TENGAH
alat tulis kantor yang disedikaan pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah penggandaan yang 48000 lembar 48000 lembar 48000 lembar 11.350.000 11.350.000 11.350.000 - KECAMATAN
Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan SEMARANG TENGAH
Jumlah barang cetakan yang 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
Penggandaan yang disediakan pada 0 100%
tahun berkenaan
alat tulis kantor yang disediakan pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 1.750.000 1.750.000 1.750.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan disedikan pada tahun berkenaan SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat/pertemuan 96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan 97.500.000 97.500.000 94.000.000 (3.500.000) KECAMATAN
Kegiatan rapat / pertemuan 0 100% SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan jumlah koordinasi dan konsultasi ke 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 50.000.000 50.000.000 140.940.000 90.940.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang dilakukan pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan
daerah yang dilakukan pada tahun
berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 17385 kegiatan 17385 kegiatan 0 3.071.400.000 3.071.400.000 2.975.000.000 (96.400.000) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 0 17385 kegiatan
tahun berkenaan
Koordinasi dan konsultasi ke dalam 0 100%
berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa tenaga non asn untuk 12 orang 12 orang 12 orang 89.274.500 89.274.500 95.414.500 6.140.000 KECAMATAN
Perkantoran menunjang administrasi perkantoran SEMARANG TENGAH
jumlah jasa tenaga non ASN 0 12 orang

kegiatan untuk menunjang 0 100%
administrasi perkantoran
3.1.06.3.1.06.05.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan 1440 jenis 1440 jenis 1440 jenis 636.120.000 636.120.000 593.580.000 (42.540.000) KECAMATAN
yang terpenuhi pada tahun berkenaan SEMARANG TENGAH

APARATUR
V-449
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah pengadaan perlengkapan 12 jenis 12 jenis 12 jenis 591.660.000 748.622.000 748.622.000 - KECAMATAN
Kantor kantor yang mendukung kerja SEMARANG TENGAH
pegawai pada tahun berkenaan
pengadaan perlengkapan kantor yang 0 100%
mendukung kerja pegawai pada
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 546.510.000 110.830.000 119.830.000 9.000.000 KECAMATAN
yang mendukung kerja pegawai pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan
Pengadaan peralatan kantor yang 0 100%
mendukung kerja pegawai pada
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah komponen gedung yang 1 gedung 1 gedung 1 gedung 28.800.000 1.200.000 1.200.000 - KECAMATAN
Dinas dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan
komponen gedung yang dilakukan 0 100%
pemeliharaan/kegiatan pemeliharaan
3.1.06.3.1.06.05.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah komponen gedung yang 0 192 kegiatan 525.600.000 525.600.000 557.600.000 32.000.000 KECAMATAN
Kantor dilakukan pemeliharaan/kegiatan SEMARANG TENGAH
pemeliharaan pada tahun berkenaan
Jumlah komponen gedung yang 16 gedung 16 gedung 16 gedung

dilakukan pemeliharaan pada tahun
berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional 57 buah 57 buah 54 buah 211.056.000 211.056.000 241.593.000 30.537.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 3 jenis 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan
perlengkapan gedung kantor yang 3 jenis 3 jenis 100%

berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 7 jenis 49.150.000 49.150.000 49.150.000 - KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan
peralatan gedung kantor yang 7 jenis 7 jenis 100%
berkenaan
3.1.06.3.1.06.05.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah perbaikan ringan/sedang 0 4 gedung 150.000.000 325.000.000 457.145.000 132.145.000 KECAMATAN
Kantor gedung kantor SEMARANG TENGAH
Jumlah perbaikan ringan /sedang 4 gedung 4 gedung 0
gedung kantor
3.1.06.3.1.06.05.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jumlah jasa pemeliharaan dan 60 kendaraan 60 kendaraan 60 kendaraan 18.750.000 18.750.000 12.500.000 (6.250.000) KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan dinas/operional SEMARANG TENGAH
Operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan 0 58 unit
operasional
V-450
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 206.260.000 279.978.000 271.578.000 (8.400.000)
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.05.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terpenuhinya target kinerja PA, PPK 100% 100% 0 202.360.000 274.360.000 265.960.000 (8.400.000) KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara SEMARANG TENGAH
target kinerja PA, PPK dan 0 100%
Bendahara
3.1.06.3.1.06.05.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah dokumen LKPJ kec smg tgh 0 1 dokumen 725.000 725.000 725.000 - KECAMATAN
yang tersusun SEMARANG TENGAH
Jumlah dokumen LKPJ kec smg tgh 1 Dokumen 1 Dokumen 0
3.1.06.3.1.06.05.06.010 Penyusunan Lakip Jumlah dokumen LKjiP kec smg tgh 0 1 dokumen 725.000 725.000 725.000 - KECAMATAN
Jumlah dokumen LKJiP kec smg tgh 1 Dokumen 1 Dokumen 0
3.1.06.3.1.06.05.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 0 5 dokumen 862.500 862.500 862.500 - KECAMATAN
Akhir Tahun akhir tahun kec smg tgh yang SEMARANG TENGAH
tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan 5 Dokumen 5 Dokumen 0
akhir tahun kec smg tgh
3.1.06.3.1.06.05.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah dokumen Renja kec smg tgh 0 1 dokumen 725.000 725.000 725.000 - KECAMATAN
Jumlah Dokumen Renja kec smg tgh 1 Dokumen 1 Dokumen 0
3.1.06.3.1.06.05.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Jumlah dokumen RKA dan DPA kec 0 4 dokumen 862.500 2.580.500 2.580.500 - KECAMATAN
Skpd smg tgh SEMARANG TENGAH
jumla dokumen RKA dan DPA kec 4 Dokumen 4 Dokumen 0
smg tgh
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.05.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 0 100% 81.750.000 81.750.000 81.750.000 - KECAMATAN
Adipura adipura di kelurahan yang tertangani SEMARANG TENGAH
Persentase jumlah titik pantau 100% 100% 0

adipura di kelurahan yang tertangani
3.1.06.3.1.06.05.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 0 312 kegiatan 290.400.000 290.400.000 290.400.000 - KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkar bangunan, SEMARANG TENGAH
Persampahan tebang pohon dll yang dilakukan
Jumlah kegiatan kebersihan melputi 312 kegiatan 312 kegiatan 0

bilas sampah, tebang pohon dll yg
dilakukan pemerintah kecamatan dan
kelurahan
3.1.06.3.1.06.05.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Pemantauan Gangguan 30% 30% 30% 298.461.000 298.461.000 298.461.000 -
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Ketentraman, Ketertiban Dan
KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan SEMARANG TENGAH
Wilayah Rawan Trantibum trantibum dikelurahan se-Kec. smg
tngh
V-451
3.1.06.3.1.06.05.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Target 277.111.000 Pagu
277.111.000 277.111.000 - KECAMATAN
Kode Urusan/Dan
Kecamatan Program / Kegiatan
Pemantauan RKPD Perubahan Keterangan
SEMARANG TENGAH
Wilayah Rawan Trantibum 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Persentase penurunan jumlah 0 1%
pelanggaran peraturan dan
ganggungan trantibum di kelurahan
dan kecamatan
3.1.06.3.1.06.05.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Jumlah RT di Kelurahan se- 345 RT 345 RT 345 RT 21.350.000 21.350.000 21.350.000 - KECAMATAN
Masyarakat Kecamatan yang melaksanakan SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 28.028 Kegiatan 28.028 Kegiatan 28.028 Kegiatan 2.467.300.000 2.467.300.000 2.502.222.000 34.922.000
3.1.06.3.1.06.05.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 0 161 kegiatan 782.300.000 782.300.000 788.750.000 6.450.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan pemberdayaan masyarakat SEMARANG TENGAH
(kemasyarakatan) kelurahan (LPMK
dan PKK)
Jumlah kegiatan lembaga 410 Kegiatan 410 Kegiatan 161 kegiatan
pemberdayaan masyarakat
(kemasyarakatan) kelurahan (LPMK
dan PKK)
Jumlah kegiatan lembaga 0 410 Kegiatan
kemasyarakatan kelurahan
3.1.06.3.1.06.05.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan jumlah kegiatan penanggulangan 0 20 kegiatan 1.685.000.000 1.685.000.000 1.713.472.000 28.472.000 KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan SEMARANG TENGAH
Jumlah kegiatan penanggulangan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan
kemiskinan di kelurahan
0 0
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.05.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok 0 16 kegiatan 148.877.500 148.877.500 144.757.500 (4.120.000) KECAMATAN
Pembangunan Desa masyarakat di kelurahan sebagai SEMARANG TENGAH
media pembinaan dan
pemberdayaan
jumlah kegiatan pokmas di kelurahan 16 kegiatan 16 kegiatan 0
sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.05.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk daftar 273 lokasi 273 lokasi 125 lokasi 74.500.000 74.500.000 74.500.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa skala prioritas pembangunan tingkat SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah kegiatan monev dan kegiatan 0 4 kegiatan 25.435.000 25.435.000 25.435.000 - KECAMATAN
lomba berbasis pemberdayaan SEMARANG TENGAH
Jumlah kegiatan monev dan kegiatan 4 kegiatan 0 0

lomba berbasis pemberdayaan
Jumlah kegiatan monev dan kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 0

lomba berbasis pemberdayaan
V-452
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pengaspalan jalan Jl.Karang Anyar 300 m2 0 300 m2 1.565.485.000 1.565.485.000 1.435.485.000 (130.000.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang Selatan RT 01RW BRUMBUNGAN SEMARANG TENGAH
PENGASPALAN JALAN JL. 1200 m 0 1200 m

INSPEKSI KALI SEMARANG RW
3,4,5 RT 00RW KEMBANGSARI
Pembuatan septic tank komunal 64 m3 0 64 m3
Sekayu RT 00RW SEKAYU
Pembuatan septic tank komunal 64 m3 0 64 m3
Bedagan RT 00RW SEKAYU
pavingisasi jalan jalan Karang Anyar 600 meter2 0 600 meter2
VIII RT 05RW GABAHAN
NORMALISASI SALURAN JALAN 300 m2 0 300 m2
PROTOKOL JL. DEPOK RT 00RW
KEMBANGSARI
NORMALISASI SALURAN JALAN 300 m2 0 300 m2
PROTOKOL JL. GAJAH MADA RT
00RW KEMBANGSARI
pembangunan saluran dan penutup 51 meter3 0 51 meter3
jalan Jagalan Tengah sampai dengan
jalan Karang Anyar VII RT 05RW
GABAHAN
kecamatan dan kelurahan
3.1.06.3.1.06.05.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Pavingisasi jalan Segi 200 meter 0 200 meter 3.505.403.000 3.505.403.000 3.471.818.000 (33.585.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan enan berwarna Jl. Wotgandul Stal RT SEMARANG TENGAH
Jembatan 07 RW 02 Kelurahan Kranggan
Pembuatan Pavingisasi jalan segi 207 meter 0 207 meter
enan berwarna jl. Kranggan dalam
Pavingisasi jalan Pasar gang baru RT 280 meter 0 280 meter
04 RW 03 Kelurahan Kranggan
Pembuatan pavingisasi jalan Segi 285 meter 0 285 meter
enan berwarna jl. Kranggan dalam
Pavingisasi jalan Jl. Gang Mangkok 320 meter 0 320 meter
Pavingisasi jalan dan sapitenk 50 meter 0 50 meter

Plampitan buntu RT 03 RW 05
Kelurahan Kranggan
Pemeliharaan jalan Pavingisasi 376 meter 0 376 meter
Kampung Sumonrgaran RT 01 RW
05 Kelurahan Kranggan
PAVINGISASI JALAN K200 180 M 0 180 M
PETEMPEN UTARA RT 02 RW 02
Kelurahan Kembangsari
Peningkatan Jalan Jl. Pekunden 500 m2 0 500 m2
Pekunden
PAVINGISASI JALAN K300 474 m2 0 474 m2
KELENGAN KECIL RT 4,5 RT 00
RW 03 Kelurahan Kembangsari
V-453
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan Jagalan Selatan 150 m2 0 150 m2
Brumbungan
Penebalan Dan Pengaspalan Jalan 235 M2 0 235 M2
Wlayah RT 01 s/d RT 05 RW II RT
00 RW 02 Kelurahan Brumbungan
Pavingisasi Jalan Bedagan RT 02 250 m2 0 250 m2

RW 02 Kelurahan Sekayu
PAVINGISASI JALAN BATERMAN 200 m2 0 200 m2
KECIL RT 05 RW 02 Kelurahan
Kembangsari
PAVINGISASI JALAN 760 m2 0 760 m2
KEMBANGPAES RT 1,2,3,4 RT 00
RW 05 Kelurahan Kembangsari
Peningkatan jalan Jl. Pekunden Timur 750 m2 0 750 m2

Pekunden
Peningkatan jalan Jl. Pekunden Barat 850 m2 0 850 m2
RT 00 RW 03 Kelurahan Pekunden
Pavingisasi Jalan Jl.Pandansari Raya 2000 m2 0 2000 m2

Rw.01.02.03 RT 00 RW 00
Kelurahan Pandansari
Peninggian jalan dengan paving 75 m2 0 75 m2
Jl.Kauman Pompa RT 02 RW 02
Kelurahan Kauman
Pengaspalan Jalan Jl.Bima II RT 03 150 m2 0 150 m2
RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul
Pengaspalan Jalan Jl,Sadewa II RT 150 m2 0 150 m2

01 RW 03 Kelurahan Pendrikan Kidul
Peninggian jalan dengan paving 105 m2 0 105 m2

Jl.Kauman Pompa (depan Gudang
Toko Jangkrik) RT 02 RW 02
Kelurahan Kauman
Peninggian jalan dengan paving 3500 m 0 3500 m
Kp.Pungkuran-Kp.Kauman
Kabupaten RT 01 RW 03 Kelurahan
Kauman
Pengaspalan Jalan Jl.Bima I RT 01 150 m2 0 150 m2
Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 200 m 0 200 m

Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 200 m 0 200 m

Pengaspalan Jalan Jl.Arjuna RT 04 100 m 0 100 m

V-454
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Jl.Magersari II RT 200 m2 0 200 m2
Peninggian Jalan dan Pengaspalan di 150 mt 0 150 mt

Jalan Jagalan Raya, meliputi RW.03,
04, 05, 06 Jl. Kentangan Barat RT 01
RW 06 Kelurahan Jagalan
Pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I (sisi 160 M3 0 160 M3

kanan sungai) RT 04 RW 03
Kelurahan Pendrikan Lor
Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. 168 M3 0 168 M3
Abimanyu II RT 01 RW 02 Kelurahan
Pendrikan Lor
Perbaikan dan pengaspalan jalan Jl. 390 M2 0 390 M2
Bima I (Buntu) RT 01 RW 05
Kelurahan Pendrikan Lor
Pengaspalan jalan Jl. Bima I RT 05 500 M2 0 500 M2
RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor
Pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I RT 350 M3 0 350 M3
06 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor
Perbaikan jalan Kp. Pesantren RT 06 50 m 0 50 m

RW 03 Kelurahan Purwodinatan
Pavingisasi jalan Kp. Malang RT 04 30 m2 0 30 m2

RW 04 Kelurahan Purwodinatan
Pavingisasi jalan (Paving segi 6) Kp. 160 m2 0 160 m2

Bustaman Gedong RT 03 RW 03
Perbaikan Jalan paving Purwodinatan 320 m2 0 320 m2
Purwodinatan
Perbaikan jalan paving Aspol 225 m2 0 225 m2
Semarang Utara RT 02 RW 06
Pengaspalan jalan Jl. 500 m 0 500 m
BangunharjoTengah RT 05 RW 01
Kelurahan Bangunharjo
Pavingisasi Jalan Kp.Krese/Jl. 120 m 0 120 m
Trengguli I B (RT.02 dan RT.03 ) RT
03 RW 04 Kelurahan Karangkidul
Pavingisasi Jalan Jl. Cipta Karya I RT 400 m2 0 400 m2

01 RW 03 Kelurahan Karangkidul
Pengaspalan Jalan (Hotmix) Jl. 400 m2 0 400 m2

Taman Seroja Timur II RT 01 RW 01
Kelurahan Karangkidul
Pengaspalan Jalan ( Hotmix) 900 m2 0 900 m2
Jl.Trengguli Raya Dari RW.02 s/d
Karangkidul
V-455
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENGASPALAN JALAN 165 m2 0 165 m2
JL.SETERAN SERUT II RT 08 RW
03 Kelurahan Miroto
PENGASPALAN JALAN JL.BATAN 720 M2 0 720 M2
MIROTO I RT 02 RW 02 Kelurahan
Miroto
PENGASPALAN JALAN J.BATAN 213 M2 0 213 M2
MIROTO IV RT 04 RW 02 Kelurahan
Miroto
PENGASPAAN JALAN JL.INSPEKSI 600 m2 0 600 m2
KALI SEMARANG RT 07 RW 01
Kelurahan Miroto
PENGASPALAN JALAN JL.BATAN 162 m2 0 162 m2
TIMUR IV RT 06 RW 04 Kelurahan
Miroto
PENGASPALAN JALAN JL.TAMAN 444 M2 0 444 M2
SETERAN SELATAN RT 05 RW 03
Kelurahan Miroto
PERBAIKAN JALAN DENGAN 468 M2 0 468 M2
ASPAL JL.BATAN MIROTO III RT 09
RW 02 Kelurahan Miroto
PENGASPALAN JALAN JL.BATAN 500 M2 0 500 M2
TIMUR RAYA RT 06 RW 02
Kelurahan Miroto
jalan dan jembatan di kecamatan dan
kelurahan pelaksanaan hasil
musrenbang
3.1.06.3.1.06.05.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan saluran dan tutup gril 10 meter 0 10 meter 5.006.637.000 5.006.637.000 4.720.531.000 (286.106.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran Kampung Sumonegaran RT 06 RW SEMARANG TENGAH
Lingkungan 05 Kelurahan Kranggan
Pengerukan dan Perbaikan Saluran 990 M3 0 990 M3
Wilayah RT 01,02,03,04,05 RW II RT
tutup griil saluran 50 m kanan kiri x 2 100 meter 0 100 meter

= 100m Kampung sumonegaran RT
06 RW 05 Kelurahan Kranggan
Pembuatan saluran Jl. Wotgandul 67 meter 0 67 meter
timur RT 05 RW 02 Kelurahan
Kranggan
Peningkatan saluran dan cosing Jl. 48 m2 0 48 m2
Pandanaran 1 RT 00 RW 03
Kelurahan Pekunden
jalan Gabahan RT 06 RW 05
Kelurahan Gabahan
Pengerukan,Renovasi Dan Perbaikan 50 m3 0 50 m3
Tutup Saluran Jl.Karang Anyar
Selatan Dan Jl.Pringgading III RT 00
RW 01 Kelurahan Brumbungan
PENINGKATAN SALURAN U30 DAN 110 m2 0 110 m2

TUTUP GRIL KEMBANGPAES RT
05 RW 05 Kelurahan Kembangsari
V-456
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Saluran dan Crosing 175 m2 0 175 m2
saluran Jl. Pekunden Tengah RT 00
RW 02 Kelurahan Pekunden
Peningkatan Saluran Jl. Pekunden 160 m2 0 160 m2
Pekunden
Perbaikan dan penutupan saluran 15 meter3 0 15 meter3
jalan Gabahan RT 06 RW 01
Kelurahan Gabahan
Pembuatan saluran Jl. Wotgandul 100 meter 0 100 meter
Stal RT 07 RW 02 Kelurahan
Kranggan
Pembuatan saluran limbah Bedagan 400 meter 0 400 meter
RT02-04 RT 00 RW 02 Kelurahan
Sekayu
RT05-06 RT 00 RW 02 Kelurahan
Sekayu
RT 07-08 RT 00 RW 02 Kelurahan
Sekayu
perbaikan saluran dan gorong-gorong 18 meter3 0 18 meter3
Wotgandul Dalam RT 03 04 dan 05
RT 00 RW 02 Kelurahan Gabahan
Perbaikan Saluran Wialyah RT 06 s/d 800 M3 0 800 M3

RT 08 RT 00 RW 02 Kelurahan
Brumbungan
Perbaikan Saluran dan tutup saluran 500 M3 0 500 M3
Wilayah RT,02,04,,06 ,08,RW V RT
PENINGKATAN SALURAN U20 DAN 190 M 0 190 M

TUTUP GRIL JALAN PETEMPEN
UTARA RT 2,3,4 RT 00 RW 02
Kelurahan Kembangsari
Pembuatan saluran limbah Sekayu 580 meter 0 580 meter

RT 06-07-08 RT 00 RW 01
Kelurahan Sekayu
jalan Jagalan Tengah RT 02 RW 05
Kelurahan Gabahan
perbaikan dan penutupan saluran 30 meter3 0 30 meter3
jalan Karang Anyar VI RT 01 RW 04
Kelurahan Gabahan
Pembuatan Saluran dan Tutup 100 m2 0 100 m2
(Lanjutan ) Jl.Pandansari 3 RT 01
Pemasangan Tutup GRIIL Saluran 52 m2 0 52 m2
(lanjutan ) Jl. Pandansari 4 RT 08
Pembuatan Tutup Saluran (Beton) Jl. 00 0 00
Pandansari 5 RT 05 RW 01
V-457
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Tutup Saluran Beton 50 m2 0 50 m2
(Lengkong Lengkong ) Kp.Grobogan
RT 01 RW 03 Kelurahan Pandansari
Peninggian dan perbaikan Pondasi 24 m2 0 24 m2

Saluran (sisi kanan dan kiri Jalan )
dan tutup Griil Jl. Pandansari 10 RT
07 RW 02 Kelurahan Pandansari
Perbaikan saluran dan tutup saluran 100 m 0 100 m

Jl.Kauman Timur RT 02 RW 01
Kelurahan Kauman
Normalisasi saluran Jl.Yudistiro RT 170 m2 0 170 m2
Perbaikan saluran / gorong-gorong 4m 0 4m

Jl.Kauman Timur RT 01 RW 01
Kelurahan Kauman
Perbaikan saluran dengan krosing 3m 0 3m
Jl.Kauman Mustaram RT 02 RW 01
Kelurahan Kauman
Perbaikan saluran dengan Krosing 14 m 0 14 m
Jl.Kauman Timur ( drkat warung aie )
RT 03 RW 01 Kelurahan Kauman
Grill penutup saluran Jl.Bima II RT 03 300 m2 0 300 m2

Peninggian saluran Jl.Kauman 15 m 0 15 m

Krendo RT 03 RW 01 Kelurahan
Kauman
pembuatan tutup saluran dengan cor 2550 m 0 2550 m
beton jl.kauman timur RT 01 RW 01
Kelurahan Kauman
Jl.Pungkuran-Kp.Pungkuran RT 01
RW 03 Kelurahan Kauman
Grill penutup saluran Jl.Magersari IV 110 m2 0 110 m2

RT 06 RW 05 Kelurahan Pendrikan
Kidul
Perbaikan Saluran Jl.Kenanga RT 06 200 M2 0 200 M2
RW 04 Kelurahan Brumbungan
Grill Penutup Saluran Jl.Bima II RT 200 m2 0 200 m2
Grill penutup saluran Jl.Magersari IV 150 m2 0 150 m2

Kidul
Grill penutup saluran Jl.Sadewa II RT 100 m 0 100 m
Grill Penutup Saluran Jl.Bima Raya 400 m2 0 400 m2

Kidul
V-458
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Saluran sepanjang Jalan 250 mt 0 250 mt
JagalanWilayah RT,02. RW.05 dan
Rt.04, RW.06 Jl. Jagalan Raya RT 04
Perbaikan Saluran + Tutup Jl. 480 mt 0 480 mt

Kentangan Tengah Lintas Wilayah
RT.01, 02, 03. RW.05 Jl. Kentangan
Jagalan
Perbaikan Saluran dan Betonisasi 100 mt 0 100 mt
Tutup Selokan di Karanglaban Rt.09,
10. Rw.02 Jl. Karang Laban RT 09
Perbaikan 2 Saluran + Tutup dan 40 mt 0 40 mt
Perbaikan Sumur Tua untuk Umumdi
Kp. Kulitan Rt.04/07 Kp. Kulitan RT
04 RW 07 Kelurahan Jagalan
Pembuatan Saluran dan Tutup 55 mt 0 55 mt

melewati Rt.02, 03 RW.07 Kp.
Gandekan ke Kali Semarang kp.
Gandekan RT 02 RW 07 Kelurahan
Jagalan
Perbaikan Saluran dan Tutup di 105 mt 0 105 mt
Jl.Karanggeneng Selatan meliputi
RT.03, 04 RW.02 Jl. Karanggeneng
Jagalan
Pembuatan Saluran dan Tutup di Jl. 50 mt 0 50 mt
Jagalan Banteng RT.05/RW.04 Jl.
Jagalan Banteng RT 05 RW 04
Kelurahan Jagalan
Pembangunan got dan peninggian 870 M3 0 870 M3
saluran Jl. Poncowolo Barat III RT 06
Perbaikan saluran Jl. Bima I (Buntu) 100 M2 0 100 M2

Lor
Perbaikan dan peninggian saluran Jl. 350 m2 0 350 m2
Abimanyu VI Rt. 3, 4 dan 5 RT 03
Perbaikan saluran air Jl. Poncowolo 350 M3 0 350 M3

Barat VI RT 05 RW 06 Kelurahan
Pendrikan Lor
Peningkatan saluran ( pembuatan 9 M3 0 9 M3
tutup gril dan tutup beton) Jl. Sadewa
Utara III dan Sadewa VII) RT 06 RW
04 Kelurahan Pendrikan Lor
Rehab saluran Jl. Abimanyu V Rt. 1 100 M3 0 100 M3

Pendrikan Lor
V-459
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan tutup saluran 35 m 0 35 m
Purwodinatan RT 01 RW 02
Kp. Kertobangsan RT 01 RW 03
Perbaikan saluran Kp. Bustaman RT 50 m 0 50 m
05 RW 03 Kelurahan Purwodinatan
Pembangunan saluran aspol 50 m 0 50 m

Semarang Utara RT 01 RW 06
Perbaikan Saluran Pekojan Tengah 80 m 0 80 m
Purwodinatan
Perbaikan saluran Jl. Pekojan 200 m 0 200 m
Purwodinatan
Normalisasi saluran Kp. Jonegaran 0 M2 0 0 M2
Bangunharjo
Normalisasi saluran Kp. Jonegaran 0 M2 0 0 M2
Bangunharjo
Perbaikan saluran dan tutup air Kp. 0 M2 0 0 M2
Sonet RT 06 RW 04 Kelurahan
Bangunharjo
Normalisasi saluran Kp. kepatihan 0 M2 0 0 M2
Bangunharjo
Perbaikan saluran dan tutup saluran 0 meter 0 0 meter
Kp. Sonet RT 05 RW 04 Kelurahan
Bangunharjo
Perbaikan saluran dan tutup saluran 1 Unit 0 0 Unit
Kp. Sukolilo RT 01 RW 04 Kelurahan
Bangunharjo
Pembuatan Tutup Saluran GRIIL 10 m2 0 10 m2
Kp.Grobogan RT 03 RW 03
Perbaikan Saluran Dan Tutup 180 m2 0 180 m2
Saluran Jl. Pandansari 3 RT 02 RW
02 Kelurahan Pandansari
Perbaikan saluran dan normalisasi 200 m 0 200 m
Saluran Jl. Karangsari III /RT.03.04
dan RT.05 RT 00 RW 03 Kelurahan
Karangkidul
RENOFASI SALURAN DAN TUTUP 100 M2 0 100 M2
JL.BATAN SAWO I RT 08 RW 04
Kelurahan Miroto
PERBAIKAN SALURAN/CROSING 8 M3 0 8 M3
RENOVASI SALURAN DAN TUTUP 75 M2 0 75 M2

JL.BATAN TIMUR III RT 02 RW 04
Kelurahan Miroto
V-460
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Griil Tutup Saluran 300 m 0 300 m
Jl.Trengguli IV RT 03 RW 02
Kelurahan Karangkidul
saluran lingkungan di kecamatan dan
musrenbang
3.1.06.3.1.06.05.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Sosialisasi Kali Bersih RW I s/d RW 30 orang 0 30 orang 1.589.900.000 1.589.900.000 1.595.385.000 5.485.000 KECAMATAN
Hasil Musrenbang V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN SEMARANG TENGAH
Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan 1 keg 0 1 keg

bangunharjo RT 00 RW 00 Kel
BANGUNHARJO
Sosialisasi kali Bersih Pekunden RT 1 kegiatan 0 1 kegiatan
00 RW 00 Kel PEKUNDEN
Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU
Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan 30 orang 0 30 orang

Gabahan RT 00 RW 00 Kel
GABAHAN
SOSIALISASI KALI BERSIH 30 orang 0 30 orang
Kelurahan Kauman RT 00 RW 00 Kel
KAUMAN
Sosialisasi Kali Bersih Kel. Kranggan 30 Orang 0 30 Orang
RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN
SOSIALISASI KALI BERSIH 1 KEGIATAN 0 1 KEGIATAN

KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00
Kel MIROTO
BINTEK TUTOR POS PAUD 1 KALI 0 1 KALI
KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00
RW 00 Kel KEMBANGSARI
Sosialisasi Pertanahan Kelurahan 1 keg 0 1 keg
BANGUNHARJO
Sosialisasi Kesehatan Kuliner UMKM 1 keg 0 1 keg
Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00
Kel BANGUNHARJO
Sosialisasi kali Bersih kelurahan 1 keg 0 1 keg
karangkidul RT 00 RW 00 Kel
KARANGKIDUL
Sosialisasi Pertanahan kelurahan 1 keg 0 1 keg
KARANGKIDUL
Sosialisasi kuliner sehat UMKM 1 keg 0 1 keg
kelurahan karangkidul RT 00 RW 00
Kel KARANGKIDUL
Sosialisasi Pertanahan Pekunden RT 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Sosialisasi Pertanahan Kelurahan 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU
Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 1 kegiatan 0 1 kegiatan

1 RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN
V-461
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel
SEKAYU
Sosialisasi Pertanahan Kelurahan 50 orang 0 50 orang
GABAHAN
Sosialisasi kesehatan umkm kuliner 50 orang 0 50 orang
Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00
Kel GABAHAN
sosialisasi Pertanahan Kelurahan 50 orang 0 50 orang
Kauman RT 00 RW 00 Kel KAUMAN
Sosialisasi Pertanahan RW I s/d RW 50 orang 0 50 orang

V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN
Sosialisasi Kesehatan Kuliner RW I 50 orang 0 50 orang

s/d RW V RT 00 RW 00 Kel
BRUMBUNGAN
Sosialisasi Pertanahan Kel. Kranggan 50 orang 0 50 orang
RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN
Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 50 Orang 0 50 Orang

Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel
KRANGGAN
SOSIALI SASI PERTANAHAN 1 KEGIATAN 0 1 KEGIATAN
Kel MIROTO
SOSIALISASI KESEHATAN UMKM 1 KEGIATAN 0 1 KEGIATAN
KOLINER KELURAHAN KAUMAN
RT 00 RW 00 Kel MIROTO
SEPAK BOLA KELURAHAN 1 KEGIATAN 0 1 KEGIATAN

MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO
Sosialisasi Kp. Tematik Kelurahan 1 keg 0 1 keg

BANGUNHARJO
Sosialisasi Kampung Tematik 30 2 Kgt 0 30 2 Kgt
Sosialisasi Kampung Tematik 1 keg 0 1 keg
kelurahan karangkidul RT 00 RW 00
Kel KARANGKIDUL
Sosialisasi Kelembagaan Karang 1 keg 0 1 keg
taruna kelurahan karangkidul RT 00
RW 00 Kel KARANGKIDUL
Sosialisasi Kampung Tematik 2 kegiatan 0 2 kegiatan
Pekunden RT 00 RW 00 Kel
PEKUNDEN
Sosialisasi Kampung Tematik 1 rt 0 1 rt
Kel GABAHAN
Sosialisasi Kampung Tematik 2 kegiatan 0 2 kegiatan
Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel
SEKAYU
V-462
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Sosialisasi Penguatan Kelembagaan 2 kegiatan 0 2 kegiatan
Karang Taruna Pekunden RT 00 RW
00 Kel PEKUNDEN
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan 2 kegiatan 0 2 kegiatan

Karang Taruna Kelurahan Sekayu RT
00 RW 00 Kel SEKAYU
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan 30 orang 0 30 orang

Karang Taruna Kelurahan Gabahan
RT 00 RW 00 Kel GABAHAN
Sosialisasi Kampung Tematik RW I 30 0rang 0 30 0rang

BRUMBUNGAN
Karang Taruna RW I s/d RW V RT 00
RW 00 Kel BRUMBUNGAN
Sosialisasi kampung Tematik Kel. 30 Orang 0 30 Orang

Kranggan RT 00 RW 00 Kel
KRANGGAN
Karang Taruna Kel. Kranggan RT 00
RW 00 Kel KRANGGAN
SOSIALISASI KAMPUNG TENATIK 1 KEGIATAN 0 1 KEGIATAN

Kel MIROTO
PELATIHAN PEMULASARAN 1 KALI 0 1 KALI
JENAZAH KELURAHAN
KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel
KEMBANGSARI
Pelatihan Dasar Kepemimpinan 2 kegiatan 0 2 kegiatan
Pekunden (RW I, II) RT 99 RW 99
Kel PEKUNDEN
PENYULUHAN KDRT KELURAHAN 1 KALI 0 1 KALI
KEMBANGSARI
KEGIATAN KEAGAMAAN NON 3 KALI 0 3 KALI
MUSLIM KEMBANGSARI RT 00 RW
00 Kel KEMBANGSARI
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA 1 KALI 0 1 KALI
LDK (LATIHAN DASAR 1 KALI 0 1 KALI

KEPEMIMPINAN) DAN BELA
NEGARA KELURAHAN
KEMBANGSARI
Pelatihan Tutor Pospaud Rusun 3 kegiatan 0 3 kegiatan
Pekunden RT 00 RW 01 Kel
PEKUNDEN
V-463
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Merias Hijab Pekunden 2 kegiatan 0 2 kegiatan
(RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel
PEKUNDEN
Sepak Bola RT/RW kelurahan 4 keg 0 4 keg
KARANGKIDUL
Sepakbola Pekunden RT 00 RW 00 3 kegiatan 0 3 kegiatan
Kel PEKUNDEN
Sepak Bola Kelurahan Sekayu RT 00 3 kegiatan 0 3 kegiatan
RW 00 Kel SEKAYU
Pelatihan Sepak Bola Kelurahan 20 orang 0 20 orang
GABAHAN
SEPAK BOLA KELURAHAN 20 ORANG 0 20 ORANG
KAUMAN RT 00 RW 00 Kel
KAUMAN
Sepak Bola Kel. Kranggan RT 00 RW 20 orang 0 20 orang
00 Kel KRANGGAN
Sepak Bola RT/RW kelurahan 3 keg 0 3 keg
kauman RT 00 RW 00 Kel
BANGUNHARJO
Lathan Ketrmpilan Merias Jl Kauman 5 Kegiatan 0 5 Kegiatan
Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN
PELATIHAN KETRAMPILAN 15 ORANG 0 15 ORANG

MERIAS WILAYAH RW 01 S/D 05
PELATIHAN SALON RAMBUT 1 KALI 0 1 KALI
PESANTREN KILAT KELURAHAN 3 KALI 0 3 KALI
KEMBANGSARI
pelatihan Membuat Tape Ketan 3 kegiatan 0 3 kegiatan
Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00
Kel PEKUNDEN
Pelatihan Membuat Wingko 3 kegiatan 0 3 kegiatan
Kel PEKUNDEN
KEGIATAN PEMBINAAN LANSIA 4 KALI 0 4 KALI
KEMBANGSARI
Pelatihan Merias wajah RW I dan 30 orang 0 30 orang
RW II RT 00 RW 00 Kel
BRUMBUNGAN
KEGIATAN TARLING KELURAHAN 5 KALI 0 5 KALI
KEMBANGSARI
Latihan Dasar Kepemimpinan RW I 30 orang 0 30 orang
BRUMBUNGAN
Implentasi Program grand desine 2 keg 0 2 keg
Pembangunan Kecamatan Semarang
tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO
V-464
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Penyusunan Proposal 1 keg 0 1 keg
Kegiatan Kecamatan Semarang
tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO
Pelatihan Handy Craff dari tisu RW I 32 remaja 0 32 remaja
BRUMBUNGAN
PELATIHAN MERIAS PENGANTIN 1 KALI 0 1 KALI
PELATIHAN PARENTING 1 KALI 0 1 KALI

Pelatihan Cara Menanam Hidroponik 5 kegiatan 0 5 kegiatan
Jl.Kauman pompa RT 01 RW 02 Kel
KAUMAN
Pelatihan ketrampilan merajut 5 kegiatan 0 5 kegiatan
Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel
KAUMAN
MERAJUT WILAYAH RW 01 S/D 05
Pelatihan Merajut Pekunden (RW I, 4 kegiatan 0 4 kegiatan
IV) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN
PENGOLAHAN LIMBAH WILAYAH
RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel
MIROTO
Pelatihan pemakaian hijab untuk 5 kegiatan 0 5 kegiatan
model2 pesta Kelurahan Kauman RT
01 RW 02 Kel KAUMAN
Pelatihan Ketrapilan Memijat Bayi 5 Kegiatan 0 5 Kegiatan
KAUMAN
Pelatihan Kreasi Bekal Sekolah 5 kegiatan 0 5 kegiatan
KAUMAN
Pelatihan Ketrampilan Memasak Jl 5 kegiatan 0 5 kegiatan
Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel
KAUMAN
Pelatihan Ketrampilan Menjahit 5 kegiatan 0 5 kegiatan
KAUMAN
MENGHIAS BAKI LAMARAN 15 ORANG 0 15 ORANG
WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW
00 Kel MIROTO
PELATIHAN MENGHIAS BAKI 1 KALI 0 1 KALI
LAMARAN KELURAHAN
KEMBANGSARI
BINTEK TUTOR POS PAUD 15 ORANG 0 15 ORANG
00 Kel MIROTO
Pelatihan Merajut Wil.RW I s/d RW V 30 orang 0 30 orang
RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN
V-465
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Penanaman Hidroponik 30 orang 0 30 orang
RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel
BRUMBUNGAN
Pelatihan Pengolahan Limbah RW I 30 orang 0 30 orang
BRUMBUNGAN
Pelatihan Baki Lamaran RW I s/ d 30 orang 0 30 orang
RW V RT 00 RW 00 Kel
BRUMBUNGAN
Pelatihan Kreasi Bekal Anak RW I 30 orang 0 30 orang
BRUMBUNGAN
Pelatihan Hidroponik Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Pelatihan Bandeng Presto Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Bintek tutor pos paud Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Pelatihan Menghias baki Lamaran 4 keg 0 4 keg
Kel BANGUNHARJO
Pelatihan membuat Kue Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Pesamtren Kilat Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Pelatihan Merajut Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Pembinaan karakter anak (SD kelas 1 paket 0 1 paket
3-4) Bedagan-Sekayu RT 00 RW 00
Kel SEKAYU
Pelatihan Menjahit Kelurahan 4 keg 0 4 keg
BANGUNHARJO
Pembinaan karakter anak (SD kelas 1 paket 0 1 paket
5-6) Bedagan-Sekayu RT 00 RW 00
Kel SEKAYU
Pelatihan dasar Kepemimpinan 4 keg 0 4 keg
Kel BANGUNHARJO
Pelatihan ketrampilan Merias 4 keg 0 4 keg
Kel BANGUNHARJO
PELATIHAN MEMBUAT KUE 15 ORANG 0 15 ORANG
WILAYAH RW 01 SD 05 RT 00 RW
00 Kel MIROTO
PELATIHAN MENYULAM 1 KALI 0 1 KALI
V-466
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan membatik Kelurahan 5 kegiatan 0 5 kegiatan
Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN
PENYULUHAN PENANAMAN 1 KALI 0 1 KALI

HIDROPONIK KELURAHAN
KEMBANGSARI
Pelatihan Hidroponik Pekunden (RW 6 kegiatan 0 6 kegiatan
I, II, V) RT 00 RW 01 Kel
PEKUNDEN
Pelatihan Sulam Pita Pekunden (RW 6 kegiatan 0 6 kegiatan
I, II, III) RT 00 RW 00 Kel
PEKUNDEN
Pelatihan Membuat Bandeng Presto 6 kegiatan 0 6 kegiatan
Kel PEKUNDEN
Pelatihan Pemulasaran jenazah RW i 30 orang 0 30 orang
BRUMBUNGAN
Pelatihan Latihan Dasar 5 kegiatan 0 5 kegiatan
Kepemimpinan Jl.Kauman POmpa
RT 01 RW 02 Kel KAUMAN
Pelatihan memasak aneka kue 6 RW 0 6 RW
Kel GABAHAN
Pelatihan Menghias baki Lamaran 6 RW 0 6 RW
Kel GABAHAN
Pelatihan Kemandirian Perempuan 6 RW 0 6 RW
Kel GABAHAN
Pelatihan Pemanfaatan Limbah 6 RW 0 6 RW
Kel GABAHAN
Bintek tutor Pos Paud Kelurahan 6 RW 0 6 RW
GABAHAN
Pelatihan Ketrampilan Pijat Bayi 6 RW 0 6 RW
Kel GABAHAN
PELATIHAN DASAR 15 ORANG 0 15 ORANG
KEPEMIMPINAN WILAYAH RW 01
S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO
PELATIHAN KOMPOSTING 1 KALI 0 1 KALI

Pelatihan Membuat Hantaran Baki 9 kegiatan 0 9 kegiatan
Lamaran Pekunden (RW I, II, V) RT
Pelatihan Merias Wajah Pekunden 6 kegiatan 0 6 kegiatan
(RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel
PEKUNDEN
Kegiatan Pesantren Kilat RW I dan 36 anak 0 36 anak
RW II RT 00 RW 00 Kel
BRUMBUNGAN
V-467
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Pemulasaran Jenasah 6 RW 0 6 RW
Kelurahan gabahan RT 00 RW 00 Kel
GABAHAN
Pelatihan Pemusaran Jenasah Kel. 5 RW 0 5 RW
KRANGGAN
PELATIHAN PESANTREN KILAT 15 ORANG 0 15 ORANG
00 Kel MIROTO
Pelatihan cara menanam Hidroponik 5 RW 0 5 RW
kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel
KRANGGAN
Bintex Tutor PAUD Kel. Kranggan RT 5 RW 0 5 RW
00 RW 00 Kel KRANGGAN
Pelatihan Membuat baki lamaran Kel. 5 RW 0 5 RW
KRANGGAN
Pelatihan parenting Ibu-ibu Sekayu 7 paket 0 7 paket
RT 00 RW 01 Kel SEKAYU
Pelatihan parenting ibu-ibu Bedagan 8 paket 0 8 paket
RT 00 RW 02 Kel SEKAYU
Sosialisasi kali bersih Jl.Indraprasta 30 orang 0 30 orang

RT 01 RW 04 Kel PENDRIKAN
KIDUL
Pelatihan Cara menanam Hidroponik 0 00 0 0 00
Pandansari RT 00 RW 02 Kel
PANDANSARI
Bintek Tutpr POS PAUD Pandansari 0 00 0 0 00
RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI
Pelatihan Ketrampilan Merajut 0 00 0 0 00

PANDANSARI
Pelatihan Pengolahan Limbah 0 00 0 0 00
PANDANSARI
Pelatihan Handy Craft Pandansari RT 0 00 0 0 00
00 RW 02 Kel PANDANSARI
Pelatihan Handy Craft Pandansari RT 0 00 0 0 00
00 RW 03 Kel PANDANSARI
Pelatihan Ketrampilan Merias 0 00 0 0 00
PANDANSARI
Pelatihan Cara menanam 0 00 0 0 00
HIDROPONIK Jl. Trengguli III/
RW.02 RT 00 RW 02 Kel
KARANGKIDUL
Pelatihan Pemulasaran JENAZAH 0 00 0 0 00
Kp.Krese RT 00 RW 04 Kel
KARANGKIDUL
Bintek Tutor POS PAUD Jl. Trengguli 00 0 00
III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL
V-468
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan menghias Baki Lamaran Jl. 0 00 0 0 00
Pandansari Raya RT 00 RW 01 Kel
PANDANSARI
Pelatihan membuat Baki Lamaran 00 0 00
Jl.Cipta Karya I RT 00 RW 03 Kel
KARANGKIDUL
Pelatihan Ketrampilan Merajut 0 00 0 0 00
Trengguli III RT 00 RW 02 Kel
KARANGKIDUL
Pelatihan Ketreampilan Pengolahan 0 00 0 0 00
Limbah Jl.Trengguli III RT 00 RW 02
Kel KARANGKIDUL
Pelatiahan Ketrampilan Merias 0 00 0 0 00
Jl.Trengguli III RT 00 RW 02 Kel
KARANGKIDUL
Pelatihan Ketrampilan Pijat Bayi 0 00 0 0 00
Jl.Cipta Karya I RT 00 RW 03 Kel
KARANGKIDUL
Pelatihan Merias Jl.Nakula I RT 04 10 orang 0 10 orang
RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL
Pelatihan Handycraft dan 10 orang 0 10 orang
Pemanfaatan Limbah Jl.Nakula Raya
RT 00 RW 02 Kel PENDRIKAN
KIDUL
Sosialisasi kampung tematik 30 orang 0 30 orang
Jl.Yudistiro RT 06 RW 01 Kel
PENDRIKAN KIDUL
Pesantren Kilat RW.01 s/d RW.08 RT 8 25 Kgt 0 8 25 Kgt
00 RW 00 Kel JAGALAN
Sosialisasi Pertanahan Jl.Nakula I RT 50 orang 0 50 orang
04 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL
Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK) 20 orang 0 20 orang

Jl.Nakula I RT 00 RW 02 Kel
PENDRIKAN KIDUL
Bintek TUTOR Pos PAUD Kelurahan 8 15 0 8 15
Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN
Pelatihan Merajut Jl.Irawan RT 05 10 orang 0 10 orang

RW 01 Kel PENDRIKAN KIDUL
Pelatihan Ketrampilan Daur Ulang 8 10 Kgt 0 8 10 Kgt
Sampah Kelurahan Jagalan RT 00
RW 00 Kel JAGALAN
Pelatihan Ketrampilan Boga ( 8 10 Kgt 0 8 10 Kgt
Memasak ) Kelurahan Jagalan RT 00
RW 00 Kel JAGALAN
Sosialisasi Kali Bersih ( Kali 30 1 kgt 0 30 1 kgt
Semarang ) RW.06, 07, 08 RT 00
RW 00 Kel JAGALAN
Sosialisasi kesehatan UMKM Kuliner 50 1 kgt 0 50 1 kgt
Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel
JAGALAN
Sepak Bola Jl.Nakula I RT 03 RW 02 20 orang 0 20 orang
Kel PENDRIKAN KIDUL
V-469
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan pemulasaraan jenazah 10 orang 0 10 orang
muslimah Jl.Nakula I RT 02 RW 02
Kel PENDRIKAN KIDUL
Pelatihan baki lamaran Jl.Arjuna 15 orang 0 15 orang
Raya RT 03 RW 03 Kel PENDRIKAN
KIDUL
Pelatihan Hantaran Kelurahan 8 10 Kgt 0 8 10 Kgt
Sosialisasi Pertanahan RW.01 s/d 50 1 kgt 0 50 1 kgt

RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN
Sepak Bola RT/RW Kelurahan 20 3 Kgt 0 20 3 Kgt

Pelatihan Merias ( Kecantikan ) 8 20 Kgt 0 8 20 Kgt

RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel
JAGALAN
Pelatihan Berhijab Kelurahan Jagalan 8 10 Kgt 0 8 10 Kgt
RT 00 RW 00 Kel JAGALAN
SosialisasiKesehatan UMKM Kuliner 50 orang 0 50 orang

Jl.Nakula Raya RT 01 RW 02 Kel
PENDRIKAN KIDUL
Sosialisasi KDRT RW.01 s/d RW.08 8 6 Kgt 0 8 6 Kgt
RT 00 RW 00 Kel JAGALAN
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan 30 2 Kgt 0 30 2 Kgt

Karang Taruna RW.01 s/d RW.08 RT
00 RW 00 Kel JAGALAN

Karang Taruna Jl.Arjuna RT 05 RW
02 Kel PENDRIKAN KIDUL
Menghiyas Baki Lamaran Jl.Kauman 5 kegiatan 0 5 kegiatan

Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN
Cara penanaman hydroponik 10 orang 0 10 orang

Jl.Nakula Raya RT 01 RW 02 Kel
PENDRIKAN KIDUL
Bimbingan Tekhnis (BINTEK) Tutor 10 orang 0 10 orang
Pos Paud Jl.Arjuna Raya RT 01 RW
03 Kel PENDRIKAN KIDUL
Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan

Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel
PENDRIKAN LOR
Sosialisasi Pertanahan Kelurahan 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
PENDRIKAN LOR
Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW
00 Kel PENDRIKAN LOR
V-470
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Sosialisasi Kampung Tematik 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW
00 Kel PENDRIKAN LOR
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
Karang Taruna Kelurahan Pendrikan
Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN
LOR
Sepakbola RT/RW Kelurahan 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan
PENDRIKAN LOR
Pelatihan cara menanam hidroponik 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan
RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel
PENDRIKAN LOR
Pelatihan membuat baki lamaran RW 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan
1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel
PENDRIKAN LOR
Pelatihan rajut RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan
RW 00 Kel PENDRIKAN LOR
Pelatihan ketrampilan pengolahan 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan
limbah RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00
Kel PENDRIKAN LOR
Palatihan menyulam RW 1,2,3,4,5,6 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan
RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR
Pelatihan handycraft RW 1,2,3,4,5,6 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan

RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR
Pelatihan tutorial memakai hijab 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan

modern RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00
Kel PENDRIKAN LOR
Pelatihan mengukir buah dan sayur 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan
RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel
PENDRIKAN LOR
Sosialisasi Kali Bersih Purwodinatan 1 keg 0 1 keg
RT 00 RW 02 Kel PURWODINATAN
Sosialisasi Pertanahan Purwodinatan 1 keg 0 1 keg

Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 1 keg 0 1 keg

Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel
PURWODINATAN
Sosialisasi Kampung Tematik Kp 1 keg 0 1 keg
Bustaman RT 04 RW 03 Kel
PURWODINATAN
Sosialisasi Penguatan Kelembagaan 1 keg 0 1 keg
Karang Taruna Purwodinatan RT 00
RW 00 Kel PURWODINATAN
Pelatihan Ketrampilan Pijat bayi 2 keg 0 2 keg

PURWODINATAN
Kegiatan Sepak Bola Purwodinatan 1 keg 0 1 keg
V-471
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Pemulasaran Jenazah 2 keg 0 2 keg
PURWODINATAN
Bintek Tutor PAUD Purwodinatan RT 6 keg 0 6 keg
00 RW 00 Kel PURWODINATAN
Pelatihan Ketrampilan Merias 10 keg 0 10 keg

PURWODINATAN
Kegiatan Pesantren Kilat 2 keg 0 2 keg
PURWODINATAN
Pelatihan Menghias Baki Lamaran 10 keg 0 10 keg
PURWODINATAN
Pelatihan Ketrampilan Rajut 10 keg 0 10 keg
PURWODINATAN
Pelatihan Ketrampilan Pengolahan 12 keg 0 12 keg
Limbah Purwodinatan RT 00 RW 00
Kel PURWODINATAN
Pelatihan Pranoto coro (Pembawa 12 keg 0 12 keg
Acara) Purwodinatan RT 00 RW 00
Kel PURWODINATAN
Fasilitasi kegiatan lembaga 1 tahun 0 1 tahun
pendamping Lansia (Komisi Lanjut
Usia Kecamatan) Jln. Taman Seteran
Barat No. 1 RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Pertandingan sepak bola antar RT / 1 keg 0 1 keg

RW se Kecamatan Semarang
Tengah Kecamatan Semarang
Tengah RT 00 RW 00 Kel
Pagelaran wayang kulit Kecamatan 1 keg 0 1 keg

Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel
MIROTO
Fasiolitasi penyelenggaraan rapat 15 kel 0 15 kel
RT/RW Kecamatan Semarang
Tengah RT 00 RW 00 Kel
Pelatihan Membuat Meja belajar 20 unit 0 20 unit

Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel
KAUMAN
Pengiriman Kontingen lomba tingkat 00 0 00
kota semarang Jl. Tm. Seteran Barat
No. 1 RT 00 RW 00 Kel
Pelatihan Pemulasaran Jenasah 6 RW 0 6 RW

Kelurahan gabahan RT 00 RW 00
Kelurahan Gabahan
V-472
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah kegiatan pembangunan non 606 kegiatan 606 kegiatan 606 kegiatan
3.1.06.3.1.06.05.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah Kelurahan Yang Berbasis 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 850.442.000 878.042.000 852.510.000 (25.532.000)
PENGENDALIAN Paten (pelayanan Administrasi
PENYELENGGARAAN Terpadu Kecamatan)
PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Kelurahan Yang Berbasis 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan
Paten (pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan)
Jumlah Pelayanan Administratif 17.400 Pelayanan 17.400 Pelayanan 17.400 Pelayanan
Jumlah Prasarana Pusat Layanan 1 Macam 1 Macam 1 Macam
Informasi Publik
Jumlah Prasarana Pusat Layanan 1 Macam 1 Macam 1 Macam
Informasi Publik
3.1.06.3.1.06.05.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan monitoring dan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 70.675.000 70.675.000 75.050.000 4.375.000 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi pemerintahan kecamatan SEMARANG TENGAH
Kecamatan dan kelurahan
3.1.06.3.1.06.05.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 36.567.000 36.567.000 54.792.000 18.225.000 KECAMATAN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur kecamatan dan kelurahan untuk SEMARANG TENGAH
peningkatan kapasitas dan etos kerja
Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 0 4 kegiatan

kecamatan dan kelurahan utk
3.1.06.3.1.06.05.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 19250 layanan 19250 layanan 19250 layanan 568.200.000 595.800.000 549.800.000 (46.000.000) KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu kantor kecamatan dan kelurahan SEMARANG TENGAH
Kecamatan (paten) Jumlah pelayanan administratif 0 14000 layanan
kepada masyarakat di kantor
kecamatan dan kantor kelurahan
3.1.06.3.1.06.05.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran Jumlah sarana prasarana komunikasi 1 buah 1 buah 1 buah 175.000.000 175.000.000 172.868.000 (2.132.000) KECAMATAN
(blc) dan informasi masyarakat SEMARANG TENGAH
Jumlah sarana prasarana komunikasi 0 1 jenis

dan informasi masyarakat
3.1.06.3.1.06.05.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Kegiatan Kelurahan/ 100% 100% 100% 517.850.000 517.850.000 517.850.000 -
LINGKUNGAN SEHAT Kecamatan Sehat Yang Difasilitasi
3.1.06.3.1.06.05.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di kelurahan 25% 25% 25% 517.850.000 517.850.000 517.850.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan SEMARANG TENGAH
PHBS
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.05.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase jumlah penerimaan PBB 91% 91% 91% 10.100.000 10.100.000 10.100.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan kelurahan se-kecamatan pada tahun SEMARANG TENGAH
Kelurahan berkenaan
Persentase jumlah WP yang 0 88%
membayar PBB di Kecamatan
V-473
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN GUNUNGPATI 29.192.576.000 29.192.576.000 28.462.708.800 (729.867.200)
3.1.06.3.1.06.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kelancaran pembayaran telepon, air 17 kegiatan 17 kegiatan 12 kegiatan 114.000.000 114.000.000 98.609.800 (15.390.200) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik ,listrik,suat kabar GUNUNGPATI
jumlah rekening pembayaran telepon, 0 17 kegiatan
air ,listrik,surat kabar
Jumlah rekening telpon, air, listrik 0 4 rekening
dan koran kantor
3.1.06.3.1.06.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 25 jenis 25 jenis 25 jenis 21.320.000 21.320.000 17.870.000 (3.450.000) KECAMATAN
GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan barang cetak dan 6 kegiatan 6 kegiatan 12 kegiatan 22.560.000 22.560.000 22.560.000 - KECAMATAN
Penggandaan penggandaan GUNUNGPATI
Jumlah barang cetakan dan 0 6 buah
penggandaan yang disediakan pada
tahun berkenaan
Penyediaan barang cetak dan 0 6 kegiatan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan 0 6 jumlah
tahun berkenaan
Barang cetakan dan penggandaan 0 100%
berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan komponen lstrik dan 15 jenis 15 jenis 12 jenis 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor GUNUNGPATI
Kantor Jumlah penyediaan alat listrik 0 0 buah
Jumlah penyediaan alat listrik 0 100%
Penyediaan komponen lstrik dan 0 15 jenis
bangunan kantor
3.1.06.3.1.06.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pelaksanaan rapat koordinasi di 230 kali 230 kali 240 kali 66.600.000 66.600.000 66.600.000 - KECAMATAN
kecamatan GUNUNGPATI
Jumlah makanan dan minuman yang 0 230 kegiatan
Pelaksanaan rapat koordinasi di 0 230 kali

kecamatan
Penyediaan jamuan rapat 0 100%
3.1.06.3.1.06.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan pelaksanaan kegiatan perjalanan 7 jml koordinasi 7 jml koordinasi 0 jumlah koordinasi 50.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dinas luar daerah GUNUNGPATI
luar daerah yang dilakukan pada
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Pemberian transport PNS dan Non 20 jml koordinasi 20 jml koordinasi 20 jml koordinasi 3.351.475.000 3.351.475.000 3.351.475.000 - KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah PNS GUNUNGPATI
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi kegiatan lembur PNS 13 kegiatan 13 kegiatan 0 kegiatan 65.615.000 73.865.000 72.265.000 (1.600.000) KECAMATAN
Perkantoran pembayaran jasa keamanan kantor 0 13 kegiatan GUNUNGPATI
Jumlah kegiatan lembur PNS 0 100%
V-474
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Operasional Kelurahan Pembayaran listrik,air,telepon,surat 9 kegiatan 9 kegiatan 61 kegiatan 686.400.000 686.400.000 686.640.000 240.000 KECAMATAN
kabar, ATK,foto copy,alat GUNUNGPATI
listrik,manmin rapat
jumlah kegiatan operasional 0 100%

kelurahan
APARATUR
3.1.06.3.1.06.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung pengadaan perlengkapan kantor 8 jenis 8 jenis 0 jenis 202.000.000 204.950.000 203.750.000 (1.200.000) KECAMATAN
Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 100% GUNUNGPATI
Kantor yang mendukung kerja
pegawai
3.1.06.3.1.06.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pengadaan peralatan gedung kantor 10 jenis 10 jenis 0 jenis 368.500.000 371.500.000 214.650.000 (156.850.000) KECAMATAN
GUNUNGPATI
Jumlah pengadaan peralatan kantor 0 100%
pengadaan tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah kegiatan pemeliharaan rumah dinas 12 kali 12 kali 0 kali 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - KECAMATAN
Dinas GUNUNGPATI
Jumlah rumahdinas yang dipelihara 0 100%
3.1.06.3.1.06.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung pemeliharaan gedung kantor 16 kegiatan 16 kegiatan 0 kegiatan 747.520.000 747.520.000 758.100.000 10.580.000 KECAMATAN
Kantor Jumlah komponen gedung yang 0 100% GUNUNGPATI
berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala servis bbm dan kendaraan dinas 55 buah 55 buah 0 buah 248.000.000 248.000.000 228.880.000 (19.120.000) KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional 0 100% GUNUNGPATI
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan peralatan kantor 10 jenis 10 jenis 0 jenis 81.400.000 81.400.000 60.400.000 (21.000.000) KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 100% GUNUNGPATI
dipelihara pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 jenis 2 jenis 0 jenis 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - KECAMATAN
GUNUNGPATI
Jumlah mebeleur yang dipelihara 0 100%
3.1.06.3.1.06.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung pembangunan gudang arsip 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 100.000.000 102.000.000 101.224.000 (776.000) KECAMATAN
Kantor Jumlah perbaikan sedang / berat 0 100% GUNUNGPATI
gedung kantor
3.1.06.3.1.06.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & pemeliharaan dan perijinan 55 kendaraan 55 kendaraan 0 kendaraan 12.720.000 12.720.000 12.720.000 - KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas GUNUNGPATI
Operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan 0 100%
operasional
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Target kinerja PA, KPA, PPK, 0 100% 163.540.000 163.540.000 143.980.000 (19.560.000) KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu GUNUNGPATI
V-475
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.06.06.005 Urusan/
Penunjang Program
Kinerja / Kegiatan
Pa, Ppk, 163.540.000 163.540.000 RKPD Perubahan
Bendahara Dan Pembantu 2018 GUNUNGPATI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN target kinerja PA,PPK bendahara dan 100% 100% 100%
pembantu
3.1.06.3.1.06.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - KECAMATAN
GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian penyusunan laporan capaian kinerja 2 laporan 2 laporan 2 laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja GUNUNGPATI
Skpd
Jumlah laporan capaian kinerja dan 0 1 dokumen
ikhtisarrealisasi kinerja perangkat
daerahtahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.06.06.018 Penyusunan Lkjip penyusunan LKjIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - KECAMATAN
GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan semesteran 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
Semesteran Jumlah dokumen laporan semesteran 0 1 dokumen GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis penyusunan laporan prognosis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran anggaran GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd penyusunan dokumen Renja SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - KECAMATAN
GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Penyusunan dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2.800.000 2.800.000 2.800.000 - KECAMATAN
murni dan perubahan GUNUNGPATI
Jumlah dokumen RKA/DPA 0 2 dokumen
perangkat daerah
3.1.06.3.1.06.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 762.521.000 762.521.000 760.021.000 (2.500.000)
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Jumlah wilayah yang terlayani 64 kegiatan 0 16 Kelurahan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 - KECAMATAN
Adipura pengangkutan sampah GUNUNGPATI
prosentase jumlah titik adipura 100% 100% 100%
kelurahan yang tertangani
Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 0 64 kegiatan
bilas sampah, bongkaran bangunan,
tebangan pohon dll
3.1.06.3.1.06.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan lokasi titik pantau adipura 100% 0 2 lokasi 737.021.000 737.021.000 734.521.000 (2.500.000) KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 64 kegiatan 64 kegiatan 64 kegiatan GUNUNGPATI
Persampahan bilas sampah, bongkaran bangunan,
tebangan pohon dll
prosentase jumlah titik adipura 0 100%
kelurahan yang tertangani
3.1.06.3.1.06.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di 82% 82% 82% 174.200.000 174.200.000 172.450.000 (1.750.000)
3.1.06.3.1.06.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di kegiatan sosialisasi dan 3 kegiatan 0 3 kegiatan 174.200.000 174.200.000 172.450.000 (1.750.000) KECAMATAN
Kecamatan Dan Pemantauan pendampingan perda GUNUNGPATI
Wilayah Rawan Trantibum pembayaran jasa keamanan 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Prosentase penurunan jumlah 85% 85% 85%
trantibum di kecamatan
3.1.06.3.1.06.06.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Kegiatan 14.992 Kegiatan 14.992 Kegiatan 2.511.800.000 2.511.800.000 2.513.300.000 1.500.000
V-476
Target Pagu
Kode
PROGRAM Program / Kegiatan 2.511.800.000 2.511.800.000 RKPD2.513.300.000
Perubahan 1.500.000 Keterangan
KEBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
1 KELURAHAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Penanggulangan 63 Kelurahan 63 Kelurahan 63 Kelurahan
3.1.06.3.1.06.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan kegiatan lembaga kemasyarakatan 299 kegiatan 299 kegiatan 299 kegiatan 626.800.000 626.800.000 638.700.000 11.900.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan GUNUNGPATI
Jumlah kegiatan lembaga 0 7780 kegiatan
kemasyarakatan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kegiatan fasilitasi penanggulangan 16 kegiatan 16 kegiatan 8 kegiatan 1.885.000.000 1.885.000.000 1.874.600.000 (10.400.000) KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan dan kp tematik GUNUNGPATI
Lokasi kampung tematik 9 kelurahan 0 9 kelurahan

jumlah kegiatan penanggulangan 0 9 kegiatan
kemiskinan di Kelurahan
Kegiatan fasilitasi penanggulangan 0 16 kegiatan
kemiskinan dan kp tematik
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan pokmas 36 kegiatan 36 kegiatan 36 kegiatan 174.550.000 189.550.000 178.150.000 (11.400.000) KECAMATAN
Pembangunan Desa GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah kegiatan musrenbang dan rembug 110 lokasi 110 lokasi 107 lokasi 105.750.000 105.750.000 105.150.000 (600.000) KECAMATAN
Pembangunan Desa warga GUNUNGPATI
Tingkat RW, Kelurahan dan
Kecamatan
3.1.06.3.1.06.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan kegiatan monitoring, evaluasi dan 17 kegiatan 17 kegiatan 6 kegiatan 22.650.000 30.400.000 27.700.000 (2.700.000) KECAMATAN
pelaporan GUNUNGPATI
Laporan hasil Monev, dan pelaporan 0 17 dokumen
pelaksanaan kegiatan hasil
Musrenbang
kegiatan monitoring, evaluasi dan 0 17 kegiatan
pelaporan
3.1.06.3.1.06.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan tempat parkir Cepoko 1750 m2 1750 m2 1050 m2 2.858.725.000 2.858.725.000 2.670.357.000 (188.368.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang RT 06RW KECAMATAN GUNUNGPATI
GUNUNGPATI
Pembangunan Saluran air Sumurejo 200 meter 200 meter 200 meter
RT 02RW KECAMATAN
GUNUNGPATI
Pembangunan saluran air Sekaran 400 M3 400 M3 400 M3
RT 00RW SEKARAN
Pembangunan Saluran Tinjomoyo RT 150 M3 150 M3 150 M3
01, 02, 03, 04 RT 00RW SUKOREJO
Pembangunan Talud Jalan Jalan 200 m3 200 m3 200 m3

Ngijo Raya RT 00RW NGIJO
pembangunan pelebaran jalan paving 1500 m2 1500 m2 1500 m2
kaum dampyak RT 01RW
SUMURREJO
V-477
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Talut untuk peninggian jalan 213 m3 213 m3 213 m3
Jl.Guyangan RT 03RW
PAKINTELAN
PEMBANGUNAN BATAS 200 M2 200 M2 200 M2
LINGKUNGAN KANTOR
KELURAHAN DAN KANTOR
KELURAHAN RT 01 RW 05 KEL
MANGUNSARI RT 01RW
MANGUNSARI
Pembangunan Lapangan Olah Raga 8000 m2 8000 m2 8000 m2
Jalan Kandri Selatan IV RT 02RW
KANDRI
Pengaspalan jalan Jogoprono RT 1300 meter2 1300 meter2 1300 meter2
00RW SADENG
Pembangunan jembatan Jl. Cepoko 18 M2 18 M2 18 M2
Utara RT 07RW CEPOKO
talud lapangan olahraga pongangan 200 m 200 m 200 m

RT 03RW PONGANGAN
Pembangunaan Lapangan Sepak 125000 m 2 125000 m 2 125000 m 2

Bola Jl Muntal RT 02RW PATEMON
Pembangunan talud jalan dan 540 M2 540 M2 540 M2

perbaikan jalan menuju makam
Kalisegoro RT 06RW KALISEGORO
pembangunan talud jalan perengsari 300 m 300 m 300 m

ke malon perengsari RT 04RW
GUNUNGPATI
Pengaspalan jalan Nongkosawit 1400 m2 1400 m2 1400 m2
Raya RT 04RW NONGKOSAWIT
Pembangunan Talud kanan kiri jalan 200 m3 200 m3 200 m3
watu recel Kelurahan Plalangan RT
02RW PLALANGAN
Pembuatan talud jalan dk. Jatirejo RT 150 m2 150 m2 150 m2
03RW JATIREJO
Fasilitasi kegiatan hasil musrenbang 0 17 kegiatan
3.1.06.3.1.06.06.21.005 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kegiatan pengelolaan sarpras umum 209 kegiatan 209 kegiatan 209 kegiatan 15.700.000 - - - KECAMATAN
Pembangunan Sarana Dan GUNUNGPATI
Prasarana Umum
3.1.06.3.1.06.06.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam pavingisasi jalan kuasen RT 05 RW 75 m 75 m 75 m 5.920.731.000 5.920.731.000 5.778.812.000 (141.919.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan 05 Kelurahan Pongangan GUNUNGPATI
Jembatan pavingisasi jalan pongangan RT 00 150 m 150 m 150 m
Pavingisasi Jalan Sadeng RT 03 RW 180 m2 180 m2 180 m2
06 Kelurahan Sadeng
pavingisasi jalan kuasen RT 05 RW 25 m2 25 m2 25 m2
05 Kelurahan Pongangan
PAVINGISASI JALAN MRANGGEN 450 M2 450 M2 450 M2
Pavingisasi Jalan Ngelosari RT 01 200 m2 200 m2 200 m2

RW 04 Kelurahan Sadeng
V-478
Jembatan
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Aspalisasi jalan Sumurjurang RT 04 210 m 210 m 210 m
Pembangunan Pengasplan jalan 400 m2 400 m2 400 m2
Kliwonan RT 03 RW 03 Kelurahan
Gunungpati
Pengaspalan jalan Puntan Jalan 300 m2 300 m2 300 m2
Puntan RT 02 RW 01 Kelurahan
Ngijo
PAVINGISASI JALAN RT 04 RW 01 450 M2 450 M2 450 M2
03 Kelurahan Sadeng
Pavingisasi jalan Taman sari RT 02 300 m 300 m 300 m
Pavingisasi jalan Karanggeneng RT 300 m 300 m 300 m
04 RW 02 Kelurahan Sumurrejo

02 Kelurahan Sadeng
Pembangunan Pavingisasi Jalan 300 m2 300 m2 300 m2
Jagalan RT 07 RW 01 Kelurahan
Gunungpati
PEMBANGUNAN PAVING JALAN 540 M2 540 M2 540 M2
PENINGGIAN JALAN DENGAN 300 M2 300 M2 300 M2

ASPAL JALAN GANG KOPI RT 02
RW 03 KEL MANGUNSARI RT 02
RW 03 Kelurahan Mangunsari
Pembangunan Jalan Kedungwadas 500 M2 500 M2 500 M2
RT 02 RW 02 Kelurahan Sukorejo
Pembangunan jalan beton 20 m2 20 m2 20 m2

penghubung ke masjid Kliwonan RT
01 RW 03 Kelurahan Gunungpati
Pembangunan Pavingisasi jalan 300 m2 300 m2 300 m2

Kp.Jagalan baru RT 06 RW 01
Kelurahan Gunungpati
pavingisasi jalan pongangan RT 00 450 m 450 m 450 m
Pengaspalan Jalan Ngabean RT 03 200 m2 200 m2 200 m2
RW 04 Kelurahan Gunungpati
ASPAL JALAN GANG SENDANG RT
03 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 03
Pengaspalan Jalan Magersari RT 02 450 m2 450 m2 450 m2

RW 02 Kelurahan Gunungpati
Pembangunan Jalan Cor Deliksari RT 500 M2 500 M2 500 M2
04 RW 06 Kelurahan Sukorejo
V-479
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Jalan Tinjomoyo RT 500 M2 500 M2 500 M2
01, RT 04 RT 00 RW 08 Kelurahan
Sukorejo
Pembangunan Jembatan Kalialang 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
Sukorejo
Pembangunan Jalan Trangkil RT 00 500 M2 500 M2 500 M2
RW 10 Kelurahan Sukorejo
Pembangunan Jalan Taman Puri 500 M2 500 M2 500 M2
Sukorejo
Aspalisasi jalan Karangsari RT 04 900 m 900 m 900 m
Pembangunan Jalan Kalialang Baru 500 M2 500 M2 500 M2
Seroja RT 01, RT 02 RT 00 RW 09
Kelurahan Sukorejo
Aspalisasi jalan utama Sumurgunung 350 m 350 m 350 m
RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo
Pengaspalan Jalan Sadeng RT 06 400 m2 400 m2 400 m2

pavingisasi jalan pongangan RT 03 125 m 125 m 125 m
Pengaspalan jalan Sumurjurang RT 600 m 600 m 600 m
02 RW 03 Kelurahan Sumurrejo

ASPAL JALAN RT 02, RT 03 RW 02
Pavingisasi Jalan RT 03 RW 01 dan 556 m2 556 m2 556 m2
RT 05 RW 03 RT 00 RW 00
Kelurahan Ngijo
Pembangunan pengaspalan jalan Kp. 200 M2 200 M2 200 M2
Cepoko RT 01 RW 01 Kelurahan
Cepoko
Pembangunan paving jalan Kp. 300 Meter 300 Meter 300 Meter
Cepoko RT 06 RW 01 Kelurahan
Cepoko
Pembangunan paving jalan Kp.Jetis 250 Meter 250 Meter 250 Meter
RT 02 RW 03 Kelurahan Cepoko
pengaspalan jalan pongangan RT 00 600 m2 600 m2 600 m2

Pavingisasi Jalan Dk. Ngijo RT 03 650 m2 650 m2 650 m2
Pembangunan Pengaspalan Jalan 750 m2 750 m2 750 m2
Kp.Ngrembel RT 03 RW 07
PENINGGIAN JALAN GUNUNG 600 M2 600 M2 600 M2
TURUN DENGAN ASPAL JALAN
JALAN GUNUNG TURUN RT 03, RT
V-480
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENINGGIAN JALAN GUNUNG 150 M2 150 M2 150 M2
TURUN DENGAN ASPAL JALAN
JALAN GUNUNG TURUN RT 01 RW
05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05
aspal jalan pongangan RT 00 RW 05 120 m 120 m 120 m
Kelurahan Pongangan
Pelebaran aspal jalan dk. Ngablak 1000 m2 1000 m2 1000 m2
RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo
Pelebaran aspal jalan dk. Jatirejo RT 1000 m2 1000 m2 1000 m2
00 RW 01 Kelurahan Jatirejo
Paving jalan makam sepule, rmh p 750 m2 750 m2 750 m2
condro rt 06 & salamun rt 01 RT 04
RW 01 Kelurahan Nongkosawit
Pengaspalan jalan Dpn rmh Pak arif 550 m2 550 m2 550 m2
s/d pak wandi RT 01 RW 05
Kelurahan Nongkosawit
Pembangunan paving jalan Gang 500 m 2 500 m 2 500 m 2
Baru RT 01 RW 01 Kelurahan
Patemon
Pembangunan Aspal jalan Jl. Raya 400 m 2 400 m 2 400 m 2
Kaumam RT 03 RW 01 Kelurahan
Patemon
Pengaspalan jalan Petigaan 450 m2 450 m2 450 m2
kebarat/kebawah RT 03 RW 02
Pembangunan aspal jalan Jl. Lingkar 800 m 2 800 m 2 800 m 2
Dalam RT 01 dan RT 02 RW 03 RT
00 RW 03 Kelurahan Patemon
Pembangunan Aspal Jalan Jl 950 m 2 950 m 2 950 m 2

bukitsari RT 01 dan RT 02 RW 05 RT
00 RW 05 Kelurahan Patemon
Pembangunan aspal jalan Wilayah 800 m2 800 m2 800 m2
RT 01 dan RT 03 RW 02 RT 00 RW
02 Kelurahan Patemon
Pembangunan aspal jalan Jl. 1500 m 2 1500 m 2 1500 m 2
Kedawung dan Selekor RT 01, 02
dan 03 RW 04 RT 00 RW 04
Kelurahan Patemon
Pengerasan sayap jalan cor beton Jln 150 m2 150 m2 150 m2
raya jedung RT 01 RW 03 Kelurahan
Nongkosawit
Pembangunan Jalan Paving Jalan 600 m2 600 m2 600 m2
Lapangan RT 02 RW 01 Kelurahan
Kandri
Paving jalan dpn rmh mulyo rt 04 ; 626 m2 626 m2 626 m2
rmh wagiyo rt 01 RT 04 RW 05
Paving jalan Timur kandang RT 02 500 m2 500 m2 500 m2
Pembangunan paving jalan 600 m 600 m 600 m
Sabrangan RT 04 RW 03 Kelurahan
Plalangan
V-481
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Paving Jalan 390 m2 390 m2 390 m2
Wonosari RT 02 RW 02 Kelurahan
Plalangan
Paving jalan Kepoh rt 01; kalaan rt 03 520 m2 520 m2 520 m2
Nongkosawit
Pembangunan jalan aspal Jalan 250 m2 250 m2 250 m2
Kandri Raya RT 05 RW 01 Kelurahan
Kandri
Pembangunan aspal jalan Plalangan 250 m2 250 m2 250 m2
Paving jalan Jalan ke gedung bagor 370 m2 370 m2 370 m2

Nongkosawit
Perbaikan aspal Jalan Jln 120 m2 120 m2 120 m2
penghubung jedung ke randusari RT
02 RW 03 Kelurahan Nongkosawit
Aspalisasi jalan Sumurjurang RT 05 350 m 350 m 350 m

Pembangunan Paving Jalan Jl. 500 m2 500 m2 500 m2
Mintarsih Barat III RT 04 RW 01
Kelurahan Kalisegoro
Pengaspalan Jalan Sekar Gading RT 300 m2 300 m2 300 m2
04 RW 03 Kelurahan Kalisegoro
Pengaspalan Jalan Desa Jetis RT 01 500 m2 500 m2 500 m2

Pavinginsasi Jalan Ampel Gading 2000 m2 2000 m2 2000 m2
Timur dan Sekar Gading Barat RT 00
Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 1000 m 1000 m 1000 m
00 RW 04 Kelurahan Sekaran
pembangunan aspal jalan jalan Pete 250 m2 250 m2 250 m2
Sekaran
Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 200 m2 200 m2 200 m2
Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 250 m2 250 m2 250 m2
Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran 400 m2 400 m2 400 m2
RT 00 RW 05 Kelurahan Sekaran


Pengaspalan Jalan Jl.winongsari RT 800 m3 800 m3 800 m3

01 RW 02 Kelurahan Pakintelan
Pengaspalan Jalan Jl.Pakintelan II 650 m3 650 m3 650 m3

V-482
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Pakintelan III RT 800 m3 800 m3 800 m3
04 RW 05 Kelurahan Pakintelan
Pembangunan Paving jalan menuju 585 m3 585 m3 585 m3

balai kelurahan Jl.winongsari RT 01
RW 02 Kelurahan Pakintelan
Jumlah paket kegiatan pembangunan 0 109 kegiatan

Musrenbang
3.1.06.3.1.06.06.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Tutup Saluran dari Beton. 40 m2 40 m2 40 m2 6.882.569.000 6.882.569.000 6.718.315.000 (164.254.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran RT 05 RW 04 RT 05 RW 04 GUNUNGPATI
Lingkungan Kelurahan Sadeng
Pekerjaan Pembangunan saluran Bis 100 m 100 m 100 m
U Sadeng RT 04 RW 02 Kelurahan
Sadeng
Pembangunan Talud Jalan Sadeng 18 m2 18 m2 18 m2
RT 02 RW 06 Kelurahan Sadeng
pekerjaan saluran dengan bis U 200 M3 200 M3 200 M3

pongangan RT 02 RW 05 Kelurahan
Pongangan
PEMBANGUNAN TALUD SALURAN 200 M3 200 M3 200 M3
AIR BIS U SALAKAN RT 02 RW 05
Pembangunan Talud Saluran Sadeng 25 m3 25 m3 25 m3

RT 05 RW 01 Kelurahan Sadeng
talud jalan pongangan RT 05 RW 05 25 m2 25 m2 25 m2

Kelurahan Pongangan
PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 75 M3 75 M3 75 M3
Pembangunan Talud Saluran RT 05 26 m3 26 m3 26 m3

Sadeng
Pembangunan talud dan saluran 250 m 250 m 250 m
Dampyak RT 04 RW 04 Kelurahan
Sumurrejo
Pekerjaan saluran dengan bis U 300 m 300 m 300 m
Karangsari RT 03 RW 06 Kelurahan
Sumurrejo
Pembangunan saluran dan gorong- 700 m 700 m 700 m
gorong Sumurgunung RT 16 RW 05
Kelurahan Sumurrejo
Pekerjaan Saluran dengan Bis U 300 m2 300 m2 300 m2
Sadeng RT 03 RW 06 Kelurahan
Sadeng
SENDANG RT 03 RW 01 KEL
V-483
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PEKERJAAN SALURAN DENGAN 150 M3 150 M3 150 M3
BIS U MRANGGEN RT 01 RW 05
Pembangunan talud jalan utama 250 m 250 m 250 m
Sumurgunung RT 16 RW 05
Kelurahan Sumurrejo
PEKERJAAN SALURAN DENGAN 750 M 750 M 750 M
BIS U RT 05 RW 01 KEL
Pekerjaan Saluran Beton Bertulang 35 m 35 m 35 m
RT 07 RW 05 RT 07 RW 05
Kelurahan Sadeng
Pembangunan Saluran Bangsewu RT 50 M3 50 M3 50 M3
Pembangunan talud jalan dan goron- 350 m 350 m 350 m
gorong air Kaum RT 23 RW 04
Kelurahan Sumurrejo
AIR BIS U SALAKAN RT 03 RW 05
Pembangunan saluran gorong-gorong 240 m2 240 m2 240 m2

Sadeng RT 03 RW 01 Kelurahan
Sadeng
PEMBANGUNAN TALUD JALAN 200 M3 200 M3 200 M3
GANG KOPEN RT 04 RW 03 KEL
Pembangunan talud saluran /jalan 40 m2 40 m2 40 m2
Karanggeneng RT 01 RW 01
Kelurahan Sumurrejo
Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 390 m2 390 m2 390 m2
01, 03 RW 01 RT 01 RW 01
Kelurahan Sadeng
Pembangunan saluran air/pondasi 300 m 300 m 300 m
Karangsari RT 01 RW 06 Kelurahan
Sumurrejo
Pembuatan talud jalan dk. Jatirejo RT 100 m 100 m 100 m
RT 05 dan 06 RT 05 RW 01
Kelurahan Sadeng
Pembangunan talud saluran/jalan 51 m 51 m 51 m
Kelurahan Sumurrejo
Kelurahan Sumurrejo
Pekerjaan saluran dengan bis U 335 m1 335 m1 335 m1
Muntal RT 01 RW 03 Kelurahan Ngijo
V-484
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Saluran Jl. Dewi 400 M1 400 M1 400 M1
Sukorejo
Pembangunan Saluran Jl. Dewi 400 M1 400 M1 400 M1
Sukorejo
Pembangunan saluran air Kp. 50 METER 50 METER 50 METER
Perbalan RT 02 RW 08 Kelurahan
Gunungpati
Pembangunan Talud Saluran 55 M3 55 M3 55 M3
Kalialang Baru RT 08 RW 07
Kelurahan Sukorejo
Pembangunan Saluran Jl. Dewi 400 m1 400 m1 400 m1
Sartika Timur RT 02,06,10 RW 05 RT
Pembangunan Saluran Kradenan Asri 52 M3 52 M3 52 M3
RT 02 RW 11 Kelurahan Sukorejo

Kelurahan Sumurrejo
Pembangunan Talud jalan kanan kiri 70 METER 70 METER 70 METER
Kp.Nglarang RT 03 RW 09 Kelurahan
Gunungpati
02,08,09 RW 05 RT 08 RW 05
Kelurahan Sadeng
talud jalan pongangan RT 01 RW 01 60 m 60 m 60 m
Kelurahan Pongangan
02, RT 05 RW 04 RT 00 RW 00
Kelurahan Sadeng
Pembangunan Talud jalan 150 Meter 150 Meter 150 Meter
Kp.Karanganyar RT 01 RW 05
Pembangunan saluran dengan Bis U 300 Meter 300 Meter 300 Meter
Kp. Cepoko RT 03 RW 01 Kelurahan
Cepoko
Pembangunan saluran degan Bis U 500 Meter 500 Meter 500 Meter
Kp. Sukorame RT 05 RW 03
Kelurahan Cepoko
pembangunan saluran dengan Bis U 450 Meter 450 Meter 450 Meter
Cepoko
Pembangunan saluran dengan bis u 450 Meter 450 Meter 450 Meter
Cepoko
pembangunan saluran kuasen RT 00 75 m2 75 m2 75 m2
Pembangunan talud jalan Kp. Trawas 300 Meter 300 Meter 300 Meter
RT 03 RW 03 Kelurahan Cepoko
Pembangunan talud jalan Kp. 300 Meter 300 Meter 300 Meter
mundingan RT 02 RW 02 Kelurahan
Cepoko
V-485
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Talud Badan Jalan 50 m3 50 m3 50 m3
Jalan Kandri Raya RT 02 RW 01
Kelurahan Kandri
Pembangunan Bronjong Jalan Taman 163 M3 163 M3 163 M3
Puri Sartika RT 01, RT 02 RT 01 RW
12 Kelurahan Sukorejo
Pembangunan Talud Jalan RT 05 108 m3 108 m3 108 m3
RW 02 dan RT 02,03 RW 03 RT 00
RT 02 ,03,05 RW 02 RT 00 RW 00
Kelurahan Sadeng
Pembangunan Gorong-gorong dan 200 METER 200 METER 200 METER
talud jalan Kp.Malon RT 01 RW 06
Pembangunan Talud saluran Jalan 100 m3 100 m3 100 m3
Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan
Ngijo
Pembuatan talud jalan dk. Sirayu RT 200 m 200 m 200 m
Pembuatan talud jalan dk. Ngablak 200 m 200 m 200 m
RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo
Pembangunan Talud Jalan RT 02, 04 125 m3 125 m3 125 m3
Ngijo
Pembangunan Talud Jalan RT 05, 06 145 m3 145 m3 145 m3
RW 01 dan RT 01 RW 02 RT 00 RW
00 Kelurahan Ngijo
pembangunan talud saluran 150 m 150 m 150 m
pongangan RT 02 RW 02 Kelurahan
Pongangan
Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri 600 METER 600 METER 600 METER
Kp.Siroto RT 03 RW 10 Kelurahan
Gunungpati
Pembuatan saluran air dk. Jatirejo RT 1500 m 1500 m 1500 m
Sadeng RT 02 dan 05 RW 02 RT 00
Pembangunan Talud jalan Jl.Jaten 40 m 3 40 m 3 40 m 3
RT 02 RT 02 RW 02 Kelurahan
Patemon
Pembangunan Talud jalan Jalan 54 m 3 54 m 3 54 m 3
Gebyok RT 03 RW 03 Kelurahan
Patemon
Pembangunan draenase jalan Jl. 86 m 3 86 m 3 86 m 3
Watusari RT 01 dan RT 02 RW 06
Pembangunan talud jalan Jl. Rimba 80 m 3 80 m 3 80 m 3
Bakti dan Pertanian RT 02 dan RT 04
Talud Badan Jalan Jalan Kandri 50 m3 50 m3 50 m3

Kandri
V-486
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Talud saluran Depan Masjid RT 02 75 m3 75 m3 75 m3
Pembangunan Talud Jalan Jalan 100 m3 100 m3 100 m3
Siwarak Raya RT 04 RW 02
Kelurahan Kandri
Pembangunan Talud Jalan Jl. Kreo 100 m3 100 m3 100 m3
RT 01 RW 03 Kelurahan Kandri
Talud Badan Jalan Jalan Sigorok RT 40 m3 40 m3 40 m3
07 RW 01 Kelurahan Kandri
Pembangunan saluran gorong gorong 15 m 15 m 15 m
Jongkong RT 01 RW 06 Kelurahan
Plalangan
Pembangunan saluran dengan Bis U 75 m 75 m 75 m
Sikunir RT 01 RW 05 Kelurahan
Plalangan
Pembangunan saluran dengan Bis U 7m 7m 7m
Sikunir RT 02 RW 05 Kelurahan
Plalangan
Plalangan RT 04 RW 01 Kelurahan
Plalangan
Pembangunan Talud dan saluran Bis 600 m 600 m 600 m
U Terwidi RT 03 RW 04 Kelurahan
Plalangan
Pembangunan Talud jalan kali Sikunir 80 m3 80 m3 80 m3
Pembangunan Saluran dengan Bis U 225 Meter 225 Meter 225 Meter
Wonosari RT 01 RW 02 Kelurahan
Plalangan
Sabrangan RT 01 RW 03 Kelurahan
Plalangan
Pembangunan Talud dan saluran 150 m 150 m 150 m
dengan Bis U Plalangan RT 03 RW
01 Kelurahan Plalangan
Pembangunan Talud jalan Makam 47 m3 47 m3 47 m3
Jongkong RT 02 RW 06 Kelurahan
Plalangan
dengan Bis U Terwidi RT 01 RW 04
Kelurahan Plalangan
Pembangunan Saluran dengan Bis U 500 m 500 m 500 m
Jongkong Rt.01 dan 02 RT 00 RW 06
Kelurahan Plalangan
dengan Bis U jalan makam Wonosari

Plalangan RT 01 RW 01 Kelurahan
Plalangan
Talud jalan Lanjutan Blk SDN 01 8 m3 8 m3 8 m3
sawit RT 03 RW 01 Kelurahan
Nongkosawit
V-487
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan talud badan jalan 50 m3 50 m3 50 m3
Kandri pesona asri RT 06 RW 04
Kelurahan Kandri
Talud jalan Kalaan puri RT 04 RW 04 30 m3 30 m3 30 m3
Saluran jalan Jalan Kandang RT 01 40 m3 40 m3 40 m3
Saluran jalan Jln. Ke kantor 12 m3 12 m3 12 m3
kelurahan RT 01 RW 01 Kelurahan
Nongkosawit
Pembangunan saluran dengan Bis U 40 m3 40 m3 40 m3
Dari perempatan kel. Ke utara RT 02
Pembangunan talud saluran Kaum 302 m 302 m 302 m

RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurrejo
Pembangunan Saluran Ampel Gading 300 m2 300 m2 300 m2

Timur dan Sekar Gading RT 00 RW
03 Kelurahan Kalisegoro
Pembangunan Saluran Ampel 750 m2 750 m2 750 m2

GTimur dan Sekar Gading RT 00 RW
03 Kelurahan Kalisegoro
Pembangunan Saluran Jl. Mintarsih 1000 m3 1000 m3 1000 m3
Barat I dan IV RT 00 RW 01
Kelurahan Kalisegoro
Pembangunan Saluran Kalisegoro RT 825 meter 825 meter 825 meter
Pembangunan Saluran Kalisegoro RT 1050 meter 1050 meter 1050 meter

Pemb. Saluran Air Sekaran RT 00 300 m2 300 m2 300 m2

RW 02 Kelurahan Sekaran
Pemb. Saluran U Sekaran RW. 04 200 m2 200 m2 200 m2
Pembangunan Saluran air Jl.legok 54 m3 54 m3 54 m3
Talut Jalan Jalan Masjid Irsyadul 74 m3 74 m3 74 m3

Jami RT 02 RW 04 Kelurahan
Pakintelan
Talut jalan Jl.Sironjang RT 01 RW 01 74 m3 74 m3 74 m3
Kelurahan Pakintelan
Pembangunan Saluran Jl.Munasari 74 m3 74 m3 74 m3
Pembangunan Saluran Jl.Krajan 75 m3 75 m3 75 m3

Pakintelan
Pembangunan Saluran dan gorong- 35 m3 35 m3 35 m3
gorong Jl.winongsari RT 01 RW 02
Kelurahan Pakintelan
V-488
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah paket kegiatan pembangunan 0 170 kegiatan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Sedekah Desa winongsari RT 01 RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1.998.150.000 1.971.300.000 1.948.500.000 (22.800.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang 02 Kel PAKINTELAN GUNUNGPATI
Pelatihan pembuatan kue kering PKK 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN
Pengiriman lomba Kel.Pakintelan RT 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

01 RW 02 Kel PAKINTELAN
Nyadranan Makam Kyai Ketrik 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sekaran, Banaran RT 00 RW 04 Kel
SEKARAN
Perlombaan Bola Voli dan Bulu 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Tangkis Kelurahan Sekaran RT 00
RW 00 Kel SEKARAN
Sedekah Deso Kelurahan Sekaran 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 00 RW 00 Kel SEKARAN
Sadranan Apitan Ampel Gading RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

00 RW 03 Kel KALISEGORO
Sadranan Rejeb'an Kalisegoro RT 00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RW 02 Kel KALISEGORO
Pengirimanpeserta lomba olahraga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
tingkat Kecamatan Kelurahan
Sekaran RT 00 RW 00 Kel
SEKARAN
Sadranan Mbah Mintarsih Sedayu RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
06 RW 01 Kel KALISEGORO
Pengiriman peserta lomba olahraga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
ke kecamatan dan kota Kalisegoro
Raya RT 03 RW 02 Kel
KALISEGORO
Sedekah Desa Jalan Kandri RT 00 1 Paket 1 Paket 1 Paket
RW 01 Kel KANDRI
Pengiriman kontingen olah raga Jalan 1 paket 1 paket 1 paket
Kandri Raya RT 00 RW 01 Kel
KANDRI
Pengiriman Peserta lomba 2 kgt 2 kgt 2 kgt
Nongkosawit RT 01 RW 01 Kel
NONGKOSAWIT
Lomba kasti PKK Nonkosawit RT 01 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 01 Kel NONGKOSAWIT
Turnamen Bola Volly Antar RW 2 Kgt 2 Kgt 2 Kgt
Kelurahan Patemon Jl.Semboja RT
00 RW 01 Kel PATEMON
Sedekah desa Sikunir Sikunir RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 05 Kel PLALANGAN
Sedekah Desa Sabrangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sabrangan RT 00 RW 03 Kel
PLALANGAN
Sedekah Desa Terwidi Terwidi RT 00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RW 04 Kel PLALANGAN
V-489
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Kegiatan Pengajian (khoul Kyai 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt
Cagak Luas Jl. Kauman RT 00 RW
02 Kel PATEMON
Pengiriman Pemain Lomba Tingkat 2 Kgt 2 Kgt 2 Kgt
Kecamatan Jl. Koesoebiyono
Kelurahan Patemon RT 02 RW 01
Kel PATEMON
Turnamen Bola Volly Putra Putri 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kelurahan ( Karang Taruna )
Kelurahan Plalangan RT 00 RW 00
Kel PLALANGAN
Pelatihan batik Nongkosawit RT 01 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pengiriman peserta pertandingan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
olah raga ke kecamatan Kel.
Plalangan RT 00 RW 00 Kel
PLALANGAN
Nyadran Sawit, Randusari, Jedung, 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
Kepoh dan Getas RT 01 RW 01 Kel
NONGKOSAWIT
Sedekah desa Jl Tembus Balai 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan no 1 RT 01 RW 04 Kel
SUMURREJO
Pagelaran Wayang kulit Gunungpati 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RT 02 RW 02 Kel GUNUNGPATI
Ketoprak Kel. Cepoko RT 04 RW 01 50 org 50 org 50 org

Kel CEPOKO
Apitan Kelurahan Kalialang Baru RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
00 RW 07 Kel SUKOREJO
Wayangan Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 400 orang 400 orang 400 orang
Kel JATIREJO
pelatihan membatik Kp.Malon RT 03 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
RW 06 Kel GUNUNGPATI
Pelatihan pengelolaan bank sampah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Dk. Ngijo RT 02 RW 02 Kel NGIJO
Sadranan mbah Ijo dan Kyai Ashari 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Setono RT 04 RW 02 Kel NGIJO
Nyadran / Rojabiyah Kel. Jatirejo RT 400 orang 400 orang 400 orang
00 RW 00 Kel JATIREJO
Karnaval budaya Kel. Cepoko RT 04 1000 org 1000 org 1000 org
RW 01 Kel CEPOKO
nyadran pongangan RT 00 RW 01 400 orang 400 orang 400 orang
Kel PONGANGAN
Lomba K3 Kelurahan Sukorejo RT 00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RW 01 Kel SUKOREJO
Pengiriman peserta lomba olah raga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
bola volley,futsal dan sepak bola ke
Kecamatan / Kota Dk. Ngijo RT 01
RW 02 Kel NGIJO
Pelatihan membuat bandeng presto 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Dk. Ngijo RT 01 RW 02 Kel NGIJO
V-490
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Halal Bi Halal Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kalialang Lama RT 04 RW 01 Kel
SUKOREJO
pertandingan bola volly pongangan 5 regu 5 regu 5 regu
RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN
PELATIHAN KETRAMPILAN PILAH 30 ORANG 30 ORANG 30 ORANG
SAMPAH KEL MANGUNSARI RT 00
RW 00 Kel MANGUNSARI
pengiriman lomba olahraga tingkat 100 orang 100 orang 100 orang
kecamatan pongangan RT 00 RW 01
Kel PONGANGAN
Kegiatan olahraga jl Tembus Balai 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
kelurahan no 1 RT 01 RW 04 Kel
SUMURREJO
mengirim peserta lomba Tingkat 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
kecamatan Gunungpati RT 00 RW 00
Kel GUNUNGPATI
pelatihan menjahit pongangan RT 00 5 paket 5 paket 5 paket
RW 02 Kel PONGANGAN
Kel PONGANGAN
Kirab bende Makam sepule RT 04 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengiriman peserta liga TR/RW dan 35 org 35 org 35 org
Bola Voly Kel. Cepoko RT 04 RW 01
Kel CEPOKO
Pengiriman Peserta Lomba Tk. 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Kecamatan Kalialang Lama RT 04
RW 01 Kel SUKOREJO
Volly Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel 18 orang 18 orang 18 orang
JATIREJO
Kel PONGANGAN
Kasti kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel 18 orang 18 orang 18 orang
JATIREJO
PENGIRIMAN PESERTA OLAH 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
RAGA KEL MANGUNSARI KEC
GUNUNGPATI RT 00 RW 00 Kel
MANGUNSARI
Sepakbola Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 15 orang 15 orang 15 orang
Kel JATIREJO
PENYULUHAN HIV AIDS KEL 30 ORANG 30 ORANG 30 ORANG
MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel
MANGUNSARI
Pengiriman peserta olah raga Tingkat 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Kecamatan sadeng RT 05 RW 02 Kel
SADENG
TURNAMEN BOLA VOLLY KEL 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel
MANGUNSARI
KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
Kel MANGUNSARI
V-491
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Nyadran desa sadeng RT 01 RW 01 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Kel SADENG
Apitan Sadeng RT 02 RW 02 Kel 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
SADENG
Kel KECAMATAN GUNUNGPATI
Futsal kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel 9 orang 9 orang 9 orang
JATIREJO
Perlombaan Seni winongsari RT 01 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 02 Kel PAKINTELAN
3.1.06.3.1.06.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan kegiatan penyelenggaraan tata 32 kali 32 kali 12 kegiatan 55.000.000 58.600.000 41.650.000 (16.950.000) KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan Kecamatan GUNUNGPATI
Kecamatan Jumlah pembinaan, monitoring dan 0 32 kali
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan jumlah kegiatan administrasi 15 kegiatan 15 kegiatan 11 kegiatan 860.320.000 860.320.000 860.320.000 - KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu kelurahan berbasis Paten GUNUNGPATI
Kecamatan (paten) Jumlah kelurahan berbasis Paten 4 kelurahan 0 4 kelurahan
Jumlah pelayanan administratif di 0 15 pelayanan
3.1.06.3.1.06.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan kegiatan lingkungan sehat 100% 100% 16 Kelurahan 506.770.000 506.770.000 506.770.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat prosentase jumlah RW di Kelurahan 0 100% GUNUNGPATI
PHBS
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Prosentase capaian penerimaan PBB 84% 84% 84% 18.190.000 18.190.000 18.190.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan GUNUNGPATI
Kelurahan
V-492
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN TUGU 13.117.904.000 13.117.904.000 13.039.540.750 (78.363.250)
3.1.06.3.1.06.07.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pemenuhan kebutuhan listrik, 0 0 bulan 78.000.000 78.000.000 55.200.000 (22.800.000) KECAMATAN TUGU
Sumber Daya Air Dan Listrik telepon, dan surat kabar kecamatan
Pemenuhan kebutuhan listrik, 12 bulan 12 bulan 0

telepon, dan surat kabar kecamatan
langganan rekening telpon, air, listrik 0 100%

dan koran kantor
3.1.06.3.1.06.07.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan ATK 12 bulan 12 bulan 0 bulan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN TUGU
Kecamatan
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.07.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetak dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 13.250.000 13.250.000 13.250.000 - KECAMATAN TUGU
Penggandaan kecamatan
3.1.06.3.1.06.07.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen kelistrikan, servis dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.000.000 20.000.000 32.000.000 12.000.000 KECAMATAN TUGU
Listrik / Penerangan Bangunan perbaikan
Kantor Komponen listrik yang disediakan 0 100%
3.1.06.3.1.06.07.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja makan minum rapat 12 bulan 12 bulan 0 bulan 66.000.000 66.000.000 66.000.000 - KECAMATAN TUGU
koordinasi
3.1.06.3.1.06.07.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan SPPD PNS ke luar daerah 5 kali 5 kali 0 kali 50.000.000 50.000.000 65.000.000 15.000.000 KECAMATAN TUGU
Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.07.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Transport Rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 1.259.850.000 1.307.625.000 1.301.625.000 (6.000.000) KECAMATAN TUGU
Konsultasi Dalam Daerah Konsultasi dalam kota PNS
Transport RT RW 213 RT RW 213 RT RW 0 RT RW
Transport PKK RT RW 213 RT RW 213 RT RW 0 RT RW
Transport Karang Taruna 7 kelurahan 7 kelurahan 0 kelurahan
berkenaan
Transport Karang Taruna 0 12 bulan
3.1.06.3.1.06.07.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Belanja jasa penunjang administrasi 0 0 bulan 120.450.000 120.450.000 125.710.800 5.260.800 KECAMATAN TUGU
Perkantoran perkantoran
jasa tenaga non ASN untuk 12 bulan 12 bulan 100%
menunjang administrasi perkantoran
3.1.06.3.1.06.07.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Operasional Kelurahan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 319.200.000 319.200.000 319.200.000 - KECAMATAN TUGU
operasional kantpr kelurahan yang 0 100%
APARATUR
3.1.06.3.1.06.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin absensi 7 buah 7 buah 0 buah 245.000.000 256.500.000 265.000.000 8.500.000 KECAMATAN TUGU
Taplak 15 buah 15 buah 0 buah
Korden 1 buah 1 buah 0 buah
Sound system 1 buah 1 buah 0 buah
V-493
3.1.06.3.1.06.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 245.000.000 256.500.000 265.000.000 8.500.000 KECAMATAN TUGU
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN fasilitas peralatan kantor yang 0 100 bulan
mendukung kerja pegawai
3.1.06.3.1.06.07.02.010 Pengadaan Mebeluer pengadaan mebeluer 100 persen 100 persen 0 persen 33.000.000 41.500.000 41.500.000 - KECAMATAN TUGU
fasilitas mebeluer kantor yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.07.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Peralatan Kebersihan dan bahan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 5.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN TUGU
Dinas pembersih
rumah dinas yang dipelihara 0 100%
3.1.06.3.1.06.07.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Peralatan dan bahan-bahan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 437.400.000 457.400.000 448.200.000 (9.200.000) KECAMATAN TUGU
Kantor kebersihan, rehab ringan kecamatan
dan 7 kelurahan
3.1.06.3.1.06.07.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala BBM kendaraan dinas roda 2 dan 4 - 12 bulan 12 bulan 0 bulan 87.600.000 114.600.000 100.600.000 (14.000.000) KECAMATAN TUGU
Kendaraan Dinas / Operasional 18 buah
Servis berkala kendaraan roda 4 - 2 12 builan 12 builan 0 bulan
buah
kendaraan dinas operasional yang 0 100%
berkenaan
3.1.06.3.1.06.07.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Servis AC, mesin ketik, peralatan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 20.700.000 14.700.000 14.700.000 - KECAMATAN TUGU
Peralatan Gedung Kantor elektronik
3.1.06.3.1.06.07.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rehab sedang/berat gedung kantor 100 persen 100 persen 0 persen 190.000.000 125.000.000 266.157.022 141.157.022 KECAMATAN TUGU
Kantor
perbaikan sedang/ berat gedung 0 100%
kantor
3.1.06.3.1.06.07.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Belanja perpanjangan STNK 12 bulan 12 bulan 0 bulan 8.800.000 8.800.000 8.800.000 - KECAMATAN TUGU
Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan roda 2 dan 4
Operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan 0 100%
operasional
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.07.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, PPK, Bendahara, dan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 123.525.000 188.425.000 116.425.000 (72.000.000) KECAMATAN TUGU
Persentase target kinerja PA,PPK, 0 100%
Bendahara dan Pembantu
3.1.06.3.1.06.07.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 0 1 dokumen 1.450.000 1.450.000 1.450.000 - KECAMATAN TUGU
Daerah
Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 0 1%
Daerah
Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 0 1 dokumen
Daerah
Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 0 1 dokumen
Daerah
3.1.06.3.1.06.07.06.010 Penyusunan Lakip Jumlah Dokumen LKjlP Perangkat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.450.000 1.450.000 1.450.000 - KECAMATAN TUGU
Daerah
V-494
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.450.000 1.450.000 1.450.000 - KECAMATAN TUGU
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ikhtisar realisasi kinerja perangkat
Skpd daerah tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.07.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen Laporan Keuangan 2 bulan 2 bulan 1 dokumen 2.150.000 2.050.000 2.050.000 - KECAMATAN TUGU
Akhir Tahun Akhir Tahun Perangkat Daerah
Dokumen CALK 0 0 bulan

3.1.06.3.1.06.07.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan prognosis keuangan 1 bulan 1 bulan 0 bulan 1.450.000 1.450.000 1.450.000 - KECAMATAN TUGU
Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 0 1 dokumen
Realisasi Anggaran Perangkat
Daerah
3.1.06.3.1.06.07.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja 2 bulan 2 bulan 0 bulan 2.175.000 2.075.000 2.075.000 - KECAMATAN TUGU
Jumlah Dokumen renja Perangkat 0 1 dokumen
Daerah
3.1.06.3.1.06.07.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA dan DPA Perubahan 0 0 dokumen 4.600.000 4.400.000 4.400.000 - KECAMATAN TUGU
Skpd
Dokumen RKA dan DPA Murni 2 dokumen 2 dokumen 0 dokumen
Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Perangkat Daerah
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.07.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Kerja bakti persiapan Adipura 12 bulan 12 bulan 12 bulan 17.875.000 17.875.000 17.875.000 - KECAMATAN TUGU
Adipura Persentase Jumlah Titik Pantau 0 100%
Adipura di Kelurahan yang tertangani
3.1.06.3.1.06.07.16.003 Peningkatan Operasi Dan Operasional kendaraan roda 3 12 bulan 12 bulan 12 bulan 325.200.000 325.200.000 234.120.000 (91.080.000) KECAMATAN TUGU
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 0 3300 kegiatan
Persampahan bilas sampah, bongkaran bangunan,
tebangan pohon dll yang dilakukan
3.1.06.3.1.06.07.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Pendampingan penegakan perda 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 41.800.000 41.800.000 37.200.000 (4.600.000) KECAMATAN TUGU
Kecamatan Dan Pemantauan Persentase penurunan jumlah 0 30%
Wilayah Rawan Trantibum pelanggaran peraturan dan gangguan
trantibum di kelurahan sekecamatan
3.1.06.3.1.06.07.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 402.575.000 402.575.000 402.575.000 -
3.1.06.3.1.06.07.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan PKK dan LPMK 7 kelurahan 7 kelurahan 7 kelurahan 386.200.000 386.200.000 386.200.000 - KECAMATAN TUGU
Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah kegiatan lembaga 0 70 kegiatan
3.1.06.3.1.06.07.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kegiatan koordinasi penanggulangan 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 16.375.000 16.375.000 16.375.000 - KECAMATAN TUGU
Kemiskinan kemiskinan
Jumlah Kegiatan penanggulangan 0 6 kegiatan
kemiskinan di kelurahan
V-495
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam 98% 98% 98% 8.359.844.000 8.359.844.000 8.268.978.750 (90.865.250)
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.07.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Fasilitasi lomba-lomba tingkat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.120.000 100.120.000 100.120.000 - KECAMATAN TUGU
Pembangunan Desa kecamatan dan kota
masyarakat di kelurahan sebagai
media pembinaan dan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.07.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Fasilitasi lomba-lomba tingkat 12 bulan 0 12 bulan 37.305.000 37.305.000 37.305.000 - KECAMATAN TUGU
Pembangunan Desa kecamatan dan kota
Musrenbang kecamatan dan 2 bulan 2 bulan 2 bulan
kelurahan
Jumlah Lokasi yang masuk daftar 0 155 lokasi
skala prioritas pembangunan tingkat
RW,Kelurahan dan Kecamatan
3.1.06.3.1.06.07.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pavingisasi Jalan Tembus Mangkang 400 M 400 M 400 M 1.802.578.500 1.802.578.500 1.782.984.250 (19.594.250) KECAMATAN TUGU
Hasil Musrenbang Wetan Randu Garut Mangkang
Wetan RT 00RW MANGKANG
WETAN
Talud Jalan Tembus Mangkang 400 M 400 M 400 M
wetan Randu garut Mangkang Wetan
RT 00RW MANGKANG WETAN
Pengaspalan jalan tembus 800 M2 800 M2 800 M2

Randugarut - Mangkang Wetan
RANDUGARUT RT 02RW
RANDUGARUT
ASPAL JALAN MANGUNHARJO RT 725 M2 725 M2 725 M2
01,02,06,09 RT 02RW
MANGUNHARJO
PONDASI PAGAR MAKAM 100 M3 100 M3 100 M3
MANGUNHARJO RT 04RW
MANGUNHARJO
Pembangunan saluran air RW.04 RT 500 M 500 M 500 M
00RW TUGUREJO
Pembuatan Talud Penahan Longsor 250 m2 250 m2 250 m2
Jalan Dukuhsari RT 06RW
KARANGANYAR
Pembuatan jembatan penghubung 333 M2 333 M2 333 M2
RT 02,05 RT 02RW Mangkang Kulon
Pengaspalan jalan stasiun jerakah 300 m2 300 m2 300 m2

RW 02 DAN RW 03 jalan Stasiun
Jerakah RT 00RW JERAKAH
V-496
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan paving jalan masuk 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3.020.228.000 3.020.228.000 2.980.819.000 (39.409.000) KECAMATAN TUGU
Peningkatan Kualitas Jalan Dan gang Krajan II RT 02 RW 03
Jembatan Kelurahan Mangkang Kulon
Pavingisasi peninggian jalan 200 M 200 M 200 M
kampung RW05 RT 00 RW 05
Kelurahan Mangkang Wetan
Pembangunan jembatan alternatif 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Tegalirik RT 02 RW 05 Kelurahan
Mangkang Kulon
Pavingisasi dan Peninggian Jalan 80 M 80 M 80 M
Gang RW 04 RT 00 RW 04
Pavingisasi peninggian jalan 80 M 80 M 80 M
kampung Mangkang Wetan RT 00
RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan
Pembangunan pavingisasi lanjutan 100 m 100 m 100 m

Jalan Istighfar Panggung RT 01 RW
01 Kelurahan Mangkang Kulon
Pembangunan pelebaran dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket

peninggian jembatan Kauman RT 03
RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon
Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl. 225 M2 225 M2 225 M2

Tembus RT 02 RW 03 Kelurahan
Jerakah
Pavingisasi jalan RW.03 RT 00 RW 1500 m2 1500 m2 1500 m2
03 Kelurahan Tugurejo
Pavingisasi dan Peninggian jalan 400 M 400 M 400 M
Jalan RW RT 00 RW 03 Kelurahan
Mangkang Wetan
Pavingisasi dan Peninggian jalan 400 M 400 M 400 M
Jalan RW RT 00 RW 03 Kelurahan
Mangkang Wetan
Pavingisasi jalan RT. 03 , RT. 07 RT 750 M2 750 M2 750 M2
Pembangunan Pavingisasi Jalan 300 m 300 m 300 m
Krajan II RT 00 RW 03 Kelurahan
Mangkang Kulon
Pembangunan jembatan RW. 03 RT 20 M2 20 M2 20 M2
Pavingisasi jalan RT.02 RW 02 DAN 1800 m 1800 m 1800 m
RT.02, RT.03 RW.04 RT 00 RW 00
Kelurahan Tugurejo
Pembangunan pavingisasi jalan 400 m 400 m 400 m
menuju Tegalirik depan MA NU
Tegalirik RT 00 RW 05 Kelurahan
Mangkang Kulon
Pavingisasi Jalan RT. 01, RT. 03, RT. 1500 m 1500 m 1500 m
09, RW. 01 RT 00 RW 01 Kelurahan
Tugurejo
Pavingisasi Jalan Kampung 510 M 510 M 510 M
Kampung Tikung RT 00 RW 02
V-497
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi Jalan Tikung Mangkang 600 m2 600 m2 600 m2
Wetan RT 00 RW 02 Kelurahan
Mangkang Wetan
Pengaspalan jalan RT 01.02.03 Jl. 870 M2 870 M2 870 M2
Ngepos Rt 01. 02 .03 RW II RT 01
RW 01 Kelurahan Jerakah
Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 1050 M2 1050 M2 1050 M2
01.02.04 Jl. Stasiun Jerakah RT
01.02,04 RT 01 RW 03 Kelurahan
Jerakah
Perbaikan jembatan Talud masuk 4m 4m 4m
perumahan Blok A Perumahan Graha
wijaya kusuma RT 03 RW 03
Kelurahan Karanganyar
Pavingisasi jalan RT.05, 06 / RW.01 250 m2 250 m2 250 m2
Jln. Tirtoyoso Karanganyar RT 00
RW 01 Kelurahan Karanganyar
Pavingisasi jalan RT.01, 02, 03 / 500 M 500 M 500 M

RW.01 Jln.Tirtoyoso RT 01 RW 01
Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 1050 M2 1050 M2 1050 M2
02. 03. 05 RW II JL. Stasiun jerakah
RT 02 RW 02 Kelurahan Jerakah
Pembuatan dan pavingisasi jalan 300 M2 300 M2 300 M2

tembus RANDUGARUT RT 04 RW
02 Kelurahan Randugarut
Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 200 m2 200 m2 200 m2
03 RW 02 Kelurahan Randugarut
PAVINGISASI JALAN 1300 M2 1300 M2 1300 M2

MANGUNHARJO RT 01,03,06,09 RT
01 RW 03 Kelurahan Mangunharjo
Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 150 M2 150 M2 150 M2

04 RW 01 Kelurahan Randugarut

MANGUNHARJO RT 02,,06 RT 02
MANGUNHARJO RT 01, 02 RT 01
MANGUNHARJO RT 01,02,03 RT 03
Pavingisasi jalan RT.05, 06, 07 / 250 M3 250 M3 250 M3
RW.03 Jln. Dukuhsari RT 00 RW 03
V-498
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengspalan jalan RT.07 / RW.02 230 m 230 m 230 m
Kampung Karpet dan Pundensari RT
07 RW 02 Kelurahan Karanganyar
Pavingisasi Jalan RT.02, 03 / RW.03 368 M2 368 M2 368 M2

Jln. Dukuhsari dan Perumahan Graha
wijaya kusuma RT 00 RW 03
Pavingisasi jalan di RT.01. 09 dan 06 500 m2 500 m2 500 m2

/ RW.02 jl. Pundensari RT 00 RW 02
Pengaspalan jalan gang Jalan RT 03 200 m2 200 m2 200 m2
Mangkang Wetan
jalan dan jembatan di kecamatan dan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.07.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan saluran air buis U 100 m 100 m 100 m 2.421.062.500 2.421.062.500 2.389.200.500 (31.862.000) KECAMATAN TUGU
Peningkatan Kualitas Saluran Krajan II RT 03 RW 03 Kelurahan
Lingkungan Mangkang Kulon
Pembuatan saluran air Jl Depan 105 M 105 M 105 M
Musolla Arrohman RW 03 RT 00 RW
03 Kelurahan Mangkang Wetan
Pembuatan Gorong - gorong saluran 1 Unit 1 Unit 1 Unit

air Jalan Utama RT 00 RW 03
Pembangunan Saluran air RW 04 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Depan Punpes Alfurquj RT 00 RW 04
Pembangunan Saluran Air RT 03 RW 55 M 55 M 55 M
III jL. RT 03 RW III RT 03 RW 03
Kelurahan Jerakah
Pembangunan Saluran Air RT 05 RW 75 M2 75 M2 75 M2
II Jl. RT. 05 RW 02 RT 05 RW 02
Kelurahan Jerakah
Pembangunan lanjutan saluran air 100 m 100 m 100 m
dan gorong - gorong Tegalirik RT 00
Pembangunan Saluran Air Jl. RT 01 75 M2 75 M2 75 M2

RW II RT 01 RW 02 Kelurahan
Jerakah
Pembangunan lanjutan saluran air, 75 m 75 m 75 m
gorong - gorong dan tutup Melaten
RT 01 RW 06 Kelurahan Mangkang
Kulon
Pembangunan peninggian talud 20 m 20 m 20 m
saluran sungai plumbon Krajan RT 00
V-499
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan tutup cor saluran dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
pintu air model buka tutup Kauman
RT 05 RW 04 Kelurahan Mangkang
Kulon
Pembuatan Saluran air dengan tutup 350 M 350 M 350 M
Jalan RW 06 RT 00 RW 06
Perbaikan Saluran kali bakti RW 200 M 200 M 200 M
Mangkang Wetan
Pembangunan saluran air lanjutan 100 m 100 m 100 m
Krajan II RT 00 RW 02 Kelurahan
Mangkang Kulon
Pembangunan saluran dan pintu air 1 Paket 1 Paket 1 Paket
buka tutup Panggung RT 00 RW 01
Kelurahan Mangkang Kulon
Pembangunan Talud Saluran RW. 04 600 M3 600 M3 600 M3

RT 00 RW 04 Kelurahan Tugurejo
Pembangunan saluran RW. 01 RT 00 500 m 500 m 500 m

RW 01 Kelurahan Tugurejo
pembangunan Saluran RW.05 RT 00 750 M 750 M 750 M
Pembangunan saluran dan gorong - 100 m 100 m 100 m
gorong Melaten RT 00 RW 06
Kelurahan Mangkang Kulon
Pembangunan Saluran RT.02 RW.02 750 M 750 M 750 M
DAN RT.02, RT.03 RW 04 RT 00 RW
00 Kelurahan Tugurejo
Pembangunan saluran RW. 03 RT 00 1000 M 1000 M 1000 M
Pembangunan Saluran Air RT 275 M2 275 M2 275 M2
01.02.03 JL. Stasiun Jerakah RT 01
RW III RT 01 RW 03 Kelurahan
Jerakah
Perbaikan talud saluran Jl. Tirtoyoso 500 m2 500 m2 500 m2
RT.01 s/d 08 / RW.01 RT 00 RW 01
Pembangunan Talud Saluran RT 01 85 M3 85 M3 85 M3
RW 01 Jl. Ngepos RT 01 RW I RT 01
RW 01 Kelurahan Jerakah
Penutupan saluran air dengan teralis 800 M 800 M 800 M
besi RANDUGARUT RT 02 RW 02
PEMBUATAN TALUT SALURAN 150 M3 150 M3 150 M3
PEMBUATAN TALUT SALURAN 125 M2 125 M2 125 M2
RENOVASI SALURAN AIR 250 M2 250 M2 250 M2
MANGUNHARJO RT 02,03,07 RT 02
V-500
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penutupan saluran air dengan teralis 120 M 120 M 120 M
besi RANDUGARUT RT 03 RW 01
Pembuatan talud saluran 50 M3 50 M3 50 M3
RANDUGARUT RT 03 RW 01
Pembangunan talud saluran 50 M3 50 M3 50 M3
PEMBUATAN SALURAN AIR 700 M3 700 M3 700 M3
Pembuatan talut saluran 150 M3 150 M3 150 M3
Perbaikan saluran air RANDUGARUT 800 M 800 M 800 M
RT 03 RW 03 Kelurahan Randugarut
PEMBUATAN SALURAN AIR 150 M3 150 M3 150 M3

MANGUNHARJO RT 02,05 RT 05
Pembuatan Saluran RT.04, 07/ 200 M 200 M 200 M
RW.01 Jln.Tirtoyoso RT 00 RW 01
Pembuatan Saluran air Mangkang 400 m 400 m 400 m
Wetan RT 00 RW 01 Kelurahan
Mangkang Wetan
Pembangunan saluran Krajan RT 00 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Musrenbang
3.1.06.3.1.06.07.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pemberdayaan Perempuan 7 7 Kelurahan 7 Kelurahan 7 Kelurahan 978.550.000 978.550.000 978.550.000 - KECAMATAN TUGU
Hasil Musrenbang kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00
Kel KECAMATAN TUGU
Lomba Sekolah Sehat Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00
Kel JERAKAH
Lomba Pokdarwis Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN TUGU
Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu
TUGU
Penyuluhan Narkoba Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KECAMATAN TUGU
Penyuluhan Masalah Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
V-501
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penyuluhan HIV/ AIDS Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KECAMATAN TUGU
Penyuluhan Sanitasi Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Penyuluhan Gizi Buruk Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KECAMATAN TUGU
Seleksi Lomba MTQ Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KECAMATAN TUGU
Lomba Senam Lansia Tingkat 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Kecamatan dan Kota Kecamatan
Kel KECAMATAN TUGU
Bintal Kepegawaian Kecamatan Tugu 1 kegiatan 0 0 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Halal Bi Halal Kecamatan Tugu 1 kegiatan 0 0 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Lomba Getek Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Fasilitasi Pelayanan Kependudukan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Lomba Gambang Semarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Pembinaan Linmas Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Bintek Administrasi RT/ RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Pemutakhiran Data Luasan Objek 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pajak Kecamatan Tugu Kecamatan
Tugu RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN TUGU
Lomba Pameran Pertanian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Pembinaan PKL Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Pembinaan Lomba Poskamling 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
V-502
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lomba Voli Karang Taruna 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Bantuan Karung Sak Untuk Banjir 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Tari Warak Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Pembinaan Lansia Kecamatan Tugu 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Lomba Administrasi Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Pendataan dan Pengelolaan Data 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Dasar Keluarga (DDK) Kecamatan
Kel KECAMATAN TUGU
Siaga Bencana Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

KECAMATAN TUGU
Dugderan Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN TUGU
Penyuluhan Demam Berdarah 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan
TUGU
Bantuan Logistik Bencana 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Lomba Sepak Bola Ketua RT/ RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
TUGU
Pameran Pembangunan Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel KECAMATAN TUGU
Pagelaran Wayang Kecamatan Tugu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

KECAMATAN TUGU
Jumlah Kegiatan pembangunan non 0 100 kegiatan
PEMERINTAHAN UMUM
V-503
Target Pagu
Kode
PROGRAM Program / Kegiatan
DAN 545.900.000 530.400.000 RKPD Perubahan
520.400.000 (10.000.000) Keterangan
PENGENDALIAN 2018
1 PENYELENGGARAAN2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
3.1.06.3.1.06.07.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pendukung kegiatan-kegiatan kasi- 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - KECAMATAN TUGU
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan kasi dan kasubag
Kecamatan Jumlah pembinaan,Monitoring dan 0 4 kali
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.07.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Peningkatan pelayanan umum 12 bulan 12 bulan 12 bulan 405.900.000 405.900.000 405.900.000 - KECAMATAN TUGU
Pelayanan Administrasi Terpadu kepada masyarakat
Kecamatan (paten) Pembangunan PATEN kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan
Jumlah Pelayanan administratif di 0 5500 jumlah pelayanan
kantor Kecamatan dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.07.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran Jumlah sarana prasarana komunikasi 1 kegiatan 1 kegiatan 7 angka 100.000.000 84.500.000 74.500.000 (10.000.000) KECAMATAN TUGU
(blc) dan informasi masyarakat
pembangunan BLC 0 1 kegiatan

3.1.06.3.1.06.07.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Fasilitasi kegiatan-kegiatan FKK 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 242.375.000 194.600.000 194.600.000 - KECAMATAN TUGU
Kelurahan Sehat Kelurahan
Persentase jumlah RW di kelurahan 1 kegiatan 0 40%
PHBS
Fasilitasi Kegiatan FKK Kecamatan 0 1 kegiatan
3.1.06.3.1.06.07.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola 312 Jml Aset 312 Jml Aset 312 Jml Aset 60.000.000 5.000.000 65.264.178 60.264.178
PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan /
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.07.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kegiatan monitoring aset di 100 persen 100 persen 100% 60.000.000 5.000.000 65.264.178 60.264.178 KECAMATAN TUGU
Kecamatan kecamatan dan kelurahan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.07.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Rapat percepatan pembayaran PBB 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5.835.000 5.835.000 5.835.000 - KECAMATAN TUGU
Pemerintahan Kecamatan Dan
Kelurahan Persentase Jumlah penerimaan PBB 0 70%
kelurahan se Kecamatan tahun
berkenaan
V-504
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN MIJEN 25.479.748.000 25.719.628.000 25.640.328.000 (79.300.000)
3.1.06.3.1.06.08.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telepon, air, listrik 8 rekening 8 rekening 0 rekening 166.800.000 166.800.000 116.480.893 (50.319.107) KECAMATAN MIJEN
Langganan rekening telpon, air, listrik 0 100%
dan koran kantor
3.1.06.3.1.06.08.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 0 0 buah 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN MIJEN
tahun berkenaan
Jumlah alat tulis kantor yang 1332 buah 1332 buah 0
disediakan
3.1.06.3.1.06.08.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah penggandaan yang 50000 lembar 50000 lembar 0 lembar 19.809.000 19.809.000 19.809.000 - KECAMATAN MIJEN
Penggandaan disediakan
Jumlah barang cetakan yang 0 0 buah
tahun berkenaan
barang cetakan yang disediakan 456 buah 456 buah 100%
3.1.06.3.1.06.08.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang 0 0 buah 5.600.000 5.600.000 5.600.000 - KECAMATAN MIJEN
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan
Jumlah komponen listrik yang 266 buah 266 buah 0
disediakan
3.1.06.3.1.06.08.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat 0 0 kegiatan 54.000.000 54.000.000 54.000.000 - KECAMATAN MIJEN
Pengadaan Jamuan Rapat 0 100%
Jumlah kegiatan rapat 96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan
3.1.06.3.1.06.08.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 0 0 kali 50.000.000 50.000.000 55.000.000 5.000.000 KECAMATAN MIJEN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah
berkenaan
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 15 kali 15 kali 0
luar daerah
3.1.06.3.1.06.08.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Pegganti transport non PNS 83 PKK 6120 kali 6120 kali 0 kali 3.018.550.000 3.018.550.000 3.016.450.000 (2.100.000) KECAMATAN MIJEN
Konsultasi Dalam Daerah RW dan 427 PKK RT
Pengganti transport non PNS Karang 168 kali 168 kali 0 kali
Taruna 14 kelurahan
Pengganti transport PNS dan Non 13516 kali 13516 kali 0 kali
PNS
Pegganti transport non PNS 83 RW 0 0 kali
dan 427 RT
koordinasi dan konsultasi ke dalam 12240 kali 12240 kali 100%
berkenaan
3.1.06.3.1.06.08.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang capaian 10 kegiatan 10 kegiatan 0 kegiatan 86.715.000 86.715.000 55.275.000 (31.440.000) KECAMATAN MIJEN
Perkantoran kinerja (kegiatan lembur)
Lembur kegiatan 12 bulan 0 0 bulan
kegiatan penunjang capaian kinerja 0 100%
3.1.06.3.1.06.08.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan 8 jenis 8 jenis 0 jenis 597.428.000 597.428.000 546.540.482 (50.887.518) KECAMATAN MIJEN
yang terpenuhi
V-505
Target Pagu
3.1.06.3.1.06.08.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan 597.428.000 597.428.000 2018
546.540.482 (50.887.518) KECAMATAN MIJEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Alat tulis kantor kelurahan 12 bulan 0 0 bulan
Belanja fotocopy kelurahan 12 bulan 0 0 bulan
Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 0 0 bulan
untuk kegiatan rapat tingkat
kelurahan
Komponen instalasi listrik kelurahan 100% 0 0%

APARATUR
3.1.06.3.1.06.08.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung AC (Kegiatan Paten) 6 unit 0 0 unit 208.806.000 208.806.000 356.296.000 147.490.000 KECAMATAN MIJEN
Kantor Mesin Absensi 3 set 0 0 set
Meja staf 2 unit 0 0 unit
Kursi staf 2 unit 0 0 unit
Lambang Garuda 1 unit 0 0 unit
Gambar Presiden dan Wakil 1 unit 0 0 unit
Presiden
Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 0 jenis
Tersedianya fasilitas perlengkapan 7 jenis 7 jenis 100%

kantor yang mendukung kerja
pegawai
3.1.06.3.1.06.08.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 2 jenis 2 jenis 0 jenis 22.025.000 22.025.000 21.882.500 (142.500) KECAMATAN MIJEN
mendukung kinerja pegawai
Kamera 1 unit 0 0 unit
Laptop 1 unit 0 0 unit
Pengadaan peralatan kantor yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.08.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah kegiatan pemeliharaan 0 0 kegiatan 506.930.000 506.930.000 504.430.000 (2.500.000) KECAMATAN MIJEN
Kantor gedung kantor
kegiatan pemeliharaan gedung kantor 0 100%
Jumlah kegiatan pemeliharaan 15 kegiatan 15 kegiatan 0

gedung kantor
3.1.06.3.1.06.08.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional 32 unit 32 unit 0 unit 227.992.000 227.992.000 208.285.800 (19.706.200) KECAMATAN MIJEN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada
tahun berkenaan
Pemeliharaan rutin/berkala 30 unit 12 bulan 0 0 bulan

sepeda motor dinas
berkenaan
3.1.06.3.1.06.08.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan Gedung Kantor 5 jenis 5 jenis 0 jenis 46.600.000 46.600.000 42.000.000 (4.600.000) KECAMATAN MIJEN
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun
Berkenaan
Peralatan Gedung Kantor yang 0 100%
dipelihara pada Tahun Berkenaan
3.1.06.3.1.06.08.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Pemb. Tempat Parkir Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 400.000.000 400.000.000 399.186.000 (814.000) KECAMATAN MIJEN
Kantor Kecamatan Mijen
Rehabilitasi Kamar Mandi dan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Musholla Kantor Kecamatan Mijen
V-506
3.1.06.3.1.06.08.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Target 400.000.000 Pagu
400.000.000 399.186.000 (814.000) KECAMATAN MIJEN
Kantor RKPD Perubahan Keterangan
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pemb. Ruang Paten dan Ruang Kerja 3 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan
Lurah
Peralatan Gedung Kantor yang 0 100%
dipelihara pada Tahun Berkenaan
3.1.06.3.1.06.08.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jumlah Jasa Pemeliharaan dan 87 unit 87 unit 0 unit 9.825.000 9.825.000 9.825.000 - KECAMATAN MIJEN
Perijinan Kendaraan Dinas Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional Operasional
Jumlah Jasa Pemeliharaan dan 0 100%
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.08.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Penunjang kinerja pengelolaan 100% 100% 100% 200.818.000 200.818.000 228.858.000 28.040.000 KECAMATAN MIJEN
Bendahara Dan Pembantu keuangan
3.1.06.3.1.06.08.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 0 0 dokumen 3.520.000 3.520.000 3.520.000 - KECAMATAN MIJEN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
Skpd Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 0 100%
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Berkenaan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 dokumen 1 dokumen 0

Realisasi Kinerja SKPD
LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang 100% 100% 100%
Dilaksanakan Oleh Pemerintah
3.1.06.3.1.06.08.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Kerja bhakti kelurahan dalam rangka 14 kelurahan 0 0 kelurahan 33.780.000 33.780.000 33.780.000 - KECAMATAN MIJEN
Adipura penilaian Adipura
Persentase jumlah titik pantau 0 0%
(Kegiatan Kerja Bhakti
Presentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100%
3.1.06.3.1.06.08.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi 0 2824 kegiatan 296.949.000 352.149.000 339.772.600 (12.376.400) KECAMATAN MIJEN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan,
Persampahan Tebangan Pohon dll yang dilakukan
Pemerintah Kecepatan dan
Kelurahan
Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 3856 kegiatan 3856 kegiatan 3856 kegiatan
tebangan pohon dll. yang dilakukan
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.08.18.001 Peningkatan Kewaspadaan Pemeliharaan keamanan lingkungan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 178.930.000 - - - KECAMATAN MIJEN
Masyarakat Terhadap Gangguan gedung kantor
Trantibmas Dan Terjadinya Bencana
V-507
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pendampingan Penegakan Perda Di Jumlah RT di kelurahan se 75% 75% 75% 9.180.000 210.990.500 210.990.500 - KECAMATAN MIJEN
Kecamatan Dan Pemantauan Kecamatan yang melaksanakan
Wilayah Rawan Trantibum sistem keamanan lingkungan
Jumlah tenaga keamanan di 6 orang 6 orang 6 orang
kecamatan
Presentase penurunan jumlah 0 55%
Persentase penurunan jumlah 55% 55% 55%

trantibum di kelurahan se kecamatan
3.1.06.3.1.06.08.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 22.880.500 - - - KECAMATAN MIJEN
Masyarakat Anggota Linmas
Dukungan Lomba Siskamling 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelatihan Penanganan Bencana 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Alam
Fasilitasi Pengiriman Anggota Linmas 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Jumlah Kegiatan Penanggulangan 63 Kelurahan 63 Kelurahan 63 Kelurahan
Kemiskinan
3.1.06.3.1.06.08.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 795.191.000 795.191.000 795.191.000 - KECAMATAN MIJEN
Organisasi Masyarakat Perdesaan
Fasilitasi Kegiatan PKK 14 kelurahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Fasilitasi Kegiatan Pramuka 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kecamatan
Fasilitasi kegiatan Karang Taruna 12 bulan 12 bulan 12 bulan
kecamatan
Fasilitasi kegiatan karang taruna 14 12 bulan 12 bulan 12 bulan
kelurahan
Fasilitasi Kegiatan LPMK Kecamatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Fasilitasi Kegiatan LPMK 14 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kelurahan
Pembinaan RT dan RW Tk. 4 Tahap 4 Tahap 4 Tahap
Kecamatan Mijen
Jumlah Kegiatan lembaga 0 804 kegiatan
Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK
dan PKK)
3.1.06.3.1.06.08.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kampung Tematik 3 kelurahan 3 kelurahan 7 kelurahan 1.445.000.000 1.445.000.000 1.445.000.000 - KECAMATAN MIJEN
Kemiskinan Kegiatan Gerbang Hebat 3 kelurahan 7 kelurahan 3 kelurahan
Kegiatan Gerbang Hebat Kecamatan 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Sosialisasi Kampung Tematik 7 7 kegiatan 0 7 kegiatan

kelurahan
Jumlah Kelurahan yang 0 7 keluirahan
Melaksanakan Kampung Tematik
Jumlah Kegiatan Penanggulangan 0 6 kegiatan
Kemiskinan di Kelurahan
V-508
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.08.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Lomba MTQ Tk. Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 89.905.000 89.905.000 89.905.000 - KECAMATAN MIJEN
Pembangunan Desa Doa Akhir Tahun Tk. Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Bazar Ramadhan Tk. Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Dugderan/Warak Ngendog Tk Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Fasilitasi Kegiatan Sekolah Sehat Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan
Fasilitasi Lomba Perahu Hias Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kota Semarang
Dukungan Lomba Gambang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang Tk. Kota Semarang
Dukungan Lomba Tari Warak Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kota Semarang
Dukungan Lomba Sadar Wisata Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kota Semarang
Dukungan Lomba Sadar Hukum Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kota Semarang
Dukungan Lomba LCT Tk. Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Dukungan Lomba Permainan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tradisioanal
Jumlah Kegiatan Kelompok 0 12 kegiatan
Masyarakat di Kelurahan sebagai
media pembinaan dan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.08.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pra Musrenbang Kelurahan 14 kelurahan 0 14 kelurahan 79.285.000 79.285.000 79.035.000 (250.000) KECAMATAN MIJEN
Pembangunan Desa Musrenbang Kelurahan 14 kelurahan 0 14 kelurahan
Pra Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 0 1 kegiatan
Tersusunnya Daftar Skala Prioritas 0 98 dokumen
Pembangunan Tingkat RW,
Kelurahan dan Kecamatan
Daftar Skala Prioritas Tingkat RW, 98 dokumen 98 dokumen 98 dokumen
3.1.06.3.1.06.08.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Evaluasi Pemberdayaan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 132.043.500 132.043.500 132.043.500 - KECAMATAN MIJEN
Masyarakat/Lomba Kelurahan Tk
Kecamatan
Dukungan Evaluasi Pemberdayaan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Masyarakat/Lomba Kelurahan Tk
Kota Semarang
Lomba BBGRM Tk Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Dukungan Lomba BBGRM Tk Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Pertandingan Sepak Bola RT RW Tk 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan
V-509
3.1.06.3.1.06.08.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 132.043.500 132.043.500 132.043.500 - KECAMATAN MIJEN
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pencanangan BBGRM Tk Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Dukungan Lomba Ramah Lingkungan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Tk. Kota Semarang
Dukungan Lomba K3 Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Tk Kota Semarang
Dukungan Lomba Kampung Iklim Tk 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kota Semarang
Dukungan Lomba LBS Tk. Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Semarang
Peringatan HUT RI Tk Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Peringatan HUT RI Tk Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Bazar/Pameran 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tk. Kota Semarang
Peringatan HUT Kota Semarang Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kelurahan
Peringatan HUT Kota Semarang Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan
Laporan Hasil Monev, dan Pelaporan 0 2 dokumen
Pelaksanaan Kegiatan Hasil
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.08.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan saluran Jl Raya 1 kegiatan 1 kegiatan 136 m3 2.613.012.835 2.613.012.835 2.585.396.800 (27.616.035) KECAMATAN MIJEN
Hasil Musrenbang Purwosari (Depan kelurahan) RT
02RW PURWOSARI
Pelebaran jalan aspal Jl. Kuripan RT 1133 M2 1133 M2 1133 M2
00RW WONOPLUMBON
Pengaspalan jalan utama Kp. Genuk - 1133 m2 1133 m2 1133 m2
Duwet RT 00RW TAMBANGAN
Pembangunan Saluran samping 350 m2 350 m2 350 m2

Kantor Kelurahan jl.Raya
Karangmalang RT 01RW
KARANGMALANG
Pemb. Perbaikan Jalan Aspal 1133 m2 1133 m2 1133 m2
Jl.Sumbermulyo RT 03RW JATISARI
Pemb. Talud jalan Kuripan RT 03RW 136 m3 136 m3 136 m3

NGADIRGO
Pembangunan saluran Jalan Raya 136 m3 136 m3 136 m3
Kaligetas RT 05RW JATIBARANG
Pengaspalan Jalan Jl.Amarta I RT 1133 m2 1133 m2 1133 m2
01RW CANGKIRAN
Pengaspalan jalan Jl. Dukuh Kauman 1133 m2 1133 m2 1133 m2
RT 00RW WONOLOPO
Pavingisasi Jalan - RT 06RW 1150 M2 1150 M2 1150 M2
KEDUNGPANE
Pembuatan Saluran Air Jln. Maryadi 136 m3 136 m3 136 m3
RT 02RW BUBAKAN
Pavingisasi jalan seduren Jl. Seduren 850 m2 850 m2 850 m2
I RT 01RW POLAMAN
Pavingisasi jalan Mijen Permai RT 300 unit 300 unit 300 unit
01RW MIJEN
V-510
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pemb. Pelebaran Jalan Aspal Jl. 1133 M2 1133 M2 1133 M2
Ngrobyong RT 00RW PESANTREN
Pemb. Saluran Jalan - RT 00RW 130 m3 130 m3 130 m3

MIJEN
Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik 0 15 kegiatan
Prioritas Tahun Berkenaan di
3.1.06.3.1.06.08.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pavingisasi Jalan RW 07 RT 05 RW 200 meter 200 meter 200 meter 5.994.557.621 5.994.557.621 5.969.695.241 (24.862.380) KECAMATAN MIJEN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan 07 Kelurahan Mijen
Jembatan Pavingisasi Jalan RW 07 RT 03 RW 200 meter 200 meter 200 meter
07 Kelurahan Mijen
Pembangunan pavingisasi jalan 100 m2 100 m2 100 m2
tembus Gang sakiri RT 02 RW 03
Kelurahan Mijen
Pavingisasi jalan RW 07 RT 02 RW 300 m2 300 m2 300 m2
07 Kelurahan Mijen
Pavingisasi Jalan RT 02 RW 05 RT 235 M2 235 M2 235 M2
02 RW 05 Kelurahan Kedungpane
Pengaspalan Jalan Gang Ky. batok 150 m2 150 m2 150 m2

RT 02 RW 01 Kelurahan Bubakan
Pengaspalan Jalan Gang Kapling RT 450 m 450 m 450 m

Pembuatan Jalan Paving Gang Baru 450 m2 450 m2 450 m2
Pavingisasi jalan Jl. Setukung RT 02 200 m2 200 m2 200 m2

RW 04 Kelurahan Mijen
Lanjutan Pavingisasi Jalan - RT 02 200 m2 200 m2 200 m2
Pavingisasi jalan Jl. Rambutan RT 02 200 m2 200 m2 200 m2
Talud Jalan gang RT 03 RW 03 150 m 150 m 150 m
Kelurahan Ngadirgo
Pavingisasi Jalan gang RT 04 RW 04 300 m 300 m 300 m
Kelurahan Ngadirgo
pembangunan pavingisasi jalan gang 150 m 150 m 150 m
Pembangunan Talud Jalan gang RT 50 m 50 m 50 m

05 RW 05 Kelurahan Ngadirgo
Peningkatan Jalan (Lanjutan) Sebumi 100 m2 100 m2 100 m2
Setelah Jembatan RT 01 RW 02
Pemb. Jalan Paving Jl.Tlogosari RT 1500 m1 1500 m1 1500 m1
01 RW 04 Kelurahan Jatisari
Peningkatan Jalan WIDOSARI RT 04 150 M2 150 M2 150 M2
RW 03 Kelurahan Karangmalang
Pavingisasi jalan Gang RT 01 RW 03 300 m 300 m 300 m

Kelurahan Ngadirgo
V-511
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan tengah Kp. Genuk 300 m 300 m 300 m
Pembangunan Talud jalan Depan bali 300 m 300 m 300 m

RT 03,02 RW 02 RT 02 RW 02
Kelurahan Ngadirgo
Talud jalan Kp. Sidorejo RT 01 RW 50 m 50 m 50 m
03 Kelurahan Tambangan
Talud jembatan Kp. Sidorejo RT 02 30 m 30 m 30 m
Pavingisasi jalan lingkar lanjutan Kp. 180 m 180 m 180 m
Sidorejo RT 03 RW 03 Kelurahan
Tambangan
Talud Jalan Siswa Kp. Tambangan 400 m 400 m 400 m
Lanjutan Pembangunan Jalan Paving 600 M2 600 M2 600 M2

Belakang SD Pesantren RT 06 RW
01 Kelurahan Pesantren
Pavingisasi jalan Depan Rumah Pak 600 M2 600 M2 600 M2

Karsi dan Pak Suhadi RT 05 RW 01
Kelurahan Pesantren
Pemb. Talud Jalan Jl.Tlogosari RT 06 400 m1 400 m1 400 m1
RW 04 Kelurahan Jatisari
Pavingisasi Jalan RW 01 RT 01 RW 300 M2 300 M2 300 M2
01 Kelurahan Cangkiran
Pavingisasi Jalan RT 03,04 RT 03 700 M2 700 M2 700 M2
RW 05 Kelurahan Cangkiran
Aspal Jalan Jalan Sastromiharjo RT 300 m 300 m 300 m
Pemb. Rehab Jalan Aspal 300 m1 300 m1 300 m1
Jl.Sumbermulyo II RT 02 RW 01
Kelurahan Jatisari
Pemb. Rehab Jalan Aspal Jl. Jatisari 100 m1 100 m1 100 m1
RT 00 RW 02 Kelurahan Jatisari
Pemb.Jalan aspal Jl.Jatisari Baru RT 840 m2 840 m2 840 m2

01 RW 03 Kelurahan Jatisari
Pemb. Jalan Aspal Jl.Perkutut RT 02 375 m2 375 m2 375 m2
Pavingisasi Jalan RT 01, RT 04 RW 535 M2 535 M2 535 M2
Kedungpane
Pembanguna Talud Jalan Utama jl. 200 M3 200 M3 200 M3
Panji RT 01,04,05 RW 1 RT 01 RW
01 Kelurahan Ngadirgo
Talut Jalan Jalan Senongko RT 03 400 m2 400 m2 400 m2
Talut Jalan Jalan Sepodang RT 02 400 m3 400 m3 400 m3
Pengaspalan Jalan RT.01,02,03 Kp. 400 m 400 m 400 m
Tambangan RT 02 RW 01 Kelurahan
Tambangan
V-512
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavigisasi Jalan Jalan Monggangsari 600 m2 600 m2 600 m2
RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman
Pengaspalan Jalan Jalan Kyai Ori RT 900 m2 900 m2 900 m2

Pavingisasi Jalan RT 04, RT 05, RT 670 M2 670 M2 670 M2
Kedungpane
Pengaspalan jalan Gang Gereja RT 150 m2 150 m2 150 m2
04 RW 05 Kelurahan Mijen
Pembangunan Talud Jalan 200 m2 200 m2 200 m2
Tembusan RW 01 RT 01 RW 01
Kelurahan Cangkiran
Pengaspalan Jalan RT 02, RT 03, RT 800 M2 800 M2 800 M2
Kedungpane
Pembuatan Jalan Paving Gang 115 m2 115 m2 115 m2
Siyem,Banjar 3 dan Gang Embug RT
Pengaspalan Jalan Jalan Gerung dan 1200 m2 1200 m2 1200 m2
Jalan Kemuning RT 00 RW 03
Kelurahan Bubakan
Pembangunan Talud Jalan RT 04 RT 20 M2 20 M2 20 M2
04 RW 08 Kelurahan Cangkiran

Dukuh Langensari RT 00 RW 02
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan Talut Jalan Jalan 30 M3 30 M3 30 M3
Dukuh Kuripan RT 05 RW 01
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan Pengaspalan Jalan 400 M2 400 M2 400 M2
Dukuh Tegalsari RT 04 RW 04
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan Talut Jalan Dukuh 37 M3 37 M3 37 M3
Rejosari RT 03 RW 03 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan Paving Jalan Dukuh 300 m2 300 m2 300 m2
Rejosari RT 02 RW 03 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan Talut Jalan Dukuh 90 M3 90 M3 90 M3
Tegalsari RT 02 RW 04 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan Talud Jalan Kauaman 45 M3 45 M3 45 M3

dukuh Kauman RT 01 RW 05
Kelurahan Wonolopo
Pengaspalan jalan gang arjuno 300 M2 300 M2 300 M2
Dukuh wonoyoso RT 05 RW 04 RT
05 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon
V-513
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi jalan gang / pengerasan 600 M 600 M 600 M
jalan gang Dk. Sapen RT 03, 02, 01
Wonoplumbon
Pengaspalan jalan gang talun Dukuh 1200 M2 1200 M2 1200 M2
talun RT 07, 08, 06 RW 01 RT 07
RW 01 Kelurahan Wonoplumbon
Pengaspalan jalan raya wonoyoso 250 M2 250 M2 250 M2

Dukuh wonoyoso RT 03, 04, 05 RW
Wonoplumbon
Pengaspalan jalan gang makam RW 900 M2 900 M2 900 M2
02 dan RW 01 Dk. Sapen RW 02 dan
Wonoplumbon
Pengaspalan jalan raya kongkong 1000 M2 1000 M2 1000 M2
Dukuh kongkong RT 01, 02 RW 03
Wonoplumbon
Krajan selatan RT 06 RW 06
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan Pavingisasi jalan 600 m2 600 m2 600 m2
RT,07 RW. 06 RT 07 RW 06
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan pavingisasi jalan Jalan 150 m2 150 m2 150 m2
Bendo RT 03 RW 07 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan Paving Jalan Dukuh 600 m2 600 m2 600 m2
Kuripan RT 07 RW 01 Kelurahan
Wonolopo
Roworejo utara RT 01 RW 08
Kelurahan Wonolopo
Roworejo Utara RT 02 RW 08
Kelurahan Wonolopo
sumbersari RT 03 RW 10 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan jalan paving Jl Masjid 300 m2 300 m2 300 m2
RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari
Pembangunan talud jalan Jl Waru 100 m3 100 m3 100 m3

Asri RT 03 RW 05 Kelurahan
Purwosari
Pembangunan talud jalan Jl Waru 100 m3 100 m3 100 m3
Asri RT 02 RW 05 Kelurahan
Purwosari
Pembangunan Jalan Paving Dukuh 150 meter 150 meter 150 meter
Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan
Jatibarang
pembangun jalan paving dukuh 220 meter 220 meter 220 meter
secekel 1 RT 02 RW 02 Kelurahan
Jatibarang
V-514
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan jalan paving gang 175 meter 175 meter 175 meter
bendo 1 RT 02 RW 03 Kelurahan
Jatibarang
Pembangunan jalan paving jalan 50 meter 50 meter 50 meter
kelapa 3 RT 04 RW 03 Kelurahan
Jatibarang
Pembagunan jalan paving gang 225 meter 225 meter 225 meter
bendo RT 02 RW 04 Kelurahan
Jatibarang
Pembangunan talut jalan jalan 84 meter 84 meter 84 meter
kaligetas dalam RT 04 RW 04
Pembangunan talut jalan gang 100 meter 100 meter 100 meter
pandean RT 05 RW 04 Kelurahan
Jatibarang
Pembangunan jalan paving jalan 250 meter 250 meter 250 meter
duduhan setukung RT 02 RW 02
Pembangunan Jalan paving Jl 200 m2 200 m2 200 m2
kedungjangan baru RT 07 RW 02
Kelurahan Purwosari
Pembangunan talut jalan jalan 150 meter 150 meter 150 meter
duduhan setukung RT 02 RW 02
Pembangunan talud jalan Sewuni Jl 201 m3 201 m3 201 m3
Sewuni RT 02 RW 01 Kelurahan
Purwosari
Pembangunan talud jalan Jl Kauman 100 m3 100 m3 100 m3
Pembangunan jalan paving diwilayah 400 m2 400 m2 400 m2

RT 01 dan RT 02 Jl Karang Sawo RT
01 RW 02 Kelurahan Purwosari
Pembangunan Jalan aspal RT 01 dan 200 m2 200 m2 200 m2

RT 02 Jl blimbing RT 01 RW 04
Kelurahan Purwosari
Jalan dan Jembatan di Kecamatan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.08.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Talud Saluran RT 04 20 M3 20 M3 20 M3 5.321.834.544 5.321.834.544 5.301.284.684 (20.549.860) KECAMATAN MIJEN
Peningkatan Kualitas Saluran RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan
Lingkungan Kedungpane
RT 01 RW 03 Kelurahan Cangkiran
Normalisasi Saluran - RT 05 RW 07 299 m1 299 m1 299 m1

Kelurahan Mijen
Normalisasi saluran air Mijen Permai 300 m1 300 m1 300 m1
RT 03 RW 07 Kelurahan Mijen
Pembangunan Saluran Dawung RT 100 M2 100 M2 100 M2

04 RW 02 Kelurahan Karangmalang
V-515
Lingkungan
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Saluran Bis U Kp. 200 m 200 m 200 m
Tambangan RT.02 dan 03 RT 03 RW
Pembangunan Saluran Air RT 04, RT 38 M3 38 M3 38 M3
Kedungpane
Kedungpane
Normalisasi Saluran Air - RT 02 RW 200 m1 200 m1 200 m1
07 Kelurahan Mijen
Pembangunan talud saluran Gang 160 m1 160 m1 160 m1
Sakiri RT 02 RW 03 Kelurahan Mijen
Pemb. Rehab Saluran air Jatisari 100 m1 100 m1 100 m1

ASABRI RT 00 RW 10 Kelurahan
Jatisari
Pemb. Rehab Saluran air dan 100 m1 100 m1 100 m1
Gorong2 Jatisari Lestari RT 00 RW
11 Kelurahan Jatisari
Pemb. Rehab Saluran air dan 100 m1 100 m1 100 m1
Gorong2 Jatisari Permai RT 00 RW
12 Kelurahan Jatisari
Pembangunan Talud saluran gang 100 m3 100 m3 100 m3
masjid Bani Adam RT 02 ,01 RT 02
RW 01 Kelurahan Ngadirgo
Normalisasi saluran bis U RW 03 RT 200 m1 200 m1 200 m1
01 RW 03 Kelurahan Mijen
Pembangunan Talud Saluran panji 100 M 100 M 100 M
RT 01-05 , 01 RT 01 RW 01
Kelurahan Ngadirgo
Normalisasi saluran RW 04 RT 01 250 m1 250 m1 250 m1
Normalisasi saluran dengan bis U Jl 150 m1 150 m1 150 m1
Mijen
Pembangunan Saluran (Sambungan) 150 M3 150 M3 150 M3
LOSARI RT 03 RW 03 Kelurahan
Karangmalang
Pembangunan Talud Saluran Gang 150 m3 150 m3 150 m3
Pembangunan saluran air jalan 150 m1 150 m1 150 m1

utama Gang Pak Tris RT 01 RW 06
Kelurahan Mijen
pembangunan saluran air (Drainase) 100 m 100 m 100 m
gang RT 02 RW 03 Kelurahan
Ngadirgo
Pemb. saluran air bis U 200 m1 200 m1 200 m1
Jl.Sumbermulyo Selatan III RT 01
Saluran Jalan Jalan Sastromiharjo 150 m 150 m 150 m
RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman
Pemb. Saluran air Jl. menuju Makam 100 m1 100 m1 100 m1
Jatisari
V-516
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pembangunan saluran gang gardu 56 m 56 m 56 m
tingkat RT 01 RW 05 Kelurahan
Ngadirgo
Pembangunan Talut saluran Saluran 200 m2 200 m2 200 m2
Kyai Aji RT 01 RW 01 Kelurahan
Polaman
Pembuatan Saluran Jalan Dieng Jl. 400 M2 400 M2 400 M2
Dieng III RT 00 RW 02 Kelurahan
Pesantren
Pembangunan Talud Saluran 100 m 100 m 100 m
Lanjutan Kp. Duwet RT.01, 02 RT 02
Pembuatan talud saluran Kp. 100 m 100 m 100 m
Bandungsari RT 01 RW 04 Kelurahan
Tambangan
Perbaikan Saluran Air Depan Rumah 280 M2 280 M2 280 M2
Pak Wakimin dan Samping Rumah
Pak sunarso RT 05 RW 01 Kelurahan
Pesantren
Talud Saluran Kp. Duwet RT 03 RW 120 m 120 m 120 m
Kedungpane
Talud Saluran RT 04 , 05 RT 00 RW 157 M2 157 M2 157 M2
05 Kelurahan Cangkiran
Peninggian talud saluran sungai 80 m2 80 m2 80 m2
Umbul sari RT 02 RW 01 Kelurahan
Mijen
Pembangunan talud saluran air RW 280 m1 280 m1 280 m1
02 RT 03 RW 02 Kelurahan Mijen
Pembuatan Saluran Air Bis U 40 200 m2 200 m2 200 m2

Gang Klengkeng dan Depan Pos
Kamling RT 03 RW 01 Kelurahan
Bubakan
Pembangunan Talud saluran Gang 150 m3 150 m3 150 m3
Rambutan RT 01 RW 02 Kelurahan
Ngadirgo
Pembangunan Saluran Melintang 9 m3 9 m3 9 m3
Jalan (Gedungan) Gedungan RT 04
RW 01 Kelurahan Karangmalang
Pembangunan Saluran Samping 380 M2 380 M2 380 M2

Rumah Bp Mujiono dan depan
Rumah Bp. Parman arah perempatan
RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren

Kedungpane
Talut Saluran Irigasi Kali Setulung RT 200 m3 200 m3 200 m3
04, RT 05 RW 03 RT 00 RW 03
V-517
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Talut Saluran Irigasi Kali Setulung RT 300 m3 300 m3 300 m3
Pembangunan Saluran Air Gang 450 M2 450 M2 450 M2
Tengah dan Gang Perbatasan RT 01
Pesantren
Pemb. Rehab Saluran air (Kolam 2 buah 2 buah 2 buah
Olak) Jatisari Asri RT 00 RW 06
Kelurahan Jatisari
Pembangunan Saluran Krajan RT.02 250 M2 250 M2 250 M2
,03 RW.02 RT 03 RW 02 Kelurahan
Karangmalang
Pembangunan Saluran Air Belakang 600 M2 600 M2 600 M2
Masjid, gang sebelah pak Riyadi, dan
gang sebelah pak Toni RT 02 RW 01
Kelurahan Pesantren
Pembangunan Saluran RT.01 dan 250 m2 250 m2 250 m2

Rt.02 Rw.II Krajan RT.01,02 RW.02
Karangmalang
Pembuatan Saluran Air Jln. 840 m2 840 m2 840 m2
Kemuning dan Bugeng RT 01 RW 03
Kelurahan Bubakan
Pembangunan Saluran Air(Gerung) 650 M2 650 M2 650 M2
Gerung ,Saluran rt.01/02 RW.01 RT
02 RW 01 Kelurahan Karangmalang

03, RT 04 RW 01 RT 00 RW 01
Pemb. Saluran Air Gang Tower dan 600 m1 600 m1 600 m1
Jl. Ngrobyong RT 04 RW 01
Kelurahan Pesantren
Perbaikan Saluran Air Samping 400 M2 400 M2 400 M2
Sawah, Samping Bp Darmo dan
Samping Masjid RT 06 RW 01
Kelurahan Pesantren
Pembangunan Talud saluran Perum 310 M2 310 M2 310 M2
Delta Asri, RW 6 RT 00 RW 06
Kelurahan Cangkiran
Pembuatan Talud Saluran RT.01. dan 300 m 300 m 300 m
02 (lanjutan) Kp. Bandungsari RT 02
Pembangunan Saluran (Sekretek dan 950 M2 950 M2 950 M2

Kebondalem) Sekretek,Kebondalem
RT.01/02 RW.03 RT 02 RW 03
Pembuatan Saluran Air Jln. Bubakan 300 m2 300 m2 300 m2

Batok,Gg. Recosari dan Gang Batok
V-518
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Talud Saluran RT 01 90 M2 90 M2 90 M2
RT 01 RW 07 Kelurahan Cangkiran
Pembangunan talud saluran bis U 200 M 200 M 200 M

jalan prangkoan Dukuh prangkoan RT
Wonoplumbon
Pembangunan talud saluran jalan 250 M3 250 M3 250 M3
raya wonoyoso Dukuh Wonoyoso RT
Wonoplumbon
raya sebeluk Dukuh sebeluk RT 03
Wonoplumbon
ngrancang Dukuh ngrancang RT 03
Wonoplumbon
Pembangunan Saluran Air Jalan 150 m 1 150 m 1 150 m 1
Bendo RT 02 RW 07 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan Saluran Bis U 600 m 1 600 m 1 600 m 1
Wonolopo baru RT 02 RW 09
Kelurahan Wonolopo
Pembangunan Saluran Air Wonolopo 15 M3 15 M3 15 M3
Wonolopo
Pembangunan Saluran Air 15 M3 15 M3 15 M3
Sumbersari RT 05 RW 10 Kelurahan
Wonolopo
Pembangunan talud saluran Jl 8 m3 8 m3 8 m3
Jatiombo RT 01 RW 02 Kelurahan
Purwosari
Pembangunan saluran Gg. Abimanyu 75 m3 75 m3 75 m3
Pembangunan saluran bis U Jl 150 m3 150 m3 150 m3

Makam Tambak Yudo RT 02 RW 04
Kelurahan Purwosari
pembangunan saluran jalan 150 meter 150 meter 150 meter
plawangan 3 RT 01 RW 03
Pembangunan saluran bis u Jl 200 m3 200 m3 200 m3
Purwosari RT 01 RW 03 Kelurahan
Purwosari
Pembangunan Saluran Dukuh 250 meter 250 meter 250 meter
Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan
Jatibarang
Pembangunan Saluran Dukuh 270 meter 270 meter 270 meter
Sidodadi RT 01 RW 02 Kelurahan
Jatibarang
Saluran Lingkungan di Kecamatan
Musrenbang
V-519
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pemberdayaan Perempuan 14 14 Kelurahan 14 Kelurahan 14 Kelurahan 1.812.375.000 1.812.375.000 1.812.375.000 - KECAMATAN MIJEN
Kel KECAMATAN MIJEN
Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Karang Taruna bagi Taruna
Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN MIJEN
Pelatihan Pusat Informasi dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Konseling Kesehatan Reproduksi
Remaja (PIK-KRR) Kecamatan Mijen
MIJEN
Pelatihan Dikma Lantas Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Mijen RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN MIJEN
Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN MIJEN
Pelatihan Kader Posyandu 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN MIJEN
Lomba Lingkungan Bersih Sehat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
(LBS) Tk. Kecamatan Kecamatan
KECAMATAN MIJEN
Pelatihan Tutor Pos PAUD 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN MIJEN
Lomba FKK Kecamatan Mijen RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN
Pelatihan Merangkai Buah dan Toga 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

KECAMATAN MIJEN
Kirab Prosesi Ritual Resik - resik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Waduk Jaibarang Dukuh Jamalsari
RT 00 RW 02 Kel KEDUNGPANE
Turnamen Sepak Bola Anak-Anak 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

KECAMATAN MIJEN
Fasilitasi Kegiatan Lansia Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN MIJEN
Lomba Rebana Kecamatan Mijen RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN
Wayangan Ngadirgo RT 02 RW 01 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Kel NGADIRGO
Kegiatan Wayangan Jl.Raya 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Karangmalang,Lapangan SDN RT 01
RW 02 Kel KARANGMALANG
Wayangan dalam rangka Merti Dusun 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Mijen RT 00 RW 00 Kel MIJEN
V-520
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pagelaran wayang kulit dalam rangka 1 paket 1 paket 1 paket
bersih desa Jl. RM Hadi Soebeno RT
01 RW 01 Kel TAMBANGAN
Wayangan Kelurahan Kel. Bubakan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RT 00 RW 00 Kel BUBAKAN
Wayangan Kelurahan Kel. Jatibarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RT 00 RW 00 Kel JATIBARANG
Wayangan Kelurahan Kel. Pesantren 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RT 00 RW 00 Kel PESANTREN
Kegiatan Wayangan Tlogosari RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RW 04 Kel JATISARI
Wayangan Kelurahan Wonoplumbon 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 00 RW 00 Kel WONOPLUMBON
Wayangan Jalan Sastromiharjo RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

02 RW 01 Kel POLAMAN
Wayangan dalam rangka Merti Desa 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jl. Untung Suropati RT 01 RW 02 Kel
KEDUNGPANE
Pentas Wayang Kulit Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Wonolopo RT 00 RW 00 Kel
WONOLOPO
Wayangan Kel. Cangkiran RT 00 RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
00 Kel CANGKIRAN
Kegiatan wayangan untuk merti 24 jam 24 jam 24 jam
dusun Kelurahan Purwosari Jl
Purwosari Raya RT 01 RW 01 Kel
PURWOSARI
Festival Kuda Lumping Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN MIJEN
Wayangan Kecamatan Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
KECAMATAN MIJEN
Lomba Pemanfatan Tanah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pekarangan Tk. Kecamatan
KECAMATAN MIJEN
Sosialisasi Pelayanan Publik Bagi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Masyarakat Kecamatan Mijen RT 00
RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN
Dukungan Pertandingan Sepak Bola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RT dan RW Kecamatan Mijen RT 00
RW 00 Kel KARANGMALANG
Dukungan Pertandingan Sepakbola 1 paket 1 paket 1 paket

antar Ketua RT/RW Jl. RM Hadi
Soebeno RT 01 RW 01 Kel
TAMBANGAN
V-521
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Dukungan Pertandingan Sepak Bola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW RT Kel. Bubakan RT 00 RW 00
Kel BUBAKAN
RT RW Kel. Purwosari RT 00 RW 00
Kel PURWOSARI
RT RW Kel. Wonolopo RT 00 RW 00
Kel WONOLOPO
RT RW Kel. Mijen RT 00 RW 00 Kel
MIJEN
RT RW Kel. Jatibarang RT 00 RW 00
Kel JATIBARANG
RT RW Ngadirgo RT 00 RW 00 Kel
NGADIRGO
RT RW Kel. Pesantren RT 00 RW 00
Kel PESANTREN
Dukungan Kegiatan Sepakbola RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW Kelurahan Jatisari RT 00 RW 00
Kel JATISARI
Dukungan Kegiatan Sepak Bola RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
dan RW Kelurahan Wonoplumbon
RT 00 RW 00 Kel WONOPLUMBON
Dukungan Pertandingan sepak bola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

RT/RW Jl. Untung Suropati RT 01
RW 02 Kel KEDUNGPANE
Dukungan pertandingan sepak bola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT RW polaman RT 02 RW 01 Kel
POLAMAN
Dukungan kegiatan sepak bola RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
dan RW Kel. Cangkiran RT 00 RW
00 Kel CANGKIRAN
Jumlah Kegiatan Pembangunan non 0 127 kegiatan
Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di
3.1.06.3.1.06.08.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pemutakhiran Monografi Statis 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 12.226.000 12.226.000 12.226.000 - KECAMATAN MIJEN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Sinkronisasi LPJ RPTK 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan Evaluasi Kinerja Kelurahan Tk 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan
Dukungan Evaluasi Kinerja Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tk. Kota Semarang
Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
V-522
3.1.06.3.1.06.08.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 12.226.000 12.226.000 12.226.000 - KECAMATAN MIJEN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Kecamatan
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 0 4 kegiatan
Evaluasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.08.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 9.855.000 9.855.000 9.855.000 - KECAMATAN MIJEN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur
Pengembangan Budaya Kerja 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah Kegiatan Pembinaan 0 2 kegiatan
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Untuk Peningkatan Kapasitas dan
Etos Kerja
3.1.06.3.1.06.08.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 478.500.000 478.500.000 478.500.000 - KECAMATAN MIJEN
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (paten) Sarana prasarana kegiatan PATEN 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jasa tenaga IT Kelurahan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kecamatan
Jumlah Pelayanan Administrasi di 0 4343 jumlah pelayanan
3.1.06.3.1.06.08.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran Komputer PC 10 unit 10 unit 10 unit 200.000.000 200.000.000 188.334.000 (11.666.000) KECAMATAN MIJEN
(blc) UPS 10 unit 10 unit 10 unit
Meja komputer 10 unit 10 unit 10 unit
Kursi komputer 10 unit 10 unit 10 unit
Layar LCD 1 unit 1 unit 1 unit
CCTV 1 set 1 set 1 set
AC 1 unit 1 unit 1 unit
White board stand 1 unit 1 unit 1 unit
Rak 1 unit 1 unit 1 unit
LCD Proyektor 1 unit 1 unit 1 unit
Sound System 1 set 1 set 1 set
Pasang Instalasi Listrik 1 unit 1 unit 1 unit
Wifi 1 set 1 set 0 set
Jumlah Sarana Prasarana 0 13 jenis
Komunikasi dan Informasi
Masyarakat
3.1.06.3.1.06.08.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Fasilitasi Forum Kesehatan 96% 96% 100% 298.200.000 298.200.000 298.200.000 - KECAMATAN MIJEN
Kelurahan Sehat Kelurahan di 14 kelurahan
Presentase Jumlah RW di Kelurahan 0 96%
yang memenuhi Kriteria LHBS dan
PHBS
3.1.06.3.1.06.08.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola 312 Jumlah Ase 312 Jumlah Ase 312 Jumlah Ase - 184.680.000 184.680.000 -
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.08.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Jumlah aset yang tercatat dan 431 jumlah aset 431 jumlah aset 431 jumlah aset - 184.680.000 184.680.000 - KECAMATAN MIJEN
Kecamatan dikelola di kecamatan dan kelurahan
Jumlah Aset Yang Tercatat dan 0 219 bidang tanah

Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
V-523
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang 92% 92% 92% 6.625.000 6.625.000 6.625.000 -
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.08.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase jumlah penerimaan PBB 92% 92% 4 kegiatan 6.625.000 6.625.000 6.625.000 - KECAMATAN MIJEN
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan se kecamatan tahun
Kelurahan berkenaan
Presentase Jumlah Penerimaan PBB 0 100%
Kelurahan se Kecamatan Tahun
Berkenaan
Persentase jumlah penerimaan PBB 0 92%
Kelurahan se kecamatan tahun
berkenaan
V-524
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN GENUK 24.549.659.000 24.549.659.000 24.336.510.000 (213.149.000)
3.1.06.3.1.06.09.01 PROGRAM PELAYANAN Prosentase Layanan Administrasi 100% 100% 100% 4.723.310.000 4.723.310.000 4.693.001.780 (30.308.220)
ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Yang Baik
3.1.06.3.1.06.09.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan Telephon, Air, Listrik, 100% 100% 100% 155.400.000 155.400.000 123.851.780 (31.548.220) KECAMATAN GENUK
Sumber Daya Air Dan Listrik koran dan majalah di kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Kecamatan 100% 100% 100% 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN GENUK
3.1.06.3.1.06.09.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan barang cetakan dan 100% 100% 100% 10.325.000 10.325.000 10.325.000 - KECAMATAN GENUK
Penggandaan penggandaan kantor kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan peralatan listrik dan 100% 100% 100% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN GENUK
Listrik / Penerangan Bangunan komponennya di kantor kecamatan
Kantor
3.1.06.3.1.06.09.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman kegiatan rapat 0 100% 42.000.000 42.000.000 42.000.000 - KECAMATAN GENUK
Jamuan tamu, Rapat Kecamatan, 100% 100% 100%
pembinaan aparatur
3.1.06.3.1.06.09.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan koordinasi dan konsultasi ke luar 100% 100% 100% 50.000.000 50.000.000 65.000.000 15.000.000 KECAMATAN GENUK
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah yang dilakukan
Rapat/workshop, kunker ASN ke luar 0 100%
daerah
3.1.06.3.1.06.09.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Pengganti transport ASN dalam kota 100% 100% 100% 3.822.500.000 3.822.500.000 3.804.300.000 (18.200.000) KECAMATAN GENUK
Konsultasi Dalam Daerah
Pengganti transport Kegiatan LPMK, 12 bulan 12 bulan 12 bulan
PKK, Kegiatan FKK dan Keg.
Pemberdayaan Perempuan
Pengganti transpor kegiatan Ketua 12 bulan 12 bulan 12 bulan
RW 97 org, Ketua RT 668 org, Ketua
PKK RW 97 org, Ketua PKK RT 668
org, Ketua Karang Taruna Kec dan
Kel 14 org
Pengganti transpor pengiriman 12 bulan 12 bulan 12 bulan
peserta kegiatan non fisik hasil
musrenbang
koordinasi dan konsultasi dengan 0 100%
perangkat daerah/lembaga/ instansi
lainnya terkait kinerja program
3.1.06.3.1.06.09.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Adminitrasi Tenaga Honorer / TPHL 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48.785.000 48.785.000 53.225.000 4.440.000 KECAMATAN GENUK
Perkantoran
Lembur Penyusunan Laporan 2 bulan 2 bulan 2 bulan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
Lembur Penyusunan Pelaporan 1 bulan 1 bulan 1 bulan

Prognosis
Lembur Penyusunan Pelaporan Ahir 2 bulan 2 bulan 2 bulan
Tahun
Lembur Penyusunan LKj-IP 2 bulan 2 bulan 2 bulan
Lembur Penyusunan LKPJ 2 bulan 2 bulan 2 bulan
Lembur Penyusunan RKA 2 bulan 2 bulan 2 bulan
Lembur Penyusunan Renja 2 bulan 2 bulan 2 bulan
Lembur Piker Hari Raya 6 hari 6 hari 6 hari
Jumlah jasa tenaga non ASN 0 1 orang
untukmenunjang administrasi
perkantoran
Jumlah kegiatan penunjang capaian 0 100%
kinerja
V-525
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyediaan Operasional Kelurahan Pemenuhan Pembayaran Rekening 13 kelurahan 13 kelurahan 13 kelurahan 560.300.000 560.300.000 560.300.000 - KECAMATAN GENUK
Telepon, Air, Listrik, Koran, ATK,
Fotocopy, penggantian peralatan
listrik dan Makan Minum Kelurahan
Operasional kantor kelurahan yang 0 100%

terpenuhi
APARATUR Prosentase Kecukupan Sarana Dan 100% 100% 100%
Prasarana Kerja Aparatur Yang
Sesuai Dengan Standart Kerja
3.1.06.3.1.06.09.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan Perlengkapan Kantor 7 jenis 7 jenis 7 jenis 54.760.000 82.360.000 162.360.000 80.000.000 KECAMATAN GENUK
Kantor (AC, TV LED, LCD Projector, Layar
Projector, Mebel, Rak, Kulkas)
Pemb. Ruang Paten Kelurahan 3 kel 0 3 kel

Pengadaan perlengkapan ruang BLC 1 keg 0 1 keg
perlengkapan kantor yang 0 100%

mendukung kerja pegawai tersedia
Pengadaan genset 0 1 unit

3.1.06.3.1.06.09.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan ruang BLC 1 keg 1 keg 1 keg 460.740.000 215.740.000 103.581.220 (112.158.780) KECAMATAN GENUK
(komputer, LCD)
Pengadaan mesin absen 0 0 unit
pegawai/finger print dan
perlengkapannya
Pengadaan mesin absen 3 unit 3 unit 0
pegawai/finger print dan
perlengkapannya
peralatan kantor yang mendukung 0 100%
kerja pegawai
3.1.06.3.1.06.09.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Pengadaan peralatan kebersihan dan 15 jenis 15 jenis 15 jenis 2.600.000 2.600.000 2.600.000 - KECAMATAN GENUK
Dinas bahan pembersih
kegiatan pemeliharaan rumah dinas 0 100%
3.1.06.3.1.06.09.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Belanja peralatan dan bahan 100% 100% 100% 442.000.000 469.600.000 469.600.000 - KECAMATAN GENUK
Kantor kebersihan kantor kecamatan
Honor Tenaga tenaga kebersihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
kantor kec dan kelurahan 15 org
Belanja peralatan dan bahan 13 kel 13 kel 13 kel
kebersihan kantor kelurahan
Jumlah komponen gedung kantor 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.09.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan rutin, penyediaan BBM 100% 100% 100% 188.480.000 188.480.000 188.480.000 - KECAMATAN GENUK
Kendaraan Dinas / Operasional dan suku cadang kendaraan
operasional dinas
Jumlah Kendaraan Dinas yang 0 18 unit
3.1.06.3.1.06.09.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan kursi tamu, meja, 100% 100% 100% 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - KECAMATAN GENUK
Perlengkapan Gedung Kantor kulkas, AC
V-526
Target Pagu
25.000.000 - KECAMATAN GENUK
1 2
Perlengkapan Gedung Kantor 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN perlengkapan gedung kantor yang 0 100%
dipelihara
3.1.06.3.1.06.09.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan, Komputer, Laptop, 10 jenis 10 jenis 10 jenis 42.000.000 42.000.000 42.000.000 - KECAMATAN GENUK
Peralatan Gedung Kantor Printer, Genset, mesin ketik dan
komponennya
dipelihara
3.1.06.3.1.06.09.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah perbaikan sedang/ berat 3 unit 0 3 unit 300.000.000 434.600.000 433.234.000 (1.366.000) KECAMATAN GENUK
Jumlah perbaikan sedang/ berat 3 unit 3 unit 3 unit
gedung kantor
Jumlah perbaikan sedang/berat 0 1 jumlah
gedung kantor
3.1.06.3.1.06.09.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Penyediaan jasa perijinan / pajak 100% 100% 100% 13.000.000 13.000.000 13.000.000 - KECAMATAN GENUK
Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas
Operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan 0 18 jumlah
operasional
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Prosentase Peningkatan Capaian 98% 98% 98%
DAN KEUANGAN Kinerja Dan Keuangan Kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Peningkatan Kinerja PA, PPK, Bend 100% 100% 100% 114.156.000 114.156.000 145.056.000 30.900.000 KECAMATAN GENUK
Bendahara Dan Pembantu Pengeluaran, Bend Pengeluaran Gaji
Pembantu, Pengurus Barang dan
Penyimpan Barang
Prosentase Target Kinerja PA, PPK, 0 100%

Bend Pengeluaran, Bend
Pengeluaran Pembantu
3.1.06.3.1.06.09.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.940.000 1.940.000 1.940.000 - KECAMATAN GENUK
Penyusunan Dokumen LKPJ 0 1 dokumen
Kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan EKK dan Penyusunan 100% 100% 100% 1.915.000 1.915.000 1.915.000 - KECAMATAN GENUK
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pelaporan capaian kinerja kecamatan
Skpd
Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar 0 100%
realisasi kinerja Perangkat Daerah
3.1.06.3.1.06.09.06.018 Penyusunan Lkjip dokumen LKj-IP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.840.000 1.840.000 1.840.000 - KECAMATAN GENUK
Jumlah LKJIP Kecamatan 0 1 dokumen
3.1.06.3.1.06.09.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen CALK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.915.000 1.915.000 1.915.000 - KECAMATAN GENUK
Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir 0 1 dokumen
Tahun Kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen pelaporan prognosis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 965.000 965.000 965.000 - KECAMATAN GENUK
Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 0 1 dokumen
Anggaran Kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.970.000 1.970.000 1.970.000 - KECAMATAN GENUK
Jumlah Renja Kecamatan yang 0 2 dokumen
disusun
3.1.06.3.1.06.09.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Dokumen RKA /DPA Murni 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2.293.500 2.293.500 2.293.500 - KECAMATAN GENUK
Dokumen RKA dan DPP Perubahan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen RKA dan DPA 0 4 dokumen
V-527
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 531.640.000 531.640.000 531.640.000 -
LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang 1.140 Kegiatan 1.140 Kegiatan 1.140 Kegiatan
Dilaksanakan Oleh Pemerintahan
3.1.06.3.1.06.09.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Pengendalian lingkungan kebersihan 100% 100% 100% 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - KECAMATAN GENUK
Adipura dari pencemaran
Prosentase jumlah titik pantau 0 100%
penilaian adipura di kelurahan yang
tertangani
3.1.06.3.1.06.09.16.003 Peningkatan Operasi Dan Honor tenaga kebersihan wilayah 9 orang 9 orang 9 orang 491.640.000 491.640.000 491.640.000 - KECAMATAN GENUK
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pemeliharaan Armada kebersihan 1 keg 1 keg 1 keg
Persampahan dan peralatan kebersihan
Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 0 4340 kegiatan
tebangan pohon dll yang dilakukan
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
KETERTIBAN DAN KEAMANAN Prosentase Jumlah Sistem 63% 63% 63%
Keamanan Lingkungan (siskamling)
Rt
3.1.06.3.1.06.09.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Patroli kamtibmas dan pembinaan 13 kel 0 13 kel 176.600.000 176.600.000 176.600.000 - KECAMATAN GENUK
Kecamatan Dan Pemantauan lingkungan tertib
Wilayah Rawan Trantibum Tenaga keamanan kantor kecamatan 6 orang 6 orang 6 orang
Pendampingan Patroli, Pemantauan 100% 100% 100%

Pelanggaran Perda, Siaga Bencana
dan Pendampingan Penegakan
Perda
Prosentase penurunan jumlah 0 29%
pelanggaran dan gangguan trantibum
di kecamatan dan kelurahan
3.1.06.3.1.06.09.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Pendampingan Patroli, Pemantauan 100% 0 100% 3.200.000 3.200.000 3.200.000 - KECAMATAN GENUK
Masyarakat Pelanggaran Perda, Siaga Bencana
dan Pendampingan Penegakan
Perda
Patroli kamtibmas dan pembinaan 13 kel 13 kel 13 kel
lingkungan tertib
Prosentase RT di Kelurahan yang 0 88%
melaksanakan sistem keamanan
lingkungan
Fasilitasi Pelaksanaan Kampung 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan
Tematik
3.1.06.3.1.06.09.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Kegiatan Kampung Tematik 6 kelurahan 0 6 kelurahan 623.185.500 623.185.500 623.185.500 - KECAMATAN GENUK
Organisasi Masyarakat Perdesaan
V-528
Target Pagu
2018
3.1.06.3.1.06.09.20.001
1 Pemberdayaan Lembaga
2 Dan 3 4 5 6 623.185.500
7 623.185.500
8 623.185.500
9 10 = 9 - 8 - KECAMATAN
11 GENUK
DINAS PENDIDIKAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan PKK Kec dan 13 100% 100% 100%
PKK kelurahan, LPMK Kec dan 13
Kel, Pembinaan Karang Taruna Kel,
Pramuka, FKKT Kecamatan, dan
Tokoh Masyarakat.
Fasilitasi kegiatan LPMK, Karang 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Taruna
3.1.06.3.1.06.09.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Fasilitasi kegiatan LPMK, Karang 12 bulan 0 12 bulan 1.264.100.000 1.264.100.000 1.264.100.000 - KECAMATAN GENUK
Kemiskinan Taruna
Fasilitasi Kegiatan Gerbang Hebat 3 kelurahan 3 kelurahan 0
Kegiatan Kampung Tematik 6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan
Fasilitasi KampungTematik 0 6 kelurahan
Fasilitasi Gerbang Hebat 0 3 kelurahan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.09.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Kegiatan BBGRM tk Kec dan 13 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 138.750.000 138.750.000 138.750.000 - KECAMATAN GENUK
Pembangunan Desa kelurahan
Kegiatan lomba K3 lingkungan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
kelurahan, Lomba lurah peduli
lingkungan dan lomba kelurahan
ramah lingkungan
Dokumen Rembug Warga, Dokumen 15 dokumen 0 15 dokumen
Musrenbangkel dan Musrenbangcam
Jumlah kegiatan kelompok 0 4 kelompok

media pembinaanndan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.09.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pengadaan umpak, bendera dan 1 keg 0 1 keg 80.586.000 80.586.000 80.586.000 - KECAMATAN GENUK
Pembangunan Desa umbul umbul
Dokumen Rembug Warga, Dokumen 15 dokumen 15 dokumen 15 dokumen
Musrenbangkel dan Musrenbangcam

Tingkat RW. Kelurahan dan
Kecamatan tersusun
3.1.06.3.1.06.09.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 65.000.000 65.000.000 17.267.000 (47.733.000) KECAMATAN GENUK
evaluasi kegiatan pembangunan
wilayah
Lomba Pemberdayaan Masyarakat 13 kelurahan 13 kelurahan 13 kelurahan
Kelurahan
Laporan hasil monev dan pelaporan 0 12 dokumen
pelaksanaan kegiatan hasil
musrenbang
V-529
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jalan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2.651.852.000 2.651.852.000 2.633.637.000 (18.215.000) KECAMATAN GENUK
Hasil Musrenbang Kali Babon Sebelah Selatan RT 00
RW 01 Trimulyo
Pemb. Peninggian Jalan, Jl. Tembus 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 01 ke RW 02 Muktiharjo Lor
Pemb. Talud Jalan RT 05 RW 04 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Bangetayu wetan
Pemb. Pavingisasi Jalan RW 10 Kel. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sembungharjo
Pavingisasi Jalan RT 02 RW 04 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Penggaron Lor
TPeninggian dan Pavingisasi Jalan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tembus RW 07 ke RW 04 (tugu
gentong) RT 04 RW 04
Sembungharjo
Lanjutan Peninggian dan Pavingisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jalan Ngablak Indah RT 00 RW 004
Bangetayu Kulon
Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
01 RW 03 Banjardowo
Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
02 RW 09 Karangroto
Peninggian dan Pavingisasi Jalan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Karangtengah RT 01 RW 08
Genuksari
Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Krajan RW 05 Gebangsari
Pemb. Pancang Jalan RT01 s/d 465 m 0 465 m
RT03 RT 01RW TERBOYO KULON
Peninggian dan Pavingisasi RW 06 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Bangetayu Kulon
Lanjutan Pavingisasi Jalan Makadam 900 m2 0 900 m2
RT02 RW04 Penggaron Lor
Jumlah kegiatan pembangunan fisik 0 15 jumlah lokasi

prioritas tahun berkenaan di
kecamatan
3.1.06.3.1.06.09.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Paving jalan Jl. Widuri 600 m2 600 m2 600 m2 5.332.725.000 5.332.725.000 5.289.550.000 (43.175.000) KECAMATAN GENUK
Peningkatan Kualitas Jalan Dan II Dalam RT 06 RW 05 Kelurahan
Jembatan Bangetayu Kulon
Pemb. Pavingisasi jalan Jl. Widuri 600 m2 600 m2 600 m2
dalam RT 02 RW 09 Kelurahan
Bangetayu Kulon
Pemb. Paving jalan Menuju Masjid jl. 600 m2 600 m2 600 m2
widuri IV RT 03 RW 07 Kelurahan
Bangetayu Kulon
Talud dan Peninggian Jalan Jln. 600 m 600 m 600 m
Gunung sahari RT 04 RW 02
Kelurahan Genuksari
Peninggian Jalan Jl. Sendang Indah 96 m3 96 m3 96 m3
RT 01 RW 02 Kelurahan Muktiharjo
Lor
V-530
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 200 m 200 m 200 m
Karangtengah I RT 01 RW 01
Kelurahan Genuksari
Pavingisasi Jalan Jln. Genuksari RT 400 m 400 m 400 m
Peninggian dan Pavingisasi Jalan 400 m 400 m 400 m

Tembus Jln. Widuri RT 01 RW 10
Kelurahan Genuksari
pavingisasi dan peninggian jalan 400 m 400 m 400 m
sembungharjo RT 04 RW 07
Talud dan Peninggian Jalan Jl. 150 m 150 m 150 m
Sendang Indah RT 03 RW 03
Kelurahan Muktiharjo Lor
pavingisasi jalan sembungharjo RT 500 m 500 m 500 m
Pavingisasi jalan RT 04 ke RT 06 600 m 600 m 600 m

RW 01 Sembungharjo RT 04 RW 01
Pavingisasi jalan Sembungharjo RT 650 m 650 m 650 m
Peninggian jalan/Pavingisasi jalan 300 m 300 m 300 m

Gaden II Sembungharjo RT 02 RW
03 Kelurahan Sembungharjo
Peninggian dan Pavingisasi Jalan 50 m3 50 m3 50 m3
Banjardowo RT 01 RW 07 Kelurahan
Banjardowo
Pemb. paving dan peninggian jalan 300 m2 300 m2 300 m2
Kp. Ngablak indah RT 08 RW 04
Kelurahan Bangetayu Kulon
Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. 400 m 400 m 400 m
Krajan Sari RT 05 RW 01 Kelurahan
Genuksari
Banjardowo
Pembangunan paving jalan Kp/ 400 m2 400 m2 400 m2
Kwaron barat RT 09 RW 02
Kelurahan Bangetayu Kulon
Beringin Raya RT 09 RW 04
Kelurahan Karangroto
Pavingisasi Jalan Jln. Karangrejo RT 600 m 600 m 600 m
Talud Jalan Dua Sisi RT 04 RW IV 200 m3 200 m3 200 m3

Wetan
Perbatasan RW 02 dengan RW 01
RT 05 RW 02 Kelurahan Banjardowo
V-531
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. 420 m3 420 m3 420 m3
Perbatasan RW 02 dengan RW 01
RT 07 RW 02 Kelurahan Banjardowo
Peninggian dan Pavingisasi Jalan 612 M2 612 M2 612 M2

Karangroto RT 05 RW 03 Kelurahan
Karangroto
Pavingisasi Jalan Tambi G. I dan G. 800 M2 800 M2 800 M2
II RT 02 RW 08 Kelurahan
Karangroto
Ki Bei Wongso RT 07 RW 09
Kelurahan Genuksari
Peninggian & Pavingisasi Jalan Jln. 300 m 300 m 300 m
Widuri RT 01 RW 11 Kelurahan
Genuksari
Pavingisasi dan Peninggian Jalan Jl. 200 m 200 m 200 m
Kapas Utara VII RT 01 RW 10
Peninggian dan pavingisasi Jalan 105 m2 105 m2 105 m2
Trimulyo RT 01 RW 02 Kelurahan
Trimulyo
Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 300 m2 300 m2 300 m2
11 RW II RT 11 RW 02 Kelurahan
Bangetayu Wetan
Talud Jalan Trimulyo RT 05 RW 04 50 m3 50 m3 50 m3
Kelurahan Trimulyo
Rejosari III RT 11 RW 04 Kelurahan
Genuksari
Gebanganom RT 07 RW 08
Kelurahan Genuksari
Trimulyo
Pembangunan Talud Jalan Jatimas 800 M2 800 M2 800 M2
RT 04 RW 05 Kelurahan Karangroto
Pavingisasi Jalan RT.01 dan 03 660 M2 660 M2 660 M2

Karangroto RT 01 RW 09 Kelurahan
Karangroto
Pavingisasi Jl. Kyai Ali Jl. Kyai Ali 1800 M 1800 M 1800 M
RW II (RT 01- 04) RT 00 RW 00
Kelurahan Penggaron Lor
Peninggian jalan dan pavingisasi Rt 100 m 100 m 100 m
06-Rt 04/ Rw I RT 00 RW 01
Pavingisasi Jalan JL. Anggrek RT 900 m2 900 m2 900 m2
07/IV RT 07 RW 04 Kelurahan
Penggaron Lor
Pavingisasi Jalan Jl. Singoyudan RT 400 m 400 m 400 m
03 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Lor
V-532
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Talud dan Peninggian Jalan Terboyo 105 m 105 m 105 m
Kulon RT 03 RW 02 Kelurahan
Terboyo Kulon
Lanjutan Peninggian Jalan dan 800 M2 800 M2 800 M2
Pavingisasi Imam Faruqi II menuju
Balai RW dan Gang I RT 01 RW 07
Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. 240 m2 240 m2 240 m2
Padi Utara IV dan V RT 00 RW 06
Peninggian dan Pavingisasi jalan 750 m2 750 m2 750 m2
Jl.Kapas Timur VI RT 03 RW 08
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 110 m 110 m 110 m
Terboyo Kulon RT 01 RW 02
Kelurahan Terboyo Kulon
Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri 700 M2 700 M2 700 M2
RT. 02 RT 02 RW 02 Kelurahan
Karangroto
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 600 m2 600 m2 600 m2
Kudu Rt.2 & Rt.8 Rw.04 RT 02 RW
04 Kelurahan Kudu
Kudu Rt.6, Rt.8 Rw.05 RT 06 RW 05
Kelurahan Kudu
Pavingisasi Jalan Kudu Rt.01 & 03 750 m2 750 m2 750 m2
Rw.06 RT 01 RW 06 Kelurahan Kudu
Talud dan Peninggian Jalan Terboyo 125 m 125 m 125 m

Kulon RT 02 RW 02 Kelurahan
Terboyo Kulon
Gg. Sringin I RT 02 RW 01 Kelurahan
Terboyo Wetan
Peninggian dan pavinggisasi Jl dpn 300 m2 300 m2 300 m2
Makam Asem Growong Trimulyo RT
04 RW 03 Kelurahan Trimulyo
Peninggian dan pavingisasi Jalan 450 m2 450 m2 450 m2

Trimulyo
Pavingisasi Jalan RT 01 Ke Rt 04 700 M2 700 M2 700 M2
RW III RT 00 RW 00 Kelurahan
Penggaron Lor
Peninggian dan pavinggisasi Jalan 600 m2 600 m2 600 m2
Trimulyo
Peninggian Jalan dan Pavingisasi 150 m 150 m 150 m
Terboyo Kulon RT 02 RW 01
Kelurahan Terboyo Kulon
Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. 160 m 160 m 160 m
Kerapu RT 03 RW 01 Kelurahan
Terboyo Kulon
Jumlah kegiatan pemeliharaan jalan 0 48 titik lokasi
dan jembatan di kecamatan dan
kelurahan
V-533
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 RT 100 m2 100 m2 100 m2 4.700.761.000 4.700.761.000 4.658.850.000 (41.911.000) KECAMATAN GENUK
Peningkatan Kualitas Saluran 01 RW 04 Kelurahan Kudu
Lingkungan Pemb. Saluran/Draenase Jl. Sumur 300 m3 300 m3 300 m3
adem raya RT 02 RW 11 Kelurahan
Bangetayu Kulon
Pemb. Talud saluran Jl. banget 200 m3 200 m3 200 m3
Prasetya RT 00 RW 06 Kelurahan
Bangetayu Kulon
Pemb. Talud saluran Jl. Widuri RT 01 300 m2 300 m2 300 m2
RW 08 Kelurahan Bangetayu Kulon
Pemb. Saluran/Draenase Jl. Widuri 400 m3 400 m3 400 m3

Bangetayu Kulon
Peninggian Gorong gorong dan Talud 120 M 120 M 120 M
Saluran Jl. Syuhada' RT 06 RW 03
Pembangunan Talud Saluran 126 m3 126 m3 126 m3
Banjardowo
Banjardowo
Lanjutan Perbaikan Saluran Ngblak 17 m 17 m 17 m
RT 02 RW 01 Kelurahan Muktiharjo
Lor
Peninggian Saluran Jl. Sendang 300 m 300 m 300 m
Muktiharjo Lor
Talut saluran air sembungharjo RT 02 200 m 200 m 200 m
RW 09 Kelurahan Sembungharjo
-Talud saluran dan gorong-gorong 250 m2 250 m2 250 m2

sembungharjo RT 01 RW 10
Talud saluran air RT 02,07,09,10,11 500 m 500 m 500 m
RW 5 Sembungharjo RT 02 RW 05

Banjardowo
Banjardowo
Talud Saluran Trimulyo RT 03 RW 01 6 m3 6 m3 6 m3
Kelurahan Trimulyo
Muktiharjo Lor
Muktiharjo Lor
Talud saluran air Sembungharjo RT 400 m 400 m 400 m
V-534
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Talud Saluran Jalan 200 m3 200 m3 200 m3
Dalam RT 04 RW 06 Kelurahan
Banjardowo
pembangunan talud saluran jl. 500 m3 500 m3 500 m3
Jempono RT 01 RW 01 Kelurahan
Bangetayu Kulon
Pemb. Talud saluran Kp. Bugen utara 150 m3 150 m3 150 m3
Kulon
Peninggian Saluran Got 'U 67 m 67 m 67 m
Pembangunan Talud Saluran RT 350 m 350 m 350 m
Gebangsari
Talud Saluran Air Jl. Bayu Prasetya 200 m2 200 m2 200 m2
Bangetayu Wetan
Banjardowo
Pembangunan Saluran Jl. Padi 36 m2 36 m2 36 m2
Tengah RT01, 04 RT 04 RW 01
Peninggian saluran gorong-gorong 7m 7m 7m
Jl.Padi Tengah 15,10 dan 11 RT 01
RW 04 Kelurahan Gebangsari
Pembangunan Talud Saluran dan 140 M2 140 M2 140 M2
Gorong-gorong Karangroto RT 14
RW 03 Kelurahan Karangroto
Lanjutan Peninggian Talud Saluran 112 meter 112 meter 112 meter
Ngblak RT 01 RW 01 Kelurahan
Muktiharjo Lor
Talud Saluran Dua Sisi RT 02 RW I 300 m2 300 m2 300 m2
Wetan
Talud Saluran samping makam Al 300 m 300 m 300 m
Barokah Penggaron Lor RT 03 RW
03 Kelurahan Penggaron Lor
Pembangunan Renovasi Talud 100 m 100 m 100 m
Saluran Air Gg. Sringin III RT 04 RW
02 Kelurahan Terboyo Wetan
Peninggian Gorong-gorong saluran 5m 5m 5m
Kapas utara I blok i RT 00 RW 10
Talud Saluran Air Jl. Kelapa Gading 360 m3 360 m3 360 m3
Bangetayu Wetan
Pembangunan Saluran Pemukiman 800 sisi 800 sisi 800 sisi
Permukiman RW II (RT 01- 04) RT
00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor
Talud Saluran Air Dua Sisi RT 04 RW 400 m3 400 m3 400 m3

V RT 04 RW 05 Kelurahan
Bangetayu Wetan
Pembangunan saluran RT 07-RT 03 225 M 225 M 225 M
RW I RT 00 RW 00 Kelurahan
Penggaron Lor
V-535
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Talud Saluran Air RT 01 sampai 500 m3 500 m3 500 m3
dengan RT 03 RW VII RT 01 RW 07
Kelurahan Bangetayu Wetan
Pembangunan Talud Saluran Jl. 500 m2 500 m2 500 m2
Syuhada RT 01 RW 04 Kelurahan
Penggaron Lor
Talud Saluran Air RT 08 RW VI RT 540 m3 540 m3 540 m3
Wetan
Pembangunan Saluran Baru dari RT. 100 M2 100 M2 100 M2
06 s/d 11 Karangroto RT 06 RW 01
Normalisasi saluran Jl.Padi VI RT 00 200 m 200 m 200 m
RW 01 Kelurahan Gebangsari
Talud Saluran Air Kudu Rt.03, Rt.04 600 m2 600 m2 600 m2
Talud Saluran Air Kudu Rt.02, Rt.03 600 m2 600 m2 600 m2

Talud Saluran Kudu Rt.1, 2, 3 RT 01 600 m2 600 m2 600 m2

RW 01 Kelurahan Kudu
Talud Saluran Kramat Raya Rt.1, 2, 3 600 m2 600 m2 600 m2
Talud saluran air sembungharjo RT 300 m 300 m 300 m

Pembangunan Renovasi Talud 130 m 130 m 130 m

Saluran Air Gg. Sringin II RT 02 RW
Pengadaan Pompa Air dan Rumah 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pompa air Gg. Sringin III RT 03 RW
Pembangunan Rumah Pompa dan 1 unit 1 unit 1 unit

Mesin Pintu Air Saluran Gang Macan
II RT 01 RW 01 Kelurahan Terboyo
Wetan
Talud Saluran Air RT 02 RW IX RT 700 m2 700 m2 700 m2
Wetan
Rehab Pintu air, Pengadaan Filter 1 paket 1 paket 1 paket
Sampah dan Penggantian alat pompa
air Jl. Sringin RT 03 RW 01
Kelurahan Terboyo Wetan
Jumlah kegiatan pemeliharaan 0 53 kegiatan
saluran lingkungan di kecamatan dan
kelurahan
3.1.06.3.1.06.09.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pemberdayaan Perempuan 13 13 Kelurahan 13 Kelurahan 13 Kelurahan 1.619.275.000 1.619.275.000 1.619.275.000 - KECAMATAN GENUK
Kel KECAMATAN GENUK
Lomba Tek-tek Kecamatan Genuk RT 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK
V-536
3.1.06.3.1.06.09.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1.619.275.000 1.619.275.000 1.619.275.000 - KECAMATAN GENUK
Hasil Musrenbang
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Keikutsertaan Lomba Poskamling 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN GENUK
Fasilitasi Lomba Tarik Tambang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
BANGETAYU KULON
Pelatihan Komputer Banjardowo RT 5 Orang 5 Orang 5 Orang
03 RW 07 Kel BANJARDOWO
Sosialisasi Bahaya HIV dan Narkoba 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Kegiatan Pilah Sampah Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Genuk RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN GENUK
Lomba Sepak Bola RT/RW ke Tk. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW
00 Kel KECAMATAN GENUK
Fasilitasi Lomba UKS Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Fasilitasi Lomba Pokdarwis 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Lomba Kasti Tingkat Kota Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Fasilitasi Kegiatan Lansia Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Pengiriman Tim Lomab Futsal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Turnamen Volly Ball Remaja Tk. Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Doa Bersama Akhir Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Kegiatan Kirab Pangan Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Kegiatan Jantung Sehat Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Pengiriman Tim Lomba Gambang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Semarang Kecamatan Genuk RT 00
RW 00 Kel KECAMATAN GENUK
Kirab Budaya Tk. Kota Semarang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

KECAMATAN GENUK
Pelatihan Batik Kecamatan Genuk 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
GENUK
V-537
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lomba Tari Warak Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Keikutsertaan Lomba Prahu Hias 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Festival jajan Pasar Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Karnaval Dugder Tk. Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Sepak Bola RT/RW Tk. Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Pengiriman Delegasi MTQ ke Tk. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Kota Semarang Kecamatan Genuk
GENUK
Karnaval Dugder Tk. Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Lomba Sepak Bola RT/RW Ke Tk. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kelurahan Kecamatan Genuk RT 00
Fasiiitasi Bazar Ramadhan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

KECAMATAN GENUK
Fasilitasi Festival Rebana / Jipin 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Pagelaran Wayang Kulit Muktiharjo 1 keg 1 keg 1 keg
Lor RT 00 RW 00 Kel MUKTIHARJO
LOR
Peringatan HUT Kota Semarang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Peringatan HUT RI Tk. Kec. Genuk 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
KECAMATAN GENUK
Kegiatan Seleksi MTQ Tk. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00
Sedekah Bumi / Apitan Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

KECAMATAN GENUK
Pagelaran Seni Budaya Wayang Kulit 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamatan Genuk KECAMATAN
GENUK
Jumlah kegiatan non fisik masyarakat 0 36 kegiatan
prioritas tahun berkenaan
V-538
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN DAN Prosentase Peningkatan Sarana 46% 46% 46% 457.100.000 512.300.000 483.118.000 (29.182.000)
PENGENDALIAN Prasarana Pelayanan Masyarakat
PENYELENGGARAAN Berstandar Paten
PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administrasi 398.018 Jumlah 398.018 Jumlah 398.018 Jumlah
3.1.06.3.1.06.09.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Lurah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 20.818.000 (29.182.000) KECAMATAN GENUK
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Lomba Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat Kelurahan
Validasi data dan monografi 1 keg 1 keg 1 keg
Pembinaan Adm kelurahan 13 kel 13 kel 13 kel
Jumlah pembinaan, monitoring dan 0 12 kegiatan
dan Kelurahan
3.1.06.3.1.06.09.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Bintal aparatur 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN GENUK
Pembinaan Mental Rohani Aparatur Bintal rohani aparatur pada bulan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
ramadhan
Pembinaan Mental Rohani Aparatur 0 6 kegiatan
3.1.06.3.1.06.09.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pembangunan ruang pelayanan 3 kelurahan 0 3 kelurahan 392.100.000 447.300.000 447.300.000 - KECAMATAN GENUK
Pelayanan Administrasi Terpadu kelurahan dan ruang kerja lurah
Kecamatan (paten) Peningkatan pelayanan kecamatan 100% 100% 100%
dan kelurahan berbasis paten
Honor tenaga IT kelurahan, IT 15 orang 15 orang 15 orang

Kecamatan dan CS Kecamatan
Jumlah Pelayanan administrasi di 0 14 jumlah pelayanan
Jumlah Kelurahan Yang 13 Jumlah Kel 13 Jumlah Kel 13 Jumlah Kel
Melaksanakan Program Lhbs Dan
Phbs
3.1.06.3.1.06.09.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Fasilitasi pembinaan lingkungan 13 kelurahan 13 kelurahan 13 kelurahan 494.000.000 494.000.000 494.000.000 - KECAMATAN GENUK
Kelurahan Sehat sehat
Kegiatan FKK Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Prosentase jumlah kelurahan yang 0 80%
memenuhi kriteria LHBS dan PHBS
3.1.06.3.1.06.09.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola 312 Jumlah Ase 312 Jumlah Ase 312 Jumlah Ase 17.000.000 17.000.000 17.000.000 -
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.09.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Prosentase Wajib Pajak 88% 0 88% 17.000.000 17.000.000 17.000.000 - KECAMATAN GENUK
Kecamatan melaksanakan kewajiban membayar
pajak
Pengamanan batas area / bidang 19 bidang 19 bidang 19 bidang
aset
Prosentase jumlah asset yang 0 100%
tercatat dan dikelola kecamatan dan
kelurahan
Kelurahan
V-539
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pengamanan batas area / bidang 19 bidang 0 19 bidang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN GENUK
Pemerintahan Kecamatan Dan aset
Kelurahan Prosentase Wajib Pajak 88% 88% 88%
melaksanakan kewajiban membayar
pajak
Prosentase peningkatan jumlah 0 84%
pembayaran pajak bumi dan
bangunan di kecamatan dan
kelurahan
V-540
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 15.369.800.000 15.369.800.000 15.253.426.000 (116.374.000)
3.1.06.3.1.06.10.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan telp,listrik,PDAM dan 12 bln 12 bln 0 bln 73.400.000 73.400.000 102.400.000 29.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Koran GAJAHMUNGKUR
Langganan rekening telepon, listrik, 0 100%
air, dan koran
3.1.06.3.1.06.10.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pengurusan STNK roda 2,4 dan 31 bh 31 bh 0 bh 5.550.000 5.550.000 5.550.000 - KECAMATAN
Perizinan Kendaraan Dinas / fukuda GAJAHMUNGKUR
Operasional Jasa pemeliharaan dan perijinan 0 100%
3.1.06.3.1.06.10.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 12 bln 0 bln 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
kecamatan GAJAHMUNGKUR
Alat tulis kantor yang disediakan 0 100%
3.1.06.3.1.06.10.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Kebutuhan barang cetak,foto copy 12 bln 12 bln 0 bln 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - KECAMATAN
Penggandaan dan jilid GAJAHMUNGKUR
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.10.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makan minum rapat 12 Bln 12 Bln 0 bln 42.000.000 42.000.000 42.000.000 - KECAMATAN
kecamatan GAJAHMUNGKUR
Penyediaan Jamuan rapat 0 100%
3.1.06.3.1.06.10.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat koordinasi dan konsultasi ke 100% 100% 0% 75.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah eselon III dan IV GAJAHMUNGKUR
berkenaan
3.1.06.3.1.06.10.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi ke dalam 0 100% 2.617.694.000 2.617.694.000 2.562.682.000 (55.012.000) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun GAJAHMUNGKUR
berkenaan
Perjalanan dinas dalam daerah PNS 100 keg 100 keg 0 keg
dan NON PNS
3.1.06.3.1.06.10.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan Penunjang Capaian 0 100% 100.960.000 100.960.000 100.960.000 - KECAMATAN
Perkantoran Kinerja GAJAHMUNGKUR
Piket pelayanan,piket 9 kegiatan 9 kegiatan 0 kegiatan
keamanan,penyusunan
Laporan./kinerja ( CALK,Evaluasi
kinerja
Camat,Prognosis,LKjIP,LKPJ,Renja,
RKA )
3.1.06.3.1.06.10.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Operasional kantor kelurahan yang 0 100% 372.800.000 353.600.000 353.600.000 - KECAMATAN
terpenuhi pada tahun berkenan GAJAHMUNGKUR
Pemenuhan operasional kelurahan 12 Bln 12 Bln 0 Bln
3.1.06.3.1.06.10.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan 100% 100% 100% 1.206.886.000 1.155.086.000 1.155.086.000 -
APARATUR
3.1.06.3.1.06.10.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan lemari arsip,kipas angin 4 kegiatan 3 buah 0 kegiatan 57.500.000 21.500.000 21.500.000 - KECAMATAN
Kantor berdiri kelurahan,filling GAJAHMUNGKUR
cabinet,genset kelurahan
Perlengkapan kantor yang 0 100%
V-541
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan kantor 5 keg 6 jenis 5 kegiatan 213.500.000 153.500.000 153.500.000 - KECAMATAN
kecamatan/kelurahan ( GAJAHMUNGKUR
fingerprint,chainsaw,mesin potong
rumput,komputer,printer )
Fasilitasi peralatan kantor yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.10.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Pengadaan peralatan dan bahan 24 jenis 24 jenis 0 jenis 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - KECAMATAN
Dinas pembersih rumah dinas camat GAJAHMUNGKUR
Pemeliharaan rumah dinas Camat 0 100%
3.1.06.3.1.06.10.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pengadaan peralatan dan bahan 12 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan 319.043.000 319.043.000 319.043.000 - KECAMATAN
Kantor pembersih kecamatan/kelurahan GAJAHMUNGKUR
Pengecatan pagar kantor kecamatan 1 kegiatan 0 0 kegiatan
Honor tenaga kebersihan kantor 10 Orang 10 Orang 0 Orang

Pengecatan gedung dan pagar 2 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan
Pemeliharaan gedung kantor 0 100%
3.1.06.3.1.06.10.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Service,suku cadang,BBM 12 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan 185.163.000 185.163.000 185.163.000 - KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas 0 100% GAJAHMUNGKUR
operasional yang dilakukan pada
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.10.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Service dan reparasi peralatan kantor 12 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 - KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor kecamatan dan kelurahan GAJAHMUNGKUR
Perbaikan mebeleair kecamatan 1 th 0 0 th
kantor pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.10.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah perbaikan sedang/ berat 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 355.680.000 399.880.000 399.880.000 - KECAMATAN
Kantor gedung kantor GAJAHMUNGKUR
Rehabilitasi sedang/ berat gedung 0 100%
kantor
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.10.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Penyusunan laporan keuangan dan 12 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan 124.320.000 196.320.000 196.320.000 - KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu barang kecamatan dan kelurahan GAJAHMUNGKUR
Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, 0 100%

Bendahara dan Pembantu terpenuhi
3.1.06.3.1.06.10.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan dokumen LKPJ 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Jumlah LKPJ Perangkat Daerah 0 1 dokumen GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.010 Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen LKJiP 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Jumlah LKjIP Perangkat Daerah 0 1 dokumen GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan laporan evaluasi kinerja 1 kegiatan 1 kegiatan 0 dokumen 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja camat GAJAHMUNGKUR
Skpd Jumlah dokumen capaian kinerja 0 1 dokumen
perangkat daerah
3.1.06.3.1.06.10.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan CALK 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun Jumlah dokumen CALK 0 1 dokumen GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Penyusunan laporan prognosis dan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran realisasi keuangan GAJAHMUNGKUR
Jumlah dokumen Prognosis 0 1 dokumen
3.1.06.3.1.06.10.06.028 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan dokumen renja 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Jumlah dokumen renja 0 1 dokumen GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Penyusunan dokumen RKA / DPA 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 220.000 220.000 220.000 - KECAMATAN
Skpd GAJAHMUNGKUR
V-542
Target Pagu
2018
3.1.06.3.1.06.10.06.034
1 Penyusunan Rka Skpd
2 Dan Dpa 3 4 5 6 7 220.000 8 220.000 9 220.000 10 = 9 - 8 - KECAMATAN11
DINAS PENDIDIKAN
Skpd Jumlah dokumen RKA / DPA 0 2 dokumen GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.16 PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase Jumlah Titik Pantau 100% 100% 100% 491.682.000 546.542.000 536.542.000 (10.000.000)
3.1.06.3.1.06.10.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 10 kegiatan 10 kegiatan 100% 131.650.000 131.650.000 121.650.000 (10.000.000) KECAMATAN
Adipura Adipura di Kelurahan yang tertangani GAJAHMUNGKUR
Pengadaan peralatan kebersihan 25 kegiatan 25 kegiatan 25 kegiatan

adipura kecamatan dan kelurahan
Kegiatan Kerja bakti 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
Rapat koordinasi 0 10 kegiatan
3.1.06.3.1.06.10.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 100% 8 orang 3900 kegiatan 360.032.000 414.892.000 414.892.000 - KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, GAJAHMUNGKUR
Honor tenaga 0 100%

fukuda,service,penggantian suku
cadang,BBM
3.1.06.3.1.06.10.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Pemantauan Gangguan 60% 60% 60% 170.000.000 137.540.000 132.740.000 (4.800.000)
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Ketentraman, Ketertiban Dan
KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kenyamanan Lingkungan
Presentase Jumlah Siskampling Di 82% 82% 82%
Lingkungan Rt
3.1.06.3.1.06.10.18.002 Pengendalian Keamanan Lingkungan Persentase jumlah siskamling yang 3 keg 8 kegiatan 82% 100.000.000 122.400.000 117.600.000 (4.800.000) KECAMATAN
ada dilingkungan RT GAJAHMUNGKUR
Rapat Koordinasi,pengadaan 0 3 kegiatan
perlengkapan pos
kamling,Pembinaan
3.1.06.3.1.06.10.18.003 Pengerahan Linmas Inti Persentase RT yang memiliki 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 70.000.000 15.140.000 15.140.000 - KECAMATAN
petugas Linmas GAJAHMUNGKUR
Pengerahan Linmas, Pembinaan2, 0 3 kegiatan
Pengadaan peralatan linmas
3.1.06.3.1.06.10.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 800 Kegiatan 800 Kegiatan 800 Kegiatan 598.500.000 526.500.000 526.500.000 -
3.1.06.3.1.06.10.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 50 kegiatan 0 800 kegiatan 398.500.000 326.500.000 326.500.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK GAJAHMUNGKUR
dan PKK )
Kegiatan LPMK Kecamatan dan 50 kegiatan 50 kegiatan 50 kegiatan
kelurahan,PKK kecamatan dan
kelurahan,Rapat koordinasi
RT/RW,PKK RT/RW,PKK
kelurahan,Karangtaruna kelurhan dan
kecamatan,Pramuka
3.1.06.3.1.06.10.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan umlah kegiatan penanggulangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan GAJAHMUNGKUR
Pelatihan2 , rapat koordinasi 100% 0 100%
Kegiatan kampung tematik 3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan
Kegiatan Gerbang Hebat 0 3 kegiatan
V-543
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Musrenbang
Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai GAJAHMUNGKUR
media pembinaan dan
pemberdayaan
Kegiatan musrenbang kecamatan 0 4 kegiatan
dan kelurahan,rembug warga
3.1.06.3.1.06.10.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar 18 kegiatan 0 160 lokasi 80.800.000 80.800.000 80.800.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan Tingkat GAJAHMUNGKUR
Kegiatan HUT RI ( Lomba K3 4 kegiatan 4 kegiatan 18 kegiatan

lingkungan kelurahan,Gambang
Smg,Lomba MTQ,Lomba Keluarga
sadar hkm,Peresmian
proyek,pameran
pembangunan,Lomba sadar
wisata,pertandingan sepak
bolaRT/RW,Lomba kasti ).HUT Kota
Semarang ( Lomba kelurahan ramah
lingkungan,Kegiatan
Kegiatan musrenbang kecamatan 0 4 kegiatan

dan kelurahan,rembug warga
3.1.06.3.1.06.10.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Laporan hasil Monev, dan pelaporan 100% 2 kegiatan 5 dokumen 145.000.000 145.000.000 145.000.000 - KECAMATAN
pelaksanaan kegiatan pembangunan GAJAHMUNGKUR
Kegiatan hari besar kecamatan dan 0 100%

kelurahan,rakor muspika,monitoring
lomba,Evaluasi kinerja
kelurahan,Bank Data Kecamatan
3.1.06.3.1.06.10.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan talud dan saluran air 90 M3 90 M3 90 M3 1.584.550.000 1.584.550.000 1.584.550.000 - KECAMATAN
Hasil Musrenbang Wilayah RT 04 RW 05 RT 04RW GAJAHMUNGKUR
BENDAN NGISOR
PEMBUATAN SALURAN AIR 500 M 500 M 500 M
KARANGREJO RT 01RW
KARANGREJO
Pembangunan talud tebing depan 150 meter 150 meter 150 meter
rumah Bu Sayem Jl. Talang Sendang
II RT 01RW BENDAN DUWUR
Pembuatan Pagar makam dan 75 m3 75 m3 75 m3

saluran Kelurahan Sampangan RT
07RW SAMPANGAN
Pengaspalan jalan Jl.Taman 1210 m2 1210 m2 1210 m2
Watulawang III RT 11RW
GAJAHMUNGKUR
V-544
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Lanjutan Pengedakan Saluran dan 50 M3 50 M3 50 M3
Penutupan Samping Balai Kelurahan
Bendungan Jl. S.Parman RT 01RW
BENDUNGAN
Pengaspalan jalan Jl. Gunung sawo 500 m2 500 m2 500 m2

RT 09RW PETOMPON
Pekerjaan talud jalan Belkg rm P Kris 210 m2 210 m2 210 m2
s/d belkg rm P.Jokom M (alm) RT
03RW LEMPONGSARI
Jumlah kegiatan pembangunan fisik 0 12 jumlah kegiatan
3.1.06.3.1.06.10.21.005 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perencanaan dan pengawasan 5 Kegiatan 3 bulan 5 Kegiatan 95.000.000 45.000.000 40.000.000 (5.000.000) KECAMATAN
Pembangunan Sarana Dan Fasilitasi pembangunan hasil GAJAHMUNGKUR
Prasarana Umum musrenbang,Perencanaan dan
pengawasan keg.pemberdayaan
masy.dalam peningkatan kualitas
jalan dan jembatan,Perencanaan dan
pengawasan keg.Pemberdayaan
masy dalam peningkatan kualitas
saluran,Perencana
Jumlah kegiatan yang dilakukan jasa 0 2 kegiatan

konsultansi perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan
3.1.06.3.1.06.10.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan talud jalan Jl. 96 m2 96 m2 96 m2 3.410.425.000 3.410.425.000 3.403.425.000 (7.000.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Kaligarang Atas RT 03 RW 04 GAJAHMUNGKUR
Jembatan Kelurahan Petompon
Lanjutan Pengaspalan jalan Jl. 60 m2 60 m2 60 m2
Tampomas dalam III RT 03 RW 03
Kelurahan Petompon
PENGASPALAN jALAN jL. tELAGA 100 M 100 M 100 M
BODAS RT 01 RW 04 Kelurahan
Karangrejo
pengaspalan jalan Jl karangrejo 150 m 150 m 150 m
Gang 9 RT 01 RW 02 Kelurahan
Karangrejo
Lanjutan pembangunan talud jalan Jl. 90 m2 90 m2 90 m2
Tampomas I RT 02 RW 02 Kelurahan
Petompon
Pengaspalan jalan gang buntu Jl. 225 m2 225 m2 225 m2
Kelud utara RT 03 RW 01 Kelurahan
Petompon
pengaspalan jalan Jl Karangrejo gang 200 m 200 m 200 m
V RT 01 RW 02 Kelurahan
Karangrejo
pengaspalan jalan Jl Karangrejo 194 m 194 m 194 m
Gang III RT 03 RW 02 Kelurahan
Karangrejo
Pembangunan jalan dengan pagar 300 m2 300 m2 300 m2
besi brc Jl. Tampomas I RT 03 RW
02 Kelurahan Petompon
Pengaspalan jalan Jl. Kaligarang atas 90 m2 90 m2 90 m2
RT 02 RW 04 Kelurahan Petompon
V-545
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan Jl Poros 325 m 325 m 325 m
Karangrejo timur III RT 04 RW 01
Kelurahan Karangrejo
PENGASPALAN JALAN 60 M 60 M 60 M
KARANGREJO RT 01 RW 03
Pengaspalan jalan Jl karangrejo 375 m 375 m 375 m
Karangrejo
Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas 300 m2 300 m2 300 m2
utara I RT 04 RW 04 Kelurahan
Petompon
Pengaspalan jalan Jl Karangrejo 420 m 420 m 420 m
timur II RT 04 RW 02 Kelurahan
Karangrejo
PENGASPALAN JALAN jL. tAMAN 200 M 200 M 200 M
TLAGA BODAS RT 01 RW 04
Pembangunan talud jalan Belakang 50 m2 50 m2 50 m2
rumah P Kasyadi RT 03 RW 02
Kelurahan Lempongsari
Pembangunan talud jalan Depan 90 m2 90 m2 90 m2
rumah Bp Sambusri RT 03 RW 04
Pembangunan talud jalan Samping 90 m2 90 m2 90 m2
rumah Bapak Surono RT 03 RW 04
Pembangunan pengaspalan jalan 500 m2 500 m2 500 m2
RW.05 Wilayah RW.05 RT 00 RW
05 Kelurahan Lempongsari
Pembangunan talud jalan Depan rm 56 m2 56 m2 56 m2
P. Darmuji, Ibu Sarminah RT 03 RW
06 Kelurahan Lempongsari
Pengaspalan jalan Jl. Tampomasbaru 210 m2 210 m2 210 m2
RT 07 RW 02 Kelurahan Petompon
Pembangunan talud jalan Belakang 80 m3 80 m3 80 m3

rm P.Bari s/d P. Kusriyanto RT 01
RW 03 Kelurahan Lempongsari
Pegaspalan jalan Jl. Tampomas 200 m2 200 m2 200 m2

utara 3 RT 01 RW 04 Kelurahan
Petompon
Lanjutan pembangunan talud jalan Jl. 90 m2 90 m2 90 m2
Tampomas selatan II RT 05 RW 01
Kelurahan Petompon
pengaspalan jalan Jl. karangbendo 760 m 760 m 760 m
RT 02 RW1 RT 02 RW 01 Kelurahan
Karangrejo
Pengaspalan jalan Jl. Tampomas 250 m2 250 m2 250 m2
selatan II RT 05 RW 01 Kelurahan
Petompon
Pengaspalan Jalan Kintelan RT 05 100 M3 100 M3 100 M3
RW 02 Kelurahan Bendungan
V-546
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Ngaglik Baru RT 1200 M2 1200 M2 1200 M2
Pengaspalan Jalan Kintelan RT 06 500 M2 500 M2 500 M2

Pengaspalan Jalan Ngaglik Lama RT 1050 m2 1050 m2 1050 m2
Pavingisasi jalan sekitar patung 75 M3 75 M3 75 M3

Dinossaurus taman ngaglik
Jl.S.Parman Taman Ngaglik RT 01
Pengaspalan Jalan Ngaglik Lama RT 300 M 300 M 300 M
Pembuatan Talud Jalan Ngaglik 25 M3 25 M3 25 M3

Bendungan
Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh 630 m2 630 m2 630 m2
Tengah III & Menorerh Tengah Gg.
Buntu RT 04 RW 04 Kelurahan
Sampangan
Pavingisasi jalan Menoreh Tengah 430 m2 430 m2 430 m2
XII dekat tanggul RT 08 RW 04
Kelurahan Sampangan
Pengaspalan Jalan Hotmix 300 m2 300 m2 300 m2
Lamongan Barat VI & X RT 07 RW
05 Kelurahan Sampangan
Pengaspalan Jalan Hotmix Kendeng 300 m2 300 m2 300 m2
Barat III & IV RT 03 RW 06
Kelurahan Sampangan
Pengaspalan Jalan Kendeng Barat I 300 m2 300 m2 300 m2
Pengaspalan Jalan Kendeng Barat III 900 m2 900 m2 900 m2

Pavingisasi jalan Menoreh Barat VI 300 m2 300 m2 300 m2

Pavingisasi jalan Menoreh Utara IX 300 m2 300 m2 300 m2

Pengaspalan Jalan Flamboyan RT 06 500 m2 500 m2 500 m2

RW 03 Kelurahan Sampangan
Pavingisasi Jalan Menoreh Selatan 800 m2 800 m2 800 m2
Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh 900 m2 900 m2 900 m2

Utara IX, Jl. Tanggul RT 14 RW 01
Kelurahan Sampangan
Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh I 900 m2 900 m2 900 m2
V-547
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pengaspalan jalan (hotmix) 675 m3 675 m3 675 m3
Jl.Tumpang XI RT 04 RW 09
Kelurahan Gajahmungkur
pengaspalan jalan (hotmix) 600 m3 600 m3 600 m3
Kalilangse RT 07 RW 04 Kelurahan
Gajahmungkur
pengaspalan jalan (hotmix Jl.Malabar 180 m2 180 m2 180 m2
Gajahmungkur
pengaspalan jalan Jl.Watulawang 600 m2 600 m2 600 m2
Gajahmungkur
pengaspalan jalan (hotmix) 900 m3 900 m3 900 m3
Kalilangse RT 07 RW 05 Kelurahan
Gajahmungkur
pengaspalan jalan Jl.Watulawang V 800 m2 800 m2 800 m2
Gajahmungkur
Pavingisasi jalan gang Jl. Talangsari 60 meter 60 meter 60 meter
samping P. Rukimin RT 03 RW 06
Kelurahan Bendan Duwur
Pengaspalam Jalan Jl. Talang Barat I 85 meter 85 meter 85 meter

Duwur
Pavingisasi Jalan Jl. Taman Gunung 120 meter 120 meter 120 meter
Talang Timur samping Mbah Manis
Duwur
Pekerjaan Pavingisasi Jalan Jl. Tugu 50 meter 50 meter 50 meter
Suharto samping Rumah Bu.
Fatmawati RT 06 RW 04 Kelurahan
Bendan Duwur
Pengaspalan Jalan Jl Kendeng IV RT 400 M2 400 M2 400 M2
02,03 RW 03 RT 02 RW 03
Kelurahan Bendan Ngisor
Pengaspalan Jalan Jl Kendeng II RT 400 M2 400 M2 400 M2
01,03 RW 03 RT 01 RW 03
Pengaspalan Jalan Jl Kendeng 3 RT 400 M2 400 M2 400 M2
01,03 RW 03 RT 03 RW 03
Pavingisasi Jalan Jl Stonen Selatan 300 M2 300 M2 300 M2
IV RT 01 RW 04 Kelurahan Bendan
Ngisor
Pembuatan Talud Jalan Jl. Talangsari 43 meter 43 meter 43 meter
Raya RT.02 RW.01 jalan samping
Masjid Al Fajar RT 02 RW 01
Pengaspalan Jalan Jl Stonen Timur II 270 M2 270 M2 270 M2

& V RT 04 RW 04 Kelurahan Bendan
Ngisor
V-548
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi jalan sisi kanan dan kiri 300 meter 300 meter 300 meter
jalan aspal Jl. Talangsari Raya RT.01
RW.01 sisi kanan dan kiri dari depan
Kantor Kelurahan s/d depan rumah
Bp. Riyanto RT 01 RW 01 Kelurahan
Bendan Duwur
Pengaspalan jalan Jl. Talangsari IV 150 meter 150 meter 150 meter
Duwur
Pengaspalan Jalan Jl Sampangan 600 M2 600 M2 600 M2
Baru Gang V RT 02 RW 02
Pengaspalan Jalan Wilayah RT 01 450 M2 450 M2 450 M2
Bendan Ngisor
Pengaspalan Jalan Jl Lamongan II 410 M2 410 M2 410 M2
Ngisor
Pengaspalan Jalan Jl Tumpang I ( 550 M2 550 M2 550 M2
depan Masjid Al Iman ) RT 02 RW 05
PAVINGISASI JALAN 150 M 150 M 150 M
KSRSNGREJO RT 03 RW 05
Jumlah kegiatan pembangunan jalan 0 41 jumlah kegiatan
dan jembatan di Kecamatan dan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.10.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pekerjaan saluran Jl. Tampomas 15 m2 15 m2 15 m2 2.010.575.000 2.010.575.000 2.007.575.000 (3.000.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran dalam VIII RT 01 RW 03 Kelurahan GAJAHMUNGKUR
Lingkungan Petompon
Pekerjaan saluran Jl. Tapomas 36 m2 36 m2 36 m2
selatan I RT 05 RW 02 Kelurahan
Petompon
Pavingisasi dan Saluran air Jl 50 m 50 m 50 m
Karangrejo raya RT 07 RW 02
Pembangunan talud saluran 20 m 20 m 20 m
Belakang makam RT.04 RW.05 RT
04 RW 05 Kelurahan Lempongsari
Pembangunan saluran/selokan air Jl. 40 m2 40 m2 40 m2

Lempongsari II dekat makam RT 01
PEMBANGUNAN TALUT JALAN 30 M 30 M 30 M

Pembangunan talud saluran/jalan 53 m2 53 m2 53 m2
Masuk RT.05 dari argopuro RT 05
Pembangunan saluran Jl. Tampomas 48 m2 48 m2 48 m2
dalam raya RT 07 RW 03 Kelurahan
Petompon
V-549
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan saluran Jl. Tampomas 48 m2 48 m2 48 m2
dalam raya RT 08 RW 03 Kelurahan
Petompon
PEMBUATAN SALURAN AIR JL. 30 M 30 M 30 M
SEMERU IV RT 04 RW 04 Kelurahan
Karangrejo
Pembangunan talud/saluran/sungai 50 m2 50 m2 50 m2
atas bapak Kusnanto RT 04 RW 02
PEMBUATAN TALUT SALURAN 250 M 250 M 250 M

Pembangunan talud saluran Samping 65 m2 65 m2 65 m2
jalan Lempongsari Timur II RT 07
Pembangunan talud saluran/jalan 45 m2 45 m2 45 m2

Samping atas masjid RW.I RT 01
Pembangunan Talud,Saluran Air dan 300 M 300 M 300 M
Penguatan Jalan Jalan Poros
RTW.03 Kintelan (Bp.Sukirno) RT 03
Lanjutan Pembangunan saluran dan 30 M2 30 M2 30 M2
talud tebing Kintelan Belakang Balai
Sumbing RT 06 RW 03 Kelurahan
Bendungan
Pembangunan Talud dan Saluran 10 M3 10 M3 10 M3
Kintelan RT 06 RW 04 Kelurahan
Bendungan
Lanjutan Pembangunan Talud dan 30 M 30 M 30 M
saluran Kintelan RT 02 RW 04
Kelurahan Bendungan
Perbaikan saluran Akasia RT 03 RW 200 m 200 m 200 m
02 Kelurahan Sampangan
Pembangunan Saluran Menoreh 120 m 120 m 120 m
Sampangan
Tengah XII RT 06 RW 04 Kelurahan
Sampangan
Utara 1a RT 09 RW 04 Kelurahan
Sampangan
Pembangunan Saluran Lamongan 400 m 400 m 400 m
Barat XII RT 02 RW 05 Kelurahan
Sampangan
Pembangunan saluran Menoreh 70 m' 70 m' 70 m'
Utara III RT 03 RW 01 Kelurahan
Sampangan
Pembangunan Saluran Tanggul 80 m 80 m 80 m
RT.08/RW.01 RT 08 RW 01
Kelurahan Sampangan
Perbaikan Saluran Lamongan II RT 100 m 100 m 100 m
05 RW 02 Kelurahan Sampangan
V-550
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pembangunan saluran dengan bis u 50 m2 50 m2 50 m2
dan talud Kalilangse RT 06 RW 04
Pembangunan talud saluran Batas 50 m 50 m 50 m
RT 06 dan RT 11 RT 06 RW 03
Pembuatan talud saluran Batas RT 60 m 60 m 60 m
05 dan RT 07 RT 05 RW 03
Pembuatan saluran bis U dan talud 60 m2 60 m2 60 m2
Kalilangse RT 03 dan RT 05 RT 03
RW 04 Kelurahan Gajahmungkur
Pekerjaan saluran dengan Bis U dan 100 m 100 m 100 m
Talud Batas RW 03 dengan RW 04
Gajahmungkur
pembuatan saluran Jl.Stonen Timur 120 m 120 m 120 m
Gajahmungkur
Perbaikan Saluran Air Wilayah RT 04 200 M3 200 M3 200 M3
Bendan Ngisor
Pembuatan saluran dengan tutup ram 9 meter 9 meter 9 meter
besi (saluran penghubung RT 01 dan
RT 02 RW 02) Jl. Gunung Talang RT
02 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur
Pembuatan Talud tebing jalan tepi 30 meter 30 meter 30 meter

sungai Lanjutan Jl. Talangsari
samping Musholla RT 01 RW 07
Perbaikan Saluran Jl. Talangsari 300 meter 300 meter 300 meter
Raya dari depan Kantor Kelurahan
s/d Pos Kamling RT,01 RW.01 RT 01
RW 01 Kelurahan Bendan Duwur
Pembuatan saluran, dari samping 180 meter 180 meter 180 meter
Pompa Bensin sampai depan rumah
Bp. Bandoro Jl. Menoreh Selatan III,
Duwur
Pembuatan Saluran dan tutup/deker 70 meter 70 meter 70 meter
Jl. Talang barat II RT 04 RW 04
Perbaikan Saluran Air di Grill dan 200 M2 200 M2 200 M2

Buis Beton Jl Lamongan IX RT 08
RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor
Pembangunan Talud jalan tepi sungai 30 meter 30 meter 30 meter
Jl. Selorejo samping Pabrik Tahu RT
01 RW 05 Kelurahan Bendan Duwur
Perbaikan Talud dan saluran air Jl 60 M3 60 M3 60 M3

Stonen RT 03 RW 04 Kelurahan
Bendan Ngisor
V-551
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan saluran lanjutan dan 200 meter 200 meter 200 meter
tutup/deker Jl. Kradenan Baru RT 01,
02, 03, 04 RW 03 RT 00 RW 03
Jumlah kegiatan pembangunan 0 23 jumlah kegiatan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.10.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Turnamen sepakbola Kelurahan 20 orang 20 orang 20 orang 989.850.000 989.850.000 965.088.000 (24.762.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang lempongsari RT 00 RW 04 Kel GAJAHMUNGKUR
LEMPONGSARI
Pelatihan Sepak Bola Kel. Petompon 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RT 00 RW 00 Kel PETOMPON
Pelatihan Telur Asin Kel. Petompon 1 Keg 1 Keg 1 Keg

RT 00 RW 00 Kel PETOMPON
Pelatihan bermacam cara mengolah 50 orang 50 orang 50 orang

bandeng Jl Kendeng RT 00 RW 03
Kel BENDAN NGISOR
Pelatihan Membuat Ayam Geprak 100 orang 100 orang 100 orang
Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05
Kel BENDUNGAN
Kegiatan ketrampilan menyulam / 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
merajut Jl. Kelud Selatan II RT 05
RW 05 Kel PETOMPON
Sosialisasi narkoba Jalan 100 orang 100 orang 100 orang
Lempongsari RW.IV RT 00 RW 04
Kel LEMPONGSARI
Pelatihan Menjahit Jl. S. Parman 50 orang 50 orang 50 orang
No.12 B RT 00 RW 05 Kel
BENDUNGAN
Upacara 17 an dan malam tirakatan 100 0rang 100 0rang 100 0rang
Jl. S. Parman No. 12 B RT 01 RW 05
Kel BENDUNGAN
Turenggo Seto/Jaran Kepang Kel. 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Sampangan RT 00 RW 00 Kel
SAMPANGAN
Pelatihan Pemulasaran jenazah 75 orang 75 orang 75 orang
muslimah J. S. Parman No. 12 B RT
00 RW 05 Kel BENDUNGAN
Pelatihan Membuat Bandeng Presto 100 orang 100 orang 100 orang
Kel BENDUNGAN
Pelatihan Membuat Baki Lamaran 100 orang 100 orang 100 orang
Kel BENDUNGAN
Pelatihan Membuat Kerajinan Tangan 100 orang 100 orang 100 orang
Kel BENDUNGAN
Pelatihan Membuat Singkong Keju 100 orang 100 orang 100 orang
Kel BENDUNGAN
Pelatihan kerajinan membatik Jl. 1 KEG 1 KEG 1 KEG
Tampomas dalam VI RT 08 RW 03
Kel PETOMPON
V-552
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan hidroponik Kelurahan 50 orang 50 orang 50 orang
Bendungan RT 00 RW 05 Kel
BENDUNGAN
Pelatihan Pemulasan Jenazah Kel. 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Petompon RT 00 RW 00 Kel
PETOMPON
Nyadran Bersih Kubur Kelurahan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Karangrejo RT 00 RW 00 Kel
KARANGREJO
Kegiatan Hari Jadi Tingkat Kelurahan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel
PETOMPON
Lomba Obor dalam rangka 17 an Kel. 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Petompon RT 00 RW 00 Kel
PETOMPON
Memperingati 17 an Kel. Sampangan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN
Lomba Membatik Kecamatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg

Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel
GAJAHMUNGKUR
Agustusan Tahun 2017 (turnamen 40 0rang 40 0rang 40 0rang
Bulutanglis antar RW Jl. Lempongsari
RW. IV RT 00 RW 04 Kel
LEMPONGSARI
Kegiatan nyadran dan bersih kubur 100 orang 100 orang 100 orang
RW.V Kelurahan Lempongsari RT 00
RW 05 Kel LEMPONGSARI
Jalan Sehat Tingkat Kecamatan Hari 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Kemerdekaan RI Kecamatan
Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Wayangan Kel. Sampangan RT 00 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RW 00 Kel SAMPANGAN
takbir keliling Wilayah RW 05 RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 05 Kel GAJAHMUNGKUR
Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Pelatihan Sepak Bola Tingkat 1 Keg 1 Keg 1 Keg

Kelurahan Kel. Sampangan RT 00
RW 00 Kel BENDAN DUWUR
Pertandingan Sepak Bola Tingkat 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Kelurahan Kelurahan Sampangan RT
00 RW 00 Kel SAMPANGAN
Pelatihan Sepak Bola Kelurahan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
KARANGREJO
Nyadran Kelurahan Sampangan RT 1 Keg 1 Keg 1 Keg
00 RW 00 Kel SAMPANGAN
Pelatihan Merajut Kel. Bendan Duwur 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR
V-553
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Pemulasaran Jenazah 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00
Kel KARANGREJO
Lomba Memasak Kelurahan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
KARANGREJO
Pelatihan Perbengkelan Kel. Bendan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN
DUWUR
Pelatihan Membuat Baki Lamaran 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel
BENDAN DUWUR
Pelatihan Membatik Kel. Bendan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
DUWUR
Sosialisasi HIV dan Narkoba Kel. 1 Keg 1 Keg 1 Keg
Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel
BENDAN DUWUR
Kegiatan jalan sehat/ jalan santai 500 orang 500 orang 500 orang
warga Kelurahan Lempongsari Jl.
Lempongsari RW. IV, RW.V RT 00
RW 04 Kel LEMPONGSARI
Lomba Bulutangkis 17 an Kelurahan 1 Keg 1 Keg 1 Keg
KARANGREJO
Suronan Kel. Bendan Duwur RT 00 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RW 00 Kel BENDAN DUWUR
Jalan Sehat Kelurahan Karangrejo 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO
Pawai 17 an Kelurahan Karangrejo 1 Keg 1 Keg 1 Keg
RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO
Memperingati 17 an Kel. Bendan 1 Keg 1 Keg 1 Keg

DUWUR
Festival Anak Solih ( FAS ) Kelurahan 50 orang 50 orang 50 orang
Lempongsari RW.IV RT 00 RW 04
Kel LEMPONGSARI
Lansia Kecamatan Gajahmungkur RT 75 orang 75 orang 75 orang
00 RW 00 Kel KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
Pengadaan gamelan Kelurahan 1 Set 1 Set 1 Set
KARANGREJO
3.1.06.3.1.06.10.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah Pelayanan Administratif 3.015 Pelayanan 3.015 Pelayanan 3.015 Pelayanan 862.268.000 889.868.000 854.068.000 (35.800.000)
PENGENDALIAN Kepada Masyarakat Di Kantor
PENYELENGGARAAN Kecamatan Dan Kantor Kelurahan
PEMERINTAHAN UMUM Persentase Ketersediaan Sarpras 3% 3% 3%
Pelayanan Masyarakat Berbasis
Paten
3.1.06.3.1.06.10.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan 7 kegiatan 5 kegiatan 28 kegiatan 156.268.000 156.268.000 120.468.000 (35.800.000) KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan GAJAHMUNGKUR
V-554
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.10.22.001 Urusan/
Monitoring Program
Evaluasi / Kegiatan
Dan Pelaporan 156.268.000 156.268.000 RKPD Perubahan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 2018 GAJAHMUNGKUR
1 Kecamatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penyusunan laporan 0 7 kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan (
Monografi,Validasi kepemilikan
tanah,Sinkronisasi data dasar
kependudukan,Pembinaaan
administrasi kependudukan,Rapat
koordinasi bidang
pemerintahan,Validasi data bangunan
berIIMB
3.1.06.3.1.06.10.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan administrasi 4 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur kelurahan,Pembinaan Jumlah GAJAHMUNGKUR
kegiatan pembinaan aparatur
Kecamatan dan Kelurahan untuk
Pembinaan administrasi 0 4 kegiatan

kelurahan,Pembinaan
mental/rohani,Rapat koordinasi
3.1.06.3.1.06.10.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 3 kegiatan 3 kegiatan 3015 Jumlah pelayanan 691.000.000 718.600.000 718.600.000 - KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan GAJAHMUNGKUR
Kecamatan (paten) Perbaikan ruang pelayanan dan 0 3 kegiatan
lurah,operasional kegiatan Paten
3.1.06.3.1.06.10.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan yang 7 kegiatan 0 8% 151.000.000 151.000.000 151.000.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat melaksanakan program LHBS dan GAJAHMUNGKUR
PHBS
Kegiatan Fasilitasi FKK ( 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan
MMD,Jentik,Pelaksanaan Kelas
Bumil,Sosialisasi Pola Asuh
Anak,Rakor,DB,Balita Gisi Buruk )
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.10.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase Jumlah penerimaan PBB 12 kegiatan 2 kegiatan 100% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan se Kecamatan tahun GAJAHMUNGKUR
Kelurahan berkenaan
Penyediaan ATK ,Sosialisasi dan 0 12 kegiatan
operasional pelayanan PBB
V-555
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN TEMBALANG 27.200.185.000 27.200.185.000 26.951.843.000 (248.342.000)
3.1.06.3.1.06.11.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telpon, air, listrik 5 rekening 5 rekening 0 bulan 171.000.000 171.000.000 106.200.000 (64.800.000) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran TEMBALANG
Langganan rekening telepon,air, 0 100%
listrik dan koran
3.1.06.3.1.06.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 36 jenis 36 jenis 0 jenis 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
disediakan pada tahun berkenaan TEMBALANG
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan yang 2 jenis 2 jenis 0 jenis 30.600.000 30.600.000 30.600.000 - KECAMATAN
Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan TEMBALANG
Jumlah penggandaan yang 70320 lembar 70320 lembar 0 lembar
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang 8 jenis 8 jenis 0 Jenis 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat 28 kegiatan 28 kegiatan 0 kegiatan 94.200.000 94.200.000 108.585.000 14.385.000 KECAMATAN
Penyediaan jamuan rapat 0 100% TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi 10 kegiatan 10 kegiatan 0 kegiatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah keluar daerah yang dilakukan pada TEMBALANG
tahun berkenaan
koordinasi dan konsultasi keluar 0 0 bulan
berkenaan
berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 189 kegiatan 189 kegiatan 0 kegiatan 6.322.250.000 6.322.250.000 6.251.775.000 (70.475.000) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada TEMBALANG
tahun berkenaan
berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang kinerja 11 kegiatan 11 kegiatan 0 kegiatan 70.460.000 70.460.000 54.618.200 (15.841.800) KECAMATAN
Perkantoran Pemenuhan penunjang capaian 0 100% TEMBALANG
kinerja
Pemenuhan jasa administrasi 0 100%
perkantoran 100.00 %
3.1.06.3.1.06.11.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan 8 jenis 8 jenis 0 jenis 613.200.000 613.200.000 499.080.000 (114.120.000) KECAMATAN
yang terpenuhi pada tahun berkenaan TEMBALANG
Pemenuhan operasional kantor 0 100%

kelurahan
APARATUR
V-556
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Pengadaan perlengkapan 7 jenis 7 jenis 0 jenis 269.000.000 269.000.000 213.926.000 (55.074.000) KECAMATAN
Kantor kantor yang mendukung kerja TEMBALANG
pegawai pada tahun berkenaan
Pengadaan perlengkapan kantor 0 100%
3.1.06.3.1.06.11.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan kantor 12 jenis 12 jenis 0 jenis 664.700.000 664.700.000 745.161.800 80.461.800 KECAMATAN
yang mendukung kerja pegawai pada TEMBALANG
tahun berkenaan
Pengadaan peralatan kantor pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah komponen rumah dinas yang 1 unit 1 unit 0 unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - KECAMATAN
Dinas dilakukan pemeliharaan pada tahun TEMBALANG
berkenaan
Pemeliharaan rumah dinas pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah komponen gedung yang 13 unit 13 unit 0 unit 392.200.000 392.200.000 392.200.000 - KECAMATAN
Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun TEMBALANG
berkenaan
Pemeliharaan gedung kantor pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional 30 unit 30 unit 0 unit 136.840.000 136.840.000 120.380.000 (16.460.000) KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara pada tahun TEMBALANG
berkenaan
pemeliharaan kendaraan dinas 0 100%
operasional pada tahun yang
berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 6 jenis 6 jenis 0 130.000.000 130.000.000 128.000.000 (2.000.000) KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor dipelihara pada tahun berkenaan TEMBALANG
Jumlah peralatan gedung kantor yang 0 0 jenis


3.1.06.3.1.06.11.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah perbaikan sedang / berat 4 unit 4 unit 0 unit 225.000.000 225.000.000 376.475.100 151.475.100 KECAMATAN
Kantor gedung kantor TEMBALANG
perbaikan ringan/sedang gedung 0 100%
kantor
3.1.06.3.1.06.11.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jumlah jasa pemeliharaan dan 52 unit 52 unit 0 unit 9.400.000 9.400.000 7.500.000 (1.900.000) KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan dinas TEMBALANG
Jasa pemeliharaan dan perijinan 0 100%
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.11.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 100% 100% 100% 166.580.000 166.580.000 226.580.000 60.000.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara Pembantu TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1.435.000 1.435.000 1.435.000 - KECAMATAN
TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen LKJIP Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1.435.000 1.435.000 1.435.000 - KECAMATAN
TEMBALANG
V-557
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 4.020.000 4.020.000 4.020.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja TEMBALANG
Skpd Perangkat Daerah tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.11.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Akhir 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1.305.000 1.305.000 1.305.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun Tahun Perangkat Daerah TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen Laporan Prognosis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 725.000 725.000 725.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat TEMBALANG
Daerah
3.1.06.3.1.06.11.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1.545.000 1.545.000 1.545.000 - KECAMATAN
TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Jumlah dokumen RKA dan DPA 10 dokumen 10 dokumen 0 3.525.000 3.525.000 3.525.000 - KECAMATAN
Skpd Perangkat Daerah TEMBALANG
Dokumen RKA dan DPA Perangkat 0 4 dokumen
Daerah
3.1.06.3.1.06.11.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 100% 100% 100% 54.175.000 54.175.000 54.175.000 - KECAMATAN
Adipura Adipura di Kelurahan yang tertangani TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 6240 kegiatan 6240 kegiatan 6240 kegiatan 308.880.000 364.080.000 341.490.000 (22.590.000) KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, TEMBALANG
Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan TEMBALANG
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan
Persentase jumlah sistem keamanan 0 67%

lingkungan (siskampling) RT
3.1.06.3.1.06.11.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 1.751.000.000 1.751.000.000 1.728.070.000 (22.930.000)
3.1.06.3.1.06.11.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 0 375 kegiatan 686.000.000 686.000.000 686.000.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan kelurahan (LPMK TEMBALANG
dan PKK)
Jumlah kegiatan lembaga 375 kegiatan 375 kegiatan 0
kemasyarakatan Kelurahan (LPMK
dan PKK )
3.1.06.3.1.06.11.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan jumlah kegiatan penanggulangan 24 kegiatan 24 kegiatan 15 kegiatan 1.065.000.000 1.065.000.000 1.042.070.000 (22.930.000) KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan TEMBALANG
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
V-558
Target Pagu
3.1.06.3.1.06.11.21 PROGRAM PENINGKATAN 14.428.045.000 14.428.045.000 2018
14.267.521.900 (160.523.100)
1 2
PARTISIPASI MASYARAKAT 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.11.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 201.000.000 201.000.000 165.098.400 (35.901.600) KECAMATAN
Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai TEMBALANG
media pembinaan dan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.11.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar 194 dokumen 194 dokumen 194 dokumen 141.782.800 141.782.800 143.132.800 1.350.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan Tingkat TEMBALANG
Jumlah lokasi yang masuk Daftar 0 194 lokasi

Skala Prioritas Pembangunan Tingkat
3.1.06.3.1.06.11.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Laporan hasil Monev, dan pelaporan 18 dokumen 18 dokumen 18 dokumen 142.162.200 142.162.200 127.349.700 (14.812.500) KECAMATAN
pelaksanaan kegiatan lomba TEMBALANG
berbasis pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.11.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah paket kegiatan pembangunan 15 paket 15 paket 15 paket 2.489.850.000 2.489.850.000 2.478.558.000 (11.292.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah paket kegiatan pembangunan 49 paket 49 paket 49 paket 5.341.859.000 5.341.859.000 5.309.157.000 (32.702.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan jalan dan jembatan di Kecamatan dan TEMBALANG
Jembatan Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.11.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah paket kegiatan pembangunan 52 paket 52 paket 52 paket 4.544.066.000 4.544.066.000 4.514.231.000 (29.835.000) KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran saluran lingkungan di Kecamatan dan TEMBALANG
Lingkungan Kelurahan Pelaksanaan Hasil
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.11.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah kegiatan pembangunan non 89 kegiatan 89 kegiatan 89 kegiatan 1.567.325.000 1.567.325.000 1.529.995.000 (37.330.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 578.460.000 578.460.000 570.510.000 (7.950.000)
Persentase Ketersediaan Sarana 33% 33% 33%
Prasarana Pelayanan Masyarakat
Berstandar Paten
3.1.06.3.1.06.11.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan 3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 16.135.000 16.135.000 16.135.000 - KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 34.575.000 34.575.000 31.625.000 (2.950.000) KECAMATAN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 21000 pelayanan 21000 pelayanan 21000 jumlah pelayanan 517.750.000 517.750.000 517.750.000 - KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan TEMBALANG
Kecamatan (paten)
V-559
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pembangunan Pusat Pembelajaran Jumlah sarana prasarana komunikasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis 10.000.000 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) KECAMATAN
(blc) dan informasi masyarakat TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan 40% 40% 40% 347.100.000 347.100.000 347.100.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan TEMBALANG
PHBS
3.1.06.3.1.06.11.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola 3 Bidang 3 Bidang 3 Bidang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -
PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan Dan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.11.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Jumlah aset yang tercatat dan 2 unit 2 unit 3 bidang tanah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN
Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan TEMBALANG
Jumlah aset yang tercatat dan 0 2 unit

dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.11.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase jumlah penerimaan PBB 82% 82% 90% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan kelurahan se kecamatan tahun TEMBALANG
Kelurahan berkenaan
V-560
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN CANDISARI 16.095.769.000 16.097.769.000 16.044.251.500 (53.517.500)
3.1.06.3.1.06.12.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telepon, air, listrik, 48 rekening 48 rekening 0 rekening 159.600.000 159.600.000 139.100.000 (20.500.000) KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran CANDISARI
Langganan rekening telpon, air, listrik 0 100%
dan koran
3.1.06.3.1.06.12.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 3500 buah 3500 buah 0 buah 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - KECAMATAN
disediakan pada tahun berkenaan CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan yang 9 jenis 9 jenis 0 jenis 16.800.000 16.800.000 16.800.000 - KECAMATAN
Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan CANDISARI
Jumlah penggandaan yang 57000 lembar 0 0 lembar
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.12.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang 245 buah 245 buah 0 buah 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat-rapat 72 kegiatan 72 kegiatan 0 kegiatan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 - KECAMATAN
penunjang kinerja CANDISARI
Kegiatan rapat-rapat penunjang 0 100%
kinerja
3.1.06.3.1.06.12.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 20 kegiatan 20 kegiatan 0 kegiatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang dilakukan pada CANDISARI
tahun berkenaan
berkenaan
3.1.06.3.1.06.12.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 0 0 Kegiatan 2.743.075.000 2.743.075.000 2.713.500.000 (29.575.000) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada CANDISARI
tahun berkenaan
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 450 kegiatan 450 kegiatan 0
tahun berkenaan
berkenaan
3.1.06.3.1.06.12.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang capaian 12 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan 239.064.000 284.412.000 193.722.000 (90.690.000) KECAMATAN
Perkantoran kinerja CANDISARI
Kegiatan penunjang capaian kinerja 0 100%
3.1.06.3.1.06.12.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Operasioanal kelurahan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 653.046.000 639.018.000 548.446.000 (90.572.000) KECAMATAN
Operasional kantor kelurahan yang 0 100% CANDISARI
APARATUR
3.1.06.3.1.06.12.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah pengadaan perlengkapan gd 373 unit 373 unit 0 unit 353.400.000 353.400.000 460.771.000 107.371.000 KECAMATAN
Kantor kantor CANDISARI
V-561
Target Pagu
3.1.06.3.1.06.12.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 353.400.000 353.400.000 2018
460.771.000 107.371.000 KECAMATAN
1 Kantor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 CANDISARI11
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan perlengkapan gd kantor 0 100%
3.1.06.3.1.06.12.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 145 unit 145 unit 0 unit 1.040.162.000 1.040.162.000 1.085.375.500 45.213.500 KECAMATAN
CANDISARI
Pengadaan peralatan kantor 0 100%
3.1.06.3.1.06.12.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah rumdin yang dilakukan 8 unit 8 unit 0 unit 7.100.000 7.100.000 7.100.000 - KECAMATAN
Dinas pemeliharaan CANDISARI
Rumdin yang dilakukan pemeliharaan 0 100%
3.1.06.3.1.06.12.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang dilakukan 8 unit 8 unit 0 unit 374.924.000 361.484.000 416.484.000 55.000.000 KECAMATAN
Kantor pemeliharaan CANDISARI
Gedung kantor yang dilakukan 0 100%
pemeliharaan
3.1.06.3.1.06.12.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional 23 unit 23 unit 0 unit 208.941.000 154.941.000 154.941.000 - KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan CANDISARI
Kendaraan dinas operasional yang 0 100%

3.1.06.3.1.06.12.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 10 jenis 10 jenis 0 unit 68.500.000 81.500.000 81.500.000 - KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan CANDISARI
Peralatan gedung kantor yang 0 100%
3.1.06.3.1.06.12.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah perbaikan ringan / sedang 4 unit 4 unit 0 unit 320.000.000 320.000.000 363.480.000 43.480.000 KECAMATAN
Kantor gedung kantor CANDISARI
Perbaikan ringan / sedang gedung 0 100%
kantor
Rehab/Perbaikan 0 100%
Kantor/Balai/Rumah DInas
3.1.06.3.1.06.12.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jumlah jasa pemeliharaan dan 32 unit 32 unit 0 unit 9.900.000 9.900.000 9.900.000 - KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan dinas CANDISARI
Biaya Administrasi Kendaraan Dinas 0 100%
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.12.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Jumlah Pengelola Keuangan dan 12 orang 12 orang 0 orang 127.710.000 181.710.000 181.710.000 - KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Barang Perangkat Daerah CANDISARI
Pengelola Keuangan dan Barang 0 100%
Perangkat Daerah
3.1.06.3.1.06.12.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah LKPJ Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2.480.000 2.480.000 1.280.000 (1.200.000) KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan dan LPPD Perangkat CANDISARI
Skpd Daerah
3.1.06.3.1.06.12.06.018 Penyusunan Lkjip Jumlah LKjIP Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun Tahun Perangkat Daerah CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Semesteran Semesteran CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran Anggaran Perangkat Daerah CANDISARI
V-562
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Renja Skpd Jumlah Renja Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 - KECAMATAN
CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Jumlah RKA dan DPA 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1.390.000 1.390.000 1.390.000 - KECAMATAN
Murni/Perubahan Perangkat Daerah CANDISARI
LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang 344 Kegiatan 344 Kegiatan 344 Kegiatan
3.1.06.3.1.06.12.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 100% 100% 100% 45.000.000 45.000.000 45.000.000 - KECAMATAN
Adipura Adipura di Kelurahan yang tertangani CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 21 unit 0 344 kegiatan 522.771.000 503.651.000 503.651.000 - KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, CANDISARI
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
BBM, pemeliharaan kendaraan 344 kegatan 344 kegatan 0 unit
operasional roda 3, mesin potong
rumput
KETERTIBAN DAN KEAMANAN Persentase Penurunan Jumlah 30% 30% 30%
Pelanggaran Peraturan Dan
Gangguan Trantibum Di Kelurahan
Se Kecamatan
3.1.06.3.1.06.12.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Persentase penurunan jumlah 85% 85% 30% 434.561.000 422.801.000 225.261.000 (197.540.000) KECAMATAN
Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan CANDISARI
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan
Persentase penurunan jumlah 0 0%

Patroli Trantibum 0 12 bulan

Tenaga Keamanan/Jaga Kantor 0 12 Bulan
Posko PBA 0 3 Bulan
3.1.06.3.1.06.12.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Jumlah RT di Kelurahan se 85% 85% 85% 28.085.000 28.085.000 28.085.000 - KECAMATAN
Masyarakat Kecamatan yang melaksanakan CANDISARI
Pelaksanaan Kegiatan 0 3 Kegiatan
Linmas/SIskampling
3.1.06.3.1.06.12.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 395.425.000 395.425.000 395.425.000 -
Jumlah Kegiatan Lembaga 340 Kegiatan 340 Kegiatan 340 Kegiatan
Kemasyarakatan Kelurahan
(lpmk,pkk, Karang Taruna, Rw Dan
Rt )
Jumlah Kegiatan Penanggulangan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Kemiskinan Di Kelurahan
V-563
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pemberdayaan Lembaga Dan umlah kegiatan lembaga 340 kegiatan 340 kegiatan 340 kegiatan 379.050.000 379.050.000 379.050.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan CANDISARI
(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan
RT )
3.1.06.3.1.06.12.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan jumlah kegiatan penanggulangan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 16.375.000 16.375.000 16.375.000 - KECAMATAN
Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.21 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam 98% 98% 98% 7.653.050.000 7.653.050.000 7.800.705.000 147.655.000
Musrenbang
Persentase Penyelenggaran Kegiatan 100% 100% 100%
Kelompok Masyarakat Sebagai
Media Pembinaan Dan
Pemberdayaan Di Wialyah
Persentase Penyelenggaraan 100% 100% 100%
Kegiatan Pembangunan Non Fisik
Prioritas Di Kecamatan Dan
Kelurahan Yang Di Fasilitasi
Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai CANDISARI
media pembinaan dan
pemberdayaan
media pembinaan dan
pemberdayaan
3.1.06.3.1.06.12.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah Daftar Skala Prioritas 34 dokumen 34 dokumen 34 dokumen 50.250.000 50.250.000 50.250.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa Pembangunan Tingkat RW, CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Laporan hasil Monev, dan 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - KECAMATAN
pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil CANDISARI
Musrenbang 8.00 dokumen
3.1.06.3.1.06.12.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Dinding Talud Jalan 400 M3 400 M3 400 M3 1.629.325.000 1.629.325.000 1.650.262.000 20.937.000 KECAMATAN
Hasil Musrenbang Jl.Tegalsari RT 01RW CANDI CANDISARI
Pengaspalan jalan Tandang Ijen RT. 2250 m2 2250 m2 2250 m2

01, 02,03,04,05 dan 12 RT 00RW
JOMBLANG
Pembuatan Sumur Artetis dan 5 paket 5 paket 5 paket
Instalasi pipa Kp. Kagok RT 00RW
WONOTINGAL
Rehab Pelebaran Jalan & Menambah 200 meter 200 meter 200 meter
Kedalaman Saluran Sebalah Barat Jl.
Jangli Raya Jatingaleh Candisari
Jalan Jangli Raya Jatingaleh RT
00RW JATINGALEH
Perbaikan saluran jalan Dr.Wahidin 400 m! 400 m! 400 m!

dan Sultan Agung RT 00RW
KALIWIRU
V-564
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Infrastruktur 1 paket 1 paket 0 paket
Pendukung Desa Wisata (Kelurahan)
meliputi Penyusunan Grand Desain
dengan cakupan : a. Peningkatan
Jalan Lingkungan b. Penataan
Kawasan Sungai c. Pembangunan
Gasebo d. Pengembangan Taman
Ramah Anak e. Pengembangan
Ruang Terbuka
PEMBANGUNAN JALAN Genuk 40 m 40 m 40 m

Karanglo RT 05RW TEGALSARI
Pembuatan Saluran Air Pasangan 225 meter 225 meter 225 meter
Sebelah Timur Jangli raya sebelah
timur RT 01RW KARANGANYAR
GUNUNG
Perbaikan Saluran Jl. Kesatrian RT 100 m 100 m 100 m
00RW JATINGALEH
Jumlah kegiatan pembangunan fisik 0 13 kegiatan
Saluran Gorong - Gorong dan Pagar 0 0 40.000.000
Makam RT 06 RW 02 Kelurahan
Karanganyar Gunung 27.90m
Pengaspalan Jalan Rt 02 RW 01 Kel. 0 0 20.000.000

Karanganyar Gunung 1000 m2
Pagar BRC Makam Sasono Layon 0 0 25.000.000

RT 05 RW 03 Kel. Wonotingal
100m2
Jumlah Lokasi 0 11 lokasi
3.1.06.3.1.06.12.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam TALUD JALAN DAN PAVING Genuk 45 M3 45 M3 45 M3 2.717.121.000 2.717.121.000 2.825.655.000 108.534.000 KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Baru RT 06 RW 06 Kelurahan CANDISARI
Jembatan Tegalsari
PENGASPALAN JALAN POROS 1372 M2 1372 M2 1372 M2
Genuk Karanglo RT 02 RW 01
Kelurahan Tegalsari
PENGASPALAN JALAN POROS 1385 M2 1385 M2 1385 M2
Genuk Karanglo RT 07 RW 08
Kelurahan Tegalsari
PENGASPALAN JALAN Genuk Baru 1454 M2 1454 M2 1454 M2
RT 02 RW 06 Kelurahan Tegalsari
pengaspalan jalan wilayah rt06/rw01 310 m 2 310 m 2 310 m 2

PENGASPALAN JALAN Tegalsari 1365 M2 1365 M2 1365 M2

Tegalsari
Pengaspalan Jalan Ungaran 6 RT 02 320 meter2 320 meter2 320 meter2
RW 01 Kelurahan Wonotingal
pengaspalan jalan Kagok RT 07 RW 590 meter2 590 meter2 590 meter2
05 Kelurahan Wonotingal
V-565
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Jl. Sinabung RT 450 meter2 450 meter2 450 meter2
Wonotingal
Pengaspalan jalan Jl. Kawi VI RT 00 450 meter2 450 meter2 450 meter2
Pembangunan Jembatan Sasono 1 paket 1 paket 1 paket
Layon Jl. Tegalsari Perbalan RT 05
pengaspalan jalan wilayah RT02/ 593 m 2 593 m 2 593 m 2
RW09 kel jatingaleh RT 02 RW 09
Kelurahan Jatingaleh
Pengaspalan jalan Tegalsari 450 meter2 450 meter2 450 meter2
perbalan RT 06 RW 04 Kelurahan
Wonotingal
Pengaspalan jalan jl.kaliwiru RT.02 200 m2 200 m2 200 m2
dan RT.03 RT 00 RW 01 Kelurahan
Kaliwiru
pengaspalan jalan rt01 dan 06 724 m 2 724 m 2 724 m 2
wilayah rt01 dan rt06 RT 00 RW 06
Perbaikan Kanstin jalan jl.kaliwiru VI 200 m! 200 m! 200 m!
RT 06 RW 02 Kelurahan Kaliwiru
Pavingisasi Jalan Candi Losmen 300 M2 300 M2 300 M2

Raya RT 02 RW 09 Kelurahan Candi
Pengaspalan Jalan Jl.Jomblang Barat 750 m2 750 m2 750 m2

RT.06,07,08,09 RW.03 RT 00 RW 03
Kelurahan Candi
pengaspalan jalan rt01/rw03 wilayah 787 m 2 787 m 2 787 m 2
rt01/rw03 RT 01 RW 03 Kelurahan
Jatingaleh
Rehab Jembatan Gunungsari RT 00 30 m2 30 m2 30 m2
RW 09 Kelurahan Jomblang
pengaspalan jalan RW 05 kel 466 m2 466 m2 466 m2
jatingalh WILAYAH rw05 KEL
JATINGALEH RT 00 RW 05
Pengaspalan Jalan Jalan Masuk 250 Meter 250 Meter 250 Meter
Kelurahan Karanganyar Gunung RT
Gunung
Pengaspalan Jalan Depan Ibu 200 meter 200 meter 200 meter
Yuneidi sampai Perbatasan RW 03
Karanganyar Gunung
Pengaspalan jalan candi persil RT 03 150 m2 150 m2 150 m2
Pengaspalan jalan Jl.Candi persil RT 300 m2 300 m2 300 m2
04 RW 03 Kelurahan Kaliwiru
Pavingisasi Jalan Karanganyar 200 meter 200 meter 200 meter
Gunung RT 01 RW 01 Kelurahan
Karanganyar Gunung
Pengaspalan Jalan Depan Jalan 150 Meter 150 Meter 150 Meter
Bapak Anton RT 02 RW 02
V-566
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan Jalan Karanganyar 250 Meter 250 Meter 250 Meter
Karanganyar Gunung
Pavingisasi Jalan Jangli Tlawah RT 475 meter 475 meter 475 meter
Karanganyar Gunung
Pengaspalan Jalan Jangli Tlawah RT 300 Meter 300 Meter 300 Meter
Gunung
Talud Jalan dan Penyangga 80 M3 80 M3 80 M3
Jembatan Jomblang Perbalan RT 01
Pengaspalan Jalan Jangli Kajan RT 205 meter 205 meter 205 meter
Karanganyar Gunung
Pengaspalan Jalan Tegalsari Timur 1400 M2 1400 M2 1400 M2
Gang 7-10 RT 00 RW 06 Kelurahan
Candi
Pengaspalan Jalan Jl.Tegalsari RT 240 M2 240 M2 240 M2
01 RW 05 Kelurahan Candi
Pemasangan paving/pavingisasi jalan 150 m2 150 m2 150 m2
jl.kaliwiru RT 07 RW 01 Kelurahan
Kaliwiru
Pengaspalan Jalan Jl.Candi Stom RT 300 m2 300 m2 300 m2
03 RW 11 Kelurahan Candi
Jumlah kegiatan pembangunan jalan 0 36 kegiatan
Musrenbang
Pengaspalan Jalan RT 01, 02, 03 0 1 kegiatan
RW 02 Kel. Tegalsari 300m2
Pengaspalan Jalan RT 01 RW 08 Kel 0 1 kegiatan
Candi 180 m2
Pengaspalan Jalan depan TK Kartika 0 0 110.500..000
/ Lap. Voly Wilayah RT 03 RW 05
Kel. Jatingaleh
Talud Jalan RT 09 RW 10 Kel 0 0 100.000.000
Jamblang 200 m2
Jumlah Lokasi 0 34 Lokasi
3.1.06.3.1.06.12.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan saluran air dari batas RT 390 meter' 390 meter' 390 meter' 2.262.579.000 2.262.579.000 2.306.513.000 43.934.000 KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran 02 RW 01 sampai dengan kali bajak CANDISARI
Lingkungan (Kelurahan Tandang) Karanganyar
Karanganyar Gunung
PembuatanTalud Saluran 475 meter 475 meter 475 meter

Karanganyar Gunung RT 01 RT 02
RW 01 Kelurahan Karanganyar
Gunung
Pembuatan Gorong-Gorong/Saluran 400 meter 400 meter 0 meter
Air U 30 Sepanjang Jalan RT 05
Perbatasan RW 01 dan Belakang
Masjid Annur Perbatasan RT 02 RT
Gunung
V-567
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Saluran Air U 30 285 meter 285 meter 0 meter
Samping Ibu Jumadi sampai Utara
Balai Desa dan Depan Bapak Luis
Karanganyar Gunung
Pembuatan Talud Saluran Dekat 20 meter 20 meter 20 meter
Pembuangan Sampah RT 02 RW 02
Perbaikan Talud Saluran Jalan 36 meter 36 meter 0 meter

Utama Dekat Ibu Lusiana RT 02, 05
Karanganyar Gunung
perbaikan saluran wilayah rt02rw07 310 m 2 310 m 2 310 m 2
Pembangunan Talud Jalan Cinde 75 m3 75 m3 0 m3

Jomblang
Jomblang Sari RT 03 RW 01
Kelurahan Jomblang
Normalisasi Saluran dg Gorong- 50 m3 50 m3 0 m3
gorong Tanah Putih RT 04 RW 03
Kelurahan Jomblang
Normalisasi Saluran dan krosing 25 meter2 25 meter2 25 meter2
Jalan Kagok Dalam II RT 03 RW 06
Perbaikan Saluran Jl. Talang RT 03 200 meter2 200 meter2 200 meter2
pembuatan saluran wilayah rt 01 rw 250 METER 250 METER 0 METER
Jatingaleh
Pembangunan Saluran Jl. Jomblang 20 m3 20 m3 0 m3
Legok RT 02 RW 02 Kelurahan
Jomblang
Perbaikan saluran Jl. Kawi RT 00 200 meter2 200 meter2 0 meter2
pembuatan saluran rt01 s/d rt 02 rw 250 meter 250 meter 250 meter
Jatingaleh
rehab saluran wilayah RT05/RW10 250 m2 250 m2 250 m2
Talud saluran Jl. Tegalsari Perbalan 45 meter3 45 meter3 45 meter3

RT 10 RW 03 Kelurahan Wonotingal
Pembangunan Talud Saluran Jl 30 meter3 30 meter3 30 meter3

Tegalsari Perbalan RT 10 RW 04
pembangunan saluran Jl. Kawi I RT 45 meter3 45 meter3 45 meter3
01 RW 06 Kelurahan Wonotingal
pembuatan saluran wilayah rt02rw08 439 m 2 439 m 2 439 m 2

V-568
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Saluran Air Jangli Tlawah 150 Meter 150 Meter 0 Meter
Karanganyar Gunung
Pembangunan Talud Jalan 180 M3 180 M3 180 M3
RT.01,02,03 RW.08 RT 00 RW 08
Kelurahan Candi
Pembuatan Saluran air Jl.Tegalsari 95 M2 95 M2 95 M2
Timur RT.01,05,06 Rw.07 RT 00 RW
07 Kelurahan Candi
Pemasangan grill untuk tutup saluran 70 m! 70 m! 0 m!

jl.kaliwiru RT.01 S/D 07 RW.01 RT
00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru
Pembangunan Talud jalan Tandang 15 m3 15 m3 15 m3

Ijen RT 12 RW 11 Kelurahan
Jomblang
Saluran dan krosing Jalan Kagok 35 meter3 35 meter3 35 meter3
Wonotingal
Tandang Ijen RT 09 RW 11
Kelurahan Jomblang
Pembangunan Talud Jalan RT.02,03 150 M3 150 M3 150 M3
Candi
Pembangunan Saluran Air Tandng 1000 m' 1000 m' 1000 m'
Ijen RT 01 RW 09 Kelurahan
Jomblang
Rehab Saluran dg Gorong-gorong 50 m' 50 m' 50 m'
serta pemasangan Grill Penutup
saluran Cinde Utara RT. 02, RT. 03
RW. 12 RT 02 RW 12 Kelurahan
Jomblang
Pembuatan Talud saluran 150 M3 150 M3 150 M3
RT.01,07,08 RW.04 RT 00 RW 04
Kelurahan Candi
Renovasi saluran jl.kaliwiru RT 05 100 m! 100 m! 100 m!
Pemasangan Grill saluran jl.kaliwiru 108 m2 108 m2 108 m2
III,V,VI dan Lompobatang,RT
03,04,06,07 RT 00 RW 02 Kelurahan
Kaliwiru
Perbaikan saluran jl.Candi persil, 0 75 m!
Kaliwiru
Jumlah kegiatan pembangunan 75 m! 75 m! 46 kegiatan
Musrenbang
Jumlah Lokasi 0 25 lokasi
3.1.06.3.1.06.12.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah kegiatan pembangunan non 1 Kegiatan 0 60 Kegiatan 959.775.000 959.775.000 934.025.000 (25.750.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di CANDISARI
V-569
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.12.21.009 Urusan/
Fasilitasi Program
Kegiatan / Kegiatan
Kemasyarakatan 959.775.000 959.775.000 RKPD Perubahan
Hasil Musrenbang 2018 CANDISARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan Keimanan Usia Dini ( 60 kegiatan 60 kegiatan 0 kegiatan
Pemberdayaan Perempuan ) Cinde
RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG
Persentase Kegiatan Monev Dan 100% 100% 100%
Pelaporan Dalam Penyelanggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Persentase Peningkatan Kapasitas 100% 100% 100%

Dan Etos Kerja Aparatur Melalui
Pengembangan Budaya Kerja Dan
Pembinaan Mental Rohani Aparatur

3.1.06.3.1.06.12.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 136.710.000 166.710.000 144.550.000 (22.160.000) KECAMATAN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 29850 pelayanan 29850 pelayanan 29850 pelayanan 103.750.000 103.750.000 103.750.000 - KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan CANDISARI
Kecamatan (paten)
3.1.06.3.1.06.12.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Kelurahan Yang Melaksanakan 140 Kel 140 Kel 140 Kel 248.825.000 248.825.000 248.825.000 -
LINGKUNGAN SEHAT Program Lingkungan Hidup Bersih
Persentase Kelurahan Yang 140% 140% 140%
Melaksanakan Sanitasi Total
Jumlah Kelurahan Di Kecamatan 7 Kelurahan 7 Kelurahan 7 Kelurahan
Yang Melaksanakan Program Lhbs
Dan Phbs
3.1.06.3.1.06.12.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan 40% 40% 40% 248.825.000 248.825.000 248.825.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan CANDISARI
PHBS
3.1.06.3.1.06.12.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola 67 Aset 67 Aset 67 Aset - 2.000.000 2.000.000 -
PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan Dan
Kelurahan
Jumlah Aset Yang Tercatat Dan 67 Aset 67 Aset 67 Aset
Dikelola Di Kecamatan Dan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.12.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Jumlah aset yang tercatat dan 40 asset 40 asset 40 asset - 2.000.000 2.000.000 - KECAMATAN
Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan CANDISARI
V-570
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang 92% 92% 92% 50.000.000 20.000.000 20.000.000 -
Kelurahan
Prosentase Jumlah Wp Yang 88% 88% 88%
Membayar Pbb Di Kecamatan Dan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.12.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh ,Persentase Jumlah penerimaan PBB 90% 90% 88% 50.000.000 20.000.000 20.000.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan se Kecamatan tahun CANDISARI
Kelurahan berkenaan
Persentase Jumlah penerimaan PBB 0 90%
Kelurahan se Kecamatan tahun
berkenaan
V-571
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN BANYUMANIK 21.979.920.000 21.979.920.000 21.875.033.000 (104.887.000)
3.1.06.3.1.06.13.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening listrik, telpon dan air 0 0 rekening 84.000.000 84.000.000 98.748.000 14.748.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik BANYUMANIK
Jumlah rekening listrik, telpon dan air 36 rekening 36 rekening 0
Jumlah lengganan Surat kabar 12 surat kabar 12 surat kabar 0 lengganan

kecamatan
lengganan Surat kabar kecamatan 0 0 surat kabar
langganan rekening listrik, telpon, 0 0 bulan
surat kabar dan air
Langganan Rekening listrik, telepon , 0 100%
koran dan air
3.1.06.3.1.06.13.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat tulis kantor yang 0 46 Jenis 24.000.000 24.000.000 33.000.000 9.000.000 KECAMATAN
disediakan pada tahun berkenaan BANYUMANIK
Jumlah jenis Alat tulis kantor yang 46 jenis 46 jenis 0
Penyediaan alat tulis kantor 0 100%
kecamatan pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.13.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Barang cetak dan 0 152 cetak 15.550.000 15.550.000 23.050.000 7.500.000 KECAMATAN
Penggandaan penggandaan yang disediakan pada BANYUMANIK
tahun berkenaan
Jumlah Barang cetak dan 152 cetak 152 cetak 0
tahun berkenaan
Barang cetakan dan penggandaan 0 100%
berkenaan
3.1.06.3.1.06.13.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat-rapat 0 48 rapat 63.000.000 63.000.000 63.000.000 - KECAMATAN
penunjang kinerja BANYUMANIK
jumlah makan minum dalam rapat 144 rapat 144 rapat 144 rapat
penyediaan makan minum dalam 0 0 bulan
rapat
3.1.06.3.1.06.13.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah Rapat konsultasi dan 0 20 rakoor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi keluar daerah BANYUMANIK
Jumlah Rapat konsultasi dan 20 Rapat 20 Rapat 0
koordinasi keluar daerah
berkenaan
3.1.06.3.1.06.13.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah rapat koordinasi dan 500 rapat 500 rapat 500 rapat 4.559.310.000 4.559.310.000 4.539.310.000 (20.000.000) KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah konsultasi perjalanan dinas dalam BANYUMANIK
kota
jumlah pengganti uang transport 35020 orang 35020 orang 35020 orang
dalam kotan Non PNS
berkenaan
3.1.06.3.1.06.13.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa untuk penunjang 72 orang 72 orang 72 orang 192.566.000 167.266.000 69.972.600 (97.293.400) KECAMATAN
Perkantoran administrasi perkantoran, honor Non BANYUMANIK
PNS dan uang lembur PNS dan Non
PNS kecamatan
V-572
3.1.06.3.1.06.13.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Target 192.566.000 Pagu
167.266.000 69.972.600 (97.293.400) KECAMATAN
Perkantoran RKPD Perubahan Keterangan
BANYUMANIK
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pemenuhan jasa penunjang 0 100%
administrasi perkantoran
3.1.06.3.1.06.13.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan ATK kelurahan, BIaya Berlengganan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 574.200.000 574.200.000 554.400.000 (19.800.000) KECAMATAN
listrik, air dan koran, perlengkapan BANYUMANIK
listrik, makan minum rapat,
penggandaan
Pemenuhan Operasional Kantor 0 100%
kelurahan
APARATUR
3.1.06.3.1.06.13.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Peralatan gedung 0 6 unit 15.235.000 15.235.000 66.593.400 51.358.400 KECAMATAN
kantor 5 unit UPS, unit Sound System BANYUMANIK
pengadaan finger print 6 unit 6 unit 10 unit

Jumlah peralatan gedung kantor 0 20 unit
Peralatan gedung kantor 0 100%
3.1.06.3.1.06.13.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah Jenis peralatan kebersihan 0 0 jenis 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN
Dinas dan bahan pembersih pemeliharaan BANYUMANIK
rutin berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin rumah dinas 21 jenis 21 jenis 100%

3.1.06.3.1.06.13.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah gedung yang dilakukan 0 1 gedung 324.840.000 350.140.000 353.140.000 3.000.000 KECAMATAN
Kantor pemeliharaan BANYUMANIK
Honorarium tenaga kebersihan 0 12 orang
kecamatan kelurahan
Tenaga Keamanan 1 gedung 1 gedung 4 orang
gedung yang dilakukan pemeliharaan 12 orang 12 orang 100%
tenaga keamanan 0 100%

3.1.06.3.1.06.13.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional 30 unit 30 unit 0 unit 185.490.000 185.490.000 185.490.000 - KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada BANYUMANIK
tahun berkenaan

berkenaan
3.1.06.3.1.06.13.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Peralatan gedung kantor 0 0 unit 39.700.000 39.700.000 39.700.000 - KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor belanja servis mesik ketik, komputer, BANYUMANIK
leptop, printer dan mesin Fax
peralatan gedung kantor yang 45 unit 45 unit 100%

3.1.06.3.1.06.13.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah ruang PATEN rehab sedang 2 kelurahan 2 kelurahan 0 kelurahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - KECAMATAN
Kantor berat gedung kantor Kelurahan BANYUMANIK
Sumurboto, dan Kelurahan Srondol
Wetan
perbaikan ringan / sedang gedung 0 100%
kantor
3.1.06.3.1.06.13.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jumlah jasa pemeliharaan perijinan 33 unit 33 unit 33 unit 7.428.000 7.428.000 7.428.000 - KECAMATAN
Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional STNK BANYUMANIK
Operasional roda 4, roda 2 dan roda 3
V-573
3.1.06.3.1.06.13.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Target 7.428.000 Pagu
7.428.000 7.428.000 - KECAMATAN
Kode Urusan/
Perijinan Program
Kendaraan / Kegiatan
Dinas RKPD Perubahan Keterangan
BANYUMANIK
Operasional 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN jasa pemeliharaan perijinan 0 100%
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.13.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, 5 orang 5 orang 0 0rang 151.580.000 151.580.000 169.580.000 18.000.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu BANYUMANIK
penunjang kinerja PA, PPK, 0 100%
Bendahara dan Pembantu
3.1.06.3.1.06.13.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.975.000 1.975.000 1.975.000 - KECAMATAN
Dokumen LKPJ kecamatan 0 1 dokumen BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen Lakip Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.972.000 1.972.000 1.972.000 - KECAMATAN
Dokumen LKPJ kecamatan 0 1 dokumen BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.640.000 1.640.000 1.640.000 - KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BANYUMANIK
Skpd Perangkat Daerah tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.13.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.975.000 1.975.000 1.975.000 - KECAMATAN
Akhir Tahun tahun kecamatan BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Dokumen laporan prognosis realisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.543.000 1.543.000 1.543.000 - KECAMATAN
Realisasi Anggaran anggaran kecamatan BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.028 Penyusunan Renja Skpd Dokumen Renja Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.932.000 1.932.000 1.932.000 - KECAMATAN
dokumen Renja OPD 0 1 dokumen BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Dokumen RKA , DPA dan RKA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4.534.000 4.534.000 4.534.000 - KECAMATAN
Skpd Perubahan, DPA Perubahan BANYUMANIK
Dokumen RKA dan DPA kecamatan 0 1 dokumen
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.13.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 26 titik 26 titik 100% 30.830.000 30.830.000 30.830.000 - KECAMATAN
Adipura Adipura di Kelurahan yang tertangani BANYUMANIK
Jumlah titik pantau Adipura yang 0 26 titik

tertangani
3.1.06.3.1.06.13.16.003 Peningkatan Operasi Dan service dan belanja bbm dan oli 12 bulan 12 bulan 14 unit 479.272.000 479.272.000 479.272.000 - KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana kendaraan roda3 dan mesin potong BANYUMANIK
Persampahan rumput
Servis dan belanja BBM dan Oli 0 12 bulan
Kendaraan Roda 3 dan mesin potong
rumput Operasional dan
pemeliharaan pengelolaan
kebersihan
3.1.06.3.1.06.13.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Patroli wilayah dan pemantauan 12 kali 12 kali 12 kali 104.968.000 104.968.000 114.168.000 9.200.000 KECAMATAN
Kecamatan Dan Pemantauan trantibum kecamatan BANYUMANIK
Wilayah Rawan Trantibum Persentase penurunan jumlah 0 2%
V-574
3.1.06.3.1.06.13.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di 104.968.000 104.968.000 114.168.000 9.200.000 KECAMATAN
Kecamatan Dan Pemantauan BANYUMANIK
Wilayah Rawan Trantibum Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Patroli wilayah dan pemantauan 0 12 kali
trantibum kecamatan
tenaga keamanan 0 4 orang
3.1.06.3.1.06.13.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Bimbingan anggota LINMAS 100 Petugas 100 Petugas 100 Petugas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN
Masyarakat kecamatan kelurahan BANYUMANIK
persentase RT di Kelurahan se 0 67%
Kecamatan yang melaksanakan
sistem keamanan lingkungan 67.48
%
Bimbingan anggota LINMAS 0 100 petugas
kecamatan kelurahan
3.1.06.3.1.06.13.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 1.479.040.000 1.479.040.000 1.479.040.000 -
3.1.06.3.1.06.13.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 24 rapat 24 rapat 72 kegiatan 634.040.000 634.040.000 634.040.000 - KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan BANYUMANIK
(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan
RT )
jumlah rapat LMPK, PKK, 0 24 rapat
karangtaruna, pramuka Fasilitasi
operasional lembaga & ormas
pedesaan
3.1.06.3.1.06.13.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Jumlah penangulangan kemiskinan 2 kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan 845.000.000 845.000.000 845.000.000 - KECAMATAN
Kemiskinan Gerbang Hebat kelurahan BANYUMANIK
Kampung Tematik Kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan

Tinjomoyo, Kelurahan srondol wetan,
Kelurahan srondol kulon dan
Kelurahan sumurboto
Kampung tematik kelurahan 0 4 kelurahan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.13.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok 12 bulan 12 bulan 37 kegiatan 158.875.000 158.875.000 158.875.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai BANYUMANIK
media pembinaan dan
pemberdayaan yang difasilitasi
pembinaan kelompok masyarakat 0 12 bulan
yang difasilitasi
3.1.06.3.1.06.13.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Dokumen Daftar Skala Prioritas 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 43.330.000 43.330.000 43.330.000 - KECAMATAN
Pembangunan Desa Pembangunan Tingkat RW, BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dokumen Laporan hasil Monev, dan 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 54.000.000 54.000.000 54.000.000 - KECAMATAN
pelaporan pelaksanaan kegiatan BANYUMANIK
laporan hasil monitoring evaluasi dan 0 1 dokumen

pelaporan pelaksanaan hasil
musrenbang
V-575
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pengaspalan jalan Jubus Asri III RT 1260 m2 1260 m2 1260 m2 2.287.744.000 2.287.744.000 2.207.144.000 (80.600.000) KECAMATAN
Hasil Musrenbang 05RW TINJOMOYO BANYUMANIK
pembuatan jalan cor beton srondol 1400 m2 1400 m2 1400 m2
kulon rt.01 rw.05 RT 01RW
SRONDOL KULON
Peninggian Jembatan dan Pelebaran 2000 M 2000 M 2000 M
Badan Jalan Akses Menuju Kampung
Tematik Jembatan Kali Licik Risana
RT 05RW GEDAWANG
pembuatan saluran air dan talud 2000 m2 2000 m2 2000 m2

srondol kulon rt.03 rw.04 RT 03RW
SRONDOL KULON
Pembangunan Talud dan bronjong 800 M3 800 M3 800 M3
Makam Bangunharjo Jl. Bangunharjo
RT 06RW BANYUMANIK
Pengaspalan jalan Jalan Utama (RW 1500 m2 1500 m2 1500 m2

15 menuju RW 14) RT 05RW
PUDAKPAYUNG
pengaspalan jalan RT.03,05,07 700 m 700 m 700 m
Jl.jatiluhur RT 05RW NGESREP
Pembangunan talud saluran dan 200 M3 200 M3 200 M3
gorong-gorong menuju SDN
Jabungan RT.3/RW.1 RT 03RW
JABUNGAN
Perbaikan saluran dan tutup got semi 637 meter 637 meter 637 meter
permanen ( Jl.Meranti Tmr Dlm III
dan IV, Jl.Meranti Tmr Dlm II
berhadapan dengan RT.01 dan
RT.02, Jl.Rengas IV Jl.Meranti Tmr
Dlm III dan IV RT 02RW
PADANGSARI
Pekerjaan Saluran Gorong- 400 m2 400 m2 400 m2
gorong(L=1 m X P=200 m) Jl.
Belimbing RT 08RW SRONDOL
WETAN
Perbaikan Saluran Jl.Waru Raya RT 250 m2 250 m2 250 m2
01RW PEDALANGAN
Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur VI 1136 m 1136 m 1136 m
RT 02RW SUMURBOTO
kondisi taman yang belum 300 meter 300 meter 0 meter
representatif kelurahan sumurboto RT
00RW BANYUMANIK
Jumlah kegiatan pembangunan fisik 0 90 kegiatan
3.1.06.3.1.06.13.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam pavingisasi jalan Jl.Watu Kaji III RT 12 M 12 M 12 M 3.970.555.000 3.970.555.000 3.970.555.000 - KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan 03 RW 08 Kelurahan Gedawang BANYUMANIK
Jembatan Pavingisasi jalan Jl.Grafika Timur RT 80 M 80 M 80 M
04 RW 05 Kelurahan Gedawang
Pavingisasi jalan Jl.Gang H.Suradi 120 M 120 M 120 M

V-576
3.1.06.3.1.06.13.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam 3.970.555.000 3.970.555.000 3.970.555.000 - KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan BANYUMANIK
Jembatan
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pavingisasi jalan Perum Grafika 300 M 300 M 300 M
Regency RT 01 RW 10 Kelurahan
Gedawang
Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur V 195 m 195 m 195 m
Dalam (Samping BKK) RT 01 RW 04
Kelurahan Sumurboto
Pavingisasi jalan Jl.Merbau IX RT 05 396 meter 396 meter 396 meter
RW 09 Kelurahan Padangsari
Perbaikan jembatan Jl.Kenanga I RT 9M 9M 9M
04 RW 02 Kelurahan Gedawang
Pengaspalan jalan Blok C Besar arah 500 M 500 M 500 M

ke Koperasi CS RT 03 RW 09
Kelurahan Gedawang
Pavingisasi Jalan SBI Blok U RT 08 250 m 250 m 250 m
RW 05 Kelurahan Sumurboto
pengaspalan jalan Blok A arah ke 520 M 520 M 520 M
Masjid RT 01 RW 09 Kelurahan
Gedawang
Pengaspalan Jalan Jl Bukit Sentosa 280 m 280 m 280 m
Pengaspalan Jalan Jl Sumurboto I 300 m 300 m 300 m

Pengaspalan Jalan Gg Sahabat 375 m 375 m 375 m

Dalam RT 03 RW 03 Kelurahan
Sumurboto
Pengaspalan Jalan Gg Melati RT 01 380 m 380 m 380 m
Pavingisasi jalan Jl.Suren RT 01 RW 246 meter 246 meter 246 meter
06 Kelurahan Padangsari
Pengasplan Jalan Tanjungsari RT 02 375 m 375 m 375 m
Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 390 m 390 m 390 m
01 RW 02 Kelurahan Sumurboto
Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 360 m 360 m 360 m
09 RW 02 Kelurahan Sumurboto
Pengaspalan Jalan Jl Sumurboto I 441 m 441 m 441 m
Pengaspalan Jalan Jl Jambu I RT 05 450 m 450 m 450 m

Pengaspalan Jalan Sumurboto Baru 540 m 540 m 540 m
Pengaspalan jalan Jl.Trunojoyo IX RT 200 meter 200 meter 200 meter

01 RW 17 Kelurahan Padangsari
pengaspalan jalan Jl. Merbau Timur 525 m 525 m 525 m

RT 02 RW 07 Kelurahan Padangsari
Pavingisasi jalan Jl. Graha Prasetya 200 m2 200 m2 200 m2

V-577
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi Jalan / taman Jl. 500 m2 500 m2 500 m2
Tembalang Selatan VII RT 03 RW 10
Kelurahan Pedalangan
Pavingisasi Jalan taman bermain & 200 m2 200 m2 200 m2
halaman Rumpin Mekar Mandiri Jl.
Rasamala Barat RT 06 RW 05
Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala 300 m2 300 m2 300 m2
Utara VI RT 05 RW 05 Kelurahan
Srondol Wetan
Pembangunan jembatan Jl. Durian 18 M2 18 M2 18 M2
Utara II RT 06 RW 01 Kelurahan
Srondol Wetan
Pengaspalan Jalan Jl. Jati Cerah RT 450 m2 450 m2 450 m2
03 RW 09 Kelurahan Pedalangan
Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala 800 m2 800 m2 800 m2

Srondol Wetan
Pengaspalan Jalan Jl. Gaharu Raya 450 m2 450 m2 450 m2
Wetan
pengaspalan jalan jalan tusam 1 RT 450 m2 450 m2 450 m2
Pavingisasi Jalan Asrama Brimob RT 300 m 300 m 300 m

09 RW 02 Kelurahan Srondol Wetan
Pengaspalan Jalan Jl. Waru Timur I 1500 m2 1500 m2 1500 m2

Pengaspalan Jalan Saninten Raya 576 m2 576 m2 576 m2

Wetan
Pengaspalan Jalan Jl. Jati Raya 1000 m2 1000 m2 1000 m2
indah RT 02 RW 09 Kelurahan
Pedalangan
Pavingisasi jalan Jabungan 100 M2 100 M2 100 M2
RT.2/RW.1 RT 02 RW 01 Kelurahan
Jabungan
Rehab Jembatan beton bertulang 30 M3 30 M3 30 M3
Jabungan RT.3/RW.1 RT 03 RW 01
Kelurahan Jabungan
Lanjutan Pavingisasi jalan Jabungan 120 M2 120 M2 120 M2
Jabungan
Rehab Pavingisasi jalan Jabungan 200 M2 200 M2 200 M2
Jabungan
Pavingisasi jalan ( halaman gedung 100 M2 100 M2 100 M2
Bank Sampah ) Jl. Parikesit RT 10
RW 02 Kelurahan Banyumanik
Pavingisasi Jalan Jalan Muteran RT 450 m2 450 m2 450 m2

02 RW 03 Kelurahan Pudakpayung
V-578
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi jalan Jalan Sendang 300 m2 300 m2 300 m2
Gede RT 05 RW 08 Kelurahan
Pudakpayung
Pengaspalan jalan Jl Mawar RT 04 400 m2 400 m2 400 m2
Pavingisasi Jalan Blok H dan Blok G 300 m2 300 m2 300 m2
Pudakpayung
pengaspalan jalan saptamarga RT 08 100 m 100 m 100 m
RW 09 Kelurahan Ngesrep
Pavingisasi jalan Jalan RT 04 RT 04 400 M2 400 M2 400 M2
Pengaspalan jalan Jl Payung 400 m2 400 m2 400 m2

Prasetya Raya RT 01 RW 13
Pavingisasi jalan Jl. Karangrejo V E 273 M2 273 M2 273 M2
RT 03 RW 03 Kelurahan Banyumanik
Pavingisasi jalan Jalan Setuk RT 07 600 m2 600 m2 600 m2

Pavingisasi jalan Jalan alternatif RT 600 m2 600 m2 600 m2

pengaspalan jalan RT.02 RW 05 RT 125 m 125 m 125 m

Pengaspalan jalan Perum Duta Bukit 100 M 2 100 M 2 100 M 2
Mas RT 01 RW 09 Kelurahan
Banyumanik
Pavingisasi jalan Jl Kepodang Raya 600 m2 600 m2 600 m2
Pudakpayung
Pengaspalan Jalan RT 02 RW I RT 277 M2 277 M2 277 M2
02 RW 01 Kelurahan Banyumanik
Pengaspalan jalan Jl dawung II (RT 750 m2 750 m2 750 m2
01,02 RW II) RT 01 RW 02
Pengaspalan jalan Jl Kalipepe Raya 400 m2 400 m2 400 m2
(RT 08,09 RW 01) RT 08 RW 01
pengaspalan jalan RT.01,02,03 825 m 825 m 825 m
RW.X RT 01 RW 10 Kelurahan
Ngesrep
pengaspalan jalan Jl.Bukit katika dan 680 m 680 m 680 m
Jl.Bukit surya RT 03 RW 11
Kelurahan Ngesrep
pengaspalan jalan poros tengah dan 350 m 350 m 350 m
pemasangan grill Jl.jatiluhur RT
02,03,04,05,06,07 RT 07 RW 03
Kelurahan Ngesrep
Pengaspalan Jalan Jl. Bangunharjo 1000 M2 1000 M2 1000 M2
V-579
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pengaspalan jalan jangli perbalan 1200 m 1200 m 1200 m
RT,04,05 RW 06 RT 05 RW 06
Kelurahan Ngesrep
Pengaspalan Jalan Jl. Diponegoro IX 800 M 2 800 M 2 800 M 2
dan X RT 03 RW 06 Kelurahan
Banyumanik
Pavingisasi Jalan Jl. Teuku Umar RT 170 m2 170 m2 170 m2
Pavingisasi Jalan makam Islam 75 m2 75 m2 75 m2

Pentul Kp.Pentul RT 05 RW 02
Kelurahan Tinjomoyo
Pavingisasi jalan makam Firdaus 31 m2 31 m2 31 m2
Kp.Pentul RT 05 RW 02 Kelurahan
Tinjomoyo
Pavingisasi jalan Gombel Lama RT 120 m2 120 m2 120 m2
Pengaspalan Jalan Jl. Teuku Umar II 425 m2 425 m2 425 m2

RT 02 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo
Pengaspalan Jalan Pentul Gang III 100 m2 100 m2 100 m2

Pengaspalan Jalan Karangrejo 450 m2 450 m2 450 m2

Tinjomoyo
pembuatan saluran air srondol kulon 30 m2 30 m2 30 m2
Srondol Kulon
plester landasan jalan bak sampah 27 m2 27 m2 0 m2
Pengaspalan Jalan potrosari tengah 1050 m2 1050 m2 1050 m2
RT.02 Rw.01 RT 02 RW 01
Kelurahan Srondol Kulon
pengaspalan jalan jalan rowosari 600 m2 600 m2 600 m2
Srondol Kulon
Pavingisasi jalan Srondol Kulon 300 m2 300 m2 300 m2
RT.01 RW.08 RT 01 RW 08
pengaspalan jalan setelah makam 1500 m2 1500 m2 1500 m2
Pengaspalan Jalan Jalan RT.01 dan 540 m2 540 m2 540 m2
RT 02 RW.09 RT 01 RW 09
pengaspalan jalan potrosari lapangan 525 m2 525 m2 525 m2
Srondol Kulon
pengaspalan jalan jalan mawar rt.03 600 m2 600 m2 600 m2
Srondol Kulon
V-580
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PENGASPALAN jALAN Srondol 300 m2 300 m2 300 m2
Kulon RT.01 RW.01 RT 01 RW 01
pengaspalan jalan jalan potrosari III 2700 m2 2700 m2 2700 m2
Srondol Kulon
pengaspalan jalan srondol kulon rt.05 300 m2 300 m2 300 m2
Srondol Kulon
Jumlah lokasi pembangunan jalan 0 82 lokasi
Musrenbang
Perbaikan Aspal Jalan Srondol Asri 0 1 keg
RT.1 RW.4 Kelurahan Srondol KUlon
3.1.06.3.1.06.13.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam pembuatan patok pengaman saluran 200 meter 200 meter 200 meter 4.619.820.000 4.619.820.000 4.619.820.000 - KECAMATAN
Peningkatan Kualitas Saluran jl.grafika raya RT 03 RW 05 BANYUMANIK
Lingkungan Kelurahan Gedawang
Pekerjaan talud saluran dan penutup 76 meter 76 meter 76 meter
Jl.Merbau Utara RT 04 RW 09
pembuatan saluran air Rt.04 /Rw.04 25 M 25 M 25 M
Perbaikan saluran air dan gorong- 25 M 25 M 25 M

gorong Rt.02/Rw.06 RT 02 RW 06
Kelurahan Gedawang
perbaikan saluran air dan plat deker 30 M 30 M 30 M
Rt.04/Rw.06 RT 04 RW 06 Kelurahan
Gedawang
pembuatan saluran talud pembatas 200 meter 200 meter 200 meter
lingkungan RT.001/RW.006 RT 01
RW 06 Kelurahan Gedawang
pembuatan saluran air Rt.03 /Rw.04 25 M 25 M 25 M

pembuatan talud dan saluran air 20 M 20 M 20 M

Perum Griya Grafika Citra Sentosa
pembuatan saluran air Perbatasan 150 M 150 M 150 M

RT.05 dan 12 RT 05 RW 05
Kelurahan Gedawang
Perbaikan saluran air dan plat deker 25 M 25 M 25 M
Gedawang
Pekerjaan saluran dengan Bis U 30 meter 30 meter 30 meter
(pelebaran saluran sebelah slt jl.ulin
diatasnya diberi grill Jl.Ulin Utara I
V-581
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan talud saluran Depan 20 meter 20 meter 20 meter
perumahan elizabeth sebelah utara
pekerjaan pembuatan saluran talud 100 meter 100 meter 100 meter
dan drainase jl.watukaji II RT 04 RW
pembuatan saluran air Depan 150 M 150 M 150 M
Perumahan GPA.I RT 07 RW 07
Kelurahan Gedawang
pembuatan talud jalan Jl.Watu kaji II 100 M 100 M 100 M
Pembangunan (perbaikan) saluran 120 meter 120 meter 120 meter

kanan kiri dan penutupan dengan grill
Jl.Ulin Utara ( batas wilayah RW.12
dengan RW.13) RT 03 RW 13
Pembuatan Talud Saluran 50 M 50 M 50 M
Gedawang
pembuatan saluran air Rt.04 / Rw.I 200 M 200 M 200 M
Pembuatan saluran air Rt.08 / Rw.I 200 M 200 M 200 M

Pembangunan talud saluran ( 540 meter 540 meter 540 meter

Perbaikan saluran) Jl.Damar Tmr
Dlm II RT 02 RW 11 Kelurahan
Padangsari
Pembangunan talud saluran ( Rt.04 45 meter 45 meter 45 meter
dan Rt.05 ) Taman Sawunggaling dan
Sinar Sawunggaling RT 01 RW 14
Pembanguna Talud saluran Belakang 120 meter 120 meter 120 meter
rumah Bp.Mitro RT 03 RW 03
Pembangunan Talud saluran Jl.Asri 100 meter 100 meter 100 meter
Padangsari
Pembangunan Talud / saluran 116 meter 116 meter 116 meter
Jl.Merbau dan Jl.Merbau Slt Dlm III
Pekerjaan saluran dengan bis U-20 ( 350 meter 350 meter 350 meter
lingkungan RT.04 dan RT.05 ) Damar
Pembangunan saluran Jl.Prasetya 300 meter 300 meter 300 meter

Raya ( depan Masjid An-Nur ) RT 05
RW 16 Kelurahan Padangsari
pembuatan saluran air dan talud 50 M 50 M 50 M
Perum Grafika Regency RT 01 RW
V-582
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pekerjaan Saluran /pengalihan pintu 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Air Jl. Tembalang Selatan raya RT 03
RW 10 Kelurahan Pedalangan
Pekerjaan Saluran jl. Durian Utara 2 200 m2 200 m2 200 m2

Pekerjaan Saluran dan gorong- 55 m2 55 m2 55 m2

gorong Jl. Damar Utara RT 03 RW 07
Pekerjaan Saluran Air MD 40 jl. 115 m2 115 m2 115 m2
Sawunggaling V RT 01 RW 04
Pekerjaan Saluran jl. Waru Raya RT 115 m2 115 m2 115 m2
Perbaikan Saluran drainase Jl. 17 m3 17 m3 17 m3

Keruing Barat Dalam RT 02 RW 03
Perbaikan Talud Saluran Sungai 25 m3 25 m3 25 m3
Sepanjang Kali Ketek RT 04 RW 03
Pekerjaan saluran Jl. Durian Utara III 160 m lari 160 m lari 160 m lari
Pembangunan Saluran (Drainase)RT. 400 m2 400 m2 400 m2

01,05,09 Jl. Karangrejo & Jl.
Karangrejo IV B RT 01 RW 07
Pekerjaan Saluran Jl. Mulawarman 30 m2 30 m2 30 m2

Pedalangan
Perbaikan saluran air Jl. Rasamala 30 m3 30 m3 30 m3
Barat Gg. 2,5,6 RT 04 RW 04
Pembangunan saluran beton 36 m 36 m 36 m
bertulang Jl. Gaharu Raya RT 01 RW
11 Kelurahan Srondol Wetan
Perbaikan saluran Jl. Keruing I RT 01 100 m2 100 m2 100 m2
RW 16 Kelurahan Srondol Wetan
Perbaikan saluran ( kanan kiri ) 250 m3 250 m3 250 m3

Sepanjang Jl. Nangka RT 01 RW 02
Pembangunan Saluran (Drainase) Jl. 630 m2 630 m2 630 m2
Rasamala II RT 01 RW 06 Kelurahan
Srondol Wetan
Pembangunan Talud dan Saluran Jl. 226 m2 226 m2 226 m2
Gaharu Utara Dalam IV dan V RT 04
RW 12 Kelurahan Srondol Wetan
V-583
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Memperlebar Penampang gorong- 35 m 35 m 35 m
gorong jembatan/perbaikan saluran
Jl. Gaharu Utara IV perbatasan RW
VIII dg RT 02 RT 02 RW 13
Pembangunan Saluran dan Talud 70 m2 70 m2 70 m2

serta tutup Saluran Jl. Gaharu Timur
Dlm VIII RT 03 RW 10 Kelurahan
Srondol Wetan
Pekerjaan saluran Jl. Kanfer Raya RT 600 m2 600 m2 600 m2
Pekerjaan Saluran Jl. Tirto Usodo 600 m2 600 m2 600 m2

Pedalangan
Pembangunan Talud jalan Jabungan 25 M3 25 M3 25 M3
Jabungan
Jabungan
Pembangunan talud jalan Jabungan 100 M3 100 M3 100 M3
Jabungan
Pembangunan Talud dan saluran 45 M3 45 M3 45 M3
Kelurahan Jabungan
Pembangunan Talud dan saluran 200 M3 200 M3 200 M3
Kelurahan Jabungan
Pavingisasi jalan dan talud Jabungan 200 M3 200 M3 200 M3
Jabungan
Normalisasi saluran & penutupan 275 M3 275 M3 275 M3
gorong-gorong plat beton Jabungan
Jabungan
Rehab Saluran dan talud Jabungan 200 M3 200 M3 200 M3
Jabungan
Pembuatan Talud Saluran Gedawang 450 M 450 M 450 M
Kampling Permai RT 07 RW 07
Kelurahan Gedawang
Rehab saluran dan talud Jabungan 537 M3 537 M3 537 M3
Jabungan
Jabungan
Pembangunan talud dan saluran 85 M3 85 M3 85 M3
Kelurahan Jabungan
Rehab saluran dan talud Jabungan 200 M3 200 M3 200 M3
Jabungan
V-584
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Rehab saluran dan talud Jabungan 217 M3 217 M3 217 M3
Jabungan
Pembangunan talud jalan Jabungan 105 M3 105 M3 105 M3
Jabungan
perbaikan saluran jrobang RT 02 RW 50 m 50 m 50 m
perbaikan saluran saptamarga RT 04 45 m 45 m 45 m
Pembangunan talud dan saluran air 100 m3 100 m3 100 m3
wilayah RT 03 RW 07 Kelurahan
Pudakpayung
RT 01, 02 RT 01 RW 08 Kelurahan
Pudakpayung
Pembangunan saluran air Jalan RT 200 m3 200 m3 200 m3
Pudakpayung
Pembangunan talud Jalan RT 07 RT 150 m3 150 m3 150 m3
Pembangunan talud dan saluran air Jl 150 m3 150 m3 150 m3

Totas III RT 06 RW 11 Kelurahan
Pudakpayung
Pudakpayung
Jalan GPI RT 01 RW 15 Kelurahan
Pudakpayung
Perbaikan saluran wilayah RT 06 RW 150 m2 150 m2 150 m2
13 Kelurahan Pudakpayung
Pudakpayung
Pelebaran Saluran Air Gang Kluwih 70 M3 70 M3 70 M3
Pembuatan saluran air Jalan Siroto 100 m3 100 m3 100 m3

Pudakpayung
perbaikan saluran RT.01,02,04 RT.02 300 m 300 m 300 m
Ngesrep
Pudakpayung
pembuatan saluran saptamarga RT 100 m 100 m 100 m
V-585
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Perbaikan tutup Saluran Air Jl. 120 M2 120 M2 120 M2
Rumpun Diponegoro RT 02 RW 07
Kelurahan Banyumanik
Pembangunan talud dan saluran 150 m3 150 m3 150 m3
Jalan Siroto-Pucung RT 05 RW 15
perbaikan saluran jl.carikan RT 04 30 m 30 m 30 m
perbaikan saluran rt.01,02,04 RT.01 30 m 30 m 30 m
Ngesrep
Pembangunan Saluran Air Jl. 200 M 2 200 M 2 200 M 2
Temugiring RT 05 RW 04 Kelurahan
Banyumanik
Perbaikan Saluran Air Jl. Empu 450 M2 450 M2 450 M2
Sendok RT 04 RW 08 Kelurahan
Banyumanik
Pembangunan saluran air /gorong 100 M 2 100 M 2 100 M 2
gorong Jl. Cemara RT 01 RW 03
Perbaikan saluran air Perbatasan RT 200 M2 200 M2 200 M2
02 dan RT 06 RW II RT 02 RW 04
perbaikan saluran Jl.jatiluhur RT 01 40 m 40 m 40 m
Pembangunan talud dan saluran air Jl 200 m2 200 m2 200 m2
Ngasem Raya RT 08 RW 05
Pembangunan saluran air Jl Parikesit 50 M2 50 M2 50 M2
Pembangunan saluran air wilayah RT 400 M3 400 M3 400 M3

01 s/d RT 05 RT 01 RW 16
Perbaikan saluran Jl.Jatisari 90 m 90 m 90 m
RT.06,08 RT 08 RW 01 Kelurahan
Ngesrep
Pembangunan Saluran air Belakang 1 05 1 05 1 05
Pos Kamling RT 01 RW 05
pembangunan saluran Jl.jatingaleh 150 m 150 m 150 m
trangkil RT 04 RW 02 Kelurahan
Ngesrep
Perbaikan Talud Saluran air Rumpun 42 M3 42 M3 42 M3
Diponegoro Gang Tembus RT 01 RW
07 Kelurahan Banyumanik
Pembuatan Saluran Gombel Lama 30 m2 30 m2 30 m2

Talud Saluran Jl. Taman Teuku Umar 200 m2 200 m2 200 m2

Pembuatan Saluran Karangrejo 75 m2 75 m2 75 m2

Tinjomoyo
V-586
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Penutup Saluran Karangrejo Selatan 35 m2 35 m2 35 m2
Perbaikan Saluran Gombel Lama RT 50 m2 50 m2 50 m2

Perbaikan Saluran Ngesrep Barat RT 200 m2 200 m2 200 m2

Perbaikan saluran Ngesrep Barat RT 100 m2 100 m2 100 m2

Talud Saluran (Bronjong) Gombel 50 m2 50 m2 50 m2

Tinjomoyo
Talud saluran (lanjutan ) Gombel 88 m2 88 m2 88 m2
Tinjomoyo
Talud dan Saluran U.30 Gombel 260 m2 260 m2 260 m2
Tinjomoyo
Srondol Kulon
Srondol Kulon
pembuatan saluran air rondol kulon 30 m2 30 m2 30 m2
Srondol Kulon
Srondol Kulon
Pembuatan Saluran Air Srondol 125 m2 125 m2 125 m2
Kulon RT.02 RW.08 RT 02 RW 08
pembuatan talud dan saluran air 540 m2 540 m2 540 m2
pembuatan bangunan talud dan 250 m2 250 m2 250 m2
saluran air srondol kulon rt.06 rw.10
Kulon
Pembuatan saluran, talud dan gorong- 200 m2 200 m2 200 m2
gorong srondol kulon rt.01 rw.07 RT
01 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon
Pembuatan saluran Air Srondol Kulon 125 m2 125 m2 125 m2

RT.05 RW.02 RT 05 RW 02
Srondol Kulon
V-587
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah lokasi pembangunan saluran 0 116 lokasi
lingkungan di Kecamatan dan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.13.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelatihan Ketrampilan Kerajinan 96 Orang 96 Orang 96 Orang 1.433.000.000 1.433.000.000 1.433.000.000 - KECAMATAN
Hasil Musrenbang Tangan dari limbah kering Jl Prof. BANYUMANIK
Soedarto, SH RT 01 RW 04 Kel
SUMURBOTO
Pelatihan Tata Boga Jl Prof. 20 Orang 20 Orang 20 Orang
Soedarto, SH RT 01 RW 04 Kel
SUMURBOTO
Pelatihan Management UMKM 1 Kali 1 Kali 1 Kali
PEDALANGAN
Mengirimkan tim Sepak Bola antar 1 Kali 1 Kali 1 Kali
RW/RT Ke Kecamatan Kelurahan RT
01 RW 01 Kel PEDALANGAN
Wayang Kulit Jl. Tusam Raya RT 01 1 Kali 1 Kali 1 Kali
RW 01 Kel PEDALANGAN
Wayang kulit jL. Durian Utara RT 01 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Wayang kulit Jl. Tiro Agung RT 01 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Pelatihan Kewira Usahaan Kelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali
RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN
Pelatihan Pembuatan Sabun /Alat 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Kebersihan Kelurahan RT 01 RW 01
Kel PEDALANGAN
Jalan Sehat Kelurahan RT 01 RW 01 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Kel PEDALANGAN
Latihan Baki Lamaran Kelurahan RT 1 Kali 1 Kali 1 Kali
01 RW 01 Kel PEDALANGAN
Kegiatan Sepak Bola Kelurahan 20 Orang 20 Orang 20 Orang
Srondol Wetan RT 00 RW 00 Kel
SRONDOL WETAN
Pelatihan Merajut Srondol Wetan 10 Orang 10 Orang 10 Orang
RW. 04 RT 00 RW 04 Kel SRONDOL
WETAN
Pelatihan membuat tas dan sepatu 10 Orang 10 Orang 10 Orang
RW. XI Srondol Wetan RT 00 RW 11
Kel SRONDOL WETAN
Pelatihan pengelolaan sampah RW. 20 Orang 20 Orang 20 Orang
XIII Srondol Wetan RT 00 RW 13 Kel
SRONDOL WETAN
Pelatihan Tata Boga RW. 16 RT. 02 25 Orang 25 Orang 25 Orang
Srondol Wetan RT 02 RW 16 Kel
SRONDOL WETAN
Pelatihan pengelolaan sampah 20 Orang 20 Orang 20 Orang
Rumpin Mekar Mandiri RT 06 RW 05
Kel SRONDOL WETAN
Pelatihan bengkel sepeda motor RW. 10 Orang 10 Orang 10 Orang
II Srondol Wetan RT 00 RW 02 Kel
SRONDOL WETAN
V-588
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pertandingan Sepak Bola RT RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jl.Wisma Prasetya Barat RT 05 RW
16 Kel PADANGSARI
Pelatihan membuat biopori dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
hidroponik Jl.Wisma Prasetya Barat
RT 05 RW 16 Kel PADANGSARI
Pengiriman Tim Sepak Bola 1 kali 1 kali 1 kali

Tk.Kecamatan Jabungan RT 00 RW
00 Kel JABUNGAN
Lomba Poskamling Jabungan RT 00 1 kali 1 kali 1 kali
RW 00 Kel JABUNGAN
Pelatihan Kreasi Baki Lamaran 1 kali 1 kali 1 kali
Jabungan RW.2 RT 00 RW 02 Kel
JABUNGAN
Sosialisasi Tentang Wawasan 50 org 50 org 50 org
Nusantara dan Kebangsaan/bela
negara Jabungan RT 00 RW 00 Kel
JABUNGAN
Sosialisasi Reproduksi Remaja 50 org 50 org 50 org
Jabungan RT 00 RW 00 Kel
JABUNGAN
Pelatihan Merajut Jabungan RW.2 1k 1k 1k
RT 00 RW 02 Kel JABUNGAN
Pelatihan Bengkel Sepeda motor 20 org 20 org 20 org
Jabungan RT 00 RW 00 Kel
JABUNGAN
Pelatihan potong rambut dan spa 20 org 20 org 20 org
perawatan Jabungan RT 00 RW 00
Kel JABUNGAN
Pelatihan budidaya anggrek 20 orang 20 orang 20 orang
Jl.Sawunggaling Slt ( RT.01 s/d
RT.04 RT 01 RW 14 Kel
PADANGSARI
Wayangan Grafika ( Rt.01 s/d Rt.11 ) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 01 RW 03 Kel PADANGSARI
Pagelaran Wayangan warga 1 Rp 1 Rp 1 Rp

Gedawang Rw.07 RT 07 RW 07 Kel
GEDAWANG
Pagelaran wayang kulit/sedekah 1 kali 1 kali 1 kali
desa Jabungan RT.3/RW.2 RT 03
RW 02 Kel JABUNGAN
Sadranan Sendang Gede RW 08 RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
03 RW 08 Kel PUDAKPAYUNG
Pengiriman/pertandingan sepak bola 1 Rp 1 Rp 1 Rp

antar kelurahan se kecamatan
Banyumanik Kelurahan Gedawang
RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG
Pelaksanaan Liga sepak bola RT RW 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jl.Perintis Kemerdekaan No 9 RT 01
RW 07 Kel BANYUMANIK
V-589
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi sepakbola RT / RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pudakpayung RT 02 RW 04 Kel
PUDAKPAYUNG
Kegiatan Wayangan Dukuh Krajan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
wilayah RW 03, 04, 05, 07, 09 dan 15
RT 02 RW 04 Kel PUDAKPAYUNG
Kegiatan wayangan Dukuh Dawung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

wilayah RW 01, 02 dan 11 RT 08 RW
01 Kel PUDAKPAYUNG
Kegiatan wayangan kampung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Bumirejo RW 06 RT 06 RW 06 Kel
PUDAKPAYUNG
Kegiatan wayangan Kampung 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pucung RW 08 RT 03 RW 08 Kel
PUDAKPAYUNG
Liga Sepakbola RT dan RW 1 hari 1 hari 1 hari
Jl.Potrosari Balaidesa NO. 6 RT 01
RW 02 Kel SRONDOL KULON
Pelatihan Menjahit Kelompok PKK 1 Paket 1 Paket 1 Paket
RW IV RT 01 RW 04 Kel
BANYUMANIK
sepak bola RT/RW seleksi tingkat 30 orang 30 orang 30 orang
Kecamatan Jl. Teuku Umar 56 RT 01
RW 01 Kel NGESREP
Pelatihan pembuatan jajan pasar 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Jl.Merbau RT 04 RW 09 Kel
PADANGSARI
Pelatihan Sulam Pita KSM Bangun 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jaya RT 01 RW 05 Kel
BANYUMANIK
Pelatihan Perbengkelan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Karangtaruna RW IV RT 01 RW 04
Kel BANYUMANIK
Pelatihan Budidaya tanaman sayuran 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
PKK RT RT 06 RW 10 Kel
PUDAKPAYUNG
sosialisasi HIV AIDS teuku umar 56 50 orang 50 orang 50 orang
RT 01 RW 01 Kel NGESREP
sosialisasi kesehatan reproduksi 50 orang 50 orang 50 orang
teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel
NGESREP
Pelatihan Rias PKK RW 06 RT 06 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 06 Kel PUDAKPAYUNG
Pelatihan Perbengkelan KSM Komet 1 Paket 1 Paket 1 Paket
18 RT 01 RW 08 Kel BANYUMANIK
Pelatihan pengemasan makanan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

untuk meningkatkan produktifitas
Kampung Tematik Kelompok Sekar
Wangi RT 05 RW 07 Kel
PUDAKPAYUNG
pelatihan rajut teuku umar 56 RT 01 50 orang 50 orang 50 orang
RW 01 Kel NGESREP
V-590
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN pentas seni teuku umar 56 RT 01 RW 200 orang 200 orang 200 orang
01 Kel NGESREP
Pelatihan Membatik KSM Manik Ayu 1 Paket 1 Paket 1 Paket
RT 01 RW 05 Kel BANYUMANIK
Pelatihan Montir Kelurahan 2 Rp 2 Rp 2 Rp

Gedawang RT 01 RW 03 Kel
GEDAWANG
Pelatihan MC/Pranoto Coro 1 Rp 1 Rp 1 Rp
Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03
Kel GEDAWANG
Pelatihan Komputer Kelurahan 2 Rp 2 Rp 2 Rp
Gedawang RT 01 RW 03 Kel
GEDAWANG
Pelatihan pembuatan tempe Cemara 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Timur RT 03 RW 03 Kel
PADANGSARI
Pembuatan majalah Blekok Tahun 80 buku 80 buku 80 buku
2018 Jl Potrosari Balaidesa No. 6 RT
01 RW 02 Kel SRONDOL KULON
Pelatihan servis HP Srondol Kulon 1 hari 1 hari 1 hari

RT.01 RW.08 RT 01 RW 08 Kel
SRONDOL KULON
sedekah bumi srondol kulon rt.01 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
rw.02 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL
KULON
Pelatihan Perbengkelan Jalan 2 hari 2 hari 2 hari
Potrosari Balaidesa RT.01 RW.02 RT
01 RW 02 Kel SRONDOL KULON
Sedekah Bumi dan Wayang Kulit 500 orang 500 orang 500 orang
Gombel Lama RT 03 RW 05 Kel
TINJOMOYO
Liga Sepak Bola RT RW 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kel.Tinjomoyo Jl.Taman Teuku Umar
No.1 RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO
Sosialisasi reproduksi Sehat 100 orang 100 orang 100 orang

Jl.Taman Teuku Umar RT 02 RW 03
Kel TINJOMOYO
Pelatihan Vertikultura Jl.Taman 50 orang 50 orang 50 orang
Teuku Umar II RT 02 RW 03 Kel
TINJOMOYO
Kel KECAMATAN BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana 45 Keluranan 45 Keluranan 45 Keluranan 366.210.000 366.210.000 366.210.000 -
PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif 398.018 Jumlah Pel 398.018 Jumlah Pel 398.018 Jumlah Pel
V-591
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan 12 bulan 12 bulan 4 kali 42.610.000 42.610.000 42.610.000 - KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan BANYUMANIK
pelaporan penyelenggaraan tata 0 12 bulan
pemerintahan kecamatan
3.1.06.3.1.06.13.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 14 pelayanan 14 pelayanan 14 pelayanan 323.600.000 323.600.000 323.600.000 - KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan BANYUMANIK
Kecamatan (paten) Jumlah Tenaga IT 11 orang 11 orang 11 orang
Tenaga IT 0 12 bulan
3.1.06.3.1.06.13.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan 12 bulan 12 bulan 100 persen 412.500.000 412.500.000 412.500.000 - KECAMATAN
Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan BANYUMANIK
PHBS
Pelaksanaan Kelas BUMIL, Kegiatan 0 12 bulan
pelatihan petugas pemantau jentik,
Kegiatan MMD kegiatan Survey
Mawas Diri (SMD)
3.1.06.3.1.06.13.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola 312 Jumlah Ase 312 Jumlah Ase 312 Jumlah Ase 2.106.000 2.106.000 2.106.000 -
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.13.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Monitoring pengendalian aset 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 2.106.000 2.106.000 2.106.000 - KECAMATAN
Kecamatan kecamatan di Kelurahan Jabungan BANYUMANIK
Pelelangan eks tanah bengkok 0 1 kelurahan
pengendalian aset kecamatan
Kelurahan
Kelurahan
3.1.06.3.1.06.13.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase Jumlah penerimaan PBB 12 bulan 12 bulan 92% 15.200.000 15.200.000 15.200.000 - KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan se Kecamatan tahun BANYUMANIK
Kelurahan berkenaan
optimalisasi PBB oleh Pemerintah 0 12 bulan
Kecamatan dan Kelurahan melalui
verifikasi
V-592
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
KECAMATAN NGALIYAN 22.585.164.000 22.647.883.000 22.383.810.000 (264.073.000)
3.1.06.3.1.06.14.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telpon, air , listrik, 6 Rekening 6 Rekening 0 rekening 93.000.000 84.600.000 91.398.925 6.798.925 KECAMATAN NGALIYAN
Langganan rekening telepon air listrik 0 100%
dan koran
3.1.06.3.1.06.14.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 20 jenis 20 jenis 0 jenis 14.400.000 14.400.000 18.400.000 4.000.000 KECAMATAN NGALIYAN
3.1.06.3.1.06.14.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan yang 7 jenis 7 jenis 0 jenis 10.875.000 10.875.000 11.875.000 1.000.000 KECAMATAN NGALIYAN
Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang 6 jenis 6 jenis 0 jenis 2.400.000 2.400.000 4.400.000 2.000.000 KECAMATAN NGALIYAN
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat 108 Kegiatan 108 Kegiatan 0 kegiatan 49.500.000 49.500.000 53.250.000 3.750.000 KECAMATAN NGALIYAN
penyediaan jamuan rapat 0 100%
3.1.06.3.1.06.14.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 0 kegiatan 50.000.000 50.000.000 55.000.000 5.000.000 KECAMATAN NGALIYAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun
berkenaan
berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 145 kegiatan 145 kegiatan 0 kegiatan 4.912.650.000 4.912.650.000 4.939.650.000 27.000.000 KECAMATAN NGALIYAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada
tahun berkenaan
berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa tenaga non ASN untuk 3 orang 3 orang 0 orang 110.330.000 110.330.000 108.300.000 (2.030.000) KECAMATAN NGALIYAN
Perkantoran menunjang administrasi perkantoran
Honor Tenaga K2 3 orang 0 0 kegiatan

jasa tenaga non ASN untuk 0 100%
menunjang administrasi perkantoran
3.1.06.3.1.06.14.01.157 Penyediaan Operasional Kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan 9 jenis 9 jenis 0 jenis 394.350.000 394.350.000 387.350.000 (7.000.000) KECAMATAN NGALIYAN
yang terpenuhi pada tahun berkenaan
Operasional pelayanan dan 0 100%

pemeliharaan kantor kelurahan pada
tahun berkenaan
APARATUR
3.1.06.3.1.06.14.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah fasilitas perlengkapan kantor 0 0 jenis 894.304.000 820.204.000 751.798.175 (68.405.825) KECAMATAN NGALIYAN
Kantor yang mendukung kerja pegawai
V-593
Target Pagu
Kode
3.1.06.3.1.06.14.02.007 Urusan/Perlengkapan
Pengadaan Program / Kegiatan
Gedung 894.304.000 820.204.000 RKPD Perubahan
(68.405.825) KECAMATAN NGALIYAN
Kantor 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN fasilitas perlengkapan kantor yang 0 Jenis 0 Jenis 100%
3.1.06.3.1.06.14.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 0 unit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Dinas
rumah dinas yang dipelihara pada 0 100%
tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah komponen gedung yang 2 Unit 2 Unit 0 unit 228.200.000 230.700.000 307.568.000 76.868.000 KECAMATAN NGALIYAN
Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun
berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional 24 unit 24 unit 0 unit 116.744.000 116.744.000 97.504.000 (19.240.000) KECAMATAN NGALIYAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada
tahun berkenaan

berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 6 jenis 6 jenis 0 jenis 24.400.000 24.400.000 25.650.000 1.250.000 KECAMATAN NGALIYAN
Peralatan Gedung Kantor dipelihara pada tahun berkenaan

3.1.06.3.1.06.14.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jumlah perbaikan sedang / berat 2 Unit 2 Unit 0 unit 200.000.000 310.000.000 310.000.000 - KECAMATAN NGALIYAN
perbaikan sedang / berat gedung 0 100%
kantor
3.1.06.3.1.06.14.02.048 Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi Jumlah instalasi kantor yang 2 Unit 2 Unit 0 unit 11.500.000 11.500.000 11.292.900 (207.100) KECAMATAN NGALIYAN
diperbaiki / dinaikkan dayanya
instalasi kantor yang 0 100%
diperbaiki/dinaikkan dayanya
3.1.06.3.1.06.14.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jumlah jasa pemeliharaan dan 38 Unit 38 Unit 0 unit 11.130.000 11.130.000 11.130.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Perijinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan dinas
jasa pemeliharaan dan perijinan 0 100%
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.14.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Persentase target kinerja PA, KPA, 100% 100% 100% 144.660.000 144.660.000 192.660.000 48.000.000 KECAMATAN NGALIYAN
Bendahara Dan Pembantu PPK, Pengguna barang, pejabat
penata usahaan barang, Bendahara
dan Bendahara Pembantu
3.1.06.3.1.06.14.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah dokumen LKPJ perangkat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.540.000 1.540.000 1.540.000 - KECAMATAN NGALIYAN
daerah
3.1.06.3.1.06.14.06.010 Penyusunan Lakip Jumlah Dokumen LKjIP Perangkat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.640.000 1.640.000 1.640.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Daerah
3.1.06.3.1.06.14.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.970.000 1.970.000 1.970.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ikhtisar realisasi kinerja perangkat
Skpd daerah tahun berkenaan
3.1.06.3.1.06.14.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.615.000 1.615.000 1.615.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Akhir Tahun perangkat daerah
V-594
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah dokumen laporan prognosis 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 965.000 965.000 965.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Realisasi Anggaran realisasi anggaran perangkat daerah
3.1.06.3.1.06.14.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah dokumen Renja Perangkat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.890.000 1.890.000 1.890.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Daerah
3.1.06.3.1.06.14.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Jumlah Dokumen RKA/DPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.440.000 1.440.000 1.440.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Skpd Perangkat Daerah
LINGKUNGAN HIDUP
3.1.06.3.1.06.14.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau tahun 100% 100% 100% 39.946.000 39.946.000 39.946.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Adipura perangkat daerah
3.1.06.3.1.06.14.16.003 Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 3900 angka 3900 angka 3900 angka 339.120.000 339.120.000 273.222.000 (65.898.000) KECAMATAN NGALIYAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan,
3.1.06.3.1.06.14.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Persentase penurunan jumlah 30% 30% 30% 165.700.000 165.700.000 143.950.000 (21.750.000) KECAMATAN NGALIYAN
Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di kecamatan dan
kelurahan
3.1.06.3.1.06.14.20 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 14.992 Jumlah Keg 1.147.848.000 1.147.848.000 1.147.848.000 -
3.1.06.3.1.06.14.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga 70 kegiatan 70 kegiatan 70 kegiatan 499.225.000 499.225.000 499.225.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan kelurahan (LPMK
dan PKK)
3.1.06.3.1.06.14.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Jumlah kegiatan penanggulangan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 648.623.000 648.623.000 648.623.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Kemiskinan kemiskinan di kelurahan
Gerbang Hebat 1 kelurahan 0 1 kelurahan
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.14.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok 70 kegiatan 70 kegiatan 15 kegiatan 223.095.000 223.095.000 181.307.500 (41.787.500) KECAMATAN NGALIYAN
Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai
media pembinaan dan
pemberdayaan
kemasyarakatan Kelurahan (LPMK
dan PKK)
3.1.06.3.1.06.14.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar 155 Lokasi 155 Lokasi 155 lokasi 52.850.000 52.850.000 52.850.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan tingkat
V-595
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah paket kegiatan pembangunan 0 14 paket 2.366.106.000 2.366.106.000 2.354.130.000 (11.976.000) KECAMATAN NGALIYAN
Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di
DRAINASE GONDORIO RT 00RW 500 M3 500 M3 500 M3

BRINGIN
Pembuatan gapura Jl. Segaran I RT 0m 0m 0m
01RW PURWOYOSO
Peningkatan Jalan Wisata Curug 125 m3 125 m3 125 m3
Gondoriyo Gondoriyo RT 03RW
GONDORIYO
Peningkatan Jalan Wismasari Rt.02 200 m 200 m 200 m
Rw.01 Jl.Wismasari RT 02RW
NGALIYAN
Pembangunan Lapangan Wates RT 151 m2 151 m2 151 m2
05,02 RT 05RW WATES
Pembangunan Talud Jl. Candi 400 m2 400 m2 400 m2
Penataran Timur RT 13RW
KALIPANCUR
Pembangunan lapangan olah raga 100 m 100 m 100 m
Jl.Karonsih Selatan RT 02RW
NGALIYAN
Drainase Rowosari RT 06RW 355 m2 355 m2 355 m2
WONOSARI
Pembuatan Taman Kecamatan Kel. 200 m2 200 m2 200 m2
Ngaliyan RT 00RW NGALIYAN
Pembuatan Talud Saluran Tambakaji 1600 m2 1600 m2 1600 m2

RT 05RW TAMBAKAJI
Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi 300 m3 300 m3 300 m3
Sukuh RT 04RW BAMBANKEREP
Pembangunan Talud RT 07 RT 152 m2 152 m2 152 m2

07RW WATES
Talud Saluran RT 00 RW 10 RT 150 m3 150 m3 150 m3
00RW PODOREJO
Pembangunan Lapangan RT 00 RW 160 m3 160 m3 160 m3
02 RT 00RW PODOREJO
3.1.06.3.1.06.14.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peninggian Jalan Tambakaji RT 02 50 m2 50 m2 50 m2 4.914.934.000 4.914.934.000 4.864.165.000 (50.769.000) KECAMATAN NGALIYAN
Peningkatan Kualitas Jalan Dan RW 01 Kelurahan Tambakaji
Jembatan PENGASPALAN JALAN BERINGIN 1800 M2 1800 M2 1800 M2
RT 10 RW 4 RT 10 RW 04 Kelurahan
Bringin
Peningkatan Jalan Ringintelu RT 04, 500 m2 500 m2 500 m2
05, 07 RW 01 RT 00 RW 01
PAVINGISASI JALAN BERINGIN 1200 M2 1200 M2 1200 M2
RAYA RW 03 RT 00 RW 03
Kelurahan Bringin
Pengaspalan Jalan Jl. Karonsih 1200 m2 1200 m2 1200 m2
Ngaliyan
Pengaspalan Jalan Jl. Ngaliyan Raya 195 m2 195 m2 195 m2
RT 01 RW 07 Kelurahan Ngaliyan
V-596
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengaspalan jalan Jl. Panembahan 300 m2 300 m2 300 m2
Senopati RT 07 RW 03 Kelurahan
Ngaliyan
Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 07 420 m2 420 m2 420 m2
RW 07 Kelurahan Tambakaji
Pavingisasi Jalan Jl. Kuda RT.02 RT 1000 m2 1000 m2 1000 m2
Pengaspalan Jalan Rowosari II 800 m2 800 m2 800 m2
RT.01, RT.02 Rowosari II RT 10 RW
01 Kelurahan Wonosari
Pengaspalan jalan hotmix Jl. 500 m2 500 m2 500 m2
Sriwidodo Utara RT 06 RW 02
Kelurahan Purwoyoso
Peningkatan Jalan Mayangsari RT 04 600 m2 600 m2 600 m2
RW 02 Kelurahan Kalipancur
Pengaspalan jalan hotmix Jl. Gatot 150 m2 150 m2 150 m2
Subroto Gang 4 & 5 RT 08 RW 02
Kelurahan Purwoyoso
Pengaspalan Jalan RT 04,06,07,08 400 m2 400 m2 400 m2
Wates
Pengaspalan jalan hotmix RT 03 & 04 400 m2 400 m2 400 m2
Jl. Sriwibowo V RT 04 RW 03
Kelurahan Purwoyoso
Pengaspalan jalan Salamkerep RT 1000 m2 1000 m2 1000 m2
02 RW 03 Kelurahan Gondoriyo
Pavingisasi Jalan Kp. Pucung RT 06 351 m2 351 m2 351 m2
RW 01 Kelurahan Bambankerep
Peningkatan Jalan Kalipancur RT 07, 600 m2 600 m2 600 m2

Kalipancur
Pavingisasi Jalan Jl. Candisari RT 04 351 m2 351 m2 351 m2
Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriyatno 350 m2 350 m2 350 m2

RT 02 RW 04 Kelurahan Purwoyoso
Pavingisasi Jalan Wates RT 07 RW 300 m3 300 m3 300 m3

02 Kelurahan Wates
Pavingisasi jalan Jl. Srikaton RT 03 82 m2 82 m2 82 m2
RW 05 Kelurahan Purwoyoso
Pengaspalan jalan hotmix Jl. Srikaton 400 m2 400 m2 400 m2
Tengah Raya RT 03 RW 06
Kelurahan Purwoyoso
Peningkatan Jalan Jl. Candi 400 m2 400 m2 400 m2
Penataran Utara I RT 01 RW 12
Pengaspalan jalan hotmix Jl. Taman 400 m2 400 m2 400 m2
Srikaton RT 05 RW 07 Kelurahan
Purwoyoso
V-597
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pavingisasi Jalan Wates RT 01, 05 300 m2 300 m2 300 m2
Wates
Pengaspalan jalan hotmix Jl. Srikaton 245 m2 245 m2 245 m2
RT 07 RW 07 Kelurahan Purwoyoso
Pengaspalan Jalan Wates RT 02 RW 420 m2 420 m2 420 m2

03 Kelurahan Wates
Pengaspalan jalan Perum BPI RT 01 500 m2 500 m2 500 m2
RW 10 Kelurahan Purwoyoso
01 Kelurahan Wates
01 Kelurahan Wates
01 Kelurahan Wates
Borobudur Barat RT 05 RW 14
Kelurahan Purwoyoso
Pavingisasi Jalan RT 03 RW 01 RT 140 m2 140 m2 140 m2
03 RW 01 Kelurahan Podorejo
Paving Jalan RT 02 RW 02 RT 02 569 m2 569 m2 569 m2
RW 02 Kelurahan Podorejo
Aspal Jalan RT 01 RW 03 RT 01 RW 375 m2 375 m2 375 m2
03 Kelurahan Podorejo
Pembangunan Jembatan RT 02 RW 25 m2 25 m2 25 m2
07 RT 02 RW 07 Kelurahan Podorejo
Paving Jalan RT 00 RW 05 RT 00 300 m2 300 m2 300 m2

RW 05 Kelurahan Podorejo
Aspal Jalan RT 00 RW 03 RT 00 RW 125 m 125 m 125 m
Pavingisasi Jalan RT 01 RW 12 RT 192 m 192 m 192 m
01 RW 12 Kelurahan Podorejo
Podorejo
Aspal Jalan RT 01 RW 10 RT 01 RW 300 m2 300 m2 300 m2
Aspal Jalan RT 01 RW 08 RT 01 RW 300 m 300 m 300 m
Musrenbang
PEMBANGUNAN JALAN TAMAN 30 M2 30 M2 30 M2
TEMATIK RW 13 RT 00 RW 13
Kelurahan Bringin
PAVINGISASI JALAN BERINGIN RT 100 M2 100 M2 100 M2
Bringin
V-598
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PAVINGISASI JALAN BERINGIN 40 M2 40 M2 40 M2
Bringin
Pembangunan jembatan Jl. 40 m 40 m 40 m
Wismasari Selatan RT 05 RW 08
Kelurahan Ngaliyan
Perbaikan jembatan Jl. Karonsih Baru 40 m 40 m 40 m
RT 01 RW 12 Kelurahan Ngaliyan

Sriwidodo Raya RT 02 RW 01
Kelurahan Purwoyoso
Rehab Talud Jalan Jl. Karonsih 309 m2 309 m2 309 m2
Rt.4,5,6,7 RT 04 RW 04 Kelurahan
Ngaliyan
PENGASPALAN JALAN BERINGIN 200 M2 200 M2 200 M2
Bringin
PAVINGISASI JALAN JL BERINGIN 150 M2 150 M2 150 M2
RAYA RT 2 RW 2 RT 02 RW 02
Kelurahan Bringin
Pavingisasi jalan Jl.Klampisan RT 07 250 m 250 m 250 m
Pengaspalan Jalan Kedungpane 200 m2 200 m2 0
Rt.1,2,3,6 RT 01 RW 10 Kelurahan
Ngaliyan
Pengaspalan jalan Karang Nongko 700 m2 700 m2 700 m2
Wonosari
Musrenbang
Pavingisasi Jalan Jl. Desel RT 04 210 m 210 m 210 m
PENGASPALAN JALAN BERINGIN 250 M2 250 M2 250 M2
RT 01 RW 05 RT 01 RW 05
Kelurahan Bringin
Pengaspalan Jalan Kedungpane 300 m 300 m 300 m
Rt.01 RT 01 RW 11 Kelurahan
Ngaliyan
3.1.06.3.1.06.14.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Talud Saluran 400 m3 400 m3 400 m3 3.629.297.000 3.629.297.000 3.606.583.000 (22.714.000) KECAMATAN NGALIYAN
Peningkatan Kualitas Saluran Tambakaji RT 02 RW 03 Kelurahan
Lingkungan Tambakaji
PEMBANGUNAN SALURAN TALUD 30 M3 30 M3 30 M3
TAMAN TEMATIK RW 13 RT 00 RW
13 Kelurahan Bringin
Tambakaji
Talud Jalan Jl. Candi Sukuh RT 12 73 m3 73 m3 73 m3
V-599
3.1.06.3.1.06.14.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam 3.629.297.000 3.629.297.000 3.606.583.000 (22.714.000) KECAMATAN NGALIYAN
Peningkatan Kualitas Saluran
Lingkungan
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pekerjaan Saluran air dengan Bis U 100 m3 100 m3 100 m3
Tambakaji
BERINGIN RT 10 RW 7 RT 10 RW
Tambakaji
Pembangunan Talud saluran 50 m3 50 m3 50 m3
Tambakaji
PEMBANGUNAN SALURAN 500 M3 500 M3 500 M3
DRAINASE BERINGIN RW 15 RT 02
RW 15 Kelurahan Bringin
PEKERJAAN SALURAN DRAINASE 500 M3 500 M3 500 M3
JL BERINGIN RAYA RT 2 RW 1 RT
02 RW 01 Kelurahan Bringin
Perbaikan saluran air Jl RT 03 RW 100 m 100 m 100 m

01 Kelurahan Ngaliyan
Pembangunan Talud jalan Jl. 50 m 50 m 50 m
Karonsih Timur Rt.6,7 Rw.5 RT 06
Pembuatan talud Kiri dan Kanan + 75 m2 75 m2 75 m2
Saluran Air Bis U = 30 Kemantren RT
Talud saluran air jalan utama 150 m2 150 m2 150 m2
plesteran kanan dan kiri Depan gang.
Sango RT 04 RW 08 Kelurahan
Wonosari
Pembangunan talud saluran air 100 m 100 m 100 m
Kedungpane RT 04 RW 11
Kelurahan Ngaliyan
Pembangunan talud dan saluranair 80 m3 80 m3 80 m3
Tambakaji
Perbaikan Saluran Air Kemantren 1400 m2 1400 m2 1400 m2
Wonosari
Tambakaji
Pembuatan Talud dan Saluran Air 200 m2 200 m2 200 m2
dipasang Bis U = 30 Plumbon RT.01,
Wonosari
Pembuatan Talud dan Plesteran 150 m2 150 m2 150 m2
Dasar Saluran Air Dondong RT 03
RW 06 Kelurahan Wonosari
V-600
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Membuat Saluran Air Bis U = 20 430 m2 430 m2 430 m2
Wonosari Barat RT 00 RW 09
Kelurahan Wonosari
Normalisasi Saluran Air Jl. Bkt. 200 m2 200 m2 200 m2
Beringin Elok 7 RT 01 RW 16
Kelurahan Wonosari
PEKERJAAN SALURAN DRAINASE 250 M3 250 M3 250 M3
RT 03, 04 RW 02 RT 03 RW 02
Kelurahan Bringin
PEMBANGUNAN SALURAN 100 M3 100 M3 100 M3
DRAINASE GONDORIO RT 1 RW 6
RT 01 RW 06 Kelurahan Bringin
Peninggian dan Pembuatan Talud 250 m2 250 m2 250 m2
dan Saluran Air Jl. Gunung Jati
Tengah RT.05 RT 07 RW 02
Kelurahan Wonosari
Pembangunan Talud Saluran Jl. Bkt. 200 m2 200 m2 200 m2
Beringin Utr I RT.01 RT 06 RW 15
Kelurahan Wonosari
BERINGIN RW 16 RT 04 RW 16
Kelurahan Bringin
Tambakaji
Kalipancur RT 13 RW 03 Kelurahan
Kalipancur
Pembuatan saluran air got U 30 cm 70 ml 70 ml 70 ml
Jl. Gatot Subroto RT 02 RW 03
Kelurahan Purwoyoso
Pekerjaan Tutup Saluran Jl. Candi 30 m2 30 m2 30 m2
Pawon RT 01 RW 03 Kelurahan
Kalipancur
Pekerjaan saluran air dengan bis u Jl. 78 m3 78 m3 78 m3
Gunung Payung RT 05 RW 03
Kelurahan Bambankerep
Pekerjaan saluran air Kp. Gunung 118 m3 118 m3 118 m3
Payung RT 06 RW 03 Kelurahan
Bambankerep
Pekerjaan Saluran Air Kp. Pucung RT 69 m3 69 m3 69 m3
03 RW 01 Kelurahan Bambankerep
Pekerjaan Saluran Jl. Candi 100 m2 100 m2 100 m2

Penataran Selatan RT 11 RW 04
Pekerjaan Saluran air Jl. Candi Sewu 52 m3 52 m3 52 m3
Bambankerep
Pekerjaan Saluran Kalipancur RT 02, 20 m2 20 m2 20 m2
Kalipancur
Pekerjaan saluran air dengan bis U 88 m3 88 m3 88 m3
Jl. Candi Penataran RT 01 RW 03
V-601
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan talud jalan Karangjoho 60 m3 60 m3 60 m3
( RW 04 ) RT 04 RW 04 Kelurahan
Gondoriyo
Pembangunan talud jalan Jludang 100 m3 100 m3 100 m3
(lintas RW 02 ke RW 01) RT 03 RW
02 Kelurahan Gondoriyo
Pembangunan talud jalan Jludang 100 m3 100 m3 100 m3
(Jalan Lintas dari RW 02 ke RW 03)
RT 01 RW 02 Kelurahan Gondoriyo
Pembangunan talud jalan 100 m3 100 m3 100 m3

Salamkerep RT 01 RW 03 Kelurahan
Gondoriyo
Pembangunan talud jalan 120 m3 120 m3 120 m3
Kalikangkung menuju Jludang Lintas
RW 01 ke RW 02 RT 04 RW 01
Kelurahan Gondoriyo
Peninggian bronjong kali silandak / 35 m3 35 m3 35 m3
saluran air Jl. Sriyatno RT 01 RW 04
Kelurahan Purwoyoso
Pekerjaan Saluran Air Kp. Pucung RT 78 m3 78 m3 78 m3
04 RW 01 Kelurahan Bambankerep
Talud Saluran Kp. Pucung RT 01 RW 96 m3 96 m3 96 m3

01 Kelurahan Bambankerep
Pekerjaan Saluran Kalipancur RT 05 150 m2 150 m2 150 m2
RW 10 Kelurahan Kalipancur
Pembangunan saluran air got U 30 285 m 285 m 285 m
cm Jl. Srikaton RT 01 RW 05
Kelurahan Purwoyoso
Pekerjaan Saluran air dengan bis U 88 m3 88 m3 88 m3
Kp. Pucung RT 01 RW 02 Kelurahan
Bambankerep
Pekerjaan saluran air dengan bis U 89 m3 89 m3 89 m3
Kp. Bambankerep RT 03 RW 02
Pembangunan Saluran Jl. Candi 100 m2 100 m2 100 m2
Kalasan Timur RT 06 RW 11
Sukuh RT 06 RW 04 Kelurahan
Bambankerep
Pembangunan Talud Jalan Jl. Candi 79 m2 79 m2 79 m2
Bambankerep
Bambankerep
Pembangunan Talud jalan Kalipancur 200 m2 200 m2 200 m2
RT 08 RW 04 Kelurahan Kalipancur
Pembangunan saluran air Griya 30 m3 30 m3 30 m3

Lestari RT 01 RW 08 Kelurahan
Gondoriyo
V-602
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan saluran air got U 30 139 ml 139 ml 139 ml
cm Jl. Srikaton RT 01 RW 06
Kelurahan Purwoyoso
Pembangunan talud saluran air Bukit 25 m3 25 m3 25 m3
Beringin Timur Dalam RT 05 RW 10
Kelurahan Gondoriyo
Pembangunan talud saluran air Bukit 30 m3 30 m3 30 m3
Beringin Asri RT 05 RW 06
Kelurahan Gondoriyo
Pembangunan Saluran Jl. Candi 300 m2 300 m2 300 m2
Penataran Utara RT 06 RW 12
Pembangunan Talut Saluran Air 150 m3 150 m3 150 m3
Wates RT 02 RW 02 Kelurahan
Wates
Pembuatan saluran air got U 30 cm 96 ml 96 ml 96 ml
Jl. Segaran I RT 01 RW 11
Kelurahan Purwoyoso
Normalisasi Saluran Air Wates RT 03 56 m3 56 m3 56 m3
RW 03 Kelurahan Wates
Pembangunan saluran air got U 30 128 ml 128 ml 128 ml
cm Jl. Segaran Baru RT 04 RW 11
Kelurahan Purwoyoso
Pembuatan talud dan saluran air got 35 m3 35 m3 35 m3
U 30 cm Jl. Tegalrejo RT 05 RW 12
Kelurahan Purwoyoso
Pembuatan talud saluran ps. batu 1:4 29 m3 29 m3 29 m3
Belakang Mushola An Nur RT 07 RW
12 Kelurahan Purwoyoso
Pembangunan talud kali / saluran ps. 51 m3 51 m3 51 m3
batu 1:4 Kali SIlandak RT 01 RW 13
Kelurahan Purwoyoso
Pembuatan saluran got U 30 cm Jl. 238 ml 238 ml 238 ml
Silandak RT 03 RW 13 Kelurahan
Purwoyoso
Pembangunan Saluran Air RT 00 RW 205 m2 205 m2 205 m2
09 RT 00 RW 09 Kelurahan Podorejo

Podorejo
Podorejo
Podorejo
Talud Jalan RT 01 RW 07 RT 01 RW 25 m2 25 m2 25 m2
Talud Jalan Rt 03 RW 06 RT 03 RW 50 m 50 m 50 m
Pembangunan Talud Saluran Jl. 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Desel RT 01 RW 09 Kelurahan
Ngaliyan
V-603
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Jumlah paket kegiatan pembangunan 0 52 paket
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.14.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pengelolaan sampah rumah tangga 40 KK 40 KK 40 KK 1.500.125.000 1.500.125.000 1.355.112.500 (145.012.500) KECAMATAN NGALIYAN
Hasil Musrenbang (daur ulang) Kelurahan Wonosari RT
08 RW 02 Kel WONOSARI
Pelatihan masak memasak, 10 orang 10 orang 10 orang

Kelompok Anggrek Bulan Jl. Kuda RT
00 RW 07 Kel WONOSARI
Pelatihan membuat kue Karang 10 orang 10 orang 10 orang
Nongko RT 00 RW 10 Kel
WONOSARI
Pelatihan membuat bandeng presto 10 orang 10 orang 10 orang
Beringin Asri RT 00 RW 12 Kel
WONOSARI
Pelatihan membuat kue cita rasa 10 orang 10 orang 10 orang
Kelurahan Wonosari RT 00 RW 02
Kel WONOSARI
Pelatihan menjahit, Kelompok 10 orang 10 orang 10 orang
Harapan Bunda Kemantren RT 00
RW 05 Kel WONOSARI
Pelatihan tata boga, kelompok Sedap 10 orang 10 orang 0 orang
Malam Plumbon RT 00 RW 03 Kel
WONOSARI
Pelatihan salon Dondong RT 00 RW 10 orang 10 orang 10 orang
06 Kel WONOSARI
Pelatihan PHBS Tambakaji RT 04 40 orang 40 orang 40 orang
RW 12 Kel TAMBAKAJI
Membuat dan menghias kerudung 40 orang 40 orang 40 orang
Tambakaji RT 01 RW 01 Kel
TAMBAKAJI
Pelatihan cash flow bagi pemilik 40 orang 40 orang 40 orang
usaha sederhana Tambakaji RT 03
RW 04 Kel TAMBAKAJI
Pelatihan Kader Posyandu Tambakaji 40 orang 40 orang 40 orang
RT 07 RW 12 Kel TAMBAKAJI
Pelatihan untuk meningkatkan 40 orang 40 orang 40 orang

keimanan karakter dan mental anak
sejak usia dini ( mendongeng )
TAMBAKAJI
Pengelolaan makanan sehat dan 40 orang 40 orang 40 orang
bergizi Tambakaji RT 01 RW 01 Kel
TAMBAKAJI
Pelatihan limbah Tambakaji RT 04 30 orang 30 orang 30 orang
RW 10 Kel TAMBAKAJI
Pelatihan Mengkait / merajut 40 orang 40 orang 40 orang
TAMBAKAJI
Pemanfaatan Pekarangan Tambakaji 200 m2 200 m2 200 m2
RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI
V-604
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pelatihan roti dari tepung mocaf 50 org 50 org 50 org
Podorejo RT 00 RW 09 Kel
PODOREJO
Pelatihan membuat telur asin 50 org 50 org 50 org
PODOREJO
Pelatihan olahan pangan lokal 50 org 50 org 50 org
PODOREJO
Pelatihan merias wajah dan 50 org 50 org 0 org
berbusana Podorejo RT 00 RW 08
Kel PODOREJO
Pengolahan makanan sehat dan 50 org 50 org 50 org
bergizi Podorejo RT 00 RW 01 Kel
PODOREJO
Cara pemanfaatan lahan pekarangan 50 org 50 org 50 org
PODOREJO
Cara menanam hidroponik Podorejo 50 org 50 org 0 org
RT 00 RW 10 Kel PODOREJO
Pelatihan ceriping gadung Podorejo 50 org 50 org 50 org

Pelatihan kue dari bahan pisang 50 org 50 org 50 org

PODOREJO
Pelatihan baki lamaran Podorejo RT 50 org 50 org 50 org
00 RW 05 Kel PODOREJO
Pelatihan dari kain perca Podorejo 50 org 50 org 50 org
Pelatihan membuat aneka bakso dan 30 Orang 30 Orang 0 Orang
nauget Kelurahan Ngaliyan RT 00
RW 00 Kel NGALIYAN
Pelatihan cara menanam Hidroponik 30 Orang 30 Orang 30 Orang
Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00
Kel NGALIYAN
Pelatihan memasak aneka olahan 30 Orang 30 Orang 30 Orang
bahan dasar ikan Kelurahan Ngaliyan
RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN
Pelatihan merajut Kelurahan Ngaliyan 30 Orang 30 Orang 30 Orang

RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN
Ketrampilan membuat kue kering 30 Orang 30 Orang 30 Orang

Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00
Kel NGALIYAN
Pelatihan membuat dan menghias 60 orang 60 orang 60 orang
kerudung Jl. Untung Suropati RT 00
RW 00 Kel BAMBANKEREP
Pelatihan Merajut Jl. Untung Suropati 60 orang 60 orang 60 orang
RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP
Pelatihan Merias Wajah / Berbusana 60 orang 60 orang 60 orang

BAMBANKEREP
V-605
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN Pengolahan makanan sehat dan 60 orang 60 orang 60 orang
bergizi Jl. Untung Suropati RT 00 RW
00 Kel BAMBANKEREP
Pelatihan cara menanam hidroponik 60 orang 60 orang 60 orang
BAMBANKEREP
Pelatihan membuat aneka kue basah 30 orang 30 orang 0 orang
Gondoriyo RT 00 RW 01 Kel
GONDORIYO
Pelatihan pemanfataan kain perca 30 orang 30 orang 30 orang
Karangjoho RT 03 RW 04 Kel
GONDORIYO
Pelatihan Pengolahan aneka ragam 30 orang 30 orang 30 orang
makanan berbahan dasar coklat
GONDORIYO
Pelatihan baki lamaran Gondoriyo RT 30 orang 30 orang 30 orang
01 RW 07 Kel GONDORIYO
Pelatihan Peningkatan Keimanan, 30 orang 30 orang 30 orang
karakter dan mental anak usia dini
GONDORIYO
Sosialisasi KDRT Wates RT 03 RW 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
01 Kel WATES
Pelatihan Cara Pemakaian Aneka 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kerudung Wates RT 03 RW 01 Kel
WATES
Pemanfaatan Tanah Pekarangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Wates RT 03,04,05,07 RT 00 RW 02
Kel WATES
Pelatihan Baki Lamaran Wates RT 03 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 01 Kel WATES
Pelatihan Pembuatan Asinan Jambu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kristal Wates RT 03,04,05,07 RT 00
RW 02 Kel WATES
Pelatihan membuat dan menghias 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

baki hantaran nikah Jl. Segaran RT
00 RW 11 Kel PURWOYOSO
Pelatihan masakan ringan / kue Jl. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Taman Srikaton RT 00 RW 07 Kel
PURWOYOSO
Pelatihan merajut Jl. Sriwidodo RT 00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RW 01 Kel PURWOYOSO
Pelatihan hidroponik Jl. Sriwibowo 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 00 RW 03 Kel PURWOYOSO
Pelatihan membuat dan menghias 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
kerudung Jl. Purwoyoso RT 00 RW
12 Kel PURWOYOSO
Sosialisasi perlindungan perempuan 14 kegiatan 14 kegiatan 11 kegiatan
dan anak ke 14 RW Jl. Sriwidodo
Utara 104 RT 02 RW 01 Kel
PURWOYOSO
PELATIHAN PENGELOLAAN BANK 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
SAMPAH Beringin RT 01 RW 01 Kel
BRINGIN
V-606
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
DINAS PENDIDIKAN PELATIHAN PENGOLAHAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI
BERINGIN RT 00 RW 00 Kel
BRINGIN
PELATIHAN MEMBUAT RAJUT 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
BRINGIN
PELATIHAN MEMBUAT SOUVENIR 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
BRINGIN
PELATIHAN CARA MENANAM 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
HIDROPONIK BERINGIN RT 00 RW
00 Kel BRINGIN
pelatihan merajut kalipancur RT 00 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
RW 00 Kel KALIPANCUR
pelatihan cara menanam hidroponik 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
kalipancur RT 00 RW 00 Kel
KALIPANCUR
pelatihan pengolahan bank sampah 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
kalipancur RT 00 RW 00 Kel
KALIPANCUR
Pelatihan Ketrampilan Mebuat Aneka 3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan
Kue Kering dan Keripik Jl. Candi
Penataran RT 04 RW 04 Kel
KALIPANCUR
Pelatihan Membuat Aneka Bakso dan 50 Orang 50 Orang 25 Orang
Nugget Jl. Abdulrahman Saleh No.
291 RT 04 RW 11 Kel KALIPANCUR
Wayangan Jl. Candi Penataran RT 0 00 0 00 1 kegiatan

00 RW 03 Kel BAMBANKEREP
Kegiatan Sedekah Desa Wates RT 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
08 RW 02 Kel WATES
Wayang Kulit (Sedekah Bumi) 1 titik 1 titik 1 titik
Kembangarum RT 00 RW 03 Kel
KALIPANCUR
Wayang Kulit (Sedekah Bumi) Jl. 1 titik 1 titik 1 titik
Candi Penataran RT 00 RW 04 Kel
KALIPANCUR
Lomba Olahraga Badminton Kantor 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO

3.1.06.3.1.06.14.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 605.765.000 605.765.000 604.765.000 (1.000.000)
3.1.06.3.1.06.14.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan 4 Kali 4 Kali 4 kali 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi pemerintahan Kecamatan
V-607
Target Pagu
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 8 11
Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 76.225.000 76.225.000 76.225.000 - KECAMATAN NGALIYAN
Pembinaan Mental Rohani Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk
Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja 1 kegiatan 0 1 kegiatan

dan Standar Pelayanan
Evaluasi Penarapan Budaya Kerja 1 kegiatan 0 1 kegiatan
dan Standat Pelayanan di Kelurahan
3.1.06.3.1.06.14.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di 5500 Jumlah 5500 Jumlah 5500 pelayanan 519.540.000 519.540.000 518.540.000 (1.000.000) KECAMATAN NGALIYAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan Pelayanan Pelayanan
Kecamatan (paten) 5500.00 jumlah pelayanan
Honor Tenaga Front Office 12 bulan 0 12 bulan
Honor Tenaga IT Kelurahan 12 bulan 0 12 bulan
3.1.06.3.1.06.14.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang 140% 140% 140% 313.375.000 313.375.000 313.875.000 500.000
3.1.06.3.1.06.14.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan 40% 40% 40% 313.375.000 313.375.000 313.875.000

Perubahan Kedua Perwal RKPD Tahun 2018 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perubahan Kedua Perwal RKPD Tahun 2018 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan dalam

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 55

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------- i

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2018----------------

1.1. LATAR BELAKANG

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

PERENCANAAN dijabarkan PENGANGGARAN

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN

Sat Capaian Target Reali Capaian Perang

Sat Capaian Target Reali Capaian Perang

Sat Capaian Target Reali Capaian Perang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa capaian kinerja sampai

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

2. Urusan Wajib Kesehatan

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-

Program Persentase % 40 48,64 122% ST 75 48,64 65% Rendah Dinas

Program Kelompok % 93 100,00 108% ST 96 100,00 104% ST Dinas

cakupan % 85 100,00 118% ST 100 100,00 100% ST Dinas

1.1.02 Kesehatan 429.686.929.000 495.565.727.000 44.67 124.355.148.448 25,09

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang harus ditingkatkan capaiannya pada

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-

Program Persentase % 53,66 99% ST 53,66 97% ST Distaru

Program Dokumen % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% SR Distaru

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-

Secara umum kondusifitas Kota Semarang dinilai masih terjaga,terlihat tidak

Disisi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran di Kota Semarang

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Urusan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan

3. Urusan Wajib Pangan

Pada tahun 2018 persentase tertib administrasi pertanahan sebesar 35,06%

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Kebijakan Pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup kedepan agar lebih

6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Tertib % 100,00 50,62 51% ST 100,00 30,12 30% SR Dispen

Pencapaian kinerja pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara

1. Kepemilikan dokumen kependudukan belum sesuai target yang ditetapkan,

Sehingga diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana