PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RESUME
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2019
Oleh:
RICARDO P. RUMAHORBO, SE, MPPM
SEKRETARIS BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR
DISAMPAIKAN PADA ACARA:
FASILITASI RANCANGAN AKHIR P-RKPD KAB/KOTA TAHUN 2019
BAPPEDASU, MEDAN 9 JULI 2018
 1 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2019 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
5. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 tahun 2017 tentang RPJMD
Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 2 TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
MINGU KE 3
JUNI/JULI MINGU KE 3 1 BULAN SETELAH
AWAL JUNI JUNI JUNI/JULI SETELAH DI
JUNI JULI PERWA
TETAPKAN

PENYUSUNAN PERSETUJUAN DAN RANCANGAN PENYUSUNAN FASILITASI P RKPD PENETAPAN RANCANGAN PENETAPAN
RANCANGAN P RKPD S.E. WALIKOTA P RENJA OPD RANCANGAN KE BAPPEDA P RKPD 2019 AKHIR P RENJA PERUBAHAN
AKHIR P RKPD PROVINSI (PERWA) RENJA OPD OPD (SK)

• SK TIM • P RENJA OPD DITERIMA 1 MINGGU

• RAPAT TIM SETELAH S.EDARAN • PERWA PRKPD • DESK - VERIFIKASI • PERWA P RENJA
• PENYAMPAIAN POKIR DPRD RAPAT TIM
• DESK - VERIFIKASI RANCANGAN • EKSAMINASI RANCANGAN AKHIR • EKSAMINASI
• HASIL EVALUASI TW II OPD PERUBAHAN RENJA OPD BAGIAN HUKUM PERUBAHAN RENJA BAGIAN HUKUM
• PERUMUSAN RANCANGAN P RKPD • HASIL PERBAIKAN P RENJA 5 HARI OPD)

TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019

MINGGU KE 2 - MINGGU KE MINGGU KE 3 - MINGU KE 3 - MINGU KE 4 - MINGGU KE 1 -
MINGGU KE 1 - MINGGU KE JUNI
MEI 3 - MEI JUNI JUNI JULI
MEI 2 - JUNI

PENYUSUNAN PERSETUJUAN DAN RANCANGAN PENYUSUNAN FASILITASI P RKPD PENETAPAN RANCANGAN PENETAPAN
RANCANGAN P RKPD S.E. WALIKOTA P RENJA OPD RANCANGAN KE BAPPEDA P RKPD 2019 AKHIR P RENJA PERUBAHAN
AKHIR P RKPD PROVINSI (PERWA) RENJA OPD OPD (SK)

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 3
VISI
““Mewujudkan Kota Pematangsiantar Mantap, Maju, dan Jaya”

MISI
 Misi pertama, Mewujudkan  Misi ketiga, Meningkatkan  Misi keenam, Menata Sistem
Pemerintahan Yang Bersih Pelayanan Kesehatan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
Dan Profesional
 Misi keempat, Memperkuat
 Misi kedua, Meningkatkan
Sistem Ekonomi, Usaha Kecil  Misi ketujuh, Meningkatkan
Kualitas Pendidikan Kualitas dan Kuantitas
Menengah (UKM)dan
Koperasi. Infrastruktur

 Misi kelima, Meningkatkan

Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 4 TEMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2019

Percepatan Pembangunan Pemerataan

Pemerataan untuk Mendorong Pembangunan dan
Pembangunan untuk RKPD Penciptaan Ekonomi yang RKPD Pemberdayaan Potensi
RKP Tangguh dalam rangka
Kota Pematangsiantar
Pertumbuhan PROVSU Mewujudkan Sumatera KOTA
Berkualitas Utara yang Mandiri, yang Mantap, Maju dan
Makmur dan Berkeadilan Jaya

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 5 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA PEMATANGSIANTAR
RKPD TAHUN 2019
No NASIONAL
1 Pembangunan manusia melalui pengurangan
kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2 Pengurangan kesenjangan antar wilayah
melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman
3 Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui
pertanian, industri dan jasa produktif
4 Pemantapan ketahanan energi, pangan dan
sumber daya air
5 Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan
pemilu
BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
No PROVINSI
1 Pembangunan SDM melalui pengurangan
kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat
2 Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui
peningkatan pembangunan infrastruktur,
penguatan konektivitas dan kemaritiman
3 Pertumbuhan ekonomi inklusif, berkelanjutan
melalui pengembangan pertanian, industri
pengolahan, jasa dan perdagangan
4 Peningkatan ketahanan pangan, energi dan
sumber daya alam secara mitigasi bencana
5 Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola
pemerintahan, penegakan hukum dan
pencegahan korupsi
No PEMATANGSIANTAR
1 Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas tenaga
pendidik, anak didik dan sarana prasarana pendidikan
2 Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana instalasi
farmasi, tenaga kesehatan, layanan rujukan dan pelayanan
di Puskesmas
3 Pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur
jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana perhubungan
dan sumber daya air
4 Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing
produk unggulan daerah untuk pengembangan ekonomi
kreatif dan stabilitas ekonomi kerakyatan
5 Peningkatan percepatan pembangunan kepariwisataan
Kota Pematangsiantar dalam mendukung dan menyangga
KSN Danau Toba.
6 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana
umum, permukiman, sanitasi, air minum, persampahan
dan ruang terbuka hijau (RTH)
7 Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance) melalui peningkatan kualitas
SDM aparatur, sarana dan prasarana serta sistem
pemerintahan berbasis elektronik (perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan)
 6 TARGET PEMBANGUNAN 2019

Tahun Recana Target RPJMD Realisasi Target RPJMD Realisasi Target RPJMD Target RPJMD
No Indikator Penilaian Penilaian
2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi Belum Belum
1 4,86 5.27 4.41 5.31 4.84 5.34 5.4
ADHK (LPE) (%) tercapai tercapai
2 Laju inflasi (%) 4.76 4,76 3.1 Tercapai 4,76 2.15 Tercapai 4,76 4,76
3 PDRB ADHK (Milyar) 8,380,823,3 7,992,321.10 8,750,232.80 Tercapai 8,471,860.37 9,173,744.07 Tercapai 8,894,171.99 9,518,982.31
4 PDRB ADHB (Milyar) 11,579,290,4 10.565.479,3 12,443,855.40 Tercapai 11,199,408.06 13,589,934.48 Tercapai 11,871,372.54 12,583,654.89
PDRB per kapita ADHK Belum
5 33,589,801,01 34,247,352.21 34,790,380.00 Tercapai 36,302,193.34 36,161,120.97 38,480,324.94 40,789,144.44
(Juta) tercapai

PDRB per kapita ADHB

6 46,409,051,52 45,266,411.00 49,475,993.05 Tercapai 47,982,395.66 53,572,605.27 Tercapai 50,861,339.40 53,913,019.76
(Juta)

Belum
7 Angka Kemiskinan (%) 9,99% 10 10.1 9.65 9.47 Tercapai 9,30 8.95
tercapai

Tingkat Pengangguran Belum

8 9,47 9,02 8.8 Tercapai 8,57 8.91 8,12 7,67
Terbuka (%) tercapai

Indek Pembangunan
9 76,83 76,84 77.54 Tercapai 77,34 78.12 Tercapai 77,84 78,34
Manusia (IPM)

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 7 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD
1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pematangsiantar
Tahun Anggaran 2019 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019 dari
masing-masing Perangkat Daerah;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada
APBD Tahun 2019 terhadap kemampuan keuangan daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus
dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan
dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 DAU TAMBAHAN / DANA KELURAHAN

• Agar terjadi harmonisasi antara desa dan kelurahan yang ada dalam
satu Kab/Kota: Kebijakan pemerintah pusat bahwa setiap kelurahan akan
menerima DAU Tambahan atau disebut Dana Kelurahan

• Dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana & Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

• Kewajiban Kabupaten/Kota harus mengganggarkan alokasi dana

pendamping sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi DAK

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 8 EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TW II
• Evaluasi RKPD di Kota Pematangsiantar Tahun 2019 merupakan hasil laporan
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

• Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui realisasi antara rencana
program dan kegiatan; capaian indikator kinerja, program, dan kegiatan dan
realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan

• Dalam pengisian laporan evaluasi renja perangkat daerah masih banyak

ditemukan berbagai kelemahan, dari jumlah pagu yang tidak sesuai, indikator
program/indikator kegiatan (satuannya) yang tidak sesuai dan tidak diisi serta
penyampaian laporan yang tidak tepat waktu

• Hasil evaluasi tidak berdasarkan capaian kinerja sehingga tidak dapat digunakan
untuk menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi terkini.
BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
 9 KERANGKA EKONOMI DAERAH
ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp) Selisih Perubahan RKPD
URAIAN
RKPD APBD Perubahan RKPD +/-
PENDAPATAN 978,003,817,372.00 1,047,448,891,337.00 1,037,290,995,223.98 -10,157,896,113.02 -0.97%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 138,279,464,823.00 119,600,219,323.00 118,784,402,064.98 -815,817,258.02
Pendapatan Pajak Daerah 43,450,000,000.00 45,815,000,000.00 49,015,000,000.00 3,200,000,000.00
Hasil Retribusi Daerah 11,768,273,000.00 14,150,898,000.00 14,151,898,000.00 1,000,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 12,153,472,523.00 12,153,472,523.00 6,174,420,797.55 -5,979,051,725.45
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 70,907,719,300.00 47,480,848,800.00 49,443,083,267.43 1,962,234,467.43
DANA PERIMBANGAN 808,465,215,000.00 833,099,947,000.00 837,363,705,638.00 4,263,758,638.00 0.51%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29,308,433,000.00 23,524,767,000.00 27,788,525,638.00 4,263,758,638.00
Dana Alokasi Umum 583,106,207,000.00 616,197,680,000.00 616,197,680,000.00 0.00
Dana Alokasi Khusus 196,050,575,000.00 193,377,500,000.00 193,377,500,000.00 0.00
Dana Insentif Daerah 0 0.00 0.00 0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 31,259,137,549.00 94,748,725,014.00 81,142,887,521.00 -13,605,837,493.00 -14.36%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 31,259,137,549 64,788,325,014.00 51,182,487,521.00 -13,605,837,493.00
Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Hibah - 29,960,400,000.00 29,960,400,000.00 -
Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - -

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 9 Lanjutan
ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp) Selisih Perubahan RKPD
URAIAN
RKPD APBD Perubahan RKPD +/-
BELANJA 1,067,797,662,791.70 1,068,339,717,340.00 1,089,519,265,562.00 21,179,548,222.00 1.98%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 435,997,693,129.54 554,194,736,539.34 523,659,473,591.61 -30,535,262,947.73 -5.51%
Belanja Pegawai 468,597,202,061.21 481,254,738,341.34 - -
Belanja Bunga 8,757,720,000.00 0 - -
Belanja Hibah 8,586,000,000.00 32,604,000,000.00 - -32,604,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial 2,264,400,000.00 9,561,172,000.00 - -9,561,172,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ 874,206,893.00 874,206,983.00 - -874,206,983.00
Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga 5,357,257,808.06 29,900,619,215.00 - -29,900,619,215.00
BELANJA LANGSUNG 631,799,969,662.16 514,144,980,800.66 565,859,791,970.39 51,714,811,169.73 10.06%
Belanja Pegawai 77571237926,43 71,902,757,169.00 - -
Belanja Barang Jasa 203885712077,04 198,154,634,689.75 - -
Belanja Modal 259961560379,3 244,087,588,941.91 - -
SURPLUS / (DEFISIT (89,793,845,420) (20,890,826,003.00) (52,228,270,338.02) (31,337,444,335.0)
Penerimaan Pembiayaan Daerah 93,903,019,506.70 35,000,000,000.00 65,646,919,395.02 30,646,919,395.02 87.56%
Silpa Tahun Anggaran Yang Lalu 93,903,019,506.70 35,000,000,000.00 65,646,919,395.02 30,646,919,395.02
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,109,174,087.00 14,109,173,997.00 13,418,649,057.00 -690,524,940.00 -4.89%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,109,174,087.00 14,109,173,997.00 13,418,649,057.00 -690,524,940.00
Pembayaran Pokok Utang - - - -
Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UMKM - - - -
Defisit Pembiayaan Netto 89,793,845,419.70 20,890,826,003.00 52,228,270,338.02 31,337,444,335.02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bekenaan 0.00 0.00 0.00 0.00

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 10 PROYEKSI KONDISI MAKRO KOTA PEMATANGSIANTAR
No Indikator Makro Satuan 2017 2018*** 2019*** 2020***

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4.41 4.84 5.34 (4-5)

2 Laju Inflasi % 3.1 2.15 2.21 (2-3)
3 PDRB (ADHB) Milyar 12,443,855.40 13,589,934.48 14,841,567.45 16,208,475.81
4 PDRB (ADHK) Milyar 8,750,232.80 9,173,744.07 9,617,753.28 10,083,252.54
5 PDRB Perkapita (ADHB) Juta 49,475,993.05 53,572,605.27 57,778,054.79 62,157,631.34

6 PDRB Perkapita (ADHK) Juta 34,790,380.00 36,161,120.97 37,546,091.91 38,965,334.18

7 Jumlah Penduduk Jiwa 251,51.3 253,676 255,806 258,006

8 Jumlah Penduduk Miskin % 10.1 9.47 9.16 (8 –9)
9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.8 8.91 8.77 (8 –9)
10 IPM Point 77.54 78.12 78.71 (70 –80)

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

 SEKIAN & TERIMA KASIH
HORAS !!!

BAPPEDA - PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR