PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KONSISTENSI DAN INTEGRASI

PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017

BIMTEK SIPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Samarinda, 29 Pebruari 2016
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah I II III IV 20) Konsistensi dan Sinkronisasi Antar

RPJPD
Pembangunan (5) (10 (15 Dokumen Perencanaan
Daerah ) )

Renstra
SKPD
Arah I II II IV V Program dan I II II I V
Kebijakan dan I kegiatan I V
program SKPD
RPJMD Pemb Daerah

Renja SKPD
Prioritas & 1 2 3 .. 1 Program 1 2 3 .. 12
Sasaran Pemb. 2 dan keg
RKPD Daerah Pemb
Daerah
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INTEGRASI DOK. PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN

Sistem Perencanaan Tahap Penganggaran

Pembangunan Daerah Daerah

20 tahun 5 tahun 1 tahun KUA

Ranc.
RPJPD RPJMD RKPD APBD APBD
PPAS

Renstra Renja
RKA-SKPD DPA-SKPD
SKPD SKPD
 KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
RKPD & RENJA SKPD
Penyusunan Draft
Rancangan Awal RKPD
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Ranc.
Rancangan
Daerah

Draft Ranwal RKPD PENYUSUNAN Musrenbang Pergub

RANCANGAN Akhir
RKPD RKPD RKPD
AWAL RKPD RKPD

Permasalahan Isu
Program
Pembangunan Strategis
Priotitas sesuai
Daerah Derah
sesuai
Program &
Kegiatan
VERIFI- Tidak SE KDH ttg prioritas,
KASI sesuai Penyusunan
Rancangan indikator, & VERIFI- Penyempurnaan
Renja-SKPD pagu KASI Rancangan Akhir
Renja-SKPD
List of Tidak
problem
sesuai
Program Tdk sesuai
VERIFI-
prioritas, Penyesuaian KASI
outcome, & Rancangan
Permasal Program Capaian Renja -SKPD
pagu
SKPD

ahan & & Indikator sesuai

Isu Kegiatan SKPD 5
layanan tahun
prioritas terakhir
SKPD
Rancangan sesuai
Penyusunan Akhir RENJA Penetapan
Rancangan SKPD
Renja SKPD RENJA SKPD
Rancangan Renja SKPD Permasalah
an layanan
dan isu
Penyusunan Draft layanan
Rancangan RENJA SKPD SKPD RENJA
SKPD
 KETERHUBUNGAN MATERI UTAMA
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
RKPD VS RENJA SKPD

Tuj. & Sasaran Tuj. & Sasaran

Penyeleng. Program &

Program Indikator Pagu
Urusan Kegiatan
Pemb Daerah Kinerja Indikatif
Lainnya Prioritas (1)

Rencana Rencana
Program Program
Prioritas (2) Prioritas (1)

Pagu
Indikatif Program &
Indikator Kegiatan Indikator Pagu
Kinerja Prioritas (2) Kinerja Indikatif
Daerah
 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM

Visi/Misi
Hasil pembangunan
Dampak daerah yang diperoleh
“ Apa yang ingin diubah “
(Impact) dari pencapaian
outcome
Tujuan/
Sasaran

Manfaat yang diperoleh

dalam jangka menengah
Hasil untuk beneficiaries “ Apa yang ingin dicapai “
Program
(Outcome) tertentu sebagai hasil
dari output

Produk/barang/jasa
Keluaran adalah yang dihasilkan
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan
Kegiatan dari proses/kegiatan
(Output) (barang) atau dilayani (proses)“
yang menggunakan
input.

Sumberdaya yang
memberikan kontribusi
Input “ Apa yang digunakan dalam bekerja“
dalam menghasilkan
output
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PANDUAN RINGKAS
PENYUSUNAN RENJA SKPD
 Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD)
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

SISTEMATIKA RENJA-SKPD
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
BAB III Tujuan dan Sasaran
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV Program dan Kegiatan

 disertai informasi sebagai berikut:
1. indikator kinerja;
2. Kelompok sasaran;
3. Lokasi kegiatan;
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

BAB V Penutup
Arsitektur Kinerja: RKPD vs Renja SKPD
Prioritas &
Kerangka Ek. &
Sasaran Program. Kegiatan
Pendanaan
Pemb.

Tahun #
Impact
Sasaran Strategik Outcome
Tingkat Pemda
Output

Tahun #
Impact
Impact
Tujuan & Impact
Sasaran
Outcome
Outcome
Program Outcome
& Output
Output
Kegiatan Output
Indikatif
Sasaran
Strategik Logic Model Theory
SKPD
 RANCANGAN RENJA SKPD
BAPPEDA PROVINSI (Pasal 139 Permendagri 54/2010)
KALTIM

1. mengacu pada rancangan awal RKPD

2. mengacu pada Renstra SKPD
3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya
4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat.

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
2. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
3. PELAKSANAAN FORUM SKPD
4. PENETAPAN RENJA SKPD
 PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN
RANCANGAN RENJA-SKPD
Ranwal
RKPD Renstra
SE GUBERNUR

Penentuan Prioritas Analisis

perihal
penyampaian
rancangan awal
SKPD
& Sasaran Penyelenggaraan RKPD sebagai
bahan • Kegiatan;
Pembangunan Bidang Urusan penyusunan
rancangan • Lokasi
Renja-SKPD prov • Indikator Kinerja;
• Target Kinerja
• Pagu
Program Prioritas Program Prioritas
Pembangunan (Seluruh) Bidang
Daerah Urusan Analisis/
Evaluasi
• Program Prioritas;
• Indikator Kinerja;
• Target Kinerja
• Pagu
Ranc. Rancangan
Verifikasi
RKPD Sesuai Tidak
Renja SKPD
Sesuai
• Program;
• Program Prioritas;
• Kegiatan;
• Kegiatan Prioritas;
• Lokasi
• Lokasi;
• Indikator Kinerja;
• Indikator Kinerja;
• Target Kinerja
• Target Kinerja
• Pagu
• Pagu
 ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN
RANCANGAN RENJA-SKPD
Analisis & Evaluasi
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Renstra
Ranwal Capaian Renstra
RKPD
Renja SKPD (tahun SKPD
lalu) SKPD
• Kegiatan;
• Lokasi
Tabel 2.1 • Indikator Kinerja;
Rekapitulasi Hasil • Target Kinerja
Evaluasi • Pagu
Tabel 2.3
Rancanga Review terhadap
Rancangan (Awal) Tabel 2.2
n RKPD RKPD Review
Pencapaian Kinerja Perumusan
Layanan SKPD Tujuan

• Program Prioritas; Perumusan

• Kegiatan Prioritas; Sasaran Rancangan
• Lokasi; Isu-isu penting
• Indikator Kinerja; penyelenggaraan Renja SKPD
• Target Kinerja tugas dan fungsi
• Pagu SKPD
• Program;
Tabel 4.1 • Kegiatan;
Tabel 2.4 Rumusan Rencana
• Lokasi
Review terhadap Program & Kegiatan
usulan Program & Prioritas • Indikator Kinerja;
Kegiatan dari masy. • Target Kinerja
• Pagu
 Perumusan materi/daftar isi Renja SKPD 2014
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
 Pengertian Renja SKPD,
 Proses penyusunan Renja SKPD,
 Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan
Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Evaluasi Pelaks. Renja SKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
SKPD
 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan ,
mengacu pada APBD tahun berjalan
 Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
tahun sebelumnya
 Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun
sebelumnya :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD dan kinerja pelayanan SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 Tabel yang disajikan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah:
 Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD
s/d Tahun 201…Provinsi ………………

Nama SKPD : ………………………………

Realisasi Perkiraan realisasi Renstra

Dinas Kesehatan Target dan realisasi kinerja program dan
Sasaran/Urusan/Bidang Indikator Target kinerja target kinerja Target SKPD s/d tahun
keluaran kegiatan SKPD tahun 2012
capaian Program hasil program program / 2013
Urusan Pemerintahan Kinerja Program
Kode (Renstra SKPD) dan keluaran kegiatan Tingkat
Daerah Dan (outcome)/ (akhir periode kegiatan s/d
Target Realisasi
Tingkat Renja SKPD
realisasi
capaian
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Renstra SKPD) Renja SKPD Renja SKPD capaian s/d
tahun lalu Realisasi (%) tahun 2013 realisasi
2012 2012 tahun 2013
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meningkatnya akses/cakupan
layanan kesehatan masyarakat
1 WAJIB
1 02 Kesehatan
PROGRAM UPAYA KESEHATAN Rasio Tenaga Medis
1 02 16
MASYARAKAT per satuan penduduk

Pelayanan kesehatan penduduk Jumlah penduduk

1 02 01
miskin di puskesmas jaringannya miskin yang terlayani

Penyelenggaraan pencegahan Jumlah orang yang

1 02 04 dan pemberantasan penyakit dilakukan penc.&
menular dan wabah pemb. Penyakit
Dst. ...........

Program pengadaan, peningkatan Rasio puskesmas per

1 02 & perbaikan sarana & prasarana satuan penduduk
puskesmas/pustu dan jaringannya

Jumlah puskesmas
Pembangunan Puskesmas
yang dibangun
Jumlah puskesmas
Pembangunan Puskesmas
pembantu yang
Pembantu
dibangun

Dst...........
 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM

 Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM
maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007

 Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan

kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan
atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan
kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi.

 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa

indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja
Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target
sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil
analisis standar kebutuhan pelayanan.

 Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format Tabel

2.2 di bawah ini:
 Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *).................
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM Provinsi ………………

Realisasi
Target Target Renstra SKPD Proyeksi
Capaian
SPM/IKK/standar Catatan
NO Indikator
nasional/interna- Analisis
2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017
sional

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

• Catatan:
• Secara umum, tabel ini digunakan untuk mengetahui posisi kinerja layanan SKPD secara
keseluruhan berbagai jenis indikator (lain) yang tidak selalu dikaitkan arsitektur kinerja;
• Kolom (12) juga untuk catatan analisis digunakan sekaligus untuk (dasar) menemukenali
permasalahan dan isu layanan SKPD
BAPPEDA PROVINSI
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
KALTIM

Berisi uraian mengenai:

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi
program antara SKPD Prov dengan SKPD kab/kota serta dengan
Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD
c. Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun 201…
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan
awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal
RKPD namun besarannya berbeda.
d. Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan aau
penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja SKPD (yang
mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra SKPD).
e. Tabel yang perlu disajikan adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut:
 Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 201….
Provinsi.............

Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kebutuhan
Penting
NO Target Pagu Kebutuha
Indikator Indikator Target
Prog/ Keg Lokasi capaian indikatif Prog/ Keg Lokasi n dana
Kinerja Kinerja capaian
(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

 Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat,
terkait langsung dengan pelayanan SKPD prov, LSM, asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD
prov maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD prov dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota
(bila sudah dilakukan)

 Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi SKPD;

 Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan
pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD.
LANGKAH-LANGKAH:
1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari
masyarakat.
2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama
mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume
kegiatan.
4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri
catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
 Tabel 2.4
Review terhadap usulan program dan kegiatan dari para pemangku
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
kepentingan tahun 201…. provinsi .......................

Catatan/hasil
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
review
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Catatan:

• Suatu usulan program/kegiatan juga dapat diterjemahkan dari pernyataan masalah

atau kebutuhan/komplain dari masyarakat;
• Catatan/hasil review berupa kesimpulan disetujui/tidak disetujuinya usulan
masyarakat disertai dengan alasan yang kuat
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional, serta yang
terkait dengan tupoksi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

 Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi
SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD
 TUJUAN
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.
2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi
kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi
nyata dan realita kebutuhan.
3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok
SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs
(Millenium Development Goals).

SASARAN
1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan
rumusan tujuan sebelumnya.
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di
dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra
SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja
menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra
SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran
dari rumusan tujuan tersebut.
 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi nama program dan kegiatan, baik utk belanja langsung
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM perkantoran/manajerial maupun
 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan misal:
 Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 Pencapaian MDGs
 Pengentasan kemiskinan
 Pencapaian SPM
 Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 Pengembangan daerah terisolir
 dst
 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
 Jumlah program dan jumlah kegiatan
 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya
 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif
maupun kombinasi keduanya
 Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:
 Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 201…
dan Prakiraan Maju Tahun 201…
Provinsi............
SKPD: .......................

Prakiraan Maju Rencana

Rencana Tahun 201..
Tahun 201..
Urusan/Bidang
Indikator Catatan
Kode Urusan/ pagu Kebutuhan Dana/
Kinerja target Sumber Penting target
Program/Kegiatan Lokasi indikatif pagu indikatif
Dana
(Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BAPPEDA PROVINSI
BAB V PENUTUP
KALTIM

Berisi uraian penutup, berupa:

 Catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan

 Kaidah-kaidah pelaksanaan

 Rencana tindak lanjut

EVALUASI DAN KAJI ULANG
PELAKSANAN
PROGRAM/KEGIATAN
 BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM
PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

No. IDENTIFIKASI PERUMUSAN IMPLEMENTASI KINERJA

MASALAH PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGI PROGRAM/K
(Data dan (Perencanaan dan ATAN EGIATAN
Informasi) Penganggaran) (Dampak)

1 SALAH SALAH SALAH GAGAL

2 BENAR SALAH SALAH GAGAL

3 BENAR BENAR SALAH GAGAL

4 BENAR BENAR BENAR BERHASIL

 EVALUASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
TAHAPAN OUTPUT Evaluasi
PERENCANAAN • RENJA SKPD RENJA SKPD BELUM MAKSIMAL YANG BISA JADI DISEBABKAN
• RKA :
• SIRUP • KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER
• DPA DI SKPD DALAM PENYUSUNAN RENJA BELUM MAKSIMAL
• MASIH BERORIENTASI KEPADA TARGET ANGGARAN BUKAN
KEPADA TARGET KINERJA
PELAKSANAAN • TEPRA • PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN LAMBAT
• EVALUASI • KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA
TRIWULANAN INDIKATOR KINERJA BELUM SMART
PELAKS. RENJA
EVALUASI • EVALUASI KINERJA KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA :
TARGET RENJA 1. MASIH ADA PENUMPUKAN BERBAGAI KEGIATAN YANG
SKPD BERBEDA JENIS DAN INDIKATOR KINERJA PADA SATU
PROGRAM
2. ARSITEKTUR KINERJA KEGIATAN ANTAR BIDANG/BAGIAN
PADA SKPD BELUM TERSTRUKTUR DENGAN
BAIK/TUMPANG TINDIH KEGIATAN

CATATAN : PENGENDALIAN MERUPAKAN FAKTOR KUNCI PADA TAHAP PERENCANAAN

DAN PELAKSANAAN
33
KAJI ULANG PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

• Setiap SKPD melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan, Program dan

Kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi
masalah pembangunan.
WHAT NEXT
• Kaji Ulang Pelaksanaan Program/Kegiatan yang memuat
penjelasan tentang:
• Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah
pembangunan baik dibiayai dari APBD maupun APBN (lihat
Tabel)
• Tingkat Capaian sampai saat ini
• Faktor Penghambat atau Faktor Pendukung Keberhasilan atau
Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Lihat Tabel)
• Tindak Lanjut Penyempurnaan Program dan Kegiatan untuk
tahun mendatang.
 ANALISIS MASALAH
Faktor Penyebab 2)
Fakta Pelayanan Jumla
Permasalaha Tingkat Tingkat
SKPD (Data dan h Priori
Lokasi n dan Isu Keparahan SDA Penanga
Infoirmasi
Strategis 1) SDM PRA MOD LEM IPTEK
nan 3) Skala tas 5)
4)
Statistik)

1. Analisis Tingkat Keparahan Masalah dilakukan dengan memberikan skala (1) Tidak
Parah, (2) Kurang Parah, (3) Sedang, (4) Parah dan (5) Sangat parah.
2. Analisis Faktor Penyebab dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat
Ringan, (2) Ringan, (3) Sedang, (4) Berat dan (5) Sangat Berat. Analisis Faktor
Penyebab dilihat dari: (1) terbatasnya jumlah tenaga kesehatan (Juml SDM); (2)
terbatasnya kapasitas SDM (Kual SDM); (3) terbatasnya prasarana dan sarana
kesehatan (PRA); (4) terbatasnya obat dan (OBAT; (5) belum tertatanya manajemen
pelayanan kesehatan berbasis kinerja (MAN); dan (5) belum berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan (IPTEK).
3. Analisis Tingkat Penanganan Masalah yang sudah dilakukan sampai saat ini dengan
memberikan skala (1) Sangat baik, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang dan (5) Sangat
Kurang.
 Pra-Syarat Keberhasilan
BAPPEDA PROVINSI
KALTIM
Pelaksanaan Kegiatan
1. Harus jelas tujuannya (obyective),
2. Sasaran yang akan dicapai (Target),
3. Cara mengukur keberhasilannya,
4. Jangka waktu pelaksanaannya,
5. Tempat pelaksanaanya,
6. Cara/metode melaksanakan,
7. Kebijakan untuk menjamin kegiatan itu dapat
dilaksanakan,
8. Biaya serta tenaga yang diperlukan,
9. SKPD/instansi yang melaksanakan,
10. Harus jelas keterkaitan kegiatan dengan tujuan dan
sasaran program, serta dengan kegiatan lain yang
berada dalam program yang sama.
MARI BERDISKUSI

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kesuma Bangsa No. 02 Samarinda
Telp/Fax : 0541-742283-741044
http//www.bappedakaltim.com 38