TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 1
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 2
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 3
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Pemutakhiran (KEPMEN
No PP Nomor 12 Tahun 2019
050/3708 Tahun 2020)
berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dikoordinasikan dengan seluruh
dengan pelayanan dasar, urusan wajib satuan kerja perangkat daerah di
yang tidak berkaitan dengan pelayanan lingkungan Pemerintah Daerah
dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, masing-masing;
unsur penunjang, unsur pengawas, unsur 2) Berdasarkan hasil pemetaan
kewilayahan, unsur pemerintahan umum, (mapping), apabila terdapat
dan unsur kekhususan. Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Nomenklatur yang belum
sumber pendanaan ditujukan untuk diakomodir dalam Peraturan
mengelompokan sumber dana berdasarkan Menteri ini, Pemerintah Daerah
tujuan penggunaan dana dalam rangka dapat mengajukan usulan setelah
pengendalian masing-masing kelompok diverifikasi oleh TAPD dan
dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana disahkan oleh kepala daerah
adalah untuk pengawasan/control, kepada Kementerian Dalam
akuntabilitas/accountability dan Negeri melalui SIPD; dan 3)
transparansi/transparency (CAT). Berdasarkan usulan tersebut,
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Kementerian Dalam Negeri
sumber pendanaan terdiri atas: melalui tim pemutakhiran
melakukan verifikasi untuk
• Dana Umum selanjutnya hasil verifikasi
Dana umum atau general fund adalah dana tersebut ditambahkan dalam
yang digunakan sesuai dengan database Klasifikasi, Kodefikasi,
kewenangan daerah guna mendanai dan Nomenklatur setelah
kebutuhan daerah dalam rangka ditetapkan oleh Menteri.
pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari b. Pemutakhiran Klasifikasi,
pendapatan asli daerah, dana transfer dari Kodefikasi, dan Nomenklatur
APBN yang bersifat blockgrant dan lain-lain berdasarkan perubahan
pendapatan daerah yang sah. kebijakan dan peraturan
perundangundangan, sebagai
• Dana Khusus berikut:
Dana khusus atau restricted fund adalah 1) Kementerian Dalam Negeri
dana yang digunakan sesuai dengan melalui tim pemutakhiran
kewenangan daerah guna mendanai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
kebutuhan daerah yang sudah jelas Nomenklatur melakukan
penggunaannya/peruntukkannya dalam inventarisasi atas penambahan
rangka desentralisasi, terdiri atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan
pendapatan asli daerah yang Nomenklatur dengan mengacu
peruntukannya telah ditentukan sesuai pada perubahan kebijakan dan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan, dana 2) Berdasarkan hasil inventarisasi
transfer dari APBN yang bersifat sebagaimana dimaksud pada
earmarked, bantuan keuangan dengan angka 1, tim pemutakhiran
tujuan tertentu, Klasifikasi, Kodefikasi, dan
dan hibah dengan tujuan tertentu. Nomenklatur melakukan
pemutakhiran database dalam
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD).
LAPORAN AKHIR 4
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 5
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 6
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Pasal 4
(1) Dalam melakukan Langkah antisipasi dan penanganan dampak
penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
LAPORAN AKHIR 7
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 8
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 9
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
LAPORAN AKHIR 10
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
Kebijakan umum dan program pembangunan tahun
Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
RKPD terkait
Prioritas
Kebijakan umum tahun 2019 : Program Tahun
Pembangunan Sasaran
2019
Tahun 2019
1.Menyediakan sarana prasarana a. Dukungan Pengembangan
dan sumber daya manusia RSD Aeramo;
kesehatan b. Akreditasi Puskesmas;
2.Menyediakan Public Safety c. Pengadaan Sarana dan
Centre (PSC) Peningkatan Prasarana Puskesmas; Selaras dengan kebijakan umum
Program Gerakan
3.Menyediakan informasi fasilitas Derajat d. Dukungan kegiatan dalam ✓ dan program yang dimuat dalam
Nagekeo Sehat
dan pelayanan kesehatan dalam Kesehatan rangka mengurangi angka RPJMD Nagekeo 2018-2023.
berbagai platform kematian Ibu;
4.Menumbuhkan penerapan e. Promosi Kesehatan
“tourism hospital” Masyarakat dan
5.Akreditasi fasilitas kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.
Mengarusutamakan aspek Program Gerakan Penyelenggaraa a. Pemenuhan target SPM ✓ Dalam RPJMD 2018-2023, program Pada poin ini RKPD belum
lingkungan hidup dalam seluruh Nagekeo “Hijau & n pendidikan Pendidikan Dasar Tahun 2019 pendidikan belum dilaksanakan sejalan dengan RPJMD,
kegiatan pembangunan Bersih dasar yang yang tertuang dalam dokumen pada Tahun 2019, melainkan di bilamana hal tersebut
berkualitas Roadmap SPM Dikdas; dan akhir tahun RPJMD. Hal ini tentu merupakan prioritas tahun
b. Peningkatan Mutu perlu ditinjau ulang, mengingat berkenan dan sejalan
LAPORAN AKHIR 11
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
dengan visi misi kepala
Pendidikan dan tenaga penyelenggaraaan pendidikan daerah maka disarankan
kependidikan. seharusnya dimulai sejak awal. untuk dapat diakomodir
pada perubahan RPJMD.
Menerapkan delapan area
Program Gerakan
reformasi birokrasi
ASN Siap Reformasi a. Peningkatan SDM Aparatur;
Selaras dengan kebijakan umum
Melayani birokrasi dan dan
Mengembangkan infrastruktur ✓ dan program yang dimuat dalam
peningkatan b. Peningkatan Kualitas
Big-Data untuk mendukung RPJMD Nagekeo 2018-2023.
Program e- pelayanan publik Pelayanan Publik.
penerapan delapan area
Nagekeo
reformasi birokrasi
1 Mendorong masyarakat melalui
BUMDES untuk mengembangkan
sektor unggulan desa yang 1.Program desa a. Pembinaan Usaha Sosial
kompetitif dengan pendekatan makmur dan Pengurangan Ekonomi Produktif;
Penumbuhan angkatan kerja baru
teknologi yang ramah lingkungan mandiri Angka b. Fasilitasi Program Keluarga
sejalan dengan prioritas perluasan
2 Menumbuhkan angkatan baru 2. Program klinik Kemiskinan dan Harapan; dan ✓
lapangan kerja dan pengurangan
petani, pekebun, peternak, ekonomi untuk Perluasan c. Pendidikan dan pelatihan
angka kemiskinan.
nelayan, dan pedagang petani dan UMKM Lapangan Kerja keterampilan bagi pencari
3 Memperkuat peran BUMDES, di setiap BUMDES kerja.
memperkuat kelembagaan pasar
konvensional dan memanfaatkan
LAPORAN AKHIR 12
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
kemajuan teknologi komunikasi
dan informasi (ecommerce)
4 Meningkatkan iklim investasi
yang kondusif
5 Menumbuhkan model
pembiyaan inovatif untuk
mendukung sektor unggulan
a. Pengembangan jagung;
Optimalisasi b. Pembangunan Infrastrukur
Memberdayakan masyarakat pemanfaatan Pertanian dan Perkebunan; Program-pprogram terkait pertanian
untuk mengembangkan dan potensi unggulan c. Penyediaan Alat dan Mesin dalam RKPD 2019 telah sesuai dan
✓
menumbuhkan pariwisata daerah sektor Pertanian dan Perkebunan; dapat mendukung kebijakan dan
Nagekeo pertanian dan dan program dalam RPJMD.
perkebunan d. Peningkatan SDM
Program “Pesona
Penyuluh.
Nagekeo”
Optimalisasi
a. Peningkatan Populasi Sapi;
pemanfaatan Telah sesuai dengan arahan dan
Meningkatkan kualitas sarana dan dan
potensi unggulan ✓ program prioritas dalam RPJMD
prasana pariwisata yang standar b. Pembangunan Infrastruktur
daerah sektor 2018-2023.
Peternakan.
peternakan
Menyiapkan infrastruktur Optimalisasi a. Peningkatan produksi Telah sesuai dengan arahan dan
✓
pendukung MICE pemanfaatan garam rakyat; program prioritas dalam RPJMD
LAPORAN AKHIR 13
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
potensi unggulan b. Pengembangan Perikanan
daerah sektor Budidaya dan Tangkap; dan
2018-2023.
kelautan dan c. Penyediaan Sarana dan
perikanan Prasarana Perikanan.
Optimalisasi Sektor pariwisata menjadi prioritas
Program Gerakan pemanfaatan dan sasaran pembangunan tahun
1. Mengembangkan pusat-pusat a. Pengembangan obyek
“Revitalisasi potensi unggulan ✓ 2019, hal ini juga sejalan dengan
perdagangan pariwisata unggulan.
Pasar” daerah sektor kebijakan program dalam RPJMD
Pariwisata pada tahun 2019.
Program terkait pengembangan
Pengembangan
2. Meningkatkan panjang dan Program Gerakan a. Peningkatan jumlah usaha usaha ekonomi sesuai dengan
Usaha Ekonomi ✓
kualitas jalan Kota Membangun mikro dan kecil. arahan program dalam RPJMD
Kerakyatan
2018-2023.
Program Gerakan Penataan a. Drainase dalam kota Mbay;
3.Menyiapkan peta, data spasial Sesuai dengan kebijakan dan
Desa Membangun Ibukota b. Pembangunan jalan dalam ✓
dan foto udara program RPJMD pada tahun 2019
Kabupaten kota
4.Revisi Rencana Tata Ruang Pembangunan/P a. Pembangunan/ Peningkatan ✓ Peningkatan jalan menjadi program
Wilayah dan Detail Tata Ruang eningkatan Jalan dan Jembatan yang diprioritaskan baik dalam
Kota serta rencana teknis lainnya Infrastruktur Kabupaten; RPJMD maupun RKPD, hal ini
Daerah b. Pembangunan/ Peningkatan menunjukkan adanya kesesuaian.
Jaringan Air Bersih/ Air Baku;
c. Pembangunan/ Peningkatan
LAPORAN AKHIR 14
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
Jaringan Irigasi; dan
d. Pembangunan/Peningkatan
Kualitas Sarana dan
Prasarana Perhubungan.
Penyediaan
bantuan a. Pembangunan rumah layak Telah sesuai dengan arahan dan
5. Menyediakan Prasarana dan
perumahan bagi huni bagi masyarakat ✓ program prioritas dalam RPJMD
Sarana Utilitas permukiman
masyarakat berpenghasilan rendah. 2018-2023.
kurang mampu
Peningkatan a. Pengelolaan B3 dan Limbah
6. Meningkatkan kapasitas dan Telah sesuai dengan arahan dan
Indeks Kualitas B3; dan
tata kelola sumber daya air untuk ✓ program prioritas dalam RPJMD
Lingkungan b. Pengendalian Dampak
usaha pertanian 2018-2023.
Hidup Perubahan Iklim.
Kesesuaian/Re
Hasil Tindak
RPMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota levansi Evaluasi Tindak Lanjut
Lanjut
Ya Tidak
Indikasi rencana program prioritas yang Rencana program prioritas,
disertai kerangka pendanaan tahun Pendanaan kegiatan prioritas, indikator kinerja Pagu
RKPD terkait dan pagu indikatif
Program Peningkatan 139.584.00 Pemenuhan Program Wajib 23.944.838.7 Program ini belum dilaksanakan
Tenaga Kerja ✓
Kualitas dan Produktivitas 0 target SPM Belajar 00 pada kebijakan dan program dalam
LAPORAN AKHIR 15
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
Pendidikan
Dasar Tahun
2019 yang
Tenaga Kerja tertuang dalam
dokumen
Pendidikan RPJMD tahun 2019 namun sudah
Roadmap SPM
Dasar 9 Tahun dilaksanakan pada RKPD 2019
Dikdas
Peningkatan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
16.966.000
Kesempatan Kerja dan tenaga
kependidikan
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Pencegahan dan dalam RKPD-P 2019 dianggarkan
Pencegahan dan Dukungan
723.140.00 Penanggulangan lebih kecil dari plafon anggaran
Penanggulangan Pengembangan 675.723.000 ✓
0 Penyakit dalam RPJMD, namun masih
Penyakit Menular RSD Aerao
Menular sesuai/relevan karena bias hanya
sebesar 7% atau masih di bawah
10%.
Program Pengadaan, Pengadaan, Setelah adanya perubahan pada
50.749.665. Akreditasi 50.739.915.0
Kesehatan Peningkatan dan peningkatan dan ✓ plafon anggaran RKPD Perubahan
000 Puskesmas 00
Perbaikan Sarana dan perbaikan 2019, program pengadaan,
LAPORAN AKHIR 16
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
peningkatan dan perbaikan sarana
sarana dan
dan prasarana puskesmas/pust dan
prasarana
Prasarana Puskesmas/ jaringannya telah sesuai denga
puskesmas/
Puskemas Pembantu dan yang ada dalam anggaran RPJMD,
puskesmas
Jaringannya atau tingkat capaiannya sebesar
pembantu dan
100%.
jaringannya
Pengadaan Program pengembangan kemitraan
Sarana dan dalam RKPD Perubahan 2019
Prasarana dinggarkan lebih besar 1% dengan
Program Kemitraan
13.784.372. Puskesmas Pengembangan 13.879.087.6 yang ada dalam plafon anggaran
Peningkatan Pelayanan ✓
000 Kemitraan 00 RPJMD. Bias anggaran di bawah
Kesehatan
10%, sehingga program ini dinilai
masih sesuai.
Program Obat dan 1.905.805.0 Obat dan 3.079.835.00 ✓ Program pengadaan obat dan Perlu dilakukan
Perbekalan Kesehatan 00 Perbekalan 0 perbekalan kesehatan dalam RKPD penyesuaian pada tahun
Kesehatan Perubahan 2019 dianggarkan jauh selanjutnya.
lebih besar jika dibandingkan
dengan plafon anggaran dalam
RPJMD, yakni terdapat bias yang
sangat jauh yakni sebesar 62%. Hal
LAPORAN AKHIR 17
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
tersebut dikarenakan adanya
penambahan anggaran yang
diajukan dalam RKPD Kesehatan
yang bersumber dari usulan
teknokratis yakni sebesar Rp
2.663.809.000
Program pelayanan kesehatan yang
dimaksud dalam RKPD-P 2019
adalah program penyusunan
Program Pelayanan Program Perlu dilakukan
belum 1.448.377.10 standar pelayanan kesehatan,
Kesehatan Penduduk Dukungan Pelayanan ✓ penyesuaian program pada
ditargetkan 0 sedangkan di dalam RPJMD,
Miskin kegiatan dalam Kesehatan tahun selanjutnya.
program pada tahun 2019
rangka
mengarah pada program pelayanan
mengurangi
kesehatan bagi masyarakat miskin.
angka kematian
Program peningkatan keselamatan
Program Peningkatan Ibu Peningkatan
ibu melahirkan dan anak dalam
Keselamatan Ibu 1.398.000.0 keselamatan ibu 1.398.000.00
✓ RKPD-P 2019 telah sesuai (100%) -
Melahirkan dan Anak 00 melahirkan dan 0
telah sesuai dengan program dan
anak
plafon anggaran dalam RPJMD.
Program Promosi Promosi Promosi Program promosi kesehatan dan
Kesehatan dan 58.340.000 Kesehatan Kesehatan dan 83.180.000 ✓ pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan memiliki anggaran yang lebih besar
LAPORAN AKHIR 18
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
pada RKPD 2019, yakni lebih besar
Masyarakat Pemberdayaan 43% dari plafon anggaran RPJMD.
Masyarakat
Masyarakat Ada penambahan anggaran
sebesar Rp 24.840.000,00
Pengembangan Program peningkatan ketahanan
jagung pangan (pertanian/perkebunan)
Pembangunan
selaras dengan program
Infrastrukur
peningkatan Produksi Pertanian/
Pertanian dan
Perkebunan
Perkebunan Peningkatan
Peningkatan Produksi (Pala,cengkeh,Vanili,Coklat,
Ketahanan
Pertanian/ Perkebunan 590.966.00 jagung) yang terdapat dalam
Pangan 477.478.260 ✓
(Pala,cengkeh,Vanili,Cokl 0 RPJMD. Besar anggaran pada
Penyediaan Alat (Pertanian/Perke
at, jagung) RKPD-P lebih rendah dibandingkan
Pertanian bunan)
dan Mesin
anggaran dalam RPJMD, yaitu
Pertanian dan
terdapat bias sebesar 19%. Hal ini
Perkebunan
dikarenakan adanya pengurangan
anggaran yang dimuat pada RKPD-
P 2019.
Program Program pemberdayaan penyuluh Perlu dilakukan
Peningkatan pemberdayaan pertanian/perkebunan lapangan penyesuaian mengapa
0 ✓
SDM Penyuluh penyuluh tidak termasuk program dalam program ini termasuk ke
pertanian/ tahun 2019 pada RPJMD. Data dalam RKPD 2019 namun
LAPORAN AKHIR 19
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
pagu indikatif program ini tidak
perkebunan data pagu tidak tersedia
terdapat dalam RKPD 2019
lapangan pada SKPD terkait.
maupun RKPD-P 2019.
Peningkatan Terdapat selisih pendanaan pada
LAPORAN AKHIR 20
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
dalam perubahan RPJMD
dengan memperhatikan
tangkap RPJMD tahun 2019. pencapaian prioritas
lainnya guna mendukung
Budidaya dan visi misi Kepala Daerah.
Tangkap Program pengembangan budidaya
Pengembangan perikanan dalam RKPD memiliki
1.412.169.60
budidaya ✓ bias 7% dari plafon anggaran
0
perikanan RPJMD sehingga program dinilai
Pengembangan budidaya 1.513.424.0 sesuai.
perikanan 00 Penyediaan Program pengembangan budidaya
Sarana dan Pengembangan perikanan dalam RKPD memiliki
1.412.169.60
Prasarana budidaya ✓ bias 7% dari plafon anggaran
0
Perikanan perikanan RPJMD sehingga program dinilai
sesuai.
Pengembangan 1.225.941.00 ✓ Program yang dimuat dalam RKPD Berkenaan dengan
perikanan 0 2019 belum dilaksanakan pada perkembangan kebutuhan
tangkap RPJMD tahun 2019. dan prioritas daerah terkini
yang mengakibatkan
terjadinya pergeseran
prioritas pada tahun 2019,
maka disarankan untuk
LAPORAN AKHIR 21
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
dilakukan penyesuaian
dalam perubahan RPJMD
Koperasi Program peningkatan kualitas
Peningkatan kelembagaan koperasi tidak
Peningkatan Perlu dilakukan
kualitas terdapat dalam RKPD-P, hal
jumlah koperasi 0 ✓ penyesuaian pada tahun
kelembagaan tersebut mengindikasikan adanya
yang aktif berikutnya
koperasi pengurangan program dalam RKPD
Perubahan 2019.
Program pengembangan industri
Program Peningkatan Pengembangan kecil dan menengah dalam RKPD-P
414.564.00
Pengembangan Industri jumlah usaha industri kecil dan 414.564.000 ✓ 2019 telah sesuai (100%)dengan
0
Kecil dan Menengah mikro dan kecil menengah program dan plafon anggaran
dalam RPJMD.
Program pengembangan
Pengembangan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kewirausahaan dan 526.400.00 Pelatihan kewirausahaan kompetitif UKM dalam RKPD-P
526.400.000 ✓
keunggulan kompetitif 0 kewirausahaan dan keunggulan 2019 telah sesuai (100%) dengan
UKM kompetitif UKM program dan plafon anggaran
dalam RPJMD.
Pengembangan sistem 95.891.000 Pengembangan 250.012.050 ✓ Program pengembangan sistem Perlu ditelusuri apakah
pendukung usaha bagi sistem pendukung usaha bagi UMKM penambahan anggaran ini
UMKM pendukung menunjukkan adanya penambahan selaras dengan target yang
LAPORAN AKHIR 22
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
anggaran sebesar Rp 54.385.050
pada RKPD-P 2019, jika dilihat ini tercapai, selain itu perlu
usaha bagi jauh lebih besar dengan yang untuk dilakukan
UMKM tercantum dalam plafon anggaran penyesuaian pada tahun
RPJMD. Terdapat bias yang berikutnya.
sangat besar yakni 161%
Perumahan Program pembangunan jalan dan
Pembukaan
Rakyat dan jembatan pendanaannya memiliki
akses jalan baru Pembangunan perlu untuk dilakukan
Kawasan 71.412.101.3 bias 33% jika dibandingkan dengan
dan jalan dan ✓ penyesuaian pada tahun
Permukiman 69 plafon anggaran RPJMD. Terdapat
pembangunan jembatan berikutnya.
pengurangan anggaran pada
jembatan
pembangunan jalan dan 106.592.55 RKPD-P 2019 untuk program ini.
jembatan 1.536 Program pembangunan jalan dan
Peningkatan
jembatan pendanaannya memiliki
proporsi jalan Pembangunan perlu untuk dilakukan
71.412.101.3 bias 33% jika dibandingkan dengan
kabupaten jalan dan ✓ penyesuaian pada tahun
69 plafon anggaran RPJMD. Terdapat
dalam kondisi jembatan berikutnya.
pengurangan anggaran pada
baik
RKPD-P 2019 untuk program ini.
Drainase dalam Pembangunan 0 ✓ Tidak terdapat program Perlu dilakukan konfirmasi
kota Mbay saluran pembangunan saluran pada SKPD terkait apakah
drainase/ drainase/gorong-gorong pada program tersebut benar
gorong-gorong RKPD Dinas PUPR tahun 2019 sudah dilakukan atau
LAPORAN AKHIR 23
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
belum dilaksanakan.
Program pembangunan jalan dan
jembatan pendanaannya memiliki
Pembangunan Pembangunan Perlu untuk dilakukan
pembangunan jalan dan 106.592.55 71.412.101.3 bias 33% jika dibandingkan dengan
jalan lingkar luar jalan dan ✓ penyesuaian pada tahun
jembatan 1.536 69 plafon anggaran RPJMD. Terdapat
kota jembatan berikutnya.
pengurangan anggaran pada
RKPD-P 2019 untuk program ini.
Program kinerja pengelolaan Bila terdapat beberapa
Pengembangan
Penataan taman persampahan dalam RKPD-P 2019 target yang tidak tercapai
pengelolaan Kinerja
502842000 kota/ Ruang 611.134.000 ✓ dianggarkan lebih besar dari plafon maka perlu dilakukan
persampahan Pengelolaan
Terbuka Hijau anggaran dalam RPJMD. Terdapat penyesuaian di tahun
Persampahan
bias sebesar 22%. selanjutnya.
Pembangunan Program pengelolaan RTH dalam
Program Pengelolaan Pengelolaan
TPA dan TPU RKPD-P 2019 telah sesuai (100%)
Ruang Terbuka Hijau 162689000 Ruang Terbuka 162.689.000 ✓
beserta dengan program dan plafon
(RTH) Hijau (RTH)
fasilitasnya anggaran dalam RPJMD.
Program Pengembangan 4.849.053.0 Pembangunan Pengembangan 2.046.880.00 ✓ Program telah sesuai dengan yang Untuk dapat mencapai
Perumahan 00 rumah layak huni perumahan 0 dimuat dalam RPJMD. Terdapat target keseluruhan pada
bagi masyarakat selisih anggaran/pendanaan yang akhir periode RPJMD,
cukup besar. Realisasi keuangan perlu dilakukan
terlihat jauh di bawah target pada penyesuaian (peningkatan
RPJMD (terdapat bias 68%), yang target) pada tahun
LAPORAN AKHIR 24
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
berikutnya pada perubahan
RPJMD.
mengindikasikan tidak tercapainya
Pada tahun selanjutnya
target pengembangan perumahan
perlu dimasukkan
layak huni sesuai RPJMD pada
kekurangan/target yang
tahun 2019,
belum tercapai di tahun
2019.
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur dalam RKPD
dianggarkan jauh lebih kecil
dibandingkan dengan anggaran
Peningkatan dalam plafon anggaran dalam
Program Peningkatan perlu dilakukan
3.328.717.0 Kapasitas 2.819.299.00 RPJMD ( 15%). Hal tersebut
Kapasitas Sumber Daya ✓ penyesuaian di tahun
00 Sumber Daya 0 menjadi positif bilamana merupakan
Aparatur Peningkatan selanjutnya.
Kepegawaian Aparatur wujud dari efisiensi anggaran.
SDM Aparatur
Namun bila terdapat beberapa
target yang tidak tercapai maka
perlu dilakukan penyesuaian di
tahun selanjutnya.
Program Pembinaan Pembinaan dan Program pembinaan dan
3.014.136.0 3.214.424.00
dan Pengembangan Pengembangan ✓ pengembangan aparatur dinilai
00 0
Aparatur Aparatur masih sesuai atau relevan karena
LAPORAN AKHIR 25
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
bias antara kedua anggaran
termasuk kecil, yakni 7%.
Keuangan Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
Peningkatan dan Perlu dilakukan
Program Peningkatan keuangan daerah dalam RKPD
Pengembangan penyesuaian antara
dan Pengembangan 5.230.644.2 7.191.697.00 dianggarkan lebih besar
Pengelolaan ✓ anggaran dan target
Pengelolaan Keuangan 60 0 dibandingkan dengan yang
keuangan capaian mengingat selisih
Daerah Penguatan dianggarkan dalam RPJMD.
daerah anggaran cukup besar.
Pengawasan Terdapat selisih Rp 1.961.052.740
internal, atau terdapat bias sebesar 37%.
supervisi, Program peningkatan
monitoring dan Program pengembangan sistem pelaporan
Perlu dilakukan
Program Peningkatan evaluasi Peningkatan capaian kinerja dan keuangan
penyesuaian antara
pengembangan sistem 1.262.891.0 pengembangan dianggarkan jauh lebih kecil dari
911.440.000 ✓ anggaran dan target
pelaporan capaian kinerja 00 sistem pelaporan yang dianggarkan dalam RPJMD,
capaian mengingat selisih
dan keuangan capaian kinerja terdapat bias sebesar 28%
anggaran cukup besar.
dan keuangan sehingga program dinilai tidak
relevan/tidak sesuai.
Program peningkatan 16.364.437. Pembangunan Program 59.560.000,0 ✓ Program peningkatan sarana dan Perlu dilakukan
sarana dan prasarana 273 kantor Dinas peningkatan 0 prasarana aparatur dalam RKPD-P penyesuaian pada tahun
aparatur sarana dan dianggarkan jauh lebih kecil selanjutnya bilamana
prasarana dibandingkan yang tertera dalam anggaran tidak sesuai
LAPORAN AKHIR 26
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Kesesuaia
n/ Hasil
RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Tindak
Lanjut
Y
Tidak
a
plafon anggaran RPJMD, terdapat
selisih anggaran Rp 16 miliar, hal ini
dengan capaian (jumlah
dikarenakan Persentase sarana dan
sarana dan prasarana)
aparatur prasarana aparatur dalam kondisi
yang ditargetkan untuk
baik adalah 100% sehingga tidak
dilakukan peningkatan.
ada yang perlu dilakukan
peningkatan.
Sumber : 1. RKPD Perubahan (RKPD-P) 2019 Kabupaten Nagekeo;
2. RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
3. Hasil Analisis, 2021
LAPORAN AKHIR 27
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Besar Anggaran
Selisih
Program Kegiatan RPJMD RKPD Keterangan
(% Bias)
Kabupaten Perubaha
Nagekeo n 2019
Pengadaan Pengadaan 1.905.805.00 3.079.835.0 1. Adanya
sarana dan Obat dan 0 00 174.030.0 penambahan
prasarana Perbekalan 00 anggaran yang
puskesmas Kesehatan diajukan dalam
(62%) RKPD Kesehatan
yang bersumber
dari usulan
teknokratis yakni
sebesar Rp
28
LAPORAN AKHIR 28
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Besar Anggaran
Selisih
Program Kegiatan RPJMD RKPD Keterangan
(% Bias)
Kabupaten Perubaha
Nagekeo n 2019
2.663.809.000
Apabila terdapat
indikasi adanya
Pengembang
target yang tidak
an Kawasan
Peningkatan 198.220.00 tercapai, maka
budidaya laut 311.029.000 36%
produksi laut 0 perlu dilakukan
air payau dan
penyesuaian
air tawar
pada tahun
selanjutnya.
Perlu ditelusuri
apakah
penambahan
anggaran ini
Pengembang
selaras dengan
Pelatihan an sistem
250.012.05 target yang
kewirausaha pendukung 95.891.000 161%
0 tercapai, selain
an usaha bagi
itu perlu untuk
UMKM
dilakukan
penyesuaian
pada tahun
berikutnya.
Ada indikasi
target program
Pembanguna tidak sepenuhnya
n rumah Pengembang 2.802.173. tercapai
4.849.053.00 2.046.880.0
layak huni an 000 mengingat
0 00
bagi perumahan pendanaan yang
masyarakat (68%) tidak mencapai
50% dari pagu
yang ditetapkan.
Terdapat
Pembukaan
pengurangan
akses jalan Pembanguna 106.592.551. 71.412.101.
33% anggaran pada
baru dan n jalan dan 536 369
RKPD-P 2019
pembanguna jembatan
untuk program
n jembatan
ini.
Penataan Pengembang 502.842.000 6.111.34.00 22% Bila terdapat
taman kota/ an Kinerja 0 beberapa target
Ruang Pengelolaan yang tidak
29
LAPORAN AKHIR 29
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Besar Anggaran
Selisih
Program Kegiatan RPJMD RKPD Keterangan
(% Bias)
Kabupaten Perubaha
Nagekeo n 2019
tercapai maka
perlu dilakukan
Terbuka Persampaha
penyesuaian di
Hijau n
tahun
selanjutnya.
Peningkatan
dan
program dinilai
Pengembang 1.961.052.
5.230.644.26 7.191.697.0 tidak
an 740
0 00 relevan/tidak
Pengelolaan (37%)
Penguatan sesuai.
keuangan
Pengawasan
daerah
internal,
Program
supervisi,
Peningkatan
monitoring
pengembang program dinilai
dan evaluasi
an sistem 1.262.891.00 911.440.00 tidak
28%
pelaporan 0 0 relevan/tidak
capaian sesuai.
kinerja dan
keuangan
Sumber : Hasil Analisis, 2021
Berdasarkan tabel di atas, program yang memiliki bias di atas 10% sehingga
dinilai tidak sesuai atau relevan terdapat pada berbagai sektor. Bias paling besar
terdapat pada program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yakni
lebih dari 100%, sedangkan untuk berapa program lainnya dinilai masih
selaras anggarannya karena selisih angggaran di bawah 10%, meskipun
beberapa pendanaan tidak persis sama.
30
LAPORAN AKHIR 30
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
31
LAPORAN AKHIR 31
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
32
LAPORAN AKHIR 32
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
33
LAPORAN AKHIR 33
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
34
LAPORAN AKHIR 34
Tabel 3. 5 Tinajuan Visi Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi
Nusa Tenggara Timur, RPJPD Kabupaten Nagakeo 2009-2025 dan RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018-2023
RPJMD Provinsi Nusa RPJPD Kabupaten Nagakeo
RPJMN 2020-2025 RPJMD 2018-2023 Nagekeo
Tenggara Timur 2009-2025
Kabupaten Nagekeo masuk Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Visi : Terwujudnya Manusia Visi : Mewujudkan Nagekeo yang
dalam Pembangunan Desa, Masyarakat Sejahtera Dalam kabupaten yang mandiri, maju, adil, Sejahtera, Nyaman, dan
Kawasan Perdesaan dan Bingkai Negara Kesatuan berdayaguna dan berdayasaing Bermartabat Melalui Pembangunan
Transmigrasi, Daerah Republik Indonesia. dalam hubungan yang serasi Sektor Pertanian dan Pariwisata.
Tertinggal, dan Kawasan seimbang dengan komunitas
Perbatasan. Misi : masyarakat daerah lainya dalam Misi :
1. Mewujudkan masyarakat bingkai negara kesatuan Republik 1. Mewujudkan masyarakat Nagekeo
sejahtera, mandiri dan adil Indonesia. yang cukup pangan dan sandang,
2. Membangun NTT sebagai memiliki
salah satu gerbang dan Misi : rumah layak huni dengan sanitasi
pusat 1. Mewujudkan masyarakat yang baik serta memiliki
pengembangan pariwisata Nagakeo yang bermoral, pendapatan untuk
nasional (ring ofbeauty) beretika, berbudaya dan beradab menghidupi keluarganya secara
3. Meningkatkan ketersediaan berdasarkan falsafah pancasila. layak.
dan kualitas infrastruktur 2. Mewujudkan manusia Nagakeo 2. Mewujudkan masyarakat Nagekeo
untuk yang berkualitas dan yang sehat jiwa, raga, dan spiritual
mempercepat pembangunan berdayasaing regional, nasional serta
4. Meningkatkan kualitas dan global. rakyat mendapatkan akses
sumber daya manusia 3. Mewujudkan masyarakat pelayanan kesehatan.
5. Mewujudkan reformasi Nagekeo yang demokratis 3. Mewujudkan masyarakat Nagekeo
birokrasi pemerintahan untuk berlandaskan Hukum. yang cerdas dan mendapatkan
meningkatkan kualitas 4. Mewujudkan Nageko sebagai akses
pelayanan publik wilayah yang bertahanan pendidikan
ekonomi sosial budya, politik dan 4. Mewujudkan Nagekeo yang
kemanan. nyaman, lingkungan tempat tinggal
5. Menujudkan Nagekeo sebagai yang damai, asri
wilayah yang memiliki dan lestari.
keseimbangan dalam 5. Mewujudkan masyarakat Nagekeo
pengelolaan lingkungan. yang bermartabat, berkarakter,
6. Mewujudkan posisi dan peran mandiri, dan
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
36
LAPORAN AKHIR 36
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
Tabel 3. 6 Kesimpulan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten/Kota
Untuk visi, misi tujuan dan sasaran strategi juga program yang
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
tertuang dalam RPJMD dan RPJP sudah selaras hanya untuk
pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi,
1 pemanfaatan struktur dan pola ruang dalam RTRW perlu adanya
misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
penyelarasan dikarenakan tahun penyusunan dokumen RTRW yang
serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota
terlalu lama dan belum di tinjau kembali yaitu tahun 2011-2031.
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah kabupaten/kota selaras Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024
dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah
2 provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan
bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan
dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan koridor pertumbuhan dan pemerataan
kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat,
pemenuhan arahan
ketentuan peraturan perundangan, misalnya pemenuhan urusan
wajib pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pemenuhan SPM,
Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka
contohnya untuk prioritas bidang pendidikan. Program Prioritas I
3 menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka
harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat
menengah daerah kabupaten/kota lainnya.
monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai
manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat
dengan daya ungkit yang tinggi pada pemenuhan standar pelayanan
minimal
Program pembangunan jangka menengah daerah selaras perlu adanya penyelarasan dikarenakan tahun penyusunan
4 dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota dokumen RTRW yang terlalu lama dan belum di tinjau kembali yaitu
lainnya. tahun 2011-2031.
37
LAPORAN AKHIR 37
EVALUASI RPJMD KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018-2020
38
LAPORAN AKHIR 38