BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai
fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima
tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perubahan struktur
organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2016. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan
perubahan dan penyesuaian dokumen Renstra Tahun 2016-2021.
Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan
visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan
apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu
bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS
KEL.JAFUNG SEKRETARIAT
Tabel 2.1
Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Tabel 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan
PNS
PENDIDIKAN GOLONGAN
JML PNS
IV III II I
S-2 7 3 0 0 10
S-1 3 33 0 0 36
D-3 0 5 1 0 6
D-1 0 0 0 0 0
SLTA 0 2 84 0 86
SLTP 0 0 3 5 8
SD 0 0 0 3 3
TANPA
0 0 0 0 0
PENDIDIKAN
JUMLAH 10 43 88 8 149
Tabel 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Esselon
Tabel 2.4
Komposisi PNS menurut Jenis Kelamin
pencapaian indikator pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada satu sisi ini
menggambarkan berhasilnya layanan/langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata
untuk menjalankan program yang telah ditentukan, tetapi di sisi lain perlu dilakukan
analisa akan penetapan target pada Renstra. Dimana perlu ditentukan target yang
sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan SDM untuk menjalankan
program tersebut, sehingga target yang ditetapkan lebih terukur.
Faktor-faktor yang mendukung pencapaian dalam Renstra periode 2013-2017,
diantaranya adalah :
a. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara yang kondusif bagi kunjungan
wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
b. Citra Kabupaten Kutai Kartanegara yang positif sebagai tujuan wisata favorit
di tingkat nasional, regional dan internasional.
c. Hubungan baik antara Dinas Pariwisata dan para stakeholder pariwisata di
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjalankan berbagai program yang
telah direncanakan;
d. Semakin banyak bermunculan destinasi dan atraksi wisata baru di Kabupaten
Kutai Kartanegara dan daerah sekitarnya;
e. Semakin meningkatnya layanan dan sadar wisata para pelaku usaha jasa
pariwisata;
f. Semakin meningkatnya sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung
kegiatan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pendanaan (anggaran) bagi program dan kegiatan urusan pariwisata, dan
realisasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.6. Data yang disampaikan pada
tabel tersebut menunjukkan anggaran, realisasi, rasio antara realisasi dan anggaran
dan rata-rata pertumbuhan. Pada kolom rasio antara realisasi dan anggaran
diperoleh kesimpulan bahwa dalam periode Renstra 2013-2017 pada umumnya
program dan kegiatan yang dilaksanakan berada pada rasio diatas 80%. Hanya
pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada tahun 2017 rasio
realisasinya dibawah 80%.
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara 2013-2017
No. Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Rasio capaian pada tahun ke
Kinerja Tahun
Target NSPK
Target IKK
sesuai
Indikator
Lainnya
Target
tugas dan
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
fungsi
perangkat
daerah
1. Jumlah 1.600.0 1.904.0 762.801 1.109.46 1.367.5 1.914.2 1.795.2 171,8 240,8 286,2 119,64 94,2
Kunjungan 24 org 29 org org 7 org 42 org 20 org 45 org 3% 9% 0% % 9%
Wisatawan
2. Jumlah 600.000 2.700.0 289.324. 516.950. 634.850 500.401 2.745.1 149,1 172,3 186,7 83,40 101,
Kontribusi .000 00.000 000 000 .000 .000 18.000 6% 2% 2% % 67
PAD dari %
sektor
Pariwisata
3. Kontribusi 0.25 0,30 80,65 93,75
Sektor
% %
Pariwisata
terhadap
PDRB
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara 2013-2017
Anggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Rasio antara realisasi dan
Rata-rata Pertumbuhan
anggaran tahun
Uraian
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
Anggaran Realisasi
PENDAPAT 500.000.0 600.000.000 2.700.000.0 634.850.0 500.401.0 2.745.118.0 126, 83, 101, 760.000.000 891.764.830
AN 00 00 00 00 00 97 40 67
BELANJA
DAERAH
Belanja
Tidak
Langsung
Belanja
Pegawai
Belanja
Langsung
Program 3.170.185 2.481.128.4 3.622.302.1 3.095.697 2.382.150 3.575.170.6 97,6 96, 98,7 1.854.723.2 1.810.603.7
pelayanan 69,00
.851 79,92 19,91 .478 .815 5 01 0 90,17 92,40
Administra
si
Perkantora
n
Program 314.000.0 90.000.000 439.816.800 273.338.1 88.567.40 438.600.300 87,0 98, 99,7 168.763.360 160.101.170
peningkata ,00
00 50 0 5 41 2
n
Sarana dan
prasarana
Aparatur
Program 0 40.000.000 0 0 37.610.200, 0 0 94,0 8.000.000 7.522.040
peningkata 00 3
n disiplin
aparatur
Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peningkata
n
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Program 337.347.9 207.968.572 150.000.000 334.835.4 204.599.8 0 99,2 98, 0 139.063.313 107.887.054
peningkata
95 00 72 6 38 ,40 ,40
n
Pengemba
ngan
sistem
Pelaporan
capaian
Kinerja
dan
keuangan
Program 8.360.044 5.255.940.5 4.771.437.3 8.261.842 5.240.491 4.752.723.9 98.8 99, 99,6 3.677.484.4 3.651.011.5
pengemba 80,00
.205 79 80 .855 .001 3 71 1 32,80 67,20
ngan
pemasaran
pariwisata
Program 1.899.925 1.511.566.0 2.161.000.0 1.866.878 1.511.566 982.906.200 98,2 100 45,4 1.114.498.2 872.270.155
pengemba ,00
.000 75 00 .500 .075 6 8 15
ngan
destinasi
pariwisata
Upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara
lain sebagai berikut :
1. Menggalang dukungan yang kuat dari stakeholder dalam pengembangan
Kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perbaikan Perencanaan Kinerja yaitu kualitas dokumen Rencana Strategis
(Renstra), penetapan Indikator dan target.
3. Perbaikan Pengukuran Kinerja yaitu pengolahan data dan dokumen
pendukung.
4. Evaluasi Kinerja yaitu evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan
dilakukan secara berkala untuk memantau capaian kinerja yang
dihasilkan.
5. Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP)
BAB. III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan
efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang
mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu
dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan
atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya
peluang secara optimal.
Tabel
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
perangkat daerah
b. Fasilitas penunjang
kepariwisataan di lokasi
daya tarik wisata belum
memadai
c. Pengembangan destinasi
sejarah dan ekowisata
belum optimal
c. Asosiasi Kepariwisataan
masih kurang
Dari ketujuh misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi dan
kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah misi ke empat
yaitu “Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk
percepatan transformasi struktur ekonomi daerah”.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan.
Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan
pencapaian Tujuan. Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan
Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan
dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat
pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
4. Pengembangan
kegiatan kreatif dan
peningkatan kapasitas
komunitas kreatif guna
menunjang pariwisata
2. Meningkatkan 3. Meningkatnya 3. Penerapan dan 5. Penyelenggaraan
penyelenggaraan transparansi dan pemantapan reformasi urusan pariwisata
urusan akuntabilitas birokrasi urusan pariwisata secara inovatif
pariwisata yang kinerja Dinas ,transparan dan
berkualitas dan Pariwisata akuntabel
melayani
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan
kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan
dan isu strategis di bidang pembangunan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara menetapkan Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi
Indikator Kinerja
Data
Kinerja pada
Capaia
Tujuan, akhir
n pada 2019
Sasaran, 2017 (Realisasi) 2018 (APBD-P) 2020 2021 periode
Ko Program dan Tahun (Renja/RKPD) Penanggu Lok
Sasaran Program Renstra
Tujuan de Kegiatan awal ngJawab asi
(outcome Dinas
perenc
) dan Pariwisa
anaan
Kegiatan ta
(2016)
(output) R
Targe Targe Targe Tar
Rp. Rp. Rp. Target Rp. Target Rp. p
t t t get
.
Meningka Mening Predikat 75 (B) 65 75 (B) 75 (B) 75 (B) 75 (B) 75
tkan katnya Akuntabil (CC) (B)
penyelen transpa itas
ggaraan ransi Kinerja
urusan dan Perangkat
pariwisat akuntab Daerah
a yang ilitas (nilai)
berkualita kinerja
s dan Dinas
melayani Pariwis
ata
01. Penyediaan Jumlah 12 12 0 3 jenis 3 jenis 25.000.0 3 jenis 25.000.00 3 jenis 25.000.
02 jasa peralatan Peralatan bulan Bulan 25.000.0 00 0 000
dan dan 00
perlengkapan perlengka
kantor pan
01. Penyediaan Jumlah 7500 3 194.075 2 jenis 2 jenis 318.812. 2 jenis 2 jenis
07 barang Cetak lembar Exem .000 344.618. 300 344.618.8 344.618
cetakan dan penggand plar 800 00 .800
penggandaan aan
01. Penyediaan Jumlah 1000 12 94.330. 1150 1150 147.700. 1150 147.700.0 1150 147.700
11 makanan dan makanan orang Bulan 000 orang 147.700. orang 000 orang 00 orang .000
minuman dan 000
minuman
05. Fasilitasi Tim Jumlah 1 Tim 100.000. 1 Tim 100.000.0 1 Tim 100.000
03 BEKIAS Tim yang 000 00 .000
Perangkat terfasilita
Daerah si
06. Fasilitasi 5
12 Penyelesaian kontr 435.994.
Kewajiban ak 000
kepada Pihak
Ketiga
Rata-rata 3 3 3 3 4 4
lama
tinggal
wisatawa
n (Long
Of Stay)
(Hari)
Program Jumlah 1.914.2 1.795. 4.752.7 1.961. 4.453.17 2.019. 1.000.0 2.201. 1.230.041 2.510. 1.200.0 Bidang
Pengembang kunjunga 20 245 23.980 150 9.450 984 41.000 783 .000 033 41.000 Pemasara
an n n
Pemasaran wisatawa Pariwisata
Pariwisata n (orang)
Jumlah 8 10 11 12 12 13
Penyedia
data dan
informasi
pariwisat
a (data
dan
informasi
)
Jumlah 2 2 1 1 1 1
analisis
pasar
15. Pelaksanaan Jumlah 6 Kali 10 kali 4 jenis 580.041. 5 jenis 580.041.0 5 jenis 580.041
01 Promosi Even 205.000. kegiat 000 kegiat 00 kegiat .000
Pariwisata promosi 000 an an an
Pariwisata
16. Pembuatan Jumlah 0 1 Unit 18.415. 1 unit 230.000. 2 unit 400.000.0 2 unit 400.000
12 Canopi Canopi 900 000 00 .000
Membran Di Membran
Pulau Kumala
Jumlah 0 35 35 40 40 40
Aktifitas
pembinaa
n Usaha
Jumlah 0 5 5 8 8 8
aktifitas
pembinaa
n asosiasi
industri
pariwisat
a (KLP)
Jumlah 0 8 6 8 10 10
Aktifitas
Ekonomi
kreatif
berbasis
Media,
Desain
dan Iptek
(kali)
Jumlah 0 5 5 5 7 7
fasilitasi
kerjasam
a
pengemb
angan
ekonomi
kreatif
(kegiatan)
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Kondisi
Kinerja
Kondisi
pada
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
Indikator Indikator awal
Sasaran Penanggun pada
No. Kinerja Program Kinerja periode
g Jawab akhir
Sasaran Program RPJMD
periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata 3 3 3 3 4 4 4
lama tinggal
wisatawan
(Long Of Stay)
(Hari)
Program Jumlah Bidang 1.914.220 1.795.245 1.961.150 2.019.984 2.201.783 2.510.033 2.510.033
Pengembanga kunjungan Pemasaran
n Pemasaran wisatawan Pariwisata
Pariwisata (orang)
Jumlah 8 10 11 12 12 13 13
Penyedia data
dan informasi
pariwisata
(data dan
informasi)
Jumlah analisis 2 2 1 1 1 1 1
pasar
pariwisata
(dokumen)
Presentase 9 9 9 10 11 12 12
Kontribusi PAD
Sektor
Pariwisata (%)
Jumlah - 35 35 40 40 40 40
Aktifitas
pembinaan
Usaha sarana
Pariwisata
(USP)
Jumlah - 5 5 8 8 8 8
aktifitas
pembinaan
asosiasi
industri
pariwisata
(KLP)
Jumlah - 5 5 5 5 7 7
fasilitasi
kerjasama
pengembangan
ekonomi
kreatif
(kegiatan)
BAB VIII
PENUTUP