PEMERINTAH DAERAH KAB.

MUNA
DINAS PARIWISATA

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 20.04/06.0/000010/UP/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2023

Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan uang sebesar Rp600.000 (terbilang: enam ratus ribu
rupiah)

Kepada : LA TALAGA
Alamat : JN. HUSNI THAMRIN
NPWP : 003118171816000
No Rekening Bank : 00301050013511
Untuk Pembayaran : Biaya belanja Air pada Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Logistrik pada Dinas Pariwisata dan Ekraf Kab Muna TA 2023
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Rekening Uraian Rekening Jumlah (Rp)

NOMOR SPD - 20.04/01.0/000001/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2023

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp200.000

NOMOR SPD - 20.04/01.0/000002/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2023
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp200.000
NOMOR SPD - 20.04/01.0/000003/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2023

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp200.000

Jumlah Rp600.000

Dibayarkan pada tanggal 14 April 2023

Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. H. SYAHRIR, MTP WINDY ASMARANI KASIM

NIP. 196606081992031012 NIP. 198101012014072007

Lembar Asli : Untuk pembayaran / penyetor / pihak ketiga

Salinan 1 : Untuk bendahara
Salinan 2 : Arsip

Halaman 1 dari 2
Halaman 2 dari 2