Data Umum Inspektorat

Kota/Kabupaten :
Pimpinan Instansi :
NIP :

Demografi Pegawai
Berdasarkan Jenis Jabatan
Struktural : Orang
Auditor : Orang
P2UPD : Orang
Auditor Kepegawaian : Orang
Lainnya : Orang

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S3 : Orang
S2 : Orang
S1 : Orang
SMA : Orang
SMP : Orang
SD : Orang

Berdasarkan Jenjang Auditor

Auditor Utama : Orang
Auditor Madya : Orang
Auditor Muda : Orang
Auditor Pertama : Orang
Auditor Penyelia : Orang
Auditor Pelaksana Lanjutan : Orang
Auditor Pelaksana : Orang

NO PERTANYAAN YA TIDAK
1 APIP telah memiliki Audit Charter yang ditandatangani oleh
Inspektur dan Kepala Daerah?
2 Apakah APIP Telah memiliki SOP/Pedoman Perencanaan
Pengawasan?
3 Apakah Apip telah memiliki PKPT berbasis Risiko/berbasis faktor
risiko?
4 Apakah APIP telah memiliki pedoman pelaksanaan audit
operasional
5 Apakah APIP telah memiliki pedoman pelaksanaan audit
Kinerja?
6 Apakah APIP telah memiliki dan menerapkan kode etik?
7 Apakah APIP telah melakukan analisis beban kerja dan
kebutuhan auditor?
8 Apakah APIP telah memiliki rencana Diklat dan meperoleh
diklat yang memadai untuk pelaksanaan tugas pengawasan?
9 Apakah Reviu berjenjang telah diterapkan dalam pelaksanaan
pengawasan?
10 Apakah APIP telah memiliki SOP monitoring dan tindak lanjut
hasil pengawasan?

Dokumen 1. Struktur Organisasi

Pelengkap : 2. Daftar lengkap pegawai
3. SOP terkait
Rekap Kuesioner Auditor
INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS RESPONDEN
NO PERTANYAAN 1 2 3 4
laporan hasil pengawasan yang diterbitkan bebas dari pengaruh pimpinan Daerah
1 (Bupati/Walikota)
laporan yang diterbitkan bebas dari pembatasan ruang lingkup, sumber daya, dan
2 akses pemeriksaan pada kegiatan yang seharusnya tercakup dalam pemeriksaan
Auditor tidak mendapat penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
3 termasuk yang disebabkan oleh latar belakangnya
Pernah terdapat Laporan dugaan terjadinya konflik kepentingan dalam penugasan
4 pengawasan
5 Setiap laporan dugaan adanya konflik kepentingan ditindaklanjuti
6 pemberian tugas kepada auditor telah memperhatikan penugasan sebelumnya

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

1 Inspektorat telah memiliki kode etik yang mengacu kepada kode etik AAIPI
2 Inspektur telah melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik tersebut
auditor tidak mempertimbangkan keadaan seseorang/sekelompok/unit organisasi
untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
3 yang berlaku
Auditor tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
4 yang yang dilakukan
5 auditor tidak kendalikan/ dipengaruhi oleh obrik dalam kegiatan yang dilakukan
5 6 7 8 9 10 11 12 MEAN MODE

#DIV/0! ###

#DIV/0! ###

#DIV/0! ###

#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
#DIV/0! ###

#DIV/0! ###
#DIV/0! ###

#DIV/0! ###

#DIV/0! ###
#DIV/0! ###
Kuesioner kepada SKPD

NO PERTANYAAN STS TS S SS
1 Auditor Inspektorat berpenampilan rapi dan wajar
2 Auditor inspektorat memposisikan diri setara dengan auditee
3 Auditor Inspektorat memiliki kompetensi yang memadai sesuai
dengan penugasan
4 Auditor inspektorat selalu menunjukan surat tugas resmi pada
saat melakukan penugasan
5 Auditor Inspektorat tidak meminta suatu dalam bentuk apapun
yang dapat memengaruhi hasil pengawasan
6 Auditor Inspektorat tidak pernah menawarkan untuk melakukan
negosiasi terhadap hasil pengawasan
7 Laporan hasil pengawasan dari Inspektorat sesuai dengan fakta
dilapangan

8 Auditor Inspektorat memberikan kesempatan auditee untuk

memberikan penjelasan terkait temuan/kondisi yang tidak
sesuai dengan ketentuan
9 Rekomendasi yang diberikan sesuai dan dapat dilaksanakan

*Informasi lain

*Informasi yang perlu diungkapkan selain yang terdapat di pernyataan kuesioner

Kuesioner kepada SKPD

NO PERTANYAAN Responden
1 2 3 4
1 Auditor Inspektorat berpenampilan rapi dan wajar
2 Auditor inspektorat memposisikan diri setara dengan auditee
3 Auditor Inspektorat memiliki kompetensi yang memadai sesuai
dengan penugasan
4 Auditor inspektorat selalu menunjukan surat tugas resmi pada
saat melakukan penugasan
5 Auditor Inspektorat tidak meminta suatu dalam bentuk apapun
yang dapat memengaruhi hasil pengawasan
6 Auditor Inspektorat tidak pernah menawarkan untuk melakukan
negosiasi terhadap hasil pengawasan
7 Laporan hasil pengawasan dari Inspektorat sesuai dengan fakta
dilapangan

8 Auditor Inspektorat memberikan kesempatan auditee untuk

memberikan penjelasan terkait temuan/kondisi yang tidak
sesuai dengan ketentuan
9 Rekomendasi yang diberikan sesuai dan dapat dilaksanakan

*Informasi lain

*Informasi yang perlu diungkapkan selain yang terdapat di pernyataan kuesioner

Kuesioner/Wawancara Kepada DPRD

NO PERTANYAAN STS TS S SS
1 Inspektur selalu diundang untuk mengikuti rapat
manajemen puncak organisasi
2
Inspketorat diberikan anggaran sebesar 1% dari total
APBD sesuai permendagri nomor 44 Tahun 2008
3 Inspektorat dilibatkan dalam penyusunan peraturan
daerah
4 DPRD melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan Inspektorat
5 DPRD menerima Laporan Hasil pengawasan
Inspektorat secara berkala

Pertanyaan Terbuka
1 Apa harapan dari DPRD terhadap Inspektorat

2 Bagimana kinerja Inspektorat dalam pandangan responden?

*Informasi lain

*Informasi yang perlu diungkapkan selain yang terdapat di pernyataan kuesioner

Kuesioner/Wawancara Kepada DPRD

NO PERTANYAAN STS TS S SS
1 Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah
secara Berkala
2 Inspektorat memberikan rekomendas strategis untuk perbaikan tata kelola
pemerintahan
3 Inspektorat melakukan pengawasan terhadap program-program prioritas
Kepala Daerah
4 Inspektorat memberikan peringatan dini terhadap risiko penyimpangan
peraturan perundang-undangan
5 Inspektorat memberikan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan/peraturan Kepala Daerah

1 Bagaimana Kinerja Inspektorat dalam 1-3 Tahun terakhir?

2 Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh Inspektorat?

3 Apa harapan Kepala Daerah terhadap Inspektorat?

*Informasi lain

*Informasi yang perlu diungkapkan selain yang terdapat di pernyataan kuesioner

Bupati
Panduan Wawancara
1 Menurut pandangan Bapak, seberapa penting posisi Inspektorat di pemerintah Kabupaten Banyuasin?

2 Apa manfaat dan nilai tambah yang diperoleh dari Inspektorat?

3 Bagaimana kompetensi dan kualitas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin?

4 Apa saja kekuatan/kelebihan yang dimiliki oleh Inspektorat, dan bagaimana keberlangsungan Inspektora

5 Apa harapan Bapak kepada Inspektorat yang belum terpenuhi?

6 Apa saja hal-hal yang memerlukan perbaikan agar kapabilitas APIP lebih baik di masa yang akan datang?
ntah Kabupaten Banyuasin?

a keberlangsungan Inspektorat ke depan?

aik di masa yang akan datang?

 Panduan Wawancara Telaah Sejawat
SKPD
Nama Responden:
Unit Organisasi:
Jabatan:

1 Apakah Inspektorat pernah melaksanakan audit/pemeriksaan di Instansi

Bapak/Ibu?
Jika Ya, apa jenis audit/pemeriksaan yang dilaksanakanoleh Inspektorat?
a.
b.

2 Apakah Inspektorat pernah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)

atau pendampingan di Instansi Bapak/Ibu?
Jika Ya, apa jenis Bimtek/Pendampingan yang diberikan oleh Inspektorat?

a.
b.

3 Apakah Instansi Bapak/Ibu pernah melaksanakan konsultansi kepada

Inspektorat?
Jika Ya, apa jenis konsultansi yang diminta kepada Inspektorat?
a.

b.

4 Apakah ada manfaat atau nilai tambah yang diperoleh Instansi Bapak/Ibu dari
pelaksanaan audit/bimtek/pendampingan/konsultansi oleh Inspektorat?

Jika Ya, tolong jeaskan manfaat/nilai tambah yang diperoleh instansi

Bapak/Ibu?
a.

b.

5 Apakah pengawasan/Konsultansi yang dilaksanakan oleh Inspektorat telah

menghasilkan rekomendasi yang baik dan dapat ditindaklanjuti?

Jika Tidak, tolong jelaskan alasannya

a.

b.

6 Bagaimana Prpfesionalisme SDM Inspektorat dalam melaksanakan

audit/bimtek/pendampingan/konsultansi Baik Sekali Baik Cukup Kurang

7 Bagamana kualitas kerja SDM Inspektorat dalam melaksanakan

audit/bimtek/pendampingan/konsultansi Baik Sekali Baik Cukup Kurang

8 Bagaimana integritas SDM Inspektorat dalam melaksanakan

audit/bimtek/pendampingan/konsultansi Baik Sekali Baik Cukup Kurang

9 Saran perbaikan dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan SDM Inspektorat

a.
 b.

10 Apa harapan Bapak/Ibu yang belum terpenuhi dari pelaksanaan dan konsultansi
yang diberikan oleh Inspektorat
a.

b.

11 Menurut Bapak/Ibu, apa kekuatan/kelebihan yang dimiliki oleh Inspektorat Saat

ini?
a.

b.

12 Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang paling memerlukan perbaikan agar peran dan
layanan Inspektorat lebih baik dan bermanfaat untuk SKPD/Pemda di masa
yang akan datang?
a.

b.
1 Apa saja bentuk kerja sama BPK dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin

2 Bagaimana persepsi Bapak/Ibu terhadap Kapabilitas APIP?

3 Bagaimana kualitas hubungan kerja dengan Inspektorat Daerah?

4 Apakah BPK menggunakan hasil audit Inspektorat sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan penugasan

5 Apa saja hal-hal positif yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah?

6 Apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan oleh Inspektorat Daerah agar lebih baik?
alam pelaksanaan penugasan BPK?

Daerah agar lebih baik?

1 Menurut pandangan Bapak/Ibu, bagaimana posisi Inspektorat di pemerintah Kabupaten Bany

2 Apa saja bentuk kerja sama antara DPRD dengan Inspektorat Daerah?

3 Bagaimana persepsi DPRD terhadap Kapabilitas APIP? Apa bentuk dukungan yang diberikan o

4 Apa manfaat dan nilai tambah yang diperoleh dari Inspektorat?

5 Bagaimana kompetensi dan kualitas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin?

6 Apa saja kekuatan/kelebihan yang dimiliki oleh Inspektorat, dan bagaimana keberlangsungan

7 Apa harapan Bapak kepada Inspektorat yang belum terpenuhi?

8 Apa saja hal-hal yang memerlukan perbaikan agar kapabilitas APIP lebih baik di masa yang aka
i pemerintah Kabupaten Banyuasin?

uk dukungan yang diberikan oleh DPRD untuk meningkatkan pengawasan terutama melalui Inspektorat?

abupaten Banyuasin?

bagaimana keberlangsungan Inspektorat ke depan?

PIP lebih baik di masa yang akan datang?

 Daftar Permintaan Dokumen

1 Dokumen terkait yang mendukung pernyataan/jawaban dalam self assessment

2 PKPT 2016 dan 2017
3 Daftar Penugasan Tahun 2016
4 Daftar pengaduan masyarakat dan daftar pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
5 KKA Audit/consulting 8 KKA (2 KKA/Irban)
6 Laporan Hasil Telaah Sejawat