KERTAS KERJA EVALUASI

KEY PROCESS AREA (KPA) LEVEL 3

PENINGKATAN KAPABILITAS
INSPEKTORAT KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2018
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KT. TANJUNGBALAI
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 1 : PERAN DAN LAYANAN
NO URAIAN
1 KPA 1 Level 3
Infrastruktur 1.1 KPA 1 Level 3 : Yaitu : PKPT Berbasis Risiko
1.1.1 Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
1.1.2 Harap dibaca
1.1.3 Harap …… dibaca
Infrastruktur 1.2 KPA 1 Level 3 : Yaitu : Internal Audit Charter
1.2.1 Format Internal Audit Charter (IAC)
1.2.2 Harap ….dibaca
Infrastruktur 1.3 KPA 1 Level 3 : Yaitu : Pedoman Pelaksanaan Penugasan
1.3.1 Pedoman Audit 3 E
1.3.2 Pedoman Jasa Konsultasi
1.3.3 Pedoman Reviu LKPD
2 KPA 2 Level 3
Infrastruktur 2.1 Sama dengan Infrastruktur 1.1 (KPA 1 Level 3) Yaitu :
2.1.1 Harap …… dibaca
Infrastruktur 2.2 Sama dengan Infrastruktur 1.2 (KPA 1 Level 3) Yaitu :
2.2.1 Harap …….dibaca
Infrastruktur 2.3 Sama dengan Infrastruktur 1.3 (KPA 1 Level 3) Yaitu :
2.3.1 Harap ……. dibaca
   Infrastruktur 2.4 KPA 2 Level 3 Yaitu : Independendsi dan Kuesioner
2.4.1 Independensi dan Kuesioner
2.4.2 Harap …….. dibaca
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KABUPATEN TAPTENG
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 2 : PENGELOLAAN SDM
NO URAIAN
1 KPA 3 Level 3

Infrastruktur 3.1 KPA 3 Level 3 : Yaitu : Dokumen Peta Kompetensi Pegawai

3.1.1 Contoh Kompetensi yang ada
3.1.2 Harap ……… dibaca
3.1.3 Harap ……… dibaca
3.1.4 Penilaian Kompetensi
3.1.5 Peta Kompetensi SDM
3.1.6 Peta Kompetensi
Infrastruktur 3.2 KPA 3 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.1 (KPA 1 Level 3) :
3.2.1 Harap …….. dibaca
Infrastruktur 3.3 KPA 3 Level 3 : Yaitu Forum Koordinasi yang dilakukan oleh APIP :
3.3.1 Harap ……… dibaca
2 KPA 4 Level 3
Infrastruktur 4.1 KPA 4 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.1 (KPA 3 Level 3) Urjab Auditor
4.1.1 Urjab Auditor
Infrastruktur 4.2 KPA 4 Level 3 : Yaitu dokumen rencana diklat dan usulan diklat
4.2.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 4.3 KPA 4 Level 3 : Yaitu Klasifikasi Pemberian Tunjangan Unit Kerja APIP
4.3.1 Surat Usulan TPP
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KT. TANJUNGBALAI
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 2 : PENGELOLAAN SDM (LANJUTAN)
NO URAIAN
Infrastruktur 4.4 KPA 4 Level 3 : Yaitu Dokumen SKP untuk seluruh Auditor
4.4.1 Contoh Dok SKP
4.4.2 PPK
4.4.3 SKP Pemda 1
4.3.4 SKP Pemda 2
4.3.5 SKP Pemda 13
Infrastruktur 4.5 KPA 4 Level 3 : Yaitu Kebijakan Rotasi, Mutasi, dan Promosi Internal APIP
4.5.1 Kebijakan Rotasi, Mutasi, dan Promosi Internal APIP
3 KPA 5 Level 3
Infrastruktur 5.1 KPA 5 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.1 (KPA 3 Level 3)
5.5.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 5.2 KPA 5 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 4.2 (KPA 4 Level 3)
5.2.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 5.3 KPA 5 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.3 (KPA 1 Level 3)
5.3.1 Nota Dinas Ekspose Internal
5.3.2 Notulen Ekspose Internal
5.3.3 Harap ………. dibaca
Infrastruktur 5.4 KPA 5 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.1 (KPA 3 Level 3)
5.4.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 5.5 KPA 5 Level 3 : Yaitu Kebijakan Pemberian Penghargaan
5.5.1 Harap ………. dibaca
5.5.2 Pedoman Pemberian Penghargaan
Infrastruktur 5.6 KPA 5 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.3 (KPA 1 Level 3)
5.6.1 Harap ……… dibaca
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KT. TANJUNGBALAI
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 3 : PRAKTIK PROFESIONAL
NO URAIAN
1 KPA 6 Level 3
Infrastruktur 6.1 KPA 6 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.1 (KPA 1 Level 3)
6.1.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 6.2 KPA 6 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 4.2 (KPA 4 Level 3)
6.2.1 Harap ………. dibaca
Infrastruktur 6.3 KPA 6 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.3 (KPA 3 Level 3)
6.3.1 Harap ………. dibaca
2 KPA 7 Level 3
Infrastruktur 7.1 KPA 6 Level 3 : Yaitu Kebijakan dan Prosedur AAIPI
7.1.1 Harap ……….. dibaca
7.1.2 Panduan Telaah Sejawat AAIPI
Infrastruktur 7.2 KPA 6 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 2.4 (KPA 2 Level 3)
7.2.1 Harap ………. dibaca
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KY. TANJUNGBALAI
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 4: AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
NO URAIAN
1 KPA 8 Level 3
Infrastruktur 8.1 KPA 8 Level 3 : Yaitu Aplikasi SIM HP Pemda
8.1.1 SIM HP atau Apkikasi berteknologi
8.1.2 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 8.2 KPA 8 Level 3 : Yaitu Pelaporan Ihktisar Hasil Pengawasan
8.2.1 Harap ………. dibaca
Infrastruktur 8.3 KPA 8 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 2.4 (KPA 2 Level 3)
8.3.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 8.4 KPA 8 Level 3 : Yaitu Kebijakan dan Prosedur Pelaporan Kinerja
8.4.1 Format LKj IP
8.4.2 Harap dibaca
8.4.3 Lakip
8.4.4 Surat LKj IP
8.5.5 Surat Penyusunan LKj IP
2 KPA 9 Level 3
Infrastruktur 9.1 KPA 9 Level 3 : Yaitu Aplikasi Sistem Keuangan seperti SIMDA
9.1.1 Harap ……… dibaca
3 KPA 10 Level 3
Infrastruktur 10.1 KPA 10 Level 3 : Yaitu Dokumen Perencanaan APIP
10.1.1 Harap ……… dibaca
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KT. TANJUNGBALAI
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 5 : BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI

NO URAIAN
1 KPA 11 Level 3
Infrastruktur 11.1 KPA 11 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.3 (KPA 3 Level 3)
11.1.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 11.2 KPA 11 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.3 (KPA 3 Level 3)
11.2.1 Harap ……… dibaca
2 KPA 12 Level 3
Infrastruktur 12.1 KPA 12 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.2 (KPA 1 Level 3)
12.1.1 Harap ………. dibaca
Infrastruktur 12.2 KPA 12 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 3.3 (KPA 3 Level 3)
12.2.1 Harap ……… dibaca
     
 KERTAS KERJA
KAPABILITAS INSPEKTORAT KT. TANJUNGBALAI
DAFTAR ISI LEVEL 3
ELEMEN 6 : STRUKTUR TATA KELOLA
NO URAIAN
1 KPA 13 Level 3
Infrastruktur 13.1 KPA 13 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.1 (KPA 1 Level 3)
13.1.1 Harap …… dibaca
Infrastruktur 13.2 KPA 13 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 10.1 (KPA 10 Level 3)
13.2.1 Harap …….. Dibaca
2 KPA 14 Level 3
Infrastruktur 14.1 KPA 14 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 11.1 (KPA 11 Level 3)
14.1.1 Harap ……… dibaca
Infrastruktur 14.2 KPA 14 Level 3 : Yaitu sama dengan Infrastruktur 1.2 (KPA 1 Level 3)
14.2.1 Harap ……… dibaca