UNIT PELAKSANA

PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN MUTU BAKU KET.

NO. URAIAN AKTIVITAS
BENDAHARA PERSYARATAN/
PIHAK III/REKANAN PPK BPSDMD PPK BUD WAKTU OUTPUT
PENERIMA KELENGKAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MULAI
1 Pengisian Surat Tanda Setoran (STS) SKP, SKR 15-30 Menit STS

2 Pencocokan Surat Tanda Setoran dengan Surat Ketetapan Pajak/Surat

Ketetapan Retribusi atau Tanda Bukti Penerimaan Lainnya.

STS 15-30 Menit STS Benar

3 Pencatatan Penerimaan di Buku Kas Umum Penerimaan

Penerimaan
STS 15-30 Menit
Tercatat

4 Pencatatan Penerimaan di Rekapitulasi Penerimaan Harian.

Rekapitulasa
Catatan Penerimaan 15-30 Menit
Penerimaan

5 Penyetoran Penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank

yang telah ditunjuk.
Penerimaan PAD 15-30 Menit PAD

6 Membuat Laporan Pertanggung Jawaban.

Bukti Penerimaan 2 Jam LPJ

7 Penyampaian Pertanggung Jawaban ke Pengguna Anggaran melalui PPK-

SKPD.
Bukti Penerimaan 1 Hari LPJ PAD
 UNIT PELAKSANA

PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN MUTU BAKU KET.

NO. URAIAN AKTIVITAS
BENDAHARA PERSYARATAN/
PIHAK III/REKANAN PPK BPSDMD PPK BUD WAKTU OUTPUT
PENERIMA KELENGKAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Pengarsipan bukti penyetoran PAD
SELESAI Arsip Bukti Setor
Bukti Penerimaan 1 Jam
PAD