PELAKSANA MUTU BAKU

TIM
NO KEGIATAN LAYANAN WAKTU
PEMOHON PENANGANAN KELENGKAPAN OUT PUT
PENGADUAN MINIMAL
PENGADUAN
Pemohon / Masyarakat Formulir
menyampaikan Pengaduan, Kotak
pengaduannya dengan Pengaduan, Email, Formulir
1 cara dating langsung atau Website, Whatsapp, 1 Jam Pengaduan
melalui kotak pengaduan, SMS, Telepon, SP4N Masyarakat
email, website, whatsapp,
sms, Telepon, SP4N
Petugas Layanan Berkas Pengaduan
Pengaduan memproses (Formulir
atau melakukan entry data Pengaduan, Kotak
pengaduan masyarakat Pengaduan, Email, Berkas
yang masuk, dan nantinya Website, Whatsapp, Pengaduan,
akan diterbitkan SMS, Telpon, Formulir
resi/nomor Facebook, SP4N, Pengaduan
2 pengaduanyang akan LAPOR!) 1 Jam Masyarakat
diberikan kepada dan Formulir
pemohon, sedangkan Penanganan
berkas pengaduan Pengaduan
diberikan/diteruskan Masyarkat
kepada Tim Penanganan
Pengaduan untuk ditindak
lanjuti
Pemohon menerima Berkas Pengaduan
resi/nomor pengaduan lalu yang telah
menunggu tindaklanjut ditindaklanjuti Berkas
`3 pengaduannya dan Tim tahap pertama 1 Jam Pengaduan
Penanganan Pengaduan tindaklanjut 1
menerima berkas
pengaduan
Tim Penanganan Berkas Pengaduan
Pengaduan melakukan yang telah
Berkas
analisa penyebab terhadap ditindaklanjuti
4 5 Hari Pengaduan
masalah yang diadukan tahap pertama
tindaklanjut 1
setelah itu menetapkan
tindakan
Setelah diproses Berkas pengaduan
menghasilkan 2 rangkap yang telah
hasil, satu rangkap ditindaklanjuti
5 (informasi) diberikan tahap pertama dan 1 Hari Informasi Awal
kepada pemohon dan satu menghasilkan
rangkap lagi dilanjutkan informasi
untuk diproses lebih lanjut
Berkas Pengaduan
Pemohon menerima yang telah
informasi pertama sebagai ditindaklanjuti
6 1 Hari Informasi Awal
tindaklanjut dari tahap pertama dan
pengaduan yang diajukan menghasilkan
informasi
Tim Penanganan Berkas Pengaduan
Pengaduan melakukan diproses lebih lanjut
Keputusan/
tindakan/ memproses
7 5 Hari Solusi
sebagai tahap akhir untuk
Pengaduan
mengambil keputusan
serta solusi
Selanjutnya Tim Berkas Pengaduan
Penanganan Pengaduan diproses lebih lanjut
melakukan evaluasi
terhadap keputusan yang Evaluasi
8 diambil sebelum 5 Hari jawaban
memberikan keterangan pengaduan
(informasi akhir) terhadap
pengaduan yang diajukan
pemohon
Menghasilkan Jawaban Berkas Pengaduan Informasi
pengaduan yang nantinya diproses lebih lanjut Akhir/
9 1 Hari
akan diberikan kepada dan Jawaban Jawaban
pemohon Pengaduan
Pemohon menerima Berkas Pengaduan
Informasi
jawaban atas diproses lebih lanjut
Akhir/
10 pengaduannya dan lalu dan Jawaban 1 Hari
Jawaban
bias menyampaikan Pengaduan
Pengaduan
apakah puas / tidak puas