NO KATEGORI NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN AREA/ LOKASI

PERNYAT

SEBAB

RESIKO STRATEGIK

RESIKO
OPERASIONAL
RESIKO KLINIS PELAYANAN PENGAMBILAN PENDAFTARAN STATUS SALAH
PASIEN STATUS PASIEN DAN REKAM MEDIK MASUK KE RAK
REKAM MEDIS

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDAFTARAN SISTEM REKAM

PASIEN PASIEN MEDIS MANUAL

PELAYANAN PENGANTARAN POLI TUJUAN STATUS SALAH

PASIEN STATUS PASIEN POLI
PELAYANAN TINDAKAN KB POLI KB GINGBED TIDAK
PASIEN KOKOH

PELAYANAN POLI PASIEN POLI GIGI POLI GIGI KURSI GIGI RUSAK
GIGI DAPAT DILAYANI DI
PUSKESMAS

PELAYANAN ANAK KESEHATAN DAN POLI ANAK DAN SUDUT MEJA SIKU-
DAN GIZI KESELAMATAN GIZI SIKU
KERJA

PELAYANAN MENJAMIN POLI ANAK DAN TEMPAT/WADAH

PASIEN KESELAMATAN GIZI TIMBANGAN BERAT
PASIEN BADAN BELUM
ADA

PELAYANAN KESELAMATAN POLI ANAK DAN TIKAR TIDAK

PASIEN PASIEN TERJAMIN GIZI TERLETAK
PERMANEN
 TULISAN IDENTITAS
DIRESEP TIDAK
JELAS

RESIKO NON KLINIS PENDAFTARAN KESEHATAN DAN PENDAFTARAN KACA JENDELA

PASIEN KESELAMATAN DAN REKAM MEDIS TRANSPARAN
PETUGAS

LINGKUNGAN KESEHATAN DAN PENDAFTARAN INTENSITAS

KERJA KESELAMATAN DAN REKAM CAHAYA
KERJA TERJAMIN MEDIS, POLI KB, MATAHARI
POLI KIA BERLEBIH
PENDAFTARAN KESEHATAN DAN PENDAFTARAN KETIDAK SESUAIAN
KESELAMATAN DAN REKAM MEDIK PENYIMPANAN
PETUGAS STATUS DENGAN
KURSI KERJA

PELAYANAN KIA MENJAMIN POLI KIA,IGD, KB, KARET TANGGA

KESELAMATAN PELAYANAN PASIEN HILANG
PASIEN UMUM

PELAYANAN MENJAMIN POLI KIA TIDAK ADA

PASIEN KESELAMATAN WASTAFEL
PASIEN

PENGELOLAAN TERLAKSANAN PPI POLI KIA TIDAK ADA TONG

SAMPAH SAMPAH DI
BAWAH WASTAFEL
KKT (KEPATUHAN MENCUCI TANGAN POLI IMUNISASI WASTAFEL RUSAK
KEBERSIHAN
TANGAN)

PENGOLAAN OBAT TERJAMIN KEMANAN GUDANG OBAT PENYIMPANAN

DAN BAHAN PENGELOLAAN OBAT DAN BAHAN/OBAT
EKSPIRED DAN BAHAN LABORATORIUM EKSPIRED TIDAK
EKSPIRED BENAR

PTM SKRINING PTM LOKASI PTM TIDAK MEMBAWA

SAFETYBOX

UTILITAS KEAMANAN REKAM MEDIK KABEL LISTRIK

TIDAK RAPI
 PENGELOLAAN PENGENDALIAN IMUNISASI, BELUM ADA
SAMPAH B3 SAMPAH B3 LABORATORIUM, WADAH/PENANDA
RUANG TU WADAH UNTUK
SAMPAH B3

PENGELOLAAN LIMBAH SAIR SPAL SAAT PERBAIKAN

LIMBAH CAIR DIKELOLA DENGAN INSTALASI AIR PIPA
BENAR SPAL TERKUBUR

RESIKO KEUANGAN PENGELOLAAN KESEIMBANGAN MANAJEMEN PENETAPAN TARIF

KEUANGANAN PEMASUKAN DAN PUSKESMAS BELUM DISAHKAN
PUSKESMAS PENGELUARAN

RESIKO REPUTASI
RESIKO KEPATUHAN PENDAFTARAN SELURUH PENDAFTARAN PASIEN TIDAK
PASIEN KUNJUNGAN PASIEN DAN REKAM MEDIK DIDAFTARKAN
TERDAFTAR MELALUI BAGIAN
PENDAFTARAN
 DAFTAR RESIKO PUSKESMAS LUBUK SIKAPING P

IDENTIFIKASI RESIKO PENGENDALIAN YANG ANALISIS R

SUDAH ADA SAAT INI
PERNYATAAN RESIKO PERNYATAAN RESIKO DAMPAK

KODE RESIKO RESIKO DAMPAK

R1 SULIT PASIEN LAMA KARENA STATUS SALAH - 1

MENEMUKAN MENDAPATKAN MASUK KE RAK REKAM
STATUS PELAYANAN MEDIS KEMUNGKINAN
PETUGAS SULIT
MENEMUKAN STATUS
SEHINGGA PASIEN
LAMA MENDATKAN
PELAYANAN

R2 PETUGAS SALAH PASIEN LAMA KARENA SITEM REKAM - 3

MENDAFTARKA MENDAPAT MEDIS MASIH MANUAL
N PASIEN PELAYANAN KEMUNGKINAN
PETUGAS SALAH
MENDAFTARKAN
PASIEN SEHINGGA
PASIEN LAMA
MENDAPATKA
PELAYANAN
R3 PASIEN LAMA MEMPERLAMA KARENA STATUS SALAH PERUBAHAN FORMAT 2
MENUNGGU JAM TUNGGU MASUK POLI TUJUAN RESEP
PELAYANAN KEMUNGKINANPASIEN
LAMA MENUNGGU
SEHINGGA
MEMPERPANJANG JAM
TUNGGU PELAYANAN
R4 PASIEN KB BISA PASIEN DAN KARENA GINGBED MENGINGATKAN 3
TERJATUH PETUGAS TIDAK TIDAK KOKOH PASIEN SEBELUM NAIK
NYAMAN SAAT KEMUNGKINAN PASIEN KE GINGBED
PELAYANAN KB BISA TERJATUH
SEHINGGA PASIEN DAN
PETUGAS TIDAK
NYAMAN SAAN
PELAYANAN

R5 PASIEN TIDAK MENINGKATKAN KARENA KURSI GIGI MELAPOR KE PIHAK 3

DAPAT ANGKA RUJUKAN RUSAK MANAJEMEN
DILAYANI KEMUKINANPASIEN PUSKESMAS
TIDAK TERTANGANI
SEHINGGA AKAN
R6 ANAK BISA MEMBAHAYAKAN MENINGKATKAN
KARENA SUDUT MEJA MEMBERIKAN 3
TERBENTUR KESELAMATAN ANGKA RUJUKAN
SIKU -SIKU PERINGATAN KEPADA
DAN TERLUKA PASIEN SAAT KEMUNGKINAN ANAK PASIEN YANG
PELAYANAN BISA TERBENTUR DAN BERKUNJUNG
TERLUKA SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN
SAAT PELAYANAN

R7 ANAK TERJATUH MEMBAHAYAKAN KARENA BERHATI-HATI SAAT 3

SAAT KESELAMATAN TEMPAT/WADAH PENIMBANGAN
PENIMBANGAN PASIEN SAAT TIMBANGAN BERAT
PELAYANAN BADAN BELUM ADA
KEMUNGKINAN ANAK
BISA TERJATUH SAAT
PENIMBANGAN
SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN
SAAT PELAYANAN

R8 ANAK MEMBAHAYAKAN KARENA TIKAR TIDAK MEMBERIKAN 3

TERSANDUNG KESELAMATAN TERLETAK PERMANEN PERINGATAN KEPADA
PASIEN SAAT KEMUNGKINAN ANAK PASIEN YANG
PELAYANAN BISA TERSANDUNG BERKUNJUNG
SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN
SAAT PELAYANAN
R9 SULIT SALAH KARENA TULISAN MENANYAKAN NAMA 3
MELAKUKAN MELAKUKAN DIRESEP TIDAK JELAS DAN TANGGAL LAHIR
IDENTIFIKASI IDENTIFIKASI KEMUNGKINAN PASIEN
PETUGAS SULIT
MELAKUKAN
IDENTIFIKASI SEHINGGA
SALAH MELAKUKAN
IDENTIFIKASI

R10 SUHU MENYEBABKAN KARENA KACA JENDELA MEMBUKA JENDELA 2

RUANGAN HEAT STRESS DAN TRANSPARAN AGAR UDARA BISA
TINGGI (PANAS) KETIDAK KEMUNGKINAN SUHU KELUAR MASUK
NYAMANAN RUANGAN TINGGI
PADA PETUGAS SEHINGGA
MENYEBABKAN HEAT
STRESS DAN KETIDAK
NYAMANAN PADA
PETUGAS

R11 GANGGUAN KETIDAKNYAMAN KARENA INTENSITAS MENGATUR POSISI 2

PENGLIHATAN AN PETUGAS CAHAHAYA MATAHARI MEJA KERJA
(SILAU) BERLEBIH
KEMUNGKINAN AKAN
MENGGANGGU
PENGLIHATAN (SILAU)
SEHINGGA
MENYEBABKAN
KETIDAK NYAMANAN
PADA PETUGAS
R12 PETUGAS DALAM JANGKA KARENA KETIDAK SOSIALISASI POSISI 2
KESULITAN PANJANG DAN SESUAIAN YANG BENAR SAAT
MENGAMBIL BERULANG DAPAT PENYIMPANAN STATUS BEKERJA
STATUS MENYEBABKAN DENGAN KURSI KERJA
SEHINGGA LOWBACKPAINT KEMUNGKINAN
DALAM JANGKA PETUGAS KESULITAN
PANJANG DAN MENGGAMBIL STATUS
BERULANG
DAPAT
MENYEBABKAN
LOWBACKPAINT

R13 PASIEN PASIEN CIDERA KARENA KARET MEMEGANG PASIEN 2

TERJATUH TANGGA PASIEN SAAT AKAN NAIK KE
HILANG KEMUNGKINAN TEMPAT TIDUR
PASIEN BISA TERJATUH PEMERIKSAAN
SEHINGGA DAPAT
MENYEBABKAN CIDERA

R14 PETUGAS SULIT INFEKSI KARENA TIDAK ADA MENCUCI TANGAN DI 2

UNTUK CUCI NASOKOMIAL WATAFEL POJOK MENYUSUI
TANGAN KEMUNGKINAN
PETUGAS SULIT UNTUK
CUCI TANGAN
SEHINGGA BISA
TERJADI INFEKSI
NASOKOMIAL

R15 SAMPAH KKT DAN KARENA TIDAK ADA MEMBUANG SAMPAH 2

BERSERAKAN/B PENGELOLAAN TONG SAMPAH DI KE TONG SAMPAH
ERCAMPUR SAMPAH TIDAK BAWAH WASTAFEL TERDEKAT
MASKSIMAL KEMUNGKINAN
SAMPAH
BERSERAKAN/BERCAMP
UR SEHINGGA KKT DAN
PENGELOLAAN
SAMPAH TIDAK
MAKSIMAL
R16 SULIT CUCI KKT TIDAK KARENA WASTAFEL MELEAPORKAN 2
TANGAN MAKSIMAL RUSAK KEMUNGKINAN KEPIHAK MANAJEMEN
PETUGAS SULIT UNTUK
CUCI TANGAN
SEHKKGGA BISA
TERJADI KKT TIDAK
MAKSIMAL

R17 TERCAMPUR DAPAT KARENA PENYIMPANAN MEMBERIKAN 3

SAMPAH MEMBAHAYAKAN BAHAN/OBAT EKSPIRED PERINGATAN KEPADA
DOMESTIK KESELAMATAN TIDAK BENAR PETUGAS
LINGKUNGAN KEMUNGKINAN BISA
KERJA SAJA TERCAMPUR
BAHAN BE DENGAN
SAMPAH DOMESTIK
SEHINGGA DAPAT
MEMBAHAYAKAN
LINGKUNGAN KERJA

R18 SAMPAH BENDA PENGELOLAAN KARENA TIDAK MEBERI PERINGATAN 3

TAJAM SAMPAH MEDIS MEMBAWA SAFETYBOX KEPADA PETUGAS
TERCAMPUR TIDAK SESUAI KEMUNGKINAN
(LANSET) SAMPAH BENDA TAJAM
(LANSET) TERCAMPUR
SEHINGGA
PENGELOLAAN
SAMPAH MEDIS TIDAK
SESUAI

R19 KABEL TERBUKA MENYEBABKAN KARENA KABEL KABEL MERAPIKAN KABEL 3

KORSLETING/TER LISTRIK TIDAK RAPI DENGAN
KENA SENGATAN KEMUNGKINAN ADA MENEMPELKAN KABEL
LISTRI KABEL YANG TERBUKA KE MEJA DENGAN
SEHINGGA DAPAT SELOTIP
MENYEBABKAN
KOSRSLETING/TERKENA
SENGATAN LISTRIK
R20 SAMPAH B3 SAMPAH B3 KARENA BELUM ADA SOSIALIASASI 3
BERCAMPUR TIDAK DIKELOLA WADAH/PENANDA PENANGANAN SAMPAH
DENGAN DENGAN BENAR WADAH UNTUK B3
SAMPAH SAMPAH B3
MEDIS/DOMEST KEMUNGKINAN
IK SAMPAH B3
BERCAMPUR DENGAN
SAMPAH
MEDIS/DOMESTIK
SEHINGGA SAMPAH B3
TIDAK DAPAT DIKELOLA
DENGAN BENAR

R21 SPAL RUSAK PENCEMARAN KARENA SAAT - 4

LINGKUNGAN PERBAIKAN INSTALASI
AIR, PIPA SPAL
TERKUBUR
KEMUNGKINAN SPAL
RUSAK SEHINGGA AKAN
TERJADI PENCEMARAN
LINGKUNGAN

R22 JASA DAN KARENA PENETAPAN SISTEM SALING BANTU 3

PENGELUARAN TARIF BELUM DENGAN KLAIM BPJS
BAHAN HABIS DISAHKAN
PAKAI TIDAK KEMUNGKINAN BAHAN
TERGANTI HABIS PAKAI YANG
TERPAKAI UNTUK
PASIEN UMUM TIDAK
TERGANTI SEHINGGA
PUSKESMAS DAPAT
MENGALAMI KERUGIAN
R23 JUMLAH KETIDAK KARENA PASIEN TIDAK MENGINGATKAN 2
KUNJUNGAN SESUAIAN DIDAFTARKAN MELALUI PETUGAS UNTUK
TIDAK SESUAI JUMLAH BAGIAN PENDAFTARAN MENGIKUTI SOP
DENGAN POLI KUNJUNGAN KEMUNGKINAN PENDAFTARAN
LAYANAN JUMLAH KUNJUNGAN
TIDAK SESUAI DENGAN
POLI LAYANAN
SEHINGGA TERJADI
KETIDAK SESUAIAN
JUMLAH KUNJUNGAN
ESMAS LUBUK SIKAPING PERIODE 2023

ANALISIS RESIKO INHERENT EVALUASI RENCANA PENANGANAN RESIKO

RESIKO
PROBABILI SKOR PERINGKAT LEVEL APAKAH ALTERNATIF/TEKNIK TINDAKAN
TAS RESIKO RESIKO PERLU PENANGANAN RESIKO PENANGANAN
(1-5) PENANGANA (JELASKAN CARA (PILIHAN: HINDARI/
N RESIKO 2 PENANGANAN) PENCEGAHAN/
(YA/TIDAK) REDUKSI/ SEGRAGASI/
TRANSFER RISIKO
NON ASUSRANSI

4 4 SEDANG 2 YA PEMASANG REDUKSI

PENANDA/PEMBATAS
SAAT MENGAMBIL
STATUS SEHINGGA
MUDAH UNTUK
DIKEMBALIKAN
KETEMPAT SEMULA

4 12 TINGGI 3 YA PENGGUNAAN APLIKASI REDUKSI

PENDAFTARAN ONLINE

4 8 SEDANG 2 YA PEMANTAUAN SOP REDUKSI

UNTUK MENDISIPLINKAN
PETUGAS
3 9 TINGGI 3 YA PERBAIKAN KINGBED SEGRAGASI

4 12 TINGGI 3 YA PERBAIKAN KURSI GIGI SEGRAGASI

3 9 TINGGI 3 YA PEMASANGAN REDUKSI

PENGAMAN SUDUT MEJA

3 9 TINGGI 3 YA PENGADAAN MEJA SEGRAGASI

PENIMBANGAN

3 9 TINGGI 3 YA TIKAR DILAKBAN REDUKSI

2 6 SEDANG 2 YA SOSIALISASI TULISAN SEGRAGASI
BENAR DAN JELAS

5 10 TINGGI 4 YA PEMASANGAN KACA FILM SEGRAGASI

5 10 TINGGI 4 YA PEMASANGAN KACA FILM SEGRAGASI

5 10 TINGGI 4 YA MENGAJUKAN REDUKSI
MODIFIKASI MEJA /
RUANGAN

5 10 TINGGI 4 YA PEMASANGAN KARET REDUKSI

BARU

5 10 TINGGI 4 YA PEMBUATAN WASTAFEL SEGRAGASI

DEKAT TEMPAT PERIKSA

5 10 TINGGI 4 YA MENYEDIAKAN TONG REDUKSI

SAMPAH DIBAWAH
WASTAFEL
5 10 TINGGI 4 YA PERBAIKAN WASTAFEL REDUKSI

4 12 TINGGI 4 YA SOSIALISASI REDUKSI

3 9 SEDANG 3 YA SOSIALISASI SOP REDUKSI

3 9 SEDANG 3 YA MELAKUKAN PENATAAN REDUKSI

UTILITAS
4 12 TINGGI 4 YA PENGADAAN PLASTIK RE DAN TRANSFER
SAMPAH B3 (BERWARNA RESIKO
MERAH) DI RUANGAN
YANG MENGHASILKAN
LIMBAH B3 DAN
KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA UNTUK
PENGELOLAAN
SELANJUTNYA

5 20 SANGAT 1 YA PERBAIKAN SPAL SEGRAGASI

TINGGI

4 12 TINGGI 4 YA MENANYAKAN KEMBALI REDUKSI

KE DINAS KESEHATAN
TENTANG TARIF
3 6 SEDANG 3 YA SOSIALISASI SOP REDUKSI
NAN RESIKO RESIKO RESIDUAL PEMILIK TARGET WAKTU
RESIKO
PEMBIAYAAN PROBABILI DAMPAK SKOR PERINGKAT LEVEL
RESIKO TAS RESIKO RESIKO
(1-5)

MANAJEMEN 2 1 2 RENDAH 1 PENDAFTARA TW1

PUSKESMAS N DAN
REKAM
MEDIS (KP)

MANAJEMEN 3 2 6 SEDANG 2 KP TM2

PUSKESMAS

MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 1 PENDAFTARA TW1

PUSKESMAS N DAN
REKAM
MEDIS (KP)
MANAJEMEN 3 3 9 TINGGI 3 POLI KB (KP) TW3
PUSKESMAS

MANAJEMEN 3 4 12 TINGGI 3 POLI GIGI (KP) TW3

PUSKESMAS

MANAJEMEN 3 3 9 TINGGI 3 POLI GIZI TW2

PUSKESMAS DAN ANAK
(KP)

MANAJEMEN 3 3 9 TINGGI 3 POLI GIZI TW3

PUSKESMAS DAN ANAK
(KP)

MANAJEMEN 1 2 2 RENDAH 1 POLI GIZI TW1

PUSKESMAS DAN ANAK
(KP)
MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 1 APOTIK (KP) TW1
PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 MFK TW3

PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 MFK TW3

PUSKESMAS
MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 K3 TW3
PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 KP TW3

PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 PPI TW4

PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 2 2 SANGAT 1 PPI TW1

PUSKESMAS RENDAH
MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 PPI TW3
PUSKESMAS

MANAJEMEN 2 3 6 SEDANG 3 PPI TW2

PUSKESMAS

MANAJEMEN 3 2 6 SEDANG PPI TW1

PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 3 3 RENDAH 2 MFK TW2

PUSKESMAS
MANAJEMEN 4 3 12 TINGGI 4 PPI TW2
PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 4 20 SANGAT 1 MFK TW4

PUSKESMAS TINGGI

MANAJEMEN 4 2 12 TINGGI 4 MANAJEMEN TW2

PUSKESMAS PUSKESMAS
MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 2 PENDAFTARA TW1
PUSKESMAS N DAN
REKAM
MEDIK (KP)
SULIT MENEMUKAN STATUS
POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 4
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

PASIEN LAMA MENUNGGU

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)
(PENDAFTARAN)
INSIGNIFI MINOR MODERA
FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 12
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

PASIEN LAMA MENUNGGU

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 8
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

PASIEN BISA TERJATUH

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 9
JARANG TERJADI (2)
 SANGAT JARANG TERJADI (1)

PASIEN TIDAK TERTANGANI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 12
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

ANAK BISA TERBENTUR DAN TERLUKA

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)
INSIGNIFI MINOR MODERA
FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 9
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

ANAK TERJATUH SAAT PENIMBANGAN

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 9
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

ANAK TERSANDUNG
POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 9
 JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

SULIT MELAKUKAN IDENTIFIKASI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

INSIGNIFI MINOR MODERA

FREKUENSI KAN (1) (2) TE (3)

SANGAT SERINGTERJADI (5)

SERING TERJADI (4)

MUNGKIN TERJADI (3)

JARANG TERJADI (2) 6

SANGAT JARANG TERJADI (1)

SUHU RUANGAN TINGGI (PANAS)

SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

GANGGUAN PENGLIHATAN (SILAU)

SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

PETUGAS KESULITAN MENGAMBIL

STATUS SEHINGGA DALAM JANGKA
PANJANG DAN BERULANG DAPAT SANGAT
MENYEBABKAN LOWBACKPAINT RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
 JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

JATUH
SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

PETUGAS SULIT UNTUK CUCI TANGAN

SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

SAMPAH BERSERAKAN/BERCAMPUR
SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

SULIT CUCI TANGAN

SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

TERCAMPUR BAHAN B3 DENGAN

SAMPAH DOMESTIK SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 12
 MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

SAMPAH BENDA TAJAM TERCAMPUR

(LANSET) SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 9
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

KABEL TERBUKA
SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 9
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

SAMPAH B3 BERCAMPUR DENGAN

SAMPAH MEDIS/DOMESTIK SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 12
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

PENGELUARAN BAHAN HABIS PAKAI

TIDAK TERGANTI SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 12
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

JUMLAH KUNJUNGAN TIDAK SESUAI

DENGAN POLI LAYANAN SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
 SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 6
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)
SPAL RUSAK
SANGAT
RENDAH RENDAH SEDANG
MATRIKS ANALISIS (1) (2) (3)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)
ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

ONSEGUENSES (DAMPAK)
MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)
ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

ONSEGUENSES (DAMPAK)
MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)
ONSEGUENSES (DAMPAK)

MAJOR CATASTR
(4) OPIC (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)
 SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)
 SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)

SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)
 SANGAT
TINGGI TINGGI
(4) (5)
20
 PROFIL RESIKO PUSKESMAS LUBUK SIKAPING TAHUN 2023

NO KATEGORI RESIKO PERNYATAAN RESIKO

1 OPERASIONAL KARENA GINGBED TIDAK KOKOH KEMUNGKINAN PASIEN BISA

KLINIS TERJATUH SEHINGGA PASIEN DAN PETUGAS TIDAK NYAMAN SAAN
PELAYANAN

2 KARENA SITEM REKAM MEDIS MASIH MANUAL KEMUNGKINAN

PETUGAS SALAH MENDAFTARKAN PASIEN SEHINGGA PASIEN
LAMA MENDAPATKA PELAYANAN

3 KARENA KURSI GIGI RUSAK KEMUKINANPASIEN TIDAK

TERTANGANI SEHINGGA AKAN MENINGKATKAN ANGKA RUJUKAN

4 KARENA SUDUT MEJA SIKU -SIKU KEMUNGKINAN ANAK BISA

TERBENTUR DAN TERLUKA SEHINGGA MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN SAAT PELAYANAN

5 KARENA TEMPAT/WADAH TIMBANGAN BERAT BADAN BELUM

ADA KEMUNGKINAN ANAK BISA TERJATUH SAAT PENIMBANGAN
SEHINGGA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PASIEN SAAT
PELAYANAN

6 KARENA TIKAR TIDAK TERLETAK PERMANEN KEMUNGKINAN ANAK

BISA TERSANDUNG SEHINGGA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN
PASIEN SAAT PELAYANAN

7 OPERASIONAL NON KARENA KACA JENDELA TRANSPARAN KEMUNGKINAN SUHU

KLINIS RUANGAN TINGGI SEHINGGA MENYEBABKAN HEAT STRESS DAN
KETIDAK NYAMANAN PADA PETUGAS

8 KARENA INTENSITAS CAHAHAYA MATAHARI BERLEBIH

KEMUNGKINAN AKAN MENGGANGGU PENGLIHATAN (SILAU)
SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAK NYAMANAN PADA PETUGAS

9 KARENA KETIDAK SESUAIAN PENYIMPANAN STATUS DENGAN

KURSI KERJA KEMUNGKINAN PETUGAS KESULITAN MENGGAMBIL
STATUS

10 KARENA KARET TANGGA PASIEN HILANG KEMUNGKINAN PASIEN

BISA TERJATUH SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN CIDERA

11 KARENA TIDAK ADA WATAFEL KEMUNGKINAN PETUGAS SULIT

UNTUK CUCI TANGAN SEHINGGA BISA TERJADI INFEKSI
NASOKOMIAL

12 KARENA TIDAK ADA TONG SAMPAH DI BAWAH WASTAFEL

KEMUNGKINAN SAMPAH BERSERAKAN/BERCAMPUR SEHINGGA
KKT DAN PENGELOLAAN SAMPAH TIDAK MAKSIMAL
13 KARENA WASTAFEL RUSAK KEMUNGKINAN PETUGAS SULIT
UNTUK CUCI TANGAN SEHKKGGA BISA TERJADI KKT TIDAK
MAKSIMAL

14 KARENA PENYIMPANAN BAHAN/OBAT EKSPIRED TIDAK BENAR

KEMUNGKINAN BISA SAJA TERCAMPUR BAHAN BE DENGAN
SAMPAH DOMESTIK SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN
LINGKUNGAN KERJA

15 KARENA BELUM ADA WADAH/PENANDA WADAH UNTUK SAMPAH

B3 KEMUNGKINAN SAMPAH B3 BERCAMPUR DENGAN SAMPAH
MEDIS/DOMESTIK SEHINGGA SAMPAH B3 TIDAK DAPAT DIKELOLA
DENGAN BENAR

16 KARENA SAAT PERBAIKAN INSTALASI AIR, PIPA SPAL TERKUBUR

KEMUNGKINAN SPAL RUSAK SEHINGGA AKAN TERJADI
PENCEMARAN LINGKUNGAN

17 KEUANGAN KARENA PENETAPAN TARIF BELUM DISAHKAN KEMUNGKINAN

BAHAN HABIS PAKAI YANG TERPAKAI UNTUK PASIEN UMUM
TIDAK TERGANTI SEHINGGA PUSKESMAS DAPAT MENGALAMI
KERUGIAN
S LUBUK SIKAPING TAHUN 2023

AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P)

RISIKO)
GINGBED TIDAK KOKOH 3 3

SISTEM REKAM MEDIS MANUAL 4 3

KURSI GIGI RUSAK 3 4

SUDUT MEJA SIKU-SIKU 3 3

TEMPAT/WADAH TIMBANGAN BERAT 3 3

BADAN BELUM ADA

TIKAR TIDAK TERLETAK PERMANEN 3 3

KACA JENDELA TRANSPARAN 2 5

INTENSITAS CAHAYA MATAHARI 2 5

BERLEBIH

KETIDAK SESUAIAN PENYIMPANAN 2 5

STATUS DENGAN KURSI KERJA

KARET TANGGA PASIEN HILANG 2 5

TIDAK ADA WASTAFEL 2 5

TIDAK ADA TONG SAMPAH DI 2 5

BAWAH WASTAFEL
WASTAFEL RUSAK 2 5

PENYIMPANAN BAHAN/OBAT 3 4
EKSPIRED TIDAK BENAR

BELUM ADA WADAH/PENANDA 3 4

WADAH UNTUK SAMPAH B3

SAAT PERBAIKAN INSTALASI AIR PIPA 4 5

SPAL TERKUBUR

PENETAPAN TARIF BELUM DISAHKAN 3 4

RENCANA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN RESIKO PUSKESMAS LUBUK SIKAPING TAHUN 2023

NO RESIKO PRIORITAS ALTERNATIF PENANGANAN RESIKO PENGENDALIAN YANG SUDAH

ADA

1 PASIENKB BISA TERJATUH MENGAJUKAN PERBAIKAN MENGINGATKAN PASIEN

SEBELUM NAIK KE KINGBED

2 PETUGAS SALAH MENDAFTARKAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENDAFTARAN

PASIEN PENDAFTARAN ONLINE MANUAL

2 PASIEN TIDAK DAPAT DILAYANI PERBAIKAN KURSI GIGI MELAPOR KE PIHAK

MANAJEMEN PUSKESMAS

3 ANAK BISA TERBENTUR DAN PEMASANGAN PENGAMAN SUDUT MEMBERIKAN PERINGATAN

TERLUKA MEJA KEPADA PASIEN YANG
BERKUNJUNG

4 ANAK TERJATUH SAAT PENGADAAN MEJA PENIMBANGAN BERHATI-HATI SAAT

PENIMBANGAN PENIMBANGAN

5 ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN MEMBERIKAN PERINGATAN

KEPADA PASIEN YANG
BERKUNJUNG

6 SUHU RUANGAN TINGGI (PANAS) PEMASANGAN KACA FILM MEMBUKA JENDELA AGAR
UDARA BISA KELUAR MASUK
 7 GANGGUAN PENGLIHATAN (SILAU) PEMASANGAN KACA FILM MENGATUR POSISI MEJA KERJA

8 PETUGAS KESULITAN MENGAMBIL MENGAJUKAN MODIFIKASI MEJA / SOSIALISASI POSISI YANG

STATUS SEHINGGA DALAM JANGKA RUANGAN BENAR SAAT BEKERJA
PANJANG DAN BERULANG DAPAT
MENYEBABKAN LOWBACKPAINT

9 PASIEN TERJATUH PEMASANGAN KARET BARU MEMEGANG PASIEN SAAT

AKAN NAIK KE TEMPAT TIDUR
PEMERIKSAAN

10 PETUGAS SULIT UNTUK CUCI PEMBUATAN WASTAFEL DEKAT MENCUCI TANGAN DI POJOK
TANGAN TEMPAT PERIKSA MENYUSUI

11 SAMPAH MENYEDIAKAN TONG SAMPAH MEMBUANG SAMPAH KE TONG

BERSERAKAN/BERCAMPUR DIBAWAH WASTAFEL SAMPAH TERDEKAT

12 SULIT CUCI TANGAN PERBAIKAN WASTAFEL MELEAPORKAN KEPIHAK

MANAJEMEN

13 TERCAMPUR BAHAN B3 DENGAN SOSIALISASI MEMBERIKAN PERINGATAN

SAMPAH DOMESTIK KEPADA PETUGAS
 14 SAMPAH B3 BERCAMPUR DENGAN PENGADAAN PLASTIK SAMPAH B3 SOSIALIASASI PENANGANAN
SAMPAH MEDIS/DOMESTIK (BERWARNA MERAH) DI RUANGAN SAMPAH B3
YANG MENGHASILKAN LIMBAH B3
DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK
KETIGA UNTUK PENGELOLAAN
SELANJUTNYA

15 SPAL RUSAK PEMELIHARAAN SPAL -

16 JASA PENGELUARAN BAHAN HABIS MENANYAKAN KEMBALI KE DINAS SISTEM SALING BANTU
PAKAI TIDAK TERGANTI KESEHATAN TENTANG TARIF DENGAN KLAIM BPJS
 EFEKTIF/KURANG PENGENDALIAN YANG HARUS RENCANA PENGENDALIAN
EFEKTIF ADA
KEGIATAN WAKTU JENIS

KURANG EFEKTIF PERBAIKAN GINGBED MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN
MENGAJUKAN PERBAIKAN TW2 DETEKTIF

PERBAIKAN TW3 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF PENGGUNAAN APLIKASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
PENDAFTARAN ONLINE MANAJEMEN
MENGAJUKAN TW1 DETEKTIF
PERMOHONAN APLIKASI

APLIKASI EPUS TW2 KOREKTIF

DIPUSKESMAS
KURANG EFEKTIF PERBAIKAN KURSI GIGI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
MANAJEMEN
MENGAJUKAN PERBAIKAN TW2 DETEKTIF

PERBAIKAN TW3 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF PEMASANGAN PENGAMAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
SUDUT MEJA MANAJEMEN

PEMASANGAN PENGAMAN TW2 KOREKTIF

SUDUT MEJA

KURANG EFEKTIF MENGAJUKAN PERMINTAAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN
MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF
PERMINTAAN
PENGADAAN MEJA TW3 KOREKTIF
PENIMBANGAN
KURANG EFEKTIF TIKAR DILAKBAN TIKAR DILAKBAN TW1 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF PEMASANGAN KACA FILM MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN
MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF
PERMINTAAN
PEMASANGAN KACA FILM TW3 KOREKTIF
KURANG EFEKTIF PEMASANGAN KACA FILM MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
MANAJEMEN
MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF
PERMINTAAN
PEMASANGAN KACA FILM TW3 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF MENGAJUKAN MODIFIKASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MEJA / RUANGAN MANAJEMEN

MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF

PERMINTAAN
MODIFIKASI TW3 KOREKTIF
MEJA/RUANGAN
KURANG EFEKTIF MENGAJUKAN PEMASANGAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
KARET BARU MANAJEMEN

MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF

PERMINTAAN
PEMASANGAN KARET TW3 KOREKTIF
BARU
KURANG EFEKTIF MENGAJUKAN PEMBUATAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
WASTAFEL DEKAT TEMPAT MANAJEMEN
PERIKSA

MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF

PERMINTAAN
PEMBUATAN WASTAFEL TW4 KOREKTIF
DEKAT TEMPAT PERIKSA
KURANG EFEKTIF MENYEDIAKAN TONG SAMPAH MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
DIBAWAH WASTAFEL MANAJEMEN

MENGAJUKAN TW1 DETEKTIF

PERMINTAAN
MENYEDIAKAN TONG TW1 KOREKTIF
SAMPAH DIBAWAH
WASTAFEL

KURANG EFEKTIF PENGAJUAN PERMOHONAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

PERBAIKAN MANAJEMEN
MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF
PERMINTAAN
PERBAIKAN WASTAFEL TW3 KOREKTIF
KURANG EFEKTIF SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
MANAJEMEN
MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 PREVENTIF
KURANG EFEKTIF PENGADAAN PLASTIK SAMPAH MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
B3 (BERWARNA MERAH) DI MANAJEMEN
RUANGAN YANG
MENGHASILKAN LIMBAH B3
DAN KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA UNTUK
PENGELOLAAN SELANJUTNYA

MENGAJUKAN TW1 DETEKTIF

PENGADAAN PLASTIK
SAMPAH DAN
MELANJUTKAN
KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA

PENGADAAN PLASTIK TW2 KOREKTIF

SAMPAH
KURANG EFEKTIF PEMELIHARAAN SPAL MELAPORKAN KE PIHAK TW1 KOREKTIF
MANAJEMEN
PENGAJUAN TW1
PERMOHONAN PERBAIKAN

PERBAIKAN SPAL TW4

KURANG EFEKTIF MENANYAKAN KEMBALI KE FOLLOW UP KEBIJAKAN TW2 KOREKTIF
DINAS KESEHATAN TENTANG TARIF
TARIF
 PENANGGUNG
JAWAB / PEMILIK
RESIKO

KP

KP

KP

KP

KP

KP

MFK
MFK

K3

KP

MFK

PPI

PPI

PPI
PPI

MFK

MANAJEMEN /
KEUANGAN
PUSKESMAS
 TABEL PEMANTAUAN RESIKO PUSKESMAS LUBUK SIKAPING 2023

NO PRIORITAS RESIKO PENANGANAN

RENCANA REALISASI YANG BELUM

TERTANGANI
1 PASIEN KB BISA TERJATUH MELAPORKAN KE √
PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERBAIKAN
PERBAIKAN ×
2 PETUGAS SALAH MENDAFTARKAN MELAPORKAN KE √
PASIEN PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMOHONAN
APLIKASI

APLIKASI EPUS ×
DIPUSKESMAS
3 PASIEN TIDAK DAPAT DILAYANI MELAPORKAN KE √
PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERBAIKAN
PERBAIKAN ×
4 ANAK BISA TERBENTUR DAN MELAPORKAN KE √
TERLUKA PIHAK MANAJEMEN

PEMASANGAN ×
PENGAMAN SUDUT
MEJA

5 ANAK TERJATUH SAAT MELAPORKAN KE √

PENIMBANGAN PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
PENGADAAN MEJA ×
PENIMBANGAN
6 ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN √

7 SUHU RUANGAN TINGGI (PANAS) MELAPORKAN KE √

PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
PEMASANGAN KACA ×
FILM
8 GANGGUAN PENGLIHATAN (SILAU) MELAPORKAN KE √
PIHAK MANAJEMEN
8 GANGGUAN PENGLIHATAN (SILAU)

MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
PEMASANGAN KACA ×
FILM
9 PETUGAS KESULITAN MENGAMBIL MELAPORKAN KE √
STATUS SEHINGGA DALAM JANGKA PIHAK MANAJEMEN
PANJANG DAN BERULANG DAPAT
MENYEBABKAN LOWBACKPAINT

MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
MODIFIKASI ×
MEJA/RUANGAN
10 PASIEN TERJATUH MELAPORKAN KE √
PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
PEMASANGAN KARET ×
BARU
11 PETUGAS SULIT UNTUK CUCI MELAPORKAN KE √
TANGAN PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
PEMBUATAN ×
WASTAFEL DEKAT
TEMPAT PERIKSA

12 SAMPAH MELAPORKAN KE √
BERSERAKAN/BERCAMPUR PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
MENYEDIAKAN TONG √
SAMPAH DIBAWAH
WASTAFEL

13 SULIT CUCI TANGAN MELAPORKAN KE √

PIHAK MANAJEMEN
MENGAJUKAN √
PERMINTAAN
PERBAIKAN WASTAFEL ×

14 TERCAMPUR BAHAN B3 DENGAN MELAPORKAN KE √

SAMPAH DOMESTIK PIHAK MANAJEMEN

MELAKUKAN √
SOSIALISASI
15 SAMPAH B3 BERCAMPUR DENGAN MELAPORKAN KE √
SAMPAH MEDIS/DOMESTIK PIHAK MANAJEMEN
15

MENGAJUKAN √
PENGADAAN PLASTIK
SAMPAH DAN
MELANJUTKAN
KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA

PENGADAAN PLASTIK √
SAMPAH
16 SPAL RUSAK MELAPORKAN KE √
PIHAK MANAJEMEN

PENGAJUAN √
PERMOHONAN
PERBAIKAN

PEMELIHARAAN SPAL √

17 JASA PENGELUARAN BAHAN HABIS FOLLOW UP KEBIJAKAN √

PAKAI TIDAK TERGANTI TARIF
USKESMAS LUBUK SIKAPING 2023

URAIAN PERBAIKAN WAKTU PEMANTAUAN PENANGGUNG JAWAB

PEMANTAUAN
RENCANA REALISASI

SUDAH TW1 √ KP
DISAMPAIKAN
LAPORAN DAN
PENGAJUAN TW2 √
MENUNGGU
PERBAIKAN TW3 ×
SUDAHDISAMPAIKA TW1 √ KP
N LAPORAN DAN
PERMOHONAN
APLIKASI TW2 √
MENUNGGU
PENGGUNAAN
EPUSKESMAS
TW2 ×

SUDAH TW1 √ KP
DISAMPAIKAN
LAPORAN DAN
PENGAJUAN TW2 √
MENUNGGU
PERBAIKAN TW3 ×
SUDAH TW1 √ KP
DILAPORKAN
MENUNGGU
PEMASANGAN
PENGAMAN

TW2 ×

SUDAH DILAKUKAN TW1 √ KP

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU TW2 √
PERBAIKAN
TW3 ×

TIKAR SUDAH TW1 √ KP

AMAN
SUDAH DILAKUKAN TW1 √ MFK
LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU TW2 √
PEMASANGAN
KACA FILM TW3 ×

SUDAH DILAKUKAN TW1 √ MFK

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU
PEMASANGAN
KACA FILM
SUDAH DILAKUKAN MFK
LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU TW2 √
PEMASANGAN
KACA FILM TW3 ×

SUDAH DILAKUKAN TW1 √ K3

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU
MODIFIKASI
MEJA/RUANGAN

TW2 √

TW3 ×

SUDAH DILAKUKAN TW1 √ KP

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU TW2 √
PEMASANGAN
KARET BARU TW3 ×

SUDAH DILAKUKAN TW1 √ MFK

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU TW2 √
TANGGAPAN PIHAK
MANAJEMEN TW4 ×

SUDAH TERSEDIA TW1 √ PPI

TONG SAMPAH
TW1 √

TW1 √

SUDAH DILAKUKAN TW1 √ PPI

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU TW2 √
TANGGAPAN PIHAK
MANAJEMEN TW3 ×

TELAH DILAKUKAN TW1 √ PENGELOLA LIMBAH

SOSIALISAI KEPADA
PETUGAS

TW2 √

MENUNGGU TW1 √ PPI

PENGADAAN
PLASTIK SAMPAH
MERAH
MENUNGGU PPI
PENGADAAN
PLASTIK SAMPAH
MERAH
TW1 √

TW2 ×

SUDAH TW1 √ MFK

DILAPORKAN KE
PIHAK
MANAJEMEN,
PIHAK MANAJEMEN

TW1 ×

TW4 ×

TARIF BELUM TW2 √ MANAJEMEN / KEUANGAN

DISAHKAN (MASIH PUSKESMAS
HARUS
MENUNGGU)
LAPORAN PELAPORAN RESIKO PUSKESMAS LUBUK SIKAPING TAHUN 2023

PEMILIK RESIKO : PUSKESMAS LUBUK SIKAPING

KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO : DIAN AKHFIANA FITRI
PERIODE : TRIWULAN SATU

PRIORITAS RESIKO PENANGANAN RISIKO

AKSI/PENGENDALIAN OUT PUT TARGET REALISASI

PASIEN KB BISA TERJATUH MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERBAIKAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN - TW3 -
PETUGAS SALAH MELAPORKAN KE PIHAK OBSERVASI PIHAK TW1 √
MENDAFTARKAN PASIEN MANAJEMEN MANAJEMEN

MENGAJUKAN SUDAH TW1 √

PERMOHONAN APLIKASI DISAMPAIKAN
PERMOHONAN
APLIKASI

APLIKASI EPUS - TW2 -

DIPUSKESMAS
PASIEN TIDAK DAPAT DILAYANI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PENGAJUAN TW2 -

PERBAIKAN TELAH DITERIMA
DAN SEDANG
DILAKUKAN
PERBAIKAN

PERBAIKAN - TW3 -
ANAK BISA TERBENTUR DAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
TERLUKA MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
ANAK BISA TERBENTUR DAN
TERLUKA

PEMASANGAN PERMOHONAN/ TW2 -

PENGAMAN SUDUT PERMINTAAN
MEJA MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

ANAK TERJATUH SAAT MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

PENIMBANGAN MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
TELAH DIAJUKAN

PENGADAAN MEJA - TW3 -

PENIMBANGAN
ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN manajemen TW1 √
memberikan
solusi dengan
memberikan meja
tempat pengukur
tinggi badan

SUHU RUANGAN TINGGI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

(PANAS) MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN KACA - TW3 -

FILM
GANGGUAN PENGLIHATAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
(SILAU) MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
 MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -
PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN KACA - TW3 -

FILM
PETUGAS KESULITAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MENGAMBIL STATUS MANAJEMEN OLEH PIHAK
SEHINGGA DALAM JANGKA MANAJEMEN
PANJANG DAN BERULANG
DAPAT MENYEBABKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -
LOWBACKPAINT PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

MODIFIKASI - TW3 -
MEJA/RUANGAN
PASIEN TERJATUH MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN KARET - TW3 -

BARU
PETUGAS SULIT UNTUK CUCI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
TANGAN MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
PETUGAS SULIT UNTUK CUCI
TANGAN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMBUATAN WASTAFEL - TW4 -

DEKAT TEMPAT PERIKSA

SAMPAH MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

BERSERAKAN/BERCAMPUR MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW1 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
DIPENUHI

MENYEDIAKAN TONG TONG SAMPAH TW1 √

SAMPAH DIBAWAH TELAH TERSEDIA
WASTAFEL

SULIT CUCI TANGAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN WASTAFEL - TW3 -

TERCAMPUR BAHAN B3 MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
DENGAN SAMPAH DOMESTIK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TELAH TW2 -

DILAKUKAN
SOSIALISASI PADA
PETUGAS

SAMPAH B3 BERCAMPUR MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

DENGAN SAMPAH MANAJEMEN OLEH PIHAK
MEDIS/DOMESTIK MANAJEMEN
SAMPAH B3 BERCAMPUR
DENGAN SAMPAH
MEDIS/DOMESTIK

MENGAJUKAN MOU MASIH TW1 √

PENGADAAN PLASTIK DILANJUTKAN
SAMPAH DAN DAN PLASTIK
MELANJUTKAN SAMPAH TELAH
KERJASAMA DENGAN DIAJUKAN
PIHAK KETIGA PEMBELIAN

PENGADAAN PLASTIK MENUNGGU TW2 ×

SAMPAH
SPAL RUSAK MELAPORKAN KE PIHAK MANAJEMEN TW1 √
MANAJEMEN TELAH
MENGETAHUI
SPAL RUSAK

PENGAJUAN BELUM TW1 -

PERMOHONAN DISAMPAIKAN
PERBAIKAN PERMOHONAN

PEMELIHARAAN SPAL - - -
JASA PENGELUARAN BAHAN FOLLOW UP KEBIJAKAN DINAS TW2 -
HABIS PAKAI TIDAK TERGANTI TARIF KESEHATAN
MENYATAKAN
TARIF BELUM
DISAHKAN
RISIKO STATUS RISIKO
WAKTU PENANGGUNG TREND PERINGKAT RISIKO
IMPLEMENTASI JAWAB
- KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI
- KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

3 BULAN KP TURUN RENDAH

- MFK TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

- K3 TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

3 BULAN PPI TURUN SANGAT RENDAH

- PPI TETAP TINGGI

- PPI TETAP TINGGI

6 BULAN PPI TETAP TINGGI

6 BULAN PPI TETAP TINGGI

- MFK TETAP SANGAT TINGGI

- MANAJEMEN / TETAP TINGGI

KEUANGAN
PUSKESMAS
LAPORAN PELAPORAN RESIKO PUSKESMAS LUBUK SIKAPING TAHUN 2023

PEMILIK RESIKO : PUSKESMAS LUBUK SIKAPING

KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO : DIAN AKHFIANA FITRI
PERIODE : TRIWULAN SATU

PRIORITAS RESIKO PENANGANAN RISIKO

AKSI/PENGENDALIAN OUT PUT TARGET REALISASI

PASIEN KB BISA TERJATUH MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERBAIKAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN - TW3 -
PETUGAS SALAH MELAPORKAN KE PIHAK OBSERVASI PIHAK TW1 √
MENDAFTARKAN PASIEN MANAJEMEN MANAJEMEN

MENGAJUKAN SUDAH TW1 √

PERMOHONAN APLIKASI DISAMPAIKAN
PERMOHONAN
APLIKASI

APLIKASI EPUS EPUSKESMAS TW2 √

DIPUSKESMAS TELAH
DIAPLIKASIKAN

PASIEN TIDAK DAPAT DILAYANI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PENGAJUAN TW2 √

PERBAIKAN TELAH DITERIMA
DAN SEDANG
DILAKUKAN
PERBAIKAN

PERBAIKAN - TW3 -
ANAK BISA TERBENTUR DAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
TERLUKA MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
ANAK BISA TERBENTUR DAN
TERLUKA

PEMASANGAN PERMOHONAN/ TW2 ×

PENGAMAN SUDUT PERMINTAAN
MEJA MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

ANAK TERJATUH SAAT MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

PENIMBANGAN MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
TELAH DIAJUKAN

PENGADAAN MEJA - TW3 -

PENIMBANGAN
ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN manajemen TW1 √
memberikan
solusi dengan
memberikan meja
tempat pengukur
tinggi badan

SUHU RUANGAN TINGGI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

(PANAS) MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN KACA - TW3 -

FILM
GANGGUAN PENGLIHATAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
(SILAU) MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
 MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √
PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN KACA - TW3 -

FILM
PETUGAS KESULITAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MENGAMBIL STATUS MANAJEMEN OLEH PIHAK
SEHINGGA DALAM JANGKA MANAJEMEN
PANJANG DAN BERULANG
DAPAT MENYEBABKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √
LOWBACKPAINT PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

MODIFIKASI - TW3 -
MEJA/RUANGAN
PASIEN TERJATUH MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN KARET - TW3 -

BARU
PETUGAS SULIT UNTUK CUCI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
TANGAN MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
PETUGAS SULIT UNTUK CUCI
TANGAN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMBUATAN WASTAFEL - TW4 -

DEKAT TEMPAT PERIKSA

SAMPAH MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

BERSERAKAN/BERCAMPUR MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW1 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
DIPENUHI

MENYEDIAKAN TONG TONG SAMPAH TW1 √

SAMPAH DIBAWAH TELAH TERSEDIA
WASTAFEL

SULIT CUCI TANGAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN WASTAFEL - TW3 -

TERCAMPUR BAHAN B3 MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW2 √
DENGAN SAMPAH DOMESTIK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TELAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI PADA
PETUGAS

SAMPAH B3 BERCAMPUR MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

DENGAN SAMPAH MANAJEMEN OLEH PIHAK
MEDIS/DOMESTIK MANAJEMEN
SAMPAH B3 BERCAMPUR
DENGAN SAMPAH
MEDIS/DOMESTIK

MENGAJUKAN MOU MASIH TW1 √

PENGADAAN PLASTIK DILANJUTKAN
SAMPAH DAN DAN PLASTIK
MELANJUTKAN SAMPAH TELAH
KERJASAMA DENGAN DIAJUKAN
PIHAK KETIGA PEMBELIAN

PENGADAAN PLASTIK MENUNGGU TW2 ×

SAMPAH
SPAL RUSAK MELAPORKAN KE PIHAK MANAJEMEN TW1 √
MANAJEMEN TELAH
MENGETAHUI
SPAL RUSAK

PENGAJUAN BELUM TW1 -

PERMOHONAN DISAMPAIKAN
PERBAIKAN PERMOHONAN

PERBAIKAN SPAL - - -
JASA PENGELUARAN BAHAN FOLLOW UP KEBIJAKAN DINAS TW2 √
HABIS PAKAI TIDAK TERGANTI TARIF KESEHATAN
MENYATAKAN
TARIF BELUM
DISAHKAN
RISIKO STATUS RISIKO
WAKTU PENANGGUNG TREND PERINGKAT RISIKO
IMPLEMENTASI JAWAB
- KP TETAP TINGGI

6 BULAN KP TURUN SEDANG

- KP TETAP TINGGI

6 BULAN KP TETAP TINGGI

6 BULAN KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

3 BULAN KP TURUN RENDAH

- MFK TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

- K3 TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

3 BULAN PPI TURUN SANGAT RENDAH

- PPI TETAP TINGGI

6 BULAN PPI TURUN RENDAH

6 BULAN PPI TETAP TINGGI

6 BULAN PPI TETAP TINGGI

- MFK TETAP SANGAT TINGGI

6 BULAN MANAJEMEN / TETAP TINGGI

KEUANGAN
PUSKESMAS