No.

Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 1 dari 9

Hari/Tanggal : Auditee :
Pukul : Auditor :
Prodi/Jurusan : D3 Teknik Listrik a. Ketua :
Nama Dokumen : Standar Pendidikan b. Anggota :
Halaman : c. Anggota :

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
A Standar 1. Apakah jurusan/ program Observasi : S Rekomendas
Kompetensi studi memiliki standar Program Studi D3 i: dokumen
Lulusan kompetensi lulusan Teknik Listrik kurikulum
minimal mencakup sikap, memiliki dokumen dijilid sebagai
pengetahuan, dan kurikulum yang berisi arsip jurusan
keterampilan yang standar kompetensi
dinyatakan dalam rumusan lulusan yang berisi CP
capaian pembelajaran (CP) yang mencakup sikap,
lulusan ? Bukti ? pengetahuan, dan
keterampilan.

Bukti :
Program Studi D3
Teknik Listrik
memiliki dokumen
kurikulum berupa
softcopy, hardcopy
telah diserahkan ke
akademik untuk di
arsip.
2. Apakah rata-rata IPK 3,25 ? Observasi : S
Bukti ? Angakatan 2019 : 3,73

Bukti :
SK Yudisium
angakatan 2019
3. Apakah jumlah mahasiswa Observasi : TS Rekomendas
yang memperoleh sertifikat Jumlah mahasiswa i:
kompetensi 50 % ? Bukti ? yang memiliki Mendorong
sertifikat kompetensi mahasiswa
tidak mencapai 50% untuk
dikarenakan unit LSP mengambil
Polinef tidak sertifikat
mengadakan tes kompetensi
kompetensi yang
diadakan oleh
kementerian
4. Apakah jumlah mahasiswa Tidak ada mahasiswa TS
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 2 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
untuk mendapatkan prestasi di Program Studi D3
di bidang akademik dan Teknik Listrik yang
non akademik pada skala memperoleh prestasi
internasional 0,01% skala internasional
pertahun ? Bukti ? baik di bidang
akademik maupun
non-akademik
5. Apakah rata-rata masa studi Observasi : S
lulusan untuk program Rata-rata masa studi
studi D3 dan D4 mencapai lulusan Program Studi
80% lulus tepat waktu ? D3 Teknik Listrik
Bukti ? mencapai 80% lulus
tepat waktu.
Hanya ada 1
mahasiswa yang masa
studi mencapai 4
tahun.

Bukti :
SK Yudisium
6. Apakah lulusan bekerja Observasi : S Rekomendas
sesuai bidang kompetensi Berdasarkan tanya i:
mencapai 40% ? Bukti ? jawab dengan Perlu adanya
pengelola Program tracer study
Studi D3 Teknik yang
Listrik, lulusan yang dilakukan
bekerja sesuai bidang oleh Program
lebih dari 40% Studi D3
Teknik
Listrik
7. Apakah lulusan Observasi : S Rekomendas
memperoleh pekerjaan rata- Berdasarkan tanya i:
rata 6 bulan ? Bukti ? jawab dengan Perlu adanya
pengelola jurusan, tracer study
lulusan yang yang
memperoleh pekerjaan dilakukan
rata-rata 6 bulan oleh Program
Studi D3
Teknik
Listrik
8. Apakah kemampuan bahasa Tidak terukur, karena Rekomendas
inggris mahasiswa sebesar belum ada fasilitas i:
25% dari jumlah yang disediakan Mendorong
mahasiswa ? Bukti ? kampus untuk mahasiswa
mengukur kinerja untuk
Bahasa inggris mengikuti
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 3 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
mahasiswa pelatihan/tes
bahasa
inggris yang
diselenggarak
an oleh
kementerian
9. Apakah lulusan bekerja di Observasi : S Rekomendas
perusahaan lokal mencapai Berdasarkan tanya i:
10% ? Bukti ? jawab dengan Perlu adanya
pengelola jurusan, tracer study
lulusan yang bekerja yang
di perusahaan lokal dilakukan
melebihi 10% oleh
prodi/jurusan
10. Apakah lulusan bekerja di Observasi : TS Rekomendas
perusahaan nasional Berdasarkan tanya i:
mencapai 5% ? Bukti ? jawab dengan Perlu adanya
pengelola jurusan, tracer study
lulusan yang bekerja yang
di perusahaan nasional dilakukan
belum melebihi 5% oleh
prodi/jurusan
11.Apakah lulusan bekerja di Observasi : S Rekomendas
perusahaan multinasional Berdasarkan tanya i:
mencapai 0,1% ? Bukti ? jawab dengan Perlu adanya
pengelola jurusan, tracer study
lulusan yang bekerja yang
di perusahaan dilakukan
multinasional melebihi oleh
0,1% prodi/jurusan
12.Ketua Jurusan/Koordinator observasi : S Rekomendas
Program Studi melakukan telah dilakukan tracer i:
tracer study setiap tahun study oleh wakil Program
Direktur 1 (pak yunus) Studi D3
Teknik
Listrik harus
memiliki
hasil tracer
study
B Standar Isi 1. Apakah program studi Observasi : TS Rekomendas
Pembelajaran memiliki hasil tinjauan Tinjauan kurikulum i:
kurikulum setiap tahun ? baru 1 kali dilakukan Perlu adanya
Bukti ? di tahun 2020 tinjauan
kurikulum
oleh jurusan
agar
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 4 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
kurikulum
yang
digunakan up
to date dan
relevan
dengan
perkembanga
n teknologi
2. Berapa kali prodi/jurusan Observasi :
melakukan evaluasi Evaluasi kuriikulum 1
kurikulum? Bukti ? kali dilakukan di tahun
2020
3. Apakah ada keterlibatan Observasi : S Rekomendas
pemangku kepentingan Evaluasi kurikulum di i:
(internal dan eksternal) Program Studi D3 Libatkan
dalam proses evaluasi dan Teknik Listrik lebih banyak
pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun pihak
serta di review oleh pakar 2020 dengan industry
bidang program studi ? mengundang pihak dalam
Bukti ? ekternal dari PLN evaluasi
berikutnya
4. Apakah ada kesesuaian Observasi : S Kroscek
capaian pembelajaran Kurikulum yang Kurikulum
dengan profil lulusan dan digunakan mengikuti
jenjang KKNI yang Forum teknik Elektro
tertuang dalam dokumen Indonesia (FORTEI)
kurikulum ? yang sudah mengikuti
jenjang KKNI
5. Apakah Jurusan/ Program Observasi: S
Studi menjamin perbaikan Program Studi D3
isi pembelajaran setiap Teknik Listrik
semester sesuai dengan mengarahkan dosen
perkembangan ilmu dan pengampu matakuliah
teknologi ? untuk memasukkan
topik yang relevan
6. Apakah rancangan isi Observasi: TS Rekomendas
pembelajaran diperbaiki Belum ada perubahan i:
dan ditetapkan dalam dari segi isi Pengelola
bentuk berita acara? pembelajaran dan Program
tidak tersedia Berita Studi D3
acara Teknik
Listrik
mendorong
dosen
pengampu
matakuliah
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 5 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
agar
meninjau dan
memasukkan
topik-topik
yang relevan
dengan
perkembanga
n IPTEK dan
ditetapkan
dalam bentuk
berita acara
7. Ketua Jurusan/Koordinator Observasi : S
Program Studi menjamin Peninjauan kurikulum
ada peninjauan kurikulum di Program Studi D3
selama 5 tahun terakhir Teknik Listrik
yang melibatkan pemangku dilakukan pada tahun
kepentingan internal dan 2020
eksternal dan
memperhatikan visi, misi,
dan umpan balik.
C Proses 1. Apakah diadakan rapat Observasi : S
Pembelajaran pembagian tugas pengampu Pengelola di Program
mata kuliah ? Bukti ? Studi D3 Teknik
Listrik melakukan
rapat pembagian
matakuliah dengan
mengundang para
dosen pengampu
matakuiah
Bukti :
Surat undangan rapat,
notulen
2. Apakah jadwal perkuliahan Observasi : S
disampaikan paling lambat Jadwal perkuliahan di
1 minggu sebelum di Program Studi D3
perkuliahan berjalan ? Teknik Listrik
Bukti ? disampaikan sebelum
perkuliahan berjalan
Bukti :
Jadwal perkuliahan
3. Apakah Surat Keputusan Observasi : S
Pengajaran telah diterima SK Pengampu
oleh dosen pengampu mata matakuliah telah
kuliah sebelum perkuliahan dibagikan ke para
berjalan ? Bukti ? pengampu matakuliah
Bukti :
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 6 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
SK Pengampu
4. Apakah dosen pengampu Observasi : S
mata kuliah membuat Beberapa dosen
Rencana Proses melakukannya secara
Pembelajaran (RPS) dan mandiri, dan ada yang
Kontrak Kuliah (KK) melakukan dengan
secara mandiri atau melibatkan rekan
melibatkan sejawat dalam sejawat yang punya
program studi yang relevan kompetensi yang sama
pada suatu bidang ilmu Bukti :
pengetahuan dan/atau RPS dan Kontrak
teknologi ? Bukti ? Kuliah
5. Dosen pengampu mata Observasi : S
kuliah menyusun Rencana semua dosen
Proses Pembelajaran (RPS) pengampu matakuliah
sesuai dengan format (SN- di Program Studi D3
DIKTI) Teknik Listrik telah
menyusun RPS sesuai
dengan format SN-
DIKTI
6. Apakah dosen pengampu Observasi : S
mata kuliah meninjau dan Beberapa dosen
mengevaluasi RPS sesuai pengampu matakuliah
dengan perkembangan ilmu di di Program Studi
pengetahuan dan teknologi D3 Teknik Listrik
? Bukti ? melakukan tinjauan
dengan menambahkan
materi-materi yang
sesuai dengan
perkembangan IPTEK
7. Apakah dosen pengampu Observasi : S
mata kuliah wajib Setiap dosen
menyerahkan Rencana pengampu matakuliah
Proses Pembelajaran (RPS) di Program Studi D3
dan Kontrak Kuliah (KK) Teknik Listrik telah
ke Koordinator Program menyerahkan
Studi Bukti ? dokumen
pembelajaran berupa
RPS dan Kontrak
Bukti :
Rencana Proses
Pembelajaran (RPS)
dan Kontrak Kuliah
(KK)

8. Apakah dosen pengampu Observasi : TS Rekomendas

 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 7 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
mata kuliah menyerahkan Tidak tersedia form i:
Rencana Proses bukti Terina berkas di Pengelola
Pembelajaran (RPS) dan Program Studi D3 jurusan
Kontrak Kuliah (KK) ke Teknik Listrik membuat
Koordinator Program Studi Bukti : form
paling lambat 1 minggu penerimaan
sebelum perkuliahan berkas
berjalan? Bukti ? pengajaran
yang di paraf
oleh dosen
yang
bersangkutan
dan penerima
berkas.
9. Apakah dosen pengampu Observasi : TS Rekomendas
mata kuliah menyerahkan Hanya modul praktek i:
diktat, handout, yang diserahkan ke Koordinator
modul/jobsheet ke Program Studi D3 prodi wajib
Koordinator Program Teknik Listrik meminta
sebelum perkuliahan Bukti : diktat,
berjalan? Bukti ? Modul/jobsheet handout,
praktikum modul/jobshe
et semua
matakuliah
untuk
dijadikan
arsip jurusan
10. Apakah daftar hadir Observasi : S Rekomendas
mahasiswa, monitoring, Tersedia sebagai arsip i:
dan dokumen Ujian Tengah di Program Studi D3 Pengelola
Semester (UTS) dan Ujian Teknik Listrik jurusan
Akhir Semester (UTS) Bukti : menyediakan
tersedia di jurusan? Bukti ? daftar hadir form
mahasiswa, pengambilan
monitoring, dan dan
dokumen Ujian penerimaan
Tengah Semester berkas
(UTS) dan Ujian pengajaran
Akhir Semester (UTS) yang di paraf
oleh dosen
yang
bersangkutan
dan penerima
berkas.
11. Apakah dilaksanakan Observasi : S Rekomendas
pendokumentasian Terdokumentasi di i:
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 8 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
Rencana Proses Program Studi D3 Dokumentasi
Pembelajaran (RPS) dan Teknik Listrik kan dalam
Kontrak Kuliah (KK) Bukti : bentuk dijilid
serta monitoring RPS dan Kontrak agar t erlihat
perkuliahan setiap mata perkuliahan rapi
kuliah per semester ?
Bukti ?
12. Apakah tersedia bahan Observasi : S
dan peralatan praktikum Tersedia
sebelum perkuliahan
berjalalan ? Bukti ?
13. Apakah pelaksanaan Observasi : TS Pengelola
proses pembelajaran Program Studi D3 Program
dalam bentuk praktikum Teknik Listrik belum Studi D3
telah memiliki pedoman memiliki pedoman Teknik
keselamatan dan K3, namun sudah Listrik harus
kesehatan kerja (K3) ? terpasang atribut Menyusun
Bukti ? dalam bentuk pedoman K3
simbol/tanda-tanda di untuk
laboratorium laboratorium
Bukti :
Simbol/tanda-tanda
K3
14. Apakah pelaksanaan Observasi : TS rekomndasi
magang/PKL program PKL yang dilakukan :
studi jenjang D3 minimal oleh mahasiswa sebaiknya
selama 3 bulan dan Program Studi D3 magang
jenjang program studi D4 Teknik Listrik hanya dilaksanakan
selama 6 bulan? selama 1 bulan karena minimal 3
masih menggunakan bulan
kurikulum. lama
15. Apakah banyaknya Observasi : TS Rekomendas
mahasiswa per dosen Jumlah dosen wali i:
Pembimbing Akademik berbanding jumlah Perlu adanya
(PA)/Wali per semester ≤ mahasiswa di Program tambahan
20 ? Bukti ? Studi D3 Teknik dosen tetap di
Listrik adalah 3:75 prodi teknik
sehingga perwalian listrik
mahasiswa lebih dari
20
16. Apakah jumlah Observasi : S
pertemuan/pembimbingan Jumlah pembimbingan
selama penyelesaian tugas untuk tugas akhir lebih
akhir tiap mahasiswa pada dari 8 kali pertemuan
tiap dosen dilakukan ≥ 8 per mahasiswa
kali ? Bukti ?
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 9 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
17. Apakah dosen Observasi : S
pembimbing tugas akhir Semua dosen pada
yang memiliki sertifikat Program Studi D3
kompetensi/profesi lebih Teknik Listrik
atau sama dengan 90% ? mempunyai sertifikat
Bukti ? kompetensi (100%)
18. Apakah semua Observasi : S
praktikum/praktek Setiap matakuliah
mempunyai modul praktikum di Program
praktikum ? Bukti ? Studi D3 Teknik
Listrik mempunyai
modul

Bukti :
Modul praktikum
19. Apakah pelaksanaan Observasi : S
beban belajar mahasiswa Sesuai
dalam jadwal perkuliahan
setiap semester minimal Bukti :
14 kali tatap muka ? Bukti Monitoring
perkuliahan
20. Apakah pelaksanaan Observasi : S
beban belajar mahasiswa Sesuai
dalam jadwal perkuliahan
setiap semester yang Bukti :
merupakan satuan waktu Monitoring
proses pembelajaran perkuliahan
efektif paling sedikit 16
(enam belas) minggu,
termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir
semester ? Bukti ?

21. Apakah pelaksanaan Observasi : TS Rekomendas

monitoring dan evaluasi Berjalan hanya tidak i:
proses pembelajaran mencapai 3 kali per Lakukan
setiap semester secara semester evaluasi
kontiniu yang meliputi pembelajaran
kehadiran mahasiswa, Bukti : minimal 3
kehadiran dosen, dan Undangan rapat kali per
materi pembelajaran ? semester
Bukti ? mimimal
3x/semester
22. Apakah pelaksanaan Observasi: S
monitoring dan evaluasi - Kehadiran dosen
proses pembelajaran lebih dari 80%
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 10 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
terkait kehadiran - Ada beberapa
mahasiswa minimal 80%, mahasiswa yang
kehadiran dosen minimal Kehadirannya kurang
80%, dan kesesuaian dari 80%
materi kuliah yang - Silabus yang
diajarkan dengan silabus diajarakan sesuai
minimal 90% per mata
kuliah ? Bukti ? Bukti :
Monitoring
23. Apakah pelaksanaan Observasi: S
evaluasi antara Rencana Sesuai
Pembelajaran Semester
(RPS) dengan monitoring Bukti :
perkuliahan telah sesuai? Monitoring
Bukti ?
24. Apakah dilaksanakan Observasi: TS Rekomendas
kepuasaan layanan Mahasiswa mengisi i : ketua
terhadap pelaksanaan quisioner untuk jurusan wajib
evaluasi dosen diakhir membuat
proses pendidikan melalui
semester laporan edom
kuisioner setiap Bukti : semester
semester ? Bukti ? EDOM dan laporan ganjil 2022-
2023
D Standar 1. Apakah dosen Pengampu Observasi: S
Penilaian Mata Kuliah Sesuai
Pembelajaran melaksanakan penilaian
terhadap mahasiswa Bukti :
sesuai dengan RPS yang DPNA dan RPS
telah dirancang? Bukti ?
2. Ketua Observasi : S
Jurusan/Koordinator penilaian yang
Program Studi menjamin dilakukan oleh dosen
pelaporan penilaian oleh pengampu matakuliah
dosen terhadap mahasiswa di Program Studi D3
berupa kualifikasi Teknik Listrik telah
keberhasilan mahasiswa sesuai dengan
dalam menempuh suatu peraturan akademik
mata kuliah yang
dinyatakan dalam kisaran: Bukti :
DPNA

3. Dosen Pengampu Mata Observasi: S

Kuliah menjamin peng- Dosen Pengampu
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 11 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
input-an nilai ke SIAKAD Matakuliah di
atau menyerahkan secara Program Studi D3
manual sesuai dengan Teknik Listrik telah
rentang waktu yang menginput nilai di
ditetapkan oleh Ketua SIMAK dan
Jurusan/Koordinator menyerahkan berkas
Program Studi. hardcopy ke jurusan
Bukti?
4. Ketua Observasi : S
Jurusan/Koordinator Nilai mahasiswa di
Program Studi menjamin Program Studi D3
hasil penilaian capaian Teknik Listrik telah
pembelajaran pada akhir dinyatakan dalam
program studi dinyatakan bentuk IPK
dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK). Bukti :
Bukti? program nilai, SIMAK
5. Jika seorang mahasiswa Observasi: S
mendapatkan nilai akhir Dijelaskan di rapat
semester E, apakah dosen kelulusan tingkat
menjelaskan hasil jurusan
penilaian dihadapan
peserta rapat yudisium?
6. jika nilai akhir mahasiswa Observasi: S
yaitu nilai D, apakah Mahasiswa diberikan
dilakukan perbaikan kesempatan untuk
setiap semester? Bukti ? perbaikan nilai pada
akhir semester

Bukti :
Form perbaikan nilai
7. Ketua Observasi : S
Jurusan/Koordinator telah dilaksanakan
Program Studi menjamin ujian susulan untuk
mahasiswa dapat mahasiswa yang
melakukan perbaikan nilai mengulang
disemester pendek apabila
dinyatakan tidak lulus Bukti :
Bukti? form ujian susulan
8. Apakah dilaksanakan Observasi: S
pengumuman hasil Nilai dan raport
penilaian dan memberikan dibagikan kepada
nilai rapor kepada mashasiswa
mahasiswa setelah proses
pembelajaran selesai Bukti :
dalam satu semester ? Raport dan DPNA
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 12 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus

9. Ketua Observasi: S
Jurusan/Koordinator Predikat kelulusan
Program Studi menjamin mahasiswa sesuai
kelulusan mahasiswa dengan peraturan
program diploma tiga dan akademik
diploma empat dapat
diberikan predikat Bukti :
memuaskan, sangat SK Yudisium dan
memuaskan, atau pujian Peraturan akademik
dengan kriteria:
a.) mahasiswa dinyatakan
lulus dengan predikat
cukup memuaskan
apabila mencapai
Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) 2,00
(dua koma nol nol)
sampai dengan 2,75
(dua koma tujuh
lima),
b.) mahasiswa dinyatakan
lulus dengan predikat
memuaskan apabila
mencapai IPK 2,76
(dua koma tujuh
enam) sampai dengan
3,00 (tiga koma nol
nol),
c.) mahasiswa dinyatakan
lulus dengan predikat
sangat memuaskan
apabila mencapai IPK
3,01 (tiga koma nol
satu) sampai dengan
3,50 (tiga koma lima
nol),
d.) mahasiswa dinyatakan
lulus dengan predikat
pujian apabila
mencapai IPK lebih
dari 3,50 (tiga koma
lima nol), tepat waktu
(3 tahun), dan tidak
ada nilai C.
Bukti?
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 13 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
E. Standar Dosen 1. Apakah jumlah Dosen Observasi: S
Dan Tenaga tetap dengan jabatan Prodi memiliki dosen
Kependidikan lektor pada bidang dengan jabatan lektor
keahlian yang sesuai sebesar 33.33%
kompetensi program studi
lebih dari 10% ? Bukti ?
2. Apakah jumlah dosen
tetap dengan pendidikan
minimal magister atau
magister terapan dengan
bidang keahlian yang
sesuai kompetensi
program studi lebih dari
95%?
3. Apakah semua dosen Observasi: S
tetap memiliki Sertifikat Program Studi D3
Pendidik Profesional lebih Teknik Listrik
dari 30%? Bukti ? memiliki dosen
dengan Sertifikat
Pendidik Profesional
sebesar 33.33%
4. Apakah dosen tetap Observasi: S
memiliki sertifikat Semua dosen di
kompetensi/profesi lebih Program Studi D3
dari 70% ? Bukti ? Teknik Listrik
mempunyai sertifikat
kompetensi (100%)
5. Apakah Beban Kerja Observasi: TS Rekomendas
Dosen (BKD) yang tidak Dosen yang tidak i:
mendapatkan tugas memiliki tugas Perlu adanya
tambahan minimal 12 tambahan mempunyai tambahan
SKS dan maksimal 16 BKD mengajar lebih dosen tetap di
SKS (pendidikan, dari 12 SKS Program
penelitian, dan dikarenakan Studi D3
pengabdian masyarakat)? kekurangan dosen di Teknik
Bukti ? Program Studi D3 Listrik
Teknik Listrik
6. Apakah Beban Kerja Observasi: TS Rekomendas
Dosen (BKD) yang Dosen dengan tugas i:
mendapat tugas tambahan tambahan mempunyai Perlu adanya
disesuaikan dengan BKD mengajar lebih tambahan
besarnya beban tugas dari 12 SKS dosen tetap di
tambahan tersebut ? Bukti dikarenakan Program
? kekurangan dosen di Studi D3
Program Studi D3 Teknik
Teknik Listrik Listrik
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 14 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
7. Beban Kerja Dosen Observasi: TS Rekomendas
sebagai pembimbing Dosen pembimbing i:
utama dalam penyusunan mempunyai anak Perlu adanya
tugas akhir paling banyak bimbingan lebih dari 4 tambahan
4 (empat) mahasiswa ? mahasiswa dosen tetap di
Bukti ? dikarenakan Program
kekurangan dosen di Studi D3
Program Studi D3 Teknik
Teknik Listrik Listrik
8. Apakah Semua mata Observasi: S
kuliah diampu oleh Dosen Dosen pengampu
sesuai dengan bidang matakuliah di Program
keahliannya dengan Studi D3 Teknik
tingkat kesesuaian 80% ? Listrik mempunyai
Bukti ? kompetensi pada
matakuliah yang
diampu
9. Apakah jumlah dosen Observasi : TS Rekomendas
tetap memiliki persentase Jumlah dosen tetap i:
paling sedikit 60% dari terhadap jumlah Perlu adanya
keseluruhan Dosen pada keseluruhan dosen di tambahan
program studi terkait ? Program Studi D3 dosen tetap di
Bukti ? Teknik Listrik Program
memiliki Studi D3
perbandingan 3:13 Teknik
(23%) dikarenakan Listrik
kekurangan dosen
pada Program Studi
D3 Teknik Listrik
10. Apakah Dosen CPNS Observasi : S
telah mengikuti pelatihan semua dosen CPNS di
metodologi pengajaran? Program Studi D3
Bukti ? Teknik Listrik telah
mengikuti pelatihan
PEKERTI DAN AA

11. Apakah Dosen CPNS Observasi : S

dapat mengampu mata dosen cpns pada
kuliah secara mandiri Program Studi D3
setelah mendapat Teknik Listrik dapat
pelatihan metodologi melajukan perkuliahan
pengajaran dan minimal secara mandiri
satu tahun mengajar ?
Bukti ? Bukti :
Distribusi matakuliah
dan SK Dosen
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 15 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
Pengampu matakuliah
12. Apakah jumlah dosen Observasi : TS Rekomendas
tidak tetap memiliki Perbandingan jumlah i:
persentase kurang dari dosen tidak tetap Perlu adanya
10% dari keseluruhan terhadap jumlah tambahan
Dosen pada program studi keseluruhan dosen dosen tetap di
terkait ? Bukti ? sebesar 10:13 (77%) Program
dikarenakan Studi D3
kekurangan dosen Teknik
pada Program Studi Listrik
D3 Teknik Listrik
F Sarana dan 1. Apakah prodi/jurusan Observasi : S
Prasarana mempunyai bahan pustaka Bahan Pustaka
Pembelajaran berupa majalah ilmiah tersedia di
populer dengan jumlah ≥ perpustakaan mini
2 judul yang relevan dan Program Studi D3
nomornya lengkap ? Teknik Listrik
Bukti ? Bukti :
Bahan pustaka
2. Apakah prodi/jurusan Observasi : TS Rekomendas
mempunyai bahan pustaka Belum tersedia i:
berupa jurnal ilmiah Pengelola
terakreditasi Dikti dengan Program
jumlah ≥ 2 judul yang Studi D3
relevan dan nomornya Teknik
lengkap? Bukti Listrik
mengusulkan
pengedaan
jurnal ilmiah
terakreditasi
DIKTI yang
sesuai dengan
bidang prodi
Teknik
Listrik untuk
dijadikan
bahan
referensi
jurusan
3. Apakah Program Studi Observasi : TS Rekomendas
menjamin mempunyai Belum tersedia i:
bahan pustaka berupa Pengelola
jurnal ilmiah internasional Program
dengan jumlah ≥ 2 judul Studi D3
yang relevan dan Teknik
nomornya lengkap ? Listrik
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 16 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
Bukti ? mengusulkan
pengedaan
jurnal ilmiah
internasional
yang sesuai
dengan
bidang prodi
Teknik
Listrik untuk
dijadikan
bahan
referensi
jurusan
4. Apakah Program Studi Observasi : TS Rekomendas
menjamin bahan pustaka Belum tersedia i:
berupa prosiding seminar Pengelola
dalam tiga tahun terakhir Program
dengan jumlah ≥ 6 Studi D3
prosiding seminar ? Bukti Teknik
Listrik
mengusulkan
pengedaan
prosiding
seminar yang
sesuai dengan
bidang prodi
Teknik
Listrik untuk
dijadikan
bahan
referensi
jurusan
G Standar 1. Apakah ada program Observasi : TS rekomendasi :
Pengelolaan kegiatan dan sasaran Roadmap dan target ketua jurusan
Pembelajaran penyelenggaraan program jurusan sesuai dengan wajib
studi setiap tahunnya yang renstra polinef namun menyusun
sesuai dengan rencana belum ada dokumen renstra dan
strategi (renstra)? Bukti ? renstra dan roadmap roadmap
jurusan jurusan
2. Jurusan melakukan Observasi : TS Rrekomenda
penyusunan kurikulum Program Studi D3 si :
dan rencana pembelajaran Teknik Listrik telah jurusan wajib
dalam setiap mata kuliah, mempunyai kurikulum mendokumen
namun belum tasikan
terdokumentasikan naskah
dengan baik kurilulum
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 17 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
3. Apakah hasil program Observasi: TS Rekomendas
pembelajaran setiap Dilaksanakan diakhir i:
semester kepada wakil semester, Program Pengelola
direktur bidang akademik Studi D3 Teknik Program
sebagai sumber data dan Listrik melaporkan Studi D3
informasi untuk hasil proses Teknik
mengambil keputusan pembelajaran dalam Listrik wajib
guna perbaikan dan rapat namin belum ada membuT
pengembangan mutu laporan alhir semster laporan alhir
pembelajaran ? semster
Bukti:
Laporan semester
4. Apakah RPS yang disusun Observasi: S
sesuai dengan silabus ? Sesuai
Bukti ?
Bukti:
RPS dan Naskah
kurikulum
5. Apakah Berita Acara Observasi: S
Perkuliahan (BAP) sesuai Sesuai
dengan RPS ? Bukti ?
Bukti:
Monitoring dan RPS
6. Apakah modul praktikum Observasi: S
sesuai dengan RPS ? Sesuai
Bukti ?
Bukti:
modul dan RPS
7. Apakah pelaksanaan Observasi: S
praktikum sesuai dengan Sesuai
modul praktikum ? Bukti
Bukti:
Modul dan Monitoring
8. Apakah soal ujian setiap Observasi: S
mata kuliah sesuai dengan Sesuai
Silabus/RPS? Bukti ?
Bukti:
Modul dan Monitoring
9. Apakah mempunyai Observasi: S
rekaman yang lengkap Semua rekaman pada
pada setiap kegiatan dan kegiatan tersedia
rapat seperti undangan,
daftar hadir, foto, notulen, Bukti:
dan laporan ? Bukti ? undangan, daftar
hadir, foto, notulen
10. Apakah dilakukan Observasi: S
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak
Revisi 02
DAFTAR TILIK Halaman 18 dari 9

Referensi Hasil Observasi/ Catatan

No Pertanyaan S TS
(Butir Mutu) Audit Visitasi Khusus
koordinasi dengan dosen sesuai
melalui rapat
prodi/jurusan minimal 1 Bukti:
kali dalam 1 semester ? undangan, daftar
Bukti ? hadir, foto, notulen

H Standar Apakah prodi/jurusan secara Pengelolaan dana di

Pembiayaan otonom melaksanakan polinef terpusat ke
Pembelajaran perencanaan alokasi dan keuangan
pengelolaan dana sesuai
dengan sistem pengelolaan
keuangan Polinef ? Bukti

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Fakfak, Agustus 2022

Auditor,

Aulia Saraswaty, SP., M.Si

NIP. 198808112022032007